BUDGET Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget

BUDGET 2014 Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget

Gemeenteraad 19/12/2013

2

Inhoud INLEIDING .................................................................................................................................... 3 ALGEMEEN ................................................................................................................................... 4 1.

DE BELEIDSNOTA ............................................................................................................ 6

1.1 DOELSTELLINGENNOTA ......................................................................................................... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1) ........................................................................................... 19 1.3 DE FINANCIËLE TOESTAND .................................................................................................. 20 1.4 LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN ............................................................................................ 21 1.5 LIJST DADEN VAN BESCHIKKING ........................................................................................... 21 1.6 LIJST NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES ........................................................................ 22 2.

DE FINANCIËLE NOTA ................................................................................................. 24

2.1 EXPLOITATIEBUDGET (B2) ................................................................................................... 24 2.2 INVESTERINGSBUDGET (B3 EN B4) ...................................................................................... 25 2.3 HET LIQUIDITEITENBUDGET (B5) ....................................................................................... 27 3.

TOELICHTING BIJ HET BUDGET ................................................................................ 28

3.1 TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET (TB1 EN TB2) ................................................ 29 3.2 TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET (TB3 EN TB4).............................................. 31 3.3 DE EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET (TB5) ........................................................ 33 3.4 TE VERSTREKKEN WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES ................................................. 34 3.5 BEREKENING VAN HET GECUMULEERDE BUDGETTAIRE RESULTAAT VAN HET VORIGE BOEKJAAR. .......................................................................................................................... 35 4.

HET BUDGET 2014 ........................................................................................................... 37

4.1 EXPLOITATIEBUDGET 2014 PER ALGEMEEN REKENINGNUMMER .......................................... 38 4.2 EXPLOITATIEBUDGET 2014 PER BELEIDSITEM ...................................................................... 65 4.3 INVESTERINGSBUDGETTEN PER INVESTERINGSENVELOPPE ................................................ 92 4.4 OVERZICHT EXPLOITATIEBUDGET GEKOPPELD AAN ACTIEPLANNEN ..................................109

Gemeente Overpelt Oude Markt 2 3900 Overpelt NIS 72029

Budget 2014 Afdrukdatum: 02/12/2013 VolgNr. Budg. Journaal: 37492

Secretaris: Peter Spooren Financieel Beheerder: Annemarie Caerts

3

Inleiding

De nieuwe wijze van budgetteren is vooral gericht op het transparant opvolgen van de beleidsdoelstellingen op lange en op korte termijn. De beleidsrapporten die opgemaakt worden bevatten de vertaling van de beleidskeuzes van de raad en vormen de basis van het beleid. Deze rapporten moeten een belangrijke rol spelen in de verbetering van de efficiëntie, de effectiviteit en de zuinigheid binnen het bestuur. In de loop van het jaar werd er een omgevingsanalyse opgesteld waarbij een aantal overkoepelende doelstellingen werden geformuleerd voor Gemeente, OCMW en AGB GO. Het budget 2014 is het eerste budget voor de eerste zesjarige periode waarin de beleids- en beheerscyclus van toepassing is. Het was dan ook moeilijke, maar leerrijke oefening om het budget 2014 op te maken. Zoals in de meeste steden en gemeenten moet er ook in Overpelt de nodige inspanningen gedaan worden om een goed, maar zuinig budget op te stellen waarbij een kwaliteitsvolle dienstverlening kan gegarandeerd worden. Er worden in de verregaande samenwerking met het OCMW, het AGB GO en met derde partners inspanningen gedaan om dan de raakvlakken en de verschilpunten te onderkennen en daardoor de mogelijkheid te scheppen om de doelstellingen beter te formuleren en efficiënter te verwerken. Het lokaal bestuur streeft naar een gezamenlijk belang voor de ganse gemeente, ongeacht de vorm van de entiteit.




4

Algemeen De lokale en provinciale overheden vervullen hun opdrachten op alle mogelijke gebieden die met het welzijn van de burgers en met de duurzame ontwikkeling van hun gebied te maken hebben. Om een duidelijk zicht te krijgen op de doelstelling en de werkzaamheden van de lokale en provinciale overheden, individueel en globaal, en voor een efficiënte werking van de besturen is een functionele indeling in beleidsdomeinen noodzakelijk. Voor de Gemeente (evenals voor het OCMW en het autonoom gemeentebedrijf) van Overpelt is de keuze gemaakt om de indeling in beleidsdomeinen als volgt toe te passen: 

  

ALGEMENE FINANCIERING Dit domein is een verplicht te gebruiken beleidsdomein. Dit beleidsdomein bevat de ontvangsten en de eraan verbonden uitgaven die geen rechtstreeks verband houden met een specifieke dienstverlening of een specifieke investering. Het betreft bijvoorbeeld: gemeente- en provinciefonds, financieringen, belastingen, … MENS Hieronder vallen alle “persoon” gerelateerde materies zoals sport, jeugd, onderwijs, sociale aangelegenheden, cultuur & vrije tijd, … RUIMTE In het beleidsdomein ruimte worden alle “ruimte” gerelateerde items opgenomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn wegen, ruimtelijke ordening, natuurbeheer, … . ALGEMEEN BELEID Het algemeen bestuur, de ondersteunende diensten, veiligheid, … vallen onder het domein van het algemeen beleid.

De meerjarenplannen, de budgetten en de jaarrekeningen zijn opgebouwd op basis van gestandaardiseerde beleidsvelden. Ieder beleidsveld hangt onder één beleidsdomein en zijn ingedeeld volgens het genormaliseerd algemeen rekeningstelsel (MAR). De besturen kunnen deze vastgestelde beleidsvelden verder onderverdelen in beleidsitems, welke vrij te kiezen zijn door de besturen. Een beleidsitem kan slechts onder één beleidsveld hangen.




5

Binnen het Gemeentebestuur van Overpelt maken we vanaf 01 januari 2014 gebruik van volgende beleidsitems:

BItem

Omschr. BItem

BItem

Omschr. BItem

010010

Al gemene overdra chten tus s en de vers chillende bes t.nivea u's

640010

Elektriciteit

020010

Fis ca le a a ngelegenheden

670010

Stra a tverlichting

030010

Fina nciële a a ngelegenheden

680010

Groene ruimte

040010

Tra ns a cties ivm de openba re s chuld

700010

Mus ea

050010

Pa trimonium zonder ma a ts cha ppelijk doel

701010

Cultuurcentrum

100010

Politieke orga nen

703010

Bibliotheek

101010

Officieel ceremonieel

709010

Overige culturele ins tellingen

110010

Secretaria a t

710010

Fees ten en plechtigheden

111010

Fis ca le en fina nciële diens ten

711010

Openluchtrecrea tie

112010

Pers oneels diens t en vorming

719010

Andere evenementen

119010

Overige a lgemene en onders teunende diens ten

720010

Monumentenzorg

130010

Adminis tra tieve diens tverlening

729010

Overig beleid inza ke het erfgoed

160010

Huma nitaire, s ocia le en technis che hulp a a n het buitenla nd

739010

Overig kuns t- en cultuurbeleid

200010

Wegen

740010

Sport

210010

Openba a r vervoer

750010

Jeugd

300010

Opha len en verwerken va n huis houdelijke a fva l

790010

Erediens ten

310010

Beheer va n regen- en a fva lwa ter

872010

Terbes chikkings telling gemeentelijke infra s tructuur

319010

Overig wa terbeheer

900010

Socia le bijs tand

320010

Sa nering va n bodemverontreinging

908010

Bijdra ge a a n liefda digheids ins tellingen en buurtwerking

340010

Aa nkoop, inrichting en beheer va n na tuur, groen en bos

909010

Overige verrichtingen inza ke s ocia le uits luiting

400010

Politiediens ten

911010

Diens ten en voorzieningen voor pers onen met een ha ndica p

410010

Bra ndweer

944010

Opvoedings onders teuning

470010

Dierenbes cherming

945010

Kinderopva ng

490010

Overige elementen va n openba re orde en veiligheid

949110

Overige gezins hulp

500010

Ha ndel en middens tand

951010

Diens tencentra

520010

Toeris me - Ontha a l en promotie

952010

As s is tentiewoningen

521010

Toeris me - Sectoronders teuning

959010

Overige verrichtingen betreffende ouderen

529010

Overige a ctiviteiten inza ke toeris me

980010

Socia le genees kunde

600010

Ruimtelijke pla nning

984010

Onts metting en openba re reiniging

610010

Gebieds ontwikkeling

985010

Gezondheids promotie en ziektepreventie

620010

Grondbeleid voor wonen

990010

Begra a fpla a ts en

629010

Overig woonbeleid




6

1.

De beleidsnota

De beleidsnota van het budget 2014 omvat volgende nota’s / tabellen: 1. Doelstellingennota De prioritaire beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan en de actieplannen voor de realisatie ervan worden in de doelstellingennota geconcretiseerd. 2. Doelstellingenbudget (B1) In het financiële doelstellingenplan worden per beleidsitem de uitgaven en ontvangsten weergegeven, opgedeeld in prioritaire beleidsdoelstellingen en overig beleid. 3. De financiële toestand Hier wordt een vergelijking gemaakt tussen het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge in budget en meerjarenplan.




7

1.1 Doelstellingennota

Strategische doelstelling: 1. Overpelt als een groene,aangename en bereikbare gemeente 1. Overpelt als een groene, aangename en bereikbare gemeente voor iedereen Budgetten 1. Overpelt als een groene,aangename en bereikbare gemeente Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

10.000,00

0,00

-10.000,00

1.120.296,00

441.525,00

-678.771,00

0,00

0,00

0,00

Beleidsdoelstelling 1.2 De zorg voor open ruimte en landschap verhogen: 1.2 De zorg voor open ruimte en landschap verhogen Budgetten 1.2 De zorg voor open ruimte en landschap verhogen Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

181.525,00

191.525,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 1.2.1: In een optimaal bomenbeheer voorzien In een optimaal bomenbeheer voorzien Budgetten In een optimaal bomenbeheer voorzien Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Omschrijving

Uitgave

Ontvangst

Actieplan 1.2.2: Een visie inzake publiek en privaat domein (oa. bomen)ontwikkelen Een visie inzake publiek en privaat domein (oa. bomen)ontwikkelen Budgetten Een visie inzake publiek en privaat domein (oa. bomen)ontwik Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Gemeente Overpelt Oude Markt 2 3900 Overpelt NIS 72029



8 Omschrijving

Uitgave

Ontvangst

1.2.2.3: Opmaken houtkantenbeheersplan (Investeringen) Commentaar:

20.000,00

0,00

Detail 1.2.2.3: Opmaken houtkantenbeheersplan (214007/610010/2014/01/1.2.2/1.2.2.3)

20.000,00

0,00

Actieplan 1.2.3: De natuurontwikkeling en -educatie stimuleren De natuurontwikkeling en -educatie stimuleren Budgetten De natuurontwikkeling en -educatie stimuleren Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

60.000,00

191.525,00

131.525,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

1.2.3.1: Realisatie speelzones Heesakkerpark (Investeringen) Commentaar:

10.000,00

0,00

Detail 1.2.3.1: Realisatie speelzones Heesakkerpark (225000/610010/2014/01/1.2.3/1.2.3.1)

10.000,00

0,00

1.2.3.2: Realisatie HPG-plan Heesakkerpark (speelzones en toegankelijkheid) (Investeringen) Commentaar:

50.000,00

191.525,00

Detail 1.2.3.2: Realisatie HPG-plan Heesakkerpark (speelzones en toegankelijkheid) (225000/610010/2014/01/1.2.3/1.2.3.2)

50.000,00

0,00

Detail 1.2.3.2: Realisatie HPG-plan Heesakkerpark (speelzones en toegankelijkheid) (495100/610010/2014/01/1.2.3/1.2.3.2)

0,00

191.525,00

Actieplan 1.2.4: Het project bosland verder ontwikkelen Het project bosland verder ontwikkelen Budgetten Het project bosland verder ontwikkelen Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

101.525,00

0,00

-101.525,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

1.2.4.2: Opmaak RUP (Investeringen) Commentaar:


Ontvangst 7.960,00


0,00


9 Detail 1.2.4.2: Opmaak RUP (214007/610010/2014/01/1.2.4/1.2.4.2)

7.960,00

0,00

1.2.4.3: Opmaken en uitvoeren beeldkwaliteitsplan Bosland (Investeringen) Commentaar:

92.000,00

0,00

Detail 1.2.4.3: Opmaken en uitvoeren beeldkwaliteitsplan Bosland (214007/610010/2014/01/1.2.4/1.2.4.3)

92.000,00

0,00

1.2.4.4: Ontsnipperingsacties nemen (Investeringen) Commentaar:

1.565,00

0,00

Detail 1.2.4.4: Ontsnipperingsacties nemen (225000/610010/2014/01/1.2.4/1.2.4.4)

1.565,00

0,00

Beleidsdoelstelling 1.3 Naar een bereikbare en leefbare gemeente evolueren: 1.3 Naar een bereikbare en leefbare gemeente evolueren met aandacht voor de zwakke weggebruiker, openbaar vervoer en de beeld-en woonkwaliteit van Overpelt Budgetten 1.3 Naar een bereikbare en leefbare gemeente evolueren Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

10.000,00

0,00

-10.000,00

938.771,00

250.000,00

-688.771,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 1.3.1: Het centrum ontwikkelen Het centrum ontwikkelen Budgetten Het centrum ontwikkelen Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

373.771,00

0,00

-373.771,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

1.3.1.1: Ontwikkeling en realisatie centrumvisie (Investeringen) Commentaar:

373.771,00

0,00

Detail 1.3.1.1: Ontwikkeling en realisatie centrumvisie (224007/610010/2014/03/1.3.1/1.3.1.1)

353.605,00

0,00

Detail 1.3.1.1: Ontwikkeling en realisatie centrumvisie (220007/721010/2014/03/1.3.1/1.3.1.1)

20.166,00

0,00

Actieplan 1.3.2: De kwaliteit van het wegennet en het straatbeeld verhogen De kwaliteit van het wegennet en het straatbeeld verhogen Budgetten De kwaliteit van het wegennet en het straatbeeld verhogen Exploitatie Uitgave

Ontvangst


Investeringen Saldo

Uitgave

Ontvangst

Liquiditeiten Saldo


Uitgave

Ontvangst

Saldo


10 2014

0,00

0,00

0,00

565.000,00

0,00

-565.000,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

1.3.2.2: Herinrichting straten in functie van ontwikkelde visie (Investeringen) Commentaar:

Ontvangst 565.000,00

0,00

Detail 1.3.2.2: Herinrichting straten in functie van ontwikkelde visie (224007/200010/2014/03/1.3.2/1.3.2.2)

40.000,00

0,00


250.000,00

0,00


0,00

250.000,00


25.000,00

0,00


250.000,00

0,00

Actieplan 1.3.4: Een parkeerbeleid uitwerken Een parkeerbeleid uitwerken Budgetten Een parkeerbeleid uitwerken Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

10.000,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

1.3.4.2: Opmaken parkeerroute (Exploitatie) Commentaar:

10.000,00

0,00

Detail 1.3.4.2: Opmaken parkeerroute (610360/200010/1.3.4/1.3.4.2)

10.000,00

0,00

Actieplan 1.3.5: Het mobiliteitsplan uitvoeren Het mobiliteitsplan uitvoeren Budgetten Het mobiliteitsplan uitvoeren Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




11 Omschrijving

Uitgave

Ontvangst

Actieplan 1.3.6: De stationsomgeving opwaarderen De stationsomgeving opwaarderen Budgetten De stationsomgeving opwaarderen Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Strategische doelstelling: 2. Overpelt als zorgzame en solidaire gemeente 2. Overpelt als zorgzame en solidaire gemeente Budgetten 2. Overpelt als zorgzame en solidaire gemeente Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

54.500,00

7.880,00

-46.620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Beleidsdoelstelling 2.2 Samen aan een brede leer- en leefomgeving werken: Samen aan een brede leer- en leefomgeving werken voor kinderen, in de vrije tijd en op school Budgetten 2.2 Samen aan een brede leer- en leefomgeving werken Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

4.500,00

2.880,00

-1.620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 2.2.1: Een breedgedragen 'brede school-concept' ontwikkelen en implementeren Een breedgedragen 'brede school-concept' ontwikkelen en implementeren Budgetten Een breedgedragen 'brede school-concept' ontwikkelen en impl Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

4.500,00

2.880,00

-1.620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Uitgave


Ontvangst


12 2.2.1.1: Samenwerkingsverband oprichten tussen gemeentelijke vrijetijdsdiensten, buitenschoolse kinderopvang, onderwijsinstellingen en ankers in de lokale gemeenschap (verenigingen, vrijwilligers, ...) (Exploitatie) Commentaar: De Brede School is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, buitenschoolse opvang, vrije tijdsdiensten, sportclubs, verenigingen, ouders, vrijwilligers, ... met het oog op maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en met het oog op het versterken van de lokale gemeenschap in functie van de opvoeding van kinderen in hun vrije tijd. De Brede School krijgt o.a. vorm binnen het Overlegplatform Flankerend Onderwijsbeleid.

4.500,00

0,00

Detail 2.2.1.1: Samenwerkingsverband oprichten tussen gemeentelijke vrijetijdsdiensten, buitenschoolse kinderopvang, onderwijsinstellingen en ankers in de lokale gemeenschap (verenigingen, vrijwilligers, ...) (616230/944010/2.2.1/2.2.1.1)

4.500,00

0,00

2.2.1.4: Multimove-project (sport en bewegen voor een betere basismotoriek van kinderen) (Exploitatie) Commentaar: Uit recent onderzoek is gebleken dat kinderen in Vlaanderen te weinig bewegen en daardoor niet alleen vaak met overgewicht te kampen hebben, maar ook een motorische achterstand oplopen. Multimove wil vanuit sportief oogpunt op een speelse, laagdrempelige manier de basismotoriek stimuleren. Het project is gericht naar kinderen van 3 tot 8 jaar. Multimove is in Overpelt een samenwerkingsverband tussen de sportdienst, de buitenschoolse kinderopvang, de onderwijsinstellingen, ouders en verenigingen met als doel om het eerste uur na schooltijd op een aangename en zinvolle manier te besteden. Multimove is een aanzet tot de ontwikkeling van het concept ‘brede school’ als geïntegreerd project tussen onderwijs, vrijetijdsorganisatie, kinderopvang, ouders, opvoedingswinkel en vrijwilligers’. Binnen het Flankerend Onderwijsbeleid komt deze doelstelling tegemoet aan de beleidsprioriteit ‘Betrokkenheid ouders en omgeving’ en ‘Samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport’.

0,00

2.880,00

Detail 2.2.1.4: Multimove-project (sport en bewegen voor een betere basismotoriek van kinderen) (740500/945010/2.2.1/2.2.1.4)

0,00

2.880,00

Beleidsdoelstelling 2.3 De zelfredzaamheid van senioren versterken: 2.3 De zelfredzaamheid van senioren versterken en zolang mogelijk zelfstandig wonen mogelijk maken. Budgetten 2.3 De zelfredzaamheid van senioren versterken Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

50.000,00

5.000,00

-45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 2.3.1: Het lokaal dienstencentrum oprichten Het lokaal dienstencentrum oprichten Budgetten Het lokaal dienstencentrum oprichten Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

50.000,00

0,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




13 Omschrijving

Uitgave

Ontvangst

2.3.1.1: Samenwerkingsovereenkomst met WZC Immaculata opmaken om te komen tot een dienstencentrum met een eigen uitstraling met aandacht voor: het integreren van het bestaande gemeentelijk vrijetijdsaanbod voor senioren en initiatieven op maat van de thuiswonende senior (o.a. buurtmaaltijden) (Exploitatie) Commentaar:

50.000,00

0,00

Detail 2.3.1.1: Samenwerkingsovereenkomst met WZC Immaculata opmaken om te komen tot een dienstencentrum met een eigen uitstraling met aandacht voor: het integreren van het bestaande gemeentelijk vrijetijdsaanbod voor senioren en initiatieven op maat van de thuiswonende senior (o.a. buurtmaaltijden) (649200/951010/2.3.1/2.3.1.1)

50.000,00

0,00

Actieplan 2.3.2: Het zorgloket verder uitbouwen Het zorgloket verder uitbouwen Budgetten Het zorgloket verder uitbouwen Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

2.3.2.1: Inloophuis 'dementie' ism lokaal dienstencentrum inrichten (Exploitatie) Commentaar:

0,00

5.000,00

Detail 2.3.2.1: Inloophuis 'dementie' ism lokaal dienstencentrum inrichten (703020/951010/2.3.2/2.3.2.1)

0,00

5.000,00

Strategische doelstelling: 3. Kwalitatieve dienstverlening; gericht bieden van antwoord 3. Een kwalitatieve dienstverlening gericht op het bieden van een antwoord op maat Budgetten 3. Kwalitatieve dienstverlening; gericht bieden van antwoord Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

151.543,00

0,00

-151.543,00

199.670,00

0,00

-199.670,00

0,00

0,00

0,00

Beleidsdoelstelling 3.1 Het versterken van de werking via organisatiebeheersing: 3.1 Het versterken van de werking via organisatiebeheersing en -ontwikkeling, HRM en samenwerking met oog op een efficiënte werking en een kwalitatieve dienstverlening Budgetten 3.1 Het versterken van de werking via organisatiebeheersing Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

151.543,00

0,00

-151.543,00

199.670,00

0,00

-199.670,00

0,00

0,00

0,00




14

Actieplan 3.1.1: Een verbeteringsgericht personeelsbeleid voeren Een verbeteringsgericht personeelsbeleid voeren Budgetten Een verbeteringsgericht personeelsbeleid voeren Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

45.000,00

0,00

-45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

3.1.1.1: Competentiemanagement invoeren (Exploitatie) Commentaar:

10.000,00

0,00

Detail 3.1.1.1: Competentiemanagement invoeren (613010/110010/3.1.1/3.1.1.1)

10.000,00

0,00

3.1.1.2: Functionering- en evaluatietool invoeren (Exploitatie) Commentaar:

20.000,00

0,00

Detail 3.1.1.2: Functionering- en evaluatietool invoeren (613010/110010/3.1.1/3.1.1.2)

20.000,00

0,00

3.1.1.3: Functieweging (Exploitatie) Commentaar:

15.000,00

0,00

Detail 3.1.1.3: Functieweging (613010/110010/3.1.1/3.1.1.3)

15.000,00

0,00

Actieplan 3.1.2: De interne werking reorganiseren De interne werking reorganiseren Budgetten De interne werking reorganiseren Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

39.693,00

0,00

-39.693,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

3.1.2.4: Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (Exploitatie) Commentaar:

Ontvangst 39.693,00

0,00

Detail 3.1.2.4: Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/111010/3.1.2/3.1.2.4)

250,00

0,00


2.700,00

0,00




15 Detail 3.1.2.4: Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/119010/3.1.2/3.1.2.4)

8.000,00

0,00


4.050,00

0,00


3.550,00

0,00


250,00

0,00


500,00

0,00


1.012,00

0,00


500,00

0,00


3.800,00

0,00


250,00

0,00


506,00

0,00


500,00

0,00


2.025,00

0,00


8.000,00

0,00


3.800,00

0,00

Actieplan 3.1.3: Een systeem voor organisatiebeheersing en ontwikkeling voorzien Een systeem voor organisatiebeheersing en ontwikkeling voorzien Budgetten Een systeem voor organisatiebeheersing en ontwikkeling voorz Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan 3.1.4: Naar een kostenefficiënte organisatie evolueren Naar een kostenefficiënte organisatie evolueren Gemeente Overpelt Oude Markt 2 3900 Overpelt NIS 72029



16 Budgetten Naar een kostenefficiënte organisatie evolueren Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

136.500,00

0,00

-136.500,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

3.1.4.1: Samenwerking met andere overheden intensifiëren (Investeringen) Commentaar: Pelt-toets

136.500,00

0,00

Detail 3.1.4.1: Samenwerking met andere overheden intensifiëren (664000/119010/2014/06/3.1.4/3.1.4.1)

136.500,00

0,00

Actieplan 3.1.6: Een aangepaste communicatie kanaalstrategie ontwikkelen Een aangepaste communicatie kanaalstrategie ontwikkelen Budgetten Een aangepaste communicatie kanaalstrategie ontwikkelen Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

66.850,00

0,00

-66.850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

3.1.6.1: Ontwikkelen van een communicatieplan met nodige aandacht voor doelgroepen (Exploitatie) Commentaar:

51.850,00

0,00

Detail 3.1.6.1: Ontwikkelen van een communicatieplan met nodige aandacht voor doelgroepen (616160/521010/3.1.6/3.1.6.1)

51.850,00

0,00

3.1.6.2: Gebruiken van sociale media in communicatiestrategie (Exploitatie) Commentaar:

15.000,00

0,00

Detail 3.1.6.2: Gebruiken van sociale media in communicatiestrategie (614070/119010/3.1.6/3.1.6.2)

15.000,00

0,00

Actieplan 3.1.5: E-government implementeren en uitbouwen E-government implementeren en uitbouwen Budgetten E-government implementeren en uitbouwen Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

63.170,00

0,00

-63.170,00

0,00

0,00

0,00




17 Omschrijving

Uitgave

Ontvangst

3.1.5.1: ICT-dienst ondersteuning aan andere diensten (Investeringen) Commentaar:

48.170,00

0,00

Detail 3.1.5.1: ICT-dienst ondersteuning aan andere diensten (240300/119010/2014/06/3.1.5/3.1.5.1)

48.170,00

0,00

3.1.5.2: e-Government aanbod uitbreiden en verder implementeren (opvolgen bestaande softwarepakketten uitbreiden) (Investeringen) Commentaar:

5.000,00

0,00

Detail 3.1.5.2: e-Government aanbod uitbreiden en verder implementeren (opvolgen bestaande softwarepakketten uitbreiden) (240300/119010/2014/06/3.1.5/3.1.5.2)

5.000,00

0,00

3.1.5.3: Wifi in gemeentelijke gebouwen aanbieden (Investeringen) Commentaar:

10.000,00

0,00

Detail 3.1.5.3: Wifi in gemeentelijke gebouwen aanbieden (240300/119010/2014/06/3.1.5/3.1.5.3)

10.000,00

0,00

Strategische doelstelling: 4. Overpelt als bruisende en actieve gemeente 4. Overpelt als bruisende en actieve gemeente Budgetten 4. Overpelt als bruisende en actieve gemeente Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

6.150,00

3.000,00

-3.150,00

40.000,00

0,00

-40.000,00

0,00

0,00

0,00

Beleidsdoelstelling 4.1 Het bestaand erfgoed valoriseren: 4.1 Het bestaand erfgoed valoriseren met respect voor de kwaliteit ervan Budgetten 4.1 Het bestaand erfgoed valoriseren Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

6.150,00

3.000,00

-3.150,00

40.000,00

0,00

-40.000,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 4.1.1: Een digitale erfgoedontsluiting voorzien Een digitale erfgoedontsluiting voorzien Budgetten Een digitale erfgoedontsluiting voorzien Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

150,00

0,00

-150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties:




18 Omschrijving

Uitgave

Ontvangst

4.1.1.1: QR-codes uitbreiden (Exploitatie) Commentaar:

150,00

0,00

Detail 4.1.1.1: QR-codes uitbreiden (616230/520010/4.1.1/4.1.1.1)

150,00

0,00

Actieplan 4.1.2: Het religieus erfgoed ontsluiten Het religieus erfgoed ontsluiten Budgetten Het religieus erfgoed ontsluiten Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Actieplan 4.1.3: Het project Bosland als erfgoedwaarde uitbouwen Het project Bosland als erfgoedwaarde uitbouwen Budgetten Het project Bosland als erfgoedwaarde uitbouwen Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

6.000,00

3.000,00

-3.000,00

40.000,00

0,00

-40.000,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

4.1.3.1: Inventariseren en ontsluiten roerend erfgoed Hobos (Exploitatie) Commentaar:

3.000,00

0,00

Detail 4.1.3.1: Inventariseren en ontsluiten roerend erfgoed Hobos (616230/709010/4.1.3/4.1.3.1)

3.000,00

0,00

4.1.3.3: Uitbouwen wandelkamers en routestructuren (Investeringen) Commentaar:

40.000,00

0,00

Detail 4.1.3.3: Uitbouwen wandelkamers en routestructuren (225000/610010/2014/18/4.1.3/4.1.3.3)

40.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

Detail 4.1.3.4: Uitbouwen publieksactiviteiten (740500/709010/4.1.3/4.1.3.4)

0,00

3.000,00

Detail 4.1.3.4: Uitbouwen publieksactiviteiten (616230/520010/4.1.3/4.1.3.4)

3.000,00

0,00

4.1.3.4: Uitbouwen publieksactiviteiten (Exploitatie) Commentaar:




19

1.2 Doelstellingenbudget (B1)

B1: Het doelstellingenbudget

Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein ALGBELEID Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein RUIMTE Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein MENS Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

Gemeente Overpelt Oude Markt 2 NIS-code 72029

Uitgaven 2.439.778

Ontvangsten 15.844.577

Saldo 13.404.799

2.439.778 360.442 987.324 1.092.011 6.316.762 276.420 76.750 199.670

15.844.577 14.699.808 1.051.000 93.769 98.132

13.404.799 14.339.365 63.676 -998.243 -6.218.630 -276.420 -76.750 -199.670

6.040.342 5.482.130 558.212

98.132 98.132

-5.942.210 -5.383.998 -558.212

5.267.114 1.235.158 74.862 1.160.296

536.662 441.525

-4.730.451 -793.633 -74.862 -718.771

4.031.956 3.318.842 459.100 254.014 5.061.211 70.581 70.581 0

95.137 95.137

4.990.630 4.928.330 62.300 19.084.864 14.311.936 3.426.902 1.346.025

441.525

916.156 10.880 10.880

905.276 905.276 0 17.395.527 15.809.233 1.492.525 93.769


-3.936.818 -3.223.704 -459.100 -254.014 -4.145.054 -59.701 -59.701 0 -4.085.353 -4.023.053 -62.300 0 -1.689.336 1.497.297 -1.934.377 -1.252.257

Secretaris: P. Spooren Financieel beheerder: A. Caerts

20 1.3 De financiële toestand De financiële toestand verschaft informatie over de toestand van het financieel evenwicht in het budget en deze gegevens vergeleken met de toestand in het meerjarenplan. In het meerjarenplan vinden we deze gegevens terug in schema M2. Voor het budget wordt enkel het resultaat op kasbasis (= toestandsevenwicht) opgenomen in een verplicht schema (B5). Het budget past financieel in het meerjarenplan als het resultaat op kasbasis groter is dan of gelijk aan nul en als de autofinancieringsmarge in het budget beter is dan of gelijk is aan de autofinancieringsmarge in het meerjarenplan.

Resultaat op kasbasis

Liquiditeitenbudget B5

Exploitatie-ontvangsten Exploitatie-uitgaven

Staat van fin. evenwicht M2

15.809.233

15.809.233

-14.311.936

-14.311.936

Exploitatiebudget

1.497.297

1.497.297

Investeringen

-1.934.377

-1.934.377

Aflossingen financiële schulden

-1.252.257

-1.252.257

Gecumuleerd budgettair resultaat v/h boekjaar

-1.689.336

-1.689.336

Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

3.686.910

3.686.910

Bestemde gelden

-

Resultaat op kasbasis

1.997.574

1.997.574

Autofinancieringsmarge

Staat van fin. Evenwicht M2

Exploitatie-ontvangsten

15.809.233

Exploitatie-uitgaven

-14.311.936

Netto-kosten van schulden

-241.727

Financieel draagvlak excl netto kosten van schulden

1.739.024

Netto-aflossingen

-998.243

Netto kosten van schulden

-241.727

Netto periodieke leningsuitgaven

-1.239.969

Autofinancieringsmarge


499.054



21 1.4 Lijst overheidsopdrachten

Enveloppe

Subproject

Omschrijving project

2014

2014/12

27

Materiaal Uitleendienst:

1.000,00 €

2014/12

28

Fototoestel Communicatie

1.000,00 €

2014/01

06

Bosland:routestructuren : brug Dommel

1.565,00 €

2014/12

03

Groendienst: Grasmachine (vervanging oude)

2.500,00 €

2014/12

06

Groendienst: Ontluchter

2.500,00 €

2014/12

10

Technische Dienst: Machines(schroefmachine, boorma

3.000,00 €

2014/12

08

Technische Dienst: Breekhamer op benzine

3.500,00 €

2014/12

05

Groendienst: Rotoreg

3.600,00 €

2014/11

03

Werf: vervangen hijskabel v rolbrug

4.000,00 €

2014/12

02

Groendienst: Tuinmachines / bosmaaier - kettingzaa

4.000,00 €

2014/12

20

Uitleendienst: Nieuwe platen v podium ULD

4.000,00 €

2014/06

03

Informatica: erfgoed

5.000,00 €

2014/12

18

Uitleendienst: Tentjes-speelkar

6.000,00 €

2014/17

01

Bibliotheconomisch meubilair Bibliotheek

6.000,00 €

2014/01

05

Bosland: RUP Hobos

7.960,00 €

2014/12

26

Materiaal: Vrije tijd : allerhande aankoop

8.500,00 €

2014/01

04

Realisatie Heesakkerpark

10.000,00 €

2014/06

04

Wifi in gemeentelijke gebouwen

10.000,00 €

2014/11

01

Buitenschoolse kinderopvang Centrum: gewoon onderh

10.000,00 €

2014/13

14

Voertuigen: Kip aanhangwagen 1989

10.000,00 €

2014/08

01

Pleintje Holheide en speelplein: jeugddienst : inf

10.500,00 €

2014/12

26

Materiaal: Vrije tijd : allerhande aankoop

16.300,00 €

2014/01

08

Houtkantenbeheersplan

20.000,00 €

2014/12

01

Groendienst: Heetwater toestel voor onkruidbestijd

20.000,00 €

2014/03

08

De Heuf

20.166,00 €

2014/03

03

Breugelweg:renovatie werken

25.000,00 €

2014/12

09

Technische Dienst: Hoogtewerker 10 meter

25.000,00 €

1.5 Lijst daden van beschikking Niet van toepassing




22 1.6 Lijst nominatief toegekende subsidies Omschrijving Werkingssubsidies Groutouder sjoelbakwedstrijd Werkingssubsidies Oudstrijders 40-45 Centrum Werkingssubsidies Oudstrijders 40-45 Lindel Werkingssubsidies buurthuis 't Heserke Werkingssubsidies Fanfare Werkingssubsidies milieuraad Werkingssubsidies Carnavalverenigingen Werkingssubsidies Gehandicaptenadviesraad Werkingssubsidies Organisatie 11.11.11 Werkingssubsidies jeugdraad Werkingssubsidies culturele raad Werkingssubsidies Sportraad Werkingssubsidies vriendenkring gemeentepersoneel

Bedrag 70,00 € 248,00 € 248,00 € 248,00 € 372,00 € 500,00 € 1.239,00 € 1.239,00 € 4.000,00 € 4.115,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 6.560,00 €

Werkingssubsidies Derde Wereldraad Werkingssubsidies derde wereldprojecten + noodhulp Werkingssubsidies knipoogbonnen - Uitpas

10.481,00 € 24.722,00 € 25.000,00 €

Werkingssubsidies Nationaal verbond oud-krijgsgevangenen Werkingssubsidies Noordlimburgse Vereniging voor Diabeten Werkingssubsidies Kath Vereniging Gehandicapten Werkingssubsidies Boemerang Subsidie Limburg Helpt vzw Werkingssubsidies CAW Sonar Werkingssubsidies CVA Limburg vzw Werkingssubsidies Agora Werkingssubsidies Buurthuis OBH Werkingssubsidies Genootschap Werkingssubsidies Palliovik vzw Werkingssubsidies Kom op tegen Kanker Werkingssubsidies Middenstandsraad Werkingssubsidies Levende molens Werkingssubsidies Wereldwinkel Bijdrage aan kind en preventie Werkingssubsidies vzw Stijn Werkingssubsidies MS-kliniek Werkingssubsidies Rode Kruis Vlaanderen Afd.Neerpelt-Overpelt Werkingssubsidies Sint-Vincentius Werkingssubsidies ERSV Limburg Werkingssubsidies tuinen Lindelheide vzw Werkingssubsidies Parochiale werken Holheide Werkingssubsidies Parochiale werken Lindel-Hoeven Werkingssubsidies Dienstverlenende Vereniging Pelt Werkingssubsidies Wonen in Limburg Werkingssubsidies Lokaal DienstenCentrum

74,00 € 124,00 € 124,00 € 124,00 € 124,00 € 124,00 € 124,00 € 124,00 € 248,00 € 620,00 € 620,00 € 620,00 € 1.000,00 € 1.050,00 € 1.150,00 € 2.439,00 € 2.479,00 € 2.500,00 € 3.000,00 € 3.860,00 € 4.250,00 € 7.437,00 € 9.916,00 € 9.916,00 € 15.000,00 € 15.243,00 € 50.000,00 €




23 Werkingssubsidies S&R Pelt Bijdrage in de werkingskosten IGL Bijdrage in de werkingskosten RLLK+ landschapsbeheer Parkrangers Bijdrage in de werkingskosten opvang loslopende honden Bijdrage in de werkingskosten belbus Bijdrage in de werkingskosten bosland Bijdrage in de werkingskosten Niko Interlokale verenigingen Bijdrage in de werkingskosten brandweerdienst van Lommel Bijdrage in de werkingskosten AGB GO Bijdrage in de werkingskosten Limburg.net Bijdrage in de werkingskosten Politie Hano Bijdrage in de werkingskosten OCMW



796.830,56 € 3.555,00 € 3.630,00 € 4.356,00 € 11.500,00 € 30.000,00 € 74.281,00 € 550.000,00 € 725.000,00 € 697.100,00 € 849.981,60 € 1.225.000,00 €


24

2.

De Financiële nota

De financiële nota van het budget 2014 omvat volgende tabellen: 1. Exploitatiebudget (B2) In dit schema worden per beleidsdomein de uitgaven en ontvangsten opgelijst. 2. Investeringsbudget (B3 en B4) Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en de ontvangsten die verbonden zijn aan de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen (B3). Schema B4 geeft een samenvatting van het totaal van de transactiekredieten van een financieel boekjaar van alle investeringsenveloppen. Dit totaal bepaalt welke algemene financieringsmiddelen er jaarlijks beschikbaar moeten zijn. 3. Het liquiditeitenbudget (B5) In dit financieel plan worden de geldstromen van het bestuur weergegeven.

2.1 Exploitatiebudget (B2)

B2: Het exploitatiebudget

Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein ALGBELEID Beleidsdomein RUIMTE Beleidsdomein MENS Totalen


Uitgaven Ontvangsten Saldo 360.442 14.699.808 14.339.365 5.558.880 98.132 -5.460.748 3.393.704 95.137 -3.298.566 4.998.911 916.156 -4.082.754 14.311.936 15.809.233 1.497.297



25 2.2 Investeringsbudget (B3 en B4)

DEEL 1: UITGAVEN

VerbintenisTransactiekredieten kredieten Jaar 2014

I. Investeringen in financiële vaste activa

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

54.560

54.560

54.560

54.560

12.060.191

3.045.882

3.365.337

2.836.452

1.237.890

1.045.720

528.910 528.910

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in m ateriële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

11.660.191

2.645.882

3.365.337

2.836.452

1.237.890

1.045.720

1. Terreinen en gebouw en

3.915.187

1.150.142

1.256.000

792.045

410.000

307.000

2. Wegen en overige infrastructuur

5.762.144

1.030.670

1.785.737

1.825.737

560.000

300.000

260.000

3. Roerende goederen

1.982.860

465.070

323.600

218.670

267.890

438.720

268.910

400.000

400.000

400.000

400.000

III. Investeringen in im m ateriële vaste activa

639.960

189.960

170.000

70.000

70.000

70.000

70.000

IV. Toegestane investeringssubsidies

993.033

136.500

20.000

190.797

235.501

230.234

180.000

13.747.743

3.426.902

3.555.337

3.097.249

1.543.391

1.345.954

778.910

4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN

VerbintenisTransactiekredieten kredieten Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van m ateriële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

7.998.443

1.051.000

2.009.333

2.830.555

1.575.555

282.000

250.000

7.998.443

1.051.000

2.009.333

2.830.555

1.575.555

282.000

250.000

7.998.443

1.051.000

2.009.333

2.830.555

1.575.555

282.000

250.000

691.525

441.525

250.000

8.689.968

1.492.525

2.259.333

2.830.555

1.575.555

282.000

250.000

1. Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van im m ateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN




26 B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Initieel budget/MJP 2014 Uitgaven

Beleidsdom ein ALGFIN

987.324

Beleidsdom ein ALGBELEID

757.882

Beleidsdom ein RUIMTE

1.619.396

Beleidsdom ein MENS

1.051.000

3.426.902


63.676 -757.882

441.525

-1.177.871

1.492.525

-1.934.377

62.300

Totalen


OntvangstenSaldo

-62.300


27 2.3 Het Liquiditeitenbudget (B5) B5: Het liquiditeitenbudget Geconsolideerd Vorig bedrag/ krediet

RESULTAAT OP KASBASIS

Wijziging

I. Exploitatiebudget (B-A)

Nieuw bedrag/ krediet

1.497.297

A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

14.311.936 15.809.233 9.437.652

6.371.581

II. Investeringsbudget (B-A)

-1.934.377

A. Uitgaven B. Ontvangsten

3.426.902 1.492.525

III. Andere (B-A)

-1.252.257

A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties

1.346.025 1.092.011 1.092.011 254.014 93.769 0 93.769

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-1.689.336

V. Gecumuleerde b udgettaire resultaat vorig b oekjaar

3.686.910

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

1.997.574

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Bestemde gelden

1.997.574

Bedrag op 1/1

Mutatie

Bedrag op 31/12

I. Exploitatie II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestem de gelden




28

3.

Toelichting bij het budget

De toelichting bij het budget 2014 omvat volgende documenten en informatie: 1. De toelichting bij het exploitatiebudget (TB1 en TB2) In schema TB1 wordt het exploitatiebudget per beleidsdomein weergegeven, terwijl de evolutie van het exploitatiebudget terug te vinden is in schema TB2. 2. De toelichting bij het investeringsbudget (TB3 en TB4) In schema TB3 worden de transactiekredieten per beleidsdomein opgenomen, de evolutie van de transactiekredieten staan opgelijst in schema TB4. Per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling wordt er een raming van de ontvangsten en de uitgaven opgesteld die gepaard gaat met de normale exploitatie van de activa. 3. De evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) In dit financieel plan worden de geldstromen van het bestuur weergegeven. 4. Te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Indien van toepassing per beleidsveld een overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies. 5. Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar.


Toelichting Budget 2014 Afdrukdatum: 02/12/2013 VolgNr. Budg. Journaal: 37492


29 3.1 Toelichting bij het exploitatiebudget (TB1 en TB2)

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code

I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven

Totaal

ALGBELEID

Algemene financiering

MENS

RUIMTE

14.311.936

5.558.880

360.442

4.998.911

3.393.704 3.393.704

14.051.655

5.558.880

100.161

4.998.911

60/1

2.254.359

877.059

55.971

550.756

770.574

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

6.008.025

2.956.618

2.026.193

1.025.214

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648 5.691.938

1.710.803

2.421.862

1.559.273

97.333

14.400

100

38.643

1. Goederen en diensten

4. Toegestane w erkingssubsidies

649

5. Andere operationele uitgaven

640/7

B. Financiële uitgaven

65

C. Rechtheb b enden uit het overschot van het b oekjaar

694

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten

260.281

44.190

260.281

15.809.233

98.132

14.699.808

916.156

95.137

14.632.426

79.578

13.541.555

916.156

95.137

1. Ontvangsten uit de w erking

70

659.489

486.639

166.300

6.550

2. Fiscale ontvangsten en boetes

73

9.437.652

9.437.652

3. Werkingssubsidies

740

4.443.781

39.037

3.610.644

738.170

55.930

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

748 91.504

40.541

6.620

11.686

32.657

1.176.807

18.554

1.158.253

1.497.297

-5.460.748

14.339.365

-4.082.754

-3.298.566

5. Andere operationele ontvangsten

741/7

B. Financiële ontvangsten

75

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het b oekjaar

794

III. Saldo




30

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Geconsolideerd Code

I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven

Jaar-rekening 2012

Budget 2013

Budget 2014

13.305.575

13.874.826

14.311.936

12.220.856

12.837.219

14.051.655

60/1

1.930.596

2.071.343

2.254.359

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

5.510.889

5.911.177

6.008.025

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648 4.673.187

4.754.503

5.691.938

106.184

100.196

97.333

1.084.720

1.037.607

260.281

16.480.828

16.221.222

15.809.233

15.116.379

14.411.944

14.632.426

732.671

608.148

659.489

10.131.501

9.320.053

9.437.652

1. Goederen en diensten

4. Toegestane w erkingssubsidies

649

5. Andere operationele uitgaven

640/7

B. Financiële uitgaven

65

C. Rechtheb b enden uit het overschot van het b oekjaar

694

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de w erking

70

2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen

7.811.482

7.884.505

7.944.102

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing

7300

5.026.886

4.847.404

4.774.616

- Aanvullende belasting op de personenbelasting

7301

2.543.984

2.801.101

2.919.153

7302/9

240.613

236.000

250.333

731/9

2.320.020

1.435.549

1.493.550

4.122.243

4.289.066

4.443.781

3.391.910

3.511.935

3.631.644

2.898.372

2.988.794

3.127.732

- Andere aanvullende belasting b. Andere belastingen 3. Werkingssubsidies a. Algemene w erkingssubsidies - Gemeente- of provinciefonds

7400

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage

7401

- Andere algemene w erkingssubsidies

7402/4

493.539

523.141

503.912

7405/9

730.333

777.131

812.137

129.963

194.677

91.504

1.364.450

1.809.278

1.176.807

3.175.253

2.346.396

1.497.297

b. Specifieke w erkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten

748 741/7

B. Financiële ontvangsten

75

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het b oekjaar

794

III. Saldo




31 3.2 Toelichting bij het investeringsbudget (TB3 en TB4) TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverb anden en soortgelijke entiteiten C. Pub liek-Private Samenwerkingsverb anden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

Totaal

ALGBELEID

Algemene financiering

54.560

54.560

54.560

54.560

MENS

RUIMTE

280 281 282 283 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en b edrijfsmatige materiële vaste activa

3.045.882

621.382

932.764

62.300

1.429.436 1.429.436

2.645.882

621.382

532.764

62.300

220/3-9

1.150.142

557.212

532.764

10.000

50.166


224/8

1.030.670

10.500

1.020.170


23/4

465.070

41.800

359.100

1. Terreinen en gebouw en

4. Leasing en soortgelijke rechten

25

5. Erfgoed

27

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4


265/9

64.170

400.000

400.000

400.000

400.000

C. Vooruitb etalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

189.960


664

136.500

136.500

3.426.902

757.882

TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

Totaal

189.960

ALGBELEID

987.324 Algemene financiering

62.300 MENS

1.619.396 RUIMTE

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverb anden en soortgelijke entiteiten C. Pub liek-Private Samenwerkingsverb anden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

280 281 282 283 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa

1.051.000

1.051.000

1.051.000

1.051.000

1.051.000

1.051.000

A. Gemeenschapsgoederen en b edrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouw en

220/3-9


224/8


23/4


25

5. Erfgoed

27


260/4


265/9

C. Ontvangen vooruitb etalingen op de verkoop van materiële vaste activa

176

III. Verkoop van immateriële vaste activa

21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-180 4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN


441.525 1.492.525


441.525 1.051.000

441.525


32 TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN

Code

Jaar-rekening 2012

Budget 2013

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverb anden en soortgelijke entiteiten C. Pub liek-Private Samenwerkingsverb anden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

54.560 280 281 282 283 284/8

54.560

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en b edrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouw en

Budget 2014

220/3-9

5.646.080

3.613.588

3.045.882

5.098.550

3.613.068

2.645.882

94.485

1.301.806

1.150.142


224/8

4.367.765

1.804.546

1.030.670


23/4

356.299

506.716

465.070

547.530

520

400.000

547.530

520

400.000

48.666

405.737

189.960


25

5. Erfgoed

27

280.000


260/4


265/9

C. Vooruitb etalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21


664

136.500

TOTAAL UITGAVEN

5.694.746

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

Jaar-rekening 2012

4.019.325 Budget 2013

3.426.902 Budget 2014

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverb anden en soortgelijke entiteiten C. Pub liek-Private Samenwerkingsverb anden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

280 281 282 283 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa

811.625

A. Gemeenschapsgoederen en b edrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouw en

1.051.000

2.668 220/3-9


224/8


23/4


25

5. Erfgoed

27


260/4


265/9

C. Ontvangen vooruitb etalingen op de verkoop van materiële vaste activa

2.668

811.625

-179.310

1.051.000

811.625

-179.310

1.051.000

174.762

1.869.037

441.525

986.387

1.692.395

1.492.525

176

III. Verkoop van immateriële vaste activa

21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-180 4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN Gemeente Overpelt Oude Markt 2 NIS-code 72029

-176.642



33 3.3 De evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS

Code


Jaarrekening 2012

Budget 2013

Budget 2014

3.175.253

2.346.396

1.497.297

A. Uitgaven

13.305.575

13.874.826

14.311.936

B. Ontvangsten

16.480.828

16.221.222

15.809.233

1.a. Belastingen en boetes

9.437.652

1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven

6.349.327

6.901.169

6.371.581

-4.708.359

-2.326.930

-1.934.377

5.694.746

4.019.325

3.426.902

B. Ontvangsten

986.387

1.692.395

1.492.525

III. Andere (B-A)

-908.810

-84.504

-1.252.257

1.001.532

1.059.087

1.346.025

989.932

1.059.087

1.092.011

11.600

210.820

254.014

92.721

1.185.403

93.769

A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden

1.092.011

a. Periodieke aflossingen

421/4

b. Niet-periodieke aflossingen

171/4

2. Toegestane leningen / investeringssubsidies

2903/4

3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

178 2905

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings

171/4

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

1.092.926 92.721

92.477

93.769

92.721

92.477

93.769


-2.441.916

-65.038

-1.689.336

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

6.193.864

3.751.948

3.686.910

VI. Gecum uleerde budgettaire resultaat (IV+V)

3.751.948

3.686.910

1.997.574

3.751.948

3.686.910

1.997.574

a. Periodieke terugvorderingen

4943/4

b. Niet-periodieke terugvorderingen

2903/4

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten

178

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

102

VII. Bestem de gelden (toestand op 31 decem ber) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Jaarrekening 2012

Bestemde gelden

Budget 2013

Budget 2014

I. Exploitatie II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestem de gelden




34 3.4 Te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Rekening 649100 649100 649100 649100 649100 649100 649100 649100 649100 649100 649100 649100 649100 649100 649100 649100 649100 649100 649100 649100 649100 649100 649200 649200 649200 649200 649200 649200 649200 649200 649200 649200 649200 649200 649200 649200 649200 649200 649200 649200 649200 649200 649200 649200 649200


BItem 112010 160010 160010 160010 160010 160010 320010 709010 710010 719010 719010 739010 740010 750010 750010 750010 909010 911010 949110 949110 949110 959010 160010 500010 500010 629010 719010 729010 739010 740010 740010 909010 909010 909010 909010 909010 911010 911010 911010 911010 911010 945010 951010 980010 980010

Omschrijving 2014 Toelage vriendenkring gemeentepersoneel 6.560,00 € Subsidies derde wereldprojecten 0,00 € Noodhulp ontwikkelingssamenwerking 0,00 € Subsidies derde wereldprojecten + noodhulp 24.722,00 € Subsidie Derde Wereldraad 10.481,00 € Organisatie 11.11.11 4.000,00 € Toelage milieuraad 500,00 € Subsidie culturele raad 4.500,00 € Jubileumsubsidie (25 jr en veelvouden) 1.500,00 € Oudstrijders 40-45 Centrum 248,00 € Oudstrijders 40-45 Lindel 248,00 € Fanfare 372,00 € Sportraad 4.500,00 € Bijdrage jeugdraad 4.115,00 € Onderhoudssubsidies jeugdlokalen (brandveiligheid) 10.000,00 € All*stART projectsubsidies 2.500,00 € Subsidie buurthuis 't Heserke 248,00 € Gehandicaptenadviesraad 1.239,00 € Sinterklaascomité, knipoogbonnen 0,00 € Subsidies Sint-Niklaascomité's 3.000,00 € Budget knipoogbonnen - Uitpas 25.000,00 € Groutouder sjoelbakwedstrijd 70,00 € Subsidie Wereldwinkel 1.150,00 € Bijdrage ERSV Limburg 4.250,00 € Middenstandsraad 1.000,00 € Wonen in Limburg 15.243,00 € Nationaal verbond oud-krijgsgevangenen 74,00 € Subsidie levende molens 1.050,00 € Subsidie Genootschap 620,00 € Dienstverlenende Vereniging Pelt 15.000,00 € bijdrage S&R Pelt - geïndexeerd 796.830,56 € Parochiale werken Holheide 9.916,00 € Parochiale werken Lindel-Hoeven 9.916,00 € Buurthuis OBH 248,00 € Subsidie Sint-Vincentius 3.860,00 € Noordlimburgse Vereniging voor Diabeten 124,00 € Subsidie vzw Stijn 2.479,00 € Subsidie Kath Vereniging Gehandicapten 124,00 € Subsidie Boemerang 124,00 € Bijdrage in de werkingskosten tuinen Lindelheide vzw 7.437,00 € Subsidie aan MS-kliniek 2.500,00 € Bijdrage aan kind en preventie - vast bedrag 2.439,00 € Dienstencentrum LDC (Lokaal DienstenCentrum) 50.000,00 € Subsidie Limburg Helpt vzw 124,00 € CAW Sonar 124,00 €



35 649200 649200 649200 649200 649200 649300 649300 649300 649300 649300 649300 649300 649300 649300 649300 649300 649300


980010 980010 980010 980010 980010 210010 300010 340010 400010 410010 470010 529010 610010 739010 790010 900010 911010

Rode Kruis Vlaanderen Afd.Neerpelt-Overpelt 3.000,00 € CVA Limburg vzw 124,00 € Agora 124,00 € Palliovik vzw 620,00 € Kom op tegen Kanker 620,00 € belbus - vaste kosten belbus 11.500,00 € tussenkomst kosten Limburg.net 697.100,00 € werkingstoelage RLLK+ achterst 3.630,00 € Politie Hano 849.981,60 € Bijdrage in de werkingskosten brandweerdienst van Lommel 550.000,00 € Tussenkomst provincie opvang loslopende honden 4.356,00 € Bosland 30.000,00 € Tussenkomst AGB GO 725.000,00 € Niko Interlokale verenigingen 74.281,00 € Kerkfabrieken 259.552,58 € Tussenkomst OCMW 1.225.000,00 € Bijdrage IGL 3.555,00 €



36 3.5 Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar.

RESULTAAT OP KASBASIS

Code


Jaarrekening 2012

Budget 2013 Budget 2014

3.175.253

2.346.396

1.497.297

A. Uitgaven

13.305.575

13.874.826

14.311.936

B. Ontvangsten

16.480.828

16.221.222

15.809.233

1.a. Belastingen en boetes

9.437.652

1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven

6.349.327

6.901.169

6.371.581

-4.708.359

-2.326.930

-1.934.377

5.694.746

4.019.325

3.426.902

B. Ontvangsten

986.387

1.692.395

1.492.525

III. Andere (B-A)

-908.810

-84.504

-1.252.257

1.001.532

1.059.087

1.346.025

989.932

1.059.087

1.092.011

11.600

210.820

254.014

92.721

1.185.403

93.769

A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden

1.092.011

a. Periodieke aflossingen

421/4

b. Niet-periodieke aflossingen

171/4

2. Toegestane leningen / investeringssubsidies

2903/4

3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

178

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

2905

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings

171/4

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

1.092.926 92.721

92.477

93.769

92.721

92.477

93.769


-2.441.916

-65.038

-1.689.336

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

6.193.864

3.751.948

3.686.910

VI. Gecum uleerde budgettaire resultaat (IV+V)

3.751.948

3.686.910

1.997.574

3.751.948

3.686.910

1.997.574

a. Periodieke terugvorderingen

4943/4

b. Niet-periodieke terugvorderingen

2903/4

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten

178

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

102

VII. Bestem de gelden (toestand op 31 decem ber) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)




37

4.

Het budget 2014

Het budget 2014 kan geraadpleegd worden: 1. 2. 3. 4.

Exploitatiebudget 2014 per algemeen rekeningnummer Exploitatiebudget 2014 per beleidsitem Investeringsbudgetten per investeringsenveloppe Overzicht exploitatiebudget gekoppeld aan actieplannen




38

4.1 Exploitatiebudget 2014 per algemeen rekeningnummer Rekening

Omschrijving algemene rekeing

604200

Aankopen huisvuilzakken, PMD-zakken, , groenafvalzakken

300010

Ophalen en verwerken van huishoudelijke afval

55.000,00 €

604210

Aankopen graf - en urnenkelder

990010

Begraafplaatsen

30.000,00 €

604220

Aankopen collecties bibliotheek

703010

Bibliotheek

2.000,00 €

604220


703010

Bibliotheek

1.500,00 €

604220


703010

Bibliotheek

55.283,00 €

604220


703010

Bibliotheek

1.000,00 €

604230

Aankopen speelgoed en vrijetijdsbenodigdheden

945010

Kinderopvang

5.000,00 €

604240

Aankopen rijbewijzen

130010

Administratieve dienstverlening

17.000,00 €

610010

Huur en huurlasten op terreinen

210010

Openbaar vervoer

2.650,00 €

610020

Huur en huurlasten op gebouwen

160010

Humanitaire, sociale en technische hulp aan het buitenland

8.600,00 €

610020


945010

Kinderopvang

6.025,00 €

610300

Onderhoud en herstellingen van gebouwen

050010

Patrimonium zonder maatschappelijk doel

14.500,00 €

610300


050010


29.000,00 €

610300


119010

Overige algemene en ondersteunende diensten

45.000,00 €

610300


160010


1.650,00 €

610300


703010

Bibliotheek

4.000,00 €

610300


729010

Overig beleid inzake het erfgoed

610300


750010

Jeugd

1.000,00 €

610300


872010

Terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur

1.000,00 €

610300


900010

Sociale bijstand

2.600,00 €

610300


909010

Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting

610300


945010

Kinderopvang

18.500,00 €

610300


952010

Assistentiewoningen

10.000,00 €



BeIeidsitem Omschrijving BeIeidsitem


2014

800,00 €

708,00 €

39 Rekening


610300


990010

Begraafplaatsen

4.000,00 €

610310

Water

050010


1.000,00 €

610310

Water

119010


1.000,00 €

610310

Water

160010


610310

Water

200010

Wegen

1.350,00 €

610310

Water

700010

Musea

400,00 €

610310

Water

703010

Bibliotheek

350,00 €

610310

Water

720010

Monumentenzorg

70,00 €

610310

Water

909010


300,00 €

610310

Water

945010

Kinderopvang

300,00 €

610310

Water

990010

Begraafplaatsen

750,00 €

610320

Brandbeveiliging en signalisatie gebouwen

119010


20.240,00 €

610320


200010

Wegen

3.036,00 €

610320


700010

Musea

607,00 €

610320


945010

Kinderopvang

1.923,00 €

610340

Onderhoudsproducten

119010


5.060,00 €

610360

Benodigdheden voor wegen

200010

Wegen

30.000,00 €

610360


200010

Wegen

10.000,00 €

610360


210010

Openbaar vervoer

610360


680010

Groene ruimte

27.500,00 €

610370

Onderhoud en herstellingen van wegen

200010

Wegen

115.500,00 €

610370


200010

Wegen

80.000,00 €

610370


210010

Openbaar vervoer

4.500,00 €

610370


300010


16.000,00 €

610370


680010

Groene ruimte

42.600,00 €

610390

Onderhoud en herstellingen van terreinnen

711010

Openluchtrecreatie

6.000,00 €

611000

Elektriciteit

050010


2.034,47 €

611000

Elektriciteit

119010


30.574,37 €





2014

234,99 €

911,00 €

40 Rekening


611000

Elektriciteit

160010


1.000,00 €

611000

Elektriciteit

200010

Wegen

4.200,00 €

611000

Elektriciteit

680010

Groene ruimte

50,00 €

611000

Elektriciteit

700010

Musea

330,96 €

611000

Elektriciteit

703010

Bibliotheek

611000

Elektriciteit

729010


50,00 €

611000

Elektriciteit

740010

Sport

350,00 €

611000

Elektriciteit

790010

Erediensten

3.841,94 €

611000

Elektriciteit

909010


1.803,40 €

611000

Elektriciteit

945010

Kinderopvang

5.000,00 €

611000

Elektriciteit

990010

Begraafplaatsen

761,58 €

611010

Elektriciteit Open verlichting

670010

Straatverlichting

106.140,00 €

611100

Gas verwarming

050010


4.076,29 €

611100

Gas verwarming

119010


19.636,02 €

611100

Gas verwarming

160010


2.500,00 €

611100

Gas verwarming

200010

Wegen

11.000,00 €

611100

Gas verwarming

210010

Openbaar vervoer

11.000,00 €

611100

Gas verwarming

700010

Musea

1.100,00 €

611100

Gas verwarming

703010

Bibliotheek

3.850,00 €

611100

Gas verwarming

909010


3.777,97 €

611100

Gas verwarming

945010

Kinderopvang

7.251,54 €

611100

Gas verwarming

990010

Begraafplaatsen

750,00 €

612010

Verzekering brand en algemene kosten

050010


360,00 €

612010


119010


612010


160010


100,00 €

612010


200010

Wegen

500,00 €

612010


340010

Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

15,00 €

612010


700010

Musea

120,00 €





2014

3.200,00 €

1.700,00 €

41 Rekening


612010


703010

Bibliotheek

612010


729010


50,00 €

612010


750010

Jeugd

130,00 €

612010


872010


320,00 €

612010


900010

Sociale bijstand

350,00 €

612010


909010


600,00 €

612010


945010

Kinderopvang

320,00 €

612010


952010

Assistentiewoningen

612010


990010

Begraafplaatsen

612040

Verzekering voertuigen

119010


612050

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

100010

Politieke organen

782,40 €

612050


110010

Secretariaat

970,22 €

612050


111010

Fiscale en financiële diensten

1.898,70 €

612050


112010

Personeelsdienst en vorming

471,36 €

612050


119010


5.253,52 €

612050


130010


1.265,41 €

612050


160010


612050


200010

Wegen

612050


320010

Sanering van bodemverontreinging

335,13 €

612050


400010

Politiediensten

234,85 €

612050


520010

Toerisme - Onthaal en promotie

63,52 €

612050


600010

Ruimtelijke planning

231,83 €

612050


620010


120,39 €

612050


680010

Groene ruimte

2.111,74 €

612050


701010

Cultuurcentrum

2.342,30 €

612050


703010

Bibliotheek

922,89 €

612050


711010

Openluchtrecreatie

30,34 €

612050


740010

Sport





2014 1.720,00 €

1.880,00 € 130,00 € 16.000,00 €

230,26 € 1.157,45 €

1.715,18 €

42 Rekening


612050


750010

Jeugd

612050


945010

Kinderopvang

612050


949110

Overige gezinshulp

190,93 €

612050


959010


172,50 €

612050


990010

Begraafplaatsen

338,87 €

612080

Hospitalisatieverzekering

110010

Secretariaat

566,92 €

612080


111010


992,11 €

612080


112010


425,19 €

612080


119010


612080


130010


708,65 €

612080


160010


141,73 €

612080


200010

Wegen

708,65 €

612080


320010


283,46 €

612080


400010

Politiediensten

141,73 €

612080


600010


141,73 €

612080


620010


141,73 €

612080


680010

Groene ruimte

1.275,57 €

612080


701010

Cultuurcentrum

1.842,49 €

612080


703010

Bibliotheek

992,11 €

612080


711010

Openluchtrecreatie

141,73 €

612080


740010

Sport

1.559,03 €

612080


750010

Jeugd

141,73 €

612080


945010

Kinderopvang

612080


949110

Overige gezinshulp

141,73 €

612080


959010


141,73 €

612080


990010

Begraafplaatsen

283,46 €

612090

Premie AO

100010

Politieke organen

816,69 €

612090

Premie AO

110010

Secretariaat

856,09 €





2014 147,94 € 2.128,70 €

3.968,44 €

1.417,30 €

43 Rekening


612090

Premie AO

111010


1.675,32 €

612090

Premie AO

112010


415,92 €

612090

Premie AO

119010


8.715,73 €

612090

Premie AO

130010


1.116,53 €

612090

Premie AO

160010


612090

Premie AO

200010

Wegen

612090

Premie AO

320010


295,70 €

612090

Premie AO

400010

Politiediensten

207,22 €

612090

Premie AO

520010


56,05 €

612090

Premie AO

600010


408,90 €

612090

Premie AO

620010


106,23 €

612090

Premie AO

680010

Groene ruimte

5.036,85 €

612090

Premie AO

701010

Cultuurcentrum

3.458,46 €

612090

Premie AO

703010

Bibliotheek

814,32 €

612090

Premie AO

711010

Openluchtrecreatie

75,85 €

612090

Premie AO

740010

Sport

612090

Premie AO

750010

Jeugd

612090

Premie AO

945010

Kinderopvang

612090

Premie AO

949110

Overige gezinshulp

168,47 €

612090

Premie AO

959010


152,20 €

612090

Premie AO

990010

Begraafplaatsen

847,17 €

613000

Commissielonen aan derden

111010


500,00 €

613000


112010


1.500,00 €

613000


600010


2.400,00 €

613000


750010

Jeugd

101,00 €

613000


945010

Kinderopvang

500,00 €

613010

Erelonen advocaten, architecten,studiebureaus,bedrijfsrevis.

050010


5.000,00 €

613010


110010

Secretariaat

10.000,00 €





2014

203,17 € 2.023,04 €

2.894,95 € 130,54 € 2.387,41 €

44 Rekening


613010


110010

Secretariaat

20.000,00 €

613010


110010

Secretariaat

15.000,00 €

613010


119010


11.000,00 €

613010


610010

Gebiedsontwikkeling

3.000,00 €

613020

Erelonen Geneesheren

990010

Begraafplaatsen

10.000,00 €

613030

Erelonen andere experten

110010

Secretariaat

100,00 €

613030


610010

Gebiedsontwikkeling

650,00 €

613030


711010

Openluchtrecreatie

2.530,00 €

613030


790010

Erediensten

10.000,00 €

613080

Honoraria, vergoedingen en expertisekosten

945010

Kinderopvang

150,00 €

613090

Andere rechten en royalties

945010

Kinderopvang

1.500,00 €

613100

Inningskosten belastingen

111010


614010

Huur en onderhoudskosten op kantoormeubelen en materieel

119010


15.000,00 €

614010


703010

Bibliotheek

1.000,00 €

614010


945010

Kinderopvang

15.000,00 €

614020

Huur en onderhoudskosten hard- en software

119010


94.506,48 €

614020


703010

Bibliotheek

12.615,00 €

614020


703010

Bibliotheek

1.500,00 €

614020


703010

Bibliotheek

4.200,00 €

614020


945010

Kinderopvang

1.500,00 €

614030

Documentatie en abonnementen

110010

Secretariaat

2.500,00 €

614030


111010


2.400,00 €

614030


112010


1.700,00 €

614030


119010


5.200,00 €

614030


130010


1.500,00 €

614030


200010

Wegen

614030


320010


614030


490010

Overige elementen van openbare orde en veiligheid





2014

500,00 €

300,00 € 1.360,00 € 600,00 €

45 Rekening


614030


521010

Toerisme - Sectorondersteuning

2.000,00 €

614030


600010


2.000,00 €

614030


680010

Groene ruimte

614030


703010

Bibliotheek

614030


750010

Jeugd

500,00 €

614030


945010

Kinderopvang

350,00 €

614030


990010

Begraafplaatsen

51,00 €

614050

Kantoorbenodigdheden

119010


24.000,00 €

614050


130010


80.000,00 €

614050


200010

Wegen

2.000,00 €

614050


520010


614050


703010

Bibliotheek

4.500,00 €

614050


750010

Jeugd

1.700,00 €

614050


945010

Kinderopvang

614060

Vergadering en voedingswaren voor rechtstr.verbruik(kantine)

119010


614060


945010

Kinderopvang

614070

Telefoon en internet

119010


38.000,00 €

614070


119010


15.000,00 €

614070


700010

Musea

614070


703010

Bibliotheek

1.175,00 €

614070


945010

Kinderopvang

3.000,00 €

614080

Verzendingskosten

119010


40.000,00 €

614090

Reizen, verplaatsingen

110010

Secretariaat

100,00 €

614090


111010


500,00 €

614090


112010


614090


119010


614090


320010


125,00 €

614090


400010

Politiediensten

93,00 €





2014

152,00 € 1.200,00 €

500,00 €

500,00 € 7.000,00 € 650,00 €

250,00 €

500,00 € 1.000,00 €

46 Rekening


614090


520010


184,00 €

614090


600010


100,00 €

614090


680010

Groene ruimte

51,00 €

614090


701010

Cultuurcentrum

3.550,00 €

614090


703010

Bibliotheek

614090


740010

Sport

1.518,00 €

614090


750010

Jeugd

405,00 €

614090


959010


101,00 €

614090


980010

Sociale geneeskunde

51,00 €

614100

Deelname aan cursussen, studiedagen, enz.

110010

Secretariaat

250,00 €

614100


111010


250,00 €

614100


112010


250,00 €

614100


119010


8.000,00 €

614100


130010


8.000,00 €

614100


200010

Wegen

4.050,00 €

614100


320010


614100


520010


614100


600010


1.012,00 €

614100


680010

Groene ruimte

3.800,00 €

614100


701010

Cultuurcentrum

3.800,00 €

614100


703010

Bibliotheek

3.550,00 €

614100


740010

Sport

2.025,00 €

614100


750010

Jeugd

500,00 €

614100


945010

Kinderopvang

614100


959010


614110

Kosten inrichten examens personeel(advertenties,proeven,...)

111010


4.000,00 €

614110


112010


1.750,00 €

614110


119010


2.000,00 €





2014

454,00 €

500,00 € 500,00 €

2.700,00 € 506,00 €

47 Rekening


614110


130010


150,00 €

614110


520010


500,00 €

614110


680010

Groene ruimte

253,00 €

614110


701010

Cultuurcentrum

304,00 €

614110


945010

Kinderopvang

400,00 €

614120

Administratiekosten maaltijdcheques

119010


4.200,00 €

615010

Onderhoudskosten werk-en beschermkledij

119010


300,00 €

615010


200010

Wegen

300,00 €

615020

Aankoop linnen, beddengoed en kleding

945010

Kinderopvang

3.000,00 €

616010

Huurlasten op materieel (installaties,machines,gereedschap)

119010


1.000,00 €

616010


200010

Wegen

11.000,00 €

616060

Onderhoud en herstellingen van vervoermaterieel

119010


89.500,00 €

616070

Brandstoffen voor voertuigen

119010


71.852,00 €

616080

Lidmaatschap

110010

Secretariaat

1.750,00 €

616080

Lidmaatschap

720010

Monumentenzorg

616090

Klein materiaal en gereedschap

945010

Kinderopvang

616100

Medische en farmaceutische kosten

945010

Kinderopvang

400,00 €

616110

Vervoer BKO

945010

Kinderopvang

25.000,00 €

616120

Receptie en representatiekosten

101010


50.400,00 €

616160

Promotiekosten

500010

Handel en middenstand

500,00 €

616160

Promotiekosten

500010


8.000,00 €

616160

Promotiekosten

520010


2.900,00 €

616160

Promotiekosten

521010


51.850,00 €

616170

Technische prestaties en benodigdheden

119010


1.012,00 €

616170


200010

Wegen

26.088,00 €

616170


320010


8.000,00 €

616170


600010


8.000,00 €

616170


703010

Bibliotheek

12.000,00 €





2014

100,00 € 1.128,00 €

48 Rekening


616170


710010

Feesten en plechtigheden

616170


909010


616170


945010

Kinderopvang

4.000,00 €

616170


984010

Ontsmetting en openbare reiniging

15.500,00 €

616170


990010

Begraafplaatsen

5.000,00 €

616190

Sint-Maartenfeest

710010


12.000,00 €

616200

Carnaval

710010


3.150,00 €

616210

Roefelrock

710010


11.250,00 €

616220

Teutenroute

710010


616230

Lokale initiatieven

119010


8.000,00 €

616230

Lokale initiatieven

200010

Wegen

1.518,00 €

616230

Lokale initiatieven

300010


2.024,00 €

616230

Lokale initiatieven

320010


5.000,00 €

616230

Lokale initiatieven

320010


2.000,00 €

616230

Lokale initiatieven

320010


5.000,00 €

616230

Lokale initiatieven

520010


9.500,00 €

616230

Lokale initiatieven

520010


150,00 €

616230

Lokale initiatieven

520010


3.000,00 €

616230

Lokale initiatieven

529010

Overige activiteiten inzake toerisme

47.286,79 €

616230

Lokale initiatieven

703010

Bibliotheek

1.200,00 €

616230

Lokale initiatieven

703010

Bibliotheek

2.300,00 €

616230

Lokale initiatieven

703010

Bibliotheek

1.800,00 €

616230

Lokale initiatieven

703010

Bibliotheek

500,00 €

616230

Lokale initiatieven

703010

Bibliotheek

1.000,00 €

616230

Lokale initiatieven

703010

Bibliotheek

4.500,00 €

616230

Lokale initiatieven

703010

Bibliotheek

2.500,00 €

616230

Lokale initiatieven

703010

Bibliotheek

2.000,00 €

616230

Lokale initiatieven

709010

Overige culturele instellingen

3.000,00 €





2014 12.000,00 € 500,00 €

750,00 €

49 Rekening


616230

Lokale initiatieven

709010


5.800,00 €

616230

Lokale initiatieven

709010


5.000,00 €

616230

Lokale initiatieven

709010


2.200,00 €

616230

Lokale initiatieven

709010


600,00 €

616230

Lokale initiatieven

709010


3.500,00 €

616230

Lokale initiatieven

750010

Jeugd

2.750,00 €

616230

Lokale initiatieven

750010

Jeugd

30.000,00 €

616230

Lokale initiatieven

750010

Jeugd

1.000,00 €

616230

Lokale initiatieven

750010

Jeugd

5.300,00 €

616230

Lokale initiatieven

750010

Jeugd

7.920,00 €

616230

Lokale initiatieven

750010

Jeugd

5.300,00 €

616230

Lokale initiatieven

750010

Jeugd

2.500,00 €

616230

Lokale initiatieven

909010


2.000,00 €

616230

Lokale initiatieven

909010


1.500,00 €

616230

Lokale initiatieven

909010


1.500,00 €

616230

Lokale initiatieven

909010


6.000,00 €

616230

Lokale initiatieven

911010

Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

4.000,00 €

616230

Lokale initiatieven

944010

Opvoedingsondersteuning

4.500,00 €

616230

Lokale initiatieven

949010

Overige gezinshulp

4.000,00 €

616230

Lokale initiatieven

959010


25.000,00 €

616230

Lokale initiatieven

985010

Gezondheidspromotie en ziektepreventie

14.000,00 €

616230

Lokale initiatieven

985010


10.000,00 €

616260

Activiteiten BKO (niet-personeel)

945010

Kinderopvang

616280

Werkingskosten verkiezingen

130010


20.000,00 €

620000

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek

100010

Politieke organen

270.871,83 €

620010

Presentiegelden raadsleden (sociale voordelen)

100010

Politieke organen

42.080,10 €

620100

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -

110010

Secretariaat

137.978,78 €

620100


111010


65.280,75 €





2014

500,00 €

50 Rekening


620100


112010


620100


119010


330.735,24 €

620100


130010


158.350,22 €

620100


200010

Wegen

35.348,33 €

620100


600010


48.946,40 €

620100


680010

Groene ruimte

114.993,74 €

620100


701010

Cultuurcentrum

81.742,76 €

620100


703010

Bibliotheek

61.406,20 €

620100


703010

Bibliotheek

61.406,20 €

620100


711010

Openluchtrecreatie

6.985,57 €

620100


740010

Sport

35.431,71 €

620100


959010


36.470,86 €

620200


110010

Secretariaat

77.319,82 €

620200


111010


161.610,73 €

620200


112010


69.356,22 €

620200


119010


242.413,81 €

620200


130010


33.254,70 €

620200


160010


26.680,48 €

620200


200010

Wegen

41.568,37 €

620200


320010


77.635,71 €

620200


400010

Politiediensten

27.202,77 €

620200


520010


1.816,15 €

620200


600010


53.669,75 €

620200


680010

Groene ruimte

94.706,03 €

620200


701010

Cultuurcentrum

157.714,43 €

620200


701010

Cultuurcentrum

56.000,00 €

620200


703010

Bibliotheek

6.331,31 €

620200


703010

Bibliotheek

6.331,31 €





2014 1.956,63 €

51 Rekening


620200


703010

Bibliotheek

2.500,00 €

620200


740010

Sport

51.480,10 €

620200


945010

Kinderopvang

213.479,73 €

620200


949110

Overige gezinshulp

44.236,94 €

620200


980010

Sociale geneeskunde

26.680,48 €

620300


110010

Secretariaat

39.424,25 €

620300


111010


62.905,34 €

620300


112010


17.584,83 €

620300


119010


387.304,93 €

620300


130010


135.178,37 €

620300


200010

Wegen

126.737,27 €

620300


520010


17.734,38 €

620300


620010


33.612,06 €

620300


680010

Groene ruimte

185.526,83 €

620300


701010

Cultuurcentrum

225.541,21 €

620300


703010

Bibliotheek

12.310,95 €

620300


703010

Bibliotheek

12.310,95 €

620300


740010

Sport

250.035,59 €

620300


750010

Jeugd

41.290,30 €

620300


945010

Kinderopvang

278.472,51 €

620300


990010

Begraafplaatsen

61.833,28 €

621100

Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd

110010

Secretariaat

39.929,06 €

621100


111010


25.817,02 €

621100


119010


112.616,35 €

621100


130010


41.608,80 €

621100


200010

Wegen

13.268,48 €

621100


600010


19.169,30 €

621100


680010

Groene ruimte

43.355,51 €





2014

52 Rekening


621100


701010

Cultuurcentrum

33.410,56 €

621100


703010

Bibliotheek

23.928,30 €

621100


703010

Bibliotheek

23.928,30 €

621100


711010

Openluchtrecreatie

1.938,10 €

621100


740010

Sport

12.623,33 €

621100


959010


14.263,27 €

621200

Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast ben

110010

Secretariaat

20.648,22 €

621200


111010


45.045,03 €

621200


112010


19.089,97 €

621200


119010


65.039,89 €

621200


130010


8.955,26 €

621200


160010


7.181,28 €

621200


200010

Wegen

11.194,13 €

621200


320010


20.932,35 €

621200


400010

Politiediensten

7.334,31 €

621200


520010


621200


600010


14.516,01 €

621200


680010

Groene ruimte

25.524,32 €

621200


701010

Cultuurcentrum

57.738,64 €

621200


703010

Bibliotheek

2.379,18 €

621200


703010

Bibliotheek

2.379,18 €

621200


740010

Sport

13.869,85 €

621200


945010

Kinderopvang

55.669,83 €

621200


949110

Overige gezinshulp

11.919,80 €

621200


980010

Sociale geneeskunde

7.181,28 €

621210

Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel Gesco Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel Gesco

110010

Secretariaat

2.108,15 €

111010


3.362,99 €

621210





2014

98,62 €

53 Rekening


621210

112010


119010


20.757,74 €

130010


7.225,95 €

200010

Wegen

6.785,31 €

520010


620010


1.797,13 €

680010

Groene ruimte

9.926,37 €

701010

Cultuurcentrum

11.883,96 €

703010

Bibliotheek

658,46 €

703010

Bibliotheek

658,46 €

740010

Sport

13.357,53 €

750010

Jeugd

2.222,55 €

945010

Kinderopvang

15.018,09 €

990010

Begraafplaatsen

3.333,40 €

621900

Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel Gesco Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel Gesco Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel Gesco Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel Gesco Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel Gesco Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel Gesco Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel Gesco Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel Gesco Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel Gesco Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel Gesco Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel Gesco Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel Gesco Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel Gesco Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel Gesco Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale

701010

Cultuurcentrum

-34.029,96 €

621900

Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale

740010

Sport

-29.270,52 €

621900

Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale

945010

Kinderopvang

-4.975,99 €

623000

Vergoeding woon/werk verkeer

110010

Secretariaat

142,92 €

623000


111010


327,66 €

621210 621210 621210 621210 621210 621210 621210 621210 621210 621210 621210 621210 621210





2014 941,32 €

948,84 €

54 Rekening


623000


112010


623000


119010


623000


130010


77,76 €

623000


160010


83,34 €

623000


200010

Wegen

297,00 €

623000


320010


52,92 €

623000


400010

Politiediensten

38,04 €

623000


600010


109,08 €

623000


680010

Groene ruimte

995,88 €

623000


701010

Cultuurcentrum

928,70 €

623000


703010

Bibliotheek

470,16 €

623000


711010

Openluchtrecreatie

14,26 €

623000


740010

Sport

851,22 €

623000


945010

Kinderopvang

623000


949110

Overige gezinshulp

2,64 €

623000


959010


2,64 €

623000


980010

Sociale geneeskunde

623200

Maaltijdcheques (excl.productiekosten)

110010

Secretariaat

3.365,32 €

623200


111010


5.916,71 €

623200


112010


2.347,90 €

623200


119010


21.650,13 €

623200


130010


7.137,63 €

623200


160010


623200


200010

Wegen

5.259,30 €

623200


320010


1.878,32 €

623200


400010

Politiediensten

939,16 €

623200


520010


469,58 €

623200


600010






2014 279,66 € 1.590,84 €

1.180,20 €

83,34 €

469,58 €

2.347,90 €

55 Rekening


623200


620010


623200


680010

Groene ruimte

10.424,68 €

623200


701010

Cultuurcentrum

12.169,95 €

623200


703010

Bibliotheek

3.756,64 €

623200


711010

Openluchtrecreatie

623200


740010

Sport

8.956,61 €

623200


750010

Jeugd

939,16 €

623200


945010

Kinderopvang

623200


949110

Overige gezinshulp

939,16 €

623200


959010


751,33 €

623200


980010

Sociale geneeskunde

469,58 €

623200


990010

Begraafplaatsen

1.878,32 €

623300

Bijdrage geneeskundige dienst

112010


15.341,00 €

623300


119010


948,00 €

623500

Premie personeel (vb obv aantalen jaren dienst)

110010

Secretariaat

500,00 €

623500


111010


200,00 €

623500


130010


200,00 €

623500


160010


250,00 €

623500


701010

Cultuurcentrum

623500


711010

Openluchtrecreatie

500,00 €

623600

Tussenkomst vakbondspremies

100010

Politieke organen

200,00 €

623600


110010

Secretariaat

200,00 €

623600


111010


325,85 €

623600


112010


139,65 €

623600


119010


623600


130010


512,05 €

623600


160010


46,55 €

623600


200010

Wegen

279,30 €





2014 751,33 €

751,33 €

13.899,57 €

1.000,00 €

1.349,95 €

56 Rekening


623600


320010


93,10 €

623600


400010

Politiediensten

46,55 €

623600


520010


46,55 €

623600


600010


139,65 €

623600


620010


46,55 €

623600


680010

Groene ruimte

558,60 €

623600


701010

Cultuurcentrum

931,00 €

623600


703010

Bibliotheek

372,40 €

623600


711010

Openluchtrecreatie

46,55 €

623600


740010

Sport

651,70 €

623600


750010

Jeugd

46,55 €

623600


945010

Kinderopvang

623600


949110

Overige gezinshulp

46,55 €

623600


959010


46,55 €

623600


990010

Begraafplaatsen

93,10 €

623700

Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst

110010

Secretariaat

380,76 €

623700


111010


761,40 €

623700


112010


184,32 €

623700


119010


623700


130010


498,72 €

623700


160010


91,32 €

623700


200010

Wegen

450,72 €

623700


320010


131,88 €

623700


400010

Politiediensten

90,96 €

623700


520010


24,60 €

623700


600010


184,56 €

623700


620010


46,92 €

623700


680010

Groene ruimte

813,96 €





2014

1.210,30 €

2.038,08 €

57 Rekening


623700


701010

Cultuurcentrum

913,86 €

623700


703010

Bibliotheek

368,04 €

623700


711010

Openluchtrecreatie

623700


740010

Sport

666,96 €

623700


750010

Jeugd

57,96 €

623700


945010

Kinderopvang

834,12 €

623700


949110

Overige gezinshulp

75,36 €

623700


959010


69,48 €

623700


990010

Begraafplaatsen

130,68 €

624000

Pensioenen politiek personeel

100010

Politieke organen

33.795,00 €

624100

Pensioenen vast benoemd personeel

119010


106.000,00 €

624110

119010


33.000,00 €

640010

Responsabiliseringsbijdrage pensioenen vast benoemd personee Onroerende voorheffing

050010


6.000,00 €

640010

Onroerende voorheffing

310010

Beheer van regen- en afvalwater

1.400,00 €

640020

Roerende voorheffing

020010

Fiscale aangelegenheden

9.000,00 €

640300

Andere indirecte belastingen

111010


640800

Inningskosten van de aanvullende gemeentebelasting op de

020010


642000

Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen (=

945010

Kinderopvang

643000

Diverse operationele kosten

110010

Secretariaat

10.250,00 €

643000


319010

Overig waterbeheer

29.000,00 €

643000


520010


8.243,00 €

646500

Facturatie aan derden

119010


4.100,00 €

649100

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen

112010


6.560,00 €

649100


160010


24.722,00 €

649100


160010


10.481,00 €

649100


160010


4.000,00 €

649100


320010






2014

9,42 €

50,00 € 29.190,27 € 100,00 €

500,00 €

58 Rekening


649100


629010

Overig woonbeleid

70.000,00 €

649100


709010


4.500,00 €

649100


709010


20.327,00 €

649100


710010


1.239,00 €

649100


710010


1.500,00 €

649100


719010

Andere evenementen

248,00 €

649100


719010

Andere evenementen

248,00 €

649100


739010

Overig kunst- en cultuurbeleid

372,00 €

649100


740010

Sport

4.500,00 €

649100


740010

Sport

20.500,00 €

649100


740010

Sport

22.500,00 €

649100


740010

Sport

27.500,00 €

649100


750010

Jeugd

4.115,00 €

649100


750010

Jeugd

22.652,00 €

649100


750010

Jeugd

10.000,00 €

649100


750010

Jeugd

9.000,00 €

649100


750010

Jeugd

2.500,00 €

649100


909010


248,00 €

649100


909010


6.000,00 €

649100


911010


1.239,00 €

649100


949110

Overige gezinshulp

3.000,00 €

649100


949110

Overige gezinshulp

25.000,00 €

649100


959010


5.500,00 €

649100


959010


70,00 €

649200

Toegestane werkingssubsidies aan ondernemingen

160010


649200


300010


649200


500010


4.250,00 €

649200


500010


1.000,00 €





2014

1.150,00 € 0.00 €

59 Rekening


649200


629010

Overig woonbeleid

649200


719010

Andere evenementen

649200


729010


649200


739010


649200


740010

Sport

15.000,00 €

649200


740010

Sport

796.830,56 €

649200


909010


9.916,00 €

649200


909010


9.916,00 €

649200


909010


248,00 €

649200


909010


19.840,00 €

649200


909010


3.860,00 €

649200


909010


124,00 €

649200


911010


2.479,00 €

649200


911010


124,00 €

649200


911010


124,00 €

649200


911010


7.437,00 €

649200


911010


2.500,00 €

649200


945010

Kinderopvang

2.439,00 €

649200


951010

Dienstencentra

50.000,00 €

649200


980010

Sociale geneeskunde

124,00 €

649200


980010

Sociale geneeskunde

124,00 €

649200


980010

Sociale geneeskunde

3.000,00 €

649200


980010

Sociale geneeskunde

124,00 €

649200


980010

Sociale geneeskunde

124,00 €

649200


980010

Sociale geneeskunde

620,00 €

649200


980010

Sociale geneeskunde

620,00 €

649300

Bijdrage in de werkingskosten van andere

210010

Openbaar vervoer

11.500,00 €

649300


300010


697.100,00 €





2014 15.243,00 € 74,00 € 1.050,00 € 620,00 €

60 Rekening


649300


340010


649300


400010

Politiediensten

849.981,60 €

649300


410010

Brandweer

550.000,00 €

649300


470010

Dierenbescherming

4.356,00 €

649300


529010


30.000,00 €

649300


610010

Gebiedsontwikkeling

725.000,00 €

649300


739010


74.281,00 €

649300


790010

Erediensten

259.552,58 €

649300


900010

Sociale bijstand

649300


911010


650010

Intresten op leningen

040010

Transacties ivm de openbare schuld

241.726,80 €

650020

Intresten op leningen van derden

040010


18.554,31 €

700400

Terugbetaling van administratieve prestaties

945010

Kinderopvang

2.000,00 €

701000

Verkopen en dienstprestaties

050010


1.743,00 €

701000


300010


2.000,00 €

701000


520010


2.000,00 €

701000


703010

Bibliotheek

2.800,00 €

701000


709010


701000


959010


6.000,00 €

701200

Verkopen - consessies

050010


50.000,00 €

702100

Facturatie BKO

945010

Kinderopvang

140.000,00 €

703000

Facturatie Verhuring aan ondernemingen en gezinnen

050010


434.896,02 €

703020

Opbrengsten uit activiteiten

320010


2.550,00 €

703020


750010

Jeugd

1.800,00 €

703020


951010

Dienstencentra

5.000,00 €

703020


985010


7.000,00 €

704000

Dienstprestaties

750010

Jeugd

1.250,00 €

730000

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

020010






2014 3.630,00 €

1.225.000,00 € 3.555,00 €

450,00 €

4.774.616,00 €

61 Rekening


730100

Aanvullende belasting op de personenbelasting

020010


2.919.153,03 €

730200

Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen

020010


250.333,00 €

731500

Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes,

020010


1.600,00 €

731501

Afgifte reispassen

020010


23.000,00 €

731502

Afgifte rijbewijzen

020010


28.800,00 €

731503

Afgifte Identiteitskaarten

020010


25.000,00 €

731504

Afgifte Identiteitskaarten vreemdelingen

020010


2.000,00 €

731600

Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen

020010


1.000,00 €

731700

Aanvragen milieuvergunningen

020010


10.000,00 €

731900

Andere belastingen op prestaties

020010


20.000,00 €

733110

Begraving / bijzetting / verstrooiing

020010


20.000,00 €

733200

Huisvuil

020010


448.500,00 €

733230

Afgifte huisvuilzakken, recipiënten, zelfklevers, enz.

020010


55.000,00 €

734020

Belasting op drijfkracht

020010


670.000,00 €

734030

Belasting op groeven

020010


120.000,00 €

734110

Belasting op banken en financieringsinstellingen

020010


9.000,00 €

734140

Belasting op ondernemingen van vervoer met taxi's

020010


9.000,00 €

734220

Belasting op aanplakborden

020010


3.600,00 €

736000

Retributie op marktstandplaatsen

020010


2.500,00 €

736110

Belasting op parkeren

020010


4.000,00 €

738050

Algemene gemeentebelasting voor economische entiteiten

020010


40.000,00 €

738200

Retributie voor het opvangen en bewaren van loslopende

020010


550,00 €

740000

Gemeentefonds

010010

2.899.247,52 €

740010

Bijzondere fondsen

010010

740200

Overige werkingssubsidies

529010

Algemene overdrachten tussen de verschillende best.niveau's Algemene overdrachten tussen de verschillende best.niveau's Overige activiteiten inzake toerisme

740210

Overige algemene werkingssubsidies - gescopremies

010010

Algemene overdrachten tussen de verschillende best.niveau's

482.912,06 €





2014

228.484,00 € 21.000,00 €

62 Rekening


740500

Specifieke werkingssubsidies van de hogere overheden

119010


6.000,00 €

740500


400010

Politiediensten

33.037,00 €

740500


520010


3.000,00 €

740500


701010

Cultuurcentrum

199.452,97 €

740500


701010

Cultuurcentrum

56.000,00 €

740500


703010

Bibliotheek

1.000,00 €

740500


703010

Bibliotheek

1.000,00 €

740500


703010

Bibliotheek

500,00 €

740500


703010

Bibliotheek

3.000,00 €

740500


703010

Bibliotheek

1.200,00 €

740500


703010

Bibliotheek

1.000,00 €

740500


703010

Bibliotheek

4.000,00 €

740500


703010

Bibliotheek

2.400,00 €

740500


703010

Bibliotheek

80.294,07 €

740500


703010

Bibliotheek

2.250,00 €

740500


703010

Bibliotheek

1.000,00 €

740500


709010


3.000,00 €

740500


709010


5.800,00 €

740500


709010


5.000,00 €

740500


709010


2.200,00 €

740500


709010


600,00 €

740500


709010


3.500,00 €

740500


710010


1.005,00 €

740500


740010

Sport

15.576,73 €

740500


740010

Sport

19.038,23 €

740500


750010

Jeugd

35.847,00 €

740500


750010

Jeugd

400,00 €

740500


909010






2014

20.000,00 €

63 Rekening


740500


945010

Kinderopvang

2.880,00 €

740500


984010


2.500,00 €

740530

Specifieke werkingssubsidies voor opvang van asielzoekers

909010


23.300,00 €

740540

Tussenkomst RKW - FCUD patr. bijdr. 0,05%

945010

Kinderopvang

99.480,00 €

740660

Tussenkomst K&G - structurele plaatsen

945010

Kinderopvang

15.090,00 €

740670

Tussenkomst VSAWSE - Gesco's conv. 11363

945010

Kinderopvang

114.276,33 €

740710

Tussenkomst Sectoraal Fonds Sociale Maribel

945010

Kinderopvang

18.080,00 €

740900

Groene stroomcertificaten

640010

Elektriciteit

29.430,00 €

744100

Pensioenbijdrage van mandatarissen

100010

Politieke organen

17.400,00 €

745200

Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques

110010

Secretariaat

745200


111010


1.455,80 €

745200


112010


577,70 €

745200


119010


5.326,98 €

745200


130010


1.756,18 €

745200


160010


745200


200010

Wegen

745200


320010


462,16 €

745200


400010

Politiediensten

231,08 €

745200


520010


115,54 €

745200


600010


577,70 €

745200


620010


184,86 €

745200


680010

Groene ruimte

2.564,98 €

745200


701010

Cultuurcentrum

2.994,41 €

745200


703010

Bibliotheek

745200


711010

Openluchtrecreatie

745200


740010

Sport

2.203,76 €

745200


750010

Jeugd

231,08 €

745200


945010

Kinderopvang





2014

924,32 €

115,54 € 1.294,04 €

924,32 € 184,86 €

3.419,98 €

64 Rekening


745200


949110

Overige gezinshulp

231,08 €

745200


959010


184,86 €

745200


980010

Sociale geneeskunde

115,54 €

745200


990010

Begraafplaatsen

462,16 €

745300

Injectie elektriciteit op het net

640010

Elektriciteit

3.800,00 €

746200

Recuperatie loon (AO, beroepsziekten ...)

119010


3.553,00 €

746200


200010

Wegen

746200


680010

Groene ruimte

746200


701010

Cultuurcentrum

746300

Recuperatie schadevergoedingen

200010

Wegen

746300


300010


746400

Recuperatie gefactureerde kosten

020010


746400


050010


746400


119010


7.700,00 €

746400


130010


1.500,00 €

746400


610010

Gebiedsontwikkeling

980,00 €

746400


740010

Sport

107,00 €

746400


945010

Kinderopvang

500,00 €

750000

Opbrengsten uit financiële vaste activa - dividenden

030010

Financiële aangelegenheden

1.157.603,00 €

750010

Intresten op financiële rekeningen

030010


350,00 €

750210

Betalingsverschillen

030010


300,00 €

758000

Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden

790010

Erediensten





2014

689,00 € 20.000,00 € 127,00 € 1.939,00 € 50,00 € 6.120,00 € 500,00 €

18.554,31 €

65 4.2 Exploitatiebudget 2014 per beleidsitem Rekening Omschrijving algemene rekeing


2014

740000

Gemeentefonds

010010


740010

Bijzondere fondsen

010010


2.899.247,52 € 228.484,00 €

740210

Overige algemene werkingssubsidies - gescopremies

010010


482.912,06 €

640020

Roerende voorheffing

020010


9.000,00 €

640800

Inningskosten van de aanvullende gemeentebelasting op de

020010


29.190,27 €

730000

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

020010


730100

Aanvullende belasting op de personenbelasting

020010


730200

Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen

020010


4.774.616,00 € 2.919.153,03 € 250.333,00 €

731500

Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes,

020010


1.600,00 €

731501

Afgifte reispassen

020010


23.000,00 €

731502

Afgifte rijbewijzen

020010


28.800,00 €

731503

Afgifte Identiteitskaarten

020010


25.000,00 €

731504

Afgifte Identiteitskaarten vreemdelingen

020010


2.000,00 €

731600

Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen

020010


1.000,00 €

731700

Aanvragen milieuvergunningen

020010


10.000,00 €

731900

Andere belastingen op prestaties

020010


20.000,00 €

733110

Begraving / bijzetting / verstrooiing

020010


20.000,00 €

733200

Huisvuil

020010


448.500,00 €

733230

Afgifte huisvuilzakken, recipiënten, zelfklevers, enz.

020010


55.000,00 €

734020

Belasting op drijfkracht

020010


670.000,00 €

734030

Belasting op groeven

020010


120.000,00 €

734110

Belasting op banken en financieringsinstellingen

020010


9.000,00 €

734140

Belasting op ondernemingen van vervoer met taxi's

020010


9.000,00 €

734220

Belasting op aanplakborden

020010


3.600,00 €




66 Rekening Omschrijving algemene rekeing


2014

736000

Retributie op marktstandplaatsen

020010


2.500,00 €

736110

Belasting op parkeren

020010


4.000,00 €

738050

Algemene gemeentebelasting voor economische entiteiten

020010


40.000,00 €

738200

Retributie voor het opvangen en bewaren van loslopende

020010


550,00 €

746400


020010


6.120,00 €

750000

Opbrengsten uit financiële vaste activa - dividenden

030010


750010

Intresten op financiële rekeningen

030010


1.157.603,00 € 350,00 €

750210

Betalingsverschillen

030010


300,00 €

650010

Intresten op leningen

040010


241.726,80 €

650020

Intresten op leningen van derden

040010


18.554,31 €

610300


050010


14.500,00 €

610300


050010


29.000,00 €

610310

Water

050010


1.000,00 €

611000

Elektriciteit

050010


2.034,47 €

611100

Gas verwarming

050010


4.076,29 €

612010


050010


360,00 €

613010


050010


5.000,00 €

640010


050010


6.000,00 €

701000


050010


1.743,00 €

701200

Verkopen - consessies

050010


50.000,00 €

703000

Facturatie Verhuring aan ondernemingen en gezinnen

050010


434.896,02 €

746400


050010


500,00 €

612050


100010

Politieke organen

782,40 €

612090

Premie AO

100010

Politieke organen

816,69 €

620000

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek

100010

Politieke organen

270.871,83 €

620010

Presentiegelden raadsleden (sociale voordelen)

100010

Politieke organen

42.080,10 €

623600


100010

Politieke organen

200,00 €






2014

624000

Pensioenen politiek personeel

100010

Politieke organen

33.795,00 €

744100

Pensioenbijdrage van mandatarissen

100010

Politieke organen

17.400,00 €

616120

Receptie en representatiekosten

101010


50.400,00 €

612050


110010

Secretariaat

970,22 €

612080


110010

Secretariaat

566,92 €

612090

Premie AO

110010

Secretariaat

856,09 €

613010


110010

Secretariaat

10.000,00 €

613010


110010

Secretariaat

20.000,00 €

613010


110010

Secretariaat

15.000,00 €

613030


110010

Secretariaat

100,00 €

614030


110010

Secretariaat

2.500,00 €

614090


110010

Secretariaat

100,00 €

614100


110010

Secretariaat

250,00 €

616080

Lidmaatschap

110010

Secretariaat

1.750,00 €

620100


110010

Secretariaat

137.978,78 €

620200


110010

Secretariaat

77.319,82 €

620300


110010

Secretariaat

39.424,25 €

621100


110010

Secretariaat

39.929,06 €

621200


110010

Secretariaat

20.648,22 €

621210

110010

Secretariaat

2.108,15 €

623000

Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel Gesco Vergoeding woon/werk verkeer

110010

Secretariaat

142,92 €

623200


110010

Secretariaat

3.365,32 €

623500


110010

Secretariaat

500,00 €

623600


110010

Secretariaat

200,00 €

623700


110010

Secretariaat

380,76 €

643000


110010

Secretariaat

10.250,00 €

745200


110010

Secretariaat

924,32 €






2014

612050


111010


1.898,70 €

612080


111010


992,11 €

612090

Premie AO

111010


1.675,32 €

613000


111010


500,00 €

613100

Inningskosten belastingen

111010


500,00 €

614030


111010


2.400,00 €

614090


111010


500,00 €

614100


111010


250,00 €

614110


111010


4.000,00 €

620100


111010


65.280,75 €

620200


111010


161.610,73 €

620300


111010


62.905,34 €

621100


111010


25.817,02 €

621200


111010


45.045,03 €

621210

111010


3.362,99 €

623000


111010


327,66 €

623200


111010


5.916,71 €

623500


111010


200,00 €

623600


111010


325,85 €

623700


111010


761,40 €

640300

Andere indirecte belastingen

111010


50,00 €

745200


111010


1.455,80 €

612050


112010


471,36 €

612080


112010


425,19 €

612090

Premie AO

112010


415,92 €

613000


112010


1.500,00 €

614030


112010


1.700,00 €






2014

614090


112010


500,00 €

614100


112010


250,00 €

614110


112010


1.750,00 €

620100


112010


1.956,63 €

620200


112010


69.356,22 €

620300


112010


17.584,83 €

621200


112010


19.089,97 €

621210

112010


941,32 €

623000


112010


279,66 €

623200


112010


2.347,90 €

623300


112010


15.341,00 €

623600


112010


139,65 €

623700


112010


184,32 €

649100


112010


6.560,00 €

745200


112010


577,70 €

610300


119010


45.000,00 €

610310

Water

119010


1.000,00 €

610320


119010


20.240,00 €

610340

Onderhoudsproducten

119010


5.060,00 €

611000

Elektriciteit

119010


30.574,37 €

611100

Gas verwarming

119010


19.636,02 €

612010


119010


1.700,00 €

612040

Verzekering voertuigen

119010


16.000,00 €

612050


119010


5.253,52 €

612080


119010


3.968,44 €

612090

Premie AO

119010


8.715,73 €

613010


119010


11.000,00 €






2014

614010


119010


15.000,00 €

614020


119010


94.506,48 €

614030


119010


5.200,00 €

614050


119010


24.000,00 €

614060


119010


7.000,00 €

614070


119010


38.000,00 €

614070


119010


15.000,00 €

614080

Verzendingskosten

119010


40.000,00 €

614090


119010


1.000,00 €

614100


119010


8.000,00 €

614110


119010


2.000,00 €

614120

Administratiekosten maaltijdcheques

119010


4.200,00 €

615010


119010


300,00 €

616010


119010


1.000,00 €

616060

Onderhoud en herstellingen van vervoermaterieel

119010


89.500,00 €

616070

Brandstoffen voor voertuigen

119010


71.852,00 €

616170


119010


1.012,00 €

616230

Lokale initiatieven

119010


8.000,00 €

620100


119010


330.735,24 €

620200


119010


242.413,81 €

620300


119010


387.304,93 €

621100


119010


112.616,35 €

621200


119010


65.039,89 €

621210

119010


20.757,74 €

623000


119010


1.590,84 €

623200


119010


21.650,13 €

623300


119010


948,00 €






2014

623600


119010


1.349,95 €

623700


119010


2.038,08 €

624100

Pensioenen vast benoemd personeel

119010


106.000,00 €

624110

119010


33.000,00 €

646500

Responsabiliseringsbijdrage pensioenen vast benoemd personee Facturatie aan derden

119010


4.100,00 €

740500


119010


6.000,00 €

745200


119010


5.326,98 €

746200


119010


3.553,00 €

746400


119010


7.700,00 €

604240

Aankopen rijbewijzen

130010


17.000,00 €

612050


130010


1.265,41 €

612080


130010


708,65 €

612090

Premie AO

130010


1.116,53 €

614030


130010


1.500,00 €

614050


130010


80.000,00 €

614100


130010


8.000,00 €

614110


130010


150,00 €

616280

Werkingskosten verkiezingen

130010


20.000,00 €

620100


130010


158.350,22 €

620200


130010


33.254,70 €

620300


130010


135.178,37 €

621100


130010


41.608,80 €

621200


130010


8.955,26 €

621210

130010


7.225,95 €

623000


130010


77,76 €

623200


130010


7.137,63 €

623500


130010


200,00 €






2014

623600


130010


512,05 €

623700


130010


498,72 €

745200


130010


1.756,18 €

746400


130010


1.500,00 €

610020


160010


8.600,00 €

610300


160010


1.650,00 €

610310

Water

160010


234,99 €

611000

Elektriciteit

160010


1.000,00 €

611100

Gas verwarming

160010


2.500,00 €

612010


160010


100,00 €

612050


160010


230,26 €

612080


160010


141,73 €

612090

Premie AO

160010


203,17 €

620200


160010


26.680,48 €

621200


160010


7.181,28 €

623000


160010


83,34 €

623200


160010


469,58 €

623500


160010


250,00 €

623600


160010


46,55 €

623700


160010


91,32 €

649100


160010


24.722,00 €

649100


160010


10.481,00 €

649100


160010


4.000,00 €

649200


160010


1.150,00 €

745200


160010


610310

Water

200010

Wegen

1.350,00 €

610320


200010

Wegen

3.036,00 €

610360


200010

Wegen

30.000,00 €




115,54 €



2014

610360


200010

Wegen

10.000,00 €

610370


200010

Wegen

115.500,00 €

610370


200010

Wegen

80.000,00 €

611000

Elektriciteit

200010

Wegen

4.200,00 €

611100

Gas verwarming

200010

Wegen

11.000,00 €

612010


200010

Wegen

500,00 €

612050


200010

Wegen

1.157,45 €

612080


200010

Wegen

708,65 €

612090

Premie AO

200010

Wegen

2.023,04 €

614030


200010

Wegen

300,00 €

614050


200010

Wegen

2.000,00 €

614100


200010

Wegen

4.050,00 €

615010


200010

Wegen

300,00 €

616010


200010

Wegen

11.000,00 €

616170


200010

Wegen

26.088,00 €

616230

Lokale initiatieven

200010

Wegen

1.518,00 €

620100


200010

Wegen

35.348,33 €

620200


200010

Wegen

41.568,37 €

620300


200010

Wegen

126.737,27 €

621100


200010

Wegen

13.268,48 €

621200


200010

Wegen

11.194,13 €

621210

200010

Wegen

6.785,31 €

623000


200010

Wegen

297,00 €

623200


200010

Wegen

5.259,30 €

623600


200010

Wegen

279,30 €

623700


200010

Wegen

450,72 €

745200


200010

Wegen

1.294,04 €






2014

746200


200010

Wegen

689,00 €

746300


200010

Wegen

1.939,00 €

610010

Huur en huurlasten op terreinen

210010

Openbaar vervoer

2.650,00 €

610360


210010

Openbaar vervoer

911,00 €

610370


210010

Openbaar vervoer

4.500,00 €

611100

Gas verwarming

210010

Openbaar vervoer

11.000,00 €

649300


210010

Openbaar vervoer

11.500,00 €

604200

Aankopen huisvuilzakken, PMD-zakken, , groenafvalzakken

300010


55.000,00 €

610370


300010


16.000,00 €

616230

Lokale initiatieven

300010


2.024,00 €

649200


300010


0,00 €

649300


300010


697.100,00 €

701000


300010


2.000,00 €

746300


300010


50,00 €

640010


310010

Beheer van regen- en afvalwater

1.400,00 €

643000


319010

Overig waterbeheer

29.000,00 €

612050


320010


335,13 €

612080


320010


283,46 €

612090

Premie AO

320010


295,70 €

614030


320010


1.360,00 €

614090


320010


125,00 €

614100


320010


500,00 €

616170


320010


8.000,00 €

616230

Lokale initiatieven

320010


5.000,00 €

616230

Lokale initiatieven

320010


2.000,00 €

616230

Lokale initiatieven

320010


5.000,00 €

620200


320010


77.635,71 €

621200


320010


20.932,35 €






2014

623000


320010


52,92 €

623200


320010


1.878,32 €

623600


320010


93,10 €

623700


320010


131,88 €

649100


320010


500,00 €

703020


320010


2.550,00 €

745200


320010


462,16 €

612010


340010


15,00 €

649300


340010


3.630,00 €

612050


400010

Politiediensten

234,85 €

612080


400010

Politiediensten

141,73 €

612090

Premie AO

400010

Politiediensten

207,22 €

614090


400010

Politiediensten

93,00 €

620200


400010

Politiediensten

27.202,77 €

621200


400010

Politiediensten

7.334,31 €

623000


400010

Politiediensten

38,04 €

623200


400010

Politiediensten

939,16 €

623600


400010

Politiediensten

46,55 €

623700


400010

Politiediensten

90,96 €

649300


400010

Politiediensten

849.981,60 €

740500


400010

Politiediensten

33.037,00 €

745200


400010

Politiediensten

231,08 €

649300


410010

Brandweer

649300


470010

Dierenbescherming

614030


490010

Overige elementen van openbare orde en veiligheid

600,00 €

616160

Promotiekosten

500010


500,00 €

616160

Promotiekosten

500010


8.000,00 €

649200


500010


4.250,00 €




550.000,00 € 4.356,00 €



2014

649200


500010


612050


520010


63,52 €

612090

Premie AO

520010


56,05 €

614050


520010


500,00 €

614090


520010


184,00 €

614100


520010


500,00 €

614110


520010


500,00 €

616160

Promotiekosten

520010


2.900,00 €

616230

Lokale initiatieven

520010


9.500,00 €

616230

Lokale initiatieven

520010


150,00 €

616230

Lokale initiatieven

520010


3.000,00 €

620200


520010


1.816,15 €

620300


520010


17.734,38 €

621200


520010


98,62 €

621210

520010


948,84 €

623200

Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel Gesco Maaltijdcheques (excl.productiekosten)

520010


469,58 €

623600


520010


46,55 €

623700


520010


24,60 €

643000


520010


8.243,00 €

701000


520010


2.000,00 €

740500


520010


3.000,00 €

745200


520010


115,54 €

614030


521010


2.000,00 €

616160

Promotiekosten

521010


51.850,00 €

616230

Lokale initiatieven

529010


47.286,79 €

649300


529010


30.000,00 €

740200

Overige werkingssubsidies

529010


21.000,00 €




1.000,00 €



2014

612050


600010


231,83 €

612080


600010


141,73 €

612090

Premie AO

600010


408,90 €

613000


600010


2.400,00 €

614030


600010


2.000,00 €

614090


600010


100,00 €

614100


600010


1.012,00 €

616170


600010


8.000,00 €

620100


600010


48.946,40 €

620200


600010


53.669,75 €

621100


600010


19.169,30 €

621200


600010


14.516,01 €

623000


600010


109,08 €

623200


600010


2.347,90 €

623600


600010


139,65 €

623700


600010


184,56 €

745200


600010


577,70 €

613010


610010

Gebiedsontwikkeling

3.000,00 €

613030


610010

Gebiedsontwikkeling

650,00 €

649300


610010

Gebiedsontwikkeling

725.000,00 €

746400


610010

Gebiedsontwikkeling

980,00 €

612050


620010


120,39 €

612080


620010


141,73 €

612090

Premie AO

620010


106,23 €

620300


620010


33.612,06 €

621210


620010


1.797,13 €

620010


751,33 €

623200






2014

623600


620010


46,55 €

623700


620010


46,92 €

745200


620010


184,86 €

649100


629010

Overig woonbeleid

70.000,00 €

649200


629010

Overig woonbeleid

15.243,00 €

740900

Groene stroomcertificaten

640010

Elektriciteit

29.430,00 €

745300

Injectie elektriciteit op het net

640010

Elektriciteit

3.800,00 €

611010

Elektriciteit Open verlichting

670010

Straatverlichting

106.140,00 €

610360


680010

Groene ruimte

27.500,00 €

610370


680010

Groene ruimte

42.600,00 €

611000

Elektriciteit

680010

Groene ruimte

50,00 €

612050


680010

Groene ruimte

2.111,74 €

612080


680010

Groene ruimte

1.275,57 €

612090

Premie AO

680010

Groene ruimte

5.036,85 €

614030


680010

Groene ruimte

152,00 €

614090


680010

Groene ruimte

51,00 €

614100


680010

Groene ruimte

3.800,00 €

614110


680010

Groene ruimte

253,00 €

620100


680010

Groene ruimte

114.993,74 €

620200


680010

Groene ruimte

94.706,03 €

620300


680010

Groene ruimte

185.526,83 €

621100


680010

Groene ruimte

43.355,51 €

621200


680010

Groene ruimte

25.524,32 €

621210

680010

Groene ruimte

9.926,37 €

623000


680010

Groene ruimte

995,88 €

623200


680010

Groene ruimte

10.424,68 €

623600


680010

Groene ruimte

558,60 €






2014

623700


680010

Groene ruimte

813,96 €

745200


680010

Groene ruimte

2.564,98 €

746200


680010

Groene ruimte

20.000,00 €

610310

Water

700010

Musea

400,00 €

610320


700010

Musea

607,00 €

611000

Elektriciteit

700010

Musea

330,96 €

611100

Gas verwarming

700010

Musea

1.100,00 €

612010


700010

Musea

120,00 €

614070


700010

Musea

612050


701010

Cultuurcentrum

2.342,30 €

612080


701010

Cultuurcentrum

1.842,49 €

612090

Premie AO

701010

Cultuurcentrum

3.458,46 €

614090


701010

Cultuurcentrum

3.550,00 €

614100


701010

Cultuurcentrum

3.800,00 €

614110


701010

Cultuurcentrum

304,00 €

620100


701010

Cultuurcentrum

81.742,76 €

620200


701010

Cultuurcentrum

157.714,43 €

620200


701010

Cultuurcentrum

56.000,00 €

620300


701010

Cultuurcentrum

225.541,21 €

621100


701010

Cultuurcentrum

33.410,56 €

621200


701010

Cultuurcentrum

57.738,64 €

621210

701010

Cultuurcentrum

11.883,96 €

621900

Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel Gesco Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale

701010

Cultuurcentrum

-34.029,96 €

623000


701010

Cultuurcentrum

928,70 €

623200


701010

Cultuurcentrum

12.169,95 €

623500


701010

Cultuurcentrum

1.000,00 €

623600


701010

Cultuurcentrum

931,00 €




250,00 €



2014

623700


701010

Cultuurcentrum

913,86 €

740500


701010

Cultuurcentrum

199.452,97 €

740500


701010

Cultuurcentrum

56.000,00 €

745200


701010

Cultuurcentrum

2.994,41 €

746200


701010

Cultuurcentrum

127,00 €

604220


703010

Bibliotheek

2.000,00 €

604220


703010

Bibliotheek

1.500,00 €

604220


703010

Bibliotheek

55.283,00 €

604220


703010

Bibliotheek

1.000,00 €

610300


703010

Bibliotheek

4.000,00 €

610310

Water

703010

Bibliotheek

350,00 €

611000

Elektriciteit

703010

Bibliotheek

3.200,00 €

611100

Gas verwarming

703010

Bibliotheek

3.850,00 €

612010


703010

Bibliotheek

1.720,00 €

612050


703010

Bibliotheek

922,89 €

612080


703010

Bibliotheek

992,11 €

612090

Premie AO

703010

Bibliotheek

814,32 €

614010


703010

Bibliotheek

1.000,00 €

614020


703010

Bibliotheek

12.615,00 €

614020


703010

Bibliotheek

1.500,00 €

614020


703010

Bibliotheek

4.200,00 €

614030


703010

Bibliotheek

1.200,00 €

614050


703010

Bibliotheek

4.500,00 €

614070


703010

Bibliotheek

1.175,00 €

614090


703010

Bibliotheek

454,00 €

614100


703010

Bibliotheek

3.550,00 €

616170


703010

Bibliotheek

12.000,00 €

616230

Lokale initiatieven

703010

Bibliotheek

1.200,00 €






2014

616230

Lokale initiatieven

703010

Bibliotheek

2.300,00 €

616230

Lokale initiatieven

703010

Bibliotheek

1.800,00 €

616230

Lokale initiatieven

703010

Bibliotheek

500,00 €

616230

Lokale initiatieven

703010

Bibliotheek

1.000,00 €

616230

Lokale initiatieven

703010

Bibliotheek

4.500,00 €

616230

Lokale initiatieven

703010

Bibliotheek

2.500,00 €

616230

Lokale initiatieven

703010

Bibliotheek

2.000,00 €

620100


703010

Bibliotheek

61.406,20 €

620100


703010

Bibliotheek

61.406,20 €

620200


703010

Bibliotheek

6.331,31 €

620200


703010

Bibliotheek

6.331,31 €

620200


703010

Bibliotheek

2.500,00 €

620300


703010

Bibliotheek

12.310,95 €

620300


703010

Bibliotheek

12.310,95 €

621100


703010

Bibliotheek

23.928,30 €

621100


703010

Bibliotheek

23.928,30 €

621200


703010

Bibliotheek

2.379,18 €

621200


703010

Bibliotheek

2.379,18 €

621210

703010

Bibliotheek

658,46 €

703010

Bibliotheek

658,46 €

623000

Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel Gesco Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel Gesco Vergoeding woon/werk verkeer

703010

Bibliotheek

470,16 €

623200


703010

Bibliotheek

3.756,64 €

623600


703010

Bibliotheek

372,40 €

623700


703010

Bibliotheek

368,04 €

701000


703010

Bibliotheek

2.800,00 €

740500


703010

Bibliotheek

1.000,00 €

740500


703010

Bibliotheek

1.000,00 €

621210






2014

740500


703010

Bibliotheek

500,00 €

740500


703010

Bibliotheek

3.000,00 €

740500


703010

Bibliotheek

1.200,00 €

740500


703010

Bibliotheek

1.000,00 €

740500


703010

Bibliotheek

4.000,00 €

740500


703010

Bibliotheek

2.400,00 €

740500


703010

Bibliotheek

80.294,07 €

740500


703010

Bibliotheek

2.250,00 €

740500


703010

Bibliotheek

1.000,00 €

745200


703010

Bibliotheek

924,32 €

616230

Lokale initiatieven

709010


3.000,00 €

616230

Lokale initiatieven

709010


5.800,00 €

616230

Lokale initiatieven

709010


5.000,00 €

616230

Lokale initiatieven

709010


2.200,00 €

616230

Lokale initiatieven

709010


600,00 €

616230

Lokale initiatieven

709010


3.500,00 €

649100


709010


4.500,00 €

649100


709010


20.327,00 €

701000


709010


450,00 €

740500


709010


3.000,00 €

740500


709010


5.800,00 €

740500


709010


5.000,00 €

740500


709010


2.200,00 €

740500


709010


600,00 €

740500


709010


3.500,00 €

616170


710010


12.000,00 €

616190

Sint-Maartenfeest

710010


12.000,00 €

616200

Carnaval

710010


3.150,00 €






2014

616210

Roefelrock

710010


11.250,00 €

616220

Teutenroute

710010


750,00 €

649100


710010


1.239,00 €

649100


710010


1.500,00 €

740500


710010


1.005,00 €

610390

Onderhoud en herstellingen van terreinnen

711010

Openluchtrecreatie

6.000,00 €

612050


711010

Openluchtrecreatie

30,34 €

612080


711010

Openluchtrecreatie

141,73 €

612090

Premie AO

711010

Openluchtrecreatie

75,85 €

613030


711010

Openluchtrecreatie

2.530,00 €

620100


711010

Openluchtrecreatie

6.985,57 €

621100


711010

Openluchtrecreatie

1.938,10 €

623000


711010

Openluchtrecreatie

14,26 €

623200


711010

Openluchtrecreatie

751,33 €

623500


711010

Openluchtrecreatie

500,00 €

623600


711010

Openluchtrecreatie

46,55 €

623700


711010

Openluchtrecreatie

9,42 €

745200


711010

Openluchtrecreatie

184,86 €

649100


719010

Andere evenementen

248,00 €

649100


719010

Andere evenementen

248,00 €

649200


719010

Andere evenementen

74,00 €

610310

Water

720010

Monumentenzorg

70,00 €

616080

Lidmaatschap

720010

Monumentenzorg

100,00 €

610300


729010


800,00 €

611000

Elektriciteit

729010


50,00 €

612010


729010


50,00 €

649200


729010


1.050,00 €

649100


739010





372,00 €



2014

649200


739010


620,00 €

649300


739010


74.281,00 €

611000

Elektriciteit

740010

Sport

350,00 €

612050


740010

Sport

1.715,18 €

612080


740010

Sport

1.559,03 €

612090

Premie AO

740010

Sport

2.894,95 €

614090


740010

Sport

1.518,00 €

614100


740010

Sport

2.025,00 €

620100


740010

Sport

35.431,71 €

620200


740010

Sport

51.480,10 €

620300


740010

Sport

250.035,59 €

621100


740010

Sport

12.623,33 €

621200


740010

Sport

13.869,85 €

621210

740010

Sport

13.357,53 €

621900


740010

Sport

-29.270,52 €

623000


740010

Sport

851,22 €

623200


740010

Sport

8.956,61 €

623600


740010

Sport

651,70 €

623700


740010

Sport

666,96 €

649100


740010

Sport

4.500,00 €

649100


740010

Sport

20.500,00 €

649100


740010

Sport

22.500,00 €

649100


740010

Sport

27.500,00 €

649200


740010

Sport

15.000,00 €

649200


740010

Sport

796.830,56 €

740500


740010

Sport

15.576,73 €

740500


740010

Sport

19.038,23 €






2014

745200


740010

Sport

2.203,76 €

746400


740010

Sport

107,00 €

610300


750010

Jeugd

1.000,00 €

612010


750010

Jeugd

130,00 €

612050


750010

Jeugd

147,94 €

612080


750010

Jeugd

141,73 €

612090

Premie AO

750010

Jeugd

130,54 €

613000


750010

Jeugd

101,00 €

614030


750010

Jeugd

500,00 €

614050


750010

Jeugd

1.700,00 €

614090


750010

Jeugd

405,00 €

614100


750010

Jeugd

500,00 €

616230

Lokale initiatieven

750010

Jeugd

2.750,00 €

616230

Lokale initiatieven

750010

Jeugd

30.000,00 €

616230

Lokale initiatieven

750010

Jeugd

1.000,00 €

616230

Lokale initiatieven

750010

Jeugd

5.300,00 €

616230

Lokale initiatieven

750010

Jeugd

7.920,00 €

616230

Lokale initiatieven

750010

Jeugd

5.300,00 €

616230

Lokale initiatieven

750010

Jeugd

2.500,00 €

620300


750010

Jeugd

41.290,30 €

621210

750010

Jeugd

2.222,55 €

623200


750010

Jeugd

939,16 €

623600


750010

Jeugd

46,55 €

623700


750010

Jeugd

57,96 €

649100


750010

Jeugd

4.115,00 €

649100


750010

Jeugd

22.652,00 €

649100


750010

Jeugd

10.000,00 €






2014

649100


750010

Jeugd

9.000,00 €

649100


750010

Jeugd

2.500,00 €

703020


750010

Jeugd

1.800,00 €

704000

Dienstprestaties

750010

Jeugd

1.250,00 €

740500


750010

Jeugd

35.847,00 €

740500


750010

Jeugd

400,00 €

745200


750010

Jeugd

231,08 €

611000

Elektriciteit

790010

Erediensten

613030


790010

Erediensten

10.000,00 €

649300


790010

Erediensten

259.552,58 €

758000

Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden

790010

Erediensten

18.554,31 €

610300


872010


1.000,00 €

612010


872010


320,00 €

610300


900010

Sociale bijstand

2.600,00 €

612010


900010

Sociale bijstand

350,00 €

649300


900010

Sociale bijstand

610300


909010


1.225.000,00 € 708,00 €

610310

Water

909010


300,00 €

611000

Elektriciteit

909010


1.803,40 €

611100

Gas verwarming

909010


3.777,97 €

612010


909010


600,00 €

616170


909010


500,00 €

616230

Lokale initiatieven

909010


2.000,00 €

616230

Lokale initiatieven

909010


1.500,00 €

616230

Lokale initiatieven

909010


1.500,00 €

616230

Lokale initiatieven

909010


6.000,00 €

649100


909010


248,00 €




3.841,94 €



2014

649100


909010


6.000,00 €

649200


909010


9.916,00 €

649200


909010


9.916,00 €

649200


909010


248,00 €

649200


909010


19.840,00 €

649200


909010


3.860,00 €

649200


909010


124,00 €

740500


909010


20.000,00 €

740530

Specifieke werkingssubsidies voor opvang van asielzoekers

909010


23.300,00 €

616230

Lokale initiatieven

911010


4.000,00 €

649100


911010


1.239,00 €

649200


911010


2.479,00 €

649200


911010


124,00 €

649200


911010


124,00 €

649200


911010


7.437,00 €

649200


911010


2.500,00 €

649300


911010


3.555,00 €

616230

Lokale initiatieven

944010

Opvoedingsondersteuning

4.500,00 €

604230

Aankopen speelgoed en vrijetijdsbenodigdheden

945010

Kinderopvang

5.000,00 €

610020


945010

Kinderopvang

6.025,00 €

610300


945010

Kinderopvang

18.500,00 €

610310

Water

945010

Kinderopvang

300,00 €

610320


945010

Kinderopvang

1.923,00 €

611000

Elektriciteit

945010

Kinderopvang

5.000,00 €

611100

Gas verwarming

945010

Kinderopvang

7.251,54 €

612010


945010

Kinderopvang

320,00 €

612050


945010

Kinderopvang

2.128,70 €

612080


945010

Kinderopvang

1.417,30 €






2014

612090

Premie AO

945010

Kinderopvang

2.387,41 €

613000


945010

Kinderopvang

500,00 €

613080

Honoraria, vergoedingen en expertisekosten

945010

Kinderopvang

150,00 €

613090

Andere rechten en royalties

945010

Kinderopvang

1.500,00 €

614010


945010

Kinderopvang

15.000,00 €

614020


945010

Kinderopvang

1.500,00 €

614030


945010

Kinderopvang

350,00 €

614050


945010

Kinderopvang

500,00 €

614060


945010

Kinderopvang

650,00 €

614070


945010

Kinderopvang

3.000,00 €

614100


945010

Kinderopvang

2.700,00 €

614110


945010

Kinderopvang

400,00 €

615020

Aankoop linnen, beddengoed en kleding

945010

Kinderopvang

3.000,00 €

616090

Klein materiaal en gereedschap

945010

Kinderopvang

1.128,00 €

616100

Medische en farmaceutische kosten

945010

Kinderopvang

400,00 €

616110

Vervoer BKO

945010

Kinderopvang

25.000,00 €

616170


945010

Kinderopvang

4.000,00 €

616260

Activiteiten BKO (niet-personeel)

945010

Kinderopvang

500,00 €

620200


945010

Kinderopvang

213.479,73 €

620300


945010

Kinderopvang

278.472,51 €

621200


945010

Kinderopvang

55.669,83 €

621210

945010

Kinderopvang

15.018,09 €

621900


945010

Kinderopvang

-4.975,99 €

623000


945010

Kinderopvang

1.180,20 €

623200


945010

Kinderopvang

13.899,57 €

623600


945010

Kinderopvang

1.210,30 €

623700


945010

Kinderopvang

834,12 €






2014

642000

Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen (=

945010

Kinderopvang

100,00 €

649200


945010

Kinderopvang

2.439,00 €

700400

Terugbetaling van administratieve prestaties

945010

Kinderopvang

2.000,00 €

702100

Facturatie BKO

945010

Kinderopvang

140.000,00 €

740500


945010

Kinderopvang

2.880,00 €

740540

Tussenkomst RKW - FCUD patr. bijdr. 0,05%

945010

Kinderopvang

99.480,00 €

740660

Tussenkomst K&G - structurele plaatsen

945010

Kinderopvang

15.090,00 €

740670

Tussenkomst VSAWSE - Gesco's conv. 11363

945010

Kinderopvang

114.276,33 €

740710

Tussenkomst Sectoraal Fonds Sociale Maribel

945010

Kinderopvang

18.080,00 €

745200


945010

Kinderopvang

3.419,98 €

746400


945010

Kinderopvang

500,00 €

616230

Lokale initiatieven

949010

Overige gezinshulp

4.000,00 €

612050


949110

Overige gezinshulp

190,93 €

612080


949110

Overige gezinshulp

141,73 €

612090

Premie AO

949110

Overige gezinshulp

168,47 €

620200


949110

Overige gezinshulp

44.236,94 €

621200


949110

Overige gezinshulp

11.919,80 €

623000


949110

Overige gezinshulp

2,64 €

623200


949110

Overige gezinshulp

939,16 €

623600


949110

Overige gezinshulp

46,55 €

623700


949110

Overige gezinshulp

75,36 €

649100


949110

Overige gezinshulp

3.000,00 €

649100


949110

Overige gezinshulp

25.000,00 €

745200


949110

Overige gezinshulp

231,08 €

649200


951010

Dienstencentra

50.000,00 €

703020


951010

Dienstencentra

5.000,00 €

610300


952010

Assistentiewoningen

10.000,00 €

612010


952010

Assistentiewoningen

1.880,00 €






2014

612050


959010


172,50 €

612080


959010


141,73 €

612090

Premie AO

959010


152,20 €

614090


959010


101,00 €

614100


959010


506,00 €

616230

Lokale initiatieven

959010


25.000,00 €

620100


959010


36.470,86 €

621100


959010


14.263,27 €

623000


959010


2,64 €

623200


959010


751,33 €

623600


959010


46,55 €

623700


959010


69,48 €

649100


959010


5.500,00 €

649100


959010


70,00 €

701000


959010


6.000,00 €

745200


959010


184,86 €

614090


980010

Sociale geneeskunde

51,00 €

620200


980010

Sociale geneeskunde

26.680,48 €

621200


980010

Sociale geneeskunde

7.181,28 €

623000


980010

Sociale geneeskunde

83,34 €

623200


980010

Sociale geneeskunde

469,58 €

649200


980010

Sociale geneeskunde

124,00 €

649200


980010

Sociale geneeskunde

124,00 €

649200


980010

Sociale geneeskunde

3.000,00 €

649200


980010

Sociale geneeskunde

124,00 €

649200


980010

Sociale geneeskunde

124,00 €

649200


980010

Sociale geneeskunde

620,00 €

649200


980010

Sociale geneeskunde

620,00 €






2014

745200


980010

Sociale geneeskunde

616170


984010


15.500,00 €

740500


984010


2.500,00 €

616230

Lokale initiatieven

985010


14.000,00 €

616230

Lokale initiatieven

985010


10.000,00 €

703020


985010


7.000,00 €

604210

Aankopen graf - en urnenkelder

990010

Begraafplaatsen

30.000,00 €

610300


990010

Begraafplaatsen

4.000,00 €

610310

Water

990010

Begraafplaatsen

750,00 €

611000

Elektriciteit

990010

Begraafplaatsen

761,58 €

611100

Gas verwarming

990010

Begraafplaatsen

750,00 €

612010


990010

Begraafplaatsen

130,00 €

612050


990010

Begraafplaatsen

338,87 €

612080


990010

Begraafplaatsen

283,46 €

612090

Premie AO

990010

Begraafplaatsen

847,17 €

613020

Erelonen Geneesheren

990010

Begraafplaatsen

10.000,00 €

614030


990010

Begraafplaatsen

51,00 €

616170


990010

Begraafplaatsen

5.000,00 €

620300


990010

Begraafplaatsen

61.833,28 €

621210

990010

Begraafplaatsen

3.333,40 €

623200


990010

Begraafplaatsen

1.878,32 €

623600


990010

Begraafplaatsen

93,10 €

623700


990010

Begraafplaatsen

130,68 €

745200


990010

Begraafplaatsen

462,16 €




115,54 €

92 4.3 Investeringsbudgetten per investeringsenveloppe

OVERZICHT ENVELOPPES - Geconsolideerd 2014/01 - Project Bosland; Inrichting openbaar domein

2014/02 - BKO Lindel

2014/03 - Wegenwerken

2014/04 - Renovatie gemeentehuis 2014/05 - Zorgloket 2014/06 - Informatica 2014/07 - Nolim Oost 2014/08 - Speelpleinen 2014/09 - Verkoop gronden 2014/10 - De Heuf 2014/11 - Beheer gebouwen 2014/12 - Materiaal diverse diensten 2014/13 - Voertuigen 2014/14 - RUP: Jaarlijkse uitvoering 2014/15 - Crematorium 2014/16 - Mater Dei; St. Cornelius 2014/17 - Bibliotheek Meubilair 2014/18 - Bosland 2014/19 - Verwerving strategische gronden TOTAAL


Investering Financiering Netto investering Investering Financiering Netto investering Investering Financiering Netto investering Investering Investering Investering Financiering Investering Financiering Financiering Investering Investering Investering Investering Investering Investering Investering Investering Investering

Totaal voor 2014 2014 2015 2016 2017 251.525 0 181.525 30.000 10.000 10.000 191.525 0 191.525 0 0 0 60.000 0 -10.000 30.000 10.000 10.000 1.543.045 0 0 50.000 786.045 400.000 532.000 0 0 0 0 0 1.011.045 0 0 50.000 786.045 400.000 5.620.245 0 938.771 1.815.737 1.815.737 550.000 500.000 0 250.000 250.000 0 0 5.120.245 0 688.771 1.565.737 1.815.737 550.000 1.053.212 0 453.212 600.000 0 0 25.000 0 0 25.000 0 0 476.960 0 199.670 29.100 60.670 31.890 2.082.000 0 1.051.000 1.031.000 0 0 90.500 0 10.500 40.000 0 0 3.339.999 0 0 978.333 1.808.333 553.333 2.044.444 0 0 0 1.022.222 1.022.222 1.298.764 0 676.764 606.000 6.000 10.000 281.400 0 130.900 42.500 39.500 14.500 1.489.000 0 265.000 235.000 152.500 240.500 420.000 0 70.000 70.000 70.000 70.000 54.560 0 54.560 0 0 0 661.533 0 0 0 150.797 210.501 36.000 0 6.000 6.000 6.000 6.000 46.000 0 40.000 6.000 0 0 400.000 0 400.000 0 0 0

Investering 13.747.743 Financiering 8.689.968 Netto investering 5.057.775


2018 10.000 0 10.000 307.000 282.000 25.000 250.000 0 250.000 0 0 66.720 0 40.000 0 0 0 21.000 380.000 70.000 0 195.234 6.000 0 0

2019 na 2019 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 250.000 0 -250.000 0 250.000 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 88.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.000 0 216.000 0 70.000 0 0 0 105.000 0 6.000 0 0 0 0 0

0 3.426.902 3.555.337 3.097.249 1.543.391 1.345.954 778.910 0 1.492.525 2.259.333 2.830.555 1.575.555 282.000 250.000 0 1.934.377 1.296.004 266.694 -32.164 1.063.954 528.910


0 0 0

93

INVESTERINGSENVELOPPE 2014/01 - Project Bosland; Inrichting openbaar domein Project Bosland; Inrichting openbaar domein; Houtkantenbeheersplan Omschrijving Subproj AR Bitem Landschapsbeheersplan Hobos 01 214007 610010

Bdomein Bdienst

Actieplan Actie

Uitg/Fin

RUIMTE

1.2.4

U

Bosland: inrichten speelzones 02 225000 610010 RUIMTE Bosland:Implementatie beeldkwaliteitsplan 03 214007 610010 RUIMTE Realisatie HPG plan Heesakkerpark 04 225000 610010 RUIMTE

Bosland: RUP Hobos 05 214007 610010 RUIMTE Bosland:routestructuren : brug Dommel 06 225000 610010 RUIMTE Bosland: subsidies 07 495100 610010 RUIMTE Houtkantenbeheersplan 08 214007 610010 RUIMTE


1.2.4.1

Toelichting Investering Subsidie

Jaar

Oud

Wijziging Nieuw

20.000 2015

0

20.000

20.000

1.2.3

1.2.3.2

U

50.000

2014

0

50.000

50.000

1.2.4

1.2.4.3

U

92.000

2014

0

92.000

92.000

1.2.3

1.2.3.1

U

60.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

0 0 0 0 0 0

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

1.2.4

1.2.4.2

U

7.960

2014

0

7.960

7.960

1.2.4

1.2.4.4

U

1.565

2014

0

1.565

1.565

1.2.3

1.2.3.2

F

2014

0

191.525

191.525

1.2.2

1.2.2.3

U

20.000

2014

0

20.000

20.000

Totalen

U F F F

251.525


191.525

191.525 191.525


Investering Desinvestering (-) Subsidies Financiering (Subs. + Desinvest.)

94

INVESTERINGSENVELOPPE 2014/02 - BKO Lindel BKO Lindel Omschrijving Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Invulling geven aan binnengebied Lindel samen met andere actoren 01 221007 945010 MENS 2.2.1 2.2.1.3

Uitg/Fin


Jaar

Oud

Wijziging Nieuw

U

1.036.045

2015 2016 2017

0 0 0

50.000 786.045 200.000

50.000 786.045 200.000

Invulling geven aan binnengebied Lindel samen met andere actoren 02 221007 945010 MENS 2.2.1

2.2.1.3

U

507.000

2017 2018

0 0

200.000 307.000

200.000 307.000

Verkoop gronden: binnengebied Lindel 03 260000 945010 MENS

2.2.1.3

F

-532.000

2018 2019

0 0

-282.000 -250.000

-282.000 -250.000

Totalen

U F F F

1.543.045 532.000


2.2.1


532.000



95 INVESTERINGSENVELOPPE 2014/03 - Wegenwerken Wegenwerken Omschrijving Subproj AR Bitem Buitengewoon onderhoud wegen 01 224907 200010

Bdienst


Actieplan Actie

Uitg/Fin

RUIMTE

1.3.2

1.3.2.2

U

1.500.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

0 0 0 0 0 0

250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

200010

RUIMTE

1.3.2

1.3.2.2

U

700.000

2016 2017

0 0

400.000 300.000

400.000 300.000

Breugelweg:renovatie werken 03 224907 200010

RUIMTE

1.3.2

1.3.2.2

U

1.175.000

2014 2015 2016

0 0 0

25.000 800.000 350.000

25.000 800.000 350.000

Fietspad weg N747 Eksel-Bocholt: 04 224007 200010

RUIMTE

1.3.2

1.3.2.2

U

500.000

2014 2015

0 0

250.000 250.000

250.000 250.000

1.3.2

1.3.2.2

U

120.000

2014 2016

0 0

40.000 80.000

40.000 80.000

Fietspad weg N747 Eksel-Bocholt: module : 100% subsidies 06 495100 200010 RUIMTE 1.3.2

1.3.2.2

F

2014 2015

0 0

250.000 250.000

250.000 250.000

1.3.2

1.3.2.1

U

80.000

2015

0

80.000

80.000

1.3.1

1.3.1.1

U

20.166

2014

0

20.166

20.166

1.3.1

1.3.1.1

U

1.525.079

2014 2015 2016

0 0 0

353.605 435.737 735.737

353.605 435.737 735.737

Totalen

U F F F

5.620.245

Renovatie wegen 02 224907

Bdomein

Bolakkers fase I en fase II:verhoogde kruispunten 05 224007 200010 RUIMTE

Integrale leidraad inrichting openbaar domein 07 214007 610010 RUIMTE Archeologie: De Heuf 08 220007 721010 RUIMTE De Heuf: infrastructuurwerken 08 224007 610010 RUIMTE



500.000

500.000 500.000 Secretaris: P. Spooren Financieel beheerder: A. Caerts

Jaar

Oud

Wijziging Nieuw


96

INVESTERINGSENVELOPPE 2014/04 - Renovatie gemeentehuis Renovatie gemeentehuis Omschrijving Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Gemeentehuis: renovatie in functie van duurzaamheid 01 221000 119010 ALGBELEID


Actieplan Actie

Uitg/Fin

1.1.1

1.1.1.2

U

1.053.212

Totalen

U F F F

1.053.212

Jaar

Oud 2014 2015

Wijziging Nieuw 0 0

453.212 600.000

453.212 600.000


INVESTERINGSENVELOPPE 2014/05 - Zorgloket Zorgloket Omschrijving Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Zorgloket - meubilair, inrichting en informatica 01 245000 952010 MENS

Actieplan Actie

Totalen



Uitg/Fin


U

25.000

U F F F

25.000


Jaar

Oud 2015

Wijziging Nieuw 0

25.000

25.000


97

INVESTERINGSENVELOPPE 2014/06 - Informatica Informatica Omschrijving Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst DV Pelt : Informatica investeringen 01 664000 119010 ALGBELEID


Actieplan Actie

Uitg/Fin

3.1.4

3.1.4.1

U

331.500

2014 2015 2016 2017 2018 2019

0 0 0 0 0 0

136.500 20.000 40.000 25.000 35.000 75.000

136.500 20.000 40.000 25.000 35.000 75.000

ALGBELEID

3.1.5

3.1.5.1

U

105.460

2014 2015 2016 2017 2018 2019

0 0 0 0 0 0

48.170 4.100 15.670 1.890 26.720 8.910

48.170 4.100 15.670 1.890 26.720 8.910

Ondersteuning door informatica -e-gov 03 240300 119010 ALGBELEID

3.1.5

3.1.5.2

U

30.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

0 0 0 0 0 0

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Wifi in gem. gebouwen 04 240300

3.1.5

3.1.5.3

U

10.000

2014

0

10.000

10.000

Totalen

U F F F

476.960

Informatica: investeringen 02 240300 119010


119010

ALGBELEID



Jaar

Oud

Wijziging Nieuw


98

INVESTERINGSENVELOPPE 2014/07 - Nolim Oost Nolim Oost Omschrijving Subproj AR Bitem Ontwikkeling Nolim Oost 01 260000 050010

Bdomein Bdienst

Actieplan Actie

Uitg/Fin

ALGFIN

1.4.1

1.4.1.2

F

Totalen

U F F F


Jaar

-2.082.000

Oud 2014 2015

Wijziging

Nieuw

0 -1.051.000 -1.051.000 0 -1.031.000 -1.031.000 Investering Desinvestering (-) Subsidies Financiering (Subs. + Desinvest.)

2.082.000 2.082.000

INVESTERINGSENVELOPPE 2014/08 - Speelpleinen Speelpleinen Omschrijving Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Pleintje Holheide en speelplein: jeugddienst : infoborden-inrichten 01 225000 711010 MENS 4.3.3 4.3.3.1 Speeltoestel pelterke en fabriek 02 225000 750010 MENS 4.3.3 4.3.3.3

Totalen



Uitg/Fin


Jaar

Oud

Wijziging Nieuw

U

10.500

2014

0

10.500

10.500

U

80.000

2015 2018

0 0

40.000 40.000

40.000 40.000

U F F F

90.500



99

INVESTERINGSENVELOPPE 2014/09 - Verkoop gronden Verkoop gronden Omschrijving Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Akkerstraat fase II: verkoop gronden 01 260000 050010 ALGFIN

Actieplan Actie

Verkoop huis Neyens 02 260000 050010 ALGFIN Verkoop grond: Beekstraat - Haasbosstraat - Kapelstraat 03 260000 050010 ALGFIN

Administratief centrum Peltanusstraat 04 260000 050010 ALGFIN Totalen



Uitg/Fin


Jaar

Oud

Wijziging Nieuw

F

-1.359.999

2015 2016 2017

0 0 0

-653.333 -453.333 -253.333

-653.333 -453.333 -253.333

F

-180.000

2016

0

-180.000

-180.000

F

-1.250.000

2015 2016 2017

0 0 0

-325.000 -625.000 -300.000

-325.000 -625.000 -300.000

F

-550.000

2016

0

-550.000

-550.000

U F F F

3.339.999 3.339.999



100 INVESTERINGSENVELOPPE 2014/10 - De Heuf De Heuf Omschrijving Subproj AR Bitem De Heuf: verkoop gronden 02 260000 610010

Bdomein

Bdienst

Actieplan Actie

RUIMTE

F

Totalen



Uitg/Fin

U F F F

Toelichting Investering Subsidie -2.044.444

Oud 2016 2017

2.044.444 2.044.444


Jaar

Wijziging

Nieuw

0 -1.022.222 -1.022.222 0 -1.022.222 -1.022.222 Investering Desinvestering (-) Subsidies Financiering (Subs. + Desinvest.)

101

INVESTERINGSENVELOPPE 2014/11 - Beheer gebouwen Beheer gebouwen Omschrijving Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Buitenschoolse kinderopvang Centrum: gewoon onderhoud 01 221900 945010 MENS Werf: sectionaal poort 02 221900 119010 ALGBELEID Werf: vervangen hijskabel v rolbrug 03 221900 119010 ALGBELEID Werf:Inrichten rond gemeentewerf: Talud - afspuitplaats 04 222000 119010 ALGBELEID Geluidsstudie ;niveau verbetering : grondverzet 6000m3 - transport 05 220007 329010 RUIMTE Sevensmolen: Renovatie 06 221900 729010 RUIMTE Kantoorgebouw Dorpsstraat 58 07 229100 050010

ALGFIN

Totalen



Uitg/Fin


Jaar

Oud

Wijziging Nieuw

U

10.000

2014

0

10.000

10.000

U

10.000

2017

0

10.000

10.000

U

4.000

2014

0

4.000

4.000

U

200.000

2014 2015

0 0

100.000 100.000

100.000 100.000

U

30.000

2014

0

30.000

30.000

U

12.000

2015 2016

0 0

6.000 6.000

6.000 6.000

U

1.032.764

2014 2015

0 0

532.764 500.000

532.764 500.000

U F F F

1.298.764



102 INVESTERINGSENVELOPPE 2014/12 - Materiaal diverse diensten M Omschrijving Subproj Gr 01

Bdienst

Actieplan

Actie

Uitg/Fin


AR

Bitem

Bdomein

Jaar

Oud

Wijziging

Nieuw

230000

200010

RUIMTE

U

60.000

2014 2015 2016

0 0 0

20.000 20.000 20.000

20.000 20.000 20.000

02

230000

200010

RUIMTE

U

24.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

0 0 0 0 0 0

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

03

230000

200010

RUIMTE

U

15.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

0 0 0 0 0 0

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

04

230000

200010

RUIMTE

U

8.000

2019

0

8.000

8.000

05

230000

200010

RUIMTE

U

3.600

2014

0

3.600

3.600

06

230000

200010

RUIMTE

U

2.500

2014

0

2.500

2.500

07

230000

200010

RUIMTE

U

30.000

2014

0

30.000

30.000

08

230000

200010

RUIMTE

U

3.500

2014

0

3.500

3.500

09

230000

200010

RUIMTE

U

25.000

2014

0

25.000

25.000

10

230000

200010

RUIMTE

U

18.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

0 0 0 0 0 0

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

11

230000

200010

RUIMTE

U

6.000

2019

0

6.000

6.000

12

230000

200010

RUIMTE

U

5.000

2017

0

5.000

5.000

13

230000

200010

RUIMTE

U

4.000

2018

0

4.000

4.000

14

230000

200010

RUIMTE

U

2.500

2018

0

2.500

2.500

15

230000

200010

RUIMTE

U

2.000

2015

0

2.000

2.000

Gr

Gr

Gr Gr Gr Te Te Te Te

Te Te Te Te Te




103 Te 16

230000

200010

RUIMTE

U

2.000

2016

0

2.000

2.000

17

232000

709010

MENS

U

7.500

2019

0

7.500

7.500

18

232000

709010

MENS

U

6.000

2014

0

6.000

6.000

19

232000

709010

MENS

U

5.000

2018

0

5.000

5.000

20

232000

709010

MENS

U

4.000

2014

0

4.000

4.000

21

232000

709010

MENS

U

4.000

2016

0

4.000

4.000

22

232000

709010

MENS

U

4.000

2016 2019

0 0

2.000 2.000

2.000 2.000

23

232000

709010

MENS

U

3.000

2015

0

3.000

3.000

24

232000

709010

MENS

U

2.000

2016

0

2.000

2.000

25

232000

709010

MENS

U

1.500

2015

0

1.500

1.500

26

232000

709010

MENS

U

8.500

2014

0

8.500

8.500

26

235000

709010

MENS

U

22.800

2014 2015

0 0

16.300 6.500

16.300 6.500

27

232000

709010

MENS

U

1.000

2014

0

1.000

1.000

28

232000

119010

ALGBELEID

U

1.000

2014

0

1.000

1.000

U F F F

281.400

Ui Ui Ui Ui Ui Ui

Ui Ui Ui Ui M

M F

Totalen





104 INVESTERINGSENVELOPPE 2014/13 - Voertuigen Voertuigen Omschrijving Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Voertuigen: Vrachtwagen met kraan en containersysteem 1997 01 241000 200010 RUIMTE Voertuigen: Werktuigdrager voor onkruidbestrijding 2008: 1e voorstel 02 241000 200010 RUIMTE Voertuigen: Graaflaadcombinatie 2001 03 241000 200010 RUIMTE Voertuigen: Wiellader 2002 04 241000 200010 RUIMTE Voertuigen: Werktuigdrager met toebehoren 2005 05 241000 200010 RUIMTE Voertuigen: Vervanging camionette open laadbak groendienst 2002 06 241000 200010 RUIMTE Voertuigen: 07 Voertuigen: 08 Voertuigen: 09 Voertuigen: 10 Voertuigen: 11 Voertuigen: 12 Voertuigen: 13 Voertuigen: 14

Actie

3 x vervanging VW Caddy 2003 241000 200010 RUIMTE Kioskwagen 241000 200010 RUIMTE Zoutstrooier op vrachtwagen 1996 241000 200010 RUIMTE Traktor 2000 241000 200010 RUIMTE 2 x vervanging Renault kangoo 2002 241000 200010 RUIMTE Minigraver 1999 241000 200010 RUIMTE Gesloten camionette (vervanging oude 1999) 241000 200010 RUIMTE Kip aanhangwagen 1989 241000 200010 RUIMTE

Voertuigen: Vervangen container 15 241000 200010

RUIMTE

Voertuigen: walsborstel voor John Deere 2009 16 241000 200010 RUIMTE Voertuigen: Kleine zoutstrooier 2006 17 241000 200010 RUIMTE Voertuigen: vervangen ehbo doosjes v voertuigen 18 241000 200010 RUIMTE Totalen



Uitg/Fin


Jaar

Oud

Wijziging

Nieuw

U

220.000

2015

0

220.000

220.000

U

210.000

2014

0

210.000

210.000

U

200.000

2018

0

200.000

200.000

U

120.000

2018

0

120.000

120.000

U

100.000

2017

0

100.000

100.000

U

100.000

2017 2019

0 0

50.000 50.000

50.000 50.000

U

90.000

2019

0

90.000

90.000

U

85.000

2017

0

85.000

85.000

U

80.000

2016

0

80.000

80.000

U

70.000

2019

0

70.000

70.000

U

50.000

2016

0

50.000

50.000

U

50.000

2018

0

50.000

50.000

U

45.000

2014

0

45.000

45.000

U

30.000

2014 2016 2018

0 0 0

10.000 10.000 10.000

10.000 10.000 10.000

U

16.500

2015 2017 2019

0 0 0

5.000 5.500 6.000

5.000 5.500 6.000

U

10.000

2015

0

10.000

10.000

U

10.000

2016

0

10.000

10.000

U

2.500

2016

0

2.500

2.500

U F F F

1.489.000



105

INVESTERINGSENVELOPPE 2014/14 - RUP: Jaarlijkse uitvoering RUP: Jaarlijkse uitvoering Omschrijving Subproj AR Bitem Rup: Jaarlijks uitvoering 01 214007 610010

Bdomein

Bdienst

Actieplan Actie

RUIMTE

Totalen

Uitg/Fin


U

420.000

U F F F

420.000

Jaar

Oud 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Wijziging Nieuw 0 0 0 0 0 0

70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000

70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000


INVESTERINGSENVELOPPE 2014/15 - Crematorium Crematorium Omschrijving Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Crematorium: Aandeel gemeente - aankoop aandelen 01 281000 030010 ALGFIN

Actieplan Actie

Totalen



Uitg/Fin


U

54.560

U F F F

54.560


Jaar

Oud 2014

Wijziging Nieuw 0

54.560

54.560


106 INVESTERINGSENVELOPPE 2014/16 - Mater Dei; St. Cornelius Mater Dei; St. Cornelius Omschrijving Subproj AR Bitem Bdomein Mater Dei: restauratiewerkzaamheden 01 664000 720010 RUIMTE Orgel St. Cornelius 02 664000

720010

Investeringstoelage OCMW 04 664000 900010

Bdienst

Actieplan Actie


Jaar

Oud

Wijziging

Nieuw

U

165.203

2017 2018

0 0

82.601 82.601

82.601 82.601

RUIMTE

U

76.330

2016 2017 2018

0 0 0

45.797 22.900 7.633

45.797 22.900 7.633

MENS

U

420.000 2016 2017 2018 2019

0 0 0 0

105.000 105.000 105.000 105.000

105.000 105.000 105.000 105.000

Totalen


Uitg/Fin


U F F F

661.533



107

INVESTERINGSENVELOPPE 2014/17 - Bibliotheek Meubilair Bibliotheek Meubilair Omschrijving Subproj AR Bitem Bdomein Bibliotheconomisch meubilair Bibliotheek 01 240100 703010 MENS

Bdienst

Actieplan Actie

Totalen

Uitg/Fin


U

36.000

U F F F

36.000

Jaar

Oud 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Wijziging Nieuw 0 0 0 0 0 0

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000


INVESTERINGSENVELOPPE 2014/18 - Bosland Bosland Omschrijving Subproj AR Bitem Bdomein Bosland:avontuurlijke kinderbelevenisroutes 01 225000 610010 RUIMTE Ontwikkelen Apps Erfgoed 02 240300 520010 RUIMTE


Bdienst


Actieplan Actie

Uitg/Fin

4.1.3

4.1.3.3

U

40.000

2014

0

40.000

40.000

4.1.1

4.1.1.2

U

6.000

2015

0

6.000

6.000

Totalen

U F F F

46.000



Jaar

Oud

Wijziging Nieuw


108

INVESTERINGSENVELOPPE 2014/19 - Verwerving strategische gronden Verwerving strategische gronden Omschrijving Subproj AR Bitem Verwerven strategische gronden 01 260000 050010

Bdomein Bdienst

Actieplan Actie

ALGFIN Totalen



Uitg/Fin


U

400.000

U F F F

400.000


Jaar

Oud 2014

Wijziging Nieuw 0

400.000

400.000


109 4.4 Overzicht exploitatiebudget gekoppeld aan actieplannen Rekening


BItem

Omschr. BItem

Actieplan

Omschrijving Actieplan

Jaar N

Jaar N+1

Jaar N+2

Jaar N+3

Jaar N+4

Jaar N+5

649100

629010

Overig woonbeleid

1.1.1

70.000,00 €

70.000,00 €

70.000,00 €

70.000,00 €

70.000,00 €

200010

Wegen

1.1.2

80.000,00 €

80.000,00 €

80.000,00 €

80.000,00 €

80.000,00 €

80.000,00 €

616230

Lokale initiatieven

320010


1.1.4

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

616230

Lokale initiatieven

320010


1.1.4

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

610360


200010

Wegen

1.3.4

Het klimaatactieplan uitwerken en uitvoeren Het pesticidereductieplan uitwerken en uitvoeren Hinder en overtredingen op het openbaar domein tegengaan Hinder en overtredingen op het openbaar domein tegengaan Een parkeerbeleid uitwerken

70.000,00 €

610370

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen Onderhoud en herstellingen van wegen

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

616160

Promotiekosten

500010


1.4.3

De functie van het marktplein versterken

8.000,00 €

8.000,00 €

8.000,00 €

8.000,00 €

8.000,00 €

8.000,00 €

616230

Lokale initiatieven

909010

2.1.1

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

Lokale initiatieven

909010

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

616230

Lokale initiatieven

750010

2.1.3

Een regierol opnemen inzake het opvangen onderwijsaanbod Een regierol opnemen inzake het opvangen onderwijsaanbod Het regelmatig schoolbezoek bevorderen

1.500,00 €

616230

Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Jeugd

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

616230

Lokale initiatieven

909010

2.1.4

De kleuterparticipatie verhogen

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

740500

Specifieke werkingssubsidies van de hogere overheden Lokale initiatieven

909010

2.1.5

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

945010

Kinderopvang

2.2.1

2.880,00 €

2.880,00 €

2.880,00 €

2.880,00 €

2.880,00 €

2.880,00 €

951010

Dienstencentra

2.3.1

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

703020

Specifieke werkingssubsidies van de hogere overheden Toegestane werkingssubsidies aan ondernemingen Opbrengsten uit activiteiten

Ontvangsten sectorale subsidie Flankerend Onderwijsbeleid Een breedgedragen 'brede school-concept' ontwikkelen en impl Een breedgedragen 'brede school-concept' ontwikkelen en impl Het lokaal dienstencentrum oprichten

20.000,00 €

944010

Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Opvoedingsondersteuning

951010

Dienstencentra

2.3.2

Het zorgloket verder uitbouwen

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

616230

Lokale initiatieven

985010

2.4.1

Uitwerken charter gezonde gemeente

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

703020


985010

2.4.1

Uitwerken charter gezonde gemeente

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

613010

Erelonen advocaten, architecten,studiebureaus,bedrijfsrevis. Erelonen advocaten, architecten,studiebureaus,bedrijfsrevis. Erelonen advocaten, architecten,studiebureaus,bedrijfsrevis. Deelname aan cursussen, studiedagen, enz. Deelname aan cursussen, studiedagen, enz. Deelname aan cursussen, studiedagen, enz. Deelname aan cursussen, studiedagen, enz.

110010

Gezondheidspromotie en ziektepreventie Gezondheidspromotie en ziektepreventie Secretariaat

3.1.1

10.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

110010

Secretariaat

3.1.1

20.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

110010

Secretariaat

3.1.1

15.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

110010

Secretariaat

3.1.2

Een verbeteringsgericht personeelsbeleid voeren Een verbeteringsgericht personeelsbeleid voeren Een verbeteringsgericht personeelsbeleid voeren De interne werking reorganiseren

250,00 €

255,00 €

260,10 €

265,30 €

270,61 €

276,02 €

111010


3.1.2

De interne werking reorganiseren

250,00 €

5.100,00 €

5.202,00 €

5.306,04 €

5.412,16 €

5.520,40 €

112010


3.1.2


250,00 €

2.040,00 €

2.080,80 €

2.122,42 €

2.164,86 €

2.208,16 €

119010


3.1.2


8.000,00 €

8.160,00 €

8.323,20 €

8.489,66 €

8.659,46 €

8.832,65 €

616230 740500 649200

613010 613010 614100 614100 614100 614100



2.1.1

2.2.1


110 Rekening


BItem

Omschr. BItem

Actieplan


Jaar N

Jaar N+1

Jaar N+2

Jaar N+3

Jaar N+4

Jaar N+5

614100

119010

3.1.2


0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

20.000,00 €

0,00 €

130010

Overige algemene en ondersteunende diensten Administratieve dienstverlening

3.1.2


8.000,00 €

1.530,00 €

1.560,60 €

1.591,81 €

1.623,65 €

1.656,12 €

200010

Wegen

3.1.2


4.050,00 €

4.131,00 €

4.213,62 €

4.297,89 €

4.383,85 €

4.471,53 €

320010


3.1.2


500,00 €

510,00 €

520,20 €

530,60 €

541,22 €

552,04 €

520010


3.1.2


500,00 €

510,00 €

520,20 €

530,60 €

541,22 €

552,04 €

600010


3.1.2


1.012,00 €

1.032,24 €

1.052,88 €

1.073,94 €

1.095,42 €

1.117,33 €

680010

Groene ruimte

3.1.2


3.800,00 €

3.876,00 €

3.953,52 €

4.032,59 €

4.113,24 €

4.195,51 €

701010

Cultuurcentrum

3.1.2


3.800,00 €

3.876,00 €

3.953,52 €

4.032,59 €

4.113,24 €

4.195,51 €

703010

Bibliotheek

3.1.2


3.550,00 €

3.621,00 €

3.693,42 €

3.767,29 €

3.842,63 €

3.919,49 €

740010

Sport

3.1.2


2.025,00 €

2.065,50 €

2.106,81 €

2.148,95 €

2.191,93 €

2.235,76 €

750010

Jeugd

3.1.2


500,00 €

510,00 €

520,20 €

530,60 €

541,22 €

552,04 €

945010

Kinderopvang

3.1.2


2.700,00 €

2.754,00 €

2.809,08 €

2.865,26 €

2.922,57 €

2.981,02 €

959010


506,00 €

516,12 €

526,44 €

536,97 €

547,71 €

558,66 €

3.1.6

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Promotiekosten

521010

51.850,00 €

52.887,00 €

53.977,74 €

55.023,63 €

56.124,11 €

57.246,59 €

616230

Lokale initiatieven

520010


4.1.1

Een aangepaste communicatie kanaalstrategie ontwikkelen Een aangepaste communicatie kanaalstrategie ontwikkelen Een digitale erfgoedontsluiting voorzien

15.000,00 €

616160

Overige verrichtingen betreffende ouderen Overige algemene en ondersteunende diensten Toerisme - Sectorondersteuning

3.1.2

614070

Deelname aan cursussen, studiedagen, enz. Deelname aan cursussen, studiedagen, enz. Deelname aan cursussen, studiedagen, enz. Deelname aan cursussen, studiedagen, enz. Deelname aan cursussen, studiedagen, enz. Deelname aan cursussen, studiedagen, enz. Deelname aan cursussen, studiedagen, enz. Deelname aan cursussen, studiedagen, enz. Deelname aan cursussen, studiedagen, enz. Deelname aan cursussen, studiedagen, enz. Deelname aan cursussen, studiedagen, enz. Deelname aan cursussen, studiedagen, enz. Deelname aan cursussen, studiedagen, enz. Telefoon en internet

150,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

616230

Lokale initiatieven

520010


4.1.2

Het religieus erfgoed ontsluiten

0,00 €

0,00 €

550,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

740500

520010


4.1.2

Het religieus erfgoed ontsluiten

0,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

616230


520010


4.1.3

0,00 €

0,00 €

4.300,00 €

4.300,00 €

4.300,00 €

4.300,00 €

616230

Lokale initiatieven

520010


4.1.3

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

616230

Lokale initiatieven

709010


4.1.3

3.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

740500

Specifieke werkingssubsidies van de hogere overheden Specifieke werkingssubsidies van de hogere overheden Specifieke werkingssubsidies van de hogere overheden Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen

520010


4.1.3

0,00 €

0,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

709010


4.1.3

0,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

709010


4.1.3

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

949110

Overige gezinshulp

4.10.3

Het project Bosland als erfgoedwaarde uitbouwen Het project Bosland als erfgoedwaarde uitbouwen Het project Bosland als erfgoedwaarde uitbouwen Het project Bosland als erfgoedwaarde uitbouwen Het project Bosland als erfgoedwaarde uitbouwen Het project Bosland als erfgoedwaarde uitbouwen De UIT-werking realisering

25.000,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

614100 614100 614100 614100 614100 614100 614100 614100 614100 614100 614100 614100

740500 740500 649100


119010


3.1.6


111 Rekening


BItem

Omschr. BItem

Actieplan


616230

Lokale initiatieven

119010

4.10.4

740500

119010

616230


709010

Overige algemene en ondersteunende diensten Overige algemene en ondersteunende diensten Overige culturele instellingen

616230

Lokale initiatieven

709010


4.2.1

620200

701010

Cultuurcentrum

4.2.1

709010


4.2.1

909010

4.2.1

701010

Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Cultuurcentrum

709010


4.2.1

709010


4.2.1

604220

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen Specifieke werkingssubsidies van de hogere overheden Specifieke werkingssubsidies van de hogere overheden Specifieke werkingssubsidies van de hogere overheden Aankopen collecties bibliotheek

703010

Bibliotheek

4.2.2

604220


703010

Bibliotheek

4.2.2

614020

Huur en onderhoudskosten hard- en software Huur en onderhoudskosten hard- en software Huur en onderhoudskosten hard- en software Huur en onderhoudskosten hard- en software Specifieke werkingssubsidies van de hogere overheden Specifieke werkingssubsidies van de hogere overheden Specifieke werkingssubsidies van de hogere overheden Specifieke werkingssubsidies van de hogere overheden Specifieke werkingssubsidies van de hogere overheden Lokale initiatieven

703010

Bibliotheek

4.2.2

703010

Bibliotheek

4.2.2

703010

Bibliotheek

4.2.2

703010

Bibliotheek

4.2.2

703010

Bibliotheek

4.2.2

703010

Bibliotheek

4.2.2

703010

Bibliotheek

4.2.2

703010

Bibliotheek

4.2.2

703010

Bibliotheek

4.2.2

750010

Jeugd

4.3.1

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen

750010

Jeugd

4.3.2

Een intergemeentelijke samenwerking opzetten Een intergemeentelijke samenwerking opzetten De gemeenschapsvorming en sociale samenhang verhogen De gemeenschapsvorming en sociale samenhang verhogen De gemeenschapsvorming en sociale samenhang verhogen De gemeenschapsvorming en sociale samenhang verhogen De gemeenschapsvorming en sociale samenhang verhogen De gemeenschapsvorming en sociale samenhang verhogen De gemeenschapsvorming en sociale samenhang verhogen De gemeenschapsvorming en sociale samenhang verhogen E-inclusie en mediawijsheid uitwerken als onderdeel van bib E-inclusie en mediawijsheid uitwerken als onderdeel van bib E-inclusie en mediawijsheid uitwerken als onderdeel van bib E-inclusie en mediawijsheid uitwerken als onderdeel van bib E-inclusie en mediawijsheid uitwerken als onderdeel van bib E-inclusie en mediawijsheid uitwerken als onderdeel van bib E-inclusie en mediawijsheid uitwerken als onderdeel van bib E-inclusie en mediawijsheid uitwerken als onderdeel van bib E-inclusie en mediawijsheid uitwerken als onderdeel van bib E-inclusie en mediawijsheid uitwerken als onderdeel van bib E-inclusie en mediawijsheid uitwerken als onderdeel van bib Sensibiliserende / preventieve acties voor jongeren voorzien Het particulier jeugdwerk ondersteunen

750010

Jeugd

4.3.2

750010

Jeugd

4.3.2

649100 649100 740500 740500 740500

614020 614020 614020 740500 740500 740500 740500 740500 616230 649100 649100 649100



4.10.4 4.2.1

4.2.1

Jaar N

Jaar N+1

Jaar N+2

Jaar N+3

Jaar N+4

Jaar N+5

8.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

6.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5.800,00 €

5.800,00 €

5.800,00 €

5.800,00 €

5.800,00 €

5.800,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

56.000,00 €

56.000,00 €

56.000,00 €

56.000,00 €

56.000,00 €

56.000,00 €

20.327,00 €

20.327,00 €

20.327,00 €

20.327,00 €

20.327,00 €

20.327,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

56.000,00 €

56.000,00 €

56.000,00 €

56.000,00 €

56.000,00 €

56.000,00 €

5.800,00 €

5.800,00 €

5.800,00 €

5.800,00 €

5.800,00 €

5.800,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

600,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.200,00 €

4.200,00 €

4.200,00 €

4.200,00 €

4.200,00 €

4.200,00 €

1.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

2.500,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

22.652,00 €

22.652,00 €

22.652,00 €

22.652,00 €

22.652,00 €

22.652,00 €

Het particulier jeugdwerk ondersteunen

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

Het particulier jeugdwerk ondersteunen

9.000,00 €

9.000,00 €

9.000,00 €

9.000,00 €

9.000,00 €

9.000,00 €


112 Rekening


BItem

Omschr. BItem

Actieplan


Jaar N

Jaar N+1

Jaar N+2

Jaar N+3

Jaar N+4

Jaar N+5

616230

Lokale initiatieven

750010

Jeugd

4.3.4

Voorzien in een jeugdwerkaanbod

5.300,00 €

5.300,00 €

5.300,00 €

5.300,00 €

5.300,00 €

5.300,00 €

616230

Lokale initiatieven

750010

Jeugd

4.3.4


7.920,00 €

7.920,00 €

7.920,00 €

7.920,00 €

7.920,00 €

7.920,00 €

704000

Dienstprestaties

750010

Jeugd

4.3.4


1.250,00 €

1.250,00 €

1.250,00 €

1.250,00 €

1.250,00 €

1.250,00 €

616230

Lokale initiatieven

750010

Jeugd

4.4.1

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

616230

Lokale initiatieven

750010

Jeugd

4.4.1

5.300,00 €

5.300,00 €

5.300,00 €

5.300,00 €

5.300,00 €

5.300,00 €

616230

Lokale initiatieven

750010

Jeugd

4.4.1

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

649100

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen Specifieke werkingssubsidies van de hogere overheden Lokale initiatieven

750010

Jeugd

4.4.1

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

750010

Jeugd

4.4.1

400,00 €

0,00 €

400,00 €

0,00 €

400,00 €

0,00 €

709010


4.4.2

2.200,00 €

2.200,00 €

2.200,00 €

2.200,00 €

2.200,00 €

2.200,00 €

709010


4.4.2

2.200,00 €

2.200,00 €

2.200,00 €

2.200,00 €

2.200,00 €

2.200,00 €

160010

26.680,48 €

30.236,34 €

30.670,74 €

31.111,62 €

31.588,97 €

31.994,47 €

4.5.1

Een ambtelijke ondersteuning aanbieden

7.181,28 €

7.668,05 €

7.777,57 €

7.888,67 €

8.001,45 €

8.110,51 €

4.5.1


83,34 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

623200


160010

4.5.1


469,58 €

939,16 €

939,16 €

939,16 €

939,16 €

939,16 €

623500

Premie personeel (vb obv aantalen jaren dienst) Tussenkomst vakbondspremies

160010

4.5.1


250,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.5.1


46,55 €

46,55 €

46,55 €

46,55 €

46,55 €

46,55 €

160010

4.5.1


91,32 €

93,00 €

94,44 €

95,88 €

97,32 €

98,76 €

610020

Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst Huur en huurlasten op gebouwen

4.5.2

Budget Noord-Zuid voorzien

8.600,00 €

8.772,00 €

8.947,44 €

9.126,38 €

9.308,91 €

9.495,09 €

610300


160010

4.5.2


1.650,00 €

1.683,00 €

1.716,66 €

1.750,99 €

1.786,01 €

1.821,73 €

610310

Water

160010

4.5.2


234,99 €

239,69 €

244,48 €

249,37 €

254,36 €

259,48 €

611000

Elektriciteit

160010

4.5.2


1.000,00 €

1.020,00 €

1.040,40 €

1.061,21 €

1.082,43 €

1.104,08 €

611100

Gas verwarming

160010

4.5.2


2.500,00 €

2.550,00 €

2.601,00 €

2.653,02 €

2.706,08 €

2.760,20 €

612010


160010

4.5.2


100,00 €

102,00 €

104,04 €

106,12 €

108,24 €

110,41 €

612050


160010

4.5.2


230,26 €

234,29 €

237,72 €

241,20 €

244,74 €

248,24 €

649100


160010

Humanitaire, sociale en technische hulp aan het buitenland Humanitaire, sociale en technische hulp aan het buitenland Humanitaire, sociale en technische hulp aan het buitenland Humanitaire, sociale en technische hulp aan het buitenland Humanitaire, sociale en technische hulp aan het buitenland Humanitaire, sociale en technische hulp aan het buitenland Humanitaire, sociale en technische hulp aan het buitenland Humanitaire, sociale en technische hulp aan het buitenland Humanitaire, sociale en technische hulp aan het buitenland Humanitaire, sociale en technische hulp aan het buitenland Humanitaire, sociale en technische hulp aan het buitenland Humanitaire, sociale en technische hulp aan het buitenland Humanitaire, sociale en technische hulp aan het buitenland Humanitaire, sociale en technische hulp aan het buitenland Humanitaire, sociale en technische hulp aan het buitenland

4.5.1

623000

Specifieke werkingssubsidies van de hogere overheden Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast ben Vergoeding woon/werk verkeer

De jeugdcultuureigen uitingsvormen ondersteunen De jeugdcultuureigen uitingsvormen ondersteunen De jeugdcultuureigen uitingsvormen ondersteunen De jeugdcultuureigen uitingsvormen ondersteunen De jeugdcultuureigen uitingsvormen ondersteunen De amateur(jeugd)kunstbeoefenaars ondersteunen De amateur(jeugd)kunstbeoefenaars ondersteunen Een ambtelijke ondersteuning aanbieden

4.5.3

Steun aan onze partners in het Zuiden

24.722,00 €

24.722,00 €

24.722,00 €

24.722,00 €

24.722,00 €

24.722,00 €

740500 616230 740500 620200 621200

623600 623700


160010 160010

160010

160010



113 Rekening


BItem

Omschr. BItem

Actieplan


Jaar N

Jaar N+1

Jaar N+2

Jaar N+3

Jaar N+4

Jaar N+5

649100

160010

10.481,00 €

10.481,00 €

10.481,00 €

10.481,00 €

10.481,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

4.6.1

Aandacht voor etnisch-culturele minderheden (diversiteit) Aandacht voor etnisch-culturele minderheden (diversiteit) Een aanbod rond leesmotivatie voorzien

10.481,00 €

703010

Humanitaire, sociale en technische hulp aan het buitenland Humanitaire, sociale en technische hulp aan het buitenland Bibliotheek

4.5.4

604220

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen Aankopen collecties bibliotheek

55.283,00 €

56.388,66 €

57.516,43 €

58.666,76 €

59.840,09 €

61.036,89 €

616230

Lokale initiatieven

703010

Bibliotheek

4.6.1

Een aanbod rond leesmotivatie voorzien

1.200,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

616230

Lokale initiatieven

703010

Bibliotheek

4.6.1


2.300,00 €

2.300,00 €

2.300,00 €

2.300,00 €

2.300,00 €

2.300,00 €

616230

Lokale initiatieven

703010

Bibliotheek

4.6.1


1.800,00 €

1.800,00 €

1.800,00 €

1.800,00 €

1.800,00 €

1.800,00 €

616230

Lokale initiatieven

703010

Bibliotheek

4.6.1


500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

740500

703010

Bibliotheek

4.6.1


1.200,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

604220

Specifieke werkingssubsidies van de hogere overheden Aankopen collecties bibliotheek

703010

Bibliotheek

4.6.2

0,00 €

1.500,00 €

0,00 €

0,00 €

1.500,00 €

0,00 €

616230

Lokale initiatieven

703010

Bibliotheek

4.6.2

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

616230

Lokale initiatieven

703010

Bibliotheek

4.6.2

4.500,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

616230

Lokale initiatieven

703010

Bibliotheek

4.6.2

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

620100

703010

Bibliotheek

4.6.2

61.406,20 €

63.042,96 €

63.959,88 €

64.890,35 €

65.834,72 €

66.770,76 €

703010

Bibliotheek

4.6.2

6.331,31 €

9.231,77 €

9.365,47 €

9.782,24 €

9.924,12 €

10.330,39 €

703010

Bibliotheek

4.6.2

12.310,95 €

12.543,13 €

12.956,57 €

13.169,87 €

13.676,17 €

13.890,47 €

703010

Bibliotheek

4.6.2

23.928,30 €

26.782,47 €

28.024,23 €

28.441,17 €

28.864,55 €

29.294,86 €

703010

Bibliotheek

4.6.2

2.379,18 €

2.486,41 €

2.522,32 €

2.634,29 €

2.672,40 €

2.781,50 €

703010

Bibliotheek

4.6.2

658,46 €

670,85 €

692,81 €

704,30 €

731,22 €

742,73 €

703010

Bibliotheek

4.6.2

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

703010

Bibliotheek

4.6.2

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

703010

Bibliotheek

4.6.2

2.400,00 €

2.400,00 €

2.400,00 €

2.400,00 €

2.400,00 €

2.400,00 €

703010

Bibliotheek

4.6.2

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

703010

Bibliotheek

4.6.2

80.294,07 €

80.294,07 €

80.294,07 €

80.294,07 €

80.294,07 €

80.294,07 €

616230

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast ben Patronale bijdrage RSZPPO - nietvastbenoemd personeel Gesco Specifieke werkingssubsidies van de hogere overheden Specifieke werkingssubsidies van de hogere overheden Specifieke werkingssubsidies van de hogere overheden Specifieke werkingssubsidies van de hogere overheden Specifieke werkingssubsidies van de hogere overheden Lokale initiatieven

709010


4.6.3

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

616230

Lokale initiatieven

709010


4.6.3

3.500,00 €

0,00 €

3.500,00 €

0,00 €

3.500,00 €

0,00 €

740500


709010


4.6.3

Een samenwerking met onderwijsinstellingen uitbouwen Een samenwerking met onderwijsinstellingen uitbouwen Een samenwerking met onderwijsinstellingen uitbouwen Een samenwerking met onderwijsinstellingen uitbouwen Een samenwerking met onderwijsinstellingen uitbouwen Een samenwerking met onderwijsinstellingen uitbouwen Een samenwerking met onderwijsinstellingen uitbouwen Een samenwerking met onderwijsinstellingen uitbouwen Een samenwerking met onderwijsinstellingen uitbouwen Een samenwerking met onderwijsinstellingen uitbouwen Een samenwerking met onderwijsinstellingen uitbouwen Een samenwerking met onderwijsinstellingen uitbouwen Een samenwerking met onderwijsinstellingen uitbouwen Een samenwerking met onderwijsinstellingen uitbouwen Een samenwerking met onderwijsinstellingen uitbouwen Een cultureel educatief aanbod voor doelgroepen voorzien Een cultureel educatief aanbod voor doelgroepen voorzien Een cultureel educatief aanbod voor doelgroepen voorzien

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

649100

620200 620300 621100 621200 621210 740500 740500 740500 740500 740500


160010


4.5.4


114 Rekening


BItem

Omschr. BItem

Actieplan


740500

709010


4.6.3

740010

Sport

4.7.1

740010

Sport

4.7.1

740010

Sport

4.7.2

740010

Sport

4.7.2

604220

Specifieke werkingssubsidies van de hogere overheden Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen Specifieke werkingssubsidies van de hogere overheden Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen Specifieke werkingssubsidies van de hogere overheden Aankopen collecties bibliotheek

703010

Bibliotheek

4.8.1

616230

Lokale initiatieven

703010

Bibliotheek

4.8.1

620200

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen Specifieke werkingssubsidies van de hogere overheden Specifieke werkingssubsidies van de hogere overheden

703010

Bibliotheek

4.8.1

703010

Bibliotheek

4.8.1

703010

Bibliotheek

4.8.1

Een cultureel educatief aanbod voor doelgroepen voorzien De kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen stimuleren De kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen stimuleren De sportverenigingen stimuleren tot professionalisering De sportverenigingen stimuleren tot professionalisering Cultuur en de bibliotheekwerking voor kansengroepen Cultuur en de bibliotheekwerking voor kansengroepen Cultuur en de bibliotheekwerking voor kansengroepen Cultuur en de bibliotheekwerking voor kansengroepen Cultuur en de bibliotheekwerking voor kansengroepen

649100 740500 649100 740500

740500 740500




Jaar N

Jaar N+1

Jaar N+2

Jaar N+3

Jaar N+4

Jaar N+5

3.500,00 €

0,00 €

3.500,00 €

0,00 €

3.500,00 €

0,00 €

22.500,00 €

22.500,00 €

22.500,00 €

22.500,00 €

22.500,00 €

22.500,00 €

15.576,73 €

15.576,73 €

15.576,73 €

15.576,73 €

15.576,73 €

15.576,73 €

27.500,00 €

27.500,00 €

27.500,00 €

27.500,00 €

27.500,00 €

27.500,00 €

19.038,23 €

19.038,23 €

19.038,23 €

19.038,23 €

19.038,23 €

19.038,23 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

2.250,00 €

2.250,00 €

2.250,00 €

2.250,00 €

2.250,00 €

2.250,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

BUDGET Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget

Recommend Documents