BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAPORAN BULANAN REALISASI PELAKSANAAN RKT BULAN JANUARI 2011

Nomor : LAP - 235/PW21/1/2011 Tanggal : 28 FEBRUARI 2011

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanre Permai (BTP) Makassar Telp: 0411 - 590591 Fax : 0411 – 590595 PO BOX 176 email: [email protected] Nomor Lampiran Hal

: : :

LAP - 358/PW21/1/2011 Satu Set Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT Bulan Januari 2011

28 Februari 2011

Yth. Sekretaris Utama BPKP di Jakarta Menunjuk Surat Sekretaris Utama Nomor : S-95/SU/01/2009 tanggal 3 Februari 2009 perihal Format dan penyampaian Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Bulan Januari 2011. Dengan perubahan struktur Rencana Strategis (Renstra) BPKP Tahun 2010 - 2014, maka format laporan bulan ini kami lakukan penyesuaian seperlunya, dengan uraian sebagai berikut:

REALISASI PENUGASAN BULAN INI 1 (Bulan Pelaporan) Realisasi penugasan bulan Januari tahun 2011 jika dibandingkan dengan rencana bulan Januari 2011, sebagai berikut : a. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 69 PP atau mencapai 102,99% dari rencana sebanyak 67 PP. b. Realisasi Hari Penugasan sebanyak 1.756 HP atau mencapai 63,14% dari rencana sebesar 2.781 HP. c. Realisasi LHP sebanyak 29 LHP atau mencapai 263,64% dari rencana sebesar 11 LHP. d. Realisasi Dana nihil dari rencana sebesar Rp547.100.000,00. REALISASI PENUGASAN sd. BULAN INI 2 (sd. Bulan Pelaporan) Realisasi penugasan sampai dengan bulan Januari tahun 2011 jika dibandingkan dengan rencana sampai dengan bulan Januari tahun 2011, sebagai berikut: a. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 69 PP atau mencapai 102,99% dari rencana sebanyak 67 PP. b. Realisasi Hari Penugasan sebanyak 1.756 HP atau mencapai 63,14% dari rencana sebesar 2.781 HP. c. Realisasi LHP sebanyak 29 LHP atau mencapai 263,64% dari rencana sebesar 11 LHP. d. Realisasi Dana masih nihil dari rencana sebesar Rp547.100.000,00.

1 Lapbul – RKT Januari 2011

REALISASI PENUGASAN PKPT dan NON sd BULAN INI 3 (sd. Bulan Pelaporan) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan PKPT sd. Bulan Januari 2011 sebanyak 50 PP atau 74,63% dari rencana 67 PP dan atau 72,46% dari total realisasi penugasan sebanyak 69 PP. Sedangkan realisasi penugasan Non PKPT sebanyak 19 PP atau 27,54% dari total realisasi penugasan. Total realisasi penugasan sd. Bulan Januari sebanyak 69 PP terdiri atas : Kegiatan

Target (PP)

Realisasi (PP)

Capaian (%)

a.

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP, terdiri dari : 9 Pengawasan lintas sektoral --4 100,00 9 %-tase K/L yang LK memperoleh opini minimal WDP 17 25 147,06 9 Pengawasan atas permintaan stakeholders --1 100,00 9 %-tase Pemda yang LK memperoleh opini minimal WDP 1 ----9 BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG/KPI skor baik --1 100,00 9 %-tase masukan yang dimanfaatkan Presiden 10 14 140,00 9 BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG/KPI skor baik --1 100,00 9 %-tase K/L & Pemda telah menyelenggarakan SPIP 27 8 26,63 9 %-tase pemahaman & kepedulian atas permasalahan korupsi --1 100,00 9 Penyerahan Kasus ke Instansi Penegak Hukum 12 15 125,00 Sub Jumlah 67 69 102,99

b.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya – BPKP

---

---

---

c.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP TOTAL

---

---

---

67

69

102,99

REALISASI PENUGASAN AUDIT dan NON AUDIT sd. BULAN INI 4 (sd. Bulan Pelaporan) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan audit sebanyak 12 PP atau 20,34% dari total realisasi penugasan dengan penugasan Monitoring Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional - Dukungan UKP4 sebagai penyumbang terbesar. Sedangkan penugasan Non audit sebanyak 57 PP atau 79,64% dari total realisasi penugasan, dengan penugasan Bimtek/Konsultansi/Asistensi/Pendampingan pada Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal atas permintaan. REALISASI PELAKSANAAN PKPT BERDASARKAN

5 PERSPEKTIF PROGRAM RENSTRA sd. BULAN INI (sd Bulan Pelaporan) a. Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target

Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam mendukung pencapaian target Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP, adalah :


Bidang Pengawasan Perekonomian : kegiatan non audit untuk penugasan bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan laporan keuangan instansi vertikal. Program Pengawasan Polsoskam : kegiatan Monitoring Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional - Dukungan UKP4 dan kegiatan non audit berupa sosialisasi, bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan laporan keuangan instansi vertikal. Bidang Penyelenggaran Keuangan Daerah : kegiatan non audit untuk penugasan sosialisasi, bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan. Bidang Akuntan Negara : kegiatan evaluasi/assessment dan bimtek penerapan GCG pada PT Pelindo IV dan sosialisasi penyertaan administrasi BLUD yang merupakan penugasan mendahului Rencana Mulai Penugasan (RMP). Bidang Investigasi : kegiatan audit investigatif (kasus berindikasi TPK dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara), sedangkan kegiatan non audit adalah memberikan keterangan ahli untuk keperluan Instansi Penegak Hukum. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah karena kepercayaan stakeholders (Pemerintah Daerah/Pusat dan Instansi Penegak Hukum) yang semakin meningkat dengan banyaknya kegiatan pengawasan dan non pengawasan baik berdasarkan PKPT aupun Non PKPT berdasarkan pemintaan. b. Penugasan Pengawasan (PP) yang tidak mencapai target Walaupun secara keseluruhan capaian PP dan LHP sudah cukup tinggi, namun masih terdapat penugasan dengan RMP bulan Januari 2011 belum dapat direalisasikan, yaitu pada : Bidang Instansi Pemerintah Pusat, meliputi (1) penugasan bimtek penyusunan laporan keuangan pada satker di lingkungan Kejaksaan Sulsel dan Sulbar sebanyak 2 PP, (2) asistensi penyusunan laporan keuangan pada Kementerian/Lembaga Bidang Polsoskam pada Kementerian Pendidikan di Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 sebanyak 2 PP serta (3) pendampingan penyusunan laporan keuangan pada KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1 PP. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, meliputi penugasan (1) sosialisasi kegiatan pengelolaan keuangan daerah sebanyak 8 PP, (2) bimtek pengelolaan keuangan daerah sebanyak 9 PP dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah sebanyak 1 PP yang ke-semua penugasan tersebut mempunyai target Rencana Penerbitan Laporan (RPL) bulan Desember 2011.

6

REALISASI ANGGARAN DIPA

Dari lampiran 06a, penyerapan dana sebesar 3,65%, masih lebih rendah dibandingkan estimasi proporsi penyerapan dana sampai dengan Januari 2011, yaitu 8,33% (n/12 x 100%) yang disebabkan terdapat penugasan yang penyerapan dananya lebih kecil dari anggaran dan atau belum dipertanggungjawabkan dan penugasan dengan RMP Januari 2011 belum terealisasi serta ada penugasan yang menjadi beban BPKP Pusat dan auditan.


a.

BEBAN KERJA

7

Beban Kerja per PFA (Pengawasan) Perbandingan realisasi HP dengan potensi HP Januari 2011, sebagai berikut : Potensi HP sd bulan Januari 2011 per PFA = 20 HP (n /12 x 237) Realisasi HP per PFA sd bulan Januari 2011 = Total HP / Total PFA = 15 HP per PFA atau 75,00% dari potensi HP/PFA maksimal sebesar 20 HP, dengan rincian : HP PKPT dan Non PKPT (PFA)

HP PKAU (PFA)

Jumlah HP PFA

Jumlah PFA

HP / PFA

Potensi HP / PFA

1.756

72

1.828

125

15

20

b. Beban Kerja per pegawai (non Pengawasan/PKAU) Potensi HK sd Januari 2011 per Pegawai Non PFA = 20 HK (n/12 x 237). Realisasi HK per Pegawai sd Januari 2011 = Total HK/Total Non PFA = 2 HK per Non PFA (113 HK / 55 Non PFA). Hal ini terjadi karena terdapat banyak kegiatan ketatausahaan yang tidak diformalkan dalam bentuk surat tugas. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih Kepala Perwakilan,

Wawan Ridwan NIP 19520426 197503 1 001

Tembusan : Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi (selaku Pembina).


Lampiran 1a: 1/1

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN PERW. BPKP SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN JANUARI TAHUN 2011 Rencana PP Setahun : 620 Rencana HP Setahun : 27.204 Rencana LHP Setahun : 620 Anggaran Dana Setahun : 4.815.772 RENCANA SETAHUN No

RENCANA

URAIAN PROGRAM PP

1 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Total

HP

LHP

Dana

PP

HP

LHP

RENCANA DAN REALISASI BULAN INI REALISASI LHP PP HP Dana % ∑ % ∑ % ∑

RENCANA DAN REALISASI S.D. BULAN INI REALISASI PP HP LHP LHP Dana % % % ∑ ∑ ∑

RENCANA Dana ∑

%

PP

HP

Dana ∑

%

620 27.204

620 4.815.772

67

2.781

11

547.100

69 103

1.756 63

29 264

-

-

67

2.781

11

547.100

69 103

1.756 63

29 264

-

-

620 27.204

620 4.815.772

67

2.781

11

547.100

69 103

1.756 63

29 264

-

-

67

2.781

11

547.100

69 103

1.756 63

29 264

-

-

Lampiran 1b: 1/1

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN PERW. BPKP SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN JANUARI TAHUN 2011 Rencana PP Setahun Rencana HP Setahun Rencana LHP Setahun Anggaran Dana Setahun

: 620 : 27.204 : 620 : 4.815.772 RENCANA SETAHUN

No

RENCANA

URAIAN KEGIATAN PP

1 Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/ Lembaga Bidang Investigasi Instansi Pemerintah 2 Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan Total

HP -

LHP -

-

Dana

PP

HP

LHP


-

-

-

-

-

-

-

620 27.204

620 4.815.772

67

2.781

11

547.100

69 103

620 27.204

620 4.815.772

67

2.781

11

547.100

69 103

48

-

-


RENCANA Dana ∑

%

PP

HP

-

-

-

-

-

-

-

1.708 61

29 264

-

-

67

2.781

11

1.756 63

29 264

-

-

67

2.781

11

-

-

48

-

547.100

69 103

1.708

547.100

69 103

1.756

-

Dana ∑

%

-

-

-

61

29 264

-

-

63

29 264

-

-

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN PERW. BPKP SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN JANUARI TAHUN 2011

Lampiran 1c: 1/3

Rencana PP Setahun : 620 Rencana HP Setahun : 27.204 Rencana LHP Setahun : 620 Anggaran Dana Setahun : 4.815.772 BULAN INI Rencana HP LHP

URAIAN PROGRAM, INDIKATOR HASIL, KEGIATAN RENSTRA PP 1.1.1

Dana

PP

%

S.D. BULAN INI Realisasi % LHP %

HP

Dana

%

Rencana HP LHP

PP

Dana

PP

%

Realisasi % LHP %

HP

Dana

%

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

1.1.1.1 Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders 1.1.1.1.1Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan 1.1.1.1.2Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan Sub total IOC 1.1.1.1

-

-

-

-

-

-

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

101

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

101

-

3

-

-

-

1

40

-

-

1 100

19 48

-

-

-

-

1

40

-

-

1 100

19 48

-

-

-

-

16

439

-

172.800

24 150

720 164

3

-

-

-

16

439

-

172.800

24 150

720 164

3

-

-

-

17

479

-

172.800

25 147

739 154

3

-

-

-

17

479

-

172.800

25 147

739 154

3

-

-

-

-

-

-

-

1

-

35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

35

-

-

-

-

-

1

55

-

11.180

-

-

-

-

-

-

-

-

1

55

-

11.180

-

-

-

-

-

-

-

-

1

55

-

11.180

-

-

-

-

-

-

-

-

1

55

-

11.180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

33

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

33

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

33

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

33

-

1

-

-

-

1.1.1.3 Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden 1.1.1.3.1Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/ Lembaga Bidang Investigasi Instansi Pemerintah 1.1.1.3.2Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan Sub total IOC 1.1.1.3 1.1.1.4 Persentase Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 1.1.1.4.1Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan 1.1.1.4.1Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan Sub total IOC 1.1.1.4 1.1.1.7 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders 1.1.1.7.1Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan Sub total IOC 1.1.1.7 1.1.1.9 Persentase Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 1.1.1.9.4Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan Sub total IOC 1.1.1.9 1.1.1.11 BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik 1.1.1.11 Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan Sub total IOC 1.1.1.11


Lampiran 1c: 2/3

Rencana PP Setahun : 620 Rencana HP Setahun : 27.204 Rencana LHP Setahun : 620 Anggaran Dana Setahun : 4.815.772 BULAN INI Rencana HP LHP

URAIAN PROGRAM, INDIKATOR HASIL, KEGIATAN RENSTRA PP 1.1.1

Dana

PP

%

S.D. BULAN INI Realisasi % LHP %

HP

Dana

%

Rencana HP LHP

PP

Dana

PP

%

Realisasi % LHP %

HP

Dana

%


1.1.1.12 BUMD yg kinerjanya memperoleh minimal predikat baik 1.1.1.12 Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan Sub total IOC 1.1.1.12 Sub total program 1.1.1 1.2.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

18

534

-

183.980

31 172

1.004 188

8

-

-

-

18

534

-

183.980

31 172

1.004 188

8

-

-

-

10

270

10

-

14 140

305 113

19 190

-

-

10

270

10

-

14 140

305 113

19 190

-

-

10

270

10

-

14 140

305 113

19 190

-

-

10

270

10

-

14 140

305 113

19 190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


1.2.1.3 Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden 1.2.1.3.2Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan Sub total IOC 1.2.1.3 1.2.1.11 BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik 1.2.1.11 Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan Sub total IOC 1.2.1.11

-

1

-

60

-

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 190

-

-

10

270

10

-

1

-

1

-

60

-

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 190

-

-

-

-

-

-

10

270

10

-

-

-

-

-

1

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

4

-

-

-

-

-

12

972

1

129.600

14 117

179 18

1 100

-

-

12

972

1

129.600

14 117

179 18

1 100

-

-

Sub total IOC 1.3.1.5

12

972

1

129.600

14 117

179 18

1 100

-

-

12

972

1

129.600

14 117

179 18

1 100

-

-

Sub total program 1.3.1

12

972

1

129.600

15 125

183 19

1 100

-

-

12

972

1

129.600

15 125

183 19

1 100

-

-

Sub total program 1.2.1 1.3.1

1

15 150

365 135

15 150

365 135


1.3.1.1 Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi 1.3.1.1.4Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan Sub total IOC 1.3.1.1 1.3.1.5 Persentase Penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum 1.3.1.5.4Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan


Lampiran 1c: 3/3

Rencana PP Setahun : 620 Rencana HP Setahun : 27.204 Rencana LHP Setahun : 620 Anggaran Dana Setahun : 4.815.772 BULAN INI Dana

27

1.005

-

233.520

8 30

190 19

-

-

-

-

27

1.005

-

233.520

8 30

190 19

-

-

-

-


27

1.005

-

233.520

8 30

190 19

-

-

-

-

27

1.005

-

233.520

8 30

190 19

-

-

-

-


27

1.005

-

233.520

8 30

190 19

-

-

-

-

27

1.005

-

233.520

8 30

190 19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

-

1

-

-

-


-

-

-

-

-

-

14

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

-

1

-

-

-


-

-

-

-

-

-

14

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

-

1

-

-

-

67

2.781

11

547.100

29 264

-

-

67

2.781

11

547.100

29 264

-

-

PP 2.1.1

S.D. BULAN INI

Rencana HP LHP

URAIAN PROGRAM, INDIKATOR HASIL, KEGIATAN RENSTRA

PP

%

HP

Realisasi % LHP %

Dana

%

Rencana HP LHP

PP

Dana

PP

%

Realisasi % LHP %

HP

Dana

%


2.1.1.1 Persentase KL & Pemda yang telah menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008 2.1.1.1.2Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan

3.1.1


3.1.1.1 Persentase Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 3.1.1.1.2Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan

Total renstra 2010

69 103

1.756 63

69 103

1.756 63

Lampiran 2a: 1/1

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT PERW. BPKP SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN JANUARI TAHUN 2011 Rencana PP Setahun : 620 Rencana HP Setahun : 27.204 Rencana LHP Setahun : 620 Anggaran Dana Setahun : 4.815.772 RENCANA SETAHUN No

RENCANA

URAIAN PROGRAM PP


HP

LHP

Dana

PP

HP

LHP



RENCANA Dana ∑

%

PP

HP

Dana ∑

%

620 27.204

620 4.815.772

67

2.781

11

547.100

50 75

1.210 44

10 91

-

-

67

2.781

11

547.100

50 75

1.210 44

10 91

-

-

620 27.204

620 4.815.772

67

2.781

11

547.100

50 75

1.210 44

10 91

-

-

67

2.781

11

547.100

50 75

1.210 44

10 91

-

-

Lampiran 3a: 1/1

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPT PERW. BPKP SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN JANUARI TAHUN 2011

No

BULAN INI

URAIAN PROGRAM PP


HP

LHP

S.D. BULAN INI Dana

PP

HP

LHP

Dana

19

546

19

-

19

546

19

-

19

546

19

-

19

546

19

-

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASAN PERW. BPKP SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN JANUARI TAHUN 2011

Lampiran 4a: 1/1

Rencana OH Setahun : 6.582 Anggaran Dana Setahun : 14.011.273 BULAN INI

RENCANA SETAHUN No

URAIAN PROGRAM OH

1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP Total

S.D. BULAN INI

Rencana Dana

6.282 13.918.291 300

92.982

6.582 14.011.273

OH

Dana

6.263 13.918.291

Realisasi OH ∑

Rencana Dana

OH

∑

%

Realisasi Dana

%

OH

Dana

∑

%

∑

%

185

3

510.828

4

6.263

13.918.291

185

3

510.828

4

92.982

-

-

-

-

300

92.982

-

0

-

0

6.563 14.011.273

185

3

510.828

4

6.563

14.011.273

185

3

510.828

4

300


Lampiran 4c: 1/2

Rencana OH Setahun : 6.582 Anggaran Dana Setahun : 14.011.273 BULAN INI URAIAN TUJUAN, PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA RENSTRA

Rencana OH Dana

S.D. BULAN INI Realisasi % Dana

OH

Rencana OH Dana

%

OH

%

Realisasi Dana

%

3.1.2

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - BPKP

3.1.2.7

Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi

3.1.2.7.2

Dukungan Manajemen Perwakilan

30

602.121

78 260

-

-

30

602.121

78 260

-

0


30

602.121

78 260

-

0

30

602.121

78 260

-

0

3.1.2.8

Persentase jumlah pegawai BPKP yang kompeten dan profesional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan

3.1.2.8.1

Pengelolaan kepegawaian dan organisasi

132

407.280

-

-

-

-

132

407.280

-

0

-

0


132

407.280

-

0

-

0

132

407.280

-

0

-

0

1.417

8.803.457

90

6

510.828

6

1.417

8.803.457

90

6

510.828

6

80

144.954

-

-

-

-

80

144.954

-

0

-

0

1.497

8.948.411

90

6

510.828

6

1.497

8.948.411

90

6

510.828

6

3.1.2.15.1 Peyediaan dan pengelolaan sarana prasarana

1.040

983.291

-

-

-

-

1.040

983.291

-

0

-

0

3.1.2.15.2 Dukungan Manajemen Perwakilan

3.484

2.974.188

17

-

-

-

3.484

2.974.188

17

0

-

0


4.524

3.957.479

17

0

-

0

4.524

3.957.479

17

0

-

0

80

3.000

-

-

-

-

80

3.000

-

0

-

0

3.1.2.10

Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA

3.1.2.10.1 Pengelolaan keuangan 3.1.2.10.2 Dukungan Manajemen Perwakilan Sub total IOC 3.1.2.10 3.1.2.15

3.1.2.16

Indeks Efektivitas Pengelolaan aset

Persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelola Sarpras

3.1.2.16.1 Peyediaan dan pengelolaan sarana prasarana Sub total IOC 3.1.2.16 Sub total program 3.1.2

80

3.000

-

0

-

0

80

3.000

-

0

-

0

6.263

13.918.291

185

3

510.828

4

6.263

13.918.291

185

3

510.828

4


Lampiran 4c: 2/2

Rencana OH Setahun : 6.582 Anggaran Dana Setahun : 14.011.273 BULAN INI URAIAN TUJUAN, PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA RENSTRA

Rencana OH Dana

S.D. BULAN INI Realisasi % Dana

OH

Rencana OH Dana

%

OH

%

Realisasi Dana

%

3.1.3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP

3.1.3.1

Tingkat Kepuasan Penerima Layanan

3.1.3.1.2

Dukungan Manajemen Perwakilan

300

92.982

-

-

-

-

300

92.982

-

0

-

0


300

92.982

-

0

-

0

300

92.982

-

0

-

0


300

92.982

-

0

-

0

300

92.982

-

0

-

0

6.563

14.011.273

185

3

510.828

4

6.563

14.011.273

185

3

510.828

4

Total renstra 2010

IHTISAR PERBANDINGAN RENCANA DAN REALISASI DANA DIPA PERW. BPKP SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN JANUARI TAHUN 2011

No.

URAIAN

1

BELANJA BARANG

2 3

Lampiran 06a: 1/1

RENCANA SETAHUN PKPT

PKAU

TOTAL

REALISASI S.D BULAN INI PKPT

∑ TOTAL

PKAU

%

4.815.772

5.115.880

9.931.652

-

-

-

-

BELANJA PEGAWAI

-

8.186.427

8.186.427

-

510.828

510.828

6

BELANJA MODAL

-

708.966

708.966

-

-

-

-

4.815.772 14.011.273 18.827.045

-

510.828

510.828

3

Total

Lampiran 06b: 1/1

IHTISAR REALISASI DANA PENGAWASAN PER SUMBER DANA PERW. BPKP SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN JANUARI TAHUN 2011

No

Uraian Program

PKPT UP

Pusat

NON-PKPT Obrik

UP

Pusat

TOTAL Obrik

UP

Pusat

Obrik

1 Total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

REKAPITULASI PENGGUNAAN OH PERW. BPKP SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN JANUARI TAHUN 2011 PERAN

Lampiran 10: 1/1

REALISASI OH SD BLN LL SD BLN INI

JML ORANG

RENCANA SETAHUN

6

2.280

154

-

154

2 - PENGENDALI TEKNIS

21

4.642

198

-

198

3 - KETUA TIM

37

9.201

582

-

582

4 - ANGGOTA TIM

61

11.081

894

-

894

5 - Non-PFA

55

6.582

113

-

113

180

33.786

1.941

-

1.941

1 - PENGENDALI MUTU

BLN INI

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Recommend Documents