LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kabupaten Probolinggo selaku pengemban amanah masyarakat
Kabupaten
berakuntabilitas Kabupaten
melalui
Probolinggo
Probolinggo penyajian yang
melaksanakan
Laporan
dibuat
Kinerja
sesuai
kewajiban Pemerintah
ketentuan
yang
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan organisasi
tersebut
untuk
setiap
memberikan Pernyataan
gambaran Kinerja
capaian Sasaran
kinerja Strategis
Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2015 berbunyi : “PENETAPAN KINERJA KABUPATEN PROBOLINGGO” yang sudah sesuai dengan indikator sasaran pada dokumen RPJMD Tahun 20132018.
Dalam
pengukuran
kinerja
digunakan
untuk
menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan capai kinerja setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Kepala Daerah.
III-1 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
3.1
Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015. Adapun
pengukuran
kinerja
dilakukan
dengan
cara
membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya sebagai berikut : Apabila semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka Capaian Kinerjanya mengunakan rumus : Capaian Kinerja = realisasi x 100 target Apabila semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka Capaian Kinerjanya mengunakan rumus : Capaian Kinerja = target – (realisasi – target) x100 target Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagai berikut : Tabel : 3.0.
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2015
Dalam
pengukuran
capaian
sasaran
kinerja,
skala
yang
digunakan adalah skala ordinal sebagai berikut : Skor
Rentang Capaian
Kategori Capaian
4
Lebih dari 100 %
Sangat baik
3
75 % sampai 100 %
Baik
2
55 % sampai 75 %
Cukup
1
Kurang dari 55 %
Kurang
“Pengukuran
kinerja
Pemerintah
Kabupaten
Probolinggo
tahun 2015” menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan III-2 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Revieu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan terhadap pengukuran kinerja sasaran strategis pada setiap tujuan, sasaran dan Target Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 sesuai dengan Visi Kabupaten Probolinggo “Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri,
Berwawasan
Lingkungan,
dan
Berahlak
Mulia”
dan
menyajikan Misi, Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut : MISI 1 Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Daya Saing Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Kerakyatan, dan Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan 1. Tujuan Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Berbasis Kerakyatan. Tujuan Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang berbasis Kerakyatan dengan sasaran : 1. Peningkatan Perekonomian Daerah, dengan indikator sasaran dan target sebagai berikut : Tabel. 3.1 SATUAN
TARGET 2015
Produksi komoditas tanaman pertanian - Padi
Ton
335,000
- Jagung
Ton
270,000
- Bawang Merah
Ton
48,500
- Kentang
Ton
48,750
- Kubis
Ton
25,450
- Alpokat
Ton
4,350
- Mangga
Ton
25,074
- Ubi Kayu
Ton
110,000
Ketersediaan pangan utama
Ton
191.825
INDIKATOR 1
2
III-3 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur 3
4
Produksi komoditas tanaman perkebunan - Tembakau
Ton
10.015,07
- Tebu
Ton
17.306,90
- Cengkeh
Ton
162
- Kopi
Ton
1.585,14
- Kelapa
Ton
1.610,40
Produksi tanaman kehutanan kayu dan non kayu - Kayu jati
m³
793,80
- Kayu rimba campur
m³
96.764,97
Liter
86.932
Ton/ha
569,00
- Sapi potong
ekor
244.355
- Sapi perah
ekor
7.546
- Kambing
ekor
49.788
- Domba
ekor
66.713
- Ayam buras
ekor
342.502
- Ayam ras
ekor
957.003
- Telur
kg
1.360.328
- Susu
liter
9.079.976
kg
2.904.880
- Jumlah akseptor IB sapi potong
ekor
41.531
- Jumlah kelahiran IB sapi potong
ekor
38.462
- Perikanan tangkap laut
Ton
13.146,8
- Budidaya perikanan air tawar
Ton
988,7
- Budidaya perikanan air payau
Ton
6.477,39
- Budidaya laut
Ton
326,70
- Pengolahan hasil perikanan
Ton
3.594,90
Kg/kapita/th
20,50
Org
350.000
- Lebah madu - Porang 5
6
Populasi ternak
Produksi hasil ternak
- Daging 7
8
Populasi bibit sapi potong hasil IB
Produksi perikanan
9
Konsumsi ikan
10
Kunjungan Wisata
III-4 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
2. Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat, dengan indikator sasaran dan target sebagai berikut: Tabel. 3.2 INDIKATOR
SATUAN
TARGET 2015
1
Koperasi aktif
%
22
2
Pembinaan terhadap pengusaha kecil
%
23
3
Bantuan langsung masyarakat
%
8,3
4
Jumlah UKM
%
4,05
2. Tujuan Meningkatnya Daya Saing Daerah. Tujuan Meningkatnya Daya Saing Daerah, dengan sasaran : 1. Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik,
dengan
indikator
sasaran dan target sebagai berikut : Tabel. 3.3 INDIKATOR
SATUAN
TARGET 2015
Indek
74,54
Izin
29
3
Indek Kepuasan Masyarakat pelayanan terpadu satu pintu Cakupan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penerbitan SIUP
Buah
856
4
SKPD yang memiliki SOP
%
100
5
Cakupan penduduk ber KTP per satuan penduduk Cakupan penerbitan bayi berakte kelahiran Cakupan penerbitan kartu keluarga
%
90,00
%
75,00
%
56,24
1 2
6 7
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Daerah, dengan indikator sasaran dan target sebagai berikut :
III-5 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Tabel. 3.4 INDIKATOR
SATUAN
TARGET 2015
1
Proporsi panjang jaringan jalan dlm kondisi baik
%
76,00
2
%
78,00
Km
112,626
4
Proporsi jumlah Jembatan dlm kondisi baik Panjang jalan & jembatan desa yang berkondisi baik Keandalan ketersediaan air baku
%
96,40
5
Cakupan Jaringan Listrik Pedesaan
%
85,01
6
Cakupan penduduk dengan akses aman terhadap air minum
%
74,75
7
Jalan lingkungan yang berkondisi baik Sarana dan prasarana bangunan pemerintahan yang berkondisi baik
%
22,73
%
50,00
3
8
3. Tujuan Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan. Tujuan
Meningkatnya
Pembangunan
Ekonomi
Yang
Berwawasn Lingkungan, dengan sasaran : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan indikator sasaran dan target sebagai berikut : Tabel. 3.5 INDIKATOR 1 2 3 4 5 6
Presentase Pelayanan Pengelolaan Persampahan Presentase Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air Presentase Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan akibat produksi Biomassa Presentase Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak Presentase Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Rasio volume TPS Per Satuan Penduduk
SATUAN
TARGET 2015
%
53,68
%
89,06
%
55,00
%
93,00
%
73,00
%
2,20
III-6 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
MISI 2 Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik dan Bersih a. Tujuan Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Berbasis Kerakyatan. Tujuan Meningkatnya Kualitas Kehidupan, dengan sasaran : 1.
Peningkatan Kualitas Pendidikan, dengan indikator sasaran dan target sebagai berikut : Tabel. 3.6 INDIKATOR
SATUAN
TARGET 2015
1
APK SD/MI
%
99,44
2
APK SMP/MTs
%
86,37
3
APK SMA/MA/SMK
%
60,67
4
Rata-Rata Lama Sekolah
Th
5,64
5
Angka Melek Huruf
%
80,66
6
Tingkat kunjungan pemustaka ke Perpustakaan Umum Daerah Tingkat pemustaka yang meminjam buku di Perpustakaan Umum Daerah
%
28
%
16
7
2.
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Kondisi Sosial Masyarakat, dengan indikator sasaran dan target sebagai berikut : Tabel. 3.7 INDIKATOR
SATUAN
TARGET 2015
1
Cakupan desa siaga aktif
%
80
2
%
24,5
%
62
4
Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat Proporsi rumah tangga dengan akses jamban sehat Angka kematian Ibu
per 100.000 KH
100,00
5
Angka kematian Bayi
per 1000 KH
16,00
6
Prosentase penduduk miskin yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan
%
55,5
3
III-7 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur 7
Prevalansi gizi buruk
%
<5
8
Prevalansi gizi kurang
%
<15
9
%
13,00
%
10,00
%
35,00
12
Olahragawan berprestasi karena pembibitan (klub olahraga) Olahragawan berprestasi tingkat Provinsi (PORPROV) Sarana dan prasarana Olahraga bagi pelajar dan masyarakat Peserta KB Aktif
%
76,00
13
Pravalansi kesertaan KB pria
%
3,5
14
Usia kawin pertama < 20 Th
%
40
15
Keluarga sejahtera III Plus
%
2
16
Anggota bina keluarga balita yang ber KB Penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak Jumlah PMKS yang mampu berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial Jumlah PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial Jumlah PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pemberian bantuan , jaminan dan perlindungan sosial Jumlah PMKS yang sudah mendapat layanan dan rehabilitasi sosial
%
80
%
100
Jiwa
82.797
Jiwa
5.898
Jiwa
10.984
Jiwa
3.205
10 11
17 18
19
20
21
3.
Peningkatan Kualitas Sanitasi Perumahan dan Permukiman, dengan indikator sasaran dan target sebagai berikut : Tabel. 3.8 INDIKATOR
1 2 3 4
Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan rumah tangga pengguna air bersih Cakupan penduduk berakses sanitasi Cakupan rumah tangga pengguna penerangan listrik
SATUAN
TARGET 2015
%
94,47
%
74,75
%
61,3
%
65,00
III-8 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
b. Tujuan Meningkatnya Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik dan Bersih. Tujuan Meningkatnya Penyelenggraan Kepemerintahan Yang Baik dan Bersih, dengan sasaran : 1.
Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan, dengan indikator sasaran dan target sebagai berikut : Tabel. 3.9 INDIKATOR
SATUAN
TARGET 2015
Implementasi hasil musrenbang ke dalam RKPD Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK-RI) dan internal
%
75
%
100
3
Swadaya Masyarakat
%
4,05
4
Tingkat Pelayanan Pengaduan Masyarakat ke DPRD
%
100
1 2
2.
Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik, dengan indikator sasaran dan target sebagai berikut : Tabel. 3.10 INDIKATOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nilai SAKIP Kabupaten Probolinggo Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Laporan pelaksanaan kegiatan SKPD tepat waktu Jumlah pelaksanaan desiminasi informasi Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM PAD terhadap total pendapatan daerah Jumlah Penambahan Wajib pajak/Wajib Retribusi Jumlah layanan yang sudah berbasis IT Tingkat kehadiran PNS dlm 1 th
SATUAN
TARGET 2015
Nilai
70,00
%
100
%
100
%
99
kali
12
%
100
%
8,58
%
13,65
%
55,00
%
100 III-9
BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur 11
Penyelesaian SK tepat waktu
12
PNS struktural/fungsional yang mengikuti diklat Pengelolaan arsip dinamis & statis SKPD
13
%
100
%
100
%
100
Adapun setelah kami jabarkan yang berkaitan dengan Penetapan terhadap pengukuran kinerja sasaran strategis pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015, bahwa hasil yang sesuai dengan Visi Kabupaten Probolinggo “Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan, dan Berahlak Mulia” dan menyajikan Misi, Tujuan, Sasaran, Target, Realisasi, Capain Kinerja dan Kategori Capain adalah sebagai berikut : 3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Th. 2015 MISI 1 Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Daya Saing Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Kerakyatan, dan Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan
III-10 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Tabel 3.11
No. 1.
SASARAN STRATEGIS Peningkatan Perekonomian Daerah
Tujuan 1 :
Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Berbasis Kerakyatan
Sasaran 1 :
Peningkatan Perekonomian Daerah
INDIKATOR
1
SATUAN
REALISASI TAHUN 2012
REALISASI TAHUN 2013
REALISASI TAHUN 2014
TARGET TAHUN 2015
REALISASI
Produksi komoditas tanaman pertanian
CAPAIAN KINERJA (%)
KATEGORI CAPAIAN
108,80
Sangat Baik
- Padi (GKG)
Ton
316,423
329,391
335,233
335,000
354,121
105,70
- Jagung
Ton
322,921
294,977
251,004
270,000
247,316
91,59
- Bawang Merah
Ton
42,966
46,998
51,408
48,500
49,023
101,08
- Kentang
Ton
48,578
64,563
40,090
48,750
41,054
84,21
- Kubis
Ton
48,770
28,872
23,381
25,450
21,251
83,50
- Alpokat
Ton
3,450
4,690
4,234
4,350
4,441
102,09
- Mangga
Ton
48,799
20,172
21,434
25,074
25,450
101,50
- Ubi Kayu
Ton
117,888
117,111
119,634
110,000
102,870
93,52
2
Ketersediaan pangan utama
Ton
183.802
185.852
193.267
191.825
204.208
107,22
Sangat Baik
3
Produksi komoditas tanaman perkebunan
95,96
Baik
4
- Tembakau
Ton
14.721,65
9.897,82
12.724,45
10.015,07
14.437,13
144,15
- Tebu
Ton
13.769,74
17.085,76
18.829,59
17.306,90
25.746,49
148,75
- Cengkeh
Ton
168,61
161,84
127,90
162
57,99
35,53
- Kopi
Ton
1.458,26
1.533,80
1.154,06
1.585,14
1.302,24
82,15
- Kelapa
Ton
142,44
1.584,24
1.150,89
1.610,40
1.115,392
69,26
Produksi tanaman kehutanan
141,59
Sangat Baik
III-11 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
kayu dan non kayu - Kayu jati
m³
793,80
1.288,795
- Kayu rimba campur
m³
162,36
94.764,97
96.764,97
144.142,98
51.546,84
70.758,97
Liter
148,96
47.400,60
Ton/ha
47.000,00
69.465,60
86.932
88.214,40
101,47
288,00
391,50
566,00
569,00
874,00
153,60
- Sapi potong
ekor
296.867
239.564
244.718
244.355
256.249
104,87
- Sapi perah
ekor
8.888
7.399
6.172
7.546
6.611
87,61
- Kambing
ekor
47.141
48.812
50.139
49.788
58.598
117,70
- Domba
ekor
73.178
65.405
68.679
66.713
77.487
116,15
- Ayam buras
ekor
998.115
947.528
541.676
342.502
664.937
194,14
- Ayam ras
ekor
487.634
339.111
1.934.316
957.003
2.878.754
300,81
- Lebah madu - Porang 5
6
8
2.088,795
893,79
Populasi ternak
153,54
Produksi hasil ternak
150,00
Sangat Baik
Sangat Baik
- Telur
kg
1.300.122
1.346.860
833.491
1.360.328
3.308.950
243,25
- Susu
liter
9.967.424
8.990.075
10.735.589
9.079.976
12.013.013
132,30
kg
5.949.249
3.971.620
2.847.922
2.904.880
2.986.621
103,80
- Jumlah akseptor IB sapi potong
ekor
44.435
52.203
52.131
41.531
55.996
134,59
Sangat Baik
36.493
38.907
40.344
38.462
46.341
120,97
Sangat Baik
87,99
Baik
- Daging 7
2.604,902
Populasi bibit sapi potong hasil IB
- Jumlah kelahiran IB sapi potong
ekor
Produksi perikanan
Ton
- Perikanan tangkap laut
Ton
9.588,40
9.665,20
13.068,39
13.146,8
17.493,82
133,06
- Budidaya perikanan air tawar
Ton
440,93
455,56
854,52
988,7
670,35
67,80
- Budidaya perikanan air payau
Ton
3.882,43
4.737,33
6.110,75
6.477,39
7.334,09
113,75
- Budidaya laut
Ton
317,09
267,64
206,61
326,70
79.62
24,37
- Pengolahan hasil perikanan 9
Konsumsi ikan
10
Kunjungan wisata
Ton
3.281,30
3.503,17
3.525,25
3.594,90
3.629,85
100,97
kg/kapita/th
19,13
19,42
19,25
20,50
20,60
100,48
Sangat Baik
Org
349.560
286.242
341.651
350.000
420.569
120,16
Sangat Baik
III-12 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Dari
Hasil
perhitungan
angka
sangat
sementara,
laju
pertumbuhan ekonomi Tahun 2015 berdasarkan Tahun Dasar 2010 sebesar 4,91 %, melambat dibanding Tahun 2014 sebesar 5,12 %. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 8,48 %, disusul lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 8,34 % serta Informasi dan Komunikasi sebesar 8,02 %. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo dapat dilihat dalam grafik berikut : Grafik 3.1 PERBANDINGAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN DASAR 2000 DAN TAHUN DASAR 2010 (dalam %)
Ket : Tahun 2015* Angka sementara
III-13 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Tabel 3.12 PERTUMBUHAN EKONOMI ATAS DASAR HARGA KONSTAN KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN DASAR 2010 (dalam %)
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LAPANGAN USAHA
2011
2012 2013
2014 2015
Pertanian, Kehutanan, dan 4,58 7,55 Perikanan Pertambangan dan 5,17 1,88 Penggalian Industri Pengolahan 6,65 5,75 Pengadaan Listrik, Gas 12,84 12,01 Pengadaan Air 7,16 1,09 Konstruksi 7,65 7,92 Perdagangan Besar dan 7,00 5,87 Eceran, dan Reparasi Mobil 3,06 1,40 Transportasi dan dan Sepeda Akomodasi Motor Pergudangan Penyediaan & 6,26 3,23 Makan Minum Informasi dan Komunikasi 6,13 8,00 Jasa Keuangan 6,02 7,60 Real Estate 6,73 6,38
3,11 1,84 7,90 5,81 4,94 6,91 6,76 5,36 4,36 9,50 9,23 6,72
3,89 2,40 6,01 0,78 1,45 6,38 6,30 7,87 6,17 8,02 6,16 6,54
2.24 2.40 8.48 -1.13 4.65 3.83 5.80 7.88 7.22 8.02 6.27 6.54
13 Jasa Perusahaan 4,18 3,98 14 Administrasi Pemerintahan, 4,35 2,21 dan Jaminan 15 Pertahanan Jasa Pendidikan 7,46 6,29 SosialKesehatan Wajib 16 Jasa dan 18,98 10,21 Kegiatan Sosial 17 Jasa lainnya 5,73 2,91 Pertumbuhan Ekonomi ADHK 5,88 6,44 Sumber : BPS Kabupaten TDProbolinggo 2010
6,84 1,46 6,85 6,89 5,02 5,32
6,78 1,71 8,34 7,84 4,98 5,12
6.78 4.81 8.34 7.84 4.24 4,91
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2015 berdasarkan Tahun Dasar 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mengalami kenaikan dari Tahun 2014. Dengan menggunakan angka sementara, PDRB ADHB Tahun 2015 sebesar Rp. 25.968.350.900.000,- meningkat 11,62 %
dibanding PDRB ADHB
Tahun 2014 sebesar Rp. 23.263.924.400.000,-. Sementara pada Tahun 2015 PDRB ADHK sebesar Rp. 19.671.964.800.000,- sedangkan Tahun 2014 sebesar
PDRB ADHK sebesar Rp. 18.751.786.500.000,- atau meningkat 4,91 %. Kenaikan PDRB ini mengindikasikan bahwa kegiatan
ekonomi Kabupaten Probolinggo secara makro khususnya produksi barang dan jasa mengalami peningkatan.
III-14 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Grafik 3.2 PERBANDINGAN HASIL PENGHITUNGAN PDRB ADHB TAHUN DASAR 2000 DAN TAHUN DASAR 2010 (dalam Milyar Rp.)
Ket : Tahun 2015* Angka sementara
Berdasarkan
hasil
pengukuran
sasaran
1
:
“Peningkatan
Perekonomian Daerah” pada tabel 3.11 dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan terhadap 10 (sepuluh) indikator kinerja di Kabupaten Probolinggo terdapat
9 (sembilan)
indikator yang capaiannya tergolong sangat baik, dan 1 (satu) indikator capaiannya tergolong baik. Beberapa Indikator Sasaran Strategis dari Peningkatan Produksi Perekonomian Daerah antara lain : Komoditas tanaman pertanian rata-rata mengalami peningkatan dari tahun ketahun seperti : -
Produksi padi pada tahun 2012 sebesar 316,423 ton meningkatan menjadi 329,391 ton atau sebesar 4,09% pada tahun 2013 pada tahun 2014 mencapai 335,233 ton atau meningkat sebesar 4,62%, sedangkan pada tahun 2015 realisasinya mencapai 354,121 ton atau meningkat 5,63%
-
Produksi bawang merah pada tahun 2012 sebesar 42,966 ton meningkat menjadi 46,998 ton atau sebesar 9,38% pada tahun 2013 sedangkan pada tahun 2014 mencapai 51,408 ton atau meningkat 9,38%, sedangkan pada tahun 2015 realisasinya mencapai 49,023 ton atau mengalami penurunan sebesar 4,64 %. III-15
BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
-
Produksi ubi kayu pada tahun 2012 sebesar 117,888 ton pada tahun 2013 menjadi sebesar 117,111 ton selanjutnya pada tahun 2014 mencapai 119,634 atau meningkat sebesar 2,15%. sedangkan pada tahun 2015 realisasinya mencapai 102,870 ton atau mengalami penurunan sebesar 14,02 %. Produksi komoditas tanaman perkebunan rata-rata mengalami
peningkatan dari tahun ketahun seperti : -
Produksi tembakau pada tahun 2012 sebesar 14.721,65 ton menjadi 9.897,82 ton atau mengalami penurunan sebesar 5,72% pada tahun 2013, pada tahun 2014 mencapai 12.724,45 ton atau meningkat sebesar 28,55%. sedangkan pada tahun 2015 realisasinya mencapai 14.437,13 ton atau mengalami peningkatan sebesar 13,46 %.
-
Produksi tebu pada tahun 2012 sebesar 13.769,74 ton meningkatan menjadi 17.085,76 ton atau sebesar 24,08% pada tahun 2013 sedangkan pada tahun 2014 mencapai 18.829,59 ton atau meningkat sebesar 10,21%. sedangkan pada tahun 2015 realisasinya mencapai 25.746,49 ton atau mengalami peningkatan sebesar 36,73 %.
-
Produksi kopi pada tahun 2012 sebesar 1.458,26 ton meningkatan menjadi
1.533,80
ton
atau
sebesar
5,18%
pada
tahun
2013
sedangkan pada tahun 2014 mencapai 1.154,06 ton. Sedangkan pada tahun 2015 realisasinya mencapai 1.302,24 ton atau mengalami peningkatan sebesar 12,83 %. Populasi
dan
produksi
hasil
ternak
rata-rata
mengalami
peningkatan dari tahun ketahun seperti : -
Sapi potong pada tahun 2012 sebesar 296.867 ekor menjadi 239.564 ekor atau mengalami penurunan sebesar 19,3% pada tahun 2013 sedangkan pada tahun 2014 mencapai 244.718 ekor atau meningkat sebesar 2,15%. Sedangkan pada tahun 2015 realisasinya mencapai 256.249 ekor atau mengalami peningkatan sebesar 4,71 %.
-
Jumlah kelahiran IB sapi potong pada tahun 2012 sebesar 36.493 ekor menjadi 38.907 ekor atau mengalami peningkatan sebesar 6,61% pada tahun 2013 sedangkan pada tahun 2014 mencapai 40.344 ekor atau meningkat sebesar 3,69%. Sedangkan pada tahun 2015 III-16
BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
realisasinya mencapai 46.341 ekor atau mengalami peningkatan sebesar 14,86 %. -
Kambing pada tahun 2012 sebesar 47.141 ekor menjadi 48.812 ekor atau mengalami peningkatan sebesar 3,54% pada tahun 2013 sedangkan pada tahun 2014 mencapai 50.139 ekor atau meningkat sebesar 2,72%. Sedangkan pada tahun 2015 realisasinya mencapai 58.598 atau mengalami peningkatan sebesar 16,87%.
-
Domba pada tahun 2012 sebesar 73.178 ekor menjadi 65.405 ekor atau mengalami penurunan sebesar 10,62% pada tahun 2013 sedangkan pada tahun 2014 mencapai 68.679 ekor atau meningkat sebesar 5,00%. Sedangkan pada tahun 2015 realisasinya mencapai 77.487 ekor atau mengalami peningkatan sebesar 12,82%.
-
Ayam ras pada tahun 2012 sebesar 487.634 ekor menjadi 339.111 ekor atau mengalami penurunan sebesar 30,45% pada tahun 2013 sedangkan
pada
tahun
meningkat
sebesar
2014
570,41%.
mencapai
1.934.316
Sedangkan
pada
ekor
tahun
atau 2015
realisasinya mencapai 2.878.754 ton atau mengalami peningkatan sebesar 48,82%. -
Susu pada tahun 2012 sebesar 9.967.424 liter menjadi 8.990.075 liter atau
mengalami
sedangkan
pada
penurunan tahun
sebesar
2014
9,8%
mencapai
pada
tahun
10.735.589
liter
2013 atau
meningkat sebesar 19,42%. Sedangkan pada tahun 2015 realisasinya mencapai 12.013.013 liter atau mengalami peningkatan sebesar 11,89%. Produksi perikanan rata-rata mengalami peningkatan dari tahun ketahun seperti : -
Tangkap laut pada tahun 2012 sebesar 9.588,40 ton menjadi 9.665,20 ton atau mengalami peningkatan sebesar 0,8% pada tahun 2013 sedangkan pada tahun 2014 mencapai 13.068,39 ton atau meningkat sebesar 35,21%. Sedangkan pada tahun 2015 realisasinya mencapai
17.493,82
ton
atau
mengalami
peningkatan
sebesar
33,86%.
III-17 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
-
Perikanan air tawar pada tahun 2012 sebesar 440,93 ton menjadi 455,56 ton atau mengalami peningkatan sebesar 3,32% pada tahun 2013 sedangkan pada tahun 2014 mencapai 854,52 ton atau meningkat sebesar 87,58%. Sedangkan pada tahun 2015 realisasinya mencapai 670,35 ton atau mengalami penurunan sebesar 21,55%.
-
Perikanan air payau pada tahun 2012 sebesar 3.882,43 ton menjadi 4.737,33 ton atau mengalami peningkatan sebesar 22,02% pada tahun 2013 sedangkan pada tahun 2014 mencapai 6.110,75 ton atau meningkat sebesar 28,99%. Sedangkan pada tahun 2015 realisasinya mencapai 7.334,09 ton atau mengalami peningkatan sebesar 20,01%.
-
Konsumsi
ikan
kg/kapita/th
masyarakat
menjadi
pada
19,42
tahun
2012
kg/kapita/th
sebesar
atau
19,13
mengalami
peningkatan sebesar 1,52% pada tahun 2013 pada tahun 2014 mencapai
20,41
kg/kapita/th
atau
meningkat
sebesar
5,09%.
sedangkan pada tahun 2015 realisasinya mencapai 20,60 ton atau mengalami peningkatan sebesar 0,93%. -
Indikator ketersediaan pangan utama dikabupaten probolinggo dari tahun
2012
sebesar
183.802
ton
menjadi
185.852
ton
atau
mengalami peningkatan sebesar 1,12% pada tahun 2013 sedangkan pada tahun 2014 mencapai 193.267 ton atau meningkat sebesar 3,98%. Sedangkan pada tahun 2015 realisasinya mencapai 204.208 ton atau mengalami peningkatan sebesar 5,66%. -
Indikator kunjungan wisata dikabupaten probolinggo dari tahun 2012 sebesar 349.560 orang menjadi 286.242 orang atau mengalami penurunan sebesar 18,11% pada tahun 2013 sedangkan pada tahun 2014 realisasi mencapai 341.651 orang atau meningkat sebesar 19,35%. Sedangkan pada tahun 2015 realisasinya mencapai 420.569 orang atau mengalami peningkatan sebesar 23,09%.
III-18 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Tabel 3.12
No.
2
SASARAN STRATEGIS Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat
Tujuan 1 :
Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Berbasis Kerakyatan
Sasaran 2 :
Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat
INDIKATOR
SATUAN
REALISASI TAHUN 2012
REALISASI TAHUN 2013
REALISASI TAHUN 2014
TARGET 2015
REALISASI
CAPAIAN KINERJA (%)
KATEGORI CAPAIAN
1
Koperasi aktif
%
18
19
20
22
22
100,00
Baik
2
Pembinaan terhadap pengusaha kecil
%
18
19
20
23
23
100,00
Baik
3
Jumlah UKM
%
6,3
6,5
7,8
8,3
8,4
101,20
Sangat Baik
4
Bantuan langsung masyarakat
%
3,90
3,74
4,01
4,05
4,07
100,49
Sangat Baik
III-19 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
PDRB perkapita adalah total nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut.
PDRB perkapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau
per satu orang penduduk. Dengan angka sangat sementara dari BPS Kabupaten Probolinggo, pada Tahun 2015, PDRB perkapita Kabupaten Probolinggo dengan Tahun Dasar 2010 mencapai Rp. 22.760.000,- atau turun sebesar 2,15 % dibanding Tahun 2014 sebesar Rp. 23.260.000,-. Dari perspektif kesejahteraan masyarakat, kenaikan pendapatan regional perkapita tersebut memiliki makna sebagai kenaikan status ekonomi masyarakat
pula.
Dengan
lain
kata,
kondisi
empiris
tersebut
mengindikasikan bahwa perekonomian daerah Kabupaten Probolinggo memang
mengalami
pergerakan
positif
hingga
berdampak
pada
peningkatan kesejahteraan penduduknya. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Probolinggo dapat dilihat dalam grafik berikut : Grafik 3.3 LAJU PERKEMBANGAN PDRB PERKAPITA KABUPATEN PROBOLINGGO (dalam Juta Rp.)
Ket : Tahun 2015* Angka sementara
Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 2 : “Peningkatan dan Pemerataan
Pendapatan
Masyarakat”
pada
tabel
3.12
dapat
disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan terhadap
III-20 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
4 (empat) indikator kinerja di Kabupaten Probolinggo terdapat 4 (empat) indikator capaiannya tergolong baik. Beberapa Indikator Sasaran Strategis dari Peningkatan dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat antara lain : Koperasi aktif dikabupaten probolinggo pada tahun 2012 sebesar 18 % sedangkan tahun 2013 menjadi 19 % pada tahun 2014 mencapai sebesar 20 %. Sedangkan pada tahun 2015 realisasinya mencapai 22 % Pembinaan terhadap pengusaha kecil dikabupaten probolinggo pada tahun 2012 mencapai sebesar 18 % sedangkan tahun 2013 sebesar 19 % pada tahun 2014 mencapai 20%. Sedangkan pada tahun 2015 realisasinya mencapai 23% Jumlah UKM dikabupaten probolinggo pada tahun 2012 mencapai sebesar 6,3% sedangkan tahun 2013 menjadi sebesar 6,5 % pada tahun 2014 sebesar 7,8%. Sedangkan pada tahun 2015 realisasinya mencapai 8,4%. Bantuan langsung masyarakat tahun 2012 mencapai 3,90% pada tahun 2013 sebesar 3,74% pada tahun 2014 sebesar 4,01%, Sedangkan pada tahun 2015 realisasinya mencapai 4,07%.
III-21 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Tabel 3.13
No. 3
SASARAN STRATEGIS Peningkatan kualitas pelayanan publik
Tujuan 2 :
Meningkatnya Daya Saing Daerah
Sasaran 1 :
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
INDIKATOR
1
3
Indek Kepuasan Masyarakat pelayanan terpadu satu pintu Cakupan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penerbitan SIUP
4
SKPD yang memiliki SOP
5
Cakupan penduduk wajib KTP yang memiliki KTP el Cakupan kepemilikan akta kelahiran dikalangan anak Cakupan penerbitan kartu keluarga
2
6 7
SATUAN
REALISASI TAHUN 2012
REALISASI TAHUN 2013
REALISASI TAHUN 2014
TARGET 2015
REALISASI
CAPAIAN KINERJA (%)
KATEGORI CAPAIAN
Indek
75,142
80,04
75,00
74,54
80,08
107,43
Sangat Baik
Izin
22
36
29
29
45
155,17
Sangat Baik
Buah
981
1.108
1.000
856
1259
147,07
Sangat Baik
%
40
90
100
100
100
100,00
Baik
%
96,90
88,40
90,00
90,00
89,69
99,65
Baik
%
42,64
83,00
90,00
75,00
91,00
121,33
Sangat Baik
%
9,00
56,90
56,24
56,24
82,95
147,49
Sangat Baik
III-22 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan
hasil
pengukuran
sasaran
3
:
“Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik” pada tabel 3.13 dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan terhadap 7 (tujuh) indikator kinerja di Kabupaten Probolinggo terdapat 5 (lima) indikator yang capaiannya tergolong sangat baik, dan 2 (dua) indikator capaiannya tergolong baik. Beberapa Indikator Sasaran Strategis dari Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik antara lain : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan terpadu satu pintu pada tahun 2012 sebesar 75,142 indeks sedangkan tahun 2013 menjadi 74,54 indeks pada tahun 2014 mencapai sebesar 75,00 indeks selanjutnya pada tahun 2015 mencapai sebesar 80.08 indeks. Cakupan pada pelayanan terpadu satu pintu pada tahun 2012 sebesar 22 izin sedangkan tahun 2013 menjadi 29 izin pada tahun 2014 mencapai sebesar 29 izin sedangkan tahun 2015 mencapai sebesar 45 izin. Pada penerbitan SIUP yang dikeluarkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perijinan pada tahun 2012 sebesar 981 buah sedangkan tahun 2013 menjadi 856 buah pada tahun 2014 mencapai sebesar 1.108 buah sedangkan pada tahun 2015 mencapai sebesar 1259 buah. Untuk penyusunan SOP pada beberapa SKPD dari tahun ke tahun ada peningkatan dalam penyusunan SOP yaitu pada tahun 2012 sebesar 40% sedangkan tahun 2013 menjadi 75% pada tahun 2014 mencapai sebesar 90% sedangkan pada tahun 2015 mencapai 100%. Cakupan penduduk ber KTP per satuan penduduk pada tahun 2012 sebesar 96,90% sedangkan pada tahun 2013 sebesar 88,68% dan pada
tahun
2014
sebesar
88,40%
sedangkan
pada
tahun
2015
realisasinya sebesar 89,69% Cakupan kepemilikan akta kelahiran dikalangan anak pada tahun 2012 sebesar 42,64% sedangkan pada tahun 2013 sebesar 83,00% pada tahun 2014 sebesar 90,00% pada tahun 2015 realisasinya sebesar 91,00%
III-23 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Cakupan penerbitan kartu keluarga pada tahun 2012 sebesar 9,00% sedangkan pada tahun 2013 sebesar 56,90% dan pada tahun 2014 sebesar 56,24% pada tahun 2015 realisasinya sebesar 82,95%
III-24 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Tabel 3.14
No. 4
SASARAN STRATEGIS Peningkatan Kualitas Infrastruktur Daerah
Tujuan 2 :
Meningkatnya Daya Saing Daerah
Sasaran 2 :
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Daerah
INDIKATOR
1 2 3 4 5 6
Proporsi panjang jaringan jalan dlm kondisi baik Proporsi jumlah Jembatan dlm kondisi baik Panjang jalan & jembatan desa yang berkondisi baik Keandalan ketersediaan air baku Cakupan Jaringan Listrik Pedesaan Cakupan penduduk dengan akses aman terhadap air minum
SATUAN
REALISASI TAHUN 2012
REALISASI TAHUN 2013
REALISASI TAHUN 2014
TARGET 2015
REALISASI
CAPAIAN KINERJA (%)
KATEGORI CAPAIAN
%
73,00
77,07
78,00
76,00
78,54
103,34
Sangat Baik
%
75,00
75,78
78,40
78,00
75,64
96,97
Baik
Km
86,635
109,188
75,075
112,626
34,195
30,36
Kurang
%
96
96
96,12
96,40
96,38
99,97
Baik
%
83,76
84,18
84,59
85,01
85,01
100,00
Baik
%
85,92
87,87
74,57
74,75
75,85
101,47
Sangat Baik
7
Jalan lingkungan yang berkondisi baik
%
20,00
21,25
22,13
22,73
22,22
97,75
Baik
8
Sarana dan prasarana bangunan pemerintahan yang berkondisi baik
%
25,00
61,54
81,67
50,00
90,00
180,00
Sangat Baik
III-25 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan
hasil
pengukuran
sasaran
4
:
“Peningkatan
Kualitas Infrastruktur Daerah” pada tabel 3.14 dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan terhadap 8 (delapan) indikator kinerja di Kabupaten Probolinggo terdapat 3 (tiga) indikator yang capaiannya tergolong sangat baik, dan 4 (empat) indikator capaiannya tergolong baik, serta 1 (satu) indikator capaiannya tergolong kurang. Dari beberapa indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut jalan merupakan salah satu sarana yang penting untuk memperlancar suatu daerah secara konsep menurut klasifikasi kondisi jalan baik adalah jalan yang dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan 60 km/jam dan selama
2
tahun
mendatang
tanpa
pemeliharaan/rehabilitasi
pada
pengerasan jalan, adapun indikator Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dikabupaten probolinggo pada tahun 2012 sebesar 73,10% (panjang jalan kondisi baik 574,439 km) mengalami peningkatan menjadi sebesar 77,07% (panjang jalan kondisi baik 605,623 km) pada tahun 2013 pada tahun 2014 mencapai sebesar 78,01% (panjang jalan kondisi baik 613,023 km) selanjutnya pada tahun 2015 realisasinya mencapai sebesar 78,54% (panjang jalan kondisi baik 616,530 km) Sedangkan
Proporsi
jumlah
jembatan
dalam
kondisi
baik
dikabupaten probolinggo pada tahun 2012 sebesar 75,05% (panjang jembatan kondisi baik 2.036,18 meter) mengalami peningkatan menjadi sebesar 75,78% (panjang jembatan dalam kondisi baik 2.055,880 meter) pada tahun 2013 pada tahun 2014 mencapai sebesar 78,43% (panjang jembatan dalam kondisi baik 2.133,880 meter) selanjutnya pada tahun 2015 realisasinya mencapai sebesar 75,64% (panjang jembatan dalam kondisi baik 2.052,110 meter) Proporsi
jalan
dan
jembatan
desa
yang
berkondisi
baik
dikabupaten probolinggo pada tahun 2012 sebesar 86,635 km mengalami peningkatan menjadi sebesar 109,188 km pada tahun 2013 pada tahun 2014 mencapai sebesar 75,075 km selanjutnya pada tahun 2015 realisasinya mencapai sebesar 34,195 km
III-26 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Keandalan ketersediaan air baku dikabupaten probolinggo pada tahun 2012 sebesar 96% mengalami peningkatan menjadi sebesar 96% pada tahun 2013 pada tahun 2014 mencapai sebesar 96,12% selanjutnya pada tahun 2015 realisasinya mencapai sebesar 96,38% Cakupan jaringan listrik pedesaan dikabupaten probolinggo pada tahun 2012 sebesar 83,50% mengalami peningkatan menjadi sebesar 84,00% pada tahun 2013 pada tahun 2014 realisasinya mencapai sebesar 84,40% selanjutnya pada tahun 2015 realisasinya mencapai sebesar 85,01% Cakupan penduduk dengan akses aman terhadap air minum dikabupaten probolinggo pada tahun 2012 sebesar 85,92% mengalami peningkatan menjadi sebesar 87,87% pada tahun 2013 pada tahun 2014 mencapai sebesar 74,57% selanjutnya pada tahun 2015 realisasinya mencapai sebesar 75,85% Sarana dan prasarana bangunan pemerintah yang berkondisi baik dikabupaten probolinggo pada tahun 2012 sebesar 25,00% mengalami peningkatan menjadi sebesar 61,54% pada tahun 2013 selanjutnya pada tahun 2014 mencapai sebesar 81,67%, selanjutnya pada tahun 2015 realisasinya mencapai sebesar 90,00%.
III-27 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Tabel 3.15
No. 5
SASARAN STRATEGIS Peningkatan kualitas lingkungan hidup
Tujuan 3 :
Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan
Sasaran 1 :
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
INDIKATOR
1 2 3 4 5 6
Presentase Pelayanan Pengelolaan Persampahan Presentase Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air Presentase Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan akibat produksi Biomassa Presentase Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak Presentase Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Rasio volume TPS Per Satuan Penduduk
SATUAN
REALISASI TAHUN 2012
REALISASI TAHUN 2013
REALISASI TAHUN 2014
TARGET 2015
REALISASI
CAPAIAN KINERJA (%)
KATEGORI CAPAIAN
%
1,58
12,55
7,38
53,68
35,33
65,81
Cukup
%
83,33
63,64
80,00
89,06
69,23
77,73
Baik
%
25,00
9,5
100,00
55,00
43,74
79,53
Baik
%
88,89
90
100,00
93,00
53,85
57,90
Cukup
%
66,67
100,00
100,00
73,00
100,00
136,98
Sangat Baik
Rasio
0,86
0,162
0,52
2,20
2,01
91,36
Baik
III-28 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan
hasil
pengukuran
sasaran
5
:
“Peningkatan
Kualitas Lingkungan Hidup” pada tabel 3.15 dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan terhadap 6 (enam) indikator kinerja di Kabupaten Probolinggo, terdapat 1 (satu) indikator yang capaiannya tergolong sangat baik, dan 3 (tiga) indikator capaiannya tergolong baik, serta 2 (dua) indikator capaiannya tergolong cukup. Beberapa Indikator Sasaran Strategis dari Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup antara lain : Cakupan
layanan
pengelolaan
persampahan
dikabupaten
probolinggo pada tahun 2012 hanya sebesar 1,58 % pada tahun 2013 menjadi 12,58% pada tahun 2014 sebesar 7,38% sedangkan pada tahun 2015 realisasinya mencapai 35,33%. Peningkatan yang sangat signifikan dikarenakan
oleh
adanya
perubahan
perhitungan/formula
capaian
indikator, yang semula pembagi perhitungan menggunakan jumlah penduduk total kabupaten kemudian berganti menggunakan jumlah penduduk di ibu kota kecamatan yang terlayani saja. Pelayanan
pencegahan
pencemaran
air
limbah
industri
dikabupaten probolinggo pada tahun 2012 mencapai sebesar 83,33% pada tahun 2013 menurun menjadi 63,64% pada tahun 2014 mencapai sebesar 80,00% selanjutnya pada tahun 2015 realisasinya mencapai sebesar 69,23%. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya pengaduan
pencemaran
dan/atau
perusakan
lingkungan
hidup
dikabupaten probolinggo pada tahun 2012 mencapai 66,67%, namun pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 realisasinya mencapai sebesar 100%.
III-29 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
MISI 2 Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik dan Bersih
III-30 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Tabel 3.16
No. 6
SASARAN STRATEGIS Peningkatan kualitas pendidikan
Tujuan 1 :
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat
Sasaran 1 :
Peningkatan Kualitas Pendidikan
INDIKATOR
SATUAN
REALISASI TAHUN 2012
REALISASI TAHUN 2013
REALISASI TAHUN 2014
TARGET 2015
REALISASI
CAPAIAN KINERJA (%)
KATEGORI CAPAIAN
1
APK SD/MI
%
99,20
99,54
99,53
99,44
100,89
101,45
Sangat Baik
2
APK SMP/MTs
%
81,37
84,31
84,31
86,37
93,19
107,89
Sangat Baik
3
APK SMA/MA/SMK
%
53,47
51,31
51,31
60,67
52,76
87,14
Baik
4
Rata-Rata Lama Sekolah
Th
5,16
5,61
5,64
5,64
5,64
100,00
Baik
5
Angka Melek Huruf
%
80,48
81,19
81,80
80,66
93,34
115,72
Sangat Baik
6
Tingkat kunjungan pemustaka ke Perpustakaan Umum Daerah
%
22
77
40
28
35
125,00
Sangat Baik
7
Tingkat pemustaka yang meminjam buku di Perpustakaan Umum Daerah
%
11
75
18
16
17
106,25
Sangat Baik
III-31 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan
hasil
pengukuran
sasaran
6
:
“Peningkatan
Kualitas Pendidikan” pada tabel 3.16 dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan terhadap 7 (tujuh) indikator kinerja di Kabupaten Probolinggo terdapat 5 (lima) indikator capaiannya tergolong sangat baik dan 2 (dua) indikator capaiannya tergolong baik. Beberapa Indikator Sasaran Strategis dari Peningkatan Kualitas Pendidikan antara lain : Angka Partisipasi Kotor (APK) SD/MI dikabupaten probolinggo pada tahun 2012 mencapai sebesar 93,43% sedangkan tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 99,20 % pada tahun 2014 mencapai sebesar 99,54% selanjutnya pada tahun 2015 realisasinya mencapai sebesar 100,89%. Angka Partisipasi Kotor (APK) SMP/MTs dikabupaten probolinggo pada tahun 2012 mencapai sebesar 77,62% sedangkan tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 81,37% pada tahun 2014 mencapai sebesar 84,31% selanjutnya pada tahun 2015 realisasinya mencapai sebesar 93,19%. Angka
Partisipasi
Kotor
(APK)
SMA/MA/SMK
dikabupaten
probolinggo pada tahun 2012 mencapai sebesar 49,50% sedangkan tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 50,47% pada tahun 2014 mencapai sebesar 51,31%. selanjutnya pada tahun 2015 realisasinya mencapai sebesar 52,76%. Rata-rata lama sekolah dikabupaten probolinggo pada tahun 2012 mencapai sebesar 5,16 th sedangkan tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 5,61 th pada tahun 2014 mencapai sebesar 5,64 th. selanjutnya pada tahun 2015 realisasinya mencapai sebesar 5,64 th Angka melek huruf dikabupaten probolinggo pada tahun 2012 mencapai sebesar 80,48% sedangkan tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 81,19% pada tahun 2014 mencapai sebesar 81,80%. selanjutnya pada tahun 2015 realisasinya mencapai sebesar 93,34%. Tingkat kunjungan pemustaka ke perpustakaan umum daerah dikabupaten probolinggo pada tahun 2012 mencapai sebesar 22% sedangkan tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 77% pada tahun 2014 III-32 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
mencapai sebesar 40%. selanjutnya pada tahun 2015 realisasinya mencapai sebesar 35%. Tingkat pemustaka yang meminjam buku di perpustakaan umum daerah dikabupaten probolinggo pada tahun 2012 mencapai sebesar 11% sedangkan tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 75% pada tahun 2014 mencapai sebesar 18%. selanjutnya pada tahun 2015 realisasinya mencapai sebesar 17%.
III-33 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Tabel 3.17
No. 7
SASARAN STRATEGIS Peningkatan kualitas kesehatan dan kondisi sosial masyarakat
Tujuan 1 :
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat
Sasaran 2 :
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Kondisi Sosial Masyarakat
INDIKATOR
1 2 3
Cakupan desa siaga aktif Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat Proporsi rumah tangga dengan akses jamban sehat
SATUAN
REALISASI TAHUN 2012
REALISASI TAHUN 2013
REALISASI TAHUN 2014
TARGET 2015
REALISASI
CAPAIAN KINERJA (%)
KATEGORI CAPAIAN
%
77,58
79,39
87,30
80
92,73
115,91
Sangat Baik
%
20,05
22,89
22,99
24,5
21,34
87,10
Baik
%
59,03
60,46
62,42
62
63,57
102,53
Sangat Baik
4
Angka kematian Ibu
per 100.000 KH
81,07
65,92
130,50
100,00
145,57
54,43
Kurang
5
Angka kematian Bayi
per 1000 KH
12,43
11,04
12,78
16,00
13,55
115,31
6
Prosentase penduduk miskin yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan
Sangat Baik
%
51,53
26,2
31,10
55,5
17,98
32,39
Kurang
7
Prevalansi gizi buruk
%
2,8
2,21
1,61
<5
1,51
162,25
8
Prevalansi gizi kurang
%
14,81
9,83
8,41
<15
8,61
138,50
%
28,57
13,17
13,55
13,00
12,96
99,69
Baik
%
-
12,92
-
10,00
10,82
108,20
Sangat Baik
9 10
Olahragawan berprestasi karena pembibitan (klub olahraga) Olahragawan berprestasi tingkat Provinsi (PORPROV)
Sangat Baik Sangat Baik
11
Sarana dan prasarana Olahraga bagi pelajar dan masyarakat
%
75
50
36,43
35,00
36,43
104,08
Sangat Baik
12
Peserta KB Aktif
%
75,54
73
77,62
76,00
83,15
109,41
Sangat Baik
13
Pravalansi kesertaan KB pria
%
3,55
3,50
3,04
3,5
1,29
36,86
Kurang
14
Usia kawin pertama < 20 Th
%
41,92
41,00
41,74
40
46,81
82,97
Baik
III-34 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
15 16 17 18
19
20
21
Keluarga sejahtera III Plus Anggota bina keluarga balita yang ber KB Penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak Jumlah PMKS yang mampu berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial Jumlah PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial Jumlah PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pemberian bantuan , jaminan dan perlindungan sosial Jumlah PMKS yang sudah mendapat layanan dan rehabilitasi sosial
%
2,08
2,00
2,01
2
2,01
100,50
Baik
%
79,18
77,72
75,05
80
83,23
104,03
Sangat Baik
%
91
97
100
100
100
100
Baik
Jiwa
84.951
2.600
82.797
82.797
80.782
97,57
Baik
Jiwa
6.163
6.163
5.898
5.898
4.783
81,09
Baik
Jiwa
11.899
11.899
10.948
10.984
9.878
89,93
Baik
Jiwa
3.245
1.721
3.205
3.205
3.165
98,75
Baik
III-35 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan
hasil
pengukuran
sasaran
7
:
“Peningkatan
Kualitas Kesehatan dan Kondisi Sosial Masyarakat” pada tabel 3.17 dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan terhadap 21 (dua puluh satu) indikator kinerja di Kabupaten Probolinggo terdapat 9 (sembilan) indikator capaiannya tergolong sangat baik, 9 (sembilan)
indikator
capaiannya
tergolong
baik,
3
(tiga)
indikator
capaiannya tergolong kurang. Beberapa Indikator Sasaran Strategis dari Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Kondisi Sosial Masyarakat antara lain : Desa dan kelurahan siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumberdaya dan kemampuan untuk mencegah danmengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kedaruratan kesehatan secara mandiri. Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan salah satu indikator dalam Standar Pelayanan Minimal. Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota Realisasi cakupan desa dan kelurahan siaga aktif di Kabupaten Probolinggo tahun 2012-2015 memperlihatkan peningkatan capaian yang cukup signifikan, hal tersebut dilihat dari realisasi sebesar 92,73% dari target sebesar 80% di tahun 2015. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di rumah tangga merupakan upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperanaktif dalam kesehatan di masyarakat. Cakupan rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat dihitung berdasarkan 10 indikator PHBS, antara lain persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, ASI ekslusif pada bayi, penimbangan bayi dan balita setiap bulan, penggunaan air bersih, cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun, penggunaan wc/jam ban sehat, pemberantasan jentik di rumah sekali seminggu, konsumsi buah dan sayur setiap hari, aktivitasfisik setiap hari serta tidak merokok di dalam rumah. Realisasi cakupan rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di Kabupaten Probolinggo tahun 2012-2015 memperlihatkan peningkatan walaupun cukup lambat, hal tersebut dilihat dari realisasi sebesar 21,34% dari III-36 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
target sebesar 24,5% di tahun 2015. Pencapaian indikator yang tidak terlalu signifikan tersebut disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga. Proporsi rumah tangga terhadap fasilitas sanitasi dasar layak merupakan akses terhadap sarana yang aman, higienis dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia. Proporsi rumah tangga dengan akses jamban sehat di Kabupaten Probolinggo dari tahun 2012-2015 memperlihatkan peningkatan yang cukup berarti, seiring dengan meningkatnya jumlah desa yang mendeklarasikan STOP BABS (Buang Air Besar Sembarangan), hal tersebut dapat dilihat dari realisasi sebesar 63,57% dari target sebesar 62% di tahun 2015. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Probolinggo masih menjadi suatu permasalahan yang membutuhkan upaya dan kerja keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi hamil tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yaitu kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2012 sebesar 81,07 per 100.000 kelahiran hidup, turun menjadi sebesar 65,92 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2013, namun mengalami kenaikan yang sangat signifikan di tahun 2014 menjadi sebesar 130,5 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 145,57 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab utama tingginya angka kematian ibu di Kabupaten Probolinggo tahun 2015 dikarenakan meningkatnya penyakit penyerta yang diderita oleh ibu hamil (penyakit jantung, kanker, dll), pendarahan serta preeklampsia dan eklampsia. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Probolinggo tahun 2012 tercatat sebesar 12,43 per seribu kelahiran hidup, mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 11,04 per seribu kelahiran hidup namun mengalami kenaikan di tahun 2014 sebesar 12,78 per seribu kelahiran III-37 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
hidup pada Tahun 2015 sebesar 13,55 per seribu kelahiran hidup. Penyebab utama dari tingginya kematian bayi di Kabupaten Probolinggo masih dipengaruhi oleh beratbayi lahir rendah (BBLR), asfiksia (gagal nafas), serta penyakit bawaan pada bayi (kongenital). Prosentase
penduduk
miskin
yang
berkunjung
kefasilitas
pelayanan kesehatan merupakan salah satu indikator dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota Kunjungan kefasilitas pelayanan kesehatan meliputi Rawat Jalan tingkat pertama dan Rawat Inap tingkat pertama di puskesmas, balai pengobatan pemerintah dan swasta, praktek bersama dan perorangan. Cakupan rawat jalan adalah jumlah kunjungan kasus (baru dan lama) rawat jalan di sarana kesehatan strata pertama, termasuk di dalamnya adalah kunjungan pasien baru. Capaian prosentase penduduk miskin yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2012 sebesar 51,53%, mengalami penurunan di tahun 2013 sebesar 26,2% dan mengalami kenaikan di tahun 2014 sebesar 31,1% walaupun masih belum mencapai target di tahun 2015 sebesar 17,98%. Rendahnya
kunjungan
penduduk
miskin
tersebut
salah
satunya
disebabkan oleh kurangnya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat terutama di daerah perdesaan sehingga masyarakat miskin belum optimal dalam pelaksanaan program Jamkesda dan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Probolinggo. Penanganan pangan dan gizi merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan nasional. Pangan dan gizi terkait langsung dengan status kesehatan masyarakat. Perwujudan ketahanan pangan dan gizi tidak dapat dilepaskan dari upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan individu dan masyarakat, serta peningkatan daya saing SDM, yang selanjutnya menjadi daya saing bangsa. Kabupaten Probolinggo telah berhasil menurunkan angka prevalensi balita gizi buruk dari tahun 2012 sebesar 2,80% menjadi setengahnya di tahun 2014 menjadi sebesar 1,61%. Pada tahun 2015 realisasi mencapai 1,51% Begitu pula dengan angka prevalensi balita gizi kurang, di tahun 2012 tercatat sebesar 14,81% dan mengalami penurunan yang cukup berarti di III-38 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
tahun 2015 menjadi sebesar 8,61%. Hal tersebut menunjukkan bahwa keadaan gizi masyarakat di Kabupaten Probolinggo telah menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik, hal tersebut ditunjukkan dengan menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita atau balita dengan berat badan rendah. Human Development Index (HDI) atau IPM adalah salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia. IPM merupakan suatu indeks komposit yang mengukur pencapaian ratarata sebuah Negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia harapan hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak. Indikator dalam bidang kesehatan diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu Angka kematian menurut umur (age spesific death rate) atau secara tidak langsung dihitung dengan software Mortpak Lite oleh Badan Pusat Statistik. Belum ada data resmi yang dirilis oleh BPS mengenai capaian IPM serta AHH tahun 2015 di Kabupaten Probolinggo, namun dapat dilihat berdasarkan capaian di tahun 2013, AHH Kabuaten Probolinggo sebesar 61,87 tahun atau apabila dibandingkan dengan AHH Provinsi Jawa Timur tahun 2012 sebesar 70,09 tahun dan rata-rata AHH penduduk Indonesia yang sebesar 72 tahun, AHH di Kabupaten Probolinggo masih jauh berada dibawah taraf provinsi dan nasional. AHH di Kabupaten Probolinggo di tahun 2013 bahkan berada di urutan terbawah dibandingkan 38 kab/kotalainnya di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian penting Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk melakukan koordinasi, advokasi dan sinergi dengan lintas sector sehingga dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal. Peserta KB aktif dikabupaten probolinggo pada tahun 2012 mencapai sebesar 75,54% sedangkan tahun 2013 sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 73,00% pada tahun 2014 mencapai sebesar 77,62%. selanjutnya pada tahun 2015 realisasinya mencapai sebesar 83,15%. Pravalansi kesertaan KB pria dikabupaten probolinggo pada tahun 2012 mencapai sebesar 3,55% sedangkan tahun 2013 menjadi sebesar III-39 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
3,50% selanjutnya pada tahun 2014 realisasinya mencapai sebesar 3,04% selanjutnya pada tahun 2015 realisasinya mencapai sebesar 1,29%.
III-40 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Tabel 3.18
No. 8
SASARAN STRATEGIS Peningkatan kualitas sanitasi, perumahan dan permukiman
Tujuan 1 :
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat
Sasaran 3 :
Peningkatan Kualitas Sanitasi Perumahan dan Permukiman
INDIKATOR
1 2 3 4
Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan rumah tangga pengguna air bersih Cakupan penduduk berakses sanitasi Cakupan rumah tangga pengguna penerangan listrik
SATUAN
REALISASI TAHUN 2012
REALISASI TAHUN 2013
REALISASI TAHUN 2014
TARGET 2015
REALISASI
CAPAIAN KINERJA (%)
KATEGORI CAPAIAN
%
93,76
93,88
94,38
94,47
94,73
100,27
Baik
%
85,92
87,87
74,57
74,75
74,83
100,10
Baik
%
57,79
74,75
83,09
61,3
84,45
137,76
Sangat Baik
%
45,34
46,67
63,85
65,00
72,87
112,10
Sangat Baik
III-41 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan
hasil
pengukuran
sasaran
8
:
“Peningkatan
Kualitas Sanitasi, Perumahan dan Permukiman” pada tabel 3.18 dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan terhadap 4 (empat) indikator kinerja di Kabupaten Probolinggo terdapat 2 (dua) indikator capaiannya tergolong sangat baik, dan 2 (dua) indikator capaiannya tergolong baik. Beberapa Indikator Sasaran Strategis dari Peningkatan Kualitas Sanitasi, Perumahan dan Permukiman antara lain : Cakupan ketersediaan rumah layah huni dikabupaten probolinggo pada tahun 2012 mencapai sebesar 93,76% sedangkan tahun 2013 sedikit mengalami kenaikan menjadi sebesar 93,88% pada tahun 2014 mencapai sebesar 94,38% selanjutnya pada tahun 2015 realisasinya mencapai sebesar 94,73% Cakupan
rumah
tangga
pengguna
air
bersih
dikabupaten
probolinggo pada tahun 2012 mencapai sebesar 84,67% sedangkan tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi sebesar 88,02% pada tahun 2014 mencapai sebesar 85,69% selanjutnya pada tahun 2015 realisasinya mencapai sebesar 84,45% Cakupan penduduk berakses sanitasi dikabupaten probolinggo pada tahun 2012 mencapai sebesar 57,79% sedangkan tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi sebesar 74,75% pada tahun 2014 mencapai sebesar 83,09% selanjutnya pada tahun 2015 realisasinya mencapai sebesar 72,87% Cakupan rumah tangga pengguna penerangan listrik dikabupaten probolinggo pada tahun 2012 mencapai sebesar 45,34% sedangkan tahun 2013 mengalami sedikit kenaikan menjadi sebesar 46,67% pada tahun 2014 mencapai sebesar 63,65% selanjutnya pada tahun 2015 realisasinya mencapai sebesar 72,87%
III-42 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Tabel 3.19
No. 9
SASARAN STRATEGIS Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat
Tujuan 2 :
Meningkatnya Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik dan Bersih
Sasaran 1 :
Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat
INDIKATOR
1 2 3 4
Implementasi hasil musrenbang ke dalam RKPD Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK-RI) dan internal Prosentase Swadaya Masyarakat Penanganan pengaduan masyarakat
SATUAN
REALISASI TAHUN 2012
REALISASI TAHUN 2013
REALISASI TAHUN 2014
TARGET 2015
REALISASI
CAPAIAN KINERJA (%)
KATEGORI CAPAIAN
%
70
73
75
75
79,17
105,56
Sangat Baik
%
64
95
100
100
90,16
90,16
Baik
%
3,90
3,74
4,01
4,05
4,07
100,49
Sangat Baik
%
100
100
100
100
100
100
Baik
III-43 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan
hasil
pengukuran
sasaran
9
:
“Peningkatan
Partisipasi Aktif Masyarakat” pada tabel 3.19 dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan terhadap 4 (empat) indikator kinerja di Kabupaten Probolinggo terdapat 2 (dua) indikator capaiannya tergolong sangat baik, dan 2 (dua) indikator capaiannya tergolong baik. Beberapa Indikator Sasaran Strategis dari Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat antara lain : Implementasi hasil musrenbang ke dalam RKPD dikabupaten probolinggo pada tahun 2012 mencapai sebesar 70% sedangkan tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi sebesar 72% pada tahun 2014 mencapai sebesar 73% selanjutnya pada tahun 2015 realisasinya mencapai sebesar 79,17% Tindak lanjut hasil pemeriksaan ekternal (BPK-RI) dan internal dikabupaten probolinggo pada tahun 2012 mencapai sebesar 64% sedangkan tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi sebesar 85% pada tahun 2014 mencapai sebesar 100% selanjutnya pada tahun 2015 realisasinya mencapai sebesar 90,16% Swadaya masyarakat dikabupaten probolinggo pada tahun 2012 mencapai sebesar 3,9% sedangkan tahun 2013 menjadi sebesar 3,74% pada tahun 2014 mencapai sebesar 4,01% selanjutnya pada tahun 2015 realisasinya mencapai sebesar 4,07%. Penanganan pengaduan masyarakat di Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo pada tahun 2012 sampai dengan 2015 dapat di selesaikan dengan baik sebesar 100%.
III-44 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Tabel 3.20
No. 10
SASARAN STRATEGIS Peningkatan transparansi & akuntabilitas publik
Tujuan 2 :
Meningkatnya Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik dan Bersih
Sasaran 2 :
Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik
INDIKATOR
1 2 3 4 5
6
7 8 9 10 11 12 13
Nilai SAKIP Kabupaten Probolinggo Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Laporan pelaksanaan kegiatan SKPD tepat waktu Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Kabupaten Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan PAD terhadap total pendapatan daerah Penambahan Wajib pajak/Wajib Retribusi Layanan yang sudah berbasis IT Tingkat kehadiran PNS dlm 1 th Penyelesaian SK tepat waktu PNS struktural/fungsional yang mengikuti diklat Pengelolaan arsip dinamis & statis SKPD
SATUAN
REALISASI TAHUN 2012
REALISASI TAHUN 2013
REALISASI TAHUN 2014
TARGET 2015
REALISASI
CAPAIAN KINERJA (%)
KATEGORI CAPAIAN
Nilai
51,50
53,06
70,00
70,00
56,09
80,12
Baik
%
70
100
100
100
100
100
Baik
%
85
85
85
100
85
85
Baik
%
91
96
100
99
99
100
Baik
kali
-
12
12
12
12
100
Baik
%
-
96
100
100
100
100
Baik
%
7,36
7,85
10,04
8,58
11,28
131,46
Sangat Baik
%
10,20
10,20
10,20
13,65
10,20
74,72
Baik
%
-
20,00
20,00
55,00
20,00
36,36
Kurang
%
89
91,20
91,2
100
92,4
92,4
Baik
%
93
95,80
95,80
100
96,70
96,70
Baik
%
80
85
81
100
86,53
86,53
Baik
%
80
90
100
100
100
100
Baik
III-45 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 10 : “Meningkatkan Transparansi
dan
Akuntabilitas
Publik”
pada
tabel
3.20
dapat
disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan terhadap 13 (empat belas) indikator kinerja di Kabupaten Probolinggo terdapat 1 (satu) indikator capaiannya tergolong sangat baik, dan 11 (dua belas) indikator capaiannya tergolong baik, sedangkan 1 (satu) indikator capaiannya tergolong kurang. Beberapa
Indikator
Sasaran
Strategis
dari
Meningkatkan
Transparansi dan Akuntabilitas Publik antara lain : -
Nilai SAKIP dikabupaten probolinggo pada tahun 2012 mencapai sebesar 51,50 (CC) sedangkan tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi sebesar 55,03 (CC) pada tahun 2014 mencapai sebesar 53,06 (CC) selanjutnya pada tahun 2015 realisasinya mencapai sebesar 56,09 (CC)
-
Pengadaan
barang/jasa
yang
dilaksanakan
secara
elektronik
dikabupaten probolinggo pada tahun 2012 mencapai sebesar 70% sedangkan tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi sebesar 80% pada tahun 2014 mencapai sebesar 100% selanjutnya pada tahun 2015 realisasinya mencapai sebesar 100% -
Laporan pelaksanaan kegiatan SKPD tepat waktu dikabupaten probolinggo pada tahun 2012 mencapai sebesar 91% sedangkan tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi sebesar 93% pada tahun 2014
mencapai
sebesar
96%
selanjutnya
pada
tahun
2015
realisasinya mencapai sebesar 85% -
Laporan pelaksanaan kegiatan SKPD tepat waktu dikabupaten probolinggo pada tahun 2012 mencapai sebesar 91% sedangkan tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi sebesar 93% pada tahun 2014
mencapai
sebesar
96%
selanjutnya
pada
tahun
2015
realisasinya mencapai sebesar 99% -
Jumlah
pelaksanaan
desiminasi
informasi
dan
Cakupan
pengembangan dan pemberdayaan KIM dikabupaten probolinggo pada tahun 2012 belum adanya pelaksanaan SPM di bidang informasi sesuai dengan regulasi yang disampaikan Kementerian Komunikasi III-46 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
dan Informasi kami Kabupaten Probolinggo sudah melaksanakan SPM indikator bidang informasi sesuai dengan data tahun 2013 sejumlah 12 kali (desiminasi) dan 95% (KIM) selanjutnya pada tahun 2015 realisasinya sejumlah 12 kali (desiminasi) dan 100% (KIM). -
Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Probolinggo dari tahun-ketahun mengalami peningkatan pada tahun 2012
Rp.
91.850.404.053,55
meningkat
sebesar
Rp.
108.511.361.748,02 atau 18% pada tahun 2013 selanjutnya pada tahun 2015 realisasinya mencapai sebesar Rp. 160.143.841.546,00. Atau meningkat 47%. Sedangkan PAD terhadap total pendapatan daerah pada tahun 2012 mencapai sebesar 7,00% sedangkan tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi sebesar 7,49% pada tahun 2014 mencapai sebesar 10,04% selanjutnya pada tahun 2015 realisasinya mencapai sebesar 11,28% -
Jumlah penambahan wajib pajak/retribusi dikabupaten probolinggo pada tahun 2012 mencapai sebesar 10,20% sedangkan tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi sebesar 11,24% pada tahun 2014 mencapai sebesar 10,20% selanjutnya pada tahun 2015 realisasinya mencapai sebesar 10,20%
-
Tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun dikabupaten probolinggo pada tahun 2012 mencapai sebesar 89% sedangkan tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi sebesar 90% pada tahun 2014 mencapai sebesar 91,20% selanjutnya pada tahun 2015 realisasinya mencapai sebesar 92,40%
-
Penyelesaian SK tepat waktu dikabupaten probolinggo pada tahun 2012 mencapai sebesar 93% sedangkan tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi sebesar 94% pada tahun 2014 mencapai sebesar 95,80%. selanjutnya pada tahun 2015 realisasinya mencapai sebesar 96,70%
-
Pengelolaan arsip dinamis dan statis SKPD dikabupaten probolinggo pada tahun 2012 mencapai sebesar 80% sedangkan tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi sebesar 85% pada tahun 2014 mencapai
III-47 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
sebesar 100% selanjutnya pada tahun 2015 realisasinya mencapai sebesar 100%
III-48 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
3.1.2 Analisis
Penyebab
Keberhasilan/Kegagalan
atau
Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan. Sasaran 1 : Peningkatan Perekonomian Daerah 1.1 Produksi komoditas tanaman pertanian
Permasalahan yang dihadapi antara lain :
a.
Tanaman
mangga
mengalami
selama
penurunan
beberapa
populasi.
yang
disebabkan pohon mangga banyak pemilik
pohon
mangga,
tahun
ini
mana
terakhir hal
ini
dibongkar oleh petani
beberapa
faktor
yang
mempengaruhinya adalah umur pohon mangga yang telah tua dan produktivitasnya telah menurun yang disebabkan oleh
perubahan iklim yang ekstrim dan alih komoditi ke
komoditi yang lebih mudah pengelolaannya.. b.
Selama Tahun 2015 terjadi el nino, terdapat kecenderungan musim
hujan
berkurangnya
mengalami intensitas
kemunduran
curah
hujan,
waktu
sehingga
dan terjadi
kemunduran masa tanam tanaman pangan dan hortikultura. Terdapat indikasi yang memperlihatkan terjadi penurunan produktivitas dan produksi pada beberapa tanaman pangan dan hortikultura c.
Sejak Tahun 2014 terdapat kebijakan dari pihak Perhutani dimana penggunaan lahan yang dimiliki oleh Perhutani tidak bisa digunakan untuk tanaman-tanaman semusim (misalnya sayuran), karena itulah maka sejak Tahun 2014 hingga sekarang ini terjadi penurunan luas areal tanaman sayuran seperti kentang dan kubis.
d.
Tanaman
kentang
pada
awal
Tahun
2015
mengalami
penurunan harga, dimana penyebabnya adalah penurunan daya beli oleh masyarakat, sehingga banyak petani kentang terpaksa menunda masa panennya untuk menunggu harga yang menguntungkan. III-49 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
e.
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2015, Dinas Pertanian mengalami kendala yang besar, dimana dengan diberlakukannya UU Nomor : 32 Tahun 2014 yang membawa implikasi tidak bisa melakukan hibah kepada kelompokkelompok yang telah ditetapkan sebagai sasaran karena belum berbadan hukum.
f.
Pada akhir Tahun 2015 terjadi erupsi Gunung Bromo, sehingga
menyebabkan
hortikultura
di
terjadinya
Kawasan
kerugian
Rawan
Bencana
bagi
petani
(Kecamatan
Sukapura, Sumber dan Lumbang).
Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan :
a. Untuk tahun-tahun mendatang perlu dibuatkan upaya yang lebih komprehensif dalam mengembangkan tanaman mangga mulai dari penyediaan benih hingga pemasaran tanaman mangga. b. Sejak
beberapa
tahun
terakhir
ini
telah
diupayakan
penyediaan sumber-sumber air irigasi pertanian, dengan cara pembangunan sumur air tanah. dam parit. dan akan dilakukan budidaya terhadap tanaman pertanian yang cocok dengan iklim mendatang. c. Untuk mempertahankan tingkat produksi tanaman sayuran semusim maka diperlukan prasarana penyediaan air bagi lahan-lahan kering yang pada musim kemarau tanaman sulit untuk dibudidayakan. Hingga sekarang ini masih ada kawasan-kawasan
(misal
Sukapura)
yang
pada
musim
kemarau sulit ditanami, jika air tersedia maka budidaya tanaman sayuran akan bisa dilakukan. d. Untuk masalah hibah, Dinas Pertanian untuk saat ini berupaya
agar
kelompok-kelompok
yang
terlibat
mau
melakukan pengajuan badan hukum ke Kemenkumham RI e. Untuk petani yang mengalami puso maka Dinas Pertanian mengupayakan program kegiatan bidang pertanian pasca III-50 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
bencana
erupsi
Gunung
Bromo,
kegiatan
bisa
berupa
penyediaan benih dan revitalisasi lahan pertanian yang terkena erupsi 1.2 Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan
Permasalahan yang dihadapi antara lain :
a. Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat realisasi 66,6 %, Penanaman Daerah Rawan Bencana 70,00 %, Pembinaan Penanganan Pasca Panen dan Bantuan Alat Pasca Panen Kopi 66,66
%,
Diversifikasi
Tanaman
Perkebunan
33,3
%,
dikarenakan terdapat belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat tidak dapat diserap akibat adanya perubahan regulasi mengenai mekanisme pemberian hibah kepada masyarakat. b. Anomali
Iklim
Yang
Suit
Diprediksi
Yang
Dapat
Mengakibatkan Gagal Tanam Dan Gagal Panen. c. Masih Luasnya Luasan Areal Lahan Kritis di Kabupaten Probolinggo. d. Masih tingginya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada Komoditas perkebunan dan kehutanan.
Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan :
a. Melakukan evaluasi terhadap tagihan belanja rekening listrik dan telpon agar pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan target serapan anggaran. b. Melakukan koordinasi dengan Dinas PU cipta karya terkait renovasi
bangunan
kantor
agar
perencanaan
dan
penganggaran renovasi bangunan kantor dapat terencana lebih baik. c. Melakukan koordinasi dan evaluasi bersama instansi terkait. baik pusat maupun daerah agar penjadwalan pendidikan dan pelatihan PNS dapat direncanakan tepat waktu. III-51 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
d. Merencanakan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. hanya kepada masyarakat/kelompok yang telah memenuhi syarat/sesuai regulasi yang baru. e. Melakukan pembinaan terhadap petani dan kelompok tani penghijauan agar melakukan penerapan teknologi dalam rangka pengendalian hama/penyakitdan perencanaan tanam yang matang dan tepat waktu f. Melaksanakan pembinaan terhadap petani/kelompok tani agar menerapkan prinsip-prinsip pengendalian hama terpadu melalui pemberian bantuan Pestisida Nabati dan Agen Hayati untuk menurunkan tingkat serangan. g. Melakukan
percepatan
penanaman
rehabilitasi
penghijauan
dan
lahan
kritis
menumbuhkan
melalui
kesadaran
masyarakat untuk peduli terhadap kelestarian hutan dan lahan. 1.3 Populasi dan produksi hasil ternak
Permasalahan yang dihadapi antara lain :
a. Kegiatan Optimalisasi Integrasi Ternak realisasi kurang dari < 75 %, dikarenakan adanya instruksi dari Sekda Kab. Probolinggo bahwa kegiatan hibah dihentikan sementara menunggu informasi kejelasan tentang aturan harus memiliki badan hukum bagi kelompok penerima hibah.. b. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Penerima KMUT realisasi 65,82 %, dikarenakan adanya jasa (Fee Bank) terkait pembayaran tunggakan/perlunasan para nasabah KMUT c. Kegiatan
Tahun 2008 – 2012.. Monitoring
dan
Evalusai
Distribusi
Ternak
Pemerintah realisasi 70,69 %, dikarenakan anggaran yang direncanakan
untuk
perjalanan
dinas
dalam
rangka
konsultasi dan rapat luar daerah tidak terserap d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur SKPD realisasi 62,41 %, dikarenakan perjalanan dinas luar daerah III-52 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
banyak di biayai oleh lembaga yang mengundang sehingga belanja perjalanan luar daerah tidak terserap.
Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan :
a. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa
penerima
hibah
harus
berbadan
Hukum
serta
menginventaris kelompok tani/ternak yang telah berbadan hukum. b. Dibentuknya Tim Percepatan KMUT 2008 – 2012 dengan tugas dan fungsi melakukan monitoring dan pembinaan penerima KMUT 2008 – 2012. c. Rencana penyusunan rencan kerja anggaran (RKA) yang lebih tepat sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan d. Pada Tahun 2016 dikoordinasikan dengan Koperasi (Pihak Terkait) untuk merencanakan kenaikan harga setoran susu , selain itu juga mengoptimalisasikan IB sapi perah 1.4 Produksi Perikanan
Permasalahan yang dihadapi antara lain :
a. Kegiatan Pengembangan Masyarakat Pesisir realisasi 74,13 %, dikarenakan terdapat belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat tidak dapat diserap akibat adanya perubahan regulasi mengenai mekanisme pemberian hibah kepada masyarakat. b. Kegiatan peningkatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMAR IKAN) pada uraian paket BUMINA YUMINA (buah/sayur/ikan) untuk posyandu dan aplikasi BUMINA YUMINA
untuk
posyandu
tidak
terealisasi
dikarenakan
terdapat belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat tidak dapat diserap akibat adanya perubahan regulasi mengenai mekanisme pemberian hibah kepada masyarakat. III-53 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
c. Tidak tercapainya target pada produksi budidaya air tawar yang disebabkan oleh kondisi cuaca dimana musim kemarau panjang
pada
Tahun
2015
lebih
panjang
pertumbuhan ikan lambat dan terjadinya erupsi
sehingga Gunung
Raung mengakibatkan siklus budidaya terganggu dimana terdapat satu siklus yang gagal panen. d.
Tidak tercapainya target pada produksi budidaya laut yang disebabkan oleh adanya fluktuasi harga yang tidak stabil sehingga mengurangi minat masyarakat pada budidaya rumput laut.
Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan :
a. Merencanakan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat, hanya kepada masyarakat/kelompok yang telah memenuhi syarat/sesuai regulasi yang baru. b. Menerapkan
metode
budidaya
dengan
sistem
air
mengalir/sirkulasi dan menambah volume air. c. Menerapkan
teknologi
pasca
panen
yaitu
teknologi
penyimpanan stock rumput laut pada saat harga rendah dan meningkatkan akses pasar. 1.5 Kunjungan Wisata
Permasalahan yang dihadapi antara lain
a. Terbatasnya minat investor di urusan wajib pariwisata. b. Rendahnya
kualitas
SDM
pada
sektor
Pariwisata
dan
kurangnya peran serta masyarakat disekitar obyek daya tarik wisata. c.
Masih terbatasnya sarana prasarana di Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW).
d. Terbatasnya
kemampuan
Sumber
Daya
Manusia
yang
ditempatkan di obyek-obyek wisata.
Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan III-54
BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
a. Pemerintah daerah menjaring kerjasama dengan investor agar berinvestasi di urusan wajib pariwisata. b. Dilaksanakan pembinaan. diklat bagi pelaku wisata dan masyarakat. yang juga ditunjang dengan pembentukan dan pemberdayaan kelompok sadar wisata. c.
Promosi potensi wisata melalui berbagai media dan pameran.
d. Secara bertahap dibangun fasilitas pendukung di obyek wisata dan dilakukan pemeliharaan secara rutin untuk fasilitas yang sudah tersedia.
III-55 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Sasaran 2 : Peningkatan Dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat 2.1 Koperasi Aktif dan Pembinaan terhadap Pengusaha Kecil
Permasalahan yang dihadapi antara lain :
a. Terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan pengelolaaan dan usaha Koperasi dan UKM di bidang Teknologi. b. Masih ada keterlambaan dalam pengembalian kredit bagi Koperasi dan UKM yang tepat waktu. c. Kurangnya Pasar dan jaringan pemasaran bagi hasil produk UKM.
Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan :
a. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan Manajemen Usaha bagi Pengelola Koperasi, UKM melalui pembinaan dan pelatihan. b. Meningkatkan
dan
Pengetahuan
ketrampilan
berbasis
tehnologi. c. Menumbuhkan
Koperasi
Baru
dan
menerbitkan
Badan
Hukum Koperasi. d. Meningkatkan dan mempromosikan wisata Entrepreneur. e. Meningkatkan dan membina Kluster UKM. f.
Penataan Kawasan PKL di Kecamatan Kraksaan .
g. Melatih pelatihan alternatif Usaha bagi 1200 wirausahabaru. h. Memberikan sertifikasi SKKNI bagi Pengurus koperasi yang sehat. i.
Menumbuhkan Santri Entrepreneur.
j.
Membubarkan Koperasi yang tidak melaksanakan RAT tiga tahun berturut turut.
k. Sosialisasi
Tentang
Undang-undang
dan
Peraturan
Perkoperasian. l.
Sosialisasi Ijin Usaha Mikro Kecil dan Menenegah.
III-56 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Sasaran 3 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 3.1 Pelayanan terpadu Satu Pintu
Permasalahan yang dihadapi antara lain :
a) Masih rendahnya tingkat kesadaran pengusaha dalam mengurus perijinan. b) Minimnya informasi tentang peluang dan potensi dibidang penanaman modal. c) Terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan dan wawasan mengenai prosedur pelayanan publik dan penanaman modal.
Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan :
a) Diadakan sosialisasi mengenai tatacara dan pelayanan perijinan di Kabupaten Probolinggo. b) Peningkatan kualitas pelayanan publik serta memperbaiki dan merehabilitasi fasilitas dan sarana yang telah ada. c) Meningkatkan kemampuan personil melalui pelatihanpelatihan dan workshop tentang perijinan dan penanaman modal. 3.2
Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran
Permasalahan yang dihadapi antara lain : Capaian Kinerja
untuk
Cakupan
kepemilikan
Akta
Kelahiran
dikalangan Anak 45,88 % dan Cakupan penerbitan kutipan Akta Kematian 1,99 %
masih rendah, dikarenakan
kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kutipan akta kematian.
Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan : Pada Tahun 2015 untuk Indikator Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran di kalangan Anak, Capaian masih dalam proses pemadanan data dari Non SIAK ke SIAK,
sedangkan
Kematian
lebih
Cakupan
penerbitan
meningkatkan
kutipan
sosialisasi
Akta
kepada
masyarakat tentang pentingnya kutipan akta kematian. III-57 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Sasaran 4: Peningkatan Kualitas Infrastruktur Daerah 4.1
Jaringan Jalan dan Jembatan dalam kondisi Baik
Permasalahan yang dihadapi antara lain :
a. Laju kerusakan jalan dan jembatan lebih tinggi daripada kemampuan anggaran daerah untuk menangani. b. Sarana mobilitas, sebagian kurang layak karena sudah melampaui umur ekonomis yang berakibat pada tingginya biaya perawatan (80% kendaraan alat berat yang ada sudah berumur lebih dari 25 tahun). c. Terbatasnya ruang milik jalan menyebabkan rendahnya kapasitas pengembangan jaringan jalan, sehingga tidak dapat mengejar laju pertumbuhan jumlah kendaraan. d. Drainase jalan yang buruk dan sebagian tanah yang labil serta ketinggiannya di atas permukaan jalan menyebabkan tingginya kerusakan jalan. e. Bertambahnya volume kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam. f.
Terbatasnya jumlah pekerja, mandor dan pengamat jalan yang mempunyai peranan dalam upaya pemeliharaan jalan kabupaten sehingga berakibat pada menurunnya kondisi mantap jalan kabupaten.
g. Belum
optimalnya
peran
serta
masyarakat
terhadap
pemeliharaan jalan kabupaten. h. Kurang optimalnya pekerja, mandor dan pengamat jalan dalam melakukan upaya pemeliharaan jalan kabupaten disebabkan minimnya pengetahuan teknis tentang tata cara pemeliharaan jalan. i.
Kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan kegiatan di lapangan disebabkan jumlah personil pengawas yang terbatas serta wilayah yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
III-58 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
j.
Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan ruas jalan dengan tonase kendaraan yang melebihi batas kemampuan kelas jalan dan jembatan.
Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan :
a. Mengusulkan anggaran ke Pemerintah Pusat / pemerintah provinsi dengan mengajukan proposal pembangunan serta mengusulkan
agar
penganggaran
secara
dalam
penyusunan
sistem
tematik
(memperhatikan
laju
kerusakan jalan dan skala prioritas) untuk mengganti sistem pagu yang selama ini digunakan. b. Mengusulkan tambahan sarana mobilitas. c. Melakukan updating database infrastruktur. d. Melengkapi bangunan pelengkap jalan berupa saluran drainase, gorong-gorong dan plengsengan/penahan tanah. e. Melakukan perbaikan untuk mengembalikan fungsi jalan, jembatan
dan
bangunan
pelengkap
jalan
melalui
penanganan pasca bencana alam. f.
Mengusulkan kepada SKPD terkait dalam hal ini BKD untuk melakukan pengadaan karyawan khususnya para pekerja, mandor dan pengamat jalan.
g. Mengoptimalkan
pelaksanaan
program
kegiatan
penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat di beberapa kecamatan tentang kebinamargaan. h. Perlunya mengikutsertakan para pekerja, mandor dan pengamat jalan dalam diklat/kursus di bidang jalan dan jembatan guna peningkatan profesionalisme SDM. i.
Melaksanakan konsultan
pengawasan
pengawas
dan
guna
mengoptimalkan lebih
jasa
mengefektifkan
peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan. j.
Melaksanakan
sosialisasi
kepada
masyarakat
terkait
peraturan tonase kendaraan dan melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan. III-59 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
4.2
Ketersediaan Air Baku
Permasalahan yang dihadapi antara lain :
a. Jumlah petugas lapangan yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mempunyai rasio yang kurang seimbang dengan jumlah beban kerja, yaitu 2 : 7 (menurut aturan petugas Operasi dan Pemeliharaan, dalam satu jaringan irigasi terdiri dari 1 juru, 2 petugas operasi bendung dan 4 Petugas Pintu Air sedangkan kenyataan di lapangan saat ini dalam satu jaringan irigasi terdiri dari 1 juru, 1 Petugas Operasi bendung dan merangkap Petugas Pintu Air). b. Masyarakat masih banyak yang belum memahami fungsi dan manfaat bangunan pengairan sehingga banyak alat ukur dan pintu air yang dirusak dan hilang. c. Banyaknya
masyarakat
yang
membuang
sampah
ke
sungai/saluran dapat menyebabkan menurunnya fungsi sungai/saluran. d. Masyarakat
petani
HIPPA/GHIPPA memerlukan
yang
tergabung
terutama
yang
pengetahuan
pemeliharaan
organisasi
mempunyai
dalam
jaringan
pengenalan/pemahaman
dalam hal
AD/ART,
operasi
dan
irigasi
bangunan
serta
irigasi
sehingga
terbentuk kelembagaan HIPPA/GHIPPA yang mandiri. e. Masih banyak di daerah di Kabupaten Probolinggo yang merupakan lahan kering/tadah hujan, sehingga produksi pertanian tidak optimal. f.
Banyak
bangunan
DAM
yang
menurun
kualitasnya
sehingga mempengaruhi pelayanan pemakaian air irigasi kepada masyarakat tani.
Solusiu ntuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan : a. Menambah
petugas
lapangan
dengan
sistem
kontrak/tenaga harian lepas. III-60 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
b. Memberikan
sosialisasi
kepada
masyarakat
tentang
pentingnya fungsi dan manfaat bangunan pengairan. c. Mengadakan
sosialisasi
dan
pemasangan
papan
himbauan bahayanya buang sampah sembarangan. d. Memberikan
pembinaan
petani/HIPPA/GHIPPA pemeliharaan
pada
dalam
hal
jaringan
pengenalan/pemahaman
masyarakat operasi
irigasi
bangunan
dan serta
irigasi
dengan
mengikutsertakan dalam program diklat/kursus-kursus dan
melakukan
sosialisasi/pembinaan
secara
berkelanjutan, yang diselengarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, selain itu memberikan himbauan agar masyarakat
ikut
berpartisipasi
dalam
memelihara
bangunan dan saluran irigasi. e. Pembangunan embung-embung di setiap Kecamatan yang terdapat lahan kering. f. Melakukan pemeliharaan secara optimal dan berkala pada
bangunan
DAM,
serta
melakukan
kegiatan
rehabilitasi pada bangunan yang rusak. 4.3
Jalan lingkungan yang berkondisi Baik
Permasalahan yang dihadapi antara lain : Alokasi anggaran ataupun lokasi program nasional yang belum diketahui SKPD pada
saat perencanaan di awal
tahun
mengalokasikan
menyebabkan
SKPD
anggaran
mengacu pada tahun sebelumnya sehingga target output ada yang bisa tidak tercapai (Penunjang PPIP) yang semestinya dialokasikan untuk 11 Desa (menyesuaikan realisasi tahun sebelumnya) ternyata hanya teralokasikan 6 Desa (dari pusat)
Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain : Petunjuk Teknis terkait program-program pusat bisa lebih
awal
diterima
sehingga
kegiatan-kegiatan III-61
BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
pendampingan program tersebut bisa direncanakan lebih baik.
III-62 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Sasaran 5 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 5.1
Pengelolaan Persampahan dan Pencegahan pencemaran Air
Permasalahan yang dihadapi antara lain :
a) Koordinasi dan sinkronisasi Program dan Kebijakan Bidang LH Realisasi kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Program dan Kebijakan Bidang LH mencapai 68,53 % karena kegiatan
merupakan
kegiatan
penunjang
guna
mendukung kegiatan terkait dengan kebijakan bidang LH. Namun dalam pelaksanaannya, sebagian besar kegiatan koordinasi program dan kebijakan LH telah tercukupi di masing-masing bidang teknis. b) Penunjang program adipura Realisasi kegiatan Penunjang Program Adipura hanya mencapai
70,93
%
karena
adanya
perubahan
kelembagaan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berdampak pada bergesernya jadwal pelaksanaan program Adipura termasuk pengumuman Anugerah Adipura, sehingga beberapa kegiatan untuk menunjang progam Adipura tidak dapat direalisasikan. c) Penunjang Gerakan Masyarakat Olah Sampah Jadi Berkah (GEMA SAJADAH) Realisasi Kegiatan Penunjang Gerakan Masyarakat Olah Sampah Jadi Berkah (GEMA SAJADAH) 0 % karena Kegiatan tersebut tidak dilanjutkan mengingat untuk kesekian
kalinya
proses
lelang
belum
mencapai
kesepakatan dan kegiatan tersebut diubah menjadi kegiatan Meterisasi PJU pada saat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun 2015. d) Pembinaan
Kemampuan
Ketrampilan
Kerja
Petani
Tembakau dalam Pembuatan Pupuk Organik III-63 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Realisasi kegiatan Pembinaan Kemampuan Ketrampilan Kerja
Petani
Tembakau
dalam
Pembuatan
Pupuk
Organik tidak terealisasi (0 %) karena kesulitan dalam mengatur jadwal pelaksanaan khususnya kegiatan lomba kampung hijabers, menngingat ada beberapa rangkaian kegiatan lomba-lomba bidang lingkungan hidup yang bersamaan sehingga berdampak pada keterbatasan SDM dalam pelaksanaanya. Disamping itu, adanya ketentuan baru mengenai mekanisme belanja hibah dan bansos yang mewajibkan penerima hibah memiliki badan hukum, mengingat kegiatan tersebut
didalamnya
terdapat
belanja
hibah
pada
masyarakat. e) Pembinaan
Kemampuan
Ketrampilan
Kerja
Petani
Tembakau dalam Pembuatan Pupuk Organik. Realisasi Kegiatan Pembinaan Kemampuan Ketrampilan Kerja Petani Tembakau dalam Pembuatan Pupuk Organik 71,84 % karena ada efisiensi belanja paket halfday pada belanja makan dan minuman kegiatan yang dianggarkan Rp. 200.000,- per pack, namun dalam pelaksanaannya dapat terealisasi sebesar Rp. 100.000,- per pack sehingga ada selisih sebesar
50 %. Namun demikian, target
keluaran dari kegiatan tersebut dapat tercapai
Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan :
a. Meningkatkan koordinasi dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan baik di internal Badan Lingkungan Hidup maupun dengan pihak eksternal. b. Melakukan sinergi kegiatan yang memiliki kesesuaian keluaran (output) kegiatan. c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan. III-64 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
d. Melakukan penyesuaian perencanaan program/kegiatan manakala
ada
perubahan
kebijakan
program
pembangunan. e. Mengedepankan konsep pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
kegiatan
pengendalian
dan
pelesatarian
lingkungan hidup. f. Mengoptimalkan dan meningkatkan kompetensi SDM yang ada.
III-65 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Sasaran 6 : Peningkatan Kualitas Pendidikan 6.1
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Permasalahan yang dihadapi antara lain :
a. Kegiatan Pengembangan PKP – SPM realisasi 34,47 %, karena
perubahan
skenario
dianggarakan kembali pada
kegiatan
sehingga
Tahun Anggaran 2016
(Program PKP – SPM sumber APBN
dan bersifat Multi
Years) sesuai dengan surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Nomor
:
5889/DI.DN/2015,
Tentang
Penyelasaian PKP SPM Tahun 2015 dan Persiapan Tahun 2016, Tanggal 30 Oktober 2015, yang secara implisit menjelaskan
selisih
dana
yang
tidak
digunakan
Tahun anggaran 2015 dan agar dianggarkan dalam DIPA Induk APBD Tahun Anggaran 2016. b. Kegiatan Penunjang PKP – SPM realisasi 39 %, karena perubahan skenario pada kegiatan pengembangan PKP SPM, sehingga untuk kegiatan Penunjang PKP SPM tidak dapat terserap semaksimal mungkin. c. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Relevansi SMK realisasi 3 %,
karena
ada
perbedaan
pemahaman
tentang
implementasi dari alokasi anggaran kegiatan tersebut. Berdasarkan surat dari Provinsi Jawa Timur,
Nomor
: 903/12.823/202/2015, Perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja
Bantuan
Keuangan
Khusus
Kepada
Kabupaten/Kota Pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, dan telah dijelaskan pada point Alokasi Bantuan
Keuangan
pada
tahun-tahun
anggaran
sebelumnya dalam pelaksanaannya terdapat SILPA, agar dianggarkan. d. Kegiatan Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan realisasi 28 %, karena tidak ada usulan dari lembaga terkait Akreditasi Sekolah.
III-66 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan :
a. Peningkatan komunikasi, koordinasi dan sinergi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, baik antar bidang maupun antara SKPD dengan Provinsi dan Pusat
serta
penyusunan
rencana
kegiatan
akan
diupayakan lebih cermat dan teliti berdasarkan dengan kebutuhan dan sesuai dengan IKU. b. Penganggaran kembali kegiatan yang tertunda disesuaikan dengan regulasi yang ada. Misalnya kegiatan PKP SPM dan kegiatan bersumber dana BANPROV. 6.2
Tingkat Pemustaka
Keberhasilan yang telah dicapai antara lain :
a. Kegiatan Penyusunan Program dan Rencana Kegiatan SKPD tidak mencapai 75 %, dikarenakan tidak terserapnya anggaran perjalanan dinas dan rapat kegiatan penyusunan laporan perencanaan. b. Kegiatan
Pelenggaraan
Seminar
Perpustakaan
tidak
mencapai 75 %, dikarenakan honor Narasumber tidak mencapai dari perkiraan semula. Hal ini terjadi karena adanya sharing anggaran dengan Perpustakaan Nasional.
Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan :
a. Anggaran perjalanan dinas dan rapat kegiatan Penyusunan Program
dan
Rencana
Kegiatan
SKPD
Tahun
2016
dialokasikan untuk kegiatan yang lain. b. Anggaran honor Narasumber kegiatan Penyelenggaraan Seminar
Perpustakaan
Tahun
dialokasikan untuk kegiatan
2016
dikurangi
dan
yang lain.
III-67 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Sasaran 7 : Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Kondisi Sosial Masyarakat 7.1
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Permasalahan yang dihadapi antara lain :
a. Kegiatan Peningkatan deteksi ibu hamil realisasi 70 %, dikarenakan sosialisasi mengenai pelacakan ibu hamil K1K4
oleh
kader,
babinsa
dan
babinkamtibmas
baru
dilakukan di Tribulan III, sehingga jumlah ibu hamil yang terdeteksi belum memenuhi target yang ditetapkan. b. Kegiatan
Gerakan
sekolah
sehat
realisasi
68,34
%,
dikarenakan perencanaan kegiatan untuk pemeriksaan Hb anak sekolah belum maksimal, sehingga belum dapat dilaksanakan. c. Kegiatan Pengembangan Puskesmas realisasi 57,14 %, dikarenakan
pembayaran
gaji
dokter
umum
PTT
di
Puskesmas Rawat Inap PLUS dan Standar hanya terealisasi sebanyak 4 orang. d. Kegiatan
Pengembangan
SDM
realisasi
59,26
%,
dikarenakan penyesuaian anggaran kegiatan dari Bimtek peningkatan kapasitas keuangan dan perencanaan. e. Kegiatan
Peningkatan
Derajat
Kesehatan
Masyarakat
melalui Pengadaan Alkes bagi Puskesmas realisasi 65,36 %, dikarenakan ada alat kesehatan puloxymetry yang tidak terealisasi karena penyedia tidak sanggup mengirimkan barang secara tepat waktu. f.
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Bantaran realisasi 68,47 %, dikarenakan penyesuaian penyerapan JKN sesuai dengan tranfer BPJS ke Puskesmas.
g. Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Pakuniran realisasi 62,17 %, dikarenakan penyesuaian penyerapan JKN sesuai dengan tranfer BPJS ke Puskesmas. h. Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Kraksaan realisasi 73,00 %, dikarenakan penyesuaian penyerapan III-68 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
JKN sesuai dengan tranfer BPJS ke Puskesmas. i.
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Krejengan realisasi 74,86 %, dikarenakan penyesuaian penyerapan JKN sesuai dengan tranfer BPJS ke Puskesmas.
j.
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Pajarakan realisasi 72,68 %, dikarenakan penyesuaian penyerapan JKN sesuai dengan tranfer BPJS ke Puskesmas.
Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan :
a. Melakukan dan menyepakati pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan yang telah disusun. b. Menyesuaikan usulan anggaran tahun berikutnya dengan perkiraan jumlah ibu hamil resiko tinggi terdeteksi yang ada di Kab. Probolinggo, sehingga lebih efisien. c. Mengusulkan kembali kegiatan yang belum terlaksana terutama kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam anggaran tahun berikutnya. d. Mengusulkan penambahan alokasi dokter umum PTT di Puskesmas
Rawat
mendukung
Inap
peningkatan
PLUS
dan
Standart
pelayanan
untuk
kesehatan
di
Puskesmas. e. Mengefisienkan anggaran pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk pelayanan rawat jalan di Puskesmas dengan menyesuaikan anggaran dari transfer BPJS ke rekening masing-masing Puskesmas. 7.2
Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat
Permasalahan yang dihadapi antara lain :
a. Kegiatan
Penyelenggaraan
Seminar
dan
Talkshow
Kepemudaan tidak dapat dilaksanakan karena : 1. Kegiatan Talkshow adalah kegiatan permintaan Ibu Bupati.
III-69 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
2. Waktu kegiatan akan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan ospek mahasiswa. b. Setelah kegiatan ospek selesai bersamaan dengan ibu Bupati naik haji, sehingga tidak bisa dilaksanakan, karena waktunya sudah kedaluarsa. c. Cakupan peserta perempuan yang dilatih dengan jumlah total
perempuan
masih
terlalu
kecil,
sehingga
efek
manfaatnya masih belum bisa menyeluruh di masyarakat. d. Kegiatan penerima bantuan iuran (PBI) realisasinya hanya 54,31 % karena adanya efisiensi terkait honor tim yang tidak di realisasikan. e. Sosialisasi RTLH realisasinya 0 % dikarenakan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial) tidak mendapatkan program RTLH dari Kementerian Sosial padahal informasi awal Dinas Sosial mendapatkan program dimaksud
Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan
a.
Melakukan seleksi pada calon peserta pelatihan sesuai dengan program kerja dan kegiatan yang ada di Bidang Pemberdayaan Perempuan serta memberikan sosialisasi dan pembinaan dalam menangani tindak kekerasan dalam rumah tangga.
b.
Untuk dapat mencapai target, Jangka waktu pelaksanaan kegiatan direncanakan pada semester ke satu (Januari s/d Juni), karena jika dilaksanakan selama 1 tahun anggaran, serapan tidak bisa maksimal karena terbentur dengan kegiatan satker lain
III-70 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Sasaran 8 :
Peningkatan
Kualitas
Sanitasi
Perumahan
dan
Permukiman 8.1
Peningkatan Kualitas Sanitasi Perumahan
Permasalahan yang dihadapi antara lain :
a) Keterlambatan
Program-program
nasional
dari
pusat
membuat seperti Program Sanitasi Berbasis Masyarakat, Pamsimas
ataupuun
PLPBK
mengakibatkan
serapan
anggaran untuk alokasi rapat-rapat koordinasi ataupun monitoring tidak dapat terealisasi secara optimal b) Tertundanya
Program
Perumahan
Swadaya
dari
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejumlah 1000 unit pada Tahun 2015 yang berakibat tidak terlaksananya kegiatan sosialisasi ataupun rapat-rapat koordinasi dan kegiatan seremonial awal pelaksanaan RTLH
yang
teralokasikan
pada
anggaran
kegiatan
Penunjang RTLH tidak bisa terserap secara optimal. c) Ada
beberapa
kawasan
permukiman
pantai
yang
terdampak abrasi laut sehingga pada musim tertentu banyak rumah penduduk yang tergenang air laut. d) Banyaknya fasilitas umum dan lingkungan yang ada masih membutuhkan penanganan lebih lanjut. e) Masih adanya wilayah desa rawan air bersih terutama pada musim kemarau f)
Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan atas ketersediaan sumber daya air/air bersih yang ada di wilayahnya.
g) Pemenuhan rumah tangga air bersih yang belum terukur jelas kinerjanya dalam angka.
Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :
a) Dilakukan pembangunan tangkis sebagai penahan dari abrasi pantai sehingga pada musim tertentu rumah penduduk tidak tergenang air laut. III-71 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
b) Percepatan penyediaan lahan dengan koordinasi SKPD terkait sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terealisir sesuai yang direncanakan. c) Melakukan peninjauan ke lapangan/lokasi pemohon untuk memperoleh data yang valid. d) Memanfaatkan sumber daya air yang ada secara maksimal (memperbaiki pipa yang bocor, menambah jaringan pipa pada lokasi yang debet airnya cukup bila dikembangkan dan mencari sumber-sumber mata air baru). e) Perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya air bersih dan pemanfaatan terhadap sumber daya air yang ada di wilayahnya serta kerjasama berbagai pihak
(eksekutif,
legislative,
yudikatif
serta
tokoh
masyarakat) terhadap kelancaran jalannya pembangunan infrastruktur air minum di wilayah Kabupaten Probolinggo. f)
Perlunya
dilakukan
koordinasi
lintas
instansi
terkait
pemenuhan dan pengukuran kinerja air bersih.
III-72 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Sasaran 9: Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat 9.1
Partisipasif Aktif Masyarakat
Permasalahan yang dihadapi antara lain :
a.
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana realisasi 64,29 %, dikarenakan adanya penambahan anggaran PAK yang direncanakan untuk mendukung program tukar menukar tanah dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang sampai saat ini masih dalam proses.
b.
Kegiatan
Pelaksanaan
RAD
–
PPK
realisasi
57
%,
disebabkan kegiatan tersebut menyesuaikan Pelaksanaan RAD – PPK yang dilaksanakan 3 bulan sekali yang telah dianggarkan sebulan sekali c.
Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan target 18 kali dan dicapai sebanyak
15
kali
dengan
rincian
10
kali
diklat
pembentukan Auditor Ahli dan 5 kali pengiriman diklat berdasarkan surat penawaran dari pihak ketiga dengan mempertimbangkan professional dan kapabilitas dari pihak penyelenggara
Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan :
a. Pada Tahun 2016, kegiatan ini tetap dianggarkan kembali guna mengantisipasi kelancaran proses tukar menukar tanah dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. b. Koordinasi sebelum penyusunan kegiatan RAD – PPK dengan BAPPEDA untuk Tahun Anggaran 2016. c. Lebih mengutamakan diklat-diklat teknis maupun nonteknis yang diselenggarakan oleh BPKP
III-73 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Sasaran 10 : Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik 10.1
Transparansi dan Akuntabilitas Publik
Permasalahan yang dihadapi antara lain :
a) Kurangnya
ketertiban
administrasi
dilingkungan
Sekretariat Daerah masih kurang. b) Aparatur yang kompeten masih kurang. c) Fungsi pengawasan internal belum optimal. d) Pelaporan pelaksanaan kegiatan belum tertib. e) Menumpuknya pengajuan pencairan di batas akhir tahun anggaran. f) Realisasi pendapatan dan penyerapan dana masih ada yang tidak sesuai dengan rencana anggaran kas g) Kepastian juknis atau pedoman pelaksanaan kegiatan yang tidak berubah-ubah. h) Pemahaman
yang
belum
sama
atas
pelaksanaan
rekonsiliasi keuangan. i) Pemahaman kebijakan akuntansi. j) Pemahaman bersama atas laporan keuangan daerah k) Kegiatan Rekonsiliasi, Monitoring dan Validasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Lain-lain Pendapatan terdapat pesertanya
Penentuan terlalu
jumlah
banyak
makan
sedangkan
minum yang
rapat
diundang
ternyata sedikit serta uang saku peserta undangan terlalu besar. l) Prosentase jumlah penambahan wajib pajak/wajib retribusi pada
Tahun 2015 targetnya sebesar 13,65 % sedangkan
capaian pada Tahun 2015 sebesar 10,20 %, hal ini terjadi karena tidak ada penambahan obyek pajak baru yang dapat menambah Wajib pajak atau Wajib retribusi dimana pertumbuhan pengusaha baru yang kita harapkan sebagai Wajib Pajak/Wajib Retribusi tidak signifikan dibanding dengan laju pertumbuhan ekonomi yang ada.
III-74 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
m) Prosentase kondisi areal pasar yang bersih, indah dan sehat pada Tahun 2015 targetnya sebesar 68 % sedangkan capaian pada
Tahun 2015 sebesar 58 %, hal ini terjadi
karena target penetapan kondisi areal pasar yang bersih, indah dan sehat terlalu tinggi. n) Prosentase jumlah layanan yang sudah berbasis IT pada Tahun 2015 targetnya sebesar 55 % sedangkan capaian pada Tahun 2015 sebesar 20 % hal ini terjadi karena hanya ada 2 (dua) jenis pajak yang sudah berbasis IT yaitu pajak PBB P2 dan BPHTB, selebihnya sedang dibangun di Tahun 2015 dan di launching di Tahun 2016 o) Kegiatan Pendidikan dan Latihan Teknis realisasi 25,49 % karena terbatasnya jumlah pelaksanaan diklat teknis utamanya diklat PPNS yang diselenggarakan oleh Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. p) Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Fungsional Khusus realisasi 12,56 % dikarenakan terbatasnya jumlah pelaksanaan diklat yang diselenggarakan oleh Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. q) Kegiatan Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) realisasi
0 % karena pada Tahun 2015 tidak ada kegiatan
penerimaan CPNS. r) Kegiatan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) realisasi 2,54 % karena pada Tahun 2015 tidak ada kegiatan penerimaan CPNS. s) Kegiatan Pembinaan dan Penataan Karier PNS realisasi 50,24 % karena pada Tahun 2015 Pelantikan Pejabat Eselon II, III dan IV dilaksanakan dua kali dalam setahun. t) Belum optimalnya pembinaan kearsipan pada SKPD dan Desa/Kelurahan yang disebabkan oleh kurangnya SDM Kearsipan (Arsiparis).
III-75 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
u) Masih lemahnya pemahaman pimpinan SKPD tentang arti penting
pengelolaan
arsip
yang
sesuai
dengan
tata
kearsipan. v) Terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan pada tiap SKPD. w) Rendahnya minat PNS pada tiap SKPD untuk ditugaskan di bidang pengelolaan kearsipan
Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan :
a) Adanya Bimbingan teknis Keuangan diseluruh Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah. b) Adanya dukungan SDM yang memiliki keinginan untuk senantiasa meningkatkan wawasan dan pengetahuannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah. c) Adanya pemanfatan sarana dan prasarana penunjang. d) Adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. e) Adanya koordinasi antar lembaga yang semakin baik. f) Adanya perkembangan teknologi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat g) Adanya komitmen seluruh jajaran untuk meningkatkan pelayanan
dan
pertanggungjawaban
kepada
lapisan
masyarakat, baik secara lisan maupun tulis. h) Mengambil langkah-langkah percepatan realisasi anggaran antara lain dengan mengajukan batas akhir pengajuan dana. i) Mendorong kepada semua SKPD agar mematuhi dan mentaati
realisasi pendapatan dan penyerapan dana
sesuai dengan rencana anggaran kas. j) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk memperoleh kepastian juknis atau pedoman pelaksanaan kegiatan. III-76 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
k) Meningkatkan pemahaman bersama atas pelaksanaan rekonsiliasi
keuangan.
l) Meningkatkan pemahaman kebijakan akuntansi. m) Meningkatkanpemahaman bersama atas laporan keuangan daerah. n) Lebih cermat dalam perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. o) Berusaha melakukan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
sehingga
dapat
menambah
jumlah
Wajib
pajak/wajib retribusi. p) Selalu melakukan perbaikan dan pemeliharaan sehingga kondisi areal pasar yang bersih. indah dan sehat semakin banyak anggaran
dan
peningkatan
untuk
upaya
perbaikan
perencanaan
dan
alokasi
pemeliharaan
pasar
daerah. q) Meningkatkan
kegiatan-kegiatan
yang
lebih
mengutamakan IT supaya pelayanan yang berbasis IT segera terwujud. r) Kegiatan
Pendidikan
dan
Pelatihan
Teknis
akan
dianggarkan kembali pada Tahun 2016. s) Kegiatan Peningkatan kualitas SDM Aparatur Fungsional Khusus akan dianggarkan kembali pada Tahun 2016. t) Kegiatan Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dianggarkan kembali pada Tahun 2016. u) Kegiatan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dianggarkan kembali pada Tahun 2016. v) Kegiatan Pembinaan dan Penataan Karier PNS akan dianggarkan kembali pada Tahun 2016. w) Kegiatan Penerimaan IPDN akan dianggarkan kembali pada Tahun 2016. x) Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD lembur tidak dianggarkan lagi di Tahun 2016.
III-77 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
y) kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kode Rekening akan disesuaikan. z) Penambahan terhadap tenaga fungsional arsiparis agar pembinaan terhadap SKPD dan Desa/Kelurahan lebih optimal. aa) Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi bagi pimpinan SKPD tentang arti penting pengelolaan arsip. bb) Adanya alokasi anggaran pada masing-masing SKPD untuk
penyediaan
anggaran
sarana
dan
prasarana
kearsipan. cc) Adanya insentif yang memadai bagi petugas pengelola arsip pada
masing-masing SKPD.
III-78 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
3.1.3 Analisis
program/kegiatan
yang
menunjang
keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Sasaran 1 : Peningkatan Perekonomian Daerah 1.1
Produksi komoditas tanaman pertanian
Keberhasilan
Program
dan
Kegiatan
dalam
menunjang
pencapaian pernyataan kinerja : No.
5
PROGRAM / KEGIATAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Alokasi Biaya Anggaran (Rp.) 805.000.000
Realisasi (Rp.) 780.515.000
%
Sumber Dana
Output Uraian
Target
Realisasi
%
DAU
Pembinaan administrasi. manajemen dan fasilitasi kelembagaan petani
20 lembaga
20 lembaga
100
2 pertemuan
2 pertemuan
100
96,96
5.1
Peningkatan Kapasitas Ekonomi Kelembagaan Petani
5.2
Pembinaan Pengembangan Kemitraan Petani
25.000.000
24.000.000
96
DAU
Fasiltasi Pertemuan antara kelompok tani dan pihak 3 (pengusaha)
5.3
Penyusunan Informasi Harga Pasar
25.000.000
25.000.000
100
DAU
Pendataan. dan penyiaran harga komoditi pertanian
10 pasar
10 pasar
100
12 bulan
12 bulan
100
150.000.000
148.000.000
98,67
5.4
Peningkatan Pembinaan Agribisnis
55.000.000
55.000.000
100
DAU
Penyediaan analisa usaha tani. operasional pengembalian kredit. monitoring penerima bantuan APP
5.5
Pembinaan P3A/HIPPA
120.000.000
113.245.000
94,37
DAU
Pembinaan dan fasilitasi lomba HIPPA /GHIPPA
20 kelompok
20 kelompok
100
5.6
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
205.000.000
199.520.000
97,33
DAU
Pembinaan dan penyediaan pasca panen
10 kelompok
10 kelompok
100
5.7
Promosi Hasil Produksi Pertanian
DAU
Fasilitasi dan pengadaan pameran produk unggulan
3 event
3 event
100
DAU
Fasilitasi lahan bawang merah untuk mendapat registrasi kebun GHP
2 lahan
2 lahan
100
5.8
6
Pengembangan Penerapan GHP
Program Peningkatan
175.000.000
165.750.000
50.000.000
50.000.000
25.626.282.000
24.604.123.100
94,71
100
96,01
III-79 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Sarana Prasarana Pertanian
6.1
Mekanisasi Pertanian
395.682.000
376.791.000
95,23
DAK
Pengadaan sepeda motor roda 2. roda 3.power weeder. cultivator.dan pompa air
6.2
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian
372.021.000
148.485.000
39,91
DAU
Pengadaan alat mesin pengolah pra dan panen
4 unit
3 unit
75
6.3
Peningkatan Pengelolaan Lahan dan Air
178 paket
178 paket
100
6.4
Peningkatan Pestisida Penyangga
6.5
Pembinaan Penerapan Standar Mutu Pupuk dan Pestisida
60.000.000
32.912.000
6.6
Pelatihan UPJA dan Perbengkelan Pertanian
35.000.000
6.7
Penunjang WISMP
6.8
WISMP LOAN
22.695.889.200
97,41
DAK
130.000.000
126.640.000
97,42
DAU
Pengadaan pestisida padat dan cair
1100 kg
1100 kg
100
54,85
DAU
Pengujian sample pupuk dan pestisida serta monitoring perencanaan pupuk dan pestisida
1 tahun
1 tahun
100
35.000.000
100
DAU
Pembinaan dan bantuan alat perbengkelan
50 orang peserta
50 orang peserta
100
114.841.000
75.495.900
65,74
DAU
Pembinaan dan pelatihan bagi HIPPA / GHIPPA
5 macam kegiatan
4 macam kegiatan
80
224.649.000
174.104.000
77,50
APBN
Pembinaan dan pelatihan bagi HIPPA / GHIPPA
5 macam kegiatan
4 macam kegiatan
80
180.000 kg
180.000 kg
100
17 kelompok
17 kelompok
100
500 Ha (2 desa)
500 Ha (2 desa)
100
24 kecamatan
24 kecamatan
100
2 unit
2 unit
100
192.420.000
96,21
DAU
Pendampingan SRI
75.000.000
70.500.000
94
DAU
Fasilitasi pertemuan pendampingan SRI
6.11
Penyusunan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
35.000.000
21.865.000
62,47
DAU
Koordinasi dan pendataan lahan perorangan
6.12
Peningkatan Pengawalan Pupuk Bersubsidi
DAU
Koordinasi. pengawasan. dan penyusunan RDKK dan KP3
6.13
Pembangunan Gudang Pestisida dan Sarana Pertanian Lainnya
DAK
Pembangunan gudang pestisida dan sarana pendukung
6.10
7
Program Peningkatan Produksi. Produktivitas dan
100
23.299.755.000
200.000.000
Pengembangan Pupuk Organik
21 unit
Pengadaan sumur air tanah (sumur. pompa. rumah pompa. JIAT)
Pengadaan bahan pupuk organik bagi kelompok tani yang mengalami permasalahan
6.9
21 unit
100.000.000
93.405.000
93,41
584.334.000
560.616.000
95,94
4.128.332.000
4.065.266.459
98,47
III-80 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Mutu Komoditi Pertanian
7.1
Pengembangan Unit Pengolahan Benih Padi
7.2
Pengembangan Unit Perbenihan Kentang
7.3
Pengembangan Penangkar Tanaman Pangan dan Hortikultura
7.4
Peningkatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Pangan dan Hortikultura
7.5
Peningkatan Produksi Aneka Kacang. Aneka Umbi dan Serealia Lainnya
7.6
Peningkatan Regu Pengendali Hama (RPH) dan Bencana Alam
7.7
Pengembangan Bibit Varietas Lokal Unggulan
7.8
Peningkatan Penggunaan Agens Hayati
7.9
Penerapan GAP Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Kawasan
7.10
Pengembangan Tanaman Hortikultura Unggulan
7.11
Pembangunan Unit Pembenihan Hortikultura
7.12
Gerakan Nasional Penanaman Tanaman Terpadu
130.000.000
230.000.000
40.000.000
500.000.000
50.000.000
50.000.000
100.000.000
90.000.000
75.000.000
90.000.000
130.000.000
228.500.000
40.000.000
495.803.750
48.734.500
48.690.000
100.000.000
88.450.000
74.956.000
87.485.000
100
99,35
100
99,16
97,47
97,38
100
98,28
99,94
97,21
DAU
Fasilitasi operasional produksi benih padi UPB padi
4 Ha
4 Ha
100
DAU
Fasilitasi operasional Unit Pembenihan Kentang
4 tahun
4 tahun
100
DAU
Pembinaan dan penumbuhan penangkar benih tanaman pertanian
30 orang
30 orang
100
DAU
Koordinasi dan fasilitasi pengendalian serangan OPT
24 kecamatan
24 kecamatan
100
DAU
Bantuan sarana dan benih jagung. ubi kayu. dan shorgum
1 Ha
1 Ha
100
DAU
Fasilitasi Tim Teknis RPH dan sarana pengendalian OPT
12 bulan
12 bulan
100
DAU
Pengadaan benih unggul Probolinggo (bawang merah Biru Lancor)
2500 kg
2500 kg
100
DAU
Pengadaan agent hayati dan fasilitasi produksi agent hayati
8.750 kg
8.750 kg
100
DAU
Terlaksananya kegiatan SLGAP. registrasi kebun. dan sertifikasi prima 3
1 kelompok
1 kelompok
100
DAU
Bantuan benih tanaman alpokat. durian. mangga. dan sayuran
3292 batang benih buah dan 72 unit benih sayuran
3292 batang benih buah dan 72 unit benih sayuran
100
1 unit
1 unit
100
5 kecamatan
5 kecamatan
100
1.166.666.000
1.153.862.000
98,90
DAK
Pembangunan perkantoran unit pembenihan hortikultura . pagar. dan belanja modal sarana unit hortikultura
20.000.000
19.700.000
98,50
DAU
Fasilitasi pertemuan kelompok tani kedelai
III-81 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
7.13
8
Pembangunan screen house dan perbaikan prasarana UP Kentang
Renovasi dan Pembangunan Unit Pembenihan Kentang
1.586.666.000
1.549.085.209
97,63
Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Kawasan Industri Hasil Tembakau
3.700.000.000
3.630.335.000
98,12
600.000.000
592.865.000
98,81
DBHCH T
Bantuan saran produksi
97,32
DBHCH T
8.1
Penguatan ekonomi masyarakat. pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran melalui Bantuan sarana prasarana komoditas buah pada lahan pekarangan terpadu di Kawasan IHT
8.2
Penguatan ekonomi masyarakat. pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran melalui Bantuan benih/bibit komoditas buah pada lahan pekarangan terpadu di Kawasan IHT
8.3
Penguatan ekonomi masyarakat. pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran melalui Peningkatan Pasca Panen dan Pemasaran komoditas buah pada lahan pekarangan terpadu di Kawasan IHT
8.4
Penguatan Ekonomi Masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka mengurangi pengangguran melalui kegiatan padat karya Irigasi
8.5
Penguatan Ekonomi Masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka mengurangi pengangguran melalui kegiatan padat karya Jalan Produksi
1.2
850.000.000
350.000.000
800.000.000
1.100.000.000
827.228.000
342.630.000
784.396.000
1.083.216.000
DAK
97,89
98,05
98,47
2 Unit
2 Unit
100
5 macam sarana
5 macam sarana
100
Bantuan sarana produksi dan benih hortikultura untuk usaha baru
23.830 unit tanaman hortikultura
23.830 unit tanaman hortikultura
100
DBHCH T
Pengadaan peralatan pasca panen bagi para petani di kawasan tembakau
3 macam peralatan
3 macam peralatan
100
DBHCH T
Memanfaatkan tenaga buruh tani untuk pembuatan / rehab/ perbaikan saluran irigasi di kawasan tembakau
300 KK
300 KK
100
DBHCH T
Memanfaatkan tenaga buruh tani untuk pembuatan jalan produksi di kawasan tembakau dan bantuan material
250 KK
250 KK
100
Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan
Keberhasilan
Program
dan
Kegiatan
dalam
menunjang
pencapaian pernyataan kinerja : Alokasi Biaya No.
PROGRAM/KEGIATAN
Anggaran (Rp.)
Realisasi (Rp.)
Output/Keluaran %
Sumber Dana
Uraian
Target
Realisasi
III-82 BAB III Akuntabilitas Kinerja
%
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur 5.
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
5.1
2.403.941.500
2.264.863.525
94,21
Wanafarma
50.000.000
49.250.000
98,50
PAD
Tanaman wanfarma
8 Ha
8 Ha
100
5.2
Gerakan penanaman pohon serentak
75.000.000
71.640.000
95,52
PAD
Seremonial gerakan penanaman
1 kali
1 kali
100
5.3
Pengembangan tanaman pakan lebah dan pengadaan stup dan koloni lebah madu
75.000.000
73.302.000
97,74
PAD
Tanaman penghasil pakan lebah madu
25 Ha
25 Ha
100
5.4
Pemanfaatan Lahan Bawah Tegakan
70.000.000
66.787.500
95,41
PAD
Tanaman porang
15.000 Kg/15 Ha
15.000 Kg/15 Ha
100
5.5
Pembuatan Hutan Rakyat
965.389.500
949.745.000
98,38
DAK
Tanaman hutan rakyat
19 unit/475 Ha
19 unit/475 Ha
100
5.6
Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat
192.042.000
140.730.000
73,28
DAK
Pemeliharaan tanaman hutan rakyat
12 unit/300 Ha
8 unit/200 Ha
66.6
5.7
Pembuatan Gully Plug
60.750.000
53.670.800
88,35
DAK
Bangunan gully plug
8 unit
8 unit
100
5.8
Pembangunan Dam Penahan
144.750.000
128.846.000
89,01
DAK
Bangunan dam penahan
8 unit
8 unit
100
5.9
Pengembangan Tanaman Multi Purpose Tree Species (MPTS)
125.000.000
117.506.000
94,00
DAU
Tanaman MPTS (rambutan.pete.duri an.nangka.sukun)
60 Ha
60 Ha
100
5.10
Pengembangan Tanaman Bambu
51.000.000
50.002.000
98,04
DAK
Penanaman bambu di sekitar kanan kiri sungai
4.000 batang
4.000 batang
100
5.11
Pembuatan Kebun Bibit Desa
50.000.000
49.250.000
98,50
PAD
Persemaian bibit tanaman sengon
40.000 batang
40.000 batang
100
5.12
Pemanfaatan Lahan Kritis melalui Penanaman Buah Naga
246.392.000
217.853.125
88,42
DAU
Penanaman bibit buah naga
17.000 batang
17.000 batang
100
5.13
Unit Percontohan Hutan Rakyat
50.102.000
49.678.900
99,16
DAK
Percontohan hutan rakyat
1 unit / 5 Ha
1 unit / 5 Ha
100
Sengon : 12.000 batang
Sengon : 12.000 batang
Eucalyptus : 60.000 batang
Eucalyptus : 60.000 batang
9 Ha
9 Ha
100
5.14
DAK
Bibit tanaman kehutanan
96,70
DAK
Rehabilitasi hutan mangrove
49.762.500
99,53
PAD
Penanaman rumput gajah
400 SM
400 SM
100
50.000.000
100
PAD
Pengendalian OPT mangrove di kawasan pesisir
2 pktan/alat pengendali 100
2 pktan/alat pengendali 100
100
Pembibitan Penghijauan
248.516.000
246.602.200
99,23
6.
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
351.500.000
347.586.150
98,89
6.1
Rehabilitasi Mangrove
111.500.000
107.823.650
6.2
Penyempurnaan Terasering dan Penanaman Rumput Gajah
50.000.000
6.3
Pengendalian OPT Mangrove
50.000.000
III-83 BAB III Akuntabilitas Kinerja
100
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur pantai 6.4
Pengendalian OPT Tungau pada Tanaman Gemilina
65.000.000
65.000.000
100
75.000.000
75.000.000
100
240.000.000
229.448.000
95,60
buah
buah
PAD
Bantuan pestisida
78 liter/8 poktan
78 liter/8 poktan
100
PAD
Bantuan power sprayer untuk pengendalian OPT karat puru
2 unit
2 unit
100
20 pengusaha kayu/35 petani
20 pengusaha kayu/35 petani
100
6.5
Pengendalian OPT Karatpuru
7.
Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
7.1
Peningkatan Tata Usaha Kayu Rakyat
50.000.000
50.000.000
100
PAD
Sosialisasi permenhut P.30/MENHUTII/2012
7.2
Pembinaan Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
50.000.000
50.000.000
100
PAD
Pembinaan usaha hasil hutan
6 kali
6 kali
100
7.3
Operasi ilegal logging
50.000.000
50.000.000
100
PAD
Pembinaan agar tidak terjadi ilegal logging
20 pengusaha kayu/20 petani
20 pengusaha kayu/20 petani
100
7.4
Pembinaan Usaha Hasil Hutan
90.000.000
79.448.000
88,28
PAD
Pembinaan terhadap legalitas kayu
28 pengusaha kayu
28 pengusaha kayu
100
8.
Program perencanaan dan pengembangan hutan
275.000.000
249.709.680
90,80
8.1
Inventarisasi Tegakan
75.000.000
71.593.200
95,46
PAD
Dokumen data inventarisasi tegakan
4 buku
4 buku
100
8.2
Pembuatan Rancangan Kegiatan RHL
50.000.000
49.249.980
98,50
PAD
Dokumen rancangan RHL
208 buku
208 buku
100
8.3
Penyusunan Dokumen RKTK Kabupaten
150.000.000
128.866.500
85,91
DAU
Dokumen RKTK
1 dokumen
1 dokumen
100
9.
Program Peningkatan Produksi Kehutanan yang Menunjang Pelestarian Lingkungan
75.000.000
52.575.000
70,10
9.1
Penanaman Daerah Rawan Bencana
75.000.000
52.575.000
70,10
PAD
Penanaman bibit sengon
13.000 batang
9.100 batang
70
10.
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
456.090.000
371.282.000
81,41
10.1
Perencanaan Areal Tembakau
149.500.000
144.896.000
96,92
DAU
Sosialisasi rencana areal tanam tembakau th.2015
7 kecamatan
7 kecamatan
100
10.2
Pembinaan Penanganan Pasca Panen dan Bantuan Alat Pasca Panen Kopi
306.590.000
226.386.000
73,84
DAU
Bantuan alat pasca panen kopi olah basah
3 unit
2 unit
66.6
III-84 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur 11.
Program Peningkatan Produksi Perkebunan
11.1
1.581.388.500
1.464.204.000
92,59
Pengembangan Tanaman Cengkeh
75.000.000
69.160.000
92,21
PAD
Pembinaan poktan/bantuan bibit cengkeh
3 poktan/5.700 batang
3 poktan/5.700 batang
100
11.2
Pengembangan Tanaman Kakao
131.287.500
123.549.000
94,11
DAU
Pembinaan poktan/bantuan bibit kakao
3 poktan/720 btang
3 poktan/720 btang
100
11.3
Pengembangan Tanaman Kopi
175.176.000
169.986.000
97,04
DAU
Pembinaan poktan/bantuan bibit kopi
6 poktan/6.450 btng
6 poktan/6.450 btng
100
11.4
Pengembangan varietas unggul tanaman tebu
2 poktan/bibit tebu 81.000 btng/NPK 4.800 btng
2 poktan/bibit tebu 81.000 btng/NPK 4.800 btng
100
11.5
160.000.000.00
149.059.000.00
93,16
DAU
Pembinaan poktan/bantuan bibit tebu dan pupuk
Diversifikasi Tanaman Perkebunan
89.125.000
50.105.500
56,22
PAD
Pembinaan poktan/bantuan bibit kelapa
3 poktan/7.200 btng
1 poktan/ 2.400 btng
33.33
11.6
Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani melalui kegiatan intensifikasi tembakau
48.865.000
48.080.000
98,39
DAC
Bantuan cultivator/bibit tembakau/pupuk
5 unit/ 285.000btng/11 .250 kg
5 unit/ 285.000btng/11 .250 kg
100
11.7
Penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan.mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilingkungan IHT melalui bantuan sarana produksi berupa (bibit kelapa.cengkeh .kopi)
DAC
Peningkatan luas areal tanaman perkebunan 54 Ha. bantuan bibit cengkeh.kopi.kelapa
Bibit cengkeh : 4.000 btng.kopi : 10.000 btng.kelpa :3.700 btng
Bibit cengkeh : 4.000 btng.kopi : 10.000 btng.kelpa :3.700 btng
100
11.8
Penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan. mengurangi pengangguran melalui bantuan sarana produksi dalam rangka intensifikasi tembakau
NPK fertila 24.750 batang/KNO3 12.375 btng
NPK fertila 24.750 batang/KNO3 12.375 btng
100
11.9
Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani melalui Kegiatan Pelatihan Budidaya Intensifikasi Tembakau
12.
Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkebunan
12.1
Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku untuk tembakau Paiton VO
12.2
Penanganan panen dan pascapanen bahan baku
200.800.000
183.262.500
91,27
677.175.000
648.252.000
95,73
DAC
Pengadaan pupuk tembakau
23.960.000
22.750.000
94,95
DAC
Bantuan cultivator/bibit tembakau/pupuk
5 unit/ 285.000btng/11 .250 kg
5 unit/ 285.000btng/11 .250 kg
100
400.000.000
374.339.000
93,58
Bantuan pasca panen tembakau paiton VO
5.600 buah sesek/pisau rajang 140 buah/terpal 182 buah
5.600 buah sesek/pisau rajang 140 buah/terpal 182 buah
100
Bantuan pasca panen tembakau
Terpal 100 unit/bambu
Terpal 100 unit/bambu
200.000.000
186.439.000
93,22
DAC
200.000.000
187.900.000
93,95
DAC
III-85 BAB III Akuntabilitas Kinerja
100
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur untuk tembakau jawa dan kasturi
jawa dan kasturi
5.000 btng
5.000 btng
13.
Program Pembinaan Kelembagaan Petani Perkebunan
937.435.000
885.397.600
94,45
13.1
Penguatan Kelembagaan Kelompok tani tembakau melalui pelatihan manajemen agribisnis tembakau paiton VO
400.000.000
365.449.600
91,36
DAC
Pembinaan poktan tembakau
15 poktan
15 poktan
100
13.2
Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani tembakau melalui pelatihan pengolahan pasca panen tembakau paiton VO
205.000.000
199.715.000
97,42
DAC
Pembinaan poktan tembakau
14 poktan
14 poktan
100
13.3
Penguatan Kelembagaan Kelompok petani tembakau melalui budidaya tembakau jawa dan kasturi
200.000.000
198.433.000
99,22
DAC
Pembinaan poktan tembakau
15 poktan
15 poktan
100
13.4
Penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan. mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di lingkungan IHT melalui bantuan sarana produksi berupa bibit sengon . eucalyptus.pete durian.
132.435.000
121.800.000
91,97
DAC
Bantuan bibit tanaman kehutanan sengon.eucalyptus. pete.durian
Sengon 20.100 btng/eucalyptu s 6.100 btng/pete 2.750 btng/durian 3.100 btng
Sengon 20.100 btng/eucalyptus 6.100 btng/pete 2.750 btng/durian 3.100 btng
100
14.
Program Penerapan Teknologi Perkebunan
883.265.000
804.253.800
91,05
14.1
Pemberdayaan Penangkar Bibit Tanaman Kopi
230.000.000
221.127.500
96,14
DAU
Pembinaan poktan/bantuan saprodi
6 poktan/240 kg benih kopi/NPK 4.950 btng/
6 poktan/240 kg benih kopi/NPK 4.950 btng/
100
14.2
Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau dalam rangka Penerapan Perbenihan Tanaman Tembakau
64.238.000
62.512.000
97,31
DAC
Pembinaan poktan
6 poktan
6 poktan
100
14.3
Standarisasi peningkatan kualitas bahan baku melalui penerapan perbenihan tanaman tembakau
Pupuk 7.600btng/kero dong 1.200 buah
Pupuk 7.600btng/kero dong 1.200 buah
100
14.4
Penguatan kelembagaan kelompok tani melalui Bimbingan teknologi budidaya tembakau Paiton VO
5 poktan
5 poktan
100
14.5
Standarisasi peningkatan kualitas bahan baku melalui bimbingan teknologi budidaya tembakau paiton VO
Cultivator 5 unit/bibit 285.000bntg/11 .250 btng
Cultivator 5 unit/bibit 285.000bntg/11 .250 btng
100
200.000.000
188.976.300
94,49
DAC
Bantuan saprodi
61.665.000
60.855.000
98,69
DAC
Pembinaan Poktan
DAC
Bantuan alsintan dan saprodi
294.600.000
239.763.000
81,39
III-86 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
14.6
Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau dalam rangka Pelatihan Budidaya Perbenihan Tembakau
32.762.000
31.020.000
94,68
15.
Program Peningkatan Ketrampilan SDM Petani
100.000.000
99.550.000
99,55
15.1
SLPHT Tanaman Kopi
100.000.000
99.550.000
99,55
16.
Program Perlindungan Tanaman Perkebunan
833.500.000
804.953.125
96,58
16.1
16.2
16.3
Peningkatan Pestisida Penyangga
Peningkatan Pemanfaatan Pupuk dan Pestisida Organik
Gerakan Pengendalian Kwangwong pada tanaman kelapa
75.000.000
100.000.000
100.000.000
69.175.000
95.395.000
95.100.000
92,23
95,40
95,10
DAC
Pembinaan poktan
6 poktan
6 poktan
100
DAU
Pembinaan poktan/bantuan alat pengendali OPT
Hypotan 400 sachet/gergaji cabang 100 buah/handspra yer 4 buah
Hypotan 400 sachet/gergaji cabang 100 buah/handspra yer 4 buah
100
Insektisida confidor 1000 saset
Insektisida confidor 1000 saset
Bokasi cair 700 liter
Bokasi cair 700 liter
Trichoderma 700 liter
Trichoderma 700 liter
3 poktan
3 poktan
4 kelompok tani
4 kelompok tani
PAD
PAD
PAD
Bantuan pestisida
Pembinaan poktan dlm pembuatan pupuk dan pestisida organik
Pembinaan poktan/bantuan pestisida/handspray er
Furadan 180 pak Metarizium 200 liter Hand sprayer 4 buah
16.4
Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau melalui SLPHT Tanaman Tembakau
16.5
Standarisasi kualitas bahan baku melalui SLPHT Tembakau
16.6
Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi untuk Pengendalian OPT Tembakau
365.000.000
364.461.875
750.000
750.000
192.750.000
180.071.250
99,85
DAC
100
DAC
93,42
DAC
100
Furadan 180 pak Metarizium 200 liter
100
Hand sprayer 4 buah
Pembinaan poktan/bantuan pestisida nabati
15 poktan/1 paket pestisida nabati
15 poktan/1 paket pestisida nabati
100
Bantuan alsintan/pestisida nabati
Handsprayer 150 buah/ 1 paket
Handsprayer 150 buah/ 1 paket
100
III-87 BAB III Akuntabilitas Kinerja
100
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
1.3
Populasi dan produksi hasil ternak
Keberhasilan
Program
dan
Kegiatan
dalam
menunjang
pencapaian pernyataan kinerja : Alokasi Biaya No.
PROGRAM/KEGIATAN
Anggaran (Rp.)
Realisasi (Rp.)
Output/Keluaran %
Sumber Dana
Uraian
Target
Realisasi
%
Program Peningkatan produksi Hasil Peternakan
850.000.000
523.489.500
61,59
5.1
Pengembangan Kawasan Budidaya Sapi Perah
215.000.000
207.270.000
96,40
DAU
Bertambahnya kawasan budidaya sapi perah
2 kelompok
2 kelompok
100
5.2
Integrasi Ternak Unggas dengan Komoditas Pertanian
175.000.000
169.448.000
96,83
DAU
Meningkatnya produksi ternak unggas
7 kelompok
7 kelompok
100
DAU
Tersedianya data populasi dan peternakn yg menerapkan kartu ternak
Kartu ternak.eartag
Kartu ternak.eartag
100
12 kali
12 kali
100
5
5.3
Pendataan Populasi dan Penerapan Kartu Ternak
145.000.000
134.933.000
93,06
5.4
Monitoring dan Evaluasi Distribusi Ternak Pemerintah
15.000.000
10.603.500
70,69
DAU
Terlaksananya pengawasan terhadap penyebaran ternak bantuan pemerintah
5.5
Optimalisasi Intergrasi Ternak
300.000.000
1.235.000
0,41
DAU
Meningkatnya produksi hasil peternakan
2 kelompok
-
-
6
Program Peningaktan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
171.480.000
164.583.500
95,98
DAU
Terselenggaranya pelatihan pengolahan produk peternakan
12 kelompok
12 kelompok
100
PAD
Pemberian tambahan gizi berupa susu dan telur
72 posyandu
72 posyandu
100
6.1
Peningaktan Diversifikasi Produk Hasil Peternakan
6.2
Peningkatan gizi Masyarakat melalui Gerakan Makan Telur dan Minum susu
100.000.000
93.103.500
93,10
71.480.000
71.480.000
100
7
Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi/Kerbau
425.000.000
402.639.150
94,74
7.1
Penguatan sarana dan prasarana IB
250.000.000
242.943.250
97,18
DAU
Terpenuhinya sarana dan prasarana IB
2 paket
2 paket
100
7.2
Pendataan akseptor dan Kelahiran IB
75.000.000
63.540.000
84,72
PAD
Tersedianya data akseptor dab kelahiran IB
6 buku
6 buku
100
III-88 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur 7.3
Optimalisasi Akseptor dan Kelahiran IB
7.4
Sosialisasi Pelaksanaan Sertifikasi Surat Keterangan Layak bibit (SKLB)
25.000.000
24.008.000
96,03
8
Program Peningkatan Ketersediaan Pakan dan Pemanfaatan Teknologi Peternakan
65.000.000
64.700.000
99,54
8.1
Pemanfaatan Limbah pertanian sebagai Bahan Pakan
9
Program Peningkatan Kelembagaan Permodalan dan Sumber daya peternak
75.000.000
72.147.900
96,20
PAD
Bertambahnya aseptor IB
198 ekor
198 ekor
100
PAD
Terlaksananya sosialisasi sertfikasi surat keterangan layak bibit
50 orang
50 orang
100
Sosialisasi dan tersalurnya hibah sarana dan prasarana limbah pertanian
2 kelompok
2 kelompok
100
PAD
Tersedianaya data pelaku usaha peternakan
1 profil
1 profil
100
65.000.000
64.700.000
99,54
PAD
221.480.000
198.992.300
89,85
DAU
9.1
Penyusunan Profil Usaha Peternakan
35.000.000
34.585.300
9.2
Lomba Petugas teknis peternakan berprestasi
45.000.000
40.584.500
90,19
PAD
Meningkatnya jumlah petugas teknis berprestasi
3 petugas
3 petugas
100
9.3
Lomba Kelompok Tani Ternak
55.000.000
52.010.900
94,57
PAD
Terpilihnya kelompok ternak berprestasi
3 kelompok
3 kelomppok
100
9.4
Monitoring.Evaluasi dan pembinaan penerima KMUT
PAD
Terlaksananya kegiatan monitoring pembinaan dan penerimaan KMUT
4 kali
4 kali
100
9.5
Pelatihan agribisnis Peternakan
PAD
Terlaksananya kegiatan pelatihan agribisnis peternakan
8 kelompok
8 kelompok
100
10
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan
DAU
Tersedianya fasilitas pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan
1 paket
1paket
100
1 paket
1 paket
100
80 sampel
80 sampel
100
1 paket
1 paket
100
36.480.000
24.012.500
98,92
65,82
50.000.000
47.799.100
95,60
589.000.000
527.424.875
89,55
10.1
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
10.2
Peningkatan Operasional Laboratorium Keswan dan Kesmavet
100.000.000
86.867.500
86,87
DAU
Tersedianya sarana pemeriksaan keswan dan kesmavet
10.3
Peningkatan Pengawasan peredaran dan penggunaan Obat Hewan
25.000.000
22.837.875
91,35
PAD
Peningkatan uji residu antibiotik
279.000.000
271.071.000
97,16
DAU
10.4
Peningkatan Fasilitas Pelayanan Puskeswan dan
185.000.000
146.648.500
79,27
Bahan peralatan serta operasional
III-89 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur puskeswan dan klinik hewan
Klinik Hewan
11
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
11.1
Fasilitas Kios daging
11.2
Peningkatan Pengawasan Lalulintas Ternak dan Produk Hewan
11.3
1.252.517.300
1.212.504.000
96,81
75.000.000
72.909.900
97,21
PAD
Meningkatnya junlah kios daging yg memenuhi syarat kesmavet
8 kios
8 kios
100
6 kali
6 kali
100
107.604.300
105.953.300
98,47
DAU
Terlaksananya pengawasan lalulintas ternak dan produk hewan
Peningkatan Penjaminan Pangan asal hewan yang ASUH
75.000.000
70.988.500
94,65
PAD
Terselenggaranya sosialisasi dan sertifikasi
2 RPH
2 RPH
100
11.4
Peningkatan Fasilitas dan Pelayanan RPH
944.913.000
913.725.462
96,70
Meningkatnya jumlah fasilitas dan pelayanan RPH
5 paket
5 paket
100
11.5
Peningkatan Pengendalian Pemotongan ternak Ruminansia Betina Produktif
50.000.000
48.927.000
97,85
6 kali
6 kali
100
2.500.000.000
2.341.505.824
93,66
12
Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Kawasan Industri Hasil Tembakau
DAU/ DAK
PAD
Terlaksananya sosialisasi pada masyarakat
DAC
Terlaksananya bantuan kambing/domba di lingkungan IHT
18 kelompok
18 kelompok
100
DAC
Tersalurnya bantuan obatobatan ternak dan peralatan sanitasi kandang
24 kelompok
24 kelompok
100
24 kelompok
24 kelompok
100
6 kelompok
6 kelompok
100
12.1
Penguatan ekonomi masyarakat pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran melalui bantuan kambing/domba di kawasan IHT
12.2
Penguatan ekonomi masyarakat pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran melalui bantuan sanitasi kandang di kawasan IHT
12.3
Penguatan ekonomi masyarakat pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran melalui Pelatihan pengolahan Produk pasca panen hasil ternak di kawasan IHT
133.000.000
127.531.000
95,89
DAC
Terlaksananya pelatiahan pengolahan produk pasca panen di lingkungan IHT
12.4
Penguatan ekonomi masyarakat pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran melalui Pengembangan sentra pembibitan sapi lokal di kawasan IHT
985.000.000
925.880.000
94,00
DAC
Tersedianya bibit sapi PO dab sarana budidaya
982.000.000
300.000.000
895.835.000
294.101.000
91,23
98,03
III-90 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
12.5
Penguatan ekonomi masyarakat pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran melalui bantuan Peraltan pengolahan limbah ternak di kawasan IHT
100.000.000
98.158.824
98,16
DAC
Terlaksananya bantuan alat dan barang untuk pembuatan kompos
2 kelompok
2 kelompok
100
1.4 Produksi Perikanan Keberhasilan
Program
dan
Kegiatan
dalam
menunjang
pencapaian pernyataan kinerja : Alokasi Biaya No.
5
5.1
PROGRAM/KEGIATAN
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Anggaran (Rp.)
765.250.000
200.000.000
Realisasi (Rp.)
703.061.000
148.265.000
Output/Keluaran %
Sumber Dana
Uraian
Target
Realisasi
%
Tersalurnya hibah sarana produksi budidaya KJA laut
1 paket
1 paket
100
Sarana peralatan olahan ikan
7 kelompok
-
0
7 kali
7 kali
100
Rehabilitasi jalan lingkungan dan Penyediaan unit peralatan selam
1 paket
1 paket
100
Transplantasi terumbu karang
1 paket
1 paket
100
1 kali
1 kali
100
13.560
13.560
ekor
ekor
1 kali
1 kali
91,87
74,13
DAU
Sosialisasi pemberdayaan wanita nelayan
5.2
5.3
Pengembangan Sarana dan Prasarana di Pesisir dan Pulau Kecil
Pengembangan Kawasan Konservasi Pesisir. Laut Dan Pulau-Pulau Kecil
378.000.000
187.250.000
371.598.000
183.198.000
98,31
97,84
DAK DAU
PAD
Sosialisai terumbu karang Restocking benih kerapu
6
6.1
7
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pengawas Sumberdaya Kelautan Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan
50.000.000
48.245.000
96,49
50.000.000
48.245.000
96,49
182.000.000
163.822.000
90,01
PAD
Bintek peningkatan kapasitas kelembagaan POKMASWAS
III-91 BAB III Akuntabilitas Kinerja
100
100
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Sumberdaya Laut
7.1
Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
7.2
Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan
100.000.000
96.167.000
96,17
8
Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut Dan Prakiraan Iklim Laut
100.000.000
96.265.000
96,27
8.1
Rehabilitasi Ekosistem Pantai dengan Penanaman Mangrove
100.000.000
96.265.000
96,27
1.570.000.000
1.452.293.450
92,50
9
Program pengembangan budidaya perikanan
82.000.000
67.655.000
82,51
PAD
Pelaksanaan penyuluhan hukum dan peraturan bidang perikanan dan kelautan
6 kali
6 kali
100
PAD
Pelaksanaan patroli pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan
25 kali
25 kali
100
PAD
Penanaman mangrove
20000 batang
20000 batang
100
100
100
bidang
bidang
tanah
tanah
Pendampingan pelaksanaan kegiatan sertifikasi HAT pembudidaya ikan 9.1
Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan
75.000.000
74.272.200
99,03
PAD
Studi banding pengembangan HSRT
1
1
kelompok
kelompok
100
sarana budidaya ikan hias
1 kelompok
1 kelompok
100
8
8
kelompok
kelompok
4
4
kelompok
kelompok
2
2
kelompok
kelompok
3
3
kelompok
kelompok
4
4
kelompok
kelompok
2
2
DAU
Sarana budidaya ikan lele (benih. pakan dan obatobatan)
PAD
Sarana budidaya ikan nila (benih. pakan dan obatobatan)
85,86
PAD
Sarana budidaya ikan gurami (benih. pakan dan obatobatan)
90.735.000
86,41
DAU
Sarana budidaya ikan bandeng (benih dan pupuk)
153.000.000
150.169.500
98,15
125.000.000
105.696.200
84,56
9.2
Pengembangan Budidaya Ikan Lele
9.3
Pengembangan Budidaya Ikan Nila
9.4
Pengembangan Budidaya Ikan Gurami
75.000.000
64.398.350
9.5
Pengembangan Budidaya Ikan Bandeng
105.000.000
9.6
Pengembangan Budidaya Rumput Laut
9.7
Pengembangan Budidaya Udang
200.000.000
75.000.000
179.345.950
66.965.500
89,67
89,29
DAK DAU DAU
Sarana budidaya rumput laut Sarana budidaya udang (benih.
III-92 BAB III Akuntabilitas Kinerja
100
100
100
100
100
100
100
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur pakan dan obatobatan)
9.8
Peningkatan Prasarana Dan Sarana Budidaya Perikanan
9.9
9.10
10
10.1
DAK
Paket kolam percontohan dan peralatan budidaya
kelompok
kelompok
5
5
kelompok
kelompok
3
3
pondok pesantren
pondok pesantren
642.000.000
622.227.000
96,92
Budidaya Ikan di Pondok Pesantren dan Sekolah
50.000.000
39.904.250
79,81
PAD
Sarana budidaya ikan (kolam. benih. pakan dan obatobatan)
Penerapan Teknologi Adaptif Budidaya Perikanan
70.000.000
58.579.500
83,69
PAD
Sarana percontohan pembuatan pakan lele
1 paket
1 paket
100
632.950.000
623.508.600
98,51 Paket sarana penangkapan jaring
11 paket
11 paket
100
2.250
2.250
buah
buah
Paket sarana pasca penangkapan ikan (coolbox)
50 buah
50 buah
100
Paket rumpon dasar
400 buah
400 buah
100
Program pengembangan perikanan tangkap
Peningkatan Sarana Penangkapan Ikan
203.800.000
198.790.000
97,54
DAU
DAK DAU
Paket sarana penangkapan bubu
100
100
100
10.2
Peningkatan Sarana Penanganan Ikan Di Atas Kapal
101.900.000
100.900.000
99,02
10.3
Peningkatan Sarana Alat Bantu Penangkapan
202.000.000
199.875.000
98,95
10.4
Peningkatan Prasana Dan Sarana Tempat Pendaratan Ikan
50.250.000
48.943.600
97,40
PAD
Dokumen Rencana Reklamasi TPI Randuputih
1 paket
1 paket
100
10.5
Peningkatan Operasional Tempat Pelelangan Ikan
75.000.000
75.000.000
100
PAD
Penyediaan sarana operasioanl TPI Paiton
9 jenis
9 jenis
100
11
Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan
210.300.000
209.362.000
99,55
PAD
Jasa konsultansi analisa kebutuhan pelatihan dan pengembangan SDM perikanan dan kelautan
1 paket
1 paket
100
Peralatan penunjang penyuluhan
1 paket
1 paket
100
3 kali
3 kali
100
11.1
Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan
50.000.000
49.850.000
99,70
11.2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan
60.300.000
60.300.000
100
11.3
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan
100.000.000
99.212.000
99,21
DAK DAU DAK DAU
DAK DAU
PAD
Pelatihan dan bimbingan teknis kelembagaan POKDAKAN. POKLAHSAR dan KUB perikanan dan pertemuan pengukuhan
III-93 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur kelompok
12
12.1
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut. Air Payau Dan Air Tawar
833.000.000
819.650.000
98,40
Peningkatan Prasarana dan Sarana Kawasan Budidaya Perikanan
813.000.000
799.650.000
98,36
12.2
Fasilitasi Koordinasi Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan
20.000.000
20.000.000
100
13
Program pengembangan sistem perbenihan perikanan
919.667.000
898.830.750
97,73
13.1
Pengembangan Induk Dan Benih Ikan Unggul
81.010.000
74.443.000
91,89
13.2
Pengembangan Usaha Perbenihan Rakyat
50.000.000
47.026.000
94,05
13.3
Peningkatan Prasarana Dan Sarana Kelembagaan Perbenihan
13.4
14
14.1
15
15.1
15.2
708.657.000
703.781.750
99,31
Peningkatan Operasional Balai Benih Ikan
80.000.000
73.580.000
91,98
Program Pengembangan Sistem Kesehatan Lingkungan Budidaya Perikanan
50.000.000
47.223.800
94,45
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Hama Dan Penyakit Ikan Program optimalisasi pengolahan produksi perikanan
Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan
Peningkatan Prasarana Dan Sarana Pengolahan Hasil
50.000.000
47.223.800
94,45
454.000.000
438.504.000
96,59
135.000.000
270.000.000
129.676.000
262.395.000
96,06
97,18
DAK DAU
PAD
Peningkatan Jalan produksi tambak
2 lokasi
2 lokasi
100
Fasilitasi rapat koordinasi pengelolaan kawasan budidaya/minapolita n
3 kali
3 kali
100
4 paket
4 paket
100
DAU
Penyediaan calon induk dan pakan calon induk
PAD
Pelatihan CPIB
1 kali
1 kali
100
Sarana perbenihan untuk UPR (kolam pendederan dan peralatan). rehabilitasi sarana perkolaman BBI
7 UPR
7 UPR
100
PAD
Penyediaan sarana operasional BBI Klenang Lor
6 jenis
6 jenis
100
PAD
Penyelenggaraan Monitoring Kesehatan Ikan dan Penyediaan Paket Obat-obatan
26 paket
26 paket
100
Pelatihan peningkatan mutu olahan perikanan
120 orang
120 orang
100
Pelatihan diversifikasi produk olahan lele
20 orang
20 orang
100
5 paket
5 paket
100
DAK
DAK DAU
PAD
DAK
Paket peralatan pengolahan sederhana dan
III-94 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Perikanan
15.3
16
Penataan Dan Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan
Program Optimalisasi Pemasaran Produksi Perikanan
DAU
49.000.000
1.452.300.000
46.433.000
1.319.889.950
94,76
PAD
rehabilitasi pagar UPI Paiton Pemasangan papan nama kawasan pengolahan hasil perikanan
2 lokasi
2 lokasi
100
Sosialisasi sentra pengolahan
1 kali
1 kali
100
Pelaksanaan gebyar GEMARIKAN
1 kali
1 kali
100
72
72
posyandu
posyandu
Lomba cipta menu Posyandu dalam rangka peringatan Hari Ikan dan Hari Nusantara
1 kali
1 kali
100
Pemberian makanan tambahan untuk anak SD
100 anak
100 anak
100
6 Posyandu
-
0
Pelatihan menu serba ikan
72 kader Posyandu
72 Kader Posyandu
100
aplikasi BUMINA YUMINA untuk Posyandu
72 kader Posyandu
0 Kader Posyandu
0
Pameran produk perikanan dan temu usaha perikanan
2 lokasi
2 lokasi
100
Penyediaan Sarana Pemasaran (sistem rantai dingin)
4 paket
4 paket
100
Penyediaan sarana operasional KPPI Pabean
4 jenis
4 jenis
100
Rehabilitasi los ikan
1 pasar
1 pasar
100
90,88
Sosialisasi GEMARIKAN dan penyediaan makanan tambahan bagi posyandu
16.1
Peningkatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMAR IKAN)
500.000.000
392.329.000
78,47
DAU
Paket BUMINA YUMINA (Buah/Sayur Ikan) untuk Posyandu
16.2
Temu Usaha Dan Pameran Produk Unggulan
150.000.000
147.298.950
98,20
DAU
DAK 16.3
Peningkatan Prasarana Dan Sarana Pemasaran Perikanan
218.450.000
211.502.000
96,82 DAU
16.4
Peningkatan Operasional KPPI
45.000.000
37.890.000
84,20
16.5
Rehabilitas Los Ikan Pasar Tradisional
538.850.000
530.870.000
98,52
3.700.000.000
3.572.936.503
96,57
17
Program Pembinaan
PAD
DAK DAU
III-95 BAB III Akuntabilitas Kinerja
100
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Lingkungan Sosial di Kawasan Industri Hasil Tembakau
17.1
Penguatan ekonomi masyarakat. pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran melalui Bantuan Sarana Produksi Budidaya Perikanan di Kawasan IHT
17.2
Penguatan ekonomi masyarakat. pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran melalui Pelatihan Budidaya Ikan di Kawasan IHT
850.000.000
100.000.000
834.373.225
93.162.750
98,16
93,16
DBHCT
DBHCT
Paket sarana budidaya bandeng. lele. nila dan gurami
16
16
kelompok
kelompok
Pelatihan budidaya ikan
1 kali
1 kali
Bintek budidaya ikan
2 kali
2 kali
100
100
100
17.3
Penguatan ekonomi masyarakat. pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran melalui Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan di Kawasan IHT
100.000.000
77.911.000
77,91
DBHCT
Pelatihan pengolahan ikan
3 jenis olahan
3 jenis olahan
100
17.4
Penguatan ekonomi masyarakat. pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran melalui Bantuan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan di Kawasan IHT
350.000.000
340.098.000
97,71
DBHCT
Paket peralatan pengolahan
10 paket
10 paket
100
17.5
Penguatan ekonomi masyarakat. pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran melalui Bantuan sarana penangkapan ikan di Kawasan IHT
20 paket
20 paket
100
17.6
17.7
Penguatan Ekonomi Masyarakat. Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran Melalui Bantuan Sarana Produksi Garam di Kawasan IHT Penguatan Ekonomi Masyarakat. Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran Melalui Pelatihan Peningkatan Mutu Garam di Kawasan IHT
1.700.000.000
1.637.191.528
96,31
DBHCT
Paket sarana penangkapan (jaring. bubu. rumpon dasar)
450.000.000
440.200.000
97,82
DBHCT
Sarana produksi garam
3 paket
3 paket
100
Sosialisasi terpalisasi lahan garam
1 kali
1 kali
100
Pelatihan peningkatan mutu garam
4 kali
4 kali
100
150.000.000
150.000.000
100
DBHCT
III-96 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
1.5 Kunjungan Wisata Keberhasilan
Program
dan
Kegiatan
dalam
menunjang
pencapaian pernyataan kinerja : Alokasi Biaya No.
PROGRAM/KEGIATAN
6
Pengembangan nilai budaya
Anggaran (Rp.)
Realisasi (Rp.)
330.000.000
326.012.750
Output/Keluaran %
6.1
6.2
Pemberian dukungan. penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
140.000.000
139.212.900
99,44
Pengelolaan kekayaan budaya
155.000.000
153.725.350
99,18
7
7.1
8
8.1
8.2
8.3
9
186.799.850
98,32
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
155.000.000
153.725.350
99,18
Pengelolaan keragaman budaya
450.000.000
447.058.850
99,35
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
115.000.000
180.000.000
114.407.800
178.042.850
Uraian
Target
Realisasi
DAU
Terselenggaranya yadnya kasada.lomba kidung dan mocopat
2 kegiatan
2 kegiatan
100
DAU
Terselenggaranya pawai Semipro.pawai budaya dan keroncong pantai
3 sub kegiatan
3 sub kegiatan
100
DAU
Terlaksananya pentas seni terak bulen dan gelar seni budaya TMII
2 sub kegiatan
2 sub kegiatan
100
DAU
Terlaksananya pawai negara kertagama dan FKPU
2 kegiatan
2 kegiatan
100
PAD
Terlaksananya petik laut dan jelajah budaya
2 sub kegiatan.2 pkt (alat musik tradisional.pak aian adat)
2 sub kegiatan.2 pkt (alat musik tradisional.pak aian adat)
100
DAU
Terlaksananya festival karya tari dan karya lagu seJatim.festival karya tari dan karya lagu se-Kab. Prob.
2 sub kegiatan
2 sub kegiatan
100
%
98,79
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
190.000.000
Sumber Dana
99,49
98,91
Penyelenggaraan Lomba Seni Kebudayaan Tradisional
155.000.000
154.608.200
99,75
Memperkokoh Ketahanan Budaya
269.000.000
262.196.350
97,47
29.000.000
28.250.000
97,41
PAD
Terlaksananya pembuatan gazebo dan taman budaya
1 sub kegiatan
1 sub kegiatan
100
240.000.000
233.946.350
97,48
DAU
Terlaksananya sendratari Jabung Temple
1 sub kegiatan
1 sub kegiatan
100
9.1
Pengelolaan Situs dan Taman Budaya
9.2
Festival Budaya Daerah
III-97 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
III-98 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Sasaran 2 : Peningkatan Dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat 2.1 Koperasi Aktif dan Pembinaan terhadap Pengusaha Kecil Keberhasilan
Program
dan
Kegiatan
dalam
menunjang
pencapaian pernyataan kinerja : Alokasi Biaya No.
PROGRAM/KEGIATAN
6
Program Peningkatan Kualitas Kelembgaaan dan Usaha Koperasi dan UKM
6.1
6.2
6.3
Pembinaan dan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi
Peningkatan dan Pengembangan Kerja sama usaha Koperasi
Peningkatan Kelmbagaan dan Pengembangan organisasi Koperasi
6.4
Peningktan dan Pengelolaan Koperasi Berkualitas
6.5
Peningkatan Profesionalime SDM Koperasi
6.6
Fasilitasi Pembentukan LKM di Pedesaan
6.7
Anggaran (Rp.)
Peningkatan Sadar Koperasi
100.000.000
200.000.000
80.000.000
50.000.000
140.000.000
170.000
130.000.000
Realisasi (Rp.)
96.975.000
193.615.000
72.686.000
46.620.000
115.771.000
142.569
105.094.000
Output/Keluaran %
97
96,8
95,9
93,2
82,7
83,9
80,8
Sumber Dana
Target
Realisasi
%
PAD
Pembinaan dan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi
1 Pkt Pelatihan Penyusunan RAPB dan 4 rakor kelembagaan wilayah
1 Pkt Pelatihan Penyusunan RAPB dan 4 rakor kelembagaan wilayah
100
DAU
Peningkatan dan Pengembanga n Kerja sama usaha Koperasi
1 pkt workshop dan bintek 45 orang pengembangan usaha koperasi
1 pkt workshop dan bintek 45 orang pengembanga n usaha koperasi
100
PAD
Peningkatan Kelembagaan dan Pengembanga n organisasi Koperasi
1 pkt study lapangan pengembangan organisasi Koperasi
1 pkt study lapangan pengembanga n organisasi Koperasi
100
PAD
Peningktan dan Pengelolaan Koperasi Berkualitas
1 paket Bintek Penguatan SDM Mandiri dan membangun Koperasi (24 orang)
1 paket Bintek Penguatan SDM Mandiri dan membangun Koperasi (24 orang)
100
DAU
Peningkatan Profesionalime SDM Koperasi
1 paket pelatihan bagi 68 pengurus Kopwan
1 paket pelatihan bagi 68 pengurus Kopwan
100
DAU
Fasilitasi Pembentukan LKM di Pedesaan
Sosialisasi Perkoperasian 210 orang
Sosialisasi Perkoperasian 210 orang
100
Peningkatan Sadar Koperasi
1 paket kegiatan Cangkruan Hari Koperasi dan Tasyakuran Harkop
1 paket kegiatan Cangkruan Hari Koperasi dan Tasyakuran Harkop
100
DAU
Uraian
III-99 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
6.8
Revitalisasi Usaha Koperasi
100.000.000
96.699.000
7
Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi
400.000.000
378.296.000
7.1
7.2
7.3
Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Pertanian
Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Perindustrian
Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Perdagangan
7.4
Peningkatan dan Pengembangan Usaha Kopontren Koperasi Bidang Perdagangan
8
Program Optimalisasi dan Peningkatan Permodalan Alternatif bagi KUKM
8.1
Peningkatan Kompetensi Pengelolaan KSP/USP Koperasi
100.000.000
150.000.000
50.000.000
100.000.000
200.000.000
95.699.000
138.706.000
45.769.000
98.122.000
165.150.000
96,7
95,7
92,5
91,5
98,1
82,6
PAD
Revitalisasi Usaha Koperasi
Bintek Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi (90 orang)
PAD
Peningkatan dan Pengembanga n Usaha Koperasi Bidang Pertanian
Bintek 90 orang Peningkatan Pengembanga n Usaha Koperasi
Bintek 90 orang Peningkatan Pengembanga n Usaha Koperasi
100
DAU
Peningkatan dan Pengembanga n Usaha Koperasi Bidang Perindustrian
Bintek Peningkatan Hasil Usaha Koperasi (95 orang)
Bintek Peningkatan Hasil Usaha Koperasi (95 orang)
100
PAD
Peningkatan dan Pengembanga n Usaha Koperasi Bidang Perdagangan
Temu usaha ritel 90 orang
Temu usaha ritel 90 orang
100
PAD
Peningkatan dan Pengembanga n Usaha Kopontren Koperasi Bidang Perdagangan
Fasilitasi 8 kopontren dan Bintek Kapasitan Pengembanga n Kopontren 60 orang
Terpenuhinyan Fasilitasi 8 kopontren dan Bintek Kapasitan Pengembanga n Kopontren 60 orang
100
DAU
Peningkatan Kompetensi Pengelolaan KSP/USP Koperasi
1 paket (90 orang) pelatihan penilaian kesehatan koperasi
terlaknananya 1 paket (90 orang) pelatihan penilaian kesehatan koperasi
100
Pengendalian Kredit bagi penerima KMK Koperasi dan UKM
4 Rakor pengendalian dan 12 pendampingan . pemantauan KMK
4 Rakor pengendalian dan 11 pendampingan . pemantauan KMK
98,4
Peningkatan Usaha bagi penerima KMK
bintek keuangan bagi 90 orang
bintek keuangan bagi 90 orang
8.2
Pengendalian Kredit bagi penerima KMK Koperasi dan UKM
100.000.000
98.405.000
98,4
PAD
8.3
Peningkatan Usaha bagi penerima KMK Koperasi/UKM
100.000.000
95.969.000
96,0
PAD
Bintek Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi (90 orang)
100
III-100 BAB III Akuntabilitas Kinerja
100
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur pengurus penerima KMK
pengurus penerima KMK
PAD
Fasilitasi Permodalan Alternatif bagi KUKM
Sosialliasi Permodalan di 24 kecamatan dan 1 pakt pelatihan study kelayakan
Sosialliasi Permodalan di 24 kecamatan dan 1 paket pelatihan study kelayakan
100
DAU
Pengendalian dan Pemantauan USP/KSP
Pelatihan managemen usaha bagi 90 orang
Terlaksananya Pelatihan managemen usaha bagi 90 orang
100
DAU
Keimitraan Koperasi dan Usaha Besar dalam pengadaan bahan baku IHT
Kemitraaan dan studi lapangan di Kota Medan (1 paket)
terlaksananya Kemitraaan dan studi lapangan di Kota Medan (1 paket)
100
DAU
Pembinaan Kemampuan Ketrampilan Masyarakat di kawasan IHT
Pelatihan 1000 wirausaha baru
Pelatihan 1000 wirausaha baru
100
PAD
Penguatan Kelembagaan Dilingkungan Petani Tembakau
24 kali sosialisasi tentang pembentukan dan pembinaan Koperasi dilingkungan IHT
24 kali sosialisasi tentang pembentukan dan pembinaan Koperasi dilingkungan IHT
100
DAU
Peningkatan dan Pengembanga n Jaringan kerjasama UKM di lingkungan IHT
1 paket pelatihan strategi kerjasama dan gatering informasi usaha
1 paket pelatihan strategi kerjasama dan gatering informasi usaha
100
PAD
Bantuan Permodalan dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT
Bantuan Modal bagi 25 Kelompok usaha/centra usaha
Koperasi/UKM
8.4
Fasilitasi Permodalan Alternatif bagi KUKM
8.5
Pengendalian dan Pemantauan USP/KSP
9
Program Pembinaan Industri Hasil tembakau
9.1
Keimitraan Koperasi dan Usaha Besar dalam pengadaan bahan baku IHT
10
Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Kawasan IHT
10.1
Pembinaan Kemampuan Ketrampilan Masyarakat di kawasan IHT
10.2
10.3
10.4
100.000.000
200.000.000
600.000.000
91.030.000
191.485.000
597.338.000
1.853.307.000
1.691.894.000
Penguatan Kelembagaan Dilingkungan Petani Tembakau
Peningkatan dan Pengembangan Jaringan kerjasama UKM di lingkungan IHT
Bantuan Permodalan dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT
100.000.000
503.307.000
50.000 .000
95,7
597.338.000
600.000.000
1.200.000.000
91,0
1.149.513.000
99.500.000
442.881.000
-
99,6
95,8
99,5
88
0
0
III-101 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Sasaran 3 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 3.1 Pelayanan terpadu Satu Pintu Keberhasilan
Program
dan
Kegiatan
dalam
menunjang
pencapaian pernyataan kinerja : Alokasi Biaya No
PROGRAM/KEGIATAN
4
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
4.1
Peningkatan Fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah
4.2
Promosi investasi dalam negeri
4.3
Temu investor dalam dan luar negeri
Anggaran (Rp.)
505.500.000
100.000.000
Realisasi (Rp.)
500.640.000
99.100.000
Output/Keluaran %
99,10
%
DAU
Terlaksananya Fasilitas Guna Terwujudnya Usaha Strategis antar Usaha Besar dan Kecil Menengah
1 Tahun
1 Tahun
100
2 Kali
2 Kali
100
104.000.000
98,58
DAU
75.000.000
74.500.000
99,33
PAD
Terlaksanannya 2 Kali Kegiatan temu investor
2 Kali
2 Kali
100
36 Kali
36 Kali
100
100.000.000
99.960.000
99,96
DAU
Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal terkait dengan Perijinannya
50.000.000
49.050.000
98,10
PAD
Tersedianya Sarana Promosi
2 Buku
PAD
Terlaksananya Pelatihan Service Excelent bagi sumber daya aparatur Pemerintah sebanyak 1 Kali
1 Kali
Tersosialisasinya Tata cara Pengurusan Perijinan
10 Kali
10 Kali
100
1 Paket
1 Paket
1000
Pengadaan Sarana Promosi
4.6
Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi
75.000.000
74.030.000
98,71
5
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
292.000.000
282.643.500
96,80
Sistem Informasi dan Pelayanan Perijinan Investasi secara Elektronik Berbasis
Realisasi
105.500.000
4.5
5.2
Target
Terlaksananya Pameran Promosi InvestasiDalam Negeri di wilayah Kabupaten Probolinggo dan Wilayah Jawa Timur
Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal
Sosialisasi Perijinan
Uraian
99,04
4.4
5.1
Sumber Dana
217.000.000
207.850.000
95,78
DAU
75.000.000
74.793.500
99,72
PAD
Terlaksananya Sistem Informasi Perijinan Secara
2 Buku
1 Kali
III-102 BAB III Akuntabilitas Kinerja
100
100
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Web (SPIPISE)
6
Elektronik Berbasis Web
Program Perijinan Satu Atap
1.268.354.000
6.1
Peningkatan Pelayanan dan Optimalisasi Perijinan
6.2
Pengadaan Sarana Pelayanan Perijinan
6.3
Peingkatan Kapasitas Kelembagaan Pelayanan Perijinan
6.4
Pengembangan dan Upgrade sistem / Software Perijinan
6.5
6.6
6.7
Peningkatan Pelayanan Perijinan di Tempat
3.2
533.754.000
521.931.500
97,79
DAU
58.650.000
57.900.000
98,72
PAD
Terlaksananya Pengadaan Sarana Pelayanan Perijinan
1 Tahun
DAU
Terlaksanannya Penyusunan Stadart Pelayanan Minimal. Pembuatan Film Dokumenter Perijinan dan Film Potensi Investasi
5 Paket
5 Paket
100
PAD
Terlaksananya Pengembangan dan Upgrade sistem Perijinan
1 Aplikasi
1 Aplikasi
100
DAU
Terlaksananya Pelayanan Perijinan Prima dengan adanya Mobil Operasional Perijinan di tempat
24 Kecamatan
7 Kecamatan
29
DAU
Tersusunnya Buku Database Perijinan Tahun 2014 dan Buku Peraturan Perijianan
2 Paket
2 Paket
100
PAD
Terlaksananya Kegiatan Pengawasan atas layanan perijinan pada setiap pelaku usaha menengah ke atas
10 Kali
7 Kali
70
311.200.000
50.750.000
135.000.000
Peningkatan Pengawasan atas Layanan Perijinan
87,03 Tersusunnya Standart Pelayanan dan Standart Operasional Prosedur Perijinan
150.000.000
Pembangunan Database Perijinan
1.103.886.500
29.000.000
275.000.000
49.015.000
44.650.000
131.000.000
24.390.000
88,37
96,58
29,77
97,04
84,10
2 Dokumen
2 Dokumen
1 Tahun
100
100
Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Keberhasilan Program dan Kegiatan dalam menunjang pencapaian pernyataan kinerja : Alokasi Biaya
No.
5
PROGRAM/KEGIATAN
Penataan Administrasi Kependudukan
Anggaran (Rp.)
5.157.550.000
Realisasi (Rp.)
4.391.176.000
Output/Keluaran %
Sumber Dana
Uraian
Target
Realisasi
85,14
III-103 BAB III Akuntabilitas Kinerja
%
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
5.1
5.2
Sosialisasi Manfaat dokumen Kependudukan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
200.000.000
75.000.000
190.084.000
65.923.800
95,04
87,90
DAU
Sosialisasii Informasi Kependudukan dan Capil
2 kali/ 300 org, 3 paket baliho, 3 paket brosur, 75 eks Banner, 25 Spanduk, 250 Poster
2 kali/ 300 org, 3 paket baliho, 3 paket brosur, 75 eks Banner, 25 Spanduk, 250 Poster
100
PAD
Rapat koordinasi IMonitoring, evaluasi dan pelaporan Kependudukan dan Capil
24 Kec
24 Kec
100
38.000 blanko KK, 100 keping KTP, 200.000 lbr pengajuan KK, 200.000 lbr pengajuan E-KTP
100
5.3
Pengadaan blanko dan formulir pendaftaran penduduk
250.000.000
206.360.000
82,54
DAU
Belanja Blanko Kependudukan
38.000 blanko KK, 100 keping KTP, 200.000 lbr pengajuan KK, 200.000 lbr pengajuan E-KTP
5.4
Peningkatan pelayanan akta kelahiran
150.000.000
140.706.900
93,80
DAU
Bimtek Operator
56 orang/ 2 kali
56 orang/ 2 kali
100
DAU
Pengadaan Blanko Kutipan, dan Buku Regester Kelahiran
Akta Kelahiran 13.000, Triplikat Kelahiran/ Kematian 495
Akta Kelahiran 13.000, Triplikat Kelahiran/ Kematian 495
100
DAU
Pemeliharaan JaringanSistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
2 Paket
2 Paket
100
24 Suku Cadang SIAK ,
24 Suku Cadang SIAK ,
CPU 24 unit, Printer 1 unit, 1 Paket pengadaan jaringan, pembangunan ( 3 Tower)
CPU 24 unit, Printer 1, 1 Paket pengadaan jaringan pembangunan ( 3 Tower)
5.5
5.6
Pengadaan blanko dan formulir pencatatan sipil
Pemeliharaan Jaringan SIAK Terpadu
5.7
Peningkatan Pelaksanaan SIAK Terpadu
5.8
Pemberian Akta Perkawinan Gratis bagi Pasutri Non Muslim
5.9
Peningkatan Kapasitas Petugas Pendaftaran Penduduk
5.10
Peningkatan Pelayanan Mutasi Penduduk
5.11
Peningkatan Pelayanan
194.095.000
309.000.000
455.000.000
181.892.400
301.005.450
440.196.500
93,71
97,21
96,75
DAU
Pelayanan Sistem Informasi Kependudukan
Cetak Form Perkawinan dan Perceraian 2 Rim
Cetak Form Perkawinan dan Perceraian 2 Rim
100
100
75.000.000
41.232.350
54,98
DAU
Perkawinan Gratis bagi pasutri Kurang Mampu
265.000.000
234.563.250
88,51
DAU
Bimtek Pelayanan Pendaftaran Penduduk
1 kali
1 kali
100
1 Paket
1 Paket
100
30 orang/ 12
30 orang/ 12
75.000.000
75.000.000
100
DAU
Cetak Form dan Buku untuk pelayanan Mutasi Penduduk
263.000.000
141.910.000
53,80
DAU
Rapat Koordinasi
III-104 BAB III Akuntabilitas Kinerja
100
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Identitas Penduduk
5.12
Pemeliharaan Dokumen Pencatatan Sipil
100.000.000
96.688.450
96,69
DAU
Belanja cetak dan alat kebersihan untuk pemeliharaan dokumen pencatatan sipil
5.13
Peningkatan Kapsitas Petugas Registrasi Desa
100.000.000
99.989.500
99,99
DAU
Bimtek Petugas Registrasi Desa
5.14
Fasilitasi Pelaksanaan Isbad Nikah
850.000.000
598.748.700
70,44
DAU
Pelaksanaan Isbad Nikah
5.15
Pengelolaan Situs Website Kependudukan
PAD
Informasi Kependudukan melalui Website, pembelian almari
5.16
Inventarisasi Data Pencatatan Sipil
50.000.000
67.170.000
44.100.000
18.919.300
88,20
28.17
PAD
- Rakor, Monitoring dan evaluasi untuk Inventarisasi Data Pencatatan Sipil - Pembelian almari
5.17
Pengembangan SistemPencatatan Sipil berbasis Tehnologi
5.18
Penembangan Sistem Pemutakhiran Informasi dan Data
5.19
Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
5.20
Pendukung Penerapan KTP Elektronik
165.000.000
275.000.000
100.000.000
1.137.870.000
131.785.000
241.500.000
80.250.000
1.060.220.400
79,87
87,82
80,25
93,18
PAD
Untuk Pelayanan Sistem Informasi Pencatatan Sipil
kali
kali
Cetak dan Penjilitan Bku Regester 750 eks
Cetak dan Penjilitan Bku Regester 750 eks
1 Paket alat kebersihan
1 Paket alat kebersihan
1 Paket
1 Paket
24 Putusan PA
24 Putusan PA,
Buku Nikah
Buku Nikah
1 Paket sewa Housting
1 Paket sewa Housti
2 buah
2 buah
48 orang/ 4 kali
48 orang/ 1 kali
1 buah
1 buah
1 Paket peralatan Online
1 Paket peralatan Online
1 PC
1 PC
2 Laptop
2 Laptop
100
100
100
35
100
DAU
Rapat Pemutakhiran Informasi dan Data
330 Desa/ 2 kali/ tahun
330 Desa/ 2 kali/ tahun
100
DAU
Jasa Konsulatasi Penyusunan Data Kependudukan
1 Paket Jasa Konsultasi, Cetak buku Profil 50 Buku
1 Paket Jasa Konsultasi, Cetak buku Profil 50 Buku
100
- Belanja Server 1 unit,
- Belanja Server 1 unit,
- Rak Server 1 Unit
- Rak Server 1 Unit
- Laptop 2 unit
- Laptop 2 unit
- Card Reader 3 Unit
- Card Reader 3 Unit
- Printer
- Printer
- Jaringan Astinet 1 Paket
- Jaringan Astinet 1 Paket
- Kamera 2 buah
- Kamera 2 buah
DAU
Pelayanan Pendukung Penerapan KTP-El
III-105 BAB III Akuntabilitas Kinerja
100
100
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Sasaran 4 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Daerah 4.1
Jaringan Jalan dan Jembatan dalam kondisi Baik Keberhasilan Program dan Kegiatan dalam menunjang pencapaian pernyataan kinerja : Alokasi Biaya
No.
PROGRAM/KEGIATAN
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Anggaran (Rp.)
42.639.013.241
Realisasi (Rp.)
42.130.533.200
Output/Keluaran %
Sumber Dana
1.004.020.000
985.415.000
3.491.520.000
100%
98,02
DAU
1 Paket
100%
DAU
(Terbangunnya Jalan 1 Paket Kabupaten) (Peningkatan Aksesbilitas dan Mobilitas Pengguna di Wilayah Barat)
98,54
2 Paket
100%
DAU
(Terbangunnya 2 Paket Jembatan Kabupaten) (Peningkatan Aksesbilitas dan Mobilitas Pengguna di Wilayah Barat)
99,76
1 Paket
100%
DAU
(Terbangunnya 1 Paket Jembatan Kabupaten) (Peningkatan Aksesbilitas dan Mobilitas Pengguna di Wilayah Tengah)
1 Paket
100%
DAU
(Terbangunnya 1 Paket Jembatan Kabupaten) (Peningkatan Aksesbilitas dan Mobilitas Pengguna di Wilayah Timur)
10 Paket
100%
DAU
(Terwujudnya 10 Paket Peningkatan Jalan Kabupaten) (Meningkatnya Aksesbilitas dan Mobilitas Pengguna di Wilayah Barat)
11 Paket
100%
DAU
(Terwujudnya 11 Paket Peningkatan Jalan Kabupaten) (Meningkatnya Aksesbilitas dan Mobilitas Pengguna di Wilayah Tengah)
Pembangunan Jembatan Wilayah Tengah 1.100.000.000
1.087.359.000
98,85
Pembangunan Jembatan Wilayah Timur 1.200.000.000
1.187.223.000
98,94
Peningkatan Jalan Wilayah Barat 12.279.106.900
12.246.903.300
99,74
Peningkatan Jalan Wilayah Tengah 11.538.351.381
11.438.031.500
99,13
III-106 BAB III Akuntabilitas Kinerja
%
(30 Lokasi) (100 %)
Pembangunan Jembatan Wilayah Barat 3.500.000.000
Realisasi
(Tersusunnya DED (30 Lokasi) (100 Tahun 2016) %) (Peningkatan Kualitas Perencanaan Konstruksi)
Pembangunan Jalan Wilayah Barat 1.000.000.000
Target
98,81
Peningkatan Jalan 1.024.325.000
Uraian
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Peningkatan Jalan Wilayah Timur
Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong
10.997.229.960
10.690.061.400
97,21
700.000.000
685.523.000
97,93
11 Paket
100%
DAU
(Terwujudnya 11 Paket Peningkatan Jalan Kabupaten) (Meningkatnya Aksesbilitas dan Mobilitas Pengguna di Wilayah Timur)
1 Paket
100%
DAU
(Terbangunnya saluran 1 Paket drainase/goronggorong) (Menurunnya Jumlah Jalan yang Rusak Akibat Genangan Air)
1 Paket
100%
DAU
(Terwujudnya 1 Paket Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kabupaten) (Meningkatnya Aksesbilitas dan Mobilitas Pengguna di Wilayah Kabupaten)
2 Paket
100%
DAU
(Terwujudnya 2 Paket Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan Kabupaten) (Meningkatnya Aksesbilitas dan Mobilitas Pengguna di Wilayah Kabupaten)
1 Paket
100%
DAU
(Terwujudnya 1 Paket Rehabilitasi/Pemelihara an Jalan dan Jembatan Wilayah Barat Kab. Prob) (Meningkatnya Aksesbilitas dan Mobilitas Pengguna di Wilayah Barat Kabupaten)
1 Paket
100%
DAU
(Terwujudnya 1 Paket Rehabilitasi/Pemelihara an Jalan dan Jembatan Wilayah Tengah Kab. Prob) (Meningkatnya Aksesbilitas dan Mobilitas Pengguna di Wilayah Tengah Kabupaten) (Terwujudnya 1 Paket Rehabilitasi/Pemelihara an Jalan dan Jembatan Wilayah Timur Kab. Prob) (Meningkatnya
1 Paket
100%
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
700.000.000
685.523.000
97,93
8.125.000.000
7.957.315.000
97,94
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
450.000.000
443.218.000
98,49
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 2.050.000.000
2.017.329.000
98,41
Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Barat 175.000.000
171.500.000
98,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Tengah 175.000.000
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Timur
175.000.000
171.660.000
171.370.000
98,09
97,93
DAU
III-107 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Aksesbilitas dan Mobilitas Pengguna di Wilayah Timur Kabupaten) Pemeliharaan rutin/berkala jalan dan jembatan wilayah barat 1.700.000.000
1.667.702.000
98,10
2 Paket
100%
DAU
(Terwujudnya 2 Paket Pemeliharaan Rutin / Berkala Jalan dan Jembatan Wilayah Barat Kab. Prob) (Meningkatnya Aksesbilitas dan Mobilitas Pengguna di Wilayah Kabupaten)
2 Paket
100%
DAU
(Terwujudnya 2 Paket Pemeliharaan Rutin / Berkala Jalan dan Jembatan Wilayah Tengah Kab. Prob) (Meningkatnya Aksesbilitas dan Mobilitas Pengguna di Wilayah Kabupaten)
2 Paket
100%
DAU
(Terwujudnya 2 Paket Pemeliharaan Rutin / Berkala Jalan dan Jembatan Wilayah Timur Kab. Prob) (Meningkatnya Aksesbilitas dan Mobilitas Pengguna di Wilayah Kabupaten)
17 Kecamatan
100%
DAU
(Tersedianya Data dan 17 Kecamatan Status Jalan Kabupaten yang Akurat) (Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas)
1 Unit
100%
DAU
(Tersedianya Mesin Gilas 2,5 - 4 Ton) (Peningkatan Pelayanan Kebinamargaan)
1 Paket
100%
DAU
(Terwujudnya 1 Paket Pemeliharaan Alat-alat Berat) (Peningkatan Pelayanan Kebinamargaan)
2 Paket
100%
DAU
(Tersedianya Alat-alat 2 Paket Kebinamargaan) (Peningkatan Pelayanan Kebinamargaan)
Pemeliharaan rutin/berkala jalan dan jembatan wilayah tengah 1.700.000.000
1.654.066.000
97,30
Pemeliharaan rutin/berkala jalan dan jembatan wilayah timur
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Penyusunan sistem informasi/data base jalan
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1.700.000.000
1.660.470.000
97,67
600.000.000
535.114.500
89,19
600.000.000
535.114.500
89,19
1.120.000.000
984.836.900
87,93
Pengadaan alat-alat berat 550.000.000
Rehabilitasi/pemeliharaan alatalat berat
Pengadaan Alat-alat Kebinamargaan
420.000.000
150.000.000
427.770.400
417.291.500
139.775.000
77,78
99,36
93,18
1 Unit
III-108 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
17.712.175.000
17.424.312.600
98,37
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan
200.000.000
195.520.000
1 Paket
100%
97,76
(Terlaksananya 1 Paket Rehabilitasi/Pemelihara an Jalan dan Jembatan Perdesaan di BK Prov Kab.Prob.) (Meningkatnya Aksesbilitas dan Mobilitas Pengguna di Perdesaan)
1 Paket
100%
98,92
(Terbangunnya Jalan 1 Paket dan Jembatan Desa di Kabupaten Probolinggo) BK Prov (Meningkatnya Aksesbilitas dan Mobilitas Pengguna di Wilayah Barat)
1 Paket
100%
98,31
(Terbangunnya Jalan 1 Paket dan Jembatan Desa di Kabupaten Probolinggo) BK Prov (Meningkatnya Aksesbilitas dan Mobilitas Pengguna di Wilayah Tengah)
2 Paket
100%
98,26
(Terbangunnya Jalan 2 Paket dan Jembatan Desa di Kabupaten Probolinggo) BK Prov (Meningkatnya Aksesbilitas dan Mobilitas Pengguna di Wilayah Timur)
2 Paket
100%
98,51
(Terwujudnya 2 Paket Peningkatan Jalan Desa) (Meningkatnya BK Prov Aksesbilitas dan Mobilitas Pengguna di Wilayah Barat)
2 Paket
100%
99,10
(Terwujudnya 2 Paket Peningkatan Jalan Desa) (Meningkatnya BK Prov Aksesbilitas dan Mobilitas Pengguna di Wilayah Tengah) (Terwujudnya 4 Paket Peningkatan Jalan Desa) (Meningkatnya BK Prov Aksesbilitas dan Mobilitas Pengguna di Wilayah Timur)
4 Paket
100%
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Wilayah Barat 1.400.000.000
1.384.845.000
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Wilayah Tengah 900.000.000
884.771.000
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Wilayah Timur 1.250.000.000
1.228.281.900
Peningkatan Jalan Perdesaan Wilayah Barat 5.350.000.000
5.270.095.000
Peningkatan Jalan Perdesaan Wilayah Tengah 3.250.000.000
3.220.767.300
Peningkatan Jalan Perdesaan Wilayah Timur 5.362.175.000
5.240.032.400
97,72
Program Pembinaan dan Penyuluhan Kebinamargaan
240.000.000
233.866.700
97,44
Pembinaan dan Penyuluhan
90.000.000
88.329.000
98,14
PAD
(Terselenggaranya Pembinaan dan
3 Kec. di Wilayah 3 Kec. di Wilayah Barat Barat
III-109 BAB III Akuntabilitas Kinerja
100%
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Wilayah Barat
Penyuluhan Kebinamargaan) (Peningkatan Jumlah Masyarakat yang Menerima Informasi tentang Kebinamargaan)
Kab.Probolinggo
Pembinaan dan Penyuluhan Wilayah Tengah
2 Kec. di Wilayah 2 Kec. di Wilayah Barat Barat Kab.Probolinggo Kab.Probolinggo
100%
PAD
(Terselenggaranya Pembinaan dan Penyuluhan Kebinamargaan) (Peningkatan Jumlah Masyarakat yang Menerima Informasi tentang Kebinamargaan)
3 Kec. di Wilayah 3 Kec. di Wilayah Barat Barat Kab.Probolinggo Kab.Probolinggo
100%
PAD
(Terselenggaranya Pembinaan dan Penyuluhan Kebinamargaan) (Peningkatan Jumlah Masyarakat yang Menerima Informasi tentang Kebinamargaan)
60.000.000
57.273.700
95,46
Pembinaan dan Penyuluhan Wilayah Timur
90.000.000
4.2
88.264.000
98,07
Kab.Probolinggo
Ketersediaan Air Baku Keberhasilan Program dan Kegiatan dalam menunjang pencapaian pernyataan kinerja : Alokasi Biaya
No.
5
PROGRAM/KEGIATAN
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Anggaran (Rp.)
29.757.530.000
Realisasi (Rp.)
Output/Keluaran %
Sumber Dana
Uraian
Target
Realisasi
%
DAU
Terlaksananya pelaksanaan normalisasi saluran sngai 2 lokasi dan tersusunnya 3 dokumen perencanaan 2016
2 tebing sungai dan 3 dokumen perencanaan
2 tebing sungai dan 3 dokumen perencanaan
100
7 jaringan irigasi
7 jaringan irigasi
100
29.214.711.074
5.1
Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
5.2
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
308.000.000
307.981.200
99,99
DAU
Terlaksananya rehabilitasi/pemeliha raan rutin jaringan irigasi
5.3
Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air
300.000.000
297.346.000
99,12
DAU
Terlaksananya rehabilitasi/pemeliha raan pintu air
6 kecamatan
6 kecamatan
100
370.250.000
363.688.100
98,23
DAU
Terlaksananya rehabilitasi/pemeliha
2 tebing sungai dan 1 dokumen
2 tebing sungai dan 1 dokumen
100
5.4
Rehabilitasi/pemeliharaan
371.750.000
363.061.000
97,66
III-110 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur raan normalisasi sungai 2 lokasi dan tersusunnya 1 dokumen perencanaan 2016
normalisasi sungai
5.5
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun
5.6
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun
5.7
Pembangunan Jaringan Irigasi Saluran/Sungai
5.8
Pengembangan jaringan irigasi khusus
5.9
Normalisasi saluran pembuang/afvour
5.10
Rehabilitasi bangunan di sungai
5.11
Pengadaan Sarana Penunjang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
5.12
Pengembangan Irigasi Perdesaan
5.13
Updating dan Penyusunan Searching Software Aset-Aset Dinas Pengairan
1.328.000.000
1.100.000.000
1.003.500.000
1.307.693.000
1.079.916.200
988.134.700
98,47
98,17
98,47
perencanaan
perencanaan
DAU
Terpeliharanya fungsi jaringan irigasi yg telah dibangun
10 daerah irigasi
10 daerah irigasi
100
DAU
Terpeliharannya fungsi jaringan irigasi yg telah dibangun
7 daerah irigasi
7 daerah irigasi
100
DAU
Terlaksananya pembangunan jaringan irigasi saluran/sungai 1 lokasi dan tersusunnya 2 dokumen perencanaan 2016
Peningkatan fungsi 1 sungai
Peningkatan fungsi 1 sungai
100
30 Daerah pembawa
30 Daerah pembawa
100
10.796.080.000
10.562.641.174
97,84
DAU + DAK
Terlaksananya pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
990.000.000
971.504.700
98,13
DAU
Terlaksananya normalisasi sungai pembuang/afvour
4 lokasi dan 4 dokumen
4 lokasi dan 4 dokumen
100
DAU
Terlaksananya rehabilitasi bangunan di sungai dan tersusunnya 6 dokumen perencanaan 2016
6 lokasi(6 kecamtan)
6 lokasi(6 kecamatan)
100
DAU
Terlaksananya pengadaan sarana penunjang E &P jaringan irigasi
3 paket(1 pkt peralatan kerja pintu,1 pkt pengadaan suku cadang excavator& pemeliharaan dumptruck,1 pkt pengadaan sarana penunjang OP
3 paket(1 pkt peralatan kerja pintu,1 pkt pengadaan suku cadang excavator& pemeliharaan dumptruck,1 pkt pengadaan sarana penunjang OP
100
DAU
Terlaksananya efisiensi dan kelancaran debit air pd saluran tersier
9 desa
9 desa
100
DAU
Terlaksananya searching software aset2 DPU pengairan kab.probolinggo
2 paket
2 paket
100
1.253.100.000
315.000.000
704.250.000
175.000.000
1.226.864.000
312.790.200
693.208.000
168.483.000
97,91
99,30
98,43
96,28
III-111 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
APBN
Terlaksananya pengadaan penunjang kegi atan DAK
4 paket
4 paket
100
1 tebing sungai yg rusak sepanjang 75 m
1 tebing sungai yg rusak sepanjang 75 m
100
5.14
Pelaksanaan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)
5.15
Rehabilitasi/Pemeliharaan Tebing dan Krib Sungai
215.250.000
211.321.800
98,18
DAU
Terlaksananya rehabilitasi/pemeliha raan tebing dan krib sungai
5.16
Kajian Pemetaan Daerah Irigasi
100.000.000
89.765.100
89,77
DAU
Terlaksananya kajian pemetaan daerah irigasi
1 paket
1 paket
100
5.17
Pembangunan Tebing dan Krib Sungai
27.350.000
25.326.900
92,60
DAU
Tersusunnya 2 dokumen perencaan ‘16
2 lokasi
2 lokasi
100
5.18
Peningkatan Jaringan Tersier
2.910.000.000
2.862.881.000
98,38
BANPR OB
Terlaksananya peningkatan jaringan tersier
15 jaringan tersier
15 jaringan tersier
100
5.19
Rehabilitasi Jaringan Tersier
1.950.000.000
1.929.485.000
98,95
BANPR OB
Terlaksananya rehabilitasi jaringan tersier
10 jaringan tersier
10 jaringan tersier
100
5.20
Pengembangan Jaringan Tersier
2.640.000.000
2.598.675.000
98,43
BANPR OB
Terlaksananya pengembangan jaringan tersier
14 jaringan tersier
14 jaringan tersier
100
5.21
Pembangunan Jaringan Tersier
2.500.000.000
2.479.873.000
99,19
BANPR OB
Terlaksananya pembangunan jaringan tersier
14 jaringan tersier
14 jaringan tersier
100
500.000.000
492.997.900
98,60
DAU
Terlaksananya pengadaan/pemban gunan sumur air tanah
3 paket
3 paket
100
DAU
Terlaksananya inventarisasi dan kalibrasi sumber mata air dan pengukuran pemantauan debit
1 paket
1 paket
100
DAU
Terlaksananya perencanaan,pengel olaan dan konservasi sungai/embung
2 studi
2 studi
100
Terlaksananya rehabilitasi/pemeliha
5 bantaran sungai yg
5 bantaran sungai yg
100
6
Program penyediaan dan pengelolaan air baku
400.000.000
374.072.000
93,52
6.1
Pembangunan/Pemeliharaan Sumur - Sumur Air Tanah
500.000.000
492.997.900
98,60
7
Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
720.000.000
678.239.800
94,20
7.1
Inventarisasi dan Kalibrasi Sumber Mata Air dan Pengukur Pemantau Debit
7.2
Perencanaan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai/Embung
8
8.1
75.000.000
72.740.000
96,99
645.000.000
605.499.800
93,88
Program pengendalian banjir
3.978.750.000
3.892.227.600
97,83
Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
1.000.000.000
976.435.000
97,64
DAU
III-112 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur raan bantaran dan tanggul sungai
8.2
Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
225.000.000
218.903.000
97,29
rusak
rusak
DAU
Terlaksananya peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
4 sungai,5 afvour
4 sungai,5 afvour
100
Peningkatan fungsi 2 bendung
Peningkatan fungsi 2 bendung
100
8.3
Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir
950.000.000
934.894.500
98,41
DAU
Terlaksananya peningkatan pembangunan pusat2 pengendali banjir
8.4
Pengadaan Bahan Banjiran
150.000.000
147.315.000
98,21
DAU
Terlaksananya pengadaan bahan banjiran
220 bronjong,2000 sak
220 bronjong,2000 sak
100
8.5
Pengadaan Sarana Komunikasi Banjiran
45.000.000
44.617.600
99,15
DAU
Terlaksananya pengadaan sarana komunikasi banjiran
1 paket sarana komunikasi banjiran
1 paket sarana komunikasi banjiran
100
8.6
Pembangunan DAM pengendali banjir
650.000.000
632.326.500
97,28
DAU
Terlaksananya pembangunan dan pengendalian banjir
Terbangunnya 2 DAM
Terbangunnya 2 DAM
100
8.7
Rehabilitasi/Pemeliharaan DAM pengendali banjir
958.750.000
937.736.000
97,81
DAU
Terlaksananya rehabilitasi/pemeliha raan DAM pengendali banjir
4 DAM
4 DAM
100
9
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Sumber Daya Air
1.928.254.000
1.744.946.891
90,49
DAU
Terlaksananya pelatihan penataan kelembagaan & ketatalaksanaan SDA
Pelatihan OP,Desain,Kon truksi partisipatif
Pelatihan OP,Desain,Kon truksi partisipatif
100
DAU
Terlaksananya pembinaan HIPPA/GHIPPA berprestasi
Pembinaan 5 GHIPPA
Pembinaan 5 GHIPPA
100
DAU
Terlaksananya efisiensi dan kelancaran debit air pd saluran tersier
8 desa
8 desa
100
DAU
Terlaksananya operasional perijinan pemakaian tanah pengairan
500 penertiban ijin pemakaian tanah
500 penertiban ijin pemakaian tanah
100
DAU
Terlaksananya inventarisasi dan penertiban garis sempadan saluran dlm wil. Kota kraksaan
Penertiban garis sempadan
Penertiban garis sempadan
100
9.1
Penunjang dan pendampingan WISMP DPU Pengairan
9.2
Pembinaan HIPPA / GHIPPA Berprestasi
9.3
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Tani
9.4
Penunjang Operasional Perijinan Pemakaian Tanah Pengairan
9.5
Inventarisasi, Sosialisasi dan Penertiban Garis Sempadan Saluran Dalam Wilayah Kota Kraksaan
130.000.000
100.000.000
600.000.000
35.000.000
60.000.000
106.765.891
95.911.300
590.646.850
33.952.500
59.790.200
82,13
95,91
98,44
97,01
99,65
III-113 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
9.6
Bimbingan Teknis Peningkatan Profesionalisme Aparatur dalam Teknis Bidang Pengairan
9.7
WISMP LOAN
9.8
Penunjang Kegiatan Komisi Irigasi
9.9
10
10.1
142.900.000
660.354.000
32.641.700
656.399.000
22,84
99,40
DAU
Terlaksananya bimbingan teknis profesionalisme aparatur dlm teknik bid.pengairan
74 orang
74 orang
100
APBN
Terlaksananya pelatihan penataan kelembagaan & ketatalaksanaan SDA
5 paket
5 paket
100
3 kali,1 paket pemeliharaan
3 kali,1 paket pemeliharaan
100
125.000.000
93.954.450
75,16
DAU
Terlaksananya rapat koordinasi dan pemeiharaan gedung komir
Pembinaan Juru/UPTD Berprestasi
75.000.000
74.885.000
99,85
DAU
Terlaksananya pembinaan juru/UPTD
5 kali pem binaan ju ru /UPTD
5 kali pem binaan ju ru /UPTD
100
Program Pengembangan data/informasi
10.000.000
8.400.000
84,00
Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD)
10.000.000
8.400.000
84,00
DAU
Tersusunnya system informasi profil daerah(SIPD)
1 dokumen data profil
1 dokumen data profil
100
4.3
Jalan lingkungan yang berkondisi Baik Keberhasilan Program dan Kegiatan dalam menunjang pencapaian pernyataan kinerja : Alokasi Biaya
No.
PROGRAM/KEGIATAN
Anggaran (Rp.)
Realisasi (Rp.)
Output/Keluaran %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
150.000.000
149.270.500
99,51
Pengadaan Alat-alat Kebinamargaan
150.000.000
149.270.500
99,51
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
13.110.105,500
12.787.960.200
97,54
6.1
Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Minum
13.110.105.500
12.787.960.200
97,54
7
Program Pengendalian Banjir
2.985.760,000
2.917.029.000
97,70
Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pengaman Pantai
2.985.760,000
2.917.029.000
97,70
5
5.1
6
7.1
Sumber Dana
Uraian
Target
Realisasi
%
PAD
Jumlah unit sarana dan prasarana kebinamargaan
3 unit
3 unit
100
DAU, Pajak Rokok
Jumlah paket Pemb & Rehab SPAM
44 paket
44 paket
100
750 m
773,95 m
103,1 9
DAU
Panjang tangkis pengendali luapan air laut yang dibangun/direhabilit
III-114 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur asi
8.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemukiman dan Fasum Bagi Masyarakat
8.1
Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan
8.2
Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Fisik Pamong Praja
8.3
Pembangunan Gedung Sekretariat Kabupaten Probolinggo
8.4
Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Fisik Pasar
8.4
Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Fisik Objek Wisata
1.185.210.000
9.
Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sanitasi dan Drainase
22.805.107.000
9.1
Pembangunan dan Rehabilitasi Pengolahan Air Limbah
9.2
Pembangunan dan Perbaikan Saluran Drainase
9.3
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Prasarana Air Limbah
10
10.1
94.978.281.930
2.376.478.000
22.153.370.000
75.494.582.600
2.318.785.450
18.358.601.750
79,49
97,57
DAU, Pajak Rokok, PAD
Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik
82,87
DAU, PAD
22,73 %
22,22 %
97,76
Sarana prasarana fasilitas pamong praja dalam kondisi baik
50 %
90 %
180
Sarana prasarana fasilitas pamong praja dalam kondisi baik
50 %
90 %
180
69.043.223.930
53.444.618.400
77,41
DAU, PAD
220.000.000
215.283.000
97,86
DAU, PAD
Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pasar
1 paket
1 paket
100
1.157.294.000
97,64
DAU, PAD
Sarana prasarana fasilitas pamong praja dalam kondisi baik
3 paket
3 paket
100
22.144.729,600
97,10
Jumlah paket pembangunan MCK
72 paket
72 paket
100
12.974.718.000
12.596.615.050
97,09
DAU, DAK, Pajak Rokok, PAD
9.650.389.000
9.407.151.650
97,48
DAU, PAD
Panjang saluran drainase yang dibangun/diperbaiki
3.250 m
11.663,6 m
358
DAU, PAD
Jumlah anggota masyarakat terfasilitasi sarana prasarana air limbah komunal
100 KK
93 KK
93
DAU, PAD
Jumlah data dan informasi keciptakaryaan
13 dokumen
13 dokumen
100
180.000.000
140.962.900
78,31
Program Penelitian dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi
2.300.000,000
2.146.603.400
93,33
Penyusunan dan Analisis Database
2.300.000.000
2.146.603.400
93,33
III-115 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Sasaran 5 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 5.1
Pengelolaan Persampahan dan Pencegahan pencemaran Air Keberhasilan
Program
dan
Kegiatan
dalam
menunjang
pencapaian pernyataan kinerja : No.
5
5.1
5.2
5.3
6
PROGRAM / KEGIATAN Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Pembinaan dan Operasional Pelayanan Persampahan
Operasional TPS dan TPA
Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan pertamanan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
ALOKASI BIAYA Annggaran (RP.) 2.666.000.000
1.328.000.000
1.028.000.000
Realisasi (RP.) 2.432.755.850
1.175.607.200
1.013.286.650
%
Sumber Dana
OUTPUT / KELUARAN Uraian
Target
Realisasi
%
Terlaksananya Pembinaan dan operasional pelayanan persampahan
3 Pembinaan dan 2 Toilet Portable, 8 unit trolly sampah
3 Pembinaan dan 2 Toilet Portable, 8 unit trolly sampah
100
Terlaksananya pelayanan Operasional TPA dan TPS
12 bulan pemeliharaan TPA & unit kompos, 5 unit TPS, 1 unit pembangunan portal TPA, 1 roll selang, 1 unit gazebo, 58 unit rambu, 2 buah lampu sorot,
12 bulan pemeliharaan TPA & unit kompos, 5 unit TPS, 1 unit pembangunan portal TPA, 1 roll selang, 1 unit gazebo, 58 unit rambu, 0 buah lampu sorot
99,8
DAU
Terlaksananya Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan pertamanan
2 Rehab kontainer, 4 unit becak sampah, pakaian kerja lapangan, 12 sarana prasarana persampahan dan pertamanan, dan peralatan K3, 12 kali uji laboratorium
2 Rehab kontainer, 4 unit becak sampah, pakaian kerja lapangan, 12 sarana prasarana persampahan dan pertamanan, dan peralatan K3, 0 kali uji laboratorium
89
84 pengawasan perusahaan, 8 unit papan pengumuman, 1 unit mini pocket projector
84 pengawasan perusahaan, 8 unit papan pengumuman, 1 unit mini pocket projector
100
18 titik ABA, 11 titik ALI, 10 titik udara ambient, 10 titik emisi
13 titik ABA, 11 titik ALI, 10 titik udara ambient, 10 titik emisi
100
91,25
88,52
98,57
310.000.000
243.862.000
78,67
1.145.000.000
1.027.406.750
89,73
DAU
DAU
6.1
Pembinaan dan Pemantauan AMDAL, UKL, UPL
150.000.000
118.072.950
78,72
DAU
Terlaksananya Pangawasan dan pelayanan penanganan pengaduan masyarakat
6.2
Pengujian Kualitas Air dan Udara Ambien
150.000.000
149.725.900
99,82
DAU
Terlaksananya Pengujian kualitas air dan udara ambient
III-116 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
6.3
Penyusunan Dokumen Lingkungan Kegiatan Pemerintah
6.4
Penunjang Operasional perijinan bidang LH
6.5
Kajian Status Kerusakan Lahan Akibat Produksi Biomassa
6.6
Penunjang PAKLIM (Program Advis Kebijakan Untuk lIngkungan dan Perubahan Iklim
6.7
Studi pelestarian sumber mata air
6.8
Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Ekoregional Kab.Probolinggo
6.9
Koordinasi dan sinkronisasi Program dan Kebijakan Bidang LH
7
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
7.1
Pembinaan kelembagaan pengelola LH
7.2
Penunjang program adipura
7.3
Perindangan Titik Pantau Adipura dan GSP
175.000.000
50.000.000
175.000.000
230.000.000
65.000.000
125.000.000
165.674.000
44.036.200
161.922.000
191.930.700
63.001.800
115.954.700
94,67
88,07
92,53
83,45
96,93
92,76
25.000.000
17.088.500
68,35
1.091.275.000
964.203.350
88,36
236.275.000
280.000.000
120.000.000
224.369.750
198.610.350
119.968.100
94,96
70,93
99,97
DAU
Terlaksananya penyusunan dokumen lingkungan kegiatan pemerintah daerah
1 Dokumen
1 Dokumen
100
PAD
Terlaksananya penunjang operasional perijinan bidang lingkungan hidup
4 Perijinan, 8 dokumen
4 Perijinan, 8 dokumen
100
DAU
Terlaksananya Kajian status kerusakan lahan akibat produksi biomassa
1 Paket Dokumen
1 Paket Dokumen
100
DAU
Terlaksananya Program Advis Kebijakan Untuk lIngkungan dan Perubahan Iklim
1 Unit alat pengolah plastik, 6 kali rakor, 1 unit harddisk eksternal, 1 unit rumah alat pengolah plastik
1 Unit alat pengolah plastik, 4 kali rakor, 1 unit harddisk eksternal, 1 unit rumah alat pengolah plastik
92,87
PAD
Terlaksananya Strategi Pengelolaan Sumber-sumber mata air di Kabupaten Probolinggo
3 Jenis dokumen (Pendahulan, Antara dan Akhir)
3 Jenis dokumen (Pendahulan, Antara dan Akhir)
100
DAU
Terlaksananya Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Ekoregional Kab.Probolinggo
3 Jenis dokumen (Pendahulan, Antara dan Akhir)
3 Jenis dokumen (Pendahulan, Antara dan Akhir)
100
PAD
Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan bidang lingkungan hidup
4 Rakor
2 Rakor
65,01
DAU
Terlaksananya Pembinaan kelembagaan pengelola LH
2 pembinaan, 6 orang diklat, 100 orang
2 pembinaan, 5 orang diklat, 70 orang
80,8
DAU
Terlaksananya program adipura
3 Pembinaan, 1 Dokumen Adipura, 100 unit sarana tempat sampah
2 Pembinaan, 1 Dokumen Adipura, 100 unit sarana tempat sampah
85
DAU
Terlaksananya Perindangan titik pantau adipura dan GSP
1450 Bibit perindangan, 3500 bibit vegetasi pantai, 2 unit
1450 Bibit perindangan, 3500 bibit vegetasi pantai, 2 unit
III-117 BAB III Akuntabilitas Kinerja
100
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
7.4
Operasional UPT Laboratorium Lingkungan
120.000.000
95.580.100
79,65
mesin bor biopori
mesin bor biopori
DAU
Terlaksananya Operasional UPT Laboratorium Lingkungan Hidup
2 unit pHmeter, 2 unit APAR, 6 unit kacamata pelindung, 6 buah beaker glass, 6 buah safety vest, 4 buah helm safety
2 unit pHmeter, 2 unit APAR, 6 unit kacamata pelindung, 6 buah beaker glass, 6 buah safety vest, 4 buah helm safety
100
2 Dokumen Laporan
2 Dokumen Laporan
100
1 paket bibit mangrove dan vegetasi pantai
1 paket bibit mangrove dan vegetasi pantai
100
7.5
Penyusunan SLHD dan MIH
65.000.000
62.563.000
96,25
PAD
Terlaksananya Penyusunan laporan SLHD dan MIH
7.6
Perlindungan dan Pelestarian Sumberdaya Air
100.000.000
95.746.950
95,75
DAU
Terlaksananya Perlindungan dan pelestarian sumber daya air
7.7
Pelestarian Flora dan Fauna
40.000.000
38.115.100
95,29
PAD
Terlaksananya Pelestarian flora dan fauna
1 Unit rehab sangkar, 4 jenis burung
1 Unit rehab sangkar, 4 jenis burung
100
7.8
Pemeliharaan Trotoar dan Median Jalan Kraksaan
DAU
Terlaksananya Pemeliharaan trotoar dan median jalan Kraksaan
5 Paket bibit tanaman, 32 unit pot tanaman
5 Paket bibit tanaman, 32 unit pot tanaman
100
4 Lokasi revitalisasi taman, 30 titik sumur bor, 3 paket bibit tanaman, 1 kali pemeliharaan gapura batas kota, 1 kali pemeliharaan relief taman kota
4 Lokasi revitalisasi taman, 30 titik sumur bor, 3 paket bibit tanaman, 1 kali pemeliharaan gapura batas kota, 1 kali pemeliharaan relief taman kota
100
8
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
8.1
Pemeliharaan Tanaman Penghijauan dan Taman Kota
8.2
130.000.000
129.250.000
99,42
2.358.000.000
2.250.234.000
95,43
Terlaksananya Pemeliharaan tanaman penghijauan dan taman kota
1.283.000.000
1.206.312.800
94,02
DAU
Pembangunan Taman Kota
700.000.000
680.611.000
97,23
DBHCT
Terlaksananya Pembangunan Taman Kota
2 Lokasi
2 Lokasi
100
8.3
Pengembangan Hutan Kota
300.000.000
289.403.500
96,47
DAU
Terlaksananya Pengembangan hutan kota
2 Paket sarana outbound
2 Paket sarana outbound
100
8.4
Pemeliharaan Taman Bermain Anak
75.000.000
73.906.700
98,54
PAD
Terlaksananya Pemeliharaan taman bermain anak
4 Jenis sarana bermain anak
4 Jenis sarana bermain anak
100
565.000.000
526.105.600
93,12
3 Jenis Lomba
3 Jenis Lomba
100
9
Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup
9.1
Penyelenggaraan Lombalomba Bidang LH pada Masyarakat dan Dunia Usaha
125.000.000
110.764.400
88,61
DAU
Terlaksananya Penyelenggaraan lomba-lomba bidang lingkungan hidup pada masyarakat
III-118 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur dan dunia usaha
9.2
Pembinaan Adiwiyata
100.000.000
83.798.000
83,80
DAU
Terlaksananya Pembinaan adiwiyata
4 Sekolah adiwiyata nasional dan mandiri
4 Sekolah adiwiyata provinsi dan 1 sekolah adiwiyata nasional
90
830 lubang biopori, 25 unit gerobak sampah, 19 unit becak sampah
100
9.3
Pengendalian Pencemaran
265.000.000
260.318.500
98,23
DAU
Terlaksananya Pengendalian pencemaran
830 lubang biopori, 25 unit gerobak sampah, 19 unit becak sampah
9.4
Pembinaan Eko Pesantren
75.000.000
71.224.700
94,97
PAD
Terlaksananya Pembinaan EcoPesantren
1 kali lomba pesantren, 40 orang
1 kali lomba pesantren, 40 orang
100
10
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Fasum bagi Masyarakat
2.809.190.000
2.629.524.650
93,60
DAU
Terlaksananya Pengembangan lampu PJU, sorot, dan hias
1 Paket lampu PJU, 1 paket lampu hias, 1 paket suku cadang PJU solar cell dan LED
1 Paket lampu PJU, 1 paket lampu hias, 1 paket suku cadang PJU solar cell dan LED
100
DAU
Terlaksananya meterisasi PJU
1 Paket lampu hias, 2 paket validasi jaringan listrik
1 Paket lampu hias, 2 paket validasi jaringan listrik
100
DAU
Terlaksananya Pengembangan Lampu PJU, Solarcell
32 solar cell, 4 kecamatan
18 solar cell, 4 kecamatan, 56 titik PJU
100
42,00
PAD
Terlaksananya Koordinasi Kerjasama Rasionalisasi PJU
5 Kali Rapat, 1 kali sosialiasi
0 Kali Rapat, 0 kali sosialiasi
0
0
PAD
Terlaksananya Kerjasama Rasionalisasi PJU
1 Bulan
0 Bulan
0
0
PAD
Terlaksananya Gerakan Masyarakat Olah Sampah Jadi Berkah (Gema ''Sajadah'')
5 buah bak sampah, 5 buah timbangan, 30 orang, 50 unit komposter
0 buah bak sampah, 0 buah timbangan, 0 orang, 0 unit komposter
0
96,27
PAD
Terlaksananya Implementasi RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca
1 Paket bibit tanaman vegetasi sungai dan pantai
1 Paket bibit tanaman vegetasi sungai dan pantai
100
DAU
Terlaksananya program pembangunan kota hijau (P2KH)
1 Unit gazebo, 1 buah GPS, 2 paket bibit tanaman, 1 paket taman depan sumber
2 Unit gazebo, 1 buah GPS, 2 paket bibit tanaman, 1 paket taman depan sumber
10.1
Pengembangan Lampu PJU, Sorot dan Hias
594.190.000
300.000.000
578.365.400
10.2
Meterisasi PJU
10.3
Pengembangan Lampu PJU dan Solar Cell
10.4
Penunjang Tim Koordinasi Kerjasama Rasionalisasi PJU
5.000.000
2.100.000
10.5
Kerjasama Rasionalisasi PJU
0
0
10.6
Penunjang Gerakan Masyarakat Olah Sampah Jadi Berkah (GEMA SAJADAH)
75.000.000
0
10.7
Penyusunan RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca
50.000.000
48.137.100
10.8
Penunjang Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)
1.040.000.000
315.000.000
293.518.000
1.020.793.200
310.071.950
97,34
97,84
98,15
98,44
III-119 BAB III Akuntabilitas Kinerja
100
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur lele park
lele park
10.9
Penunjang Peringatan HariHari Besar Lingkungan Hidup
215.000.000
174.325.000
81,08
DAU
Terlaksananya Peringatan Hari-Hari Besar LH
2 Peringatan
2 Peringatan
100
10.1 0
Kajian pemanfaatan lahan bekas tambang
150.000.000
141.325.000
94,22
DAU
Terlaksananya Kajian pemanfaatan lahan bekas tambang
1 Paket dokumen
1 Paket dokumen
100
10.1 1
Studi pengelolaan pertamanan kota
65.000.000
60.889.000
93,68
PAD
TerlaksananyaStudi pengelolaan pertamanan kota
1 Dokumen
1 Dokumen
100
1.000.000.000
893.697.300
89,37
DAC
Terlaksananya Pembinaan kemampuan ketrampilan kerja petani tembakau dalam pembuatan pupuk organik
6 Kali pembinaan
6 Kali pembinaan
100
DAC
Terlaksananya Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan sarana produksi APPO
9 Kelompok Tani
9 Kelompok Tani
100
11
11.1
11.2
Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Kawasan Industri Hasil Tembakau
Pembinaan Kemampuan Ketrampilan Kerja Petani Tembakau dalam Pembuatan Pupuk Organik
Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri hasil Tembakau dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Bantuan sarana produksi APPO (Alat Pembuat Pupuk Organik)
304.777.500
695.222.500
218.967.000
674.730.300
71,84
97,05
III-120 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Sasaran 6 : Peningkatan Kualitas Pendidikan 6.1
Angka Partisipasi Kasar (APK) Keberhasilan
Program
dan
Kegiatan
dalam
menunjang
pencapaian pernyataan kinerja : Alokasi Biaya No.
5
PROGRAM/KEGIATAN
Program Pendidikan Anak Usia Dini
5.1
Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa
5.2
Penunjang Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal
5.3
Penunjang Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal
5.4
Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
5.5
5.6
6
6.1
Anggaran (Rp.)
1.569.565.000
825.000.000
70.000.000
313.000.000
Realisasi (Rp.)
1.497.720.800
810.589.800
70.000.000
257.266.000
Output/Keluaran %
Sumber Dana
Uraian
Target
Realisasi
%
DID
Pengadaan alat praktik dan penunjang kegiatan
37 paket pengadaan wahana bermain anak outdoor TK, 57 paket pengadaan APE dalam TK/PAUD, 133 paket pengadaan buku cerita bergambar, 133 paket pengadaan rak buku
37 paket pengadaan wahana bermain anak outdoor TK, 57 paket pengadaan APE dalam TK/PAUD, 133 paket pengadaan buku cerita bergambar, 133 paket pengadaan rak buku
100
DAU
Penunjang kegiatan BOSDA
1000 Guru PAUD 12 bln, 250 Guru PAUD 4 bln
1000 Guru PAUD 12 bln, 250 Guru PAUD 4 bln
100
Penunjang BOSDA
2 paket workshop dan Hr. 10 guru PAUD
2 paket workshop dan Hr. 10 guru PAUD
100
Jasa Publikasi dan Sosialisasi kegiatan
7 Paket Lomba dan 1 paket Event Organizer
7 Paket Lomba dan 1 paket EO Anugerah pendidikan Taman Posyandu
100
95,42
98,25
100
82,19
DAU
336.565.000
334.865.000
99,49
DAU
Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Propinsi
10.000.000
10.000.000
100
BANPR OV
Kegiatan HAN Provinsi
Pengiriman kontigen 30 (30 orng X 3 Hari)
Pengiriman kontigen 30 (30 org X 3 Hari)
100
Seleksi dan Pembinaan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi
15.000.000
15.000.000
100
BANPR OV
Jasa Kegiatan Pembinaan
1 paket seleksi
1 paket seleksi
100
32.004.420.579
30.025.044.998
93,82
8.532.714.000
8.350.945.600
97,87
Jasa Rehab, Jasa Pembangunan dan Jasa Pengadaan
31 Rehab Bang. SD, 9 Pemb. Penunjang
31 Rehab Bang. SD, 9 Pemb. Penunjang
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Rehab, Pembangunan dan Pengadaan Sarpras SD
DID
III-121 BAB III Akuntabilitas Kinerja
100
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur sarana prasarana Pendidikan, 5 Pemb. Rumdin SD, 5 Rehab Rumdin SD, 10 Rehab Bang. TK, 16 paket meubel perpus (lanjutan DAK 2014),
sarana prasarana Pendidikan, 5 Pemb. Rumdin SD, 5 Rehab Rumdin SD, 10 Rehab Bang. TK, 16 paket meubel perpus (lanjutan DAK 2014),
Jasa Rehab, Jasa pembangunan dan Jasa Pengadaan SMP
91 Rehab Ruang Belajar, 8 Pembangunan RKB,5 Pembangunan Perpustakaan, 4 Pemb. Lab. IPA ,1 Pemb. Lab. Komp. 15 paket AP lab IPA, 2 paket alat komputer CBT, 18 Paket AP IPS, 23 Paket AP Matematika, 10 paket AP OR/Kesenian
91 Rehab Ruang Belajar, 8 Pembangunan RKB,5 Pembangunan Perpustakaan,4 Pemb. Lab. IPA ,1 Pemb. Lab. Komp. 15 paket AP lab IPA, 2 paket alat komputer CBT, 18 Paket AP IPS, 23 Paket AP Matematika, 10 paket AP OR/Kesenian.
100
Jasa Kegiatan Pembinaan Minat dan Bakat
1 Paket lomba MIPA, 1 Paket Lomba siswa teladan, 1 Paket lomba TIWISIDA
1 Paket lomba MIPA, 1 Paket Lomba siswa teladan, 1 Paket lomba TIWISIDA
100
Jasa Pembinaan minat, bakat
12 Paket lomba, 3 paket workshop, 1 paket sosialisasi, 2 paket ADV
12 Paket lomba, 3 paket workshop, 1 paket sosialisasi, 2 paket ADV
100
Jasa pembangunan dan rehab
Pembangunan rumdin penjaga sekolah, 4 paket pemb. Pagar SMP, 6 paket rehab kamar mandi siswa
Pembangunan rumdin penjaga sekolah, 4 paket pemb. Pagar SMP, 6 paket rehab kamar mandi siswa
100
Jasa kegiatan Pengembangan PKP SPM
6 paket sosialisasi, 7 paket pelatihan, 2 paket pengumpulan dan analisa data dan 3 paket lokakarya
3 paket sosialisasi, 4 paket pelatihan, 2 paket pengumpulan dan analisa data
34
SD
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Rehab, Pembangunan dan Pengadaan Sarpras SMP
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SD
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SMP
Pembangunan dan Rehab Prasarana
Pengembangan PKP SPM Pendidikan Dasar
10.677.960.000
322.420.000
245.000.000
500.000.000
1.250.000.000
10.427.211.800
313.973.500
228.824.500
489.565.000
430.920.000
97,65
97,38
93,4
97,91
34,47
DAU + DAK
DAU
DAU
DID
APBN
III-122 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
6.7
6.8
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah
Pengembangan Sekolah Adiwiyata
271.355.000
75.000.000
37.310.000
67.920.000
13,75
90,56
DAU
DAU
Paket kegiatan Akreditasi sekolah
2 Paket kegiatan, 2 kali rapat serta paket pendampingan
1 Paket keg. sosialisasi dan 1 paket keg. Pendampingan
13
Kegiatan sosialisasi, worshop dan FGD
2 kali rapat, 2 kali kegiatan, 1 Paket workshop Adiwiyata, 1 paket FGD Adiwiyata dan Bhakti Pelajar
2 kali rapat persiapan, 2 Paket workshop Adiwiyata, 1 paket FGD Adiwiyata dan 1 paket Bhakti Pelajar
100
50 paket buku referensi, 50 paket buku pengayaan smp
100
6.9
Pengadaan Buku Referensi dan Pengayaan SMP
1.020.000.000
973.010.000
95,39
DID
Paket Pengadaan
50 paket buku referensi, 50 paket buku pengayaan smp
6.10
Pengadaan Buku Referensi dan Pengayaan SD
880.000.000
825.365.500
93,79
DID
Paket Pengadaan
95 paket buku pengayaan dan referensi SD
95 paket buku pengayaan dan referensi SD
100
Operasional Ujian Nasional
2 rakor, 1 sosialisasi dan 1 rakorev, 1 Paket Kegaiatan Ujian Nasional, 1 Paket verifikasi data
2 rakor, 1 sosialisasi dan 1 rakorev, 1 Paket Kegaiatan Ujian Nasional, ! Paket verifikasi data
100
2 paket rakorev, 2 paket kegiatan Sosialisasi , 1 paket kegiatan Ujian Nasional, 1 paket verifikasi data
100
6.11
Operasional Pelaksanaan UAS/UN SD dan Paket A
200.000.000
172.898.188
86,45
DAU
6.12
Operasional Pelaksanaan UAS/UN SMP dan Paket B
75.000.000
72.400.000
96,53
DAU
Operasional Ujian Nasional
2 kali rakorev, 1 kali kegiatan, 1 paket kegiatan Ujian Nasional, 1 paket verifikasi data
6.13
Pemberdayaan pendidik di daerah sulit
575.000.000
558.842.500
97,19
DAU
Honorarium dan kegiatan kelas inspirasi
358 Guru, 12 Kelas Inspirasi
358 Guru, 12 Kelas Inspirasi
100
Jasa pengandaan barang, jasa perdin,hr. narasumber, hr. petugas pendukung
1 paket pengadaan alat elektonik, 1 paket pengadaan mebeler, 1 paket hr. narasumber, 1 paket hr petugas pendukung
1 paket pengadaan alat elektonik, 1 paket pengadaan mebeler, 1 paket hr. narasumber, 1 paket hr petugas pendukung
39
11 Rehab ruang kelas, pemb. Ruang kelas baru 14 kelas, 25 paket mebel kelas,
11 Rehab ruang kelas, pemb. Ruang kelas baru 14 kelas, 25 paket mebel kelas, 12
6.14
6.15
Penunjang PKP-SPM Pendidikan Dasar
Pengadaan Sarana Sekolah Dasar
224.295.000
3.058.300.855
88.290.500
3.044.435.510
39,36
PAD
99,55
DAU + Silpa DAK
Jasa Pengadaan Sarana SD
III-123 BAB III Akuntabilitas Kinerja
100
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
6.16
7
7.1
7.2
Pengadaan Sarana SMP
Program Pendidikan Menengah Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
7.3
Operasional Pelaksanaan UASBN/UN
7.4
Peningkatan Mutu dan Relevansi SMK
7.5
Penunjang Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMP, SMA dan SMK
7.6
Pembangunan dan Pengadaan Alat SMA
7.7
Pengembangan Sekolah Adiwiyata SMA/SMK
4.097.375.724
3.943.132.400
96,24
22.198.882.792
21.570.246.650
97,17
930.000.000
808.605.600
86,95
236.460.000
76.250.000
300.000.000
1.465.200.000
200.000.000
75.000.000
184.570.000
74.800.000
9.075.000
1.462.745.000
196.892.000
67.920.000
78,06
100
Jasa Pengadaan sarana SMP
DAU + DAK
Pengadaan alat praktik
9 paket alat Lab. fisika SMAN
9 paket Alat Lab. fisika SMA
100
Kegiatan Minat Bakat SMA
114 lembaga, 1 Paket Workhsop Sistem Kredit Semester SMA
7 paket lomba, 1 sosialisasi SKS, 2 kali workshop SKS
100
Penyelenggaraan UN SMA/K
76 Lembaga penyelenggara UN, paket ferivikasi dan evaluasi
2 paket rakorev, 1 paket kegiatan Sosialisasi, 1 paket keg. Pengukuhan , 1 paket kegiatan Ujian Nasional, 1 paket verifikasi data
100
Paket Pengadaan
2 paket ruang kelas baru, sosialisasi kegiatan
1 paket Sosialisasi kegiatan
Jasa Penunjang Kegiatan BOSDA
1 kali Sosialisasi, 1 kali rakor, 1 kali bimtek, 190 PTK SMP Negeri, 75 PTK SMK Negeri, 103 PTK SMA Negeri
1 kali Sosialisasi, 1 kali rakor, 1 kali bimtek, Hr. 190 PTK SMP Negeri, Hr. 75 PTK SMK Negeri, Hr. 103 PTK SMA Negeri
100
Jasa pembangunan dan Jasa Pengadaan
2 RKB, 4 unit PC, 1 paket alat lab IPA
2 Paket Pembangunan RKB, 4 unit PC, 1 paket alat lab IPA
100
Paket kegiatan Adiwiyata sekolah
1 FGD, 4 Workshop, 1 Keg. Bhakti Pelajar
1 FGD, 4 Workshop, 1 Keg. Bhakti Pelajar
100
DAU
3,025
BANPR OV
90,56
36 paket AP Matematika, 58 paket AP IPS, 31 paket AP Lab IPA, 8 paket Pembangunan Ruang Lab IPA
DAU + DAK
DAU
98,45
paket buku K13 Semester 2, 84 Paket Pengadaan Peraga IPA
36 paket AP Matematika, 58 paket AP IPS, 31 paket AP Lab IPA, 8 paket Pembangunan Ruang Lab IPA
98,1
99,83
12 paket buku K13 Semester 2, 84 Paket Pengadaan Peraga IPA
DAU
BANPR OV
DAU
III-124 BAB III Akuntabilitas Kinerja
3
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
7.8
7.9
7.10
7.11
8
8.1
8.2
9
Rehab, Pembangunan dan Pengadaan Sarpras SMA
Rehab, Pembangunan dan Pengadaan Sarpras SMK
Pengadaan Sarana SMA
7.717.116.000
9.617.076.000
889.530.755
7.671.475.600
9.550.631.150
865.492.300
99,41
99,31
97,3
Pengadaan Sarana SMK
692.250.037
678.040.000
97,95
Program Pendidikan Non Formal dan Informal
225.000.000
103.012.500
45,78
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
75.000.000
21.237.500
28,32
Peningkatan IPM Bidang Pendidikan
150.000.000
81.775.000
54,52
Program Pendidikan Luar Biasa
375.000.000
328.871.500
87,7
Jasa rehab, Jasa pembangunan dan jasa Pengadaan
17 paket rkb, 17 paket rehab, 13 paket peralatan lab. fisika, 4 paket ruang lab IPA, 2 paket ruang perpus, 8 paket buku referensi
18 paket pemb. RKB, 17 paket rehab RK, 11 paket peralatan lab. fisika, 4 paket pembangunan lab IPA, 2 paket pembangunan perpus, 8 paket buku referensi
100
Jasa paket pengadaan, rehab dan pembangunan sarpras
26 paket pembangunan RKB, 1 paket pembangunan perpustakaan, 7 pembangunan ruang praktik , 14 paket alat praktik siswa, 9 paket peralatan olah raga, 1 paket pembangunan laboratorium, 2 paket rehab RK, 3 paket pembangunan ruang guru
26 paket pembangunan RKB, 1 paket pembangunan perpustakaan, 7 pembangunan ruang praktik, 14 paket alat praktik siswa, 9 paket peralatan olah raga, 1paket pembangunan laboratorium, 2 paket rehab RK, 3 paket pembangunan ruang guru
100
Jasa Pengadaan
5 paket alat kimia, 2 paket alat biologi, dan 13 paket alat olahraga/kesen ian
5 paket alat kimia, 2 paket alat biologi, dan 13 paket alat olahraga/kesen ian
100
DAU + DAK
Jasa pengadaan
6 Paket alat praktek dan 7 Paket alat olahraga/kesen ian
6 Paket alat praktek siswa dan 7 Paket alat olahraga
100
DAU
Jasa pembinaan dan kursus kelembagaan
3 kali sosialisasi, 2 hari bintek akreditasi, 2 hari akreditasi
3 kali sosialisasi akrediatsi dan 1 kali bimtek
28
Honororaium dan paket pengadaan
120 paket modul, 12 bln Honor tutor dan penyelenggara PBM
120 paket modul dan 6 bulan honor tutor dan penyelenggara PBM
55
DAU + DAK
DAU + DAK
DAU + DAK
DAU
III-125 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
9.1
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
9.2
Pekan Olahraga dan Seni Pendidikan Luar Biasa
10
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
325.000.000
279.621.500
86,04
50.000.000
49.250.000
98,5
5.986.034.600
5.906.370.700
98,67
Workshop bagi 160 kepala sekolah dan guru, 24 lembaga, 24 paket alat kebutuhan khusus
Workshop bagi 160 kepala sekolah dan guru (24 lembaga), 24 paket pengadaan alat kebutuhan khusus
100
Jasa pengadaan dan kegiatan Pekan Olahraga dan Seni PLB
1 Paket Seragam, 2 hari seleksi, 3 hari lomba, 19 peserta
1 Paket Seragam Kontingen, 1 paket seleksi, 2 paket pengiriman kontingen(O2S N/FLS2SN PKPLK)
100
DAU
Kegiatan sertifikasi untuk pendidik
1 rakor persiapan penjaringan dan 4 kali rakor persiapan pencairan
1 rakor penjaringan dan 4 kali rakoor persiapan pencairan, 1 paket perdin. 1 paket workshop
100
24 kegiatan pembinaan guru dan kepala sekolah
24 kegiatan pembinaan guru dan kepala sekolah
100
26 Paket pelatihan MGMP
26 Paket pelatihan MGMP
100
Jasa pengembangan sistem prestasi guru
1 Sosialisai, 1 pembinaan, 2 lomba,48 Paket hadiah, 1 paket jasa EO
1 paket Sosialisai, 1 peket pembinaan, 5 paket lomba, 1 paket jasa EO Anugrah Pendidikan.
100
1 kali sosialisasi , 1 kali rakoor,1 kali rapat evaluasi,4 kali pembinaan GTT, 1 kali pembinaan PTT, Hr. PTK 1.050 org (SD Negeri)
100
2 kali penilaian Angka kredit
100
DAU
DAU PAD
Pengadaan alat, serta pelatihan guru
10.1
Pelaksanaan sertifikasi pendidik
10.2
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
200.000.000
199.375.000
99,69
DAU
Jasa kegiatan Pelatihan Pendidik
10.3
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
238.184.600
215.606.000
90,52
DAU
Jasa kegiatan pelatihan MGMP
10.4
Pengembangan sistem penghargaan prestasi guru
10.5
Penunjang Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Dasar (SD)
10.6
Penilaian Angka Kredit
75.000.000
350.000.000
63.164.700
340.320.000
84,22
97,23
DAU
4.161.500.000
4.140.050.000
99,48
BAN PROV
Jasa Kegiatan BOSDA SD
1 kali sosialisasi , 1 kali rakoor ,1 kali rapat evaluasi, 4 kali pembinaan GTT, 1 kali pembinaan PTT, Hr. PTK 1.050 org (SD Negeri)
50.000.000
47.300.000
94,6
DAU
Jasa penilaian angka kredit
2 kali penilaian Angka kredit
III-126 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur 10.7
10.8
10.9
Honorarium Pegawai Honorer Tidak Tetap
Pembinaan Kelompok Kerja Pengawas
Penilaian Kinerja Guru
10.10
Musyawarah Kerja Kelompok Kepala Sekolah
10.11
Seleksi dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi
416.350.000
200.000.000
200.000.000
75.000.000
414.305.000
195.150.000
196.100.000
75.000.000
20.000.000
20.000.000
4.304.564.000
3.921.859.274
99,51
97,58
98,05
DAU
DAU
DAU
Jasa Honorarium
Hr. PTT 96 orang, 2 kali pembinaan
Hr. PTT 96 orang, 2 kali pembinaan
100
Jasa kegiatan pembinaan Pengawas
24 Paket Kegiatan work shop Pengawas, 2 paket keg work shop Penilik
24 Paket Kegiatan work shop Pengawas, 2 paket keg work shop Penilik
100
Jasa kegiatan penilaian kinerja Guru
1 paket PKG TK, 8 Paket PKG SD, 6 paket PKG SMP, 1 paket PKG SMA, dan 1 paket PKG SMK
1 paket PKG TK, 8 Paket PKG SD, 6 paket PKG SMP, 1 paket PKG SMA, dan 1 paket PKG SMK
100
2 paket keg. MKKS SMK, 2 paket keg MKKS SMA, 5 paket keg. MKKS SMP, 4 paket keg KKKS SD, 2 Paket keg. adm sekolah, 2 keg. ortek pramuka
100
100
DAU
Jasa kegiatan Musyawarah Kepala Sekolah
2 paket keg. MKKS SMK, 2 paket keg MKKS SMA, 5 paket keg. MKKS SMP, 4 paket keg KKKS SD, 2 Paket keg. adm sekolah, 2 keg. ortek pramuka
100
BK Provinsi
Jasa Kegiatan seleksi pendidik dan tenaga kependidikan
1 paket kegiatan sosialisasi dan pembekalan
1 paket kegiatan sosialisasi dan pembekalan.
100
Jasa Penunjang Bosda Madin
1 paket pendataan dan verval, 3 paket sosialisasi
1 paket pendataan dan verval, 3 paket sosialisasi
100
11
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
11.1
Penunjang Operasional Bosda Madin
100.000.000
88.801.200
88,8
BK Provinsi
11.2
Pengadaan Buku untuk Peningkatan IPM
1.085.000.000
1.052.913.250
97,04
BAN PROV
Pengadaan buku
43 paket pengadaan
43 paket pengadaan Buku
100
11.3
Pengembangan Widya Pekerti Nugraha
DAU
Jasa kegiatan Pengembangan Widya pakerti nugraha
11 kali rapat persiapan, 111 kali kegiatan
11 kali rapat persiapan, 111 kali kegiatan
100
DAU
Jasa Penunjang kegiatan Kecamatan Dringu
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
100
PAD
Jasa Penunjang kegiatan Kecamatan Kraksaan
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan
11.4
Penunjang Operasional UPTD Kecamatan Dringu
11.5
Penunjang Operasional UPTD Kecamatan Kraksaan
302.365.000
75.500.000
75.500.000
300.865.000
70.746.860
73.071.057
91,11
99,5
93,7
96,78
III-127 BAB III Akuntabilitas Kinerja
100
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
11.6
Penunjang Operasional UPTD Kecamatan Gading
11.7
Penunjang Operasional UPTD Kecamatan Lumbang
11.8
Penunjang Operasional UPTD Kecamatan Tiris
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
Penunjang Operasional UPTD Kecamatan Besuk
Penunjang Operasional UPTD Kecamatan Krejengan
Penunjang Operasional UPTD Kecamatan Gending
Penunjang Operasional UPTD Kecamatan Pajarakan
Penunjang Operasional UPTD Kecamatan Sumber
Penunjang Operasional UPTD Kecamatan Krucil
75.500.000
75.500.000
75.500.000
75.500.000
75.500.000
75.500.000
75.500.000
75.500.000
75.500.000
70.933.500
69.438.017
75.496.600
69.054.284
72.340.527
73.197.035
71.561.540
68.185.000
73.138.435
93,95
91,97
99,99
91,46
95,82
96,95
94,78
90,31
96,87
Telepon
Telepon
PAD
Jasa Penunjang kegiatan Kecamatan Gading
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
100
PAD
Jasa Penunjang kegiatan Kecamatan Lumbang
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
100
PAD
Jasa Penunjang kegiatan Kecamatan Tiris
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
100
PAD
Jasa Penunjang kegiatan Kecamatan Besuk
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
100
PAD
Jasa Penunjang kegiatan Kecamatan Krejengan
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
100
PAD
Jasa Penunjang kegiatan Kecamatan Gending
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
100
PAD
Jasa Penunjang kegiatan Kecamatan Pajarakan
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
100
PAD
Jasa Penunjang kegiatan Kecamatan sumber
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
100
PAD
Jasa Penunjang kegiatan Kecamatan Krucil
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
100
Jasa Penunjang kegiatan Kecamatan Tongasn
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
100
Jasa Penunjang kegiatan Kecamatan
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan
11.15
Penunjang Operasional UPTD Kecamatan Tongas
75.500.000
73.764.490
97,7
PAD
11.16
Penunjang Operasional UPTD Kecamatan Tegalsiwalan
75.500.000
72.946.361
96,62
PAD
III-128 BAB III Akuntabilitas Kinerja
100
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
11.17
Penunjang Operasional UPTD Kecamatan Wonomerto
11.18
Penunjang Operasional UPTD Kecamatan Leces
11.19
Penunjang Operasional UPTD Kecamatan Sukapura
11.20
11.21
11.22
11.23
11.24
11.25
Penunjang Operasional UPTD Kecamatan Maron
Penunjang Operasional UPTD Kecamatan Banyuanyar
Penunjang Operasional UPTD Kecamatan Kotaanyar
Penunjang Operasional UPTD Kecamatan Sumberasih
Penunjang Operasional UPTD Kecamatan Kuripan
Penunjang Operasional UPTD Kecamatan Bantaran
75.500.000
75.500.000
75.500.000
75.500.000
75.500.000
75.500.000
75.500.000
75.500.000
75.500.000
75.261.869
66.119.878
73.480.409
70.070.295
71.475.240
71.212.272
74.719.158
75.170.000
71.587.450
99,68
87,58
97,33
92,81
94,67
94,32
98,97
99,56
94,82
Tegalsiwalan
Telepon
Telepon
PAD
Jasa Penunjang kegiatan Kecamatan Wonomerto
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
100
PAD
Jasa Penunjang kegiatan Kecamatan Leces
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
100
PAD
Jasa Penunjang kegiatan Kecamatan Sukapura
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
100
PAD
Jasa Penunjang kegiatan Kecamatan Maron
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
100
PAD
Jasa Penunjang kegiatan Kecamatan Banyuanyar
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
100
PAD
Jasa Penunjang kegiatan Kecamatan Kotaanyar
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
100
PAD
Jasa Penunjang kegiatan Kecamatan Sumberasih
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
100
PAD
Jasa Penunjang kegiatan Kecamatan Kuripan
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
100
PAD
Jasa Penunjang kegiatan Kecamatan Bantaran
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
100
Jasa Penunjang kegiatan Kecamatan Paiton
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan Telepon
100
Jasa Penunjang kegiatan Kecamatan
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan
7 kali rapat, 72 artikel berita, 12 Bulan Jasa Listrik dan
11.26
Penunjang Operasional UPTD Kecamatan Paiton
75.500.000
72.681.750
96,27
PAD
11.27
Penunjang Operasional UPTD Kecamatan Pakuniran
75.500.000
71.591.610
94,82
PAD
III-129 BAB III Akuntabilitas Kinerja
100
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
11.28
Penunjang Operasional UPTD Sanggar Kegiatan Belajar
11.29
Perencanaan dan pengkajian pendidikan
11.30
Koordinasi Persiapan Pendirian Akademi Komunitas Kabupaten Probolinggo
11.31
11.32
12
12.1
Peningkatan Manajemen Asset Barang Daerah
Penunjang Pelaksanaan Kegiatan BOS, BKSM dan BSM
Program Pendidikan Keaksaraan
Keaksaraan Fungsional Tingkat Dasar
167.370.000
475.450.000
30.000.000
175.000.000
162.067.087
393.317.500
0
100.430.000
96,83
82,73
0
57,39
157.379.000
96.221.600
61,14
1.953.915.000
1.586.415.750
81,19
1.953.915.000
1.586.415.750
81,19
PAD
DAU
PAD
DAU
DAU + PAD
DAU + PAD
Paakuniran
Telepon
Telepon
Jasa Penunjang kegiatan Sanggar Kegiatan Belajar
1 Paket Visual Studio, 1 paket layanan internet,telepon , air, 1 LCD, 1 speaker aktif, 1 perawatan gedung
1 Paket Visual Studio, 1 paket layanan internet,telepon , air, 1 LCD, 1 speaker aktif, 1 perawatan gedung
100
Jasa kegiatan perencanaan pengakajian Pendidikan
1 dokumen raperda pendidikan, 1 dokumen profil pendidikan, 5 kali rapat, 1 kali dialog, 2 kali jasa EO, 2 kali pelatihan Jurnalis
1 dokumen profil pendidikan, 5 kali rapat, 1 kali dialog, 2 kali jasa EO, 2 kali pelatihan Jurnalis
90
Pendirian Akademi Komunitas
Persiapan pendirian akademi komunitas
Tidak terlaksana karena tidak ada Akedemi komunitas
0
Jasa kegiatan manajemen asset
1 Kali Rapat Persiapan, 4 Kali Reconsiliasi dan 4 Kali Evaluasi, 1 Dokumen
1 kali rapat Check List BMD, 1 kali rapat evaluasi check list BMD, 1 kali sosialisasi barang persediaan data
57
Kegiatan sosialisasi BOS, BKSM dan BSM
6 kali kegiatan Workshop, 3 kali pendataan, 1 paket hr. verifikasi, 1 paket belanja jasa Konsultasi Keahlian profesi
6 kali kegiatan workshop, 3 kali pendataan
65
11.100 WB, dan 30 peserta HAI TK. Provinsi, 350 peserta HAI Tk. Kab, 1 paket jasa EO Aksarawan menjadi sastrawan , 1 Paket Kegiatan rakoor tingkat kec
90
Kegiatan Keaksaaraan
11.100 WB, dan 30 peserta HAI TK. Provinsi, 350 peserta HAI Tk. Kab, 1 paket jasa EO Koran Ibu dan Koran Anak, 1 Paket Kegiatan rakoor tingkat kec, rakor tingkat
III-130 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur kabupaten
13
13.1
13.2
13.3
Program Pendidikan Kesetaraan (Wajar Diknas 9 Tahun dan Pendidikan Lanjutan)
Program Paket A Setara SD
Program Paket B Setara SMP
Program Paket C Setara SMA
6.2
950.000.000
500.000.000
300.000.000
150.000.000
611.595.500
239.798.000
281.130.000
90.667.500
64,38
47,96
93,71
60,45
DAU
DAU
DAU
2 kali Rapat Persiapan, 3 Kali Rapat Evaluasi, 3 hari Pelaksanaan Ujian Semester
1 kali rapat persiapan, 1 kali rapat evaluasi dan pelaksanaan ujian semester dan UN, 6 kali Hr. Tutor, Penyelenggara/ Pengelola
48
Jasa kegiatan Paket B
2 kali Rapat Persiapan, 1 kali Rapat Evaluasi, 3 hari pelaksanaan Tes.
2 kali Rapat Persiapan, 1 kali Rapat Evaluasi, 1 paket ujian, hari pelaksanaan Tes, 12 kali Hr. Penyelenggara/ Pengelola dan Tutor
100
Jasa Kegiatan Paket C
3 kali rapat koordinasi, 4 kali Rapat Evaluasi, 4 hari monitoring, 78 Paket Hibah Barang
3 kali rapat koordinasi, 4 kali Rapat Evaluasi, 4 hari monitoring, 12 kali Hr. Penyelenggara/ Pengelola dan Tutor
60
Jasa kegiatan Paket A
Tingkat Pemustaka Keberhasilan
Program/Kegiatan
dalam
penunjang
pencapaian pernyataan kinerja : Alokasi Biaya No.
PROGRAM/KEGIATAN
5.
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
5.1
Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar
5.2
Pelaksanaan Lomba Minat
Anggaran (Rp.)
1.909.575.000
Realisasi (Rp.)
1.787.980.400
Output/Keluaran %
Sumber Dana
Uraian
Target
Realisasi
%
30 kali
30 kali
100
8 lomba
8 lomba
100
93,63
60.000.000
57.063.500
95,11
PAD
Operasional roadshow mobil pintar kedalam dan luar Kabupaten Probolinggo
100.000.000
100.000.000
100
PAD
Lomba minat baca
III-131 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Baca
5.3
Bimbingan Teknis Tenaga Penyuluh Minat dan Gemar Membaca
33.400.000
33.400.000
100
PAD
Bimbingan teknis pengelola perpustakaan 1 angkatan @50 orang untuk perpustakaan sekolah/madrasah/P P/TBM/desa
50 orang
50 orang
100
80 orang
80 orang
100
2 paket
2 paket
100
5.4
Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan
120.000.000
113.020.500
94,18
DAU
Rapat koordinasi pengembangan perpustakaan dan visitasi ke perpustakaan berstandar nasional
5.5
Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
75.000.000
65.844.000
87,79
PAD
Publikasi perpustakaan
5.6
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
297.000.000
296.515.000
99,84
DAU
Pengadaan buku
3000 buku
3000 buku
100
DAU
Pelaksanaan workshop etika layanan. stock opname. cinderamata pengunjung. dll.
2 kali
2 kali
100
275 lokasi
291 lokasi
105
3000 buku
3000 buku
100
1 kali
1 kali
100
6 lokasi
6 lokasi
100
5.7
Peningkatan Manajemen Layanan Perpustakaan
5.8
Pengembangan Layanan Ekstensi Pustaka Keliling
240.000.000
193.167.000
80,49
DAU
Operasional Layanan Perpustakaan Keliling
5.9
Pengelolaan Buku
113.650.000
112.900.000
99,34
DAU
Entri data buku
5.10
Pelaksanaan Lomba Ibu Hamil Bercerita
60.000.000
60.000.000
100
PAD
Publikasi dan implementasi lomba ibu hamil bercerita
5.11
Penyediaan Taman Baca Masyarakat
PAD
Koordinasi dan implementasi pendirian taman baca masyarakat
5.12
Pelaksanaan Lomba Mading Tingkat SMP/SMA
PAD
Publikasi dan implementasi lomba Mading Tk. SMP/SMA
1 kali
1 kali
100
5.13
Penyelenggaraan Seminar Perpustakaan
1 kali
1 kali
100
5.14
Pengembangan Penulis Muda
1 kali
1 kali
100
445.525.000
100.000.000
75.000.000
438.900.000
97.449.400
75.000.000
98,51
97,45
100
150.000.000
107.421.000
71,61
DAU
Publikasi dan implementasi seminar perpustakaan
40.000.000
37.300.000
93,25
PAD
Publikasi dan implementasi training kepenulisan
III-132 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Sasaran 7 : Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Kondisi Sosial Masyarakat 7.1
Peningkatan Kualitas Kesehatan Keberhasilan
Program/Kegiatan
dalam
penunjang
pencapaian pernyataan kinerja : Alokasi Biaya No.
4
4.1
4.2
PROGRAM/KEGIATAN
Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Manajemen Pengelolaan Obat
Anggaran (Rp.)
2.713.092.031
1.330.046.000
40.000.000
Realisasi (Rp.)
2.518.952.956
1.327.940.530
40.000.000
Output/Keluaran %
99,84
100
Pengadaan obat dan bahan habis pakai pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
1.343.046.031
1.151.012.426
85,70
5
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
12.634.099.500
10.788.818.185
85,39
5.2
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas
Peningkatan Pelayanan
Uraian
Target
Realisasi
DAU
Terlaksananya rapat perencanaan dan kebutuhan obat terpadus erta pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
33 org dan 1 paket
33 org dan 1 paket
100
PAD
Terlaksananya validasi manajamen pengelolaan obat puskesmas,r apat perencanaan kebutuhan obat, validasi data dasar kefarmasian serta penerapan pelayanan kefarmasian
33 pkm, 33 org, 33 pkm, 16 pkm
33 pkm, 33 org, 33 pkm, 16 pkm
100
PAD
Terlaksananya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan rawat inap dan persalinan JKN puskesmas
1 paket
1 paket
100
Terlaksananya rapat koordinasi program kesehatan, rapat pembinaan petugas puskesmas, pelaksanaan P3K hari besar keagamaan, monev kinerja serta pengujian pesawat x-ray di puskesmas
3 kali, 3 kali, 4 kali, 33 pkm dan 1 unit
3 kali, 3 kali, 4 kali, 33 pkm dan 1 unit
100
Terlaksananya pertemuan evaluasi
4 kali, 2 kali, 20 orang, 2 kali, 2
4 kali, 2 kali, 20 orang, 2 kali, 2
250.000.000
238.836.950
95,53
DAU
1.150.000.000
974.500.400
84,74
DAU
III-133 BAB III Akuntabilitas Kinerja
%
92,84
4.3
5.1
Sumber Dana
90
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur KIA, pelatihan/lokakarya MTBS/MTBM, pelatihan SDIDTK, validasi data puskesmas, pelatihan kelas ibu hamil, peningkatan kapasitas bidan, supervisi fasilitatif ke desa serta pendampingan calon pengantin
paket, 20 orang, 1 kali, 2 paket, 330 desa, 3000 org
paket, 20 orang, 1 kali, 2 paket, 330 desa
PAD
Terlaksananya pembayaran honor pegawai non PNS di Dinkes serta pengembalian retribusi untuk puskesmas
13 org, 12 bulan, 33 pkm
13 org, 12 bulan, 33 pkm
100
33 puskesmas, 2 kali, 2 paket, 10 pkm
33 puskesmas, 2 kali, 2 paket, 10 pkm
100
Kesehatan Ibu dan Anak
5.3
Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Perda 12/2010)
2.514.200.000
2.314.066.632
92,04
5.4
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usila dan Remaja
170.000.000
153.889.000
90,52
DAU
Terlaksananya validasi data puskesmas, forum UKS-PKPR, pelatihan guru UKS dan guru BP UKS serta evaluasi posyandu usila
5.5
Peningkatan deteksi ibu hamil
150.000.000
105.000.000
70,00
DAU
Terlaksananya pendampingan ibu hamil dalam K1-K4
1000 org
541 org
54,1
5.6
Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
DAU
Terlaksananya pelayanan klaim rawat jalan umum gratis
33 pkm
33 pkm
100
Terlaksananya distribusi dan monitoring obat ke puskesmas, penyediaan bahan penunjang operasional labkesda, alat laboratorium dan pemadam kebakaran, pemusnahan obat kadaluarsa, penggantian suku cadang dan servis alat laboratorium dan pemeriksaan narkoba bagi aparatur negara
33 pkm, 1 paket, 1 unit,1 unit,1 paket, 1 paket, 380 org
33 pkm, 1 paket, 1 unit,1 unit,1 paket
71,4
2 pkm, 4 pkm, 2 tim, 33 pkm
2 pkm, 4 pkm, 2 tim, 33 pkm
100
5.7
5.8
Peningkatan pelayanan GFK dan Labkesda
Peningkatan mutu puskesmas
750.000.000
749.700.088
99,96
PAD 212.000.000
332.650.000
161.700.000
268.114.000
76,27
80,60
Pajak Rokok
PAD DAU Pajak Rokok
Terlaksananya pendampingan penyusunan SOP puskesmas, pendampingan
III-134 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur akreditasi dan pelatihan tim akreditasi Dinkes serta jumlah puskesmas yg berpartisipasi dlm pemilihan nakes teladan dan puskesmas/ pustu berprestasi
5.9
Screening kesehatan anak sekolah
100.000.000
92.520.000
92,52
PAD
BAN 5.10
Pengembangan Ponkesdes
1.782.370.000
1.525.680.000
85,60
5.11
Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional untuk Puskesmas dan Jaringannya
4.960.379.500
3.965.636.115
79,95
5.12
Gerakan Peningkatan Kesehatan Balita
5.13
6
6.1
6.2
190.000.000
189.625.000
99,80
Gerakan Sekolah Sehat
72.500.000
49.550.000
68,34
Program Pengawasan Obat dan Makanan
90.000.000
89.921.550
99,91
Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Pengawasan peredaran obat, kosmetik dan PKRT
40.000.000
50.000.000
39.965.800
49.955.750
99,91
99,91
PROV DAU
Terlaksananya screening kesehatan anak sekolah SD/MI/ SDLB Terlaksananya pembayaran gaji perawat ponksedes dan rekruitmen perawat baru di Kab.Probolinggo
996 SD/MI/ SDLB
996 SD/MI/ SDLB
100
125 org dan 48 org
125 org dan 20 org
83,8
PAD
Terlaksananya pelayanan JKN di puskesmas
33 pkm
33 pkm
100
DAU
Terlaksananya lomba balita sehat dan pelatihan konselor ASI
48 org, 20 org
48 org, 20 org
100
PAD
Terlaksananya pendampingan Gerakan Sekolah Sehat dan pemeriksaan Hb remaja putri
2 sekolah, 120 org
2 sekolah
50
PAD
Terlaksananya pemeriksaan sampel makanan,monitoring pangan di masyarakats erta penyebaran informasi keamanan pangan
6 paket, 10 lokasi, 20 org, 5 kali
6 paket, 10 lokasi, 20 org, 5 kali
100
33 org, 1 kali, 50 org, 1 kali,40 lokasi
33 org, 1 kali, 50 org, 1 kali,40 lokasi
100
PAD
Terlaksananya pertemuan peningkatan pelayanan kefarmasian, pertemuan sosialisasi obat generic, jamu dan kosmetika yg aman serta monitoring
III-135 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur sediaan farmasi
7
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.146.373.000
1.130.992.154
98,66
7.1
Penyebarluasan informasi kesehatan
350.000.000
342.065.154
97,73
DAU Pajak Rokok
Terlaksananya evaluasi tim promosi kesehatan kab, cetak poster, banner, leaflet, siaran radio
7.2
Pengembangan desa siaga kesehatan
120.000.000
119.997.000
100
DAU
7.3
7.4
7.5
7.6
8
8.1
Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Peningkatan UKBM
Pembinaan taman posyandu
150.000.000
150.000.000
176.373.000
149.010.000
147.515.000
176.125.000
99,34
98,34
99,86
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KPA
200.000.000
196.280.000
98,14
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
460.000.000
449.319.760
97,68
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan
150.000.000
140.537.560
93,69
30 org, 3 paket, 12 kali
30 org, 3 paket, 12 kali
100
Terlaksananya evaluasi desa dan kelurahan siaga
330 desa dan kelurahan
330 desa dan kelurahan
100
DAU
Terlaksananya kajian dan pembinaan PHBS institusi serta bimbingan teknis desa DPPKM
330 desa dan 6 desa
330 desa dan 6 desa
100
DAU
Terlaksananya evaluasi UKBM, pelatihan kader posyandu,s erta pembinaan saka bakti husada
9 jenis, 4 angkatan dan 4 kel
9 jenis, 4 angkatan dan 4 kel
100
Terlaksananya pendampingan taman posyandu oleh kader, tersedianya lembar balik dan juknis taman posyandu
54 org/10 bln. 75 buah dan 100 buku
54 org/10 bln. 75 buah dan 100 buku
100
Terlaksananya pemberian honor manajer kasus, sektap KPA dan operasional kegiatan Komisi Penanggulangan AIDS
8 org, 3 org, 1 paket
8 org, 3 org, 1 paket
100
450 balita, 5760 balita, 1 kali/34org, 2 kali/33 org
430 balita, 5760 balita, 1 kali/34org, 2 kali/33 org
97,8
BAN PROV
DAU
DAU
Terlaksananya penyediaan susu untuk balita serta MP-ASI local balita, pertemuan mitra gizi keluarga dalam penanggulangan masalah balita gibur dan bumil KEK serta pelatihan kader pendamping mitra gizi kecamatan dan edukasi ibu hamil kurang gizi
III-136 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur puskesmas
8.2
8.3
9
9.1
9.2
9.3
Peningkatan Pemantauan Status Gizi dan SKPG
180.000.000
178.782.200
99,32
Gerakan Percepatan Peningkatan ASI ekslusif
130.000.000
130.000.000
100
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
860.000.000
825.744.700
96,02
Peningkatan kualitas sanitasi masyarakat
Peningkatan Sanitasi Pondok Pesantren
Gerakan Sanitasi Total (GETAS)
9.4
Gerakan Pasar Sehat
9.5
Peningkatan Sarana Air Bersih di Sarkesdas
120.000.000
50.000.000
230.000.000
130.000.000
145.000.000
114.749.300
49.191.500
212.349.400
128.954.500
141.066.000
95,62
98,38
92,33
99,20
97,29
PAD Pajak Rokok
Terlaksananya evaluasi petugas gizi puskesmas,pelatiha n pemberian makanan pada anak dan bayi, monitoring garam beryodium,serta peningkatan kapasitas dan koordinasi puskesmas TFC
33 pkm, 12 org, 4 lokasi, 6 pkm
33 pkm, 12 org, 4 lokasi, 6 pkm
100
DAU
Terlaksananya kelompok pendukung ASI di desa serta monitoring pelaksanaan kelompok pendukung ASI
16 kec dan 10 kali
16 kec dan 10 kali
100
PAD
Terlaksananya pertemuan pembinaan industry rumah tangga, sosialisasi pengawasan depot air minum isi ulang, rapat koordinasi sanitarian, jumlah sampel makanan dan sampel air DAM isi ulang yang diuji lab
25 org, 33 org,3 3 org, 20 paket, 30 paket
25 org, 33 org,3 3 org, 20 paket, 30 paket
100
DAU
Terlaksananya pembinaan kesehatan lingkungan di pondok pesantren
2 ponpes
2 ponpes
100
DAU
Terlaksananya pembuatan sarana sanitasi masyarakat serta terlaksananya sosialisasi perubahan perilaku
200 paket, 2 lokasi
200 paket, 2 lokasi
100
DAU
Terlaksananya penyuluhan hygiene sanitasi pedagang makanan di pasar
4 lokasi
4 lokasi
100
PAD
Terlaksananya pembangunan sarana air bersih di sarana kesehatan
6 pkm
6 pkm
100
III-137 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur 9.6
Penyelenggaraan studi EHRA
10
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
10.1
10.2
10.3
10.4
Peningkatan Imunisasi
Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah
Pencegahan dan Pemberantasan TBC
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ISPA dan Diare
10.5
Pencegahan dan Pemberantasan IMS dan HIV / AIDS
10.6
Pencegahan dan Pemberantasan DBD
185.000.000
179.434.000
96,99
2.171.700.000
2.135.369.000
98,33
150.000.000
155.700.000
218.000.000
42.000.000
275.000.000
991.000.000
149.452.400
148.426.350
216.695.850
40.833.350
273.810.550
971.073.900
DAU
Tersusunnya dokumen EHRA
1 paket
1 paket
100
DAU
Terlaksananya workshop penanggulangan KIPI, terlaksananya assessment program imunisasi dan pemantauan pelaksanaan keg Bulan Imunisasi Anak Sekolah
33 pkm, 33 pkm
33 pkm, 33 pkm
100
PAD
Terlaksananya pelacakan KLB dan pemantauan paska KLB, pembentukan pos pembinaan terpadu
18 lokasi, 33 pkm dan 20 desa
18 lokasi, 33 pkm dan 20 desa
100
Pajak Rokok
Terlaksananya pertemuan paguyuban mantan pasien TB di puskesmas, penerapan SITT 2, sosialisasi jaga mutu lab LQAS,pelatihan TB DOTS bagi dokter dan mikro training TB-MDR
2 pkm, 33pkm, 22pkm, 30 org, 36 org
2 pkm, 33pkm, 22pkm, 30 org, 36 org
100
PAD
Terlaksananya pertemuan koordinasi program ISPA dan diare serta review tatalaksana kasus pneumonia dan diare
33 pkm
33 pkm
100
99,57
Pajak Rokok
Terlaksananya pelatihan PITC, pelatihan tenaga lab puskesmas, penemuan sampel dalam sero survey IMS dan HIV/AIDS, serta pemberdayaan juru dakwah dalam rangka peningkatan IPM
30 org, 24 pkm, 233 sampel, 180 desa
30 org, 24 pkm, 233 sampel, 180 desa
100
97,99
DAU Pajak Rokok
21 kec, 120 kasus, 1 unit
21 kec, 120 kasus, 1 unit
100
99,63
95,33
99,40
97,22
Terlaksananya pelatihan kader jumantik, penyemprotan/foggi ng kasus DBD,
III-138 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur perbaikan mesin ULV
10.7
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kusta
10.8
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Haji
10.9
Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan
10.10
11
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kecacingan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
11.1
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah
11.2
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Sharing Propinsi)
12
Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan sarpras puskesmas, pustu dan jaringannya
12.1
Pengadaan puskesmas keliling
12.2
Rehabilitasi sedang/Berat Puskesmas Pembantu
127.000.000
47.000.000
23.000.000
124.965.700
46.984.150
22.655.300
98,40
4 pkm,10 pkm
100
5 pkm
5 pkm
100
PAD
Terlaksananya kegiatan simulasi bencana dan rapid health assesment
1 lokasi, 10 lokasi
1 lokasi, 10 lokasi
100
DAU
Terlaksananya sosialisasi Gerakan Bulan Pemberian Obat Cacing di Kec dan Monev pelaksanaan pemberian obat cacing
24 kec, 24 kec
24 kec, 24 kec
100
DAU
Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk peserta jamkesda di puskesmas, pembayaran premi maskin ke BPJS
33 pkm, 2500 org/12 bln
33 pkm, 2500 org/12 bln
100
DAU
Terlaksananya perawatan dan pengobatan penduduk maskin di RS rujukan provinsi
4 RS
4 RS
100
98,11
Pajak Rokok
Terlaksananya penyediaan mobil puskesmas keliling dan ambulans puskesmas rawat inap
3 unit, 5 unit
3 unit, 5 unit
100
97,78
Pajak Rokok
Terlaksananya rehabilitasi puskesmas pembantu
15 lokasi
15 lokasi
100
99,97
98,50
140.471.450
98,23
1.079.500.000
911.249.736
84,41
690.607.175
80,44
221.000.000
220.642.561
99,84
18.945.580.000
17.616.799.981
92,99
2.888.800.000
2.968.005.000
2.834.262.340
2.902.208.150
PAD
Terlaksananya pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji di puskesmas
4 pkm,10 pkm
143.000.000
858.500.000
PAD
Terlaksananya program pertemuan Kelompok Perawatan Diri, pertemuan Rapid Village Survey di Puskesmas
III-139 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur 12.3
Rehabilitasi Polindes
12.4
Pembangunan Poskesdes
12.5
Pengembangan Puskesmas
484.500.000
477.322.700
98,52
Pajak Rokok
Terlaksananya rehabilitasi polindes akibat bencana
1.554.275.000
1.522.576.150
97,96
Pajak Rokok
210.000.000
120.000.000
57,14
2 lokasi
2 lokasi
100
Terlaksananya pembangunan poskesdes
7 unit
7 unit
100
Terlaksananya pembayaran gaji dokter umum puskesmas RI Plus dan RI standar
6 org
4 org
66,7
Terlaksananya penyediaan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya
6 paket
5 paket
87,8
DAU
Terlaksananya bimtek pengelola keuangan dan perencanaan
3 org
3 org
100
PAD
Terlaksananya pelatihan fungsional tenaga kesehatan, pelatihan ATLS bagi dokter puskesmas serta pelatuhan dan review pedoman pengobatan dasar bagi dokter pkm
3 pkt, 4 org, 29 org
3 pkt, 4 org, 29 org
100
DAU
Terlaksananya bimbingan teknis SIKDA pada pkm, penyusunan dokumen SIKDA dan sosialisasi PPID Dinkes
25 pkm, 176 buku, 33 pkm
25 pkm, 176 buku, 33 pkm
100
PAD DAU
Terlaksananya penyusunan RKAJKN pkm, rakor kesehatan daerah tingkat Kab serta monev SP2TP pkm
33 pkm/2 kl, 230 org, 6 pkm
33 pkm/2 kl, 230 org, 6 pkm
100
991 org, 101 org, 12 kec, 7 paket
991 org, 101 org, 12 kec, 7 paket
100
BAN PROV
BAN 12.6
Pengadaan alat kesehatan puskesmas
10.840.000.000
9.760.430.641
90,04
13
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
138.000.000
122.596.000
88,84
27.000.000
16.000.000
59,26
13.1
13.2
14
14.1
14.2
14.3
Pengembangan SDM
Peningkatan Kapasitas Fungsional Tenaga Kesehatan
Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Pengelolaan SIKDA
Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan
Peningkatan IPM Bidang Kesehatan
111.000.000
106.596.000
96,03
1.071.481.500
1.000.564.500
93,38
180.000.000
100.000.000
700.000.000
163.342.000
95.591.950
650.389.250
90,75
95,59
92,91
PROV Pajak Rokok
DAU Pajak Rokok
Terlaksananya pelatihan fasilitator penggerak masyarakat desa dalam peningkatan IPM, evaluasi dan monev pembentukan
III-140 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur penggeralk masyarakat desa, serta penyediaan media promosi dalam publikasi GEMASIBA
14.4
Peningkatan manajemen Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
91.481.500
91.241.300
99,74
15
Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Kawasan Industri Hasil Tembakau
1.570.000.000
1.242.195.820
79,12
15.1
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Pengadaan Alkes bagi Puskesmas
15.2
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Pembangunan/ Rehabilitasi UGD di Puskesmas
15.3
16
16.1
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Pembangunan UGD dan Poli Kesehatan di Puskesmas bagi Penderita Penyakit Jantung dan Paru
Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Sukapura
900.000.000
600.000.000
588.259.120
585.226.100
4 paket
80
DBHCH T
Terlaksananya rehab dan perluasan UGD puskesmas untuk melayani pasien jantung dan paru
2 pkm
2 pkm
100
DBHCH T
Terlaksananya perencanaan pembangunan fisik ruangUGD dan poli kesehatan puskesmas di lahan baru bagi penderita penyakit jantung dan paru
1 dokumen
1 dokumen
100
Kapitasi JKN
Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas
12 bln
12 bln
100
77,43
Kapitasi JKN
Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas
12 bln
12 bln
100
Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas
12 bln
12 bln
100
12 bln
12 bln
100
97,54
47.974.936.385
37.565.950.809
78,30
82,85
16.2
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Sumber
16.3
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Kuripan
1.358.022.523
1.146.440.957
84,42
Kapitasi JKN
16.4
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Bantaran
1.957.791.053
1.340.562.807
68,47
Kapitasi JKN
785.340.601
100
5 paket
65,36
98,16
1.014.301.958
33 pkm, 3 org, 33 pkm
Tersedianya alkes kegawatdaruratan akibat penyakit jantung dan paru
68.710.600
538.042.865
33 pkm, 3 org, 33 pkm
DBHCH T
70.000.000
649.396.875
PAD
Terlaksananya koordinasi JKN di Dinkes, pembayaran tenaga verifikator JKN serta monev JKN
Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat
III-141 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur jalan JKN di puskesmas
16.5
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Leces
16.6
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Jorongan
16.7
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Tegalsiwalan
16.8
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Banyuanyar
16.9
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Klenang kidul
16.10
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Tiris
16.11
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Ranugedang
16.12
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Krucil
16.13
16.14
16.15
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Wangkal
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Condong
Kapitasi Jaminan Kesehatan
2.044.050.368
723.775.643
839.263.589
1.312.351.879
478.295.157
1.940.251.579
1.430.110.509
2.313.204.106
1.383.707.649
1.648.287.476
563.658.131
745.191.252
1.091.090.470
375.694.487
1.393.004.485
1.098.907.400
1.794.171.332
1.173.126.761
Kapitasi JKN
Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas
12 bln
12 bln
100
Kapitasi JKN
Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas
12 bln
12 bln
100
Kapitasi JKN
Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas
12 bln
12 bln
100
Kapitasi JKN
Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas
12 bln
12 bln
100
Kapitasi JKN
Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas
12 bln
12 bln
100
Kapitasi JKN
Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas
12 bln
12 bln
100
76,84
Kapitasi JKN
Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas
12 bln
12 bln
100
77,56
Kapitasi JKN
Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas
12 bln
12 bln
100
Kapitasi JKN
Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas
12 bln
12 bln
100
Kapitasi JKN
Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas
12 bln
12 bln
100
Kapitasi
Terlaksananya pembayaran jasa
12 bln
12 bln
100
80,64
77,88
88,79
83,14
78,55
71,80
84,78
1.064.958.385
991.288.330
93,08
1.179.397.596
733.236.140
62,17
III-142 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Nasional di FKTP Pakuniran
16.16
16.17
16.18
16.19
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Glagah
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Kotaanyar
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Paiton
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Jabungsisir
16.20
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Besuk
16.21
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Bago
16.22
16.23
16.24
16.25
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Kraksaan
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Krejengan
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Pajarakan
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Maron
JKN
736.889.030
1.946.554.345
1.574.677.705
731.594.641
1.115.386.039
657.773.828
2.773.006.927
2.086.594.837
1.349.688.640
2.613.438.413
576.958.580
1.512.256.169
1.494.830.895
643.958.298
877.140.478
549.620.623
2.024.279.644
1.562.088.927
980.915.637
2.146.414.972
pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas
Kapitasi JKN
Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas
12 bln
12 bln
100
Kapitasi JKN
Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas
12 bln
12 bln
100
Kapitasi JKN
Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas
12 bln
12 bln
100
Kapitasi JKN
Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas
12 bln
12 bln
100
78,64
Kapitasi JKN
Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas
12 bln
12 bln
100
83,56
Kapitasi JKN
Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas
12 bln
12 bln
100
Kapitasi JKN
Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas
12 bln
12 bln
100
Kapitasi JKN
Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas
12 bln
12 bln
100
Kapitasi JKN
Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas
12 bln
12 bln
100
Kapitasi JKN
Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas
12 bln
12 bln
100
78,30
77,69
94,93
88,02
73,00
74,86
72,68
82,13
III-143 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
16.26
16.27
16.28
16.29
16.30
16.31
16.32
16.33
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Suko
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Gending
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Dringu
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Wonomerto
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Lumbang
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Tongas
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Curahtulis
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Sumberasih
7.2
387.688.522
1.994.371.557
1.861.969.619
1.325.984.414
1.810.298.709
1.446.067.296
1.322.572.235
2.551.500.759
321.243.916
1.569.133.024
1.471.550.057
1.103.747.017
1.103.329.350
1.118.008.565
1.156.412.743
1.936.018.420
82,86
78,68
79,03
83,24
60,95
77,31
87,44
75,88
Kapitasi JKN
Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas
12 bln
12 bln
100
Kapitasi JKN
Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas
12 bln
12 bln
100
Kapitasi JKN
Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas
12 bln
12 bln
100
Kapitasi JKN
Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas
12 bln
12 bln
100
Kapitasi JKN
Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas
12 bln
12 bln
100
Kapitasi JKN
Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas
12 bln
12 bln
100
Kapitasi JKN
Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas
12 bln
12 bln
100
Kapitasi JKN
Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas
12 bln
12 bln
100
Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat Keberhasilan
Program/Kegiatan
dalam
penunjang
pencapaian pernyataan kinerja : Alokasi Biaya No.
1.
PROGRAM/KEGIATAN
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
Anggaran (Rp.)
185.500.000
Realisasi (Rp.)
185.500.000
Output/Keluaran %
Sumber Dana
Uraian
Target
Realisasi
100
III-144 BAB III Akuntabilitas Kinerja
%
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur dan Anak
PAD
Terlaksana-nya pembinaan bagi 100 orang penduduk desa lokasi P2WKSS
100 orang
100 orang
100
2 kegiatan
2 kegiatan
100
225 orang
225 orang
100
5 Kecamatan
5 Kecamatan
100
1.1
Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)
1.2
Penguatan Kelembagaan Lembaga Perlindungan Anak (LPA)
40.000.000
40.000.000
100
PAD
Terlaksananya Penguatan Kelembagaan LPA dengan pertemuan rutin forum anak
1.3
Peningkatan PUG
85.500.000
85.500.000
100
PAD
Terlaksananya seminar PUG
366.500.000
366.220.000
99,92
65.000.000
64.809.500
99,71
PAD
Terlaksananya penilaian lomba GSI
PAD
Terlaksananya sosialisasi pencegahan traficking dan penanganannya
450 orang
450 orang
100
PAD
Terlaksananya penanganan kasus dan prosedur penanganan korban kekerasan
20 kasus
20 kasus
100
DAU
Terlaksananya launching Kabupaten Layak Anak
1 Wil. Kab. Probolinggo
1 Wil. Kab. Probolinggo
100
DAU
Terlaksananya pelatihan keterampilan bordir dan hibah kepada masyarakat
20 orang
20 orang
100
DAU
Terlaksananya pelatihan keterampilan menjahit
30 orang
30 orang
100
Terlaksananya sosialisasi program pemberdayaan perempuan dan KB
200 orang
200 orang
100
100 anak
100 anak
100
2
2.1
2.2
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Gerakan sayang ibu
Pencegahan dan Penanganan Trafficking
60.000.000
70.000.000
60.000.000
70.000.000
100
100
2.3
Peningkatan Peran Pusat Pelayanan Terpadu
2.4
Pengembangan Kabupaten Probolinggo menuju Kabupaten Layak Anak
155.000.000
154.980.000
99,99
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
784.145.600
781.796.900
99,70
3
3.1
Pelatihan Bordir
76.500.000
132.000.000
314.645.600
76.430.500
132.000.000
314.645.600
99,91
100
3.2
Pelatihan Menjahit
100
3.3
Pemberdayaan Institusi dan Kemitraan
57.500.000
55.151.300
95,92
PAD
3.4
Perlindungan Anak dan Perempuan
90.000.000
90.000.000
100
PAD
Terlaksananya pembinaan forum temu bocah kab.
III-145 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Probolinggo 2015
3.5
Pelatihan Tata Rias
190.000.000
190.000.000
100
4
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan konseling KRR
105.000.000
97.565.500
92,92
4.1
Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Reproduksi Remaja (PIK-R)
105.000.000
97.565.500
92,92
PAD
Terlaksananya pelatihan keterampilan rias pengantin
15 orang
15 orang
100
DAU
Terlaksananya pembinaan bagi 25 petugas PIK-R
25 orang
25 orang
100
III-146 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Sasaran 8 :
Peningkatan
Kualitas
Sanitasi
Perumahan
dan
Permukiman 8.1
Peningkatan Kualitas Sanitasi Perumahan Keberhasilan Program dan Kegiatan dalam menunjang pencapaian pernyataan kinerja : Alokasi Biaya
No.
PROGRAM/KEGIATAN
1.
Program Pengembangan Perumahan
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Anggaran (Rp.)
Realisasi (Rp.)
Output/Keluaran %
7.500.000.000
7.342.327.000
97,90
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
7.500.000
7.342.327.000
97,99
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
865.000.000
607.014.800
70,18
Penunjang Program Sanitasi Berbasis Masyarakat
Penunjang Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
Penunjang Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat
Penunjang PPIP
40.000.000
100.000.000
50.000.000
75.000.000
13.062.550
56.163.300
32.773.000
51.545.950
32,66
56,16
65,55
68,73
Penunjang RTLH
600.000.000
453.470.000
75,58
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
150.000.000
139.773.910
93,18
Sumber Dana
Uraian
Target
Realisasi
%
DAU
Terlaksananya rehabilitasi rumah tidak layak huni
1000 unit
1000 unit
100
PAD
Jumlah desa yang tersosialisasi dan terbina program sanitasi berbasis masyarakat
2 desa
2 desa
100
DAU
Jumlah desa yang tersosialisasi dan terbina program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
2 desa
2 desa
100
PAD
Jumlah desa yang tersosialisasi dan terbina program penataan lingkungan pemukiman berbasis masyarakat
3 desa
3 desa
100
PAD
Jumlah desa yang tersosialisasi dan terbina program sanitasi berbasis masyarakat
11 desa
6 desa
54,55
DAU
Jumlah masyarakat yang mendapat informasi dan pendampingan RTLH
1000 orang
1000 orang
100
III-147 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur 3.1
Penyusunan Rencana Induk
150.000.000
139.773.910
93,18
4
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
560.600.000
552.442.300
98,54
4.1
Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemakaman
560.600.000
552.442.300
98,54
DAU
Jumlah rencana induk sistem proteksi kebakaran
DAU, PAD
Jumlah sarana prasarana areal makam yang memadai
1 dokumen
1 dokumen
100
3 paket
3 paket
100
III-148 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Sasaran 9 : 9.1.
Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat
Partisipasif Aktif Masyarakat Keberhasilan Program dan Kegiatan dalam menunjang pencapaian pernyataan kinerja : Alokasi Biaya
No.
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
PROGRAM/KEGIATAN
Program Pengembangan data/informasi
Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD)
Penunjang Jaringan Penelitian
Pengembangan Sistem Informasi Musrenbang Kabupaten Probolinggo
Pengembangan Website Bappeda Kabupaten Probolinggo
Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Pendataan dan Pelaporan
Penyusunan dan Analisa Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Penyusunan Informasi Program Kegiatan
Anggaran (Rp.)
1.212.800.000
170.000.000
250.000.000
90.000.000
47.800.000
110.000.000
Realisasi (Rp.)
1.175.565.400
166.388.000
242.411.600
87.690.000
43.345.000
103.709.800
Output/Keluaran %
Sumber Dana
Uraian
Target
Realisasi
%
DAU
Dokumen data profil hasil pemb. Daerah Kab Prob dan website SIPD Kab. Prob.
85 exp buku SIPD,website SIPD, CD Audiovisual, 6x rakor
85 exp buku SIPD,website SIPD, CD Audiovisual, 6x rakor
100
DAU
Tersusunnya dokumen road map SIDa Kab. Prob. Dan kerjasama KKN
1 dok road map SIDa, 2x penerimaan KKN, 1 paket bantuan KKN
1 dok road map SIDa, 2x penerimaan KKN, 1 paket bantuan KKN
100
Terselenggaranya bimtek, aplikasi dan jasa konsultan SIMUSRENBANG
1 x bimtek, 2 x rakor, 1 paket jasa pengembangan SI Musrenbang, honor operator
1 x bimtek, 2 x rakor, 1 paket jasa pengembanga n SI Musrenbang, honor operator
100
PAD
Terlaksananya operasional website Bappeda
12 bln honor pengelola & operator, 1 x rakor, 1 PC, sewa hosting, 1 printer
12 bln honor pengelola & operator, 1 x rakor, 1 PC, sewa hosting, 1 printer
100
DAU
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerinth Pusat
13x rakor, 1 monitor
13x rakor, 1 monitor
100
Terlaksananya kerjasama penyusunan dan analisa data informasi perencanaan pemb. Ekonomi Kab. Prob. Dengan BPS Kab. Prob.
3 Dokumen (PDRB, IHK,ICOR, ILOR), 7x rakop, jasa tenaga ahli dan petugas lapangan
3 Dokumen (PDRB, IHK,ICOR, ILOR), 7x rakop, jasa tenaga ahli dan petugas lapangan
100
Tersusunnya buku informasi kendali kegiatan tahun
1 buku informasi kendali kegiatan (60
1 buku informasi kendali kegiatan (60
96,93
97,88
96,96
97,43
90,68
94,28
PAD
450.000.000
439.938.000
97,76
DAU
95.000.000
92.083.000
96,93
PAD
III-149 BAB III Akuntabilitas Kinerja
100
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur exp), 1 buku pengendalian dan evaluasi renja SKPD (50 exp), 7x rakor
exp), 1 buku pengendalian dan evaluasi renja SKPD (50 exp), 7x rakor
PAD
Terlaksananya fasilitasi kerjasama dan koordinasi antara program tanggungjawab sosial perusahaan dengan program pemerintah
1x workshop, 6x rakor
1 x workshop dan 6 x Rakor
100
DAU
Terlaksananya koordinasi dan jasa pendampingan fasilitasi Musrenbangkab di Kecamatan
5 x rakor Kab, jasa 12 fasilitator 12 bulan, belanja modal printer multi fungsi
5 x rakor Kab, jasa 12 fasilitator 12 bulan, belanja modal printer multi fungsi
100
DAU
Tersusunnya revisi RPJPD Kab. Probolinggo tahun 2005-2025
1 dokumen, 1x sosialiasi, 4x rakor, 1x FGD
1 dokumen, 1x sosialiasi, 5x rakor, 3x FGD
100
PAD
Tersusunnya dokumen ranwal RKPD tahun 2016
1 Dokumen ranwal 72 eksemplar, 3 x rakor
1 Dokumen ranwal 72 eksemplar, 3 x rakor
100
3 x rakor,1 x Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Bakorwil, Provinsi dan Nasional
3 x rakor,1 x Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Bakorwil, Provinsi dan Nasional
100
2 Perbup RKPD, 8 x rakor
2 Perbup RKPD, 8 x rakor
100
1 dok
1 dok
100
Pembangunan Daerah
6
6.1
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
Program Kerjasama Pembangunan
Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik
Penyusunan Rancangan RPJPD
Penyusunan rancangan RKPD
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Penetapan RKPD
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan rencana pembangunan
2015
75.000.000
66.031.000
88,04
75.000.000
66.031.000
88,04
1.427.000.000
1.300.229.190
91,12
162.000.000
245.000.000
70.000.000
300.000.000
146.678.200
220.984.000
47.630.000
276.132.890
90,54
90,20
68,04
92,04
DAU
Terselenggaranya rangkaian kegiatan Musrenbang dari tingkat kecamatan sampai tingkat Kabupaten
160.000.000
138.900.000
86,81
DAU
Tersusunnya dokumen RKPD tahun 2016 dan RKPD Perubahan tahun 2015
135.000.000
133.761.400
99,08
DAU
Tersusunnya dokumen LKPJ Th. 2014
90.000.000
87.215.400
96,91
PAD
Tersedianya Lap. Tribulnan mengenai pelaksanaan pemb. DAK dan Dana
8 x rakor
8 x rakor, laporan tribulanan aplikasi SIEVAP dan
III-150 BAB III Akuntabilitas Kinerja
100
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur daerah
7.8
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
7.9
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
8
Program Perencanaan Ekonomi
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Perencanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan
Penyusunan Rencana Aksi daerah Bidang Ekonomi
Koordinasi Pelaksanaan pembangunan sub bidang perindutsrian, perdagangan dan koperasi
8.6
APBN (Drkon/TP)
SIEDAK
150.000.000
139.467.450
92,98
DAU
Terlaksananya rakor dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
115.000.000
109.459.850
95,18
DAU
Tersusunnya dokumen review RPJMD
1 Dokumen
1.023.820.000
964.228.675
94,18
DAU
Tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)
Terlaksanaya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemb. bidang ekonomi
170.000.000
200.000.000
190.000.000
175.000.000
150.088.000
198.139.900
189.277.000
150.661.000
88,29
99,07
99,62
86,09
DAU
DAU
Terselenggaranya koordinasi dan penyusunan profil kawasan agropolitan
DAU
Tersusunnya dokumen perencanaan & rancangan peraturan pengembangan pariwisata daerah Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pemb. Sub bidang industri,perdaganga n, koperasi dan UKM
118.820.000
109.067.875
91,79
DAU
170.000.000
166.994.900
98,23
DAU
Koodinasi pelaksanaan
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi
7 x rapat dan perjalanan dinas
7 x rapat dan perjalanan dinas
100
1 Dokumen
100
6x rakor, 1x sosialisasi, jasa konsultan penyus perencanaan PUD
5 rakor, 1, sosialisasi , 1 dokumen Rencana PUD
94
2x forum SKPD,1x FGD,1x workshop,75 buku pintar,10 dok produk unggulan, 1 unit printer, 1 meja kerja, 3 hand disk external, 1x rakor DBHCHT
2 x forum, 1 FGD, 1 workshop, 4 x DBHCT, 75 buku pintar, 10 dokumen produk unggulan, 1 unit printer, 1 meja kerja, 3 hardisk external
138
1x sosialisasi RPIJM,7x rakor, 40 buku profil kawasan agropolitan, jasa konsultan
1 x sosialisasi RPIJM, 7 x rakor, 40 buku profil kawasan agropolitan, jasa konsultan
7x rakor, jasa konsultan RAD
6 x rakor, 1 Dok RAD Kepariwisataa n
93
6x rakor, PC dan printer laser ADF
7 rakor, 1 unit pc dan 1 unit printer ADF
94
50 dok, 12 x rakor
50 dok, 12 x rakor
100
III-151 BAB III Akuntabilitas Kinerja
100
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur pembangunan sub bidang pertanian
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
10
Program Perencanaan Sosial Budaya
Koordinasi Penyusunan Masterplan kesehatan
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Monitopring, evaluasi dan pelaporan
Penunjang koordinasi program kabupaten sehat
Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang kesos
Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang Dikmentalpem
Koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang Sosial dan Budaya Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
pelaksanaan pemb. Sub bidang pertanian 1.157.500.000
120.000.000
1.115.677.525
115.627.000
96,39
96,36
DAU
Tersusunnya dokumen masterplan kesehatan analisa situasi ibu dan anak (ASIA)
4x rakor, jasa konsultan, 1 dokumen
4x rakor, jasa konsultan, 1 dokumen
100
2 workshop, 16x rakor, printer, kamera, layar proyektor
2 workshop, 16x rakor, printer, kamera, layar proyektor
100
200.000.000
199.550.985
99,78
DAU
Terlaksananya rakor perencanaan pemb. Bidang sosbud
60.000.000
59.687.000
99,48
PAD
Tersusunnya pelaporan evaluasi capaian MDGs
10 x rakor
DAU
Terlaksananya verifikasi pelaksanaan tingkat nasional serta tersusunnya dokumen verifikasi tingkat nasional
4x pembekalan, 7x rakor,1x monev (13 kec),4 jenis dokumen verifikasi
DAU
Terlaksananya workshop pelaks. Pemb. Sub bidang kesos (bidang kesehatan,kependu dukan,perlindungan perempuan & anak, sosial)
14 workshop, laptop
DAU
Terlaksananya rakor perencanaan pemb. Sub bidang dikmentalpem
3 workshop,6x rakor, laptop,printer,h ardisk external
3 workshop, 6x rakor, laptop,printer,har disk external
100
DAU
Terlaksananya koordinasi & monev TKPKD dan Tim PKH Kab. Probolinggo
12x rakor,1 laser printer, PC, Laptop, printer & 1 hardisk external
12x rakor,1 laser printer, PC, Laptop, printer & 1 hardisk external
100
DAU
Tersusunnya studi kelayakan perubahan status desa menjadi kelurahan di ibu kota Kraksaan
1 dokumen
140.000.000
145.000.000
120.000.000
252.500.000
123.605.000
141.353.400
119.198.600
242.170.540
88,29
97,49
99,33
95,91
120.000.000
114.485.000
95,40
1.962.780.000
1.664.752.950
84,82
10x rakor
4x pembekalan, 7x rakor, 4 jenis dokumen verifikasi
14 workshop, laptop
1 dokumen
III-152 BAB III Akuntabilitas Kinerja
100
100
100
100
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Pendamping dan Penunjang Water Irrigation System Management Project (WISMP)
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
Penunjang Operasional Pokja PPSP
Koordinasi Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air – Berbasis Masyarakat (PLKSDA – BM)
WISMP (loan)
325.000.000
50.000.000
230.000.000
100.000.000
105.000.000
237.780.000
287.781.000
50.000.000
147.860.450
93.502.900
93.667.500
181.445.000
88,55
100
64,29
93,50
89,21
76,31
DAU
Tersusunnya dokumen perencanaan kawasan industri, dokumen RAD AMPL, dan inventarisasi pemetaan LP2B Kab. Probolinggo
6 x rakor, 3 dokumen
2x rakor, 3x penyadaran publik
2x rakor, 3x penyadaran publik
100
PAD
Terlaksananya pendampingan dan koordinasi pengelolaan irigasi partisipatif
DAU
Terlaksananya kordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
33 x rakor
23 x Rakor
65
DAU
Terlaksananya penunjang operasional Pokja PPSP
3x rakor, 1x studi review SSK, iuran AKOPSI
3x rakor, 1x studi review SSK, iuran AKOPSI
100
DAU
Terkoordinasinya pelaks. kegiatan pengelolaan lahan kritis melalui pembedayaan masyarakat
6x rakor, 2x sosialisasi, 4 bln honor tim
6x rakor, 2x sosialisasi, 4 bln honor tim
100
DAU
Terlaksananya koordinasi pengelolaan irigasi partisipatif
14x rakor, 2x sosialisasi
14x rakor, 2x sosialisasi
100
10.7
Penunjang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
405000.000
323.637.100
79,91
DAU
10.8
Penunjang Program Ekowisata
75.000.000
69.512.600
92,68
PAD
Terlaksananya penunjang operasional BKPRD
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi
3x sosialisasi, 1x jasa konsultan penyus. Naskah akademik Cell Plan & LP2B, 3x penyus. Orthorektifikasi & koreksi geometris
6 x rakor
3x sosialisasi, 1x jasa konsultan penyus. Naskah akademik Cell Plan & LP2B, 3x Dokumen penyus. Orthorektifikasi & koreksi geometris dan 1x Studi Pengkayaan materi Peraturan Daerah 6 x rakor
III-153 BAB III Akuntabilitas Kinerja
100
6 x rakor, 3 dokumen
80
100
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur pelaksanaan program ekowisata
10.9
10.10
10.11
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Sub Bidang Prasarana Wilayah
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Permukiman dan Sumber Daya Alam Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Wilayah
9.2.
145.000.000
95.000.000
195.000.000
134.182.200
88.734.200
194.430.000
93
93
100
DAU
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemb. Sub bidang prasarana wilayah
2x pembekalan, 7x rakor, 7x monev
2x pembekalan, 7x rakor, 7x monev
100
PAD
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemb. Sub bidang bangkim & SDA
8 x rakor
8 x rakor
100
DAU
Tersusunnya dokumen evaluasi fungsi dan status jalan
1 dokumen, 3x rakor
1 dokumen, 3x rakor
100
Partisipasif Aktif Masyarakat Keberhasilan Program dan Kegiatan dalam menunjang pencapaian pernyataan kinerja : Alokasi Biaya
No.
PROGRAM/KEGIATAN
4
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Anggaran (Rp.)
Realisasi (Rp.)
Output/Keluaran %
Sumber Dana
Uraian
Target
Realisasi
%
2.759.000.000
2.652.582.012
96,14
800.000.000
797.742.212
99,72
DAU
PKPT 1 Tahun, Interim
75 LHP, 75 LHE
75 LHP, 75 LHE
100
1 LHE 24 kec
1 LHE 24 kec
100
4.1
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
4..2
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintah Desa dan Kelurahan
85.000.000
83.050.000
97,71
PAD
Monev 24 Kec
4.3
Monitoring dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
80.000.000
79.250.000
99,06
PAD
Monev 48 SKPD
1 LHE 48 SKPD
1 LHE 48 SKPD
100
4.4
Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
100.000.000
99.640.000
99,64
DAU
Jon Audit dengan BPKP
1 LHE Joint Audit Dinas Pertanian
1 LHE Joint Audit Dinas Pertanian
100
4.5
Pelaksanaan Review Laporan Keuangan Daerah
130.000.000
129.150.000
99,35
DAU
Review Capaian Laporan Keuangan
3 laporan review
3 laporan review
100
4.6
Pelaksanaan Evaluasi LAKIP SKPD
80.000.000
74.750.000
93,44
PAD
Laporan Evaluasi LAKIP SKPD
44 LHE SKPD
44 LHE SKPD
100
4.7
Monitoring dan Evaluasi BOS dan BOSDA
80.000.000
79.974.800
99,97
PAD
Monev Bid Pendidikan pada 24 Kec
1 LHE 24 Kec.
1 LHE 24 Kec
100
III-154 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur 4.8
Pelaksanaan Pengawasan Bidang Pendapatan
70.000.000
70.000.000
100,00
DAU
Monev Bid Pendapatan pada 24 Kec ( Pasar)
4.9
Monitoring dan Evaluasi Operasional Puskesmas
80.000.000
80.000.000
100,00
PAD
4.10
Pelaksanaan dan Koordinasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
100.000.000
96.250.000
96,25
4.11
Pelaksanaan Inspeksi Mendadak Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Aparatur
120.000.000
109.690.000
4.12
Pemutahiran dan Pemantauan Data Tindak Lanjut
100.000.000
4.13
Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Sosial/Hibah
4.14
1 LHE 34 pasar
1 LHE 34 pasar
100
Monev Operasional pada 24 Kec
1 LHE 33 puskesmas
1 LHE 33 puskesmas
100
DAU
12 Kali Koordinasi
12 Laporan Berkala
12 Laporan Berkala
100
91,41
DAU
24 kali dalam setahun
24 Lap kegiatan
24 Lap kegiatan
100
99.700.000
99,70
DAU
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat
2 kali pemutahiran TL
2 kali pemutahiran TL
100
150.000.000
147.170.000
98,11
DAU
Monev SKPD Pemberi bantuan Hibah
1 LHE SKPD penyalur hibah/ bansos
1 LHE SKPD penyalur hibah/ bansos
100
Monitoring dan Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan
70.000.000
70.000.000
100
PAD
Monev Penerimaan Pajak dari sektor PBB Desa
1 LHE 330 desa
1 LHE 330 desa
100
4.15
Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP
80.000.000
62.150.000
77,69
PAD
Rapat Koordinasi SPIP
2 kali
2 kali
100
4.16
Monitoring dan Evaluasi DAK bidang Pendidikan
1 LHE 24 kec
1 LHE 24 kec
100
4.17
Penanganan Pengaduan Masyarakat/Kasus
12 bulan
12 bulan
100
80.000.000
80.000.000
100
DAU
Monev Bid Pendidikan yang menerima Dana DAK
139.000.000
110.965.000
79,83
DAU
Penyelesaian Kasus
4.18
Pelaksanaan dan Koordinasi Klinik Akuntabilitas
70.000.000
65.175.000
93,11
PAD
Per
4.19
Monitoring dan Evaluasi Aset bidang Pendidikan
100.000.000
100.000.000
100
DAU
Monev Asset Bid Pendidikan pada 24 Kec
4.20
Monev sarpras bidang kesehatan
60.000.000
60.000.000
100
PAD
4.21
Monitoring Laporan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Daerah
50.000.000
28.550.000
57,10
4.22
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perubahan APBD
75.000.000
69.375.000
4.23
Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Kesehatan
60.000.000
60.000.000
12 bulan petugas klinik
12 bulan petugas klinik
100
1 LHE 24 kec
1 LHE 24 kec
100
Monev Sarpras Bid Kesehatan pada 24 Kec
1 LHE 33
1 LHE
100
PAD
Evaluas Laporan RADPPK
12 kali pertemuan
4 kali pertemuan
25
92,50
PAD
Monev PAK tahun sebelumnya
44 LHE SKPD
44 LHE SKPD
100
100
PAD
Monitoring Pengelolaan Dana Kesehatan
1 LHE 33 Puskesmas dan 2 BLUD
1 LHE 33 Puskesmas dan 2 BLUD
100
III-155 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
5
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
5.1
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
160.000.000
155.315.934
97,07
5.2
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
280.000.000
277.849.000
99,23
440.000.000
433.164.934
98,45
DAU
Pelatihan berdasarkan penawaran pihak ketiga
18 kali
15 kali
83
DAU
Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM
1 kali
1 kali
100
III-156 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Sasaran 10 : Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik 10.1.
Transparansi dan Akuntabilitas Publik Keberhasilan Program dan Kegiatan dalam menunjang pencapaian pernyataan kinerja : Alokasi Biaya
No.
PROGRAM/KEGIATAN
1
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Anggaran (Rp.)
Realisasi (Rp.)
Output/Keluaran %
Sumber Dana
Uraian
Target
Realisasi
%
18 Jam Siar / Hari
18 Jam Siar / Hari 12 Dialog / Tahun 1 Kali Jumpa Fans/Tahun 4 kali Pemeliharaan Pemancar / Tahun
1.1
Peningkatan Radio Bromo FM
550.000.000
510.725.817
92,86
DAU
Terlaksananya Penyampaian Informasi Melalui Radio Bromo FM
1 Unit Pemancar Radio FM 1 unit Lampu Tabung Pemancar Radio FM 1 Paket Pengadaan Perangkat Pemancar dan Peralatan Siar 1 Unit Pengadaan Peralatan Relay 1 Kali Lomba Siar
12 Dialog / Tahun 1 Kali Jumpa Fans/Tahu n 4 kali Pemelihara an Pemancar / Tahun 1 Unit Pemancar Radio FM 1 unit Lampu Tabung Pemancar Radio FM
100
1 Paket Pengadaan Perangkat Pemancar dan Peralatan Siar 1 Unit Pengadaan Peralatan Relay 1 Kali Lomba Siar
1.2
Peningkatan MCAP
75.000.000
53.654.870
71,54
DAU
Terlaksananya Pengenalan Internet Keliling dengan Mobile Community Acces Point
22 Kali Pembelajaran Internet Keliling 1 Unit
20 Kali Pembelajar an Internet Keliling 1 Unit
III-157 BAB III Akuntabilitas Kinerja
90
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur (MCAP)
1.3
1.4
Pembinaan Media Radio Lokal
Pelaksanaan Operasional Pengembangan Website
75.000.000
125.000.000
66.594.000
121.539.950
88,79
97,23
DAU
DAU
Terlaksananya Kemitraan Penyampaian Informasi Melalui Media Radio Komunitas
Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Melalui Website www.probolingg okab.go.id
Generator
Generator
6 Pembelajaran Internetan
4 Pembelajar an Internetan 1 Kali Sarasehan
1 Kali Sarasehan 1 Kali Sosialisasi dengan Radio 1 Kali Pelatihan Paguyuban Komunitas
1 Tahun Sewa Server
1 Kali Temu Telecenter
1.5
Pendampingan Program Telecenter
100.000.000
86.978.352
86,98
DAU
Terlaksananya Pembelajaran Internet di Bromo Telecenter
1.6
1.7
Pemberdayaan Pengetahuan Website dan Internet Kepada Ponpes, Desa dan Pelajar di Kecamatan
Operasional Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
75.000.000
175.000.000
71.287.600
154.437.950
95,05
88,25
DAU
DAU
Terlaksananya Pemberian Informasi melalui PPID
1 Unit Kamera Panggul
2 Kali Pelatihan Pembuatan Blog 1 Paket Lomba Blog Kategori SKPD dan Pelajar
1 Kali Sosialisasi PPID 1 Paket Pembuatan Website
1 Kali Pelatihan Paguyuban Komunitas
1 Tahun Sewa Server
100
1 Kali Temu Telecenter
1 Unit Kamera Panggul
100
4 Kali Pemelihara an Komputer 2 Kali Pelatihan Pembuatan Blog 1 Paket Lomba Blog Kategori SKPD dan Pelajar
100
1 Kali Sosialisasi PPID 1 Paket Pembuatan Website
1 Buah Papan Nama Desk
1 Buah Papan
III-158 BAB III Akuntabilitas Kinerja
100
1 Paket Perangkat Komputer
1 Paket Perangkat Komputer
4 Kali Pemeliharaan Komputer
Terlaksananya Pemberdayaan Pengetahuan Website dan Internet Kepada Ponpes, Desa dan Pelajar di Kecamatan
1 Kali Sosialisasi dengan Radio
100
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Nama Desk PPID
PPID
1.8
Operasional Sistem Surat Menyurat Elektronik
1.9
Publikasi Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
10.2.
75.000.000
100.000.000
72.345.000
99.510.000
96,46
99,51
DAU
Terlaksananya Sistem Surat Menyurat Elektronik
DAU
Terselenggarany aPertangungjaw abanPemerintah Daerah Pada Masyarakat
2 kali Sosialisasi
2 kali Sosialisasi
1 Paket Publikasi
1 Paket Publikasi
1 Paket Jasa EO.
1 Paket Jasa EO
100
Transparansi dan Akuntabilitas Publik Alokasi Biaya
No.
100
Output/Keluaran
PROGRAM/KEGIATAN Anggaran (Rp.)
Realisasi (Rp.)
%
Sumber Dana
Uraian
Target
Realisasi
Meningkatnya naskah akademis yang disusun
1 dukumen naskah akademis , 1 kl sosialisasi , 6 kl rakor, 1 pkt jasa konsultasi
1 dukumen naskah akademis , 1 kl sosialisasi, 6 kl rakor, 1 pkt jasa konsultasi
DAU
Bertambahnya Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah
1 Peraturan Bupati, 1 Kl Sosialisasi , 3 kl rakor, 425 buku
1 Peraturan Bupati, 1 Kl Sosialisasi , 3 kl rakor, 425 buku
DAU
Terwujudnya Jabatan fungsional Umum
1 Dukumen, 3 kl rakor, 1 pkt jasa konsultan
1 Dukumen, 3 kl rakor, 1 pkt jasa konsultan
DAU
Meningkatnya SKPD bidang pelayanan yang melaksanakan KBK
1 kl Bintek, 1 kl Penilaian, 1 Kl gelar KBK
1 kl Bintek, 1 kl Penilaian, 1 Kl gelar KBK
%
Bagian Organisasi 2
2.1
3
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
Penyusunan SOTK
Program Penataan Kelembagaan Pemerintah dan Ketatalaksanaan
3.1
Pembuatan Pedoman Ketatalaksanaan
3.2
Penyusunan peta jabatan dan nomenklatur jabatan fungsional umum (non struktural)
3.3
Pengembangan Kinerja Organisasi atau Kelembagaan.
225.000.000
225.000.000
1.665.000.000
150.000.000
125.000.000
175.000.000
72.898.100
72.898.100
1.429.770.790
132.468.150
84.236.950
131.674.500
32,40
32,40
DAU
85,87
88,31
67,39
75,24
III-159 BAB III Akuntabilitas Kinerja
100
100
100
100
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Provinsi
Provinsi
73 SKPD, 2 Kl rakor, 1 kl study banding, 10 buku
73 SKPD, 2 Kl rakor, 1 kl study banding, 10 buku
3.4
Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan
160.000.000
141.520.800
88,45
DAU
Meningkatnya Penyempurnaan Kelembagaan dan Tupoksi SKPD
3.5
Penyediaan Kartu Tanda Pengenal PNS
185.000.000
163.867.125
88,58
DAU
Meningkatnya jumlah PNS yang mempunyai Kartu
3 paket, 6487 kartu
3 paket, 6487 kartu
Meningkatnya jumlah SKPD evaluasi jabatn yang sesuai
2 kl rakor, 1 kl pendampi ngan, 2 kl asistensi, 1 paket jasa konsultan
2 kl rakor, 1 kl pendampi ngan, 2 kl asistensi, 1 paket jasa konsultan
Peningkatan kualitas pelayanan publik
1 kl sosialisasi , 2 kl rakor dan asistensi, 1 pkt jasa konsultan, 1 unit sewa stand, 1 kl study banding
1 kl sosialisasi, 2 kl rakor dan asistensi, 1 pkt jasa konsultan, 1 unit sewa stand, 1 kl study banding
Meningkatnya jumlah standart kompetensi yang disusun
3 kl rakor, 10 kl pendampi ngan, 1 pkt jasa konsultan, 3 printer
3 kl rakor, 10 kl pendampi ngan, 1 pkt jasa konsultan, 3 printer
Meningkatnya efesiensi dan aktifitas kelembagaan SKPD
1 kl rakor, 1 kl pendampi ngan, 1 pkt jasa konsultan, 1 printer dan laptop
1 kl rakor, 1 kl pendampi ngan, 1 pkt jasa konsultan, 1 printer dan laptop
Peningkatan kualitas pelayanan publik
1 kl sosialisasi , 4 kl rakor, 1 pkt cetak dokumen SOP AP
1 kl sosialisasi, 4 kl rakor, 1 pkt cetak dokumen SOP AP
Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan
44 buku, 1 kl sosialisasi
44 buku, 1 kl sosialisasi,
3.6
3.7
3.8
3.9
Penyusunan Evaluasi Jabatan (EVJAB)
Penngkatan dan Evaluasi Pelayanan Publik
Penyusunan Standar Konpetensi Teknis PNS
Penyempurnaan Penyusunan Sistem ANJAB dan ABK peta jabatan
150.000.000
357.000.000
125.000.000
100.000.000
139.575.200
320.855.865
107.268.000
95.780.000
93,05
89,88
85,81
95,78
3.10
Penyusunan dan Asistensi SOP AP
138.000.000
112.524.200
81,54
4
Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
785.000.000
658.114.250
83,84
125.000.000
110.271.000
88,22
4.1
Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten
DAU
DAU
DAU
DAU
DAU
DAU
III-160 BAB III Akuntabilitas Kinerja
100
100
100
100
100
100
100
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Anggaran Ta. 2015
, 3 kl rakor, 1 pkt jasa konsultasi
3 kl rakor, 1 pkt jasa konsultasi
DAU
Peningkatan kualitas Pelayanan Publik berdasar Standar Manajemen Mutu
3 kl rakor, 1 pkt jasa konsultasi, 1 unit laptop dan printer
3 kl rakor, 1 pkt jasa konsultasi, 1 unit laptop dan printer
DAU
Peningkatan kualitas Pelayanan berdasarkan standar manajemen
11 kl rakor, 3 pkt jasa konsultasi, 2 buah CD room
11 kl rakor, 3 pkt jasa konsultasi, 2 buah CD room
PAD
Meningkatnya pelaksanaan SPM di SKPD
15 bidang SPM, 6 kl rakor, 1 kl bintek, 32 buku, 1 unit LCD
15 bidang SPM, 6 kl rakor, 1 kl bintek, 32 buku, 1 unit LCD
DAU
Meningkatkan Monev hasil road map reformasi birokrasi
3 kl rakor, 1 kl Sosialisasi , 1 pkt jasa konsultasi
3 kl rakor, 1 kl Sosialisasi , 1 pkt jasa konsultasi
DAU
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
73 Dokumen, 2 kl rakor, 3 kl Asistensi
73 Dokumen, 2 kl rakor, 3 kl Asistensi
Probolinggo
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Penerapan Standar Manajemen Mutu ISO
200.000.000
Pemeliharaan Sistem Manajemen ISO (ISO Surveillance)
150.000.000
Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM
134.008.000
85.000.000
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
60.395.000
125.000.000
Evaluasi Penyusunan IKU dan TAPKIN
10.3.
189.540.950
78.954.000
100.000.000
84.945.300
94,77
89,34
71,05
63,16
84,95
1.
1.1
1.2
100
100
100
100
100
Transparansi dan Akuntabilitas Publik Alokasi Biaya
No.
100
PROGRAM/KEGIATAN
Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan
Pelaporan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan
Anggaran (Rp.)
2.425.000.000
Realisasi (Rp.)
1.853.948.513
Output/Keluaran %
Sumber Dana
Uraian
Target
Realisasi
%
Terlaksananya rapat sosialisasi. rapat tim koordinasi. pemantauan keg fisik/konstruksi . Pembuatan SIM Pengendalian. pengadaan komputer
1 kali sosialisasi. 8 kali rakor. 1 paket program. 1 unit PC. 1 unit Laptop
1 kali sosialisasi. 8 kali rakor. 1 paket program. 1 unit PC. 1 unit Laptop
90
Terlaksananya sosialisasi/evaluasi . pengadaan aplikasi
1 kali sosialisasi. 3 kali evaluasi
1 kali sosialisasi. 3 kali evaluasi
76,45
237.690.000
210.786.050
88,68
DAU
307.300.000
260.904.100
84,90
DAU
III-161 BAB III Akuntabilitas Kinerja
90
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur pelaporan . pengembangan aplikasi pelaporan. pengadaan sound system & PABX
1.3
Layanan Pengadaan secara Elektronik
611.150.000
460.216.113
75,30
DAU
Terlaksananya Magang Tim LPSE Bagian Penyusunan Program. kursus singkat . pelatihan. pengadaan jasa tenaga non pns. pengadaan kelengkapan server
dan 1 paket program. 1 paket sound system. 1 paket PABX
dan 1 paket program. 1 paket sound system. 1 paket PABX
8 hari magang. 1 paket kursus. 4 kali pelatihan. 1 paket jasa tenaga non pns. 1 paket kelengkapan server
8 hari magang. 2 kali pelatihan. 1 paket jasa tenaga non pns. 1 paket kelengkapan server
90
90
1.4
1.5
Pembinaan Jasa Konstruksi
Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan
320.000.000.00
337.478.000.00
231.728.850.00
174.086.200.00
72,42
51,58
DAU
DAU
Terlaksananya rapat koordinasi. sosialisasi SBU. pembinaan jasa konstruksi dan studi banding
Terlaksananya koordinasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. terlaksananya rakor dan sosialisasi penghematan energi dan air
5 kali rakor.1 kali sosialisasi. 2 kali pembinaan dan 1 kali studi banding
20 kali rakor. 20 hari Monev. 2 kali rakor. 1 kali sosialisasi
2 kali rakor.1 kali sosialisasi. 1 kali pembinaan dan 1 kali studi banding
15 kali rakor. 15 hari Monev. 2 kali rakor. 1 kali sosialisasi
III-162 BAB III Akuntabilitas Kinerja
90
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program 1.6
1.7
1.8
Pengembangan Website Penyusunan Program
Pembinaan Perusahaan Daerah
95.295.000.00
50.094.550.00
52,57
PAD
313.710.000.00
292.990.450.00
93,40
DAU
202.377.000.00
173.142.200.00
85,55
PAD
Terlaksananya rapat koordinasi/sinkronis asi. konstribusi peserta bimtek. pengadaan printer
Tersedianyaakses informasi bagi masyarakat dan SKPD di Kabupaten Probolinggo. terlaksananya rapat tim pengelola website. pengadaan scanner dan upgrade
Terlaksananya Monev BUMD. terlaksananya kajian konsultansi perusahaan
9 kali rakor. 2 orang 3 hari. 2 unit printer. 1 unit laptop
2 paket jaringan internet. 1 paket kelengkapan komputer
6 kali rakor
3 kali rakor. 2 orang 3 hari. 2 unit printer. 1 unit laptop
2 paket jaringan internet. 1 paket kelengkapan komputer
5 kali rakor
III-163 BAB III Akuntabilitas Kinerja
90
90
90
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
10.4.
Transparansi dan Akuntabilitas Publik Keberhasilan Program dan Kegiatan dalam menunjang pencapaian
pernyataan
kinerja
yaitu
Pemerintah
Kabupaten Probolinggo Sudah Mendapatkan Opini WTP selama 3 Tahun terakhir yang didukung beberapa kegiatan yaitu : Alokasi Biaya PROGRAM/KEGIATAN
Anggaran (Rp.)
Realisasi (Rp.)
Output/Keluaran %
6
Program Pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
592.855.000
553.936.000
93,44
6.1
Penyusunan dan Koordinasi Sistem Informasi Keuangan Daerah
75.000.000
66.201.000
88,27
6.2
Pendampingan dan Penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Daerah (SIMDA Keuangan)
7
Program Fasilitasi penatausahaan dan perbendaharaan keuangan pemerintah daerah
7.1
Penunjang Pengendalian dan penelitian SPM dan SPJ
7.2
Penunjang administrasi perbendaharaan dan pengelolaan gaji PNS
7.3
517.855.000
487.735.000
94,18
2.373.000.000
2.025.259.1520
85,35
57.220.000
57.220.000
100
Sumber Dana
Uraian
Target
Realisasi
%
PAD
Tersusunnya SIKD
73 SKPD
73 SKPD
100
DAU
Tercapainya peningkatan kapabilitas pengelolaan keuangan daerah
73 SKPD
73 SKPD
100
PAD
Tertib kelengkapan penerbitan SP2D
2 x rakor
2 x rakor
100
73 SKPD
73 SKPD
100
138.964.0000
127.543.206
91,78
DAU
Tercapainya pengelolaan admint pengelolaan gaji PNS
Penunjang Penatausahaan penerbitan SP2D
179.710.000
173.436.000
96,51
DAU
Tercpainya penatausahaan penerbitan SP2D
2 x Rakor
2 x Rakor
100
7.4
Penunjang Fungsi Bendahara Umum Daerah
234.160.000
205.130.000
87,60
DAU
Tertib admint BUD
73 SKPD
73 SKPD
100
7.5
Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaporan Dana Perimbangan
137.890.000
137.586.946
98,33
DAU
Koordinasi pelapran dana perimbangan tepat waktu
8 x koordinasi
8 x koordinasi
100
7.6
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah
407.590.000
405.450.000
99,47
DAU
Tercapainya Pembinaan penatausahaan keuangan daerah
73 SKPD
73 SKPD
100
7.7
Evaluasi Realisasi Keuangan Daerah
80.000.000
80.000.000
100
DAU
Akuntabilitas lap. Keuangan
73 SKPD
73 SKPD
100
143.500.000
138.624.000
96,60
DAU
73 SKPD
73 SKPD
100
7.8
Rekonsiliasi Perhitungan
Terwujutnya tertib perhitungan pihak
III-164 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Pihak Ketiga Non Gaji
ke 3 non gaji
7.9
Penunjang Peningkatan Kapasitas SDM PPK SKPD dan Bendahara Pengeluaran
383.280.000
373.820.000
97,53
DAU
Meningkatnya kapasitas SDM
73 SKPD
73 SKPD
100
7.10
Peningkatan Kualitas Pelayanan dibidang Pengel olaan Keuangan Daerah
86.571.000
80.465.000
92,95
PAD
Pelayanan Prima bagi SKPD
73 SKPD
73 SKPD
100
7.11
Peningkatan Fungsi Perbendaharaan
524.115.000
247.984.000
47,31
DAU
Tertib administrasi perbendaharaan
73 SKPD
73 SKPD
100
1.529.290.000
1.378.840.5000
90,16
8
Program Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah
8.1
Pendampingan Penyusunan Neraca SKPD
107.000.000
98.500.000
92,06
DAU
Tersusunnya Neraca SKPD
73 SKPD
73 SKPD
100
8.3
Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010
348.000.000
248.599.400
71,44
DAU
Tersusunya lap. Keuangan daerah berbasis akrual
80 buku
80 buku
100
8.3
Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
231.095.000
217.160.000
93,97
DAU
Tersusunnya LKD
1 dokumen
1 dokumen
100
8.4
Rekonsiliasi Akuntansi Keuangan Daerah
443.000.000
428.987.350
96,84
DAU
Terwujudnya tertid admint keuangan daerah
73 SKPD
73 SKPD
100
8.5
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Berbasis Akruel berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010
245.380.000
241.760.150
98,52
DAU
Ter-evaluasinya akuntansi keuangan SKPD
73 SKPD
73 SKPD
100
8.6
Persiapan Pelaksanaan Audit Pendahuluan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
61.815.000
61.815.000
100
PAD
Tersusunnya LKD
73 SKPD
73 SKPD
100
8.7
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
93.000.000
82.018.600
88,19
PAD
Tersusunnya LKD
73 SKPD
73 SKPD
100
9
Program Penataan Peraturan PerundangUndangan
33.500.000
29.186.000
87,12
9.1
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
33.500.000
29.186.000
87,12
PAD
Tersusunnya Perda
1 dokumen
1 dokumen
100
10.5.
Transparansi dan Akuntabilitas Publik Keberhasilan Program dan Kegiatan dalam menunjang pencapaian pernyataan kinerja :
No.
PROGRAM/KEGIATAN
Alokasi Biaya Anggaran (Rp.)
Realisasi (Rp.)
Output/Keluaran %
Sumber
Uraian
Target
Realisasi
III-165 BAB III Akuntabilitas Kinerja
%
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Dana
5
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
1.404.000.000
1.366.217.600
97,31
DAU
Terlaksananya rakor peningkatan pemahaman petugas
3 kali (34 pasar)
3 kali (34 pasar)
100
DAU
Terlaksananya rakor dan evaluasi realisasi PAD
19 SKPD
19 SKPD
100
DAU
Terlaksananya sosialisasi pengelolaan pasar pada petugas
60 org
60 org
100
DAU
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan petugas pasar
85 org
85 org
100
99,54
DAU
Terlaksananya pembinaan dan pelatihan kemasan jual bagi pedagang
210 org
210 org
100
92,59
DAU
Terlaksanya sosialisasi PDRD bagi WP
65 org/1 kali
65 org/1 kali
100
DAU
Terlaksananya sosialisasi pajak provinsi dengan sasaran WP Prov
320 org/4 kali
320 org/4 kali
100
DAU
Terlaksananya pengawasan. monitoring pajak dan retribusi daerah
24 kec
24 kec
100
DAU
Terlaksananya koordinasi dan pengendalian PAD bagi kepala satker penghasil
24 camat
24 camat
100
PAD
Terlaksananya inventarisasi asset dan barang SKPD yang akurat
4 keg
4 keg
100
5.1
Pengawasan administrasi pelaporan penerimaan daerah
100.000.000
97.750.000
97,75
5.2
Koordinasi dan evaluasi realisasi PAD
200.000.000
197.753.100
98,88
5.3
Sosialisasi tentang pengelolaan. pemberdayaan dan program kerja refitalisasi pasar daerah
5.4
Pembinaan teknis pasar daerah
5.5
Pembinaan dan pelatihan pedagang pasar daerah
100.000.000
99.543.000
5.6
Sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah
255.000.000
236.107.550
5.7
Sosialisasi pajak propinsi dan peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang sah
5.8
Pembinaan. pengawasan dan monitoring pajak dan retribusi daerah
5.9
6
Koordinasi peningkatan potensi pendapatan daerah
Program Penataan penguasaan. pemilikan. penggunaan dan pemanfaatan aset dan barang milik daerah
199.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
195.100.000
100.000.000
93.703.950
96.700.000
98,04
100
93,70
96,70
250.000.000
249.560.000
99,82
50.000.000
50.000.000
100
6.1
Pelaksanaan inventarisasi aset dan barang milik daerah
50.000.000
50.000.000
7
Program Revitalisasi Pasar Daerah
1.198.700.000
1.159.121.500
100
96,70
III-166 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
DAU
Terlaksananya perbikan dan pemeliharaan pasar daerah
6 pasar
6 pasar
100
DAU
Tersedianya upah tenaga kebersihan dan sarpras kebersihan
39 org/9 jenis sarpras
39 org/9 jenis sarpras
100
90 org/24 tabung
90 org/24 tabung
100
7.1
Perbaikan dan pemeliharaan pasar daerah
7.2
Penyediaan petugas tenaga harian lepas kebersihan pasar dan sarana pasar
7.3
Pengadaan dan pemeliharaan tabung hidrant di pasar daerah
48.700.000
47.950.000
98,46
PAD
Tersedianya alat pemadam kebakaran dan pemeliharaan serta pelatihan
7.4
Pengembangan sistem pengelolaan pasar sehat dan sejahtera
100.000.000
99.497.500
99,50
DAU
Terwujudnya pasar yang sehat dan sejahtera
2 pasar
2 pasar
100
8
Program Peningkatan dan Penggalian Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
2.639.000.000
2.502.323.925
94,82
19 skpd
100
800.000.000
250.000.000
797.274.000
214.400.000
99,66
85,76
8.1
Peningkatan kinerja pengelolaan PAD
200.000.000
155.100.000
77,55
DAU
Kunjungan kerja bagi satker penghasil
19 skpd
8.2
Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah
250.000.000
240.932.350
96,37
DAU
Tercapainya kenaikan target PAD
7%
8.3
Monitoring dan evaluasi pajak daerah
100.000.000
99.789.450
99,79
DAU
Terlaksananya monitoring dan evaluasi pajak daerah
12 kali
12 kali
100
8.4
Pengadaan benda berharga
156.000.000
155.043.000
99,39
DAU
Terlaksananya pengadaan benda berharga
6 karcis
6 karcis
100
8.5
Peningkatan dan apresiasi wajib pajak untuk taat pajak
100.000.000
99.996.200
99,00
DAU
Pembuatan pesan layanan masyarakat dan reward bagi WP
24 kec
24 kec
100
8.6
Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB P2 dan BPHTB
787.345.000
737.850.575
93,71
DAU
Terlaksananya sosialisasi PBB P2 dan BPHTB
24 kec
24 kec
100
8.7
Kerjasama dan motivasi peningkatan kinerja PAD
150.000.000
148.268.300
98,85
DAU
Terlaksanya bintek bagi satker penghasil
19 satker
19 satker
100
8.8
Penagihan pajak dan retribusi daerah
350.000.000
348.550.000
99,59
DAU
Terlaksananya pemungutan pajak dan retribusi daerah
24 kec
24 kec
100
8.9
Gebyar PBB
245.655.000
243.194.000
99,00
DAU
Terlaksananya gebyar PBB
51 desa
51 desa
100
8.10
Pengembangan dan Pengelolaan Retribusi Daerah
DAU
Terlaksananya sosialisasi dan bintek retribusi daerah
19 satker
19 satker
100
200.000.000
198.293.200
99,15
III-167 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
8.11
Rekonsiliasi. monitoring dan validasi penerimaan bagi hasil pajak/bukan pajak dan lainlain pendapatan
100.000.000
75.306.850
75,31
DAU
Rapat monitoring dan rekonsiliasi penerimaan
19 satker
19 satker
100
DAU
Terlaksananya pemutakhiran basis data/sismiop
15 desa pantura
15 desa pantura
100
19 satker
19 satker
100
9
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1.227.960.000
1.134.698.675
92,41
9.1
Pemeliharaan Basis Data
312.210.000
301.955.300
96,72
9.2
Pengembangan sistem penerimaan keuangan dan pengembangan website dispenda
100.000.000
99.785.000
99,79
DAU
Tersedianya system informasi penerimaan retribusi daerah
9.3
Pemutakhiran data piutang
315.000.000
312.714.000
99,27
DAU
Tercapainya pemutakhiran data piutang
24 kec
24 kec
100
9.4
Aplikasi data online
500.750.000
420.244.375
83,92
DAU
Tersedianya aplikasi pajak secara online
1 paket
1 paket
100
10
Program sosialisasi ketentuan dibidang cukai
350.000.000
343.899.800
98,26
DAU
Terlaksananya sosialisasi peningkatan kesadaran penggunaan pita cukai dan pengadaan alat publikasi neon box
490 org/11 unit neon box
490 org/11 unit neon box
100
10.1
Sosialisasi pita cukai ilegal yang beredar di pasar
10.6.
350.000.000
343.899.800
98,26
Transparansi dan Akuntabilitas Publik
Keberhasilan
Program
dan
Kegiatan
dalam
menunjang
pencapaian pernyataan kinerja : Alokasi Biaya No.
PROGRAM/KEGIATAN
4
Program Pendidikan dan Kedinasan
4.1
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
4.2
Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Pangkat Berdasarkan Ijasah dan Ujian Tingkat I
4.3
Diklat Kepemimpinan Tingkat
Anggaran (Rp.)
Realisasi (Rp.)
Output/Keluaran %
2.611.385.000
2.338.984.350
89,57
100.000.000
25.491.350
25,49
Sumber Dana
Uraian
Target
Realisasi
%
PAD
Terlaksana nya pengiriman peserta diklat teknis
30 orang
6 orang
20
Trlaksananyaujian penyesuaian pangkat berdasarkan ijasah dan ujian Tk I
300 PNS
295 PNS
98
5 orang
5 orang
100
46.585.000
44.595.000
95,73
PAD
240.000.000
186.339.500
77,64
DAU
Pengiriman Peserta
III-168 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur II
Diklat PIM II
4.4
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
110.000.000
108.006.000
98,19
DAU
Pengiriman peserta diklat PIM III
4 orang
4 orang
100
4.5
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
1.239.800.000
1.192.377.250
96,17
DAU
Penyelenggaraan Diklat PIM IV
60 orang
60 orang
100
4.6
Diklat Kearsipan
100.000.000
97.131.000
97,13
PAD
Penyelenggaraan diklat kearsipan
40 orang
40 orang
100
4.7
Peningkatan Kualitas SDM aparatur Fungsional Khusus
35.000.000
4.397.000
12,56
PAD
Pengiriman diklat bagi PNS Fungsional khusus
36 orang
3 orang
8.3
4.8
Diklat Kesehatan Masyarakat
250.000.000
241.072.500
96,43
DAU
Penyelenggaraan Diklat Kesehatan Masyarakat
50 orang
50 orang
100
4.9
Diklat Calon Kepala Sekolah
250.000.000
291.112.600
92,42
DAU
Penyelenggaraa diklat calon kepala sekolah
60 orang
60 orang
100
4.10
Pelaksanaan Fit and Proper Test Aparatur Sipil Negara (ASN)
DAU
Meningkat kan karier PNS yang berkompetensi dan berkualitas
125 orang
60 orang
48
16 orang
16 orang
100
175.000.000
148.461.950
84,84
1.004.650.000
890.419.450
88,62
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aaparatur
5.1
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
62.310.000
62.306.600
99,99
PAD
Pengiriman diklat prajabatan bagi CPNSD
5.2
Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Struktural
256.000.000
244.709.000
95,59
DAU
Meningkat kan pelayanan administrasi
3.373 PNS
3.373 PNS
100
5.3
Penyelesaian proses administrasi pensiun kepegawaian fungsional
PAD
Terwujudnya administrasi kepegawaian fungsional yg tepat waktu
213 orang
213 orang
100
5.4
Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Tenaga Fungsional
DAU
Terwujudnya pengelolaan kepegawaian fungsional
6.031 0rang
6.031 0rang
100
5.5
Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Daerah
150.000.000
145.331.350
96,89
DAU
Terlaksana nya pelatihan 1 angkatan dan ujian sertifikasi barang dan jasa
50 PNS
18 PNS
36
5.6
Pengembnagan Sistem Absensi Berbasis Biometric
123.790.000
116.045.200
93,74
DAU
Terwujudnya Sistem Absensi Berbasis Biometrik
1 server dan satu paket memory server
1 server dan satu paket memory server
100
5.7
Penyelesaian proses administrasi pensiun PNS Struktural
100.000.000
91.879.800
91,88
PAD
211 0rang
211 orang
100
100.000.000
212.550.000
86.568.800
143.578.700
86,57
67,55
Terwujud nya administrasi pensiun PNS structural yang
III-169 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur tepat waktu 6
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
6.1
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
6.2
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
6.3
Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil
50.000.000
-
0
6.4
Penerimaan IPDN
25.000.000
-
6.5
Pembinaan dan Penataan Karier PNS
150.000.000
6.6
Kajian Penyusunan Rencana Kebutuhan Formasi PNS
49.250.000
2.024.835.000
611.585.000
1.065.036.950
552.314.400
52,61
90,31
DAU
Terlaksana nya pemberian bantuan tugas belajar S1 dan S2
298 orang
298 Orang
100
1 paket pelaksanaan ujian CPNS
-
0
PAD
Terlaksana nya Pemberkasan Calon PNS
1 paket pelaksanaan Pemberkasan Calon PNs
-
0
0
PAD
Terlaksana nya Pengiriman Praja IPDN
50 Calon Praja IPDN
-
0
75.353.700
50,24
DAU
Diperguna kan untuk acara pelantikan
5 kali pelantikan
2 kali pelantik an
40
48.003.000
97,47
PAD
Terakomodirnya kebutuhan PNS di Satker
69 Satker
69 Satker
100
125 PNS
5 PNS
4
325 orang
325 orang
100
Terlaksana 750.000.000
19.022.350
2,54
DAU
nya Ujian pengadaan CPNS
Terlaksana 6.7
Penunjang Pemberian Penghargaan/Setya Lencana
25.000.000
16.621.800
66,49
PAD
6.8
Penunjang Pendidikan dan Latihan bagi kaur keuangan Desa
100.000.000
93.135.000
93,14
PAD
Pelaksanaan diklat bagi kaur keuangan desa
6.9
Verifikasi Data PUPNS Elektronik
264.000.000
260.586.700
98,71
DAU
Diperguna kan untuk mendata ulang PNS
9.404 0rang
9.404 orang
100
Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
934.090.000
896.891.050
96,02
DAU
Terlaksana nya rapat koordinasi pengelolaan managemen kepegawaian Daerah
2 kali perte muan dan I paket penigkatan SDM
2 kali perte muan dan 1 Paket Peningkatan SDM
100
Tersusunnya data dan informasi kepegawaian
1 paket server. 9 buku DUK. 2 unit Printer1 genset. 1 AC
1 paket server. 9 buku DUK. 2 unit Printer1 genset. 1 AC
100
1 Paket softwa
1 Paket softwa
re digital filling
re digital filling
7
7.1
Perencanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Daerah
7.2
Pengelolaan Data Kepegawaian
200.250.000
198.770.185
99,26
DAU
7.3
Pembangunan Filling/ Tata Naskah Kepegawaian
113.000.000
111.681.300
98,83
DAU
270.350.000
254.029.600
93,96
nya pemberian reward/satyalencan a kepada PNS
Terlaksana nya pembang
III-170 BAB III Akuntabilitas Kinerja
100
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
7.4
Pembinaan Kepegawaian
10.7.
350.490.000
341.409.965
97,41
DAU
unan File Digital perorangan Pegawai
system Online
system Online
Terlaksana
1 kali bintek. 1 kali verifikasi LP2P dan Sofware
1 kali bintek. 1 kali verifikasi LP2P dan Sofware
nya Pembinaan Disiplin PNS
100
Transparansi dan Akuntabilitas Publik Keberhasilan Program dan Kegiatan dalam menunjang pencapaian pernyataan kinerja : Alokasi Biaya
No.
PROGRAM/KEGIATAN
Anggaran (Rp.)
Realisasi (Rp.)
Output/Keluaran %
Sumber Dana
Uraian
Target
Realisasi
%
2 dokumen/buku
2 dokumen/buku
100
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
789.540.000
767.799.300
5.1
Peningkatan Perluasan Khasanah Arsip (Akuisisi Arsip)
197.845.000
195.445.000
98,79
DAU
5.2
Modernisasi sistem Kearsipan Daerah ( MSKD )
205.950.000
200.700.000
97,45
DAU
Arsip alih media
1 display.1 scan repro
1 display.1 scan repro
100
5.3
Peningkatan Kapasitas SDM Kearsipan
189.705.000
184.725.000
97,37
DAU
Peningkatan kapasitas SDM
1 Bimtek .1 studi referensi
1 Bimtek .1 studi referensi
100
5.4
Peningkatan Kinerja Tata Kearsipan
196.040.000
186.929.300
95,35
DAU
1 pkt lomba photo. 1pkt lomba kearsipan
2 jenis lomba
2 jenis lomba
100
6
Program penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip daerah
638.467.000
626.293.000
6.1
Pengelolaan dan Preservasi Arsip Tingkat Desa (AMD)
99.545.000
96.930.000
97,37
PAD
Bimtek Tk desa
168 org
168 org
100
6.2
Pelaksanaan Penyusutan Arsip
115.566.000
114.813.000
99,35
DAU
Arsip yang disusutkan
45 SKPD
37 SKPD
82
6.3
Penilaian dan Pemusnahan arsip
75.820.000
70.670.000
93,21
PAD
Pemusnahan arsip
13 SKPD
13 SKPD
100
1200 lbr arsip. 50 bk album bupati. 35 rak arsip.40 lbr peta kuno. 3 unit rak peta.30 pipa peta
80
60 unit kerasipan
80
5
6.4
Pengelolaan arsip Daerah
6.5
Pengelolaan Arsip Vital
7
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
Akuisis Arsip statis
297.536.000
295.120.000
99,19
DAU
Pengelolaan arsip
1500 lbr arsip. 50 bk album bupati. 35 rak arsip.40 lbr peta kuno. 3 unit rak peta.30 pipa peta
50.000.000
48.760.000
97,52
PAD
Bimtek arsip vital
75 unit kerasipan
221.895.000
219.043.042
III-171 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Prasarana Kearsipan 7.1
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Arsip
7.2
Pelaksanaan Fumigasi Arsip
8
8.1
95.895.00
93.123.000
97,11
PAD
Pemeliharaan sarpras arsip
2 depo. 100 unit rak arsip
2 depo. 100 unit rak arsip
100
126.000.000
125.920.000
99,94
DAU
Pemeliharaan sarpras arsip
3 depo
3 depo
100
Program Pengembangan Data/Informasi
5.000.000
5.000.000
Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah ( SIPD)
5.000.000
5.000.000
100
PAD
Profil kantor arsip
1 dokumen
1 dokumen
100
99,76
PAD
Penyusunan Raperda kearsipan
1 dokumen perda
1 dokumen perda
100
9
Penyusunan Penataan Peraturan Perundangundangan
81.928.000
81.728.000
9.1
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
81.928.000
81.728.000
III-172 BAB III Akuntabilitas Kinerja
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
3.2. Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015. Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi khususnya Pemerintah Kabupaten Probolinggo sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang mana ada beberapa pembelanjaan terhadap jenis belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung ini dalam Penatapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2015 banyak beberapa indikator-indikator sasaran yang
smart
pada
pembelanjaan
tahun
2015,
adalah
sebagai
berikut : 3.2.1 Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung pada Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp. 1.187.169.461.000,87 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.052.843.624.250,00 atau 88,69%, dengan rincian pada tabel berikut : Tabel. 3.25 PERINCIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2015 No
Uraian
Tahun 2015 setelah Perubahan Target Belanja
Realisasi Belanja
%
912.331.883.454,87
795.541.840.300,00
88,69
1.
Belanja Pegawai
2.
Belanja Hibah
42.891.361.000,00
37.335.131.000,00
87,20
3.
Belanja Bantuan Sosial
10.494.400.000,00
9.109.560.000,00
87,05
4.
Belanja Bagi Hasil
4.988.305.000,00
4.988.305.000,00
86,80
5.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik
205.333.325.450,00
205.059.331.450,00
99,87
6.
Belanja Tidak Terduga Jumlah
11.130.186.096,00 1.187.169.461.000,87
7,27 1.052.843.624.250,00
Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
III-173 BAB III Akuntabilitas Kinerja
88,69
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
3.2.2 Belanja Langsung Belanja
langsung
merupakan
belanja
yang
memiliki
keterkaitan secara langsung dengan pelaksanan program dan kegiatan, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja Langsung pada Tahun 2015 dianggarkan
sebesar
Rp.
914.709.361.682,91
dan
dapat
direalisasikan sebesar Rp. 827.033.087.881,81 atau 90,41%. Belanja ini merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan program dan kegiatan berdasarkan sumber dari APBD Kabupaten Probolinggo, APBD Provinsi Jawa Timur, dan APBN Pemerintah Pusat. Adapun perincian Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel. 3.26 PERINCIAN BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2015 No
Uraian
Tahun 2015 setelah Perubahan Target Belanja
1.
Belanja Pegawai
2. 3.
Realisasi Belanja
%
58.612.870.000,00
53.255.751.315,00
90,86
Belanja Barang dan Jasa
480.861.931.585,91
430.587.996.662,81
89,55
Belanja Modal
375.234.560.097,00
343.189.339.904,00
91,46
914.709.361.682,91
827.033.087.881,81
90,41
Jumlah
Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
III-174 BAB III Akuntabilitas Kinerja