LAKIP. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 DINAS BUDAYA DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN

LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2014

DINAS BUDAYA DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN


2014

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami Panjatkan ke Khadirat Allah SWT, karena dengan Ridho dan Rahmat-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang berisi sasaran, program, penjelasan tentang kinerja kegiatan, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2012-2017 Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pijakan dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten di masa yang akan datang, Amin.

Serang,

Januari 2014

KEPALA DINAS BUDAYA DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN

Hj. ENDRAWATI, S.Pd.MM NIP. 19601014198403 2 004

i


2014

DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi

....................................................................................

.............................................................................................

i ii

Daftar Gambar

....................................................................................

iii

Daftar Tabel

....................................................................................

iv

PENDAHULUAN .............................................................

1

A. Kedudukan

2

BAB I

........................................................

B. Tugas Pokok dan Fungsi

BAB II

..............................................

2

C. Struktur Organisasi .......................................................

3

D. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh

..................

4

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

.................

5

A. Visi dan Misi

BAB III

…………………….......................................

5

B. Tujuan dan Sasaran ………………………..…………………..

6

C. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran………………………..

9

D. Rencana Kerja Tahun 2014 ……………………………………..

10

AKUNTABILITAS KINERJA

..……………..........................

43

A. Pengukuran Kinerja ......................................................

43

B. Hasil Pengukuran Kinerja……………………………………….

44

C. Analisis dan Evaluasi Pencapaian Kinerja

…………….

76

…………………………………………….

78

D. Aspek Penunjang

E. Strategi Pemecahan Masalah BAB VII

PENUTUP

…………………………….

94

.....................................................................

95

LAMPIRAN : 1.

Format Penetapan Kinerja

2.

Format Rencana Kerja Tahunan

3.

Format Pengukuran Kinerja

4.

Format Indikator Kinerja Utama

ii


2014

DAFTAR GAMBAR Gambar 1

Struktur Organisasi

......................................................

iii

3


2014

DAFTAR TABEL Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

Rencana Kerja dan Anggaran 2014 …………………………………… Lokasi Program Kegiatan ………………………………………………… Jenis Bantuan dan Kelompok Sasaran ...................................... Indikator Kinerja Disbudpar Provinsi Banten Tahun 2014 ......... Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Input ………… Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Output .......... Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Outcome ....... Komposisi dan Jumlah Personil ……………………………………….. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan ……….. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan ………… Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis Yang Diikuti s/d Tahun 2011 …………………………………………………………… Tabel 3.8 Data Aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten …

iv

13 33 41 41 44 53 65 78 78 79 79 80


2014

BAB I PENDAHULUAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Provinsi

Banten

Tahun

Anggaran

2014

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Dinas Kebudayaan Provinsi

Banten

dalam

bentuk

pertanggungjawaban

merupakan

dan Pariwisata

akuntabilitas

kinerja

pelaksanaan Program kegiatan dan anggaran dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas tahun 2012-2017 dan Rencana Kinerja Dinas TA. 2014. Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2014

berupaya merespon masukan,saran dan pendapat masyarakat yang termuat dari usulan program dan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance. Agar prinsip Good Governance dapat diimplementasikan dengan baik maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah secara integral. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, profesionalisme, etos kerja dan moral yang tinggi. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2012-2017.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab. Konsep dasar akuntabilitas adalah penjelasan

managerial yang

bertanggungjawab

dalam

setiap

kegiatan

yang

dilaksanakan. Hal ini berarti setiap aparatur Dinas kebudayaan dan Pariwisata bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan kegiatan tersebut benar-benar direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Penyusunan LAKIP Tahun Anggaran 2014, Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Provinsi Banten berdasarkan pada Peraturan Per-Undang-Undangan sebagai berikut : 1) Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; 2) Undang-undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali 1


2014

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 4) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010

Tentang

Pedoman

Penyusunan

Penetapan

Kinerja

dan

Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; A. KEDUDUKAN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten merupakan instansi Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten adalah unsur pelaksana teknis di bidang Pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Banten. B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan

Gubernur Banten No. 14 Tahun 2014 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, bahwa Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut : 1)

penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis pemerintah daerah;

2)

perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan Pariwisata sesuai rencana strategis dinas;

3)

pelaksanaan dan koordinasi kegiatan dinas;

4)

pembinaan

dan

penyelenggaraan

pemeliharaan

serta koordinasi

bidang

sumberdaya manusia kebudayaan dan pariwisata. 5)

pembinaan dan penyelenggaraan pemeliharaan serta koordinasi bidang sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata; 2

2014


6)

pembinaan dan pengembangan serta koordinasi bidang Destinasi pariwisata;

7)

pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pemasaran produk kebudayaan dan pariwisata;

8)

pembinaan dan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan;

9)

pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas

C. STRUKTUR ORGANISASI Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten terdiri dari : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat; 3. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata; 4. Bidang Pembinaan Kebudayaan Daerah ; 5. Bidang SDM Kebudayaan dan Pariwisata; 6. Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata; 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan 8. Jabatan Fungsional. Struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tergambar sebagai berikut : Gambar 1.1 Struktur Organisasi KEPALA DINAS SUBBAG PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN

SEKRETARIS

KELOMPOK JABFUNG

SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

SUBBAG KEUANGAN

BIDANG PEMBINAAN KEBUDAYAAN DAERAH

BIDANG SDM KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

Seksi Nilai Budaya

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayaan & Pariwisata

Seksi Standarisasi Pariwisata

Seksi Penguatan Kelembagaan Kebudayaan & Pariwisata

Seksi Pengembangan obyek Wisata

Seksi Kemitraan Kebudayaan & Pariwisata

Seksi Bina Usaha jasa & Sarana Pariwisata

Seksi Sejarah & Purbakala

Seksi Kesenian

UPTD

3

BIDANG PEMASARAN PRODUK KEBUDAYAAN & PARIWISATA

Seksi Promosi Kebudayaan dan Pariwisata

Seksi Sarana & Prasarana Promosi Budpar

Seksi Analisa Pasar Pariwisata


2014

D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH Pada tahun 2014 faktor lingkungan internal yang berpengaruh besar terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten adalah (1) Masih rendahnya kompetensi dan kapabilitas SDM aparatur dalam pelaksanaan tupoksi, (2) Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi dalam dalam pelaksanaan program kegiatan, (3) Belum optimalnya pemanfaatan data dan Informasi sebagai bahan eksternal

yang

dominan

penyusunan kebijakan,. Sedangkan faktor

adalah

(1)

Belum

optimalnya

pemanfaatan

keanekaragaman dan kekayaan sumber daya kebudayaan dan pariwisata, (2) Meningkatnya daya saing pertumbuhan kepariwisataan daerah lain, (3) Belum optimalnya koordinasi antar pemerintah, swasta dan masyarakat, (4) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pembangunan kebudayaan dan pariwisata, dan (5) Belum optimalnya dukungan pembangunan kebudayaan dan pariwista dari instansi baik instansi/dinas di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota. Melalui metode analisis SWOT yakni memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan / kendala (threats),

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Provinsi

Banten

telah

mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan yang merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan strategis, yaitu :

1) Kesiapan sumberdaya manusia kebudayaan dan pariwisata; 2) Koordinasi dan sinergitas program lintas sektor; 3) Daya dukung sarana dan prasarana pelayanan sektor kebudayaan dan pariwisata

4


2014

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten tahun 20122017 merupakan pedoman dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Perencanaan yang jelas dan sinergis harus selaras dengan Visi dan Misi serta memperhatikan potensi dan peluang yang ada, untuk kepentingan masyarakat. Rencana Strategis yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan disusun secara sistematis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten. Dokumen perencanaan tersebut disusun dan dirumuskan setiap lima tahun, memuat strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan dan diimplementasikan melalui Program dan kegiatan. A. VISI DAN MISI Visi memiliki peranan penting dalam menentukan ke mana arah yang akan dituju di masa mendatang dalam pepalaksanaan pembangunan kebudayaan dan periwisata. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten diarahkan untuk mendukung

pencapaian

visi

dan

misi

daerah

Provinsi

Banten

dalam

pelaksanaan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam bidang kebudayaan dan pariwisata dalam kurun waktu tahun 2012-2017 maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan Visi 2012-2017 sebagai berikut: ”Mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Banten Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan” Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa dalam lima tahun ke depan diharapkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten dapat mewujudkan pembangunan sektor kebudayaan, pariwisata dan ekonomi dapat bersaing dan berkelanjutan. Pokok-pokok visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

5

2014


 BERDAYA SAING, mengandung arti bahwa pengembangan kebudayaan dan

pariwisata Provinsi Banten diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam persaingan pertumbuhan kepariwisataan nasional dan internasional, juga berpengaruh

terhadap

peningkatan

standar

hidup

masyarakat

secara

berkelanjutan.  BERKELANJUTAN, mengandung arti

kebudayaan

dan

pariwisata

Provinsi

bahwa pelaksanaan pembangunan Banten

harus

dapat

menjamin

keberlangsungan keberadaan sumberdaya alam, kehidupan sosial budaya dan ekonomi melalui proses dan sistem pengembangan terpadu. Prinsip dasar pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Banten adalah pemberdayaan masyarakat lokal dengan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal guna mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka merealisasikan visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maka dirumuskan Misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh. Oleh karena itu misi Dinas Kebuadayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dapat dirumuskan sebagi berikut : 1. Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya 2. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing 3. Meningkatkan sumberdaya manusia dan kelembagaan kebudayaan dan pariwisata yang professional 4. Mengembangkan pemasaran kebudayaan dan pariwisata 5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dinas kebudayaan dan pariwista B. TUJUAN DAN SASARAN 1. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Provinsi Banten, yaitu sesuatu (apa) yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan 6

2014


yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Provinsi

Banten Tahun 2012-2017 berdasarkan rumusan Misi adalah sebagai berikut: 1) Misi 1 : “ Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya” Misi ini bertujuan untuk : a. Meningkatkan kualitas perlindungan,pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian. b. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai tradisi. c. Meningkatkan kualitas pelestarian warisan budaya. 2) Misi 2 : “Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing ” Misi ini bertujuan untuk : a. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing. b. Meningkatkan kualitas usaha pariwisata berbasis ekonomi kreatif. 3) Misi

3

:

”Meningkatkan

sumberdaya

manusia

dan

kelembagaan

kebudayaan dan pariwisata yang profesional” Misi ini bertujuan untuk : a. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan. b. Meningkatkan pengauatan kelembagaan. c. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia. 4) Misi 4 : ”Mengembangkan pemasaran kebudayaan dan pariwisata ” Misi ini bertujuan untuk : a. Meningkatkan pemasaran kebudayaan,pariwisata dan ekonomi kreatif. 5). Misi 5 : ”Meningkatkan kapasitas kelembagaan dinas kebudayaan dan pariwisata” Misi ini bertujuan untuk : a. Meningkatkan kualitas SDM Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten yang profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. b. Terwujudnya perencanaan program dan penganggaran serta evaluasi dan pelaporan yang berkualitas. c. Terwujudnya

organisasi

dan

tatalaksana

yang

sesuai

dengan

kebutuhan tugas pokok dan fungsi. d. Meningkanya ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat.

7


2014

2. Sasaran Berdasarkan Tujuan yang telah ditetapkan, maka Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut: 1) Misi 1 : “ Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya” Sasaran misi yang akan di capai sebagai berikut : a. Meningkatkatnya kreativitas pelaku seni. b. Meningkatnya fasilitasi pelestarian nilai-nilai tradisi. c. Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya. 2) Misi 2 : “Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing ” Sasaran misi yang akan di capai sebagai berikut : a. Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi pariwisata b. Berkembangnya usaha pariwisata berbasis ekonomi kreatif c. Meningkatnya kualitas pelayanan usaha jasa pariwisata 3) Misi 3 : ”Meningkatkan sumberdaya manusia dan kelembagaan kebudayaan dan pariwisata yang profesional” Sasaran misi yang akan di capai sebagai berikut : a. Meningkatnya kemitraan pelaku usaha pariwisata atau stakeholder b. Meningkatnya kualitas tata kelola lembaga kebudayaan dan pariwisata c. Meningkatnya

profesionalisme

sumberdaya

manusia

kebudayaan

pariwisata 4) Misi 4 : ”Mengembangkan pemasaran kebudayaan dan pariwisata” Sasaran misi yang akan di capai sebagai berikut : a. Diversifikasi promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif secara kuantitatif dan kualitatif 5) Misi 5 : ”Meningkatkan kapasitas kelembagaan dinas kebudayaan dan pariwisata” Sasaran misi yang akan di capai sebagai berikut : a. Meningkatnya profesionalisme aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Meningkatnya kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata c. Meningkatnya layanan administrasi dan tatalaksana perkantoran d. Meningkatnya kualitas data dan informasi kebudayaan dan pariwisata

8


2014

C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN Strategi mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi langkah-langkah penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya

merupakan

ketentuan-ketentuan

yang

ditetapkan

oleh

Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten untuk dijadikan pedoman, atau pijakan dalam pelaksanaan program pembangunan. Adapun kebijakan dan strategi dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dalam melaksanakan program pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata dalam kurun waktu tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan Peningkatan pelestarian kebudayaan daerah dilaksanakan dengan strategi

(a).

Peningkatan

kualitas

perlindungan,

pengembangan

dan

pemanfaatan kesenian, (b).Peningkatan pelestarian dan pengembangan nilainilai tradisi dan kearifan lokal dan (c). Peningkatan kualitas pengelolaan cagar budaya dan kesejarahan,

ditempuh melalui kebijakan Peningkatan

pelestarian kebudayaan daerah. 2. Kebijakan Pengembangan destinasi yang berdaya saing dan peningkatan industri pariwisata yang berkelanjutan dilaksanakan dengan strategi (a). Pengembangan daya tarik wisata yang berbasis lingkungan, (b). Peningkatan keterpaduan pembangunan pariwisata, (c). Penguatan usaha pariwisata dan usaha ekonomi kreatif. 3. Kebijakan

Peningkatan

kerjasama

koordinasi

strategi

listas

sektor

dilaksanakan dengan strategi (a). Penguatan dan pengembangan kemitraan antar pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata dan swasta, (b). Penguatan kelembagaan kebudayaan dan pariwisata, (c). Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia kebudayaan dan pariwisata, 4. Kebijakan Pengembangan pemasaran yang berorientasi kepada peningkatan ekonomi daerah, masyarakat dan usaha pariwisata, dilaksanakan dengan strategi (a). Peningkatan promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pemasaran yang kreatif dan efektif. (b). Peningkatan ketersediaan melalui

rekomendasi

pengembangan

strategi analisis

pelaksanaan pasar

dan

pemasaran

pariwisata

market

intelligence

kepariwisataan. 5. Kebijakan Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, dilaksanakan dengan

strategi

(a).

Peningkatan

kualitas

pelayanan

aparatur,

(b).

Peningkatan dukungan manajemen sumberdaya aparatur, (c). Peningkatan kualitas data dan informasi. 9


2014

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, maka program Pembangunan kebudayaan dan pariwisata periode 2012-2017 sebagai berikut : 1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman,Kekayaan dan Nilai Budaya. 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata 3. Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan 4. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah. 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur. 6. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah.

D. RENCANA KERJA TAHUN 2014 Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah rencana yang memuat program kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Dokumen Rencana Kerja ( RENJA ) memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja,

kelompok

sasaran

pagu

indikatif

dan

parakiraan

maju

untuk

memastikan kesninambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan Di dalam dokumen Rencana Kinerja ini ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi mengenai : Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja Sasaran dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Dalam rangka mencapai tujuan dari suatu program, dapat dilaksanakan lebih dari satu kegiatan. Setiap kegiatan kemudian dijabarkan dengan indikatorkinerja kegiatan dengan satuan yang terukur. Indikator kinerja meliputi indikator kinerja input, indicator kinerja output, indicator kinerja outcomedan indikator capaian program. Pada Tahun Anggaran 2014, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten berdasarkan Sasaran Misi adalah sebagai berikut :

10


2014

1) Misi : “Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya” dicapai melalui sasaran strategis : a) Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan. b) Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat c) Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal. d) Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, museum dan kesejarahan. 2) Misi : “ Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing “ dicapai melalui sasaran strategis : a) Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata. b) Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata. c) Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwista. 3) Misi : ” Meningkatkan sumberdaya manusia dan kelembagaan kebudayaan dan pariwisata yang profesional” dicapai melalui sasaran strategis : a. Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan

lembaga/instansi pemerintah. b. Rasio peningkatan kapasitas lembaga pariwisata c.

Rasio peningkatan kapasitas sumberdya manusia pariwisata dan instansi lainnya.

4) Misi : ” Mewujudkan Mengembangkan pemasaran kebudayaan dan pariwisata”, dicapai melalui sasaran strategis : a. Meningkatnya promosi wisata dan budaya dalam dan luar negeri 5). Misi ” Meningkatkan kapasitas kelembagaan dinas kebudayaan dan pariwisata” dicapai melalui sasaran strategis : a. Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan. b. Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan,pengendalian dan evaluasi laporan keuangan. c. Rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tata usaha kerumahtanggaan. d. rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah. e. Ketersediaan data dan informasi pembangunan f. Rasio pembangunan, pengadaan,pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur g. Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian.

11


2014

Dari uraian tersebut, Rencana Kerja beserta Indikator Kinerja Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :

12


2014

Tabel 2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ( RKA ). 2014

Provinsi

: Banten

SKPD

: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tahun Anggaran

: 2014

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

(Indikator Kinerja Program/Kegiatan)

(Tolok Ukur Kegiatan)

1

2

A

Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman,

TARGET

ANGGARAN

3

4

5

a. Terlaksananya Kajian Seni Daerah

a.1. Identifikasi Kesenian Khas Banten a.2. Penyusunan buku profil Seni Budaya Banten

1 dok 310 buku

75.408.000,18.629.000,-

b. Terlaksananya Fasilitasi Seni Daerah

b.1. Pertunjukan seni budaya tingkat kab/kota dan Provinsi Banten b.2. Partisipasi festival tari b.3. Launching Albun Kompilasi Barudak Banten b.4. Penggandaan album Musik Kompilasi Barudak Banten b.5. Gita Bahana Nusantara

38 kali

277.560.800

1 kali 1 kali 950 keping

29.127.000 109.741.000,32.900.000,-

1 kali

189.875.000,-

Kekayaan dan Nilai Budaya : 1

Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan :

13


2

2014

b.6. Festival Marawis b.7. Festival Qasidah b.8. Festival All Genre b.9. Pengemasan seni pertunjukan b.10. Aktivasi Kesenian b.11. Festival Lagu daerah Tingkat Provinsi b.12. Fasilitasi Apresiasi seni lintas provinsi b.13. Pawai Budaya Banten b.14. Pekan Budaya Banten b.15. Fasilitasi Perupa Banten

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali

144.600.000,250.000.000,93.722.000,117.638.000,44.458.500,168.714.500 104.189.000,150.000.000,400.000.000,70.000.000,-

c. Terlaksanannya Gelar Seni Daerah

c.1. Kemilau Nusantara c.2. Gebyar Cinta Budaya Banten

1 kali 1 kali

72.821.000,152.179.000,-

d. Terlaksananya Misi Kesenian

d.1. Misi kesenian luar negeri

1 kali

312.300.000,-

a.1. Fasilitasi Event Masyarakat Adat

4 lokasi

1.182.847.800,-

Meningkatnya Pelestarian Tradisi Masyarakat Adat : a. Terlaksananya Fasilitasi Bagi Masyarakat Adat

( Adat Baduy, Kaolotan Cisungsang, Cisitu dan Citorek ) 3

Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Tradisi dan Kearifan Lokal

14

a. Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat

a.1. Fasilitasi Panjang Mulud

3 lokasi

67.032.200,-

b. Tersusunnya Data Tradisi dan Kearifan Lokal

b.1. Kajian Rumah adat Banten b.2. Lokakarya Kajian Rumah Adat Banten

1 kali 2 dok

74.800.000,70.820.000,-


c. Terwujudnya Pemahaman Masyarakat Tentang NilaiNilai Budaya Daerah

4

2014

c.1. Sarasehan Kebudayaan c.2. Inventarisasi, kajian dan penelitian cagar budaya

1 kali 2 dok

140.000.000,127.820.000,-

a.1. a.2. a.3. a.4. a.5.

Penyusunan buku cagar budaya Kab/kota Penerbitan masjid kuno Banten Penerbitan buku kuno Banten Penerbitan buku biografi ulama Banten Penerbitan buku kamus Bahasa sunda Banten a.6. Penerbitan buku katalogisasi Naskah kuno Banten a.7. Penerbitan Buku Inventaris Cagar Budaya kota Serang a.8. Sarasehan Krakatau 131 tahun lampau a.9. Cetak Buku Wisata Budaya Banten a.10. Pembuatan Film Etnografi a.11. Ceta buku Tokoh perjuangan a.12. Cetak buku sejarah bangunan pendopo Banten a.13. Cetak buku sejarah kepahlawanan a.14. Cetak buku Autobiografi Syekh Nawawi Albantani a.15. Cetak buku sejarah nama-nama tempat a.16. Cetak buku permaian tradisional anak

300 buku 1.300 buku 1.200 buku 1000 buku 1.800 buku

190.000.000,133.726.000,111.840.000,116.886.000,201.886.000,-

1000 buku

71.896.000,-

1000 buku

105.896.000,-

1 kali 1020 buku I unit 1.100 buku 2.200 buku

75.000.000,75.000.000,66.835.000,141.105.000,68.335.000,-

1.100. buku 1.200 buku

141.105.000,211.705.000,-

1.200 buku 1.200 buku

120.320.000,132.790.000,-

b.1. Penyusunan Grand Design Gedung Museum Pendopo Lama

1 dok

100.000.000,-

Meningkatnya Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan a. Tersusunnya Data Kesejarahan

b. Terlaksananya Revitalisasi Cagar Budaya dan Bangunan Bersejarah

15


c. Terlaksanya Pengadaan dan Pemeliharaan Koleksi Museum

c.1. Pengadaan Koleksi Museum

d. Terlaksananya Penyebaran Informasi Koleksi Museum

d.1. Pembuatan Bahan Pameran Museum

2200 buah

34.520.000.000,-

d.2. Aktivasi Museum

2 kali

95.053.000,-

d.3. Partisipasi pameran museum tingkat nasional

48 kali

93.081.000,-

d.4. Partisipasi pameran museum MPU

1 kali

60.775.000,-

d.5 Kajian tata ruang museum

1 dok

32.645.000,-

d.6. Cetak Buku informasi Museum

1300 buku

82.335.000,-

d.7. Sosialisasi Museum Negeri Banten

1 kali

100.000.000,-

d.8. Lawatan Budaya

1 kali

41.659.700,-

d.9. Peluncuran buku tema kebudayaan

1 kali

70.684.600,-

a.1. Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata

3 obyek wisata

150.000.000,-

a.2. Workshop pengelolaan destinasi wisata

150 orang

587.880.000,-

a.3. Fasilitasi Sekretariat Dewan KEK Tanjung Lesung a.4. Sosalisasi Kajian Pulau-pulau kecil sebagai destinasi wisata a.5. Rakor Persiapan Revitalisasi Wisata Banten Lama a.7. Orientasi lapangan pengembangan pulau– pulau sebagai obyek wisata a.8. rakortek Bidang pengembangan Destinasi

3 kegiatan

360.905.000,-

50 orang

130.120.000,-

1 keg

66.915.000,-

1 keg

234.580.000,-

1 keg

58.375.000,-

B

Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata :

1

Meningkatnya Pengembangan Daya Tarik Wisata: a. Terlaksananya Peningkatan Sarana Obyek Wisata yang Berdaya Saing

16

2014

c.2. Pemeliharaan koleksi Museum

1 paket

149.041.900,-

1 kali

32.009.800,-


2014

Wisata tahun 2015

2

3

a.9. Ortientasi Lapangan Pengembangan Pulau– pulau sebagai obyek wisata

1 keg

234.580.000,-

a. Terlaksananya Pengembangan Desa Wisata

a.1. Pembinaan Pengelola Desa Wisata

100 orang

363.370.000,-

b. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan Pariwisata

b.1. Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPPDA ) b.2. Kajian P{otensi wisata pantai

1 dokumen

110.150.000,-

1 dokumen

110.410.000,-

b.3. Kajian potensi obyek wisata minat khusus

1 dokumen

107.310.000,-

b.4. Sosalisasi Kajian Pulau-pulau kecil sebagai destinasi wisata

50 orang

130.120.000,-

a.1. Penyelenggaraan Festival Kuliner

1 kali

197.305.000,-

a.2. Penyelenggaraan Festival Cinderamata

1 kali

128.445.000,-

a.3. Penyelengaraan Festival Fashion

1 kali

124.250.000,-

a.4. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif a.5. Festival dan Lomba Foto ODTW Banten

2 sub sektor

450.000.000,-

1 kali

119.000.000,-

a.6. Penyediaan Showroom Oleh-oleh Khas Banten a.7. Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif

2 sektor

150.000.000,-

1 kali

125.000.000,-

Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata:

Meningkatnya Pengembangan Produk dan Usaha Pariwisata : a. Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif

17


b. Meningkatnya Kualitas Pola Perjalanan Wisata

c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Industri Pariwisata

2014

a.8. Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif

65 orang

250.000.000,-

b.1. Penyusunan Pola Perjalanan Wisata Minat Khusus b.2. Penyusunan Pola Perjalanan Wisata Bahari

1 dokumen

50.000.000,-

1 dokumen

75.000.000,-

c.1. Klasifikasi Hotel

1 kali

65.760.000,-

c.2. Identifikasi Tenaga Kerja 2 Bidang Usaha Pariwisata c.3. Sertifikasi dan peningakatan kompetensi Pelaku Usaha Bidang Hotel dan restoran Tenaga kerja Hotel c.4. Advokasi tanda daftar Usaha Pariwisata

1 kali

90.247.000,-

50 orang

95.365.000,-

30 bidang usaha 1 kali

101.975.000,-

c.6. Pengawasan Penerapan Standarisasi Industri Pariwisata c.7. Workshop Standarisasi Bidang Usaha Pariwisata

2 bidang usaha

96.713.000,-

1 kali

102.430.000,-

a.1. Penyusunan Analisis Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten a.2. Penyusunan Analisis Input- Output Sektor Pariwisata

1 dokumen

139.437.000,-

1 dokumen

160.563.000,-

c.5. Workshop Penyelenggaraan Wisata Syariah

4

Meningkatnya Promosi Wisata dan Budaya Dalam dan Luar

144.223.000,-

Negeri: a. Tersedianya Dokumen Dampak Ekonomi Pariwisata

18


b. Terlaksananya promosi pariwisata dan ekonomi kreatif di Luar Daerah

b.1. Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional

1 kali

400.985.000,-

c. Terlaksananta Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif di Dalam Daerah

c.1. Penyelenggaraan Direct Promotion

1 kali

76.537.500,-

c.2. Launching Calender Event

1 kali

380.000.000,-

c.3. Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah

1 kali

97.097.900,-

c.4. Banten Beach Festival

1 kali

75.900.000,-

c.5. Gebyar Wisata Banten

1 kali

224.379.600,-

c.6. Penyelenggaraan Media Famtrip

1 kali

164.895.000,-

d.1. Promosi di Media Cetak Lokal

1 kali

20.000.000,-

d.2. Promosi di Majalah Nasional

1 kali

114.900.000,-

d.3. Promosi di Media Cetak Nasional

1 kali

15.000.000,-

e. Terlaksananya Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif di Media Elektronik

e.1. Promosi Pariwisata di Radio

1 kali

100.300.000,--

e.2. Promosi di Televsi Nasioanl

1 kali

76.900.000,-

f.

f.1. Penyusunan Guiden Book Leaflet Promosi

500 buku

197.040.000,-

f.2. Pembuatan Paper Bag Promosi

500 buah

95.886.000,-

f.3. Pengadaan Cinderamata

950 buah

133.353.500,-

f.4. Pembuatan Leaflet Budpar

8600 Eksemplar

178.475.500,-

f.5. Pembuatan Mozaik Pesona Pariwisata Banten

700 buku

202.972.500,-

d. Terlaksananya Promosi Pariwisata dan Pudaya di Media cetak

19

2014

Tersedianya Materi Promosi Cetak dan Cinderamata


2014

f.6. Pembuatan kalender Promosi Pariwisata

2000 buah

121.466.000,-

f.7 Pembauatan Buku Agenda Promosi Pariwisata

950 buah

80.936.000,-

f.8. Pembuatan Goodie Bag

900 buah

58.668.500,-

f.9. Pembuatan Pocket Map

2000 eksemplar

80.208.500,-

f.10. Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata

100 buku

19.622.500,-

f.11. Pembuatan Miniatur Badak

500 buah

179.472.500,-

f.12. Pengadaan Cinderamata khas Baduy

800 buah koja,800 buah lomar, 300 buah batik baduy 1 paket

271.740.500,-

f.13. Pengadaan batik Khas Banten

g. Tersedianya Materi Promosi Visual Luar Ruang

C

Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan

1

Penguatan Kemitraan Pariwisata, Usaha Ekonomi Kreatif

20

60.000.000,-

f.14. Pembuatan kalender Event Budpar tahun2015 f.15. Cetak Visual Bando/Bilboard

75.000.000,-

f.16. Pengadaan Hiasan Pada MTQ Tingkat nasional dan Fasilitas kendaraan f.17. fasilitasi Bahan dan Sarana Promosi pada kegiatan pameran Pariwisata

118.887.000,-

g.1. Sewa Media Promosi Bando/Bilboard

38.600.000,-

110.000.000,-

92.671.000,-


2014

dan Lembaga / Instansi Pemerintah a. Meningkatnya Kemitraan Budaya dan Pariwisata

2

2 kali

161.299.250,-

1 kali

47.733.000,-

3 sektor ekonomi 1 kali

434.464.000,-

1 kali

81.502.750,-

4 dokumen

145.001.000,-

a.1. Fasilitasi Lembaga Budaya pada event nasional a.2. Kemah Budaya dan Pariwisata

4 lembaga

110.049.500,-

8 lembaga

146.804.000,-

a.3. Workshop Manajemen Sanggar seni rupa

8 lembaga

144.648.000,-

b.1. Workshop pamong Saka Pariwisata

8 lembaga

147.123.000,-

b.2. Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang Nong Banten b.3. Penyelenggaraan Kemah Budaya dan Pariwisata nasional b.4. Fasilitasi Lembaga Pariwisata pada event nasional b.5. Fasilitasi Duta Wisata pada event tingkat daerah

1 kali

74.304.500,-

1 kali

52.127.000,-

5 lembaga

114.387.500,-

50 orang

48.195.000,-

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pariwisata a. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Budaya

b. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pariwisata

21

a.1. Pelaksanaan Kemitraan antar Stakeholders Budaya dan Pariwisata a.2. Pelaksanaan Forum Kemitraan Antar stakeholders Budpar a.3. Fasilitasi Kemitraan pelaku usaha ekonomi kreatif dengan usaha industry pariwisata a.4. Pelaksanaan Rapat Kerja Forum Kerjasama Daerah / Nasional ( MPU ) a.5. Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan tahun 2015 a.6. Fasilitasi Kerja sama Pentas Seni Budaya Banten dengan pengelola hotel


3

2014

b.6. Fasilitasi pembentukan kelompok sadar Wisata

1 kali

147.361.500,-

a.1. Terlaksananya sosialisasi Sadar Wisata

80 orang

101.776.000,-

a.2. Pelatihan pengrajin cinderamata

20 orang

124.171.450,-

a.3. Pemilihan Kang Nong Banten

48 orang

598.901.500,-

a.4. Pelatihan Juru Pelihara Cagar Budaya

20 orang

80.345.000,-

a.5. Fasilitasi Putri Pariwisata

1 orang

48.984.000,-

a.6. Gerakan sadar wisata dan aksi sapta pesona

215 orang

82.002.000,-

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Instansi Lainnya a. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata

a.7. Pelatihan Pramuwisata muda

b. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Kebudayaan

25 orang

132.416.500,-

a.8. Pemberdayaan kang Nong Banten

48 orang

63.622.000,-

a.9. Advokasi sadar wisata di SKPP Pantai barat

55 orang

125.000.000,-

b.1. Pelatihan Pelestari Cagar Budaya

25 orang

141.995.750,-

a.1. Penyusunan Rancangan Renja TA. 2015

1 dokumen

53.924.000,-

b.1. Terlaksananya Forum Perencanaan Pembangunan

1 kali

153.978.000,-

D

Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

1

Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan : a. Tersusunnya Rancangan Kinerja Pembangunan Tahunan b. Terlaksananya Forum Perencaaan Pembangunan

22


c. Terlaksananya Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

c.1. Partisipasi Forum Perencanaan/Evaluasi Pembangunan Bidang Kebudayaan dan pariwisata

1 tahun

179.335.000,-

d. Tersusunnya Anggaran Pembanguan

d.1. Penyusunan Anggaran TA. 2015 (RKA, DPA,DPPA) e.1. Penyusunan Bahan Evaluasi Kinerja, LPPD, LKPj dan LAKIP f.1. Penyusunan Dokumen hasil Monev

3 dokumen

53.010.000,-

4 dokumen

13.760.000,-

1 dokumen

73.440.000,-

a.1. Penyusunan SOP Pertanggungjawaban dan Penatausahaan Keuangan b.1. Penyusunan Laporan Realiasi Keuangan

40 set

19.342.000,-

50 set

73.181.000,-

a.1. Pengadaan ATK dan Barang Pakai Habis lainnya a.2. Pembiayaan Pengamanan kantor dan tenaga administrasi a.3. Penyediaan Pembiayaan Telepon dan jasa lainnya a.4. Tersedianya barang cetakan dan foto copy

12 bulan

134.855.000,-

12 bulan

478.760.000,-

12 bulan

471.473.500,-

12 bulan

82.750.000,-

a.5. Tersedianya makan minum rapat

12 bulan

119.100.000,-

a.6. Tersedianya Pakaian Dinas dan Batik

100 unit

99.500,000,-

e. Tersusunnya Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahunan f. Terlaksananya Monev Pelaksanaan Pembangunan 2

2014

Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan : a. Tersusunnya Peraturan Pengendalian Keuangan b. Tersusunnya Laporan Keuangan

E

Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

1

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan a. Terlaksananya Pelayanan Ketatausahaan

23


2014

a.7. Tersedia jasa instruktur senam

12 bulan

14.400.000,-

a.8. Tersedianya pembiayaan sewa tempat

12 bulan

109.000.000,-

a.9. Tersedianya pembayaran Promosi dan publikasi

12 bulan

60.500.000,-

a.27. Tersedianya ATK

1 paket

24.046.000,-

a.28. Tersedianya Pegawai Honorer

13 orang

182.400.000,-

a.29. Tersedianya Belanja Listrik

12 bulan

156.000.000,-

a.30. Tersedianya Belanja Telepon Kantor

12 bulan

37.200.000,-

a.31. Tersedianya Belanja Surat Kabar

12 bulan

4.020.000,-

a.32. Tersedianya Kop Surat, Amplop, Kuitansi, Map, Buku Disposisi, Buku Agenda Surat a.33. Tersedianya Foto Copy

1 paket

9.550.000,-

12.000 lembar

4.065.000,-

a.34. Tersedianya Makan Minum Rapat

12 bulan

7.200.000,-

a.35. Tersedianya air minum pegawai

540 galon

21.300.000,-

UPT Balai Budaya

24


2

2014

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Keluar Daerah a. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi

a.1. Penyediaan Pembiayaan Perjalanan Dinas

1 tahun

a.2. Tersedianya Konsultasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( UPT ) a.3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah( UPT )

12 orang/ pertahun 12 orang/ Pertahun 7 oh

a.4. Tersedianya biaya perjalanan dinas survey HPS ke luar daerah 3

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan a. Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

25

636. 780.000,-12.525.000,32.575.000,28.428.035,-

UPT. Balai Budaya a.1. Belanja modal patung peraga manikin b.2. Belanja modal pengadaan alat- alat music

4 buah manikin Alat musik petik (1 buah kontra bas, 5 buah gitar akustik), alat music pukul (2 set kendang pencak, 2 set kendang rampak), alat music pijit (1 set keyboard)

4.000.000,52.134.500,-

b.3. Belanja modal alat-alat persenjataan/ keamanan

1 paket CCTV, 2 set scuba diving, 1 unit kompresor

120.512.800,-


26

2014

b.4 Tersedianya belanja modal pengadaan bercorak kesenian kebudayaan

1 set instrument music arumba, 2 set instrument besar angklung orchestra, 1 set angklung padaeng, 1 set beduk rampak, 1 set terbang gede, 1 set gamelan degung, 1 set gamelan salendro, 50 buah frame lukisan

193.200.000,-

b.5.Belanja modal pengadaan telepon dan LAN

1 paket instalasi telepon

5.862.075,-

b.6. Belanja modal alat-alat laboratorium b.7. Belanja modal alat-alat komunikasi

1 paket 1 unit faximili

22.736.000,2.867.100,-

b.8. Belanja modal alat-alat studio

1 unit proyektor, 1 unit layar proyektor, 1 unit CD/DVD player, 2 paket sound system, 127 m2

291.034.865,-

instalasi listrik


2014 peredam studio, 1 paket lighting taman budaya, 2 buah dry box, 1 paket lighting museum, 1 set sound studio music, studio tari dan galeri, 1 buah kamera underwater

27

a.9.Belanja modal penghias ruangan

258 m2 gordyn/ vertical blind, 1 paket trails (ruang pamer museum), 20 meter karpet tikar

137.493.800,-

a.10. Tersedianya belanja modal pengadaan peralatan dapur dan rumah tangga

2 unit dispenser, 2 unit lemari es, 1 unit vacuum cleaner, 2 unit dehumidifier, 2 unit AC split, 2 unit AC standing, 9 unit TV, 1 paket pompa air, 4

180.291.700,-


2014 unit alat pemadam kebakaran

28

a.11. Belanja modal mebelair

1 paket meja rapat, 2 set sofa, 24 m2 kaca FL – 5 mm 5 set meja kerja

26.446.700,-

a.12. Tersedianya belanja modal pengadaan computer

3 unit komputer PC, 2 unit notebook/laptop

51.106.900,-

a.13. Tersedianya belanja modal perlengkapan kantor

2 unit brankas, 1 unit papan struktur organisasi

11.371.825,-

a.14. Tersedianya belanja modal pengadaan peralatan kantor

1 unit mesin absensi

6.500.000,-

a.15. Tersedianya belanja modal alat-alat angkutan darat bermotor

3 unit alat angkutan darat bermotor roda dua

62.180.000,-

a.16. Tersedianya barang non kapitalisasi

5 unit peralatan kantor, 1 paket perlengkapan kantor, 1 unit mebelair, 4 unit peralatan dapur rumah tangga,

10.797.700,-


2014 26 buah penghias ruangan, 5 unit alat-alat komunikasi, 19 unit alat-alat persenjataan 9 unit pertahun 1 tahun 1 paket 1 tahun/ pertahun 1 tahun

4.950.000,3.500.000,29.656.000,7.000.000,-

1 paket

6.076.000,-

1 paket 95 buah, Neon 57 buah Bendera + tiang 2 unit 1 paket

2.520.000,3.400.000,-

a.10. Tersedianya Taman Area Kawasan kampung Banten a.11. Tersedianya Barang percontohan ( perabot ruang pimpinan bercorak etnik ) a.12 Pemeliharaan gedung dan halaman kantor

4.832 M2

190.553.000,-

10 set

48.000.000,-

12 bulan

354.260.000,-

a.13. Tersedianya pembiayaan pemeliharaan kendaraan dinas

10 unit mobil, 11 unit motor

194.170.000,-

a.17. a.18. a.19. a.20.

Tersedianya Pemeliharaan Komputer Terpeliharanya AC Terpeliharanya Gedung dan Halaman Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor a.21. Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas a.22 Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih a.23. Tersedianya Peralatan Dapur a.24. Tersedianya Lampu Listrik Neon a.25. Tersedianya Belanja pakai habis a.26. Tersedianya Pakaian Seragam

22.968.000,-

1.700.000,13.100.000,-

Dinas Induk

29


30

2014

a.14. Tersedianya Pembiayaan pemeliharaan perlengkapan kantor

35 unit AC, 35 PC, 20 Laptop, 15 Printer

67.150.000,-

a.15. Tersedianya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas

12 bulan

220.320.000,-

a.16. Tersedianya alat-alat angkut darat bermotor

5 unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2

273.400.000,-

a.17. Tersedianya alat perlengkapan Kantor

5 unit alat penghancur kertas, 7 unit lemari arsip, 3 unit filling cabinet, 1 unit meja televisi, 1 unit meja kerja

75.800.000,-

a.18. Tersedianya Peralatan Komunikasi

4 unit Handy Talky

4.800.000,-

a.19. Tersedianya Peralatan Kantor

17 unit PC, 5 unit Notebook, 4 unit Printer

300.123.500,-

a.20. Tersedianya Peralatan Dapur dan Rumah Tangga

2 unit Dispenser, 2 unit AC, 3 unit LED TV, 1 unit

51.500.000,-


2014 Pompa Air

4

a.21. Tersedianya alat-alat Studio

1 unit Kamera Digital, 1 unit Karaoke Player, 2 unit Wide Lens

42.100.000,-

a.22. Tersedianya area taman kampong Banten

10 unit Lampu Hias, 1 unit Mushola

70.600.000,-

a.23. Tersedianya Etalase untuk Pemajangan Barang-barang Cinderamata

4 unit Etalase

52.400.000,-

a.1. Tersedianya Pembiayaan Kursus Singkat/ Pelatihan a.2. Tersedianya Sosialisasi PP No. 6 tahun 2011

2 org aparatur

12.000.000,-

100 org pegawai

33.390.000,-

a.3. Pelaksanaan Capacity Building

120 org pegawai

200.000.000,-

a.1 Penguatan Data dan Infornasi Bidang Ekonomi

100

33.155.000,-

2 kali

30.830.000,-

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian a. Meningkatnya Kapasitas Aparatur

F

Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi a. Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan

31

Kreatif dan Pariwisata a.2. Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata


2014

a.3. Pengembangan Data dan Informasi ( PDRB Sektor Pariwisata )

32

1 dokumen

136.015.000,-


2014

Mengacu kepada rencana kerja diatas, pada tahun anggaran 2014, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten menetapkan lokasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2014 sebagai berikut : Tabel 2.2 Lokasi Program Kegiatan

NO 1 I 1

PROGRAM / TOLOK UKUR LOKASI KEGIATAN 2 3 4 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA Pembinaan Kesenian Daerah Pertunjukan Seni Budaya Tingkat Kab./Kota dan Provinsi Banten

Prov. Banten

Terlaksananya Gita Bahana Nusantara Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah

DKI Jakarta

Terlaksananya Festival Marawis Terlaksananya Festival Qosidah Terlaksananya Partisipasi Festival Tari Terlaksananya Launching Album Kompilasi Barudak Banten Festival Musik All Genre Penggandaan Album Musik Kompilasi Identifikasi Kesenian Khas Banten Terlaksananya Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten Terlaksananya Misi Kesenian Luar Negeri

Kab Tangerang

Terlaksananya Kemilau Nusantara 2

3

33

Kab Tangerang Provinsi Banten Kota Serang Kota Kota Kota Kota

Serang Serang Serang Serang

Australia Prov. Jawa Barat Kota Bandung

Fasilitasi dan Pagelaran Seni Terselenggaranya Pengemasan Seni Pertunjukan

Provinsi Banten

Terlaksananya Aktivasi Kesenian Terlaksananya Festival Lagu Daerah Tingkat Provinsi Terselenggaranya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi Fasilitasi Pameran Keliling Koleksi Negara dan Karya Perupa Banten

Provinsi Banten

Pawai Budaya Banten Pekan Budaya Banten

Jakarta

Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisungsang Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek

Kab Lebak

Provinsi Banten Provinsi Banten Jakarta

Jakarta

Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah

1. Kabupaten Lebak 2. Kota Serang Kab. Lebak


NO 1

4

5

PROGRAM / KEGIATAN 2

TOLOK UKUR 3

LOKASI 4

Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud kota Serang Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kab. Serang Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten

Kab. Lebak

Lokakarya Rumah Adat Banten Saresahan Kebudayaan

Kota Serang

Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Di Kota Cilegon Terlaksananya Penyusunan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab / Kota Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Masjid - masjid Kuno di Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Bangunan Kuno Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Biografi Ulama Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang Pembuatan Grand Desain Gedung Museum Pendopo Lama Cetak Buku Wisata Budaya Banten Saresehan Krakatau 131 tahun silam

Kota Serang

Pengadaan Koleksi Museum

Kota Serang

Kota Serang Kab. Serang Kota Cilegon Kota Serang

Kota Serang

Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan

Kota Cilegon Provinsi Banten Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang

Kota Serang

Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya, Musium dan Kesejarahan

Pemeliharaan Koleksi Museum Pembuatan Film Etnografi Pembuatan Bahan Pameran Museum Aktivasi Museum

34

2014

Kota Serang Kota Serang Kota Serang Prov.Banten


NO 1


TOLOK UKUR 3

2014 LOKASI 4

Partisipasi Pameran Museum Tingkat Nasional

DKI. Jakarta

Partisipasi Pameran Permuseuman MPU

Luar Daerah

Kajian Tata Ruang Pamer Museum Cetak Buku Permainan Tradisional Anak Cetak Buku Sejarah Nama - Nama Tempat Cetak Buku Autobigrafi Syech Nawawi Albantani Cetak Buku Sejarah Kepahlawanan Cetak Buku Saku Sejarah Bangunan Pendopo Banten Cetak Buku Tokoh Perjuangan Cetak Buku Informasi Museum Peluncuran Buku Tema Kebudayaan Lawatan Budaya Sosialisasi Museum Negeri Provinsi Banten

Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang DKI. Jakarta Luar Daerah Provinsi Banten

II

PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH

1

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

2

III 1

Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan, Keuangan dan Barang dan Jasa Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester, Calk dan Akhir Tahun

Provinsi Banten

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Forum Perencanaan Pembangunan Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2015 Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja

Provinsi Banten

Alat-alat angkutan darat bermotor

Provinsi Banten Provinsi Banten

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Provinsi Banten Kab. Serang Kab. Serang Provinsi Banten Provinsi Banten

PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Alat perlengkapan Kantor

35

Provinsi Banten


NO 1


TOLOK UKUR

Peralatan Kantor Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Alat-alat Studio Area Taman Kampung Banten Tersedianya Mebelair

3

4

LOKASI

3 Peralatan Komunikasi

2

2014

4 Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bakar Minyak Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor

Provinsi Banten

Pembiayaan Tenaga Pengaman Kantor dan Tenaga Administrasi Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Pakai Habis Kantor Lainnya Pembiayaan Telepon dan Jasa Kantor Lainnya

Provinsi Banten

Penyediaan Barang Cetakan

Provinsi Banten

Penyediaan Makan/Minum Tersedianya Pakaian Dinas dan Pakaian Batik

Provinsi Banten

Jasa Instruktur Senam Pembiayaan Premi Asuransi Barang Milik Daerah

Provinsi Banten

Pembiayaan Sewa Tempat Pembiayaan Promosi dan Publikasi Pembiayaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah serta Luar Negeri Taman Area Kawasan kampung Banten di Halaman Kantor

Provinsi Banten

Pembiayaan Kursus Singkat/Pelatihan

Provinsi Banten

Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi

Banten Banten Banten Banten

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran


Provinsi Banten

Provinsi Banten

Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten

Peningkatan Kapasitas Aparatur Provinsi Banten Sosialisasi PP no. 46 Th. 2011 Capacity Building

5

36

Kota Bogor Prov. Jawa Barat

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Belanja Pakai Habis Belanja Perjalanan Dinas Survey HPS ke Luar Daerah

Provinsi Banten

Belanja Barang Non Kapitalisasi

Provinsi Banten

Provinsi Banten


NO 1

6

7

37


TOLOK UKUR 3

2014 LOKASI 4

Belanja Modal alat -alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

Provinsi Banten

Belanja Modal Pengadaan Komputer

Provinsi Banten

Belanja Modal Meubelair Belanja Modal Peralatan Dapur dan Rumah Tangga

Provinsi Banten

Belanja Modal Penghias Ruangan

Provinsi Banten

Belanja Modal alat - alat Studio

Provinsi Banten

Belanja Modal alat - alat Komunikasi

Provinsi Banten

Belanja Modal alat - alat Laboratorium Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik,Telepon dan LAN Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan Belanja Modal Alat - alat Persenjataan/Keamanan/Penanggulan gan Bencana Belanja Modal Pengadaan Alat Musik

Provinsi Banten

Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Provinsi Banten

Terpeliharanya AC

Provinsi Banten

Terpeliharanya Gedung dan Halaman Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Tersedianya Pemeliharaan Komputer

Provinsi Banten

Penyediaan Pembiayaan Pegawai Honorer

Provinsi Banten

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Provinsi Banten

Penyediaan Lampu Listrik/Neon

Provinsi Banten

Penyediaan Peralatan Dapur

Provinsi Banten

Penyediaan Belanja Telpon Kantor

Provinsi Banten

Penyediaan Belanja Listrik

Provinsi Banten

Penyediaan Belanja Surat Kabar Penyediaan Kop Surat, Amplop, Kuitansi, Map, Buku Disposisi, Buku Agenda Surat

Provinsi Banten

Penyediaan Pembiayaan Foto Copy

Provinsi Banten


Provinsi Banten


Provinsi Banten

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya


Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

Provinsi Banten


NO 1

IV 1


TOLOK UKUR

LOKASI

3

4

Penyediaan Makan Minum Rapat

Provinsi Banten

Penyediaan Air Minum

Provinsi Banten

Penyediaan Pakaian Seragam Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Provinsi Banten

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Provinsi Banten

Provinsi Banten

PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan

Penguatan Data dan Infornasi Bidang Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata Pengembangan Data dan Informasi ( PDRB Sektor Pariwisata )


V

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

1

Pengelolaan Destinasi Wisata Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata Sosialisasi Hasil Kajian Provil Investasi Pariwisata Banten Revisi Dokumen RIPPDA Banten Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai Fasilitasi Kesekretariatan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung Kajian Potensi Obyek Wisata Minat Khusus Sosialisasi Hasil Kajian Pulau - Pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata Orientasi Lapangan Pengembangan Pulau - pulau sebagai obyek wisata Rakortek Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2015

2

Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Revitalisasi Banten Lama

Festival Kuliner Provinsi Banten 2014 Festival Cinderamata Banten 2014 Festival Fashion Provinsi Banten 2014 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Berbasis Ekonomi Kreatif Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Bahari Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Minat Khusus Terlaksananya Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Terlaksananya Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lomba Foto Destinasi Wisata Banten Terlaksananya Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014 Tersedianya Showroom Oleh - oleh Khas Banten

38

2014

Kota Serang Kota Serang Kab.Serang Kota Serang Kota Serang Provinsi banten Kota Serang Kab Serang Provinsi Banten Kab Serang Kota Serang

Serpong, Tangsel Serpong, Tangsel Serpong, Tangsel Serang dan Cilegon ODTW Pantai Selatan Kab. Lebak Kab. Serang Provinsi Banten Kab.Serang Provinsi Banten


NO 1 3

4

5

PROGRAM / KEGIATAN 2 Pengembangan Standarisasi Pariwisata

Analisa Pasar Pariwisata

TOLOK UKUR

LOKASI

3

4

Identifikasi Tenaga Kerja Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran Klasifikasi Hotel Identifikasi Tenaga Kerja 2 bidang Usaha Pariwisata Sertifikasi dan Kompetensi 50 Org Pelaku Usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Workshop Wisata Syariah Workshop Standarisasi Bidang Usaha Pariwisata

1. Kab. Serang 2. Kab. Tangerang Kab. Serang Kab. Serang

Terlaksananya Analisis Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten Terlaksananya Analisis Input Output

Kota Serang

Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional Partisipasi Event Pariwisata Dalam Daerah

Kota Surabaya Prov. Jawa Timur Provinsi Banten

Banten Beach Festival Gebyar Wisata Banten Promosi di Koran Lokal Promosi di Majalah Nasional Promosi di Radio Lokal Promosi pada Televisi Nasional Launching Calender Event Media Famtrip Promosi dikoran Nasional

Kab. Serang Kab. Serang Kab. Serang

Kota Serang

Kota Tangerang Kab. Serang Kota Tangerang Kota Serang DKI Jakarta Kota Serang DKI Jakarta DKI Jakarta Provinsi Banten DKI Jakarta

Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi Pembuatan Guidance Book Pembuatan Papper Bag Cinderamata Fasilitasi Kendaraan Hias Taaruf Banten pada MTQ Nasional Tersedianya Leaflet Pembuatan Mozaik Pesona Pariwisata Banten Pembuatan Kalender Promosi Pariwisata Banten Pembuatan Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten Fasilitasi Bahan dan Sarana pada stan Promosi Pembuatan goodie bag Pembuatan Pocket Map Penggandaan Buku Neraca Satelit

39

Kota Tangerang

Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif

Direct Promotion

6

2014

Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Kota Batam, Kepulauan Riau Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten


NO 1

VI 1


TOLOK UKUR

LOKASI

3

4

Pariwisata Daerah Pembuatan Miniatur Badak Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard Pengadaan Bahan Batik Has Banten Sewa Media Promosi Bando/Bilboard Pembuatan Kalender Event Budpar Banten 2015 Pembuatan goodie bag Pembuatan Pocket Map Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah Pembuatan Miniatur Badak Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard

Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten

Provinsi Banten Provinsi Banten Prov. Lampung dan Prov. Jawa Barat Provinsi Banten

Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 2015

Provinsi Jawa Tengah

Fasilitasi Lembaga Budaya pada Event Nasional Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa Workshop Pamong Saka Pariwisata Fasilitasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata

Kota Surabaya Prov. Jawa Timur Nasional

Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata

Kemah Budaya dan Pariwisata Fasilitasi Duta Wisata Pada Event Tingkat Daerah Fasilitasi Lembaga Pariwisata Event Nasional Fasilitasi Penguatan Kang Nong Banten Fasilitasi Kemah Budaya dan Pariwisata Nasional

Provinsi Banten Kab. Serang Kab. Serang Kab. Serang Kalimantan Selatan Kab. Serang Kab. Pandeglang

Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata Sosialisasi Sadar Wisata

40

Provinsi Banten

Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata

Forum Kemitraan Antar Stake Holder

3


PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN MOU Seniman Dengan Pengelola Akomodasi Kemitraan Antar Stake Holder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi Partisipasi Forum Kerjasama Daerah MPU

2

2014

Kab. Serang

Pemilihan Pengrajin Cinderamata

Kab. Serang

Pemilihan Kang Nong Banten

Kab. Pandeglang

Pelatihan Pelestari Cagar Budaya

Kab. Serang


NO 1


2014

TOLOK UKUR

LOKASI

3

4

Fasilitasi Putri Pariwisata Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona

Nasional

Pemilihan Pramuwisata Muda Pemberdayaan Kang Nong Banten 2014 Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat

Kab. Serang

Kab. Serang

Provinsi Banten Kab Serang

Tabel 2.3 Jenis Bantuan dan Kelompok Sasaran Tahun Anggaran 2014 Tidak ada jenis bantuan Indikator Kinerja dalam rangka merealisasikan visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut : Tabel 2.4 Indikator Kinerja Disbudpar Provinsi Banten Tahun 2014 INDIKATOR KINERJA 1 SPM BIDANG KESENIAN 1 Kajian Seni 2 Fasilitasi Seni 3 Gelar Seni 4 Misi Kesenian 5 SDM Kesenian 6 Tempat 7 Organisasi INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) 1 Distribusi Kunjungan Wisata ke Obyek Wisata a. Wisatawan Nusantara b. Wisatawan Mancanegara 2 Tamu Wisatawan pada Hotel a. Tamu Nusantara b. Tamu Mancanegara 3 Lama Inap Tamu Hotel a. Tamu Nusantara b. Tamu Mancanegara 4 Tingkat Hunian Kamar Hotel 5 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 41

SATUAN 2 % % % % % % %

TARGET 3 26,67 42,86 100,00 33,33 12,50 50,00 100,00

orang 58.131.463 orang 163.221 orang orang

1.122.000 56.100

hari hari % kali

1,27 2,45 39,75 1

REALISASI 4 53,33 128,57 125,0 66,67 0 50 33,33


6 7 8 9 10

INDIKATOR KINERJA 1 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Dokumen Perencanaan Dokumen Laporan Keuangan Dokumen Inventaris Barang Fasilitas Informasi/Prasarana Informasi a. Leaflet b. Papan Pengumuman c. Pengumuman di Media Massa

2014

SATUAN 2 paket set set set

TARGET REALISASI 3 4 1 3 5 5 5 5 1 1

lembar buah kali

4 4

12.600 14 11

set % % % kali obyek produk kali kali set kali lembaga

5 100 100 100 8 6 9 4 7 3 18 53

5 100 100 100 8 0 9 4 13 5 9 25

Kali kali

10 2

5 2

INDIKATOR KINERJA LAINNYA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dokumen pengendalian kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Sarana Prasarana Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelestarian Tradisi Masyarakat Adat Pengembangan Daya Tarik Wisata Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata Implementasi Standarisasi Usaha Pariwisata Promosi kebudayaan dan pariwisata Dokumen Analisa Pasar Wisatawan Kemitraan Pariwisata Fasilitasi Kelembagaan Kebudayaan dan Pariwisata 13 Advokasi Sadar Wisata 14 Pelestarian Tradisi Masyarakat

42

2014


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan

dalam

melaksanakan

misi

organisasi

kepada

pihak-pihak

yang

berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat memberikan gambaran mengenai akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata pada tahun anggaran 2014. A. PENGUKURAN KINERJA Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010

Tentang

Pedoman

Penyusunan

Penetapan

Kinerja

dan

Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari Input, Output, Outcome. Indikator-kinerja tersebut adalah sebagai berikut : 1) Indikator inputs (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan. 2) Indikator outputs (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan. 3) Indikator outcomes (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

43


2014

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA Tabel 3.1 Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Input 1 A

PROGRAM / TOLOK UKUR KEGIATAN 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG

B C

NO

I 1

2

III

1

44

4

REALISASI (RP) 5

% 6

7,372,000,000

7,063,643,777

95.82

BELANJA LANGSUNG

26,650,000,000

23,838,697,645

89.45

TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN (BTL + BL)

34,022,000,000

30,902,341,422

90.83

92,523,000

92,394,000

99.86

19,342,000

19,342,000

100

73,181,000

73,052,000

99.82

527,447,000

385,522,400

73.09

53,924,000

53,264,000

98.78

153,978,000

152,723,500

99.19

197,335,000

51,851,700

28.91

53,010,000

44,510,000

83.97

13,760,000

13,760,000

100.00

73,440,000

69,413,200

94.52

870,723,500

832,024,300

95.56

296,100,000

272,880,000

92.16

74,900,000

73,984,000

98.78

Peralatan Komunikasi

4,800,000

4,800,000

100.00

Peralatan Kantor Peralatan Dapur dan Rumah Tangga

51,500,000

290,385,000

99.52

291,800,000

50,286,800

97.64

Alat-alat Studio Area Taman Kampung Banten

41,200,000

36,283,500

88.07

70,923,500

65,815,000

92.80

Tersedianya Mebelair

39,500,000

37,590,000

95.16

PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan,Semester dan Akhir Tahun Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 Forum Perencanaan Pembangunan Partisipasi forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2015 Penyusunan Bahan dan Dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP, dan 'Evaluasi Kinerja Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Alat-alat angkutan darat bermotor Alat perlengkapan Kantor

2

RENCANA (RP)

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

835,900,000

750,847,500

89.83


NO 1

3


TOLOK UKUR

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

3

4

5

6

Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bakar Minyak

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pembiayaan Tenaga Pengaman Kantor dan Tenaga Administrasi Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Pakai Habis Kantor Lainnya Pembiayaan Telepon dan Jasa Kantor Lainnya Penyediaan Barang Cetakan Penyediaan Makan/Minum Tersedianya Pakaian Dinas dan Pakaian Batik Jasa Instruktur Senam Pembiayaan Premi Asuransi Barang Milik Daerah Pembiayaan Sewa Tempat Pembiayaan Promosi dan Publikasi Pembiayaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah serta Luar Negeri Taman Area Kawasan kampung Banten di Halaman Kantor

4

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembiayaan Kursus Singkat/Pelatihan Sosialisasi PP no. 46 Th. 2011 Capacity Building

5

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Belanja Pakai Habis Belanja Perjalanan Dinas Survey HPS ke Luar Daerah Belanja Barang Non Kapitalisasi Belanja Modal alat -alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

45

2014

354,260,000

349,012,300

98.52

194,170,000

186,791,200

96.20

67,150,000

67,145,000

99.99

220,320,000

147,899,000

67.13

2,323,017,418

94.98

470,460,000

466,640,000

99.19

136,855,000

131,325,000

95.96

478,898,500

449,728,876

93.91

77,125,000 119,100,000

70,900,000

91.93

100,400,000

98,893,500

98.50

14,400,000

14,400,000

100.00

900,000

900,000

100.00

109,000,000

108,769,190

99.79

61,400,000

49,190,000

80.11

623,017,852

97.84

240,353,000

190,153,000

79.11

245,390,000

222,120,000

26,900,000

57.85

57.85

14,730,000

89.87

89.87

180,490,000

98.90

98.90

1,208,664,000

1,119,379,102

92.61

1,700,000

1,700,000

100.00

35,050,000

28,151,660

80.32

11,347,883

11,347,700

100.00

61,880,000

53,150,000

85.89

6,461,591

6,461,591

100.00

2,445,671,500

636,780,000

90.52


NO 1


TOLOK UKUR

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

3

4

5

6

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Meubelair Belanja Modal Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Belanja Modal Penghias Ruangan Belanja Modal alat - alat Studio Belanja Modal alat - alat Komunikasi Belanja Modal alat - alat Laboratorium Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik,Telepon dan LAN Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan Belanja Modal Alat - alat Persenjataan/Keamanan/P enanggulangan Bencana Belanja Modal Pengadaan Alat Musik

6

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Terpeliharanya AC Terpeliharanya Gedung dan Halaman Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Tersedianya Pemeliharaan Komputer

7

Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Penyediaan Pembiayaan Pegawai Honorer Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Lampu Listrik/Neon Penyediaan Peralatan Dapur Penyediaan Belanja Telpon Kantor Penyediaan Belanja Listrik Penyediaan Belanja Surat Kabar

46

2014

17,371,825

17,371,825

100.00

51,106,900

50,240,000

98.30

29,725,100

29,582,100

99.52

189,222,251

175,315,026

92.65

137,493,800

136,579,400

99.33

273,209,275

246,126,300

90.09

2,450,000

2,450,000

100.00

22,036,000

21,872,000

99.26

5,862,075

5,862,000

100.00

193,200,000

164,095,000

84.94

119,812,800

119,320,000

99.59

50,734,500

49,754,500

98.07

88,750,000

82,278,800

92.71

6,076,000

6,076,000

100.00

3,500,000

3,500,000

100.00

44,256,000

43,597,800

98.51

22,968,000

20,592,000

89.66

7,000,000

6,113,000

87.33

4,950,000

2,400,000

48.48

510,601,000

456,418,306

89.39

182,400,000

182,400,000

100.00

24,046,000

23,827,200

99.09

3,400,000

3,400,000

100.00

2,520,000

2,520,000

100.00

37,200,000

18,335,111

49.29

156,000,000

134,862,475

86.45

4,020,000

4,020,000

100.00


NO 1


TOLOK UKUR

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

3

4

5

6

9,550,000

9,550,000

100.00

4,065,000

4,065,000

100.00

7,200,000

7,200,000

100.00

21,300,000

14,175,000

66.55

13,800,000

13,800,000

100.00

12,525,000

10,029,000

80.07

32,575,000

28,234,520

86.68

Penyediaan Kop Surat, Amplop, Kuitansi, Map, Buku Disposisi, Buku Agenda Surat Penyediaan Pembiayaan Foto Copy Penyediaan Makan Minum Rapat Penyediaan Air Minum Penyediaan Pakaian Seragam Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

III

1

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA Pembinaan Kesenian Daerah Pertunjukan Seni Budaya Tingkat Kab./Kota dan Provinsi Banten Terlaksananya Gita Bahana Nusantara Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah Terlaksananya Festival Marawis Terlaksananya Festival Qosidah Terlaksananya Partisipasi Festival Tari Terlaksananya Launching Album Kompilasi Barudak Banten Festival Musik All Genre Penggandaan Album Musik Kompilasi Identifikasi Kesenian Khas Banten Terlaksananya Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten Terlaksananya Misi Kesenian Luar Negeri Terlaksananya Kemilau Nusantara Terlaksananya Gebyar Cinta Budaya Banten

2

47

2014

Fasilitasi dan Pagelaran Seni TerselenggaranyPengemasa n Seni Pertunjukan Terlaksananya Aktivasi Kesenian Terlaksananya Festival Lagu Daerah Tingkat Provinsi Terselenggaranya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi Fasilitasi Pameran Keliling Koleksi Negara dan Karya Perupa Banten

1,935,430,800

1,764,196,476

91.15

277,560,800

259,690,800

93.56

189,875,000

183,185,700

96.48

176,568,000

173,005,076

97.98

144,600,000

138,175,600

95.56

250,000,000

230,714,800

92.29

29,127,000

28,227,000

96.91

109,741,000

89,285,000

81.36

93,722,000

93,180,000

99.42

32,900,000

32,615,000

99.13

75,408,000

74,708,700

99.07

18,629,000

18,629,000

100.00

72,821,000

-

-

152,179,000

144,511,500

94.96

312,300,000

298,268,300

95.51

1,055,000,000

934,911,600

88.62

117,638,000

97,291,000

82.70

44,458,500

28,081,500

63.16

168,714,500

149,515,500

88.62

104,189,000

85,930,000

82.48

70,000,000

60,057,500

85.80


NO 1

3

4

48


2014

TOLOK UKUR

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

3

4

5

6

Pawai Budaya Banten

150,000,000

135,765,000

90.51

Pekan Budaya Banten

400,000,000

378,271,100

94.57

Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisungsang Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud kota Serang Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kab. Serang Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten Lokakarya Rumah Adat Banten Saresahan Kebudayaan

1,535,000,000

1,427,999,500

93.03

108,424,800

104,024,800

95.94

95,450,000

90,750,000

95.08

44,750,000

41,750,000

93.30

934,223,000

850,357,500

91.02

22,411,800

22,411,800

100.00

22,208,600

22,208,600

100.00

22,411,800

22,411,800

100.00

74,300,000

73,845,000

99.39

70,820,000

70,320,000

99.29

140,000,000

129,920,000

92.80

Pelestarian Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Di Kota Cilegon Terlaksananya Penyusunan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab / Kota Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Masjid - masjid Kuno di Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Bangunan Kuno Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Biografi Ulama Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang

1,310,000,000

1,078,817,000

82.35

63,880,000

-

-

63,940,000

62,680,000

98.03

190,050,000

160,599,000

84.50

133,726,000

108,262,353

80.96

111,840,000

95,875,000

85.73

116,886,000

102,592,000

87.77

201,886,000

185,256,647

91.76

71,896,000

59,436,000

82.67

105,896,000

93,701,000

88.48


NO 1

5


TOLOK UKUR

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

3

4

5

6

Pembuatan Grand Desain Gedung Museum Pendopo Lama Cetak Buku Wisata Budaya Banten Saresehan Krakatau 131 tahun silam

100,000,000

63,300,000

63.30

75,000,000

73,215,000

97.62

75,000,000

73,900,000

98.53

1,674,000,000

1,472,077,502

87.94

149,041,900

144,409,400

96.89

32,009,800

32,009,800

100.00

Pembuatan Film Etnografi Pembuatan Bahan Pameran Museum

66,835,000

66,225,000

99.09

34,520,000

34,307,136

99.38

Aktivasi Museum Partisipasi Pameran Museum Tingkat Nasional Partisipasi Pameran Permuseuman MPU Kajian Tata Ruang Pamer Museum Cetak Buku Permainan Tradisional Anak Cetak Buku Sejarah Nama - Nama Tempat Cetak Buku Autobigrafi Syech Nawawi Albantani Cetak Buku Sejarah Kepahlawanan Cetak Buku Saku Sejarah Bangunan Pendopo Banten Cetak Buku Tokoh Perjuangan Cetak Buku Informasi Museum Peluncuran Buku Tema Kebudayaan

93,081,000

81,916,116

88.01

95,053,000

-

-

60,775,000

57,580,600

94.74

32,645,000

32,614,750

99.91

132,790,000

131,110,000

98.73

120,320,000

118,760,000

98.70

211,705,000

209,905,000

99.15

141,105,000

141,105,000

100.00

68,335,000

67,785,000

99.20

141,105,000

131,105,000

92.91

82,335,000

82,335,000

100.00

70,684,600

-

-

41,659,700

41,659,700

100.00

100,000,000

99,250,000

99.25

200,000,000

169,260,000

84.63

32,255,000

29,025,500

89.99

30,830,000

19,859,500

64.42

136,915,000

120,375,000

87.92

2,410,135,000

1,588,775,530

65.92

603,130,000

551,140,430

91.38

363,370,000

335,542,000

92.34

Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Museum Dan Kesejarahan Pengadaan Koleksi Museum Pemeliharaan Koleksi Museum

Lawatan Budaya Sosialisasi Museum Negeri Provinsi Banten IV 1

V 1

49

2014

PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Database Penguatan Data dan Infornasi Bidang Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata Pengembangan Data dan Informasi PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA Pengelolaan Destinasi Wisata Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata Sosialisasi Hasil Kajian


NO 1


TOLOK UKUR

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

3

4

5

Provil Investasi Pariwisata Banten Revisi Dokumen RIPPDA Banten Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai Fasilitasi Kesekretariatan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung Kajian Potensi Obyek Wisata Minat Khusus Sosialisasi Hasil Kajian Pulau - Pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata Orientasi Lapangan Pengembangan Pulau pulau sebagai obyek wisata Rakortek Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2015 Revitalisasi Banten Lama

2

3

Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Festival Kuliner Provinsi Banten 2014 Festival Cinderamata Banten 2014 Festival Fashion Provinsi Banten 2014 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Berbasis Ekonomi Kreatif Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Bahari Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Minat Khusus Terlaksananya Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Terlaksananya Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lomba Foto Destinasi Wisata Banten Terlaksananya Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014 Tersedianya Showroom Oleh - oleh Khas Banten Pengembangan Standarisasi Pariwisata Klasifikasi Hotel Identifikasi Tenaga Kerja 2 BidangUsaha Pariwisata Sertifikasi dan Kompetensi 50 Org Pelaku Usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Workshop Wisata Syariah Workshop Standarisasi

50

2014 % 6

90,400,000

52,670,000

58.26

84,260,000

56,838,000

67.46

83,370,000

80,090,000

96.07

309,035,000

164,600,000

53.26

83,370,000

68,738,000

82.45

90,750,000

52,670,000

58.04

464,560,000

179,277,100

38.59

79,215,000

47,210,000

59.60

158,675,000

-

-

1,669,000,000

1,539,909,900

92.27

197,305,000

193,227,000

97.93

128,445,000

126,661,400

98.61

124,250,000

122,474,600

98.57

450,000,000

332,180,300

73.82

75,000,000

74,626,000

99.50

50,000,000

49,765,600

99.53

125,000,000

124,435,000

99.55

119,000,000

119,000,000

100.00

250,000,000

250,000,000

100.00

150,000,000

147,540,000

98.36

600,000,000

581,820,650

96.97

63,781,750

62,205,550

97.53

90,247,000

87,216,350

96.64

95,185,000

93,922,500

98.67

101,975,000

97,215,000

95.33

144,781,250

138,884,050

95.93


NO 1


TOLOK UKUR

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

3

4

5

Bidang Usaha Pariwisata

Analisa Pasar Pariwisata Terlaksananya Analisis Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten Terlaksananya Analisis Input Output

4

5

Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional Partisipasi Event Pariwisata Dalam Daerah

6

104,030,000

102,377,200

98.41

300,000,000

273,224,121

91.07

139,437,000

127,407,121

91.37

160,563,000

145,817,000

90.82

1,746,895,000

1,674,292,975

95.84

381,926,475

95.25

97,097,900

96,364,900

99.25

Direct Promotion

76,537,500

75,592,500

98.77

Banten Beach Festival

75,900,000

72,869,600

96.01

Gebyar Wisata Banten

224,379,600

222,928,600

99.35

20,000,000

19,500,000

97.50

111,050,000

109,850,000

98.92

Promosi di Radio Lokal Promosi pada Televisi Nasional

100,200,000

99,043,600

98.85

76,900,000

75,050,000

97.59

Launching Calender Event

380,000,000

345,257,000

90.86

Media Famtrip

164,895,000

157,560,300

95.55

18,950,000

18,350,000

96.83

Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi

2,115,000,000

2,050,671,031

96.96

Pembuatan Guidance Book

197,040,000

194,744,000

98.83

95,886,000

94,986,000

99.06

Cinderamata Fasilitasi Kendaraan Hias Taaruf Banten pada MTQ Nasional

133,353,500

132,975,500

99.72

118,887,000

114,007,500

95.90

Tersedianya Leaflet Pembuatan Mozaik Pesona Pariwisata Banten Pembuatan Kalender Promosi Pariwisata Banten Pembuatan Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten Fasilitasi Bahan dan Sarana pada stan Promosi

178,475,500

176,755,500

99.04

202,972,500

200,478,500

98.77

121,466,000

118,090,380

97.22

80,936,000

79,131,000

97.77

92,671,000

89,791,000

96.89

Pembuatan goodie bag

58,668,500

58,668,500

100.00

Pembuatan Pocket Map Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah

80,208,500

80,208,500

100.00

19,622,500

19,234,000

98.02

179,472,500

176,127,500

98.14

271,740,500

236,873,151

87.17

110,000,000

105,000,000

95.45

Promosi dikoran Nasional

Pembuatan Papper Bag

Pembuatan Miniatur Badak Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard

51

%

400,985,000

Promosi di Koran Lokal Promosi di Majalah Nasional

6

2014


NO 1

VI 1

2

3


TOLOK UKUR

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

3

4

5

6

Pengadaan Bahan Batik Has Banten Sewa Media Promosi Bando/Bilboard Pembuatan Kalender Event Budpar Banten 2015 PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN Peningkatan Kemitraan budaya dan Pariwisata MOU Seniman Dengan Pengelola Akomodasi Kemitraan Antar Stake Holder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi Partisipasi Forum Kerjasama Daerah MPU Forum Kemitraan Antar Stake Holder Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 2015 Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata Fasilitasi Lembaga Budaya pada Event Nasional Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa Workshop Pamong Saka Pariwisata Fasilitasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata Kemah Budaya dan Pariwisata Fasilitasi Duta Wisata Pada Event Tingkat Daerah Fasilitasi Lembaga Pariwisata Event Nasional Fasilitasi Penguatan Kang Nong Banten Fasilitasi Kemah Budaya dan Pariwisata Nasional Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata Sosialisasi Sadar Wisata Pemilihan Pengrajin Cinderamata Pemilihan Kang Nong Banten Pelatihan Pelestari Cagar Budaya Fasilitasi Putri Pariwisata Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona Pemilihan Pramuwisata Muda Pemberdayaan Kang Nong Banten 2013 Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat

52

2014

60,000,000

60,000,000

100.00

38,600,000

38,600,000

100.00

75,000,000

75,000,000

100.00

870,000,000

815,865,630

93.78

145,001,000

133,519,000

92.08

161,299,250

159,571,650

98.93

434,464,000

398,648,100

91.76

47,733,000

44,425,090

93.07

81,502,750

79,701,790

97.79

985,000,000

931,441,804

94.56

110,049,500

86,465,000

78.57

144,648,000

142,937,600

98.82

147,123,000

145,359,900

98.80

147,361,500

140,338,598

95.23

146,804,000

144,202,000

98.23

48,195,000

43,035,000

89.29

114,387,500

105,993,500

92.66

74,304,500

73,608,500

99.06

52,127,000

49,501,706

94.96

1,418,869,200

1,271,432,100

89.61

101,776,000

95,759,000

94.09

124,171,450

117,682,750

94.77

598,901,500

584,371,500

97.57

141,995,750

127,127,750

89.53

48,984,000

13,742,000

28.05

82,002,000

81,035,000

98.82

132,416,500

121,459,000

91.72

63,622,000

22,022,000

34.61

125,000,000

108,233,100

86.59


2014

Tabel 3.2 Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Output RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2

PROGRAM DAN KEGIATAN 1 PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Penyusunan Laporan kinerja Keuangan dan Neraca Aset

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4

% 3

100

Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa

100

-

2.

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan,Semester dan Akhir Tahun

100

-

Terselenggaranya 1 kali Penyusunan Domlak Pertanggungjawaban, Penatausahaan keuangan dan Pengadaan Barang & Jasa di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 4 Maret 2014 Terselenggaranya Laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan Akhir Tahun di Disbudpar Banten

100 1.

Penyusunan Rancangan Kinerja Pembangunan

100

2.

Forum Perencanaan Pembangunan

100

5

100

1.


%

100

100

91.67 Tersedianya 1 set dokumen Rancangan Kenerja Disbudpar Prov. Banten 2015 Terlaksananya Forum Penyusunan Rancangan Renja Tahun dengan peserta eksternal Disbudpar Kab./Kota, Bapeda Kab./Kota ASITA, PHRI, Budayawan, Seniman, Stakeholder Ekraf dan Internal Disbudpar Prov. Banten.

100

-

53

3.

Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

100

4.

Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2015

100

5.

Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja

100

6.

Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja

100

Tersedianya 1 set Dokumen Forum Perencanaan Pembangunan Disbudpar Banten 2015 Terlaksananya Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Tersedianya 3 Dokumen DIPA APBN TA. 2015 Tersedianya Dokumen DPPA, RKA, dan DPA Disbudpar 2014 dengan rincian: 6 program 27 kegiatan belanja langsung dengan pagu Rp. 37.244.550.000,- dan 1 kegiatan belanja tidak langsung dengan pagu anggaran Rp. 7.932.000.000,Tersedianya 4 dokumen bahan penyusunan Evaluasi Kinerja/LPPD/LAKIP/LKPJ Disbudpar Prov. Banten tahun 2014 Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Bulanan dan Triwulanan

50

100

100

100


RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2

PROGRAM DAN KEGIATAN 1

% 3

2014


% 5

PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR Pengadaan Sarana 100 dan Prasarana Kantor 1. Alat alat Angkutan Darat 100 Tersedianya 5 unit kendaraan roda 2 dan 1 unit roda 4 2. Alat Perlengkapan Kantor 100 Tersedianya 5 unit alat penghancur kertas, 7 unit lemari arsip, 3 unit filling cabinet, 1 unit meja televisi, 1 unit meja kerja eselon II, Lemari kaca 4 set 3. Peralatan Komunikasi 100 Tersedianya 4 unit handy talky 4. Peralatan Kantor 100 Tersedianya 17 unit PC, 5 unit notebook dan 4 unit printer 5. Peralatan Dapur dan Rumah 100 Tersedianya 2 unit dispenser, 2 unit Tangga AC, 3 unit LED TV, 1 unit pompa air dan 3 unit troley 6. Alat - alat Studio 100 Tersedianya 1 unit kamera digital, 2 unit wide lens, 1 unit karaoke player 7. Area Taman Kampung Banten 100 Tersedianya 10 unit lampu hias di Halaman Kantor taman, 1 unit mushola 8. Tersedianya Mebelair 100 Tersedianya 4 unit Lemari Pajang Cinderamata Pemeliharaan Sarana 100 dan Prasarana Kantor 1. Pemeliharaan Gedung dan 100 Terpeliharanya gedung dan halaman Halaman Kantor kantor disbudpar utk 1 TA 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas 100 Terpeliharanya 10 unit kendaraan roda 4 dan 11 unit roda 2 utk 1 TA 3. Pemeliharaan Perlengkapan 100 Terpeliharanya 35 unit AC, 35 unit Kantor Komputer/PC, 20 unit Laptop dan 15 unit printer 4. Bahan Bakar Minyak 100 Tersedianya bbm utk 9 bln Penyediaan Barang 100 dan Jasa Perkantoran 1. Pembiayaan Tenaga 100 Tersedianya pembiayaan tenaga Pengamanan Kantor dan keamanan 12 org, pramubhakti 18 org Tenaga Administrasi dan pengemudi 1 org utk 12 bln 2. Tersedianya Alat Tulis Kantor 100 Tersedianya ATK 12bln, Alat listrik, dan Pakai Habis Kantor materai, peralatan dan bahan Lainnya kebersihan, refill tabung pemadam 3. Pembiayaan Telepon dan Jasa 100 Tersedianya biaya telepon, listrik Kantor Lainnya 12bln, surat kabar/majalah utk 12 bln 4. Penyediaan Barang Cetakan 100 Tersedianya fotokopi utk 12 bln 5. Penyediaan Makan/Minum 100 Tersedianya pembiayaan makan/minum rapat dan kegiatan utk 12 bln 6. Penyediaan Pakaian 100 Tersedianya pakaian Linmas dan Dinas/Batik Batik utk 100 org pegawai 7. Instruktur Senam 100 Tersedianya pembiayaan jasa instruktur senam utk 1 TA 8. Pembiayaan Premi Asuransi 100 Tersedianya Jasa asuransi utk BMD kendaraan roda 4 utk 1 tahun 9. Pembiayaan Sewa Tempat 100 Tersedianya pembiayaan sewa lahan bando promosi dan tempat olah raga utk 1 TA 10. Promosi Publikasi 100 Tersedianya pembiayaan promosi dan publikasi utk 1 TA 11. Pembiayaan Perjalanan Dinas 100 Tersedianya pembiayaan perjalanan dinas utk 1 TA 12. Taman Area Kawasan 100 Tersedianya Tanaman hias utk area Kampung Banten di Halaman kampung banten Kantor Peningkatan Kapasitas Aparatur 1.

54

Pembiayaan Kursus

100 100 100

100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100

100

100 100 100

100 100 100 100

100 100 100

100

66,67

100

0



PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2.

100

3.

Capacity Building

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4 Terlaksananya Sosialisasi PP No.46 Tahun 2011 ttg Penilaian Prestasi Kerja PNS 1 kali Terlaksananya Capacity Building utk 120 org pegawai Disbudpar 1 kali

1. 2.

Belanja Pakai Habis Belanja Perjalanan Dinas Survey HPS ke Luar Daerah

100 100

3.

Belanja Barang Non Kapitalis

100

4.

Belanja Modal alat -alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Meubelair

100

Belanja Modal Peralatan Dapur dan Rumah Tangga

100

10. Belanja Modal Penghias Ruangan 11. Belanja Modal alat - alat Studio

100

12. Belanja Modal alat - alat Komunikasi 13. Belanja Modal alat - alat Laboratorium 14. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik,Telepon dan LAN 15. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan

16. Belanja Modal Alat - alat Persenjataan/Keamanan/Penan ggulangan Bencana 17. Belanja Modal Pengadaan Alat Musik

100

6.

7. 8. 9.

% 5 100

100 100

100

5.

55

3

Singkat/Pelatihan Sosialisasi PP no. 46 Th. 2011

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

Pemeliharaan Sarana

%

2014

100 100

100

belanja bendera / pataka Survey HPS alat - alat elektronik, alat kesenian di DKI dan di Jawa Barat 6 unit perlengkapan kantor, 1 paket perlengkapan kantor, 1 unit mebelair, 4 unit peralatan dapur dan rumah tangga, 14 buah penghias ruangan, 5 unit alat-alat komunikasi, 6 unit alat persenjataan 2 unit yamaha mio, 1 unit vixion

100

1 unit mesin absensi

100

100

1 unit papan struktur organisasi, 2 unit filing cabinet, 2 unit lemari brankas 3 unit PC, 2 unit note book / laptop

100

100

100

2 paket meja rapat, 2 set sofa, 24 M2 kaca FL - 5mm 6 set meja kerja 3 unit dispenser, 2 unit lemari es, 1 unit vacum cleaner, 2 unit dehumidifier, 2 unit AC Split, 2 unit Acleaner, 2 unit dehumidifier, 2 unit AC Split, 2 unit alat pemadam kebakaran 258 m2 gordyn vertical blind, 1 paket tralis, 20 meter karpet tikar 2 unit proyektor, 1 unit layar proyektor 2 unit DVD player, 2 paket sound sistem, 127 m2 peredam studio, 1 paket lighting taman, 2 buah dry box, 1 paket lighting museum 2 set sound studio musik, studio tari dan galeri 1 unit faximili

100

2 paket alat - alat laboratorium

100

100

2 paket instalasi telpon

100

100

2 set instrumen musik arumba, 2 set instrumen besar angklung orkestra, 1 set angklung padaeng 2 set beduk rampak, 1 set terbang gede, 1 set gamelan degung, 1 set gamelan salendro, 50 buah frame lukisan 2 paket CCTV, 2 set scuba diving, 1 unit kompresor

100

1 alat musik petik ( 1 buah kontra bass, 5 buah gitar akustik ) alat musik pukul ( 2 set kendang pencak, 2 set kendang rampak ) alat musik pijit ( 1 set keyboard )

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 100

100

100

100




2014


% 3

% 5

dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya 1.

2. 3. 4.

5. 6.

Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Terpeliharanya AC Terpeliharanya Gedung dan Halaman Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas

100

Tersedianya bahan peralatan kebersihan 1 paket

100

100 100

100 100

Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Tersedianya Pemeliharaan Komputer

100

Terpeliharanya 10 unit AC pertahun Terpeliharanya Gedung dan Halaman 1 tahun anggaran Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas roda empat 12 bulan, roda dua 4 bulan Terpeliharanya 1 unit kendaraan roda 4 dan utk 1 TA Terpeliharanya 3 laptop dan printer 1

Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

100

100 100 100

100

Tersedianya 12 orang tenaga honorer

100

2. 3.

Penyediaan pembiayaan pegawai honorer Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan lampu listrik/neon

100 100

100 100

4.

Penyediaan peralatan Dapur

100

5.

Penyediaan belanja telepon kantor Penyediaan belanja listrik Penyediaan surat kabar

100

Tersedianya 1 paket ATK Tersedianya 50 buah neon putar dan 45 buah neon tabung Tersedianya peralatan Dapur Sendok / Garpu 4 lusin, piring 8 lusin, Gelas 6 Lusin, Mangkuk 4 lusin Tersedianya biaya telpon dari bulan januari s.d Desember Tersedianya peralatan listrik 1 TA Tersedianya1 eks surat kabar nasional, 4 eks surat kabar 1 TA Tersedianya 1 paket ( kop surat UPT, amplop kop surat, kuitansi UPT form SPPD UPT, buku agenda surat keluar, buku disposisi Tersedianya Foto Copy 1 TA Tersedianya makan minum rapat 1 TA Tersedianya air minum pegawai 300 galon Tersedianya 1 paket seragam dinas PDH dan pakaian seragam Linmas Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

100

6. 7. 8.

56

100 100

1.

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA Pembinaan Kesenian Daerah

100

100 100

Penyediaan Kop surat, Amplop, Kwitansi, Form SPPD, Map, Buku Disposisi, Buku Agenda Surat 9. Penyediaan pembiayaan foto copy 10. Penyediaan makan minum rapat 11. Penyediaan air minum

100

12. Pakaian Seragam

100

13. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

100

100 100 100

100

100 100 100 100

100

100 100 100 100

100

1.

Pertunjukan Seni Budaya Tingkat Kab./Kota dan Provinsi Banten

100 100

Terlaksananya 38 kali kegiatan Pertunjukan Seni Budaya Tingkat Kab./Kota dan Provinsi Banten yang diselenggarakan untuk memfasilitasi sanggar seni/kelompok seni dalam rangka mempromosikan dan mendorong kreatifitas seniman dan pelaku seni budaya, dengan rangkaian pelaksanaan even sebagai berikut: -

Pembukaan Faletehan Fair 2014

92,86 100




2014


% 3

di Graha Stikes Faletehan, Kab. Serang tanggal 24 Februari 2014 – Sanggar Nirmala (1 kali)

57

-

Pembukaan Seminar Nasional 2014 di Graha Stikes Faletehan, Kab. Serang tanggal 25 Februari 2014 – Padepokan Cadas Putih (1 kali)

-

Penutupan DIKLATSAR XXV Mahapeka IAIN SMH Banten di Kampus IAIN SMH Banten, Kota Serang tanggal 27 Februari 2014 – Sanggar Bedug Yudha (1 kali)

-

HUT Basarnas Ke-42 dan demo/latihan operasi SAR di Dermaga PT. Indah Kiat Merak Kota Cilegon tanggal 5 Maret 2014 - Sanggar Raksa Budaya (1 kali)

-

Hari Musik Nasional 2014 di Alun - Alun Barat Kota Serang tanggal 8 Maret 2014 - Sanggar Nirmala dan Arena Apresiasi Seni de clinic (2 kali)

-

Penyampaian SPT Tahunan PPh orang Pribadi Tahun 2013 melalui e-Filling di KPP Pratama, Kota Serang tanggal 18 Maret 2014 - Sanggar Bale Seni Ciwasiat (1 kali)

-

Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang tanggal 15 April 2014 – Sanggar Bedug Yudha ( 1 kali)

-

Peringatan Hari Pusaka Dunia 2014 di Museum Banten Lama, Kota Serang tanggal 18 April 2014 – Sanggar Wanda Banten ( 1kali)

-

HUT LP3i Cilegon ke 25 Tahun 2014 di Alun - Alun Barat Kota Serang tanggal 27 April 2014 – Sanggar Wanda Banten (1 kali)

-

Pangbagea Seba Baduy Tahun 2014 di Halaman Disbudpar Banten, Kota Serang tanggal 3 Mei 2014 – Sanggar Bale Seni Ciwasiat ( 1 kali)

-

Hari Pers Nasional (HPN) 2014 Tingkat Provinsi Banten di Hotel Ratu Bidakara, Kota

% 5




2014


% 3

Serang tanggal 13 Mei 2014 – Sanggar Wanda Banten ( 1 kali)

58

-

Try Out Pertunjukan Teater Tradisi Tahun 2014 di Gd. B Lt. 3 R. Auditorium Untirta, Kota Serang tanggal 2 Juni 2014 – Sanggar Teater Kafe Ide ( 1 kali)

-

Pencanangan Bakti TNI KBKes Terpadu Tk. Kodam III/ Siliwangi Tahun 2014 di Alun Alun Barat Kota Serang tanggal 10 Juni 2014 - Sanggar Bale Seni Ciwasiat ( 1 kali)

-

Pembukaan Kongres Anak Indonesia Tahun 2014 di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang tanggal 11 Juni 2014 - Sanggar Raksa Budaya dan Sanggar Bale Seni Ciwasiat (2 kali)

-

Penutupan Kongres Anak Indonesia Tahun 2014 di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang tanggal 13 Juni 2014 - Sanggar Bedug Yudha ( 1 kali)

-

Pembukaan Perkemahan Saka Wira Kartika Tingkat Nasional di Cibubur, Jakarta Timur tanggal 17 Juni 2014 - Sanggar Mayangsari ( 1 kali)

-

Festival Dalang Muda Tingkat Provinsi Banten di Aula SMKN 1, Kota Serang tanggal 22 Juni 2014 – Padepokan Lingga Medal (1 kali)

-

Rapat Kerja Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Koperasi dan UMKM Provinsi Bantendi Hotel Sol Elite Marbela, Kab. Anyer tanggal 23 Juni 2014 – Sanggar Bedug Yudha ( 1 kali)

-

Jambore Seniman Muda Indonesia (JASMIN) II di Pantai Karangseke, Kab. Lebak tanggal 16 Agustus 2014 - KPJ Lebak (1 kali)

-

Gelar Senja Penurunan Bendera Merah Putih di Alun-Alun KP3B Palima, Kota Serang tanggal 17 Agustus 2014 – Sanggar Raksa budaya dan Perguruan Setia Bhakti ( 2 kali)

-

Banten Beach Festival Tahun

% 5




2014


% 3

2014 di Titik Nol Mercusuar Anyer Kab. Serang tanggal 23 Agustus 2014 - Sanggar Raksa Budaya dan Gita Bahana Banten ( 2 kali)

59

-

Pembukaan Sambal Tapas Outdor Bar dan Longe Sheraton Hoteldi Sheraton Hotel Kota Tangerangtanggal 30 Agustus 2014 – Sanggar Bale Seni Ciwasiat ( 1 kali)

-

Program Pembangunan Antar Anggota MPU Tahun 2014 Pada Lingkup Sektor Kelautan dan Perikanan di Atria Paramount, Kota Tangerang tanggal 10 September 2014 Sanggar Karina eneterprise ( 1 kali)

-

Fasilitasi Kemah Budaya dan Pariwisata Tahun 2014 di Taman Rekreasi Wulandira, Kab. Serang tanggal 23 September 2014 – Sanggar Wanda Banten ( 1 kali)

-

Pembukaan Pameran Banten Expo 2014 di Stadion Ciceri, Kota Serang tanggal 24 September 2014 Sanggar Raksa Budaya dan Sanggar Tari Arnast ( 2 kali)

-

Kujungan Kerja TP. PKK Pusat di Pendopo Gubernur tanggal 29 September 2014 – Sanggar Raksa budaya ( 1 kali)

-

Pembukaan Kopi Darat Nasional (KOPDARNAS) ASPPI 2014 di Hotel Jayakarta, Anyer Kab. Serang tanggal 6 Oktober 2014 – UKM Pandawa Untirta ( 1 kali)

-

Rapat Paripurna HUT Banten Ke-14 di Gd. DPRD Prov. Banten Kota Serang tanggal 9 Oktober 2014 – Sanggar Raksa Budaya dan Forum Silahturahmi Seni Rudat Banten ( 2 kali)

-

Pesta Pekan Belanja Diskon dan Banten Great Sale di MOS Serang tanggal 9 Oktober 2014 – KPJ Cilegon ( 1 kali)

-

Pameran Jajanan, Oleh-oleh dan Cinderamata di Panimbang,

% 5




2014


% 3

% 5

Pantai Citra tanggal 22 Oktober 2014 - Sanggar Bale Seni Ciwasiat ( 1 kali)

2.

60

Terlaksananya Gita Bahana Nusantara

100

3.

Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah

100

4.

Terlaksananya Festival Marawis

100

5.

Terlaksananya Festival Qosidah

100

6.

Terlaksananya Partisipasi Festival Tari

100

-

Temu Sastra Asia Tenggara di Rumah Dinas Walikota Cilegon Stanggal 23 Oktober 2014 – Sanggar Puspa Arum ( 1 kali)

-

Kunjungan Study Banding Anggota Penggerak PKK Sumatera Barat di Pendopo Gubernur Banten tanggal 28 Oktober 2014 –Sanggar Bale Seni Ciwasiat ( 1 kali)

Terlaksananya 1 kali kegiatan Gita Bahana Nusantara yang diselenggarakan untuk memfasilitasi dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke 69 pada tanggal 16-18 Juni 2014 di Hotel Nuansa Bali Anyer Kab. Serang dengan jumlah peserta 32 orang meliputi unsur pelajar/mahasiswa dengan rangkaian pelaksanaan GBN sebagai berikut: -

Penyeleksian peserta GBN pada tanggal 16-18 Juni 2014 dengan jumlah peserta 32 orang

-

Pengiriman peserta GBN pada tanggal 1 Agustus 2014 dengan jumlah peserta 4 orang

-

Penjemputan peserta GBN pada tanggal 19 Agustus 2014 dengan jumlah peserta 4 orang

Terlaksananya 1 kali kegiatan Misi Kesenian Luar Daerah yang dilaksanakan pada even Pawai Ta’aruf MTQ ke XXV di Banten Kepri tanggal 4-6 Juni 2014 dengan jumlah Tim Kesenian 23 orang dari Sanggar Bale Seni Ciwasiat, Kab. Pandeglang Terlaksananya 1 kali kegiatan Festival Marawis yang dilaksanakan dalam rangka mendorong kreativitas seniman dan pelaku seni marawis pada tanggal 15-16 Maret 2014 di Lapangan Yayasan Al Badar Kab. Tangerang dengan jumlah peserta 12 group marawis Terlaksananya 1 kali kegiatan Festival Marawis yang dilaksanakan dalam rangka mendorong kreativitas seniman dan pelaku seni qasidah pada tanggal 22-23 Maret 2014 di Lapangan Ponpes Al-Qudwah Kab. Lebak dengan jumlah peserta 30 group qasidah Terlaksananya 1 kali kegiatan Partisipasi Festival Tari yang

100

100

100

100

100




61

% 3

2014

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4 diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Kemerdekaan RI ke 69 di Istana Negara Jakarta pada even Pawai Seni dna Budaya Kreatif tanggal 18 Agustus 2014 di Istana Negara Jakarta dengan jumlah tim kesenian 18 orang dari Sanggar Kembang Tanjung Kab. Pandeglang Terlaksananya 1 kali kegiatan Launching Album Kompilasi Barudak Banten yang dilaksanakan dalam rangka mendorong kreativitas seniman dan pelaku seni band pada tanggal 2 April 2014 dengan jumlah peserta 8 group musik band di Gedung Baraya TV Kota Serang

% 5

7.

Terlaksananya Launching Album Kompilasi Barudak Banten

100

8.

Festival Musik All Genre

100

Terlaksananya 1 kali kegiatan Festival Musik All Genre yang diselenggarakan pada tanggal 7 April 2014 di HotelSol Elite Marbela Anyer Kab. Serang dengan jumlah peserta 14 group musik meliputi unsur pelajar/mahasiswa/umum dengan rangkaian pelaksanaan Festival Musik All Genre sebagai berikut: - Penyeleksian peserta Festival Musik All Genre pada tanggal 24 Maret – 6 April 2014 dengan jumlah peserta 231 group musik - Grand Final peserta Festival Musik All Genre pada tanggal 7 April 2014 dengan jumlah peserta 14 orang

100

9.

Penggandaan Album Musik Kompilasi

100

Terlaksananya 1 kali kegiatan Penggandaan Album Musik Kompilasi yang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan mulai dari bulan Februari – Maret 2014

100

10. Identifikasi Kesenian Khas Banten

100

Terlaksananya 1 kali kegiatan Identifikasi Kesenian Khas Banten yang dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan mulai dari bulan September November 2014

100

11. Terlaksananya Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten

100

Terlaksananya 1 kali kegiatan Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten yang dilaksanakan selama 8 hari kerja mulai 10 – 17 November 2014

100

12. Terlaksananya Misi Kesenian Luar Negeri 13. Terlaksananya Kemilau Nusantara

100

14. Terlaksananya Gebyar Cinta Budaya Banten

100

100

100

0 Terlaksananya 1 kali kegiatan Kemilau Nusantara yang dilaksanakan di Bandung Jawa Barat tanggal 25-27 Oktober 2014 dengan jumlah Tim Kesenian 45 orang dari Sanggar Seni Wanda Banten Kab. Serang. Terlaksananya 1 kali kegiatan Gebyar Cinta Budaya Banten yang dilaksanakan dalam rangka mendorong kreativitas seniman dan pelaku seni pada tanggal 18-19 Oktober 2014 di Mall @ Alam Sutera

100

100




% 3

2014


% 5

Kota Tangerang dengan jumlah peserta 20 Sanggar Seni/Kelompok Seni Fasilitasi dan Pagelaran Seni

100 1.

Terselenggaranya Pengemasan Seni Pertunjukan

100

2.

Terlaksananya Aktivasi Kesenian

100

3.

Terlaksananya Festival Lagu Daerah Tingkat Provinsi

100

4.

Terselenggaranya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi

100

5.

100

6.

Fasilitasi Pameran Keliling Koleksi Negara dan Karya Perupa Banten Pawai Budaya Banten

7.

Pekan Budaya Banten

100

Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah 1.

Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisungsang

100

2.

Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud kota Serang

100

6.

Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kab. Serang

100

7.

Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon

100

8.

Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten

100

9.

Lokakarya Rumah Adat Banten

100

4. 5.

10. Saresahan Kebudayaan

62

Terlaksananya 1 kali pengemasan seni pertunjukan , peserta 16 orang berasal dari sanggar seni delapan kabupaten kota Terlaksananya Aktivasi Kesenian 4 kali x 4 bidang seni x 5 bulan peserta berasal dari mahasiswa/siswa di wilayah Banten Terlaksananaya 1 kali Festival Lagu Daerah tingkat Provinsi, Peserta 16 group berasal dari 8 kab / kota Terlaksananya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi ( 2 kali ) Peserta 2 group sanggar seni yang ada di Banten Terlaksananya 1 kali Pameran koleksi Galeri nasional dan perupa Banten ( 40 koleksi perupa Banten dan koleksi Terlaksananya 1 kali Pawai Budaya Banten 8 group berasal dari delapan kabupaten kota Terlaksananya 1 kali Pekan Budaya Banten 3 group wayang Golek 16 group tim kesenian dari delapan kabupaten/ kota

100

3.

Pelestarian Cagar Budaya Museum dan

100

100

100

100 100

100

100

100

62,50

100

100

100

100

100

100

Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisungsang pada tanggal 19-21 September 2014 Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu pada tanggal 22-25 Agustus 2014 Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek pada tanggal 1-2 Oktober 2014 Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy pada tanggal 3-4 Mei 2014 Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Serang pada tanggal 27 Januari 2014 Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kabupaten Serang pada tanggal 3 Februari 2014 Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon pada tanggal 28 Januari 2014 Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten pada dari tanggal 14 Maret s/d 14 mei 2014 Terlaksananya Lokakarya Rumah Adat Banten pada tanggal 5 November dengan jumlah peserta 100 Orang dari Seniman dan Budayawan kabupaten/Kota Se Prov. Banten Terlaksananya Sarasehan Kebudayaan pada tanggal 26 November dengan jumlah peserta 120 Orang dari Seniman dan Budayawan kabupaten/Kota Se provinsi Banten

100

100

100

100 100

100

100

100

100

100

91,67




% 3

2014


% 5

Kesejarahan 1.

Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang 2. Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Di Kota Cilegon 3. Terlaksananya Penyusunan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab / Kota 4. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Masjid masjid Kuno di Banten 5. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Bangunan Kuno Banten 6. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Biografi Ulama Banten 7. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda Banten 8. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten 9. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang 10. Pembuatan Grand Desain Gedung Museum Pendopo Lama 11. Cetak Buku Wisata Budaya Banten 12. Saresehan Krakatau 131 tahun silam Perlindungan dan pengelolaan cagar budaya, museum dan kesejarahan

100

0

Tersedianya 1 buah buku Dokumen Inventarisasi dan Kajian Cagar Budaya di Kota Cilegon Tersedianya 3000 buku Cagar Budaya 8 Kab./Kota

100

100

Tersedianya 1300 eks Buku Masjidmasjid Kuno Banten

100

100

Tersedianya 1200 eks Buku Bangunan Kuno Banten

100

100

Tersedianya 1200 eks Buku Biografi Ulama Banten

100

100

Tersedianya 1800 eks Buku Kamus Bahasa Sunda Banten

100

100

Tersedianya 1000 eks Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten

100

100

Tersedianya 1000 eks Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang Tersedianya 1 Paket Dokumen Design Museum Pendopo Lama

100

Tersedianya 1020 Buku Wisata Budaya Terlaksananya 1 Kali Kegiatan Sarasehan

100

100

100

100 100 100

1.

Pengadaan Koleksi Museum

100

2.

Pemeliharaan Koleksi Museum

100

3.

Pembuatan Film Etnografi

100

4.

Pembuatan Bahan Pameran Museum Aktivasi Museum

100

Partisipasi Pameran Museum Tingkat Nasional Partisipasi Pameran Permuseuman MPU

100

5. 6. 7.

8.

63

100

100

100

Kajian Tata Ruang Pamer Museum 9. Cetak Buku Permainan Tradisional Anak 10. Cetak Buku Sejarah Nama Nama Tempat 11. Cetak Buku Autobigrafi Syech Nawawi Albantani

100

12. Cetak Buku Sejarah Kepahlawanan 13. Cetak Buku Saku Sejarah Bangunan Pendopo Banten

100

100 100 100

100

100

100

100 87,50

Tersedianya koleksi museum berupa rumah baduy, dapur baduy dan peralatannya Terlaksananya pemeliharaan koleksi museum oleh tenaga ahli dari BPCB Serang Tersedianya 1 film etnografi tentang pembuatan Gerabah Tersedianya 2000 leaflet 10 backdrop dan 10 rollup banner Terlaksananya 48 kali kunjungan museum dan cinderamata

100

100

100 100 100 0

Terlaksannya pameran museum MPU di Surabaya Jatim pada tgl 17-21 September 2014 Tersedianya 1 dokumen tata ruang pamer museum Tersedianya 1200 buku Permainan tradisional anak 1.200 Buku Sejarah Nama-nama Tempat Tersedianya 1200 buku Autobiografi Syekh Nawawi AlBantani Tersedianya 1100 buku Sejarah Kepahlawanan Tersedianya 2200 buku Saku Sejarah Bangunan Pendopo

100

100 100 100 100

100 100




% 3

14. Cetak Buku Tokoh Perjuangan

100

15. Cetak Buku Informasi Museum

100

16. Peluncuran Buku Tema Kebudayaan 17. Lawatan Budaya

100

18. Sosialisasi Museum Negeri Provinsi Banten

100

Penyediaan Data Pembangunan Daerah Penyusunan Profil dan Database

100

2014

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4 Banten Sudah Tersedianya 1100 Buku Tokoh Perjuangan Sudah tersedianya 1300 Buku Informasi Museum

2.

3.

Penguatan Data dan Informasi Bidang Ekonomi Kreatif Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata Pengembangan Data dan Informasi

100 100

100

terlaksananya Lawatan Budaya pd tgl 20 November 2014 ke Baduy Kab Lebak dg diikuti 100 org peserta Terlaksananya Sosialisasi Museum Negeri Banten pd tgl 15-16 Desember di Hotel Wisata Baru Kota Serang dg dihadiri 100 org peserta

100 100

100

100

100 Tersedianya 100 Buku database informasi ekonomi kreatif Terlaksananya pendataan bidang Kebudayaan dan Pariwisata dengan lokasi 8 kabupaten/kota Tersedianya 1 Dokumen Data Statistik (PDRB Sektor Pariwisata)

Total Capaian Realisasi Indikator Kinerja Output Kegiatan 96,88 %

64

5

0

100 1.

%

100 100

100


2014

Tabel 3.3 Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Outcome RENCANA REALISASI TOLOK UKUR DAN TOLOK UKUR DAN TARGET % TARGET OUTCOMES OUTCOMES 1 2 3 4 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA Pembinaan - Meningkatnya 100 Meningkatnya kuantitas, kualitas Kesenian Daerah kajian seni dan kreativitas daerah Seniman dalam - Meningkatnya pengembangan fasilitasi seni kesenian. daerah - Tersedianya duta gita bahana nusantra Fasilitasi dan Meningkatnya 100 Meningkatnya fasilitasi dan gelar pelestarian Pagelaran Seni seni daerah kebudayaan daerah. PROGRAM DAN KEGIATAN

Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah

Meningkatnya fasilitasi pelestarian kebudayaan daerah. Meningkatnya ketersediaan data kesejarahan.

% 5 100 92,86

97,14

100

Meningkatkan pelestarian nilainilai budaya lokal

100

Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian peninggalan sejarah

91,67

Pengelolaan dan Meningkatnya 100 Meningakatnya Pemeliharaan Perlindungan serta pelestarian cagar Cagar Budaya, Pengelolaan Cagar budaya dan musium Museum dan Budaya, Musium Kesejarahan dan Kesejarahan PENINGKATAN DAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH

88,89

Pelestarian Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Meningkatnya Penatausahaan Keuangan daerah.

100


Tersedianya dokumen perencanaan

100

65

Meningkatnya tertib admintrasi penatausahaan keuangan Disbudpar TA. 2013 Meningkatnya kualitas perencanaan

100

100 100

91,67


REALISASI TOLOK UKUR DAN % TARGET OUTCOMES 1 3 4 pembangunan kebudayaan dan Pariwisata TA. 2015 dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Disbudpar TA. 2014. PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR Pengadaan Meningkatnya 100 Meningkatkan ketersediaaan Sarana dan kinerja pelaksanaan sarana dan Prasarana Kantor tugas umum prasarana pemerintahan dan perkantoran. tugas pembangunan Pemeliharaan Tersedianya 100 Meningkatkan pemeliharaan Sarana dan kinerja dalam sarana dan Prasarana Kantor mendukung prasarana pelaksanaan tugas perkantoran umum pemerintahan dan tugas pembangunan Penyediaan Meningkatnya 100 Meningkatkan ketersediaan kinerja pelayanan Barang dan Jasa pelayanan dalam mendukung Perkantoran ketatausahaan. pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan Peningkatan Meningkatnya 100 Meningkatnya Kapasitas kapasitas aparatur kapasitas aparatur Aparatur dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan tugas pokok dan program kegiatan fungsi. disbudpar Provinsi Banten. Pengadaan Meningkatnya 100 Meningkatkan ketersediaan Sarana dan kinerja aparatur sarana dan Prasarana Kantor dalam pelasanaan prasarana UPT Balai tugas umum perkantoran. Pengelolaan pemerintahan dan Taman Budaya tugas pembangunan di UT Balai Budaya. Pemeliharaan Meningkatnya 100 Meningkatkan keterpeliharaan kinerja pelaksanaan Sarana dan sarana dan tugas umum Prasarana UPT PROGRAM DAN KEGIATAN

66

RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTCOMES 2 sesuai kebutuhan.

2014

% 5

100 100

100

100

93.33

100

93,33


PROGRAM DAN KEGIATAN 1 Balai Pengelolaan Taman Budaya Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTCOMES 2 prasarana perkantoran. Meningkatnya ketersediaan pelayanan ketatausahaan

% 3

100

2014

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTCOMES 4 pemerintahan dan tugas pembangunan Meningkatkan kinerja aparatur UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya dalam mendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan

PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Profil Meningkatnya 100 Sebagai acuan dalam perencanaan dan Database ketersediaan data program kegiatan pembangunan pembangunan bidang bidang kebudayaan, kebudayaan, pariwisata dan pariwisata dan ekonomi kreatif TA. ekonomi kretaif. 2015 dan bahan LPPD Disbudpar 2014 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA Pengelolaan - Meningkatnya 100 Outcome (fungsi obyek wisata output ) belum destinasi wisata yang berdaya berfungsi saing - Meningkatnya pengembangan desa wisata - Meningkatnya ivestasi bidang pariwisata Pengembangan Meningkatnya 100 Meningkatnya akses usaha ekonomi dalam Usaha jasa kreatif dan usaha mengembangkan pariwisata dan jasa pariwisata. pasar produk pelaku ekonomi kreatif. usaha ekonomi kreatif dan jasa pariwisata Pengembangan Meningkatnya 100 Meningkatnya kualitas pelayanan kunjungan Tamu Standarisasi industri pariwisata. Hotel. Pariwisata Analisa Pasar Pariwisata

67

Tersedianya Dokumen Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) dan

100 - Sebagai acuan dalam pengembangan ODTW dan promosi pariwisata

% 5

100

100

90,91

98,00

100

100



Promosi pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi

RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTCOMES 2 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Meningkatnya promosi wisata dan budaya dalam dan luar negeri.

2014

REALISASI TOLOK UKUR DAN % TARGET OUTCOMES 3 4 - Bahan referensi perencanaan pembangunan pariwisata 2014. 100 Meningkatnya kunjungan wisatawan

Meningkatnya 100 Meningkatnya ketersediaan materi kunjungan promosi cetak wisatawan. visual PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN Pengembangan Meningkatnya 100 Meningkatnya aksesibilitas pelaku Kemitraan budaya kemitraan budaya usaha jasa dan Pariwisata dan pariwsata. pariwisata dan seniman dalam mengembangkan produk usaha / karya seni budaya Penguatan Meningkatnya 100 Meningkatnya kapasitas lembaga aktivitas dan Kelembagaan budaya dan kreatifitas lembaga :: kebudayaan dan pariwisata.  Tata Rias Pariwisata Pengantin  Paguyuban Kang Nong Banten  BPPD Provinsi Banten.  Balawista Banten  Sanggar seni. Optimalisasi Meningkatnya 100 Meningkatnya kapasitas SDM kualitas pelayanan Pemberdayaan Kebudayaan dan pelaku usaha jasa Masyarakat Pari wisata pariwista, Kebudayan dan Pariwisata

68

% 5

100

100

100

80

100


2014

Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Indikator Capaian Program

PROGRAM 1 Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya

69

RENCANA REALISASI TOLOK UKUR DAN TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN PROGRAM PROGRAM 2 3 4 1. Meningkatnya 100 Realisasi indikator pengembangan kinerja capaian dan program pemanfaatan Pengelolaan dan kebudayaan Pengembangan Keragaman, 2. Meningkatnya pelestarian Kekayaan dan Nilai Budaya tradisi dilaksanakan masyarakat adat 3. Meningkatnya melalui tolok ukur kegiatan sebagai pelestarian nilaiberikut : nilai tradisi dan kearifan lokal  Pagelaran 4. Meningkatnya Pertunjukan pelestarian dan Seni Budaya perlindungan Tingkat cagar, museum Kab./Kota dan dan kesejarahan Provinsi Banten  Fasilitasi dan Perlombaan seni modern dan tradisional di dalam maupun luar daerah  Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah  Identifikasi Kesenian Khas Banten  Terlaksananya Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten  Fasilitasi Event Masyarakat Adat di Kab / Kota se Provinsi Banten  Kajian Rumah Adat Banten  Lokakarya Rumah Adat Banten  Saresahan Kebudayaan  Inventarisasi, Kajian budaya di Kab / Kota se

% 5 94,11


PROGRAM 1

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

70

RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM 2

1. Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi laporan keuangan. 2. Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

% 3

2014

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM 4  Penyusunan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab / Kota se Provinsi Banten  Penyusunan dan Penerbitan Buku Biografi Ulama Banten  Penyusunan dan Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda Banten  Pengadaan Koleksi Museum  Pemeliharaan Koleksi Museum  Pembuatan Film Etnografi  Pembuatan Bahan Pameran Museum  Aktivasi Museum  Lawatan Budaya  Sosialisasi Museum Negeri Provinsi Banten

100 Realisasi indikator kinerja capaian Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Disbudpar TA. 2014 2. Penyusunan

% 5

95,83


PROGRAM 1

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

71


2014

REALISASI TOLOK UKUR DAN % TARGET CAPAIAN PROGRAM 3 4 Dokumen Renja, RKA,DPA TA. 2015, DPPA TA.2014, LAKIP, LPPDLKPJ dan Evaluasi, Kinerja Disbudpar TA. 2014 1. Rasio 100 Realisasi indikator Penyediaan kinerja capaian Barang dan Jasa Program Administrasi Peningkatan Sarana Perkantoran Prasarana serta Pelayanan Perkantoran dan Tata Usaha Kapasitas Aparatur Kerumahtangga dilaksanakan an melalui tolok ukur 2. Rasio kegiatan sebagai Penyelenggaraan berikut : Rapat 1. Pengadaan Koordinasi dan sarana dan Konsultansi di prasarana Dalam dan perkantoran Keluar Daerah pada Sekretariat 3. Rasio Dinas dan Balai Pembangunan, Pengelolaan UPT Pengadaan, Taman Budaya Pemeliharaan 2. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dan Prasarana Sarana Aparatur perkantoran 4. Rasio pada Sekretariat Pembinaan dan Dinas dan Balai Peningkatan Pengelolaan UPT Pelayanan, Tata Taman Budaya Usaha dan 3. Pengadaan barang/jasa Administrasi Kepegawaian perkantoran pada Sekretariat Dinas dan Balai Pengelolaan UPT Taman Budaya 4. Peningkatan kompetensi aparatur melalui BIMTEK dan Sosialisasi PP nomor 4 Tahun 2011

% 5

98,10


PROGRAM 1


Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Ketersediaan data dan informasi Pembangunan

Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata

Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwisata Meningkatnya promosi wisata dan budaya dalam negeri dan luar negeri

72

% 3

2014

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM 4

% 5

100 Realisasi indikator 100 kinerja capaian Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan update database Kebudayaan dan Pariwisata 2. Penyusunan Buku data Ekonomi kreatif 3. Pembuatan profil wisata kuliner (audio visual) 4. Pembuatan Buku PDRB Sektor Pariwisata 100 Realisasi indikator 98,15 kinerja capaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata laksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Penataan dan Pengembangan, pembinaan melalui : - Sosialisasi, Revisi Hasil kajian dokumen - Orientasi Pengembangan Pulau – pulau destinasi wisata - Rakortek


PROGRAM 1

73


% 3

2014

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM 4 Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2015 - Revitalisasi Banten Lama 2. Pengoptimalisasi an Pemberdayaan Masyarakat melalui : - Pelatihan Pelestari Cagar Budaya - Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona - Pemberdayaan Kang Nong Banten 2013 - Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat 3. Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui : - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata - Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif. - Terlaksananya Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014 - Tersedianya

% 5


PROGRAM 1

Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan

74


Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan lembaga/instansi pemerintah Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata Rasio peningkatan

% 3

2014

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM 4 Showroom Oleh - oleh Khas Banten. - Fasilitasi Festival kerajinan dan cinderamata serta lomba foto destinasi wisata. 4. Promosi Pariwisata dan Budaya Banten melalui : - Pameran Pariwisata dalam dan luar daerah - Promosi media cetak dan elektronik dalam dan luar daerah - Kegiatan tahunan seperti Gebyar Wisata Banten dan Banten Beach Festival serta kegiatan yang bersifat partisipasi event (supporting) Realisasi indikator kinerja capaian Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan laksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Pengembangan kemitraan

% 5


PROGRAM 1

75

RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM 2 kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan instansi lainnya

% 3

2014

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM 4 Budaya dan Pariwisata, melalui : - Kemitraan Antar Stake Holder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi. - Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 2015 2. Penguatan Kelembagaan Kebudayaaan dan Pariwisata, melalui : - Fasilitasi Lembaga Pariwisata Event Nasional - Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa - Fasilitasi Penguatan Kang Nong Banten

% 5


2014

C. ANALISIS DAN EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA Secara umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten pada Tahun 2014 telah dapat melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi dalam rangka pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata. Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap Capaian indikator 1) Input, (2) Output (3) Outcome (4) Capaian Program dan (5) Indikator Kinerja Utama (IKU), adalah sebagai berikut : 1. Analisis dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Input : A) Belanja Tidak Langsung (BTL) Dari target realisasi anggaran sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar 95,82%. Hal ini disebabkan oleh terdapatnya sisa anggaran pada : 1. Gaji Pokok sebesar Rp. 81,940,437 atau 1,11 % dari Pagu BTL 2. Tunjangan Keluarga sebesar Rp. 73,236,779 atau 0,99% dari Pagu BTL 3. Tunjangan Jabatan sebesar Rp. 4,960,000 atau 0,7% dari Pagu BTL 4. Tunjangan Fungsional Umum sebesar Rp.683,000,- atau 0,01% dari Pagu BTL 5. Tunjangan Beras sebesar Rp. 13,500,000,- atau 0,18 % dari Pagu BTL 6. Tunjangan PPh+Khusus sebesar Rp. 26,797,909 atau 0,36% dari Pagu BTL 7. Pembulatan Gaji sebesar Rp. 54,836,- atau 0,00 % dari Pagu BTL 8. Uang Duka/Wafat sebesar Rp. 17,779,304 atau 0,24% dari Pagu BTL 9. Tambahan Penghasilan Beban Kerja dan Kondisi Kerja sebesar Rp. 89,403,957 atau 1,21% dari Pagu BTL 1) Belanja Langsung Dari target realisasi anggaran sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar 90,83 %. Hal ini disebabkan oleh : 1. Tolok ukur kegiatan misi kesenian luar negeri tidak dilaksanakan dikarenakan DPPA belum disahkan pada saat kegiatan berlangsung. 2. Tolok ukur kegiatan Aktivasi Kesenian yang penyerapannya rendah dikarenakan para peserta penampil tari dari Kab / Kota yang sebagian besar pelajar tidak dapat mengikuti pelaksanaan kegiatan dikarenakan berbenturan dengan waktu pelaksanaan ujian di sekolah. 3. Tolok ukur Kajian inventarisasi penelitian cagar budaya di Kota Serang tidak dilaksanakan dikarenakan lokus kegiatan kejian berbeda dengan lokus pada nomenklatur kegiatan.

76

2014


4. Tolok ukur Partisipasi pameran museum tingkat nasional tidak dilaksanakan dikarenakan DPPA belum disahkan pada saat kegiatan berlangsung. 5. Tolok ukur Peluncuran buku tema kebudayaan tidak dilaksanakan dikarenakan tenaga ahli tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu yg telah ditentukan. 6. Rendahnya penyerapan realisasi pada tolok ukur kegiatan Partisipasi forum perencanaan dan evaluasi pembangunan dikarenakan undangan yang dilaksanakan diluar daerah sudah mengakomodir pembiayaan transportasi

dan

akomodasi

dari

panitia

sehingga

mengurangi

penyerapan anggaran yang tersedia 7. Rendahnya penyerapan pada tolok ukur pembiayaan kursus singkat hal ini disebabkan minimnya surat undangan yang masuk untuk meminta peserta pelatihan. 8. Rendahnya penyerapan terhadap tolok ukur pemeliharaan komputer, dikarenakan 1 PC komputer masih baru sehingga belum memerlukan biaya perawatan. 9. Tolok ukur Revitalisasi Banten lama tidak dilaksanakan dikarenakan Kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi. 10. Rendahnya penyerapan terhadap tolok ukur Fasilitasi sarana dan prasarana berbasis ekonomi kreatif dikarenakan 2 target penyediaan sewa

booth

dikarenakan

di

Kota/Kab perwakilan

tanggerang dari

yang

Budpar

tidak

dilaksanakan

Kab/Kota

tidak

merekomendasikan pelaku usaha ekraf 2. Analisis dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Output: Target capaian indikator kinerja output sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar 96,88%. Hal ini disebabkan oleh: 1. Masih rendahnya pemahaman terkait perencanaan kegiatan, anggaran pada masing – masing PPTK 2. Minimnya surat undangan yang masuk terkait kegiatan yang bersifat fasilitasi. 3. Masih rendahnya koordinasi antar instansi / lembaga. 4. Kurangnya pengawasan terkait pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ke III (ketiga) baik yang bersifat kegiatan fisik maupun non fisik

77


2014

3. Analisis dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Outcome: Target capaian indikator kinerja outcome sebesar 100%, hanya terrealisasi sebesar 96,88%. Hali ini disebabkan

adanya beberapa tolok ukur kegiatan

(sebagaimana yang terlihat pada tabel 3.4) sehingga berdampak terhadap tidak tercapainya target pada capaian indikator kinerja output dan mempengaruhi terhadap capaian indikator kinerja outcome. 4. Analisa dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Capaian Program Secara umum kinerja capaian program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten tahun 2014 terlaksana namun demikian terdapat 5 (lima) tolok ukur kegiatan yang tidak dilaksanakan sehingga mempengaruhi capaian target Rencana Strategis Disbudpar tahun 2014. D. ASPEK PENUNJANG Aspek

penunjang

pelaksanaan

program

kegiatan

pembangunan

bidang

kebudayaan dan pariwisata tahun anggaran 2014, antara lain : 1. Aspek Sumber Daya Manusia : Ketersediaan

Aparatur

pelaksana

tugas

pemerintahan

dan

tugas

pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata berjumlah 111 orang dengan komposisi sebagai berikut : Tabel 3.4 Komposisi dan Jumlah Personil NO 1 2 3

URAIAN Pegawai Negeri Sipil Pramubakti Satuan Pengamanan JUMLAH

Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2014

JUMLAH 80 28 16 124

% 64,54 22,58 12,90 100,00

Tabel 3.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

78

N0.

JABATAN

1 2 3 4 5 6

Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kepala UPT Balai Budaya Kepala Seksi/Subbag Staf / Pelaksana JUMLAH

I -

GOLONGAN II III 15 11 43 11 58

IV 1 1 4 1 3 1 11

JUMLAH 1 1 4 1 18 55 80


N0.

JABATAN

% terhadap Jumlah Pegawai

I -


GOLONGAN II III 13,75 72,50

IV 13,75

2014 JUMLAH 100,00

Tabel 3.6 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan N0. 1 2 3 4 5 6

JABATAN

Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kepala UPT Balai Budaya Kepala Seksi/Subbag Staf / Pelaksana JUMLAH % terhadap Jumlah Pegawai

I -


GOLONGAN II III 15 11 43 11 58 13,75 72,50

IV 1 1 4 1 3 1 11 13,75

JUMLAH 1 1 4 1 18 55 80 100,00

Tabel 3.7 Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis Yang Diikuti s/d Tahun 2011 NO

JENIS DIKLAT

JUMLAH

1 2 3 4

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah Diklat Teknis Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Program Pembangunan Diklat Analisis Gender Diklat Kapasitas Kinerja Diklat Dasar-Dasar Pelayanan Prima Diklat Daya Saing Daerah Diklat Teknis Kearsipan Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah Diklat Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Diklat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Diklat Manajemen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diklat Laporan Kinerja Keuangan Daerah Diklat Penyusunan RENSTRA Diklat Teknis Pengelolaan Barang Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Diklat Tata Cara Penyusunan Renja SKPD Diklat Manajemen Aset Daerah Diklat Peningkatan Kinerja Staf Diklat Penatausahaan Aset Diklat Pim III Diklat pim IV JUMLAH

17 3 5 3

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


79

1 1 2 1 5 9 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 7 72


2014

2. Sarana dan Prasarana : Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam upaya menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata sebagai berikut : Tabel 3.8 Data Aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten NAMA ASET

KONDISI EXISTING

No.

JUMLAH

1

JENIS BARANG

MERK/TYPE

2

3

BAIK

%

RUSAK SEDANG

%

4

5

6 = 5/4

7

8 = 7/4

RUSAK BERAT % 9

10 = 9/4

A

I

ALAT-ALAT ANGKUTAN

1

Micro Bus (Penumpang 15-30 orang)

Isuzu / NHR55 CO E2-1

1

1

100%

0

0%

-

0%

2

Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)

1

1

100%

0

0%

-

0%

3


Mitsubishi / Kuda Deluxe Mitsubishi / Kuda VA1W GLX/Deluxe

1

1

100%

0

0%

-

0%

4


Mitsubishi / Kuda Deluxe

1

1

100%

0

0%

-

0%

5


Mitsubishi kuda deluxe / -

1

1

100%

0

0%

-

0%

6


Toyota Kijang / Innova G

1

0%

1

100%

-

0%

7


Suzuki / GC415V APV SDX MT

1

1

100%

0

0%

-

0%

8


Nissan / X-Trail 2WD MT

1

1

100%

0

0%

-

0%

9


Toyota / Rush 1.5G VVTI

1

1

100%

0

0%

-

0%

10


Toyota / Rush G VVTi

1

1

100%

0

0%

-

0%

11


Toyota / Rush G VVTi

1

1

100%

0

0%

-

0%

12

Pick Up

Toyota kijang standar / -

1

1

100%

0

0%

-

0%

13

Sepeda Motor

Honda / MCB

1

0%

1

100%

-

0%

14

Sepeda Motor

Honda / WIN MCB

1

1

100%

0

0%

-

0%

15

Sepeda Motor

Honda / MCB

1

1

100%

0

0%

-

0%

16

Sepeda Motor

Honda / WIN MCB

1

1

100%

0

0%

-

0%

80


2014

17

Sepeda Motor

Honda / NF

1

1

100%

0

0%

-

0%

18

Sepeda Motor

Honda / NF 100

1

1

100%

0

0%

-

0%

19

Sepeda Motor

Honda / -

1

1

100%

0

0%

-

0%

20

Sepeda Motor

Honda / WIN MCB

1

1

100%

0

0%

-

0%

21

Sepeda Motor

Honda / WIN MCB

1

1

100%

0

0%

-

0%

22

Sepeda Motor

Honda / Supra

1

1

100%

0

0%

-

0%

23

Sepeda Motor

Honda Mega Pro / GLI60D

1

1

100%

0

0%

-

0%

23

21

91%

2

9%

-

0%

JUMLAH II

ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR

1

Mesin Bor Tangan

Metabo / SBE561

1

1

100%

0

0%

-

0%

2

Global Positioning System

Garmin / 76CSX

1

1

100%

0

0%

-

0%

3

Global Positioning System

Garmin / Nuvi 1250

1

1

100%

0

0%

-

0%

3

3

100%

0

0%

-

0%

JUMLAH III

ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

1

Mesin Ketik Manual Standar (14-16)

-/-

1

-

0%

0

0%

1

100%

2


Linea 98 / -

1

-

0%

0

0%

1

100%

3


Royal / -

1

-

0%

0

0%

1

4


-/-

1

100%

0

0%

5

Mesin Ketik Listrik Portable

Amida / -

1

0%

0

0%

6


Brother / -

1

1

100%

0

0%

-

7


Brother / -

3

3

100%

0

0%

-

8

Mesin Absen (Time Recorder)

Amano BX / -

1

0%

0

0%

1 -

-

1

0% 100%

1

0% 0% 100%

9

Mesin Penghitung Uang

Prime Dynamic / 995 EV

1

100%

0

0%

10

Lemari Besi

Elite

1

-

0%

0

0%

1

100%

11

Lemari Besi

Brother

1

-

0%

0

0%

1

100%

12

Lemari Besi

Ellite 439 / -

1

0%

0

0%

1

13

Lemari Besi

LION / -

5

5

100%

0

0%

-

0%

14

Lemari Besi

Brother

2

2

100%

0

0%

-

0%

81

1

100% -

-

-

0%

100%


2014

15

Lemari Besi

Krisbow / KW17-970

5

5

100%

0

0%

-

0%

16

Lemari Besi

Krisbow / KW17-197

12

12

100%

0

0%

-

0%

17

Lemari Besi

Krisbow / KW17-197

1

1

100%

0

0%

-

0%

18

Lemari Besi

VIP

4

4

100%

0

0%

-

0%

19

Lemari Besi

Krisbow / KW17-196

4

4

100%

0

0%

-

0%

20

Lemari Besi

Krisbow / KW17-196

1

1

100%

0

0%

-

0%

21

Lemari Besi

Krisbow / KW17-196

1

1

100%

0

0%

-

22

Rak Besi/Metal

Q-Biz / -

1

0%

0

0%

23

Rak Besi/Metal

-/-

2

100%

0

0%

24

Rak Kayu

-/-

1

-

0%

0

0%

1

100%

25

Rak Kayu

Olympic / -

1

-

0%

0

0%

1

100%

26

Filling Besi/Metal

Brother

1

-

0%

0

0%

1

100%

27

Filling Besi/Metal

Ellite / -

5

-

0%

0

0%

5

100%

28

Filling Besi/Metal

Ellite / -

1

-

0%

0

0%

1

100%

29

Filling Besi/Metal

Ellite / -

1

1

100%

0

0%

-

30

Filling Besi/Metal

Ellite / -

2

2

100%

0

0%

-

31

Filling Besi/Metal

Ellite / -

1

0%

0

0%

32

Filling Besi/Metal

LION / -

5

5

100%

0

0%

-

0%

33

Filling Besi/Metal

Brother / -

5

5

100%

0

0%

-

0%

34

Filling Besi/Metal

VIP

2

2

100%

0

0%

-

0%

35

Filling Besi/Metal

Krisbow / KW17-1053

15

15

100%

0

0%

-

0%

36

Filling Besi/Metal

VIP / 4 laci

3

3

100%

0

0%

-

0%

37

Filling Besi/Metal

VIP / 4 laci

3

3

100%

0

0%

-

0%

38

Filling Besi/Metal

VIP

4

4

100%

0

0%

-

0%

39

Filling Besi/Metal

VIP / 4 laci

1

1

100%

0

0%

-

0%

40

Band Kas

Ichiban / -

1

1

100%

0

0%

-

0%

41

Band Kas

Krisbow / -

1

1

100%

0

0%

-

0%

42

Peti Uang

Ichiban

1

1

100%

0

0%

-

0%

43

Lemari Sorok

Brother / -

4

4

100%

0

0%

-

44

Lemari Sorok

brother / -

1

0%

0

0%

82

2

-

-

1 -

1

1

0% 100% 0%

0% 0% 100%

0% 100%


2014

45

Lemari Kaca

Brother / -

1

-

0%

0

0%

46

Lemari kayu

-/-

1

47

Lemari kayu

-

9

48

Lemari kayu

49

Papan Visuil

Iklan Bando / Papan Promosi Daerah

50

Alat Penghancur Kertas

Gemet / -

1

1

100%

0

0%

-

0%

9

100%

0

0%

-

0%

1

1

100%

0

0%

-

0%

1

1

100%

0

0%

0%

0

0%

1

51


Gemet / -

1

52


Secure / EZSC-10A

1

1

53

Papan Nama Instansi

-/-

1

54

Papan Pengumunan

-/-

5

55

Papan Pengumunan

-/-

1

1

56

Papan Pengumunan

-/-

1

1

57

Papan Pengumunan

-/-

1

58

Papan Pengumunan

-/-

59

Papan Pengumunan

-

60

Papan Pengumunan

61 62

-

100%

-

0% 100%

0%

0

0%

100%

0

0%

0%

0

0%

0%

5

100%

-

0%

100%

0

0%

-

0%

100%

0

0%

-

0%

1

100%

0

0%

-

0%

1

1

100%

0

0%

-

0%

2

2

100%

0

0%

-

0%

-

2

2

100%

0

0%

-

0%

Papan Tulis

-/-

8

0%

0

0%

White Board

Gantung Magnetic

1

1

100%

0

0%

-

0%

63

White Board

-

3

3

100%

0

0%

-

0%

64

Copy Board/Elektrik White Board

Panasonic / -

1

1

100%

0

0%

-

0%

65

Mesin Absensi

Fingerspot / Quantum Series

1

1

100%

0

0%

-

0%

66

Overhead Projektor

BenQ / MP612

1

0%

1

100%

-

0%

67

Overhead Projektor

BenQ / MP515 DLP

1

1

100%

0

0%

-

0%

68

Overhead Projektor

Infocus / Portable Projektor IN3114

2

2

100%

0

0%

-

0%

69

Overhead Projektor

Optoma / EX537R

1

1

100%

0

0%

-

0%

70

Panel Pameran

-/-

10

10

100%

0

0%

-

0%

71

Rak Kayu

-

2

2

100%

0

0%

-

72

Zice

LIGNA / -

1

-

0%

73

Meja Rapat

-/-

1

-

0%

83

-

1

1 -

-

0

100% -

1

0% 100%

8

100%

0%

0%

1

100%

0%

1

100%


2014

74

Meja Rapat

-/-

12

12

100%

0

0%

-

0%

75

Meja Rapat

-/-

2

2

100%

0

0%

-

0%

76

Meja Rapat

-/-

4

4

100%

0

0%

-

0%

77

Meja Rapat

-/-

4

4

100%

0

0%

-

0%

78

Meja Rapat

-

1

1

100%

0

0%

-

0%

79

Meja Tulis

DINO / 550 K

10

10

100%

0

0%

-

0%

80

Meja Tulis

Expo / MD 1575W

4

4

100%

0

0%

-

81

Meja Telpon

Ichiko / -

1

0%

0

0%

82

Meja Reseption

-

1

1

100%

0

0%

-

0%

83

Kursi Rapat

-/-

12

12

100%

0

0%

-

0%

84

Kursi Rapat

Chitose / -

10

10

100%

0

0%

-

0%

85

Kursi Rapat

-

36

36

100%

0

0%

86

Kursi Tamu

-/-

1

0%

0

0%

87

Kursi Tamu

Indachi / PS54

10

100%

0

0%

88

Kursi Putar

Executive / -

1

-

0%

0

0%

1

89

Kursi Putar

Ichiko / -

15

-

0%

0

0%

15

90

Kursi Putar

-/-

7

0%

7

100%

-

0%

91

Kursi Putar

RACUDA / -

1

0%

1

100%

-

0%

92

Kursi Putar

Chairman

50

50

100%

0

0%

-

0%

93

Kursi Putar

Chairman / SC409

50

50

100%

0

0%

-

0%

94

Kursi Putar

Rakuda

4

4

100%

0

0%

95

Kursi Lipat

chitose / -

17

0%

0

0%

96

Kursi Lipat

chitose / -

30

30

100%

0

0%

-

0%

97

Sofa

-/-

1

1

100%

0

0%

-

0%

98

Sofa

-

2

2

100%

0

0%

-

0%

99

Sofa

-

1

1

100%

0

0%

-

0%

100

Mesin Penghisap Debu

National / -

1

1

100%

0

0%

-

0%

101

Mesin Potong Rumput

Tasto / TK328

1

1

100%

0

0%

-

0%

102

Lemari Es

Polytron / -

1

1

100%

0

0%

-

103

AC Split

LG / -

1

0%

0

0%

84

-

10

-

-

1

1

0% 100%

-

0% 100% 100%

17

1

0% 100%

0% 100%

0% 100%


2014

104

AC Split

LG / -

1

-

0%

0

0%

1

100%

105

AC Split

LG / -

1

-

0%

0

0%

1

100%

106

AC Split

LG / -

1

-

0%

0

0%

1

100%

107

AC Split

Sharp / -

1

-

0%

0

0%

1

100%

108

AC Split

Sharp / -

1

1

100%

0

0%

-

0%

109

AC Split

Sharp / -

2

2

100%

0

0%

-

0%

110

AC Split

Acson / -

1

1

100%

0

0%

-

111

AC Split

Acson / -

2

0%

0

0%

112

AC Split

Samsung / -

1

100%

0

0%

113

AC Split

Crystal / -

1

0%

0

0%

114

AC Split

LG / Wallmount S05LFG-2

1

1

100%

0

0%

-

0%

115

AC Split


1

1

100%

0

0%

-

0%

116

AC Split


1

1

100%

0

0%

-

0%

117

AC Split


1

1

100%

0

0%

-

0%

118

AC Split


1

1

100%

0

0%

-

0%

119

AC Split


1

1

100%

0

0%

-

0%

120

AC Split


1

1

100%

0

0%

-

0%

121

AC Split


1

1

100%

0

0%

-

0%

122

AC Split


1

1

100%

0

0%

-

0%

123

AC Split


1

1

100%

0

0%

-

0%

124

AC Split


1

1

100%

0

0%

-

0%

125

AC Split


1

1

100%

0

0%

-

0%

126

AC Split


1

1

100%

0

0%

-

0%

127

AC Split


1

1

100%

0

0%

-

0%

128

AC Split


1

1

100%

0

0%

-

0%

129

AC Split


1

1

100%

0

0%

-

0%

130

AC Split


1

1

100%

0

0%

-

0%

131

AC Split


1

1

100%

0

0%

-

0%

132

AC Split


1

1

100%

0

0%

-

0%

133

AC Split


1

1

100%

0

0%

-

0%

85

1 -

2

0% 100%

1

0% 100%


2014

134

AC Split

Daikin / Cassete FHC-18NUV1

1

1

100%

0

0%

-

0%

135

AC Split


1

1

100%

0

0%

-

0%

136

AC Split


1

1

100%

0

0%

-

0%

137

AC Split


1

1

100%

0

0%

-

0%

138

AC Split


1

1

100%

0

0%

-

0%

139

AC Split


1

1

100%

0

0%

-

0%

140

AC Split


1

1

100%

0

0%

-

0%

141

AC Split

Daikin / Ceilling FH-26NUV1

1

1

100%

0

0%

-

0%

142

AC Split

Daikin / Ceilling FH-26NUV1

1

1

100%

0

0%

-

0%

143

AC Split

Panasonic / Cassete CU-D43DBH8

2

2

100%

0

0%

-

0%

144

AC Split

Panasonic / Cassete CU-D43DBH5

1

1

100%

0

0%

-

0%

145

Exhause Fan

KDK / 25TGQ2

6

6

100%

0

0%

-

0%

146

Televisi

JVC / -

1

0%

1

100%

-

0%

147

Televisi

JVC / -

1

0%

1

100%

-

0%

148

Televisi

JVC / -

2

0%

2

100%

-

0%

149

Televisi

JVC / -

1

0%

1

100%

-

0%

150

Televisi

LG / 42PC7RV

1

1

100%

0

0%

-

0%

151

Televisi

LG / LCD 26LC4R-TA

1

1

100%

0

0%

-

0%

152

Televisi

LG / 32LN541B

1

1

100%

0

0%

-

0%

153

Televisi

LG / 32LN541B

1

1

100%

0

0%

-

0%

154

Cassette Recorder

Panasonic / -

1

1

100%

0

0%

-

0%

155

Loudspeaker

ARK / PA-12S

2

2

100%

0

0%

-

0%

156

Loudspeaker

Behringer / B1500D Pro

1

1

100%

0

0%

-

0%

157

Loudspeaker

Behringer / EPS500MP3

1

1

100%

0

0%

-

0%

158

Loudspeaker

Martin Roland / MAD 2006

1

1

100%

0

0%

-

0%

159

Sound System

-/-

1

0%

1

100%

-

0%

160

Sound System

-/-

1

1

100%

0

0%

-

0%

161

Sound System

AXL / 223XL

1

1

100%

0

0%

162

Karaoke

-/-

1

0%

0

0%

163

Wireless

Roadmaster / -

1

0%

1

100%

86

-

1

0% 100%

-

0%


2014

164

Mic Conference

Shure / MX400

4

4

100%

0

0%

-

0%

165

Unit Power Supply

ICA / 1022B

1

1

100%

166

Unit Power Supply

-/-

2

0%

0

0%

-

0%

2

100%

-

167

Unit Power Supply

-/-

1

0%

0%

1

100%

-

0%

168

Unit Power Supply

- / BNT-500A

169

Unit Power Supply

-/-

2

0%

0

0%

2.00

100%

2

0%

0

0%

2.00

170

Unit Power Supply

-/-

3

100%

2

67%

0

0%

1.00

171

Unit Power Supply

- / BNT-500A

4

33%

2

50%

1

25%

1.00

25%

172

Unit Power Supply

SPC / -

173

Unit Power Supply

SPC / -

1

0%

1

100%

-

0%

1

0%

1

100%

-

174

Unit Power Supply

ICA / -

1

0%

1

100%

0

0%

-

0%

175

Unit Power Supply

ICA / -

176

Unit Power Supply

ICA / -

1

1

100%

0

0%

-

0%

1

1

100%

0

0%

-

177

Stabilisator

0%

Lexus / SCV-TD

1

1

100%

0

0%

-

0%

178 179

Tangga Alumunium

-/-

1

1

100%

0

0%

-

0%

Tangga Alumunium

- / Rakitan

1

1

100%

0

0%

-

0%

180

Tangga Alumunium

Fortuna / Lipat

1

1

100%

0

0%

-

0%

181

Dispenser

Denpoo / Premium Series

1

1

100%

0

0%

-

0%

182

Dispenser

Denpoo / Premium Series

1

1

100%

0

0%

-

0%

183

Dispenser

Sharp / SWD-75EHL-BD

1

1

100%

0

0%

-

0%

184

Dispenser


1

1

100%

0

0%

-

0%

185

Dispenser


1

1

100%

0

0%

-

0%

186

Dispenser


1

1

100%

0

0%

-

0%

187

Dispenser


1

1

100%

0

0%

-

0%

188

Handy Cam

Sony / DCR-SR68

1

1

100%

0

0%

-

0%

189

Handy Cam

Canon / Legria HF R38

2

2

100%

0

0%

-

0%

190

Handy Cam

Sony / HDR-PJ 380E

1

1

100%

0

0%

-

0%

191

Alat Rumah Tangga Lain-lain

bingkai Foto / -

15

-

0%

0

0%

15

192


kabel terminal / -

3

-

0%

0

0%

3

193


Ichiban / Vertical Blind

2

100%

0

0%

87

2

100% 100% -

0%


194

2014

Alat Pemadam Portable

Viking / AV40P

8

8

100%

0

0%

-

0%

195

Local Area Network (LAN)

-/-

1

1

100%

0

0%

-

0%

196

Local Area Network (LAN)

-/-

1

1

100%

0

0%

-

0%

197

P.C Unit

Acer / E600

1

0%

1

100%

-

0%

198

P.C Unit

Acer / E600

1

0%

1

100%

-

0%

199

P.C Unit

Acer / E600

1

0%

1

100%

-

0%

200

P.C Unit

Acer / Aspire E600

1

100%

0

0%

-

0%

201

P.C Unit

ENLIGHT / RAKITAN

3

0%

3

100%

-

0%

202

P.C Unit

Acer / POWER 2000

1

203

P.C Unit

ENLIGHT / -

1

204

P.C Unit

Acer / Power 2000

1

205

P.C Unit

SIM-V / RAKITAN

1

206

P.C Unit

-/-

9

207

P.C Unit

RAKITAN

1

208

P.C Unit

Rakitan Sim X

1

209

P.C Unit

HP / Compaq Presario

1

210

P.C Unit


211

P.C Unit

212

P.C Unit

213

1

1

0%

1

100%

-

0%

100%

0

0%

-

0%

0%

1

100%

-

0%

0%

1

100%

-

0%

100%

0

0%

-

0%

0%

1

100%

-

0%

1

100%

0

0%

-

0%

1

100%

0

0%

-

0%

1

1

100%

0

0%

-

0%


1

1

100%

0

0%

-

0%


1

1

100%

0

0%

-

0%

P.C Unit


1

1

100%

0

0%

-

0%

214

P.C Unit


1

1

100%

0

0%

-

0%

215

P.C Unit

Lenovo / IdeaCentre H330

5

5

100%

0

0%

-

0%

216

P.C Unit

ASUS / VS197

1

1

100%

0

0%

-

0%

217

P.C Unit

ASUS / VS197

1

1

100%

0

0%

-

0%

218

P.C Unit

ASUS / VS197

1

1

100%

0

0%

-

0%

219

P.C Unit

1

1

100%

0

0%

-

0%

220

P.C Unit

ASUS / VS197 Lenovo / Think Centre Edge 923JA

1

1

100%

0

0%

-

0%

221

P.C Unit

DELL / Inspiron One 2330

1

1

100%

0

0%

-

0%

222

P.C Unit


1

1

100%

0

0%

-

0%

88

9


223

P.C Unit


1

224

Lap Top

Zyrex / -

2

225

Lap Top

Zyrex / Cruiser MX 640

1

226

Lap Top

Zyrex / CRUISER MX 640

1

227

Lap Top

Toshiba / Portege

1

228

Lap Top

Toshiba / Satelite L40

1

229

Lap Top

Toshiba / Satelite L40

1

230

Lap Top

Toshiba / Satelite

1

231

Lap Top

Toshiba / Satelite L 200

2

232

Lap Top

Sony / Vaio

1

233

Lap Top

Toshiba / -

1

234

Lap Top


1

235

Lap Top


1

236

Lap Top


237

Lap Top

238

Lap Top

239

2014 1

100%

0

0%

-

0%

0

0%

2

100%

-

0%

0

0%

1

100%

-

0%

0

0%

1

100%

1

100%

0

0%

-

0%

1

100%

0

0%

-

0%

1

100%

0

0%

-

0%

0

0%

-

-

1

0%

0% 100%

0%

2

100%

-

100%

0

0%

-

0%

0

0%

1

100%

0

0%

-

0%

1

100%

0

0%

-

0%

1

1

100%

0

0%

-

0%


1

1

100%

0

0%

-

0%

Acer / Aspire 4741

1

1

100%

0

0%

-

0%

Note Book

AXIOO / MLC NEON

1

0%

1

100%

-

0%

240

Note Book

AXIOO / MLC NEON

1

0%

1

100%

-

0%

241

Note Book

AXIOO / MLC NEON

1

0%

1

100%

-

0%

242

Note Book

AXIOO / MLC NEON

1

0%

1

100%

-

0%

243

Note Book

Acer / Aspire One D255

1

1

100%

0

0%

-

0%

244

Note Book

ASUS / A43SJ

5

5

100%

0

0%

-

0%

245

Note Book

ASUS / A43SJ

1

1

100%

0

0%

-

0%

246

Note Book

Toshiba / Satelite U940

2

2

100%

0

0%

-

0%

247

Note Book

Asus / Vivobook S200E

4

4

100%

0

0%

-

0%

248

Note Book

Lenovo / Ideapad B490

1

1

100%

0

0%

-

0%

249

Note Book


1

1

100%

0

0%

-

0%

250

Note Book


1

1

100%

0

0%

-

0%

251

Note Book

ASUS

1

1

100%

0

0%

-

0%

252

Note Book

ASUS

1

1

100%

0

0%

-

0%

89

1 -

1

0% 0% 100%


253

Note Book

254

Personal Komputer Lain-lain

255


256


257


258 259

2014

1

1

100%

0

0%

-

0%

1

1

100%

0

0%

-

0%

2

2

100%

0

0%

-

0%

1

1

100%

0

0%

-

0%

1

1

100%

0

0%

-

0%


ASUS Ncomputing / L300 Desktop Station Ncomputing / L300 Desktop Station Ncomputing / L300 Desktop Station Ncomputing / L300 Desktop Station Ncomputing / L300 Desktop Station

1

1

100%

0

0%

-

0%

CPU

-/-

1

1

100%

0

0%

-

0%

260

CPU

HP / PROLIANT ML150

1

0%

1

100%

-

0%

261

Hard Disk

HDD Maxtor / -

1

0%

1

100%

-

0%

262

Printer

Canon Pixma / iP 1200

1

0%

1

100%

-

0%

263

Monitor

ViewSonic / -

1

1

100%

0

0%

-

0%

264

Monitor

-/-

1

1

100%

0

0%

-

0%

265

Monitor

Dell / IN1930

2

2

100%

0

0%

-

0%

266

Monitor

Dell / IN1930

1

1

100%

0

0%

-

0%

267

Monitor

Dell / IN1930

1

1

100%

0

0%

-

0%

268

Monitor

Dell / IN1930

1

1

100%

0

0%

-

0%

269

Monitor

Dell / IN1930

1

1

100%

0

0%

-

0%

270

Printer

Epson / LQ 2180

1

-

0%

0

0%

1

100%

271

Printer

HP / Office Jet Pro K550

1

-

0%

0

0%

1

100%

272

Printer

HP / Office Jet Pro K550

1

-

0%

0

0%

1

100%

273

Printer

HP / Laser Jet 1020

1

1

100%

0

0%

-

0%

274

Printer

HP / Laser Jet 1020

1

1

100%

0

0%

-

0%

275

Printer

HP / Laser Jet 1022n

1

1

100%

0

0%

-

0%

276

Printer

HP / Laser Jet 3600n

1

1

100%

0

0%

-

0%

277

Printer

HP / Laser Jet P1505

1

1

100%

0

0%

-

0%

278

Printer


1

1

100%

0

0%

-

0%

279

Printer


1

1

100%

0

0%

-

0%

280

Printer


1

1

100%

0%

-

0%

90


2014

281

Printer


1

0%

0

0%

282

Printer


1

283

Printer

HP / 1006 Jet

1

1

0%

1

100%

-

0%

100%

0

0%

-

284

Printer

HP / Deskjet F2235

1

1

0%

100%

0

0%

-

0%

285

Printer

HP / Deskjet F2235

286

Printer

HP / Deskjet F2235

1

0%

1

100%

-

0%

1

0%

1

100%

-

287

Printer

HP / Deskjet F2235

1

0%

100%

0

0%

-

288

Printer

HP / Deskjet F2235

1

0%

0

0%

1

289

Printer

HP / Deskjet F2235

1

290

Printer

Canon / Pixma MP258

1

1

0%

0

0%

1

100%

0

0%

-

291

Printer

HP Deskjet / D2666

1

1

0%

100%

0

0%

-

0%

292

Printer

HP / LaserJet M1132MFP

1

293

Printer

HP / LaserJet M1132MFP

1

1

100%

0

0%

-

0%

1

100%

0

0%

-

294

Printer

HP / LaserJet P1102W

0%

1

1

100%

0

0%

-

0%

295

Printer

296

Printer


1

1

100%

0

0%

-

0%


1

1

100%

0

0%

-

297

Printer

0%

1

1

100%

0

0%

-

0%

Printer

HP / LaserJet P1102W Hewlett Packard / Laserjet Pro CP1525n

298 299

1

1

100%

0

0%

-

0%

Printer

Epson / LQ 2190

1

1

100%

0

0%

-

0%

300

Printer

EPSON / L350 Inkjet Colour

2

2

100%

0

0%

-

0%

301

Printer


1

1

100%

0

0%

-

0%

302

Printer


1

1

100%

0

0%

-

0%

303

Printer

HP / PRM1212MFP

1

1

100%

0

0%

-

0%

304

Printer

HP / PRM1212MFP

1

1

100%

0

0%

-

0%

305

Printer

HP / PRM1212MFP

1

1

100%

0

0%

-

0%

306

Printer

HP / PRM1212MFP

1

1

100%

0

0%

-

0%

307

Peralatan Jaringan Lain-lain

-/-

1

1

100%

0

0%

-

0%

308

Meja Kerja Pejabat Eselon III

UNO / Gold UOD 4058

1

1

100%

0

0%

-

0%

309


UNO / Gold UOD 4058

1

1

100%

0

0%

-

0%

91

-

1 -

1

100%

0% 100% 100%


2014

310


UNO / Gold UOD 4058

1

1

100%

0

0%

-

0%

311


UNO / Gold UOD 4058

1

1

100%

0

0%

-

0%

312


UNO / Gold UOD 4058

1

1

100%

0

0%

-

0%

313

Meja Kerja Pejabat Eselon IV

UNO / Gold UOD 4055

15

15

100%

0

0%

-

0%

314

Meja Tamu Ruangan Biasa

-/-

5

5

100%

0

0%

-

0%

315

Kursi Kerja Pejabat Eselon III

Chairman

5

5

100%

0

0%

-

0%

316

Kursi Kerja Pejabat Eselon IV

-/-

8

8

100%

0

0%

-

0%

317

Kursi Kerja Pejabat Eselon IV

Chairman

15

15

100%

0

0%

-

0%

318

Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II

-/-

3

3

100%

0

0%

-

0%

319

Lemari Arsip untuk arsip Dinamis

VIP

2

2

100%

0

0%

-

0%

800

637

80%

49

6%

JUMLAH IV

114

14%

ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI

1

Camera + Attachment

Nanguang / CN-126 LED Lighting

2

2

100%

0

0%

-

0%

2

Microphone/Wireless Mic

SHURE / PG 288

2

2

100%

0

0%

-

0%

3

Power Amplifier

Behringer / PMP4000

1

1

100%

0

0%

-

0%

4

Peralatan studio Visual Lain-lain

Asus / O! PLAY HD2

1

1

100%

0

0%

-

0%

5

Camera Electronic

Pentax / 100D

1

-

0%

0

0%

1

6

Camera Electronic

Pentax / SLR-K

1

-

0%

0

0%

1

7

Camera Electronic

Canon / EOS 1000D

1

1

100%

0

0%

-

0%

8

Camera Electronic

Kodak / Easy Share Z950

1

1

100%

0

0%

-

0%

9

Camera Electronic

Nikon / D3000 DX

2

2

100%

0

0%

-

0%

10

Camera Electronic

Nikon / D3200 SLR

1

1

100%

0

0%

-

0%

11

Tripod Camera

Accura / Spider 377

1

1

100%

0

0%

-

0%

12

Lensa Kamera

Canon / Ultrasonic

1

1

100%

0

0%

-

0%

13

Lensa Kamera

Nikon / VR 75-300

2

2

100%

0

0%

-

0%

14

Layar Film

ALFA (Wall screen) / Pro

2

2

100%

0

0%

-

0%

15

Layar Film

Focus (Wall screen) / Motorized

1

1

100%

0

0%

-

0%

16

Telephone (PABX)

-/-

1

0%

1

100%

-

0%

92

100% 100%


2014

17

Pesawat Telephone

Panasonic / -

11

18

Handy Talky

Alinco / -

2

19

Facsimile

HP Office Jet / -

1

20

Facsimile

Brother / 2840

1

1

36

19

JUMLAH

0%

11

100%

-

-

0%

0

0%

2

-

0%

0

0%

1

0

0%

53%

12

33%

100%

0

0%

-

0% 100% 100%

5

0% 14%

V

LABORATORIUM

1

Organ/Electone

Yamaha / PSR S910

1

1

2

Lighting Equipment

-/-

1

1

100%

0

0%

-

0%

2

2

100%

0

0%

-

0%

JUMLAH VI

0%

BUKU DAN PERPUSTAKAAN

1

Ekonomi

30

30

100%

0

0%

-

0%

2

Hukum

30

30

100%

0

0%

-

0%

JUMLAH

60

60

100%

0

0%

-

0%

BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN Alat Musik/Band Alat Musik Nasional/Daerah Alat Musik Nasional/Daerah Alat Musik Nasional/Daerah Alat Musik Nasional/Daerah Alat Musik Nasional/Daerah Alat Kesenian Lain-lain Alat Kesenian Lain-lain Maket Maket Maket Maket

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

-

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

JUMLAH

12

12

100%

0

0%

-

0%

VII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

93


2014

E. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH Agar capaian kinerja program kegiatan tahun anggaran 2014 dapat realisasikan secara sesuai dengan Rencana Strategis ( Renstra ), maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten perlu melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut : 1. Pengendalian pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara berkala 2. Kepala Bidang perlu melakukan pengendalian internal di setiap bidang. 3. Personil pelaksanan kegiatan dari mulai Kordinator PPTK, Pejabat Pelaksanan Teknis

Kegiatan

(PPTK)

serta

Tenaga

Pendukung

Teknis

maupun

Administrasi harus : a. Memahami substansi

kegiatan yang ada dalam DPA berdasarkan

Rencana Strategis ( Renstra ) Disbudpar Provinsi Banten tahun 20122017. b. Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada TOR/Kerangka Acuan Kegiatan, ROK/Rencana Operasional Kegiatan, Penjadwalan dan Cash Budgetting yang telah ditetapkan. c. Dalam pelaksanaan program kegiatan mengacu kepada peraturan perundangan yang melandasi pelaksanaan kegiatan. d. Memperhatiakan kondisi exsisting sarana dan prasarana baik penunjang maupun

pendukung

kegiatan

agar

tidak

ditemukan

kembali

permasalahan – permasalahan sebagaimana pada tahun pelaksanaan 2014

94


2014

BAB IV PENUTUP Terkait dengan pelaksanaan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka percepatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata antara lain : 1.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat guna lebih memberikan kenyamanan dalam aktivitas berwisata, dengan dukungan pembangunan

infrastruktur

darat yang memadai, sarana penerangan jalan umum, telekomunikasi, mendorong perkembangan usaha mikro kecil sebagai ujung tombak penggerak perekonomian, melalui pemberian kesempatan berusaha dengan seluasluasnya khusunya kepada masyarakat di sekitar obyek wisata. 2.

Peningkatan koordinasi

manajemen secara

sinergis

pemerintah baik

daerah

dalam

dengan

tahapan

mengoptimalkan

perencanaan

maupun

implementasi program pembangunan yang melibatkan seluruh SKPD baik di lingkungan Provinsi Banten, SKPD Kab/Kota dan Stakeholders pariwisata. Dalam

rangka

perbaikan

capaian

kinerja

pada

tahun

mendatang,

Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten perlu melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut : 1. Lebih meningkatkan kemampuan

aparatur di bidang teknis pelaksanaan

program kegiatan. 2. Menciptkan sinergitas program lintas sektor, guna percepatan pembangunan sektor pariwisata, antara lain sinergitas program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Program Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, Program Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Usaha Kecil Mikro dan Koperasi, Dinas Perhubungan baik di tingkat Provinsi maupun di mTingkat kab/Kota. 3. Pelaksanaan program dan kegiatan lebih di fokuskan kepada percepatan pembangunan ekonomi di kawasan obyek wisata dan daerah penyangga kawasan obyek wisata

95

LAKIP. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 DINAS BUDAYA DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN

Recommend Documents