DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 035 . 01 . 002 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.035
KESEHATAN BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 01
KESEHATAN Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 01 . 002
BELANJA LAYANAN UMUM DAERAH
Lokasi Tujuan Sasaran
: 30700 Kecamatan Tambora : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan : Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 3,026,000,000.00
X Baru
Indikator
3.07.01.01.5600.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Milyar Dua Puluh Enam Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
3.026.000.000,00
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan
MASUKAN
1.
3.026.000.000,00
Dana yang dibutuhkan
KELUARAN
1.
4 Dokumen
Dokumen Pengesahan Anggaran
HASIL
1.
diatas 80%
Indeks Kepuasan Pelanggan Internal dan Eksternal
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 2
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
NON SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.31
Belanja Operasional Layanan Umum 1.
3,026,000,000.00 3,026,000,000.00 3,026,000,000.00 3,026,000,000.00
Belanja Operasional Layanan Umum (1 pkt x 1 tahun)
1 pkt
Jumlah Printed by SIPKD 01-03-2013
Jumlah
Halaman 1 dari 63
3,026,000,000.00
3,026,000,000.00
3,026,000,000.00 Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
1,513,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
1,513,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
3,026,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 436/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 01-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 2 dari 63
DR. MIRSAD NIP : 196909262002121003
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 035 . 01 . 003 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.035
KESEHATAN BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 01
KESEHATAN Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 01 . 003
PENYEDIAAN KEBUTUHAN OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN
Lokasi Tujuan Sasaran
: 30700 Kecamatan Tambora : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan : Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 8,883,358,500.00
X Baru
3.07.01.01.5600.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan
1 TAHUN
MASUKAN
1.
8.883.358.500,00
dana yg dibutuhkan
KELUARAN
1.
15 dokumen kegiatan
Dokumen Laporan Kegiatan
HASIL
1.
diatas 80 %
Tercapai nya indeks kepuasan pelanggan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 8,883,358,500.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
4,337,977,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
135,721,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
97,816,000.00
Honor Dokter Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan (1 orang x 52 minggu x 3 PKL) Honor Paramedis Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan (1 orang x 52 minggu x 2 PKL) Honor Administrasi Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan (1 orang x 52 minggu x 7 PKL) Honor Medis Operasi Ketupat (1 org x 16 hr)
Printed by SIPKD 01-03-2013
Halaman 3 dari 63
156 104 364 16
shift shift shift hok
52,500.00 44,500.00 44,500.00 250,000.00
8,190,000.00 4,628,000.00 16,198,000.00 4,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
5.2.1.01.02
Honor Paramedis Operasi Ketupat (2 org x 16 hr) Honor Pengemudi Operasi Ketupat (2 org x 16 hr) Honor Medis Operasi Lilin (1 org x 12 hr) Honor Paramedis Operasi Lilin (2 org x 12 hr) Honor Pengemudi Operasi Lilin (2 org x 12 hr`) Honor Medis Piket Hari-hari Besar (1 org x 24 hr) Honor Paramedis Piket Hari-hari Besar (1 org x 24 hr) Honor Pengemudi Piket Hari-hari Besar (1 org x 24 hr) Honor Medis Posko Bakti Sosial (1 org x 2 hr) Honor Pengemudi Posko Bakti Sosial (1 org x 2 hr) Honor Medis Piket Cuti Bersama (3 org x 6 hr) Honor Paramedis Piket Cuti Bersama (4 org x 6 hr) Honor Pengemudi Piket Cuti Bersama (1 org x 6 hr) Honor Petugas Administrasi Posko Cuti Bersama (6 org x 6 hr) Honor Medis Posko Gadar Bencana (2 org x 20 hr) Honor Paramedis Posko Gadar Bencana (4 org x 20 hr) Honor Pengemudi Posko Gadar Bencana (2 org x 20 hr)
32 32 12 24 24 24 24 24 2 2 18 24 6 36 40 80 40
Harga Satuan
hok hok hok hok hok hok hok hok hok Hok hok hok hok hok hok hok hok
150,000.00 75,000.00 250,000.00 150,000.00 75,000.00 250,000.00 150,000.00 75,000.00 250,000.00 75,000.00 250,000.00 150,000.00 75,000.00 100,000.00 250,000.00 150,000.00 75,000.00
5 5 5 1 1 5 1 1 1 1 1 5 5 1
hok hok hok hok hok hok 1 hok hok hok hok hok hok hok hok
870,000.00 560,000.00 560,000.00 310,000.00 310,000.00 435,000.00 310,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 310,000.00 560,000.00 560,000.00 250,000.00
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
hok hok hok hok hok hok hok hok hok hok
390,000.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 390,000.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 390,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
5.2.1.01.03
Volume Satuan
Uraian
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
Printed by SIPKD 01-03-2013
4,350,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 310,000.00 310,000.00 2,175,000.00 310,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 310,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 250,000.00
17,940,000.00
Honor Panitia Serah Terima Pekerjaan Belanja bahan Obat-obatan (6 org x 1 kl) Honor Panitia Serah Terima Pekerjaan Belanja Alat Kesehatan pakai Habis (6 org x 1 kl) Honor Panitia Serah Terima Pekerjaan Belanja Bahan Laboratorium (6 org x 1 kl) Honor Panitia Serah Terima Pekerjaan Pengadaan ATK (6 org x 1 kl) Honor Panitia Serah Terima Pekerjaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) (6 org x 1 kl) Honor Panitia Serah Terima Pekerjaan kalibrasi (6 org x 1 kl) Honor Panitia Serah Terima Pekerjaan Pengadaan cetakan Umum (6 org x 1 kl) Honor Panitia Serah Terima Pekerjaan Pemeliharaan AC (6 org x 1 kl) Honor Panitia Serah Terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor (6 org x 1 kl) Honor Panitia Serah Terima Pekerjaan Jasa Keamanan Kantor (Satpam) (6 org x 1 kl)
5.2.1.02
4,800,000.00 2,400,000.00 3,000,000.00 3,600,000.00 1,800,000.00 6,000,000.00 3,600,000.00 1,800,000.00 500,000.00 150,000.00 4,500,000.00 3,600,000.00 450,000.00 3,600,000.00 10,000,000.00 12,000,000.00 3,000,000.00
19,965,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa Obat-Obatan (5 org x 1 kl) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa Belanja Alat Kesehatan pakai habis (5 org x 1 kl) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa Belanja Bahan Laboratorium (5 org x 1 kl) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa Kalibrasi (1 org x 1 kl) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa Pengadaan ATK (1 org x 1 kl) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa Pengadaan Cetakan Umum (5 org x 1 kl) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa Pemeliharaan AC (1 org x 1 kl) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa Pemeliharaan Kedokteran Mata (1 org x 1 kl) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa Pemeliharaan Kedokteran Gigi (1 org x 1 kl) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa Pemeliharaan Komputer (1 org x 1 kl) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa Pemeliharaan Gedung kantor (1 org x 1 kl) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa Kebersihan (Cleaning Service) (5 org x 1 kl) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa Keamanan kantor (Satpam) (5 org x 1 kl) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa Penyusunan laporan Keuangan Audit KAP (1 org x 1 kl)
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Jumlah
2,340,000.00 1,560,000.00 1,560,000.00 1,560,000.00 2,340,000.00 1,560,000.00 1,560,000.00 1,560,000.00 1,560,000.00 2,340,000.00
4,202,256,000.00 4,202,256,000.00 Halaman 4 dari 63
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Honor Petugas Pengepakan dan pendistribusian obat (4 org x 9 PKL x 12 bln) Honor Dokter Hari Libur nasional Layanan Siaga 24 Jam (1 org x 20 hr x 3 shift ) Honor Paramedis Hari Libur nasional Layanan Siaga 24 Jam (1 org x 20 hr x 3 shift) Honor Asisten Apoteker Hari Libur nasional Layanan Siaga 24 Jam (1 org x 20 hr x 3 shift) Honor Petugas Administrasi Hari Libur nasional Layanan Siaga 24 Jam (1 org x 20 hr x 3 shift) Honor Pengemudi Administrasi Hari Libur nasional Layanan Siaga 24 Jam (1 org x 20 hr x 3 shift) Honor Medis Hari Libur Sabtu-Minggu Layanan Siaga 24 Jam (1 org x 100 hr x 3 shift) Honor Paramedis Hari Libur Sabtu-Minggu Layanan Siaga 24 Jam (1 org x 100 hr x 3 shift) Honor Asisten Apoteker Hari Libur Sabtu-Minggu Layanan Siaga 24 Jam (1 org x 100 hr x 3 shift) Honor Petugas Administrasi Hari Libur Sabtu-Minggu Layanan Siaga 24 Jam (1 org x 100 hr x 3 shift) Honor Pengemudi Hari Libur Sabtu-Minggu Layanan Siaga 24 Jam (1 org x 100 hr x 3 shift) Honor Medis Hari Kerja Layanan Siaga 24 Jam (1 org x 245 hr x 2 shift) Honor Paramedis Hari Kerja Layanan Siaga 24 Jam (1 org x 245 hr x 2 shift) Honor Asisten Apoteker Hari Kerja Layanan Siaga 24 Jam (1 org x 245 hr x 2 shift) Honor Petugas Administrasi Hari Kerja Layanan Siaga 24 Jam (1 orng x 245 hr x 2 shift) Honor Pengemudi Hari Kerja Layanan Siaga 24 Jam (1 org x 245 hr x 2 shift) Honor Medis Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan (1 org x 52 minggu x 8 PKM) Honor Paramedis Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan (1 org x 52 minggu x 9 PKM ) Honor Petugas Administrasi Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan (1 org x 52 minggu x 4 PKM)
432 60 60 60 60 60 300 300 300 300 300 490 490 490 490 490 416 468 208
hok shift shift shift shift shift shift shift shift shift shift shift shift shift shift shift hok hok hok
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.
Honor Medis Hari Kerja Pelayanan Rawat Inap selain RB (1 org x 245 shift) Honor Paramedis Hari Kerja Pelayanan Rawat Inap selain RB (1 org x 245 shift) Honor Medis Hari Kerja (Sore) Pelayanan Rawat Inap selain RB (1 org x 245 shift) Honor Paramedis Hari Kerja (Sore) Pelayanan Rawat Inap selain RB (1 org x 245 shift) Honor Medis Sabtu-Minggu Pelayanan Rawat Inap selain RB (1 org x 200 shift) Honor Paramedis Sabtu-Minggu Pelayanan Rawat Inap selain RB (1 org x 200 shift) Honor Medis Libur Nasional Pelayanan Rawat Inap selain RB (1 org x 40 shift) Honor Paramedis Libur Nasional Pelayanan Rawat Inap selain RB (1 org x 40 shift) Honor fasilitator Pengembangan SDM Pelatihan kemampuan medis dokter rawat inap (1 org x 1 kl) Honor fasilitator Pelatihan kemampuan medis perawat rawat inap (1 org x 1 kl) Honor Medis Operasi Ketupat (1 org x 16 hr ) Honor Paramedis Operasi Ketupat (2 org x 16 hr ) Honor Medis Operasi Lilin (1 org x 12 hr ) Honor Paramedis Operasi Lilin (2 org x 12 hr) Honor Paramedis Piket Hari-Hari Besar (1 org x 24 hr) Honor Medis Posko Bakti Sosial (2 org x 2 hr ) Honor Paramedis Posko Bakti Sosial (3 org x 2 hr) Honor Asisten Apoteker Posko Bakti Sosial (2 org x 2 hr) Honor Petugas Administrasi Posko Bakti Sosial (3 org x 2 hr ) Honor Medis Piket Cuti Bersama (6 org x 6 hr) Honor Paramedis Piket Cuti Bersama (5 org x 6 hr) Honor Petugas Administrasi Piket Cuti Bersama (6 org x 6 hr) Honor Asisten Apoteker Piket Cuti Bersama (1 org x 6 hr) Honor Paramedis Piket Cuti Bersama (5 org x 6 hr) Honor Medis Posko Gadar Bencana (1 org x 20 hr ) Honor Paramedis Posko Gadar Bencana (2 org x 20 hr ) Honor Gaji Tenaga Dokter (1 tahun) Honor Gaji Tenaga Perawat / Bidan / Asisten Apoteker / D3 (1 tahun)
245 245 245 245 200 200 40 40 1 1 16 32 12 24 24 4 6 4 6 36 30 36 6 30 20 40 1 1
shift shift shift shift shift shift shift shift hok hok hok hok hok hok hok hok hok hok hok hok hok hok hok hok hok hok tahun tahun
Printed by SIPKD 01-03-2013
Halaman 5 dari 63
Harga Satuan
Jumlah
27,000.00 250,000.00 175,000.00 175,000.00 125,000.00 100,000.00 250,000.00 175,000.00 175,000.00 125,000.00 100,000.00 250,000.00 175,000.00 175,000.00 125,000.00 100,000.00 52,500.00 44,500.00 44,500.00
11,664,000.00 15,000,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 7,500,000.00 6,000,000.00 75,000,000.00 52,500,000.00 52,500,000.00 37,500,000.00 30,000,000.00 122,500,000.00 85,750,000.00 85,750,000.00 61,250,000.00 49,000,000.00 21,840,000.00 20,826,000.00 9,256,000.00
250,000.00 175,000.00 125,000.00 87,500.00 250,000.00 175,000.00 250,000.00 175,000.00 300,000.00 300,000.00 250,000.00 175,000.00 250,000.00 175,000.00 175,000.00 250,000.00 175,000.00 175,000.00 125,000.00 250,000.00 175,000.00 125,000.00 175,000.00 175,000.00 250,000.00 175,000.00 760,760,000.00 1,742,400,000.00
61,250,000.00 42,875,000.00 30,625,000.00 21,437,500.00 50,000,000.00 35,000,000.00 10,000,000.00 7,000,000.00 300,000.00 300,000.00 4,000,000.00 5,600,000.00 3,000,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 1,000,000.00 1,050,000.00 700,000.00 750,000.00 9,000,000.00 5,250,000.00 4,500,000.00 1,050,000.00 5,250,000.00 5,000,000.00 7,000,000.00 760,760,000.00 1,742,400,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 48. 49. 50. 51.
Honor Gaji Tenaga S1 (2 org x 13 bln) Honor Gaji Tenaga SMU (1 tahun) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Audit KAP (20 org x 5 hr x 1 kali) Handling Cost (1 tahun)
26 1 100 1
hok tahun hok tahun
Harga Satuan 2,640,000.00 530,200,000.00 27,000.00 12,382,500.00
Jumlah 68,640,000.00 530,200,000.00 2,700,000.00 12,382,500.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
4,545,381,500.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
416,275,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
60,000,000.00
Amplop Putih No. 104 (Box isi 100 Buah) Amplop Putih No. 90 (Box isi 100 Buah) Kertas F4 70 gram (500 sheets) Kertas A4 70 gram ( 500 sheets) Kertas A3 70 gram ( 500 sheets) Stepler Besar (Buah x 1) Stepler Kecil No.10 (Box isi 10 buah) Isi Stepler Besar N0.3 (Box isi 20 Kotak@1000pcs) Isi Stepler Kecil No.1 (Box isi 20 Kotak@1000pcs) Binder Klip Kecil No.107 (box isi 12 buah) Binder Klip Kecil No.107 (box isi 12 buah) Binder Klip Sedang No.155 (box isi 12 buah) Binder Klip Besar No.200 (box isi 12 buah) Binder Klip Jumbo No.260 (box isi 12 buah) Paper Clip ( Trigonal ) No.3 (box isi 10 kotak) Map Biasa No.5002 Uk.Folio (box isi 50 buah) Map Folder No.501 Uk.folio (box isi 50 buah) Pembolong/perforatur Kecil No.30 (Buah x 1) Pembolong Besar No.85 (Buah x 1) Buku Besar (Uk.Folio isi 100 lembar) Buku Kecil (Uk. 1/2 Folio isi 100 Lembar) Dokumen Kepeer (isi 20 Pocket) Dokumen Kepeer (isi 40 poket) Isolatif uk.sedang. Panjang 72 yeard (Box isi 12 roll) Double Tape uk.sedang (roll x Panjang 15 yeard) Karbon daito Uk.Folio (box isi 100 lembar) Buku Kwitansi Besar (uk. 10,5 x 32) Lem Kertas Cair (uk. 10,5 x 32, 50 cc) Penggaris plastik (plastik, uk.30 cm) Ordner Besar (uk. Folio) Ordner Kecil (No. 803, uk.kwitansi) Tip Ex (Buah x 1) Spidol White Board hitam (Buah x 1) pidol Permanent hitam (Dos isi 12 Buah) Bak Stempel ( No.1) Tinta Stempel (Box isi 12 Botol 50 cc isi 12 Botol) Box File (uk. Jumbo, Buah x 1)
Printed by SIPKD 01-03-2013
36 50 140 45 5 12 12 3 35 30 30 30 30 50 145 60 50 18 10 410 300 50 50 11 28 5 55 176 24 180 12 51 60 35 30 6 45
Halaman 6 dari 63
Box Box Rim Rim Rim Buah Box Box Box Box Box Box Box Box Bok Box Box Buah Buah Buah Buah Buah Buah Box Rol Box Buku Buah Buah Buah Buah Buah Buah Dus Buah Box Buah
13,500.00 19,250.00 40,000.00 35,600.00 73,600.00 46,000.00 132,000.00 75,020.00 38,000.00 3,650.00 3,650.00 6,655.00 10,300.00 15,400.00 18,345.00 75,625.00 82,500.00 13,310.00 58,850.00 15,400.00 9,020.00 13,310.00 24,200.00 46,200.00 3,630.00 45,870.00 5,500.00 4,230.00 2,057.00 15,400.00 15,400.00 6,490.00 9,075.00 87,120.00 26,620.00 254,100.00 20,570.00
486,000.00 962,500.00 5,600,000.00 1,602,000.00 368,000.00 552,000.00 1,584,000.00 225,060.00 1,330,000.00 109,500.00 109,500.00 199,650.00 309,000.00 770,000.00 2,660,025.00 4,537,500.00 4,125,000.00 239,580.00 588,500.00 6,314,000.00 2,706,000.00 665,500.00 1,210,000.00 508,200.00 101,640.00 229,350.00 302,500.00 744,480.00 49,368.00 2,772,000.00 184,800.00 330,990.00 544,500.00 3,049,200.00 798,600.00 1,524,600.00 925,650.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.
5.2.2.01.02
10 50 45 5 3 3 3 5 38 12 40 1 35 2 1 10 3 3 3 1
Buah Buah Buah Box Box Box Box Pack Kantong Buah Rol Buah Buah Box Box Botol Botol Botol Botol pkt
93,170.00 13,310.00 5,500.00 169,400.00 114,950.00 114,950.00 114,950.00 43,560.00 21,780.00 23,100.00 19,965.00 1,089,000.00 9,075.00 78,650.00 36,300.00 170,100.00 170,100.00 170,100.00 170,100.00 1,192.00
paket paket paket paket paket paket
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
1 1 1 1 1 1
50 dus
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
15,500.00
775,000.00
350,000,000.00
Masker 3 Ply With Earloop (50 buah) Masker 3 Ply Tie-On (50 buah) Masker Putih (100 buah) Sarung Tangan uk small (50 pasang) Sarung Tangan uk. Medium (50 pasang) Sarung Tangan No. 6,5 (pasang) Sarung Tangan No. 7 (pasang) Sarung Tangan No.7,5 (pasang) Disposible 1 cc (100 buah) Disposible 3 cc (100 buah) Disposible 5 cc (100 buah) Disposible 10 cc (100 buah) Disposible 20 cc (50 buah) Disposible 50 cc (20 buah) Needle No. 26 (100 buah) Needle No. 27 (100 buah)
Printed by SIPKD 01-03-2013
931,700.00 665,500.00 247,500.00 847,000.00 344,850.00 344,850.00 344,850.00 217,800.00 827,640.00 277,200.00 798,600.00 1,089,000.00 317,625.00 157,300.00 36,300.00 1,701,000.00 510,300.00 510,300.00 510,300.00 1,192.00
775,000.00
Air minum gelas Pelayanan informasi obat (50 dus)
Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Jumlah
5,500,000.00
Belanja Administrasi Tender Belanja Obat-Obatan (1 paket) Belanja Administrasi Tender Belanja Alat Kesehatan pakai Habis (1 paket) Belanja Administrasi Tender Belanja Bahan Laboratorium (1 paket) Belanja Administrasi Tender Pengadaan cetakan Umum (1 paket) Belanja Administrasi Tender Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) (1 paket ) Belanja Administrasi Tender Pengadaan Jasa Keamanan Kantor (Satpam) (1 paket)
Belanja Perkakas Kerja 1.
5.2.2.01.15
Calculator (Type 865, 12 digit, 2 set memory, 2 power (buah x 1)) Cutter Besar (type L 500) Thermal Peper (uk. 58x30) Ballpoint Balliner, medium (Box isi 12 Buah) Label No.123 (11x30 mm) (Box isi 25 pak @ 10 lembar) Label No.121 (38x375mm) (Box isi 25 pak @ 10 lembar) Label No.101 (50x100 mm) (Box isi 25 pak @ 10 lembar) Pos It Lima warna, 75 mm x 75 mm (Pack isi400 Sheet) Map Biasa uk.Folio (Kantong isi 50 buah) Isi Stepler Besar (type 12L17 (Buah x 1)) Kertas Fax (216 x 30 (roll x 1)) Stapler Besar HD-12L/17 (Buah x 1) Stampel Tanggal (Erena E-3 (buah x 1)) Stabilo (Box isi 10 buah) Pensil, paber castell (Lusin isi 12 buah) Tinta Printer Black (1 liter) Tinta Printer Yellow (1 liter) Tinta Printer Cyan (1 liter) Tinta Printer Magenta (1 liter) Pembulatan (pkt x 1)
Harga Satuan
Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1. 2. 3. 4. 5. 6.
5.2.2.01.14
Volume Satuan
Uraian
1,150 350 26 200 150 300 6,000 1,000 45 130 2 15 7 1 5 4
Halaman 7 dari 63
box box box box box pasang pasang pasang box box box box box box box box
35,200.00 35,200.00 33,000.00 52,800.00 52,800.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 220,000.00 192,500.00 220,000.00 247,500.00 275,000.00 275,000.00 74,800.00 74,800.00
40,480,000.00 12,320,000.00 858,000.00 10,560,000.00 7,920,000.00 1,650,000.00 33,000,000.00 5,500,000.00 9,900,000.00 25,025,000.00 440,000.00 3,712,500.00 1,925,000.00 275,000.00 374,000.00 299,200.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.
Needle No. 23 (100 buah) Blood Set (buah) Catheteter Nelaton (buah) IV catheter no. 18 (buah) IV catheter no. 20 (buah) IV catheter no. 24 (buah) IV catheter no. 22 (buah) Infus set dewasa (buah) Benang Silk 3/0 (100 meter) Benang Cat Gut Chromic 3/0 (100 meter) Manset Tensi (buah) Termometer digital (buah) Tiang infus (buah) Bisturi No. 11 (100 buah) Jarum Kulit (lusin) Jarum Otot (lusin) MQA (15 pcs x 20 small packet) Benang Nylon 10-0 (12 buah) DOP Mata (buah) Topi operasi dokter (50 buah) Topi operasi suster (50 buah) Slite Knife 2,75 (6 pcs) Selang Oksigen anak (buah) Selang Oksigen dewasa (buah) Selang Suction anak (buah) Selang Suction dewasa (buah) Lidi Waten (100 buah) Alat Pengukur Tinggi Badan (berdiri) (buah) Alat Pengukur Tinggi Badan Baduta (buah) Timer (buah) Waskom uk Kecil (buah) Gunting lancip (buah) Gunting datar (buah) Pincet Anatomis (buah) Pincet Sirurgis (buah) Timbangan dewasa (buah) Timbangan bayi (buah) Tensimeter dewasa (buah) Stetoscop dewasa (buah) Stetoscop Anak (buah) Regulator O2 (buah) Korentang + Tempat (buah) Bak Instrumen Sedang (buah) Near Bekken (buah) Lampu Sorot (buah) Implan set (buah) Spatula (buah)
Printed by SIPKD 01-03-2013
6 1,200 20 400 100 100 300 350 8 10 10 25 5 12 5 12 1 15 2,000 10 2 7 4 4 2 2 40 3 2 5 6 5 5 6 6 10 10 12 12 4 2 10 5 10 2 10 100
Halaman 8 dari 63
box buah buah buah buah buah buah buah rool roll buah buah buah box lusin lusin box box buah box box box buah buah buah buah box buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah
Harga Satuan 74,800.00 22,000.00 17,600.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 819,500.00 1,320,000.00 253,000.00 30,800.00 825,000.00 203,500.00 31,900.00 31,900.00 550,030.00 1,375,000.00 6,600.00 71,500.00 71,500.00 1,328,250.00 22,000.00 22,000.00 41,800.00 41,800.00 110,778.00 104,500.00 82,500.00 60,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00 74,800.00 74,800.00 104,500.00 423,500.00 1,320,000.00 1,320,000.00 1,210,000.00 1,045,000.00 181,500.00 93,500.00 49,500.00 1,100,000.00 269,500.00 99,000.00
Jumlah 448,800.00 26,400,000.00 352,000.00 6,600,000.00 1,650,000.00 1,650,000.00 4,950,000.00 5,775,000.00 6,556,000.00 13,200,000.00 2,530,000.00 770,000.00 4,125,000.00 2,442,000.00 159,500.00 382,800.00 550,030.00 20,625,000.00 13,200,000.00 715,000.00 143,000.00 9,297,750.00 88,000.00 88,000.00 83,600.00 83,600.00 4,431,120.00 313,500.00 165,000.00 302,500.00 429,000.00 357,500.00 357,500.00 448,800.00 448,800.00 1,045,000.00 4,235,000.00 15,840,000.00 15,840,000.00 4,840,000.00 2,090,000.00 1,815,000.00 467,500.00 495,000.00 2,200,000.00 2,695,000.00 9,900,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 64.
Sito Bross (buah)
5.2.2.02
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.
100 buah
41,800.00
Jumlah 4,180,000.00
2,368,320,000.00 1,846,000,000.00
Alopurinol 100 mg tablet ( 10 x 10 tablet) Alprazolam 0,5 mg tablet ( 10 x 10 tablet) Aminofilin 200 mg tablet (100 Tablet) Amitriptilin 25 mg tablet salut (10 x 10 tablet salut) Amlodipin 5 mg tablet (5 x 10 tablet) Amlodipin 10 mg tablet (5 x 10 tablet) Ambroxol syrup 15 mg/ 5 ml (60 ml) Ambroxol 30 mg tablet (10 x 10 tablet) Amoksisilin+As.Klavulanat 625 mg tablet (5 x 6 tablet) Amoksilin 125 mg/5 ml syrup kering ( 60 ml) Amoksilin 250 mg kapsul (12 x 10 kapsul) Amoksisilin 500 mg tablet (10 x 10 tablet) Ampisilin 125 mg/5 ml syrup kering (60 ml) Antalgin 500 mg tablet (10 x 10 tablet) Antalgin + lokal anestetik Injeksi (Vial 15 ml) Antasida doen Kombinasi tablet kunyah (Aluminium Hidroksida 200 mg, Magnesium Hidroksida 200 mg) (10 x 10 tablet kunyah) Antasida doen Syrup (Aluminium Hidroksida 200 mg, Magnesium Hidroksida 200 mg/ 5 ml) (60 ml) Antihemmoroid DOEN Kombinasi (Bismut Subgalat 150 mg, Heksaklorofen 2,5 mg) (10 Supp) Aquadest steril 500 ml (500 ml) Asam Askorbat 50 mg tablet (1000 tablet) Asam Askorbat 250 mg tablet ( 250 tablet) Asam Folat 1 mg (100 tablet) Asam Mefenamat 500 mg tablet (10 x 10 tablet) Asiklofir 200 mg tablet (10 x 10 tablet) Asiklofir 400 mg tablet (10 x 10 tablet) Asiklofir krim 5 % (Tube 5 g) Atropin Sulfat injeksi 0,25 mg/ml (30 ampul @ 1 ml) Betahistin Mesilat 6 mg tablet (3 x 10 tablet) Betametason crem 0,1% krim (sebagai valerat) (Tube 5 gram) Betametason valerat 0,1%+Neomicin sulfat 0,5% krim (Tube 5 gram) Bisacodyl 5 mg tablet (20 x 4 tablet) Borak Gliserin 10% (8 ml) Bromheksin HCl 8 mg tablet (10 x 10 tablet) Bromheksin HCl Syrup 4 mg/5 ml (60 ml) Clindamycin 300 mg kapsul (10 x 10 kapsul) Cyproheptadin HCl 4 mg tablet (20 x 10 tablet) Deksametason 5 mg/-1ml Inj iv (100 ampul @ 1 ml) Deksametason 0,5 mg tablet (10 x 10 tablet) Dektrometorpan Syrup 10mg/5 ml (60 ml) Dektrometorpan HBr 15 mg tablet (10 x 10 tablet) Diazepam injeksi 5 mg/ml (30 ampul @ 2 ml) Diazepam 2 mg tablet (100 tablet)
Printed by SIPKD 01-03-2013
Harga Satuan
Halaman 9 dari 63
212 2 121 5 1,500 300 6,000 1,450 300 8,000 30 2,000 200 800 10 1,800
box box botol box box box botol box box botol box box botol box vial box
13,200.00 58,500.00 11,330.00 12,001.00 48,000.00 50,800.00 3,300.00 12,507.00 151,668.00 3,700.00 34,650.00 37,000.00 4,400.00 14,900.00 13,200.00 16,200.00
2,798,400.00 117,000.00 1,370,930.00 60,005.00 72,000,000.00 15,240,000.00 19,800,000.00 18,135,150.00 45,500,400.00 29,600,000.00 1,039,500.00 74,000,000.00 880,000.00 11,920,000.00 132,000.00 29,160,000.00
6,000 340 600 160 10 1,000 1,700 10 40 850 2 300 600 3,400 10 1,488 50 5,500 110 100 1 1,500 3,000 200 1 10
botol box botol botol botol botol box box box tube box box tube tube box botol box box box box box box botol box box botol
3,850.00 20,000.00 16,971.00 32,000.00 32,000.00 6,800.00 17,600.00 38,818.00 57,133.00 3,150.00 37,957.00 27,720.00 2,026.00 8,470.00 116,160.00 2,400.00 3,852.00 6,600.00 75,275.00 34,100.00 200,200.00 8,700.00 2,865.00 11,000.00 71,043.00 3,190.00
23,100,000.00 6,800,000.00 10,182,600.00 5,120,000.00 320,000.00 6,800,000.00 29,920,000.00 388,180.00 2,285,320.00 2,677,500.00 75,914.00 8,316,000.00 1,215,600.00 28,798,000.00 1,161,600.00 3,571,200.00 192,600.00 36,300,000.00 8,280,250.00 3,410,000.00 200,200.00 13,050,000.00 8,595,000.00 2,200,000.00 71,043.00 31,900.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89.
Diazepam 5 mg/2,5 ml rectal Tube (tube) Diazepam 10 mg/2,5 ml rectal Tube (tube) Zink 20 mg tablet (10 x 10 tablet) Dibecacyn 100 mg injeksi (Vial 2 ml) Diltiazem HCl 30 mg tablet (10 x 10 tablet) Diphenhidramin injeksi 10 mg / ml (30 ampul @ 1ml) Digoksina 0,25 mg tablet (10 x 10 tablet) Domperidon 10 mg tablet (10 x 10 tablet) Doxyciclin 100 mg kapsul (10 x 10 kapsul) Efedrin HCl 25 mg tablet (250 tablet) Enzym Pencernaan ( Pancreatin minimal 150 mg, Vit B1, B2, B6) tablet (10 x 10 tablet) Epineprin HCl/Adrenalin inj 0,1% (30 ampul @ 1 ml) Erytromicin 250 mg kapsul (10 x 10 kapsul) Erytromicin 500 mg tablet (10 x 10 tablet) Etakridin ( Rivanol ) 0,1% (300 ml) Etambutol 500 mg (10 x 10 tablet) Etanol 70% - 1000 ml (1 liter) Ethyl klorida Semprot (100 ml) Fenilbutazon tab.salut 200 mg (1000 tablet) Fenitoin Natrium 100 mg kapsul (250 kapsul) Fenobarbital 30 mg tablet (250 tablet) Fenol Gliserol Tetes Telinga 10% (24 Botol @ 5 ml) Fitomenadion ( Vit.K 1) Inj. 10 mg/ml (30 ampul @ 1 ml) Fitomenadion ( Vit.K 1) 10 mg tablet salut gula (100 Tablet) Framisetin Sulfat kasa steril 1% 10 cmx10 cm (10 lembar) Furosemid 40 mg tablet (10 x 10 tablet) Garam Oralit 200 ml-air (Natrium 0,52 gr, Kalium Klorida 0,30 gr, Trinatrium Sitrat Dihidrat o,58 gr, Glukosa Anhidrat 2,7 gr) (25 Sachet) Gentamycin Salep Kulit 0,1% (Tube 5 g) Gentamycin Tetes Mata 0,3% (Botol 5 ml) Gentian Violet 1% (10 ml) Glibenklamid 5 mg tablet (10 x 10 tablet) Gliquidon 30 mg tablet (10 x 10 tablet) Gliseril Guayakolat 100 mg tablet (1000 tablet) Glukosa Larutan infus 5% (500 ml) Griseofulvin 125 mg (10 x 10 tablet) Haloperidol 5 mg tablet (10 x 10 tablet) Hidroklorotiazida (HCT ) 25 mg tablet (1000 tablet) Hidrokortison Krim 2,5 % (Tube 5 g) Hyoscyn N-butylbromide 10 mg tablet (10 x 10 tablet) Ibuprofen 200 mg tablet (100 tablet) Ibuprofen 400 mg tablet (10 x 10 tablet) Ibuprofen 100 mg/5 ml suspensi (60 ml) Isoniazida (INH) 300 mg tablet (1000 tablet) Isosorbid Dinitrat 5 mg tablet sub lingual (10 x 10 Tab sub lingual) Iktamol salep 10 % (Ichtyol ) (Pot 15 Gram) Kalium Permanganat (PK) (Pot 5 gr) Kalsium Laktat 500 mg tablet (1000 tablet)
Printed by SIPKD 01-03-2013
Halaman 10 dari 63
Harga Satuan
Jumlah
50 50 50 50 20 2 2 50 5 170 700 2 20 160 528 22 110 30 21 4 5 5 1 82 10 2 1,600
tube tube box vial box box box box box botol box box box box botol box botol botol botol botol botol box box botol box box box
28,800.00 43,500.00 47,500.00 109,000.00 15,163.00 28,800.00 14,300.00 40,362.00 25,300.00 12,815.00 66,000.00 37,200.00 50,400.00 93,000.00 1,800.00 57,360.00 28,000.00 132,000.00 81,000.00 13,900.00 13,900.00 24,200.00 52,200.00 68,062.00 151,250.00 10,208.00 10,026.00
1,440,000.00 2,175,000.00 2,375,000.00 5,450,000.00 303,260.00 57,600.00 28,600.00 2,018,100.00 126,500.00 2,178,550.00 46,200,000.00 74,400.00 1,008,000.00 14,880,000.00 950,400.00 1,261,920.00 3,080,000.00 3,960,000.00 1,701,000.00 55,600.00 69,500.00 121,000.00 52,200.00 5,581,084.00 1,512,500.00 20,416.00 16,041,600.00
1,600 1,300 800 540 40 175 2 15 10 36 1,300 50 50 250 1,000 1 12 240 1,080 60
tube botol botol box box botol botol box box botol botol box botol box botol botol box pot pot botol
1,850.00 3,300.00 450.00 7,200.00 64,529.00 27,900.00 5,060.00 24,000.00 12,229.00 36,300.00 3,000.00 30,000.00 11,550.00 20,504.00 3,500.00 97,000.00 9,735.00 4,235.00 3,933.00 52,000.00
2,960,000.00 4,290,000.00 360,000.00 3,888,000.00 2,581,160.00 4,882,500.00 10,120.00 360,000.00 122,290.00 1,306,800.00 3,900,000.00 1,500,000.00 577,500.00 5,126,000.00 3,500,000.00 97,000.00 116,820.00 1,016,400.00 4,247,640.00 3,120,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127.
Kaolin 550 mg + Pektin 20 mg tablet (50 x 10 tablet) Kaptopril 12,5 mg tablet (10 x 10 tablet) Kaptopril 25 mg tablet (10 x 10 tablet) Karbamazepin 200 mg tablet (10 x 10 tablet) Kasa 40 yard x 80 cm (roll) Ketokonazole Crem 2% (tube 15 gr ) Ketokonazole 200 mg tablet (5 x 10 tab) Kloramfenikol 250 mg kapsul (10 x 12 kaps) Kloramfenikol Salep Mata 1% (tube 5 gr) Kloramfenikol Tetes Telinga 3% (5 ml) Kloramfenikol Tetes Mata 0,5% (5 ml) Kloramfenikol Suspensi 125 mg/5 ml (60 ml) Kloramfenikol Salep Kulit 2% (15 gr) Kloramfenikol 2% + Hydrokort 2,5 % Krim (10 gr) Klorfeniramin Maleat (CTM ) 4 mg tablet (1000 tab) Klorpromazin 25 mg tablet (1000 tab) Kodeina HCL 10 mg tablet (250 tab) Kortison Acetat Inj 25 mg/ml-10 ml (vial) Kotrimoksazol Paediatrik tablet (Sulfametoksazol 100 mg, Trimetoprim 20 mg) (10 x 10 tablet) Kotrimoksazol Suspensi 240 mg/5 ml (Sulfametoksazol 200 mg, Trimetoprim 40 mg/ 5 ml) (60 ml) Kotrimoksazol Dewasa tablet (Sulfametoksazol 400 mg, Trimetoprim 80 mg) (10 x 10 tablet) Lidokain Compositum Inj (Lidokain HCl 2%+Epinefrin 1:80.000) (30 ampul @ 2 ml) Lidokain HCL Inj 2 % (100 ampul @ 2 ml) Loperamid 2 mg tablet (10 x 10 tablet) Loratadin 10mg tablet (5 x 10 tablet) Lyncomycin 500 mg kapsul (5x 12 kapsul) Medroxyprogesteron Acetat 50 mg+Estradiol cypionat 10 mg (Vial 0,5 ml) Medroxyprogesteron Acetat 50 mg/ml injeksi (Vial 3 ml) Metformin 500 mg tablet (10 x 10 tablet) Metilergometrin Maleat tab. 0,125 mg (10 x 10 tablet) Metergin injeksi 0,200 mg-1 ml (10 ampul) Metoclopramid HCl 10 mg tablet (10 x 10 tablet) Metronidazol 250 mg tablet (10 x 10 tablet) Metronidazol 500 mg tablet (10 x 10 tablet) Metyl Prednisolon 4 mg tablet (10 x 10 tablet) Miconazol Krim 2 % (Tube 10 gram) Multivitamin (B1 100 mg,,B6 200 mg,B12 200 mcg) (10 x 10 tablet) Multivitamin Syrup untuk anak (min. Vit A 2500 IU, Vit D 100 IU, Nicotinamid 20 mg, Vit B complex, Vit C dll) (60 ml)
60 220 480 2 50 100 40 5 720 600 1,400 600 760 5,040 300 2 10 20 10 2,400 10 40 3 44 400 970 1,560 200 400 2 5 60 10 50 20 1,100 420 7,200
box box box box roll tube box box tube botol botol botol tube tube botol botol botol vial box botol box box box box box box vial vial box box box box box box box tube box botol
99,000.00 9,000.00 13,775.00 24,645.00 143,000.00 7,000.00 20,500.00 32,000.00 1,563.00 1,600.00 2,500.00 4,500.00 7,700.00 14,300.00 24,000.00 38,000.00 106,821.00 22,000.00 7,590.00 3,960.00 16,500.00 34,100.00 101,000.00 9,155.00 16,654.00 39,000.00 8,187.00 8,984.00 18,150.00 12,100.00 96,803.00 11,000.00 14,300.00 22,000.00 44,055.00 3,000.00 45,000.00 7,018.00
5,940,000.00 1,980,000.00 6,612,000.00 49,290.00 7,150,000.00 700,000.00 820,000.00 160,000.00 1,125,360.00 960,000.00 3,500,000.00 2,700,000.00 5,852,000.00 72,072,000.00 7,200,000.00 76,000.00 1,068,210.00 440,000.00 75,900.00 9,504,000.00 165,000.00 1,364,000.00 303,000.00 402,820.00 6,661,600.00 37,830,000.00 12,771,720.00 1,796,800.00 7,260,000.00 24,200.00 484,015.00 660,000.00 143,000.00 1,100,000.00 881,100.00 3,300,000.00 18,900,000.00 50,529,600.00
128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136.
Natrium Karbazokrom Sulf 10 mg (Adona-AC 17) tablet (10 x 10 tablet) Natrium Klorida Lar. Infus 0.9% Neomicin Sulfat 0,5%+Placenta Extrac 10% (tube 15 g) Nifedipine 10 mg tablet (10 x 10 tablet) Natrium diclofenac 25 mg tablet (5 x 10 tablet) Nistatin 100.000 I.U / G Tablet Vaginal (10 x 10 tablet) Nistatin 500.000 I.U tablet salut (10 x 10 tablet salut) Obat Batuk Hitam Cairan 100 ml (100 ml) Ofloksacin 200 mg tablet ( 5 x 10 tablet)
42 20 100 900 1,470 10 5 4,000 20
box paket tube box box box box botol box
217,800.00 4,900.00 15,600.00 12,900.00 8,384.00 37,000.00 60,000.00 1,430.00 29,505.00
9,147,600.00 98,000.00 1,560,000.00 11,610,000.00 12,324,480.00 370,000.00 300,000.00 5,720,000.00 590,100.00
Printed by SIPKD 01-03-2013
Halaman 11 dari 63
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183.
Oksitetrasiklin HCL Injeksi 50 mg/10 ml (10 vial) Oksitetrasiklin Salep Kulit 3% (Tube 5 g) Oksitetrasiklin Salep Mata 1% (Tube 3,5 g) Omeprazol 20 mg kapsul (3 x 10 kapsul) Sintosinon Injeksi 10 IU/ ml (10 ampul @ 1 ml) Papaverin Injeksi 40 mg/ml (100 ampul @ 1 ml) Papaverin 40 mg tablet (1000 tablet) Parasetamol Syrup 120 mg/ 5 ml (60 ml) Piridoksin HCL (Vit.6)10mg tablet (1000 tablet) Parasetamol 500 mg tablet (10 x 10 tablet) Parasetamol drops (15 ml) Phytonadion 2 mg/ml Injeksi - 1 ml (5 ampul) Pirantel Pamoat 125 mg tablet (25 x 4 tablet) Pirazinamid 500 mg tablet (10 x 10 tablet) Piroxicam 10 mg kapsul (10 x 12 kapsul) Piroxicam 20 mg kapsul (10 x 12 kapsul) Polikresolen 360 mg/g (36% g/g) (10 ml) Prednison 5 mg tablet (1000 tablet) Ranitidin 150 mg tablet (10 x 10 tablet) Ranitidin injeksi 25 mg/2 ml (25 ampul) Rifampicin 450 mg kapsul (10 x 10 kapsul) Ringer Laktat Infus (500 ml) Saccarin tablet (1000 tablet) Salbutamol 2 mg tablet (10 x 10 tablet) Salep 2-4 (Asam Salisilat 2%+Belerang endap 4%) (24 pot @ 30 g) Salisil Bedak 2 % (50 g) Scabicid crem (10 g) Sefadroxyl 250 mg kapsul (10 x 10 kapsul) Sefadroxyl 500 mg kapsul (5 x 10 kapsul) Sefadroxyl syrup kering 125 mg / 5 ml (60 ml) Sefixim 100 mg kapsul (5 x 10 kapsul) Sianokobalamin ( Vit.B12 ) Injeksi 500 mcg (100 ampul @ 1 ml) Simetidin 200 mg tablet (0 x 10 tablet) Simvastatin 10 mg tablet (3 x 10 tablet) Siprofloxasin 500 mg tablet (10 x 10 tablet) Spiramysin 500 mg tablet ( 5 x 10 tablet) Tablet tambah darah kombinasi (min:Fe Fumarat 360 mg,As. Folat 1,5 mg, Ca Carbonat 200 mg, B12,C dll) (10 x 10 kapsul) Tetrasiklin 250 mg kapsul (1000 kapsul) Tiamfenicol Kapsul 250 mg (10 x 10 kapsul) Tiamfenicol 500 mg kapsul (10 x 10 kapsul) Triheksifenidil HCl Tablet 2 mg (10 x 10 tablet) Triprolidin HCl 2,5 mg+ Pseudoefedrin 30 mg tablet (3 x 10 tablet) Vitamin A. 6000 iu drag (100 tablet) Vitamin B1 50 mg tablet (1000 tablet) Vitamin B12 50 mcg tablet (1000 tablet) Vitamin B Kompleks tablet (1000 tablet) Yodium povidon 10%- 300 ml (300 ml)
Printed by SIPKD 01-03-2013
Halaman 12 dari 63
Harga Satuan
Jumlah
2 200 100 1,200 60 1 20 12,000 180 4,000 6,000 100 10 5 550 5 50 20 300 3 5 1,305 60 160 20 4,800 480 10 100 100 10 1 100 100 460 58 3,865
box tube tube tube box box botol botol botol box botol box box box box box botol botol box kotak box botol botol box box box tube box box botol box box box box box box box
31,000.00 1,675.00 2,100.00 12,250.00 133,240.00 53,000.00 99,500.00 2,300.00 17,400.00 10,500.00 5,280.00 77,000.00 32,000.00 23,400.00 10,100.00 12,600.00 35,200.00 62,500.00 22,000.00 64,250.00 66,000.00 5,200.00 33,000.00 8,403.00 29,500.00 1,430.00 8,800.00 44,505.00 42,000.00 8,200.00 119,730.00 103,700.00 11,490.00 15,390.00 28,400.00 77,050.00 53,240.00
62,000.00 335,000.00 210,000.00 14,700,000.00 7,994,400.00 53,000.00 1,990,000.00 27,600,000.00 3,132,000.00 42,000,000.00 31,680,000.00 7,700,000.00 320,000.00 117,000.00 5,555,000.00 63,000.00 1,760,000.00 1,250,000.00 6,600,000.00 192,750.00 330,000.00 6,786,000.00 1,980,000.00 1,344,480.00 590,000.00 6,864,000.00 4,224,000.00 445,050.00 4,200,000.00 820,000.00 1,197,300.00 103,700.00 1,149,000.00 1,539,000.00 13,064,000.00 4,468,900.00 205,772,600.00
2 10 42 5 1,500 100 210 270 370 100
botol box box box box botol botol botol botol botol
166,750.00 31,863.00 61,600.00 4,125.00 34,610.00 12,342.00 37,800.00 13,102.00 22,200.00 14,500.00
333,500.00 318,630.00 2,587,200.00 20,625.00 51,915,000.00 1,234,200.00 7,938,000.00 3,537,540.00 8,214,000.00 1,450,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
184. 185. 186. 187. 188.
Yodium povidon 10%- 30 ml (30 ml) Pyrathiazine teclate 40 mg, Phyridoxin HCl 37,5 mg (10 x 10 tablet) Vit C 500 mg, B1 50 mg,B2 25 mg, B6 10 mg, B12 5 mcg, Niacinamid 50 mg, Ca. Pantotenat 20 mg (30 tablet) Paracetamol 125 mg, penilpropanolamin HCl, Chlorpheniramin Maleat) Syrup (60 ml) Paracetamol 120 mg, Gliseril Guayacolat 25 mg, Chlorpheniramin Maleat 1 mg tiap 5 ml syrup (minimal) (60 ml )
300 30 200 6,000 6,000
botol box botol botol botol
2,400.00 246,840.00 27,200.00 5,500.00 4,840.00
720,000.00 7,405,200.00 5,440,000.00 33,000,000.00 29,040,000.00
189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230.
Salbutamol 2,5 mg nebules (20 amp) Fluticasone Propionat 0,5 mg/2 ml nebules (10 amp) Kantong Plastik putih kecil (8x15) (kg) Kantong Plastik putih uk 1 kg (15x30) (kg) Kantong Plastik putih uk 1/2 kg (12x25) (kg) Klip Plastik Biru kecil (7x10) (100 pcs) Klip Plastik Biru besar (13x8,7) (100 pcs) Kantong Plastik Putih Type Tas No. 17 (1/2 kg) Kantong Plastik Putih Type Tas No. 28 (1/2 kg) Devitalisasi pasta non arsen (Coustinef Rapid) (4,5 gr) Cresophen (13 ml) Alvogy (12 gr) Endometason Powder (14 gr) Rocle's No. 4 (13 ml) Pulperyl (13 ml) Citodur (Tumpatan sementara) (30 gr) Komposit (3.8 gr) Zinc Phospat Cement 35 gr + Liquid (set) Bonding Liquid (5 ml) Etching (3x3 gr) Gutta Percha Point No. 15-40 (120 point) Gutta Percha Point No. 45-80 (120 point) Paper Point No. 30 (200 point) Paper Point No. 45 (200 point) Fuji IX Powder 15 gr +Liquid 6,4 ml GC (set) Panasspray (170 ml) Cotton Roll small non steril (300 gr) Fletcher+Liquid (set) Eugenol Cairan (10 ml) Misoprostol 200 mcg (30 tab) Hydroxyethyl Starch larutan infus 6% (500 ml) MgSO4 inj 40% (25 ml) Dopamin HCl 40 mg/ml (5 ml) Nalaxone HCl 0,4 mg/ml (2 ml) Furosemid injeksi 10 mg/ml (2 ml) Ketamin HCl injeksi 100 mg/ml (10 ml) Calsium gluconas 100 mg/ml (10 ml) Ciprofloxacin 0,3% Tetes Mata (5 ml) Dexametason 1 mg/ml, Neomicin Sulfat 3,5 mg/ml, Polimixin B Sulfat 10.000 IU/ml (5 ml) Ofloxacin 0,3 % Tetes Mata (5 ml) Phenylepherin HCl 100 mg/m lTetes Mata (5 ml) Tetracain HCl 5 mg/ml Tetes Mata (5 ml)
30 20 600 800 100 5,000 4,000 50 10 10 8 3 5 8 5 30 20 10 10 12 3 3 8 8 20 8 20 10 10 30 5 5 5 5 5 1 5 100 300 100 60 90
box box kg kg kg pack pack pack pack botol botol botol botol botol botol botol tube set botol set pak pak pak pak set botol kantong set botol box botol vial vial ampul ampul vial vial botol botol botol botol botol
212,960.00 231,600.00 35,750.00 35,750.00 35,750.00 6,875.00 8,250.00 15,125.00 15,125.00 495,000.00 637,000.00 447,700.00 637,000.00 684,000.00 332,000.00 121,000.00 338,800.00 151,250.00 847,000.00 264,000.00 84,700.00 84,700.00 50,000.00 50,000.00 702,000.00 375,000.00 181,500.00 48,400.00 48,400.00 272,000.00 187,550.00 1,948.00 3,763.00 93,200.00 2,060.00 319,603.00 12,630.00 21,000.00 16,650.00 34,000.00 22,700.00 16,200.00
6,388,800.00 4,632,000.00 21,450,000.00 28,600,000.00 3,575,000.00 34,375,000.00 33,000,000.00 756,250.00 151,250.00 4,950,000.00 5,096,000.00 1,343,100.00 3,185,000.00 5,472,000.00 1,660,000.00 3,630,000.00 6,776,000.00 1,512,500.00 8,470,000.00 3,168,000.00 254,100.00 254,100.00 400,000.00 400,000.00 14,040,000.00 3,000,000.00 3,630,000.00 484,000.00 484,000.00 8,160,000.00 937,750.00 9,740.00 18,815.00 466,000.00 10,300.00 319,603.00 63,150.00 2,100,000.00 4,995,000.00 3,400,000.00 1,362,000.00 1,458,000.00
Printed by SIPKD 01-03-2013
Halaman 13 dari 63
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239.
5.2.2.02.06
Volume Satuan
Uraian Tobramycine 3 mg/ml, Dexametason 1 mg/ml Tetes Mata (5 ml) Tropicamid 10 mg/ml Tetes Mata (5 ml) Tripan Blue 0,6 mg/ml (1x1 ml) Carbachol 0,01% w/v (1x1 ml) Xylocain 2% injeksi (20 ml) Chlorhexidine Gluconate 2,5+ Etyl Alkohol 70% (5 liter) Mikrozid liquid (5 liter) Terralin liquid (2 liter) Micropor 1/2 inc dispenser (24 roll)
Harga Satuan
100 60 100 150 15 20 6 14 14
botol botol pack pack vial galon galon botol box
47,250.00 48,580.00 48,400.00 48,400.00 67,400.00 964,975.00 1,257,800.00 971,630.00 231,000.00
15 4 15 20 100 25 15 3 2 10 1 1 3 1 1 25 75 14 9 20 7 15 1 8 1,507 25 80 54 4 1 1 1 5 3 80 1 1
bok botol botol botol kit kit kit kit kit kit kit kit kit kit kit botol box Galon botol botol botol box box box pcs box box box box kit kit box box box pcs Botol botol
530,334.00 624,400.00 202,727.00 685,218.00 234,150.00 1,013,636.00 1,517,292.00 1,186,472.00 2,251,084.00 1,470,989.00 1,440,055.00 1,440,050.00 1,041,100.00 1,449,906.00 1,449,906.00 2,075,927.00 429,275.00 2,192,425.00 2,698,300.00 67,458.00 1,029,145.00 1,179,770.00 111,700.00 66,900.00 1,673.00 21,586.00 274,800.00 245,300.00 23,100.00 1,471,800.00 1,101,400.00 949,478.00 183,975.00 183,975.00 64,873.00 552,000.00 44,600.00
Belanja Bahan Laboratorium 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
4,725,000.00 2,914,800.00 4,840,000.00 7,260,000.00 1,011,000.00 19,299,500.00 7,546,800.00 13,602,820.00 3,234,000.00
350,000,000.00
URINE TEST STRIP 3 PARAMETER (50 test x 30 bok) Combi - Screen 3 (100 test) Giemsa Stain (00 ml) Golongan Darah (1 set / 4 vial) Ziehl Nellsen (4 x 100) Cholesterol Total (8 x 20 ) Trigliserida (8 x 20 ) HDL Cholesterol (6 x 40) LDL Cholesterol (6 x 50) Uric Acid (8 x 20) SGOT (4 x 50) SGPT (4 x 50) Glucosa GOD-PAP (4 x 100) Bilirubin Total (2 x 100) Bilirubin Direct (2 x 100) Widal Test (1 set / 8 ) Glucose Test Strip (50 test) Uric Diluent (20 liter) Uric Lyse (1 liter) Uric Detergent (5 liter) Control Darah (Uric) (2.5 ml) Rapid Test TPHA (5o test) Acon Test HCG (50 test) Lancet (200 pcs) Pot Sputum (100 ml) Object Glass (hijau) (72 pcs) Tabung Edta (ungu) (100 pcs) Tabung Kimia (merah) (100 pcs ) Micropor (24 inch) Ureum (2 x 100) Creatinin (2 x 100) HBS AG (50 test) Yellow Tips (1000 pcs) Blue Tips (1000 pcs ) Thermal paper (pcs) Immersion Oil (1 x 100 ml) NA CL 0.86% (1 x 500 ml)
Printed by SIPKD 01-03-2013
Jumlah
Halaman 14 dari 63
7,955,010.00 2,497,600.00 3,040,905.00 13,704,360.00 23,415,000.00 25,340,900.00 22,759,380.00 3,559,416.00 4,502,168.00 14,709,890.00 1,440,055.00 1,440,050.00 3,123,300.00 1,449,906.00 1,449,906.00 51,898,175.00 32,195,625.00 30,693,950.00 24,284,700.00 1,349,160.00 7,204,015.00 17,696,550.00 111,700.00 535,200.00 2,521,211.00 539,650.00 21,984,000.00 13,246,200.00 92,400.00 1,471,800.00 1,101,400.00 949,478.00 919,875.00 551,925.00 5,189,840.00 552,000.00 44,600.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 38. 39. 40. 41. 42.
5.2.2.02.22
229,500.00 200,700.00 393,600.00 66,000.00 33,450.00
2,112 liter
11,000.00
2,112 liter 2,880 liter 2,880 liter
11,000.00 6,000.00 11,000.00
6,336 liter
11,000.00
1,200 liter
6,000.00
Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 1.
1 paket
650,000,000.00
1 paket
497,250,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
497,250,000.00
215,119,500.00 215,000,000.00 215,000,000.00
Status BP.Umum (kartu tik hijau uk.16x21 1/2 folio cetak 1/1) Buku Status BPU ( cover hijau 4 gr , isi 5 hal HVS 70gr, uk. 23x20 cm) Status BPG (Kartu Tik putih Uk 16x21 1/2 Folio cetak 1/1) Status Mata (Kartu Tik Pink Uk 16x21 1/2 Folio cetak 1/1) Status KIA (Uk. Doble Folio Kartu Tik warna hijau cetak 1/1 + Hvs 60 gr uk folio cetak 1/1) Status KB (Uk. Folio Kartu Tik warna putih cetak 1/1) Status Anak / Bayi (Uk. Folio Kartu Tik warna pink cetak 1/1) Kartu Index BP (Kartu Tik Hijau Uk. 7x10 cetak 1/0) Index BPG (Kartu Tik Putih Uk. 7x10 cetak 1/0) Index Mata (Kartu Tik Pink Uk. 7x10 cetak 1/0) Index KIA (Kartu Tik Hijau Uk. 7x10 cetak 1/1) Index Anak (Kartu Tik Hijau Uk. 7x10 cetak 1/0) Bon Bil Retribusi (Buku isi 50 set 1/4 Folio NCR Rkp 2 cetak 1/0) Bon Bil BPG (Buku isi 50 set 1/3 Folio NCR Rkp 3 cetak 1/0) Bon Bil Tindakan (Buku isi 50 set 1/4 Folio NCR Rkp 3 cetak 1/0) Bon Bil Mata (Buku isi 50 set 1/3 Folio NCR Rkp 3cetak 1/0) Bon Bil Lab (Buku isi 50 set 1/3 Folio NCR Rkp 3 cetak 1/0)
Printed by SIPKD 01-03-2013
650,000,000.00
497,250,000.00
Belanja Jasa Keamanan Kantor (1 paket)
Belanja Cetak dan Penggandaan
7,200,000.00
650,000,000.00
Belanja Jasa Cleaning Service (1 paket)
5.2.2.06
69,696,000.00
1,147,250,000.00
Belanja Jasa Pengamanan Kantor 1.
23,232,000.00 17,280,000.00 31,680,000.00
7,200,000.00
BBM Genset (100 ltr x 12 bln)
5.2.2.03.12
23,232,000.00
69,696,000.00
BBM Sepeda Motor (8 unit x 3 liter x 22 hr x 12 bulan)
Belanja Jasa Kantor
229,500.00 1,806,300.00 1,180,800.00 660,000.00 602,100.00
72,192,000.00
BBM Ambulans (1 unit x 8 liter x 22 hr x 12 bulan) BBM Ambulans L300 (1 unit x 8 liter x 30 hr x 12 bln) BBM Ambulans Biru (1 unit x 8 liter x 30 hr x 12 bulan)
5.2.2.03
Jumlah
23,232,000.00
BBM Mobil APV (1 unit x 8 liter x 22 hr x 12 bulan)
Belanja BBM Alat-Alat Berat / Genset 1.
5.2.2.03.34
botol botol vial boptol box
Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 1.
5.2.2.02.25
1 9 3 10 18
Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus 1. 2. 3.
5.2.2.02.24
Eosin 2% (100 ml) Probe Cleaner (17 ml) Controlnorm plus (5 x 5) Methylene Blue (1 x 100 ml) Kapas Alkohol (100 pcs)
Harga Satuan
Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 1.
5.2.2.02.23
Volume Satuan
Uraian
Halaman 15 dari 63
101,000 23,000 30,000 30,000 10,000 3,500 5,000 125,500 20,000 20,000 15,500 20,000 2,000 500 600 400 350
Kartu Buku Kartu kartu kartu kartu Kartu Kartu Kartu Kartu Kartu Kartu Buku Buku Buku Buku Buku
178.00 1,121.00 181.00 181.00 912.00 417.00 400.00 32.00 51.00 51.00 64.00 64.00 3,091.00 5,964.00 4,487.00 6,412.00 6,539.00
17,978,000.00 25,783,000.00 5,430,000.00 5,430,000.00 9,120,000.00 1,459,500.00 2,000,000.00 4,016,000.00 1,020,000.00 1,020,000.00 992,000.00 1,280,000.00 6,182,000.00 2,982,000.00 2,692,200.00 2,564,800.00 2,288,650.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Bon Bil KB (Buku isi 50 set 1/4 Folio NCR Rkp 3 cetak 1/0) Bon Bil THT (Buku isi 50 set 1/3 Folio NCR Rkp 3 cetak 1/0) Bon Bil RB (Buku isi 50 set 1/3 Folio NCR Rkp 3 cetak 1/0) Buku MTBS (Isi HVS 70 gr 24 Lbr cetak 1/1 uk. 1/2 Folio + Cover kartu tik cetak 3/0) Buku Resep (Buku 1/4 Folio HVS 70 gr BB Isi 100 Lbr cetak 1/1) Surat Tugas (Buku isi 100 lembar HVS 70 Gram uk. 1/2 folio cetak 1/0) Surat Lahir (Kartu Tik Uk. A4 ,2 warna (Putih dan kuning)cetak 1/1) Kartu Golongan Darah (Kertas Krukut uk. 9,5 x 6,5 cetak 2/0 + emboss) Buku Kimia Darah + Serologi (Buku isi 100 set uk.folio NCR Rkp 2 cetak 1/0) Buku Hemotologi (Buku isi 100 set uk.folio NCR Rkp 2 cetak 1/0) Buku Rujukan. Lab (HVS 70 gr Uk 1/2 Folio Buku Isi 100 Lbr cetak 1/0) Buku Register Kohort KB (HVS 70 gr Uk Folio Buku Isi 100 Lbr cetak 1/1) Buku Rujukan. Umum (Buku Uk 1/2 Folio Isi 100 set NCR Rkp 2 cetak 1/0) Buku Rujukan. Internal (NCR rangkap 2 Uk 1/2 Folio Buku Isi 100 Lbr cetak 1/0) Buku Penolakan Tindakan / Rujukan (Buku Uk 1/2 Folio Isi 100 set NCR Rkp 2) Buku Persetujuan Tindakan Medis (Buku Uk 1/2 Folio Isi 100 set NCR Rkp 2 cetak 1/0) Buku Surat Sakit (HVS 60 gr Uk 1/3 Folio buku isi 100 lembar cetak 1/0) Kartu Stock Barang (Kartu Tik putih Uk. 1/2 Folio cetak 1/0) Buku KIA (Buku KIA (cover AP 120 gr cetak 4/4 vernish, isi 64 hal HVS 70gr, stiker uk. 17,5x11,5 cm ctk 4/0)) Kertas surat berkop Puskesmas (rim isi 500 lembar uk. Folio Hvs 70 gr cetak 1/0) Amplop surat berkop Puskesmas Kecamatan (Samson Uk 24 x 11 cetak 1/0, (amplop kabinet 1 pak @ 100 lembar))
39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
Kartu TB 01 (kartu tik kuning uk.folio cetak 1/1) Kartu TB 02 (kartu tik kuning uk.1/4 folio 10x16 cetak 1/1) TB 05 (Buku uk.Folio isi 100 lembar HVS 70gr cetak 1/0) kartu stok obat (Kartu tik uk. 1/2 folio warna putih cetak 1/1) kartu stock alkes (Kartu Tik Uk. 1/2 Folio warna kuning cetak 1/1) Kartu Stock Obat gudang (Kartu tik putih uk. Folio cetak 1/1) Surat Keterangan Kontrol 7 hari (Buku Hvs 60 gr uk.1/2 folio isi 100 lbr cetak 1/0) Surat Keterangan Kontrol 28 hari (Buku Hvs 60 gr uk.1/2 folio isi 100 lbr cetak 1/0) Penyuluhan Perawatan Bayi/Ibu di rumah (Buku Hvs 70 gr uk.1/2 folio isi 100 lbr cetak 1/0) Buku Register TB Paru (NCR 4 ply uk 30x42cm buku isi 12 set cetak 1/0+pembatas 11 lembar kartu tik+Cover A/C 230 gr cetak 4/0) Etiket Obat putih (HVS 70 gr Uk. Folio cetak 1/0 ) Etiket Obat biru (HVS 70 gr Uk. Folio cetak 1/0 ) Surat Rujukan Peserta Askes (Buku Uk 1/2 Folio Isi 100 set NCR Rkp 3 cetak 1/0) Buku Register Kohort Ibu (HVS 70 gr uk.30,5 x 65,Buku isi 100 lembar, cetak 1/0) Buku Register Kohort bayi (HVS 70 gr uk.30,5 x 65,Buku isi 100 lembar, cetak 1/0) Buku Register Kohort anak balita dan Pra sekolah (HVS 70 gr uk.30,5 x 65,Buku isi 100 lembar, cetak 1/0) Form Pelayanan Informasi Obat (HVS 70 gr uk. 1/2 folio, Pak isi 100 lembar, cetak 1/0) Buku Saran dan Keluhan Pelanggan (HVS 70 gr uk.1/2 Folio,Buku isi 100 lembar, cetak 1/0) Form CAR audit internal (HVS 70 gr uk. Folio,rim isi 500 lembar, cetak 1/0) Form Survey Kepuasan Pegawai (HVS 70 gr uk. Folio,rim isi 500 lembar, cetak 1/0) Form Survey Kepuasan Pelanggan (HVS 70 gr uk. Folio,rim isi 500 lembar, cetak 1/0) Bon Bill Rawat Inap (Buku isi 50 set 1/3 Folio NCR Rkp 3 cetak 1/0) Surat tanda Setoran (STS) Puskes.Kelurahan (HVS Uk.Folio, Rangkap.2, 100 lbr ) Surat Rujukan JPK.Gakin (HVS 70 gr Uk.1/2 Folio, 100 lembar, rangkap 3) Surat tanda Setoran (STS) Puskes.Kecamatan (HVS Uk.Folio, Rangkap.2, 100 lbr )
49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.
Printed by SIPKD 01-03-2013
Halaman 16 dari 63
100 75 10 4,000 7,000 93 541 2,000 300 300 800 20 700 300 200 100 200 1,200 6,000 10 40
Harga Satuan
Jumlah
Buku Buku Buku Buku Buku Buku Lembar Kartu Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Kartu Buku Rim Pak
5,580.00 7,375.00 20,132.00 1,937.00 2,564.00 5,578.00 641.00 384.00 23,594.00 23,594.00 5,385.00 14,875.00 11,668.00 5,834.00 5,899.00 11,797.00 3,847.00 238.00 5,000.00 53,854.00 30,775.00
558,000.00 553,125.00 201,320.00 7,748,000.00 17,948,000.00 518,754.00 346,781.00 768,000.00 7,078,200.00 7,078,200.00 4,308,000.00 297,500.00 8,167,600.00 1,750,200.00 1,179,800.00 1,179,700.00 769,400.00 285,600.00 30,000,000.00 538,540.00 1,231,000.00
500 500 40 30,000 600 5,000 8 8 6 12
Kartu Kartu Buku Kartu Kartu Kartu Buku Buku Buku Buku
579.00 199.00 11,155.00 353.00 353.00 450.00 11,060.00 11,060.00 11,075.00 14,746.00
289,500.00 99,500.00 446,200.00 10,590,000.00 211,800.00 2,250,000.00 88,480.00 88,480.00 66,450.00 176,952.00
50 10 75 12 12 12 15 37 1 2 8 10 20 20 16
Rim Rim Buku Buku Buku Buku Pak Buku Rim Rim Rim Buku Buku Buku Buku
46,162.00 47,443.00 9,745.00 69,242.00 69,242.00 69,242.00 8,335.00 6,283.00 57,702.00 57,702.00 46,482.00 15,390.00 23,722.00 12,185.00 29,653.00
2,308,100.00 474,430.00 730,875.00 830,904.00 830,904.00 830,904.00 125,025.00 232,471.00 57,702.00 115,404.00 371,856.00 153,900.00 474,440.00 243,700.00 474,448.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.
Surat Keterangan Penyebab Kematian (HVS Uk.Folio, Rangkap.2, 100 lbr (Putih,Kuning)) Kuesioner Autopsi V-3 diatas 15 Tahun (HVS 70 grm, Uk.Quarto,) Kuesioner Autopsi V-2 umur 29 hr - 14 thn (HVS 70 grm, Uk.Quarto) Kuesioner Autopsi V-1 0-28 hari (HVS 70 grm, Uk.Quarto) Inform Concern inisiasi Menyusui Dini (HVS Uk.1/4Folio 1 rangkap isi 100 lbr) Buku Kas Pengeluaran (HVS, Uk. 1 A3 rangkap 3( Putih, Hijau, Merah), 300 lbr) leaflet (KMS faktor resiko PTM) ( Leaflet HVS Uk.A4 , 1 rangkap, (Warna) cetak 1/0) PEMBULATAN (1 PKT)
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1. 2.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Buku Buku Buku Buku Buku Buku Kartu PKT
Jumlah
32,057.00 32,057.00 12,823.00 11,541.00 5,771.00 83,347.00 2,000.00 330.00
320,570.00 2,243,990.00 897,610.00 807,870.00 173,130.00 1,250,205.00 2,000,000.00 330.00
119,500.00 119,500.00
Fotocopy Pengembangan SDM Pelatihan kemampuan medis dokter rawat inap (15 lbr x 20 org x 1 kl) Fotocopy Pelatihan kemampuan medis perawat rawat inap (178 lbr x 1 kl)
5.2.2.11
10 70 70 70 30 15 1,000 1
Harga Satuan
300 lbr 178 lbr
250.00 250.00
75,000.00 44,500.00
8,545,000.00 8,545,000.00
Konsumsi petugas Evaluasi pelayanan kefarmasian (20 org x 2 kl) Konsumsi Pengadaan Obat-obatan (1 paket) Konsumsi Pengadaan Alat Kesehatan pakai Habis (1 paket) Konsumsi Pengadaan Bahan Laboratorium (1 paket) Konsumsi Pengadaan Cetakan Umum (1 paket) Konsumsi Pengadaan Cleaning Service (1 paket) Konsumsi Pengadaan Keamanan Kantor (1 paket) Konsumsi Penyusunan laporan Keuangan Audit KAP (20 org x 5 hr x 1 kl) Konsumsi Pengembangan SDM Pelatihan kemampuan medis dokter rawat inap (22 org x 1 kl) Konsumsi Pelatihan kemampuan medis perawat rawat inap (12 org x 1 kl)
40 1 1 1 1 1 1 100 22 12
hom paket paket paket paket paket paket hom hom hom
17,500.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
700,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,750,000.00 385,000.00 210,000.00
5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
359,872,000.00
5.2.2.20.04
Belaja Pemeliharan Alat-Alat Berat
11,000,000.00
5.2.2.20.04.011
Belanja Pemeliharaan Mesin Pembangkit Listrik (Diesel, Genset) 1.
5.2.2.20.04.019
4 kali
500,000.00
12 kali
750,000.00
Belanja Pemeliharaan Fork Lift 1.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
5.2.2.20.05.010
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans 1. 2. 3.
29,004,000.00
Serice Kecil Mobil Ambulan (3 unit x 8 kali) Serice Besar Mobil Ambulan (3 unit x 4 kl) Perbaikan Mobil Ambulan (3 unit x 1 kl) Serice Kecil Motor (8 unit x 8 kl) Serice Besar Motor (8 unit x 4 kl)
Printed by SIPKD 01-03-2013
9,000,000.00
48,112,000.00
24 unit 12 unit 3 unit
199,000.00 269,000.00 7,000,000.00
64 unit 32 unit
55,000.00 60,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 1. 2.
2,000,000.00
9,000,000.00
Pemeliharaan Lift (12 kl x 1 tahun)
5.2.2.20.05
5.2.2.20.05.012
2,000,000.00
Pemeliharaan Genset (4 kl x 1 tahun)
Halaman 17 dari 63
4,776,000.00 3,228,000.00 21,000,000.00
9,440,000.00 3,520,000.00 1,920,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 3.
5.2.2.20.05.015
Perbaikan Motor (8 unit x 1 kl)
Serice Kecil Mobil APV (1 unit x 8 kl) Serice Besar Mobil APV (1 unit x 4 kl) Perbaikan Mobil APV (1 unit x 1 kl)
5.2.2.20.12
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Peralatan Kantor
5.2.2.20.12.013
Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi 1.
500,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor
5.2.2.20.13.008
Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 1.
199,000.00 269,000.00 7,000,000.00
5,400,000.00
5.2.2.20.14.003
Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop 1.
77,760,000.00 648 kali
120,000.00
13 kali
300,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Ukur
5.2.2.20.20.017
Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengukuran 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
3,900,000.00
43,200,000.00 43,200,000.00 432 kali
100,000.00
43,200,000.00
55,000,000.00 55,000,000.00
Tensimeter (27 unit x 1 tahun) Timbangan Injak (27 unit x 1 tahun) Timbangan bayi 20 kg (13 unit x 1 tahun) Sterilisator (15 unit x 1 tahun) Autoclave (1 unit x 1 tahun) Flowmeter (13 unit x 1 tahun) EKG (1 unit x 1 tahun) Centrifuge (1 unit x 1 tahun) USG (1 unit x 1 tahun) Dopler (1 unit x 1 tahun) Micrroscope (2 unit x 1 tahun) Micropipette (8 unit x 1 tahun) Thermometer Badan (27 unit x 1 kali) Thermometer Vaccine (16 unit x 1 tahun) Thermometer Ruangan (20 unit x 1 tahun) Suction Pump (1 unit x 1 tahun) Rotator (1 unit x 1 tahun) Lemari Cold chain (7 unit x 1 tahun) Pembulatan (1 paket)
27 27 13 15 1 13 1 1 1 1 2 8 27 16 20 1 1 7 1
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran
Printed by SIPKD 01-03-2013
77,760,000.00
3,900,000.00
Belanja Pemeliharaan Komputer (36 unit x 12 bln)
5.2.2.20.20
5,400,000.00
81,660,000.00
Pemeliharaan alat fogging (13 buah x 1 kl)
Belanja Pemeliharaan Komputer
1,592,000.00 1,076,000.00 7,000,000.00
5,400,000.00 1 paket
Pemeliharaan AC (108 unit x 6 kl x 1 tahun)
5.2.2.20.14
4,000,000.00
5,400,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Fogging 1.
Jumlah 9,668,000.00
8 unit 4 kali 1 kali
Pemeliharaan hand key (1 pkt)
5.2.2.20.13
5.2.2.20.21
8 unit
Harga Satuan
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Khusus 1. 2. 3.
5.2.2.20.13.016
Volume Satuan
Uraian
unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit paket
245,000.00 390,015.00 364,500.00 486,000.00 486,000.00 243,000.00 610,000.00 430,000.00 1,100,000.00 729,000.00 729,000.00 245,000.00 185,000.00 185,000.00 185,000.00 407,025.00 430,000.00 486,000.00 70.00
6,615,000.00 10,530,405.00 4,738,500.00 7,290,000.00 486,000.00 3,159,000.00 610,000.00 430,000.00 1,100,000.00 729,000.00 1,458,000.00 1,960,000.00 4,995,000.00 2,960,000.00 3,700,000.00 407,025.00 430,000.00 3,402,000.00 70.00
29,000,000.00 Halaman 18 dari 63
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.20.21.002
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran Gigi 1. 2.
5.2.2.20.21.004
Volume Satuan
Uraian
15,000,000.00
Service kursi gigi (8 unit x 4 kali x 1 tahun) Penggantian spare part kursi gigi (1 paket)
32 kali 1 pkt
150,000.00 10,200,000.00
4,800,000.00 10,200,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran Mata 1. 2. 3. 4.
5.2.2.20.26
Belanja Pemeliharaan Bangunan
5.2.2.20.26.001
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1. 2.
14,000,000.00
Pemeliharaan Alat poli OK (2 kali) Pemeliharaan Hepafilter (1 kali) Fongging OK mata (2 kali) Kultur (2 kali)
2 1 2 2
1,500,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
86,500,000.00
Pemeliharaan Gedung Kantor PKC (1 paket) Pemeliharaan Gedung Kantor PKL (1 paket)
1 paket 1 paket
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.06
Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM
70,000,000.00 16,500,000.00
70,000,000.00 16,500,000.00
30,000,000.00 30,000,000.00
Penyusunan laporan Keuangan Audit KAP (1 paket)
1 paket
30,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
6,839,280,250.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
2,044,078,250.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
8,883,358,500.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 436/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
30,000,000.00
8,883,358,500.00 Jakarta, ...............................................................
BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 01-03-2013
3,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
86,500,000.00
5.2.2.21
1.
kali kali kali kali
Halaman 19 dari 63
DR. MIRSAD NIP : 196909262002121003
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 035 . 01 . 004 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.035
KESEHATAN BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 01
KESEHATAN Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 01 . 004
PENYEDIAAN JASA TELEKOMUNIKASI, AIR, LISTRIK DAN INTERNET
Lokasi Tujuan Sasaran
: 30700 Kecamatan Tambora : Terpenuhinya Kebutuhan TALI Puskesmas Se-Kecamatan Tambora : Puskesmas se-kecamatan
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 632,400,000.00
X Baru
3.07.01.01.5600.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
1 tahun
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan
MASUKAN
1.
632.400.000,00
Dana
KELUARAN
1.
12 Dokumen
Dokumen Jasa Pembayaran TALI
HASIL
1.
diatas 80%
Indeks Kepuasan Pelanggan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01
Belanja Telepon 1.
5.2.2.03.02
Volume Satuan
Uraian
632,400,000.00 632,400,000.00 632,400,000.00 74,400,000.00
Biaya Telepon PKM Tambora (9 pkm X 1 THN)
1 THN
74,400,000.00
Belanja Air 1.
74,400,000.00
38,400,000.00
Biaya Air PKM. Tambora (9 PKM X 1 THN)
Printed by SIPKD 01-03-2013
Jumlah
1 THN
Halaman 20 dari 63
38,400,000.00
38,400,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.03.03
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Belanja Listrik 1.
Jumlah 519,600,000.00
Biaya Listrik PKMTambora ( 9 pkm X 1 THN)
1 THN
519,600,000.00
519,600,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
316,200,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
316,200,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
632,400,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 436/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 01-03-2013
632,400,000.00
Halaman 21 dari 63
DR. MIRSAD NIP : 196909262002121003
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 035 . 01 . 005 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.035
KESEHATAN BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 01
KESEHATAN Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 01 . 005
Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas
Lokasi Tujuan Sasaran
: 30700 Kecamatan Tambora : Meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam pelayanan kepada masyarakat : Tenaga Kesehatan PKC dan PKL
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 100,000,000.00
X Baru
Indikator
3.07.01.01.5600.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
diatas 20%
Kesesuaian kompetensi dgn standar yang telah ditentukan
MASUKAN
1.
100.000.000,00
Dana yang dibutuhkan
KELUARAN
1.
25 pegawai
Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan
HASIL
1.
diatas 80%
Indeks Kepuasan Pelanggan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 100,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
100,000,000.00
5.2.2.17.02
Belanja Sosialisasi
89,000,000.00
5.2.2.17.02.001
Biaya Kepesertaan 1.
100,000,000.00
89,000,000.00
Biaya Kepesertaan SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas (1 paket x 1 tahun)
Printed by SIPKD 01-03-2013
1 pkt
Halaman 22 dari 63
89,000,000.00
89,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.17.04
Biaya Diklat Kepemimpinan
5.2.2.17.04.002
Biaya Uang Saku / Transport 1.
Harga Satuan
Jumlah 11,000,000.00 11,000,000.00
Biaya Uang Saku / Transport pelatihan SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas (1 pqket x 1 tahun)
1 thn
11,000,000.00
11,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
50,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
50,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
100,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 436/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 01-03-2013
100,000,000.00
Halaman 23 dari 63
DR. MIRSAD NIP : 196909262002121003
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 035 . 03 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.035
KESEHATAN BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 03
KESEHATAN Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Kegiatan
: 1.02 . 03 . 001
PENATALAKSANAAN DAN PENGELOLAAN TB
Lokasi Tujuan Sasaran
: 30700 Kecamatan Tambora : Terlaksananya pengelolaan TB Paru : Petugas & Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 71,117,500.00
X Baru
3.07.01.01.5600.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Angka penemuan kasus TB paru baru positif (CDR )
95 %
MASUKAN
2.
71.117.500,00
dana
KELUARAN
1.
1 dokumen
Dokumen laporan
HASIL
1.
29 / 100000
Prevalensi Penyakit TB Paru
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3.
71,117,500.00 20,230,000.00 18,610,000.00 16,740,000.00
honor petugas PNS Kunjungan kontak serumah (300 kasus) honor petugas PNS Kunjungan TB Mangkir (120 kasus) honor petugas PNS Pelacakan Kasus Baru (200 kasus)
Printed by SIPKD 01-03-2013
Jumlah
300 hok 120 hok 200 hok
Halaman 24 dari 63
27,000.00 27,000.00 27,000.00
8,100,000.00 3,240,000.00 5,400,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.01.02
Jumlah 310,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa pmt pasien (1 org)
1 pkt
310,000.00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.02
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.07
Belanja Bahan dan Pangan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.
27,000.00 27,000.00
36,000,000.00 36,000,000.00 6,000 hom
6,000.00
36,000,000.00
262,500.00 262,500.00 262,500.00 400 lbr 350 lbr 300 lbr
250.00 250.00 250.00
100,000.00 87,500.00 75,000.00
14,625,000.00 12,000,000.00
Ekstra fooding petugas (10 org X 20 hari X 12 bulan)
2,400 hom
5,000.00
12,000,000.00
2,625,000.00
Konsumsi petugas Peningkatan Wawasan tentang penyakit TB untuk kader (30 org X 1 kl X 1 hari) Konsumsi Pertemuan dengan fasilitas swasta /praktek dokter/klinik (30 org X 1 kl X 1 hr) Konsumsi petugas Pertemuan koordinasi petugas Se-kecamatan tambora (20 org X 2 kl X 1 hr) Konsumsi petugas Pertemuan teknis binwasdal (25 org X 2 kl x 1 hr)
Jumlah
Printed by SIPKD 01-03-2013
810,000.00 810,000.00
50,887,500.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.
1,560,000.00
1,620,000.00 30 hok 30 hok
Belanja Fotocopyotocopy Peningkatan Wawasan tentang penyakit TB untuk kader (400 lbr X 1 kali X 1 hari) Belanja Fotocopy Pertemuan dengan fasilitas swasta /praktek dokter/klinik (350 lbr x 1 kl X 1 hari) Belanja Fotocopy Pertemuan koordinasi petugas Se-kecamatan tambora (150 lbr X 2 kl X 1 hari)
5.2.2.11
260,000.00
1,620,000.00
Belanja Bahan dan Pangan PMT Pasien (100 org x 30 hari X 2 bln)
5.2.2.06
1. 2. 3.
6 pkt
Honor peserta Peningkatan Wawasan tentang penyakit TB untuk kader (30 org x 1 kl x 1 hari) Honor peserta Pertemuan dengan fasilitas swasta /praktek dokter/klinik (30 org)
5.2.2
310,000.00
1,560,000.00
Honor Panitia Serah Terima Pekerjaan PMT Pasien (6 org)
5.2.1.02
5.2.2.11.04
Harga Satuan
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
5.2.1.01.03
Volume Satuan
Uraian
Halaman 25 dari 63
30 30 40 50
hom hom hom hom
17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
525,000.00 525,000.00 700,000.00 875,000.00
71,117,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
54,062,500.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
17,055,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
71,117,500.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 436/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 01-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 26 dari 63
DR. MIRSAD NIP : 196909262002121003
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 035 . 03 . 002 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.035
KESEHATAN BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 03
KESEHATAN Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Kegiatan
: 1.02 . 03 . 002
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DBD
Lokasi Tujuan Sasaran
: 30700 Kecamatan Tambora : Terkendalinya kasus DBD : Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 327,164,500.00
X Baru
3.07.01.01.5600.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1. 2.
100 % 100%
Cakupan Fogging Fokus Cakupan PE dbd
MASUKAN
1.
327.164.500,00
Dana Yang dibutuhkan
KELUARAN
1.
2 dokumen
Dokumen Laporan Kegiatan
HASIL
1.
Angka Kematian 0
IR 50/100000
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 327,164,500.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
122,053,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
25,473,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3.
24,913,000.00
honor Kepala regu Fogging Fokus (2 org X 2 skls X 80 fks) Narasumber Evaluasi Pelaksanaan PSN Oleh Jumantik (2 org X 1 kl X 1 hr) honor Petugas PJB dan Larvasida (1 org X 96 RW X 2 kl )
Printed by SIPKD 01-03-2013
320 hok 2 hok 192 hok
Halaman 27 dari 63
44,500.00 44,500.00 27,000.00
14,240,000.00 89,000.00 5,184,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 4.
5.2.1.01.02
Honor Petugas Evaluasi Pelaksanaan PSN Oleh Jumantik (10 org X 2 hr X 10 lks)
Jumlah
200 hok
27,000.00
1 pkt 1 pkt
250,000.00 310,000.00
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4. 5.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.06
Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 1. 2. 3. 4.
96,580,000.00 1,600 96 600 192 52
hok hok hok hok hok
44,500.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00
125,200,000.00 113,760,000.00
Premium Fogging Fokus (32 ltr X 2 skls X 80 fks) Solar Fogging Fokus (80 ltr X 2 skls X 80 fks) BBM Premium Investigasi Lapangan pasca bencana ( Fogging Lalat) (12 ltr X 2 hr X 10 lks ) BBM Solar Investigasi Lapangan pasca bencana ( Fogging Lalat) (40 ltr X 2 hr X 10 lks )
5,120 12,800 240 800
ltr tlr ltr ltr
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
30 60 1 22
bh bh bh bh
100,000.00 50,000.00 5,000,000.00 20,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.05
Belanja Bahan Kimia 1. 2.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4.
39,035,500.00 288 kg 1 pkt
125,000.00 3,035,500.00
36,000,000.00 3,035,500.00
941,000.00 941,000.00 941,000.00
Belanja Fotocopy Fogging fokus (10 lbr x 1 skls X 80 fks) Belanja Fotocopy PE (7 lbr X 300 kss) Belanja Fotocopy PSN oleh Jumantik (96 org X 5 lbr X 1 kl) Belanja Fotocopy PJB &Larvasida (2 org X 96 lbr x 2 kl )
800 2,100 480 384
Belanja Makanan dan Minuman
Printed by SIPKD 01-03-2013
3,000,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00 440,000.00
39,035,500.00
Belanja Larvasida (1 kg X 96 RW X 3 kl) Belanja obat insektisida (1 pkt X 1 kl)
5.2.2.06
30,720,000.00 76,800,000.00 1,440,000.00 4,800,000.00
11,440,000.00
Baju lapangan petugas DBD (30 bh X 1 kl) Masker APD Petugas DBD (30 bh x 2 kl) Alat fogging lalat (hand praying) (1 bh X 1 lks ) perkakas kerja PJB Larvasida (22 org X 1 kl X 1 hr)
5.2.2.02
71,200,000.00 2,592,000.00 16,200,000.00 5,184,000.00 1,404,000.00
205,111,500.00
Belanja Perkakas Kerja 1. 2. 3. 4.
250,000.00 310,000.00
96,580,000.00
Anggota Fogging Fokus (10 org X 2 skls X 80 fks) Honor Non PNS Evaluasi Pelaksanaan PSN Oleh Jumantik (96 org X 1 hr X 1 kl) Honor pegawai titdak tetap PE (2 org X 300 kss) Honor Non PNS PJB & Larvasida (1 org X 96 RW X 2 kl) Input data DBD Fogging Fokus (1 org X 52 mgg X 1 hr)
5.2.2
5,400,000.00
560,000.00
Honor tim Pengadaan Pengendalian Vektor (1 org X 1 pkt) Honor Pejabat Pengadaan Pengendalian Vektor (1 org X 1 pkt)
5.2.1.02
5.2.2.11
Harga Satuan
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1. 2.
5.2.2.01.14
Volume Satuan
Uraian
lbr lbr lbr lbr
250.00 250.00 250.00 250.00
200,000.00 525,000.00 120,000.00 96,000.00
39,935,000.00
Halaman 28 dari 63
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
39,935,000.00
1. 2.
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia fogging fokus (10 org X 2 skls X 80 fks) Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Evaluasi Pelaksanaan PSN Oleh Jumantik (98 org X 1 hr X 1 kl)
3. 4.
Konsumsi Evaluasi Pelaksanaan PSN Oleh Jumantik (10 org x 2 hr x 10 lks) Konsumsi PJB & Larvasida (2 org x 96 rw x 2 kl)
1,600 hom 98 hom
17,500.00 17,500.00
28,000,000.00 1,715,000.00
200 hom 384 hom
17,500.00 17,500.00
3,500,000.00 6,720,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
222,796,500.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
104,368,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
327,164,500.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 436/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 01-03-2013
327,164,500.00
Halaman 29 dari 63
DR. MIRSAD NIP : 196909262002121003
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 035 . 03 . 003 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.035
KESEHATAN BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 03
KESEHATAN Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Kegiatan
: 1.02 . 03 . 003
PENATALAKSANAAN IMUNISASI
Lokasi Tujuan Sasaran
: 30700 Kecamatan Tambora : Cakupan UCI (Universal Child Immunization) Kelurahan 100 persen : Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 84,394,000.00
X Baru
3.07.01.01.5600.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
100 %
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan
MASUKAN
1.
84.394.000,00
Dana yang dibutuhkan
KELUARAN
1.
3 Dokumen
Dokumen Kegiatan
HASIL
1.
0 kasus
Kasus Penyakit Yang Dapat Di cegah Dengan Imunisasi
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 84,394,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
69,984,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,620,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2.
5.2.1.02
1,620,000.00
Honor panitia Pertemuan guru SD/MI dalam rangka BIAS campak (30 org X 1 hr) Honor Panitia Pertemuan guru SD/MI dalam rangka BIAS DT/TT (30 org x 1 hr)
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 01-03-2013
30 hok 30 hok
27,000.00 27,000.00
810,000.00 810,000.00
68,364,000.00 Halaman 30 dari 63
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
68,364,000.00
Honor Petugas Investivigasi kasus dugaan KIPI (12 kel x 1 org x 12 bln) Honor Kader Sosialisasi KIPI kepada kader posyandu (1 org X 96 RW X 1 hari) Honor guru Pertemuan guru SD/MI dalam rangka BIAS campak (54 org X 1 hr ) Honor Pertemuan guru SD/MI dalam rangka BIAS DT/TT (54 org x 1 hr ) Honor Petugas Pelayanan Posyandu (1 org x 96 RW x 12 bln) Honor petugas Supervisi posyandu (1 org X 96 RW x 2 kl) Honor petugas Pelaksanaan BIAS campak (2 org X 84 sekolah) honor petugas Supervisi BIAS DT/TT ke sekolah oleh petugas imunisasi dari PKM Kec (2 org x 24 sekolah ) Honor petugas Pengambilan vaksin untuk posyandu (2 org x 12 bulan x 1 kali) Honor kader Pendataan balita dalam penentuan sasaran imunisasi (2 org x 96 RW x 1 kali) Honor kader Pertemuan kader dalam rangka pendataan balita untuk sasaran imunisasi (2 org x 96 RW x 1 kali) Honor petugas Pelaksanaan BIAS DT/TT (2 org x 84 sekkolah) Honor petugas supervisi BIAS campak di sekolah (2 org x 24 sekolah)
144 96 54 54 1,152 192 168 48 24 192 192 168 48
hok hok hok hok hok hok hok hok hok hok hok hok hok
27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00
3,888,000.00 2,592,000.00 1,458,000.00 1,458,000.00 31,104,000.00 5,184,000.00 4,536,000.00 1,296,000.00 648,000.00 5,184,000.00 5,184,000.00 4,536,000.00 1,296,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
14,410,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
550,000.00
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1. 2. 3.
550,000.00
fotocopy Sosialisasi KIPI kepada kader posyandu (1000 lembar) fotocopy Pertemuan guru SD/MI dalam rangka BIAS campak (200 lembar x 1 kali) fotocopy Pertemuan guru SD/MI dalam rangka BIAS DT/TT (1000 lembar x 1 hari)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6.
550,000.00
1,000 lembar 200 lembar 1,000 lembar
250,000.00 50,000.00 250,000.00
13,860,000.00 13,860,000.00
Konsumsi Sosialisasi KIPI kepada kader posyandu (1 org x 96 RW x 1 hari) Konsumsi Pertemuan guru SD/MI dalam rangka BIAS campak (84 org x 1 hari) Konsumsi Pertemuan guru SD/MI dalam rangka BIAS DT/TT (84 org x 1 hari) Konsumsi Pelaksanaan BIAS campak (2 org x 84 sekolah x 1 kali) Konsumsi Pelaksanaan BIAS DT/TT (2 org x 84 sekolah x 1 kali) Konsumsi Pertemuan kader dalam rangka pendataan balita untuk sasaran imunisasi (2 org x 96 RW x 1 kali)
Jumlah
Printed by SIPKD 01-03-2013
250.00 250.00 250.00
Halaman 31 dari 63
96 84 84 168 168 192
hom hom hom hom hom hom
17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
1,680,000.00 1,470,000.00 1,470,000.00 2,940,000.00 2,940,000.00 3,360,000.00
84,394,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
52,194,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
32,200,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
84,394,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 436/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 01-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 32 dari 63
DR. MIRSAD NIP : 196909262002121003
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 035 . 03 . 004 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.035
KESEHATAN BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 03
KESEHATAN Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Kegiatan
: 1.02 . 03 . 004
PENATALAKSANAAN SURVEILANS BERBASIS MASYARAKAT
Lokasi Tujuan Sasaran
: 30700 Kecamatan Tambora : Terlaksananya surveilans AFP dan PD31 : Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 30,243,000.00
X Baru
3.07.01.01.5600.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1. 2. 3.
minimal 88 % 80%
Respons Time Investigasi awal dan KLB 24 jam sejak Informasi diterima Cakupan Universal Access HIV Realease from Treathment
MASUKAN
1.
30.243.000,00
Dana
KELUARAN
1.
5 Dokumen
Dokumen Laporan Kegiatan
HASIL
1.
0%
Angka kematian kasus KLB
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.
30,243,000.00 14,374,000.00 280,000.00 280,000.00
Honor petugas pelacakan kasus kusta (2 org x 4 kasus x 2 kali)
Printed by SIPKD 01-03-2013
Jumlah
16 hok
Halaman 33 dari 63
17,500.00
280,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Harga Satuan
Jumlah 14,094,000.00 14,094,000.00
Honor Pengambilan Sample CD4 Layanan Klinik HIV (10 org x 2 bulan x 1 kali) Honor Pengambilan Sample CD4 Layanan Klinik HIV (10 org x 2 bulan x 1 kali) Honor Pengirim Sample VL Layanan Klinik HIV (1 org x 1 bulan x 1 kali) Honor Pengambilan Hasil VL Layanan Klinik HIV (1 org x 1 bulan x 1 kali) Honor Kader Pertemuan PD3I (1 org x 96 RW x 1 kali) Honor peserta non Pertemuan sosialisasi pembuatan surat keterangan kematian dengan Form ICD-X pns (1 org x 96 RW x 1 kali) Honor peserta non pns Sosialisasi eliminasi filariasis (1 org x 96 RW x 1 kali) Honor petugas non pns Survey kasus kronis (1 org x 96 RW x 1 kali) Honor peserta non pns Tata laksana penanganan kasus Flu burung (1 org x 96 RW x 1 kali)
20 20 1 1 96 96
hok hok hok hok hok hok
27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00
540,000.00 540,000.00 27,000.00 27,000.00 2,592,000.00 2,592,000.00
96 hok 96 hok 96 hok
27,000.00 27,000.00 27,000.00
2,592,000.00 2,592,000.00 2,592,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
15,869,000.00
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
3,000,000.00
5.2.2.03.33
Belanja Jasa Analisa Laboratorium 1. 2.
3,000,000.00
Pemeriksaan CD4 Layanan Klinik HIV (10 org x 2 bulan x 1 kali) Pemeriksaan VL Layanan Klinik HIV (1 org x 1 bulan x 1 kali)
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
20 kali 1 kali
110,000.00 800,000.00
2,200,000.00 800,000.00
1,499,000.00 1,499,000.00 1,499,000.00
1. 2. 3.
Belanja Fotocopy Pemeriksaan Jenazah (25 lembar x 120 hari) Fotocopy Pertemuan petugas surveilans (400 lembar x 1 kali) Belanja Fotocopy Pertemuan sosialisasi pembuatan surat keterangan kematian dengan Form ICD-X (648 lembar x 1 kali)
3,000 lembar 400 lembar 648 lembar
250.00 250.00 250.00
750,000.00 100,000.00 162,000.00
4. 5. 6. 7.
Fotocopy Sosialisasi eliminasi filariasis (1000 lembar x 1 kali) Fotocopy Sosialisasi lintas sektor eliminasi filariasis (7 lembar x 30 org x 2 kali) Belanja Fotocopy Pertemuan PD3I (400 lembar x 1 kali) Fotocopy Pelacakan Kasus Kusta (128 lembar x 1 kali)
1,000 420 400 128
250.00 250.00 250.00 250.00
250,000.00 105,000.00 100,000.00 32,000.00
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
11,370,000.00 11,370,000.00
1. 2. 3.
Konsumsi Petugas Pemeriksaan Jenazah (1 org x 120 hari) Konsumsi Pertemuan petugas surveilans (1 org x 11 kelurahan x 4 kali) Konsumsi Pertemuan sosialisasi pembuatan surat keterangan kematian dengan Form ICD-X (1 org x 96 RW x 1 kali)
4. 5. 6. 7.
Konsumsi Sosialisasi eliminasi filariasis (1 org x 96 RW x 1 kali) Konsumsi Sosialisasi lintas sektor eliminasi filariasis (30 org x 1 hari x 2 kali) Konsumsi Tata laksana penanganan kasus Flu burung (1 org x 96 RW x 1 kali) Konsumsi Ptg Pelacakan Kasus Kusta (2 org x 4 kasus x 2 kali)
Printed by SIPKD 01-03-2013
lembar lembar lembar lembar
Halaman 34 dari 63
120 hom 44 hom 96 hom 96 60 96 16
hom hom hom hom
17,500.00 17,500.00 17,500.00
2,100,000.00 770,000.00 1,680,000.00
17,500.00 25,000.00 17,500.00 17,500.00
1,680,000.00 1,500,000.00 1,680,000.00 280,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 8.
Konsumsi Pertemuan Pertemuan PD3I (1 org x 96 RW x 1 kali)
96 hom
Harga Satuan
Jumlah
17,500.00
1,680,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
12,019,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
18,224,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
30,243,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 436/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 01-03-2013
30,243,000.00
Halaman 35 dari 63
DR. MIRSAD NIP : 196909262002121003
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 035 . 04 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.035
KESEHATAN BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 04
KESEHATAN Program penurunan angka kematian ibu dan bayi
Kegiatan
: 1.02 . 04 . 001
PENATALAKSANAAN KESEHATAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR
Lokasi Tujuan Sasaran
: 30700 Kecamatan Tambora : Meningkatnya cakupan kunjungan bayi : Ibu Dan Bayi
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 22,874,000.00
X Baru
3.07.01.01.5600.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1. 2. 3. 4. 5.
Lebih darii 96% Lebih dari 85% Lebih dari 95% 95% 80%
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil Cakupan Ibu Hamil Cakupan Pertolongan Pesalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Cakupan Ibu Nifas Cakupan Neonatatal Dengan Komplikasi Yang Ditangani
MASUKAN
1.
22.874.000,00
Dana yang dibutuhkan
HASIL
1. 2.
0 kasus 0%
Angka kematian ibu Angka kematian neonatus
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian SUBSIDI
Harga Satuan
Jumlah 22,874,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
13,953,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,509,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Printed by SIPKD 01-03-2013
1,509,000.00 Halaman 36 dari 63
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Honor narasumber Pendataan ibu hamil, bayi dan balita (1 org x 1 hari x 1 kali) Honor Ptg Pelacakan Angka Kematian Ibu & Bayi (2 org x 2 hari x 4 kali) Honor narasumber Evaluasi ANC terpadu (1 org x 1 hari x 1 kali) Honor narasumber P4K dan penerapan buku KIA untuk bidan-bidan PKM. Kel (2 org x 1 hari x 2 kali) Honor narasumber Pembinaan dan validasi data PWS KIA (2 org x 1 hari x 3 kali) Honor petugas Supervisi fasilitatif ke puskesmas Kel dan BPS (2 org x 4 hari x 2 kali)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
1 16 1 4 6 16
hok hok hok hok hok hok
Harga Satuan
Jumlah
100,000.00 27,000.00 100,000.00 44,500.00 44,500.00 27,000.00
12,444,000.00 2,400,000.00
Honor Instruktur Senam hamil (2 x 12 bln)
24 hok
100,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4.
100,000.00 432,000.00 100,000.00 178,000.00 267,000.00 432,000.00
2,400,000.00
10,044,000.00
Honor petugas Pendataan ibu hamil, bayi dan balita (2 org x 32 RW x 3 hari) Honor peserta Evaluasi ANC terpadu (30 org x 1 hari x 1 kali) Honor peserta P4K dan penerapan buku KIA untuk bidan-bidan PKM. Kel (30 org x 1 hari x 2 kali) Honor peserta Pembinaan dan validasi data PWS KIA (30 org x 1 hari x 3 kali)
192 30 60 90
hok hok hok hok
27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00
5,184,000.00 810,000.00 1,620,000.00 2,430,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
8,921,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
891,000.00
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4. 5.
891,000.00
Fotocopy Pendataan ibu hamil, bayi dan balita (1920 lembar) Fotocopy Evaluasi ANC terpadu (244 lembar x 1 kali) Fotocop P4K dan penerapan buku KIA untuk bidan-bidan PKM. Kel (200 lembar x 2 kali ) Fotocopy Pembinaan dan validasi data PWS KIA (200 lembar x 3 kali) Fotocopy Supervisi fasilitatif ke puskesmas Kec dan BPS (200 lbr x 2 kl)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6.
891,000.00
1,920 244 400 600 400
250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
480,000.00 61,000.00 100,000.00 150,000.00 100,000.00
8,030,000.00 8,030,000.00
Konsumsi Pendataan ibu hamil, bayi dan balita (3 org x 32 RW x 3 hr ) Konsumsi Evaluasi ANC terpadu (30 org x 1 hr x 1 kl) Konsumsi P4K dan penerapan buku KIA untuk bidan-bidan PKM. Kel (35 org x 1 hr x 2 kl) Snack Senam hamil (8 org x 2 kl x 12 bln) konsumsi Pembinaan dan validasi data PWS KIA (32 org x 1 hr x 3 kl) konsumsi Supervisi fasilitatif ke puskesmas Kec dan BPS (2 org x 4 hr x 2 kl)
192 30 70 192 96 16
Jumlah
Printed by SIPKD 01-03-2013
lembar lembar lembar lembar lbr
Halaman 37 dari 63
hom hom hom hom hom hom
17,500.00 17,500.00 17,500.00 5,000.00 17,500.00 17,500.00
3,360,000.00 525,000.00 1,225,000.00 960,000.00 1,680,000.00 280,000.00
22,874,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
5,786,333.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
17,087,667.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
22,874,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 436/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 01-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 38 dari 63
DR. MIRSAD NIP : 196909262002121003
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 035 . 04 . 002 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.035
KESEHATAN BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 04
KESEHATAN Program penurunan angka kematian ibu dan bayi
Kegiatan
: 1.02 . 04 . 002
PENINGKATAN KESEHATAN ANAK
Lokasi Tujuan Sasaran
: 30700 Kecamatan Tambora : Terlaksananya penanganan komplikasi pada neonatus : Ibu Dan Bayi
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 20,250,000.00
X Baru
Indikator
3.07.01.01.5600.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1. 2. 3.
95% 90% 100%
Cakupan kunjungan bayi Cakupan pelayanan anak balita Cakupan pemberian MP ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin
MASUKAN
1.
20.250.000,00
Dana Yang Dibutuhkan
KELUARAN
1.
2 Dokumen
Dokumen Laporan Kegiatan
HASIL
1. 2.
0% 0%
Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.02
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.07
Belanja Bahan dan Pangan
Printed by SIPKD 01-03-2013
Harga Satuan
Jumlah 20,250,000.00 20,250,000.00 20,250,000.00 20,250,000.00
Halaman 39 dari 63
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 1.
Pengadaan MP ASI (1 paket)
1 paket
Harga Satuan
Jumlah
20,250,000.00
20,250,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
20,250,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
20,250,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 436/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 01-03-2013
20,250,000.00
Halaman 40 dari 63
DR. MIRSAD NIP : 196909262002121003
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 035 . 06 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.035
KESEHATAN BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 06
KESEHATAN Program pengembangan lingkungan sehat
Kegiatan
: 1.02 . 06 . 001
PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DI MASYARAKAT DAN SARANA KESEHATAN
Lokasi Tujuan Sasaran
: 30700 Kecamatan Tambora : Terlaksananya Pembinaan teknis sarana air bersih dan air minum : Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 53,613,000.00
X Baru
3.07.01.01.5600.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1. 2.
70% 100%
Cakupan Tempat tempat umum Cakupan Pengolahan limbah
MASUKAN
1.
53.613.000,00
Dana Yang Duubutuhkan
KELUARAN
1.
3 Dokumen
Dokumen Laporan Kegiatan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 53,613,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
3,758,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
356,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3.
356,000.00
Narasumber Pertemuan Kesehatan Kerja Dengan Pengusaha dan Perwakilan bahaya potensial di Tempat Kerja (2 org x 1 hr x 1 kl) Honor Narasumber Pertemuan Pengguna Air Bersih dan Air Minum (2 org x 1 hr x 1 kl) Narasumber Pertemuan Pembinaan Kantin Sekolah (2 org x 1 hr x 1kl )
Printed by SIPKD 01-03-2013
Halaman 41 dari 63
2 hok
44,500.00
89,000.00
2 hok 2 hok
44,500.00 44,500.00
89,000.00 89,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 4.
Narasumber Pertemuan Pembinaan Kualitas Pemukiman (2 org x 1 hr x 1kl)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4. 5.
2 hok
Harga Satuan
Jumlah
44,500.00
89,000.00
3,402,000.00 3,402,000.00
Honor Pembinaan dan Pengawasan Kesja di Perusahaan (1 org x 11 kel x 1lok) Honor Pemantauan Dipo Air Minum (1 org x 11 Kel x 2 lok) Honor Non PNS Pertemuan Pembinaan Kantin Sekolah (30 org x 1 hr x 1 kl) Honor Non PNS Pertemuan Kesehatan Kerja Dengan Pengusaha dan Perwakilan bahaya potensial di Tempat Kerja (30 org x 1 hr) Honor Non PNS Pertemuan Pembinaan Kualitas Pemukiman (33 org x 1 hr)
11 22 30 30
hok hok hok hok
27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00
33 hok
27,000.00
297,000.00 594,000.00 810,000.00 810,000.00 891,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
49,855,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
1,250,000.00
5.2.2.01.14
Belanja Perkakas Kerja 1. 2.
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.30
Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1. 2.
5.2.2.03.33
1,250,000.00
Perkakas Kerja Pertemuan Laik Sehat DAM (30 bh x 1set) Tas Lapangan Pemantauan Kualitas air Minum (1 org x 11 Kel)
30 bh 11 bh
5,000.00 100,000.00
44,360,000.00 31,800,000.00
Pemusnahan Pengelolaan Limbah Medis jarum suntik (250 kg x 12 bln x 1 kl) Pemusnahan Botol bekas Metadon (120 kg x 1 thn)
3,000 kg 120 kg
10,000.00 15,000.00
4 11 11 11 11
500,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00
Belanja Jasa Analisa Laboratorium 1. 2. 3. 4. 5.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
2,000,000.00 2,640,000.00 2,640,000.00 2,640,000.00 2,640,000.00
307,500.00 307,500.00 300 lbr 300 lbr
250.00 250.00
75,000.00 75,000.00
330 lbr 300 lbr
250.00 250.00
82,500.00 75,000.00
3,937,500.00 3,937,500.00
Konsumsi Pertemuan Pengguna Air Bersih dan Air Minum (30 org x 1 hr x 1 kl)
Printed by SIPKD 01-03-2013
spl spl spl spl spl
307,500.00
Belanja Fotocopy Pertemuan Pengguna Air Bersih dan Air Minum (30 org x 10 lbr x 1 kl) Belanja Fotocopy Pertemuan Kesehatan Kerja Dengan Pengusaha dan Perwakilan bahaya potensial di Tempat Kerja (30 org x 10 lbr x 1kl) Belanja Fotocopy Pertemuan Pembinaan Kualitas Pemukiman (33 org x 10 lbr x 1 kl) Belanja Fotocopy Pertemuan Pembinaan Kantin Sekolah (30 org x 10 lbr x 1 kl)
5.2.2.11
30,000,000.00 1,800,000.00
12,560,000.00
Analisa Lab Limbah Cair (2 kl x 2 spl x 1thn) Jasa Lab Air Minum (1 lok x 11 Kel x 1 kl) Jasa Lab Air Bersih (1 lok x 11 Kel x 1 kl) Jasa Lab Makanan Jajanan (1lok x 11 Kel x 1 kl) Jasa Lab Kantin Sekolah (1 lok x 11 Kel x 1 kl)
5.2.2.06
150,000.00 1,100,000.00
Halaman 42 dari 63
30 hom
17,500.00
525,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 2. 3. 4.
Konsumsi Pertemuan Kesehatan Kerja Dengan Pengusaha dan Perwakilan bahaya potensial di Tempat Kerja (32 org x 1 hr x 1 kl) Konsumsi Pertemuan Pembinaan Kantin Sekolah (32 org x 2 hr x 2 kl) Konsumsi Pertemuan Pembinaan Kualitas Pemukiman (35 org x 1 hr x 1 kl)
Harga Satuan
Jumlah
32 hom
17,500.00
560,000.00
128 hom 35 hom
17,500.00 17,500.00
2,240,000.00 612,500.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
29,993,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
23,620,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
53,613,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 436/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 01-03-2013
53,613,000.00
Halaman 43 dari 63
DR. MIRSAD NIP : 196909262002121003
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 035 . 07 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.035
KESEHATAN BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 07
KESEHATAN Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan
: 1.02 . 07 . 001
PEMBINAAN UKBM MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Lokasi Tujuan Sasaran
: 30700 Kecamatan Tambora : Terlaksananya UKBM : Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 129,437,500.00
X Baru
Indikator
3.07.01.01.5600.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
MASUKAN
1.
129.437.500,00
Cakupan Tumbuh Kembang Anak balita dan pra sekolah Dana yang dibutuhkan
KELUARAN
1.
7 dokumen
Dokumen Laporan Kegiatan
HASIL
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
90% 100% 80% 70% 15 % 65 %
Cakupan Tumbuh Kembang Anak Balita dan Prasekolah Cakupan Pemeriksaan Kesehatan anak Sekolah siswa SD dan setingkat Cakupa Pelayanan Kesehatan Anak Remaja Cakupan Layanan Pra Usia dan Usia Lanjut Upaya penyuluhan p3 Napza oleh petugas kesehatan Cakupan Rumah Tangga Sehat Cakupan Posyandu Mandiri
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
Printed by SIPKD 01-03-2013
Harga Satuan
Jumlah 129,437,500.00 54,478,000.00 10,666,500.00
Halaman 44 dari 63
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.01.01
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
33 20 1 24 1 1 8 144 1 1 1 11 11
hok hok hok hok hok hok hok hok hok hok hok hok hok
27,000.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 27,000.00 44,500.00
12,500,000.00
Honor instruktur Senam Lansia Sehat (1 org x 1 hr x 50 kl )
50 hok
250,000.00
12,500,000.00
31,311,500.00
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Honor non PNS Pengembangan RW Siaga Purnama menjadi Mandiri (10 orang x 5 RW x 2 kali ) Honor peserta non PNS Pertemuan evaluasi RW Siaga 5 org/ RW Sekecamatan (55 orang x 1 hari x 1 kali) Honor peserta non PNS Pembinaan UKBM untuk kinerja GSI (10 orang x 2 hari x 3 kali) Honor non PNS Peningkatan wawasan kader UKBM (30 orang x 1 hari x 1 kali) Honor petugas non PNS/RW Pertemuan kader UKBM (25 orang x 1 hari x 1 kali) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Forum Kemitraan Koordinasi Perkesmas TK. Kecamatan Tambora (22 org x 4 kl x 1 thn) Honor kader Sosialisasi RW Kumuh di kel. Krendang (21 org x 1 kl) Honor dokter Pengobatan gratis dalam rangka Halun (1 org x 1 hr x 1 kl) Honor Petugas Pemeriksa Kesehatan Senam Lansia Sehat Untuk lansia (1 org x 1 hr x 50 kl) Honor Ptg Skrining Kesehatan Murid Kls I SD (2 org x 80 sklh x 1 kl) Honor Ptg Pembinaan Sekolah (1 org x 80 skl x 1 kl) Honor Ptg Skrining Kesehatan Murid Kls I SMP (2 org x 11 skl x 1 kl) Honor Ptg Skrining Kesehatan Murid Kls I SMA (2 org x 6 skl x 1 kl) Honor Ptg Skrining THT Murid Kelas I Dan VI (1 org x 10 skl x 2 kl) Honor dr Spesialis Skrining THT Murid SD (1 org x 10 skl x 2 kl) Honor ptg Non PNS UKGS (1 org x 10 SD x 6 hr) Honor peserta non PNS Sosialisasi Jampersal / Gakin (30 orang x 1 hari x 1 kali) Honor petugas non PNS/RW Pembinaan pada RW binaan ( 10 RW ) (30 orang x 1 hari x 1 kali) Honor petugas non PNS/RW Pembinaan petugas promkes (binwasdal) (1 orang x 11 kel x 1 kali) Honor petugas non PNS/RW Pertemuan lintas sektoral tentang evaluasi Program Prioritas (96 orang x 1 hari x 1 kali)
21. 22. 23.
Honor petugas non PNS Sosialisasi IMS dan HIV-AIDS (33 orang x 1 hari x 1 kali) Honor non PNS Sosialisasi MTBS Se-Kecamatan tambora (22 org x 1 kl ) pembulatan (1 pkt)
BELANJA BARANG DAN JASA
Printed by SIPKD 01-03-2013
891,000.00 890,000.00 44,500.00 1,068,000.00 44,500.00 44,500.00 356,000.00 6,408,000.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 297,000.00 489,500.00
43,811,500.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jumlah 10,666,500.00
Honor petugas PNS Kunjungan evaluasi hasil kegiatan UKBM (1 orang X 33 RW X 1 kali ) Honor narasumber Pengembangan RW Siaga Purnama menjadi Mandiri (2 orang X 5 RW X 2 kali) Honor Narasumber Pertemuan evaluasi RW Siaga (1 orang x 1 hari x 1 kali) Honor Narasumber Pembinaan UKBM untuk kinerja GSI (4 orang x 2 hari x 3 kali) Honor narasumber Peningkatan wawasan kader UKBM (1 orang x 1 hari x 1 kali ) Honorarium Narasumber Pertemuan kader UKBM (1 orang x 1 hari x 1 kali ) Honor Narasumber Pembinaan Kader Lansia (2 org x 1 hr x 4 kl) Honorarium Petugas UKGS (1 org x 24 SD x 6 hr) Honor Narasumber Sosialisasi Jampersal / Gakin (1 orang x 1 hari x 1 kali ) Honor narasumber Pertemuan lintas sektoral tentang evaluasi Program Prioritas (1 orang x 1 hari x 1 kali) Honor Narasumber Sosialisasi IMS dan HIV-AIDS (1 orang x 1 hari x 1 kali ) Honor petugas PNS Sosialisasi IMS dan HIV-AIDS (11 orang x 1 hari x 1 kali) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan petugas PPSM (binwasdal) (1 orang x 11 kel x 1kali)
5.2.1.02
5.2.2
Harga Satuan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
100 55 60 30 25 88
hok hok hok hok hok hok
27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00
2,700,000.00 1,485,000.00 1,620,000.00 810,000.00 675,000.00 2,376,000.00
21 1 50 160 80 22 12 20 20 60 30 30 11 96
hok hok hok hok hok hok hok hok hok hok hok hok hok hok
27,000.00 300,000.00 44,500.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 150,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00
567,000.00 300,000.00 2,225,000.00 4,320,000.00 2,160,000.00 594,000.00 324,000.00 540,000.00 3,000,000.00 1,620,000.00 810,000.00 810,000.00 297,000.00 2,592,000.00
33 hok 22 hok 1 pkt
27,000.00 27,000.00 1,500.00
891,000.00 594,000.00 1,500.00
74,959,500.00 Halaman 45 dari 63
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.14
Belanja Perkakas Kerja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
38,597,000.00 40 40 60 30 1,000 195 195 2 1,000 2 2 10 2 10 6 5 2 4,000 1,000 1
bh bh bh stell lbr bh bh bh lbr bh bh bh bh bh bh bh bh bh lbr pkt
6,000.00 2,000.00 25,000.00 150,000.00 2,000.00 30,000.00 15,000.00 200,000.00 2,000.00 350,000.00 350,000.00 200,000.00 300,000.00 200,000.00 300,000.00 200,000.00 1,500,000.00 1,325.00 2,000.00 2,000.00
240,000.00 80,000.00 1,500,000.00 4,500,000.00 2,000,000.00 5,850,000.00 2,925,000.00 400,000.00 2,000,000.00 700,000.00 700,000.00 2,000,000.00 600,000.00 2,000,000.00 1,800,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 5,300,000.00 2,000,000.00 2,000.00
3,242,500.00 3,242,500.00 3,242,500.00
Belanja Fotocopy Kunjungan evaluasi hasil kegiatan UKBM (100 Lbr x 1 kali) Belanja Fotocopy Pengembangan RW Siaga Purnama menjadi Mandiri (100 Lbr x 5 RW x 2 kali ) Belanja Fotocopy Pertemuan evaluasi RW Siaga 5 org/ RW Sekecamatan (20 Lbr x 55 org x 1 kali) Belanja Fotocopy Pembinaan UKBM untuk kinerja GSI (100 Lbr x 2 hari x 3 kali) Belanja Fotocopy Peningkatan wawasan kader UKBM (250 Lbr x 1 kali) Belanja Fotocopy Pertemuan kader UKBM (200 Lbr x 1 hari) Belanja Fotocopy Forum Kemitraan Koordinasi Perkesmas TK. Kecamatan Tambora (150 lbr x 4 kl ) Belanja Fotocopy Sosialisasi RW Kumuh di kel. Krendang (200 lbr x 1kl ) Belanja Fotocopy Sosialisasi RW Kumuh di kel. Krendang (Lintas program) (200 lbr x 1 kl) Belanja Fotocopy Pembinaan Kader Lansia (54 org x 20 lbr x 4 kl) Belanja Fotocopy UKGS (400 lbr x 1 kali) Belanja Fotocopy Sosialisasi Jampersal / Gakin (400 Lbr x 1 hari) Belanja Fotocopy Pembinaan pada RW binaan ( 10 RW ) (120 Lbr x 1 hari) Belanja Fotocopy Sosialisasi IMS dan HIV-AIDS (200 Lbr x 1 hari) Belanja Fotocopy Sosialisasi kesehatan Reproduksi Pada Tenaga non kesehatan Puskesmas (400 lbr x 1 kl) Belanja Fotocopy Sosialisasi Pencegahan HIV Dari Ibu Ke Anak (PMTCT) Pada Tenaga Kesehatan Puskesmas (400
Printed by SIPKD 01-03-2013
Jumlah 38,597,000.00
Spidol Pengembangan RW Siaga Purnama menjadi Mandiri (4 buah x 5 RW x 2 kali) Kertas karton Pengembangan RW Siaga Purnama menjadi Mandiri (4 buah x 5 RW x 2 kali) Perkakas kerja Pengobatan gratis dalam rangka Halun (60 org x 1 bh) Baju Olah raga Senam Lansia Sehat Untuk lansia (30 org x 1 stell) Leaflet KMS Lansia (1000 lbr x 1 kali x 1 kali) Kaos PSN (195 orang x 1 kali x 1 kali) Topi PSN (195 orang x 1 kali x 1 kali) Braket TV (2 bh x 1kali ) leaflet KDRT (1000 buah x 1kali) Banner KDRT (2 buah x 1 kali) Banner PSN DBD (2 bUah x 1 kali) Spanduk dilarang merokok uk 4 x 1 (10 bh x 1 kali) Spanduk dilarang merokok uk 6 x 1.5 (2 buah x 1 kali) Spanduk Pelayanan gratis uk 4 x 1 (10 bh x 1 kali) Spanduk posko kebakaran uk 6 x 1.5 (6 buah x 1 kali) Bingkai visi misi (5 buah x 1 kali) Tiang plang spanduk 3 m x 3 m (2 pkt x 1 kali) Brosur uk A4 (4 type x 1000 lbr x 1 thn) Leaflet Lansia (1000 buah x 1 kali) pembulatan (1 pkt)
5.2.2.06
Harga Satuan
Halaman 46 dari 63
100 1,000 1,100 600 250 200 600 200 200 4,320 400 400 120 200 400 400
lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr
250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
25,000.00 250,000.00 275,000.00 150,000.00 62,500.00 50,000.00 150,000.00 50,000.00 50,000.00 1,080,000.00 100,000.00 100,000.00 30,000.00 50,000.00 100,000.00 100,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
lbr x 1 kl) Belanja Fotocopy Sosialisasi Penyakit TB-HIV Pada Tenaga Kesehatan Puskesmas (400 lbr x 1 kl) Belanja Fotocopy PertemuanPetugas PPSM lintas program /internal (100 lbr x 1 kali) Belanja Fotocopy Pembinaan petugas PPSM (binwasdal) (40 Lbr x 11 kel) Belanja Fotocopy Asuhan keperawatan keluarga kasus resiko tinggi (1000 lbr x 1 kl) Belanja Fotocopy Pembinaan petugas promkes (binwasdal) (20 Lbr x 11 kel) Belanja Fotocopy Pertemuan lintas sektoral tentang evaluasi Program Prioritas (200 Lbr x 1 hari) Belanja Fotocopy Pertemuan Petugas kesehatan lintas program/internal (6o lbr x 2 kali)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr
Jumlah 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
100,000.00 25,000.00 110,000.00 250,000.00 55,000.00 50,000.00 30,000.00
33,120,000.00 33,120,000.00
Konsumsi peserta Pertemuan evaluasi RW Siaga 5 org/ RW Sekecamatan (55 orang x 1hari) Konsumsi peserta Pembinaan UKBM untuk kinerja GSI (12 orang x 2 hari x 3 kali ) Konsumsi Peningkatan wawasan kader UKBM ( 31 orang x 1hari) Konsumsi peserta Pertemuan kader UKBM (26 orang x 1hari) Konsumsi peserta Asuhan keperawatan keluarga kasus resiko tinggi (11 org x 1kl) Konsumsi peserta Sosialisasi RW Kumuh di kel. Krendang (21 org x 1 kl) Konsumsi peserta Sosialisasi RW Kumuh di kel. Krendang (Lintas program) (20 org x 1 kl) Konsumsi Pembinaan Kader Lansia (55 org x 1 hr x 4 kl) Snack Senam Lansia Sehat Untuk lansia (62 org x 1 hr x 50 kl ) Konsumsi peserta Sosialisasi Jampersal / Gakin (31 orang x 1 hari x 1 kali) Konsumsi peserta Pembinaan pada RW binaan ( 10 RW ) (31 orang x 1 hari x 1kali) Konsumsi Pembinaan petugas promkes (binwasdal) (1 orang x11 kel) Konsumsi petugas Peningkatan wawasan MTBS Se-Kecamatan tambora (45 org x 1 kl) Konsumsi peserta Pertemuan lintas sektoral tentang evaluasi Program Prioritas (97 orang x 1 hari) Konsumsi Peserta Pertemuan Petugas kesehatan lintas program/internal (14 orang x 1 hari x 2 kali) Konsumsi peserta Sosialisasi IMS dan HIV-AIDS (45 orang x 1 hari x 1 kali) Konsumsi Sosialisasi MTBS Se-Kecamatan tambora (22 org x 1 kl) Konsumsi Sosialisasi Penatalaksanaan diare & pnemonia (22 org x 1 kl) Konsumsi Pertemuan Sosialisasi kesehatan Reproduksi Pada Tenaga non kesehatan Puskesmas (25 org x 1kl) Konsumsi Pertemuan Sosialisasi Pencegahan HIV Dari Ibu Ke Anak (PMTCT) Pada Tenaga Kesehatan Puskesmas (25 org x 1kl) Konsumsi Pertemuan Sosialisasi Penyakit TB-HIV Pada Tenaga Kesehatan Puskesmas (25 org x 1 kl) Konsumsi Peserta PertemuanPetugas PPSM lintas program /internal (11 orang x 1 hari) Konsumsi Pengobatan gratis dalam rangka Halun (62 org x 1 hr) Konsumsi Pengembangan RW Siaga Purnama menjadi Mandiri (7 orang x 5 RW x 2 kali) pembulatan (1 pkt)
Jumlah
Printed by SIPKD 01-03-2013
400 100 440 1,000 220 200 120
Harga Satuan
Halaman 47 dari 63
55 72 31 26 11 21 20 220 3,100 31 31 11 45 97 28 45 22 22 25 25
hom hom hom hom hom hom hom hom hom hom hom hom hom hom hom hom hom hom hom hom
17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 5,000.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
962,500.00 1,260,000.00 542,500.00 455,000.00 192,500.00 367,500.00 350,000.00 3,850,000.00 15,500,000.00 542,500.00 542,500.00 192,500.00 787,500.00 1,697,500.00 490,000.00 787,500.00 385,000.00 385,000.00 437,500.00 437,500.00
25 11 62 70 1
hom hom hom hom pkt
17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 15,000.00
437,500.00 192,500.00 1,085,000.00 1,225,000.00 15,000.00
129,437,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
102,924,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
26,513,500.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
129,437,500.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 436/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 01-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 48 dari 63
DR. MIRSAD NIP : 196909262002121003
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 035 . 08 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.035
KESEHATAN BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 08
KESEHATAN Program pencegahan penyakit tidak menular
Kegiatan
: 1.02 . 08 . 001
PENATALAKSANAAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
Lokasi Tujuan Sasaran
: 30700 Kecamatan Tambora : Menurunnya Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular : Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 158,025,000.00
X Baru
3.07.01.01.5600.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
100 %
Tercapai nya faktor resiko penyakit tidak menular
MASUKAN
1.
158.025.000,00
Dana yang dibutuh kan
KELUARAN
1.
1 dokumen
Dokumen laporan kegiatan
HASIL
1. 2. 3.
Prevalensi penyakit Kardiovaskuler Prevalensi ca serviks prevalensi kasus ca payudara
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2.
158,025,000.00 90,555,000.00 820,000.00 820,000.00
Honor Narasumber Evaluasi Program & Konsultasi PJ Kelompok Peduli PTM (3 org X 2 kali) Honor Narasumber Pelatihan Kader Posbindu (2 org X 1 kali)
Printed by SIPKD 01-03-2013
Jumlah
Halaman 49 dari 63
6 hok 2 hok
44,500.00 44,500.00
267,000.00 89,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 3. 4. 5. 6. 7.
Honor Narasumber Penyuluhan P2PTM (2 org X 1 kali) Honor Narasumber Evaluasi Program & Konsultasi PJ Kelompok Keswa dan Napza (2 org X 2 kali) Honor Narasumber Pelatihan Program CMHN (2 org X 1 kali) Honor Narasumber Pembinaan Kader CMHN (2 org X 1 kali) pembulatan (1 pkt x i kl)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
2 4 2 2 1
hok hok hok hok pkt
Harga Satuan 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 19,000.00
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
11,000,000.00
Honor instruktur senam Pembinaan kelompok Diabetes Mellitus dan kelompok Jantung sehat dan Hipertensi (1 org X 4 mgg X 11 bln)
44 hok
250,000.00
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.14
Belanja Perkakas Kerja
48 hok 15 hok 44 hok
27,000.00 27,000.00 27,000.00
1,296,000.00 405,000.00 1,188,000.00
27,000.00 27,000.00 100,000.00 44,500.00 44,500.00 27,000.00 27,000.00 1,529,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00
4,860,000.00 783,000.00 12,000,000.00 5,340,000.00 5,340,000.00 3,240,000.00 3,240,000.00 36,696,000.00 1,080,000.00 1,188,000.00 891,000.00 108,000.00 1,080,000.00
28,045,000.00
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Alat Perawatan Kaki Diabetes (2 pkt X 1 kali) Air Minum Galon pasien PTRM (365 hr X 2 galon) Syrup PTRM (45 botol X 12 bln) Gelas Plastik PTRM (150 bh x 2 kali) Seragam Kader Pembinaan Kader CMHN (3 org X 11 pos) Spanduk PosKeswa (1 bh x 11 pos)
5.2.2.02.06
Belanja Bahan Laboratorium 1.
30 stel 2 730 540 300 33 11
pkt galon btl bh bh bh
150,000.00
4,500,000.00
500,000.00 13,000.00 17,000.00 1,000.00 25,000.00 250,000.00
1,000,000.00 9,490,000.00 9,180,000.00 300,000.00 825,000.00 2,750,000.00
5,100,000.00 5,100,000.00
Spot Check untuk pasien PTRM (50 stick X 3 parameter X 2 kl)
Printed by SIPKD 01-03-2013
hok hok hok hok hok hok hok hok hok hok hok hok hok
28,045,000.00
Seragam kelompok Pembinaan kelompok Diabetes Mellitus dan kelompok Jantung sehat dan Hipertensi (30 org x 1 stel)
Belanja Bahan / Material
180 29 120 120 120 120 120 24 40 44 33 4 40
67,470,000.00
1.
5.2.2.02
11,000,000.00
78,735,000.00
Honor peserta Evaluasi Program & Konsultasi PJ Kelompok Peduli PTM (24 org X 2 kali) Honor peserta Pelatihan Kader Posbindu (5 org x 3 posbindu) honor petugas Pembinaan kelompok Diabetes Mellitus dan kelompok Jantung sehat dan Hipertensi (1 org X 4 mgg X 11 bln) honor ptgs Pengambilan data surveillence PTM Klinik swasta (1 org X 15 klinik X 12 bln) Honor peserta Penyuluhan P2PTM (29 org x 1 kali) Honor Hr Libur Dokter PTRM (1 org X 120 hari) Honor Hr Libur Perawat PTRM (1 org X 120 hari) Honor Hr Libur Asisten Apoteker PTRM (1 org X 120 hari) Honor Hr Libur Administrator PTRM (1 org X 120 hari) Honor Hr Libur Kader Muda PTRM (1 org X 120 hari) Honor Kader Muda PTRM (2 org X 12 bln) Honor Peserta Evaluasi Program & Konsultasi PJ Kelompok Keswa dan Napza (20 org X 2 kali) Honor Peserta Pelatihan Program CMHN (4 org X 11 pos) Honor kader Pembinaan Kader CMHN (3 org X 11 pos) honor Petugas antar berkas ke DEPKES (1 org X 4 kl) Honor Peserta Sosialisasi Program IPWL (20 org X 2 kali)
5.2.2
89,000.00 178,000.00 89,000.00 89,000.00 19,000.00
89,735,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3.
Jumlah
300 bh
Halaman 50 dari 63
17,000.00
5,100,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.
Harga Satuan
Jumlah 2,872,500.00 2,872,500.00 2,872,500.00
Belanja Fotocopy Evaluasi Program & Konsultasi PJ Kelompok Keswa dan Napza (500 lbr X 2 kl) Belanja Fotocopy Pelatihan Kader Posbindu (200 lbr X 1 kali) Belanja Fotocopy Pembinaan kelompok Diabetes Mellitus dan kelompok Jantung sehat dan Hipertensi di poli PTM (438 lbr x 5 kl) Belanja Fotocopy Pemeriksaan haji (200 lbr X 2 kali) Belanja Fotocopy Sosialisasi Calon Jemaah haji (500 lbr X 2 kali) Belanja Fotocopy Pengambilan data surveillence PTM Klinik swasta (100 lbr x 4 kl) Belanja Fotocopy Pelatihan Penyuluhan P2PTM (400 lbr X 1 kali) Belanja Fotocopy Evaluasi Program & Konsultasi PJ Kelompok Keswa dan Napza (10 lbr x 20 org x 2 kali) Belanja Fotocopy Pelatihan Program CMHN (50 lbr X 11 pos) Belanja Fotocopy Pembinaan Kader CMHN (50 lbr X 11 pos) Belanja Fotocopy Poliklinik IPWL (200 lbr X 100 peserta x 2 kali) Belanja Fotocopy Sosialisasi Program IPWL (20 lbr X 20 org x 1 kali)
5.2.2.11
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
1,000 lbr 200 lbr 2,190 lbr
250.00 250.00 250.00
250,000.00 50,000.00 547,500.00
400 1,000 400 400 400 550 550 4,000 400
250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
100,000.00 250,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 137,500.00 137,500.00 1,000,000.00 100,000.00
lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr
31,452,500.00 2,400,000.00
Ekstra Pudding petugas poliklinik IPWL (2 org X 12 bln X 20 hari)
480 hom
5,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Belanja Makmin Evaluasi Program & Konsultasi PJ Kelompok Peduli PTM (27 org X 2 kali) Belanja makmin Pelatihan Kader Posbindu (20 org X 1 kali) Belanja Snack senam (30 org x 4 mgg X 11 bln) Belanja makanan pemeriksaan haji (15 org X 3 hari) Belanja makanan sosialisasi pemeriksaancalon jemaah haji (100 org X 2 kali) Belanja Makanan Penyuluhan P2PTM (32 org x 1 kali) Belanja makanan Deteksi dini Ca- Cerviks dan Ca- Mammae (1 org X 4 kl X 10 bln) Belanja makanan Evaluasi Program & Konsultasi PJ Kelompok Keswa dan Napza (22 org x 2 kali) Belanja Makanan Pelatihan Program CMHN (48 org X 1 kali) Belanja makanan Pembinaan Kader CMHN (36 org X 1 kali) Belanja makanan Sosialisasi Program IPWL (22 org x 2 kali) Belanja Makanan Konsumsi Hr Libur Dokter (1 org X 120 hari) Belanja Makanan Konsumsi Hr Libur Perawat (1 org X 120 hari) Belanja Makanan Konsumsi Hr Libur Asisten Apoteker (1 org X 120 hari) Belanja Makanan Konsumsi Hr Libur Administrasi (1 org X 120 hari) Belanja Makanan Konsumsi Hr Libur Kader Muda (1 org X 120 hari) Belanja Makanan Konsumsi Hr Libur Security (1 org X 120 hari)
Jumlah
Printed by SIPKD 01-03-2013
2,400,000.00
29,052,500.00
Halaman 51 dari 63
54 20 1,320 45 200 32 40 44 48 36 44 120 120 120 120 120 120
hom hom hom hom hom hom hom hom hom hom hom hom hom hom hom hom hom
17,500.00 17,500.00 5,000.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
945,000.00 350,000.00 6,600,000.00 787,500.00 3,500,000.00 560,000.00 700,000.00 770,000.00 840,000.00 630,000.00 770,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00
158,025,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
85,451,550.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
72,573,450.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
158,025,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 436/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 01-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 52 dari 63
DR. MIRSAD NIP : 196909262002121003
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 035 . 09 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.035
KESEHATAN BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 09
KESEHATAN Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 09 . 001
IMPLEMENTASI ISO DI PUSKESMAS
Lokasi Tujuan Sasaran
: 30700 Kecamatan Tambora : Terlaksananya Penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu kesehatan : Puskesmas Se-Kecamatan
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 270,379,000.00
X Baru
3.07.01.01.5600.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
100 %
sertifikasi ISO 9001:2008 Puskesmas
MASUKAN
1.
270.379.000,00
Dana yang dibutuhkan
KELUARAN
1.
Dokumen Laporan Kegiatan
sertikat ISO pkm
HASIL
1.
80%
Indeks Kepuasan Pelanggan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 270,379,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
10,034,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
4,050,000.00
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1. 2. 3.
930,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Renewal Sertifikasi ISO 9001;2008 PKC (1 org X 1 kali) Honor Tim Pengadaan server hp dan windows server (1 org x 1 kali) Honor Tim Capasity building (1 org X 1 kali)
Printed by SIPKD 01-03-2013
Halaman 53 dari 63
1 pkt 1 pkt 1 pkt
310,000.00 310,000.00 310,000.00
310,000.00 310,000.00 310,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.01.03
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1. 2.
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3.
3,120,000.00
Honor Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan server hp dan windows server (6 org X 1 pkt) Honor Penerima Hasil Pekerjaan Capasity building (6 org X 1 pkt)
6 pkt 6 pkt
260,000.00 260,000.00
1,560,000.00 1,560,000.00
5,984,000.00 5,984,000.00
Honor Petugas Pengiriman Data SP2TP dari PKL ke PKC (1 org x 12 bln x 8 pkl) Honor Petugas Perawatan Hardware dan Software jaringan (2 org X 4 kali) Honor Petugas Pengiriman Data SP2TP dari PKC ke Sudinkes (1 org X 12 bln x 8 kali)
96 hok 8 hok 96 hok
27,000.00 100,000.00 27,000.00
2,592,000.00 800,000.00 2,592,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
209,645,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
23,000,000.00
5.2.2.01.14
Belanja Perkakas Kerja 1. 2. 3. 4.
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1. 2. 3. 4. 5. 6.
5.2.2.06.02.002
23,000,000.00
Belanja Perkakas Kerja Penilaian Karyawan / Unit Berprestasi (15 org X 2 kali ) Belanja Perkakas Kerja Sertifikasi ISO 9001;2008 UNTUK 3 PKL (3 iD) (100 bh X 1 kali) Belanja Perkakas Kerja Survey Kepuasan Pelanggan Eksternal (250 bh X 2 kali) Belanja Perkakas Kerja Survey Kepuasan Pelanggan Internal (100 org X 1 kali)
30 100 500 100
bh bh bh bh
250,000.00 125,000.00 5,000.00 5,000.00
5,775,000.00 5,775,000.00 1,500,000.00
Belanja Penjilidan Sertifikasi ISO 9001;2008 UNTUK 3 PKL (3 iD) (10 set X 1 kali) Belanja Penjilidan Survey Kepuasan Pelanggan Eksternal (10 set x 1 kali) Belanja Penjilidan Survey Kepuasan Pelanggan Internal (5 set x 1 buah) Belanja Penjilidan Tinjauan Manajemen (10 set x 2 kali) Belanja Penjilidan Audit Internal (10 set x 2 kali) Belanja Penjilidan Audit Surveillance PKC PKL (10 set x 1 kali)
10 10 5 20 20 10
bh bh bh bh bh bh
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 200 500 500 500 400
lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr
250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
200,000.00 200,000.00 100,000.00 400,000.00 400,000.00 200,000.00
4,275,000.00
Belanja Fotocopy Audit Internal (1000 lbr x 2 kali) Belanja Fotocopy Audit Pra Surveillance (500 lbr x 2 kali) Belanja Fotocopy Audit Surveillance PKC PKL (1000 lbr x 1 kl) Belanja Fotocopy Pemantauan Sasaran Mutu (1000 lbr x 2 kali) Belanja Fotocopy Sertifikasi ISO 9001;2008 UNTUK 3 PKL (3 iD) (1000 lbr X 1 kali) Belanja Fotocopy Survey Kepuasan Pelanggan Eksternal (1000 lbr X 2 kali) Belanja Fotocopy Survey Kepuasan Pelanggan Internal (1000 lbr X 1 kali) Belanja Fotocopy Tinjauan Manajemen (500 lbr x 2 kali) Belanja Fotocopy Evaluasi Laporan SP2TP (100 lbr x 2 kali) Belanja Fotocopy Pelaksanaan Analis Laporan Tahunan dan Pembuatan Stratifikasi Puskesma (500 lbr x i kl) Belanja Fotocopy Pengiriman Data SP2TP dari PKC ke Sudinkes (500 lbr x 1 kali) Belanja Fotocopy Pengiriman Data SP2TP dari PKL ke PKC (500 lbr X 1 kl) Belanja Fotocopy Penyegaran SIK Petugas PKC dan PKL (200 lbr x 2 kali)
Printed by SIPKD 01-03-2013
7,500,000.00 12,500,000.00 2,500,000.00 500,000.00
Halaman 54 dari 63
500,000.00 250,000.00 250,000.00 500,000.00 250,000.00 500,000.00 250,000.00 250,000.00 50,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 100,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 14. 15.
Belanja fotocopy Penyusunan laporan Profil kesehatan (400 lbr x 5 set ) Belanja fotocopy Penyusunan Laporan Tahunan (400 lbr x 5 set )
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5.
2,000 lbr 2,000 lbr
Harga Satuan
Jumlah 250.00 250.00
14,770,000.00 14,770,000.00
6.
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Audit Internal (15 org x 5 hari x 2 kali) Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Audit Pra Surveillance (20 org x 2 hari x 2 kali) Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Audit Surveillance PKC PKL (120 org x 1 hari x 1 kali) Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pemantauan Sasaran Mutu (15 org x 2 hari x 2 kali) Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Sertifikasi ISO 9001;2008 UNTUK 3 PKL (3 iD) (100 org x 1 kali) Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Survey Kepuasan Pelanggan Eksternal (30 org x 2 hari x 2 kali)
7.
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Survey Kepuasan Pelanggan Internal (15 org x 2 hari x 1 kali)
30 hom
17,500.00
525,000.00
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Tinjauan Manajemen (20 org x 1 hari x 2 kali ) Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Evaluasi Laporan SP2TP (10 org x 2 kl) Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Konsumsi (6 org x 2hr) Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Konsumsi (12 org x 2 kl) Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Konsumsi (10 org x 3 hr) Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Konsumsi (2 org x 4 kl) Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Konsumsi (10 org x 5 hr)
40 20 12 24 30 8 50
17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
700,000.00 350,000.00 210,000.00 420,000.00 525,000.00 140,000.00 875,000.00
5.2.2.17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.02
Belanja Sosialisasi
5.2.2.17.02.001
Biaya Kepesertaan 1. 2.
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.06
Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 1. 2.
BELANJA MODAL
5.2.3.12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.01
Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server
hom hom hom hom hom
17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
2,625,000.00 1,400,000.00 2,100,000.00 1,050,000.00 1,750,000.00
120 hom
17,500.00
2,100,000.00
hom hom hom hom hom hom hom
105,400,000.00 105,400,000.00 2 pkt 1 pkt
7,700,000.00 90,000,000.00
60,700,000.00 5 pkt 1 pkt
6,600,000.00 27,700,000.00
50,700,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
Pengadaan server hp dan windows server 8 (1 pkt x 1 kali)
1 pkt
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll)
45,000,000.00
45,000,000.00
5,700,000.00 5,700,000.00
Persiapan
Printed by SIPKD 01-03-2013
33,000,000.00 27,700,000.00
50,700,000.00
Persiapan 1.
15,400,000.00 90,000,000.00
60,700,000.00
Honor Tim Ahli Belanja Jasa Konsultasi Belanja Jasa Konsultasi (5 pkt x 1 kali) Honor Tim Ahli Belanja Jasa Konsultasi (1 pkt x 1 kali)
5.2.3
150 80 120 60 100
105,400,000.00
Biaya kepersertaan Audit Internal (1 pkt x 2 kali ) Biaya Kepersertaan Capasity building (1 pkt x 1 kali)
5.2.2.21
5.2.3.12.09
500,000.00 500,000.00
Halaman 55 dari 63
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 1. 2. 3.
Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer Flash disk (17 bh x 1 kali) Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer Hard Disk Eksternal (1 pkt) Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer Windows original dan anti virus (1 pkt x 2x)
17 bh 1 pkt 2 pkt
Harga Satuan
Jumlah
100,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00
1,700,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
119,464,500.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
150,914,500.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
270,379,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 436/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 01-03-2013
270,379,000.00
Halaman 56 dari 63
DR. MIRSAD NIP : 196909262002121003
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 035 . 16 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.035
KESEHATAN BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 16
KESEHATAN Program peningkatan gizi masyarakat
Kegiatan
: 1.02 . 16 . 001
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH GIZI DI MASYARAKAT
Lokasi Tujuan Sasaran
: 30700 Kecamatan Tambora : Terkelolanya Masalah Kurang Gizi dengan baik : Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 234,359,500.00
X Baru
3.07.01.01.5600.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
100 %
MASUKAN
1.
Dana yang Dibutuhkan
234.359.500,00
KELUARAN
1.
Dokumen Laporan Kegiatan
Dokumen
HASIL
1.
Kasus Balita Gizi buruk
0 kasus
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
5.2.1.01.03
Volume Satuan
Uraian
234,359,500.00 117,384,500.00 1,995,000.00 435,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa PMT Ibu Hamil KEK (1 paket)
1 paket
435,000.00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.
435,000.00
1,560,000.00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan PMT Ibu hamil KEK (6 orang)
Printed by SIPKD 01-03-2013
Jumlah
Halaman 57 dari 63
6 hok
260,000.00
1,560,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.14
Belanja Perkakas Kerja 1.
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.07
Belanja Bahan dan Pangan 1. 2.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.
2,592,000.00 1,215,000.00 1,215,000.00 36,750,000.00 18,375,000.00 10,902,500.00 30,000,000.00 6,950,000.00 6,000,000.00 1,390,000.00
900,000.00 6 paket
150,000.00
900,000.00
113,400,000.00 113,400,000.00 7,200 paket 2,250 paket
12,000.00 12,000.00
86,400,000.00 27,000,000.00
312,500.00 312,500.00 312,500.00 250 lbr 1,000 lbr
250.00 250.00
62,500.00 250,000.00
2,362,500.00 2,362,500.00
Konsumsi Lomba balita sehat (5 org x 11 kel) Konsumsi Pertemuan koordinasi program gizi masyarakat (15 org x 4 kl) Konsumsi Rapat koordinasi external rawat inap dan TFC (20 org x 1 kl)
55 hom 60 hom 20 hom
Jumlah
Printed by SIPKD 01-03-2013
27,000.00 27,000.00 27,000.00 150,000.00 75,000.00 44,500.00 150,000.00 69,500.00 150,000.00 69,500.00
900,000.00
Fotocopy Lomba balita sehat (250 lbr x 1 kl) fotocopy Pertemuan koordinasi program gizi masyarakat (250 lbr x 4 kl)
5.2.2.11
hok hok hok shift hok hok hok shift hok shift
116,975,000.00
Pengadaan PMT Balita BGM (80 org x 90 hr) Pengadaan PMT ibu hamil KEK (kurang energi kronik) (25 org x 90 hr)
5.2.2.06
1. 2.
115,389,500.00 96 45 45 245 245 245 200 100 40 20
Belanja Perkakas Kerja Lomba balita sehat (6 paket x 1 kali)
5.2.2.02
Jumlah 115,389,500.00
Honor kader Pendataan sasaran PMT (96 kader x 1 kl) Honor Petugas Distribusi PMT balita BGM (15 org x 3 bln) Honor Petugas Distribusi PMT ibu hamil KEK (15 orang x 3 bulan) Honor Paramedis TFC Hari Kerja (245 shift x 1 tahun) Honor Paramedis TFC Jaga Sore (245 shift x 1 tahun) Honor Tukang Masak TFC Hari Kerja (245 shift x 1 tahun) Honor Paramedis TFC Hari sabtu-Minggu (200 shift x 1 tahun) Honor Tukang Masak TFC Hari sabtu-Minggu (100 shift x 1 tahun) Honor Paramedis TFC Hari Libur Nasional (40 shift x 1 tahun) Honor Tukang Masak TFC Hari Libur Nasional (20 shift x 1 tahun)
5.2.2
Harga Satuan
Halaman 58 dari 63
17,500.00 17,500.00 17,500.00
962,500.00 1,050,000.00 350,000.00
234,359,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
178,525,750.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
55,833,750.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
234,359,500.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 436/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 01-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 59 dari 63
DR. MIRSAD NIP : 196909262002121003
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 035 . 18 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.035
KESEHATAN BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 18
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 18 . 001
PENGADAAN SARANA DAN PRASARAN KESEHATAN
Lokasi Tujuan Sasaran
: 30700 Kecamatan Tambora : Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas : Puskesmas
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 1,094,115,000.00
X Baru
3.07.01.01.5600.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Satu Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana puskesmas
100 %
MASUKAN
1.
Dana ang dibutuhkan
1.094.115.000,00
KELUARAN
1.
Dokumen Laporan Kegiatan
Dokumen
HASIL
1.
Indeks kepuasan Internal dan eksternal
100 %
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.08
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel
5.2.3.08.11
Belanja Modal Pengadaan Perkakas Standar
1,094,115,000.00 1,094,115,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00
Pelaksanaan 1.
5.2.3.10
Belanja Pengadaan Tangga (1 unit) [02040205000]
1 unit
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
Printed by SIPKD 01-03-2013
Jumlah
800,000.00
800,000.00
32,350,000.00 Halaman 60 dari 63
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.3.10.11
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
4,350,000.00 4,350,000.00
Pelaksanaan 1.
5.2.3.10.14
Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran (3 unit x 1 tahun) [02060207008]
3 unit
1,450,000.00
Belanja Modal Pengadaan Mesin Nomorator / Validasi
28,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Mesin Nomorator / Validasi (1 set) [02060105999]
5.2.3.11
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.02
Belanja Modal Pengadaan Almari
1 set
28,000,000.00
28,000,000.00
27,500,000.00 27,500,000.00 27,500,000.00
Pelaksanaan 1.
4,350,000.00
28,000,000.00
Pelaksanaan 1.
Jumlah
Belanja Modal Pengadaan Almari (11 unit x 1 tahun) [02050104005]
11 unit
2,500,000.00
27,500,000.00
5.2.3.12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
30,245,000.00
5.2.3.12.02
Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC
4,250,000.00 4,250,000.00
Pelaksanaan 1.
5.2.3.12.03
Belanja Modal Pengadaan Komputer (1 set x 1 tahun) [02060302000]
1 set
4,250,000.00
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop
5,245,000.00 5,245,000.00
Pelaksanaan 1.
5.2.3.12.04
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop (1 unit x 1 tahun) [02060302000]
1 unit
5,245,000.00
Belanja Modal Pengadaan Printer
5.2.3.12.12
12,750,000.00
Belanja Modal Pengadaan Printer (17 unit x 1 tahun) [02060304008]
17 unit
750,000.00
Belanja Modal Pengadaan PC Tablet
8,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan PC Tablet (1 unit x 1 tahun)
5.2.3.13
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
5.2.3.13.17
Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu
1 unit
8,000,000.00
41,850,000.00 250,000.00
Honorarium Tim pengadaan barang dan jasa Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu (1 orang x 1 paket)
1 paket
250,000.00
250,000.00
2,600,000.00
41,600,000.00
41,600,000.00
Pelaksanaan 1.
8,000,000.00
41,850,000.00
Persiapan 1.
12,750,000.00
8,000,000.00
Pelaksanaan 1.
5,245,000.00
12,750,000.00
Pelaksanaan 1.
4,250,000.00
Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu (16 set x 1 tahun) [02060201033]
16 set
5.2.3.16
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
50,250,000.00
5.2.3.16.07
Belanja Modal Pengadaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV
7,000,000.00 7,000,000.00
Pelaksanaan 1.
5.2.3.16.09
Belanja Modal Pengadaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV (2 set x 1 tahun) [02060105028]
Belanja Modal Pengadaan Sound System
3,500,000.00
7,000,000.00
43,250,000.00 250,000.00
Persiapan
Printed by SIPKD 01-03-2013
2 set
Halaman 61 dari 63
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 1.
Honorarium Tim pengadaan barang dan jasa Belanja Modal Pengadaan Sound System (1 paket x 1 tahun)
1 paket
Harga Satuan 250,000.00
Belanja Modal Pengadaan Sound System (1 set x 1 tahun) [02060206008] Wireless audio portable (pengeras suara) (23 unit x 1 tahun) [02070201008]
5.2.3.19
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran
5.2.3.19.01
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum
1 set 23 unit
20,000,000.00 1,000,000.00
160,735,000.00 2,370,000.00
1.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum (1 orang x 1 tahun)
1 paket
310,000.00
310,000.00
2. 3.
Honor Panitia Serah Terima Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum (6 org x 1 tahun) Konsumsi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum (1 paket x 1 tahun)
6 hok 1 paket
260,000.00 500,000.00
1,560,000.00 500,000.00 157,865,000.00
Pelaksanaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Belanja modal timbangan injak dewasa (17 bh x 1 kali) [02080101001] Belanja Modal Timbangan bayi (12 bh x 1 kali) [02080101002] Belanja Modal Tabung oksigen+flow meter (7 bh x 1 kali) [02080101003] Termometer digital (25 bh x 1 kali) [02080101004] Termomether suhu ruangan (18 bh x 1 kali) [02080101005] termometer vaksin (13 bh x 1 kali) [02080101006] sterilisator (1 bh x 1 kali) [02080101007] Tensimeter (5 bh x 1 kali) [02080101008] EKG (1 pkt x 1 kali) [02080101009] Cold chain (1 bh x 1 kali) [02080101010] vaksin carrier+cold pack (5 pkt x 1 bh) [02080101011] Ambu bag mampu menghasilkan PIP+PEEP (1 pkt x 1 kali) [02080101012] ranjang pasien+kasur (2 pkt x 1 kali) [02080101013] resusitasi kit PONED (1 pkt x 1 kali) [02080101014] stetoskop (5 bh x 1 kali) [02080101014] Ranjang periksa pasien (1 bh x 1 kl) [02080101015] nebulizer (2 bh x 1 kl) [02080101017] Ambu bag manual resusitator silikon (2 pkt x 1 kali) [02080101017] pembulatan (1 pkt x 1 kl) [02080101019]
17 12 7 25 18 13 1 5 1 1 5 1 2 1 5 1 2 2 1
bh bh bh bh bh bh bh bh pkt bh pkt pkt pkt pkt bh bh bh pkt pkt
181,500.00 303,750.00 1,822,500.00 57,713.00 60,750.00 182,250.00 1,822,500.00 1,822,500.00 21,262,500.00 48,600,000.00 1,575,855.00 6,682,500.00 11,697,750.00 3,645,000.00 1,275,750.00 1,275,750.00 1,032,750.00 668,250.00 15,150.00
3,085,500.00 3,645,000.00 12,757,500.00 1,442,825.00 1,093,500.00 2,369,250.00 1,822,500.00 9,112,500.00 21,262,500.00 48,600,000.00 7,879,275.00 6,682,500.00 23,395,500.00 3,645,000.00 6,378,750.00 1,275,750.00 2,065,500.00 1,336,500.00 15,150.00
1 pkt
500,000.00
500,000.00
500,000.00
Administrasi 1.
Biaya administrasi belanja alat kedokteran umum (1 pkt x 1 kali )
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Gigi
17,250,000.00 17,250,000.00
Pelaksanaan 1. 2. 3.
5.2.3.19.16
20,000,000.00 23,000,000.00
834,250,000.00
Persiapan
5.2.3.19.02
250,000.00 43,000,000.00
Pelaksanaan 1. 2.
Jumlah
Scaler (2 unit x 1 tahun) [02080102000] Light curing (2 unit x 1 tahun) [02080102001] HAND PIECE (HIGHT SPEED 2 HOLE) (1 set x 1 tahun) [02080102002]
2 paket 2 paket 1 set
4,116,500.00 3,556,000.00 1,905,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Radiologi
656,265,000.00 6,265,000.00
Persiapan 1. 2. 3.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Radiologi (5 org x 1 paket) Honor Panitia Serah Terima Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Radiologi (6 orang x 1 paket) Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Dokumen / Administrasi Tender (1 paket)
5 hok 6 hok 1 paket
685,000.00 390,000.00 500,000.00
3,425,000.00 2,340,000.00 500,000.00 650,000,000.00
Pelaksanaan
Printed by SIPKD 01-03-2013
8,233,000.00 7,112,000.00 1,905,000.00
Halaman 62 dari 63
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 1.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Radiologi (1 unit x 1 tahun) [02080118000]
5.2.3.25
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
5.2.3.25.01
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
1 unit
Harga Satuan
Jumlah
650,000,000.00
650,000,000.00
76,870,000.00 76,870,000.00 1,870,000.00
Persiapan 1. 2.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik (1 org x 1 paket) Honor Panitia Serah Terima Pekerjaan Alat Listrik Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik (6 orang x 1 paket)
1 paket 6 paket
310,000.00 260,000.00
310,000.00 1,560,000.00
1 paket
75,000,000.00
75,000,000.00
75,000,000.00
Pelaksanaan 1.
Belanja Modal Alat Listrik (1 paket x 1 tahun) [04160200000]
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
1,094,115,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
1,094,115,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 436/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 01-03-2013
1,094,115,000.00
Halaman 63 dari 63
DR. MIRSAD NIP : 196909262002121003
Formulir DPA-SKPD 2.2.1