MATRIK RENCANA KERJA PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2011 Prioritas 1 : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat dan pengembangan ekonomi yang berbasis sumber daya lokal
Kode 1 04
F 2 EKONOMI Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Sumber Dana (Rp.)
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Satuan
Target
3
4
5
04 04
1 1
15 15 15
04
1
15 15 06 01
04
1
15 15 11 01
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
04
1
15 16
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
04
1
15 16 05 01
Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi (Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produk KUMKM)
Terfasilitasinya Promosi Produk KUMKM
04
1
15 16 07 01
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
a. Terlaksananya Bimbingan Teknik a. Akuntansi b. Tertatanya sistem laporan b. keuangan koperasi
04
1
15 17
Program Pengembangan Sistem Pendudukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
04
1
15 17 01 01
Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan (Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Bagi KUMKM)
04
1
15 17 12 01
Pelatihan Manajemen KSP/USP Koperasi
Terlatihnya para pengelola KSP/USP Koperasi
04
1
15 17 13 01
Pelatihan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM
KUMKM a. Terlatihnya para pengelola Kecamatan a. Koperasi serta UMKM b. Tersosialisasikan dan terbinanya b. manajemen usaha mikro di pedesan
Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah (Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan KUMKM)
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
APBD KAB.
APBD PROV.
APBN
6
7
8
300.000.000
-
JUMLAH 9
-
Lokasi/Satuan SKPD Penanggung Wilayah/Kawasan Jawab Pembangunan 10
11
300.000.000
Tersusunnya rencana dan terkoordinasikannya pelaksanaan kegiatan pengembangan KUMKM
Paket
1
200.000.000
200.000.000
Rangkasbitung
Dinas Koperasi
Terpantau dan terevaluasinya pemberdayaan KUMKM
Paket
1
100.000.000
100.000.000
Rangkasbitung
Dinas Koperasi
Tersosialisasinya dukungan informasi penyediaan permodalan bagi KUMKM
500.000.000
500.000.000
-
1.000.000.000
Paket
1
250.000.000
250.000.000
500.000.000
Kab. Lebak
Dinas Koperasi
Unit Koperasi
60
250.000.000
250.000.000
500.000.000
Rangkasbitung
Dinas Koperasi
1.850.000.000
1.550.000.000
200.000.000
Rangkasbitung
Dinas Koperasi
500.000.000
Rangkasbitung
Dinas Koperasi
800.000.000
Rangkasbitung
Dinas Koperasi
KUMKM
100
100.000.000
100.000.000
Unit Koperasi
60
200.000.000
200.000.000
100 28
550.000.000
250.000.000
200.000.000
3.600.000.000
100.000.000
----> Prioritas 1: Peningkatan Kesejahteraan masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Lokal1
Lampiran 5-1
04
1
1 15 17 14 01
2 Fasilitasi Perkuatan Modal Usaha Bagi KUMKM
3 4 Terfasilitasinya perkuatan modal usaha Kecamatan bagi KUMKM
5 28
04
1
15 17 15 01
Pelatihan AMT (Achievment Motivation Training) bagi Koperasi
Terlaksananya Achievment Motivation Training bagi Koperasi
30
04
1
15 18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
04
1
15 18 04 01
Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian
Tersosialisasinya prinsip-prinsip pemahaman koperasi
04
1
15 18 05 01
Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
Terlaksananya pemeringkatan koperasi aktif dan pembubaran koperasi tidak aktif
Koperasi
6 1.000.000.000
450.000.000 Paket
1
Unit Koperasi Unit Koperasi
30 44
Terlaksananya pembinaan manajemen kelembagaan koperasi
Unit Koperasi
150
150.000.000
8
9 2.000.000.000
10 Rangkasbitung
11 Dinas Koperasi
100.000.000
100.000.000
Rangkasbitung
Dinas Koperasi
100.000.000
700.000.000 125.000.000
Kab. Lebak
Dinas Koperasi
400.000.000
Kab. Lebak
Dinas Koperasi
175.000.000
Rangkasbitung
Dinas Koperasi
125.000.000 150.000.000
- Pemeringkatan Koperasi - Pembubaran
7 1.000.000.000
150.000.000
100.000.000
04
1
15 18 10 01
04 04
1 1
16 16 15
Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
04
1
16 15 03 01
Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
Dikenalnya produk unggulan Kab. Lebak oleh masyarakat luas
Pameran Domestik Pameran Regional Pameran Manca Negara
100%
250.000.000
04 04
1 1
16 15 10 01 16 15 01
Penyelenggaraan Pameran Investasi Promosi dan Profil Investasi
Mengikuti Event Pameran Investasi Tersusunnya Buku, Leaflet Profil Investasi
Paket Buku
2 500
175.000.000 300.000.000
175.000.000 300.000.000
Kab. Lebak Kab. Lebak
BAPPEDA BAPPEDA
04
1
16 15
01
Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Ter-upgradenya website
Paket
1
150.000.000
150.000.000
Kab. Lebak
BAPPEDA
04
1
16 15
01
Pemeliharaan Billboard dan Running Text
Terpeliharanya Fasilitas Sarana (Billboard) dan Running Text
Unit
2
100.000.000
100.000.000
Kab. Lebak
BAPPEDA
04
1
16 15
01
Business Meeting/ Temu Usaha
Paket
1
150.000.000
150.000.000
Kab. Lebak
BAPPEDA
04
1
16 16
04
1
16 16 09 03 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Investasi
Pembinaan Manajemen Kelembagaan Koperasi
1.125.000.000
Terlaksananya Peningkatan Kemitraan antara Pengusaha dan Pemerintah
2.145.000.000
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
175.000.000
Terlaksananya monev dan pelaporan BUMD Kab. Lebak
2 BUMD, 3 PD.BPR, 9 PD.PK
100%
-
-
875.000.000 Ibu Kota Provinsi, Sekretariat Daerah Jakarta dan Luar Jakarta
-
-
2.145.000.000
75.000.000
----> Prioritas 1: Peningkatan Kesejahteraan masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Lokal2
75.000.000 Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
Lampiran 5-2
1
3
2 BUMD, 3 PD.BPR, 9 4 PD.PK
- Monitoring PMA dan PMDN - Dokumen Perkembangan Investasi Meningkatnya produktivitas dan efektivitas pengembangan usaha
Paket Buku 3 PD.BPR, 9 PD.PK
1 25 100%
100.000.000
100.000.000
Kab. Lebak
BAPPEDA
1.000.000.000
1.000.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
Terlaksananya pengawasan oleh akuntan publik pada PD.BPR/PD.PK Kab. Lebakwaktu proses pelayanan Ketepatan
3 PD.BPR, 9 PD.PK
100%
150.000.000
150.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
%
75
300.000.000
300.000.000
Kab. Lebak, Prop. KPPT Kab. Lebak Banten & Luar Prop. Banten
orang
375
150.000.000
150.000.000
Kab. Lebak
KPPT Kab. Lebak
init/buah
56 Billboard dan 3
350.000.000
350.000.000
Kab. Lebak
KPPT Kab. Lebak
orang
3
20.000.000
20.000.000
2
04
1
16 16 10 01
Pengendalian, Koordinasi dan Evaluasi Kerjasama Penanaman Modal
04
1
16 16 11 01
Merger PD. BPR/PD. PK Kab. Lebak
04
1
16 16 12 01
Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan PD.BPR/PD.PK Kab. Lebak
04
1
16 16 13
Koordinasi Perijinan Teknis
5
6
7
8
9
perijinan 04
1
16 16 14
Sosialisasi Mekanisme Pelayanan Perijinan Terpadu pada KPPT Kabupaten Lebak
Tersebarluasnya informasi tentang pelayanan perijinan terpadu pada KPPT Kabupaten Lebak
04
1
16 16 15
Pengembangan Teknologi dan Sarana Prasarana Informasi Perijinan
Meningkatnya sarana dan prasarana informasi perijinan
04
1
16 16 16
Peningkatan Kualitas SDM Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Meningkatnya kemampuan SDM KPPT Kab. Lebak dalam rangka peningkatan pelayanan perijinan terhadap masyarakat
04
1
16 17
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
04
1
16 17
04 04
1 1
22 22
01
Penyusunan Peta Potensi Investasi
75.000.000 Peta Potensi Investasi
Paket
7
Ketahanan Pangan Program Pengembangan Agribisnis dan Peningkatan Ketahanan Pangan
-
-
75.000.000
-
-
11
Kab. Lebak, Prop. KPPT Kab. Lebak Banten & Luar Prop. Banten
75.000.000
75.000.000
1.150.000.000
10
Kab. Lebak
BAPPEDA
1.150.000.000
03
Monev dan Pelaporan Kebijakan Perberasan
Pelaksanaan distribusi raskin dapat terkoordinasi dengan baik
335 Desa & 5 Kel.
100%
1.000.000.000
1.000.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
03
Koordinasi Kebijakan Perberasan
Terlaksananya koordinasi ketahanan pangan
12 buku laporan ketahanan pangan
100%
75.000.000
75.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
03
Monev dan Pelaporan Kredit Peduli Lebak
Pelaksanaan kredit peduli lebak dapat terkoordinasi dengan baik
28 kecamatan
100%
25.000.000
25.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
03
Penunjang Ketahanan Pangan
Terlaksananya pengadaan penunjang ketahanan pangan
100%
50.000.000
50.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
04 04
1 1
22 22 15
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
04
1
22 15 01 09
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Paket bahan material
1.685.000.000 Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan organisasi desa
%
70
-
-
1.685.000.000
560.000.000
----> Prioritas 1: Peningkatan Kesejahteraan masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Lokal3
560.000.000
28 Kec.
Kec. Se-Kab. Lebak
Lampiran 5-3
04
1
1 22 15 03 01
2 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
04
1
22 15 04 01
Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pembangunan Desa ( Perlombaan Desa dan Kelurahan)
Terevaluasinya kinerja penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan desa
04
1
22 15 05 01
Penunjang Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
04
1
22 15 06 01
Penunjang Koordinasi TMMD / TMSS
04
1
22 15 07 01
Pelatihan P3MD Bagi Pengurus Desa / Kader LPM Desa
04
1
22 15 08 01
Sosialisasi Pengembangan sistem Manajemen Pembangunan Desa Terpadu Berbasis Masyarakat
04
1
22
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
04
1
22 16 02 01
Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa
Terbentuk dan berkembangnya manajemen pasar desa
04
1
22 16 08 01
Penguatan Kelompok Usaha mikro Perdesaan di lokasi P2WKSS
Meningkatnya Perubahan Pola Pikir Masyarakat Dalam Mengelola Usaha Mikro Perdesaan
04
1
22 17
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
04
1
22 17 02 09
04
1
22 17 03 01
Pemberian Stimulan Pembangunan Desa (Stimulan Pembangunan dan Rehab Gedung Kantor Desa)
04
1
22 17 05 01
04
1
22 17 06 01
3
4
5
6 250.000.000
9 250.000.000
10 Kab. Lebak
11 BP2KBMPD
Desa
340
300.000.000
300.000.000
Desa/Kel. Juara se-Kab. Lebak
BP2KBMPD
Adanya dokumen dan laporan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan
Dokumen
Tim
150.000.000
150.000.000
Tim KPKD
BP2KBMPD
Terselenggaranya dan terkoordinasinya kegiatann TMMD dan TMSS
Desa
1
75.000.000
75.000.000
Lokasi TMMD / TMMS
BP2KBMPD
200.000.000
200.000.000
150.000.000
150.000.000
Tersosialisasikan dan berkembangnya TTG di Kab. Lebak dan ikut sertanya pada Gelar TTG tingkat Provinsi dan Pusat
Terlaksananya Perencana Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) dan Terlatihnya kader LPM
Orang / Desa
Tersosialisasikannya sistem manajeSentrawan men pembangunan desa terpadu ber- dan Pelaku basis masyarakat di Kab. Lebak secara Pembangun bertahap an
100/10 Desa tertinggal
340 Desa
400.000.000
7
8
-
-
10 desa tertinggal
BP2KBMPD
340 desa
BP2KBMPD
400.000.000
BUMDes
200.000.000
200.000.000
Masyarakat desa
BP2KBMPD
Masyarakat
200.000.000
200.000.000
Lokasi P2WKSS
BP2KBMPD
28.010.000.000
-
81.000.000.000
109.010.000.000
Desa / Kel.
345
700.000.000
700.000.000
28 Kec.
Terpenuhinya Prasarana kantor desa yang memadai
Unit
60
6.000.000.000
6.000.000.000
60 desa
BP2KBMPD
Fasilitasi Gerakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Meningkatnya peran, partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan Desa
Kec/Desa
28/340
200.000.000
200.000.000
28 Kec.
BP2KBMPD
Pendukung Pembangunan Desa Terpadu ( PDT )
Meningkatnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam pembangunan
Desa
1
50.000.000
50.000.000
Ds. Prabugantungan
BP2KBMPD
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Terpenuhinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa
----> Prioritas 1: Peningkatan Kesejahteraan masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Lokal4
Kec. Se-Kab. Lebak
Lampiran 5-4
04
1
1 22 17 07 01
2 PAP PNPM Mandiri Perdesaan
3 Terlaksananya tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Kab. Lebak
4 kec.
5 27
6 4.860.000.000
04
1
22 17 08 01
Bantuan Langsung Masyarakat ( BLM ) PNPM Mandiri Perdesaan
Meningkatnya Kinerja pelaksana Program dan Pendukung Organisasi Sekretariat PNPM Mandiri Perdesaan
kec.
27
16.200.000.000
04
1
22 18
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
04
1
22 18 02 01
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
04
1
22 18 03 01
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
Meningkatnya pengetahuan kepala Desa dalam mengelola pemerintahan desa
04
1
22 18 05 01
Asuransi Multiguna Bagi Kepala Desa SeKabupaten Lebak
Terpenuhinya kesejahteraan dan kesehatan bagi kepala Desa
04
1
22 18 06 01
Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan
Adanya Profil Desa / Kelurahan se Kabupaten Lebak
04
1
22 19
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
04
1
22 19 01 01
Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif
04 04 04 04
2 2 2 2
01 01 15 01 15 01 01
04
2
01 15 02 01
04
2
01 15 03 01
2.717.976.000
Meningkatnya sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan desa yang baik
Aparatur Desa
Kepala Desa
Kepala Desa Profil Desa
7
8
-
9 4.860.000.000
10 27 Kec.
11 BP2KBMPD
81.000.000.000
97.200.000.000
27 Kec.
BP2KBMPD
-
2.717.976.000 27 Kec. / 340 Desa
BP2KBMPD
70 Kepala Desa Baru
BP2KBMPD
340
125.000.000
125.000.000
70
98.000.000
98.000.000
340
494.976.000
494.976.000
340 Desa
BP2KBMPD
340
2.000.000.000
2.000.000.000
340 Desa
BP2KBMPD
2 Kec.
BP2KBMPD
50.000.000
-
-
50.000.000
Kelompok
5
50.000.000
paket
1
1.019.200.000 31.200.000
475.000.000 75.000.000
550.000.000
Terlaksananya pelatihan petani dan pelaku agribisnis sebanyak 1 paket
Penyuluhan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
Revitalisasi Kelompok Wanita Tani dalam rangka meningkatkan pembangunan pertanian
Klp
10
514.800.000
150.000.000
300.000.000
964.800.000
Kec. Leuwidamar, Banjarsari, Lebakgedong, Curugbitung
Dinas Pertanian
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan petani, kelompok tani dan gapoktan dalam rangka penerapan teknologi pertanian
Org
150
400.400.000
200.000.000
250.000.000
850.400.000
28 Kec.
Dinas Pertanian
- Terlaksananya pembinaan - kelembagaan kelompok Tani 1 - paket
paket
2
72.800.000
50.000.000
122.800.000
Kec. Rangkasbitung, Kalanganyar, Maja, Warunggunung
Urusan Pilihan Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
01
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Meningkatnya ketrampilan perempuan dalam bidang usaha ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan keluaraga
50.000.000
2.044.200.000 106.200.000
- Terlaksananya pembinaan - kelompok produktif usaha - pembibitan 1 paket ----> Prioritas 1: Peningkatan Kesejahteraan masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Lokal5
Kab. Lebak
Dinas Hutbun
Dinas Hutbun
Lampiran 5-5
1
2
04
2
01 16
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
04
2
01 16 09 01
Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan
01
- Terlaksananya pembinaan - kelompok produktif 3 usaha - pembibitan 1 paket
4
5
6
3.866.292.000
7
2.010.000.000
8
8.500.000.000
9
10
11
Kec. Warunggunung, Cibadak
Dinas Pertanian
14.376.292.000
Meningkatnya optimalisasi lahan pekarangan di 2 Desa sejumlah 200 KK
KK
200
84.365.000
Terlaksananya bantuan kegiatan kehutanan dan perkebunan di desa P2WKSS sebanyak 2 desa
ha
2
16.500.000
10.000.000
286.000.000
250.000.000
500.000.000
1.036.000.000
Kec. Warunggunung, Lewidamar, Wanasalam, Cipanas, Lebakgedong, Bayah, Curugbitung
Dinas Pertanian
1.364.979.000
450.000.000
3.500.000.000
5.314.979.000
28 Kec.
Dinas Pertanian
04
2
01 16 12 01
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
Menurunnya tingkat kehilangan hasil (lossis) dari 19% menjadi 14%
Ton GKG
20.000
04
2
01 16 15 01
Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
- Meningkatnya produksi padi sawah - 464.492 Ton
Ha
450
- Meningkatnya produksi komoditas - singkong / ubi kayu 33.600,26 Ton
Ha
50
- Meningkatnya produksi komoditas - Jagung 13.425 Ton
Ha
20
- Meningkatnya produksi komoditas - Kacang Tanah 1.252,27 Ton
Ha
20
- Meningkatnya produksi komoditas - Kedelai 322,35 Ton
Ha
20
100.000.000
184.365.000
26.500.000
Kec. Lokasi P2WKSS
Dishutbun
04
2
01 16 16 01
Pengembangan diversifikasi tanaman
Meningkatnya produksi pangan pada areal perkebunan melalui sistem tumpangsari seluas 50 ha
ha
50
78.000.000
100.000.000
04
2
01 16 17 01
Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering
- Meningkatnya produksi padi gogo - 31.578 Ton
Ha
450
24.360.000
350.000.000
2.500.000.000
2.874.360.000
Kec. Warunggunung, Leuwidamar, Bojongmanik, Cirinten, Cileles, Banjarsari, Cigemblong, Malingping, Curugbitung, Cipanas
Dinas Pertanian
- Tercapainya Peningkatan Indeks - Pertanaman (IP) 100 menjadi 200 - melalui perbaikan jaringan irigasi
Ha
100
- Terpenuhinya kebutuhan benih - padi sawah unggul
Kg
2.500
520.000.000
250.000.000
750.000.000
1.520.000.000
Kec. Cimarga, Bojongmanik
Dinas Pertanian
04
2
01 16 20 01
Pengembangan perbenihan/perbibitan
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
178.000.000
stek 225.000 - Terpenuhinya kebutuhan bibit - singkong ----> Prioritas 1: Peningkatan Kesejahteraan masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Lokal6
Kec. Cipanas, Cirinten
Dishutbun
Lampiran 5-6
1 04
2
2
01 16 22 01
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
- Terpenuhinya kebutuhan 3 bibit - singkong
4
5
6
7
8
9
- Menurunnya intensitas serangan - Organisme Pengganggu Tanaman - (OPT)
Ha
1.700
621.400.000
150.000.000
300.000.000
1.071.400.000
- Berkembangnya kawasan - komoditas mangga
Ha
20
216.320.000
350.000.000
850.000.000
1.416.320.000
- Berkembangnya kawasan - komoditas Durian
Ha
15
- Berkembangnya kawasan - komoditas Rambutan
Ha
15
- Berkembangnya kawasan - komoditas Manggis
Ha
20
- Berkembangnya kawasan - komoditas Pisang
Ha
5
- Berkembangnya kawasan - komoditas Cabe Merah
Ha
5
- Berkembangnya kawasan - komoditas Kubis
Ha
5
- Terselenggaranya Laboratorium - Komoditas Jeruk
Ha
2
10 28 Kec.
11 Dinas Pertanian
- Tersedianya Sarana dan - Prasarana POPT 04
2
01 16 29 01
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian
Kec. Leuwidamar, Cileles, Bojongmanik, Malingping, Bayah, Panggarangan, Cihara, Cilograng, Cibeber, Cibadak, Curugbitung, Lebakgedong.
Dinas Pertanian
04
2
01 16 32 01
Perencanaan Pembangunan Pertanian
Tersedianya data/informasi perencanaan bagi pembangunan pertanian di Kabupaten Lebak
Paket
28
108.160.000
108.160.000
Dinas Pertanian
Dinas Pertanian
04 04
2 2
01 16 33 01 01 16 34 01
PAP dana Pembantuan Operasional BBI Bojongleles
Terlaksananya Kegiatan APBN
Tahun Ton
1 60
229.840.000 316.368.000
229.840.000 316.368.000
Kab. Lebak Kec. Cibadak
Dinas Pertanian Dinas Pertanian
04
2
01 16
keg
1
100.000.000
Kec. Sobang, Cibeber
Dishutbun
04
2
01 17
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
04
2
01 17 07 01
Promosi atas hasil produksi pertanian / perkebunan unggulan daerah
102.000.000
Kab. Lebak
Dishutbun
04
2
paket 1 52.000.000 45.000.000 Terlaksananya pelayanan informasi 97.000.000 Pengolahan informasi permintaan pasar atas pasar hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011 ----> Prioritas 1: Peningkatan Kesejahteraan masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Lokal7
Kab. Lebak
Dishutbun
01
01 17 10 01
Pengembangan Pangan pada Kawasan Hutan
Meningkatnya Produksi Benih Bermutu Meningkatnya produksi pangan pada kawasan hutan
Terlaksananya promosi hasil perkebunan
paket
1
100.000.000
188.000.000
170.000.000
52.000.000
50.000.000
-
283.000.000
Lampiran 5-7
1
04
2
01 17 14 01
2 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat
Terlaksananya pelayanan 3 informasi pasar
4
5
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan
Meningkatnya kualitas penanganan pasca panen dan pengolahan hasil
paket
1
6
2
01 18
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
04
2
01 18 02 01
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
9
10
84.000.000 Kec. Sobang, Cihara
- Alat pengolah karet
Kec. Cirinten, Cijaku 75.000.000
1.367.600.000 -Tercapainya Peningkatan Indeks - Pertanaman (IP) 100 menjadi 200
Ha
- Hand Traktor - Pompa Air
Unit Unit Unit
2
01 18 04 01
Kegiatan Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
04
2
01 19
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
04
2
01 19 02 01
Penyediaan Sarana produksi pertanian/perkebunan
Terlaksananya peningkatan produksi tanaman perkebunan 1 paket
paket
04
2
01 19 03 01
Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan
Terlaksananya peningkatan mutu bibit tanaman perkebunan 2 unit
unit
04
2
01 19 04 01
Pengembangan Komoditas Unggulan Tanaman Perkebunan
Terlaksananya perluasan areal dan peremajaan tanaman perkebunan
Tersusunnya rekomendasi paket teknologi pertanian berdasarkan komoditas perwilayahan di Kabupaten Lebak
1.076 55 5 4
550.000.000
1.081.600.000
286.000.000
Kec. Wanasalam, Panggarangan 1.500.000.000
3.417.600.000
1.500.000.000
2.581.600.000
550.000.000
836.000.000
1.092.000.000
445.000.000
2.430.000.000
1
104.000.000
50.000.000
300.000.000
2
416.000.000 520.000.000
- Karet
ha
350
- Kakao
ha
150
11
Dishutbun
- Alat pengolah gula semut
04
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
8
84.000.000
- Alat pengolah kelapa
04
7
28 Kec
Dinas Pertanian
Kec. Bojongmanik, Muncang
Dinas Pertanian
3.967.000.000
300.000.000
----> Prioritas 1: Peningkatan Kesejahteraan masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Lokal8
454.000.000
Kec. Warunggunung, Curugbitung, Leuwidamar, Sajira, Bojongmanik, Muncang, Banjarsari, Bayah
Dishutbun
416.000.000
Kec. Bayah, kec. Rangkasbitung
Dishutbun
820.000.000
Dishutbun
Kec. Cimarga, Sajira, Bojongmanik, Cipanas, Cirinten, Lebakgedong, Cijaku, Bayah, Panggarangan, Kec. Cibadak, Bojongmanik, Lampiran 5-8 Cipanas, Muncang, Gn. Kencana, Cijaku
1
2
3
4
5
ha
75
Kec. Cipanas, Lebakgedong, Muncang
- Kelapa sawit - Aren - Kelapa dalam - Terdapatnya sarana pengendalian - hama dan penyakit tanaman
ha ha ha paket
25 25 25 2
Kec. Cihara Kec. Bayah Kec. Cibadak Kec. Cileles
- Terlaksananya Sekolah Lapangan - Pengendalian Hama Terpadu
keg
1
60.000.000
60.000.000
Kec. Bojongmanik, Muncang
- Terlaksananya Percontohan Kebun - Sehat
keg
1
35.000.000
35.000.000
Kec. Cimarga, Leuwidamar
paket
5
- Tanaman karet
ha
- Tanaman kakao
- Cengkeh
04
04
2
2
01 19 08 01
01 19 09 01
Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman
Dana Tugas Pembantuan Kementrian Pertanian
2
01 20
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
04
2
01 20 01 01
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/Perkebunan
03 04
2
01 20 04 01
8
52.000.000
52.000.000
200
1.000.000.000
1.000.000.000
Kec. Cimarga, Cileles, Leuwidamar, Cirinten, Cibeber, Bayah
ha
50
250.000.000
250.000.000
Kec. Gunungkencana, Bojongmanik
- Alat handmangel
unit
4
80.000.000
80.000.000
- Alat Compo
unit
2
600.000.000
600.000.000
Kec. Cileles, Cimarga
paket
1
200.000.000
200.000.000
Kec. Cijaku
1.500.000.000
4.796.606.000
Orang
26
- Bertambahnya penyuluh sebanyak - 25 orang
Org
25
Meningkatnya kegiatan Penyuluhan Peternakan
Kegiatan
1
-
10 Kec. Cibadak, Bojongmanik, Cipanas, Muncang, Gn. Kencana, Cijaku
2.130.000.000
- Meningkatnya kemampuan - penguasaan teknologi pertanian - dan kemampuan petugas pertanian
-
9
1.896.606.000
1.400.000.000
905.785.000
550.000.000
125.000.000
1.455.785.000
125.000.000
Unit 5 865.821.000 850.000.000 1.500.000.000 - Rehabilitasi BPP sebanyak 5 unit 3.215.821.000 Unit 4 - Terbangunya pagar BPP sebanyak - 4 unit ----> Prioritas 1: Peningkatan Kesejahteraan masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Lokal9
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
7
2.130.000.000
Terlaksananya kegiatan APBN sebanyak 5 paket yang terdiri dari :
- Mesin pengolah aren 04
6
11
Dishutbun
Dishutbun
Kec. Cibeber, Bayah, Cileles, Cimarga
28 Kec.
Dinas Pertanian
6 Wilayah UPTD Peternakan Dinas Peternakan Dinas Pertanian Kec. Warunggunung, Cimarga, Sajira, Cibeber, Lampiran 5-9 Curugbitung, Lebakgedong
1
2
- Terbangunya pagar 3 BPP sebanyak - 4 unit
- Terbangunnya Turap sebanyak 1 unit
4
5
Unit
1
6
04
2
01 21
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
515.000.000
04
2
01 21 01 03
Pendataan Masalah Peternakan
Tertatanya kondisi dan potensi pengembangan peternakan
Kegiatan
1
104.000.000
04
2
01 21 02 03
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
- Melindungi peternak dari kerugian - ekonomi akibat muncul penyakit - hewan menular strategis melalui - kegiatan
Kegiatan
1
283.500.000
Kegiatan
1
127.500.000
7
8
-
680.210.000
9
10 Kec. Warunggunung, Cimarga, Sajira, Cibeber, Curugbitung, Lebakgedong
11
1.195.210.000 104.000.000
6 Wilayah UPTD Peternakan Dinas Peternakan
500.000.000
783.500.000
28 Kecamatan
Dinas Peternakan
180.210.000
307.710.000
28 Kecamatan
Dinas Peternakan
100.000.000
1.347.300.000
100.000.000
765.000.000
Kab. Lebak
Dinas Peternakan
- Meningkatkan derajat kesehatan - ternak melalui pelayanan keseha- tan dengan penyembuhan hewan - sakit - Terbinanya praktek higienes - sanitasi - Termobilisasinya kegiatan - pelayanan kesehatan hewan, - praktek higeinis sanitasi dan tertib - administrasi 04
2
01 21 06 03
Pencegahan, Pengendalian, Pemberantasan Rabies dan Avian Influenza
- Menjaga Ketentraman bathin - masyarakat terhadap penyakit - hewan yang bersifat Zoonosis - khusunya penyakit Rabies - Terkendalinya wabah Avin - Infleunza
04
2
01 22
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
04
2
01 22 02 03
Pembibitan dan Perawatan Ternak
1.247.300.000 Meningkatnya Produkstivitas ternak melalui penyediaan Input Produksi Peternakan berupa :
Kegiatan
1
665.000.000
-
- Bahan dan Peralatan IB - Pengadaan Obat-obatan dan - Vitamin - Penyediaan Pakan Konsentrat dan - Hijauan 04
2
01 22 03 03
Kegiatan 1 364.800.000 364.800.000 - Tersebarkannya ternak penghasil - daging dan telur bantuan - Pemerintah ----> Prioritas 1: Peningkatan Kesejahteraan masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Lokal10
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Dinas Peternakan Kec.Rangkasbitu
Lampiran 5-10
1
2
- Tersebarkannya ternak penghasil - daging dan telur 3bantuan - Pemerintah
4
5
Kegiatan
1
6
7
8
04
2
01 22 08 03
Pengembangan Agribisnis Peternakan
04 04
2 2
01 01
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
04
2
01
04
2
01
03
Pengembangan Pembibitan Kerbau Pola Revolving
Tersedianya Bibit Ternak Kerbau Unggul
450.000.000
04
2
01
03
Pengembangan Usaha Peternakan sapi di Areal Kehutanan
Termanfaatkannya areal kehutanan sebagai basis budidaya ternak sapidengan penyediaan ternak
300.000.000
04
2
01
04
2
01
03
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak Sapi melalui usaha penggemukan di masyarakat
- Terbentuknya sentra produksi - daging (penggemukan) untuk - meningkatkan pendapatan - peternak
-
-
109.000.000
Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) 03
Integrasi Ternak dan Kebun Pola Revolving
217.500.000
Meningkatnya produksi daging dari hasil penggemukan dengan tingkat pertambahan berat badan 0, 8-1 Kg/ekor/hari, ternak sapi dengan penyediaan ternak sapi dengan penyediaan sebanyak 50 ekor
Program Pengelolaan dan Pengembangan Agribisnis
Berkembangnya Usaha Ternak sapi pada Areal Perkebunan dengan Penyediaan ternak dengan Penyediaan Ternak Bibit sebanyak 100 ekor
04
2
01
03
Pembuatan Rumah kompos untuk mengolah kotoran ternak menjadi pupuk organik
Tersedianya rumah Kompos untuk pengolahan limbah kotoran ternak sebanyak 10 unit
04
2
01
03
Pengembangan Usaha Peternakan melalui Bantuan Permodalan usaha
Tersedianya Permodalan usaha peternakan untuk 5 Kelompok Ternak Sapi dengan usaha penggemukan
04
2
01
03
Restrukturisasi Perunggasan Pola Revolving
Tersedianya saran produksi untuk usaha budidaya ayam ras pedaging bagi 5 kelompok Peternak Unggas
04
2
01
03
9 217.500.000
500.000.000 500.000.000
-
750.000.000
13.500.000.000
-
10
11
Kec. Cileles
Dinas Peternakan
Kec. Wanasalam, Cijaku, Bayah, Cikulur, Sajira
Dinas Peternakan
450.000.000
Kec. Sajira, Bayah, Wanasalam, Cibeber, Cipanas
Dinas Peternakan
300.000.000
Kec. Leuwidamar, Bj. Manik, Gn. Kencana
Dinas Peternakan
500.000.000 500.000.000
14.468.000.000
6.750.000.000
6.859.000.000
1.100.000.000
1.100.000.000
Dinas Peternakan Bojongmanik,Gn.
800.000.000
800.000.000
Kec. Wanasalam, Cijaku, Bayah , Cikulur, Cipanas, Sajira
Dinas Peternakan
1.000.000.000
1.000.000.000
Kec. Cileles, Kec. Cikulur, Sajira, Cibeber, Wanasalam
Dinas Peternakan
600.000.000
600.000.000
Sajira, Lebak Gedong
Dinas Peternakan
6 Wilayah UPTD Peternakan
Dinas Peternakan
Kegiatan 1 750.000.000 750.000.000 Penyediaan dan Perbaikan Insfrastrutur Meningkatnya daya dukung lahan dan pertanian dalam mendukung pengembangan air dalam pengembangan peternakan Draft Awal RKPD Tahun Agribisnis Anggaran 2011 ----> Prioritas 1: PeningkatandiKesejahteraan masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Lokal11 perdesaan
Lampiran 5-11
1
2 Insfrastrutur Penyediaan dan Perbaikan pertanian dalam mendukung pengembangan Agribisnis
3 dukung lahan dan Meningkatnya daya air dalam pengembangan peternakan di perdesaan
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak Sapi melalui usaha Penggemukan di Masyarakat
Meningkatnya produksi daging dari hasil penggemukan dengan tingkat pertambahan berat badan 0,8-1 Kg/ekor/hari ternak sapi dengan penyediaan ternaksapi sebanyak 50 ekor Tersedianya Bibit Ternak Kerbau Unggul
04
2
01
03
04
2
01
03
Pengembangan Pembibitan Kerbau Pola Revolving
04
2
01
03
Pengembangan Usaha Peternakan sapi di Areal Kehutanan
4
5
6
7
Termanfaatkannya areal kehutanan sebagai basis budidaya ternak sapidengan penyediaan ternak ternak sapidengan penyediaan ternak Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bantuan pusat serta terlaksananya kegiatan seminar kerbau nasional
Kegiatan
04 04
2 2
02 02 15
Kehutanan dan Perkebunan Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
04
2
02 15 03 01
Pengembangan Hasil Hutan non Kayu
Terlaksananya pengembangan aneka usaha hasil hutan bukan kayu
unit
04
2
01 15 06 01
Pengelolaan dan pemanfaatan hutan
Terlaksananya penanaman di bawah tegakan hutan
04 04
2 2
02 16 02 16 02 01
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
- Tersedianya bibit untuk kegiatan - rehabilitasi daerah tangkapan air di - sekitar mata air, bendungan dan - sempadan sungai
1
8
9
2
02 16 06 01
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Terlaksananya pembuatan : - Kebun bibit Desa (KBD) - Kebun Bibit Desa (KBD)
1.000.000.000
Kec. Wanasalam, Cijaku, Bayah , Cikulur, Sajira
Dinas Peternakan
900.000.000
900.000.000
Kec. Sajira, Bayah, Wanasalam, Cibeber, Cipanas
Dinas Peternakan
600.000.000
600.000.000
Leuwidamar, Bj. Manik, Gunungkencana
Dinas Peternakan
109.000.000
Kabupaten
Dinas Peternakan
109.000.000
80.000.000
300.000.000
1
54.000.000
250.000.000
304.000.000
ha
5
26.000.000
50.000.000
76.000.000
3
510.000.000 360.000.000
150.000.000
paket
5 5
150.000.000 150.000.000
150.000.000
unit unit
150.000.000
11
1.000.000.000
-
-
380.000.000
660.000.000 360.000.000
- Tersedianya bibit tanaman - penghasil bahan bakar alternatif 04
10
-
300.000.000 150.000.000 150.000.000
----> Prioritas 1: Peningkatan Kesejahteraan masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Lokal12
Kec. Curugbitung, Banjarsari, Cibeber
Dishutbun
Kec. Curugbitung, Lebakgedong
Dishutbun
Kec. Warunggunung, Leuwidamar, Banjarsari, Cilograng, Sajira, Rangkasbitung
Dishutbun
Dishutbun Kec. Cikulur Kec. Cimarga, Sajira, Bojongmanik, Cirinten, Lampiran 5-12 Muncang, Gunungkencana, Cigemblong,
1
2
3
4
5
04
2
02 19
Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
04
2
02 19 02 01
Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
Terlaksananya sosialisasi perda
paket
1
04
2
02 19
Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan TSL
Terlaksananya pengendalian hasil hutan kayu
paket
1
04 04
2 2
05 05 16
Kelautan dan Perikanan
04
2
05 16 02 01
Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)
04
2
05 16
Rehabilitasi terumbu karang dan mangrove
04
2
05 20
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Berkembangnya budidaya perikanan dalam rangka pemenuhan protein hewani bagi masyarakat
04
2
05 20 01 01
Pengembangan bibit ikan unggul (ikan mas, lele, gurame, belut,nila,patin)
Tersedianya bibit ikan unggul
01
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
01
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
7
Ha
paket
9
11
30.000.000
30.000.000
60.000.000
Kabupaten Lebak
Dishutbun
15.000.000
15.000.000
Kabupaten Lebak
Dishutbun
Kembang Ranjang Kec. Wanasalam, Pulo Manuk Kec. Bayah
DKP
Pulo Manuk Kec. Bayah
DKP
Ds. Asem Margamulya, Asem, Panancangan, Jaga Baya Kec.
DKP
1.000.000.000
-
Kec. Cimarga, Sajira,10 Bojongmanik, Cirinten, Muncang, Gunungkencana, Cigemblong, Cibeber, Cihara
45.000.000
5
6
8
30.000.000
-
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan yang berkelanjutan Terlaksananya studi penetapan KKLD
6
1.000.000.000
75.000.000
2.000.000.000
250.000.000
250.000.000
750.000.000
1.000.000.000
2.046.000.000
2.315.000.000
2.890.000.000
590.000.000
1.000.000.000
1.750.000.000
7.251.000.000
1.590.000.000
----> Prioritas 1: Peningkatan Kesejahteraan masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Lokal13
Cibadak, Ds. Selaraja, Sukarendah, Cibuah, Kec. Warunggunung, Ds. Cigoong utara, Tamanjaya, Sukadaya, Sumur Bandung, Pasir Gintung, Cogoong, sela- Lampiran 5-13 tan, Sukaharja, Cikulur Kec.
1
04
2
05 20 03 01
2
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
3
5
paket
1
6
7
8
9
11
Terlaksananya dan berkembangnya perikanan budidaya - Optimalisasi sentra budidaya - gurame
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
4
Cibadak, Ds. Selaraja, Sukarendah, Cibuah, Kec. Warunggunung, Ds. Cigoong utara, Tamanjaya, Sukadaya, Sumur10 Bandung, Pasir Gintung, Cogoong, selatan, Sukaharja, Cikulur Kec. Cikulur, Ds. Ciminyak, Sindangwangi, jaga raksa, Muncang, Leuwicoo, Psr Nangka, Tanjung Wangi, Mekarwangi Kec. Muncang, Ds. Sukajaya, Ciparasi, Sobang, Cirompang Kec. Sobang, Ds. Gumuruh, Cileles Kec. Cileles, Ds. Kumpay, Bendungan, Cibaturkeusik Kec. Banjarsari, Ds. Cibeureum, Cihujan, Sukasenang Kec. Cijaku, Ds. Karangkamulyan, Mekarsari, Kec. Cihara, Ds. Cikamunding, Girimukti, Cikatomas, Cijengkol, Lebaktipar Kec. Cilograng, Ds. Binong Kec. Maja, Ds. Ciburuy, Guradog Kec. Curugbitung, Ds. Malangsari, Cipanas, Cipayung Luhurjaya Kec.
250.000.000
500.000.000
----> Prioritas 1: Peningkatan Kesejahteraan masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Lokal14
750.000.000
Kec. Cileles
DKP
Lampiran 5-14
1
2
3 - Pengembangan budidaya ikan - sistem KJA
4 paket
5 2
- Pengembangan budidaya ikan - sistem KAD
unit
1
- Pengembangan budidaya ikan - sistem mina padi
kelompok
10
6
500.000.000
7 75.000.000
8 150.000.000
9 225.000.000
10 Kec. Wanasalam
11 DKP
100.000.000
200.000.000
800.000.000
Kec. Cirinten, Cipanas
DKP
120.000.000
240.000.000
360.000.000
Kec. Cipanas, Ds. Kramatjaya, Cisampang,
DKP
Ciakar, Kec. Gn.Kencana - Pengembangan budidaya ikan - sistem keramba
04
2
05 20
01
Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya
kelompok
10
- Penyediaan benih ikan, pakan dan - obat-obatan (benih ikan mas)
paket
3
100.000.000
120.000.000
- Rehabilitasi rumah dinas BBI, - pemagaran keleiling dan - pembangunan gorong-gorong
paket
3
600.000.000
500.000.000
unit
3
150.000.000
paket
2
ekor ikan
40.000
40.000.000
unit
3
66.000.000
- Pengadaan mesin pakan - (kebutuhan peralatan dan dan - bahan baku 2
05 20
01
Penunjang Kegiatan P2WKSS
04
2
05 20
01
Kendaraan operasional roda 2 untuk BBI
04
2
05 21
04
2
05 21 06 01
Terlaksananya kegiatan P2WKSS
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Tersedianya sarana dan parasarana perikanan tangkap
Peningkatan/rehabilitasi prasarana perikanan tangkap
Tersedianya prasarana perikanan - DED PPN Binuangeun
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
450.000.000
Kec. Cibeber, Ds. Kramatjaya, Cicaringin Kec. Gn.Kencana
DKP
220.000.000
Kec. Wanasalam, Kp. Umbul Kec. Bojongmanik, Kec. Cirinten
DKP
1.600.000.000
Kec. Kalanganyar, Cipanas dan Wanasalam
DKP
150.000.000
Kec. Kalanganyar, Wanasalam, Cipanas
DKP
Kec. Kalanganyar,
DKP
40.000.000
Kec. Cibadak, Warunggunung
DKP
66.000.000
Kec. Kalanganyar, Wanasalam, Cipanas
DKP
Kec. Wanasalam
DKP
200.000.000
Kec. Bayah
DKP
500.000.000 700.000.000
Kec. Bayah Kec. Bayah
DKP DKP
300.000.000
Tersedianya sarana dan prasarana perikanan budidaya
- Biaya operasional BBI
04
150.000.000
paket
1
- Rehab jalan lingkungan PPI dan - drainase
paket
1
- DED PPI Bayah - Pembuatan alur pelayaran di TPI - Bayah
paket paket
1 1
500.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.342.500.000
6.260.000.000
11.050.000.000
7.862.000.000
250.000.000
3.960.000.000 500.000.000
6.740.500.000
4.160.000.000 500.000.000
200.000.000 500.000.000 700.000.000
----> Prioritas 1: Peningkatan Kesejahteraan masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Lokal15
Lampiran 5-15
1
04
2
2
05 21 07 01
04
2
05 23
04
2
05 23
Peningkatan/rehabilitasi sarana perikanan tangkap
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
01
Peningkatan/rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
3 - Pembuatan talud di TPI Bayah - Pembuatan breakwater di PPI - Binuangeun
4 paket paket
5 1 1
- Perluasan PPI Binuangeun - Biaya Operasional PPI Binuangeun
paket paket
1 1
6
7 160.000.000 2.100.000.000
6.740.500.000
1.092.500.000
2.300.000.000
- Pengadaan jaring rampus
pieces
600
360.000.000
500.000.000
- Pengadaan pancing rawe
basket
180
195.000.000
300.000.000
- Pengadaan mesin kapal 5,5 PK
unit
20
100.000.000
- Pengadaan mesin kapal 33 PK
unit
40
437.500.000
- Pengadaan armada penangkapan - 10 GT
unit
4
- Pengadaan armada penangkapan - 20 GT
unit
2
10 Kec. Bayah Kec. Wanasalam
11 DKP DKP
Kec. Wanasalam
500.000.000
4.309.500.000
435.500.000
874.000.000
3.702.000.000 860.000.000
Kec. Wanasalam, Bayah, Cihara, Cilograng
DKP
930.500.000
Kec. Wanasalam, Cihara, Bayah
DKP
100.000.000
Kec. Wanasalam, Cilograng, Cihara, Bayah
DKP
1.811.500.000
Kec. Wanasalam, Cilograng
DKP
Kec. Wanasalam
DKP
Kec. Wanasalam
DKP
Kec. Wanasalam, Panggarangan, Cihara, Bayah, Ds. Cileles, Cikareo, Gumuruh, Banjarsari, Daroyon, Kec.
DKP
1.000.000.000 3.000.000.000
Optimalnya pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dalam menunjang pemenuhan pangan paket
9 160.000.000 2.100.000.000
50.000.000
Tersedianya sarana perikanan tangkap :
Terwujudnya mutu hasil perikanan
8
5
450.000.000
780.000.000
25.825.000.000
300.000.000
450.000.000
1.500.000.000
27.055.000.000
2.250.000.000
Cileles, Ds. Bendungan, Ds. Cibaturkeusik Kec. Banjarsari 04
2
05 23
01
Peningkatan dan pengembangan SDM pelaku usaha hasil perikanan
04
2
05 23
01
Peningkatan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
756.000.000
Kec. Rangkasbitung, Wanasalam
DKP
paket 150.000.000 250.000.000 5 400.000.000 Terlaksananya pembinaan dan pengembangan konsumsi produk perikanan ----> Prioritas 1: Peningkatan Kesejahteraan masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Lokal16
Kec. Rangkasbitung, Wanasalam
DKP
Pemanfatan dan pengembangan komoditas perikanan unggulan
orang
100
180.000.000
576.000.000
Lampiran 5-16
1
2
04
2
05 23
01
04
2
05 23
01
04
2
05 24
04
2
05 24
Pendampingan bantuan pusat sistem rantai dingin
Terlaksananya kegiatan sistem rantai dingin
Peningkatan mutu pengolahan hasil perikanan
Meningkatnya mutu produk perikanan
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
01
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan konsumsi produk 3 perikanan
Pengembangan kawasan budidaya air tawar
4
5
paket
5
paket
1
6
7
Kec. Rangkasbitung, Wanasa10 lam
11
150.000.000
Kec. Wanasalam
DKP
23.499.000.000
Kec. Wanasalam
DKP
Kec. Rangkasbitung, Cipanas, Warunggunung, Cileles, Cibeber
DKP
DKP Lebak
DKP
9
150.000.000 23.499.000.000
-
Berkembangnya kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar sebagai potensi pengembangan ekonomi masyarakat
8
37.708.760.000
147.945.030.000
185.653.790.000
37.708.760.000
147.945.030.000
185.653.790.000
-
-
100.000.000
Berkembangnya kawasan budidaya air payau - Pengembangan budidaya ikan mas, - nila, lele, gurame dan patin
paket
5
04
2
05
04
2
05
04 04
2 2
06 06 15
Perdagangan Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
04
2
06 15 03 01
Peningkatan dan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Terlaksananya Kegiatan pengawasan peredaran barang dan jasa di kabupaten Lebak
Orang
150
135.200.000
135.200.000
Kab.Lebak
Disperindag
04
2
06 15 05 01
Sosialisasi Perlindungan konsumen
Terlaksananya sosialisasi perlindungan konsumen
Orang
175
60.000.000
60.000.000
Kab.Lebak
Disperindag
04
2
06 18
Program peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri
04
2
06 18 03 01
Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (Pengembangan pasar, pemantauan distribusi barang/produk)
Terlaksananya pemantauan harga dan persediaan barang dan pengawasan barang beredar
04
2
06 18 04 01
Pengembangan kelembagaaan kerjasama kemitraan
04
2
06 18 08 01
Penataan sarana prasarana pendukung lingkungan pasar / rehabilitasi pasar
04
2
06 18 09 01
Peningkatan pelayanan pasar
01
Program Perencanaan Pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan
Tersedianya sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan
Tersedianya perencanaan pembangunan bidang kelautan dan perikanan
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
100.000.000 paket
1
100.000.000
195.200.000
595.000.000
-
450.000.000
-
950.000.000
195.200.000
1.995.000.000
Kali
108
35.000.000
35.000.000
Kab.Lebak
Disperindag
Terlaksananya pembinaan satuan pengamanan pasar
Orang
35
60.000.000
60.000.000
Kab.Lebak
Disperindag
Terlaksananya pembangunan 40 Unit Kios dan 96 Lokal Los
Paket
3
450.000.000
Kec.Cileles, Muncang, Wanasalam
Disperindag
7 Pasar Daerah
Disperindag
450.000.000
950.000.000
1.850.000.000
Pasar 7 50.000.000 Terlaksananya layanan jasa 50.000.000 kebersihan dan keindahan pasar ----> Prioritas 1: Peningkatan Kesejahteraan masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Lokal17
Lampiran 5-17
1
2
Terlaksananya layanan 3 jasa kebersihan dan keindahan pasar
4
5
04 04
2 2
07 07 16
Industri Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
04
2
07 16 01 01
Fasilitas bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
Terlaksanya Fasilitasi Industri Kecil Kecil dan Menengah dalam Mening katkan SDM
Orang
60
04
2
07 16 02 01
Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Klaster Industri
Terlaksanyana Pembinaan Industri Kecil dan Menengah
Orang
90
04
2
07 17
Program Peningkatan kemampuan Teknologi Industri
04
2
07 17 01 01
Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
6
75.000.000
Terlaksananya pembinaan Kemam puan Teknologi Industri
Orang
60
7
8
-
9
600.000.000
75.000.000
600.000.000
825.000.000
100.000.000
150.000.000
-
11
675.000.000
75.000.000
500.000.000
10
600.000.000
Kec. Rangkasbitung,Warunggung ung, Cikulur
Disperindag
Cijaku, Panggarangan, Cigemblong
Disperindag
Kec.Bayah, Cilograng
Disperindag
1.325.000.000
----> Prioritas 1: Peningkatan Kesejahteraan masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Lokal18
250.000.000
Lampiran 5-18
1
2
Terlaksananya pembinaan 3 Kemam puan Teknologi Industri
4
5
6
7
8
9
Kec.Bayah, 10 Cilograng
11
04
2
07 17 05 01
Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Aneka Kerajinan dan P2WKSS
Terlaksananya kemampuan Teknologi Industri Kecil Aneka Kerajinan dan P2WKSS
Orang
90
125.000.000
175.000.000
300.000.000
Kec. Cijaku, Cileles, Malingping
Disperindag
04
2
07 17 06 01
Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Agro
Terlaksananya Peningkatan Kemapuan Teknologi Industri Agro
Orang
120
150.000.000
250.000.000
400.000.000
Kec. Bj.Sari, Cihara, Curugbitung, Lebakgedong
Disperindag
04
2
07 17 07 01
Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Bahan Bangunan, Kimia dan Logam
Terlaksananya Peningkatan Kemapuan Teknologi industri Kecil Bahan Bangunan, Kimia dan Logam
Orang
60
125.000.000
250.000.000
375.000.000
Bj.Manik, Cirinten, Gn. Kencana
Disperindag
Buku Buku
75 75
150.000.000 100.000.000 50.000.000
-
Terlaksananya penyusunan dan Analisa Data Informasi Perencanaan Terlaksananya Monitoring,Pengendalian dan
Disperindag Disperindag
Disperindag Disperindag
560.000.000
-
02 07 01 21
Program Pengembangan Data/Informasi - Penyusunan dan Analisa Data Informasi Perncanaan Industri, Perdagangan - MonitoringBidang Evaluasi , Pengendalian dan dan Pengawasan Kegiatan
11 11 11 11
1 1 1
Perlindungan Sosial Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan
10 10 15
11
1
10 15 06 09
Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
11
1
11
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11
1
11 15
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
11
1
11 15 03 01
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
11
1
11 16
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
11
1
11 16 07 01
Evaluasi Pelaksanaan PUG
11
1
11 16 10 01
11
1
11 17
Penunjang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A))
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Tersusunnya laporan informasi kependudukan secara akurat
%
100
keg
28
Meningkatnya Pelayanan terhadap perlindungan perempuan dan anak
150.000.000 100.000.000 50.000.000
560.000.000 560.000.000
-
-
75.000.000
-
-
28 Kec.
Kec. Se-Kab. Lebak
75.000.000
75.000.000
160.000.000 Meningkatnya kesetaraan gender kaum perempuan di lingkungan rumah tangga dan masyarakat
-
560.000.000
75.000.000 Meningkatnya peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan
-
28 Kec.
BP2KBMPD
160.000.000
kec.
28
100.000.000
100.000.000
Kab. Lebak
BP2KBMPD
lembaga
1
60.000.000
60.000.000
Kab. Lebak
BP2KBMPD
150.000.000
-
-
150.000.000
----> Prioritas 1: Peningkatan Kesejahteraan masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Lokal19
Lampiran 5-19
11
1
1 11 17 10 01
2 Pelatihan Kepemimpinan Wanita
11
1
11 17 11 01
Penunjang Kegiatan Pelaksanaan GSI ( Gerakan Sayang Ibu )
11
1
11 18
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
11
1
11 18 03 01
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera (Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Desa)
xx
x
xx 01
Program dan Kegiatan pada setiap SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
3 Meningkatnya kemampuan dan keterampilan perempuan untuk memimpin Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu hamil, melahirkan dan pasca melahirkan
4 keg.
5 28
6 75.000.000
kec.
28
75.000.000
200.000.000 Terwujudnya dan berkembangnya Keluarga Sejahtera dan Bahagia dalam rangka pembangunan
KK
200
7
8
-
-
200.000.000
2.424.481.000
9 75.000.000
10 28 Kec.
11 BP2KBMPD
75.000.000
Kab. Lebak
BP2KBMPD
1 kec., 2 desa
BP2KBMPD
200.000.000 200.000.000
-
-
2.424.481.000
----> Prioritas 1: Peningkatan Kesejahteraan masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Lokal20
Lampiran 5-20
xx
x
1 xx 02
2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
xx
x
xx 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
xx
x
xx 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
Jumlah
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
3
4
5
6 465.950.000
7 -
8 -
9 465.950.000
8.500.000
-
-
8.500.000
198.595.000
-
-
198.595.000
62.075.200.000
58.333.760.000
307.070.240.000
416.581.700.000
----> Prioritas 1: Peningkatan Kesejahteraan masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Lokal21
10
11
Lampiran 5-21
MATRIKS RENCANA KERJA PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2011
Prioritas 2 : Peningkatan akses dan mutu pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Kode 1
F Fungsi/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Sub Urusan/ Program/ Kegiatan/ Organisasi 2 EKONOMI Urusan Wajib Ketenagakerjaan Administrasi Perkantoran Program Administrasi perkantoran
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan 3
Satuan
Target
4
5
Sumber Dana (Rp.) APBD KAB. 6
APBD PROV. 7
JUMLAH
APBN 8
9
04 04 04
1 1
14
04
1
14
01
04
1
14
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15.000.000
15.000.000
04
1
14
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15.000.000
15.000.000
04
1
14 15
04
1
14 15 10 01
04
1
14 15 11 01
04
1
04
Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi para pencari kerja (Otomotif, Instalasi Listrik, Tata Rias Pengantin dan Menjahit )
462.023.500 432.023.500
Terlaksananya peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga kerja Meningkatnya keterampilan, keahlian kompetensi tenaga kerja dan produktivitas kerja
-
-
Lokasi/Satuan SKPD Penanggung Wilayah/Kawasan Jawab Pembangunan 10 11
462.023.500 432.023.500
200.000.000
100.000.000
100.000.000
400.000.000 300.000.000
Orang Paket
2
100.000.000
100.000.000
100.000.000
Disnakersos
Disnakersos
Kec. Cimarga , Kec. Sajira
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
Jejaring Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
Terlaksananya peningkatan produktivitas tenaga kerja
Pengusaha
40
50.000.000
-
-
50.000.000 Kec. Rangkasbitung
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
14 15 12 01
Pembinaan dan Monev Lembaga Latihan Kerja Swasta (LLKS)
Terlaksananya peningkatan produktivitas tenaga kerja
Lembaga
70
50.000.000
-
-
50.000.000
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
1
14 16
Program peningkatan kesempatan kerja
Meningkatnya Kesempatan dan penyediaan lapangan kerja
04
1
14 16 02 01
Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Pasar kerja dan Bursa kerja
Meningkatnya efektifitas IPK dan Bursa Kerja
Paket
2
04
1
14 16 08 01
Perekrutan, seleksi dan penempatan calon TKI
Terlaksananya penempatan & perlindungan TKI ke Luar Negeri
Orang
250
04
1
14 16 09 01
Sosialisasi prosedur penempatan TKI ke Luar Negeri.
Terlaksananya peningkatan produktivitas tenaga kerja
Paket
1
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Menyebar
200.000.000
250.000.000
350.000.000
800.000.000
Disnakersos
-
50.000.000
100.000.000
150.000.000
Menyebar
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
100.000.000
-
-
100.000.000
Menyebar
-
50.000.000
-
50.000.000
Kec. Maja dan Kec. Cijaku
----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
Lampiran 5 22
04
1
14 16 10 01
04
1
14 16
04
1
04
200.000.000 Kec. Rangkasbitung dan Kec. Cikulur
150.000.000
150.000.000
300.000.000
485.000.000
175.000.000
-
660.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
Malaysia, Brunai
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
-
135.000.000
Menyebar
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
-
-
75.000.000
Menyebar
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
100.000.000
-
-
3 psr/4 kl
75.000.000
-
-
75.000.000
Rangkasbitung
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
150
75.000.000
100.000.000
-
175.000.000
Menyebar
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
Terciptanya lapangan pekerjaan
Kelompok
10
100.000.000
Penyelenggaraan Padat Karya Produktif dan Infrastruktur
Terciptanya lapangan pekerjaan
Paket
2
-
14 17
Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
Terlaksananya upaya perlindungan tenaga kerja
1
14 17 01 01
Monitoring dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri
Terlaksananya upaya perlindungan tenaga kerja luar negeri
Paket
3
04
1
14 17 02 01
Sosialisasi Undang-undang Ketenagakerjaan
Terlaksananya Pemahaman dan Pelaksanaan UU Ketenagakerjaan pada perusahaan
Perusahaan
50
60.000.000
75.000.000
04
1
14 17 03 01
Pembinaan dan pengembangan HI dan Optimalisasi Lembaga Kerjasama Tripartit Kab. Lebak
Terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan perusahaan
Perusahaan
25
75.000.000
04
1
14 17 04 01
Pendataan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri
Tersedianya data Tenaga Kerja ke Luar Negeri yang akurat
Kecamatan
28
04
1
14 17 05 01
Pemberdayaan Dewan Pengupahan
Tersedianya Rekomendasi Bupati tentang UMK 2012
Kecamatan
04
1
14 17 07 01
Bimbingan dan penyuluhan K3
Meningkatnya kesadaran pekerja dan pengusaha tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Perusahaan
04 04
2 2
08
Urusan Pilihan Ketransmigrasian
04
2
08 18
Program Transmigrasi
Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja
04
2
08 18 01 01
Sosialisasi, Pembekalan dan Penempatan Transmigrasi.
Terlaksananya Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan
Orang
25 KK / 100 jiwa
04
2
08 18 02 01
Kerjasama Antar Daerah (KSAD)
Terlaksananya kerjasama penempatan transmigran
Provinsi
2 (6 Kab.)
07 07 07
1 1
02
KESEHATAN Urusan Wajib Kesehatan
11 01
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
100.000.000
Penciptaan Wira Usaha Baru (WUB)
-
Kec. Warunggunung Dinas Tenaga Kerja dan Kec. Lebak dan Sosial Gedong Disnakersos
100.000.000 Semua Kecamatan
150.000.000
300.000.000
-
450.000.000
150.000.000
200.000.000
-
350.000.000
Menyebar
-
100.000.000
-
100.000.000
Kalimantan Barat dan Maluku
----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
Disnakersos Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
Lampiran 5 23
xx
x
xx 01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
xx
x
xx
Penyediaan jasa surat menyurat
01 01 01 02
xx
x
xx
01 02 01
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02
xx
x
xx
01 06 01
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
02
xx
x
xx
01 08 01
Penyediaan jasa kebersihan kantor
x
xx
01 10 01
Penyediaan alat tulis kantor
02
xx
x
xx
01 11 01
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
02
xx
x
xx
01 12 01
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
02
xx
x
xx
01 14 02
xx
x
xx
01 15 01
Penyediaan peralatan rumah tangga
-
-
10.157.574.935
Terlaksananya Penyediaan jasa surat menyurat
%
100
1.500.000
1.500.000
Dinas Kesehatan
Tercapainya Sasaran & maksud Pengiriman surat
%
100
20.800.000
20.800.000
RSUD
%
100
212.014.000
212.014.000
Dinas Kesehatan
Tercapainya prosentase layanan atas jasa komunikasi sumber daya air & listrik & internet
%
100
1.248.000.000
1.248.000.000
Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
%
100
141.066.000
141.066.000
Dinas Kesehatan
%
100
220.000.000
220.000.000
RSUD
Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor
%
100
37.318.050
37.318.050
Dinas Kesehatan
Tercapainya prosentase layanan kepuasan atsas jasa kebersihan
%
100
624.000.000
624.000.000
RSUD
Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor
%
100
220.220.935
220.220.935
Dinas Kesehatan
Tercapainya prosentase rata rata keperluan ATK
%
100
374.400.000
374.400.000
RSUD
Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
%
100
106.877.950
106.877.950
Dinas Kesehatan
Tercapainya prosentase Peny. Barang Cetakan & Penggandaan
%
100
520.000.000
520.000.000
RSUD
Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
%
100
50.000.000
50.000.000
Dinas Kesehatan
Tercapainaya suasana kerja yang nyaman dan lancar
%
100
104.000.000
104.000.000
RSUD
Tercapainya prosentase layanan
%
100
468.000.000
468.000.000
RSUD
Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tercapainya prosentase kebutuhan kendaraaan yang siap pakai dan legal
02
xx
10.157.574.935
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan % 100 5.000.000 5.000.000 Terlaksananya Penyediaan bahan perundang-undangan bacaan dan peraturan perundangDraft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011 ----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran undangan
RSUD
Dinas Kesehatan Lampiran 5 24
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 02
xx
x
xx
01 17 01
Penyediaan makanan dan minuman
02
xx
x
xx
01 18 01
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
02
Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan
%
100
78.000.000
78.000.000
RSUD
Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman
%
100
133.245.000
133.245.000
Dinas Kesehatan
Terpenuhinya penyediaan makan dan minuman untuk keperluan kantor
%
100
156.000.000
156.000.000
RSUD
%
100
854.625.000
854.625.000
Dinas Kesehatan
Tercapainya peny. Koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah
%
100
156.000.000
156.000.000
RSUD
Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
xx
x
xx
01 19 02
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Tersedianya tenaga keamanan yang berkualitas
%
100
500.000.000
500.000.000
RSUD
xx
x
xx
01 21 01
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran
Terlaksananya Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoranPeningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar
%
100
772.240.000
772.240.000
Dinas Kesehatan
Terpenuhinya tingkat pelayanan administrasi dan teknik perkantoran
%
100
3.154.268.000
3.154.268.000
02 xx
x
xx 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
xx
x
xx
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
02 22 01
-
1.500.000.000
%
100
50.000.000
50.000.000
Dinas Kesehatan
Terpeliharanya Gedung Kantor yang memadai
%
100
850.000.000
850.000.000
RSUD
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor yang memadai
%
100
600.000.000
600.000.000
RSUD
%
100
104.000.000 104.000.000
-
Tersedianyan Pakaian Dinas Aparatur RSUD
104.000.000 104.000.000
RSUD
150.000.000
-
xx
x
xx
xx xx
x x
xx 03 xx 03 02 02
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
xx
x
xx 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
xx
x
xx
Pendidikan dan pelatihan formal (Peningkatan Kapasitas Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis)
05 01 02
-
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kantor
02
02 28 02
1.500.000.000
RSUD
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Terlatihnya staf RSUD Adjidarmo
%
100
150.000.000
-
-
150.000.000 150.000.000
----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
RSUD
Lampiran 5 25
xx
x
xx 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
xx
x
xx
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
06 01 01
02
07
1
02 15
07
1
02 15 01
1
02 15 07
119.000.000
100
15.000.000
15.000.000
Dinas Kesehatan
Tercapainya Prosentasi tingkat Pelayanan Adm dan teknik
%
100
104.000.000
104.000.000
RSUD
39.044.760.000
- Tercapainya Prosentase Tingkat - Perbekalan Kesehatan
%
100
- Meningkatnya ketersediaan obat - sesuai kebutuhan
%
90
- Meningkatnya Pengobatan Esensial
%
100
- Meningkatnya Pengobatan obat - generik
%
100
- Tersedianya Obat dan Alat - Kesehatan selama 1 tahun
%
100
Penyediaan Makan dan Minum Pasien Rawat Inap 01
-
%
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
02
-
Terlaksananya penyusunan capaian kinerja dan ikhtiasar realisasi kinerja SKPD
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
01
07
119.000.000
-
-
39.044.760.000
22.250.000.000
22.250.000.000
6.000.000.000
6.000.000.000
28 Kec.
Dinas Kesehatan
16.250.000.000
16.250.000.000
Rangkasbitung
RSUD
3.075.000.000
3.075.000.000
75.000.000
75.000.000
28 Kec.
Dinas Kesehatan
- Pasien rawat inap di 14 puskesmas - DTP mendapat asupan makanan - yang memenuhi kebutuhan gizi
%
100
- Meningkatnya pasien rawat inap - mendapat asupan makanan yang - memenuhi kebutuhan gizi
%
100
-Tercapainya prosentase tingkat - kesehatan masyarakat
%
100
3.000.000.000
3.000.000.000
Rangkasbitung
RSUD
Pengadaan Bahan Laboraturium dan Radiologi
Tersedianya Obat-obatan, bahan laboratorium dan radiologi
%
100
8.469.760.000
8.469.760.000
Rangkasbitung
RSUD
Tersedianya alat kesehatan Medik beserta penunjangnya
%
100
2.250.000.000
2.250.000.000
Rangkasbitung
RSUD
Terlaksananya Peningkatan Keluarga Sadar Gizi
%
90
21.720.000.000 480.000.000
28.308.000.000 480.000.000
28 Kec.
Dinas Kesehatan
75.000.000
75.000.000
28 Kec.
Dinas Kesehatan
175.000.000
175.000.000
28 Kec.
Dinas Kesehatan
02 07
1
02 15 08 02
07
1
02 15 09 02
Pengadaan Alat Kesehatan Medik Beserta Penunjangnya (DAK)
07 07
1 1
02 16 02 16 05 01
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Perbaikan Gizi Masyarakat
07
1
02 16
01
Penguatan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di Puskesmas
Terbinanya pengelolaan UKP di Puskesmas
%
07
1
02 16
01
Peningkatan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Pra Bayar (JPKM)
Terselenggranya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
%
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
100
588.000.000
6.000.000.000
----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Lampiran 5 26
07
1
02 16
01
Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS )
Terlakananya Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah
%
100
120.000.000
120.000.000
28 Kec.
Dinas Kesehatan
07
1
02 16
01
Pengembangan Labkesda
Terlaksananya Pengembangan Labkesda
%
100
120.000.000
120.000.000
28 Kec.
Dinas Kesehatan
07
1
02 16
01
Terlaksananya Pengadaan Alkes dan Penunjangnya
Dinas Kesehatan
%
100
6.588.000.000 6.000.000.000
28 Kec.
Terlaksananya Pengadaan Alkes dan Penunjangnya Meningkatnya Kebutuhan alat kesehatan dapat terpenuhi
%
80
Paket %
14 100
3.500.000.000
588.000.000 3.500.000.000
Rangkasbitung
RSUD
%
100
17.250.000.000
17.250.000.000
Rangkasbitung
RSUD
-
Pengadaan Sinpus Terlayaninya Pasien Gakin
07
1
02 16
02
Layanan Medis Kepada Pasien Gakin, Askes PNS, Pensiunan PNS, Veteran dan pasien terlantar serta operasionalisasi ambulance rujukan
07
1
02 16
02
Kegiatan Penyediaan Jasa Layanan Medis, Non Medis dan Penunjang Medis
07
1
02 17
Program Pengawasan Obat dan Makanan
07
1
02 17 06 01
Pengawasan Obat dan Maakanan
07
1
02 19
07
1
02 19 01 01
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
07
1
02 19 06 01
Pemberian Transport bagi Kader Posyandu
Terlaksananya Pemberian transport bagi Kader Posyandu
07
1
02 19 07 01
Seragam Kader Posyandu
Adanya Seragam baru bagi kader Posyandu
07
1
02 21
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
07
1
02 21 01 01
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Tersedianya jasa layanan medis, non medis dan penunjang medis
%
100
Terlenggaranya Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat untuk pengembangan PHBS di 340 desa dengan pencapaian PHBS
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
-
60.000.000 60.000.000
-
-
Dinas Kesehatan
3.590.000.000
%
30
195.000.000
195.000.000
28 Kec.
Dinas Kesehatan
%
100
2.950.000.000
2.950.000.000
28 Kec.
Dinas Kesehatan
orang
8900
445.000.000
445.000.000
677.000.000 - Cakupan air bersih dipedesaan
%
50,5
- Cakupan Jamban Keluarga
%
40
Unit
398
Unit
1
- Terlaksananya Pembangunan MCK
-
60.000.000
3.590.000.000
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
6.000.000.000 6.000.000.000
588.000.000
60.000.000 Terlaksananya Pengawasan Obat dan Makanan
588.000.000
23.880.000.000
-
Dinas Kesehatan
24.994.000.000 28 kecamatan
-
11.940.000.000 30.000.000
-
Dinas Kesehatan
11.940.000.000 30.000.000
----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Kp. Kahuruan Ds. Cimayang Kec. Bojongmanik Lampiran 5 27
Kp. Kahuruan Ds. Cimayang Kec. Bojongmanik Unit
8
240.000.000
240.000.000 Kp. Kadurahayu Ds. Kadurahayu Kec. Bojongmanik
Unit
1
30.000.000
30.000.000 Kp. Cibeunyeur Hilir Ds. Parakan-beusi Kec. Bojongmanik
Unit
1
30.000.000
30.000.000
Unit
3
90.000.000
90.000.000
Unit
2
60.000.000
Unit
4
120.000.000
Kp. Pari Ds. Mekarahayu Kec. Bojongmanik Kp. Cipatat Ds.
Pasir Bitung Kec. Pasir Bitung Ds. 60.000.000 Kp.Bojongmanik Pasir Bitung Kec. 120.000.000 Kp.Bojongmanik Pasir Leungsir Ds. Pasir Bitung Kec. Bojongmanik
Unit
18
540.000.000
540.000.000
Ds. Sindangratu Kec. Panggarangan
Unit
3
90.000.000
90.000.000
Ds. Pggarangan Kec. Panggarangan
Unit
3
90.000.000
90.000.000
Unit
12
360.000.000
360.000.000
Ds. Hgrmanah Kecamatan Panggarangan Ds. Sukajadi
Unit
12
360.000.000
360.000.000
Unit
9
270.000.000
270.000.000
Unit
57
1.710.000.000
1.710.000.000
Unit
15
450.000.000
Kecamtan Ds.Cigemlong Bayah Barat, Bayah Timur, Cimancak, Cidikit, Sawarna, Sawarna Timur, Pamubulan, Suwakan, Cisuren, Pasirgombong, 450.000.000 Ds. Muaradua Kecamatan Cikulur
Kp. Barengkok, Jaringao, Cidomas , Barengkok Girang, Pamatang Kendal, Leungleuik, Sukasari, Banjarsari, Kp. Cikeusik, Unit 11 330.000.000 330.000.000 Nambo, Citawi, Cililitan, Caringin, Seuseupan, ----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Pamatang Teureup Desa Cikeusik Unit
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Kecamatan Panggarangan Ds. Sogong Kecamatan Panggarangan 9 Desa Di
22
660.000.000
660.000.000
Lampiran 5 28
Kp. Cikeusik, Nambo, Citawi, Cililitan, Caringin, Seuseupan, Pamatang Teureup Desa Cikeusik 90.000.000 Ds. Tanjungsari Kecamatan Maja
Unit
3
90.000.000
Unit
4
120.000.000
120.000.000
Unit
2
60.000.000
60.000.000
Unit
4
120.000.000
120.000.000
Desa Maja Kecamatan Maja
Unit
3
90.000.000
90.000.000
Ds. Buyut Mekar Kecamatan Maja
Unit
2
60.000.000
60.000.000
Ds Maja Baru Kecamatan Maja
Unit
2
60.000.000
60.000.000
Ds. Ps. Kembang Kec. Maja
Unit
2
60.000.000
60.000.000
Ds. Binong Kec. Maja
Unit
2
60.000.000
60.000.000
Ds. Pasir Kecapi Kecamatan Maja
Unit
6
180.000.000
180.000.000
Ds. Mekarsari Kecamatan Maja
Unit
6
180.000.000
180.000.000
Ds. Sindang-mulya Kec. Maja
Unit
2
60.000.000
60.000.000
Ds. Curugbadak Kecamatan Maja
Unit
2
60.000.000
60.000.000
Desa Padasuka Kecamatan Maja
Unit
2
60.000.000
Unit
3
90.000.000
60.000.000 Kp. Sukamanah Ds. Hariang Kec. Sobang Kp. Muhara 90.000.000
Unit
4
120.000.000
120.000.000
Ds. Cilograng Kec. Kp.Sobang Cikancra
Unit
4
120.000.000
120.000.000
Ds. Sukamaju Kec. Sobang Kec. Ds. Kadujajar
Unit
4
120.000.000
120.000.000 Ds. Sanghiang Kec. Malingping
Unit
4
120.000.000
120.000.000
Ds. Kersaratu Kec. Malingping
Unit
4
120.000.000
120.000.000
Ds. Mlp Utara Kec. Malingping
Unit
4
120.000.000
120.000.000
Ds. Mlp Selatan Kec. Malingping
Unit
30
900.000.000
900.000.000
Ds. Karangkamulyan Kec. Cihara
Desa Gb. Cibeureum Kecamatan Maja Desa Sangiang Kecamatan Maja
Malingping
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Lampiran 5 29
Ds. Karangkamulyan Kec. Cihara Unit
40
1.200.000.000
1.200.000.000
Ds. Cihara Kec. Cihara
Unit
60
1.800.000.000
1.800.000.000
Ds. Citepuseun Kec. Cihara
Unit
1
30.000.000
30.000.000
Unit
1
30.000.000
30.000.000
Unit
1
30.000.000
30.000.000
Ds. Panancang-an Kec. Cibadak
Unit
1
30.000.000
30.000.000
Ds. Malabar Kec. Cibadak
Unit
1
30.000.000
30.000.000
Ds. Tambakbaya Kec. Cibadak
Unit
1
30.000.000
30.000.000
Ds Mekar Agung Kec. Cibadak
Unit
1
30.000.000
30.000.000
Unit
1
30.000.000
30.000.000
Ds. Jatimulya Kecamatan Rangkasbitung Ds. Narimbang
Unit
1
30.000.000
30.000.000
Unit
1
30.000.000
30.000.000
Unit
1
30.000.000
Unit
1
30.000.000
30.000.000
Ds. Pasirtanjung Kec. Rangkasbitung
Unit
1
30.000.000
30.000.000
Ds. Citeras Kec. Rangkasbitung
Unit
1
30.000.000
30.000.000
Unit
1
30.000.000
30.000.000
Ds. Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Ds Pabuaran
Unit
1
30.000.000
30.000.000
Unit
1
30.000.000
30.000.000
Ds. Asem Margaluyu Kec. Cibadak Ds. Cibadak Kec. Cibadak
Mulia Kec. Rangkasbitung Ds. Sukamanah Kec. Rangkasbitung
Ds. Cimangeunteung Rangkasbitung 30.000.000 Kec. Ds. Mekarsari Kec. Rangkasbitung
Kecamatan Rangkasbitung Ds. Kolelet Kecamatan Rangkasbitung Ds. Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung
- Pembangunan Sumur Bor / MCK
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Unit Unit
19 1
437.000.000 23.000.000
Unit
1
23.000.000
-
-
437.000.000 23.000.000 Kp. Jeruk Purut Ds. Kramatjaya Kec.Gn Kencana 23.000.000
Kp. Cikarae Ds. Kramatjaya Kec. Gn ----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Kencana
Lampiran 5 30
Kp. Cikarae Ds. Kramatjaya Kec. Gn Kencana
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Unit
1
23.000.000
23.000.000
Kp. B. Inpres Ds. Kramatjaya Kec. Gn Kencana
Unit
1
23.000.000
23.000.000
Kp. Cidima Desa Cicaringin Kec. Gunungkencana
Unit
1
23.000.000
23.000.000
Kp. Kd. Sapi Ds. Cicaringin Kec. Gunungkencana
Unit
1
23.000.000
23.000.000
Kp. Gunjaeh Ds. Cicaringin Kec. Gunungkencana
Unit
1
23.000.000
23.000.000 Kp. Gandasari Ds.a Cicaringin Kec. Gn Kencana
Unit
1
23.000.000
23.000.000
Unit
1
23.000.000
Kp. Panyandungan Ds. Ciakar Kec. Gn. 23.000.000 Kp.Kencana Gn. Dadap Ds. Ciakar Kec. Gunungkencana
Unit
1
23.000.000
23.000.000
Kp. Pasir Huni Desa Ciakar Kec. Gunungkencana
Unit
1
23.000.000
23.000.000
Kp. Cikole Pasir Desa Ciakar Kec. Gunungkencana
Unit
1
23.000.000
23.000.000
Unit
1
23.000.000
Unit
1
23.000.000
23.000.000 Kp. Cimuncang Ds. Cimanyangrai Kec. Gn. Kencana
Unit
1
23.000.000
23.000.000
Kp. Babakan Ds. Cimanyangrai Kec. Gn. Kencana
Unit
1
23.000.000
23.000.000
Kp. Gnkendeng Ds Gnkendeng Kec. Gnkencana
Unit
1
23.000.000
23.000.000
Kp. Cidadap Ds. Gnkendeng Kec. Gn. Kencana
Kp. Kaduceulieun Ds. Ciging-gang Kec. Gunungkencana 23.000.000 Kp. Citeureup Ds. Cimanyangrai Kec. Gn Kencana
----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Lampiran 5 31
Kp. Cidadap Ds. Gnkendeng Kec. Gn. Kencana
Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian Lingkungan
Unit
1
23.000.000
23.000.000
Kp. Cisadang Ds. Gnkendeng Kec. Gn. Kencana
Unit
1
23.000.000
23.000.000
Kp. Bunihieum Ds. Gnkendeng Kec. Gn. Kencana
%
71,0333333
240.000.000
240.000.000
28 Kec.
Dinas Kesehatan
07
1
02 21 02 01
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
07
1
02 22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
07
1
02 22 05 01
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Meningkatnya cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit (Ratarata)
%
92,99
446.875.000
446.875.000
28 Kec.
Dinas Kesehatan
07
1
02 22 08 01
Peningkatan Imunisasi
Terlaksananya Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dan Pencegahan Penyakit
%
100
600.550.000
600.550.000
28 Kec.
Dinas Kesehatan
07
1
02 22 09 01
Peningkatan Survailans Epidemilogi dan Penanggulangan Wabah
CFR rendah, deteksi kasus meningkat, frekuensi KLB Menurun
%
94,36
189.040.000
189.040.000
28 Kec.
Dinas Kesehatan
07
1
02 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
07
1
02 23 03 01
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
1.236.465.000
603.000.000 Tersusunan Profil dan terkelolanya Sistem Informasi Kesehatan : - Kabupaten - Kecamatan - Desa
07
1
02 23 07 01
Penyusunan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan bidang Kesehatan
07
1
02 23 08 02
Fisibility Study/Kajian Perumahsakitan dengan Pola Rumah Sakit BLUD
07
1
02 24
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
07
1
02 24 12 02
07
1
02 24 13 01
Kegiatan Subsidi Pasien Gakin, Askes PNS, Pensiunan PNS, Veteran dan Pasien Terlantar serta Operasionalisasi Ambulans Rujukan Gakin
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin dan pelayanan rujukan
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan bidang Kesehatan Tersusunya standar pelayanan kesehatan sesuai ketentuan
-
-
-
-
1.236.465.000
603.000.000
300.000.000
300.000.000
28 Kec.
Dinas Kesehatan
Buku Buku Buku %
1 28 320 100
95.000.000
95.000.000
28 Kec.
Dinas Kesehatan
%
100
208.000.000
208.000.000
Rangkasbitung
RSUD
4.974.000.000
524.400.000
7.090.920.000
12.589.320.000
Tersedianya Subsidi untk pasien gakin, askes PNS, Pensiunan PNS, veteran dan pasien terlantar serta operasionalisasi ambulans rujukan gakin
%
100
3.120.000.000
3.120.000.000
Rangkasbitung
RSUD
- Terlaksanya Peningkatan Kualitas - pelayanan kesehatan bagi kel. - Miskin dan Pelayanan rujukan
%
100
1.854.000.000
1.854.000.000
28 Kec.
Dinas Kesehatan
----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Lampiran 5 32
-Terlaksananya kegiatan program - kesehatan melalui pemberdayaan - tenaga kesehatan non PNS
%
100
- Terlaksananya Jaminan Kesehatan - Masyarakat
598.689
Jiwa
- Terlaksananya Yankesdas di - puskesmas
13.445
Jiwa
161.340.000
161.340.000
- Terlaksananya Rujukan di RUSD
3.362
Jiwa
363.060.000
363.060.000
7.090.920.000
07
1
02 25
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
07
1
02 25 01 01
Pembangunan Puskesmas
Terbangunya puskesmas
Unit
1
07
1
02 25 02 01
Pembangunan Puskesmas Pembantu
Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Pembantu
Unit
1
3.800.000.000 200.000.000
Unit
1
200.000.000
200.000.000
Ds. Parakanbesi Kec. Bojongmanik
Unit
1
200.000.000
200.000.000
Ds. Pasir Bitung Kec. Bojongmanik
Unit
1
200.000.000
200.000.000
Ds. Cibarengkok Kec. Panggarangan
Unit
1
200.000.000
200.000.000
Ds. Cikadongdong Kec. Cigemblong
Unit
1
200.000.000
200.000.000
Ds. Wangunjaya Kec. Cigemblong
Unit
1
200.000.000
200.000.000
Ds. Girilaya Kec. Cipanas
Unit
1
200.000.000
200.000.000 Ds. Bintangsari Kec. Cipanas
Unit
1
200.000.000
200.000.000
Kp. Cikole Pasir Desa Ciakar
Unit
1
200.000.000
200.000.000
Kp. Citaritih Desa Bulakan
Unit
1
200.000.000
200.000.000 Desa Daroyon Kec. Cileles
Unit
1
200.000.000
200.000.000
Ds. Mekarjaya Kec. Cileles
Unit
1
200.000.000
200.000.000
Ds. Parungkujang Kec. Cileles
Unit
1
200.000.000
200.000.000
Ds. Margamulya Kec. Cileles
Unit
1
200.000.000
200.000.000
Ds. Curugbitung Kec. Curugbitung
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
8.875.000.000
14.750.000.000
39.270.000.000
7.090.920.000
500.000.000 -
70.970.000.000
500.000.000 -
Desa Kaurgajrud Kec.Cipanas
3.800.000.000 200.000.000 Ds. Keboncau Kec. Bojongmanik
----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Lampiran 5 33
Ds. Curugbitung Kec. Curugbitung
07
1
02 25 05 01
Pembangunan Posyandu
Terlaksananya Pembangunan Posyandu
Unit
1
200.000.000
200.000.000
RT 02/01 Ds. Gununganten Kec. Cimarga
Unit
1
200.000.000
200.000.000
Desa Leuwiipuh Kec. Banjarsari
Unit
1
200.000.000
200.000.000 Desa Mekarsari Kec Sajira
Unit
1
200.000.000
200.000.000
5
5.375.000.000 125.000.000
-
Unit
5.375.000.000 125.000.000
Unit
4
100.000.000
100.000.000
RW I, II, III Ds. Ciapus Kec. Cijaku
Unit
5
125.000.000
125.000.000
RW I, II, III Ds. Cijaku Kec. Cijaku
Unit
20
500.000.000
500.000.000
Unit
9
225.000.000
Unit
3
75.000.000
75.000.000
Ds. Jatimulya Kec. Rksbitung
Unit
3
75.000.000
75.000.000
Unit
3
75.000.000
75.000.000
Ds. Narimbang Mulia Kec. Rangkasbitung Ds. Sukamanah
Unit
3
75.000.000
75.000.000
Ds. Cimangeunteung Kec. Rangkasbitung
Unit
3
75.000.000
75.000.000
Ds. Mekarsari Kec. Rangkasbitung
Unit
3
75.000.000
75.000.000
Ds. Pasirtanjung Kec. Rangkasbitung
Unit
3
75.000.000
75.000.000
Ds. Citeras Kec. Rangkasbitung
Unit
3
75.000.000
75.000.000
Ds. Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung
-
Kp. Bojongsarung Ds. Lebak-gedong Dinas Kesehatan RW I, II, III Ds. Kapunduan Kec. Cijaku
Ds. Bayah Barat, Cisuren, Suwakan, Pasirgombong, Cidikit, Darmasari, Pamubulan, Sawarna Timur 225.000.000 9 Desa di Kec. Cigembolong
Kec. Rangkasbitung
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Lampiran 5 34
Unit
3
75.000.000
75.000.000
Ds Pabuaran Kec. Rangkasbitung
Unit
3
75.000.000
75.000.000
Ds. Kolelet Kec. Rangkasbitung
Unit
2
50.000.000
50.000.000
Kp. Tarikolot Ds.Pasirgintung
Unit
3
75.000.000
75.000.000
Kp. Selapajang Ds.Cigoong Selatan
Unit
6
150.000.000
150.000.000
Kp. Sarian Ds. Sumurbandung
Unit
7
175.000.000
175.000.000
Unit
3
75.000.000
Unit
2
50.000.000
50.000.000
Kp. Pasirmuncang Tmr, Kp.Genduleun Kec. Wanasalam
Unit
4
100.000.000
100.000.000
Ds. Kalanganyar Kec. Kalanganyar
Unit
6
150.000.000
150.000.000
Desa Cilangkap Kec. Kalanganyar
Unit
6
150.000.000
150.000.000
Ds. Kalanganyar Kec. Kalanganyar
Unit
7
175.000.000
175.000.000
Unit
5
125.000.000
125.000.000
Desa Suka Mekarsari Kec. Kalanganyar Desa Aweh
Unit
4
100.000.000
100.000.000
Desa Cikatopis Kec. Kalanganyar
Unit
8
200.000.000
200.000.000
Desa Sangiang Tanjung Kec. Kalanganyar
Unit
1
25.000.000
25.000.000
Unit
1
25.000.000
25.000.000
Ds. Tanjungsari Kec. Gunungkencana Ds. Sukanegara
Unit
1
25.000.000
25.000.000
Unit
1
25.000.000
25.000.000
Unit
1
25.000.000
25.000.000
Kp. Barengkok, Jaringao, Cidomas Sukasari, Bantar Awi, Sindangsari, Leungleuik Desa 75.000.000 Kp. Cikeusik, Kp. Nambo Ds. Cikeusik Kec. Wanasalam
Kec. Kalanganyar
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Kec. Gunungkencana Ds. Cicaringin Kec. Gunungkencana Ds. Ciginggang Kec. Gunungkencana Ds. Bojongkoneng Kec. Gn. Kencana Lampiran 5 35
Ds. Kramatjaya Kec. Gunungkencana Ds. Cimanyangray
Unit
1
25.000.000
25.000.000
Unit
1
25.000.000
25.000.000
Unit
1
25.000.000
25.000.000
Unit
1
25.000.000
25.000.000
Unit
1
25.000.000
25.000.000
Unit
5
125.000.000
125.000.000
Unit
1
25.000.000
Unit
6
150.000.000
150.000.000
Unit
5
125.000.000
125.000.000
Unit
4
100.000.000
100.000.000
Desa Karyajaya Kec. Cimarga
Unit
1
25.000.000
25.000.000
Unit
1
25.000.000
25.000.000
RW 01 Ds. Margajaya Kec. Cimarga RT 02/01
Kec. Gunungkencana Desa Bulakan Kec. Gunungkencana Desa Cisampang Kec. Gunungkencana Desa Gunungkendeng DesaKec. Majasari Kec. Sobang
25.000.000 RW 01 Ds. Cimarga Kec. Cimarga RW 06 Ds. Girimukti Kec. Cimarga Desa Intenjaya Kec. Cimarga
Ds. Mekarjaya Kec. Cimarga Unit
1
25.000.000
25.000.000
Unit
1
25.000.000
25.000.000
RT 06/02 Ds. Mekarjaya Kec.Cimarga RT 07/03 Ds. Mekarjaya Kec. Cimarga
Unit
1
25.000.000
25.000.000
RT 09/03 Ds. Mekarjaya Kec. Cimarga
Unit
1
25.000.000
25.000.000
RT 10/04 Ds. Mekarjaya Kec. Cimarga
Unit
9
225.000.000
225.000.000
Unit
3
75.000.000
75.000.000
RW 01 s.d 09 Ds. Sudamanik Kec.Cimarga Desa Asem
Unit
1
25.000.000
25.000.000
Kec.Cibadak
Kp. Nanggela Rt. 03 Rw.03 ----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Ds.Calungbungur Kec. Sajira Unit
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Kp. Panunggangar Rt. 03 Rw. 01 Ds.Calungbungur Kec. Sajira
1
25.000.000
25.000.000
Lampiran 5 36
Unit
Unit
1
2
25.000.000
50.000.000
25.000.000
Kp. Nanggela Rt. 03 Rw.03 Ds.Calungbungur Sajira Kp.Kec. Gubug Rt. 02.
50.000.000
Rw. 04 Ds.Calungbungur Sajira Rt. Kp.Kec. Kd. Karian
04 Rw. 02 Ds. Calung-bungur Kec. Sajira Ds. 25.000.000 Kp. Seupang Pajagan Kec. Sajira
Unit
1
25.000.000
Unit
1
25.000.000
Unit
1
25.000.000
Unit
1
25.000.000
25.000.000
Unit
1
25.000.000
25.000.000
Kp. Bondol Desa Sukajaya Kec. Kp.Sajira Kandang
Unit
1
25.000.000
25.000.000
Manjangan Desa Sukajaya Kp. NagrogKec. Desa
Unit
5
125.000.000
125.000.000
Desa Sajira Sukamarga Kec. Sajira
Unit
1
25.000.000
25.000.000
Unit
1
25.000.000
25.000.000
Kp. Kidair Ds. Sajiramekar Kec. Sajira Melati II Kp.
Kp. Somang Desa Sukajaya Kec. Sajira Desa 25.000.000 Kp. Taganjing Sukajaya 25.000.000
Sukajaya Kec.
Cipager Rt.14 Rw.03 Ds. Sukarame Kec. 25.000.000 Melati III Kec. Sajira
Unit
1
25.000.000
Unit
1
25.000.000
25.000.000
Kp. Cimenteng Ds. Sajira Kec. Sajira
Unit
1
25.000.000
25.000.000
Unit
1
25.000.000
25.000.000
Kp. Gedong Rt. 06 Rw. 02 Ds. Mekarsari Kec. Sajira Rt. 01 Kp. Cipahit Rw. 01 Ds. Mekarsari Kec. Sajira Ds. Kp. Karoya
Unit
1
25.000.000
25.000.000
Unit
1
25.000.000
Unit
1
25.000.000
Sajira Maja Ds. 25.000.000 Kp. Lebak Mekarsari Kec. SajiraRt. 04 25.000.000 Kp. Karian
Mekarsari Kec.
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Rw. 02 Ds. Calungbungur Kec. Sajira Unit 1 25.000.000 25.000.000 Kp. Panunggangan Rt. 03 Rw. 01 Ds. ----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Calungbungur Kec. Sajira
Lampiran 5 37
Kp. Panunggangan Rt. 03 Rw. 01 Ds. Calungbungur Kec. Sajira
07
1
02 25 13 01
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas
- Terlaksananya Rehabilitasi - Puskesmas Non Perawatan
Unit
1
25.000.000
25.000.000
Kp. Nanggela Rt. 03 Rw. 03 Ds. Calungbungur Kec. Sajira
Unit
1
25.000.000
25.000.000
Kp. Gubug Rt. 02 Rw. 04 Ds. Calungbungur Kec. Sajira
Unit
1
25.000.000
25.000.000 Kp. Kidair Ds. Sajira Mekar Kec. Sajira
Unit
1
25.000.000
25.000.000
Unit
1
1.700.000.000 150.000.000
Unit
1
150.000.000
150.000.000
Puskesmas Bojong manik
Unit
1
750.000.000
750.000.000
Unit
1
400.000.000
400.000.000
Puskesmas Cisimeut Kec. Luewidamar Puskesmas
-
-
1.700.000.000 150.000.000
Kp. Seupang Ds. Pajagan Kec. Sajira Dinas Kesehatan Puskesmas Lebak Gedong
Malingping Desa Mlp Utara
-Terlaksananya Rehabilitasi - Puskesmas Dengan Perawatan
Unit
1
250.000.000
Unit
1
Unit
1
400.000.000
400.000.000
Unit
1
300.000.000
300.000.000
700.000.000
250.000.000
2.000.000.000 2.000.000.000
-
2.700.000.000 2.000.000.000
Puskesmas Sarageni Kec. Cimarga Puskemas Cipanas Kec. Cipanas Puskesmas Cigemblong Kec. Cigemblong Puskesmas Leuwidamar Kec. Leuwidamar
07
1
02 25 14 01
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Terlaksananya Rehabilitasi pustu Unit
1
2.300.000.000 150.000.000
-
-
2.300.000.000 150.000.000
Unit
1
150.000.000
150.000.000
Desa Sukasari Kec. Cipanas
Unit
1
150.000.000
150.000.000
Ds. Cimandiri Kec. Panggarangan
Unit
1
100.000.000
100.000.000
Ds. Harjawana Kec. Bojongmanik
----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Dinas Kesehatan Desa Sawarna Kec. Bayah
Lampiran 5 38
07
1
02 25 21 01
Rehabilitasi Pos Kesehatan Desa
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Terlaksananya rehabilitasi Pos Kesehatan Desa
Kp. Pamundayan Ds. Mekarjaya Kec. Cijaku 150.000.000 Ds. Karangnunggal Kec. Cirinteun
Unit
1
125.000.000
125.000.000
Unit
1
150.000.000
Unit
1
75.000.000
75.000.000
Pustu desa Bojongleles Kec. Cibadak
Unit
1
75.000.000
75.000.000
Desa Cimancak Kec. Bayah
Unit
1
150.000.000
150.000.000
Kp. Bujal Ds. Cipanas Kec. Cipanas
Unit
1
100.000.000
100.000.000
Ds. Sanghiang Kec. Malingping
Unit
1
50.000.000
50.000.000
Kp. Wrsugan Ds. Cilegongilir Kec. Banjarsari
Unit
1
50.000.000
50.000.000
Ds. Ps Gombong Kec. Bayah
Unit
1
50.000.000
50.000.000
Ds. Cidikit Kec. Bayah
Unit
1
75.000.000
75.000.000
Kp. Hegarmana Ds. Giriharja Kec. Cipanas
Unit
1
50.000.000
50.000.000
Ds. Kadujajar Kec. Malingpng
Unit
1
50.000.000
50.000.000
Ds. Suwakan Kec. Bayah
Unit
1
50.000.000
50.000.000
Kp. Cibuntu Ds. Lebak Keusik Kec. Banjarsari
Unit
1
200.000.000
200.000.000
Desa Mekarsari Kec. Sajira
Unit
1
200.000.000
200.000.000
Ds. Gnanten Kec. Cimarga
Unit
1
200.000.000
200.000.000
Desa Ciparahu Kec. Cihara
Unit
1
50.000.000
50.000.000
Pustu Kaduagung Timur Kec. Cibadak
Unit
1
50.000.000
50.000.000 Pustu Hegarmanah Kec. Panggarangan
Unit
1
300.000.000 150.000.000
-
-
300.000.000 150.000.000
----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Dinas Kesehatan Ds. Pagelaran Malingping Lampiran 5 39
Ds. Pagelaran Malingping
07
1
02 25 22 01
Pembangunan Pos Kesehatan Desa
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Unit
1
Unit
1
12.240.000.000 180.000.000
12.240.000.000 180.000.000
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Unit
1
180.000.000
180.000.000 Desa Doroyon Kec. Cileles
Unit
1
180.000.000
180.000.000 Desa Cidadap Kec. Curugbitung
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Desa Karoya Kec. Cirinten
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Desa Cikadu Kec. Cibeber
Unit
1
180.000.000
180.000.000 Desa Cibatur Keusik Kec. Banjarsari
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Desa Cempaka Kecamatan Cirinten
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Ds. Karang pamindangan Kec. Wanasalam
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Desa Citepuseun Kec.Cihara
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Desa Leuwidamar Kec. Leuwidamar
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Desa Sogong Kec. Panggrangan
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Desa Cikaratun Kec. Cigemblong
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Desa Cihambali Kecamatan Cibeber
Unit
1
180.000.000
180.000.000 Kp. Lebak Gempol Ds. Cireundeu Kec. Cilograng
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Terbangunya Poskesdes
150.000.000 -
150.000.000 -
----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Ds. Sumberwaras Malingping Dinas Kesehatan Margamulya Kec. Cileles Desa Cigoong Selatan Kec. Cikulur
Desa Mekarsari Kec. Cihara F
Kp. Cibeurih Desa Margaluyu Kecamatan Sajira Lampiran 5 40
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Desa Sukajaya Kec. Sobang
Unit
1
180.000.000
Unit
1
180.000.000
180.000.000 Desa Bojongkoneng Kec. Gunungkencana 180.000.000 Desa Parakan Beusi
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Unit
1
180.000.000
180.000.000 Desa Panancangan Kec. Cibadak
Unit
1
180.000.000
180.000.000 Desa Calungbungur Kec. Sajira
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Kp. Kosala Ds. Lebakgedong Kec. Lebakgedong
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Desa Margatirta kec. Cimarga
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Desa Cihujan Kecamatan Cijaku
Unit
1
180.000.000
Unit
1
180.000.000
180.000.000 Desa Tanjungwangi Kecamatan Mekarwangi 180.000.000 DesaMuncang
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Unit
1
180.000.000
Unit
1
180.000.000
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Desa Pasir haur Kecamatan Cipanas
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Desa Girilaya Kecamatan Cipanas
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Desa Jayapura Kecamatan Cipanas
Kec. Bojongmanik
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Desa Cirompang Kec. Sobang
Kecamatan Muncang Ds. Kp. Keboncau Keboncau Kecamatan Bojongmanik Kp. Pari Ds. Mekarahayu Kec. Bojongmanik Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber
Desa Citorek Tengah Kecamatan Cibeber Ds. 180.000.000 Kp. Jamidah Pasirbungur Kecamatan Cilograng 180.000.000 Kp. Babakan Tajur Ds. Harumsari Kecamatan Cipanas
----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Lampiran 5 41
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Desa Talagahiang Kecamatan Cipanas
Unit
1
180.000.000
180.000.000 Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Unit
1
180.000.000
Cikulur 180.000.000 Desa Sindangmulya Kecamatan Maja
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Unit
1
180.000.000
180.000.000 Desa Pasirkembang Kecamatan Maja
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Desa Pasirkecapi Kecamatan Maja
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Desa Cilangkap Kecamatan Maja
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Desa Sangiang Kecamatan Maja
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Desa Curugbadak Kecamatan Maja
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Desa Buyut Mekar Kecamatan Maja
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Padasuka, Pasirtangkil, Sukarendah Kec. Warunggunung Desa Sukamaju
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Desa Sinarjaya Kecamatan Sobang
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Desa Parungsari Kecamatan Sajira
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Desa Ciuyah Kecamatan Sajira
Unit
1
180.000.000
180.000.000 Desa Bungur Mekar Kecamatan Sajira
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Desa Paja Kecamatan Sajira
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Kp. tagajing Ds. Sukajaya Kec. Sajira Ds. Kp.somang
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Kp. Cihingkik Ds. Sukaharja Kec. Kp.Cikulur Tegal Ds. Anggalan Kec.
Desa Binong Kecamatan Maja
Kecamatan Sobang
Sukarame Kec.
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Sajira Desa Sindangsari Kecamatan Sajira Lampiran 5 42
07
1
02 25 23 01
Pembangunan Polindes
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Unit
1
180.000.000
Unit
1
180.000.000
180.000.000 Kp. Sukaraja Rt.03 Rw.05 Desa Sukamarga Kecamatan Sajira 180.000.000 Kp. Cinyiru Ds. Banjarsari Kec. Lebakgedong
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Kp. Citeupuseun Desa Laban Jaya Kec. Banjarsari
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Kp. Cipanyi Desa Umbul Jaya Kec. Banjarsari
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Kp. Umpi desa Kertarahayu Kec. Banjarsari
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Kp. Kopi desa Kertaraharja Kec. Banjarsari
1
1.050.000.000 150.000.000
-
Unit
1.050.000.000 150.000.000
Unit
1
150.000.000
150.000.000
Unit
1
150.000.000
150.000.000
Ds. Kandangsapi Kec. Cijaku
Unit
1
150.000.000
150.000.000
Unit
1
150.000.000
150.000.000
Kp. Cihingkik Ds. Sukaharja Kec. Kp.Cikulur Nagrog
Terbangunnya Polindes
-
Kp Cidengdong Desa Sajiramekar Kecamatan Sajira
Dinas Kesehatan Kp. Cisalak Ds. Cibeureum Kec. Cijaku Kec. Ds. Cihujan Cijaku
Ds. Margaluyu Kec. Cimarga Unit
1
150.000.000
150.000.000
Unit
1
150.000.000
150.000.000
Desa Tambak Bayah Kecmatan DesaCibadak kadu Agung barat Kec. Cibadak
07
1
02 25 24 01
Rehabilitasi Rumdin Dokter dan Paramedis
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Terehabilitasi Rumdin Dokter dan Paramedis
Unit
1
2.025.000.000 100.000.000
Unit
1
100.000.000
-
-
2.025.000.000 100.000.000
Rumah Dinas Dokter Puskesmas DTPPerumahan Bayah 100.000.000 Rehab Dokter Gigi desa Malingping selatan
----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Lampiran 5 43
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Rehab Rumdin Dokter Gigi Pusk. Cipanas Rehab Rumdin Paramedis Pusk. Cileles
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Rehab Rumdin Dokter Pusk. Bojongjuruh Rehab Rumdin Paramedis Pusk. Bojongjuruh
Unit
1
125.000.000
125.000.000
Rehab Rumdin Paramedis Pusk. Panggarangan
Unit
1
50.000.000
50.000.000
Unit
1
100.000.000
100.000.000
Rehab Rumdin Dokter Pusk. Cibeber Rehab Rumdin Paramedis Pusk. Cibeber
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Unit
1
100.000.000
100.000.000
Rehab Rumdin Dokter Pusk. Cisungsang Rehab Rumdin Paramedis Pusk. Lebakgedong
07
1
02 25 25 01
Pembangunan Rumah Dinas Dokter dan Paramedis
Terbangunnya Rumah Dinas Dokter dan Paramedis
Unit
1
200.000.000
200.000.000
Unit
1
150.000.000
150.000.000 Rehab rumdin berat paramedis puskesmas sajira
Unit
1
200.000.000
200.000.000
Unit
1
2.520.000.000 180.000.000
2.520.000.000 180.000.000
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Rumdin Dokter Puskesmas Kolelet
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Rumdin Dokter Puskesmas Pamandegan Rumdin Dokter
Unit
1
180.000.000
180.000.000
-
-
Rehab Rumdin Paramedis Pusk. Warunggunung
Rehab ringan rumdin dokter puskesmas Dinas Kesehatan Rumah Dinas Dokter Desa Cigemblong Rumdin Dokter Puskesmas Pajagan
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Puskesmas Parungsari Rumdin Dokter Puskesmas Sobang Lampiran 5 44
Rumdin Dokter Puskesmas Mandala Rumdin Dokter
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Unit
1
180.000.000
180.000.000
Rumah Dinas Dokter Puskesmas Maja Pembangunan 180.000.000 Rumdin Dokter Cileles Pembangunan 180.000.000 Puskesmas
Puskesmas Labakgedong Rumdin Dokter Puskesmas Kalanganyar Rumdin Dokter Puskesmas Cijaku
Unit
1
180.000.000
Unit
1
180.000.000
Rumdin Dokter Puskesmas Panggarangan Pembangunan
Rumah Dinas Dokter dan 07
1
02 25 26 01
PAP (Penunjang Administrasi Proyek)
Terlaksananya Adminitrasi Penunjang Proyek
07
1
02 25 27 01
Pengadaan Kendaraan Roda 4
Tersedianya Kendaraan Roda 4
07
1
02 25 28 01
Pengadaan Kendaraan Roda 2
07
1
02 26
07
1
02 26 18 02
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
07
1
02 26 20 02
Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah
07
1
02 26 22 02
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, ruang tunggu, laundry dll)
07
1
02 26
02
07
1
02 26
02
Tersedianya Kendaraan Roda 2 bagi Bidan desa
%
100
300.000.000 -
Dinas Kesehatan
750.000.000
750.000.000
Dinas Kesehatan
Unit
1
250.000.000
250.000.000
Puskesmas Bayah
Unit
1
250.000.000
250.000.000
Puskesmas Parungsari
Unit
1
250.000.000
250.000.000
Puskesmas Pamandegan
Unit
50
650.000.000
650.000.000
28 Kec.
Dinas Kesehatan
-
12.963.600.000
12.963.600.000
-
%
100
3.967.600.000
3.967.600.000
Rangkasbitung
RSUD
%
100
1.768.000.000
1.768.000.000
Rangkasbitung
RSUD
Tersedianya perlengkapan Rumah Sakit
%
100
780.000.000
780.000.000
Rangkasbitung
RSUD
Penyediaan Rumah Dinas Medis Umum dan Spesialis
Tersedianya Rumah Dinas Medis Umum dan Spesialis
%
100
208.000.000
208.000.000
Rangkasbitung
RSUD
Lanjutan Pembangunan Gedung RSUD dr. Adjidarmo
Terselesaikannya pembangunan gedung baru RSUD dr. Adjidarmo
%
100
6.240.000.000
6.240.000.000
Rangkasbitung
RSUD
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit
-
300.000.000
Tersedianya ambulans/Mobil Jenazah
----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Lampiran 5 45
07
1
02 27
07
1
02 27 18 02
07
1
02 27 20 02
07
1
07
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance / Jenazah
921.440.000
-
-
921.440.000
Terpeliharanya mobil ambulans
%
100
104.000.000
104.000.000
Rangkasbitung
RSUD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit
Terpeliharanya perlengkapan rumah sakit
%
100
156.000.000
156.000.000
Rangkasbitung
RSUD
02 27 22 02
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi RSUD dr. Adjidarmo
Terpeliharanya SIMRS RSUD dr. Adjidarmo
%
100
661.440.000
661.440.000
Rangkasbitung
RSUD
1
02 28
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
07
1
02 28 03 02
Kemitraan Pengolahan Limbah Rumah Sakit
Terlaksananya Kemitraan Pengolahan Limbah Rumah Sakit
%
100
104.000.000
104.000.000
Rangkasbitung
RSUD
07
1
02 28 05 02
Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis
Meningkatnya Kualitas Dokter dan Paramedis
%
100
936.000.000
936.000.000
Rangkasbitung
RSUD
07
1
02 28 06 02
Kemitraan Pengobatan Lanjutan bagi Pasien Rujukan
%
100
1.040.000.000
1.040.000.000
Rangkasbitung
RSUD
07
1
02 28 09 01
Operasional tindakan Forensik
kasus
31
75.000.000
75.000.000
07
1
02 30
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
07
1
02 30 08 01
Peningkatan Kesehatan Anak Remaja dan Lanjut Usia
07
1
02 32
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
07
1
02 32 04 01
Peningkatan Kesehatan Ibu
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
2.155.000.000
Terlaksananya Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan Terlaksananya kegiatan penyidikan kasus kedokteran kehakiman
120.000.000 Terlaksanya Peningkatan Kesehatan Anak Remaja dan Lanjut Usia
%
100
-
-
-
120.000.000
872.860.000 Terlaksananya Peningkatan Kesehatan Ibu
-
872.860.000
2.155.000.000
120.000.000 120.000.000
-
-
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
872.860.000
%
100
872.860.000
Meningkatnya cakupan Kunjungan Ibu Hamil Meningkatnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
%
93,00
-
%
71,00
-
Meningkatnya deteksi bumil dan bulin risti Meningkatnya kunjungan Neonatus
%
47,00
-
%
72,00
-
----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Dinas Kesehatan
Lampiran 5 46
07 07 07
1 1 1
12 12 15 12 15 01 01
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
Meningkatnya Penanganan BBLR Meningkatnya cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani Meningkatnya kunjungan bayi baru lahir Meningkatnya cakupan pelayanan nifas
%
- Tersedianya Alokon bagi keluarga - miskin ( implant )
set
15.000
Org/Kali
540 Org (18 Klp)
75.000.000
91,00
-
%
90,00
-
20,00
-
2.437.250.000 1.922.250.000
-
-
2.437.250.000 1.922.250.000
Kab/Kec/Desa
BP2KBMPD
75.000.000
Kab. Lebak
BP2KBMPD
Kab/Kec/Desa
BP2KBMPD
- Meningkatnya capaian PA dan PB - wanita dan pria serta terkendalinya - LPP dan TFR 07
1
12 15 02 01
Pelayanan KIE
Terlaksananya KIE Massa di 28 Kecamatan
07
1
12 15 05 01
Pembinaan Keluarga Berencana
Meningkatnya jumlah peserta KB,pelayanan informasi dan sosialisasi KB serta meningkatnya jumlah keluarga peserta kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL dan UPPKS
KK
324.948
40.000.000
40.000.000
07
1
12 15 07 01
Gerakan KB Terpadu
Meningkatnya jumlah peserta KB,pelayanan informasi dan sosialisasi KB serta meningkatnya jumlah keluarga peserta kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL dan UPPKS)
akseptor
154.948
150.000.000
150.000.000
Kab. Lebak
BP2KBMPD
07
1
12 15 08 01
Peningkatan operasional Pos KB Desa/Kel
Meningkatnya peran, fungsi dan kinerja Pos KB Desa/Kelurahan
orang
321
250.000.000
250.000.000
Kab. Lebak
BP2KBMPD
07 07
1 1
12 17 12 17 02 01
Program Pelayanan Kontrasepsi Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
31
46.500.000 46.500.000
-
keg
46.500.000 46.500.000
Kab. Lebak
BP2KBMPD
07
1
12 20
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
75.000.000
-
07
1
12 20 02 01
Kec/Desa
BP2KBMPD
07
1
12 21
07
1
12 21 02 01
28 Kec.
BP2KBMPD
Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
Meningkatnya cakupan pelayanan kontrasepsi
Berkembangnya pusat forum pelayanan KRR di sekolah dan luar sekolah
kelompok
30 Klp (900 Org)
-
-
75.000.000
50.000.000
75.000.000 75.000.000
-
-
50.000.000
keg. 28 50.000.000 50.000.000 Penyelenggaraan dan Fasilitasi Penanggulangan Terkendalikannya jumlah kasus Narkoba, PMS dan HIV/AIDS Narkoba, PMS dan HIV/AIDS Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011 ----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Lampiran 5 47
Penyelenggaraan dan Fasilitasi Penanggulangan Narkoba, PMS dan HIV/AIDS
Terkendalikannya jumlah kasus Narkoba, PMS dan HIV/AIDS
07
1
12 23
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
100.000.000
07
1
12 12 02 01
Pelatihan Bagi Kader BKB, BKR, BKL dan BLK
07
1
12 24
Program Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu - PADU
07
1
12 24 02 01
Penunjang Kegiatan Tim Revitalisasin Posyandu Tk. Kabupaten
Terlaksananya pembinaan Tim Penggerak Posyandu Tk. Desa secara berjenjang
Kec/Desa
28/340
200.000.000
07
1
12 24 03 09
Pelaksanaan Revitalisasi Posyandu
Terpenuhinya revitalisasi posyandu di kecamatan
%
100
560.000.000
08 08 08
1 1
17
xx
x
xx
01
xx
x
xx
02
xx
x
xx
06
08
1
17 15
Program pengembangan nilai budaya
Eksplorasi dan konservasi peninggalan budaya
08
1
17 15 01
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang Budaya
- Peningkatan sarana penunjang - seni tradisional
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan para kader dalam mengelola BKB, BKR, BKL dan BLK
Seluruh kader BKB, BKR, BKL dan BLK
321
-
100.000.000
760.000.000
PARIWISATA DAN BUDAYA Urusan Wajib Kebudayaan Administrasi Perkantoran
-
100.000.000 100.000.000
-
-
Kab. Lebak
BP2KBMPD
200.000.000
28 Kec.
BP2KBMPD
560.000.000
28 Kec.
760.000.000
289.800.000 249.800.000
-
-
289.800.000 249.800.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
25.000.000
-
-
25.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15.000.000
-
-
15.000.000
40.000.000
-
-
40.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Terpeliharanya Sarana Penunjang - Pentas Seni :
Paket
1
40.000.000
Kec. Se-Kab. Lebak
Disporabudpar Disporabudpar
40.000.000
Disporabudpar
360.000.000
Disporabudpar
275.000.000
Disporabudpar
1. Pengadaan Kostum dan pemeli1. haraan Perangkat 2. Alat Kesenian dan Audio 08
1
17 17
Program pengelolaan keragaman budaya
08
1
17 17 14
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan daerah
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Terwujudnya keserasian hubungan antar unit sosial dan antar budaya dalam rangka memperkuat NKRI Terlaksananya Kegiatan Rutin Tahunan Pentas Seni tkt. Kab, Prop dan Nasional serta Audisi Gita Bahana Nusantara Tkt. Kab-Prop
360.000.000
Pentas
4
275.000.000
-
-
----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Lampiran 5 48
Terlaksananya Kegiatan Rutin Tahunan Pentas Seni tkt. Kab, Prop dan Nasional serta Audisi Gita Bahana Nusantara Tkt. Kab-Prop 08
1
17 17 15
Festival kesenian daerah
08
1
17 17 16
Penyusunan Data Base Kesenian Tradisional dan BCB
Disporabudpar
08 08 08
1 1 1
17 17 17 17 17 18 17 17 19
Penyelamatan arsip budaya Pemeliharaan Makam Keramat Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar
08
1
17 17 20
Pengawasan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program pengelolaan kekayaan budaya daerah
08 08
2 2
04
08
2
04 15
08
2
04 15
Pelestarian Seni Budaya Tradisional Daerah Kabupaten Lebak
Pentas
5
85.000.000
85.000.000
Disporabudpar
-
Disporabudpar
1.353.000.000
Disporabudpar
Urusan Pilihan Pariwisata Program pengembangan pemasaran pariwisata Penataan Kawasan Objek Wisata Pantai Ciantir Sawarna
Berkembangnya promosi pariwisata dalam rangka peningkatan citra daerah
1.100.000.000
Tertatanya Pengembangan objek wisata pantai :
600.000.000
-
600.000.000
Sawarna Bayah
Disporabudpar
Pembangunan 3 buah Cottage dan Kantor
Paket
4
48.000.000 83.000.000
48.000.000 83.000.000
Wanasalam Bayah
Disporabudpar Disporabudpar
Pembangunan MCK Pantai Binuangeun
Paket
1
74.000.000
74.000.000
Cipanas
Disporabudpar
Pembangunan MCK dan Pos Karcis Pantai Karang Taraje
Paket
1
48.000.000
48.000.000
Malingping
Disporabudpar
Pembangunan MCK dan Pos Karcis ODTW Air Panas
Paket
1
Pembangunan Pantai bagedur Rehab Pos Karcis
Paket
1
08
2
04 15
Pembinaan dan bimbingan Masyarakat Pariwisata
Terlaksananya pembinaan dan pendataan para pengelola Usaha Jasa Pariwisata
Paket
Meningkatny a objek usaha jasa Pariwisata dan PAD dari retribusi ODTW
08
2
04 15 05
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara didalam dan luar negeri
Terlaksananya Penyebaran Informasi dan Promosi ODTW Kab. Lebak
Paket
Pameran Tk. Kabupaten, Propinsi, Nasional dan pemilihan saija adinda
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
253.000.000
200.000.000
300.000.000
200.000.000
300.000.000
----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Disporabudpar
Kabupaten
Disporabudpar
Lampiran 5 49
08
2
04 16
08
2
04 16 02
1.200.000.000
Program pengembangan destinasi pariwisata Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Tersedianya sarana dan prasarana ODTW
- Pemandian Air Panas
Tertatanya Lokasi ODTW
- Pembangunan Home Stay Binuangeun
Tersedianya Home Stay dan MCK
-
-
1.200.000.000
Disporabudpar
600.000.000
600.000.000
Disporabudpar
Paket
Rehabilitasi dan Pemagaran di 2 lokasi
350.000.000
350.000.000 Cipanas dan Malingping Disporabudpar
Paket
Pembangun an Home Stay dan WC di ODTW Binuangeun
250.000.000
250.000.000
10 10 10
1 1
01
xx
x
xx
10
1
14 01 01 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terkirimnya Surat yang berhasil disampaikan
%
10
1
14 01 02 01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tercapainya prosentase layanan atas jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
10
1
14 01 06 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
10
1
14 01 09 01
10
1
10
PENDIDIKAN Urusan Wajib Pendidikan Administrasi Perkantoran Program Administrasi Perkantoran
Binuangeun
Disporabudpar
2.290.000.000 2.135.000.000
-
-
2.290.000.000 2.135.000.000
100
2.500.000
-
-
2.500.000
Dinas Pendidikan
DISDIK
%
100
65.500.000
-
-
65.500.000
Dinas Pendidikan
DISDIK
Tercapainya Prosentase kebutuhan kendaraan yang siap pakai dan legal
%
100
85.000.000
-
-
85.000.000
Dinas Pendidikan
DISDIK
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tercapainya Prosentase layanan atas belanja perawatan peralatan kantor
%
100
50.000.000
-
-
50.000.000
Dinas Pendidikan
DISDIK
14 01 10 01
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tercapainya Prosentase Rata-rata Keperluan ATK
%
100
646.400.000
-
-
646.400.000
Dinas Pendidikan
DISDIK
1
14 01 11 01
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tercapainya prosentase layanan atas Belanja Cetakan
%
100
818.000.000
-
-
818.000.000
Dinas Pendidikan
DISDIK
10
1
14 01 12 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tercapainya % rata-rata keperluan peralatan listrik
%
100
325.100.000
-
-
325.100.000
Dinas Pendidikan
DISDIK
10
1
14 01 15 01
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tercapainya prosentase layanan atas Belanja Surat Kabar/Majalah
%
100
7.500.000
-
-
7.500.000
Dinas Pendidikan
DISDIK
10
1
14 01 17 01
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tercapainya prosentase penyelenggaraan Rapat Dinas
%
100
15.000.000
-
-
15.000.000
Dinas Pendidikan
DISDIK
01
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
DISDIK
Lampiran 5 50
Tercapainya prosentase penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
%
100
60.000.000
-
-
60.000.000
Dinas Pendidikan
DISDIK
Tercapainya Prosentase tingkat pelayanan administrasi dan teknis perkantoran
%
100
60.000.000
-
-
60.000.000
Dinas Pendidikan
DISDIK
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
Dinas Pendidikan
DISDIK
105.000.000
-
-
105.000.000
150.000.000
Dinas Pendidikan
DISDIK
10
1
14 01 18 01
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
10
1
14 01 19 01
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
xx
x
xx
10
1
14 02 22 01
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
xx
x
xx
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10
1
14 06 01 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya perencanaan dan pengawasan capaian kinerja keuangan
%
100
105.000.000
-
-
10 10
1 1
01 15 01 15 01 01
Program Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan Gedung Sekolah
Unit
65
949.980.000 487.500.000
-
Tersedianya gedung Pusat PAUD
4.875.000.000 4.875.000.000
10
1
01 15 07 01
Rehabilitasi sedang/berat sarana bermain
Tersedianya sarana bernain yang memadai
Lokal
1
35.000.000
10
1
01 15 18 01
Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa
Tersedianya sarana Pendidikan Anak Usia Dini
Paket
21
115.000.000
115.000.000
10
1
01 15 42 01
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Tersedianya validasi data dan informasi PAUD se Kabupaten Lebak
Lokal
1
40.000.000
10
1
01 15 65 01
Hari anak Nasional / Publikasi PAUD
Terlaksananya Publikasi pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini
Kegiatan
1
10
1
01 15 66 01
Sosialisasi PAUD
Terlaksananya sosialisasi pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini
Kegiatan
10
1
01 15 62 01
Workshop Peningkatan bagi Penyelenggara PAUD
10
1
01 15 67 01
Diklat Tenaga Pendidikan PAUD
10
1
01 15 68 01
Seleksi & Pembinaan Siswa berprestasi
02
06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Tersedianya sarana gedung kantor yang memadai
Terlaksananya Workshop peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD Terlaksananya Diklat bagi tenaga pendidik PAUD
%
100
5.824.980.000 5.362.500.000 Sobang, Banjarsari, Cijaku, Panggarangan, Sajira, Lebak Gedong, Cikulur, Leuwi Damar, Cibadak, Curugbitung, 35.000.000 Cibadak
DISDIK
DISDIK DISDIK
40.000.000
Warunggunung, Cikulur, Leuwidamar, Curugbitung, Cipanas, Cijaku, Cijaku
31.200.000
31.200.000
Rangkasbitung
DISDIK
1
41.600.000
41.600.000
Rangkasbitung
DISDIK
Kegiatan
1
52.000.000
52.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
Kegiatan
1
43.680.000
43.680.000
Rangkasbitung
DISDIK
Rangkasbitung
DISDIK
Kegiatan 1 52.000.000 Terlaksananya seleksi dan pembinaan 52.000.000 siswa berprestasi TK/RA ----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
DISDIK
Lampiran 5 51
Terlaksananya seleksi dan pembinaan siswa berprestasi TK/RA 10
1
01 15 69 01
Lomba Kreativitas & Kompetensi Siswa TK dan PAUD
10
1
01 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
10
1
01 16 01
01
10
1
01 16 01
01
10
1
01 16 02
01
Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
10
1
01 16 03
01
10
1
01 16 04
01
10
1
01 16 06 01
09 01
10
1
01 16
10
1
01 16 11
01
10
1
01 16 12
01
10
1
01 16 14
01
Terselenggaranya lomba Kreativitas dan kopetensi siswa TK/RA
Kegiatan
1
52.000.000
52.000.000
51.628.351.400
-
Rangkasbitung
DISDIK
Leuwidamar, Sobang, Gunungkencana, Cirinten, Cileles, Malimping, Cijaku, Cigemblong
DISDIK
Leuwidamar, Cirinten, Sobang, Cileles, Bayah, Panggarangan, Cijaku, Curugbitung
DISDIK
Rangkasbitung, Cikulur, Leuwidamar, Cirinten, Sobang, Muncang, Gunungkencana, Cileles, Banjarsari, Malimping, Cigemblong, Cijaku, Panggarangan, Sajira, Maja, Curugbitung, Cipanas, Lebakgedong, Bayah, 3.280.000.000 Panggarangan, Leuwidamar 200.000.000 Sajira, Leuwidamar,
DISDIK
21.372.650.000
73.001.001.400
Pembangunan Gedung Sekolah (USB SD/MI)
Terlaksananya Pembangunan USB SD/MI
Unit
34
85.765.000
857.650.000
943.415.000
Pembangunan Gedung Sekolah (USB SMP/MTs)
Terlaksananya Pembangunan USB SMP/MTs
Unit
5
550.000.000
5.500.000.000
6.050.000.000
Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga
Unit
63
409.500.000
Penambahan Ruang Kelas Sekolah (RKB)
Tersedianya Ruang Kelas Baru
Lokal
293
2.344.000.000
Penambahan ruang guru sekolah
Terlaksananya Pembangunan ruang guru SD/SMP
Unit
41
3.280.000.000
unit
4
200.000.000
Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SMP Pembangunan ruang ibadah SD/MI
Pembangunan Gedung Perpustakaan Sekolah Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SD/MI/SMP
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana olahraga SD/SMP
4.095.000.000
4.504.500.000
2.344.000.000
DISDIK
DISDIK DISDIK
LebakGedong, Muncang Unit
4
710.000.000
710.000.000
LeuwiDamar, Curugbitung
DISDIK
Unit
96
7.680.000.000
7.680.000.000
Leuwidamar, Banjarsari, Curugbitung
DISDIK
Terlaksananya pembangunan Gedung Perpustakaan
Unit
78
1.920.000.000
Terlaksananya pembangunan MCK
Unit
96
1.953.600.000
Terlaksananya Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Terlaksananya pembangunan Mushola
10.920.000.000
12.840.000.000 1.953.600.000
----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Leuwidamar, Muncang, Banjarsari, Curugbitung
DISDIK Lampiran 5 52
Leuwidamar, Muncang, Banjarsari, Curugbitung
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SD/MI/SMP
10
1
01 16 15
01
Pengadaan buku - buku dan alat tulis siswa (Pengadaan buku teks 5 mata pelajaran)
Tersedianya pengadaan buku teks mata pelajaran ( 5 mata pelajaran)
Paket
2641
1.060.000.000
1.060.000.000
Leuwidamar, Banjarsari, Curugbitung, Lebak Gedong
DISDIK
10
1
01 16 15
01
Pengadaan buku - buku dan alat tulis siswa (Pengadaan buku perpustakaan)
Tersedianya pengadaan buku - buku perpustakaan.
Paket
49
980.000.000
980.000.000
DISDIK
10
1
01 16 16
01 03
Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
Tersedianya Pakaian seragam
Paket Orang
1 12.000
1.200.000.000 1.300.000.000
1.200.000.000 1.300.000.000
Cileles, Lebakgedong, Curugbitung Rangkasbitung
Meningkatnya Pelaksanaan pencegahan Dini dan Bencana Dapat ditanggulangi
Kab. Lebak
Leuwidamar, Cileles, lebak Gedong, Curbit Banjarsari,
DISDIK Setda
10
1
01 16 18
01
Pengadaaan alat praktek dan peraga siswa SD/SMP
Tersedianya pengadaan alat peraga mata pelajaran.
Paket
215
12.900.000.000
12.900.000.000
10
1
01 16 19
01
Pengadaan Meubelair SD/SMP
Tersedianya Pengadaan Meubelair SD/SMP
Paket
84
672.000.000
672.000.000
Pengadaan Perlengkapan Sekolah MI
Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Sekolah MI
Paket
49
2.450.000.000
Pengadaan Perlengkapan Sekolah SMP
Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Sekolah SMP
Unit
3
150.000.000
150.000.000
Terlaksananya rehabilitasi Bangunan Sekolah
Paket
21
840.000.000
840.000.000 Cirinten, Malingping
Rehabilitasi ruang kelas SD/MI/SMP
Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD/MI
Lokal
110
4.400.000.000
Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah
Terlaksananya rehabilitasi laboratorium dan praktikum sekolah
Unit
2
160.000.000
Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
Terlaksananya ruang serba guna/aula
Unit
1
80.000.000
80.000.000
Curugbitung
DISDIK
20 01
Panggarangan, Cipanas, LebakGedong, Bayah, Leuwidamar, Cirinten, Cigemblong, Curugbitung 2.450.000.000 Banjarsari, Curugbitung
DISDIK DISDIK
DISDIK
10
1
01 16
10
1
01 16 20
01
10
1
01 16 41
01
10
1
01 16 44
01
10
1
01
16 46 01
10
1
01
16 50 01
10
1
01 16 59
01
Pelatihan penyusunan kurikulum (Fasilitasi Penyusunan Silabus KTSP bagi SD/MI)
Terlaksanakannya pelatihan penyusunan Silabus KTSP SD/MI
Paket
1
125.000.000
125.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 16 59
01
Pelatihan penyusunan kurikulum (Fasilitasi Penyusunan Silabus KTSP bagi SMP/MTs)
Terlaksanakannya pelatihan penyusunan Silabus KTSP SMP/MTs
Paket
1
125.000.000
125.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 16 63
01
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD
Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD
-
-
Rangkasbitung
DISDIK
Rangkasbitung
DISDIK
Leuwidamar, Banjarsari, Muncang, Lebakgedong, 160.000.000 Cijaku, Curugbitung
4.400.000.000
1 175.000.000 175.000.000 Paket Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) Tersedianya Bantuan Operasional jenjang SD/MI/SDLB serta pesantren Salafiyah Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011 ----> PrioritasNon-Islam 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran dan satuan pendidikan setara SD serta pesantren Salafiyah dan satuan (Penyediaan BOP SD/MI) pendidikan Non-Islam setara SD (Penyediaan BOP SD/MI) 10
1
01 16 63
01
Rehabilitasi Berat/Sedang Bangunan Sekolah
Leuwidamar
DISDIK
DISDIK
DISDIK
Lampiran 5 53
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD (Penyediaan BOP SD/MI)
Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD (Penyediaan BOP SD/MI)
10
1
01 16 63
01
Penyediaan BOP SMP/MTs
Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam SMP (Penyediaan BOP SMP/MTs)
Paket
1
175.000.000
175.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 16 70
01
Seleksi & pembinaan siswa teladan tingkat Kabupaten
Terlaksananya pembinaan bakat,dan kreatifitas siswa teladan tingkat kabupaten
Paket
1
125.000.000
125.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 16 70
01
Olimpiade olah raga siswa nasinal (O2SN) SD dan pembinaan tingkat Kabupaten
Terlaksananya olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SD dan pembinaan tingkat kabupaten
Paket
1
109.200.000
109.200.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 16 70
01
Lomba Minat Bakat Istimewa siswa SD/MI
Terselenggaranya Lomba Minat Bakat Istimewa Siswa SD/MI
Paket
1
125.000.000
125.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 16 70
01
Lomba kretivitas dan kompetensi siswa SD/MI
Terselenggaranya Lomba kretivitas dan kompetensi siswa SD/MI
Paket
1
125.000.000
125.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 16 70
01
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SD
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SD
Paket
1
125.000.000
125.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 16 70
01
Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat Kabupaten Lebak
Terselenggaranya Lomba Minat Bakat Istimewa Siswa SD/MI
Paket
1
125.000.000
125.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 16 70
01
Lomba O2SN tingkat Kabupaten Lebak
Terselenggaranya olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) dan pembinaan tingkat kabupaten
Paket
1
125.000.000
125.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 16 70
01
Seleksi Siswa Berprestasi kategori Putra dan Putri
Terlaksananya seleksi siswa berprestasi kategori putra dan putri
Paket
1
52.000.000
52.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 16 70
01
Seleksi dan Pembinaan Siswa Yang Memiliki Bakat Istimewa.
Paket
1
52.000.000
52.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 16 74
01
Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah
Tersedianya beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah
0rang
291
181.958.400
181.958.400
Tersebar
DISDIK
10
1
01 16 75
01
Penyediaan beasiswa transisi tenaga pendidik
Tersedianya beasiswa transisi untuk tenaga pendidik
Orang
635
330.408.000
330.408.000
Tersebar
DISDIK
10
1
01 16 78
01
Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Penjaringan lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs : 7 Wilbi )
Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Penjaringan lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs
Paket
1
52.000.000
52.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 16
Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
Terlaksananya peningkatan Unit kesehatan sekolah
paket
1
100.000.000
100.000.000
Curugbitung, Lebakgedong
DISDIK
Rangkasbitung
DISDIK
80 01
1 49.920.000 49.920.000 Terlaksananya pengembangan media Paket Pengembangan materi belajar mengajar dan informasi pendidikan SMP/MTs metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011 ----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran (Pengembangan media informasi pendidikan SMP/MTs) 10
1
01 16 81
01
Terlaksananya seleksi dan pembinaan siswa yang memiliki bakat istimewa
Lampiran 5 54
Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (Pengembangan media informasi pendidikan SMP/MTs) 10
1
01 16 82
01
Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (Pengembangan buku digital ( Format VCD ) untuk 5 mata pelajaran (1 paket) di setiap tingkatan kelas (di luar pelajaran yang di UN kan))
Paket
1
550.000.000
550.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 16 83
01
Penyelenggaraan Try Out UN SMP/MTs
Terlaksananya Try Out UN SMP/MTs
Paket
1
156.000.000
156.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 16 84
01
Penyelenggaraan Bimbingan Belajar SMP/MTs
Terlaksananya bimbingan belajar bagi kelas 3 SMP/MTs di sekolah
Paket
1
210.000.000
210.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10 10
1 1
01 16 85 01 16 86
01 01
Penyelenggaraan Try Out UASBN Pelaksanaan UASBN
Terlaksananya Try Out UASBN Terlaksananya Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional
Paket Paket
1 1
225.000.000 575.000.000
225.000.000 575.000.000
Rangkasbitung Rangkasbitung
DISDIK DISDIK
10
1
01 16 87
01
Pembangunan Ruang Laboratorium SD
Terlaksananya pembangunan ruang laboratorium SD
Unit
1
100.000.000
100.000.000
Sobang
DISDIK
10
1
01 16 88
01
Pembangunan Ruang Laboratorium SMP
Terlaksananya pembangunan ruang laboratorium SMP
Unit
16
1.600.000.000
1.600.000.000
Cileles, Sobang, Leuwidamar, Curugbitung
DISDIK
10
1
01 16 89
01
Pembangunan PKG Gusek
Terlaksananya pembangunan PKG Gusek
Unit
3
240.000.000
240.000.000
Cirinten,
DISDIK
10
1
01 16
Pemagaran Gedung SD/SMP/SMA/SMK
Terlaksananya pemagaran gedung SD/SMP/SMA/SMK
Paket
1
180.000.000
180.000.000
Muncang
DISDIK
10
1
01 16 91
01
Pembuatan Turap SD/SMP/SMA/SMK
Terlaksananya pembuatan turap SD/SMP/SMA/SMK
Paket
1
140.000.000
140.000.000
10
1
01 16
03
Penunjang Kegiatan Bantuan Pendidikan dasar dan Menengah
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Wajar Dikdas 9 Tahun
Paket
1
50.000.000
50.000.000
10
1
01 17
90 01
Terlaksananya pengembangan buku digital (format VCD) untuk 5 mata pelajaran (1 paket) di setiap tingkatan kelas (diluar pelajaran yang di UN kan).
Program Pendidikan Menengah
35.551.470.500
10
1
01 17
01 01
Pembangunan 2 USB SMA)
Terlaksananya pembangunan 2 USB SMA.
10
1
01 17
01 01
Pembangunan 5 USB SMK
Terlaksananya pembangunan 5 USB SMK.
10
1
01 17
01 01
Pembangunan gedung sekolah (Revitalisasi SMAN1 Rangkasbitung dan SMAN 2 Rangkasbitung sebagai persiapan menjadi SMA unggulan ) Tahap I
Terlaksananya revitalisasi SMAN 1 Rangkasbitung dan SMAN 2 Rangkasbitung sebagai persiapan menjadi SMA unggulan.
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
-
14.710.000.000
DISDIK Kab. Lebak
50.261.470.500 -
Unit
fgv
5
624.000.000
3.200.000.000
6.240.000.000
Setda
DISDIK
6.864.000.000
Lebakgedong, Kalanganyar, Banjarsari
DISDIK
3.200.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Lampiran 5 55
10
1
01 17 02
01
Pembangunan rumah dinas kepala sekolah
Terlaksananya pembangunan rumah dinas kepala sekolah SMA/SMK
Unit
14
910.000.000
910.000.000 Sobang, Banjarsari, Curugbitung, Lebakgedong
DISDIK
10
1
01 17 03
01
Penambahan ruang kelas sekolah SMA/SMK
Terlaksananya pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/ SMK.
Unit
77
847.000.000
9.317.000.000 Muncang, Sobang, Gunungkencana, Cijaku
DISDIK
10
1
01 17
04 01
Penambahan ruang guru sekolah (Pembangunan 6 ruang kantor guru, 6 ruang Kantor TU, 6 ruang kantor kepala sekolah)
Paket
6
1.800.000.000
1.800.000.000
Banjarsari, Lebakgedong
DISDIK
10
1
01 17
05 01
Pembangunan ruang praktikum keahlian SMK
Terlaksananya pembangunan ruang praktek keahlian pada sekolah – sekolah yang belum memiliki ruang praktek
Lokal
10
1.140.000.000
1.140.000.000
Banjarsari, Cijaku, Lebakgedong
DISDIK
10
1
01 17 05
Pembangunan ruang laboratorium Fisika, Kimia, Biologi, Bahasa dan Komputer
Terlaksananya pembangunan ruang laboratorium Fisika, Kimia, Biologi, Bahasa dan Komputer di SMA
Unit
5
600.000.000
600.000.000 Banjarsari, Sobang, Muncang, Lebakgedong
DISDIK
10
1
01 17
07 01
Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
Terlaksananya Pembangunan sarana olah raga volly ball
Unit
3
156.000.000
156.000.000
Banjarsari
DISDIK
10
1
01 17
07 01
Pembangnan sarana dan prasarana olahraga
Terlaksananya Pembangunan sarana olah raga basket
Unit
4
312.000.000
312.000.000
tersebar
DISDIK
10
1
01 17
11 01
Pembangunan ruang ibadah
Terlaksananya pembangunan ruang ibadah
Unit
4
416.000.000
416.000.000
Curugbitung, Lebakgedong
DISDIK
10
1
01 17
12 01
Pembangunan gedung perpustakaan
Terlaksananya pembangunan ruang perpustakaan pada sekolah – sekolah yang belum memiliki ruang perpustakaan.
Unit
7
770.000.000
770.000.000
Tersebar
DISDIK
10
1
01 17
14 01
Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi
Terlaksananya pembangunan MCK
Unit
5
104.000.000
104.000.000
Muncang, Curugbitung, Lebakgedong
DISDIK
10
1
01 17
15 01
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa untuk 5 mata pelajaran di luar yang di UN-kan
Tersedianya pengadaan buku teks 5 mata pelajaran (1 Paket) diluar yang di UN kan.
Paket
1
78.000.000
78.000.000
Tersebar
DISDIK
10
1
01 17
15 01
Pengadan buku-buku teks dan buku penunjang pelajaran
Tersedianya buku-buku teks dan buku penunjang pelajaran
Paket
1
78.000.000
78.000.000
Tersebar
DISDIK
10
1
01 17
18 01
Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa
Tersedianya pengadaan Paket alat peraga pembelajaran
Paket
91
78.000.000
78.000.000
Tersebar
DISDIK
10
1
01 17
18 01
Tersebar
DISDIK
01
Paket 33 104.000.000 104.000.000 Tersedianya alat-alat laboratorium pembelajaran Fisika, Kimia, Biologi, dan Bahasa. ----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Pengadaaan alat-alat laboratorium pembelajaran Fisika , Kimia , Biologi , dan Bahasa
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Terlaksananya pembangunan ruang kantor guru, ruang kantor TU, Ruang kantor kepala sekolah SMA/ SMK.
8.470.000.000
Lampiran 5 56
Pengadaaan alat-alat laboratorium pembelajaran Fisika , Kimia , Biologi , dan Bahasa 10
1
01 17
19 01
10
1
01 17
20 01
10
1
01 17
20 01
10
1
1
10
1
01 17 41
10
1
01 17
10
1
10
17
Pengadaan mebeluer sekolah
01
Paket
81
688.500.000
688.500.000
Tersebar
DISDIK
Tersedianya pengadaan perangkat komputer pembelajaran
Paket
400
416.000.000
416.000.000
Tersebar
DISDIK
Tersedianya pengadaan media pembelajaran (LCD) untuk sekolah
Paket
17
153.000.000
153.000.000
Tersebar
DISDIK
Tersedianya Meubelair bagi SMA/SMK
Pengadaan perangkat komputer pembelajaran Pengadaan media pembelajaran (LCD)
01 Penyediaan biaya operasional DAERAH) jenjang SMP/SMA/SMK
Tersedianya alat-alat laboratorium pembelajaran Fisika, Kimia, Biologi, dan Bahasa.
sekolah (BOS Tersedianya biaya operasional sekolah jenjang SMP/SMA/SMK
5.460.970.500,0
5.460.970.500 164 SMP, 77 SMA/SMK
DISDIK
Rehabilitasi sedang 357 ruang kelas sekolah SMA/SMK
Terlaksananya Rehabilitasi sedang ruang kelas sekolah SMA/SMK
Unit
71
7.810.000.000
7.810.000.000
Tersebar ( Curugbitung, Gunungkencana)
DISDIK
62 01
Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu untuk biaya personal pendidikan
Tersedianya Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin SMP/MTs dari keluarga penerima BLT
Orang
1000
1.200.000.000
1.200.000.000
Tersebar
DISDIK
01 17
62 01
Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu untuk biaya SPP dan DSP
Tersedianya bantuan langsung tunai (BLT) SPP dan DSP bagi siswa dari keluarga tidak mampu.
Orang
1000
1.200.000.000
1.200.000.000
Tersebar
DISDIK
1
01 17
70 01
Penyediaan pembelajaran tambahan bagi semua siswa
Terlaksananya pengadaan pembelajaran tambahan bagi semua siswa.
Paket
78.000.000
78.000.000
Tersebar
DISDIK
10
1
01 17
71 01
Tersedianya Beasiswa kepada siswa berprestasi dan siswa dari keluarga tidak mampu.
Orang
5.000.000.000
5.000.000.000
Tersebar
DISDIK
10
1
01 17
72 01
Penyediaan bantuan transportasi kepada siswa dari keluarga tidak mampu
Tersedianya Bantuan transportasi kepada siswa dari keluarga tidak mampu.
78.000.000
78.000.000
Tersebar
DISDIK
10
1
01 17
73 01
Fasilitasi Penataan alih fungsi ruang belajar menjadi sarana pendukung pendidikan berupa laboratorium/aula/perpustakaan/ruang MGMP
Tersedianya fasilitasi MGMP SMA/SMK/MA
520.000.000
520.000.000
Tersebar
DISDIK
10
1
01 17
74 01
Pelatihan Komite Sekolah SMA/SMK
Terlaksananya pelatihan komite sekolah.
10
1
01 17
75 01
10
1
01 17
76 01
10
1
01 17
10
1
10 10
Penyediaan beasiswa kepada siswa berprestasi
100
orang
91
209.300.000
209.300.000
Rangkasbitung
DISDIK
Terlaksanakannya bimbingan belajar bagi siswa dalam mempersiapkan ujian nasional di tiap sekolah
Kegiatan
1
300.300.000
300.300.000
Tersebar
DISDIK
Memberikan try out bagi siswa untuk persiapan Ujian Nasional SMA/SMK
Terlaksanakannya pemberian Try Out bagi siswa untuk persiapan Ujian Nasional
Kegiatan
1
78.000.000
78.000.000
Tersebar
DISDIK
77 01
Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SMA/SMK/MA
Terselenggarakannya Ujian Akhir Sekolah ( UAS ) SMA/SMK/MA.
Kegiatan
1
109.200.000
109.200.000
Rangkasbitung
DISDIK
01 17
78 01
Menyelenggarakan Olimpiade Sains
Terselenggarakannya Olimpiade Sains.
Paket
1
78.000.000
78.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
1
01 17
79 01
Menyelenggarakan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SMA/SMK
Terlaksanakannya Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional ( OOSN )
Paket
1
78.000.000
78.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
1
01 17
80 01
Menyelenggarakan lomba Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
Rangkasbitung
DISDIK
Memberikan bimbingan belajar bagi siswa dalam mempersiapkan ujian nasional di tiap SMA/SMK
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Paket 1 78.000.000 78.000.000 Terlaksanakannya Lomba Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) ----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Lampiran 5 57
Terlaksanakannya Lomba Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) 10
1
01 17
81 01
Menyelenggarakan lomba Siswa Prestasi
Terlaksananya seleksi siswa berprestasi kategori putra dan putri
Paket
1
109.200.000
109.200.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 17
82 01
Menyelenggarakan Karya Ilmiah Siswa (KIS).
Terlaksanakannya Penyelenggaraan Karya Ilmiah Siswa ( KIS )
Paket
1
120.000.000
120.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 17
83 01
Menyelenggarakan lomba Minat Bakat Istimewa
Terlaksanakannya Penyelenggaraan Lomba Minat Bakat Istimewa\
Paket
1
100.000.000
100.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 17
84 01
Menyelenggarakan Lomba Cepat Tepat (LCT)
Terlaksanakannya Penyelenggaraan Lomba Cepat Tepat ( LCT )
Paket
1
120.000.000
120.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 17
85 01
Menyelenggarakan Lomba Keterampilan Sisa (LKS) SMK
Terlaksanakannya Penyelenggaraan Lomba Keterampilan Siswa (LKS).
Paket
1
100.000.000
100.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10 10
1 1
01 17 01 17
86 01 87 01
Peningkatau Unit Kesehatan Sekolah Pemagaran Gedung SD/SMP/SMA/SMK
Terlaksananya peningkatan UKS Terlaksananya pemagaran gedung SD/SMP/SMA/SMK
Paket Paket
2 2
50.000.000 200.000.000
50.000.000 200.000.000
Banjarsari Muncang
DISDIK DISDIK
10 10
1 1
01 18 01 18
06 01
Program Pendidikan Non Formal Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan non Formal
Paket
2
8.118.200.000 230.000.000
Banjarsari, Lebakgedong
DISDIK
Tersedianya Buku-buku Madrasah Diniyah.
Buku
9.750
300.000.000
300.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
Paket
1
100.000.000
100.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
-
-
8.118.200.000 230.000.000
10
1
01 18 13 03
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Meningkatnya Pelaksanaan Pendidikan Non Formal
10
1
01 18 14 03
Penunjang Bantuan Sarana Keagamaan (Bantuan Sarana Keagamaan)
Meningkatnya kualitas sarana keagamaan
unit
275
200.000.000
200.000.000
Pelatihan Pengelola PKBM
Terlaksananya kebutuhan data pendidikan non formal.
Kegiatan
1
52.000.000
52.000.000
DISDIK
01 10
1
01 18
15 01
Pelatihan Tutor Keaksaraan Fungsional (KF)
Terlaksananya pemberian bantuan operasional pendidikan non formal.
Kegiatan
1
52.000.000
52.000.000
DISDIK
10
1
01 18
16 01
Pelatihan Tutor Kesetaraan (Paket A, Paket B & Paket C)
Terlaksananya pelatihan Tutor Kesetaraan (Paket A, Paket B & Paket C)
Kegiatan
1
52.000.000
52.000.000
DISDIK
10
1
01 18
17 01
Paket A Setara SD
Terlaksananya Paket A setara SD
Kegiatan
1
104.000.000
104.000.000
DISDIK
10
1
01 18
18 01
Paket B Setara SMP
Terlaksananya Paket B setara SMP
Kegiatan
1
208.000.000
208.000.000
DISDIK
10 10
1 1
01 18 01 18
19 01 20 01
Paket C Setara SMA Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket B & C
Terlaksananya Paket C setara SMA
Kegiatan Kegiatan
1 1
75.000.000 135.200.000
75.000.000 135.200.000
DISDIK DISDIK
10
1
01 18
21 01
Kegiatan
1
80.000.000
80.000.000
DISDIK
Pelatihan Penyelenggara/Pengelola Kelembagaan/Kursus
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Terlaksananya ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket B dan C. Terlaksananya pelatihan pengelola Lembaga Kursus
----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Lampiran 5 58
10
1
01 18
22 01
Pelatihan Instruktur Lembaga Kursus
Terlaksananya pelatihan Instruktur Lembaga kursus
Kegiatan
1
52.000.000
52.000.000
DISDIK
10
1
01 18
23 01
Operasional Kursus Daerah Terpencil
Tersedianya Operasional Kursus Daerah Terpencil
Kegiatan
1
52.000.000
52.000.000
DISDIK
10
1
01 18
24 01
Lomba Lembaga Kursus Berprestasi
Terlaksananya lomba lembaga kursus berprestasi
Kegiatan
1
52.000.000
52.000.000
DISDIK
10
1
01 18
25 01
Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
Kegiatan
1
-
-
DISDIK
10
1
01 18
26 01
Pengembangan Life Skill
Terlaksananya Pengembangan life Skill.
Kegiatan
1
52.000.000
52.000.000
DISDIK
10
1
01 18
27 01
Pengembangan KBU
Kegiatan
1
52.000.000
52.000.000
DISDIK
10
1
01 18
28 01
Pengembangan Magang
Terlaksananya Pengembangan Magang.
Kegiatan
1
52.000.000
52.000.000
DISDIK
10
1
01 18 29
Pembangunan Gedung PKBM Pembina
Terlaksananya pembangunan gedung PKBM pembina.
PKBM
4
600.000.000
600.000.000 Sobang, Banjarsari, Cilograng, Lebakgedong
DISDIK
10
1
01 18
30 01
Mebeulair PKBM
Paket
2
100.000.000
100.000.000
DISDIK
10
1
01 18
31 01
Operasional PKBM Pembina
Terlaksananya operasional PKBM pembina.
Kegiatan
1
52.000.000
52.000.000
DISDIK
10
1
01 18
32 01
Melaksanakan Pendataan Kebutuhan PNF
Terlaksananya pendataan kebutuhan Pendidikan Non Formal
Kegiatan
1
50.000.000
50.000.000
DISDIK
10
1
01 18
32 01
Beasiswa Pendidikan Calon Tutor dari Masyarakat & WB
Terlaksananya biaya siswa pendidikan calon tutor dari masyarakat dan Warga Belajar.
Kegiatan
1
50.000.000
50.000.000
DISDIK
10
1
01 18
33 01
Terlaksananya publikasi dan sosialisasi pendidikan keaksaraan.
Kegiatan
1
52.000.000
52.000.000
DISDIK
10
1
01 18
34 01
Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal
Terlaksananya publikasi dan sosialisasi pendidikan Non Formal
Kegiatan
1
52.000.000
52.000.000
DISDIK
10 10 10
1 1 1
01 18 01 18 01 18
35 01 36 01 37 01
Pembangunan Gedung MDA Insentif Guru MDA Mebeulair MDA
Unit Guru Lokal
69 500 9
4.830.000.000 360.000.000 72.000.000
4.830.000.000 360.000.000 72.000.000
10
1
01 19
10
1
01 19 01
01
Pelaksanaan sertifikasi pendidik bagi guru SD
Terlaksanakannya pelaksanaan sertifikasi pendidik (Sertifikasi guru SD )
Kegiatan
1
104.000.000
10
1
01 19 01
01
Pelaksanaan sertifikasi pendidik bagi guru SMP/MTs
Terlaksanakannya pelaksanaan sertifikasi pendidik (Sertifikasi guru SMP/MTs )
Kegiatan
1
52.000.000
01
Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Keaksaraan
Terlaksananya Pengembangan KBU.
Terlaksananya meubelair PKBM.
14.278.800.000
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
-
-
Banjarsari, Lebakgedong
Bayah Bayah Bayah
DISDIK DISDIK DISDIK
104.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
52.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
14.278.800.000
----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Lampiran 5 59
10
1
01 19 01
01
Pelaksanaan sertifikasi pendidik bagi guru SMA/SMK/MA
Kegiatan
1
52.000.000
52.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 19 03
01
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
Kegiatan
1
52.000.000
52.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 19 03
01
Pelatihan guru MIPA dan Bahasa SMP
Terlaksananya Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi (Pelatihan guru MIPA dan Bahasa SMP)
Kegiatan
1
109.200.000
109.200.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 19 03
01
Pelatihan guru MIPA dan Bahasa SMA/SMK
Terlaksananya Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi (Pelatihan guru MIPA dan Bahasa SMA/SMK)
Kegiatan
1
109.200.000
109.200.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 19 03
01
Pelatihan Guru SMA/SMK/MA yang sudah tersertifikasi
Kegiatan
1
52.000.000
52.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 19 03
01
Pelatihan guru SMA/SMK/MA yang belum tersertifikasi
Terlaksananya Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi (Pelatihan guru SMA/SMK/MA yang belum tersertifikasi)
Kegiatan
1
52.000.000
52.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 19 04
01
Pembinaan kelompok kerja guru (Otimalisasi forum KKG menghadapi UN)
Terlaksananya Pembinaan kelompok kerja guru (Otimalisasi forum KKG menghadapi UN)
Kegiatan
1
52.000.000
52.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 19 08
01
Bintek Manajemen Kepala SD
Terlaksananya pelatihan manajemen bagi kepala sekolah
Kegiatan
1
52.000.000
52.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 19 08
01
Seleksi calon kepala SD
Terlaksanakannya seleksi calon kepala SD
Kegiatan
1
52.000.000
52.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10 10
1 1
01 19 08 01 19 08
01 01
PORSENI Guru TK Pemilihan Guru, Kepala Sekolah,dan Pengawas Berprestasi
Terlaksananya PORSENI Guru TK Terlaksananya seleksi Guru, Kepala Sekolah,dan Pengawas Berprestasi
Kegiatan Kegiatan
1 1
125.000.000 125.000.000
125.000.000 125.000.000
Rangkasbitung Rangkasbitung
DISDIK DISDIK
10
1
01 19 08
01
Lomba gugus, sekolah sehat dan kinerja sekolah
Terlaksanakannya Lomba gugus, sekolah sehat dan kinerja sekolah
Kegiatan
1
125.000.000
125.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 19 08
01
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk Fasilitasi MGMP SMP/MTs
Tersedianya Fasilitasi MGMP
Kegiatan
1
125.000.000
125.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 19 08
01
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk Fasilitasi pengembangan kapasitas pembina kegiatan pengembangan diri
Tersedianya fasilitasi pengembangan kapasitas pembina kegiatan pengembangan diri di SMP/MTs
Kegiatan
1
125.000.000
125.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
Rangkasbitung
DISDIK
Terlaksananya pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
Terlaksananya Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi (Pelatihan Guru SMA/SMK/MA yang sudah tersertifikasi)
Kegiatan 1 175.000.000 175.000.000 Pengembangan mutu dan kualitas program Terlaksananya bimbingan belajar bagi pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan siswa berprestasi di bawah rata -rata Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011 ----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran tenaga kependidikan untuk bimbingan belajar bagi siswa berprestasi 10
1
01 19 08
01
Terlaksanakannya pelaksanaan sertifikasi pendidik (sertifikasi guru SMA/SMK/MA )
Lampiran 5 60
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk bimbingan belajar bagi siswa berprestasi
Terlaksananya bimbingan belajar bagi siswa berprestasi di bawah rata -rata
10
1
01 19 08
01
Bimbingan Teknis Manajemen Kepala Sekolah
Terlaksananya pelatihan manajemen kepala sekolah
Kegiatan
1
52.000.000
52.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 19 08
01
Fasilitasi MGMP SMA/SMK/MA
Terlaksananya Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (Fasilitasi MGMP SMA/SMK/MA)
Kegiatan
1
52.000.000
52.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 19 08
01
Pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk bimbingan teknis kesiswaan
Terlaksananya Bimbingan teknis (bintek) pembina kesiswaan
Kegiatan
1
52.000.000
52.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 19 08
01
Bintek penyusunan silabus KTSP SMA/SMK/MA
Terlaksananya Bintek penyusunan silabus KTSP SMA/SMK/MA
Kegiatan
1
85.000.000
85.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 19 08
01
Pelaksanaan pembelajaran tambahan bagi semua siswa
Terlaksananya pembelajaran tambahan bagi semua siswa, sebanyak 1 kali.
Kegiatan
1
52.000.000
52.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 19 08
01
Pelaksanaan remidial pembelajaran bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar
Terlaksananya remidial pembelajaran bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar
Kegiatan
1
52.000.000
52.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 19 08
01
Pemilihan guru SMA/SMK/MA berprestasi
Terlaksananya Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (Pemilihan guru SMA/SMK/MA berprestasi)
Kegiatan
1
52.000.000
52.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 19 08
01
Bimbingan teknis (bintek) penyusunan laporan keuangan
Terlaksananya Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (Bimbingan teknis (bintek) penyusunan laporan keuangan bagi 2 orang bendahara pada 91 sekolah)
Kegiatan
1
52.000.000
52.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 19 09
01
Pemetaan dan verifikasi keadaan guru
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan (Pemetaan dan verifikasi keadaan guru)
Kegiatan
1
52.000.000
52.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 19 13
01
Fasilitasi penyusunan laporan keuangan bagi seluruh SMP/MTs
Tersedianya fasilitasi penyusunan laporan keuangan bagi seluruh SMP/MTs.
Kegiatan
2
75.000.000
75.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 19 14
01
Tersedianya insentif bagi guru di daerah khusus sebanyak 56 guru
Guru
732
11.858.400.000
11.858.400.000
Rangkasbitung
DISDIK
Penyediaan insentif bagi guru di daerah khusus
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Lampiran 5 61
10
1
01 19 15
01
Penyediaan Beasiswa peningkatan kualifikasi pendidikan bagi guru
Tersedianya Beasiswa peningkatan kualifikasi pendidikan
10
1
01 19 16
01
Penyediaan Beasiswa tugas belajar kepada guru yang kualifikasi pendidikannya belum mencapai S1/D4
Tersedianya Beasiswa untuk tugas belajar kepada yang kualifikasi pendidikannya belum mencapai S1/D4 selama 2 tahun
Penyediaan Beasiswa Pendidikan S2 untuk Guru
10
1
01 20
10
1
01 20 11
01
Pengadaan Buku Rumah Baca/TBM
10
1
01 20 12
01
Pembangunan Gedung Rumah Baca/TBM
10
1
01 20 13
01
Opersional Mobil TBM
10
1
01 20 14
01
Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
10
1
01 21
10
1
01 21 04
01
10
1
01 21 05
01
10
1
01 21 05
10
1
10
1
Tersedianya Beasiswa untuk Pendidikan S2 untuk Guru
Guru
64
156.000.000
156.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
75
150.000.000
150.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
500.000.000
500.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
Rangkasbitung
DISDIK
Rangkasbitung
DISDIK
Rangkasbitung
DISDIK
Rangkasbitung
DISDIK
Guru
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
371.000.000 Tersedianya buku rumah baca/TBM untuk 10 TBM
Unit
2
Unit
1
Tersedianya operasional mobil TBM
Unit
1
Terbangunnya gedung TBM
Unit
1
Terlaksananya pembangunan gedung rumah baca/TBM sebanyak 1 Unit
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
-
-
30.000.000
30.000.000
156.000.000
156.000.000
35.000.000
35.000.000
150.000.000
948.600.000
371.000.000
150.000.000
-
-
948.600.000
Terlaksananya sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan (Penyusunan kebijakan daerah pengelolaan pendidikan)
Paket
1
100.000.000
100.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
Fasilitasi pengembangan kapasitas Dewan Pendidikan
Terlaksananya pembinaan dewan pendidikan ( fasilitasi pengembangan kapasitas dewan pendidikan: 1 kegiatan x 3 tahun).
Paket
1
70.000.000
70.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
01
Penyediaan Operasional Dewan Pendidikan
Terlaksananya pembinaan dewan pendidikan ( penyediaan operasional dewan pendidikan1 kegiatan x 3 tahun).
Paket
1
70.000.000
70.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
01 21 05
01
Rapat koordinasi antara dewan pendidikan, forum pendidikan, praktisi pendidikan dan Dinas pendidikan
Terlaksananya pembinaan dewan pendidikan (rapat koordinasi antara dewan pendidikan, forum pendidikan, praktisi pendidikan dan dinas pendidikan sejumlah 30 orang).
Paket
1
70.000.000
70.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
01 21 06
01
Penguatan Kapasitas Komite Sekolah
Terlaksananya pembinaan komite sekolah (penguatan kapasitas komite sekolah).
Paket
1
70.000.000
70.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan (Penyusunan Kebijakan Daerah Pengelolaan Pendidikan)
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Lampiran 5 62
10
1
01 21 06
01
Pelatihan kinerja komite sekolah
Terlaksananya pembinaan komite sekolah (pelatihan kinerja komite sekolah sejumlah 91 sekolah x 2 orang).
Orang
36
52.000.000
52.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 21 07
01
Penyusunan Profil dan Statistik Pembangunan Pendidikan
Terlaksananya penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan (penyusunan profil dan statistik pembangunan pendidikan)
Paket
1
85.000.000
85.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 21 07
01
Penyediaan Operasional Jardiknas
Terlaksananya penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan (penyediaan operasional jardiknas)
Paket
1
31.200.000
31.200.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 21 07
01
Penyediaan Operasional Padatiweb
Terlaksananya penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan (penyediaan operasional PADATIWEB).
Paket
1
31.200.000
31.200.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 21 08
01
Penyelenggaraan pelatihan Kinerja Pengawas SMA/SMK/MA
Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan kinerja 10 pengawas SMA/SMK/MA
Paket
2
52.000.000
52.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 21 08
01
Penyelenggaraan Pelatihan penyusunan RKS SMP/MTs
Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan penyusunan RKS bagi 91 kepala sekolah, 91 guru, dan 91 komite sekolah.
Paket
55
78.000.000
78.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 21 08
01
Penyelenggaraan pelatihan ICT Pendidikan
Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan ICT pendidikan.
Paket
1
54.600.000
54.600.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 21 09
01
Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pendidikan
Paket
1
78.000.000
78.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 21 10
01
Terlaksananya penyusunan RKS/M di SD/MI
Paket
100
52.000.000
52.000.000
Rangkasbitung
DISDIK
10
1
01 21 11
01
Terlaksananya penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) bidang pendidikan.
Paket
1
54.600.000
54.600.000
Rangkasbitung
DISDIK
10 10
1 1
18 18 16
Kepemudaan dan Olah Raga Program peningkatan peran serta kepemudaan
10
1
18 16 01 03
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
10 10
1 1
18 16 18 16
Fasilitasi KUPP Fasilitasi Jambore Pemuda Indonesia (JPI)
10
1
18 16
Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Organisasi kepemudaan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pendidikan Replikasi Penyusunan RKS/M di SD/MI Meyelenggarakan Musyawarah Perecanaan Pembangunan (Musrenbang) Bidang Pendidikan
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
1.177.000.000
Meningkatnya peran pemuda dan lembaga kepemudaan dlm peningkatan layanan kepada masyarakat Terbina dan Terbantunya Organisasi Pemuda, Olahraga dan Ormas Terfasilitasinya kegiatan Jambore di tingkat Propinsi dan Nasional Terfasilitasinya pembinaan di tingkat Propinsi
-
-
1.177.000.000
Paket
1
50.000.000
50.000.000
Kab. Lebak
orang orang
10 20
50.000.000 20.000.000
50.000.000 20.000.000
Rangkasbitung Rangkasbitung
Disporabudpar Disporabudpar
orang
10
30.000.000
30.000.000
Rangkasbitung
Disporabudpar
----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Sekretariat Daerah
Lampiran 5 63
Terfasilitasinya pembinaan di tingkat Propinsi 10
1
18 16
Fasilitasi kegiatan aksi Bhakti sosial budaya
Terfasilitasinya kegiatan pemuda di tingkat Kabupaten dan Propinsi
paket
30.000.000
30.000.000
Rangkasbitung
Disporabudpar
10
1
18 16
Fasilitasi Kegiatan bumi Perkemahan pemuda
Terkirimkannya Pemuda Kab. Lebak dalam kegiatan di Tkt Propinsi dan Nasional
orang
30.000.000
30.000.000
Rangkasbitung
Disporabudpar
10
1
18 16 10
Fasilitasi Kegiatan PPAP/N
Terpilihnya Calon Pertukaran Pemuda Antar Propinsi dan Negara
orang
11
100.000.000
100.000.000
Rangkasbitung
Disporabudpar
10
1
18 16 11
Fasilitasi SP3
Terpilihnya Sarjana Penggerak Pemb. Pedesaan
orang
10
50.000.000
50.000.000
Rangkasbitung
Disporabudpar
10
1
18 16 12
Kegiatan pembinaan PASKIBRAKA
Penyaringan 100 orang menjadi 65 orang Pasukan, 15 orang ke propinsi, 45 orang di tingkat Kabupaten
orang
65
300.000.000
300.000.000
Rangkasbitung
Disporabudpar
10
1
18 16
Fasilitasi Kegiatan Pembinaan PMR Tk, SD, SMP & SMA
Terfasilitasinya kegiatan PMR bagi siswa SD, SLTP dan SLTA Kab. Lebak
paket
1
30.000.000
30.000.000
Rangkasbitung
Disporabudpar
10
1
18 16
Fasilitasi Kegiatan Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB )TK,SD, SMP & SMA
Terfasilitasinya kegiatan Tata Upacara Bendera di SD, SLTP, SLTA yang benar.
paket
1
75.000.000
75.000.000
Rangkasbitung
Disporabudpar
10
1
18 16 13
Fasilitasi Kegiatan pemuda pelopor pembangunan
Terfasilitasinya 4 orang pemuda pelopor Pembangunan di tingkat Propinsi
orang
4
30.000.000
30.000.000
Rangkasbitung
Disporabudpar
10
1
18 16
Fasilitasi pengembangan kepemimpinan siswa
Terfasilitasinya 20 orang siswa SLTA / OSIS dalam pengembangan kepemimpinan
orang
20
30.000.000
30.000.000
Rangkasbitung
Disporabudpar
10
1
18 16
Kegiatan kepemimpinan alumni PASKIBRA
Terfasilitasinya kegiatan lanjutan alumni Paskibra dalam pengembangan Kepemimpinan
orang
20
20.000.000
20.000.000
Rangkasbitung
Disporabudpar
10
1
18 16
Fasilitasi Kegiatan kepemimpinan Pemuda Pedesaan
Terfasilitasinya penjaringan pemuda tingkat Desa pada kegiatan kepemimpinan
orang
10
50.000.000
50.000.000
Rangkasbitung
Disporabudpar
10
1
18 16
Fasilitasi Kegiatan Diklat dasar kepemimpinan
orang
20
52.000.000
52.000.000
Rangkasbitung
Disporabudpar
10
1
18 16
Fasilitas Kegiatan Diklat Kewirausahaan dan keterampilan Bagi Pemuda
orang
40
100.000.000
100.000.000
Rangkasbitung
Disporabudpar
10
1
18 16
Pembangunan Kantor Sekretariat Karang taruna dan gedung olahraga
paket
2
180.000.000
180.000.000
10
1
18 20 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
10
1
18 20 04
Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di tingkat Daerah
10
1
18 20 06
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Tersalurkannya Keterampilan dan kewira usahaan Pemuda
1
775.000.000 Terbinanya Atlet berprestasi pada ajang Popwil dan Popnas,
cabang
11
100.000.000
-
-
775.000.000
Disporabudpar
100.000.000 Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional Lebak 400.000.000 Kabupaten
Disporabudpar
cabang 10 400.000.000 Terselenggaranya Kompetisi Olahraga Pelajar/Mahasiswa dan Masyarakat ----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Disporabudpar Lampiran 5 64
Terselenggaranya Kompetisi Olahraga Pelajar/Mahasiswa dan Masyarakat 10
1
18 20 13
Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi Pelatih Peneliti praktisi dan teknisi olahraga
Meningkatnya standar kompetensi Wasit dan Pelatih
cabang
3
150.000.000
150.000.000
Kabupaten Lebak
Disporabudpar
10
1
18 20 14
Pembinaan Olahraga yang berkembang dimasyarakat
Penyelenggaraan Olahraga Masyarakat
Paket
1
75.000.000
75.000.000
Rangkasbitung
Disporabudpar
10
1
18 20 18
Penghargaan terhadap Atlet dan pelatih Berprestasi
orang
20
50.000.000
50.000.000
Rangkasbitung
Disporabudpar
10
1
18 21
Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga
10
1
18 21
02
10
1
18 21
07
10 10
1 1
26 26 21
Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
10
1
26 21 02
Pengembangan Minat dan Budaya Baca
10
1
26 21 05
Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah
Terbangunnya gedung perpustakaan
10
1
26 21 09
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
Terpenuhinya bahan pustaka perpustakaan umum daerah
11 11 11
1 1
10
xx
x
xx
Terlaksananya Penghargaan terhadap Atlet Berprestasi bidang Olahraga
200.000.000
Meningkatnya peran lembaga pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana olah raga
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Meningkatnya Sarana Prasarana Cabang Olahraga
Paket
1
Pembangunan GOR/GGM Kabupaten / Kecamatan
Meningkatnya Sarana Prasarana di Kecamatan
Paket
2
kec.
5
unit
1
eksp. eksp.
150 1.500
PERLINDUNGAN SOSIAL Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran
01
200.000.000
200.000.000
-
1.300.000.000
50.000.000
602.133.100 312.133.100
01 10 01
01 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya jasa surat menyurat Dinas
buah
01 10 01
01 02
Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi listrik dan air
Bulan
12 bulan
42.900.000
01 10 01
01 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional
Kondisi kendaraan dinas/ operasional layak pakai
Unit
R4 : 2 dan R2 : 2
32.000.000
3.300.000
-
Disporabudpar
Kabupaten
Disporabudpar
Cileles dan Malingping
Disporabudpar
1.410.000.000 50.000.000
Kab. Lebak
Kantor Arsip
1.000.000.000
1.000.000.000
Rangkasbitung
Kantor Arsip
60.000.000 300.000.000
Rangkasbitung
300.000.000
Kantor Arsip Kantor Arsip
-
602.133.100 -
60.000.000
Matrai 6000 ;3000 lbr, 3000 : 200 lbr perangko 400 lbr
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
-
200.000.000
110.000.000 Tercapainya minat dan budaya baca di masyarakat
-
----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Disdukcapil
Lampiran 5 65
01 10 01
01 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terwujud kebersihan dan kesehatan lingkungan kantor/ kerja
Bulan
1 unit dan halaman perkantoran
8.030.000
01 10 01
01 09
Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
Kondisi peralatan kerja layak pakai
unit
2 server, 1 AC, 10 PC dan 1 leptop
20.600.000
01 10 01
01 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhi nya kebutuhan ATK kantor selama 1 th
buah, rim, Buku, Dus dan Botol
1
33.037.400
01 10 01
01 11
Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
Tersedianya buku, formulir, kertas dan amplop untuk kegiatan
Rim, buku dan pak
1
38.617.700
01 10 01
01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya alat-alat dan barang perlengkapan perkantoran
buah meter dan pak
1
6.963.000
01 10 01
01 15
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tepenuhinya bahan bacanaan surat kabar, tabloid, majalah dan perundanga-undangan
buah
4 jenis bahan bacaan
4.950.000
01 10 01
01 17
Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya makan dan minum rapat pegawai
orang/ kegiatan
22 kali
24.200.000
01 10 01
01 18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah
kegiatan
19 pegawai x 15 kegiatan
66.335.000
01 10 01
01 19
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Terjaganya keamanan kantor dan lingkungannya
Orang /Bln
2 orang
12.000.000
01 10 01
01 21
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
Tenaga Kerja Kontrak dapat melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsinya
Orang/ Bulan
3 orang
19.200.000
xx
x
xx 02
11
1
10
xx
x
xx
275.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 09
06
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terpenuhinya kebutuhan mebeulair, gordeng dan tralis
Kegiatan
1
11
1
10
06 01
11
1
10 15
11
1
10 15 03
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan
Tersusun+J 15nya laporan kinerja selama 1 th
-
-
-
-
-
-
-
3.042.000.000
275.000.000 15.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
15.000.000
3.042.000.000
kegiatan 28 Kec, 345 125.000.000 125.000.000 Terlaksananya Pencatatan dan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan Desa/Kel pelaporan kependudukan secara (membangun, updating dan pemeliharaan) Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011 ----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, berjenjang, serta pembinaan danKesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran monitoring petugas registrasi
Disdukcapil Disdukcapil Lampiran 5 66
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
28 Kec, 345 Desa/Kel
Terlaksananya Pencatatan dan pelaporan kependudukan secara berjenjang, serta pembinaan dan monitoring petugas registrasi
11
1
10 15 06
Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
Tersedianya informasi dan data penduduk secara berkelanjutan
kegiatan
28 Kec, 345 Desa/Kel
80.000.000
80.000.000
Disdukcapil
11
1
10 15 08
Pengembangan database kependudukan
Terekamnya data dan pelayanan penerbitan NIK berbasis SIAK
Record
1.233.905 jiwa
435.000.000
435.000.000
Disdukcapil
11
1
10 15 11
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
120.000.000
120.000.000
Disdukcapil
11
1
10 15 14
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Terlaksananya pelayanan KK dan KTP Keping, Set 524.000 elektronik dan pelayanan KK dan KTP KTP, 85.000 jemput bola KK dan pelayanan jemput bola di 4 wilayah
1.407.000.000
1.407.000.000
Disdukcapil
11
1
10 15 15
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang catatan sipil
Tersedianya blanko kutipan akte-akta catatan sipil dan buku register
250.000.000
250.000.000
Disdukcapil
200.000.000
200.000.000
Disdukcapil
Tersampaikannya informasi tentang peraturan administrasi kependudukan dan KTP elektronik
11
1
10 15 16
Pelayanan pembuatan akta-akta catatan sipil
Tersedianya sarana pelayanan akta catatan sipil dan pelayanan jemput bola
11
1
10 15 17
Pencatatan dan pelaporan penduduk rentan administrasi kependudukan
Terlaporkannya penduduk rentan administrasi kependudukan
11
1
10 15 18
Pengadaan unit kendaraan pelayanan dokumen kependudukan
Terlaksananya peningkatan pelayanan dokumen kependudukan
11 11
1 1
13 13 16
Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
11
1
13 16
01
Pemberdayaan Karang Taruna
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
kegiatan
lembar, buku
kegiatan
28 kecamatan
Akta Kel. 30.000, buku register,600 tersedianya sarana pelayanan dan pelayanan akta jemput bola di 4 wilayah
bulan
28 Kec, 320 Desa/Kel
50.000.000
50.000.000
Disdukcapil
unit
1 mobil
375.000.000
375.000.000
Disdukcapil
Disnakersos
Meningkatnya pelayanan sosial terutama untuk perlindungan pada korban traffiking dan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan terhadap hak-hak anak. Terlaksananya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Kelompok
12
965.000.000
2.050.000.000
3.470.100.000
6.485.100.000
75.000.000
125.000.000
-
200.000.000
----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Kec. Cigemblong, Sajira dan Cimarga
Disnakersos
Lampiran 5 67
11
1
13 16
01
Penyantunan Lanjut Usia, Pemberdayaan Fakir Miskin dan Pembinaan Anak Terlantar
Orang
40
200.000.000
-
-
11
1
13 16
01
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.
Lokasi
1
40.000.000
-
-
11
1
13 16
01
Pembinaan Organisasi Sosial / Yayasan Panti Sosial
Lembaga
50
100.000.000
-
-
100.000.000
Menyebar
Disnakersos
11
1
13 16
01
Sosialisasi Pelayanan Sosial dan Fasilitasi Kegiatan BLT
Terlaksananya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )
Paket
1
50.000.000
-
-
50.000.000
Menyebar
Disnakersos
11
1
13 16
01
Pemberdayaan Penyandang Cacat, Anak Jalanan dan Bantuan Orang Terlantar.
Terlaksananya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )
Orang
100
75.000.000
-
327.600.000
402.600.000
Menyebar
Disnakersos
11
1
13 16
01
Pemberdayaan Waria
Terlaksananya pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Orang
25
-
50.000.000
-
50.000.000
Menyebar
Disnakersos
11
1
13 16
01
Pemberdayaan T K S M / PSM
Terlaksananya pemberdayaan PSKS
PSM
40
-
100.000.000
-
100.000.000
Menyebar
Disnakersos
11
1
13 16
01
Pemberdayaan Eks.Napi/ Eks.Narkoba
Tercapainya pengurangan PMKS
Orang
25
-
125.000.000
-
125.000.000
Menyebar
Disnakersos Disnakersos
Terlaksananya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Terbinanya Organisasi Sosial dan Panti Sosial
Disnakersos
40.000.000 Kec. Rangkasbitung
Disnakersos
-
150.000.000
-
150.000.000
200.000.000
-
-
200.000.000
Menyebar
Disnakersos
200
-
1.500.000.000
-
1.500.000.000
Kec. Cileles, Muncang dan Bayah
Disnakersos
Panti
50
-
-
1.642.500.000
1.642.500.000
Tersebar
Disnakersos
Meningkatnya Kesejahteraan Adat terasing
KK
150
200.000.000
-
1.500.000.000
1.700.000.000
Kec. Leuwidamar
Disnakersos
Berdayanya Sarana Penanggulangan Bencana
Unit
3
25.000.000
1
13 16
01
Pemberdayaan Keluarga Muda Mandiri (KMM)
Terciptanya Keluarga Mandiri Sejahtera
Orang
50
11
1
13 18
01
Monev Prog. Keluarga Harapan (PKH)
Termonitornya pelaksanaan penyaluran bantuan terhadap RTSM
Orang
18544
11
1
13 16
01
Rehabilitasi Rumah Kumuh
Terciptanya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Unit
11
1
13 16
01
Bantuan Subsidi Panti Sosial
11
1
13 16
01
Pemberdayaan Komunitas Adat Terasing (KAT).
11
1
13 16
01
Pemberdayaan dan Pemeliharaan Sarana Penanggulangan Bencana Alam
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Kec. Sajira, Lebak Gedong dan Cijaku
Kec. Muncang &Kec. Gunung Kencana
11
JUMLAH
200.000.000
Meningkatnya Pelayanan Panti Sosial
238.806.808.435
25.000.000 Kec. Rangkasbitung
42.870.400.000
98.538.670.000
Disnakersos
388.727.878.435
----> Prioritas 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Lampiran 5 68
MATRIKS RENCANA KERJA PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2011 Prioritas 3 : Pengembangan wilayah melalui peningkatan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup
Kode
F
1
2
01 01 01 01
1 1 1
06 06 18
01
1
06 18 05 05
01
1
06 18 06 05
Sumber Dana (Rp.)
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Satuan
Target
3
4
5
Pelayanan Umum Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintah
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah
Terpeliharanya sarana kantor aparatur pemerintah :
1
06 18 07 05
Kegiatan Penatan Fasilitas Umum
01
1
06 24
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
01
1
Kegiatan Perencanaan Teknis
01
1
06 24 04 02 05 06 24 05 02
01
1
05 06 24 06 02 05
01
1
06 24
Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan
Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
APBD PROV.
APBN
6
7
8
Lokasi/Satuan Wilayah/Kawasan Pembangunan
SKPD Penanggung Jawab
9
10
11
3.770.000.000
-
-
3.770.000.000
670.000.000
-
-
670.000.000
Dinas Cipta Karya
1. Rehabilitasi Gedung Kantor UPT 1. Dinas Cipta Karya
paket
3
90.000.000
90.000.000
Rangkasbitung
2. Rehabilitasi Gedung Kantor DPRD 2. (Toilet)
paket
1
50.000.000
50.000.000
Rangkasbitung
3. Rehabilitasi Gedung Kantor 3. Camat Cipanas
paket
1
20.000.000
20.000.000
Kec. Cipanas
4. Rehabilitasi Kantor Desa 4. Haurgajrug
paket
1
10.000.000
10.000.000
Kec. Cipanas
5. Rehabilitasi Kantor Dinas Cipta 5. Karya
paket
1
500.000.000
500.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000
Dinas Cipta Karya
100.000.000
100.000.000
Dinas Cipta Karya
Rangkasbitung
Tebangunnya gedung kantor pemerintah 1. Pembangunan Gedung Juang Ex 1. Pamitran
01
APBD KAB.
JUMLAH
Tertatanya fasilitas umum 1. Pengembangan dan Penataan 1. Lingkungan Perdesaan
2.475.000.000 Tersedianya dokumen perencanaan
Tahun
1
Tersedianya Laporan Kegiatan
Tahun
1
Tersusunnya Renja dan DPA
Tahun
1
-
-
2.475.000.000
475.000.000 600.000.000 750.000.000
475.000.000 600.000.000 750.000.000
Dinas Bina Marga Dinas Cipta Karya Dinas Bina Marga
200.000.000 250.000.000 200.000.000
200.000.000 250.000.000 200.000.000
Dinas Cipta Karya Dinas Bina Marga Dinas Cipta Karya
36.000.000
-
---> Prioritas 3: Pengembangan Wilayah melalui Peningkatan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
-
36.000.000 Lampiran 5 69
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 01
1
06 24 03
04 04 04 04
1 1 1
07 07 15
04
1
07 15 07 01
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
04
1
07 16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
04
1
07 16 04 01
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
04 04
1 1
07 17 07 17 01 01
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
04
1
07 17 03 01
Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang (Kegiatan Peningkatan Temu wicara Pengelola Angkutan Umum Penumpang Orang/Barang untuk peningkatan pemahaman kewajibannya)
Meningkatkan Kesadaran 100 Orang Pengusaha Angkutan
04
1
07 17 02 01
Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
04
1
07 17 05 01
04
1
04
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1
Jumlah Kegiatan Monitoring
Ekonomi Urusan Wajib Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
36.000.000
15.000.000 Tersedianya Data Primer Potensi Retrebusi Keterminalan 4 Priode
Paket
1
36.000.000
-
-
15.000.000
250.000.000
15.000.000 15.000.000
-
-
1
250.000.000
Orang
75
97.300.000 35.000.000
Orang
25
25.000.000
25.000.000
Tersedianya 400 Bus Layak Jalan Guna Keselamatan Penumpang
Unit
80
10.000.000
10.000.000
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
Terciptanya Ketertiban 500 Angkutan Umum Di Jalan Raya
Unit
125
25.000.000
25.000.000
07 17 14 01
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Terwujudnya Tertib Lalu lintas
Paket
1
1.000.000
1.000.000
1
07 17 18 01
Kegiatan Perluasan Jaringan Trayek
Terciptanya 5 Jaringan Trayek
Buah
1
300.000
300.000
04
1
07 17 19 01
Kegiatan Pembatasan Usia Kendaraan Angkutan Umum
Tersedianya Perda Tentang Batas Usia Kendaraan Angkutan Umum
Paket
1
1.000.000
1.000.000
04
1
07 18
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
04
1
07 18 01 01
Pembangunan gedung terminal
04
1
07 19
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
04
1
07 19 01 01
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
2.500.000.000 Terbangunya 1 Unit Terminal
Unit
1
Buah
50
-
-
-
2.500.000.000
300.000.000 Tersedianya Sarana Rambu-rambu Lalu lintas
250.000.000
-
97.300.000 35.000.000
150.000.000
---> Prioritas 3: Pengembangan Wilayah melalui Peningkatan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
-
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
2.500.000.000 2.500.000.000
-
Dinas Perhubungan
250.000.000
Unit
Pemeliharaan 5 Unit Terminal dan Pos Retrebusi
KPAP
Dinas Perhubungan
300.000.000 150.000.000
Dinas Perhubungan Lampiran 5 70
04
1
07 19 02 01
Pengadaan marka jalan
Tersedianya 6000 M² Marka Jalan
04
1
07 19 03 01
Pengadaan pagar pengaman jalan
Tersedianya 1000 m Pagar Pengaman Jalan
04
1
07 20
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
04
1
07 20 02 01
04
1
07 20 03 01
04
1
07 20 04 01
04 04 04 04
2 2 2 2
02 02 16 02 16 02 01
M²
250
50.000.000
50.000.000
Meter
250
100.000.000
100.000.000
1.513.435.500 Tersedianya 7 Unit Alat Penguji Kendaraan Bermotor
Unit
Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
Tersedianya Data Kendaraan Angkutan Umum Yang Tidak Memenuhi kewajiban administrasi
HOK
Kegiatan Kendaraan Kelengkapan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Tersedianya Kelengkapan PKB Berupa :
Buah
- Tersedianya bibit untuk kegiatan - rehabilitasi daerah tangkapan air di - sekitar mata air, bendungan dan - sempadan sungai
paket
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
Urusan Pilihan Kehutanan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
105
3
-
-
1.446.235.500
16.000.000
16.000.000
51.200.000
51.200.000
150.000.000
-
660.000.000 360.000.000
2
02 16 06 01
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kecamatan Warunggunung
Dinas Hutbun
Kecamatan Leuwidamar Kec. Banjarsari Kec. Cilograng Kec. Sajira Kecamatan Rangkasbitung
- Tersedianya bibit tanaman - penghasil bahan bakar alternatif 04
Dinas Perhubungan
1.513.435.500
1.446.235.500
510.000.000 360.000.000
Dinas Perhubungan
Dinas Hutbun Terlaksananya pembuatan : - Kebun Bibit Desa (KBD) sebanyak - 5 unit - Kebun Bibit Desa (KBD) sebanyak - 5 unit
unit
5
unit
5
150.000.000 150.000.000
150.000.000
Kec. Cikulur
150.000.000
Kec. Cimarga Kec. Sajira Kec. Bojongmanik Kec. Cirinten Kec. Muncang Kec. Gunungkencana Kec. Cigemblong Kec. Cibeber Kec. Cihara
04
2
02 19
Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
30.000.000
45.000.000
---> Prioritas 3: Pengembangan Wilayah melalui Peningkatan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
-
75.000.000
Lampiran 5 71
04
2
02 19 02 01
Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
Kab. Lebak Terlaksananya sosialisasi perda sebanyak 1 paket
paket
1
Terlaksananya pengendalian hasil hutan kayu
paket
1
30.000.000
30.000.000
60.000.000
15.000.000
15.000.000
Dinas Hutbun
04 04
2 2
03 03 15
Energi dan Sumberdaya Mineral Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
04
2
03 15 07 01
Penertiban dan Pengawasan Pertambangan Umum
Terlaksananya Penertiban dan Pengawasan Pertambangan Umum
Wilayah
1
299.892.000
299.892.000
Dinas Tamben
04
2
03 15 08 01
Bintek Pertambangan Umum
Terlaksananya Bintek Pertambangan Umum
Orang
75
75.000.000
75.000.000
Dinas Tamben
04
2
03 17
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
04
2
04 17 02 01
Pembangunan Jaringan Listrik Masuk Desa
Terbangunnya Jaringan Listrik Masuk Desa
Desa
16
04 04 04
2 2 2
04 17 03 01 04 17 04 01 04 17 05 01
Pemasangan PJU Baru Pemeliharaan PJU Kegiatan Pemindahan Jaringan Listrik
Terpasangnya PJU Baru Terpeliharanya PJU Terlaksananya Pemindahan Jaringan Listrik
Titik Titik SUTM/SUTR
04 04
2 2
04 17 06 01 04 17 07 01
Kegiatan Inventarisasi Data LMD Pengadaan Kendaraan Operasional PJU (Kendaraan Crain PJU)
Tersedianya Data LMD Tersedianya Kendaraan Operasional PJU
Desa Unit
04
2
04 18
Program Penelitian dan Pengendalian Geologi dan Air Tanah
04
2
04 18 01 01
Penelitian dan Pemetaan sebaran Bahan Galian Pertambangan
Terlaksananya Penelitian dan Pemetaan sebarab bahan galian tambang di kecamatan
04
2
04 18 02 01
Penelitian Deposit Andosit Dengan Metode Geodesik
Terlaksananya Kegiatan Penelitian Deposit Batu Andesit
04
2
04 18 03 01
Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah
04 04
2 2
04 18 04 01 04 18 05 01
Inventarisasi/Penelitian air Tanah Sosialisali Perijinan air Tanah
04
2
04 18 06 01
Pengawasan dan Penertiban Air Tanah
05 05 05 05
1 1 1
05 05 15
Lingkungan Hidup Urusan Wajib Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
374.892.000
10.732.280.000
-
-
-
-
374.892.000
10.732.280.000
8.550.000.000
8.550.000.000
Dinas Tamben
1 1500 1000
600.888.000 560.800.000 592.592.000
600.888.000 560.800.000 592.592.000
Dinas Tamben Dinas Tamben Dinas Tamben
20 1
28.000.000 400.000.000
28.000.000 400.000.000
Dinas Tamben Dinas Tamben
645.000.000
-
-
645.000.000
Kecamatan
2
150.000.000
150.000.000
Dinas Tamben
Lokasi
2
75.000.000
75.000.000
Dinas Tamben
Wilayah
2
120.000.000
120.000.000
Dinas Tamben
Tersedianya data Potensi Air tanah Terlaksananya sosialisasi Perijinan air Tahan
Wilayah Wilayah
1 6
75.000.000 150.000.000
75.000.000 150.000.000
Dinas Tamben Dinas Tamben
Terlaksananya Penertiban dan Pengawasan Air Tanah
Wilayah
2
75.000.000
75.000.000
Dinas Tamben
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Air Tanah
750.000.000
-
---> Prioritas 3: Pengembangan Wilayah melalui Peningkatan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
-
750.000.000 Lampiran 5 72
05
1
05 15 13 01
Survey dan Pemetaan
Tersusunnya Peta Digital Kabupaten Lebak berdasarkan aturan
Blok
30
250.000.000
250.000.000
Kab. Lebak
BAPPEDA
05
1
05 15
Penyusunan RUTR Kecamatan
Tersusunnya Dokumen RUTR Kecamatan
Dok
2
500.000.000
500.000.000
Kab. Lebak
BAPPEDA
05 05
1 1
08 08 15
Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
05
1
08 15 01 04
Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
05
1
08 15 02 04
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
05
1
08 15 04 04
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
05
1
08 15 05 04
Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan
05
1
08 15 07 04
Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan
05
1
08 15 10 04
05
1
08 15 11 04
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
05 05 05
1 1 1
08 15 12 04 08 15 13 04 08 15 14 04
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyediaan Sarana dan Prasarana TPA Peningkatan Operasi dan pemeliharaan Sarpras TPA
05
1
08 15 15
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Limbah Domestik
05
1
08 16
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
05
1
08 16 01
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura (Implementasi Strategi Daerah (Strada) K 3 / Adipura)
Paket
1
60.000.000
60.000.000
KPLH
05
1
08 16 17
Penataan Sarana Pengelolaan Lingkungan Perkotaan (DAK)
Paket
1
125.000.000
125.000.000
KPLH
05 05
1 1
08 16 18 08 16 19
Pemantauan Kualitas Air dan Limbah Cair Monitoring dan Evaluasi Implementasi AMDAL atau UKL/UPL pada Usaha dan kegiatan
Paket Paket
1 1
70.000.000 70.000.000
70.000.000 70.000.000
KPLH KPLH
05
1
08 16 20
Pengadaan Bahan dan Perlengkapan Laboratorium Lingkungan (DAK)
Paket
1
75.000.000
75.000.000
KPLH
05
1
08 16 21
Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan (DAK)
Paket
1
75.000.000
75.000.000
KPLH
05
1
08 16 22
Pengendalian Dampak Lingkungan Perkotaan
Paket
1
200.000.000
200.000.000
KPLH
01
3.118.250.000 Paket
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
1
1.300.000.000
-
50.000.000
50.000.000
Kab. Lebak
Dinas Kebersihan
1.929.000.000
1.929.000.000
Kab. Lebak
Dinas Kebersihan
279.250.000
279.250.000
Kab. Lebak
Dinas Kebersihan
Paket
1
150.000.000
150.000.000
Kab. Lebak
Dinas Kebersihan
Paket orang
1 10
75.000.000 155.000.000
75.000.000 155.000.000
Kab. Lebak
KPLH Dinas Kebersihan
paket
1
50.000.000
50.000.000
Kab. Lebak
Dinas Kebersihan
unit
10
77.500.000
77.500.000
Kab. Lebak
Dinas Kebersihan
Paket
1
77.500.000
Kab. Lebak Kab. Lebak Kab. Lebak
Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan
Lokasi
1
200.000.000
77.500.000 1.300.000.000 200.000.000
Paket
1
75.000.000
75.000.000
1.300.000.000 Terpeliharanya Sarpras TPA
4.418.250.000
735.000.000
150.000.000
---> Prioritas 3: Pengembangan Wilayah melalui Peningkatan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
-
KPLH
1.175.000.000
Lampiran 5 73
05
1
08 16 23
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan
Paket
1
05
1
08 16 24
Pengembangan SDM Pengelolaan Lingkungan Hidup
Orang
4
05
1
08 16 25
Penyusunan AMDAL Kawasan bagi Usaha dan/atau Kegiatan Skala Kecil
Paket
05
1
08 16 26
Penyusunan Dokumen Lingkungan
Paket
05
1
08 17
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
05
1
08 17 01
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
Batang
5000
05
1
08 17 03
Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka Perikanan, dan Keanekaragaman Hayati Laut (Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem)
Paket
1
05 05
1 1
08 17 05 08 17 06 01
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
Paket unit
1 1
- Terdapatnya pos pengamanan - hutan sebanyak 1 buah
buah
1
Terlaksananya rehabilitasi pada daerah tangkapan air di sekitar :
unit
24
1. Mata air
unit
15
05
1
08 17 07 01
Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
150.000.000
150.000.000
KPLH
60.000.000
KPLH
1
200.000.000
KPLH
2
90.000.000
KPLH
60.000.000
950.000.000
- Terlaksananya pengamanan hutan - terpadu sebanyak 1 paket
500.000.000
104.000.000
90.000.000
78.000.000
150.000.000 100.000.000
500.000.000
100.000.000
1.554.000.000 90.000.000
KPLH
-
KPLH
150.000.000 178.000.000
104.000.000
Kab. Lebak
704.000.000
KPLH Dinas Hutbun
Dinas Hutbun Kec. Cibadak Kec. Cikulur Kec. Bojongmanik Kec. Gunungkencana
2. Bendungan
unit
Kec. Cigemblong Kec. Bayah Kec. Cilograng Kec. Bojongmanik
3
Kec. Cileles Kec. Curugbitung 3. Sempadan sungai
unit
6
Kec. Cibadak Kec. Bojongmanik Kec. Cirinten Kec. Cihara
05
1
08 17 14 01
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
154.000.000 100.000.000 unit 30 104.000.000 100.000.000 - Terlaksananya pembuatan kebun - bibit sekolah ---> Prioritas 3: Pengembangan Wilayah melalui Peningkatan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
-
254.000.000 204.000.000
PM
Dinas Hutbun Lampiran 5 74
- Terlaksananya pembuatan kebun - bibit sekolah - Terdapatnya pos penyuluhan desa
05
1
08 17 15 01
Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi
- Terlaksananya pelatihan kader - konservasi - Terlaksananya pembinaan usaha - di kampung konservasi 1 paket
05
1
08 18
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
05
1
08 18 02 01
Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
Terdapatnya dokumen perencanaan pembangunan hutbun sebanyak 1 paket
05
1
08 18 03 01
Rehabilitasi hutan dan lahan
- Terlaksananya rehabilitasi hutan - dan lahan
unit Paket
1 1
50.000.000
paket
1
78.000.000 78.000.000
org
40
1
50.000.000
-
50.000.000
674.000.000 unit
50.000.000
400.000.000
50.000.000
1.400.000.000
110.000.000
208.000.000
128.000.000 78.000.000
800.000.000
Kab. Lebak
Dinas Hutbun
Kec. Cibeber, Lebakgedong, Sobang
2.474.000.000 110.000.000
100.000.000
KPLH
1.108.000.000
Kab. Lebak
Dinas Hutbun
Kec. Cipanas Kec. Cirinten Kec. Lebakgedong
Dinas Hutbun
Kec. Muncang Kec. Gunungkencana Kec. Cigemblong Kec. Wanasalam Kec. Bojongmanik Kec. Sobang - Pengembangan hutan rakyat a. Albasia
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
ha
125
b. Durian c. Rambutan
ha ha
25 75
d. Mangga
ha
50
e. Manglid
ha
25
f. Mahoni
ha
50
---> Prioritas 3: Pengembangan Wilayah melalui Peningkatan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kec. Cibadak Kec. Sajira Kec. Cipanas Kec. Muncang Kec. Cileles Kec. Muncang Kec. Cibadak Kec. Bojongmanik Kec. Malingping Kec. Cibadak Kec. Malingping Kec. Bojongmanik Kec. Sajira Kec. Muncang Lampiran 5 75
g. Lame
- Reklamasi lahan bekas pertamba- ngan liar di lahan milik masyarakat - 15 ha
ha
75
ha
15
Paket
1
Kec. Sajira Kec. Muncang Kec. Cileles Kec. Cibeber
- Terlaksananya pengelolaan lahan - dan air 05
1
08 18 09
Audit Pengendalian Dampak Lingkungan Kegiatan pertambangan tanpa izin
350.000.000
05
1
08 18 10 01
Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Hak.
Terlaksananya inventarisasi hutan hak sebanyak 1 paket
paket
1
156.000.000
150.000.000
05
1
08 18 11 01
Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RP RHL)
Terdapatnya dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tingkat kabupaten sebanyak 1 paket.
paket
1
200.000.000
150.000.000
05
1
08 19
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
210.000.000
-
05
1
08 19 01
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
05
1
08 19 06
05
1
08 19 07
05
1
05 05
350.000.000
KPLH
306.000.000
Kab. Lebak
Dinas Hutbun
250.000.000
600.000.000
Kab. Lebak
Dinas Hutbun
105.000.000
315.000.000
60.000.000
120.000.000
KPLH
Paket
1
60.000.000
Paket
1
60.000.000
60.000.000
KPLH
Pembuatan Papan informasi Perlindungan sumber daya air
Paket
1
90.000.000
90.000.000
KPLH
08 19 08
Tersedianya sarana informasi kualitas lingkungan
Paket
1
45.000.000
45.000.000
KPLH
1
08 24
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
-
1.276.800.000
1
08 24 05 01
Penataan RTH
Penyusunan profil pengelolaan lingkungan hidup
Terlaksana penataan ruang terbuka hijau di turus jalan, penghijauan kota dan lingkungan masyarakat 1 paket
km
3
1.176.800.000
100.000.000
104.000.000
100.000.000
204.000.000
Kec. Cibadak Kec. Warunggunung
Dinas Hutbun
Kec. Curugbitung Kec. Banjarsari Kec. Cihara Kec. Rangkasbitung 05
1
08 24 06 01
Pemeliharaan RTH
Terlaksananya pemeliharaan ruang terbuka hijau 1 paket
unit
1
72.800.000
72.800.000
Kab. Lebak
Dinas Hutbun
05
1
08 24 11 04
Penataan Taman dan Pemeliharaan Taman Kota
Terwujudnya Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota
Titik
22
400.000.000
400.000.000
Kab. Lebak
Dinas Kebersihan
05
1
08 24 12 04
Peningkatan Operasi dan pemeliharaan Sarpras Taman Kota
100.000.000
100.000.000
Kab. Lebak
Dinas Kebersihan
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
---> Prioritas 3: Pengembangan Wilayah melalui Peningkatan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lampiran 5 76
05
1
08 24 13
Penataan Taman dan Pemeliharaan Taman Kota
05
1
08 24 14
Peningkatan Operasi dan pemeliharaan Sarpras Taman Kota
05
1
08
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sumber Daya Alam
05
1
08
Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran 2011 / 2012
Tersusunya Program & Anggaran Dinas Sumber Daya Air
290.000.000
290.000.000
Dinas SDA
05
1
08
Kegiatan Perencanaan Teknis 2010
Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis, Studi Sarana dan Prasarana Dinas Sumber Daya Air.
500.000.000
500.000.000
Dinas SDA
05
1
08
Terkendalinya Pelaksanaan Kegiatan Dinas Sumber Daya Air.
650.000.000
650.000.000
Dinas SDA
05 05
1 1
09 09 16
Pertanahan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
05
1
09 16 01 05
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
06 06 06 06
1 1 1
03 03 15
06 06
1 1
03 15 03 02 03 15 05 02
Pembangunan Jalan Pembangunan Jembatan
06
1
03 18
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
06
1
03 18 07 02
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan
Terwujudnya Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota
03 18 08 02
400.000.000
400.000.000
KPLH
100.000.000
100.000.000
KPLH
-
-
-
-
-
1.440.000.000
-
Tersedianya tanah untuk lahan pembangunan kantor pemerintah dan fasilitas umum
Dinas Cipta Karya
Perumahan dan Fasilitas Umum Urusan Wajib Pekerjaan Umum Program Pembangunan Jalan dan Jembatan km m
Pemeliharaan Periodik dan Peningkatan Jalan Kabupaten ( DAK )
6.900.000.000
9.500.000.000
7.500.000.000
23.900.000.000
2.500.000.000 4.400.000.000
9.500.000.000
7.500.000.000
2.500.000.000 21.400.000.000
43.942.500.000
25.275.000.000
3.750.000.000
72.967.500.000
9.700.000.000
-
-
9.700.000.000
km
50
650.000.000
650.000.000
km
300
8.500.000.000
8.500.000.000
m
55
550.000.000
550.000.000
9.300.000.000
Terwujudnya kembali fungsi dan kinerja jalan kabupaten Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten Peningkatan Jalan Kabupaten
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
15 361
Terwujudnya fungsi dan kinerja jalan dan jembatan agar tetap bertahan dalam kondisi baik
- Pemeliharaan Rutin Jalan Luar - Kota - Pemeliharaan Rutin Jembatan 1
22
1.440.000.000
- Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam - Kota
06
Titik
-
-
9.300.000.000
km
11,65
6.750.000.000
6.750.000.000
km
3,5
2.550.000.000
2.550.000.000
---> Prioritas 3: Pengembangan Wilayah melalui Peningkatan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga
Dinas Bina Marga
Dinas Bina Marga
Lampiran 5 77
06
1
03 18 09 02
Pemeliharaan Periodik dan Peningkatan Jalan Kabupaten ( APBD )
06
1
03 23
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
06 06
1 1
03 23 04 03 23 10
Pengadaan alat-alat berat Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
06
1
03 25
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
06 06
1 1
03 25 10 03 25 16
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
06
1
03 25 18
06 06
1 1
06
3.750.000.000
km
18,6
24.942.500.000 10.435.000.000
25.275.000.000
Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten
53.967.500.000 10.435.000.000
Peningkatan Jalan Kabupaten
km
65
14.507.500.000
25.275.000.000
3.750.000.000
43.532.500.000
2.150.000.000
-
-
2.150.000.000
1 1
Terpenuhinya Kebutuhan Alat berat Jumlah Alat-alat Berat
1.500.000.000 650.000.000 20.992.100.000
Berfungsinya jaringan irigasi Terlaksananya Pemberdayaan SDM P3A
Unit
67
12.297.400.000 275.000.000
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Terlaksananya Pengelolaan Jaringan Irigasi & Terpeliharanya Fungsi Jaringan Irigasi
Ha
15.649
4.804.700.000
03 25 19 03 25 20
Pendampingan Program PISP Pembangunan jaringan Irigasi (Pembangunan Irigasi Desa(stimulan))
Terlaksanannya Program PISP Ha
2.704
2.000.000.000 1.615.000.000
1
03 26
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
06
1
03 26 01
06
1
03 26 02
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampungan air lainnya
06
1
03 26 03
Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau (Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Kritis Daerah Tangkapan Air)
Terpeliharanya Daerah Aliran Sungai (DAS) Danau
Lks
12
06
1
03 26 08
Kegiatan Pengamanan Daerah Sempadan Sungai, Danau,Waduk dan Rawa
Terpeliharanya Daerah Sempadan Sungai dan Danau
Lks
06
1
03 26 09
Kegiatan Pembinaan Lembaga Pengelola SDA
Terlaksananya bimbingan teknis dan pelatihan aparatur
06 06
1 1
03 27 03 27 02
Program Pengendalian Banjir Berfungsingnya prasarana pengendali banjir
Pemberdayaan petani pemakai air (Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A))
Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya (Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Embung,Danau,Situ,Rawa)
Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir (Rehabilitasi Bangunan Pengendali Banjir)
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Bertambahnya areal konservasi sumber air
Unit
8
1.500.000.000 650.000.000 2.125.800.000
-
2.125.800.000
11.985.000.000
1.500.000.000
11.230.000.000
1.500.000.000
-
Dinas Bina Marga
KPAP KPAP
23.117.900.000
12.297.400.000 275.000.000
Dinas SDA Dinas SDA
6.930.500.000
Dinas SDA
2.000.000.000 1.615.000.000
Dinas SDA Dinas SDA
13.485.000.000
12.730.000.000
Dinas SDA
-
Dinas SDA
480.000.000
480.000.000
Dinas SDA
10
150.000.000
150.000.000
Dinas SDA
Lks
1
125.000.000
125.000.000
Dinas SDA
M
777
7.173.750.000 750.000.000
Dinas SDA
7.173.750.000 750.000.000
-
---> Prioritas 3: Pengembangan Wilayah melalui Peningkatan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
-
Lampiran 5 78
06
1
03 27 05
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir (Peningkatan Manajemen Banjir melalui Partisipasi Masyarakat)
06
1
03 27 08
Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir (Kegiatan peningkatan, pembangunan sarana dan prasarana pusatpusat pengendalian banjir)
06
1
03 27 12
Penanggulangan Darurat Bencana Banjir dan Kekeringan
06
1
03 27
Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
600.000.000
06
1
03 27 08 04
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah
600.000.000
06
1
03 30
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan
06
1
03 30 01 05
Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan
Terlaksananya Sosialisasi dan peran serta masyarakat dan Pengendalian Banjir
Terbangunnya Prasarana Pengendali Banjir dan Perkuatan Tebing Sungai
Tertanggulanginya Bencana Banjir dan Kekeringan
Lks
1
M
9.890
Pkt
1
Tertatanya jalan lingkungan dan jalan setapak di lingkungan permukiman penduduk perdesaan 1. Kp. Cilame / Ds. Cigoong Utara /
125.000.000
125.000.000
Dinas SDA
5.998.750.000
5.998.750.000
Dinas SDA
300.000.000
300.000.000
Dinas SDA
-
3.400.000.000
4.000.000.000
3.400.000.000
4.000.000.000
40.049.000.000
9.500.000.000
3.800.000.000
53.349.000.000
1.200.000.000
500.000.000
1.800.000.000
3.500.000.000
800 M
40.000.000
40.000.000
400 M
20.000.000
20.000.000
4000 x 2 M
230.000.000 300.000.000
5. Kp. Cibarani / Desa Lebaksangka / 5. Lebak Gedong
3000 x 2 M
325.000.000
325.000.000
6. Kp. Pasirgombong / Desa Lebak6. sangka / Lebak Gedong
700 x 1,5 M
60.000.000
60.000.000
7. Kp. Pasirlangkap / Desa Lebak7. sangka / Lebak Gedong
2000 x 2 M
150.000.000
150.000.000
8. Kp. Cipayung / Desa Lebaksangka 8. / Lebak Gedong
1000 x 2 M
75.000.000
75.000.000
9. Penataan Jalan Lingkungan Desa 9. Sudamanik
1 Paket
150.000.000
150.000.000
10. Penataan Jalan Lingkungan 10. Desa Giri Mukti
1 Paket
150.000.000
150.000.000
11. Kel. MC Timur RW. 04, 06, 09, 10
1 Paket
Kab. Lebak
Dinas Kebersihan
Dinas Cipta Karya
1. Cikulur 2. Pemagaran Kuburan Desa 2. Cirompang 3. Desa Mayak /Curugbitung 4. Kp. Padulurung / Desa Lebak4. sangka / Lebak Gedong
06
1
03 30 02 02
06
1
03 30 03 05
Pembangunan Jembatan dan Jalan Perdesaan
km
120
200.000.000
800.000.000
1.000.000.000 34.200.000.000
1.699.000.000 2.000.000.000 Tersedianya prasarana air bersih Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (Pembangunan Prasarana dan 3 Unit 194.000.000 500.000.000 1. Pembangunan Sarana Air Bersih Sarana Air Bersih) Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011 ---> Prioritas 3: Pengembangan Wilayah melalui Peningkatan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.230.000.000 300.000.000
1.000.000.000 34.200.000.000 3.699.000.000 694.000.000
Dinas Bina Marga Dinas Cipta Karya Kp. Cilebang / Desa Sukajaya / Sobang
Lampiran 5 79
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih)
Kp. Cilebang / Desa Sukajaya / Sobang 2. Pembangunan Sarana Air Bersih
1 Paket
195.000.000
195.000.000
Kp. Cibilik / Cipanas
3. Pembangunan Sarana Air Bersih
1 Paket
195.000.000
195.000.000
Desa Giri Harja / Cipanas
4. Pembangunan Sarana Air Bersih
1 Paket
250.000.000
250.000.000
Desa Lebak Tipar / Cilograng
5. Pembangunan Bak Penampung 5. Air Bersih
2 Paket
40.000.000
40.000.000
Kp. Badong, Kp. Leles / Ds. Parungpanjang / Wanasalam
6. Pembangunan MCK dan 6. Pompanisasi
1 Paket
275.000.000
275.000.000
Ds. Narimbang Mulya / Rangkasbitung
7. Pembangunan MCK dan 6. Pompanisasi
1 Paket
275.000.000
275.000.000
Ds. Margatirta / Cimarga
8. Pembangunan MCK dan 6. Pompanisasi
1 Paket
275.000.000
275.000.000
Ds. Sumurbandung / Cikulur
9. Pembangunan MCK dan 6. Pompanisasi
1 Paket
300.000.000
300.000.000
Ds. Jati Mulya / Rangkasbitung
11. Pembangunan MCK dan 6. Pompanisasi
1 Paket
300.000.000
300.000.000
Ds. Rks Timur / Rangkasbitung
12. Pembangunan MCK dan 6. Pompanisasi
1 Paket
300.000.000
300.000.000
Ds. Panancangan / Cibadak
13. Pembangunan MCK dan 6. Pompanisasi
1 Paket
300.000.000
300.000.000
Desa Citeras / Rangkasbitung
14. Pembangunan MCK dan 6. Pompanisasi
1 Paket
300.000.000
300.000.000
Rt. 23 / Warunggunung
06
1
03 30 09 01
Operasional TK-PPDT
Terlaksananya Koordinasi dan Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Desa Tertinggal
Desa
10
147.680.000
147.680.000
10 desa di Kab. Lebak
BAPPEDA
06
1
03 30 10 01
Pendataan Jalan Poros Desa dan Monev program HMD
Terlaksananya Pendataan Jalan Poros Desa dan Monev Program HMD tahun berjalan
Paket
1
156.000.000
156.000.000
Kab. Lebak
BAPPEDA
06
1
03 30 11 01
PAP Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Desa
15
104.000.000
104.000.000
15 desa Kab. Lebak
BAPPEDA
06 06
1 1
03 30 12 02 03 30 13 05
Pembangunan Jembatan Gantung Permanen PAP Program PAMSIMAS
m
285
2.650.000.000 300.000.000
9.000.000.000
06 06 06
1 1 1
04 04 15 04 15 06 05
647.200.000 647.200.000
-
Perumahan Program Pengembangan Perumahan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Terlaksananya Sosialisasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Tersedianya prasarana air bersih perdesaan
Tertatanya rumah sehat dan layak huni
---> Prioritas 3: Pengembangan Wilayah melalui Peningkatan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.500.000.000 1.500.000.000
11.650.000.000 300.000.000
Dinas Bina Marga Dinas Cipta Karya
2.147.200.000 2.147.200.000
Dinas Cipta Karya Lampiran 5 80
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 06 06
1 1
04 20 04 20 02 04
Program Pengelolaan Areal Pemakaman Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal
06 06
1 1
04 20 03 04 04 20 07 04
06 06
1 1
04 20 08 04 04 20 09 04
Tertatanya rumah sehat dan layak huni
Paket
1
225.000.000 50.000.000
Kordinasi pengelolaan areal pemakaman Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
Paket Paket
1 1
25.000.000 100.000.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyediaan Lahan Tempat pemakaman
Paket Ha
1 2
50.000.000
-
-
900.000.000
1.125.000.000 50.000.000
Kab. Lebak
Dinas Kebersihan
25.000.000 100.000.000
Kab. Lebak Kab. Lebak
Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan
900.000.000
50.000.000 900.000.000
Kab. Lebak Kab. Lebak
Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan
5.840.000.000
6.520.000.000
2.840.000.000 3.000.000.000
3.090.000.000 3.430.000.000
Program Pemberdayaan Masyarakat serta Pengentasan Kemiskinan
680.000.000
PAP PNPM-P2KP PAP PPIP (Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan)
250.000.000 430.000.000
Program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Nelayan
550.000.000
500.000.000
1.500.000.000
2.550.000.000
Dinas Cipta Karya Dinas Cipta Karya
Dukungan PSD Kawasan Kumuh
Tersedianya Prasarana di Kawasan Kumuh
300.000.000
250.000.000
1.000.000.000
1.550.000.000
Dinas Cipta Karya
Dukungan PSD Kawasan Nelayan
Tersedianya Prasarana di Kawasan Nelayan
250.000.000
250.000.000
500.000.000
1.000.000.000
Dinas Cipta Karya
350.000.000
-
1.000.000.000
1.350.000.000
1.000.000.000
1.350.000.000
3.650.000.000
4.300.000.000
3.500.000.000
3.800.000.000
Dinas Cipta Karya Dinas Cipta Karya
Program Pengembangan Kawasan Permukiman Tradisional Dukungan PSD Penanganan Kawasan Permukiman Tradisional
Tersedianya Prasarana di Kawasan Tradisional
350.000.000
Program Pengembangan Infrasruktur Permukiman Kota
550.000.000
Penataan Jalan Lingkungan di Kawasan RSH Perkotaan
300.000.000
Penataan Drainase Perkotaan
250.000.000
100.000.000
150.000.000
500.000.000
11.027.634.000
-
-
11.027.634.000
Program dan Kegiatan Pada Setiap SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100.000.000
xx
x
xx 01
xx
x
xx 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
477.200.500
-
-
477.200.500
xx
x
xx 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
138.472.500
-
-
138.472.500
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
---> Prioritas 3: Pengembangan Wilayah melalui Peningkatan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dinas Cipta Karya
Lampiran 5 81
Jumlah
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
180.740.814.500
51.145.800.000
---> Prioritas 3: Pengembangan Wilayah melalui Peningkatan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
34.449.000.000
266.625.614.500
Lampiran 5 82
MATRIKS RENCANA KERJA PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2011 Prioritas 4 : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Tata Kelola Aset Daerah
Kode
F
1
2
Sumber Dana (Rp.)
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Satuan
Target
3
4
5
Tersusunnya Buku Data Perencanaan Pembangunan Daerah
set
10
APBD PROV.
APBN
6
7
8
01 01 01 01 01
1 1 1 1
06 06 15 06 15 02 01
01
1
06 15 05 01
Penyusunan profile daerah
Tersusunnya Buku Profil dan CD Interaktif Kabupaten
Buku CD
01
1
06 15
Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Dokumen
01 01
1 1
06 16 06 16 04 01
Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
Tersusunnya Dokumen Inventarisasi Pelayanan Publik
Buku
100
175.000.000 75.000.000
01
1
06 16 06 03
Penyusunan Asosiasi Daerah / Badan Kerjasama Daerah
kegiatan
1
100.000.000
01
1
06 19
Program Perencanaan Pengembangan KotaKota Menengah dan Besar
01
1
06 19
01
1
06 20
01
1
06 20 04 03
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kajian Pemekaran Kecamatan
01
1
06 20 05 03
Pembinaan Pembentukan OPD
01
1
06 20 06 03
Analisa Beban Kerja
01
01
Pelayanan Umum Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan Data/Informasi
APBD KAB.
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Koordinasi perencanaan penanganan pusatpusat pertumbuhan ekonomi
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Tersususunya Dokumen Pembentukan Asosiasi Daerah / Badan Kerjasama Daerah
100
332.000.000 164.000.000
100
Paket
4
-
Lokasi/Satuan Wilayah/Kawasan Pembangunan
SKPD Penanggung Jawab
9
10
11
332.000.000 164.000.000
6 wil di Kab. Lebak
BAPPEDA
80.000.000
80.000.000
Kab. Lebak
BAPPEDA
88.000.000
88.000.000
Kab. Lebak
BAPPEDA
175.000.000 75.000.000
Kab. Lebak
BAPPEDA
100.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
Kab. Lebak
BAPPEDA
250.000.000 Terlaksananya Koordinasi Penanganan Pusat Pertumbuhan
-
JUMLAH
-
-
-
-
250.000.000
450.000.000
250.000.000 250.000.000
-
-
450.000.000
wilayah kec.
1
75.000.000
75.000.000
Kec. Rangkasbitung dan Kec. Maja
Sekretariat Daerah
Pembinaan pembentukan organisasi perangkat daerah
SKPD
3
75.000.000
75.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
Dokumen informasi mengenai : 1. efektivitas dan efisiensi jabatan / 1. unit kerja; 2. prestasi kerja jabatan/unit kerja; 3. jumlah kebutuhan pegawai / 3. jabatan;
SKPD
150.000.000
150.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
Tersediaanya Kajian Akademis Kecamatan Baru
----> Prioritas 4: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Tata kelola Aset Daerah
Lampiran 5 83
Dokumen informasi mengenai : 1. efektivitas dan efisiensi jabatan / 1. unit kerja; 2. prestasi kerja jabatan/unit kerja; 3. jumlah kebutuhan pegawai / 3. jabatan; 4. jumlah beban kerja jabatan/unti 4. kerja; dan 5. Standar norma waktu 01
1
06 20 07 03
Penyusunan SOP
01
1
06 20 08 03
Penyusunan Tata Naskah Dinas
01 01 01
1 1 1
06 21 05 21 08 01 05 21 12 03
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan RKPD Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
01
1
05 21 13 03
Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
01
1
05 21 14 01
01
1
01
Dokumen SOP proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada seluruh organisasi perangkat daerah Kab. Lebak Perbup penyusunan tata naskah dinas pemerintah Kab. Lebak
Raperbup
100.000.000
100.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
Raperbup
50.000.000
50.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
2.680.400.000 110.000.000 200.000.000
Kab. Lebak Kab. Lebak
BAPPEDA Sekretariat Daerah
Buku Buku
75 75
2.680.400.000 110.000.000 200.000.000
Tersusunnya evaluasi capaian pelaksanaan rencana kerja SKPD berdasarkan RPJMD Kab. Lebak
Buku
100
125.000.000
125.000.000
Kab. Lebak
BAPPEDA
PAP dan Sosialiasi PAMSIMAS
Terlaksananya Sosialisasi Program dan Kegiatan PAMSIMAS
Desa
15
156.000.000
156.000.000
Kab. Lebak
BAPPEDA
05 21 15 01
Operasional POKJA AMPL
Terlaksananya Koordinasi Kegiatan AMPL
Paket
1
62.400.000
62.400.000
Kab. Lebak
BAPPEDA
1
05 21 16 01
Operasional BKPRD
Paket
1
52.000.000
52.000.000
Kab. Lebak
BAPPEDA
01
1
05 21 17 01
Perencanaan Umum
Tersusunnya Perencanaan Pembangunan TA. 2011
Buku
455
975.000.000
975.000.000
Kab. Lebak
BAPPEDA
01
1
05 21 18 01
Penyusunan LPPD Kabupaten Lebak Tahun 2010
Tersusunya Dokumen LPPD Kabupaten Lebak dan Tersediannya Informasi Mengenai Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2010
Buku
75
150.000.000
150.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
01
1
05 21 19 01
Monitoring dan Evaluasi untuk Pengendalian Pekerjaan
Pekerjaan
650
475.000.000
475.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
01
1
05 21 20 01
Evaluasi Kinerja Rekanan
Pekerjaan
400
125.000.000
125.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
01
1
05 21 21 01
Pelacakan dan Penataan Daerah
Keg
1
150.000.000
150.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
01
1
05 21 22 01
Pembakuan nama-nama Rupa Bumi
keg
1
100.000.000
100.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
01
1
20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011 Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Tersusunnya Buku PDRB Tersusunya Dokumen LKPJ Bupati Lebak Tahun 2010, Nota Penjelasan LKPJ, Visualiasi Kegiatan APBD TA. 2010
Terselenggaranya Program Penataan Ruang di Kabupaten Lebak
Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan Pemda Tersusunnya hasil penilaian kinerja rekanan pelaksana pembangunan Tertatanya Wilayah Kabupaten Lebak Tersedianya data dan nama-nama rupa bumi
----> Prioritas 4: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Tata kelola Aset Daerah
-
-
Lampiran 5 84
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 01
1
20 15
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
2.253.175.000
01
1
20 15 05 04
Kegiatan Reses
Terlaksananya aspirasi masyarakat dalam rangka Reses
paket
412.175.000
412.175.000
01
1
20 15 07 04
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Terlaksananya peningkatan kapasitas Pimpinan dan Angg. DPRD
paket
200.000.000
200.000.000
Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
01
1
20 15 09 04
Pembahasan Raperda dan Non Raperda
Tersusunnya Perda dan Non Raperda sesuai dengan aspirasi masyarakat
paket
340.000.000
340.000.000
Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
01
1
20 15 10 04
Jaring Asmara dalam rangka penetapan APBD TA. 2011
Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam rangka mendukung pembahasan RAPBD TA. 2011
paket
1
150.000.000
150.000.000
Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
01
1
20 15 11 04
Jaring Asmara dalam rangka perubahan APBD TA. 2011
Terlaksananya Jaring asmara dalam rangka Perubahan APBD TA. 2011
paket
1
120.000.000
120.000.000
Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
01
1
20 15 12 04
Jaring Asmara dala rangka Perubahan KUA dan PPAS TA. 2011
Terlaksananya jaring asmara dalam rangka Perub. KUA & PPAS TA. 2011
paket
1
120.000.000
120.000.000
Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
01
1
20 15 13 04
Jaring Asmara pembahasan perhitungan dan penetapan APBD dalam rangka LKPJ Bupati Tahun 2010
Terlaksananya pembahasan Perhitungan dan Penetapan APBD dalam rangka LKPJ Bupati Tahun 2010
paket
1
125.000.000
125.000.000
Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
01
1
20 15 14 04
Asuransi Kesehatan bagi pimpinan dan Anggota DPRD
Jumlah penyediaan jasa Asuransi Kesehatan terhadap Anggota DPRD
paket
1
606.000.000
606.000.000
Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
01
1
20 15 15 04
Jaring Asmara dalam rangka pembahasan KUA & PPAS Tahun 2012
Terlaksananya jaring asmara dalam rangka pembahasan KUA & PPAS Tahun 2011
paket
1
120.000.000
120.000.000
Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
01
1
20 15 16 04
Pansus Uji Kelayakan dan Kepatutan Anggota KTP Kab. Lebak Tahun 2011-2014
Terlaksananya Pansus Fit and Proper Test bagi anggota KTP Kab. Lebak Tahun 2011-2014
paket
1
60.000.000
60.000.000
Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
01
1
20 16
01
1
20 16
01
1
20 17
01
1
20 17 02 03
Penyusunan Standar Satuan Harga
01
1
20 17 06 05
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (Penyusunan Rancangan Perda APBD, Perbup Penjabaran APBD dan Perubahannya)
216.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 03
Rapat Koordinasi Unsur Muspida
Tercapainya stabilitas pembangunan Kab. Lebak
org/bln
12 bln
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Tersusunnya buku standar satuan harga belanja daerah
Buku
240
-
-
-
216.000.000
4.655.000.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
-
2.253.175.000
-
Sekretariat DPRD
216.000.000
216.000.000
-
28 Kec.
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
4.655.000.000
100.000.000
100.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
375.000.000
375.000.000
Kab. Lebak
DPPKD
----> Prioritas 4: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Tata kelola Aset Daerah
Lampiran 5 85
01
1
20 17 15 05
Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Terbinanya Aparat Pengelola Keuangan SKPD
100.000.000
100.000.000
Kab. Lebak
DPPKD
01
1
20 17 16 03
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
Terlaksananya sistem penatausahaan aset daerah
Paket
60 SKPD
1.500.000.000
1.500.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
01
1
20 17 18 03
Revaluasi Aset/Barang Daerah
Teranalisanya inventaris data aset daerah
SKPD
KIB 60 SKPD
250.000.000
250.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
01
1
20 17 19 09
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Terpenuhinya operasional pungutan PBB di kecamatan
%
100
560.000.000
560.000.000
28 Kec.
01
1
20 17 20 05
Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah
Terealisasinya Pengelolaan Keuangan daerah yang akuntabel
970.000.000
970.000.000
Kab. Lebak
DPPKD
01
1
20 17 21 05
Penunjang Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah
Adanya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Standar akuntansi Pemerintah
200.000.000
200.000.000
Kab. Lebak
DPPKD
01
1
20 17 22 05
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara
KUA 2011, PPAS 2011, KUA Perubahan 2010 dan PPAS Perubahan 2010
225.000.000
225.000.000
Kab. Lebak
DPPKD
01
1
20 17 23 05
Diklat Dasar PBB (Pedesaan dan Perkotaan, BPHTB Leveling Staf Pelaksana)
Petugas di Bidang PAD, Dinas SKPD pengelola PAD
75.000.000
75.000.000
Kab. Lebak
DPPKD
01
1
20 17 24 05
Jasa Asuransi Aset Daerah
Terjaminnya barang milik daerah selama 1 (satu) tahun
unit
Gedung dan kendaraan 119 unit
300.000.000
300.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
01
1
20 19
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
01
1
20 19 04 09
Fasilitasi penyusunan APBD Desa
Tersusunnya APBD Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku
%
100
479.998.500
479.998.500
28 Kec.
01
1
20 26
Program Penataan Peraturan PerundangUndangan
01
1
20 26 02 03
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
01
1
20 26 03 03
Legislasi Rancangan Peraturan PerundangUndangan
01
1
20 26 04 03
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan
Terinformasikanya Produk Hukum Pusat dan Daerah yang telah diundangkan
01
1
20 26 07 03
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Paket 50.000.000 1 Paket Tersedianya web site jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kab. Lebak secara on line ----> Prioritas 4: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Tata kelola Aset Daerah
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
1.225.000.000
Tersusunnya perencanaan penyusunan peraturan daerah dalam suatu program legislasi daerah Tersusunnya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kab. Lebak beserta pengundangannya
-
-
Kec. Se-Kab. Lebak
Kec. Se-Kab. Lebak
1.225.000.000
keg
Matrik prolegda Th
50.000.000
50.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
keg
11 perda dan 11
300.000.000
300.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
keg
10 kec
250.000.000
250.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
50.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
Lampiran 5 86
Tersedianya web site jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kab. Lebak secara on line 01
1
20 26 08 03
Penyelenggaraan Lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)
keg
28 kec
150.000.000
150.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
01
1
20 26 09 03
Penyusunan Rencana Kerja Penanganan Masalah Hukum
keg
perkara di dalam dan di luar pengadilan tahun 2011
150.000.000
150.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
01
1
20 26 10 03
Penyusunan Dokumentasi Peraturan PerundangUndangan
Tersusunnya dokumentasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah
keg
Dok. Hukum Th 2000 s/d Th 2011
75.000.000
75.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
01
1
20 26 11 03
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Terlaksananya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kab. Lebak
keg
Perda yang telah diundangkan
100.000.000
100.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
01
1
20 26 12 03
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia TA. 2011
Terkoordinasinya dan terlaksananya pelaksanaan 6 (enam) program utama RANHAM di daerah
keg
Laporan Ranham 1 (satu) tahun
100.000.000
100.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
01
1
20 28
Program Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah serta Inventarisasi Subyek dan Obyek Pajak Retribusi
01
1
20 28 01 05
Penunjang Operasional Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD Non Pajak
Kab. Lebak
DPPKD
01
1
20 19
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
01
1
20 19 04 01
Dana Penunjang Perimbangan antara pemerintah kabupaten dan desa
01
1
20 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
01
1
20 20 01 04
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Terciptanya kesadaran hukum masyarakat Kab. Lebak Terselesaikannya perkara hukum pemerintah Kab. Lebak dan terlayaninya bantuan dan konsultasi hukum dalam kurun waktu satu tahun
200.000.000
-
200.000.000
Terlearisasinya prosentase capain target PAD
150.000.000 Terselenggaranya administrasi keuangan secara tertib dan benar
-
desa
340
200.000.000
-
-
150.000.000
1.700.000.000
Terkendalinya kebijakan Bupati melalui HOK 1800 750.000.000 Pelaksanaan kegiatan pengawasan SKPD 52 Reguler, uji petik, pengendalian dan pembinaan SKPD pada 48 SKPD ( 28 kantor kecamatan dan 24 Badan/ Sekretariat / Dinas/ kantor/ Bagian), guna Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan berkurangnya tindakan KKN serta berkurangnya temuan tingkat kesalahan ----> Prioritas 4: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Tata kelola Aset Daerah
200.000.000
150.000.000 150.000.000
-
-
28 Kec., 340 Desa
BP2KBMPD
Kabupaten
Inspektorat Daerah
1.700.000.000
750.000.000
Lampiran 5 87
01
1
20 20 02 04
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
01
1
20 20 06 04
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
01
1
20 20 07 04
Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
01
1
20 20 08 04
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
01
1
20 21
Program Peningkatan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
01
1
20 21 01 04
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
01
1
20 24
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
01
1
20 24 02 02
Pemantauan, Kajian, Konsultasi dan penindaklanjutan Pengaduan Publik
01
1
20 24 03 02
Penunjang Kegiatan Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Kab. Lebak
01
1
20 24 04 02
Rekruitmen anggota KTP
01
1
20 28
Program Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
01
1
20 28 01 09
Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah
01
1
20 28 02 10
Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Pelaksanaan kegiatan pengawasan Reguler, uji petik, pengendalian dan pembinaan SKPD pada 48 SKPD ( 28 kantor kecamatan dan 24 Badan/ Sekretariat / Dinas/ kantor/ Bagian), guna Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan berkurangnya tindakan KKN serta berkurangnya temuan tingkat kesalahan Terlaksananya pemeriksaan khusus dan kasus dari pengaduan masyarakat serta adanya riksus barang dan jasa serta PAD, sidak PNS
Kasus/LHP
40
300.000.000
300.000.000
Kabupaten
Inspektorat Daerah
Terlaksananya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Reguler Inspektorat Kab. / Prov. Dan pemeriksaan/ pengawasan Itjen, BPKP dan BPK
LEP
60
250.000.000
250.000.000
Kabupaten
Inspektorat Daerah
Meningkatnya kualitas prog pengawasan yg dipadukan dengan kebijakan melalui penyusunan PKPT, pelaksanaan gelar pengawasan tingkat nasional, pelaksanaan saresehan dan sosialisasi siwasdanas serta pengadaan sarana dan operasional pengawasan Terlaksananya Analisa serta Evaluasi Temuan Hasil Pengawasan dan pelaksanaan pemutahiran data tingkat nasional
paket
1
250.000.000
250.000.000
Kabupaten
Inspektorat Daerah
LHE
48
150.000.000
150.000.000
Kabupaten
Inspektorat Daerah
Kabupaten
Inspektorat Daerah
200.000.000 Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM pemeriksa melalui diklat JFA = 10 org, dan Bintek pengawasan = 20 org
orang
30
-
200.000.000
576.000.000 Tercapainya pemantauan, konsultasi dan penindaklanjutan pengaduan publik Terwujudnya transparansi dan
-
200.000.000 200.000.000
-
-
576.000.000
SKPD
67
350.000.000
350.000.000
KTP
BKD
orang
5
156.000.000
156.000.000
KTP
BKD
pelamar
150
70.000.000
70.000.000
KTP
BKD
partisipasi masyarakat Terpenuhinya kebutuhan anggota KTP periode 2011 s/d 2014
711.500.000
Terpenuninya penunjang penyelenggaraan pemerintahan umum daerah di kecamatan se-Kab. Lebak
%
100
611.500.000
% 100 100.000.000 Terpenuninya penunjang penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan ----> Prioritas 4: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Tata kelola Aset Daerah
-
-
711.500.000 611.500.000
28 Kec.
100.000.000
5 Kel.
Kec. Se-Kab. Lebak
Kel. di Kec. Rangkasbitung Lampiran 5 88
Terpenuninya penunjang penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan 01 01
1 1
21 15 21 12 01 02
Program Pendidikan Kedinasan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
01
1
21 16
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01
1
21 16 01 03
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
Terpenuhinya peningkatan kemampuan PNS dalam pelaksanaan tugas
01
01
1
1
1
21 16 02 03
21 16 03 03
21 16 04 03
Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
50.000.000 50.000.000
-
4.721.510.000
-
-
-
50.000.000 50.000.000
BKD
BKD
4.721.510.000
orang orang
128 247
322.560.000 703.950.000
322.560.000 703.950.000
Rangkasbitung Rangkasbitung
Kantor Diklat Kantor Diklat
- Pejabat eselon II
orang
5
150.000.000
150.000.000
Bandung / Jakarta
Kantor Diklat
- Pejabat eselon III
orang
20
460.000.000
460.000.000
Bandung / Jakarta
Kantor Diklat
- Pejabat eselon IV
orang
40
400.000.000
400.000.000
Rangkasbitung
Kantor Diklat
- Diklat Teknis Pengadaan Barang - dan Jasa
orang
80
240.000.000
240.000.000
Kantor Diklat
- Diklat Teknis Manajemen Kapasitas - Camat
orang
28
175.000.000
175.000.000
Kantor Diklat
- Diklat Teknis Perpajakan dan - Retribusi Desa
orang
60
175.000.000
175.000.000
- Diklat Teknis Pengembangan - Ekonomi Lokal
orang
80
300.000.000
300.000.000
- Diklat Teknis Administrasi Desa - Diklat Teknis Sarana dan - Prasarana Wisata
orang orang
120 40
325.000.000 175.000.000
325.000.000 175.000.000
Rangkasbitung Rangkasbitung
Kantor Diklat Kantor Diklat
- Diklat Teknis Legal Drafting - Diklat Teknis Standar Pelayanan - Minimal Masyarakat Pedesaan
orang orang
30 40
120.000.000 175.000.000
120.000.000 175.000.000
Rangkasbitung Rangkasbitung
Kantor Diklat Kantor Diklat
- Diklat Teknis Manajemen - Perkoperasian
orang
40
175.000.000
175.000.000
Rangkasbitung
Kantor Diklat
orang orang orang
30 30 30
120.000.000 360.000.000 150.000.000
120.000.000 360.000.000 150.000.000
Rangkasbitung
Kantor Diklat Kantor Diklat Kantor Diklat
Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi :
Meningkatnya kinerja pegawai melalui :
Rangkasbitung
Kantor Diklat Kantor Diklat
Meningkatnya kinerja pegawai melalui : - Diklat Teknis Auditor - Kursus Akuntansi - Diklat Substantif Produksi - Peternakan
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
6
Terpenuhinya Diklat Prajabatan bagi CPNS : - Gol. II - Gol. III
01
orang
----> Prioritas 4: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Tata kelola Aset Daerah
Rangkasbitung
Lampiran 5 89
- Diklat Pengawas Konstruksi 01
1
21 17
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
01
1
21 17 01 02
Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
01
1
21 17 02 02
Seleksi Penerimaan Calon PNS
01
1
21 17 05 02
Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
01
1
21 17 09 02
Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
01
1
21 17 11 02
01
1
01
orang
40
195.000.000 1.605.000.000
195.000.000 -
-
Rangkasbitung
Kantor Diklat
1.605.000.000
orang
750
150.000.000
150.000.000
BKD
BKD
pelamar
8000
750.000.000
750.000.000
BKD
BKD
SKPD
67
100.000.000
100.000.000
BKD
BKD
Terpenuhinya rata-rata kecepatan pelayanan sejak diterima pengaduan masalah pelanggaran disiplin PNS
SKPD
67
75.000.000
75.000.000
BKD
BKD
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Terbantunya biaya pendidikan bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar baik dalam maupun luar negeri
orang
9
150.000.000
150.000.000
BKD
BKD
21 17 12 02
Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
Terpenuhinya formasi calon Praja IPDN
orang
20
50.000.000
50.000.000
BKD
BKD
1
21 17 17 02
Penyelesaian Karpeg, Karis/Karsu dan Kartu Taspen
Tingkat Rata-rata kecepatan penyelesaian Karpeg, Karis/Karsu dan kartu Taspen
orang
2000
30.000.000
30.000.000
BKD
BKD
01
1
21 17 18 02
Proses Penyelesaian Administrasi Pensiun
Tingkat rata-rata jangka waktu terbitnya SK Pensiun dibandingkan TMT
orang
230
30.000.000
30.000.000
BKD
BKD
01
1
21 17 19 02
Penyusunan Formasi Pegawai
Terpenuhinya penyusunan analisis kebutuhan / kekurangan pegawai dibandingkan permulaan tahun anggaran mendatang
SKPD
67
20.000.000
20.000.000
BKD
BKD
01
1
21 17 20 02
Penyelesaian SK CPNS menjadi PNS
Tingkat rata-rata waktu penerbitan SK CPNS dibandingkan TMT
SK
500
20.000.000
20.000.000
BKD
BKD
01
1
21 17 21 02
Ujian Dinas
Tingkat rata-rata pelaksanaan dibandingkan waktu TMT Kenaikan Pangkat
orang
40
100.000.000
100.000.000
BKD
BKD
01
1
21 17 22 02
Proses Kenaikan Pangkat PNS
- Tingkat rata-rata jangka waktu - pengumpulan berkas dibandingkan - TMT
SK
3000
100.000.000
100.000.000
BKD
BKD
Terpenuhinya formasi jabatan dan terciptanya pola pengembangan karier PNS Persentase tingkat kepuasan peserta rekruitmen, lamanya waktu pengumuman dibandingkan penutupan Tingkat rata-rata kecepatan permintaan data, jumlah record data pegawai yang divalidasi, jumlah laporan kehadiran pegawai dari setiap unit kerja
- Tingkat rata-rata waktu pengajuan - persetujuan teknis dibandingkan - TMT
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
- Terbitnya SK Kenaikan Pangkat - dibandingkan TMT ----> Prioritas 4: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Tata kelola Aset Daerah
Lampiran 5 90
- Terbitnya SK Kenaikan Pangkat - dibandingkan TMT 01
1
21 17 23 02
Penyelesaian Gaji Berkala
01 01
1 1
23 23 15
Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
01
1
23 15 02 01
Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah
Tersusunnya laporan penelitian implementasi Good Governance di Kabupaten Lebak
Buku
100
200.000.000
250.000.000
Kab. Lebak
BAPPEDA
01
1
23 15 04 01
Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB
Terlaksananya Analisis Data PDRB Triwulan Tahun 2011 dan Penerbitan PDRB Tahun 2010
Buku
75
250.000.000
250.000.000
Kab. Lebak
BAPPEDA
01 01
1 1
24 24 15
Kearsipan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
01
1
24 15 07 01
Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi Kearsipan
01
1
24 16
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
01
1
24 16 01 01
Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
Pembangunan depo arsip
unit
2
2.500.000.000
01
1
24 16 02 01
Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
Tertatanya dokumen/arsip
Box
50
01
1
24 16 03 01
Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika
Terpeliharanya dokumen/arsip
lembar
15.000
01
1
24 17
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
01
1
24 17 01 01
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
Terpeliharanya sarana pengelolaan dan penyimpanan arsip
01
1
24 17 02 01
Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah
Terpeliharanya arsip fisik dan informasi arsip daerah
01
1
24 18
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
01
1
24 18 01 01
Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip
Tersusunnya naskah sumber arsip
buku
5
75.000.000
01
1
24 18 02 01
Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip
Tersedianya sarana layanan informasi arsip
paket
1
50.000.000
01
1
24 18 03 01
Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta
desa
60
150.000.000
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
Terselesaikannya permintaan kenaikan gaji berkala
orang
386
30.000.000
450.000.000
45.000.000 Kelancaran Jaringan Informasi
unit
2
-
-
-
-
45.000.000
BKD
BKD
500.000.000
45.000.000 Rangkasbitung
Kantor Arsip
2.500.000.000
Rangkasbitung
Kantor Arsip
25.000.000
25.000.000
Rangkasbitung
Kantor Arsip
50.000.000
50.000.000
Rangkasbitung
Kantor Arsip
2.575.000.000
75.000.000
45.000.000
-
-
-
-
2.575.000.000
75.000.000
paket
1
25.000.000
25.000.000
Rangkasbitung
Kantor Arsip
box
60
50.000.000
50.000.000
Rangkasbitung
Kantor Arsip
275.000.000
Meningkatnya pemahaman mengenai kearsipan di lingkungan aparat desa
30.000.000
----> Prioritas 4: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Tata kelola Aset Daerah
-
300.000.000
575.000.000
150.000.000
225.000.000
Rangkasbitung
Kantor Arsip
50.000.000
Rangkasbitung
Kantor Arsip
Tersebar di 5 Kecamatan
Kantor Arsip
150.000.000
300.000.000
Lampiran 5 91
01 01
1 1
25 25 15
Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
01
1
25 15 08 03
Penyusunan Buku Hari Jadi Kabupaten Lebak ke183
01
1
25 15 09 03
01
1
25 15 10 03
Penerbitan Tabloid Lebak 1828
01
1
25 18
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
01
1
25 18 01 03
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah (Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah (melalui RSPD Lebak)
Tersampaikannya informasi tentang SKPD dan penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan di Kab. Lebak melalui RSPD Lebak
%
100
75.000.000
01
1
25 18 02 03
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Daerah)
Terlaksananya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
%
100
500.000.000
03 03 03 03
1 1 1
19 19 15
03
1
19 15 05 03
Pengadaan Sarana dan Prasarana Komunikasi
Pengendalian Keamanan Lingkungan
1
19 16
Program Pemeliharaan Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
03
1
19 16 06 03
Operasional Petugas Damkar
03
1
19 16 07 03
03
1
19 17
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
03
1
19 17 01 03
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
19 17 02 03
-
800.000.000
buku
800
300.000.000
300.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
Terwujudnya jaringan komunikasi antara pemerintah kabupaten dengan kecamatan
%
100
150.000.000
150.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
expl
60.000
350.000.000
350.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
75.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
500.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
Kab. Lebak
Satpol PP
Tersedianya tabloid lebak 1828
575.000.000
500.000.000 - Tumbuhnya kesadaran masyarakat - terhadap Peraturan Daerah
bulan
12
-
-
-
-
500.000.000
575.000.000
500.000.000 500.000.000
28 Kec.
- Meningkatnya kesadaran - masyarakat dalam pengendalian - keamanan lingkungan
03
1
-
Tersedianya buku hari jadi Kab. Lebak ke-183
Ketertiban dan Ketentraman Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
09
03
800.000.000
Penunjang Pengamanan Kunjungan Kerja Bupati
Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
125.000.000
-
-
Kec. Se- Kab. Lebak
125.000.000
Tersedianya operasional petugas Damkar Satpol PP
bulan
12
75.000.000
75.000.000
Kab. Lebak
Satpol PP
Terwujudnya pengamanan kunjungan kerja Bupati
bulan
12
50.000.000
50.000.000
Kab. Lebak
Satpol PP
2.210.000.000
-
-
2.210.000.000
- Persentase penyelenggaraan - pengawasan aliran kepercayaan
bulan
12
250.000.000
250.000.000
Kab. Lebak
Kesbang & Linmas
- Terlaksananya kegiatan MTQ / - LPTQ
orang
297
1.250.000.000
1.250.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
150.000.000
Kab. Lebak
Kesbang & Linmas
bulan 12 150.000.000 - Persentase penyelenggaraan - kewaspadaan dini masyarakat di - Kab. ----> LebakPrioritas 4: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Tata kelola Aset Daerah
Lampiran 5 92
Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat 09
- Persentase penyelenggaraan - kewaspadaan dini masyarakat di - Kab. Lebak - Meningkatnya pengetahuan - masyarakat mengenai wawasan - kebangsaan
%
80
560.000.000
19 18
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
03
1
19 18 03 09
Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
03
1
19 20
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
03
1
19 20 01 09
Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
03 03
1 1
19 21 19 21 01 09
Program Pendidikan Politik Masyarakat Penyuluhan kepada Masyarakat
03
1
19 21 03 03
Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik
03
1
19 21 06 03
Forum Kerukunan Umat Beragama dan Lintas Etnis
03
1
19 22
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
03
1
19 22 01 09
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pencegahan dan penanggulangan bencana alam
%
80
560.000.000
560.000.000
28 Kec.
03
1
19 22 05 03
Operasional Satlak PBP
Persentase pemantauan daerah rawan bencana
bulan
6
150.000.000
150.000.000
Kab. Lebak
Kesbang & Linmas
03
1
19 22 06 03
Penunjang Operasional Penanganan Bencana Alam
Paket
1
150.000.000
150.000.000
Kab. Lebak
Sekretariat Daerah
03
1
19 23
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
03
1
19 23 01 03
Pembinaan ORMAS, LSM dan Parpol
Persentase pembinaan ORMAS, LSM dan Parpol
bulan
3
150.000.000
150.000.000
Kab. Lebak
Kesbang & Linmas
03
1
19 23 02 03
Pendataan dan Pelatihan Anggota LINMAS
Persentase pendataan dan pelatihan anggota LINMAS
bulan
3
200.000.000
200.000.000
Kab. Lebak
Kesbang & Linmas
03
1
19 23 03 03
750.000.000
Kab. Lebak
Kesbang & Linmas
%
75
560.000.000
560.000.000 Meningkatnya pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba di masyarakat
%
80
560.000.000
Meningkatnya pemahaman politik pada masyarakat
%
80
1.100.000.000 560.000.000
Persentase terjalinnya harmonisasi antar dinas/instansi terkait
bulan
12
540.000.000
Persentase kerukunan umat beragama dan lintas etnis
bulan
12
350.000.000
560.000.000 560.000.000
-
100.000.000
-
-
100.000.000
860.000.000
Meningkatnya Pelaksanaan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
-
Kec. Se- Kab. Lebak
1
Meningkatnya rasa kebangsaan di masyarakat melalui kegiatan pentas seni budaya, festival dan lomba cipta
-
28 Kec.
03
Pamtasung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011 Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
560.000.000
560.000.000
-
750.000.000
TPS 1.891 750.000.000 Persentase pelaksanaan Pamtasung Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Prioritas Banten----> Tahun 2011 4: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Tata kelola Aset Daerah
-
-
28 Kec.
Kec. Se- Kab. Lebak
560.000.000 560.000.000
28 Kec.
1.200.000.000 560.000.000
28 Kec.
Kec. Se- Kab. Lebak
Kec. Se- Kab. Lebak
540.000.000
Kab. Lebak
Kesbang & Linmas
100.000.000
Kab. Lebak
Kesbang & Linmas
860.000.000 Kec. Se- Kab. Lebak
1.100.000.000
Lampiran 5 93
Pamtasung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011
Urusan Pemerintah Daerah Program dan Kegiatan Pada Setiap SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
xx xx
x x
xx 01 xx 02
xx xx xx
x x x
xx 03 xx 04 xx 05
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program fasilitasi pindah /purna tugas PNS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
xx
x
xx 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase pelaksanaan Pamtasung Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011
17.965.655.500 4.844.492.000
-
-
17.965.655.500 4.844.492.000
761.000.000 1.650.000.000 172.500.000
-
-
761.000.000 1.650.000.000 172.500.000
781.500.000
-
-
781.500.000
32.499.085.000
850.000.000
300.000.000
33.699.085.000
Aparatur
Jumlah
Draft Awal RKPD Tahun Anggaran 2011
----> Prioritas 4: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Tata kelola Aset Daerah
Lampiran 5 94