BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

LAKIP Kab. Lamandau Tahun 2013

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas perorangan,

kinerja

badan hukum

mengenai

keberhasilan

organisasi

kepada

adalah atau

atau

pihak-pihak

kewajiban

pimpinan

untuk

kolektif

menjawab

secara

dari

transparan

kegagalan dalam

melaksanakan

yang

menerima pelaporan

berwenang

misi

akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah

Kabupaten

Lamandau

selaku

pengemban

amanah

masyarakat Kabupaten Lamandau melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamandau yang disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999

tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2009-2013 maupun RKPD Tahun 2012. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamandau ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Perubahan RPJMD yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau tahun 2009 - 2013.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

79


3.1 PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah . Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala

LAN Nomor

239/IX/618/2004

tentang

Perbaikan

Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan

target

yang

telah

ditetapkan

disesuaikan

dengan

perubahan yang terjadi sebagai berikut : A. METODE PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi dengan formulasi sebagai berikut: 1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus: p i n n ik o

li i n n

in j

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus: p i n n ik o

in j

n

n

li n

i

n

n

n

Atau :

p i n n ik o BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

in j

(

n

n ) li

li

i

i 80


B. HASIL PENGUKURAN KINERJA Hasil

pengukuran

kinerja

sesuai

mekanisme

perhitungan

pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang

telah

ditetapkan

dalam

rangka mewujudkan visi dan misi

instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator hasil. Pengukuran pencapaian

kinerja

yang

sasaran merupakan

masing-masing

indikator

dilakukan tingkat

sasaran

mencakup

pencapaian

yang telah

tingkat

target

ditetapkan,

dari

dimana

tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut > 85 70 s.d < 85 55 s.d < 70 0 s.d < 55

: : : :

Sangat Berhasil Berhasil Cukup Berhasil Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab

sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang

diharapkan.


81


1. Indikator Kinerja Indikator kinerja adalah ukuran menggambarkan tingkat

kuantitatif

pencapaian

suatu

dan kualitatif sasaran

atau

yang tujuan

yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcomes). 2. Indikator Sasaran Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai

keberhasilan

atau

kegagalan

pencapaian

sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

C. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS Pemerintah Kabupaten Lamandau telah melaksanakan 51 Sasaran Strategis dengan tingkat capaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Lamandau dapat diikhtisarkan bahwa sasaran berkategori Sangat Berhasil, sasaran berkategori Berhasil dan sasaran berkategori Cukup Berhasil, yaitu sebagai berikut : Tabel 3.1. Sasaran Strategis, Daftar Capaian dengan Kategori Capaian Tahun 2013 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Penduduk Meningkatnya Kualitas Distribusi Tenaga Kesehatan Meningkatnya Sarana/Prasarana Kesehatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama Meningkatnya Kualitas Kependudukan Meningkatnya Kualitas Program Keluarga Berencana Meningkatnya Kualitas Ketenagakerjaan Meningkatkan Pembangunan Penanaman Modal Meningkatkan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan Meningkatnya Aktivitas Kepemudaan


RATA-RATA CAPAIAN SASARAN (%)

KATEGORI

110,89

Sangat berhasil

109,81 128,55 62,33 92,59

Sangat berhasil Sangat berhasil Cukup berhasil Sangat berhasil

137,34

Sangat berhasil

106,50 97,04 108,08 60,43

Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Cukup berhasil

100

Sangat berhasil

93,17 62,53

Sangat berhasil Cukup berhasil 82


NO

SASARAN STRATEGIS

14. 15.

Meningkatnya Aktivitas Keolahragaan Meningkatnya Kualitas Keolahragaan Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Meningkatnya Produksi Dan Produktivitas Perkebunan Dan Kehutanan Meningkatnya Produksi Dan Produktivitas Peternakan Meningkatnya Produksi Dan Produktivitas Perikanan Meningkatnya Ketahanan Pangan Meningkatnya Kualitas Koperasi Meningkatnya Kualitas UMKM Meningkatnya Kualitas Perdagangan dan Industri Tersedianya Prasarana dan Sarana Perumahan Tersedianya Prasarana dan Sarana permukiman Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Penurunan Tingkat Kemiskinan Masyarakat Meningkatnya Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Optimalisasi Penerimaan Daerah Meningkatnya Kualitas Prasarana Jalan Raya Meningkatnya Pengelolaan Lalu Lintas Angkutan Jalan Meningkatnya Pengelolaan Transportasi Sungai, danau dan Penyeberangan Meningkatnya Pengelolaan Jaringan Irigasi Meningkatnya Kualitas Jasa Pelayanan Kelistrikan Meningkatnya Kualitas Jasa Pelayanan Persampahan Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Informasi Meningkatnya Pengendalian Tata Ruang Meningkatnya Pemanfaatan Tata Ruang yang Optimal Menurunnya Kesenjangan Pencapaian Pembangunan Antara Perempuan dan Laki - laki Menurunnya Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Terjaminnya Keadilan Gender dalam Berbagai Perundangan dan Kebijakan Publik Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya Kualitas Perundangan Daerah

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat Meningkatkan Pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kekayaan Budaya Meningkatkan Pembangunan Pariwisata Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Meningkatnya Kualitas Data Statistik Daerah


RATA-RATA CAPAIAN SASARAN (%) 60,78 35,50

Cukup berhasil Belum berhasil

77,72

Berhasil

68,38

Cukup berhasil

131,14 95,99 254,23 113,14 140,38 145,10 145,04 98,73 65,15 96,03

Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Cukup berhasil Sangat berhasil

100

Sangat berhasil

100 64,56 94,81

Sangat berhasil Cukup berhasil Sangat berhasil

26,67

Belum berhasil

29,91 114,25 110,29 54,42 50,00 122,05

Belum berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Belum berhasil Belum berhasil Sangat berhasil

373,87

Sangat berhasil

133,33

Sangat berhasil

109,24

Sangat berhasil

100 60,00

Sangat berhasil Cukup berhasil

104,90 79,30

Sangat berhasil Cukup berhasil

130,83

Sangat berhasil

150

Sangat berhasil

58,32 100 100

Cukup berhasil Sangat berhasil Sangat Berhasil

KATEGORI

83


NO

SASARAN STRATEGIS

RATA-RATA CAPAIAN SASARAN (%)

KATEGORI

51.

Meningkatkan Kualitas Pembangunan Pemerintahan Umum

120

Sangat Berhasil

Berdasarkan klasifikasi capaian atas indikator kinerja pada masingmasing sasaran secara keseluruhan pada tahun 2013 dapat dikatakan bahwa pencapaiannya rata-rata sebesar 99,11 dan tergolong dalam kategori Sangat Berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Unit Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau secara umum telah berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan, walaupun pada beberapa program yang belum tercapai dan perlu ditindaklanjuti pada Tahun Anggaran 2014. D. EVALUASI KINERJA SASARAN STRATEGIS Sasaran 1 : “Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan” Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga

kependidikan

dengan

18

(delapan

belas)

indikator

kinerja

memperlihatkan capaian kinerja sebesar : Tabel 3.2 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Tahun 2012 No 1. 2.

3. 4.

5. 6.

Indikator Sasaran Angka melek huruf Angka rata - rata lama sekolah Pendidikan Dasar SD/MI Angka partisipasi sekolah Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Rasio guru terhadap murid Prosentase guru SD/SDLB

Target

Realisasi

%

99

98,68

Capaian Kinerja Tahun 2012 (%) 100

Tahun

7,8

7,73

99,10

8,2

7,7

93,90

99,99

100

100

100

100

100

100

168,54

168,54

100

100

100

1 : 12

1 : 12

100

1 : 13

1 : 12

98,63

13

13

100

14

20

142,86

Satuan

%


Tahun 2013 Target

Realisasi

99,2

99

Capaian Kinerja Tahun 2013 (%) 99,80

84

LAKIP Kab. Lamandau Tahun 2013 Tahun 2012 No

7. 8.

9. 10.

11. 12. 13. 14.

15.

16. 17.

18.

Indikator Sasaran

Satuan

berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi SMP/MTs Angka partisipasi sekolah Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Rasio guru terhadap murid Prosentase guru % SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi PENDIDIKAN MENENGAH Angka Partisipasi Sekolah Rasio ketersediaan sekolah Rasio guru terhadap murid Prosentase guru % SMA/SMALB/SMK berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi Prosentase % sekolah SMA/SMALB/SMK melaksanakan epembelajaran (elearning) Jumlah Unit Perpustakaan Jumlah 0rang pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang Judul tersedia di perpustakaan daerah

Target

Realisasi

99,9

100

91

Capaian Kinerja Tahun 2012 (%)

Tahun 2013


Target

Realisasi

100

105

100

95,24

141,2

155,16

105

117

111,43

1 : 13

1 : 13

100

1 : 14

1 : 13

98,65

35,2

35,2

100

35

50

142,86

64,5

50,88

78,83

65

75,81

116,63

42,5

48,37

113,81

65

168

258,46

1 : 12

1 : 12

100

1:13

1:11

97,26

40,5

40,5

100

35

30

87,14

1

1

100

1

1

100

1

1

100

1

1

100

0

0

-

350

186

53,14

0

0

-

100

1100

100

Berdasarkan tabel 3.2 diatas, rata

rata capaian sasaran

meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan sebesar 139,58% dengan kategori sangat berhasil. Dari 18 indikator diatas, 17


85


(tujuh belas) indikator memenuhi kategori sangat berhasil dan 1 (satu) indikator belum berhasil. Berikut uraian dari masing

masing indikator :

Angka Melek Huruf di Kabupaten Lamandau pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 99,2% menjadi 99% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 98,68% meningkat sebesar 0,31%. Berikut data perkembangan AMH dari tahun 2010

2013.

Grafik 3.1 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Lamandau Tahun 2010 2013

99

99

98.9 98.8 98.7 98.67

98.66

98.68

98.6 98.5 98.4 2010

2011

2012

2013

Sumber : Dinas Dikjar Kab. Lamandau tahun 2013

Angka rata

rata lama sekolah, pada tahun 2013 ditargetkan 8,2

tahun terealisasi 7,7% tahun dengan persentase 93,90%, menurun dibandingkan dengan tahun 2012 yang terealisasi 7,73 tahun. Angka partisipasi sekolah untuk tingkat pendidikan dasar SD/MI, SMP/MTs telah mampu memenuhi target 100% sedangkan pada tingkat pendidikan menengah SMA/SMK/MA baru mencapai 75,81%. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah untuk tingkat pendidikan dasar SD/MI, SMP/MTs dan tingkat pendidikan menengah SMA/SMK mampu memenuhi target diatas 100. Berikut data ketersediaan sekolah di Kabupaten Lamandau tahun 2013. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

86


Tabel 3.3 Ketersediaan Fasilitas Gedung Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2013 NO

SEKOLAH

JUMLAH GEDUNG

1 2

TK 84 SD/SDS 279 SDLB 2 MI/MIS 9 3 SMP/MTs 152 4 SMA/SMK/MA 15 JUMLAH 541 Sumber : Dinas Dikjar Kab. Lamandau tahun 2013

Rasio guru terhadap murid untuk tingkat pendidikan dasar SD/MI, SMP/MTs belum memenuhi target 100% sedangkan untuk tingkat pendidikan menengah SMA/SMK terjadi penurunan dibanding tahun 2012. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan jumlah siswa namun tidak seimbang dengan rekrutmen tenaga pengajar. Di tahun 2013, terjadi penurunan jumlah guru karena faktor

faktor berikut :

a. Adanya 9 guru TK yang dimutasi menjadi guru SD b. Guru SD/SDLB/MI angkatan DEPAG dari total 36 orang sebanyak 15 pindah keluar daerah c. Guru SMA/SMK/MA angkatan DEPAG dari total 11 orang sebanyak 10 orang mutasi keluar daerah Berikut data jumlah guru dan siswa menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Lamandau tahun 2012

2013. Tabel 3.4 Jumlah Guru dan Siswa

NO

GURU

SEKOLAH 2012

1 2 3 4

TK/RA 76 SD/SDLB/MI 841 SMP/MTs 302 SMA/SMK/MA 225 JUMLAH 1.444 Sumber : Dinas Dikjar Kab. Lamandau tahun 2013


SISWA 2013 67 790 209 204 1.270

2012 2.463 9.621 3.338 2.246 17.668

2013 2.737 9.878 3.634 2.492 18.741

87


Prosentase guru SD/SDLB, SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikasi telah memenuhi capaian target diatas 100% sedangkan untuk prosentase guru SMA/SMK/SMALB berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikasi baru memenuhi target sebesar 30% (realisasi 35%). Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau, jumlah guru yang telah sertifikasi dari tingkat TK

SLTA sebanyak 501 guru. Sedangkan

jumlah guru menurut tingkat pendidikan dan angkatannya di tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 3.5 Jumlah Guru Menurut Kualifikasi Tingkat Pendidikan Pada Angkatan Dinas dan Angkatan Depag URAIAN

SD

SLTP

SLTA

D–I

D – II

D – III

S.1

S.2

ANGKATAN DINAS Guru TK

-

-

20

1

22

-

24

-

Guru SD/SDLB/MI

2

2

169

-

283

5

329

-

Guru SMP/MTs

-

-

-

-

-

10

199

-

Guru SMA/SMK/MA

-

-

-

-

-

-

200

4

ANGKATAN DEPAG Guru TK

-

-

-

-

-

-

-

-

Guru SD/SDLB/MI

-

-

10

-

14

-

12

-

Guru SMP/MTs

-

-

-

-

-

-

30

-

Guru SMA/SMK/MA

2

2

199

1

319

-

11

-

15

805

4

TOTAL

Prosentase sekolah SMA/SMALB/SMK yang melaksanakan epembelajaran (e-learning) dari target 1% terealisasi 1% dengan capaian 100%. Jumlah perpustakaan daerah di Kabupaten Lamandau sampai akhir tahun 2013 ditargetkan sebanyak 1 unit terealisasi sebanyak 1 unit. Perpustakaan yang dimaksud adalah perpustakaan daerah yang telah dibangun pada tahun 2013 sedangkan untuk perpustakaan pendukung belajar siswa telah tersedia pada masing

masing sekolah.

Jumlah pengunjung perpustakaan daerah dari target 350 orang baru terealisasi 186 orang atau 53,14% dengan kategori belum berhasil. Tidak terpenuhinya target tersebut karena beberapa faktor sebagai berikut :


88


1. Perpustakaan tersebut selesai dibangun pada tahun 2013, masih dalam penataan organisasi 2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat 3. Kurangnya antusiasme masyarakat terhadap buku bacaan karena adanya media televisi, internet dan juga gagdet. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2013 tersedia sebanyak 1.100 judul, jauh melampaui target 100 judul. Sasaran 2 : “Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan” Pendidikan merupakan proses sosialisasi sekaligus pewarisan nilai nilai

dari satu

generasi

ke

generasi

berikutnya.

Melalui

proses

pembelajaran dan interaksi sosial pendidikan juga menjadi instrumen utama dalam internalisasi, adaptasi, akulturasi, dan penciptaan budaya baru, disamping sebagai proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Mengingat

peran

penting

pendidikan

dalam

pembangunan

kualitas manusia, maka perluasan dan pemerataan akses pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Lamandau, sehingga baik laki

laki maupun perempuan, utamanya

anak usia sekolah dapat mengikuti pendidikan. Hasil evaluasi pengukuran kinerja

sasaran

perluasan

dan

pemerataan

memperlihatkan angka sebesar 109,81%

ng n p

akses ik

pendidikan

“sangat berhasil”.

Tabel 3.6 Evaluasi Pencapaian Sasaran 2 Tahun 2012 No

1 2 3 4

Indikator Sasaran Pendidikan Dasar SD/MI Angka partisipasi kasar dan Paket A Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Angka partisipasi kasar dan Paket B Angka Partisipasi

Satuan

Target

Realisasi

118,5

123,66

100


Tahun 2013


Target

Realisasi

104,35

105

118,44

112,80

100

100

100,2

100

99,80

108,5

100,18

92,33

109,13

107,97

98,94

99,9

100

99

95

100

105,26


89

LAKIP Kab. Lamandau Tahun 2013 Tahun 2012 Indikator Sasaran

No

Satuan

Target

Realisasi

65

72,42

50

50,88


Tahun 2013


Target

Realisasi

111,42

65,12

75,81

116,42

101,76

46,08

57,89

125,63

Murni

5 6

PENDIDIKAN MENENGAH Angka partisipasi kasar dan Paket C Angka Partisipasi Murni

Pencapaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Pendidikan Dasar SD/MI -

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan paket A dengan target 105 terealisasi 118,44 sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 104,35%

-

Angka Partisipasi Murni (APM) dengan target 100,2 terealisasi 100 sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 99,80%

2. Pendidikan Dasar SMP/MTs -

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan paket B dengan target 109,13 terealisasi 107,97 sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 98,94%

-

Angka Partisipasi Murni (APM) dengan target 95 terealisasi 100 sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 105,26%

3. Pendidikan Menengah -

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Paket C dengan target 65,12 terealisasi 75,81 sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 116,42%

-

Angka Partisipasi Murni (APM) dengan target 46,08 terealisasi sebesar 57,89 sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 125,63%.


90


Gambar 3.2 Grafik Perkembangan APK tahun 2010

2013 tingkat SD/, SMP/MTs,

SMA/SMK/MA 140 120

123.66

118.02 108.19

117.82 107.97

118.44 107.97

100.18

100 80

75.81

72.42

65

63.59

60 40 20 0 2010

2011 SD/MI

2012 SMP/MTs

2013

SMA/SMK/MA

Sumber : Dinas Pendidikan dan Pengajaran tahun 2013

Sasaran 3 : “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Penduduk” Tabel 3.7 Evaluasi Pencapaian Sasaran 3 Tahun 2012 No 1 2 3 4

5

6

Indikator Sasaran Angka Usia Harapan Hidup Persentase Balita Gizi Buruk Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup AKABA per 1000 Balita

Target

Realisasi

Thn

69

67,21


%

1,15

0

100

0,01

0,03

33,33

%

10

0,00

100

0

0,00

100

10

18,01

233,14

5

21,33

53,12

97

0

100

20

0

100

2

0

100

0

0

100

Satuan

Berdasarkan tabel 3.7 diatas rata

Tahun 2013 Target

Realisasi

71

67,36



meningkatnya kualitas kesehatan penduduk adalah sebesar 128,55% BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

91


dengan kategori sangat berhasil. Dari 6 (enam) indikator diatas, sebanyak 4 (empat) indikator masuk dalam kategori sangat berhasil dan 2 (dua) indikator belum berhasil. Berikut uraian masing indikator tersebut : Tahun 67,21

2012

Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan

usia

tahun, pada tahun 2013 Angka Harapan Hidup (AHH) meningkat

menjadi 67,36 tahun. Kenaikan Angka Harapan Hidup (AHH) tersebut belum signifkan karena dipengaruhi beberapa

faktor

seperti faktor

kesehatan

(gizi, merokok, osteoporosis, gaya hidup tidak sehat, dll) selain itu tingkat pendidikan dan faktor lingkungan (perubahan iklim/cuaca, bencana alam, kondisi lingkungan rumah). Namun Pemerintah Kabupaten Lamandau bersama terus berupaya untuk mensosialisasikan gaya hidup sehat kepada masyarakat. Berikut grafik Angka usia harapan hidup dari tahun 2010 2013. Gambar 3.3 Grafik Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Lamandau Tahun 2010

2013

2011

2012

67.4 67.3 67.2 67.1 67 66.9 66.8 2010

2013

Angka Usia Harapan Hidup

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lamandau tahun 2013

Persentase Balita Gizi Buruk dengan target 0,01 terealisasi 0,03 dengan prosentase capaian kinerja sebesar 33,33%. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Lamandau karena masih ada 0,03 balita yang terkena gizi buruk. Sedangkan prevalensi gizi buruk dari target 0% terealisasi 0% dengan tingkat capaian 100%. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

92


Tabel 3.8 Status Gizi Balita di Kabupaten Lamandau Tahun 2013 BALITA NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

PUSKESMAS

BALITA DITIMBANG 1.010 201 113 67 143 240 138 1.357 386 112 97 3864

BULIK ARGA MULYA TAPIN BINI KAWA KUDANGAN BUKIT JAYA MERAMBANG SEMATU MELATA BAYAT KINIPAN JUMLAH

GIZI LEBIH

GIZI BAIK

GIZI KURANG

GIZI BURUK

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 5 3 5 4 5 3 5 5 4 5 45

3 0 2 0 1 0 2 0 0 1 0 9

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau tahun 2013

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dari target 5 terealisasi 21,33 dengan prosentase capaian kinerja sebesar 53,12%. Angka ini menunjukkan penurunan dari segi kinerja dibanding tahun sebelumnya karena adanya peningkatan jumlah kematian bayi yang lahir. Berikut jumlah kelahiran dan kematian bayi di Kabupaten Lamandau tahun 2013 . Tabel 3.9 Jumlah kelahiran di Kabupaten Lamandau Tahun 2013 NO

KECAMATAN

NAMA PUSKESMAS

KELAHIRAN BAYI HIDUP

MATI

TOTAL

1.

BULIK

BULIK

350

3

353

2.

BULIK

ARGA MULYA

82

1

83

3.

LAMANDAU

TAPIN BINI

55

1

56

4.

LAMANDAU

KAWA

41

2

43

5.

DELANG

KUDANGAN

86

4

90

6.

BULIK TIMUR

BUKIT JAYA

67

1

68

7.

BULIK TIMUR

MERAMBANG

44

1

45

8.

SEMATU JAYA

SEMATU

177

7

184

9.

MENTHOBI RAYA

MELATA

185

4

189

10.

BELANTIKAN RAYA

BAYAT

55

0

55

11.

BATANG KAWA

KINIPAN

30

1

31


93


NO

KECAMATAN

KELAHIRAN BAYI

NAMA PUSKESMAS

TOTAL

HIDUP

MATI

1.172

25

TOTAL 1.197


Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dari target 20 tidak terjadi peristiwa kematian dengan capaian kinerja sebesar 100%. Berikut data jumlah kematian selama tahun 2013.

Tabel 3.10 Jumlah kelahiran di Kabupaten Lamandau Tahun 2013 NO

KECAMATAN

NAMA PUSKESMAS

JUMLAH KEMATIAN IBU <20 Thn

20 – 34 Thn

≥35 Thn

TOTAL

1.

BULIK

BULIK

0

0

0

0

2.

BULIK

ARGA MULYA

0

0

0

0

3.

LAMANDAU

TAPIN BINI

0

0

0

0

4.

LAMANDAU

KAWA

0

0

0

0

5.

DELANG

KUDANGAN

0

0

0

0

6.

BULIK TIMUR

BUKIT JAYA

0

0

0

0

7.

BULIK TIMUR

MERAMBANG

0

0

0

0

8.

SEMATU JAYA MENTHOBI RAYA BELANTIKAN RAYA BATANG KAWA TOTAL

SEMATU

0

0

0

0

MELATA

0

0

0

0

BAYAT

0

0

0

0

KINIPAN

0 0

0 0

0 0

0 0

9. 10. 11.


AKABA per 1000 Balita dengan target 0 (tidak terjadi kematian) terealisasi sebanyak 0 dengan capaian 100%.


94


Sasaran 4 : “Meningkatnya Kualitas Distribusi Tenaga Kesehatan” Tabel 3.11 Evaluasi Pencapaian Sasaran 4 Tahun 2012 Indikator Sasaran

No 1 2

Satuan

Rasio dokter per satuan penduduk Rasio paramedis persatuan penduduk

Target

Realisasi

0,00050

0,0007

0,00049


0,0049

0,006

0,00328

54,69

Target

Realisasi

0,0004914 0,0045



Tahun 2013


meningkatnya kualitas distribusi tenaga kesehatan adalah sebesar 62% dengan kategori cukup berhasil. Dari hasil evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamandau masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam penyediaan tenaga

tenaga kesehatan agar dapat menjangkau dan

melayani penduduk di Kabupaten Lamandau hingga ke pelosok. Sedangkan untuk RSUD Lamandau terus diupayakan kualitas pelayanannya agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan jasa kesehatan. Saat ini dari seluruh ruang perawatan di RSUD Lamandau jumlah tempat tidur yang tersedia sebanyak 65 buah. Adapun sarana dan prasarana di RSUD Lamandau sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut : - Unit Rawat Jalan : a. Poliklinik umum b. Poliklinik spesialis penyakit dalam c. Poliklinik spesialis anak d. Poliklinik kebidanan dan kandungan e. Poliklinik spesialis bedah f. Klinik gizi g. Poliklinik gigi - IGD a. Instalasi Gawat Darurat (IRD) 24 jam b. Dokter jaga 24 jam (dokter umum yang telah mengikuti ATLS) BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

95


- Rawat Inap a. VIP b. Kelas 1 c. Kelas 2 (sudah dibangun tetapi belum beroperasi) d. Kelas 3 terdiri dari : 1) Zaal umum 2) Zaal Bedah 3) Zaal Isolasi 4) Zaal Anak e. Instalasi kebidanan dan perawatan bayi

Adapun jumlah tenaga dokter di Kabupaten Lamandau tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 3.12 Jumlah Tenaga Medis di Sarana Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 No

Unit Kerja

Dokter Spesialis -

Dokter Umum 1

Dokter Gigi 1

1.

Puskesmas Bulik

2.

Puskesmas Arga Mulya

-

2

-

3.

Puskesmas Tapin Bini

-

2

-

4.

Puskesmas Kudangan

-

1

1

5.

Puskesmas Beruta

-

-

-

6.

Puskesmas Merambang

-

1

-

7.

Puskesmas Sematu

-

1

1

8.

Puskesmas Melata

-

1

-

9.

Puskesmas Bayat

-

1

-

10.

Puskesmas Kinipan

-

2

-

11.

Puskesmas Kawa

-

-

-

2 14

3

7

10

1

7

24

4

SUB TOTAL 12.

Rumah Sakit Umum Daerah TOTAL

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lamandau dan RSUD Lamandau tahun 2013

Kondisi ketersediaan tenaga dokter spesialis di RSUD Lamandau antara lain yaitu : BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

96


-

Dokter spesialis penyakit dalam

-

Dokter spesialis bedah

-

Dokter spesialis OBGYN

-

Dokter spesialis anak

-

Dokter spesialis anastesi

-

Dokter spesialis patologi klinik Dari 6 (enam) dokter spesialis tersebut, hanya 1 (satu) dokter yang

berstatus PNS yaitu dokter spesialis anastesi. Sedangkan jumlah paramedis yaitu bidan, sarjana keperawatan dan perawat adalah sebagai berikut :

.Tabel 3.13 Jumlah Tenaga Keperawatan di Sarana Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013

1.

Puskesmas Bulik

16

SARJANA KEPERAWATAN -

2.

Puskesmas Arga Mulya

7

-

11

3.

Puskesmas Tapin Bini

7

-

10

4.

Puskesmas Kudangan

11

-

14

5.

Puskesmas Beruta

3

-

13

6.

Puskesmas Merambang

5

-

13

7.

Puskesmas Sematu

10

-

14

8.

Puskesmas Melata

9

-

14

9.

Puskesmas Bayat

8

-

17

10.

Puskesmas Kinipan

3

-

19

11.

Puskesmas Kawa SUB TOTAL

3

11

82

-

144

Rumah Sakit Umum Daerah

32

10

73

114

10

217

No

12.

Unit Kerja

TOTAL

BIDAN

PERAWAT 19

Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD Lamandau Tahun 2013

Sasaran 5 : “Meningkatnya Sarana/Prasarana Kesehatan”


97


Tabel 3.14 Evaluasi Pencapaian Sasaran 5 Tahun 2012 No 1 2

3. 4.

Indikator Sasaran

Satuan

Rasio posyandu per satuan balita Rasio puskesmas per satuan penduduk Rasio pustu per satuan penduduk Rasio rumah sakit per satuan penduduk

Target

Realisasi

0,013

0,014


0,00016

0,00014

87,50

0,00017

0,000157

92,35

0,00091

0,00088

96,70

0,001

0,0009

90,00

0,000015

0,000015

100

0,000015

0,000014

93,33

Dari tabel 3.14 diatas, rata

Tahun 2013 Target

Realisasi

0,015

0,0142


rata capaian sasaran meningkatnya

sarana/prasarana kesehatan sebesar 92,59% termasuk dalam kategori sangat berhasil. Dari 4 (empat) indikator sasaran tersebut seluruhnya masuk dalam kategori sangat berhasil. Berikut uraian masing

masing

indikator sasaran : 1. Rasio

posyandu

per

satuan

balita

dari

target

0,015

terealisasi

0,00142 sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 94,67%. Total jumlah posyandu yang tersedia sebanyak 90 yang terdiri dari : - Posyandu Pratama, 74 unit - Posyandu Madya, 7 unit - Posyandu Purnama, 6 unit - Posyandu Mandiri, 3 unit Seluruh posyandu tersebut, tersebar di 8 (delapan) kecamatan hingga ke desa. 2. Rasio

Puskesmas

terealisasi

per

satuan

penduduk

dari

target

0,00017

0,000157 sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar

92,35%. Total jumlah Puskesmas di Kabupaten Lamandau hingga tahun 2013 sebanyak 11 unit yang terdiri dari Puskesmas perawatan dan Puskesmas non perawatan.


98


3. Rasio Pustu per satuan penduduk, dari target 0,001 terealisasi 0,0009 sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 90,00%. Total jumlah Puskesmas pembantu hingga tahun 2013 sebanyak 64. 4. Rasio Rumah sakit per satuan penduduk dari target 0,000015 terealisasi 0,000014 sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 93,33%.

Sasaran 6 : “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama” Tabel 3.15 Evaluasi Pencapaian Sasaran 6 No

1

Indikator Sasaran

Satuan

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Tahun 2012 Target Realisasi

29,99

42,59


Tahun 2013 Target Realisasi

31,01

42,59


Berdasarkan tabel 3.15 diatas, rasio tempat ibadah per satuan penduduk di s.d tahun 2013 dengan target 31,01 terealisasi 42,59 dengan capaian kinerja sebesar 137,34%. Kondisi tempat ibadah sampai tahun 2013 terdiri dari : a. Balai Basarah berjumlah 11 buah b. Gereja Bethel Indonesia (GBI) berjumlah 5 buah c. GSJA berjumlah 9 buah d. GKPII berjumlah 1 buah e. SSYI berjumlah 1 buah f.

GPDI berjumlah 39 buah

g. GKE berjumlah 60 buah h. Gereja Katolik berjumlah 48 buah i.

Masjid dan Mushola berjumlah 139 buah

Sasaran 7 : “Meningkatnya Kualitas Kependudukan”


99


Tabel 3.16 Evaluasi Pencapaian Sasaran 7 Tahun 2012 Indikator Sasaran

No 1

Rasio penduduk yang bekerja

Satuan %

Target

Realisasi

76,87

76,87


Tahun 2013 Target

Realisasi

80,64

85,88


Berdasarkan tabel 3.16 diatas capaian sasaran meningkatnya kualitas kependudukan dari target 80,64% terealisasi 85,88% dengan capaian kinerja sebesar 106,50%. Dari total jumlah penduduk sebanyak 83.502 jiwa pada tahun 2013, jumlah penduduk yang berkerja sebanyak 35.402 jiwa. Sasaran 8 : “Meningkatnya Kualitas Program Keluarga Berencana” Tabel 3.17 Evaluasi Pencapaian Sasaran 8 Tahun 2012 Indikator Sasaran

No 1 2. 3. 4.

Rata - rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Target

Realisasi

Anak

2

2


%

66,69

53,69

79,01

66,73

85,25

127,75

Orang

12.000

9.651

85,66

11.000

9.423

80,43

Keluarga

1.000

700

70,00

900

5.921

100

Satuan

Tahun 2013 Target

Realisasi

2–3

2–6


Berdasarkan tabel 3.16 capaian sasaran meningkatnya kualitas program keluarga berencana sebesar 97,04% dengan kategori sangat berhasil. Dari 4 (empat) indikator diatas sebanyak 2 (dua) indikator sasaran masuk dalam kategori sangat berhasil dan 2 (dua) indikator lainnya masuk dalam

kategori berhasil. Berikut uraian dari masing

masing indikator

sasaran ; 1. Rata - rata jumlah anak per keluarga, dari target 2

3 anak terealisasi 2 -6

anak dengan capaian kinerja 80%


100


2. Rasio akseptor KB dari target 66,73% terealisasi 85,25% dengan capaian kinerja 127,75% 3. Cakupan peserta KB aktif dari target 11.000 orang terealisasi 9.423 orang dengan capaian kinerja 80,43% 4. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dari target 900 keluarga terealisasi 5.921 keluarga Sasaran 9 : “Meningkatnya Kualitas Ketenagakerjaan” Tabel 3.18 Evaluasi Pencapaian Sasaran 9 Tahun 2012 No 1 2. 3. 4. 5.

6.

7.

8.

9.

Indikator Sasaran

Satuan

Target

Realisasi


Tahun 2013 Target

Realisasi


Rasio lulusan S1/S2/S3 Rasio lulusan S1/S2/S3 Rasio ketergantungan

Orang

100

61

61,00

250

8850

150,00

%

4,23

0,61

14,42

10,57

25

236,52

%

3,04

3,04

100,00

3,08

58,21

5,29

Daya Serap Tenaga Kerja Pencari kerja yang ditempatkan Keselamatan dan perlindungan Angka partisipasi angkatan kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja Tingkat Pengangguran Terbuka

Orang

4.368

4.368

100,00

4.871

2.970

58,92

Orang

2.435

133

5,46

2.435

2.970

121,97

Perusahaan

6.000 orang

4.333 orang

72,22

5

5

100,00

%

37,47

37,47

99,99

41,22

41,22

100,00

%

80,85

75,91

93,89

86,91

86,91

100,00

%

2,35

2,35

100,00

2,35

2,35

100,00

Dari tabel 3.18 diatas, capaian kinerja meningkatnya kualitas ketenagakerjaan sebesar 108,08% dengan kategori sangat berhasil. Dari 9 (sembilan) indikator sasaran tersebut, 7 (tujuh) indikator masuk dalam kategori sangat berhasil, 1 (satu) indikator cukup berhasil dan 1 (satu) indikator belum berhasil. Berikut uraian masing


masing indikator sasaran :

101


1. Rasio lulusan S1/S2/S3 dari target 250 orang terealisasi hingga 8.850 orang, dalam persentase berjumlah 25%. Angka tersebut merupakan perhitungan dari lulusan S1/S2/S33 yang terdaftar sebagai pencari kerja di Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. 2. Rasio ketergantungan dari target 2,05% terealisasi 58,21% denga capaian 5,29%. Jumlah penduduk usia 0

14 tahun (24.036 jiwa) dan

usia 65 tahun (1.253 jiwa) keatas dibandingkan penduduk usia produktif 15

64 tahun (44.301 jiwa)

3. Daya serap tenaga kerja dari target 4.368 orang terealisasi 2.870 orang dengan capaian kinerja sebesar 58,92%. 4. Pencari kerja yang ditempatkan dari target 2.435 orang terealisasi 2.970 orang dengan capaian kinerja 121,97% 5. Keselamatan dan perlindungan dari target 5 perusahaan terealisasi 5 perusahaan dengan capaian kinerja sebesar 100% 6. Angka partisipasi angkatan kerja dari target 41,22% terealisasi 41,22% dengan capaian kinerja sebesar 100% 7. Tingkat partisipasi angkatan kerja dari target 86,91% terealisasi 86,91% dengan capaian kinerja sebesar 100% 8. Tingkat pengangguran terbuka dari target 2,35% terealisasi 2,35% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Sasaran 10 : “Meningkatnya Pembangunan Penanaman Modal” Tabel 3.19 Evaluasi Pencapaian Sasaran 10 Tahun 2012 N o

1 2.

Indikator Sasaran

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN dalam Milyar Rupiah/PMA dalam US $ Ribu)

Sat uan

Target

Realisasi

Unit

27

14

Rp US$

4.902.866,838 441.846.046

1.414.395 650.719.519


Capaia n Kinerja Tahun 2012 (%)

Tahun 2013 Targe t

Realis asi

51,85

33

16

Capaia n Kinerj a Tahun 2013 (%) 48,48

28,85 147,27

4,902 441

1,414 650

28,85 147,39

102

LAKIP Kab. Lamandau Tahun 2013 Tahun 2012 N o

3.

Indikator Sasaran

Kenaikan/penuruna n nilai realisasi PMDN (mil;yar Rupiah)

Sat uan

Target

Realisasi

Rp

658.835.163.500

131.562.063.69 4

Capaia n Kinerja Tahun 2012 (%) 19,97

Tahun 2013 Targe t

Realis asi

771

131

Capaia n Kinerj a Tahun 2013 (%) 16,99

Berdasarkan tabel 3.19 diatas, capaian sasaran meningkatnya pembangunan penanaman modal sebesar 60,43% dengan kategori cukup berhasil. Dari 3 (tiga) kategori 1 (satu) indikator sasaran masuk dalam kategori berhasil sedangkan 2 (dua) indikator lainnya belum berhasil. Berikut uraian masing


1. Jumlah investor berskala nasional dari target 33 unit terealisasi 16 unit dengan capaian 48,48% 2. Jumlah nilai investasi berskala nasional : - Target PMDN : Rp. 4,902 milyar - Realisasi PMDN : Rp. 1,414 milyar - Target PMA : US$ 441 ribu - Realisasi PMA : US$ 650 ribu - Capaian kinerja PMDN : 28,85% - Capaian kinerja PMA : 147,39% 3. Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN dari target Rp. 331 milyar terealisasi Rp. 131 milyar dengan capaian 16,99%. Sasaran 11 : “Meningkatkan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa” Tabel 3.20 Evaluasi Pencapaian Sasaran 11 Tahun 2012 No

1.

Indikator Sasaran Jumlah desa lokasi pembinaan administrasi dan

Satuan

Desa


Target

Realisasi

3

3


100,00

Tahun 2013 Target

Realisa si

3

3


100,00

103


2.

3.

4.

5.

6.

Indikator Sasaran koordinasi program PM2L Jumlah desa/kelurahan yang memiliki profil desa/potensi desa Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Bulan Bhakti Gotong – Royong Jumlah kelompok usaha ekonomi masyarakat desa/kelurahan Jumlah kecamatan yang melaksanakan administrasi kegiatan PNPMMP Posyandu aktif

Satuan


Tahun 2013


Target

Realisa si

100,00

83

83

100,00

83

100,00

83

83

100,00

8

8

100,00

8

8

100,00

Kec

8

8

100,00

8

8

100,00

unit

83

84

101,20

83

83

100,00

Target

Realisasi

Desa

83

83

Desa

83

Kec

Dari tabel 3.20 diatas rata

rata capaian sasaran meningkatkan

pembangunan pemberdayaan masyarakat desa terealisasi 100% dengan kategori sangat berhasil. 6 (enam) indikator diatas seluruhnya mampu mencapai target 100%. Capaian indikator kinerja sasaran meningkatkan pembangunan pemberdayaan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut : Desa Lokasi Pembinaan Administrasi dan koordinasi Program PM2L dari target 3 (tiga) desa terealisasi 3 (desa) dengan prosentase capaian kinerja 100%. Setiap tahun ditetapkan 3 (tiga) desa yang menjadi lokasi Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L). PM2L melaksanakan kegiatan

kegiatan pembangunan/pengembangan desa untuk membangun

perekonomian desa

desa tersebut, sehingga nantinya mampu menjadi

penggerak perekonomian bagi desa

desa lain di sekitarnya. Adapun desa

yang telah dilaksanakan PM2L dari tahun 2010

2013 :

1. Tahun 2010 : Jemuat, Nanuah, Nanga Kemujan 2. Tahun 2011 : Riam Panahan, Sepoyu, Riam Tinggi 3. Tahun 2012 : Belibi, Tangga Batu, Batu Tunggal BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

104


4. Tahun 2013 : Karang Besi, Sungai Mentawa, Karang Taba Dalam pelaksanaan PM2L kendala yang seringkali muncul adalah pendanaan dan koordinasi. Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Profil Desa / Potensi Desa dari target 83 desa terealisasi 83 desa atau prosentase capaian

kinerjanya

kendala

yang

sebesar

dihadapi

100%.

adalah

Walaupun target

kurangnya

tercapai

pendanaan

namun

untuk insentif

operator dan juga kemampuan aparatur desa akan kebutuhan profil desa masih kurang. Desa / Kelurahan yang melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dari target 83 desa terealisasi 83 desa atau prosentase capaian kinerjanya sebesar 100%. Kelompok usaha ekonomi masyarakat desa meliputi kelompok tani

dan

kelompok usaha

lainnya yang telah dilaksanakan

di seluruh

kecamatan dengan rincian sebagai berikut : 1. Kecamatan Bulik

: 38 kelompok

2. Kecamatan Lamandau

: 32 kelompok

3. Kecamatan Delang

: 24 kelompok

4. Kecamatan Batangkawa

: 12 kelompok

5. Kecamatan Bulik Timur

: 22 kelompok

6. Kecamatan Belantikan Raya

: 13 kelompok

7. Kecamatan Menthobi Raya

: 15 kelompok

8. Kecamatan Sematu Jaya

: 47 kelompok

Pos Pelayanan Teknologi Desa /Kelurahan (POSYANTEKDES) dari target 2 Pos terealisasi

20

pos

atau

prosentase

capaian

kinerjanya

sebesar 100%. Pembentukan POSYANTEK telah dilaksanakan di 2 (dua) kecamatan yaitu kecamatan Bulik dan kecamatan Sematu Jaya. Kecamatan yang melaksanakan administrasi Kegiatan PNPM-MP dari target 8 kecamatan terealisasi 8 kecamatan atau prosentase capaian kinerjanya sebesar 100%. Posyandu aktif dari target 83 unit terealisasi 83 unit dengan prosentase

capaian kinerja sebesar 100%. Walaupun posyandu terbentuk

namun kendala yang masih sering terjadi adalah tidak adanya operator khusus yang bertugas untuk menginput data ke dalam sistem informasi posyandu.


105


Desa berprestasi, dari target 3 (tiga) desa terealisasi 3 (tiga) desa yang mampu berprestasi dengan prosentase capaian kinerjanya sebesar 100%. Berikut data desa

desa berprestasi dari tahun 2010

2013 :

1. Tahun 2010 Desa Sungai Buluh Kec. Belantikan Raya meraih Juara I Lomba Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah; 2. Tahun 2011 Desa Bukit Harum Kec. Menthobi Raya meraih Juara I Lomba Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah; 3. Tahun 2012 Desa Mekar Mulya Kec. Sematu jaya meraihJuara Harapan II Lomba Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah ; 4. Tahun 2013, Desa Ginih Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau meraih Juara Harapan I Lomba Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013; 5. Desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau sebagai Pelaksana Terbaik I Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 sekaligus sebagai Harapan II Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Nasional Tahun 2013. Sasaran 12 : “Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan” Tabel 3.21 Evaluasi Pencapaian Sasaran 12 Tahun 2012 No 1

2. 3. 4. 5.

6.

7.

Indikator Sasaran Rasio penduduk ber - KTP per satuan penduduk Rasio bayi berakte kelahiran Rasio pasangan berakte nikah kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten Penerapan KTP

Satuan

Orang


Target

Realisasi

91,66

81,15

78,2


31,24

38,90

81,19

67,9

83,63

44,33

40,41

91,16

48,78

41,6

85,28

48.292 313

43.185 312

89,42 99,68

48.292 356

45.347 331

93,90 92,98

Digital

Digital

100

Digital

Digital

100

Online

Online

100

Online

Online

100

Target

Realisasi

84,07

77,06

80,31


Tahun 2013

106


Indikator Sasaran

Satuan

Target

Realisasi


Tahun 2013 Target

Realisasi


nasional berbasis NIK



“meningkatnya kualitas administrasi kependudukan” adalah sebesar 93,17% dengan kategori Sangat Berhasil. Indikator pertama yaitu rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk walaupun terdapat penurunan dalam target tahun 2013 dibanding tahun sebelumnya, namun terjadi peningkatan pada realisasinya sebesar 78,2 (tahun 2013), 77,06 (tahun 2012). Indikator kedua rasio bayi berakte kelahiran dari target 81,19 terealisasi sebesar 67,9 yang berarti capaian kinerja sebesar 83,63%. Indikator ketiga rasio pasangan berakte nikah dari target 48,78 terealisasi sebesar 41,6 yang berarti capaian kinerja sebesar 85,28%. Dari 40.956 penduduk Kabupaten Lamandau yang berstatus kawin, baru 17.044 penduduk atau 41,6% yang telah memiliki buku nikah/akta perkawinan. Indikator keempat Kepemilikan KTP dari target 48.292 orang terealisasi sebesar 45.347 dengan capaian kinerja sebesar 93,90%. Dari total jumlah penduduk Kabupaten Lamandau sebanyak 83.502 jiwa, terdapat 58.025 penduduk yang wajib KTP (berdasarkan Undang

undang nomor 01

tahun 1974 tentang perkawinan, penduduk yang wajib KTP adalah penduduk yang telah berumur 17 tahun keatas atau yang sudah/pernah kawin yang umurnya tidak kurang dari 16 tahun. Indikator kelima, kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk dari target 356 terealisasi 331 dengan capaian kinerja sebesar 92,98%. Berdasarkan hasil pencatatan Dinas kependudukan dan catatan sipil, untuk semua usia sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 adalah 27.650 orang atau 33,1% dari total jumlah penduduk Kabupaten Lamandau. Indikator ketersediaan database kependudukan skala kabupaten sesuai dengan target telah menggunakan sistem secara digital sejak tahun 2011, begitu juga indikator penerapan KTP nasional berbasis NIK telah dilakukan secara online.


107


Sasaran 13 : “Meningkatnya Aktivitas Kepemudaan” Tabel 3.22 Evaluasi Pencapaian Sasaran 13 Tahun 2012 No 1 2 3

4

5

6

Indikator Sasaran Jumlah organisasi pemuda Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah event kepemudaaan tingkat nasional & provinsi yang dapat diikuti Jumlah wirausahawan muda yang telah terdidik Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) ; Keterangan : Gedung Pertemuan, Sanggar Pramuka, Kedai Pramuka, Mess Pramuka, Pondok Pemuda Gedung KNPI, Bumi Perkemahan Lapangan olahraga (lapangan voli, sepakbola, bulu tangkis, basket)

Target

Realisasi

Organisasi

17

13


Kegiatan

13

10

76,92

18

9

50

Event

7

3

42,68

15

1

6,67

Orang

75

40

53,33

100

0

0

Buah

3

3

100

1

2

200

Buah

21

21

100

27

10

37,04

Satuan


Tahun 2013 Target

Realisasi

20

20



meningkatnya aktivitas kepemudaan sebesar 62,53% dengan kategori cukup berhasil. Dari 6 (enam) indikator tersebut, 2 (dua) indikator capaian kinerjanya diatas 100% sedangkan 4 (empat) indikator lainnya masih belum berhasil atau di bawah angka 55%. Realisasi indikator sasaran jumlah organisasi pemuda di tahun 2013 menurun di bandingkan dengan tahun 2012. Adapun organisasi kepemudaan di Kabupaten Lamandau pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

108


Tabel 3.23 Organisasi

organisasi kepemudaan di Kabupaten Lamandau

JUMLAH KETUA ANGGOTA 1 KNPI 20 Jhon Frid 2 AMPI 7 Eddy Panji 3 Gerakan Pemuda Ansor 20 Bachtiar 4 Pramuka 6 Dra. Misripah 5 Angkatan Muda Partai Golkar 4 Eddy Panji 6 Pemuda Muslim Indonesia 25 Much. Bachtiar 7 Patayat NU 3 Angga Ariwibowo 8 Ikatan Pelajar NU 4 9 Pemuda Katolik 20 Delki Sumber : Dinas Pendidikan dan Olahraga Kab. Lamandau tahun 2013 NO

NAMA ORGANISASI

ALAMAT Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik

Jumlah kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan pada tahun 2013 yaitu sebanyak 9 kegiatan yaitu : a. Pertukaran

pemuda antar provinsi,

dimana

Kabupaten Lamandau

mengirimkan pemuda sebanyak 2 orang. b. Kegiatan Pemuda Pelopor c. Purna Paskibraka Indonesia (PPI) d. Paskibraka Tingkat Kabupaten e. Paskibraka Tingkat Provinsi Pada indikator jumlah even kepemudaan tingkat nasional dan provinsi yang dapat diikuti pada tahun 2013 hanya 1 (satu) even yaitu paskibraka tingkat provinsi. Untuk indikator Jumlah wirausahawan muda yang telah terdidik pada tahun 2013 tidak terealisasi karena pada tahun tersebut tidak dilaksanakan pelatihan, sehingga jumlah wirausahawan muda yang telah terdidik sampai dengan 2013 masih sebanyak 40 orang. Sedangkan untuk gelanggang/balai remaja sampai dengan tahun 2013 telah melebihi target yaitu sebanyak 2 (dua) buah dari target 1 (satu) buah. Gelanggang/balai remaja tersebut adalah sanggar pramuka dan gedung pemuda. Di tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Lamandau telah menyiapkan lokasi untuk pembangunan bumi perkemahan. Pelaksanaan pembangunan direncanakan pada tahun 2014.


109


Lapangan olahraga di Kabupaten Lamandau tersebar di ibukota kabupaten hingga kecamatan. Berikut data lapangan olahraga yang ada di Kabupaten Lamandau : Tabel 3.24 Jumlah Lapangan olahraga NO

KATEGORI LAPANGAN

JUMLAH

1.

Sepakbola

6

2

Basket

1

3

Volley

3

4

Tenis

1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Olahraga Kab. Lamandau tahun 2013

Sasaran 14 : “Meningkatnya Aktivitas Keolahragaan” Tabel 3.25 Evaluasi Pencapaian Sasaran 14 Tahun 2012 No 1 2 3 4 5

6

Indikator Sasaran Jumlah organisasi olahraga Jumlah klub olahraga Jumlah gedung olahraga Jumlah kegiatan olahraga Persentase penduduk yang menjadi anggota klub olahraga Persentase kecamatan yang mempunyai sarana olahraga untuk umum

Target

Realisasi

Organisasi

17

21


Buah

20

16

80

22

22

100

Unit

3

1

33,33

4

1

25,00

Kegiatan

25

20

80,00

30

16

53,33

%

20

15

75,00

30

7

23,33

%

100

80

80

100

63

63

Satuan


Tahun 2013 Target

Realisasi

20

17


110


Dari tabel 3.25 rata

rata capaian sasaran meningkatnya aktivitas

keolahragaan sebesar 58,28% dengan kategori cukup berhasil. Dari 6 (enam) indikator sasaran tersebut, sebanyak 2 (dua) indikator memperoleh kategori sangat berhasil, 1 (satu) indikator berhasil sedangkan 3 (tiga) indikator lainnya belum berhasil. Berikut organisasi

organisasi olahraga di Kabupaten Lamandau

sampai dengan tahun 2013. Tabel 3.26 Organisasi

organisasi Olahraga di Kabupaten Lamandau

NO

NAMA ORGANISASI

1

(PERPANI) Persatuan Panahan Indonesia (PERTINA) Persatuan Tinju Nasional (PSTI) Persatuan Sepak takraw Indonesia (PASI) Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PDBI) Persatuan Drum Band Indonesia (PERBASASI) Persatuan Baseball dan Softball Amatir Seluruh Indonesia (PTMSI) Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PBSI) Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (TI) Taekwondo Indonesia (FORKI) Federasi Olahraga Karate Indonesia (PSSI) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PERBASI) Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PBVSI) Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PERCASI) Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PELTI) Persatuan Bola Tenis Seluruh Indonesia (IODI) Persatuan Olahraga Dansa Seluruh Indonesi (PERBAKIN) Persatuan Olahraga Menembak seluruh Indonesia (PODSI) Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


TAHUN BERDIRI 2010

Nanga Bulik

2010

Nanga Bulik

2007

Nanga Bulik

2007

Nanga Bulik

2006

Nanga Bulik

2005

Nanga Bulik

2005

Nanga Bulik

2005

Nanga Bulik

2006

Nanga Bulik

2005

Nanga Bulik

2005

Nanga Bulik

2011

Nanga Bulik

2005

Nanga Bulik

2005

Nanga Bulik

2005

Nanga Bulik

2005

Nanga Bulik

2012

Nanga Bulik

ALAMAT

Nanga Bulik

111


NO

TAHUN BERDIRI

NAMA ORGANISASI

ALAMAT

19

(IMI) Ikatan Motor Indonesia 20 (IPSI) Ikatan Pencak Silat Indonesia Sumber : Dinas Pendidikan dan Olahraga Kab. Lamandau tahun 2013

Nanga Bulik Nanga Bulik

Pada indikator kinerja kedua jumlah klub olahraga dengan target 22 buah terealisasi 22 buah dengan capaian 100%. Realisasi ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 16 klub. Sedangkan untuk indikator jumlah gedung olahraga sampai dengan tahun 2013 dari target 4 unit terealisasi 1 unit dengan tingkat capaian sasaran sebesar 25%. Gedung yang baru tersedia hingga tahun 2013 yaitu GOR Kujan, untuk meningkatkan aktivitas keolahragaan, pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Lamandau sudah mulai melaksanakan pembangunan stadion olahraga, namun diperkirakan selesai tahun 2015. Jumlah kegiatan olahraga di tahun 2013 dari target 30 terealisasi 16 dengan capaian indikator sebesar 53,33%. Kegiatan olahraga selama tahun 2013 diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Lamandau dan juga pihak swasta. Persentase penduduk yang menjadi anggota klub olahraga, dari target 50% terealisasi 7% dengan capaian sebesar 23,33%. Sasaran 15 : “Meningkatnya Kualitas Keolahragaan” Tabel 3.27 Evaluasi Pencapaian Sasaran 15 Tahun 2012 No 1

2

Indikator Sasaran Jumlah event olahraga tingkat provinsi yang dapat diikuti Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi

Target

Realisasi

Even

8

2


%

20

26,6

133,00

Satuan


Tahun 2013


Target

Realisasi

10

3

30,00

25

3

12

112


3

4

Indikator Sasaran

Satuan

tingkat provinsi Persentase rekor provinsi yang dikuasai oleh atlet kabupaten Persentase cabang olahraga yang menjalankan kompetisi secara teratur

Target

Realisasi

%

20

26,6

%

45

30


Tahun 2013


Target

Realisasi

133,0

15

0

0,00

66,67

50

50

100,00

Berdasarkan tabel 3.27 Capaian sasaran meningkatnya kualitas keolahragaan sebesar 35,50% dengan kategori belum berhasil. Dari 4 (empat) indikator sasaran diatas, hanya 1 (satu) indikator yang masuk dalam kategori berhasil sedangkan 3 (tiga) indikator lainnya masuk dalam kategori belum berhasil. Berikut uraian masing


1. Jumlah event olahraga tingkat provinsi yang dapat diikuti dari target 10 even terealisasi 3 even dengan capaian kinerja 30%. 2. Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat provinsi dari target 25% terealisasi 3% dengan capaian kinerja sebesar 12%. Adapun cabang

cabang yang memperoleh medali,

sebagai berikut : - Panahan

: 2 emas, 1 perunggu

- Taekwondo

: 1 emas

- Tinju

: 1 emas

3. Persentase rekor provinsi yang dikuasai oleh atlet kabupaten dari target 15% tidak terealisasi 4. Persentase cabang olahraga yang menjalankan kompetisi secara teratur dari target 50% terealisasi 50% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Sasaran 16

: “Meningkatnya Produksi dan Produktivitas pertanian tanaman pangan”


113


Tabel 3.28 Evaluasi Pencapaian Sasaran 16 Tahun 2012 No

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Indikator Sasaran

Satuan

Target

LUAS TANAMAN PANGAN : Padi sawah Ha 1.800 Padi ladang Ha 6.500 Jagung Ha 233 Kedelai Ha 630 Kacang Tanah Ha 78 Kacang Hijau Ha 34 Ubi Kayu Ha 2.130 Ubi Jalar Ha 175 LUAS PANEN TANAMAN PANGAN Padi sawah Ha 2.053 Padi ladang Ha 6.044 Jagung Ha 542 Kedelai Ha 845 Kacang Tanah Ha 70 Kacang Hijau Ha 38 Ubi Kayu Ha 580 Ubi Jalar Ha 146

Realisasi


Tahun 2013 Target

Realisasi


1.368 9.971 633 591 82 31 392 120

76,00 153,40 271,67 93,81 105,13 91,18 18,40 68,57

1.610 7.315 450 800 330 160 800 175

1.584 11.030 614 444 94 37 627 120

98,39 150,79 136,44 55,50 28,48 23,13 78,38 44,80

1.153 11.144 584 492 88 30 595 133

56,16 184,38 107,75 58,22 125,71 78,95 102,59 91,10

1.779 6.184 666 787 84 54 898 168

1.264 9.889 233 416 80 43 375 155

71,05 159,91 34,98 52,86 95,24 79,63 41,76 92,26



meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan sebesar 77,72% dengan kategori sangat berhasil. Dari 16 (enam belas) indikator diatas, 6 (enam) indikator masuk kategori sangat berhasil, 2 (dua) kategori dengan kategori berhasil,

1 (satu) kategori cukup berhasil sedangkan 7

(tujuh) indikator belum berhasil. Adapun kegiatan

kegiatan yang menjadi faktor pendukung

tercapainya target beberapa indikator diatas sebagai berikut : a. Kegiatan pelatihan petani dan pelaku agribisnis b. Kegiatan peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani atau kelompok petani c. Kegiatan krida pertanian d. Kegiatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian e. Kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija f. Kegiatan pengembangan perbenihan/perbibitan g. Peningkatan mutu produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

114


Sedangkan beberapa kendala yang menghambat capaian kinerja, sebagai berikut : a. Alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan ke non pertanian tanaman pangan/lainnya sehingga lahan pertanian semakin kurang; b. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan petani; c. Kurangnya tenaga teknis perbenihan/petani penangkar benih yang menguasai teknis perbenihan. Sasaran 17 : “Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perkebunan dan Kehutanan” Tabel 3.29 Evaluasi Pencapaian Sasaran 17 Tahun 2012 No

Indikator Sasaran

Satuan

Target

Realisasi

%

3

3

%

2


Tahun 2013


Target

Realisasi

75,00

4

3

75,00

2

100,00

2

2

100,00

400 800

400 - 800

80,00

400 800

400 - 600

80,00

2000

2000

99,00

2.000

1980

99,00

3

3

100,00

3

2

66,67

Perkebunan 1.

2.

3.

4.

5.

Peningkatan produktifitas perkebunan dari potensi produksi di lapangan Peningkatan jumlah SDM perkebunan berkualitas peningkatan pendapatan petani kebun (Capaian ratarata US$/KK/Tahun) Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (jumlah tenaga kerja baru/tahun) Penumbuhan sentra sentra komoditas wilayah pengembangan perkebunan (jumlah sentra


115


6.

Indikator Sasaran

pengembangan perkebunan) Peningkatan Pemanfaatan Lahan Terlantar

Satuan

Target

Realisasi

Ha/Thn

200

200

Kawasan

4

Dokumen


Tahun 2013


Target

Realisasi

93,33

60

56

93,33

4

50,00

4

2

50,00

2

2

0,00

2

0

0,00

Dokumen

2

2

100,00

2

2

100,00

Unit

2

1

100,00

2

2

100,00

Dokumen

1

0

0,00

1

0

0,00

Orang

10

10

100,00

10

10

100,00

paket

1

1

100,00

1

1

100,00

1

1

100,00

1

1

100,00

Kehutanan 7

8

9

10

11

12

13

14

Penataan kawasan hutan (Jumlah penataan kawasan hutan) Pendataan sumberdaya hutan Monev Pengelolaan Kawasan Hutan (jumlah dokumen laporan) Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Pengendalian pemanfaatan dan pengembangan jasa lingkungan dari hutan alam Pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan & lahan Pencegahan, pengendalian dan penindakan illegal logging (frekuensi pengamanan hutan)


116

LAKIP Kab. Lamandau Tahun 2013 Tahun 2012 No 15

16

Indikator Sasaran

Penghijauan dan reboisasi (jumlah batang pohon bibit) Peningkatan peran masyarakat dlm pembangunan kehutanan

Satuan

Target

Realisasi

Batang

50.000

50.000

Orang

10

4


Tahun 2013


Target

Realisasi

100,00

50.000

50.000

100,00

40,00

10

10

100,00

Berdasarkan tabel 3.29 diatas capaian sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan dan kehutanan sebesar 69,83% dengan kategori cukup berhasil. Berikut uraian masing

masing indikator

sasaran : 1. Peningkatan produktifitas perkebunan dari potensi produksi di lapangan dari target 4% terealisasi 3% dengan capaian kinerja 75%. 2. Peningkatan jumlah SDM perkebunan berkualitas dari target 2% terealisasi 2% dengan capaian kinerja 100% 3. Peningkatan pendapatan petani kebun (Capaian rata-rata US$/KK/Tahun) dari target 400

800 terealisasi 400

600 dengan capaian kinerja 80%

4. Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (jumlah tenaga kerja baru/tahun) dari target 2000 terealisasi 1980 dengan capaian kinerja 99% 5. Penumbuhan

sentra

sentra

komoditas

wilayah

pengembangan

perkebunan dengan target 3 sentra terealisasi 3 sentra perkebunan dengan capaian kinerja 100%. Pemerintah Kabupaten Lamandau melalui dinas perkebunan dan kehutanan membangun sentra produksi karet yang berada di 3 (tiga) kecamatan yaitu Delang, Batangkawa dan Bulik. 6. Peningkatan pemanfaatan lahan terlantar dengan target 60 Ha/Thn tidak terealisasi dengan capaian kinerja 0%. Lahan terlantar pada tahun 2013 direncanakan

seluas

56

Ha

sebagai

calon

vegetatif/penanaman

rehabilitasi hutan dan lahan berdasarkan dokumen RP RHL dan RTn RHL tahun 2012. Namun pemanfaatan lahan terlantar tidak terlaksana karena ada Ijin Usaha Perkebunan (IUP) lainnya. 7. Penataan kawasan hutan dengan target 4 kawasan tidak terealisasi dengan capaian kinerja 0%. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

117


529 Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759 Tahun 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi Daerah Tk I Kalteng, penataan kawasan hutan

meliputi

4

(empat) kawasan hutan yaitu hutan produksi, hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Penataan ini tidak terealisasi karena RTRWP belum disahkan. 8. Pendataan sumberdaya hutan dari target 2 dokumen tidak terealisasi dengan capaian kinerja 0%. 9. Monev pengelolaan kawasan hutan dari target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen dengan capaian kinerja 100% 10. Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dari target 2 unit terealisasi 2 unit dengan capaian kinerja 100%. Pengujian dan pengendalian hasil hutan dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Pengendalian Hasil Hutan (SIPUH) yang secara online memberikan informasi ke Kementerian Kehutanan. 11. Pengendalian pemanfaatan dan pengembangan jasa lingkungan dari hutan alam dari target 1 dokumen tidak terealisasi dengan capaian kinerja 0% 12. Pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan dari target 10 orang terealisasi 4 orang dengan capaian kinerja 40%. Tahun 2013 Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lamandau bekerjasama dengan Yayasan Orang Hutan Indonesia (YAYORIN) melakukan pelatihan kepada masyarakat desa sebagai kader konservasi. Namun dalam pencarian personil tersebut hanya 4 orang warga desa yang bersedia untuk dilatih sebagai kader konservasi. 13. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dari target 1 paket terealisasi 1 paket dengan capaian kinerja 100% 14. Pencegahan, pengendalian dan penindakan illegal logging (frekuensi pengamanan hutan) dari target 1 kali terealisasi 1 kali dengan capaian kinerja 100% 15. Penghijauan dan reboisasi dari target 50.000 batang terealisasi 50.000 batang pohon dengan capaian kinerja 100%. Di tahun 2013 dinas perkebunan dan kehutanan melaksanakan penanaman pohon gaharu sebanyak 50.000 yang didanai dari APBD Kabupaten. Sedangkan kegiatan reboisasi yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 79.200 pohon terhambat karena ada IUP lainnya. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

118


Sasaran 18 : “Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Peternakan” Tabel 3.30 Evaluasi Pencapaian Sasaran 18 Tahun 2012 No

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Indikator Sasaran

Satuan

POPULASI TERNAK : Sapi Potong ekor Kambing ekor Domba ekor Babi ekor Ayam Buras ekor Itik ekor Ayam Ras ekor Pedaging PRODUKSI TERNAK : Sapi Potong ekor Kambing ekor Domba ekor Babi ekor Ayam Buras ekor Itik ekor Ayam Ras ekor Pedaging

Target

Realisasi

2.923 1.052 317 1.147 143.654 34.453 17.278

2.995 3.312 187 10.241 66.024 31.130 14.726

27,95 2,68 0,80 4,87 109,17 36,00 13,13

21,74 1,97 0,32 25,06 20,29 32,68 11,44


Tahun 2013


Target

Realisasi

102,46 314,83 58,99 892,85 45,96 90,35 85,23

2.980 1.073 323 1.170 165.202 19.300 38.784

3.038 3.425 178 10.525 68.422 15.482 36.150

101,95 319,20 55,11 899,57 41,42 80,22 93,21

77,78 73,51 40,00 514,58 18,59 90,78 87,13

33,52 5,85 0,96 5,85 125,55 40,21 14,66

8,97 0,82 0,11 8,40 15,05 12,87 0,80

26,76 14,02 11,46 143,59 11,99 32,01 5,46



meningkatnya produksi dan produktivitas peternakan adalah sebesar 131,14% dengan kategori sangat berhasil. Dari 16 indikator diatas, ada 5 (lima) indikator yang masuk dalam kategori sangat berhasil, 1 (satu) indikator dengan kategori berhasil,

1 (satu) indikator cukup berhasil, dan 7 (tujuh)

lainnya belum berhasil. Adapun faktor pendukung tercapainya target kinerja yaitu adanya kegiatan

kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam upaya

mendorong sasaran tersebut diantaranya : a. Kegiatan pengembangan agribisnis peternakan b. Kegiatan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat c. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak d. Kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

119


Selain itu ada dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Dinas Pertanian dan Peternakan serta PM2L yaitu : a. Sapi integrasi sawit sebanyak 22 ekor ternak sapi Bali serta pendukung lainnya; b. Pendistribusian ternak kambing PE dan sebanyak 40 ekor c. Pendistribusian itik Alabio sebanyak 536 ekor d. Pendistribusian ternak babi Batam sebanyak 116 ekor e. Penyebaran ternak sapi Bali 10 ekor f. Penyebaran ternak babi Batam 120 ekor g. Penyebaran ternak sistem penggemukan sebanyak 90 ekor sapi Bali jantan. Faktor

faktor penghambat pencapaian target kinerja tersebut yaitu :

a. Adanya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan ke non pertanian tanaman pangan/lainnya sehingga lahan pertanian semakin kurang. b. Relatif kurangnya pengetahuan dan ketrampilan petani. c. Kurangnya tenaga teknis perbenihan/petani penangkar benih yang menguasai tenis perbenihan. Sasaran 19

: “Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan” Tabel 3.31 Evaluasi Pencapaian Sasaran 19 Tahun 2012

No 1

2.

3. 4.

Indikator Sasaran Peningkatan Produksi perikanan budidaya Peningkatan hasil Tangkapan dlm setiap upaya penangkapan Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat peningkatan produksi benih ikan

Target

Realisasi

ton

822

849


Ton

300

302

100,67

400

355,30

88,83

Ton

28

30

107,14

30

28,30

94,33

Ekor

750.000

645.567

86,08

1.000.000

875.000

87,50

Satuan


Tahun 2013 Target

Realisasi

1.212

1.373,40


120


Dari tabel 3.31 rata p o uk ivi

p ik n n mp

rata capaian sasaran meningkatnya produksi dan b

in ik o

95,99 i

ng n k

l h m n

p i k

go i “

ng

go i “

b h ng

il”.

b h

il”

walaupun hanya 1 (satu) indikator yang mencapai diatas 100% yaitu peningkatan produksi perikanan. Secara umum perkembangan produksi hasil perikanan budidaya di Kabupaten Lamandau menunjukkan kenaikan sebesar 528,41 ton menjadi 1.373,40 ton atau sekitar 162,53% dari tahun 2012 yang jumlah produksinya sebesar 844,99 ton. Perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh semakin meningkatnya usaha yang dilakukan oleh masyarakat dari hasil budidaya di kolam

dan

keramba.

Demikian

pula

halnya

dengan

produksi

hasil

penangkapan di perairan umum meningkat sebesar 53,3 ton atau sekitar 117,64%. Hasil penangkapan terbanyak berasal dari penangkapan di sungai sebesar 151,50 ton, produksi tangkap di danau 103,40 ton serta produksi tangkapan di rawa

rawa sebesar 100,40 ton. Berikut data perkembangan

produksi usaha perikanan budidaya dan tangkap di wilayah Kabupaten Lamandau dari tahun 2011

2013.

Tabel 3.32 Perkembangan Produksi Usaha Perikanan di Kabupaten Lamandau Tahun 2009 2013 No 1.

2.

Produksi Ikan Segar (ton)

Jenis Usaha Perikanan

2010

2011

2012

2013

Usaha Budidaya

424,40

634,57

844,99

1.373,40

- Kolam

272,44

376,31

405,27

689,34

- Keramba

151,96

258,31

439,72

684,06

Usaha Penangkapan

153,00

250

302,0

355,30

- Sungai

73,7

116,6

128,4

116,6

- Danau

49,1

69,9

88,0

69,9

- Rawa

30,2

63,5

85,6

63,5

577,40

884,57

1.146,99

1.728,70

JUMLAH

Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau tahun 2013

Sasaran 20 : “Meningkatnya Ketahanan Pangan”


121


Tabel 3.33 Evaluasi Pencapaian Sasaran 20 Tahun 2012 No 1

Indikator Sasaran

Satuan

Ketersediaan Pangan utama (surplus beras)

Ton

Target

Realisasi

2000

8047



Tahun 2013 Target

Realisasi

3000

7627


rata capaian sasaran tahun 2013 adalah

sebesar 254,23% dengan kategori sangat berhasil. Dari

tahun

2010

sampai

tahun

2013

memiliki

tren

surplus dalam hal penyediaan beras untuk perkembangan penyediaan beras di Kabupaten Lamandau Tahun 2007

2013 sebagaimana tabel 3.34.

Tabel 3.34 Perkembangan Penyediaan Beras di Kabupaten Lamandau Tahun 2007 – 2013 No

Tahun

Jumlah Penduduk (Jiwa)

Produksi Beras (Ton)

1.

2013

70.090)*

15.599,51

Kebutuhan Beras Konsumsi (Ton) 8.534,16

2.

2012

70.090

16.345,54

8.534,16

8.047,00

3.

2011

66.061

8.043,59

9.248,54

2.045,35

4.

2010

63.199

11.830,48

8.847,86

2.982,62

5.

2009

62.245

8.726

8.714

12

Surplus / (Defisit) (Ton) 7.065,35

Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau tahun 2013

Sasaran 21 : “Meningkatnya Kualitas Koperasi” Tabel 3.35 Evaluasi Pencapaian Sasaran 21 Tahun 2012 No 1

Indikator Sasaran Persentase koperasi aktif

Satuan

Target

Realisasi

76

91

%



Tahun 2013 Target

Realisasi

80

90,51


122


Dari tabel 3.35 diatas pencapaian sasaran meningkatnya kualitas koperasi dari target 80 terealisasi 90,51 dengan capaian kinerja 113,41%. Total koperasi di Kabupaten Lamandau berjumlah 116 buah, dari total koperasi tersebut sebanyak 105 koperasi aktif sedangkan 11 koperasi tidak aktif. Berikut data

data Koperasi di Kabupaten Lamandau tahun 2013.

. Tabel 3.36 Data Koperasi di Kabupaten Lamandau s.d tahun 2013

NO

NAMA KOPERASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Beringin Mitra Usaha Sinar Lamandau Sejahtera Bina Bersama Sumber Tani Mekar Jaya Sematu Jaya Bina Tani Bukit Raya Sumber Bulik Rimba Penghidupan Batu Badiri Harapan Indah Harapan Sawitri Tani Manunggal Sumber Niaga Pangkalan Botung Kop Tani Makmur Kop Hutan Indah Dua Lamandau Sejahtera Karda Sejahtera Kop Pasar Rindang Usaha Kop Lancar Setia Kop Gawe Barinjam Kop Bina Belantara Kop Hintam Di'I Kop Sinar Palokut Utama Kop Sejahtera Bersama Kop Natal Palingkau Kop Usaha Sejahtera Kop Bina Usaha Desa

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

TAHUN BERDIRI 05/11/1987 26/03/1996 08/10/1985 17/10/1992 08/07/1986 05/11/1987 21/04/1992 09/10/1993 03/11/1994 04/01/1993 15/09/1999 23/11/1999

LOKASI DESA KEC Nanga Bulik Bulik Sumber Mulya Bulik Tapin Bini Lamandau Kudangan Delang Purworejo Sematu Jaya Sumber Cahya Belantikan Raya Sido Mulyo Bulik Timur Jangkar Prima Sematu Jaya Mekar Mulya Sematu Jaya Bukit Makmur Menthobi Raya Batu Tunggal Bulik Timur Topalan Menthobi Raya

AKTIF

TOTAL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

TIDAK AKTIF 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

29/01/2000 24/04/2000 12/07/2000 12/07/2000 02/03/2001 24/09/2001 25/10/2003 26/07/2005

Melata Kujan Sumber Jaya Wono Rejo Bhina Bakti Batu Kotam Tritunggal Batu Ampar

Menthobi Raya Bulik Menthobi Raya Sematu Jaya Sematu Jaya Bulik Sematu Jaya Belantikan Raya

1 1 1 1 1 1 1 1

-

1 1 1 1 1 1 1 1

30/07/1996

Puyusan

Lamandau

1

-

1

10/03/1999 15/01/2009

Bayat Nanga Bulik

Belantikan Raya Bulik

1 1

-

1 1

27/04/2005 23/04/2004 02/09/1999 11/11/1999 27/11/1999

Bumi Agung Nanga Bulik Kawa Sei. Buluh Sekoban

Bulik Bulik Lamandau Belantikan Raya Lamandau

1 1 1 1

1 -

1 1 1 1 1

29/12/1999

Bayat

Belantikan Raya

-

1

1

22/06/2000

Tangga Batu

Belantikan Raya

1

-

1

03/05/2001

Karang Taba

Belantikan Raya

-

1

1

21/01/2003

Desa Kina

Batangkawa

1

-

1


123


NO

NAMA KOPERASI

33 34 35 36 37

Bina Keluarga KPNL Karya Bersama Bahaum Bakuba PKK Kab.Lamandau Bina Sejahtera Wanita Perkasa Kop Rampu Jaya Kop Sampuraga Manunggal S. Kop Belantikan Sejahtera Kop Sampuraga Belantikan Jaya Kop Trihiang Bangun Mandiri Kop Aman Ganall Kop Bukit Saluwai Kop Usaha Tani Mufakat Kop Tani Sejahtera Kop Bintang Lamandau Kop Bina Sejahtera Kop Liku Raya Perkasa Kop Arahan Jaya Kop Sejahtera Mulia Kop Mitra Aneka Usaha Kop Bumi Raya Kop Persatuan Kop Karya Jaya Kop Mitra Teladan Kop Ulayat Jaya Kop Maspati Jaya Kop Berkat Bina Bersama Kop. Laminding Tinggi Kop Bahanyi Rejeki Kop Bina Harapan Kop Bukit Harum Kop Pedalaman Raya Kop Batu Keladu Raya Kop Baringin Tali Kop Hijau Lestari Kop Laja Manah Kop Harapan Baru Kop Tunas Malaju Kop Karya Usaha Bersama Kop Tuntung Jaya

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

TAHUN BERDIRI 18/03/1993 23/11/2007 25/09/2005 17/08/2005 16/04/2006

DESA Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik

KEC Bulik Bulik Bulik Bulik Bulik

TOTAL

1 1 1 1 1

TIDAK AKTIF -

15/04/2006 19/12/2008 11/06/2001 24/06/2001

Purworejo Modang mas Bintang M Karang Besi

Sematu jaya Menthobi Raya Belantikan Raya Belantikan Raya

1 1 -

1 1

1 1 1 1

24/05/2003

Bayat

Belantikan Raya

-

1

1

09/05/2005

Karang Besi

Belantikan Raya

1

-

1

28/06/2001

Mengkalang

Batangkawa

-

1

1

30/07/2002 18/02/2006 07/04/2006

Kinipan Perigi Kinipan

Batangkawa Menthobi Raya Batangkawa

1 1 1

-

1 1 1

23/11/2007 05/06/2007

Nanga Bulik Nanga Bulik

Bulik Bulik

1 1

-

1 1

26/03/2007 07/11/2008

Purworejo Bunut

Sematu jaya Bulik

1 1

-

1 1

06/02/2008 15/01/2008 09/06/2006

Sekoban Suja Nanga Bulik

Lamandau Lamandau Bulik

1 1 1

-

1 1 1

17/05/2006 30/06/2006 09/06/2006 01/07/2009 25/07/2006 07/04/2009 22/09/2006

Kujan Bukit Raya M. Manunggal Kujan B.Hambawang Guci Karang Mas

Bulik Menthobi Raya Menthobi Raya Bulik Sematu jaya Bulik Batangkawa

1 1 1 1 1 1 1

-

1 1 1 1 1 1 1

06/11/2009

Jemuat

Batangkawa

1

-

10/03/2007 25/02/2008 11/02/2008 05/03/2008

Nanga Bulik Nanga Bulik Bukit Harum N.Belantikan

Bulik Bulik Menthobi Raya Belantikan Raya

1 1 1 1

-

1 1 1 1

20/10/2008

Benakitan

Batangkawa

1

-

1

20/10/2008 20/10/2008 20/10/2008 20/10/2008 01/07/2009 07/04/2009

Tj Beringin Cuhai Sekoban Batu Ampar Merambang Lubuk Hiju

Lamandau Lamandau Lamandau Menthobi Raya Bulik Timur Belantikan Raya

1 1 1 1 1 1

-

1 1 1 1 1 1

28/09/2009

Riam Panahan

Delang

1

-

1


LOKASI

AKTIF

1 1 1 1 1

124


NO

NAMA KOPERASI

75

Kop Batu Badiri Macan Kasah Kop Pemuda Lamandau Kop karya Sehati Kop Perkasa Mandiri Kop Usaha Mandiri Kop Ronseng jaya Mandiri Kop Nata Usaha Balou Permai Kop Bagawi Sarota Kop Batu Dara Ormas Kop Sambu Jaya Kop. Bina Usaha Kop. Panopa jaya Abadi Kop. Batu Monang Kop Pintu Raja Kop Tirta Lamandau Kop Pajar Alam Sejahtera Kop Green Tomorrow Kop Tirta Bulik Kop Semayan Kop Bahu Burung

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

Kop Hijau Bumiku Kop Bahtera Indah Kop. Batu Sagulak Ramay Malaju Kop Primkopol Kop. Bersama Jaya Abadi Kop Karya Sawit Mandiri Kop. Pemberdayaan Dayak Kop. Guna Wana Sejahtera Kop. Aku Coba Maju Kop. Mitra Usaha Kop. Seluai Karya Mandiri Kop Menthoby Mandiri Kop Maraga Jaya Lamanku Sukses Bersama Bakaya Baguna

TAHUN BERDIRI 07/11/2008

DESA Nanuah

KEC Menthobi Raya

TOTAL

1

TIDAK AKTIF -

19/12/2008

Nanga Bulik

Bulik

1

-

1

28/04/2008 15/01/2009

Bayat Purwareja

Belantikan Raya Sematu jaya

1 1

-

1 1

19/12/2008 28/04/2008

Purworejo Bayat

Sematu jaya Belantikan Raya

1 1

-

1 1

28/04/2008

Tapin Bini

Lamandau

-

1

1

20/10/2008 18/06/2010

N.Palikodan N.Koring

Bulik Timur Bulik Timur

1 1

-

1 1

18/06/2010 21/03/2003 26/06/2008

UPT Tapin Bini Kina Panopa

Lamandau Lamandau Lamandau

1 1 1

-

1 1 1

16/03/2011 18/06/2010 18/06/2010

Tj Beringin Batu Kotam Nanga Bulik

Lamandau Bulik Bulik

1 1 1

-

1 1 1

18/06/2010

Sei Mentawa

Bulik

1

-

1

18/06/2010

Kujan

Bulik

1

-

1

21/06/2010 26/08/2010 08/01/2011

Bulik Bulik Bulik Timur

1 1 1

-

1 1 1

31/01/2011 05/02/2011 27/05/2006

Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Kemojan Nanga Bulik Argamulya Tamiang

Bulik Bulik Bulik

1 1 1

-

1 1 1

05/02/2011 21/06/2010

Nanga Bulik Tri Tunggal

Bulik Sematu Jaya

1 1

-

1 1

10/03/2011

Wono Rejo

Sematu jaya

1

-

1

30/07/2011

Nanga Bulik

Bulik

1

-

1

19/01/2012

Belibi

Belantikan Raya

1

-

1

11/01/2012

Bakonsu

Lamandau

1

-

1

03/02/2012 05/07/2012

Suja Nanuah

Lamandau Menthobi Raya

1 1

-

1 1

16/06/2012

Kujan

Bulik

1

-

1

01/11/2012 15/03/2013

Sungkup Nanga Bulik

Bulik Timur Bulik

1 1

-

1 1

15/03/2013

Nanga Bulik

Bulik

1

-

1


LOKASI

AKTIF

1

125


NO

NAMA KOPERASI

110

Tanah Pusaka Bersama Mitra Jaya Abadi Sumber Mulya Karyawan First Lamandau Timber International BMT UGT Sidogiri Lamandau Gema Satria Kop Perjuangan

111 112 113 114 115 116

TAHUN BERDIRI 18/02/2013

DESA Lubuk Hiju

LOKASI KEC Menthobi Raya

TOTAL

1

TIDAK AKTIF -

15/03/2013 15/03/2013 15/03/2013

Tamiang Suka Maju Tangga Batu

Bulik Bulik Timur Belantikan Raya

1 1 1

-

1 1 1

11/11/2013

Purwareja

Sematu Jaya

1

-

1

Bulik Bulik

1 1 105

11

1 1 116

11/11/2013 Nanga Bulik 27/01/2014 Nanga Bulik TOTAL

AKTIF

1

Sumber : Dinas Perindagkop dan UMKM tahun 2013

Sasaran 22 : “Meningkatnya Kualitas UMKM” Tabel 3.37 Evaluasi Pencapaian Sasaran 22 Tahun 2012 No 1 2 3.

Indikator Sasaran Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah BPR/LKM Usaha Mikro dan kecil

Target

Realisasi

Unit

520

600


Unit Unit

2 1060

2 1221

100 115,19

Satuan

Tahun 2013 Target

Realisasi

530

1592


2 1070

0 1292

0 120,75

Berdasarkan tabel 3.37 diatas capaian sasaran meningkatnya kualitas UMKM dari target 530 unit terealisasi 1.592 unit dengan rata

rata capaian

sasaran sebesar 140,38% dengan kategori sangat berhasil. Berikut uraian masing


Jumlah UKM non BPR/LKM UKM ditargetkan 530 unit terealisasi 1.592 unit dengan capaian 300,38%. Peningkatan jumlah UMKM ini karena adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Lamandau melalui kegiatan

kegiatan

yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Berikut kegiatan

kegiatan dimaksud :

a. Fasilitasi Pengembangan UKM b. Bantuan Sarana dan Peralatan Bagi Koperasi /UMKM c. Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM d. Pengembangan Kualitas dan Pengemasan Produk UMKM


126


Jumlah BPR/LKM ditargetkan 2 unit masih belum terealisasi dengan capaian 0%. Di tahun 2013 masih belum terdapat BPR/LKM karena masih dilakukan studi kelayakan pembentukan Bank Perkreditan Rakyat dan juga penyusunan Sistem dan Prosedur BPR di Kabupaten Lamandau. Usaha Mikro dan Kecil ditargetkan 1.070 unit terealisasi 1.292 unit dengan capaian kinerja 120,75%. Sasaran 23 : “Meningkatnya Kualitas Perdagangan dan Industri” Tabel 3.38 Evaluasi Pencapaian Sasaran 23 Tahun 2012 No 1

2 3

Indikator Sasaran

Satuan

Kelompok Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Unit Pertumbuhan Industri kelompok Cakupan bina kelompok pengrajin

Target

Realisasi

775

780

125 20


Tahun 2013


Target

Realisasi

100,65

853

1662

194,84

130

104,00

130

141

108,46

22

110,00

25

33

132,00

Dari tabel 3.38 capaian sasaran meningkatnya kualitas perdagangan dan industri sebesar 145,01% dengan kategori sangat berhasil. Dari 3 (tiga) indikator sasaran tersebut seluruh indikatornya masuk dalam kategori sangat berhasil. Berikut uraian dari masing


1. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

ditargetkan 853

kelompok terealisasi 1.662 kelompok dengan capaian kinerja sebesar 194,84%. 2. Pertumbuhan Industri ditargetkan 130 unit terealisasi 141 unit dengan capaian kinerja sebesar 108,46% 3. Cakupan bina kelompok pengrajin ditargetkan sebanyak 25 kelompok terealisasi sebanyak 33 kelompok dengan capaian kinerja sebesar 132%


127


Sasaran 24 : “Tersedianya Prasarana dan Sarana Perumahan” Tabel 3.39 Evaluasi Pencapaian Sasaran 24 Tahun 2012 No

Indikator Sasaran

1

Rasio rumah layak huni Rumah layak huni RT pengguna air bersih RT pengguna listrik RT bersanitasi

2 3 4 5

Satuan

Target

Realisasi

1:3,6

1:1,48

Unit Unit

14.126 2.977

Unit %

3.939 27,68


Tahun 2013


Target

Realisasi

96,67

1:3

1:1,4

97,46

12.127 5.704

85,85 191,60

14.626 3.274

13.016 5.816

88,99 177,64

8.389 29,29

212,97 105,82

4.650 29,18

12.112 29,36

260,47 100,62

Berdasarkan tabel 3.39 diatas capaian sasaran tersedianya prasarana dan sarana perumahan sebesar 145,04% dengan kategori sangat berhasil. Dari 5 (lima) indikator diatas, sebanyak 3 (tiga) indikator capaiannya diatas 100% sedangkan 2 (dua) indikator capaiannya dibawah 100%. Berikut uraian masing

masing indikator sasaran. Rasio rumah layak huni ditargetkan 1:3 terealisasi 1:1,4 dengan

capaian 97,46% dengan kategori sangat berhasil. Untuk rumsh layak huni dari target 14.626 unit terealisasi 13.016 unit dengan capaian 88,99 yang termasuk dalam kategori sangat berhasil. Rumah tangga pengguna air bersih ditargetkan 3.274 unit terealisasi 5.816 unit dengan capaian 177,64% yang termasuk dalam kategori sangat berhasil. Setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Lamandau melalui Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan kegiatan pembangunan sarana air bersih di perdesaan guna memenuhi kebutuhan air bersih di desa

desa. Sedangkan

untuk pemenuhan air bersih di ibukota Kabupaten dipasok oleh PDAM Kabupaten Lamandau. Rumah tangga pengguna listrik ditargetkan 4.650 KK terealisasi 12.112 kk dengan capaian sebesar 260,47%. Berikut data rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Lamandau pada Tahun 2013.


128


Tabel 3.40 Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2013 NO

KECAMATAN

JUMLAH

KK

KK

BERLISTRIK

1.

Bulik

9.586

6.106

2.

Sematu Jaya

3.586

2.055

3.

Delang

1.714

440

4.

Lamandau

2.158

350

5.

Belantikan Raya

1.851

499

6.

Menthobi Raya

3.349

2.038

7.

Bulik Timur

2.157

261

8.

Batangkawa

885

363

25.286

12.112

TOTAL

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Lamandau tahun 2013

Rumah tangga bersanitasi ditargetkan 29,16% terealisasi 29,36% dengan capaian sebesar 100,62%. Pemerintah Kabupaten Lamandau melalui Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2013 terus berupaya meningkatkan sanitasi masyarakat diantaranya melalui kegiatan percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP). Sasaran 25 : “Tersedianya Prasarana dan Sarana Permukiman” Tabel 3.41 Evaluasi Pencapaian Sasaran 25 Tahun 2012 No 1

2 3

4

Indikator Sasaran

Persentase rumah tinggal bersanitasi Lingkungan Pemukiman Lingkungan pemukiman kumuh Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk

Satuan


Tahun 2013

Target

Realisasi

%

70,00

29,29

41,84

Ha

306.772,12

278.884

90,91

%

1,64

1,84

112,20

1,53

1:1,72

1:1,65

99,89

1:1,55


Target

29,18

Realisasi


29,36

100,62

322.110,72 308.760,11

95,86

1,5 1:1,81

98,04 100,42

129


Dari tabel 3.41 capaian sasaran tersedianya sarana dan prasarana permukiman sebesar 98,73% dengan kategori sangat berhasil. Dari 4 (empat) indikator sasaran tersebut, seluruhnya mampu mencapai kategori sangat berhasil. Berikut uraian masing


1. Persentase rumah tinggal bersanitasi ditargetkan 29,18% terealisasi 29,36% dengan capaian kinerja sebesar 100,62% 2. Lingkungan

permukiman

ditargetkan

322.110,72

Ha

terealisasi

308.760,11 Ha dengan capaian sebesar 95,86% 3. Lingkungan permukiman kumuh ditargetkan 1,53% terealisasi 1,5% dengan capaian kinerja sebesar 98,04% 4. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk ditargetkan 1:1,55 terealisasi 1:1,81 dengan capaian kinerja 100,42%. Sasaran 26 : “Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup” Tabel 3.42 Evaluasi Pencapaian Sasaran 26 Tahun 2012 Target

Realisasi

Perusahaan

33

22


Kecamatan

4

4

100

8

4

50

%

100

100

100

100

100

100

No

Indikator Sasaran

Satuan

1

Pemantauan dan Pengawasan LH Peningkatan kualitas akses informasi SDA, keanekaragaman hayati dan LH Penyelesaian perselisihan/sengketa Lingkungan Hidup

2.

3.


Tahun 2013 Target

Realisasi

33

15


rata capaian sasaran kualitas

pengelolaan lingkungan hidup sebesar 65,15% dengan kategori cukup berhasil. Dari ketiga indikator diatas hanya 1 (satu) indikator yang mencapai target 100% sedangkan 2 (dua) indikator lainnya capaian target berada dibawah 50%. Berikut uraian masing

masing indikator sasaran ;

1. Pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup ditargetkan 33 perusahaan terealisasi 15 perusahaan dengan capaian kinerja 45,45%. 2. Peningkatan kualitas akses informasi SDA, keanekaragaman hayati dan LH ditargetkan 8 kecamatan terealisasi 4 kecamatan dengan capaian 50% BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

130


3. Penyelesaian perselisihan/sengketa lingkungan hidup ditargetkan 100% terealisasi 100%. Sasaran 27 : “Penurunan Tingkat Kemiskinan Masyarakat” Tabel 3.43 Evaluasi Pencapaian Sasaran 27 Tahun 2012 No 1. 2.

Indikator Sasaran

Satuan

Angka kemiskinan Pengeluaran per kapita

% Rupiah

Target

Realisasi

5,15 639.000

5,17 639.000


Capaian Kinerja Tahun 2012 (%) 99,61 100

Tahun 2013 Target

Realisasi

4,95 638.000

4,49 646.651,82

Capaian Kinerja Tahun 2013 (%) 90,71 101,36

rata capaian sasaran penurunan tingkat

kemiskinan masyarakat sebesar 96,03% dengan kategori sangat berhasil. Kedua indikator sasaran diatas masuk dalam kategori sangat berhasil. Angka kemiskinan Kabupaten Lamandau dengan target 4,95% terealisasi 4,49% dengan capaian 90,71%. Pengeluaran

per

kapita

dengan

target

638.000

terealisasi

646.651,82 dengan capaian 101,36%. Sasaran 28

: “Meningkatnya Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial” Tabel 3.44 Evaluasi Pencapaian Sasaran 28 Tahun 2012

No 1.

2.

3.

Indikator Sasaran

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi PMKS yg memperoleh bantuan sosial Penanganan

Target

Realisasi

Unit

1

1


Orang

430

430

100

315

315

100

Kasus

30

30

100

50

50

100

Satuan


Tahun 2013 Target

Realisasi

1

1


131


Indikator Sasaran

Satuan

Target

Realisasi


Tahun 2013 Target

Realisasi


penyandang masalah kesejahteraan sosial

Sasaran 29

: “Optimalisasi Penerimaan Daerah” Tabel 3.45 Evaluasi Pencapaian Sasaran 29 Tahun 2012

No 1.

Indikator Sasaran

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah (Perda/%; Retribusi Daerah/%)

Satuan

Target

Realisasi

Perda/%

10/100

10/100

Retribusi/%

24/100

24/100


Tahun 2013


Target

Realisasi

100

11/100

22/100

100

100

26/100

28/100

100



optimalisasi penerimaan daerah sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Kedua indikator sasaran tersebut mampu memenuhi target 100%. Jumlah Perda tentang pajak daerah sebanyak 2 (dua) perda sedangkan retribusi daerah sebanyak 22 perda. Adapun Perda mengenai pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut : 1. Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 2. Perda Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 3. Perda Nomor 02 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir 4. Perda Nomor 03 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal 5. Perda Nomor 04 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 6. Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Pustu dan Polindes di Kabupaten Lamandau BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

132


7. Perda Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tayek 8. Perda Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil 9. Perda Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah 10. Perda Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rumah Potong Hewan 11. Perda Nomor 05 Tahun 2012 tentang Penguji Kendaraan Bermotor 12. Perda Nomor 18 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan 13. Perda Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pelayanan Pasar 14. Perda Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan 15. Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggandaan dan Cetak Peta di bidang Pertambangan dan Energi 16. Perda

Nomor

22

Tahun

2012

tentang

Retribusi

Pelayanan

Persampahan/Kebersihan 17. Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan ke Pelabuhan 18. Perda Nomor 24 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 19. Perda Nomor 25 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 20. Perda Nomor 21 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sasaran 30

: “Meningkatnya Kualitas Prasarana Jalan Raya” Tabel 3.46 Evaluasi Pencapaian Sasaran 30 Tahun 2012

No 1

2

3 4

Indikator Sasaran

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Panjang jalan dalam kondisi baik Panjang jalan dilalui Roda 4 Jalan Penghubung

Satuan

Target

Realisasi

0,22

0,22

km

74,319

km km


Tahun 2013


Target

Realisasi

100

0,23

0,0203

8,83

73,23

98,53

94,462

63,471

67,19

462,903

462,903

100

474,103

472,973

99,76

462,903

462,903

100

474,103

472,973

99,76


133


5

6

7

Indikator Sasaran

dari Ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan

Satuan

Target

Realisasi

km

74,319

73,23

km

24,175

unit

300


Tahun 2013


Target

Realisasi

98,53

94,462

48,26

51,09

0,19

0,79

24,175

0

0,00

142

47,33

350

322

92

Berdasarkan tabel 3.46, rata


kualitas prasarana jalan raya sebesar 59,80% dengan kategori cukup berhasil. Dari 7 (tujuh) indikator sasaran tersebut 3 (tiga) indikator sasaran masuk dalam kategori sangat berhasil, 1 (satu) indikator masuk dalam kategori cukup berhasil dan 3 (tiga) indikator belum berhasil. 1. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan dengan target 0,23 terealisasi 0,0203 dengan capaian 8,83% 2. Panjang jalan dalam kondisi baik dengan target 94,462 km terealisasi 63,471 dengan capaian kinerja 67,19%. Menurunnya panjang jalan dalam kondisi baik diakibatkan oleh beberapa hal yaitu banjir dan banyaknya kendaraan dengan berat melebihi tonase jalan. 3. Panjang jalan dilalui roda 4, dari target 474,103 km terealisasi 472,973 km dengan capaian sebesar 99,76% 4. Jalan Penghubung dari Ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk dari target 474,103 km terealisasi 472,973 dengan capaian 99,76%. 5. Panjang jalan dalam kondisi baik (>40 km/jam) dengan target 94,462 km terealisasi 48,26 km dengan capaian 51,09% BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

134


6. Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase, dengan target 24,175 km tidak terealisasi. indikator sasaran ini tidak terlaksana karena adanya keterbatasan anggaran sehingga fokus pembangunan infrastruktur jalan lebih kepada peningkatan jalan baik dalam kota maupun kecamatan hingga desa. 7. Pemasangan rambu lalu lintas jalan, dengan target sebanyak 350 unit terealisasi 322 unit dengan capaian 92% Sasaran 31

: “Meningkatnya Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” Tabel 3.47 Evaluasi Pencapaian Sasaran 31 Tahun 2012

No 1

2

3 4 5

6 7

8

Indikator Sasaran Jumlah Orang/Barang yang terangkut angkutan umum Jumlah arus penumpang angkutan umum Load Factor Angkutan Jalan Jumlah uji KIR angkutan umum Jumlah Angkutan Jalan (AKAP & AKDP) Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pengurusan uji kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

Target

Realisasi

Orang Barang

12.000 645

13.920 711

Capaian Kinerja Tahun 2012 (%) 116 110,23

PnP

23.000

26.000

113,04

%

70

Unit

3

2

66,67

Unit

10

2

Unit

3

Hari

Rupiah

Satuan

Target

Realisasi

12.100 650

17.052 903


23.150

23.000

99,35

4

774

100

20,00

11

2

18,18

2

66,67

4

2

50

1

1

100

1

1

100

90.000

90.000

100

90.000

100.000

111,11


Tahun 2013

70

135


Berdasarkan tabel 3.47 diatas, capaian sasaran meningkatnya pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan sebesar 94,81% dengan kategori sangat berhasil. Dari 8 (delapan) indikator diatas sebanyak 6 (enam) indikator sasaran masuk dalam kategori sangat berhasil sedangkan 2 (dua) indikator belum berhasil. Berikut uraian masing


1. Jumlah Orang yang terangkut angkutan umum dengan target 12.100 orang terealisasi 17.052 orang sedangkan barang yang terangkut dari target 605 barang terealisasi 903 barang. Jumlah ini meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 2. Jumlah arus angkutan penumpang dengan target 23.150 PnP terealisasi 23.00 PnP dengan capaian 99,35% 3. Load factor angkutan jalan dengan target 70% terealisasi 4. Jumlah uji KIR angkutan jalan dengan target 4 pengujian terealisasi 774 uji KIR 5. Jumlah angkutan jalan (AKAP dan AKDP) dengan target 11 angkutan terealisasi 2 angkutan. Kecilnya jumlah angkutan ini karena masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi di banding angkutan umum sehingga tidak banyak pelaku usaha di bidang transportasi yang berani untuk membuka usaha di Kabupaten Lamandau untuk saat ini. 6. Kepemilikan KIR angkutan umum dengan target 4 unit terealisasi 2 unit dengan capaian 50 unit. Jumlah kepemilikan KIR angkutan umum masih sama dengan tahun sebelumnya. 7. Lama pengurusan uji kelayakan angkutan umum (KIR) dengan target 1 hari terealisasi 1 hari 8. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum dengan target Rp. 90.000 terealisasi Rp. 100.000. Besarnya biaya pengujian tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Sasaran 32

: “Meningkatnya Pengelolaan Transportasi Sungai” Tabel 3.48 Evaluasi Pencapaian Sasaran 32 Tahun 2012

No 1.

Indikator Sasaran

Pemasangan

Satuan

Target

Realisasi

0

0

Unit



Tahun 2013 Target

Realisasi

100

0


0,00 136


2.

3.

Indikator Sasaran

Satuan

Rambu Sungai Jumlah Angkutan Sungai Jumlah Dermaga Sungai

Target

Realisasi

Unit

7

Unit

4


Tahun 2013


Target

Realisasi

321

6

0

0,00

4

5

4

80,00

Dari tabel 3.48 diatas, capaian sasaran meningkatnya pengelolaan transportasi sungai sebesar 26,27% dengan kategori belum berhasil. Dari 3 (tiga) indikator diatas hanya 1 (satu) kategori yang berhasil sedangkan 2 (dua) indikator lainnya belum berhasil. Berikut uraian masing

masing indikator

sasaran : 1. Pemasangan rambu sungai dengan target sebanyak 100 unit tidak terealisasi pada tahun ini 2. Jumlah angkutan sungai dengan target sebanyak 6 unit tidak terealisasi 3. Jumlah dermaga sungai dengan target 5 unit terealisasi 4 unit dengan capaian kinerja sebesar 80%. Dermaga tersebut sebanyak 2 (dua) unit berlokasi di Nanga Bulik, 1 (satu) unit di desa Melata, 1 (satu) unit di kelurahan Tapin Bini. Rendahnya capaian sasaran meningkatnya pengelolaan transportasi sungai ini dikarenakan masyarakat cenderung memilih jalan darat seiring dengan pembangunan jalan dan semakin baiknya kondisi jalan

jalan.

Sarana transportasi sungai hanya digunakan jika mengunjungi lokasi

lokasi

yang sulit dijangkau. Sasaran 33

: “Meningkatnya Pengelolaan Jaringan Irigasi” Tabel 3.49 Evaluasi Pencapaian Sasaran 33 Tahun 2012

No 1 2

Indikator Sasaran

Rasio Jaringan Irigasi dan rawa Drainase dalam kondisi

Satuan

Target

Realisasi

Ha

1,201

1,201

Mtr

56.862

56.862



Tahun 2013


Target

Realisasi

100,00

1.500

408

27,20

100,00

92.742

1.326,2

1,43

137


Indikator Sasaran

Satuan

baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kabupaten Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

3

4

Target

Realisasi

Mtr

147

147

Ha

1.089

1.089


Tahun 2013


Target

Realisasi

100,00

100

37,5

37,50

100,00

1.197

640,75

53,53

Berdasarkan tabel 3.49, capaian sasaran meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi sebesar 29,91% dengan kategori sangat berhasil. Berikut uraian masing


1. Rasio jaringan irigasi dan rawa, dengan target 1500 Ha terealisasi 408 Ha dengan capaian kinerja sebesar 27,20% 2. Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat, dengan target 92.742 Mater terealisasi 1.326,2 dengan capaian kinerja sebesar 1,43% 3. Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kabupaten dengan target 100 meter terealisasi 36,5%. 4. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik dengan target 1197 HA terealisasi 640,75 Ha dengan capaian 53,53 Sasaran 34

: “Meningkatnya Kualitas Jasa Pelayanan Kelistrikan” Tabel 3.50 Evaluasi Pencapaian Sasaran 34 Tahun 2012

No 1

Indikator Sasaran Persentase Rumah Tangga yang menggunakan

Satuan %


Target

Realisasi

41,56

36,16


Tahun 2013 Target

Realisasi

42,05

47,09


138


No

2.

Satuan

listrik Rasio desa Berlistrik

%

Target

Realisasi

55,42

55,42


Tahun 2013 Target

Realisasi

57,83

66,27

Berdasarkan tabel 3.50 diatas, dapat diketahui rata


rata capaian

sasaran meningkatnya kualitas jasa pelayanan kelistrikan 114,25% dengan kategori sangat berhasil. Kedua indikator diatas menunjukkan pencapaian yang melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamandau mempunyai perhatian yang besar dalam penyediaan listrik bagi masyarakat dengan membangun pembangkit listrik yang bersumber dari tenaga surya maupun mikro hydro. Dari 83 Desa di Kabupaten Lamandau, 55 Desa telah mendapatkan aliran listrik sementara 28 desa lainnya masih terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau. Guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Pemerintah Kabupaten Lamandau membangun PLTMH di desa Cuhai dan Jaringan Listrik Tegangan menengah dan rendah. Berikut data elektrifikasi di Kabupaten Lamandau menurut kecamatan tahun 2013. Tabel 3.51 Jumlah Kecamatan, Desa dan Rumah Tangga Pengguna Tahun 2013 NO

KECAMATAN

JUMLAH

JUMLAH

DESA

KK

DESA

KK

BERLISTRIK

BERLISTRIK

1.

Bulik

12

9.586

9

6.106

2.

Sematu Jaya

7

3.586

7

2.055

3.

Delang

10

1.714

6

440

4.

Lamandau

10

2.158

3

350

5.

Belantikan Raya

12

1.851

9

499

6.

Menthobi Raya

11

3.349

11

2.038

7.

Bulik Timur

12

2.157

5

261

8.

Batangkawa

9

885

5

363

83

25.286

55

12.112

TOTAL

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2013


139


: “Meningkatnya Kualitas Jasa Pelayanan Persampahan”

Sasaran 35

Tabel 3.52 Evaluasi Pencapaian Sasaran 35 Tahun 2012 No 1

Indikator Sasaran

Satuan

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Target

Realisasi

1:18

1:18


Tahun 2013 Target

Realisasi

1:8

1:15


Berdasarkan tabel 3.52 diatas capaian sasaran meningkatnya kualitas jasa pelayanan persampahan dengan target 1:8 terealisasi 1:15 dengan capaian kinerja 110,29% yang termasuk dalam kategori sangat berhasil. Dalam penanganan masalah sampah dan kebersihan terfokus di Nanga Bulik Ibukota Kabupaten Lamandau. Berikut jumlah sarana dan prasarana untuk pelayanan persampahan : a. Armada operasional kebersihan kota terdiri dari : -

Dump truk angkutan sampah

: 3 unit

-

Pick up

: 1 unit

-

Motor roda 3 (tiga)

: 2 unit

b. Jumlah personil kebersihan kota

: 120 orang

c. Tempat penampungan sementara (TPS) terdiri dari - TPS besi plat (tanpa roda)

: 186 buah

- TPS cor beton

: 15 buah

- Gerobak sampah

: 35 buah

Sasaran 36

: “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Informasi” Tabel 3.53 Evaluasi Pencapaian Sasaran 36 Tahun 2012

No 1 2

Indikator Sasaran Jumlah jaringan komunikasi Desa dering/Telepon

Satuan

Target

Realisasi

Buah

23

29

Unit

98

98



Tahun 2013 Target

Realisasi

126,09

27

29


100,00

98

98

100,00

140


3 4 5 6

7 8 9

10 11 12 13

Indikator Sasaran Pedesaan Pusat Layanan Internet Kecamatan Warung Informasi masyarakat Pusat Komunitas Kreatif M-PLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan) Data Center Media Center Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Jumlah surat kabar nasional dan lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal Web site milik Pemda Persentase Penduuduk yang Menggunakan HP/telepon

Satuan

Target

Realisasi

PLIK

0

8

Buah

1

Buah


Tahun 2013


Target

Realisasi

100,00

8

8

100,00

0

0,00

2

-

0,00

1

0

0,00

2

-

0,00

Unit

8

8

100,00

8

8

100,00

Buah Buah

1 1 0,000089

0 0 0,000103

0,00 0,00 115,73

1 1 0,00009

-

0,00 0,00 0,00

Surat kabar

10

8

80,00

12

9

75,00

Radio/tv

46/0

2/1

23/100

4

4

100,00

Buah

1

4

400,00

2

1

50,00

%

75

75

100,00

85

85

100,00

Berdasarkan tabel 3.53 diatas, capaian sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur informasi sebesar 54,42% dengan kategori belum berhasil. Dari 13 (tiga belas) indikator diatas, hanya 6 (enam) indikator yang masuk dalam kategori sangat berhasil, 1 (satu) indikator masuk kategori berhasil sedangkan 6 (enam) indikator masuk dalam kategori belum berhasil. Berikut uraian dari masing

masing indikator sasaran tersebut :

1. Jumlah jaringan komunikasi dengan target 27 buah terealisasi 29 buah jaringan komunikasi dengan capaian kinerja sebesar 107,41%. 2. Desa dering/Telepon Perdesaan dengan target 98 unit terealisasi 98 unit dengan capaian kinerja sebesar 100%. 3. Pusat Layanan Internet Kecamatan dengan target 8 kecamatan terealisasi 8 kecamatan dengan capaian kinerja sebesar 100%. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

141


4. Warung Informasi masyarakat dengan target 2 buah tidak terealisasi 5. Pusat Komunitas Kreatif dengan target 2 buah tidak terealisasi 6. M-PLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan) dengan target 8 kecamatan terealisasi 8 kecamatan 7. Data center dengan target sebesar 1 unit tidak terealisasi 8. Media center dengan target sebesar 1 unit tidak terealisasi 9. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk dengan target 0,0009 tidak terealisasi. Semakin banyaknya telepon seluler bahkan saat ini tersedia juga telepon pintar (smartphone) dan juga peralatan lain yang memudahkan

dalam

berkomunisasi

serta

mengakses

internet

menyebabkan wartel dan warnet tidak terlalu diminati oleh masyarakat. 10. Jumlah surat kabar nasional dan lokal dengan target 12 terealisasi 9 surat kabar dengan capaian 75% 11. Jumlah penyiaran radio/TV lokal dengan target 4 radio/TV lokal terealisasi 3 dengan capaian 75%. Dengan semakin berkembangnya teknologi

informasi

dan

kebutuhan

masyarakat

akan

informasi,

Pemerintah Kabupaten Lamandau dan pelaku usaha menyediakan radio dan tv lokal. Berikut radio dan tv lokal yang ada di Kabupaten Lamandau sampai tahun 2013 : -

Radio Citra Lamandau,

-

Radio Siaran Pemerintah Daerah,

-

Lamandau Media (TV Lokal)

12. Web site milik Pemda dengan target 2 buah terealisasi 1 buah dengan capaian sebesar 50%. Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Lamandau

belum

menambah

website

baru

namun

cenderung

mengoptimalkan website yang ada saat ini sebagai sarana untuk menyampaikan

informasi

perkembangan

pembangunan

dan

pemerintahan. 13. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/telepon dengan target sebesar 85% terealisasi 85% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Sasaran 37

: “Meningkatnya Pengendalian Tata Ruang”


142


Tabel 3.54 Evaluasi Pencapaian Sasaran 37 Tahun 2012 No 1 2

3 4 5

Indikator Sasaran

Satuan

Ketaatan terhadap RTRW Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Ruang publik yang berubah peruntukannya Penyelesaian kasus tanah Negara Penyelesaian izin lokasi


Tahun 2013

Target

Realisasi

0

0

1.000

1.000

100

0,0003

0

0

100

Kasus

2

2

Lokasi

10

0

%

Berdasarkan tabel 3.54 rata

Target

Realisasi

10

0


0,0003

100

0

0

100

100

1

1

100

0

1

1

100


pengendalian tata ruang sebesar 80% dengan kategori berhasil. Berikut uraian masing

masing indikator sasaran tersebut :

1. Ketaatan terhadap RTRW dengan target 10% tidak dapat terealisasi, karena RTRW Kabupaten Lamandau belum final (masih dalam tahap evaluasi Gubernur). 2. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB dengan target 0,0003 terealisasi 0,0003 dengan capaian kinerja sebesar 100% 3. Ruang publik yang berubah peruntukannya dengan target 0 (tidak ada perubahan) terealisasi 0 dengan capaian 100% 4. Penyelesaian kasus tanah negara dengan target 1 kasus terealisasi 1 kasus dengan capaian 100% 5. Penyelesaian ijin lokasi dengan target 1 lokasi terealisasi 1 lokasi dengan capaian 100%. 6. Sasaran 38

: “Meningkatnya Pemanfaatan Tata Ruang yang optimal”


143


Tabel 3.55 Evaluasi Pencapaian Sasaran 38 Tahun 2012 No 1 2 3 4 5

Indikator Sasaran

Satuan

Luas Wilayah Produktif Luas Wilayah Industri Luas Wilayah Kebanjiran Luas Wilayah kekeringan Luas Wilayah Perkotaan

Target

Realisasi

Ha

159.888

159.888

Ha

20

Ha


Tahun 2013


Target

Realisasi

100,00

78.000

165.980

212,79

0

0,00

30

20

66,67

1,800

2

100,00

1.700

1.764

103,76

Ha

2.811

2.811

100,00

2.661

2.793

104,96

Ha

21.031

21.031

100,00

0

21.031



pemanfaatan tata ruang yang optimal sebesar 122,05% dengan kategori sangat berhasil. Berikut uraian masing


1. Luas wilayah produktif dengan target 78.000 Ha terealisasi 165.980 Ha dengan capaian 212,79% 2. Luas wilayah industri dengan target 30 Ha terealisasi 20 Ha dengan capaian 66,67% 3. Luas wilayah kebanjiran dengan target 1700 Ha terealisasi 1764 Ha dengan capaian 103,76% 4. Luas wilayah kekeringan dengan target 2661 Ha terealisasi 2793 Ha dengan capaian 104,96% 5. Luas wilayah perkotaan tidak ditetapkan target namun luasan wilayah tersebut masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 21.031 Ha. Sasaran 39

: “Menurunnya Kesenjangan Pencapaian Pembangunan Antara Perempuan dan Laki - laki” Tabel 3.56 Evaluasi Pencapaian Sasaran 39 Tahun 2012

No 1

Indikator Sasaran Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Satuan %


Target

Realisasi

23,23

21,37


91,99

Tahun 2013 Target

Realisasi

23,27

23,27


100

144



rata capaian sasaran menurunnya

kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki

laki

sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Dari 1 (satu) indikator partisipasi angkatan kerja perempuan dari target 23,27% mampu terealisasi 23,27%. Sasaran 40

: “Menurunnya Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak” Tabel 3.57 Evaluasi Pencapaian Sasaran 40 Tahun 2012

No 1 2

3

Indikator Sasaran

Satuan

Rasio KDRT Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

Target

Realisasi

%

0,001 100

0,001 80

%

0,23



Tahun 2013 Target

Realisasi


100,00 80,00

0,005 100

0,001 100

150,00 100,00

0,00

0,29

0,05

150,00

rata capaian sasaran menurunnya

tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 133,33 dengan kategori sangat berhasil. Berikut uraian masing

masing indikator sasaran

tersebut : 1. Rasio KDRT dengan target 0,005 terealisasi 0,001 dengan capaian kinerja sebesar 150%. 2. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dengan target 100% terealisasi 100% dengan capaian 100% 3. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur dengan target 0,29% terealisasi 0,05% dengan capaian 150%.


145


Sasaran 41

:

“Terjaminnya

Keadilan

Gender

dalam

Berbagai

Perundangan dan Kebijakan Publik” Tabel 3.58 Evaluasi Pencapaian Sasaran 41 Tahun 2012 No 1

2

Indikator Sasaran

Satuan

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta

Target


Realisasi

Tahun 2013 Target

Realisasi


%

52,37

51,89

99,08

1,01

12

120,00

%

32,35

31,88

98,55

32,37

31,88

98,49


rata capaian sasaran terjaminnya

keadilan gender dalam berbagai perundangan dan kebijakan publik sebesar 109,24% dengan kategori sangat berhasil. 2 (dua) indikator sasaran tersebut masuk dalam kategori sangat berhasil, berikut uraiannya : 1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dengan target 1,01 terealisasi 12% dengan capaian kinerja 120% 2. Partisipasi perempuan di lembaga swasta dengan target 32,37% terealisasi 31,88% dengan capaian kinerja sebesar 98,49%. Sasaran 42

: “Kualitas Pelayanan Publik” Tabel 3.59 Evaluasi Pencapaian Sasaran 42 Tahun 2012

No 1 2 3 4 5

Indikator Sasaran

Izin mendirikan bangunan Izin usaha jasa konstruksi Izin HO skala rendah Pendaftaran perusahaan Izin tempat

Satuan

Target

Realisasi

Hari

12

12

Hari

10

Hari


Tahun 2013


Target

Realisasi

100,00

12

12

100,00

10

100,00

10

10

100,00

10

10

100,00

10

10

100,00

Hari

2

2

100,00

2

2

100,00

Hari

7

7

100,00

7

7

100,00


146


6 7 8 9 10

Indikator Sasaran

usaha/Izin domisili Reklame izin usaha perdagangan Tanda daftar perusahaan Tanda daftar gudang Izin usaha angkutan bermotor

Satuan

Target

Realisasi

Hari Hari

2 3

2 3

Hari

3

Hari Hari


Tahun 2013


Target

Realisasi

100,00 100,00

2 3

2 3

100,00 100,00

3

100,00

3

3

100,00

3

3

100,00

3

3

100,00

12

12

100,00

12

12

100,00


rata capaian sasaran kualitas pelayanan

publik sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Dari 10 (sepuluh) indikator sasaran seluruhnya masuk dalam kategori sangat berhasil. Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Lamandau berkomitmen untuk mempersingkat waktu untuk pengurusan ijin Sasaran 43

ijin usaha.

: “Meningkatnya Kualitas Perundangan Daerah” Tabel 3.60 Evaluasi Pencapaian Sasaran 43 Tahun 2012

No 1

Indikator Sasaran

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

Satuan

Perda

Target

Realisasi

4

3



75

Tahun 2013 Target

Realisasi

5

4


80


kualitas perundangan daerah sebesar 80% dari 1 (satu) indikator yaitu jumlah perda yang mendukung iklim usaha dengantarget 5 perda terealisasi 4 perda. Adapun perda yang dimaksud sebagai berikut : 1. Perda Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek 2. Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Ijin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, Ijin Perluasan BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

147


3. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan 4. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Sasaran 44

: “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban” Tabel 3.61 Evaluasi Pencapaian Sasaran 44 Tahun 2012

No 1. 2. 3.

4.

5.

6.

Indikator Sasaran

Angka kriminalitas Jumlah demo Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Cakupan patroli petugas Satpol PP Penegakan Perda

Berdasarkan

Target

Realisasi

Kasus

12

4


Kali %

0 95

8 95

0,8 100

0 98

1 98

90 100

12

11

91,67

14

10

71,43

96

96

100

96

96

100

7

7

100

7

7

100

Satuan

Buah

tabel 3.61

diatas,

rata

Tahun 2013 Target

Realisasi

12

6


rata

capaian

sasaran

meningkatnya ketentraman dan ketertiban sebesar 104,90% dengan kategori sangat berhasil. Dari keenam indikator diatas sebanyak 4 (empat) indikator mampu mencapai kategori sangat berhasil dan 2 (dua) kategori masih belum berhasil. Berikut uraian masing

masing indikator tersebut :

Angka kriminalitas dengan target 12 kasus terealisasi 6 kasus dengan capaian sebesar 300%. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 4 kasus.


148


Jumlah demo dengan target 0 kasus terealisasi 8 kasus. Realisasi ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang “h ny ”

j

i

1 kali demo. Tingkat

penyelesaian

pelanggaran

K3

(ketertiban,

ketentraman,

keindahan) di Kabupaten dari target 98% terealisasi 98% dimana realisasi ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk dari target 14 terealisasi 10 dengan tingkat capaian 71,43% dimana realisasi ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Cakupan patroli petugas satpol PP dari target 96 terealisasi 96 dengan tingkat capaian 100%. Realisasi ini sama dengan tahun sebelumnya. Sasaran 45

: “Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat” Tabel 3.62 Evaluasi Pencapaian Sasaran 45 Tahun 2012

No 1. 2.

3.

4.

5.

Indikator Sasaran Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Satuan

Target

Realisasi

500

314


100

125

122

97,60

0

0

40

0

0

80

80

100

80

100

125

90

70

77,78

90

100

111,11

Target

Realisasi

400

345

122

122

Orang

15

%

%

Orang



Tahun 2013

149



rata capaian sasaran meningkatnya rasa aman

masyarakat sebesar 79,30% dengan kategori berhasil. Dari 5 (lima) indikator diatas sebanyak 3 (tiga) indikator masuk dalam kategori sangat berhasil, 1 (satu) indikator kategori berhasil dan 1 (satu) kategori belum berhasil. Jumlah petugas linmas per jumlah 10.000 penduduk dari target 500 orang terealisasi 314 orang dengan capaian 62,80%. Angka ini menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya. Berikut data jumlah linmas yang tersebar di seluruh Kecamatan : Tabel 3.63 Jumlah Petugas Linmas di Kabupaten Lamandau Tahun 2013 LINMAS KAB KEC KEL (Org) (Org) (Org) 1 Bulik 2 Sematu Jaya 3 Menthobi Raya 4 Bulik Timur 5 Lamandau 6 Belantikan Raya 7 Delang 8 Batangkawa TOTAL Sumber : Satpol PP Kabupaten Lamandau tahun 2013

NO

KECAMATAN

DESA (Org) 100 38 38 34 28 34 24 18 314

Rasio Pos Kamling per jumlah desa/kelurahan dari target 125 terealisasi 122 dengan capaian sasaran sebesar 97,60%. Realisasi sasaran ini sama dengan tahun sebelumnya. Berikut data jumlah Pos Kamling di Kabupaten Lamandau :

NO 1 2 3 4 5 6 7

Tabel 3.64 Jumlah Pos Kamling di Kabupaten Lamandau Tahun 2013 POS KAMLING KECAMATAN AKTIF PASIF JUMLAH (Buah) (Buah) (Buah) Bulik 60 60 Sematu Jaya 70 70 Menthobi Raya 94 94 Bulik Timur 57 57 Lamandau 24 24 Belantikan Raya 37 37 Delang 21 21


150


POS KAMLING AKTIF PASIF JUMLAH (Buah) (Buah) (Buah) 8 Batangkawa 22 22 385 0 385 Sumber : Satpol PP Kabupaten Lamandau tahun 2013 NO

KECAMATAN

Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Lamandau dari target 40 orang terealisasi 0. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Lamandau dari target 80% terealisasi 100%. Sedangkan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dari target 90% terealisasi 100%. Untuk antisipasi terhadap bencana, strategi yang dilaksanakan oleh bidang kedaruratan dan logistik yaitu : a. Melakukan Monitoring terhadap titik rawan bencana banjir untuk antisipasi terjadi bencana, mengingat jarak antara titik rawan bencana jauh dan sulit dijangkau dari ibu kota Kabupaten. b. Terjun langsung ke lapangan bila ada kejadian baik itu kebakaran ataupun kebanjiran, untuk bahan evaluasi dalam memberikan bantuan walaupun informasi tersebut disampaikan/diterima secara lisan maupun tertulis. c. Bersama-sama dengan Tim TAGANA terjun ke lapangan apabila ada laporan kejadian musibah baik musibah kebakaran maupun musibah lainnya (Masyarakat tenggelam), untuk melakukan evakuasi korban serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. d. Melakukan Koordinasi lintas sektoral terutama dengan Dinas Sosial, untuk memberikan bantuan Logistik kepada masyarakat yang terkena musibah. e. Membantu masyarakat pengguna jalan untuk mencarikan/ mengantarkan melalui jalan alternatif jika ada jembatan/jalan utama yang putus akibat luapan air karena hujan maupun banjir/tanah longsor. Adapun

sepanjang

tahun

2013

menurut

catatan

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau terjadi beberapa peristiwa bencana berikut:


151


Tabel 3.65 Kejadian Bencana di Kabupaten Lamandau Tahun 2013 NO

BENCANA

NAMA

LOKASI

1

Angin Topan

SABRIANSAH

Desa Kujan

2

Angin Topan

SAHMAN

Desa Kujan

3

Angin Topan

SITER

Desa Kujan

4

Angin Topan

HARIADI

Desa Kujan

5

Perahu Tenggelam

ARTOYO

Desa Suja

6

Kebakaran Rumah

STEPAN ANTON

Desa Bumi Agung

7

Kebakaran Rumah

I’IM IBRAHIM

Desa Suka Maju

8

Kebakaran Rumah

JOKO

Desa Suka Maju

9

Kebakaran Rumah

RAKIYANTO

Desa Suka Maju

10

Kebakaran Rumah

AGUSTA SEHAT

Desa Jemuat

11

Kebakaran Rumah

M. FIRAMLI

Desa Bumi Agung

12

Angin Topan

BONY BIN NORDIN

Desa Kujan

13

Kebakaran Rumah

RELI

Desa Nuangan

14

Kebakaran Rumah

SURATNO

Desa Tri Tunggal

15

Kebakaran Rumah

AMOS

Desa Lubuk Hiju

16

Kebakaran Rumah

HERI

Desa Lubuk Hiju

17 Kebakaran Rumah JUMAKIR Desa Liku Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lamandau Tahun 2013

Sasaran 46

: “Meningkatkan Pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri” Tabel 3.66 Evaluasi Pencapaian Sasaran 46 Tahun 2012

No 1.

Indikator Sasaran

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas

Satuan

ormas/LSM


Target

Realisasi

18

20


111,11

Tahun 2013 Target

18

Realisasi 21


116,67

152


No

Satuan

dan OKP Kegiatan pembinaan parpol daerah

2.

kegiatan

Target

Realisasi

13

20



Tahun 2013 Target

153,85

Realisasi

29

20


145,00

rata capaian sasaran meningkatkan

pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri 130,83% dengan kategori sangat berhasil. Berikut uraian dari masing

masing indikator

sasaran tersebut : 1. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dengan target 18 Ormas dan LSM terealisasi 21 Ormas dan LSM dengan realisasi capaian kinerja 116,67% 2. Kegiatan pembinaan parpol daerah dengan target 13 kegiatan terealisasi 20 kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 145%. Sasaran 47

: “Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kekayaan Budaya” Tabel 3.67 Evaluasi Pencapaian Sasaran 47 Tahun 2012

No 1 2. 3.

4.

5. 6.

Indikator Sasaran Jumlah grup kesenian/ sanggar seni Penyelenggaraan festival seni dan budaya Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Kegiatan penggalian bakat seni budaya masyarakat Jumlah gedung Sarana penyelenggaraan

Target

Realisasi

Buah

20

18


Kali

2

2

100

3

3

100

Buah

1

0

0

2

2

100

Event

11

5

45,45

8

4

50

Unit

-

-

-

1 2

1 1

100 50

Satuan


Tahun 2013 Target

Realisasi

10

20


153


Indikator Sasaran

Satuan

Target

Realisasi


Tahun 2013 Target

Realisasi


seni dan budaya

Dari tabel 3.67 tersebut di atas capaian rata

rata dari sasaran

meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya yaitu sebesar 150% dengan kategori sangat berhasil. Dapat dilihat bahwa tiga indikator sasaran telah mencapai target kinerja yang melebihi angka 100% atau bermakna baik sekali dan dua indikator masih kurang

dari

100%.

Kondisi tersebut mengalami perubahan baik target maupun realisasi, dimana realisasi pada indikator diatas mengalami peningkatan, kecuali indikator 5 yaitu kegiatan penggalian bakat seni budaya dan masyarakat. Pencapaian sasaran pada jumlah grup kesenian/sanggar seni diperoleh berdasarkan jumlah sanggar yang telah terdaftar di Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau yaitu sebanyak 15 buah. Sanggar tersebut tersebar di 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Lamandau. Pada indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya, target sebanyak 3 (tiga) kegiatan seni budaya dapat tercapai. Adapun kegiatan seni budaya yang diselenggarakan di Kabupaten Lamandau yaitu : 1. Festival Seni Budaya Pelajar Tingkat Kabupaten 2. Paduan Suara Gita Bahan Nusantara Tingkat Kabupaten 3. Penyelenggaraan lomba/festival kesenian dan budaya kabupaten Pada indikator yang ketiga benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2013 pemerintah Kabupaten Lamandau memberikan insentif kepada penjaga rumah adat yang ada di Kabupaten Lamandau, agar menjaga dan merawat rumah

rumah adat yang menjadi

situs budaya. Selanjutnya pada indikator jumlah gedung pada tahun 2013 ditetapkan target jumlah gedung yang difungsikan untuk menampilkan seni budaya Lamandau sebagai sarana promosi. Di tahun 2013 Kabupaten Lamandau belum memiliki sarana khusus atau gedung yang berfungsi


154


sebagai tempat penyelenggaraan seni dan budaya. Untuk menampilkan kegiatan tersebut yaitu melalui G Sasaran 48

ung P

mu n Umum “L n ng To ng”.

: “Meningkatkan Pembangunan Pariwisata” Tabel 3.68 Evaluasi Pencapaian Sasaran 48 Tahun 2012

Kunjungan wisata Sarana promosi wisata Kuantitas even promosi pariwisata

Orang Jenis

345 1

300 1

86,96 100,00

350 3

195 2


Event

3

3

100,00

5

3

60,00

4.

Kuantitas objek pariwisata

Obyek

2

0

0,00

4

1

25,00

5.

Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran/Warung makan Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel

Unit

2

3

150,00

3

3

100

Buah

13

3

0,00

120

1

0,83

Buah

11

10

90,91

11

9

81,82

No 1 2. 3.

6.

7.

Indikator Sasaran

Satuan

Target

Realisasi


Dari tabel 3.68 di atas, capaian rata

Tahun 2013 Target

Realisasi

rata dari sasaran

meningkatkan pembangunan pariwisata yaitu sebesar 58,32% dengan kategori cukup berhasil. Dapat dilihat bahwa hanya satu indikator sasaran yang mencapai target kinerja 100% atau bermakna baik sekali sedangkan 6 indikator sasaran lainnya masih di bawah 100%. Pada indikator kunjungan wisata target pada tahun 2013 lebih tinggi dibanding tahun 2012 namun realisasi tahun 2013 mengalami penurunan dimana hanya terdapat kunjungan 195 orang wisman. Adapun destinasi wisata yang menjadi favorit wisman adalah situs Rumah Betang Rumbang Bulin di Bakonsu dan Delang. Pada indikator sarana promosi wisata pada tahun 2013 tidak mencapai target karena adanya peningkatan target di banding pada tahun 2012. Adapun sarana promosi wisata melalui media cetak dan juga website yang dapat diakses pada www.lamandaukab.go.id. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

155


Pada indikator yang ketiga kuantitas even promosi pariwisata pada tahun 2013 tidak mencapai target karena adanya peningkatan dalam penetapan target. Adapun perolehan realisasi tersebut berdasarkan adanya 3 even promosi pariwisata yang berupa even pameran dan pariwisata. Pada indikator yang keempat kuantitas objek pariwisata dengan target 4 objek terealisasi 1 objek (25%) karena fokus kepada promosi dan pembenahan objek

objek pariwisata.

Pada indikator yang kelima, jenis dan jumlah bank dan cabang dari target 2 terealisasi 3 bank dengan capaian kinerja 150%. Hingga tahun 2013 bank yang telah membuka cabangnya di Kabupaten Lamandau yaitu Bank Kalteng, Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia. Pada

indikator

yang

keenam,

jenis,

kelas

dan

jumlah

restoran/warung makan dengan target 120 buah terealisasi 1 buah dengan capaian kinerja 0,83%. Sampai dengan tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Lamandau belum melakukan pengklasifian restoran dan rumah makan sehingga data yang digunakan berdasarkan pengamatan jumlah restoran yang ada. Jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel dengan target 11 buah terealisasi 11 buah dengan capaian kinerja 100%. Jumlah penginapan pada tahun 2013 telah memenuhi target sebanyak 11 buah. Berikut data jumlah penginapan yang telah beroperasional di Kabupaten Lamandau. Tabel 3.69 Hotel dan Losmen di Kabupaten Lamandau Tahun 2013 NO

NAMA PENGINAPAN

LOKASI

1

Hotel Ezie Purnama

Nanga Bulik

2

Hotel Rifqy Safari

Nanga Bulik

3

Losmen Samudra

Nanga Bulik

4

Losmen Sederhana

Nanga Bulik

5

Losmen Tiga Saudara

Nanga Bulik

6

Losmen Mama Mia

Nanga Bulik

7

Losmen Lamandau

Nanga Bulik

8

Losmen Tita

Nanga Bulik

9

Hotel Putri Tunggal

Nanga Bulik

10

Losmen Putri Tunggal II

Nanga Bulik

11

Losmen Delang


Kecamatan Delang 156


Sasaran 49

: “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan” Tabel 3.70 Evaluasi Pencapaian Sasaran 49 Tahun 2012

No 1

2.

3.

Indikator Sasaran Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERBUP Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD

Satuan

Target

Realisasi


Dokumen

Tahun 2013 Target

Realisasi

1

1


Dokumen

2

2

100

2

2

100

Dokumen

2

2

100

2

2

100

Dari tabel 3.70 dapat dihitung rata


meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Dokumen RPJMD periode 2008

2013 ditetapkan melalui Perda

Nomor 02 Tahun 2009 yang kemudian dilakukan perubahan melalui Perda Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau tahun 2009

2013.

Sedangkan untuk dokumen perencanaan RKPD tahun 2013 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lamandau Nomor 34 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013 yang kemudian dilakukan perubahan melalui Peraturan Bupati Lamandau Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013.


157


Sasaran 50

: “Meningkatnya Kualitas Data Statistik Daerah” Tabel 3.71 Evaluasi Pencapaian Sasaran 50 Tahun 2012

No 1

2.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

Buku

1

1


buku

1

1

100

Satuan

Buku ” Kabupaten Lamandau Dalam Angka” Buku ”PDRB Kabupaten Lamandau”

Dari tabel 3.71, rata

Tahun 2013 Target

Realisasi

1

1


1

1

100

rata capaian sasaran meningkatnya kualitas

data statistik daerah sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Setiap tahunnya guna memperoleh data statistik yang akurat, Pemerintah Kabupaten Lamandau bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik dalam penyusunan Buku

buku publikasi statistik. Berikut buku

buku yang telah disusun dan diterbitkan pada tahun 2013 : 1. Kabupaten Lamandau Dalam Angka Tahun 2012/2013 2. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamandau Tahun 2012/2013 3. Penduduk Kabupaten Lamandau Tahun 2012/2013 4. Kecamatan Dalam Angka 2012/2013 5. Profil Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Sasaran 51

: “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Pemerintahan Umum” Tabel 3.72 Evaluasi Pencapaian Sasaran 51 Tahun 2012

No 1

Indikator Sasaran Sistim informasi manajemen PEMDA

Satuan SIM


Target

Realisasi

8

6


Tahun 2013 Target

Realisasi

1

12


158




Meningkatkan Kualitas Pembangunan Pemerintahan Umum sebesar 120% dengan kategori sangat berhasil. Pemerintah Kabupaten Lamandau memiliki perhatian yang besar terhadap e – government sesuai dengan misi ke

7

yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bebas dari KKN. Adapun sistem informasi yang dikembangkan dan telah dioperasikan pada tahun 2013 yaitu : 1. E- Tata Naskah Dinas; 2. E- Agenda Instansi; 3. Email Resmi Kabupaten Lamandau; 4. Sistem Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat (SPIPM); 5. Sistem Laporan Kebencanaan (Tanggap Bencana); 6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); 7. Sistem Informasi Manajemen Keuangan; 8. Sistem Informasi Manajemen Barang; 9. Sistem Informasi Manajemen Gaji; 10. Sistem Persediaan Barang Sekretariat Daerah; 11. Sistem Reformasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (DPPKAD); dan 12. Sistem Pajak Bumi dan Bangunan (DPPKAD). 3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN Sebagai

wujud

dari

pertanggungjawaban

publik,

maka

pengelolaan keuangan daerah harus menerapkan prinsip transparansi dan

akuntabilitas. Transparansi

adalah

memberikan

informasi

keuangan yang terbuka dan jujur terhadap masyarakat. Hal ini didasari pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan ketaatan

sumber

daya

pemerintah

Sedangkan akuntabilitas

pada

yang

dipercayakan

peraturan

adalah

kepadanya,

perundang

pertanggungjawaban

serta

undangan. pengelolaan

sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. (SAP,2005). BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

159


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

yang

secara

operasional

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Struktur APBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2013 dapat dilaporkan sebagai berikut : A. PENDAPATAN Pendapatan Kabupaten Lamandau meliputi Pendapatan Asli

Daerah dengan

Rp.

18.443.358.089,75

3,31%,

lain

lain

target

Rp.

16.900.151.850 terealisasi

(109,13%) dengan pendapatan

yang

kontribusi sah

sebesar

yang ditargetkan

sebesar Rp. 51.482.140.885 terealisasi Rp. 46.400.864.960,91 (90,31%) dengan

kontribusi

Perimbangan memberikan sebesar

Rp.

sebesar 8,32%

kontribusi

paling

sedangkan besar

490.016.293.939,- terealisasi

Dana

dari

target

sebesar

Rp.

492.972.415.505,- (100,60%) dengan kontribusi sebesar 88,38%. Adapun

rincian

target

dan

realisasi

pendapatan

dapat

digambarkan sebagai berikut : Tabel 3.73 Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Kode Rek. 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3

Uraian PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH


Target (Rp.)

Realisasi (Rp.)

(%)

Kontribusi (%)

16.900.151.850,00 2.603.875.000,00 3.986.695.640,00

18.443.358.089,75 2.834.448.019,00 3.831.669.169,00

109,13 108,85 96,11

3,31 0,51 0,69

3.034.692.521,00

3.034.692.521,26

100,00

0,54

7.274.888.689,00

8.742.548.380,49

120,17

1,57

490.016.293.939,00

492.972.415.505,00

100,60

88,38

68.859.675.939,00

71.815.797.505,00

104,29

12,87

383.325.898.000,00 37.830.720.000,00

383.325.898.000,00 37.830.720.000,00

100,00 100,00

68,72 6,78

51.482.140.885,00

46.400.864.960,91

90,13

8,32

160

LAKIP Kab. Lamandau Tahun 2013 Kode Rek. 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.8

Target (Rp.)

Uraian Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemda lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya Sumbangan Pihak Ketiga Pendapatan Bagi Hasil Tiket Avia Star Jumlah Pendapatan

Realisasi (Rp.)

Kontribusi (%)

(%)

20.546.304.298,00

17.632.969.355,91

85,82

3,16

16.139.153.264,00

15.628.306.000,00

96,83

2,80

9.649.758.100,00

9.649.758.100,00

100,00

1,73

5.112.120.450,00

3.489.831.505,00

68,27

0,63

34.804.773,00

-

-

558.398.586.674,00

557.816.638.555,66

99,90

100,00

Sumber : Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Lamandau tahun 2013

B. BELANJA Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi Belanja menurut jenis belanja, terdiri dari: 1. Belanja Tidak Langsung, meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga. 2. Belanja Langsung, meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Adapun anggaran belanja Kabupaten Lamandau setelah perubahan tahun terealisasi

2013

adalah

sebesar Rp.

Rp. 532.944.433.294,11 atau

578.411.892.919,-

sebesar 92,14%

yang

terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 233.734.499.329,00 terealisasi Rp. 218.074.126.763,44 atau 93,30% dengan proporsi 40,92%

dan

belanja

langsung

sebesar Rp.

344.677.393.590,-

terealisasi Rp. 314.870.306.530,67 atau 91,35% dengan proporsi 59,08%. Berikut rincian anggaran dan realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung Kabupaten Lamandau tahun anggaran 2013 :


161


Tabel 3.74 Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Lamandau tahun 2013 Kode Rek. 5.1 5.1.1 5.1.4 5.1.5 5.1.7 5.1.8 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3

Uraian BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemdes Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Anggaran Setelah Perubahan (Rp.) 233.734.499.329,00 166.857.716.081,00 34.140.043.120,00 5.544.000.000,00

Realisasi (Rp.) 218.074.126.763,44 157.474.048.959,00 30.731.725.367,00 4.258.770.797,90

93,30 94,38 90,02 76,82

Proporsi (%) 40,92 29,55 5,77 0,80

27.067.098.000,00

25.609.581.639,54

94,62

4,81

125.642.128,00 344.677.393.590,00 36.298.525.931,00 118.541.483.213,00 189.837.384.446,00

314.870.306.530,67 31.246.989.251,00 104.366.678.579,00 179.256.638.700,67

91,35 86,08 88,04 94,43

(%)

59,08 5,86 19,58 33,64


C. PEMBIAYAAN Pembiayaan

merupakan

transaksi

keuangan

yang

dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang

diperoleh.

Penyebab

utama

terjadinya

defisit

anggaran

adalah adanya kebutuhan pendanaan pembangunan yang semakin meningkat. 1. Kebijakan Umum a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun

Sebelumnya

(SiLPA),

pencairan

dana

cadangan, hasil penjualan kekayaan derah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. SiLPA mencakup pelampauan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada perubahan

APBD

Tahun

Anggaran

2013,

SiLPA

Tahun

Anggaran 2012 akan digunakan untuk menutup defisit anggaran serta pembiayaan kegiatan prioritas daerah. b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran

pembiayaan

mencakup

pembentukan

dana

cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

162


pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan

pengeluaran

pembiayaan

dianggarkan

untuk

pembentukan dana cadangan untuk membiayai pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2013, serta penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Kalteng, penyertaan modal pada PDAM dan Perusahaan Daerah Bajurung Raya. Kondisi umum pembiayaan dalam APBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2013 dari sisi penerimaan baru bersumber pada jenis penerimaan yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Lamandau belum melakukan kebijakan lain yang merupakan sumber

pembiayaan.

pembiayaan

masih

Sedangkan

untuk

pengeluaran

membayar

pembentukan

untuk dana

cadangan dan penyertaan modal (Investasi) daerah pada PT. Bank Pembangunan Kalteng, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), penyertaan modal pada PDAM dan Perusahaan Daerah Bajurung Raya. 2. Realisasi Pembiayaan

Daerah

pada

tahun

2013

untuk

Penerimaan

Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 74.538.016.053,- dan terealisasi 100% dari target. Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan

dianggarkan

sebesar

Rp.

4.475.000.000,-

dan

terealisasi 88,83% dari target. Karena terjadinya defisit pada APBD Tahun Anggaran 2013 yakni sebesar Rp. 20.013.306.245,- maka Pembiayaan

dianggarkan

sebesar

Rp.

70.063.016.053,-

(Penerimaan Daerah sebesar Rp. 74.538.016.053,- dikurangi Pengeluaran Daerah sebesar Rp. 4.475.000.000,-), sehingga masih ada SILPA Tahun Berkenaan sebesar Rp. 50.049.709.808,-. Adapun rincian Pembiayaan Daerah dan realisasi tahun 2013 adalah sebagai berikut :


163


Tabel 3.75 Target dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Lamandau tahun 2013 Kode Rek. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.4

6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3

Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)

Uraian

Realisasi (Rp.)

(%)

PENERIMAAN Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pencairan Dana Cadangan Penerimaan Pinjaman Daerah

74.538.016.053,00

74.537.896.053,00

100,00

67.038.016.053,00

67.037.896.053,00

100,00

7.500.000.000,00 -

7.500.000.000,00 -

100,00 -

Jumlah Penerimaan

74.538.016.053,00

74.537.896.053,00

100,00

PENGELUARAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Pembayaran Pokok Utang

4.475.000.000,00 4.475.000.000,00 -

3.975.000.000,00 3.975.000.000,00 -

88,83 88,83 -

Jumlah Pengeluaran

4.475.000.000,00

3.975.000.000,00

88,83

Pembiayaan Netto

70.063.016.053,00

70.562.896.053,00

100,71

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

50.049.709.808,00

95.435.101.314,55

190,68


3.3 CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN Dalam

kurun

waktu

tahun

2013

Pemerintah

Kabupaten

Lamandau telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang diraih

yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan. Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih adalah sebagai berikut : 1. Juara Harapan II Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Nasional Tahun 2013. 2. Penghargaan Transmigrasi Award dari Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi Tahun 2013. 3. Penghargaan ICT Pura 2013 sebagai Pemenang Kategori I

MUDA.

4. Penghargaan Bunda PAUD Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2013 kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamandau.


164

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Recommend Documents