Formulir DPPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 06
Perencanaan Pembangunan
Unit Organisasi
:
1 . 06 . 01
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 06 . 01 . 01
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
1
3
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1
Penyediaan jasa surat menyurat
KabupatenSerang
12 bulan
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kabupaten Serang
12 Bulan
8
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kabupaten Serang
10
Penyediaan alat tulis kantor
11 12 13
1
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
1.117.359.289,00
1.633.676.296,00
516.317.007,00
46,21
9.000.000,00
14.000.000,00
5.000.000,00
55,56
68.400.000,00
84.010.000,00
15.610.000,00
22,82
12 bulan, 6 orang
128.800.000,00
129.410.000,00
610.000,00
0,47
Kabupaten Serang
1 Tahun
110.854.250,00
131.764.250,00
20.910.000,00
18,86
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kabupaten Serang
1 Tahun
95.870.000,00
125.220.000,00
29.350.000,00
30,61
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kabupaten Serang
1 Tahun
42.750.000,00
53.000.000,00
10.250.000,00
23,98
Kabbupaten Serang
2 set meja dan kursi rapat, 1
260.700.000,00
522.440.000,00
261.740.000,00
100,40
Kabupaten Serang
12 bulan Surat Kabar dan
31.650.000,00
34.150.000,00
2.500.000,00
7,90
paket conference speaker, 6 Laptop dan 6 Printer
15 17
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
1 Tahun
88.082.000,00
93.582.000,00
5.500.000,00
6,24
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 Tahun
200.778.539,00
339.625.546,00
138.847.007,00
69,15
19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
1 Tahun
80.474.500,00
106.474.500,00
26.000.000,00
32,31
602.972.000,00
878.912.000,00
275.940.000,00
45,76
2 22 24
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Majalah
Kabupaten Seran
Kabupaten Serang
1 paket kegiatan
Kabupaten Serang
9 unit kendaraan roda 4, 16
67.500.000,00
98.000.000,00
30.500.000,00
45,19
356.092.000,00
396.812.000,00
40.720.000,00
11,44
62.500.000,00
218.110.000,00
155.610.000,00
248,98
104.880.000,00
153.490.000,00
48.610.000,00
46,35
12.000.000,00
12.500.000,00
500.000,00
4,17
unit kendaraan roda 2, 8 unit premi asuransi roda 4
26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
22 unit service AC, 22 unitfreon 22 unit kapasitor
28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
5 buah keyboard, mouse, dan service monitor, service CPU
29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Formulir DPPA SKPD 2.2
komputer di kantor bappeda meja dan kursi
Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
3
3
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6
Kabupaten Serang
55 pakaian olahraga
Program peningkatan disiplin aparatur 5
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
5
4
6 1 2 4 7
Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Kabupaten Serang
Bappeda Kab. Serang
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Kabupaten Serang
BERTAMBAH/(BERKURANG) SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
27.975.000,00
27.975.000,00
0,00
0,00
27.975.000,00
27.975.000,00
0,00
0,00
133.265.000,00
199.115.000,00
65.850.000,00
49,41
1 tahun
100.000.000,00
170.000.000,00
70.000.000,00
70,00
50 org
33.265.000,00
29.115.000,00
(4.150.000,00)
(12,48)
76.214.900,00
54.075.000,00
(22.139.900,00)
(29,05)
75 buku
51.350.000,00
31.210.000,00
(20.140.000,00)
(39,22)
10 Buku
16.379.900,00
14.480.000,00
(1.899.900,00)
(11,60)
10 Buku
8.485.000,00
8.385.000,00
(100.000,00)
(1,18)
50.375.000,00
50.375.000,00
0,00
0,00
50.375.000,00
50.375.000,00
0,00
0,00
1.407.465.000,00
1.339.226.080,00
Program Perencanaan Kegiatan SKPD 1
JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN
30 buku Renstra dan 30 buku Renja
15
Program pengembangan data/informasi
(68.238.920,00)
(4,85)
Kabupaten Serang
2 Buku (semester 1 & 2)
100.000.000,00
101.006.080,00
1.006.080,00
1,01
Kabupaten Serang
15 SKPD, 29 Kecamatan & 29
284.155.000,00
366.945.000,00
82.790.000,00
29,14
5
Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Penyusunan profile daerah
Kabupaten Serang
1 Buku, CD dan Leaflet
175.155.000,00
238.795.000,00
63.640.000,00
36,33
8
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Serang
29 SKPD, 29 Kecamatan &
255.025.000,00
396.455.000,00
141.430.000,00
55,46
Instansi Vertikal 110 Org
317.825.000,00
236.025.000,00
(81.800.000,00)
(25,74)
275.305.000,00
0,00
(275.305.000,00)
(100,00)
323.415.000,00
671.720.000,00
348.305.000,00
107,70
351.515.000,00
173,63
1 2
Puskesmas
13
Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Serang
Kabupaten serang
14
Penyusunan Kabupaten Serang Dalam Angka
Kabupaten Serang
15 1 4 16
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Pengolahan, updating dan analisis data PDRB
Kabupaten Serang
1 Buku
202.455.000,00
553.970.000,00
Kabupaten Serang
17 sector
120.960.000,00
117.750.000,00
474.055.000,00
874.285.000,00
400.230.000,00
84,43
Kabupaten Serang
1 kali Rakor TKPKD, 1 kali
424.055.000,00
824.285.000,00
400.230.000,00
94,38
Program Kerjasama Pembangunan 4
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
(3.210.000,00)
(2,65)
Evaluasi TKPKD, 1 Dokumen Data Kemiskinan, 1 laporan buku P3BM, Publikasi Data Kemiskinan, 1 kali Bintek Sistem Monev P3BM Formulir DPPA SKPD 2.2
Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2 6
16 8
3 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah (BANGUB) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6
Bappeda Kabupaten Serang
2 laporan MDGs/P3BM
Kabupaten serang
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
123.640.000,00
158.270.000,00
34.630.000,00
28,01
123.640.000,00
158.270.000,00
34.630.000,00
28,01
29 Kecamatan dan SKPD
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0,00
29 Kecamatan dan Instansi
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0,00
80.000.000,00
454.595.000,00
374.595.000,00
468,24
80.000.000,00
454.595.000,00
374.595.000,00
468,24
3.696.361.257,00
3.650.770.000,00
(45.591.257,00)
(1,23)
227.490.000,00
184.620.000,00
(42.870.000,00)
(18,84)
29 SKPD se Kabupaten Serang & Instansi Vertikal maupun swasta
18 5
19 7 21
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Wilayah Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Koordinasi perencanaan penanganan perumahan
Kabupaten Serang
terkait Penduduk Miskin dan Perumahan Ilegal
Kabupaten Serang
29 Kecamatan dan 6 SKPD
Program perencanaan pembangunan daerah 1
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Kabupaten Serang
1 kali sosialisasi, 1 kali lokakarya, 20 kali rakor, 10 kali
5
Penyusunan rancangan RPJMD
monev 100 Buku
380.355.000,00
473.800.000,00
6
Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
1 Kegiatan
234.900.000,00
0,00
(234.900.000,00)
(100,00)
7
Penetapan RPJMD
1 kali Rapat Internal
144.440.000,00
0,00
(144.440.000,00)
(100,00)
29 SKPD, 350 buku rancangan
250.990.000,00
637.210.000,00
386.220.000,00
153,88
400.735.000,00
280.850.000,00
(119.885.000,00)
(29,92)
8
Penyusunan rancangan RKPD
93.445.000,00
24,57
RKPD 2016 dan 100 buku Rancangan Awal RKPD 2017
9
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1 Kali Musrenbang, 1 Kali Forum Gabungan
10
Penetapan RKPD
12 13
Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
14
Penyusunan KUA dan PPAS APBD
118.900.000,00
156.500.000,00
37.600.000,00
31,62
29 SKPD dan 29 Kecamatan
224.385.000,00
182.020.000,00
(42.365.000,00)
(18,88)
29 SKPD. 70 Buku Monev
134.320.000,00
187.880.000,00
53.560.000,00
39,87
2 kali Rapat Internal dan 2 kali
601.180.000,00
601.810.000,00
630.000,00
0,10
335.981.257,00
155.210.000,00
(180.771.257,00)
(53,80)
Rakor, 10 kali monev 1 Dokumen
542.685.000,00
690.870.000,00
148.185.000,00
27,31
1 kali rapat monitoring,
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.069.630.000,00
1.392.560.000,00
322.930.000,00
30,19
rapat Gabungan, 400 buku rancangan
18
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Kabupaten Serang
1 kali sosialisasi RAD PPK, 2 kali evaluasi RAD PPK, 15 kali
19
Sistem Pengendalian Kinerja RPJMD
20
Monitoring, evaluasi dan pelaporan (BANGUB)
Kabupaten Serang Bappeda kab.Serang
evaluasi pelaporan bangub 2015
22
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Formulir DPPA SKPD 2.2
Halaman 3
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
3
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
1
Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
Kabupaten Serang
1 Dokumen
80.930.000,00
91.540.000,00
10.610.000,00
13,11
2
Penyusunan indikator ekonomi daerah
Kabupaten Serang
1 Dokumen
76.000.000,00
79.875.000,00
3.875.000,00
5,10
3
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Kabupaten Serang
1 Dokumen
388.330.000,00
404.280.000,00
15.950.000,00
4,11
Kabupaten Serang
15 kali rapat koordinasi, 1 kali
445.965.000,00
657.990.000,00
212.025.000,00
47,54
Kabupaten Serang
rapat evaluasi, 1 dokumen Kecamatan Baros
78.405.000,00
158.875.000,00
80.470.000,00
102,63
600.225.000,00
570.580.000,00
(29.645.000,00)
(4,94)
275.970.000,00
232.050.000,00
(43.920.000,00)
(15,91)
4 13
23
Penyususnan dokumen pengembangan kawasan agropolitan Program perencanaan sosial dan budaya
3
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Kabupaten Serang
4 Kali sosialisasi/lokakarya/advokasi/r akorbid, 10 kali monitoring, 25
7
Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia dan Inkesra
Kabupaten Serang
kali rakor 1 Buku
179.830.000,00
151.600.000,00
(28.230.000,00)
(15,70)
8
Koordinasi Program AMPL-BM
Kabupaten Serang
26 Kali
144.425.000,00
186.930.000,00
42.505.000,00
29,43
29 Kecamatan dan 4 SKPD
460.000.000,00
320.799.850,00
(139.200.150,00)
(30,26)
8 kali
460.000.000,00
320.799.850,00
(139.200.150,00)
(30,26)
734.945.000,00
718.490.000,00
(16.455.000,00)
(2,24)
24 8
27 11 12 14 38
Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan Wilayah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Koordinasi Penyelenggaraan Program PAMSIMAS Sosialisasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ReviewStrategi Sanitasi Kabupaten (SSK)
Kabupaten Serang
Kabupaten Serang
3 kali Sosialisasi, 15 kali rakor,
438.045.000,00
441.835.000,00
3.790.000,00
0,87
Kabupaten Serang
20 kali monev, 1 kali lokakarya 4 kali sosialisasi
175.000.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Serang
1 Dokumen penyusunan SSK
121.900.000,00
101.655.000,00
119.450.000,00
119.950.000,00
55 Orang
76.590.000,00
1 paket kegiatan
42.860.000,00
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar 1
Penyelenggaraan Hari Besar Islam
3
Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Kabupaten Serang
Formulir DPPA SKPD 2.2
(20.245.000,00)
(16,61)
500.000,00
0,42
76.590.000,00
0,00
0,00
43.360.000,00
500.000,00
1,17
Halaman 4
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
3
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6 JUMLAH
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
11.157.347.446,00
13.175.374.226,00
2.018.026.780,00
Mengesahkan,
SERANG, 21 Oktober 2015
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Kepala Bappeda
Drs. H. FAIRU ZABADI, MM
Ir. H. ANANG MULYANA, MM
NIP. 19601211 198603 1 006
NIP. 19590321 198701 1 002
Formulir DPPA SKPD 2.2
18,09
Halaman 5
