DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 2.04 . 013 . 04 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.17 : 1.17.013
KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata
Urusan Program
: 2.04 : 2.04 . 04
PARIWISATA 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan
: 2.04 . 04 . 001
0.17.01.03.0000.000
Lokasi Tujuan Sasaran
Pengelolaan dan Pengembangan Website Resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta (www.jakartatourism.go.id) : 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Sarana Informasi Kepada Wisman, Wisnus dan Masyarakat Melalui Situs Resmi Website "www.jakarta-tourism. : Wisman, Wisnus dan Masyarakat Lokal (Publik)
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 2,000,000,000.00
X Baru
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Milyar Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Tersedianya informasi pariwisata melalui situs resmi
Jumlah Website Kepariwisataan : 1 situs
MASUKAN
1.
Dana yang dibutuhkan
2.000.000.000
KELUARAN
1.
1 Paket
HASIL
1.
Tersedianya sarana informasi kepada Wisman, Wisnus dan Masyarakat melalui Situs Resmi Website "www.jakarta-tourism.go.id" Tersedianya pelayanan informasi pariwisata dan budaya Jakarta melalui website "www.jakartatourism.go.id"
1 Tahun
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2.
2,000,000,000.00 293,960,000.00 293,960,000.00 288,530,000.00
Pengarah Penanggung Jawab
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
240 Hok 240 Hok
Halaman 1 dari 53
60,000.00 55,000.00
14,400,000.00 13,200,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
5.2.1.01.02
Ketua/wakil ketua Sekretaris Anggota Narasumber Bendahara Sekretariat Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (Pejabat Pembuat Komitmen ) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (Bendahara Pengeluaran)
240 240 1,200 2,400 240 1,920 1 1
Hok Hok Hok Hok Hok Hok Op Op
Harga Satuan 52,500.00 47,500.00 44,500.00 44,500.00 37,500.00 34,500.00 820,000.00 670,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
5.2.1.01.03
Volume Satuan
Uraian
3 Op
910,000.00
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.02
Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.03
Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi
2,310,000.00 390,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00 1 kegiatan
5,000,000.00
5,000,000.00
10,600,000.00 10,600,000.00 200 Box
53,000.00
10,600,000.00
1,690,440,000.00 1,690,440,000.00
Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan website resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta (www.jakarta-tourism.go.id)
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
770,000.00 390,000.00
1,706,040,000.00
Penyediaan Makan dan Minum Peserta Rapat
5.2.2.21
1.
3 Op 1 Op
Pemberkasan Dokumen Lelang
5.2.2.11
2,730,000.00
2,700,000.00
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat/Panitia Serah Terima Pekerjaan
5.2.2
12,600,000.00 11,400,000.00 53,400,000.00 106,800,000.00 9,000,000.00 66,240,000.00 820,000.00 670,000.00
2,730,000.00
Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1. 2.
Jumlah
Halaman 2 dari 53
1 kegiatan
1,690,440,000.00
1,690,440,000.00
2,000,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
2,000,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
2,000,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 146/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 3 dari 53
SRI YUNIARTI, SH NIP : 195906061979032001
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 2.04 . 013 . 04 . 002 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.17 : 1.17.013
KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata
Urusan Program
: 2.04 : 2.04 . 04
PARIWISATA 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan
: 2.04 . 04 . 002
Partisipasi Jakarta Pada Website MPU www.tourism-mpu.com
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Sarana Informasi Kepada Wisman, Wisnus dan Masyarakat Melalui Website MPU "www.tourism-mpu.com" : Wisman, Wisnus dan Masyarakat Lokal (Publik)
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 26,000,000.00
X Baru
Lanjutan
Indikator
Dedicated
0.17.01.03.0000.000
Carry Over
Multi Years
( Dua Puluh Enam Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Tersedianya informasi pariwisata melalui situs resmi
Jumlah Website Kepariwisataan : 1 situs
MASUKAN
1.
Dana yang dibutuhkan
26.000.000
KELUARAN
1.
1 kegiatan
HASIL
1.
Tersedianya sarana informasi kepada Wisman, Wisnus dan Masyarakat melalui Website MPU "www.tourism-mpu.com" Tersedianya pelayanan informasi pariwisata dan budaya Jakarta melalui website MPU "www.tourismmpu.com"
1 kegiatan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.16
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.03
Volume Satuan
Uraian
26,000,000.00 26,000,000.00 430,000.00 430,000.00
Dokumentasi (photo dan cuci cetak)
1 kegiatan
Belanja Jasa Kantor
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
430,000.00
430,000.00
10,000,000.00 Halaman 4 dari 53
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.03.18
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Registrasi / Keanggotaan 1.
5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1. 2. 3. 4. 5.
10,000,000.00
Partisipasi keanggotaan pada website MPU (www.tourism-mpu.com)
1 kegiatan
10,000,000.00
10,000,000.00
15,570,000.00 15,570,000.00
Tiket Jakarta - Jawa Tengah pp Airport Tax pp Akomodasi (2 org x 3 malam) Akomodasi (1 org x 3 malam) Uang Harian (3 org x 4 hari)
3 6 6 3 12
Hok buah Hok Hok Hok
1,900,000.00 80,000.00 450,000.00 750,000.00 370,000.00
5,700,000.00 480,000.00 2,700,000.00 2,250,000.00 4,440,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
26,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
26,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 146/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
26,000,000.00
Halaman 5 dari 53
SRI YUNIARTI, SH NIP : 195906061979032001
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 2.04 . 013 . 04 . 003 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.17 : 1.17.013
KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata
Urusan Program
: 2.04 : 2.04 . 04
PARIWISATA 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan
: 2.04 . 04 . 003
Penyediaan Bahan Promosi Pariwisata dan Budaya Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Bahan Informasi Pariwisata dan Budaya Jakarta : Wisatawan, Lembaga Pemerintah/Swasta dan Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 3,000,000,000.00
X Baru
Lanjutan
Indikator
0.17.01.03.0000.000
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Milyar Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Tersedianya sarana informasi pariwisata berupa media cetak dan elektronik
Jumlah sarana informasi kepariwisataan (info box) 10 jenis
MASUKAN
1.
Dana yang dibutuhkan
3.000.000.000
KELUARAN
1.
Tersedianya Bahan Informasi Pariwisata dan Budaya Jakarta
45.060 Eksemplar
HASIL
1.
Tersebarluasnya informasi pariwisata dan budaya Jakarta
45.060 Eksemplar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3.
3,000,000,000.00 37,620,000.00 37,620,000.00 31,230,000.00
Pengendalian Tehnis 1% Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
1 kegiatan 1 Op 1 Op
Halaman 6 dari 53
29,530,000.00 930,000.00 770,000.00
29,530,000.00 930,000.00 770,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.01.02
Harga Satuan
Jumlah
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
5.2.1.01.03
Volume Satuan
Uraian
3,270,000.00
Panitia Pengadaan Barang/Jasa
3 Op
1,090,000.00
3,270,000.00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1. 2.
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat/Panitia Serah Terima Pekerjaan
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.02
Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1.
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus
2,730,000.00 390,000.00
6,995,000.00 1 kegiatan
6,995,000.00
6,995,000.00
2,953,000,000.00 2,953,000,000.00 2,953,000,000.00
Design dan Pencetakan Bahan Informasi Pariwisata dan Budaya Jakarta Pembuatan Design dan Pembuatan Tas
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
35,000 Eksemplar 10,060 buah
Triwulan I
: Rp
3,000,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
3,000,000,000.00
2,450,000,000.00 503,000,000.00
2,385,000.00 45 Box
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan
70,000.00 50,000.00
2,385,000.00
Penyediaan Makan dan Minum Peserta Rapat
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 146/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
53,000.00
2,385,000.00
3,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................
UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
910,000.00 390,000.00
2,962,380,000.00
Pemberkasan Dokumen Lelang
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.
3 Op 1 Op
6,995,000.00
5.2.2.06
1. 2.
3,120,000.00
Halaman 7 dari 53
SRI YUNIARTI, SH NIP : 195906061979032001
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 2.04 . 013 . 04 . 004 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.17 : 1.17.013
KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata
Urusan Program
: 2.04 : 2.04 . 04
PARIWISATA 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan
: 2.04 . 04 . 004
Keikutsertaan Pencetakan Bahan Informasi (Promosi Pariwisata dan Budaya) Terpadu Anggota MPU (2 Judul)
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Bahan Informasi (Promosi Pariwisata dan Budaya) Terpadu Anggota MPU : Wisatawan, Lembaga Pemerintah/Swasta dan Masyarakat Umum
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 48,000,000.00
X Baru
Lanjutan
0.17.01.03.0000.000
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Empat Puluh Delapan Juta Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Tersedianya sarana informasi pariwisata berupa media cetak dan elektronik
Jumlah sarana informasi kepariwisataan (info box) 10 jenis
MASUKAN
1.
Dana yang dibutuhkan
48.000.000
KELUARAN
1.
Tersedianya Bahan Informasi (Promosi Pariwisata dan Budaya) Terpadu Anggota MPU
700 eksemplar
HASIL
1.
Tersebarluasnya informasi pariwisata dan budaya Anggota MPU secara terpadu
700 eksemplar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 48,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
48,000,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
2,500,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
5.2.2.01.16
2,000,000.00
Pembelian Master CD Bahan Informasi MPU
1 Paket
2,000,000.00
1 Paket
500,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
500,000.00
Dokumentasi (photo dan cuci cetak)
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,000,000.00
Halaman 8 dari 53
500,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1. 2.
Jumlah 28,200,000.00
27,300,000.00
Belanja Cetak Brosur Informasi (Promosi Parbud) anggota MPU Belanja Cetak Brosur Museum anggota MPU
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
Harga Satuan
27,300,000.00
5.2.2.06.02
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
390 Eksemplar 390 Eksemplar
35,000.00 35,000.00
13,650,000.00 13,650,000.00
900,000.00 150,000.00
Biaya Penjilidan
5 buku
30,000.00
150,000.00
Belanja Fotocopy 1.
750,000.00
Biaya Foto Copy
3,000 lembar
5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1. 2. 3. 4. 5. 6.
250.00
750,000.00
17,300,000.00 17,300,000.00
Tiket Jakarta - Mataram pp Tiket Jakarta - Mataram pp Akomodasi (1 org x 2 malam) Akomodasi (2 org x 2 malam) Airport Tax pp Uang Harian (3 org x 3 hari)
2 1 2 4 3 9
Hok Hok Hok Hok Hok Hok
3,020,000.00 4,970,000.00 550,000.00 450,000.00 80,000.00 350,000.00
6,040,000.00 4,970,000.00 1,100,000.00 1,800,000.00 240,000.00 3,150,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
48,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
48,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 146/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
48,000,000.00
Halaman 9 dari 53
SRI YUNIARTI, SH NIP : 195906061979032001
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 2.04 . 013 . 04 . 005 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.17 : 1.17.013
KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata
Urusan Program
: 2.04 : 2.04 . 04
PARIWISATA 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan
: 2.04 . 04 . 005
Pembuatan Executive Diary Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Executive Diary Jakarta : Wisatawan, Lembaga Pemerintah, Swasta, Masyarakat dan Organisasi Pariwisata
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 1,500,000,000.00
X Baru
Lanjutan
Indikator
0.17.01.03.0000.000
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Tersedianya sarana informasi pariwisata berupa media cetak dan elektronik
Jumlah sarana informasi kepariwisataan (info box) 10 jenis
MASUKAN
1.
Dana yang dibutuhkan
1.500.000.000
KELUARAN
1.
Tersedianya Executive Diary Jakarta
1 Model Agenda
HASIL
2.
Tersebarluasnya Executive Diary Jakarta
1 Model Agenda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3.
1,500,000,000.00 21,425,000.00 21,425,000.00 15,995,000.00
Pengendalian Tehnis 1% Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
1 kegiatan 1 Op 1 Op
Halaman 10 dari 53
14,725,000.00 700,000.00 570,000.00
14,725,000.00 700,000.00 570,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.01.02
Harga Satuan
Jumlah
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
5.2.1.01.03
Volume Satuan
Uraian
2,730,000.00
Panitia Pengadaan Barang/Jasa
3 Op
910,000.00
2,730,000.00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1. 2.
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat/Panitia Serah Terima Pekerjaan
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.02
Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1.
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus
2,310,000.00 390,000.00
3,690,000.00 1 kegiatan
3,690,000.00
3,690,000.00
1,472,500,000.00 1,472,500,000.00 1,472,500,000.00
Design dan Pencetakan Executive Diary Jakarta
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5,890 buku
Triwulan I
: Rp
1,500,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
1,500,000,000.00
1,472,500,000.00
2,385,000.00 45 Box
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan
250,000.00
2,385,000.00
Makan dan Minum Peserta Rapat
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 146/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
53,000.00
2,385,000.00
1,500,000,000.00 Jakarta, ...............................................................
UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
770,000.00 390,000.00
1,478,575,000.00
Pemberkasan Dokumen Lelang
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.
3 Op 1 Op
3,690,000.00
5.2.2.06
1.
2,700,000.00
Halaman 11 dari 53
SRI YUNIARTI, SH NIP : 195906061979032001
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 2.04 . 013 . 08 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.17 : 1.17.013
KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata
Urusan Program
: 2.04 : 2.04 . 08
PARIWISATA 8. Program peningkatan iklim usaha kepariwisataan
Kegiatan
: 2.04 . 08 . 001
Updating dan Perawatan Kiosk Informasi Layar Sentuh
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Sarana Informasi Kepada Wisman, Wisnus dan Masyarakat Melalui Kiosk Informasi Layar Sentuh : Wisman, Wisnus dan Masyarakat Lokal
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 94,000,000.00
X Baru
Lanjutan
Dedicated
0.17.01.03.0000.000
Carry Over
( Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
MASUKAN
1.
KELUARAN
1.
HASIL
1.
Multi Years
Target Kinerja
Pengelolaan fasilitas pelayanan pariwisata milik daerah menerapkan prinsip pelayanan prima dan memenuhi standar internasional Dana yang dibutuhkan
Terlaksananya monitoring dan pengawasan fasilitas pelayanan pariwisata (info box layar sentuh) dengan prinsip layanan prima 94.000.000
Tersedianya sarana informasi kepada Wisman, Wisnus dan Masyarakat melalui Kiosk Informasi Layar Sentuh Tersedianya pelayanan informasi pariwisata dan budaya Jakarta melalui Kiosk Informasi Layar Sentuh
25 Unit 25 Unit
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2.
94,000,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 760,000.00
Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
1 Op 1 Op
Halaman 12 dari 53
420,000.00 340,000.00
420,000.00 340,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.01.02
Harga Satuan
Jumlah
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
5.2.1.01.03
Volume Satuan
Uraian
510,000.00
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
1 Op
510,000.00
1 Op
330,000.00
510,000.00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.
330,000.00
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
330,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
92,400,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
1,500,000.00
5.2.2.01.02
Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1.
5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.03
Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 1.
1,500,000.00
Pemberkasan Dokumen Lelang
1 kegiatan
1,500,000.00
1,500,000.00
90,900,000.00 90,900,000.00
Pelaksanaan Updating dan Perawatan InfoboxLayar Sentuh
1 kegiatan
90,900,000.00
90,900,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
94,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
94,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 146/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
94,000,000.00
Halaman 13 dari 53
SRI YUNIARTI, SH NIP : 195906061979032001
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 2.04 . 013 . 10 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.17 : 1.17.013
KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata
Urusan Program
: 2.04 : 2.04 . 10
PARIWISATA 10. Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata
Kegiatan
: 2.04 . 10 . 001
Pengelolaan Sarana Kegiatan Operasional Kantor UPT PPPI
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Sarana Kegiatan Penunjang Operasional UPT. PPPI : Wisatawan/masyarakat, Lembaga Pemerintah/swasta.
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 161,400,000.00
X Baru
Lanjutan
Indikator
Dedicated
0.17.01.03.0000.000
Carry Over
Multi Years
( Seratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata
Terpenuhinya operasional SKPD/Sudin beserta UPT nya
MASUKAN
1.
Dana yang dibutuhkan
161.400.000
KELUARAN
1.
Tersedianya sarana kegiatan penunjang operasional UPT PPPI
21 jenis
HASIL
1.
Terlaksananya Kegiatan Operasional UPT. PPPI
1 Tahun
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.06
Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota
5.2.1.06.01
Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 1.
5.2.2
Volume Satuan
Uraian
161,400,000.00 12,100,000.00 12,100,000.00 12,100,000.00
Menghadiri/diundang rapat
110 hok
BELANJA BARANG DAN JASA
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
110,000.00
12,100,000.00
149,300,000.00
Halaman 14 dari 53
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1. 2.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.05
Belanja Surat Kabar / Majalah 1. 2. 3. 4.
22,800,000.00 12 12 12 12
bulan bulan bulan bulan
700,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
12 12 12 12
bulan bulan bulan bulan
250,000.00 250,000.00 250,000.00 500,000.00
1 Tahun 1 kegiatan
6,500,000.00 7,000,000.00
1 Paket
3,000,000.00
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
54,750,000.00 12,250,000.00
Biaya Penjilidan
350 buku
35,000.00
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1. 2. 3. 4.
170,000 lembar
250.00
18,000,000.00
Langganan Air Mineral (Galonan) TIC Bali Langganan Air Mineral (Galonan) TIS Bandara Soekarno Hatta Langganan Air Mineral (Galonan) TIC Jakarta Theatre Langganan Air Mineral (Galonan) UPT. PPPI
12 12 12 12
bulan bulan bulan bulan
300,000.00 300,000.00 300,000.00 600,000.00
3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 7,200,000.00
13,250,000.00
Penyediaan Makan dan Minum Peserta Rapat
250 Box
Jumlah Printed by SIPKD 08-03-2013
42,500,000.00
31,250,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
12,250,000.00
42,500,000.00
Biaya Foto Copy
5.2.2.11
3,000,000.00
54,750,000.00
Belanja Fotocopy 1.
6,500,000.00 7,000,000.00
3,000,000.00
Pembuatan Kartu Pass Keanggotaan Bandara Soekarno Hatta
Belanja Penggandaan
3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 6,000,000.00
13,500,000.00
Pengiriman dokumen surat Pengiriman/pengambilan paket
5.2.2.06.02
8,400,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00
15,000,000.00
Pembelian Voucher Pulsa Internet di TIC Jakarta Theatre Pembelian Voucher Pulsa Internet di TIC Bali Pembelian Voucher Pulsa Internet di TIS Bandara Soekarno Hatta Langganan TV Kabel UPT PPPI
Belanja Cetak dan Penggandaan
6,000,000.00 3,000,000.00
54,300,000.00
Langganan surat kabar/majalah di UPT. PPPI Langganan surat kabar/majalah di TIC Jakarta Theatre Langganan surat kabar/majalah di TIS Bandara Soekarno Hatta Langganan surat kabar/majalah di TIC Bali
5.2.2.06
5.2.2.11.02
6,000.00 3,000.00
Belanja Registrasi / Keanggotaan 1.
5.2.2.06.02.002
9,000,000.00 1,000 lembar 1,000 lembar
Belanja Paket / Pengiriman 1. 2.
5.2.2.03.18
Jumlah
Belanja Kawat / Faksimili / Internet 1. 2. 3. 4.
5.2.2.03.07
Harga Satuan
9,000,000.00
Pembelian Materai @ 6000 Pembelian Materai @ 3000
5.2.2.03
5.2.2.03.06
Volume Satuan
Uraian
Halaman 15 dari 53
53,000.00
13,250,000.00
161,400,000.00 Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
82,200,000.00
Triwulan III
: Rp
79,200,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
161,400,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 146/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 16 dari 53
SRI YUNIARTI, SH NIP : 195906061979032001
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 2.04 . 013 . 10 . 002 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.17 : 1.17.013
KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata
Urusan Program
: 2.04 : 2.04 . 10
PARIWISATA 10. Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata
Kegiatan
: 2.04 . 10 . 002
Sewa Tempat Pelayanan Informasi Pariwisata di Bandara Soekarno Hatta dan Jakarta Theatre
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Pelayanan Informasi Pariwisata di 2 (dua) Tempat : Wisatawan/masyarakat.
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 142,000,000.00
X Baru
Lanjutan
Indikator
Dedicated
0.17.01.03.0000.000
Carry Over
Multi Years
( Seratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata
Terpenuhinya operasional SKPD/Sudin beserta UPT nya
MASUKAN
1.
Dana yang dibutuhkan
142.000.000
KELUARAN
1.
Tersedianya tempat pelayanan informasi pariwisata di 2 (dua) lokasi
2 Lokasi
HASIL
1.
Terlaksananya kegiatan pelayanan informasi pariwisata dan budaya Jakarta
2 Lokasi
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
142,000,000.00 142,000,000.00 142,000,000.00 142,000,000.00 142,000,000.00
Sewa Tempat TIS Bandara Soekarno Hatta
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
1 Tahun
Halaman 17 dari 53
96,000,000.00
96,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 2.
Sewa Tempat TIC Jakarta Theatre
1 Tahun
Harga Satuan
Jumlah
46,000,000.00
46,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
142,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
142,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 146/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
142,000,000.00
Halaman 18 dari 53
SRI YUNIARTI, SH NIP : 195906061979032001
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 2.04 . 013 . 10 . 003 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.17 : 1.17.013
KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata
Urusan Program
: 2.04 : 2.04 . 10
PARIWISATA 10. Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata
Kegiatan
: 2.04 . 10 . 003
Pendistribusian Bahan Informasi Pariwisata dan Budaya Jakarta.
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pendistribusian Informasi Pariwisata dan Budaya Jakarta : Wisatawan, Lembaga Pemerintah/swasta dan Masyarakat.
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 140,000,000.00
X Baru
Lanjutan
Indikator
Dedicated
0.17.01.03.0000.000
Carry Over
Multi Years
( Seratus Empat Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata
Terpenuhinya operasional SKPD/Sudin beserta UPT nya
MASUKAN
1.
Dana yang dibutuhkan
140.000.000
KELUARAN
1.
Terlaksananya pendistribusian bahan informasi pariwisata dan budaya Jakarta
1 Tahun
HASIL
1.
Tersebarluasnya informasi pariwisata dan budaya Jakarta
1 Tahun
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2.
5.2.1.01.02
Volume Satuan
Uraian
140,000,000.00 1,940,000.00 1,940,000.00 930,000.00
Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran
1 Ob 1 Ob
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
510,000.00 420,000.00
510,000.00 420,000.00
680,000.00 Halaman 19 dari 53
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
5.2.1.01.03
Volume Satuan
Uraian Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Harga Satuan
1 Op
680,000.00
1 Op
330,000.00
Jumlah 680,000.00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.02
Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.07
Belanja Paket / Pengiriman
330,000.00
138,060,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Pemberkasan Dokumen Lelang
5.2.2.03
1.
330,000.00
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 kegiatan
1,000,000.00
1,000,000.00
137,060,000.00 137,060,000.00
Pengiriman Dalam/Luar Negeri
1 Tahun
137,060,000.00
137,060,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
140,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
140,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 146/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
140,000,000.00
Halaman 20 dari 53
SRI YUNIARTI, SH NIP : 195906061979032001
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 2.04 . 013 . 10 . 004 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.17 : 1.17.013
KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata
Urusan Program
: 2.04 : 2.04 . 10
PARIWISATA 10. Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata
Kegiatan
: 2.04 . 10 . 004
Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) pada UPT PPPI
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) pada Kantor UPT. PPPI : Pegawai UPT. PPPI
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 70,000,000.00
X Baru
Lanjutan
Dedicated
0.17.01.03.0000.000
Carry Over
Multi Years
( Tujuh Puluh Juta Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata
Terpenuhinya operasional SKPD/Sudin beserta UPT nya
MASUKAN
1.
Dana yang dibutuhkan
70.000.000
KELUARAN
1.
Tersedianya ALat Tulis Kantor (ATK) pada kantor UPT. PPPI
30 Jenis
HASIL
1.
Terlaksananya Kegiatan kantor UPT. PPPI
1 Tahun
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.
5.2.1.01.02
Volume Satuan
Uraian
70,000,000.00 1,260,000.00 1,260,000.00 420,000.00
Pejabat Pembuat Komitmen
1 Op
420,000.00
1 Op
510,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
420,000.00
510,000.00
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 21 dari 53
510,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.01.03
Harga Satuan
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
1 Op
330,000.00
68,740,000.00 67,940,000.00
Plain Window Envelope, w/ security cuts EV 90 PPS-W Binder Klip setara Lion/Joyko (NO. 107 isi 12) Binder Klip setara Lion/Joyko (No. 260 Isi 12) Binder Klip setara Lion/Joyko (No. 155 Isi 12) Binder Klip setara Lion/Joyko (No. 200 Isi 12) Baliiner Type Medium isi 12 buah/dus Bindex PVC Box File (Non Laminated 1034B-1 Jumbo Biru) Isi Hecmachine HD 10-1M Kuitansi Besar Kertas Faximile (Ukuran 210 mm x 30 m) Kertas Foto Kopi (80 gram super quality Uk. Folio (F4)) Kertas Foto Kopi (80 gram super quality Uk. A4) Kertas Post it No. 653 Kertas Post it No. 654 Kertas Post it No. 655 Map Odner setara bantex (Ukuran Folio) Paper Clips (type No. 1 isi 100 pcs) Gunting (Ukuran 16 cm) Cutter (L 550) Penghapus Cair pulpen setara joyko Spidol Besar (artline 70) Spidol White Board (artline 500) Buku Tulis Folio (200 lembar) Tinta Printer (Hp Laser Jet (Black) 36A) Tinta Printer (Hp Desk Jet (Colour) 78) Tinta Printer (Desk Jet (Black) 15) Tinta Printer (Hp Laser Jet (Black) 12A) Tinta Printer (Hp 656 c) Lem Kertas (Stick Pritt) Ballpoint (setara Faster High Grade C-6)
15 150 149 150 150 10 44 50 30 30 35 30 250 250 200 99 250 25 25 30 50 50 17 20 20 18 19 10 25 31
Pak dus dus dus dus dus buah Pak buku roll rim rim buah buah buah buah dus buah buah buah buah buah buku buah buah buah buah buah tube lusin
58,000.00 2,500.00 14,000.00 6,000.00 9,000.00 150,000.00 16,000.00 36,000.00 5,000.00 20,000.00 37,000.00 34,000.00 4,500.00 7,000.00 12,000.00 24,000.00 4,000.00 9,000.00 11,000.00 20,000.00 8,000.00 11,000.00 60,000.00 650,000.00 360,000.00 290,000.00 700,000.00 350,000.00 18,000.00 29,000.00
870,000.00 375,000.00 2,086,000.00 900,000.00 1,350,000.00 1,500,000.00 704,000.00 1,800,000.00 150,000.00 600,000.00 1,295,000.00 1,020,000.00 1,125,000.00 1,750,000.00 2,400,000.00 2,376,000.00 1,000,000.00 225,000.00 275,000.00 600,000.00 400,000.00 550,000.00 1,020,000.00 13,000,000.00 7,200,000.00 5,220,000.00 13,300,000.00 3,500,000.00 450,000.00 899,000.00
800,000.00
Pemberkasan Dokumen Lelang
1 Op
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
330,000.00
68,740,000.00
Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1.
Jumlah 330,000.00
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
5.2.2
5.2.2.01.02
Volume Satuan
Uraian
Halaman 22 dari 53
800,000.00
800,000.00
70,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
70,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
70,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 146/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 23 dari 53
SRI YUNIARTI, SH NIP : 195906061979032001
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 2.04 . 013 . 10 . 005 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.17 : 1.17.013
KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata
Urusan Program
: 2.04 : 2.04 . 10
PARIWISATA 10. Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata
Kegiatan
: 2.04 . 10 . 005
Monitoring Kegiatan TIC Jakarta di Bali
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan TIC Jakarta di Bali : Petugas Pelayanan TIC Jakarta di Bali
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 60,000,000.00
X Baru
Indikator
Lanjutan
Dedicated
0.17.01.03.0000.000
Carry Over
Multi Years
( Enam Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata
Terpenuhinya operasional SKPD/Sudin beserta UPT nya
MASUKAN
1.
Dana yang dibutuhkan
60.000.000
KELUARAN
1.
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan TIC Jakarta di Bali
4 Naskah
HASIL
1.
Terpeliharanya kegiatan pelayanan informasi Pariwisata Budaya TIC Jakarta di Bali
2 kali
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 60,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
60,000,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
1,200,000.00
5.2.2.01.16
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.06
1,200,000.00
Dokumentasi Kegiatan (photo dan cuci cetak)
4 kegiatan
Belanja Cetak dan Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
300,000.00
1,200,000.00
460,000.00
Halaman 24 dari 53
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah 460,000.00 200,000.00
Biaya Penjilidan
8 buku
25,000.00
200,000.00
Belanja Fotocopy 1.
260,000.00
Biaya Foto Copy
1,040 lembar
5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1. 2. 3. 4. 5.
250.00
260,000.00
58,340,000.00 58,340,000.00
Tiket Jakarta - Bali pp Airport Tax pp Akomodasi (7 org x 3 malam) Akomodasi (1 org x 3 malam) Uang Harian (8 org x 4 hari)
8 8 21 3 32
Hok buah Hok Hok Hok
3,100,000.00 80,000.00 800,000.00 1,100,000.00 400,000.00
24,800,000.00 640,000.00 16,800,000.00 3,300,000.00 12,800,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
60,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
60,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 146/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
60,000,000.00
Halaman 25 dari 53
SRI YUNIARTI, SH NIP : 195906061979032001
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 2.04 . 013 . 10 . 006 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.17 : 1.17.013
KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata
Urusan Program
: 2.04 : 2.04 . 10
PARIWISATA 10. Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata
Kegiatan
: 2.04 . 10 . 006
Belanja Internet di UPT. PPPI
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Sarana Kegiatan Penunjang Operasional dan Pelayanan UPT. PPPI : Pegawai UPT. PPPI, Pengunjung (Wisatawan)
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 12,000,000.00
X Baru
Indikator
Lanjutan
Dedicated
0.17.01.03.0000.000
Carry Over
Multi Years
( Dua Belas Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata
Terpenuhinya operasional SKPD/Sudin beserta UPT nya
MASUKAN
1.
Dana yang dibutuhkan
12.000.000
KELUARAN
1.
Tersedianya Sarana Kegiatan Penunjang Operasional dan Pelayanan UPT. PPPI
1 Tahun
HASIL
1.
Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pelayanan UPT. PPPI
1 Tahun
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.06
Belanja Kawat / Faksimili / Internet 1.
12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00
Langganan Internet di UPT. PPPI
12 bulan
Jumlah Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 26 dari 53
1,000,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00 Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
12,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
12,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 146/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 27 dari 53
SRI YUNIARTI, SH NIP : 195906061979032001
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 2.04 . 013 . 10 . 007 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.17 : 1.17.013
KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata
Urusan Program
: 2.04 : 2.04 . 10
PARIWISATA 10. Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata
Kegiatan
: 2.04 . 10 . 007
Pemeliharaan Komputer/PC pada UPT. PPPI
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pemeliharaan Komputer/PC pada UPT PPPI : Pegawai UPT. PPPI
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 10,000,000.00
X Baru
Lanjutan
Dedicated
0.17.01.03.0000.000
Carry Over
Multi Years
( Sepuluh Juta Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata
Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata
MASUKAN
1.
Dana yang dibutuhkan
10.000.000
KELUARAN
1.
Terlaksananya pemeliharaan komputer/PC pada UPT. PPPI
10 Unit
HASIL
1.
Terpeliharanya sarana kerja UPT. PPPI
1 Tahun
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.14
Belanja Pemeliharaan Komputer
5.2.2.20.14.002
Belanja Pemeliharaan Komputer / PC 1.
10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
Pemeliharaan Komputer pada UPT. PPPI
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
1 Tahun
Halaman 28 dari 53
10,000,000.00
10,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
10,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
10,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 146/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
10,000,000.00
Halaman 29 dari 53
SRI YUNIARTI, SH NIP : 195906061979032001
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 2.04 . 013 . 10 . 008 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.17 : 1.17.013
KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata
Urusan Program
: 2.04 : 2.04 . 10
PARIWISATA 10. Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata
Kegiatan
: 2.04 . 10 . 008
Penyediaan Alat Listrik, Elektronik di 3 TIC (Bandara Soekarno Hatta, Jakarta Theatre dan Bali)
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik di 3 TIC (Bandara Soekarno Hatta, Jakarta Theatre dan Bali) : Wisatawan/masyarakat.
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 17,000,000.00
X Baru
Indikator
Lanjutan
Dedicated
0.17.01.03.0000.000
Carry Over
Multi Years
( Tujuh Belas Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata
Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata
MASUKAN
1.
Dana yang dibutuhkan
17.000.000
KELUARAN
1.
Tersedianya Alat Listrik, Elektronik di 3 TIC (Bandara Soekarno - Hatta, Jakarta Theatre dan Bali)
11 Jenis
HASIL
1.
Terlaksananya Pelayanan Informasi Pariwisata Budaya Jakarta di 3 TIC
1 Tahun
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.09
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.
17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00
Roll Kabel Full 10 meter (Max 2500 watt 10-16A-AC 240 V) Lampu Essential (14 watt) Lampu Essential (18 watt)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
4 buah 20 buah 20 buah
Halaman 30 dari 53
220,000.00 35,000.00 38,000.00
880,000.00 700,000.00 760,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Stop kontak (ST-1682 SW Arde 6 lubang outbow persaklar kabel 1,5 m) Stabilizer (1000 F - 1000 VA) Stop kontak (T Steker Besar 3 lubang dengan arde) Ballast Lampu (Uk. 20 watt) Lampu Hemat Energi (18 Watt) Lampu Hemat Energi (24 Watt) Lampu Pijar Spiral (24 watt) Kabel Listrik (ukuran 2 x 2,5 m)
5 5 9 14 20 20 22 1
buah buah buah buah buah buah buah buah
Harga Satuan
Jumlah
100,000.00 2,200,000.00 20,000.00 30,000.00 30,000.00 35,000.00 40,000.00 380,000.00
500,000.00 11,000,000.00 180,000.00 420,000.00 600,000.00 700,000.00 880,000.00 380,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
17,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
17,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 146/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
17,000,000.00
Halaman 31 dari 53
SRI YUNIARTI, SH NIP : 195906061979032001
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 2.04 . 013 . 10 . 009 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.17 : 1.17.013
KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata
Urusan Program
: 2.04 : 2.04 . 10
PARIWISATA 10. Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata
Kegiatan
: 2.04 . 10 . 009
Penyediaan Alat Pendingin/AC di TIC Jakarta Theatre
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Alat Pendingin/AC di TIC Jakarta Theatre : Pegawai UPT. PPPI, Pengunjung (Wisatawan)
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 7,000,000.00
X Baru
Lanjutan
Dedicated
0.17.01.03.0000.000
Carry Over
Multi Years
( Tujuh Juta Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata
Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata
MASUKAN
1.
Dana yang dibutuhkan
7.000.000
KELUARAN
1.
Tersedianya Alat Pendingin/AC di TIC Jakarta Theatre
1 Unit
HASIL
1.
Pegawai UPT. PPPI, Pengunjung (wisatawan)
1 Unit
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.11
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.08
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin
7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00
Pelaksanaan 1.
Penyediaan Alat Pendingin/AC di Jakarta Theatre [02060204000]
1 Unit
Jumlah Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 32 dari 53
7,000,000.00
7,000,000.00
7,000,000.00 Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
7,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
7,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 146/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 33 dari 53
SRI YUNIARTI, SH NIP : 195906061979032001
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 2.04 . 013 . 10 . 010 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.17 : 1.17.013
KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata
Urusan Program
: 2.04 : 2.04 . 10
PARIWISATA 10. Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata
Kegiatan
: 2.04 . 10 . 010
Pemeliharaan Alat Pendingin/AC di TIC Jakarta Theatre
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pemeliharaan Alat Pendingin/AC di TIC Jakarta Theater : Pegawai UPT. PPPI, Pengunjung (Wisatawan)
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 6,000,000.00
X Baru
Lanjutan
Dedicated
0.17.01.03.0000.000
Carry Over
Multi Years
( Enam Juta Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata
Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata
MASUKAN
1.
Dana yang dibutuhkan
6.000.000
KELUARAN
1.
Terlaksananya pemeliharaan alat pendingin/AC TIC Jakarta Theatre
2 Unit
HASIL
1.
Terpeliharanya sarana kerja di TIC Jakarta Theatre
1 Tahun
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.13
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor
5.2.2.20.13.008
Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 1.
6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
Pemeliharaan Alat Pendingin/AC di TIC Jakarta Theatre
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
1 Tahun
Halaman 34 dari 53
6,000,000.00
6,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
6,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
6,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 146/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
6,000,000.00
Halaman 35 dari 53
SRI YUNIARTI, SH NIP : 195906061979032001
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 2.04 . 013 . 10 . 011 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.17 : 1.17.013
KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata
Urusan Program
: 2.04 : 2.04 . 10
PARIWISATA 10. Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata
Kegiatan
: 2.04 . 10 . 011
Pemeliharaan Mesin Absensi pada kantor UPT. PPPI, TIC Jakarta Theatre dan TIS Bandara Soekarno Hatta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Absensi pada kantor UPT. PPPI, TIC Jakarta Theatre dan TIS Bandara Soekarno Hatta. : Pegawai UPT. PPPI, TIC Jakarta Theatre dan TIS Bandara Soekarno Hatta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 3,000,000.00
X Baru
Lanjutan
Dedicated
0.17.01.03.0000.000
Carry Over
Multi Years
( Tiga Juta Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata
Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata
MASUKAN
1.
Dana yang dibutuhkan
3.000.000
KELUARAN
1.
3 Unit
HASIL
1.
Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Absensi pada UPT. PPPI, TIC Jakarta Theatre dan TIS Bandara Soekarno Hatta Terpeliharanya sarana kerja pada kantor UPT. PPPI, TIC Jakarta Theatre dan TIS Bandara Soekarno Hatta
1 Tahun
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian SUBSIDI
Harga Satuan
Jumlah 3,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.12
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Peralatan Kantor
3,000,000.00
5.2.2.20.12.013
Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi
3,000,000.00
Printed by SIPKD 08-03-2013
3,000,000.00 3,000,000.00
Halaman 36 dari 53
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 1.
Pemeliharaan Mesin Absensi pada kantor UPT. PPPI, TIC Jakarta Theatre dan TIS Bandara Soekarno Hatta
1 Tahun
Harga Satuan
Jumlah
3,000,000.00
3,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
3,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
3,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 146/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
3,000,000.00
Halaman 37 dari 53
SRI YUNIARTI, SH NIP : 195906061979032001
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 2.04 . 013 . 10 . 012 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.17 : 1.17.013
KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata
Urusan Program
: 2.04 : 2.04 . 10
PARIWISATA 10. Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata
Kegiatan
: 2.04 . 10 . 012
Pemeliharaan Mesin Printer pada UPT. PPPI
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Printer pada UPT. PPPI : Pegawai UPT. PPPI
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 5,000,000.00
X Baru
Lanjutan
Dedicated
0.17.01.03.0000.000
Carry Over
Multi Years
( Lima Juta Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata
Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata
MASUKAN
1.
Dana yang dibutuhkan
5.000.000
KELUARAN
1.
Terlaksananya pemeliharaan Mesin Printer pada UPT. PPPI
5 Unit
HASIL
1.
Terpeliharanya sarana kerja UPT. PPPI
1 Tahun
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.14
Belanja Pemeliharaan Komputer
5.2.2.20.14.004
Belanja Pemeliharaan Printer 1.
5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
Pemeliharaan Mesin Printer pada UPT. PPPI
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
1 Tahun
Halaman 38 dari 53
5,000,000.00
5,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
5,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
5,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 146/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
5,000,000.00
Halaman 39 dari 53
SRI YUNIARTI, SH NIP : 195906061979032001
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 2.04 . 013 . 10 . 013 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.17 : 1.17.013
KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata
Urusan Program
: 2.04 : 2.04 . 10
PARIWISATA 10. Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata
Kegiatan
: 2.04 . 10 . 013
Pemeliharaan Laptop pada UPT. PPPI
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pemeliharaan Laptop pada UPT PPPI : Pegawai UPT. PPPI
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 5,000,000.00
X Baru
Indikator
Lanjutan
Dedicated
0.17.01.03.0000.000
Carry Over
Multi Years
( Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata
Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata
MASUKAN
1.
Dana yang dibutuhkan
5.000.000
KELUARAN
1.
Terlaksananya pemeliharaan Laptop pada UPT. PPPI
3 Unit
HASIL
1.
Terpeliharanya sarana kerja UPT. PPPI
1 Tahun
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.14
Belanja Pemeliharaan Komputer
5.2.2.20.14.003
Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop 1.
5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
Pemeliharaan Laptop
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
1 Tahun
Halaman 40 dari 53
5,000,000.00
5,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
5,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
5,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 146/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
5,000,000.00
Halaman 41 dari 53
SRI YUNIARTI, SH NIP : 195906061979032001
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 2.04 . 013 . 10 . 014 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.17 : 1.17.013
KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata
Urusan Program
: 2.04 : 2.04 . 10
PARIWISATA 10. Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata
Kegiatan
: 2.04 . 10 . 014
Penyediaan Tenaga Ahli Pelayanan Informasi Pariwisata/Pemandu Wisata
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Tenaga Ahli Pelayanan Informasi Pariwisata/Pemandu Wisata di TIC Jakarta Theatre dan Bali : Wisatawan/Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 105,600,000.00
X Baru
Indikator
Lanjutan
Dedicated
0.17.01.03.0000.000
Carry Over
Multi Years
( Seratus Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata
Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata
MASUKAN
1.
Dana yang dibutuhkan
105.600.000
KELUARAN
1.
4 Orang
HASIL
1.
Tersedianya Tenaga Ahli Pelayanan Informasi Pariwisata/Pemandu Wisata di TIC Jakarta Theatre dan Bali Terlaksananya kegiatan pelayanan informasi pariwisata dan budaya di TIC Jakarta Theatre dan Bali
1 Tahun
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.
105,600,000.00 105,600,000.00 105,600,000.00 105,600,000.00
Guide/Petugas TIC Bali Guide/Petugas TIC Jakarta Theatre
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
24 Hok 24 Hok
Halaman 42 dari 53
2,200,000.00 2,200,000.00
52,800,000.00 52,800,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
105,600,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
105,600,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 146/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
105,600,000.00
Halaman 43 dari 53
SRI YUNIARTI, SH NIP : 195906061979032001
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 2.04 . 013 . 10 . 015 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.17 : 1.17.013
KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata
Urusan Program
: 2.04 : 2.04 . 10
PARIWISATA 10. Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata
Kegiatan
: 2.04 . 10 . 015
Sewa Tempat Papan Display Petunjuk Informasi Pariwisata dan Budaya di TIC Jakarta Theatre
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Tempat Papan Display Petunjuk Informasi Pariwisata dan Budaya di TIC Jakarta Theatre : Wisatawan/Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 40,000,000.00
X Baru
Lanjutan
0.17.01.03.0000.000
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Empat Puluh Juta Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata
Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata
MASUKAN
1.
Dana yang dibutuhkan
40.000.000
KELUARAN
1.
2 Lokasi Jalan
HASIL
2.
Tersedianya Tempat Papan Display Petunjuk Informasi Pariwisata dan Budaya di TIC Jakarta Theatre Terlaksananya kegiatan pelayanan informasi pariwisata dan budaya Jakarta
1 Tahun
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian SUBSIDI
Harga Satuan
Jumlah 40,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
40,000,000.00
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat
40,000,000.00
Printed by SIPKD 08-03-2013
40,000,000.00 40,000,000.00
Halaman 44 dari 53
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 1.
Sewa Tempat dan Pemasangan Papan Petunjuk Arah Informasi Pariwisata dan Budaya di TIC Jakarta Theatre
1 kegiatan
Harga Satuan
Jumlah
40,000,000.00
40,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
40,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
40,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 146/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
40,000,000.00
Halaman 45 dari 53
SRI YUNIARTI, SH NIP : 195906061979032001
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 2.04 . 013 . 10 . 016 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.17 : 1.17.013
KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata
Urusan Program
: 2.04 : 2.04 . 10
PARIWISATA 10. Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata
Kegiatan
: 2.04 . 10 . 016
Peningkatan Wawasan Pelayanan Informasi Bagi Petugas Gedung TIC
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Petugas Pelayanan Informasi Yang Cakap dan Profesional : Petugas Pelayan TIC
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 15,000,000.00
X Baru
Lanjutan
Indikator
Dedicated
0.17.01.03.0000.000
Carry Over
Multi Years
( Lima Belas Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata
Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata
MASUKAN
1.
Dana yang dibutuhkan
15.000.000
KELUARAN
1.
Tersedianya Petugas Pelayanan Informasi yang cakap dan profesional
2 orang
HASIL
1.
Terwujudnya Petugas Pelayanan Informasi yang mempunyai wawasan mengenai DTW anggota MPU
2 orang
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.16
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.06
Volume Satuan
Uraian
15,000,000.00 15,000,000.00 300,000.00 300,000.00
Dokumentasi (photo dan cuci cetak)
1 Paket
Belanja Cetak dan Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
300,000.00
300,000.00
290,000.00 Halaman 46 dari 53
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah 290,000.00 100,000.00
Penjilidan kegiatan peningkatan wawasan pelayanan informasi bagi petugas gedung TIC
4 buku
25,000.00
100,000.00
Belanja Fotocopy 1.
190,000.00
Fotocopi kegiatan peningkatan wawasan pelayanan informasi bagi petugas gedung TIC
5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1. 2. 3. 4.
760 lembar
250.00
190,000.00
14,410,000.00 14,410,000.00
Tiket Jakarta - Anggota MPU pp Airport Tax pp Akomodasi (2 org x 3 malam) Uang Harian (1 org x 3 hari)
2 2 6 8
Hok buah Hok Hok
3,125,000.00 80,000.00 800,000.00 400,000.00
6,250,000.00 160,000.00 4,800,000.00 3,200,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
15,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
15,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 146/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
15,000,000.00
Halaman 47 dari 53
SRI YUNIARTI, SH NIP : 195906061979032001
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 2.04 . 013 . 10 . 017 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.17 : 1.17.013
KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata
Urusan Program
: 2.04 : 2.04 . 10
PARIWISATA 10. Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata
Kegiatan
: 2.04 . 10 . 017
Pengadaan Dokumentasi, Foto, Atraksi dan Destinasi Pariwisata Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya 1 (satu) Hard Copy dan 1 (satu) Soft Copy Foto Atraksi dan Destinasi Pariwisata Jakarta : Wisatawan, Lembaga Pemerintah/Swasta dan Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
Lanjutan
Indikator
Dedicated
0.17.01.03.0000.000
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata
Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata
MASUKAN
1.
Dana yang dibutuhkan
200.000.000
KELUARAN
1.
Tersedianya 1 (satu) Hard Copy dan 1 (satu) Soft Copy Foto Atraksi dan Destinasi Pariwisata Jakarta
1 Paket
HASIL
1.
Tersedianya Kumpulan Dokumentasi Foto Atraksi dan Destinasi Pariwisata Jakarta Terbaru
1 Paket
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2.
5.2.1.01.02
Volume Satuan
Uraian
200,000,000.00 1,770,000.00 1,770,000.00 930,000.00
Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran
1 Op 1 Op
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
510,000.00 420,000.00
510,000.00 420,000.00
510,000.00 Halaman 48 dari 53
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
5.2.1.01.03
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Harga Satuan
1 Ob
510,000.00
1 Ob
330,000.00
Jumlah 510,000.00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.02
Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1.
330,000.00
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
5.2.2
5.2.2.01.16
Volume Satuan
Uraian
198,230,000.00 1,500,000.00
Pemberkasan Dokumen Lelang
1 kegiatan
1,500,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
330,000.00
198,230,000.00
1,500,000.00
196,730,000.00
Pelaksanaan pengadaan dokumentasi photo atraksi dan destinasi pariwisata Jakarta
1 kegiatan
196,730,000.00
196,730,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
200,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 146/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
200,000,000.00
Halaman 49 dari 53
SRI YUNIARTI, SH NIP : 195906061979032001
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 2.04 . 013 . 10 . 018 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.17 : 1.17.013
KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata
Urusan Program
: 2.04 : 2.04 . 10
PARIWISATA 10. Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata
Kegiatan
: 2.04 . 10 . 018
Pengadaan Mobile Media Interaktif
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Sarana Informasi kepada Wisatawan dan Masyarakat melalui Mobile Media Interaktif : Wisman, Wisnus dan Masyarakat luas
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 3,000,000,000.00
X Baru
Lanjutan
Indikator
0.17.01.03.0000.000
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Milyar Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata
Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata
MASUKAN
1.
Dana yang dibutuhkan
3.000.000.000
KELUARAN
1.
Tersedianya Sarana Informasi Kepada Masyarakat melalui Mobile Media Interaktif
1 Paket
HASIL
1.
Aplikasi Mobile Media Interaktif
1 Paket
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2.
5.2.1.01.02
Volume Satuan
Uraian
3,000,000,000.00 8,090,000.00 8,090,000.00 1,700,000.00
Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran
1 Op 1 Op
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
930,000.00 770,000.00
930,000.00 770,000.00
3,270,000.00 Halaman 50 dari 53
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
5.2.1.01.03
Volume Satuan
Uraian Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)
3 Op
Harga Satuan
Jumlah
1,090,000.00
3,270,000.00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1. 2.
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat/Panitia Serah Terima Pekerjaan
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.02
Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1.
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,730,000.00 390,000.00
7,000,000.00 1 kegiatan
5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.03
Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi
7,000,000.00
7,000,000.00
10,600,000.00 10,600,000.00
Penyediaan Makan dan Minum Peserta Rapat
200 Box
53,000.00
10,600,000.00
2,974,310,000.00 2,974,310,000.00
Pengadaan Mobile Media Interaktif Pengendalian Tehnis
1 kegiatan 1 kegiatan
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
3,000,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
3,000,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 146/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
2,944,310,000.00 30,000,000.00
2,944,310,000.00 30,000,000.00
3,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................
UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
910,000.00 390,000.00
2,991,910,000.00
Pemberkasan Dokumen Lelang
Belanja Makanan dan Minuman
1. 2.
3 Op 1 Op
7,000,000.00
5.2.2.11
1.
3,120,000.00
Halaman 51 dari 53
SRI YUNIARTI, SH NIP : 195906061979032001
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 2.04 . 013 . 10 . 019 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.17 : 1.17.013
KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata
Urusan Program
: 2.04 : 2.04 . 10
PARIWISATA 10. Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata
Kegiatan
: 2.04 . 10 . 019
Penyediaan Teknologi Foto Interaktif Panorama sebagai Alat Promosi Pariwisata dan Budaya Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya sarana Informasi kepada Wisatawan dan Masyarakat melalui Foto Interaktif Panorama : Wisatawan Nusantara dan Mancanegara serta Masyarakat Luas
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 3,000,000,000.00
X Baru
Lanjutan
Indikator
0.17.01.03.0000.000
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Milyar Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata
Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata
MASUKAN
1.
Dana yang dibutuhkan
3.000.000.000
KELUARAN
1.
Tersedianya Sarana Informasi kepada Masyarakat melalui Foto Interaktif Panorama
1 Paket
HASIL
1.
Aplikasi Foto Interaktif Panorama
1 Paket
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2.
5.2.1.01.02
Volume Satuan
Uraian
3,000,000,000.00 8,090,000.00 8,090,000.00 1,700,000.00
Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran
1 Op 1 Op
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
930,000.00 770,000.00
930,000.00 770,000.00
3,270,000.00 Halaman 52 dari 53
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
5.2.1.01.03
Volume Satuan
Uraian Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)
3 Op
Harga Satuan
Jumlah
1,090,000.00
3,270,000.00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1. 2.
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat/Panitia Serah Terima Pekerjaan
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.02
Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1.
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,730,000.00 390,000.00
7,000,000.00 1 kegiatan
5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.03
Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi
7,000,000.00
7,000,000.00
10,600,000.00 10,600,000.00
Penyediaan Makan dan Minum Peserta Rapat
200 Box
53,000.00
10,600,000.00
2,974,310,000.00 2,974,310,000.00
Penyediaan Teknologi Foto Interaktif Panorama sebagai Alat Promosi Pariwisata dan Budaya Jakarta Pengendalian Tehnis
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
3,000,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
3,000,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 146/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
1 kegiatan 1 kegiatan
2,944,310,000.00 30,000,000.00
2,944,310,000.00 30,000,000.00
3,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................
UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
910,000.00 390,000.00
2,991,910,000.00
Pemberkasan Dokumen Lelang
Belanja Makanan dan Minuman
1. 2.
3 Op 1 Op
7,000,000.00
5.2.2.11
1.
3,120,000.00
Halaman 53 dari 53
SRI YUNIARTI, SH NIP : 195906061979032001
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
