BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU
ORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2017
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU
Nornor Lampi ran Hal
7 Juli 2017
LAP-181/PW04/6/2017 1 (satu) berkas Rencana La po ran Pelaksanaan BPKP Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Triwulan II Tahun Anggaran 2017
Yth. Sekretaris Utama BPKP u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan BPKP di Jakarta Memenuhi Peraturah Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau Triwulan II tahun anggaran 2017. A. Capaian Keuangan dan Kegiatan BPKP Sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2017, target penyerapan anggaran sebesar Rp10.791 .125.000 atau 43,62% dari pagu sebesar Rp24.738.743.000 dan realisasi penyerapan sebesar Rp11 .091 .357.467 atau 44,83% dari pagu sebesar Rp24.738.743.000. Dengan demikian, status capaian penyerapan anggaran memperlihatkan status baik atau notifikasi hijau. Pada sisi kinerja kegiatan, rata-rata target kinerja kegiatan sebesar 48,76% dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan sebesar 49,03%. Dengan demikian, status capaian kinerja kegiatan memperlihatkan status baik atau notifikasi hijau. B. Capaian per Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Riau melaksanakan sebanyak tiga kegiatan untuk mendukung sebanyak 2 program. No.
Nama Program
No.
Nama Kegiatan
1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya BPKP
1
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP
2
Fasilitas BPKP
Dukungan
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 10 Pekanbaru 28282 Telp.: (0761) 857400, 39414, 39415 Fax: (0761) 35001 E-mail:
[email protected]
Manajemen
2
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
1
Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembanungan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP (kode 3670) Sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2017, target penyerapan anggaran kegiatan
sebesar
Rp9. 758.132.000
atau
42,85%
dari
pagu
sebesar
Rp22.774.267.000 dan realisasi penyerapan anggaran kegiatan sebesar Rp10.428.853.981
atau 45,79% dari pagu sebesar Rp22.774.267.000.
Dengan demikian, status capaian penyerapan anggaran memperlihatkan status baik atau notifikasi hijau. Pada sisi kinerja kegiatan, rata-rata target kinerja kegiatan sebesar 50% dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan sebesar 50% . Dengan demikian, status capaian kinerja kegiatan memperlihatkan status baik atau notifikasi hijau. Target dan realisasi kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP sampai dengan Triwulan II tahun 2017 sebagai berikut: Ko de Kqiatan 1 3670
Nama Kegiatan
Ind. Klnerja Keg. (JKK)
Anggaran
SATUAN
2 3 Pembinaan Administrasi da n Lapora n Pembayaran gaji dan Pengelolaan Perlengkapan serta tunjaogan pem bayaran gaji/tunjangan-BPKP
4 Lap
5 12
6 19.011.841.000
Tanret Per T r lwulan s.d Triwulan II Anl'Paran Kineria 8 7 8.457.064.000 6
Reallsasl s.d Triwulan II An~l(aran Klneria 9 10 6 9.32 7.442.639
Laporan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Lap
12
2.962.426.000
1300268.000
6
1.10 1.411342
6
lumlah 36 70
Lao
24
22.7742 67.000
9 .758.1 32.000
12
10.42 8.053.981
12
2. Kegiatan Fasilitas Dukungan Manajemen BPKP (kode 3676) Sampai dengan Triwulan II tahun angaran 2017, target penyerapan anggaran kegiatan sebesar Rp382.568.000 atau 57, 10% dari pagu anggaran sebesar Rp669.970.000
dan
realisasi
penyerapan anggaran
kegiatan
sebesar
Rp217.899.473 atau 32,52% dari pagu sebesar Rp669.970.000. Dengan demikian, status capaian penyerapan anggaran memperlihatkan status buruk atau notifikasi merah. Hal ini dikarenakan ada beberapa penugasan yang belum dilaksanakan di periode triwulan 2 dan anggaran tersebut direncanakan diserap pada periode triwulan 3.
2
Pada sisi kinerja kegiatan, rata-rata target kinerja kegiatan sebesar 35% dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan sebesar 37%. Dengan demikian, status capaian kinerja kegiatan memperlihatkan status baik atau notifikasi hijau. Target dan realisasi kegiatan Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP sampai dengan Triwulan II tahun 2017 sebagai berikut: Ko de Keglatan
1 3676
Ind. Klnerja Keg. (IKK)
Nama Keglatan
2 Fasilitas Dukungan Manajemen Perwaldlan BPKP
SATUAN
3 Laporan Dukungan Manajemen Perw•kilan BPKP
5 89
4 Lap
Tar2et Per Triwulan s.d Triwulan 11 Kinerja Anmiaran
Anggaran
6 669.970.000
8
7 382568.000
31
Reallsasl s.d Triwulan II Anggaran Kinerja 9 217.899.473
3. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP (Kode 3701)
Sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2017, target penyerapan anggaran kegiatan
sebesar
Rp650.425.000
atau
50,25%
dari
pagu
sebesar
Rp1 .294.506.000 dan realisasi penyerapan anggaran kegiatan sebesar Rp444.604.013 atau 34,35% dari pagu sebesar Rp1.294.506.000 Dengan demikian, status capaian penyerapan anggaran memperlihatkan status buruk atau notifikasi merah. Anggaran tidak terserap sesuai dengan target karena terdapat beberapa penugasan yang masih belum selesai dilaksanakan dan beberapa penugasan yang belum dilaksanakan. Untuk kegiatan peningkatan kapabilitas APIP BPKP Provinsi Riau, akan dilakukan penambahan PP karena untuk mencapai target Tapkin yaitu peningkatan kapabilitas APIP ke level 3 diperlukan lebih dari satu kegiatan. Untuk itu anggaran peningkatan kapabilitas APIP dipakai pada periode triwulan 3 dan triwulan 4. Target dan realisasi kegiatan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP sampai dengan Triwulan II tahun 2017 sebagai berikut: Ko de Kegiatan 1 3701
3701 3701
Nam a Keglatan
2 Program Pengawasan Intern Almntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lumlah
Jnd. Kloerja Keg. (110<) 3 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Riau IJIP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Riau IJIP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provins! Riau
SATUAN
Anggaran
Tariret Per Trlwulan s.d Triwulao II An•,.,.•an Kineria 7 8 483.823.000 40
Realisasl s.d Triwu Ian II An22aran Kineria 9 10 338.633.887 43
4 Lap
5 98
6 863.716.000
Lap
18
190.494.000
43.0 08.000
0
73.899 .926
6
Lap
14
240.296.000
123594.000
5
32.070200
3
130
1.294.506.000
650.425.000
45
444.604.013
52
3
10
33
C. Pelaporan
Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Triwulan II tahun anggaran 2017 dengan menggunakan aplikasi e-Monev Bappenas seperti terlihat pada Lampiran 2 telah disampaikan secara online kepada Bappenas pada tanggal 5 Juli 2017. D. Permasalahan
Pengisian data kinerja rencana pembangunan dilakukan dengan menggunakan aplikasi
e-Monev
Bappenas. Tidak
terdapat
permasalahan
yang
dapat
menghambat penginputan data kinerja pada aplikasi tersebut. Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.
Pih. Kepala Perwakilan,
610708 198203 1 001 Tembusan Yth: 1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Selaku Deputi Pembina
4
PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN Triwulan II Tahun Anggaran 2017
Kode dan Nama Kementerian I Lembaga
[089] SADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
Kode dan Nama Unit Organisasi
[089.01] Sadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kode dan Nama Satuan Kerja
[450670] PERWAKILAN BPKP PROP. RIAU
Kode dan Nama Program
[089.01 .01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP
Kode dan Nama Kegiatan
[3670] Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP
No
2
dan Nama II KodeOutput
JI
Kategori
Output
Fisik (%)
Keuangan (Rp.)
Volume Status
Pagu
[3670.994] Layanan Perkantoran
Bel. Barang RM
12 Bulan Layanan
2.962.426.000
1.300.268.000
1.101.411 .342
[3670 .994] Layanan Perkantoran
Bel. Pegawai RM
12 Bulan layanan
19.811 .841 .000
8.457 .864.000
9.327.442.639
22.774.267.000
9. 758.132.000
10.428.853.981
TOTAL
Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
0
•
Target
Realisasi
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
Status
• •
PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN Triwulan II Tahun Anggaran 2017
Kode dan Nama Kementerian I Lembaga
(089] SADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
Kode dan Nama Unit Organisasi
(089.01) Sadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kode dan Nama Satuan Kerja
(450670) PERWAKILAN BPKP PROP. RIAU
Kode dan Nama Program
[089.01 .01] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP
Kode dan Nama Kegiatan
[3676] Fasilitas Dukungan Manajemen BPKP
NO II
Kode dan Nama Output [3676.001] Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
'I
TOTAL
Kategorf Output Bel. Barang RM
c
~I Volume 89 Laporan
Flsik(%)
--(Rp.J
Pag~ ~- -=[=:2a~et II~ Realisasi
669.970.000
382.568.000
217.899.473
669.970.000
382.568.000
217.899.473
ti
"
Status
-
II
Target 35.00
37.00
35.00
37.00
•
Dlrektorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan ~"~-.,:ii.~ PE!k~l),b~ru , 7 Juli 2017
~{;~
·'
1 /,
Pin.
~ '{ bpkP 0.
K~ala Perwakilan '\\."~
'\
PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN Triwulan II Tahun Anggaran 2017
Kode dan Nama Kementerian I Lembaga
(089] SADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
Kode dan Nama Unit Organisasi
(089.01] Sadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kode dan Nama Satuan Kerja
(450670] PERWAKILAN BPKP PROP. RIAU
Kode dan Nama Program
(089.01.06] Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Kode dan Nama Kegiatan
No II
Kodft clan Nama Output 11
Kategori Output
1 - 1l-
Pagu
11
Taraet
--r
-~
Realisasi
(3701 .247] Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Riau
Bel. Barang RM
98 Laporan
863.716.000
483.823.000
338.633.887
2
[3701.280] LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Riau
Bel. Barang RM
18 Laporan
190.494.000
43.008.000
73.899.926
3
[3701 .313] LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Riau
Bel. Barang RM
14 La po ran
240.296.000
123.594.000
32.070.200
1.294.506.000
650.425.000
444.604.013
TOTAL
"
·-
Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
II
Fislk(%)
II
Keuangan (Rp.)
-u---
~·
Status
• • gm
'
Taraet
Realisasi
41 .00
44.00
0.00
33.00
36.00
21 .00
Status
• •
MONITORING PELAKSANAAN REN CANA PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017 PROVINS! RIAU l
Nama Keglatan
Ind. Klnerja Keg. (IKK)
1
2
3
SATUAN 4
Anggaran 5
6
s d n ;wuian I Ana<"aran Klneria 6 7
s.d Triwuian 11 An n~ra n
7
Taraet Per Triwulan s.d Trlwulan Ill AnP.,aran Kineria 8 10
s.d Triwu )an IV Anvoaran Kineria
KiM ria l1
ReallsasI o.d Triwulan ll Anoaoran Kineria 10 9
ProeramOl 3670
3676 I lumiah
Pembinaan Adminlstrasi dan Pengeiolaan Perlengkapan serta nembavaran aali/tunian2an-BPKP
Fasilitas Dukunga n Manajemen Perwakilan BPKP
Laporan Pembayaran gaji dan tunjangan
Lap
12
19.811.841.000
4.652.274.507
3
8.457.864.000
6
14.622.164.000
9
19.019.368.000
12
9.327.442.639
6
Laporan Penyelenggaraan Operasional dan Peme!Jharaan Perkantoran lumlah3670 Laporan Dukungan Manajemen Perwakiian BPKP
Lap
12
2.962.426.000
395.947.658
3
1.300.268.000
6
2.059.S 71.000
9
2.843.929.000
12
1.101 .411.342
6
Lan Lap
24 89
22.774.267 000 669.970.000
5.0411.222.165 154.389.405
6 11
9.758.132.000 382.568.000
12 31
16.681.735.000 535.487.000
18
21.863.297.000 643.171.000
10.428.8~~.981
56
217.899.473
12 33
10.646.753.454
45
Pro11ram 0 1
5.202 .6 11.570
17
10.140.700.000
43
1.7.217.222.000
74
22 .506.468.000
24 89 113
113
23.444-237.000
Lap
98
863.716.000
102.257.020
8
483.823.000
40
768.077.000
68
829.162.000
98
338.633.887
43
Lap
18
190.494.000
41.970.000
0
43 .008.000
0
182.874.000
0
182.874.000
18
73.899.926
6
Lap
14
240.296.000
11.305.000
0
123.594.000
5
177.136.000
8
230.684.000
14
32.070.200
3
PROGRAM06 3701 3701 3701
Program Pengawasan Intern Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara dan DDITD D. n ..<no< 01. ,. Pembinaan Penyelenggaraan Sistem LHP Pembinaan SPIP BPKP °'""' • ri n ~I Oi ,,, 11 Pengendalian Intern Pemerintah LHP Peningkatan Kapabilitas 4 DID DDtl D Dnn.ri n ci D<•n
lumlah p..,.,_m 06
l~O
Total
243
1.294.506.000
24.738.743.000
155.532.020
5.358.143.590
8
25
650.425.000
10.791.125.000
45
88
1.128.0A7.000
18.345.309.000
76
150
~
'2 ($)
1.242 .720.000
23.749.188.000
130
243
444.604.013
11.091.357.467
52
97
