BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TRIWULAN I TAHUN 2017
NOMOR
: LKIN-97/PW16/6/2017
TANGGAL : 10 APRIL 2017
Nomor : LKIN-97/PW16/6/2017 Hal
: Laporan Kinerja
Perwakilan
10 April 2017 BPKP
Provinsi
Kalimantan Selatan s.d. Triwulan I Tahun 2017 Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta
Berikut kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan s.d. Triwulan I Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut. 1. Dari 24 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 8 (delapan) indikator diukur pada triwulan I 2017. Capaian kinerja IKU dapat dikelompokkan sebagai berikut: a. Tidak terdapat IKU mencapai kinerja lebih dari 100%; b. Sebanyak 5 (lima) IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 90% sampai dengan 100%; c. Tidak terdapat IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 60% sampai dengan 90%; d. Sebanyak 1 (satu) IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 40% sampai dengan 60% e. Sebanyak 2 (dua) IKU mencapai kinerja kurang dari 40%. Hambatan pencapaian target IKU antara lain: a. Laporan hasil pengawasan audit investigatif masih dalam proses penugasan; b. Kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi (Sospak) direncanakan pada triwulan II 2017. Rencana, realisasi, dan capaian IKU s.d. triwulan I tahun 2017 disajikan pada Lampiran 1. 2. Realisasi output pengawasan s.d triwulan I tahun 2017 sebanyak 13 laporan atau 76,47% dari rencana sebanyak 17 laporan dan sebanyak 0 surat atensi atau 0% dari rencana sebanyak 2 surat atensi. Dibandingkan dengan rencana
setahun tercapai 8,78% dari rencana output sebanyak 148 laporan dan 0% dari rencana output 22 surat atensi. Hal ini disebabkan terdapat beberapa penugasan pengawasan yang masih dalam tahap reviu konsep laporan maupun pembahasan. Rencana dan realisasi output pengawasan s.d. triwulan I tahun 2017 berdasarkan
IKK
Perjanjian
Kinerja,
Fokus
Pengawasan,
dan
Bidang
Pengawasan disajikan pada Lampiran 2. 3. Realisasi output pendukung pengawasan s.d. triwulan I tahun 2017 sebanyak 20 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau 100% dari rencana sebanyak 20 laporan/dokumen/kegiatan/bulan setahun
tercapai
layanan.
25%
dari
Dibandingkan
rencana
output
dengan
rencana
sebanyak
80
laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Rencana dan realisasi output pendukung pengawasan s.d. triwulan I tahun 2017 disajikan pada Lampiran 3. 4. Realisasi penugasan pengawasan PKPT s.d. triwulan I tahun 2017 sebanyak 46 PP atau 179,17% dari rencana sebanyak 24 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan
s.d. triwulan I tahun 2017
tercapai 29,05% dari rencana sebanyak 148 PP. Rencana dan realisasi penugasan pengawasan s.d. triwulan I tahun 2017 berdasarkan
IKK
Perjanjian
Kinerja,
Fokus
Pengawasan,
dan
Bidang
Pengawasan disajikan pada Lampiran 4. 5. Realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan I tahun 2017 sebanyak 31 PP atau 100% dari rencana sebanyak 31 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan
s.d.
triwulan I tahun 2017 tercapai 25,83% dari rencana sebanyak 120 PP. Rencana dan realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan I tahun 2017 disajikan pada Lampiran 5. 6. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. triwulan I tahun 2017 sebanyak 54 OH atau 22,74% dari potensi setahun sebanyak 237 OH. Realisasi penggunaan hari produktif s.d. triwulan I tahun 2017 disajikan pada Lampiran 6.
2
Lampiran 1 Realisasi Outcome Pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2017
No.
Indikator Kinerja Utama
Satuan
1
2
3
Target Tahun s.d. Trw. 2017 ini 4
5
Capaian (%) Realisasi s.d Trw. s.d. Trw. Tahun 2017 Ini ini 6
7=6/4
Sasaran Program 1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi 1 Perbaikan tatakelola, manajemen % 55 0 0 0 risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional 2 Persentase tindak lanjut rekomendasi % 55 0 0 0 tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi Sasaran Program 2. Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian 1 Persentase hasil pengawasan % 40 10 10 keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan 2 Persentase hasil pengawasan % 70 10 0 keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH 3 Persentase hasil pengawasan % 60 0 0 keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K 4 Persentase hasil audit penyesuaian % 0 0 0 harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
8=6/5
NA
NA
25
100
0
0
0
NA
NA
NA
5 Persentase hasil audit klaim yang % 70 0 0 0 dimanfaatkan oleh K/L/P/K Sasaran Program 3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional 1 Persentase penyelesaian hambatan % 0 0 0 NA kelancaran pembangunan
NA
NA
Sasaran Program 4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi 1 Persentase K/L/P/K yang % 50 0 0 0 NA mengimplementasikan FCP (termasuk FRA) Sasaran Program 5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi 1 Persentase Komunitas Pembelajar Anti % 60 15 0 0 0 Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat Sasaran Progran 6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi 1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi % 100 0 0 0 NA (level 3) 2 Maturitas SPIP Pemerintah % 31 31 15,38 49,61 49,61 Kabupaten/kota (level 3) 3 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi % 0 0 100 NA NA (level 2)
1
Lampiran 1
No.
Indikator Kinerja Utama
1
2
4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2) 5 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 1) 6 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1) 7 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina 8 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
Satuan
Target Tahun s.d. Trw. 2017 ini
Capaian (%) Realisasi s.d Trw. s.d. Trw. Tahun 2017 Ini ini
3
4
5
6
7=6/4
8=6/5
%
31
31
100
100
100
%
0
0
0
NA
NA
%
38
38
0
200
200
%
54
0
0
0
NA
%
60
0
0
0
NA
0
0
NA
15,38
40,47
100
100
NA
NA
69,23
100
100
0
NA
NA
15,38
NA
NA
Sasaran Program 7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda 1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi % 100 0 (Level 3) 2 Kapabilitas APIP Pemerintah % 38 15 Kabupaten/Kota(Level 3) 3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi % 0 0 (Level 2) 4 Kapabilitas APIP Pemerintah % 62 31 Kabupaten/Kota(Level 2) 5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi % 0 0 (Level 1) 6 Kapabilitas APIP Pemerintah % 0 0 Kabupaten/Kota (Level 1)
Catatan: Jumlah indikator outcome yang ditargetkan = Capaian >100% Capaian >90%-100% Capaian >60%-90% Capaian >40%-60% Capaian s.d. 40%
24 1 4 0 1 2 8
2
Lampiran 2
Realisasi Output Pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2017
No.
Indikator Kinerja Kegiatan
1
2
A 1 2 3
Laporan Hasil Pengawasan Laporan Hasil Pengawasan LHP Pembinaan SPIP LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Sub Jumlah A
B 1
2
Surat Atensi/Rekomendasi Surat Rekomendasi Hasil Asistensi/Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Surat Rekomendasi Hasil Bimtek/Penilaian Kapabilitas APIP Sub Jumlah B
Capaian (%) Realisasi Output s.d. Tahun 2017 s.d. Bulan ini Bulan ini
Rencana Output
Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Bln Layanan)
Awal
Tambah
Kurang
Jumlah
Awal
Tambah
Kurang
Jumlah
3
4
5
6
7=4+5-6
8
9
10
11=8+9-10
Tahun 2017
s.d. Triwulan I
12
13=12/7x100
14=12/11x100
115 18 15
-
-
115 18 15
10 5 2
-
-
10 5 2
12 1
10,43 0,00 6,67
120 50
148
-
-
148
17
-
-
17
13
8,78
76,47
Surat
8
-
-
8
2
-
-
2
-
0,00
-
Surat
14
-
-
14
-
-
-
-
-
0,00 NA
22
-
-
22
2
-
-
2
-
0,00
-
170
-
-
170
19
-
-
19
13
7,65
68,42
Laporan Laporan Laporan
Jumlah
Realisasi Output Pengawasan sesuai Fokus Pengawasan
No.
Indikator Kinerja Kegiatan
Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Bln Layanan)
Awal
1
2
3
4
Capaian (%) Realisasi Output s.d. Tahun 2017 s.d. Bulan ini Bulan ini
Rencana Output Tahun 2017 Tambah Kurang 5
6
Jumlah
Awal
7=4+5-6
8
s.d. Triwulan I Tambah Kurang 9
Jumlah
10
11=8+9-10
12
13=12/7x100
1
Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional
Laporan
53
-
-
53
1
-
-
1
1
2 3 4 5
Peningkatan Ruang Fiskal Pengamanan Aset Perbaikan Governance System Lainnya (Bila ada) *) Jumlah
Laporan Laporan Laporan Surat
19 55 21 22 170
-
-
19 55 21 22 170
8 8 2 19
-
-
8 8 2 19
7 5 13
14=12/11x100
1,89
0,00 NA 12,73 23,81 0,00 7,65
100
88 63 68
*) Output yang diakui sebagai output kinerja namun tidak dapat dikelompokkan ke dalam 4 Fokus Pengawasan yaitu Surat Rekomendasi
1
Lampiran 2 Realisasi Output Pengawasan sesuai Bidang Pengawasan
No.
Indikator Kinerja Kegiatan
Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Bln Layanan)
Awal
1
2
3
4
A 1 2 3 4 5
Laporan Hasil Pengawasan IPP APD AN Investigasi P3A Sub Jumlah A
Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
24 54 23 32 15 148
-
-
24 54 23 32 15 148
1 6 0 8 2 17
-
-
1 6 8 2 17
1 1 3 7 1 13
4,17 1,85 13,04 NA 21,88 6,67 8,78
B 1 2
Surat Atensi/Rekomendasi APD P3A Sub Jumlah B
Surat Surat
8 14 22
-
-
8 14 22
2 0 2
-
-
2 2
0 0 -
0,00 0,00 NA 0,00
170
-
-
170
19
-
-
19
Jumlah
Rencana Output Tahun 2017 Tambah Kurang 5
6
Jumlah
Awal
7=4+5-6
8
s.d. Triwulan I Tambah Kurang 9
Realisasi Capaian (%) Output s.d. Tahun 2017 s.d. Bulan ini Bulan ini
Jumlah
10
11=8+9-10
12
13=12/7x100
13
7,65
14=12/11x100
100 17 88 50 76,47
68,42
2
Lampiran 3 Rencana dan Realisasi Output Pendukung Pengawasan sampai dengan Triwulan I Tahun 2017
No.
Bagian/Bidang
1
1 2
2
TU P3A
Awal
3
4
Lap/Dok Lap/Dok Jumlah
Rencana Output
Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Bln Layanan)
Tahun 2017 Tambah Kurang 5
6
Jumlah
Awal
7=4+5-6
8
s.d. Triwulan I Tambah Kurang 9
10
Jumlah
Realisasi Output s.d. Bulan ini
11=8+9-10
12
Capaian (%) Tahun 2017
s.d. Bulan ini
13=12/7x100
14=12/11x100
65 15
-
-
65 15
15 5
-
-
15 5
15 5
23,08 33,33
100 100
80
-
-
80
20
-
-
20
20
25
100
Lampiran 4 Realisasi PP yang Mendukung Output sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2017
No. 1
Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dihasilkan PP 2
Rencana PP Tahun 2017 Tambah Kurang
Awal 3
4
5
Jumlah
Awal
6=3+4-5
7
s.d. Triwulan I Tambah Kurang 8
Jumlah
9
115 Laporan Hasil Pengawasan 3 118 16 3 18 LHP Pembinaan SPIP 18 5 15 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP 15 3 Jumlah 148 3 151 24 3 Keterangan tambahan: Selain realisasi PP di atas, juga direalisasikan PP tambahan yang belum dapat dikelompokkan sebanyak 91 PP. 1 2 3
10=7+8-9
-
Capaian (%)
Realisasi PP s.d. Bulan ini
Tahun 2017
s.d. Bulan ini
11
12=11/6x100
13=11/10x100
40 5 1 46
19 5 3 27
33,90 27,78 6,67 30,46
211 100 33 170,37
Realisasi PP sesuai Fokus Pengawasan Rencana PP No.
Fokus Pengawasan
Tahun 2017 Tambah Kurang
Awal 1
1 2 3 4
2
Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional Peningkatan Ruang Fiskal Pengamanan Aset Perbaikan Governance System Jumlah
3
4
5
Jumlah
Awal
6=3+4-5
7
s.d. Triwulan I Tambah Kurang 8
Jumlah
9
10=7+8-9
Capaian (%)
Realisasi PP s.d. Bulan ini
Tahun 2017
s.d. Bulan ini
11
12=11/6x100
13=11/10x100
53
-
-
53
1
-
-
1
1
1,89
19 55 21
-
-
19 55 21
11 12
-
-
11 12
7 16 19
36,84 NA 29,09 90,48
148
-
-
148
24
-
-
24
43
29,05
100
145 158 179,17
1
Lampiran 4 Realisasi PP sesuai Bidang Pengawasan No.
Rencana PP
Bidang Pengawasan Awal
1 1 2 3 4 5
2 IPP APD AN Investigasi P3A
3
Tahun 2017 Tambah Kurang 4
24 54 23 32 15 148
5
-
-
Jumlah
Awal
6=3+4-5
7
24 54 23 32 15 148
Jumlah Keterangan tambahan: PP tambahan yang belum dapat dikelompokkan sebanyak 91 PP dapat dirinci sebagai berikut: - IPP 33 PP - APD 37 PP - AN 18 PP - Investigasi 3 PP - P3A 0 PP Jumlah 91 PP
s.d. Triwulan I Tambah Kurang 8
4 3 3 11 3 24
Jumlah
9
-
10=7+8-9
-
4 3 3 11 3 24
Capaian (%)
Realisasi PP s.d. Bulan ini
Tahun 2017
s.d. Bulan ini
11
12=11/6x100
13=11/10x100
1 15 10 16 1 43
4,17 27,78 43,48 50,00 6,67 29,05
25 500 333 145 33 179,17
2
Lampiran 5 Rencana dan Realisasi Penugasan PKAU sampai dengan Triwulan I Tahun 2017 Rencana Penugasan PKAU No.
Bagian/Bidang
Tahun 2017 Tambah Kurang
Awal 2
1
1 2
TU P3A Jumlah
3
4
5
Jumlah
Awal
6=3+4-5
7
s.d. Triwulan I Tambah Kurang 8
9
Jumlah
Realisasi Penugasan s.d. Bulan ini
10=7+8-9
11
Capaian (%) Tahun 2017
s.d. Bulan ini
12=11/6x100
13=11/10x100
89 31
-
-
89 31
23 8
-
-
23 8
23 8
25,84 25,81
100 100
120
-
-
120
31
-
-
31
31
25,83
100
Lampiran 6 Potensi dan Realisasi Hari Produktif sampai dengan Triwulan I Tahun 2017
No.
PFA/PFU
1 1 2
2 PFA PFU Jumlah
Jumlah Pegawai
Potensi OH Tahun 2017 4=3x237
3
Realisasi OH s.d. Trw I
s.d. Trw I 5
Capaian (%) Tahun 2017 7=6/4
6
s.d. Trw I 8=6/5
OH per Pegawai s.d. Trw I 9=6/3
94 27
22.278 6.399
5.828 1.674
4.847 1.674
21,76% 26,16%
83,17% 100,00%
52 62
121
28.677
7.502
6.521
22,74%
86,92%
54
Catatan: 1. Kolom 4 diisi dengan hasil dari Potensi OH 1 Tahun (237 OH) x Jumlah Pegawai 2. Kolom 5 diisi dengan hasil dari Potensi OH s.d. Bulan ini x Jumlah Pegawai. Potensi OH s.d. bulan ini dihitung secara proporsional dengan jumlah bulan dalam 1 tahun. Misal menghitung Potensi OH s.d. bulan Februari dengan jumlah pegawai 100 adalah 2/12 x 237 x 100 = 3.950 hari 22,74%
Lampiran 7 Penyerapan Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2017
Program
Kegiatan
IKK
1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP
2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
3 Laporan
Pengadaan dan Penyaluran Sarana m2 Prasarana Sub Jumlah 1 Program Pengawasan Intern Pelaksanaan Pengawasan Intern Laporan Hasil Akuntabilitas Keuangan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pengawasan Negara dan Pembangunan Pembangunan Nasional serta LHP Pembinaan SPIP Nasional serta Pembinaan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Penyelenggaraan SPIP LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Sub Jumlah 2 Jumlah
Anggaran Tahun 2017 (Rp) 4 20.868.224.000
Jumlah Kumulatif % Capaian Penyerapan Rencana Terhadap Realisasi Anggaran Penyerapan Terhadap Rencana s.d. Trw. I s.d. Trw. I Anggaran 2017 Penyerapan (Rp) (Rp) s.d. Trw. I 5 6 7=6/4 8=6/5 4.288.840.000 4.423.276.351 21,20% 103,13%
326.500.000
-
13.200.000
4,04%
NA
21.194.724.000 1.147.530.000
4.288.840.000 121.620.000
4.436.476.351 234.197.843
20,93% 20,41%
103,44% 192,57%
145.380.000
43.000.000
46.123.010
31,73%
107,26%
122.400.000
13.320.000
16.817.000
13,74%
126,25%
1.415.310.000 22.610.034.000
177.940.000 4.466.780.000
297.137.853 4.733.614.204
20,99% 20,94%
166,99% 105,97%
