BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar Telp.: (0411) – 590591 Fax : 0411 – 590595 PO BOX 176 email:
[email protected]
Nomor : LPM- 563/PW21/1/2016 Hal : Laporan Monitoring Pelaksanaan RKT Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Bulan Februari 2016
8 Maret 2016
Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta Berikut kami sampaikan hasil monitoring pelaksanaan rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Bulan Februari 2016. A. Simpulan 1. Realisasi output pengawasan s.d. bulan Februari 2016 sebanyak 38 rekomendasi atau 633,33% dari rencana sebanyak 6 rekomendasi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 14,50%. 2. Realisasi output pendukung pengawasan s.d. bulan Februari 2016 sebanyak 10 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau 90,91% dari rencana sebanyak 11 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 10,99%. 3. Realisasi penugasan s.d. bulan Februari 2016 sesuai fokus sebagai berikut: a. Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional b. Peningkatan Ruang Fiskal c. Pengamanan Aset d. Perbaikan Governance System
pengawasan adalah : 27 PP : 1 PP : 26 PP : 35 PP
4. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT s.d. bulan Februari 2016 sebanyak 38 LHP atau 633,33% dari rencana sebanyak 6 LHP. 5. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT s.d. bulan Februari 2016 sebanyak 49 LHP atau 58,33% dari total realisasi LHP sebanyak 84 LHP. 6. Realisasi penugasan pengawasan PKPT s.d. bulan Februari 2016 sebanyak 89 PP atau tercapai 145,90% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 61 PP. 7. Realisasi penugasan pengawasan Non PKPT s.d. bulan Februari 2016 sebanyak 84 PP atau 48,55% dari total realisasi penugasan pengawasan sebanyak 173 PP. 8. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) s.d. bulan Februari 2016 sebanyak 65 penugasan atau 71,43% dari rencana sebanyak 91 penugasan.
9. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. bulan Februari 2016 sebanyak 3.745 OH atau tercapai 61,22% dari potensi pada periode yang sama sebanyak 6.117 OH. 10. Realisasi anggaran s.d. bulan Februari 2016 sebesar Rp4.241.127.520,00 atau terserap 87,23% dari rencana pada periode yang sama sebesar Rp4.862.283.970,00. B. Uraian Kegiatan Rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas rencana output, rencana penerbitan laporan, rencana penugasan, rencana penggunaan hari produktif, dan rencana penyerapan anggaran yang akan dihasilkan dari kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan. 1. Output Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merencanakan output sebanyak 262 rekomendasi/laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Rencana ouput tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Bulan Februari 2016 disajikan dalam Tabel 1. Tabel 1. Rencana dan Realisasi Output s.d. Februari 2016 No.
1 1
2
3
4
5
Indikator Kinerja Kegiatan 2 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan
Rencana Output (Rek/Lap/Dok/Keg) Tahun s.d. Bulan 2016 ini 3 4
Realisasi Output s.d. Bulan ini
Capaian (%)
5
Tahun 2016 6=5/3
s.d. Bulan ini 7=5/4
178
6
29
16,29
483,33
36
0
0
0
0
4
0
0
0
0
38
0
8
21,05
800
6
0
1
16,67
100
2
Intern Pemda 6
7
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Terlaksananya rehabilitasi rumah negara perwakilan BPKP
91
11
10
10,99
90,91
1
0
0
0
0
Dari Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa realisasi output pengawasan s.d. bulan Februari 2016 sebanyak 38 rekomendasi atau tercapai 633,33% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 6 rekomendasi, sedangkan output pendukung pengawasan sebanyak 10 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau tercapai 90,91% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 11 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Jika dibandingkan dengan rencana output setahun, maka output pengawasan s.d. bulan Februari 2016 tercapai 14,50% dan output pendukung pengawasan tercapai 10,99%. Tingginya Capaian kinerja rekomendasi disebabkan adanya penugasan pengawasan Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP yang dilaksanakan mendahului Rencana Masuk Pemeriksaan (RMP) berdasarkan PKPT yaitu penugasan pengawasan yang mendukung yang target RMP nya belum ditetapkan (kode 99). 2. Fokus Pengawasan Realisasi penugasan s.d. bulan Februari 2016 sesuai fokus pengawasan disajikan dalam Tabel 2. Tabel 2. Rencana dan Realisasi Fokus Pengawasan s.d. Februari 2016 No. 1 1. 2. 3. 4.
Bidang 2 Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional Peningkatan Ruang Fiskal Pengamanan Aset Perbaikan Governance System Jumlah
Rencana PP Tahun s.d. 2016 Bulan ini 3 4
Realisasi PP s.d. Bulan ini 5
96
29
27
18 46 102 262
0 5 27 61
1 26 35 89
3
Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PP sesuai fokus pengawasan s.d. bulan Februari 2016 telah sesuai dengan rencananya. 3. Penerbitan Laporan Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Februari 2016 disajikan dalam Tabel 3. Tabel 3. Rencana dan Realisasi LHP PKPT s.d. Februari 2016 No.
Bidang
1 1. 2. 3. 4.
2 IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
Rencana LHP PKPT Tahun s.d. 2016 Bulan ini 3 78 75 57 52 262
4 5 1 0 0 6
Realisasi LHP PKPT s.d. Bulan ini 5 8 11 0 19 38
Capaian (%) Tahun s.d. 2016 Bulan ini 6=5/3 7=5/4 10,26 160 14,67 1100 0 0 36,54 1900 14,89 633,33
Dari Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan Februari 2016 sebanyak 38 LHP atau tercapai 633,33% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 6 LHP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan Februari 2016 tercapai 14,89%. Di samping LHP PKPT di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga menerbitkan LHP Non PKPT sebagaimana Tabel 4. Tabel 4. Realisasi Penerbitan LHP Non PKPT s.d. Februari 2016 No. 1 1. 2. 3. 4.
Bidang 2 IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
Realisasi LHP Non PKPT s.d. Bulan ini 3 14 24 7 1 49
Total Realisasi LHP s.d. Bulan ini 4 22 35 7 20 84
(%) 5=3/4 63,64 68,57 100 5 58,33
Dari Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT s.d. bulan Februari 2016 mencapai 58,33% dari total realisasi penerbitan LHP pada periode yang sama.
4
4. Penugasan Pengawasan Rencana Penugasan Pengawasan (PP) PKPT tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Februari 2016 disajikan dalam Tabel 5. Tabel 5. Rencana dan Realisasi PP PKPT s.d. Februari 2016 No.
Bidang
1 1. 2. 3. 4.
2 IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
Rencana PP PKPT Tahun s.d. 2016 Bulan ini 3 4 78 18 75 36 57 2 52 5 262 61
Realisasi PP PKPT s.d. Bulan ini 5 31 28 2 28 89
Capaian (%) Tahun s.d. 2016 Bulan ini 6=5/3 7=5/4 39,74 172,22 37,33 77,78 3,51 100 53,85 560 33,97 145,90
Dari Tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan s.d. bulan Februari 2016 sebanyak 89 PP atau tercapai 145,90% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 61 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. bulan Februari 2016 tercapai 33,97%. Tingginya realisasi penugasan pengawasan disebabkan adanya penugasan pengawasan Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP yang dilaksanakan mendahului Rencana Masuk Pemeriksaan (RMP) berdasarkan PKPT yaitu penugasan pengawasan yang mendukung yang target RMP nya belum ditetapkan (kode 99). Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Perwakilan juga melaksanakan PP yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel 6. Tabel 6. Realisasi PP Non PKPT s.d. Februari 2016 No. 1 1. 2. 3. 4.
Bidang 2 IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
Realisasi PP Non PKPT s.d. Bulan ini 3 24 39 17 4 84
Total Realisasi PP s.d. Bulan ini 4 55 67 19 32 173
(%) 5=3/4 43,64 58,21 89,47 12,5 48,55
Dari Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT s.d. bulan Februari 2016 mencapai 48,55% dari total realisasi PP pada periode yang sama. 5. Penugasan Pendukung Pengawasan Rencana penugasan pendukung pengawasan (PKAU) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Februari 2016 disajikan dalam Tabel 7. 5
Tabel 7. Rencana dan Realisasi PKAU s.d. Februari 2016 No. 1 1.
Rencana Penugasan Tahun s.d. Bulan 2016 ini 3 4 234 91 234 91
Bagian/Bidang 2 TU Jumlah
Realisasi Penugasan s.d. Bulan ini 5 65 65
Capaian (%) Tahun s.d. 2016 Bulan ini 6=5/3 7=5/4 27,78 71,43 27,78 71,43
Dari Tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. bulan Februari 2016 sebanyak 65 penugasan atau tercapai 71,43% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 91 penugasan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d. bulan Februari 2016 tercapai 27,78%. 6. Penggunaan Hari Produktif Jumlah pegawai pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 160 orang terdiri dari 115 PFA dan 34 PFU. Potensi hari produktif tahun 2016 berikut realisasi penggunaannya s.d. bulan Februari 2016 disajikan dalam Tabel 8. Tabel 8. Potensi dan Realisasi Hari Produktif s.d. Februari 2016 No. 1 1. 2.
PFA/PFU 2 PFA (HP) PFU (HK) Jumlah
Potensi OH (HP/HK) Tahun s.d. Bulan 2016 ini 3 4 14.452 3.671 5.705 2.446 20.157 6.117
Realisasi OH s.d. Bulan ini 5 3.008 737 3.745
Capaian (%) Tahun s.d. Bulan 2016 ini 6=5/3 7=5/4 20,81 81,94 12,92 30,13 18,58 61,22
Dari Tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan OH s.d. bulan Februari 2016 sebanyak 3.745 OH atau tercapai 61,22% dari potensi pada periode yang sama sebanyak 6.117 OH. Jika dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun, maka realisasi penggunaan hari produktif s.d. bulan Februari 2016 tercapai 18,58%. 7. Penyerapan Anggaran Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 sebesar Rp35.239.745.000,00. Rencana penyerapan anggaran tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Februari 2016 disajikan dalam Tabel 9.
6
Tabel 9. Penyerapan Anggaran s.d. Februari 2016 % Capaian Penyerapan
Jumlah Kumulatif Program
1
3671
3676
3670
Kegiatan
IKK
2
3
Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Rekomendasi Perbaikan Penyelenggar aan SPIP Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Termanfaatk annya Aset secara optimal
Terlaksanany a rehabilitasi rumah negara perwakilan BPKP
Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapa
Terhada Terhadap Realisasi p Rencana Anggaran (Rp) Anggara Penyerapa n n
Anggaran (Rp)
Rencana Penyerapan (Rp)
4
5
6
7=6/4
8=6/5
2.584.450.000
495.250.000
122.792.550
4,75
24,79
586.950.000
107.444.000
0
0
0
58.900.000
14.725.000
0
0
0
560.600.000
164.880.000
38.350.000
6,84
23,26
10.200.000
0
0
0
0
1.127.815.000
152.281.822
152.281.822
13,50
100
400.000.000
0
0
0
0
29.433.619.000
3.927.703.148
3.927.703.148
13,34
100
7
