RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR SKPD KANTOR KECAMATAN DELANG KABUPATEN LAMANDAU #REF!
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
KODE
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
1
2
3
4
5
6
7
Mengembangkan sistem manajemen dan pengelolaan ketatausahaan dan tata pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntable
Meningkatnya system manajemen dan pengelolaan ketatausahaan dan pemerintahan yang baik
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
1
20
27
01
1
20
22
01
1
20
22
01
1
20
22
01
1
20
22
1
20
1 1
BELANJA LANGSUNG
2014
2015
#REF!
2016
#REF!
2017
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
2018
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
100%
100%
1,569,100,000
100%
1,619,000,000
100%
1,662,000,000
100%
1,722,000,000
100%
1,777,000,000
100%
100%
100%
511,674,000
100%
620,331,000
100%
620,331,000
100%
638,240,000
100%
698,240,000
100%
12 Bulan
12 Bulan
3,300,000 12 Bulan
4,000,000 12 Bulan
4,000,000 12 Bulan
4,000,000 12 Bulan
7,000,000
60 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
27,420,000 12 Bulan
28,000,000 12 Bulan
28,000,000 12 Bulan
28,000,000 12 Bulan
28,000,000
60 Bulan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
14 Orang
14 Orang
173,188,000 14 Orang
240,000,000 14 Orang
240,000,000 14 Orang
240,000,000 14 Orang
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
2 Orang
2 Orang
23,040,000 2 Orang
23,040,000 2 Orang
23,040,000 2 Orang
23,000,000
10
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
12 Bulan
12 Bulan
41,216,000 12 Bulan
41,216,000 12 Bulan
41,216,000 12 Bulan
40,000,000 12 Bulan
40,000,000
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan
12 Bulan
10,000,000 12 Bulan
10,000,000 12 Bulan
10,000,000 12 Bulan
10,000,000 12 Bulan
10,000,000
01
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya peralatan listrik kantor
12 Bulan
12 Bulan
2,475,000 1 Tahun
3,000,000 12 Bulan
3,000,000 12 Bulan
3,000,000 12 Bulan
3,000,000
60 Bulan
22
01
13
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor
12 Bulan
12 Bulan
5,000,000 12 Bulan
5,000,000 12 Bulan
5,000,000 12 Bulan
5,000,000 12 Bulan
5,000,000
60 Bulan
20
22
01
14
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga kantor
12 Bulan
12 Bulan
4,750,000 12 Bulan
5,000,000 12 Bulan
5,000,000 12 Bulan
5,000,000 12 Bulan
5,000,000
60 Bulan
1
20
22
01
16
Penyediaan bahan logistik kantor
Tersedianya bahan logistik kantor
12 Bulan
12 Bulan
6,325,000 12 Bulan
6,325,000 12 Bulan
6,325,000 12 Bulan
5,500,000 12 Bulan
5,500,000
60 Bulan
1
20
22
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman
12 Bulan
12 Bulan
24,500,000 12 Bulan
24,500,000 12 Bulan
24,500,000 12 Bulan
24,500,000 12 Bulan
24,500,000
60 Bulan
1
20
22
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terwujudnya koordinasi dan ke luar daerah konsultasi ke luar daerah
12 Bulan
12 Bulan
46,250,000 12 Bulan
50,250,000 12 Bulan
50,250,000 12 Bulan
50,240,000 12 Bulan
50,240,000
60 Bulan
1
20
22
01
19
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Rapat-rapat koordinasi dan ke dalam daerah Konsultasi ke dalam daerah
12 Bulan
12 Bulan
144,210,000 12 Bulan
180,000,000 12 Bulan
180,000,000 12 Bulan
200,000,000 12 Bulan
257,000,000
60 Bulan
1
20
22
02
825,857,000
100%
640,230,000
639,669,000
689,710,000
623,760,000
1
20
22
02
500,000,000 1 Paket
1
20
22
1
20
1
20
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
01
Penyedian Jasa Surat Menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat kantor
02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Terlayaninya kamunikasi yang Daya Air dan Listrik aktif
01
07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
22
01
08
20
22
01
20
22
01
1
20
22
1
20
1
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
100%
100%
02
Pembangunan Gedung Kantor
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor
-
-
1 Paket
02
02
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya alat transfortasi
R2=5 dan 1 Bh Mobil Dinas
-
-
22
02
02
Pembangunan Kopel/Perumahan Dinas
Tersedianya Perumahan Dinas
1 Unit
1 Unit
22
02
09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Pelatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
12 Bulan
12 Bulan
100%
-
100%
2 Orang
100%
23,000,000 2 Orang
500,000,000
60 Bulan 60 Bulan
2 Paket
R2=2 Unit dan 1 bh mobil dinas
550,000,000 R2=2 Unit dan 1 bh mobil dinas
462,250,000 36,120,000 12 Bulan
240,000,000 14 Orang
472,760,000
R2=4 Unit dan 2 bh mobil dinas 1 Unit
36,000,000 12 Bulan
36,000,000 12 Bulan
36,000,000 12 Bulan
36,000,000 60 Bulan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
1
2
3
Tingkat kepatuhan pegawai
Prosentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
Pameran Pembangunan
KODE
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
2014
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
1
20
22
01
24
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
6 Unit
6 Unit
1
20
22
02
28
Kegiatan Pemeliharaan Rutin.berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor rutin /berkala
12 Bulan
12 Bulan
5,600,000 12 Bulan
6,000,000 12 Bulan
6,000,000 12 Bulan
6,710,000 12 Bulan
7,000,000 60 Bulan
1
20
22
02
30
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Listrik Kantor
Terpeliharanya listrik kantor secara rutin /berkala
12 Bulan
12 Bulan
6,580,000 12 Bulan
6,580,000 12 Bulan
6,580,000 12 Bulan
6,000,000 12 Bulan
7,000,000 60 Bulan
1
20
22
02
40
Rehab/sedang rumah jabatan
Terpeliharanya rumah dinas
1 Paket
1 Paket
58,850,000 1 Paket
35,000,000 1 Paket
35,000,000 1 Paket
1
20
22
02
05
Penataan Halaman Kantor
Tertatanya Halaman Kantor
1 Paket
1 Paket
1
20
22
03
Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat kepatuhan pegawai
100%
-
1
20
22
03
02
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
-
- 23 orang
1
20
22
03
05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian khusus harihari tertentu
-
-
1
20
22
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
80%
80%
20,000,000
80%
20,000,000
80%
20,000,000
80%
20,000,000
80%
20,000,000
80%
1
20
22
05
Pendidikan dan pelatihan formal
Terdidik dan terlatihnya sumber daya aparatur secara formal
4 Kali
4 Kali
20,000,000
4 Kali
20,000,000
4 Kali
20,000,000
4 Kali
20,000,000
4 Kali
20,000,000
20 Kali
1
20
22
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
Tepat Waktu
-
Tepat Waktu
75,000,000
Tepat Waktu
80,000,000
Tepat Waktu
85,000,000
Tepat Waktu
90,000,000
Tepat Waktu
1
20
22
06
01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersusunnya Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi SKPD kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang valid
-
-
1 Laporan
4 Laporan
1
20
22
06
02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya Laporan Keuangan semesteran yang valid
-
-
Tersusunnya Laporan prognosis realisasi anggaran yang akurat
-
-
12 Laporan
50,000,000
12 Laporan
1 Laporan
-
1 Laporan
5,000,000
1 Laporan
4
01 5
10 12 Bulan
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
2018
20
3
7 12 Bulan
2017
1
22
6 Terpeliharanya Gedung kantor secara berkala
2016
4 22
02
5 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
2015
1
20
22
06
03
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
1
20
22
06
04
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tersusunnya Laporan Keuangan Tahun Akhir Tahun yang valid
1
20
22
15
1
20
22
15
6 16
Program Peningkatan Promosi dan Pameran Pembangunan Kerjasama Investasi Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Lamandau
Turut Partisipasi dalam Pemeran pembangunan
11 12 25,000,000 12 Bulan 49,557,000
6 Unit
13 14 6,000,000 12 Bulan 50,650,000
6 Unit
181,900,000
-
15 16 6,000,000 12 Bulan 50,089,000
6 Unit
17 18 6,000,000 12 Bulan 50,000,000
35,000,000
6 Unit
19 20 6,000,000 60 Bulan 60,000,000
6 Unit
1 Paket
35,000,000 5 Paket
100%
40,000,000
-
100%
20,000,000
100%
20,000,000
-
20,000,000 - 23 Orang
5,000,000
1 Laporan
15,000,000 4 Laporan
Ada
12,000,000
Ada
23,000,000
Ada
1 Kegiatan
1 Kegiatan
12,000,000
1 Kegiatan
23,000,000
1 Kegiatan
20,000,000 23 orang
23 orang
20,000,000 23 orang
5,000,000
1 Laporan
5,000,000 1 Laporan
10,000,000
20,000,000
4 Laporan
25,000,000 4 Laporan
20,000,000
50,000,000
12 Laporan
50,000,000
5,000,000
1 Laporan
30,000,000
Ada
30,000,000 1 Kegiatan
100%
- 23 orang 20,000,000
4 Laporan
Ada
-
12 Laporan
12 Laporan
5,000,000 1 Laporan
30,000,000
Ada
30,000,000 1 Kegiatan
50,000,000
48 Laporan
10,000,000
4 Laporan
30,000,000
Ada
30,000,000
5 Kegiatan
Tujuan
1 Membina, mendukung dan memfasilitasi potensi masyarakat dalam bidang olah raga serta melestarikan adat dan seni budaya lokal
Sasaran
2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas dalam kegiatan olahraga dan Festival Seni Budaya
Indikator Sasaran
3 Jumlah kegiatan kebudayaan yang diikuti
KODE
1
1
Cakupan cabang olah raga yang diikuti
Memfasilitasi Meningkatnya kualitas Cakupan kegiatan keagamaan dan prestasi dalam pelaksanaan untuk meningkatkan kegiatan keagamaan kegiatan rohani keimanan dan ketaqwaanterhadapTuhan Yang Maha esa
Memfasilitasi , membina dan monitoring masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah
Meningkatnya partisifasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan
Cakupan desa/kelurahan yang berperan aktif dalam pembangunan
20
20
4 22
22
Program dan Kegiatan
17
17
1
20
22
20
1
20
22
20
1
20
22
29
1
20
22
29
1
20
22
29
1
20
22
30
1
20
22
30
1
20
22
30
1
20
22
30
7
18
8
32
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
5 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
6 Jumlah kegiatan kebudayaan yang diikuti
Festival Seni Budaya Tingkat Kabupaten Lamandau
Keikutsertaan pada Festival Seni Budaya Tingkat Kabupaten Lamandau
1 Kegiatan
Cakupan cabang olah raga yang diikuti
11
Program Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
Penyelenggaraan Pekan Olahraga Tk. Terselenggaranya Pekan Kabupaten / Kecamatan ( PORKAB Olahraga Tk. Kabupaten / /PORKEC ) Kecamatan ( PORKAB /PORKEC ) 9
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
2014
Target
7
10
1 Kegiatan
1 Kegiatan
2015
Rp. 11 25,000,000
Target 12 1 Kegiatan
25,000,000 1 Kegiatan
12
1 Kegiatan
2016
Rp.
Target
13 30,000,000
13
37,519,000 1 Kegiatan
1 Kegiatan
30,000,000 1 Kegiatan
37,519,000
14
2017
Rp. 15 30,000,000
30,000,000
14
40,389,000 1 Kegiatan
16 1
Rp. 17 35,000,000
Kegiatan
1 Kegiatan
40,389,000
Target
18 1
35,000,000
15
37,000,000 1 Kegiatan
Target
39,000,000
16
Cakupan pelaksanaan kegiatan rohani
80%
80%
50,500,000
80%
25,000,000
80%
50,000,000
03
Penyelenggaraan MTQ /STQ Tk. Kabupaten lamandau
Keikutsertaan pada MTQ /STQ
1 Kegiatan
1 Kegiatan
21,000,000
1 Kegiatan
25,000,000
1 Kegiatan
25,000,000
12
Penyelenggaraan Pesparawi Tk. Kabupaten lamandau
Keikutsertaan pada Pesparawi
1 Kegiatan
29,500,000
-
1 Kegiatan
25,000,000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Cakupan desa/kelurahan yang berperan aktif dalam pembangunan
100%
71,550,000
80,050,000
100%
90,000,000
100%
90,050,000
100%
01
Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 Kegiatan
15,000,000
1 Kegiatan
20,000,000
1 Kegiatan
20,000,000
1 Kegiatan
02
Penyelenggaraan Kegiatan Lomba Desa
Terlaksanya Kegiatan Lomba Desa
1 Kegiatan
Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Terlaksanya Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
1 Kegiatan
10
03
100%
1 Kegiatan 1 Kegiatan
11,500,000 10,000,000
100%
1 Kegiatan 1 Kegiatan
50,050,000 1 Kegiatan
15,000,000
1 Kegiatan
50,050,000 1 Kegiatan
20,000,000
80%
5 Kegiatan
80%
25,000,000 1 Kegiatan
30,000,000
5 Kegiatan
25,000,000
30,000,000
3 Kegiatan
20,000,000
100,000,000
25,000,000 25,000,000
1 Kegiatan
50,050,000 1 Kegiatan
16
60,000,000
1 Kegiatan
50,000,000 1 Kegiatan
40,000,000
40,000,000
Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat
1 Kegiatan
20 5 Kegiatan
5 Kegiatan
1 Kegiatan
50,000,000
Target
30,000,000
39,000,000
1 Kegiatan
19 30,000,000
1 Kegiatan
1 Kegiatan
80%
Rp.
Kegiatan
1 Kegiatan
37,000,000
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
2018
100%
5 Kegiatan 5 Kegiatan
50,000,000 1 Kegiatan
5 Kegiatan
Tujuan
Sasaran
1
2
Indikator Sasaran
3 Cakupan Aparatur Desa Dan Anggota Linmas Yang Memahami Tugas Dan Fungsinya
Cakupan PKK aktif
KODE
Program dan Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
2014
2015
2016
2017
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
2018
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
10
11
12 100%
13 30,000,000
14 100%
15 30,000,000
16 100%
17 30,000,000
18 100%
19 30,000,000
20 100%
1
20
4 22
1
20
22
32
01
Pembinaan Administrasi Pemerintahan Terlaksanya Pembinaan 9 Desa/1 Kel 9 Desa/1 Desa Administrasi Pemerintahan Desa Kel
- 9 Desa/1 Kel
10,000,000 9 Desa/1 Kel
10,000,000 9 Desa/1 Kel
10,000,000 9 Desa/1 Kel
10,000,000 9 Desa/1 Kel
1
20
22
32
02
Pendampingan Penyusunan Telaksanya Pendampingan 9 Desa/1 Kel 9 Desa/1 Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Penyusunan Peraturan Desa dan Kel Desa Peraturan Kepala Desa
- 9 Desa/1 Kel
10,000,000 9 Desa/1 Kel
10,000,000 9 Desa/1 Kel
10,000,000 9 Desa/1 Kel
10,000,000 9 Desa/1 Kel
1
20
22
32
03
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 9 Desa/1 Kel
10,000,000 9 Desa/1 Kel
10,000,000 9 Desa/1 Kel
10,000,000 9 Desa/1 Kel
10,000,000 9 Desa/1 Kel
1
20
22
32
Program Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa
Cakupan PKK aktif
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
1
20
22
34
Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera
Terlaksananya Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera
32
11
12 01
5 Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
6 Cakupan Aparatur Desa Dan Anggota Linmas Yang Memahami Tugas Dan Fungsinya
7 100%
-
9 Desa/1 Kel 9 Desa/1 Kel
80%
80%
10 Pokja
10 Pokja
15,000,000
80%
15,000,000 10 Pokja
1,569,100,000
80%
15,000,000 10 Pokja
1,619,000,000
80%
15,000,000 10 Pokja
1,662,000,000
80%
15,000,000 10 Pokja
1,722,000,000
80%
15,000,000 10 Pokja
1,777,000,000
Kudangan, 1 April 2014 Camat Delang
INYANE, S.AP Penata Tk. I NIP. 19621023 198503 2 010
#REF!
####
Unit Kondisi Kinerja pada akhir Kerja SKPD periode Renstra SKPD Penang gungjaw ab Rp. 21
8,349,100,000 3,088,816,000 22,300,000 139,420,000 1,133,188,000 115,120,000 203,648,000 50,000,000 14,475,000 25,000,000 24,750,000 29,975,000 122,500,000 247,230,000 961,210,000 3,419,226,000
1,000,000,000
1,022,760,000
462,250,000 180,120,000
22
L o k a s i
23
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Rp. 21 49,000,000 260,296,000
31,310,000 32,740,000 198,850,000 181,900,000
80,000,000
40,000,000 40,000,000 100,000,000
100,000,000 330,000,000
25,000,000
80,000,000
200,000,000
25,000,000
125,000,000 125,000,000
Unit Kerja SKPD Penang gungjaw ab 22
L o k a s i
23
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Rp. 21 150,000,000
150,000,000
193,908,000
193,908,000
235,500,000
126,000,000 109,500,000 431,650,000
91,500,000 90,000,000
250,150,000
Unit Kerja SKPD Penang gungjaw ab 22
L o k a s i
23
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Rp. 21 120,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
75,000,000 75,000,000
8,349,100,000
Unit Kerja SKPD Penang gungjaw ab 22
L o k a s i
23
