BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAPORAN BULANAN REALISASI PELAKSANAAN RKT BULAN MARET 2011

Nomor : LAP - 668/PW21/1/2011 Tanggal : 06 APRIL 2011

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanre Permai (BTP) Makassar Telp: 0411 - 590591 Fax : 0411 – 590595 PO BOX 176 email: [email protected] Nomor Lampiran Hal

: : :

LAP - 668/PW21/1/2011 Satu Set Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT Bulan Maret 2011

6 April 2011

Yth. Sekretaris Utama BPKP di Jakarta Menunjuk Surat Sekretaris Utama Nomor : S-95/SU/01/2009 tanggal 3 Februari 2009 perihal Format dan penyampaian Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Bulan Maret 2011. Dengan perubahan struktur Rencana Strategis (Renstra) BPKP Tahun 2010 - 2014, maka format laporan bulan ini kami lakukan penyesuaian seperlunya, dengan uraian sebagai berikut:

REALISASI PENUGASAN BULAN INI 1 (Bulan Pelaporan) Realisasi penugasan bulan Maret tahun 2011 jika dibandingkan dengan rencana bulan Maret 2011, sebagai berikut : a. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 104 PP atau mencapai 67,97% dari rencana sebanyak 153 PP. b. Realisasi Hari Penugasan sebanyak 2.677 HP atau mencapai 65,92% dari rencana sebesar 4.061 HP. c. Realisasi LHP sebanyak 47 LHP atau mencapai 62,67% dari rencana sebesar 75 LHP. d. Realisasi Dana sebesar Rp396.901.000,00 atau mencapai 34,23% dari rencana sebesar Rp1.159.412.000,00. REALISASI PENUGASAN sd. BULAN INI 2 (sd. Bulan Pelaporan) Realisasi penugasan sampai dengan bulan Maret tahun 2011 jika dibandingkan dengan rencana sampai dengan bulan Maret tahun 2011, sebagai berikut: a. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 254 PP atau mencapai 77,20% dari rencana sebanyak 329 PP. b. Realisasi Hari Penugasan sebanyak 6.973 HP atau mencapai 53,92% dari rencana sebesar 12.933 HP. c. Realisasi LHP sebanyak 118 LHP atau mencapai 110,28% dari rencana sebesar 107 LHP. d. Realisasi Dana sebesar Rp466.202.000,00 atau mencapai 18,93% dari rencana sebesar Rp2.462.599.000,00.

Lapbul – RKT Maret 2011

1

REALISASI PENUGASAN PKPT dan NON sd BULAN INI 3 (sd. Bulan Pelaporan) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan PKPT sd. Bulan Maret 2011 sebanyak 203 PP atau 61,70% dari rencana 329 PP dan atau 79,92% dari total realisasi penugasan sebanyak 254 PP, dengan 51 PP merupakan realisasi penugasan Non PKPT atau 20,08% dari total realisasi penugasan. Total realisasi penugasan sd. Bulan Maret sebanyak 254 PP terdiri atas : Kegiatan

a.

Target (PP)

Realisasi (PP)

Capaian (%)

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP, terdiri dari : 9 Pengawasan lintas sektoral 5 7 140,00 9 %-tase Hasil Pengawasan BUN 104 ----9 %-tase K/L yang LK memperoleh opini minimal WDP 17 30 176,47 9 Pengawasan atas permintaan stakeholders 16 19 118,75 9 %-tase jumlah laporan audit atas proyek PHLN 112 85 75,89 9 %-tase Pemda yang LK memperoleh opini minimal WDP 1 3 300,00 9 IPD yang melaksanakan SPM --1 ∞ 9 BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG/KPI skor baik 1 1 100,00 9 BUMD yg kinerjanya minimal predikat baik 2 8 400,00 9 BUMD yang LK memperoleh opini minimal WDP 1 4 400,00 9 %-tase masukan yang dimanfaatkan Presiden 10 14 140,00 9 BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG/KPI skor baik 1 4 400,00 9 %-tase K/L & Pemda telah menyelenggarakan SPIP 27 45 166,67 9 %-tase pemahaman & kepedulian atas permasalahan korupsi 1 2 200,00 9 %-tase terselesaikannya kasus HKP, Klaim dan eskalasi 1 1 100,00 9 Penyerahan kasus ke Instansi Penegak Hukum 25 29 116,00 9 %-tase Pemda yang LK memperoleh opini minimal WDP 3 1 33,33 9 Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan SPIP 2 -----

Jumlah

329

254

77,20

b.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya – BPKP

12

12

100,00

c.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP

19

22

115,79

REALISASI PENUGASAN AUDIT dan NON AUDIT sd. BULAN INI 4 (sd. Bulan Pelaporan) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan audit sebanyak 122 PP atau 48,03% dari total realisasi penugasan dengan penugasan Audit Dukungan atas Proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Audit Investigasi dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai penyumbang terbesar. Sedangkan penugasan Non audit sebanyak 132 PP atau 51,97% dari total realisasi penugasan, dengan penugasan Bimtek/Konsultansi/Asistensi/Pendampingan pada Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal atas permintaan.


2

REALISASI PELAKSANAAN PKPT BERDASARKAN

5 PERSPEKTIF PROGRAM RENSTRA sd. BULAN INI (sd Bulan Pelaporan) a. Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam mendukung pencapaian target Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP, adalah : Program Pengawasan Polsoskam : kegiatan non audit berupa sosialisasi, bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan laporan keuangan instansi vertikal. Bidang Penyelenggaran Keuangan Daerah : kegiatan non audit untuk penugasan sosialisasi, bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan pada pemerintah daerah. Bidang Akuntan Negara : kegiatan sosialisasi penyertaan administrasi BLUD yang merupakan penugasan mendahului Rencana Mulai Penugasan (RMP). Bidang Investigasi : kegiatan audit investigatif (kasus berindikasi TPK dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara), sedangkan kegiatan non audit adalah memberikan keterangan ahli untuk keperluan Instansi Penegak Hukum. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah karena kepercayaan stakeholders (Pemerintah Pusat/Daerah serta Instansi Penegak Hukum) yang semakin meningkat dengan banyaknya kegiatan pengawasan dan non pengawasan baik berdasarkan PKPT maupun Non PKPT berdasarkan pemintaan. b. Penugasan Pengawasan (PP) yang tidak mencapai target Walaupun secara keseluruhan capaian PP dan LHP sudah cukup tinggi, namun masih terdapat penugasan dengan RMP bulan Maret 2011 belum dapat direalisasikan, yaitu pada : Bidang Instansi Pemerintah Pusat, meliputi penugasan pada : 9 Deputi Perekonomian : Audit dukungan atas Proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) yang RMP-nya digeser ke bulan berikutnya sebanyak 31 PP. Kompilasi Audit Kinerja PPIP TA. 2010 Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebanyak 2 PP. 9 Deputi Polsoskam : Audit Kinerja atas Keberhasilan PNPM Mandiri di Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang belum ada Petunjuk Teknisnya sebanyak 2 PP. Audit Operasional atas Sertifikasi Guru dalam Jabatan Kemendiknas Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1 PP Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah : 9 Verifikasi Advance Payment DAK Tahun 2011 yang Rencana Penerbitan Laporan (RPL) bulan Juli 2011 sebanyak 6 PP dengan 3 PP telah terbit surat tugas pada awal April 2011.


3

9 Monitoring DAK / Dana Transfer lainnya Tahun 2010 yang Rencana Penerbitan Laporan (RPL) bulan Juli 2011 sebanyak 98 PP 9 Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah dengan target RPL bulan Desember 2011 sebanyak 1 PP. 9 Penyusunan/Updating Profil Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebanyak 2 PP. 9 Sosialisasi Juklak Evaluasi AKIP Oleh Perwakilan pada APIP sebanyak 1 PP. 9 Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Perwakilan pada APIP sebanyak 1 PP.

REALISASI ANGGARAN DIPA

6

Dari lampiran 06a, penyerapan dana baru mencapai 16,26% atau masih lebih rendah dibandingkan estimasi proporsi penyerapan dana sd. Maret 2011, yaitu sebesar 25% (n/12 x 100%) yang disebabkan terdapat beberapa penugasan (PP) yang : a.

penyerapan dananya lebih kecil dari anggaran. telah dilaksanakan namun belum dipertanggungjawabkan. belum dapat direalisasikan. RMP-nya digeser ke bulan-bulan berikutnya. menjadi beban BPKP Pusat dan auditan.

BEBAN KERJA

7

Beban Kerja per PFA (Pengawasan) Perbandingan realisasi HP dengan potensi HP Maret 2011, sebagai berikut : Potensi HP sd bulan Maret 2011 per PFA = 59 HP (n /12 x 237) Realisasi HP per PFA sd bulan Maret 2011 = Total HP / Total PFA = 57 HP per PFA atau 96,61% dari potensi HP/PFA maksimal sebesar 59 HP, dengan rincian : HP PKPT dan Non PKPT (PFA)

HP PKAU (PFA)

Jumlah HP PFA

Jumlah PFA

HP / PFA

Potensi HP / PFA

6.973

151

7.124

125

57

59

Kurang maksimalnya penyerapan HP per PFA sd bulan Maret 2011 disebabkan adanya pergeseran RMP beberapa penugasan (PP) ke bulan-bulan berikutnya. b. Beban Kerja per pegawai (non Pengawasan/PKAU) Potensi HK sd Maret 2011 per Pegawai Non PFA = 59 HK (n/12 x 237). Realisasi HK per Pegawai sd Maret 2011 = Total HK/Total Non PFA = 26 HK per Non PFA (1.407 HK / 55 Non PFA). Hal ini terjadi karena beberapa kegiatan ketatausahaan yang tidak diformalkan dalam bentuk surat tugas serta masih terdapat beberapa kegiatan pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP belum dilaksanakan.


4

AtasperhatianBapak,kamiucapkan Demikiankamisampaikan. terimakasih

& ffi

195903U198101 1 001

Tembusan: . EleputiKepalaBPKPBidangInvestigasi(selakuPembina).

I-apbul- RKT tAoret 2011

Lampiran 1a: 1/1

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN PERW. BPKP SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN MARET TAHUN 2011 Rencana PP Setahun : 620 Rencana HP Setahun : 27.204 Rencana LHP Setahun : 620 Anggaran Dana Setahun : 4.815.772 RENCANA SETAHUN No

RENCANA

URAIAN PROGRAM PP

1 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Total

HP

LHP

Dana

PP

HP

LHP

RENCANA DAN REALISASI BULAN INI REALISASI LHP PP HP Dana % ∑ % ∑ % ∑

RENCANA DAN REALISASI S.D. BULAN INI REALISASI PP HP LHP LHP Dana % % % ∑ ∑ ∑

RENCANA Dana ∑

%

PP

HP

Dana ∑

%

620 27.204

620 4.815.772

153

4.061

75 1.159.412

104 68

2.677 66

47 63

396.901 34

329 12.933

107 2.462.599

254 77

6.973 54

118 110

466.202 19

620 27.204

620 4.815.772

153

4.061

75 1.159.412

104 68

2.677 66

47 63

396.901 34

329 12.933

107 2.462.599

254 77

6.973 54

118 110

466.202 19

Lampiran 1b: 1/1

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN PERW. BPKP SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN MARET TAHUN 2011 Rencana PP Setahun : 620 Rencana HP Setahun : 27.204 Rencana LHP Setahun : 620 Anggaran Dana Setahun : 4.815.772 RENCANA SETAHUN No

RENCANA

URAIAN KEGIATAN PP

1 Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/ Lembaga Bidang Investigasi Instansi Pemerintah 2 Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan Total

HP -

LHP -

-

Dana

PP

HP

LHP -

RENCANA DAN REALISASI BULAN INI REALISASI LHP PP HP Dana % ∑ % ∑ % ∑ -

-

-

-

-

-

-


RENCANA Dana ∑

% -

-

PP

HP -

-

-

-

-

-

48

-

2

Dana ∑ -

%

-

-

-

-

-

620 27.204

620 4.815.772

153

4.061

75 1.159.412

104 68

2.677 66

47 63

396.901 34

329 12.933

107 2.462.599

254 77

6.925 54

116 108

466.202 19

620 27.204

620 4.815.772

153

4.061

75 1.159.412

104 68

2.677 66

47 63

396.901 34

329 12.933

107 2.462.599

254 77

6.973 54

118 110

466.202 19

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN PERW. BPKP SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN MARET TAHUN 2011

Lampiran 1c: 1/4

Rencana PP Setahun : 620 Rencana HP Setahun : 27.204 Rencana LHP Setahun : 620 Anggaran Dana Setahun : 4.815.772 BULAN INI Rencana HP LHP

URAIAN PROGRAM, INDIKATOR HASIL, KEGIATAN RENSTRA PP 1.1.1

Dana

PP

%

S.D. BULAN INI Realisasi % LHP %

HP

Dana

%

Rencana HP LHP

PP

Dana

PP

%

Realisasi % LHP %

HP

Dana

%

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

1.1.1.1 Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders 1.1.1.1.1Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan 1.1.1.1.1Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan 1.1.1.1.2Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan 1.1.1.1.2Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan Sub total IOC 1.1.1.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

-

-

-

-

-

1

40

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

116

2

15.644

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

16

-

1

-

-

-

2

56

-

21.640

-

-

-

-

-

-

-

-

2

56

-

21.640

4 200

332 593

1

-

-

-

3

96

2

21.640

-

-

-

-

-

-

-

-

5

172

2

37.284

7 140

372 216

2 100

-

-

104

1.744

-

810.680

-

-

-

-

-

-

-

-

104

1.744

-

810.680

-

-

-

-

-

-

-

-

104

1.744

-

810.680

-

-

-

-

-

-

-

-

104

1.744

-

810.680

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

101

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

40

1

-

1 100

34 85

1 100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

39.340

-

16

439

16

172.800

29 181

947 216

29 181

77.281 45

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

39.340

-

17

479

17

172.800

30 176

981 205

30 176

77.281 45

15

600

-

86.240

238 40

-

-

2.730

3

15

600

-

86.240

14 93

238 40

-

-

2.730

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

55

-

10.800

5 500

140 255

-

-

-

-

15

600

-

86.240

319 53

-

-

2.730

3

16

655

-

97.040

19 119

378 58

-

-

2.730

3

1.1.1.2 Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan 1.1.1.2.2Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan Sub total IOC 1.1.1.2 1.1.1.3 Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden 1.1.1.3.1Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/ Lembaga Bidang Investigasi Instansi Pemerintah 1.1.1.3.2Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan Sub total IOC 1.1.1.3 1.1.1.4 Persentase Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 1.1.1.4.1Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan 1.1.1.4.1Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan Sub total IOC 1.1.1.4 1.1.1.7 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders 1.1.1.7.1Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan 1.1.1.7.1Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan Sub total IOC 1.1.1.7

14 93 3

-

17 113

81


Lampiran 1c: 2/4

Rencana PP Setahun : 620 Rencana HP Setahun : 27.204 Rencana LHP Setahun : 620 Anggaran Dana Setahun : 4.815.772 BULAN INI Dana

19

1.045

69

117.600

38 200

1.141 109

32 46

243.631 207

19

1.045

69

117.600

38 200

1.141 109

32 46

243.631 207

-

-

-

-

3

-

48

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

48

-

-

-

-

-

-

-

1

-

66

-

-

-

-

-

-

1

-

66

-

1

90

-

10.820

-

-

-

1

90

-

10.820

-

-

-

2

103

-

15.996

2

103

-

1

75

PP 1.1.1

S.D. BULAN INI

Rencana HP LHP

URAIAN PROGRAM, INDIKATOR HASIL, KEGIATAN RENSTRA

Rencana HP LHP

Dana

112

6.130

69

736.960

85 76

2.350 38

33 48

247.401 34

112

6.130

69

736.960

85 76

2.350 38

33 48

247.401 34

-

1

55

-

11.180

3 300

48 87

-

-

-

-

-

-

1

55

-

11.180

3 300

48 87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

90

-

10.820

1 100

90 100

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

90

-

10.820

1 100

90 100

1

-

-

-

5 250

228 221

-

-

1.890 12

2

103

-

15.996

8 400

329 319

1

-

1.890 12

15.996

5 250

228 221

-

-

1.890 12

2

103

-

15.996

8 400

329 319

1

-

1.890 12

-

10.036

4 400

126 168

-

-

-

-

1

75

-

10.036

4 400

126 168

-

-

-

-

-

10.036

4 400

126 168

-

-

-

-

1

75

-

10.036

4 400

126 168

-

-

-

-

71 1.073.012

68 47

1.928 51

287.591 27

259

9.503

88 1.902.796

158 61

4.841 51

PP

%

Realisasi % LHP %

HP

Dana

%

PP

PP

%

Realisasi % LHP %

HP

Dana

%


1.1.1.8 Persentase jumlah laporan audit atas proyek PHLN yang opini auditnya WTP 1.1.1.8.6Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan Sub total IOC 1.1.1.8 1.1.1.9 Persentase Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 1.1.1.9.4Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan Sub total IOC 1.1.1.9 1.1.1.10 Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima 1.1.1.10 Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan Sub total IOC 1.1.1.10 1.1.1.11 BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik 1.1.1.11 Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan Sub total IOC 1.1.1.11 1.1.1.12 BUMD yg kinerjanya memperoleh minimal predikat baik 1.1.1.12 Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan Sub total IOC 1.1.1.12 1.1.1.14 BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 1.1.1.14 Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan Sub total IOC 1.1.1.14 Sub total program 1.1.1

1

75

145

3.753

38 54

72 82

329.302 17


Lampiran 1c: 3/4



Dana

PP

%


HP

Dana

%

Rencana HP LHP

PP

Dana

PP

%

HP

Realisasi % LHP %

Dana

%


1.2.1.3 Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

270

10

-

14 140

305 113

23 230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

270

10

-

14 140

305 113

23 230

-

-

-

-

-

-

2

-

124

-

1

-

-

-

1

120

-

-

4 400

228 190

Sub total IOC 1.2.1.11

-

-

-

-

2

-

124

-

1

-

-

-

1

120

-

-

4 400

228 190

Sub total program 1.2.1

-

-

-

-

2

-

124

-

1

-

-

-

11

390

10

-

18 164

533 137

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.452

-

1

12

-

6.003

2 200

76 633

-

-

18.452 307

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.452

-

1

12

-

6.003

2 200

76 633

-

-

18.452 307

-

-

-

-

-

-

18

-

-

-

14.978

-

1

115

-

10.800

1 100

50 43

-

-

14.978 139

-

-

-

-

-

-

18

-

-

-

14.978

-

1

115

-

10.800

1 100

50 43

-

-

14.978 139

8

308

4

86.400

10 125

193 63

5 125

74.620 86

25

1.753

9

270.000

29 116

569 32

10 111

102.210 38


8

308

4

86.400

10 125

193 63

5 125

74.620 86

25

1.753

9

270.000

29 116

569 32

10 111

102.210 38


8

308

4

86.400

10 125

211 69

5 125

108.050 125

27

1.880

9

286.803

32 119

695 37

10 111

135.640 47

1.2.1.3.2Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan Sub total IOC 1.2.1.3 1.2.1.11 BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik 1.2.1.11 Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan

1.3.1

1

-

-

-

1

-

-

-

24 240

-

-


1.3.1.1 Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi 1.3.1.1.4Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan Sub total IOC 1.3.1.1 1.3.1.4 Persentase terselesaikannya Kasus HKP, klaim dan ekskalasi 1.3.1.4.4Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan Sub total IOC 1.3.1.4 1.3.1.5 Persentase Penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum 1.3.1.5.4Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan


Lampiran 1c: 4/4



Dana

PP

%


HP

Dana

%

Rencana HP LHP

PP

Dana

PP

%

Realisasi % LHP %

HP

Dana

%


2.1.1.1 Persentase KL & Pemda yang telah menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008 -

-

-

-

24

-

414

-

3

-

1.260

-

27

1.005

-

233.520

45 167

887 88

8

-

1.260

1


-

-

-

-

24

-

414

-

3

-

1.260

-

27

1.005

-

233.520

45 167

887 88

8

-

1.260

1


-

-

-

-

24

-

414

-

3

-

1.260

-

27

1.005

-

233.520

45 167

887 88

8

-

1.260

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

45

-

17.880

1 33

3

7

3

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

45

-

17.880

1 33

3

7

3

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

45

-

17.880

1 33

17 38

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

110

-

21.600

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

110

-

21.600

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

110

-

21.600

-

-

-

-

-

-

-

-

153

4.061

396.901 34

329

12.933

2.1.1.1.2Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan

3.1.1


3.1.1.1 Persentase Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 3.1.1.1.2Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan Sub total IOC 3.1.1.1 3.1.1.2 Persentase Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 3.1.1.2.2Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan

4.1.1


4.1.1.2 Persentase Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 4.1.1.2.2Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan

Total renstra 2010

75 1.159.412 104 68

2.677 66

47 63

107 2.462.599

254 77

6.973 54

118 110

466.202 19

Lampiran 2a: 1/1

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT PERW. BPKP SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN MARET TAHUN 2011 Rencana PP Setahun : 620 Rencana HP Setahun : 27.204 Rencana LHP Setahun : 620 Anggaran Dana Setahun : 4.815.772 RENCANA SETAHUN No

RENCANA

URAIAN PROGRAM PP


HP

LHP

Dana

PP

HP

LHP

RENCANA DAN REALISASI BULAN INI REALISASI LHP PP HP Dana % ∑ % ∑ % ∑


RENCANA Dana ∑

%

PP

HP

Dana ∑

%

620 27.204

620 4.815.772

153

4.061

75 1.159.412

77 50

1.982 49

40 53

382.703 33

329 12.933

107 2.462.599

203 62

5.666 44

82 77

452.004 18

620 27.204

620 4.815.772

153

4.061

75 1.159.412

77 50

1.982 49

40 53

382.703 33

329 12.933

107 2.462.599

203 62

5.666 44

82 77

452.004 18

Lampiran 3a: 1/1

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPT PERW. BPKP SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN MARET TAHUN 2011

No

BULAN INI

URAIAN PROGRAM PP


HP

LHP

S.D. BULAN INI Dana

PP

HP

LHP

Dana

27

695

7

14.198

51

1.307

36

14.198

27

695

7

14.198

51

1.307

36

14.198

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASAN PERW. BPKP SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN MARET TAHUN 2011

Lampiran 4a: 1/1

Rencana OH Setahun : 6.582 Anggaran Dana Setahun : 14.011.273 BULAN INI

RENCANA SETAHUN No

URAIAN PROGRAM OH

1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP Total

S.D. BULAN INI

Rencana Dana

6.282 13.918.291

OH

Realisasi OH

Dana

∑

Rencana Dana

OH

∑

%

Realisasi Dana

%

OH

Dana

∑

%

∑

%

-

-

445

-

1.121.982

-

6.263

13.918.291

1.518

24

2.580.325 19

92.982

-

-

-

-

-

-

300

92.982

40

13

14.425 16

6.582 14.011.273

-

-

445

0

1.121.982

0

6.563

14.011.273

1.558 24

2.594.750 19

300


Lampiran 4c: 1/2

Rencana OH Setahun : 6.582 Anggaran Dana Setahun : 14.011.273 BULAN INI URAIAN TUJUAN, PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA RENSTRA

Rencana OH Dana

S.D. BULAN INI Realisasi % Dana

OH

Rencana OH Dana

%

OH

%

Realisasi Dana

%

3.1.2

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - BPKP

3.1.2.2

Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan

3.1.2.2.1

Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

-

-

-

-

-

-

-

-

28

0

-

0


-

-

-

0

-

0

-

-

28

0

-

0

3.1.2.7

Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi

3.1.2.7.2

Dukungan Manajemen Perwakilan

-

-

68

-

15.380

-

30

602.121

367 223

15.380

3


-

-

68

0

15.380

0

30

602.121

367 223

15.380

3

3.1.2.8

Persentase jumlah pegawai BPKP yang kompeten dan profesional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan

3.1.2.8.1

Pengelolaan kepegawaian dan organisasi

-

-

20

-

65.427

-

132

407.280

142 108

71.827

18


-

-

20

0

65.427

0

132

407.280

142 108

71.827

18

3.1.2.10.1 Pengelolaan keuangan

-

-

102

-

736.621

-

1.417

8.803.457

384

27

1.978.371

22

3.1.2.10.2 Dukungan Manajemen Perwakilan

-

-

10

-

11.822

-

80

144.954

20

25

22.607

16


-

-

112

0

748.443

0

1.497

8.948.411

404

27

2.000.978

22

3.1.2.15.1 Peyediaan dan pengelolaan sarana prasarana

-

-

59

-

81.723

-

1.040

983.291

249

24

187.589

19

3.1.2.15.2 Dukungan Manajemen Perwakilan

-

-

186

-

211.009

-

3.484

2.974.188

328

9

304.551

10


-

-

245

0

292.732

0

4.524

3.957.479

577

13

492.140

12

-

-

-

-

-

-

80

3.000

-

0

-

0


-

-

-

0

-

0

80

3.000

-

0

-

0


-

-

445

0

1.121.982

0

6.263

13.918.291

1.518

24

2.580.325

19

3.1.2.10

3.1.2.15

3.1.2.16

Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA

Indeks Efektivitas Pengelolaan aset

Persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelola Sarpras

3.1.2.16.1 Peyediaan dan pengelolaan sarana prasarana


Lampiran 4c: 2/2

Rencana OH Setahun : 6.582 Anggaran Dana Setahun : 14.011.273 BULAN INI URAIAN TUJUAN, PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA RENSTRA

Rencana OH Dana

S.D. BULAN INI Realisasi % Dana

OH

Rencana OH Dana

%

OH

%

Realisasi Dana

%

3.1.3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP

3.1.3.1

Tingkat Kepuasan Penerima Layanan

3.1.3.1.2

Dukungan Manajemen Perwakilan

-

-

-

-

-

-

300

92.982

40

13

14.425

16


-

-

-

0

-

0

300

92.982

40

13

14.425

16


-

-

-

0

-

0

300

92.982

40

13

14.425

16

Total renstra 2010

-

-

445

0

1.121.982

0

6.563

14.011.273

1.558

24

2.594.750

19

IHTISAR PERBANDINGAN RENCANA DAN REALISASI DANA DIPA PERW. BPKP SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN MARET TAHUN 2011

No.

URAIAN

1

BELANJA BARANG

2 3

Lampiran 06a: 1/1

RENCANA SETAHUN PKPT

PKAU

REALISASI S.D BULAN INI

TOTAL

PKPT

PKAU

∑ TOTAL

%

4.815.772

5.115.880

9.931.652

466.202

703.393

1.169.595 12

BELANJA PEGAWAI

-

8.186.427

8.186.427

-

1.797.463

1.797.463 22

BELANJA MODAL

-

708.966

708.966

-

93.894

93.894 13

4.815.772 14.011.273 18.827.045

466.202

2.594.750

3.060.952 16

Total

Lampiran 06b: 1/1

IHTISAR REALISASI DANA PENGAWASAN PER SUMBER DANA PERW. BPKP SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN MARET TAHUN 2011

No 1

Uraian Program

PKPT UP

Pusat

NON-PKPT Obrik

UP

Pusat

TOTAL Obrik

UP

Pusat

Obrik


452.004

-

-

14.198

-

-

466.202

-

-

Total

452.004

-

-

14.198

-

-

466.202

-

-

REKAPITULASI PENGGUNAAN OH PERW. BPKP SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN MARET TAHUN 2011 PERAN

Lampiran 10: 1/1

REALISASI OH SD BLN LL SD BLN INI

JML ORANG

RENCANA SETAHUN

6

2.280

168

354

522

2 - PENGENDALI TEKNIS

21

4.642

322

423

745

3 - KETUA TIM

37

9.201

877

1.462

2.339

4 - ANGGOTA TIM

61

11.081

1.348

2.170

3.518

5 - Non-PFA

55

6.582

407

1.000

1.407

180

33.786

3.122

5.409

8.531

1 - PENGENDALI MUTU

BLN INI

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Recommend Documents