BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 1. Pengukuran Kinerja Pengukuran Kinerja merupakan bagian penting dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen yang bersifat sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis SKPD sebagaiamana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis SKPD.Pengukuran kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja SKPD tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan satuan target kinerja yang telah ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja sasaran dengan realisasi target kinerja yang diperoleh/dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja, memuat tentang sasaran strategis, indikator kinerja sasaran (outcome), target kinerja (output), realisasi, persentase capaian target kinerja,

program/kegiatan,

program/kegiatan. Inti

dari

dan

persentase

pengukuran

kinerja

realisasi adalah

anggaran

per

membandingkan

antara capaiaan kinerja yang diukur dengan indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukurnya serta dengan menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan. Capaian kinerja yang ingin diketahui melalui pengukuran kinerja ini adalah adanya kesinambungan atau sinergi antara visi-misi-tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui capaian kinerja tersebut, dokumen dan data kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja adalah :

45

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 – BAB III


a. Dokumen perencanaan strategis, sebagaimana termuat pada Lampiran I; b. Dokumen rencana kegiatan tahunan (RKT), sebagaimana termuat pada Lampiran II; c.

Dokumen penetapan kinerja (TAPKIN), sebagaimana termuat pada Lampiran III;

d. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) beserta laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realiasi penggunaan anggaran.

Dalam laporan akuntabilitas ini, pengukuran kinerja mencakup 3 (tiga) unsur utama, yaitu : a. Pengukuran kinerja kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja keluaran (output), dengan cara membandingkan antara target output yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dengan realiasi yang dicapai. b. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara mambandingkan antara target outcome yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja sasaran dengan realiasi yang dicapai. c.

Pengukuran kinerja anggaran, yang diarahkan pada pengukuran masingmasing anggaran untuk tiap-tiap kegiatan, dengan cara membandingkan antara target (pagu) anggaran yang ditetapkan dengan realisasi penggunaan anggaran.

Selanjutnya hasil pengukuran kinerja terhadap seluruh capaian target kinerja sasaran, kinerja kegiatan dan realiasi anggaran dilakukan dengan menggunakan format Pengukuran Kinerja sebagaimana termuat pada Lampiran IV.

Dengan pengukuran kinerja yang cermat dan menggunakan indikator kinerja yang tepat diharapkan pimpinan satuan kerja dapat mengetahui capaian kinerja yang telah dihasilkan dan mengetahui serta mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan serta kelemahan-

46



kelemahan dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Analisis terhadap capaian kinerja sasaran dan kegiatan dalam laporan akuntabilitas kinerja ini menggunakan metode pengukuran sebagai berikut :

a. Metode Perbandingan Rencana dan Realisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut: 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

atau:

47



Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat diketahui dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2015 dilakukan melalui tahapan yang mencakup : a. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. b. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran strategis yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut.

b. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya

maupun untuk capaian pada tingkat sasaran.

Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut : Interval > 85 70 < ≤ 85 55 < ≤ 70 ≤ 55

Kategori = Sangat Berhasil = Berhasil = Cukup Berhasil = Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”.Penyimpulan capaian sasaran dengan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”adalah penyimpulan

48



pada tingkat sasaran yang dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Nilai mean setiap kategori adalah sebagai berikut :

Nilai Mean ( ) 92,5 77,5 62,5 27,5

Kategori = Sangat Berhasil = Berhasil = Cukup Berhasil = Tidak Berhasil

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.

2. Analisis Capaian Kinerja Analisis capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil instansi dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2015. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

49



Evaluasi dan analisis capaian kinerja disajikan secara sistematis berdasarkan format pengukuran kinerja, yaitu dengan terlebih dahulu menyajikan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran, target dan realisasinya, dan selanjutnya dilanjutkan dengan hasil pengukuran kinerja kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan, target dan realisasinya, dan realisasi anggarannya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, dilakukan analisis capaian kinerja, dengan : a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja; b. Membandingkan antara realisasi capaian kinerja sasaran tahun penilaian serta capaian kinerja sasaran beberapa tahun terakhir (sesuai Renstra berjalan); c.

Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada tahun Renstra sesuai dokumen Renstra;

d. Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional (jika ada); e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; f.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sesuai Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2015-2019, Dari 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan, 1 (satu) sasaran merupakan sasaran yang bersifat pelayanan administrasi (kesekretariatan) atau sasaran internal yang terdiri dari 4 (empat) indikator sasaran, sedangkan 2 (dua) sasaran lainnya merupakan sasaran yang bersifat pelayanan ekternal (strategis pembangunan) yang terdiri dari 14 (empatbelas) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai. Adapun capaian kinerja sasaran yang diukur capaiannya pada LAKIP ini hanya terhadap 2 sasaran strategis pembangunan dan indikator kinerjanya yang dicapai pada pelaksanaan anggaran tahun 2015.Adapun hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) sasaran strategis pada tahun 2015, sebagaimana berikut :

50



Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2015 Sasaran

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Capaian

Kategori Capaian

1

2

3

4

5

6

Meningkatnya Pelayanan dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan.

Persentase Tingkat Keberfungsian APILL dan Fasilitas Perlengkapan Jalan. Persentase Terpeliharanya Terminal dan Halte dengan baik. Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan (RambuRambu, Marka dan Guardrail). Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat Persentase Peningkatan Penertiban Parkir pada Kawasan Perdagangan dan Jasa. Persentase Kelancaran Arus Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Persentase Peningkatan Potensi Parkir. Persentase berfungsinya Dermaga Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan. Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai. Persentase Jumlah Uji Kendaraan Angkutan Umum dan Barang.

100%

76,59%

76,59%

80%

75%

93,75%

40%

38,96%

97,41%

90%

86,19%

95,77%

100%

81,67%

81,67%

90%

86,58%

96,20%

90%

86,09%

95,66%

100%

41,30%

41,30%

97,50

68,80%

70,57%

65%

59,82%

92,03%

85,25%

69,74%

81,81%

85%

89,29%

105,04%

78%

81,31%

104,24%

Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 1 Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam Pelayanan dan Akses Informasi, Komunikasi dan Informatika.

Persentase Izin Usaha Jasa Telekomunikasi yang memenuhi Syarat dan Ketentuan. Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) diTingkat Kecamatan.

Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 2

100%

46,67%

46,67%

33,33%

33,33%

100%

59,27%

50,12%

84,57%

Nilai Rata-Rata Capaian Akhir 2 Sasaran Strategis

83,19%

77,5 Berhasil

77,5 Berhasil

77,5 Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) sasaran strategis sebagaimana disajikan pada tabel di atas.Secara spesifik uraian tentang pencapaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis dan masing-masing indikator kinerjasasaran tersebut dijabarkan sebagaimana berikut :

51



SASARAN : MENINGKATNYA PELAYANAN DAN KETERSEDIAAN STRATEGIS 1 SARANA DAN PRASARANA BIDANG PERHUBUNGAN. Sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan tujuan Misi 2 Dinas Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

Kota

Pontianak

yaitu,

“Meningkatkan Pelayanan dan Penataan Sarana dan Prasarana Perhubungan Untuk Menciptakan Keamanan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas Darat dan Sungai”. Untuk mewujudkan sasaran tersebut pada tahun 2015 dicapai melalui 7 (tujuh) program dan28 (dua puluh delapan) kegiatan dengan alokasi anggaran berdasarkan DPA tahun 2015 sebesar Rp4.465.321.500. dengan realisasi sebesar Rp3.692.511.800. atau 82,69% dan capaian indikator sasaran sebesar 81,81% dengan kategori capaian berhasil. Untuk perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya belum bisa dilakukan karena tahun 2015 merupakan awal Renstra tahun berjalan yaitu Renstra Tahun 2015 – 2019. Sedangkan perbandingan dengan usulan anggaran berdasarkan Renstra 2015-2019, terjadi penurunan sekitar 52,29% dari rencana Renstra yang sebesar Rp.9.359.958.000. Penurunan ini disebabkan penyesuain terhadap pagu anggaran yang dialokasikan (Pagu Indikatif) untuk Dishubkominfo Kota Pontianak Tahun 2015. Dari 7 (tujuh) programyang ada pada sasaran strategis 1 ini, hanya 1 program yang mengalami kenaikan, sedangkan 6 program lainnya mengalami penurunan dari rencana usulan yang ada di Renstra.Adapun 1 program yang mengalami kenaikan dari usulan Renstra sebesar 52,37% yaitupada Program Pembangunan Sarana dan Prasarana ASDP, Sedangkan dari program yang mengalami penurunan, yang terbesar penurunannya yaitu pada Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor sebesar 81,69%. Besarnya penurunan terhadap program tersebut disebabkan pada usulan Renstra untuk tahun 2015 rencananya dialokasikan kegiatan Pembangunan Gedung PKB yang membutuhkan anggaran sebesar Rp.3.000.000.000. Karna keterbatasan pagu anggaran yang dialokasikan untuk Dishubkominfo pada tahun 2015, kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya

52



dapat dilihat pada tabel perbandingan anggaran DPA tahun 2015 dengan usulan pada Renstra 2015-2019, sebagaimana berikut ini :

No

PROGRAM

1.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.

2.

Usulan RENSTRA 2015-2019

Pagu Anggaran DPA 2015

Persentase Naik / (Turun)

795.000.000

468.740.000

(41,04)%

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.

1.631.704.000

892.035.000

(45,33)%

3.

Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ.

2.282.100.000

1.619.140.500

(29,05)%

4.

Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP).

455.700.000

274.820.000

(39,69)%

5.

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana ASDP.

133.000.000

202.650.000

52,37%

6.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai dan Pedalaman

436.192.000

343.940.000

(21,15)%

7.

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

3.626.262.000

663.996.000

(81,69)%

9.359.958.000

4.465.321.500

(52,29)%

Capaian kinerja sasaranMeningkatnya Pelayanan dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan, di ukur melalui pemenuhan 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran, yaitu ; 1).

Persentase Tingkat Keberfungsian APILL dan Fasilitas Perlengkapan Jalan.

2).

Persentase Terpeliharanya Terminal dan Halte dengan baik.

3).

Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu-Rambu, Marka dan Guardrail).

4).

Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat.

5).

Persentase Peningkatan Penertiban Parkir pada Kawasan Perdagangan dan Jasa.

6).

53

Persentase Kelancaran Arus Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 – BAB III


7).

Persentase Peningkatan Potensi Parkir.

8).

Persentase

berfungsinya

Dermaga

Sungai

dan

Pelabuhan

Penyeberangan. 9).

Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai.

10). Persentase Jumlah Uji Kendaraan Angkutan Umum dan Barang. Adapun penjelasan masing-masing capaian indikator kinerja pada sasaran1 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Persentase Tingkat Keberfungsian APILL dan Fasilitas Perlengkapan Jalan. Untukmewujudkan tercapainya indikator sasaran (outcome) ini ditempuh melalui pelaksanaan 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan/indikator output, dengan total anggaran sebesar Rp237.680.000.dengan realisasi sebesar 93,88% atau Rp223.133.600. dan capaian indikator sasaran sebesar 76,59%, dengan kategori capaian berhasil. Adapun capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) berdasarkan hasil pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

1.

2.

3.

Indikator Kinerja Output

Target

Realisasi

Capaian (%)

Kategori Capaian

1

2

3

4

5

100%

62,89%

62,89%

100%

62,89%

62,89%

50 Buah

52 Buah

104%

Persentase Jumlah Lokasi/Simpang Traffic Light, Flashing Light, Countdown Light, CCTV, VMS dan Peralatan Radio Komunikasi dalam kondisi baik. Persentase Jumlah Lokasi/Simpang Traffic Light, Flashing Light, Countdown Light, CCTV, VMS dan Peralatan Radio Komunikasi dalam kondisi baik. Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dilakukan pemeliharaan.

Target dan Rata-Rata Realisasi Indikator Output

100%

Capaian kinerja sasaran Strategis 1 - indikator sasaran 1

77,5 Berhasil

76,59% 76,59%

Penjelasan terhadap masing-masing capaian indikator kinerja kegiatan pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut di atas, diuraikan sebagai berikut:

54



1.1. Kinerja Sasaran strategis 1, indikator sasaran 1,yang dilaksanakan melaluiProgram Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, yang dicapai dengan pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan, dengan capaian indikator kegiatan/output masing-masing sebagai berikut : 1.1.1. Persentase Jumlah Lokasi/Simpang Traffic Light, Falshing Light, Countdown Light, CCTV, VMS, Peralatan Radio Komunikasi dalam kondisi baik. Pencapaian Indikator Kinerja Output/Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin Traffic Light, CCTV, VMS dan Peralatan

Radio

Komunikasi.

Kegiatan

ini

dianggarkan

sebesar

Rp.156.780.000. dan realisasi keuangan Rp.144.056.800. atau 91,88%, dengan capaian indikator kinerja output 62,89%, dengan kategori capaian cukup berhasil.Tidak tercapainya target tersebut dapat dilihatpada tabel capaian masing-masing komponen indikator sebagai berikut :


Target

1

2

1. Persentase Jumlah Lokasi/Simpang Traffic Light dalam Kondisi Baik. 2. Persentase Jumlah Flashing Light dalam Kondisi Baik. 3. Persentase Jumlah Countdown Light dalam Kondisi Baik 4. Persentase Jumlah CCTV dalam Kondisi Baik. 5. Persentase Jumlah VMS dalam Kondisi Baik. 6. Persentase Jumlah Radio Komunikasi dalam Kondisi Baik. Target dan Rata-Rata Realisasi Indikator Output

55

Satuan

Realisasi

Capaian (%)

3

4

21

Simpang

21

100%

14

Buah

14

100%

65

Buah

55

84,62%

22

Buah

16

72,73%

1

Buah

0

0

10

Set

2

20%

62,89%

62,89%

100%



Dari

tabel

di

atas,

dapat

dijelaskan

kondisi

dan

pembiayaan

pemeliharaan terhadap APILL dan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada tahun 2015, sebagaimana berikut :

1) Dari jumlah 21 simpang/lokasi Traffic Light yang tersedia, pada tahun 2015 telah dilakukan pemeliharaan terhadap keseluruhan traffic dengan kondisi pemeliharaan yang tidak sama. Adapun secara umum komponen-komponen pemeliharaan yang dilakukan untuk Traffic Light diantaranya : a. Penggantian Modul LED diameter 20 cm. b. Penggantian Modul LED diameter 30 cm. c. Penggantian Accu MF 45 AH. d. Penggantian Kabel. e. Penggantian Capasitor. f. Penggantian Transistor. g. Penggantian Dioda. h. Penggantian Pius. i.

Penggantian Kiproc.

j.

Penggantian Transpormator 10 A.

k. Penggantian Transpormator 15 A. l.

Penggantian Terminal Kabel.

Contoh Power Supply

m. Penggantian Card Signal Group. n. Penggantian Modul Master Control. o. Penggantian MCB 10 A. p. Penggantian Power Supply 24 V. q. Penggantian Power Supply 12 V. r. Penggantian Tutup Meteran Listrik.

56



2) Dari jumlah 14 buah (7 lokasi) Flashing Light yang ada, seluruhnya dalam

kondisi

baik.

Selain

Flashing

Light

yang

merupakan

inventaris/yang diadakan melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, ada juga beberapa Flashing Light yang dipasang oleh pihak lain seperti di Jalan KH. Ahmad Dahlan (di depan SD Bawamai) yang dipasang oleh Dinas Pekerjaan Umum, sehingga pengelolaannya masih merupakan tanggungjawab pihak yang memasangnya (belum ada serah terima barang). Untuk lebih jelasnya lokasi dan jumlah Flashing Light berdasarkan tahun pengadaan pada Dishubkominfo Kota Pontianak serta kondisinya, dapat dilihat pada tabet berikut :

No

LOKASI

Jumlah (Unit)

Tahun Pengadaan

Kondisi

1.

Jl. Prof.M. Yamin (SD N 34 Kec. Ptk Kota)

2

2014

Baik

2.

Jl. Gusti Hamzah

2

2013

Baik

3.

Jl. Husein Hamzah (Pall 4)

2

2013

Baik

4.

Jl. Prof. M. Yamin (Bundaran)

2

2010

Baik

5.

Jl. Alianyang (MTs N I Kota Pontianak)

2

2010

Baik

6.

Jl. Khatulistiwa (Tugu)

2

2010

Baik

7.

Jl. P. Natakesuma (SMP N 9 Pontianak)

2

2010

Baik

Jumlah .................

14

Sumber Data : Bidang LLAJ, Dishubkominfo Kota Pontianak

57



3) Untuk pemeliharaan Countdown Light pada tahun 2015 tidak dapat difasilitas terbatasnya

pembiayaannya, alokasi

hal

tersebut

disebabkan

anggaran

sehingga

untuk

tahun

dengan 2015

pemeliharaan Countdown Light belum bisa difasilitasi. Adapun dari total 65 buah Countdown Light yang ada, sejumlah 55 buah dalam kondisi baik sedangkan 10 buah mengalami gangguan. Secara rinci lokasi dan kondisi Countdown Light yang ada di Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut :

58



LOKASI DAN KONDISI COUNTDOWN LIGHT KOTA PONTIANAK HINGGA TAHUN 2015

NO

KODE

SIMPANG

Jumlah Terpasang

Kondisi

1

POS I

Jl. Tanjungpura – Jl. Diponegoro

3

1 kurang baik/rusak

2

POS II

Jl. Pattimura – Jl. Gajahmada

4

1 kurang baik/rusak

3

POS III

Jl. Ahmad Yani – Jl. Gusti Sulung Lelanang

4

Baik

4

POS IV

Jl. Pahlawan – Jl. Gajahmada (Flamboyan)

4

Baik

5

POS V

Jl. Imam Bonjol – Jl. Pahlawan (Hotel Garuda)

4

1 kurang baik/rusak

6

POS VI

Jl. Tanjung Raya I – Jl. Tanjung Raya II (Tol Kapuas)

4

Baik

7

POS VII

Jl. Tj. Raya Hilir – Jl. Kemerdekaan

4

2 kurang baik/rusak

8

POS VIII

Jl. Situt Mahmud – Jl. 28 Oktober

4

Baik

9

POS IX

Jl. Ahmad Yani – Bundaran Untan

2

Baik

10

POS X

Jl. Ahmad Yani – Jl. Sungai Raya Dalam

-

Baik

11

POS XI

Jl. ST. Abdurahman – Jl. Johan Idrus

3

1 kurang baik/rusak

12

POS XII

Jl. Pattimura – Jl. Ir. H. Juanda

-

Baik

13

POS XIII

Jl. KH. Dahlan – Jl. Johar

4

1 kurang baik/rusak

14

POS XIV

Jl. Alianyang – Jl. Gusti Hamzah

4

Baik

15

POS XV

Jl. Dr. Sutomo – Jl. Nata Kesuma

3

Baik

16

POS XVI

Jl. Pa Kasih – Jl. Hasanuddin

-

Baik

17

POS XVII

Jl. H. Rais A. Rahman – Jl. KHW. Hasyim

3

1 kurang baik/rusak

18

POS XVIII

Jl. Jeranding – Jl. Gusti Hamzah

3

Baik

19

POS XIX

Jl. HM. Suwignyo – Jl. H. Rais A. Rahman

2

1 kurang baik/rusak

20

POS XX

Jl. HM. Suwignyo – Jl. Uray Bawadi

4

Baik

21

POS XXI

Jl. Alianyang – Jl. KHW. Hasyim

-

Baik

22

-

Jl. Dr. Wahidin – Jl. H. Rais A. Rahman

3

Baik

23

-

Jl. Uray Bawadi – Jl. ST. Syahrir

3

Baik

Jumlah ...................................

65


59



4) CCTV yang dikelola oleh Dinas Perhubungan

Komunikasi

dan

Informatika Kota Pontianak masih belum memadai, karna masih belum sebanding dengan jumlah lokasi yang

seharusnya

dipantau

oleh

CCTV, seperti persimpangan-persimpangan, lokasi yang sering mengalami kemacetan serta lokasi-lokasi rawan lainnya. CCTV yang dikelola Dishubkominfo Kota Pontianak baru berjumlah5 simpang yang tersedia CCTV dengan kamera yang memadai, namun masih ada yang rusak pada masing-masing simpang. Berdasarkan jumlah unit CCTV yang ada yaitu 22 unit, sedangkan sejumlah 6 unit mengalami kerusakan baik CCTV nya maupun jaringannya dan yang dalam kondisi baik hanya 16 unit. Adapun biaya pemeliharaan yang dialokasikan pada tahun 2015, belum dapat memfasilitasi secara optimal terhadap pemeliharaan CCTV yang ada.

Pemeliharaan tahun

60

2015

CCTV

pada

dialokasikan

untuk



pemeliharaan ATCS, Pemeliharaan jaringan dan Server CCTV serta pemeliharaan terhadap beberapa CCTV. Untuk lebih jelasnya kondisi dan lokasi CCTV yang dikelola oleh Dishubkominfo Kota Pontianak hingga akhir tahun 2015, dapat dilihat pada tabel berikut :

No

LOKASI

JUMLAH KAMERA (Unit)

KONDISI

1.

Bardan – Rahadi Usaman (Tugu Adipura)

4

Baik

2.

Jl. ST. Abdurahman – Jl. Johan Idrus (Simpang Jihad)

3

Baik

3.

Jl. Ahmad Yani - Bundaran UNTAN

4

3 Baik 1 rusak

4.

Jl. Ahmad Yani (Simpang Pajak)

3

Baik

5.

Jl. Tanjung Raya I- Jl. Tanjung Raya II

4

3 Baik 1 rusak

6.

Jl. Tanjungpura – Jl. Diponegoro

1

rusak

7.

Jl. Imam Bonjol – Jl. Pahlawan (Hotel Garuda)

1

rusak

8.

Jl. Pahlawan – Jl. Gajahmada (Flamboyan)

1

rusak

9.

Jl. Pattimura – Jl. Gajahmada

1

rusak

Jumlah .................

22


5) Untuk Video Message System (VMS)yang dimiliki hanya 1 buah, dan kondisinya dalam keadaan rusak. Untuk tahun 2015 belum dapat difasilitasi biaya perbaikan/pemeliharaannya karna keterbatasan anggaran yang ada. Adapun lokasi pemasangan VMS yang ada baru di persimpangan Jalan Tanjungpura-Jembatan Kapuas I.

6) Radio Komunikasi yang dimaksut adalah peralatan radio komunikasi yang merupakan peralatan komunikasi pendukung operasional Petugas Patroli Lalu Lintas Ankutan Jalan (LLAJ).Pada tahun 2015, untuk pemeliharaan terhadap peralatan radio komunikasi belum dapat

dialokasikan

disebabkan

masih

terbatasnya

anggaran,

sehingga lebih diprioritaskan untuk kegiatan lainnya. Adapun

61



peralatan radio komunikasi pendukung operasional petugas patrol LLAJ dapat dilihat pada tabel berikut :

No

Nama Alat Radio Komunikasi

Tahun Pengadaan

Merk / Tipe

Jumlah (Unit)

Kondisi

1.

Handy Talky (HT)

2006

Yesu

3

Rusak

2.

Handy Talky (HT)

2009

Yesu

3

Rusak

3.

Handy Talky (HT)

2012

Welerwel

3

Baik

4.

Repiter

2012

12 Vilt

1

Rusak

Jumlah .................

10

1.1.2. Persentase Jumlah Lokasi/Simpang Traffic Light, Falshing Light, Countdown Light, CCTV, VMS, Peralatan Radio Komunikasi dalam kondisi baik. Pencapaian Indikator Kinerja Output/Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan / Komponen APILL,CCTV dan VMS. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.60.200.000. dan realisasi keuangan Rp58.489.200. atau 97,16%. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan pendukung terhadap pemeliharaan dan perbaikan Traffic Light, CCTV, VMS dan Peralatan Radio Komunikasi. Pada tahun 2015, kegiatan ini dialokasikan untuk pengadaan mesin control traffic light (2 unit), pengadaan camera statis (9 unit) dan pengadaan camera doom ptz (2 unit), sedangkan alokasi untuk pengadaan LCD Control sebagai pendukung ATCS tidak direalisasikan. Adapuncapaian indikator kinerja output sebesar 62,89%, dengan kategori capaian cukup berhasil. Tidak tercapainya target tersebut sebagaimana telah dijelaskan pada point 1.a.1 di atas.

1.1.3. Jumlah

Rambu-Rambu

Lalu

Lintas

Yang

Dilakukan

Pemeliharaan.

62



Untuk Indikator Kinerja Output/Kegiatan ini, telah dicapai dengan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin Rambu-Rambu Lalu Lintas. Kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp.20.700.000. dan realisasi sebesar Rp20.587.600 atau 99,46%, dengan capaian indikator kinerja output 104%.Capaian di atas target indikator kinerja output terjadi disebabkan dari rencana 50 buah rambu yang dilakukan pemeliharaan pada tahun 2015, dengan alokasi anggaran yang ada dapat dilakukan pemeliharaan terhadap 52 buah rambu-rambu lalu lintas. Adapun pembiayaan pemeliharaan rambu yang dilaksanakan yaitu berupa : 1) Penggantian Stiker Daun Rambu. 2) Pemasangan Kembali Tiang Rambu Yang Tumbang/Miring. 3) Pengecatan Tiang dan Rambu. Contoh : Penggantian Stiker Daun Rambu

Contoh : Pemasangan Kembali Tiang Yg Miring

Contoh : Pengecatan Tiang Rambu

63



2. Persentase Terpeliharanya Terminal dan Halte Dengan Baik. Untukmewujudkan tercapainya indikator sasaran (outcome) ini ditempuh melalui pelaksanaan 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan/indikator output, dengan total anggaran sebesar Rp231.060.000.dengan realisasi sebesar 97,96% atau Rp226.338.000. dan capaian indikator sasaran sebesar 89,29%, dengan kategori sangat berhasil. Adapun capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) berdasarkan hasil pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

1.

2.


Target

Realisasi

Capaian (%)

Kategori Capaian

1

2

3

4

5

7 Fasilitas

5 Fasilitas

71,43%

7 Fasilitas

5 Fasilitas

71,43%

Jumlah Fasilitas Terminal Yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan. Jumlah Fasilitas Terminal Yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan.


80%


92,5 Sangat Berhasil

71,43% 89,29%


64



2.1. Kinerja Sasaran strategis 1, indikator sasaran 2,yang dilaksanakan melaluiProgram Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, yang dicapai dengan pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, dengan capaian indikator kegiatan/output masing-masing sebagai berikut : 2.1.1. Jumlah Fasilitas Terminal Yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan. Pencapaian Indikator Kinerja Output/Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal AKDP Batulayang. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.204.620.000. dan realisasi keuangan Rp200.430.000. atau 98,12%. Dengan capaian indikator output 71,43%. Indikator ini mengukur capaian dari fasilitasi pembiayaan pemeliharaan terhadap fasilitas terminal di Kota Pontianak dan pada tahun 2015 pembiayaan dilakukan terhadap 5 fasilitas terminal dari 7 fasilitas yang awalnya direncanakan, yaitu 3 fasilitas pada terminal AKDP Batulayang dan 2 pemeliharaan fasilitas pada terminal Pasar Dahlia dan terminal Pasar Cempaka.Namun dengan keterbatasan anggaran sehingga alokasi anggaran untuk tahun 2015 hanya dapat menganggarkan pemeliharaan 5 fasilitas terminal. Pada kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal AKDP Batulayang, dilakukan pemeliharaan terhadap 3 fasilitas yaitu : 1) Pemeliharaan Pos Terminal AKDP Batulayang, yaitu Pengecatan Pos dan Pemasangan Keramik. Kondisi Awal

65

Setelah Pemeliharaan



2) Pemeliharaan WC Umum Terminal AKDP Batulayang, berupa Pengecatan dan Pemasangan/Penggantian Keramik Lantai Dalam sebagian.

Sebelum Pemeliharaan

Setelah Pemeliharaan

3) Pemeliharaan Jalan Masuk/Keluar Terminal AKDP Batu Layang, yaitu

melakukan

Peningkatan

Jalan

Masuk

Terminal

AKDP

Batulayang dengan pengaspalan.

Kondisi Awal

66

Proses Pemeliharaan



2.1.2. Jumlah Fasilitas Terminal Yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan. Pencapaian

Indikator

Kinerja

Output/Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan

kegiatan

Rehabilitasi

dan Pemeliharaan Terminal Dahlia dan

Cempaka.

Kegiatan

ini

dianggarkan sebesar Rp26.800.000. dan

realisasi

keuangan

Rp25.908.000. atau 96,67%. Dengan capaian

indikator output

71,43%.

Pada kegiatan ini dilakukan fasilitasi terhadap pemeliharaan Rehab Pos pada

terminal

Dahlia

dengan

Perbaikan

Pintu,

Pengecatan,

Pemasangan Keramik dan Pemasangan Pintu Teralis Besi, sedangkan pemeliharaan pada terminal Cempakahanya dilakukan pengecatan Pos Terminal.

Penjelasan

terhadap

capaian

indikator

kinerja

output

sebagaimana telah dijelaskan pada uraian point 2.a.1 di atas.

3. Persentase Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan (RambuRambu, Marka dan Guardrail). Untuk mewujudkan tercapainya indikator sasaran (outcome) ini ditempuh melalui pelaksanaan 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan/indikator output, dengan total anggaran sebesar Rp460.800.000.dengan realisasi sebesar 93,62% atau Rp431.407.000. dan capaian indikator sasaran sebesar 97,41%, dengan kategori capaian sangat berhasil. Adapun capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) berdasarkan hasil pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

67



1.

2. 3.


Target

Realisasi

Capaian (%)

Kategori Capaian

1

2

3

4

5

2.500 buah/5 th

1.352 buah/5 th

54,08%

2.500 buah/5 th 1.350 m2/5 th

1.352 buah/5 th

54,08%

117,92 m2

8,73%

Jumlah Fasilitas perlengkapan jalan (Rambu) yang terpasang/tersedia. Jumlah Fasilitas perlengkapan jalan (Rambu) yang tersedia. Jumlah Fasilitas perlengkapan jalan (Marka) yang tersedia.


40%



38,96% 97,41%


3.1. Kinerja Sasaran strategis 1, indikator sasaran 3,yang dilaksanakan melaluiProgram Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, yang dicapai dengan pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan, dengan capaian indikator kegiatan/output masing-masing sebagai berikut : 3.1.1. Jumlah

Fasilitas

Perlengkapan

Jalan

(Rambu)

Yang

Terpasang/Tersedia. Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas,dengan anggaran sebesar Rp334.380.000.

dan

direalisasikan

91,92%

atau

sebesar

Rp307.362.000. dengan rencana target fisik kegiatan pengadaan 355 buah rambudan hanya terealisasi 294 buah yang terdiri dari sebanyak 208 buah rambu-rambu dan 86 unit Papan Tambahan (Pembatas) atau sebesar 82,82% dari target.Tidak tercapainya target ini disebabkan terjadinya perubahan kebutuhan ukuran rambu, yang pada awalnya hanya rambu ukuran 3 m, namun pada saat pelaksanaan kegiatan ternyata juga mebutuhkan rambu-rambu yang berukuran 6 meter, dan jenis rambu lainnya, sebagaimana berikut :

68



1) Rambu 3 m

:

145 Unit

2) Rambu 6 m

:

20 Unit

3) Rambu Portabel

:

25 Unit

4) Rambu Kata-Kata

:

12 Unit

5) Rambu Kata-Kata Bentang/Gantung :

6 Unit

6) Papan Tambahan

:

Adapun

Contoh Rambu 3 meter

86 Unit

pencapaian

indikator

kinerja

output yaitu Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan

(Rambu)

Yang

Tersedia

dicapaisebesar 54,08%berdasarkan target 5 tahun. Capaian ini sudah melebihi target indikator sasaran yang sebesar 40% dari rencana 2.500 rambu-rambu yang tersedia selama 5 tahun sesuai tahun Renstra (2015-2019).

Pencapaian melebihi target 40% setelah dilakukan

pendataan

lapangan

Contoh Rambu 6 meter

dan

diperoleh data jumlah rambu-rambu lalu lintas hingga tahun 2015 sejumlah 1.352 buah

rambu.

Data

tersebut

setelah

dikurangi rambu-rambu yang rusak dan hilang dari tahun 2010-2015.

Contoh Rambu Portabel

69

Contoh Rambu Kata-Kata



Contoh Rambu Kata-Kata Gantung

Contoh Papan Tambahan

Berdasarkan data komulatif pengadaan rambu dari tahun 2010-2015, serta hasil pendataan lapangan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TAHUN

TARGET

JUMLAH HINGGA TAHUN n

Capaian Target Kebutuhan(%)

Keterangan

2010

1.381 Buah Rambu

721 Buah Rambu

52,21

Jumlah berdasarkan komulatif pengadaan

2011

1.381 Buah Rambu

920 Buah Rambu

66,62


2012

1.381 Buah Rambu

1.169 Buah Rambu

84,65


2013

1.381 Buah Rambu

1.465 Buah Rambu

106,08


2014

2.500 Buah Rambu

1.695 Buah Rambu

67,80

Data target prediksi hingga tahun 2019

2015

2.500 Buah Rambu

1.352 Buah Rambu

54,08

Jumlah penyesuaian berdasarkan data lapangan Bidang LLAJ

3.1.2. Jumlah

Fasilitas

Perlengkapan

Jalan

(Rambu)

Yang

Terpasang/Tersedia. Pencapaian Indikator Kinerja Output/Kegiatan ini juga dicapai melalui pelaksanaan kegiatanPenunjang Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas, yang merupakan penunjang terlaksananya kegiatan pengadaan ramburambu lalu lintas. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.2.460.000. dan realisasi keuangan 100% yang dialokasikan untuk biaya honorarium panitia pelaksana kegiatan. Sedangkanuntuk capaian indikator kinerja output sebagaimana capaian indikator pada point 3.1.1 di atas.

70



3.1.3. Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan (Marka) Yang Tersedia. Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Kegiatan Pengecatan Marka Jalan, dengan anggaran sebesar Rp123.960.000. dan direalisasikan 98,08% atau sebesar Rp121.585.000. dengan rencana target fisik kegiatan sebesar 270 m2dan hanya terealisasi 117,92 m2 atau sebesar 43,67% dari target fisik kegiatan.Tidak tercapainya target ini disebabkan terjadinya perubahan harga satuan marka jalan dan marka yang dibuat pada tahun 2015 merupakan Marka Khusus Jalur Sepeda Motor yang berlokasi di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Adapun capaian indikator kinerja output dari kegiatan ini adalah sebesar 8,73% yaitu dari rencana capaian target 1.350 m2dalam 5 tahun Renstra (2015-2019) dan baru terealisasi 117,92 m2 atau sebesar 21,84% dari 40% target pada tahun 2015.

71



4. Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat. Untuk mewujudkan tercapainya indikator sasaran (outcome) ini ditempuh melalui pelaksanaan 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan/indikator output, dengan total anggaran sebesar Rp431.235.000.dengan realisasi sebesar 83,05% atau Rp358.127.000. dan capaian indikator sasaran sebesar 95,77%, dengan kategori capaian sangatberhasil.Adapun capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) berdasarkan hasil pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

1. 2.


Target

Realisasi

Capaian (%)

Kategori Capaian

1

2

3

4

5

75 Lokasi

65 Lokasi

86,67%

7 Lokasi

6 Lokasi

85,71%

Jumlah titik/lokasi zebra cross yang tersedia. Jumlah lokasi/fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang tersedia.


90%


86,19%


95,77%

Penjelasan terhadap masing-masing capaian indikator kinerja kegiatan pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut di atas, diuraikan sebagai berikut :

4.1. Kinerja Sasaran strategis 1, indikator sasaran 4,yang dilaksanakan melaluiProgram Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, yang dicapai dengan pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, dengan capaian indikator kegiatan/output masing-masing sebagai berikut : 4.1.1. JumlahTitik/Lokasi Zebra Cross Yang Tersedia. Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Kegiatan Pengecatan Zebra Cross,dengan anggaran sebesar Rp63.660.000. dan direalisasikan 98,59% atau sebesar Rp62.760.000. dengan rencana target fisik kegiatan pengecatan zebra cross terhadap 20 lokasi dan hanya terealisasi sebanyak 10 lokasi atau sebesar 50% dari target.Tidak

72



tercapainya target ini disebabkan dari rencana pengecatan zebra cross ternyata disetiap lokasi pengecatan zebra cross juga dilakukan pengecatan Stop Line dan Center Line, sehingga jumlah lokasi yang dilakukan pengecatan menjadi terbatas. Secara jelas, luas pekerjaan pengecatan Zebra Cross, Stop Line dan Center Line pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No. 1.

LOKASI Masjid Mujahidin Jl. Ahmad Yani

2.

TK-SD Nusa Indah Jl. Ahmad Yani

3.

PCC Jl. St. Syarif Abdurrahman

4.

SMK Negeri 1 Jl. Danau Sentarum

5.

SMP Negeri 1 Jl. Merdeka Timur

6.

SD Bawari Jl. Merdeka Barat

7.

SD Negeri 5 Jl. Tanjung Raya I

JENIS PEKERJAAN

SMP Negeri 4 Jl. Tanjung Raya I

9.

SMA Terpadu Jl. Tanjung Raya II

10.

SD Negeri Jl. Panglima Aim

2

30,6 6,9

m 2 m

Zebra Cross Stop Line

31,5 6,9

m 2 m


22,5 9,6

m 2 m

Center Line

2,4

m


25,2 5,1

m 2 m

Center Line

4,8

m


28,8 5,7

m 2 m

Center Line

4,8

m


12,6 2,52

m 2 m

Center Line

2,4

m



10,8 2,205 2,4 11,7 2,226

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

m 2 m m

2

2

m 2 m 2

Center Line

2,4

m


13,5 2,49

m 2 m

Center Line

2,4

m


12,6 2,49

m 2 m

Center Line

2,4

m

269,931

m

Jumlah …………………………….

73

SATUAN


Center Line 8.

JUMLAH

2

2

2

2

2




Adapun capaian kinerja output Jumlah Titik/Lokasi Zebra Cross Yang Tersedia ditargetkan hingga tahun 2015 sebanyak 75 titik/lokasi dengan realisasi 86,67% atau sebanyak 65 titik/lokasi yang sudah tersedia Zebra Cross. Jumlah kebutuhan dan lokasi zebra cross yang sudah dilaksanakan data Tahun 2010 sampai tahun 2014 serta pengecatan zebra cross yang dilakukan pada tahun 2015, dapat dilihat pada tabel berikut :

YANG DILAKSANAKAN NO

LOKASI

1

2

20102014

2015

Jumlah

JUMLAH YANG BELUM

3

4

5

6

7

KEBUTUHAN (Titik/Lokasi)

1

TK/SD/MI

70

15

4

19

51

2

SMP/MTS

61

3

2

5

56

3

SMA/MA/SMK/ PERGURUAN TINGGI

60

5

2

7

53

4

RUMAH IBADAH

Belum di data

5

1

6

-

5

YAYASAN

Belum di data

1

-

1

-

6

PASAR

7

-

-

-

7

7

PERSIMPANGAN

92

23

-

23

69

8

FASILITAS LAINNYA

Belum di data

3

1

4

-

55 titik

10 titik

65 titik

JUMLAH .................


Tanjung Raya 1

74

Tanjung Raya 2



4.1.2. Jumlah Lokasi/Fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZoSS) Yang Tersedia. Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS), dengan anggaran sebesar Rp367.575.000. dan direalisasikan 80,36% atau sebesar

Rp295.367.000.

dengan

rencana

target

fisik

kegiatan

pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) 4 lokasi dan terealisasi 100%. Adapun Capaian indikator kinerja output/kegiatan sebesar 85,71%, yaitu dari rencana target Jumlah Lokasi/Fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZoSS) Yang Tersedia di Kota Pontianak hingga tahun 2015 sebanyak 7 lokasi, namun dengan terbatasnya alokasi anggaran yang ada hingga tahun 2015 hanya terealisasi pada 6 lokasi. Secara rinci jumlah dan lokasi ZoSS yang ada di Kota Pontianak berdasarkan tahun pembuatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO

NAMA LOKASI DAN JALAN

KECAMATAN

TAHUN PEMBUATAN

KONDISI

1

2

3

4

5

Pontianak Kota

2014

Baik

Pontianak Kota

2014

Baik

Pontianak Kota

2015

Baik

Pontianak Kota

2015

Baik

Pontianak Timur

2015

Baik

Pontianak Timur

2015

Baik

1.

Depan SPM Negeri 9 Jl. Pangeran Nata Kesuma

2.

Depan SD Negeri 34 Jl. Prof. Muhammad Yamin

3.

Depan SD Negeri 17 Jl. Putri Candra Midi

4.

Depan SD Bawamai Jl. KH. Ahmad Dahlan

5.

Depan SD Bina 45 Jl. Tanjung Raya II

6.

Depan SDN 3 dan MTS Al-Irsyad Jl. Tanjung Raya II


75



Pada tahun 2015, pengadaan dan pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) terdiri dari :

Gambar Rambu Sekolah

1) Pembuatan Pita Penggaduh. 2) Pembuatan Karpet Merah. 3) Pembuatan Zebra Cross. 4) Pemasangan Rambu Batas Kecapatan. 5) Pemasangan Rambu Peringatan ZoSS. 6) Pemasangan Rambu Penyeberang. 7) Pemasangan Rambu Sekolah.

76

Gambar Pita Penggaduh

Gambar Karpet Merah

Gambar Zebra Cross Zoss

Gambar Rambu Batas Kecepatan

Gambar Rambu Peringatan ZoSS

Gambar Rambu Penyeberang



5. Persentase

Peningkatan

Penertiban

Parkir

Pada

Kawasan

Perdagangan dan Jasa. Untuk mewujudkan tercapainya indikator sasaran (outcome) ini ditempuh melalui pelaksanaan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan/indikator output, dengan total anggaran sebesar Rp149.400.000.dengan realisasi sebesar 99,42% atau Rp148.536.000. dan capaian indikator sasaran sebesar 81,67%, dengan kategori capaian berhasil.Adapun capaian indikator kinerja kegiatan (output) berdasarkan hasil pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :


Target

Realisasi

Capaian (%)

Kategori Capaian

1

2

3

4

5

60 Lokasi

49 Lokasi

81,67%

1.

Jumlah Kegiatan pengendalian, pengawasan dan penertiban Perparkiran.


100%


81,67%

77,5 Berhasil

81,67%

Penjelasan terhadap capaian indikator kinerja kegiatan pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut di atas, diuraikan sebagai berikut :

5.1. Kinerja Sasaran strategis 1, indikator sasaran 5,yang dilaksanakan melaluiProgram Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ, yang dicapai dengan pelaksanaan 1 (satu) kegiatan, dengan capaian indikator kegiatan/output sebagai berikut : 5.1.1. Jumlah Kegiatan pengendalian, pengawasan dan penertiban Perparkiran. Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Perparkiran, dengan anggaran sebesar Rp149.400.000. dan direalisasikan 99,42% atau sebesar Rp148.539.000. dengan pembentukan Tim Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Perparkiran untuk melakukan kegiatan lapangan, dan pada tahun 2015 dari target indikator kinerja kegiatan/output 60 lokasi

77



kegiatan yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban yang ditetapkan melalui Surat Tugas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, hanya dapat dilakukan 81,67% atau pada 49 lokasi. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan ketertiban perparkiran baik dalam pengaturan perpakiran di tepi jalan umum maupun tertib dalam penyetoran retribusi parkir.Selain itu dari kegiatan ini juga dilakukan pembinaan dengan memberikan himbauan/edaran berupa pengumuman sosialisasi terhadap Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) serta Peraturan Walikota nomor 57 tahun 2011 yang telah direvisi menjadi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 tentang ketentuan pengoperasian kendaraan bermotor dalam wilayah kota Pontianak kepada Koordinator Parkir, Juru Parkir dan Masyarakat Pengguna, diantaranya : 1) Dilarang parkir pada badan jalan, di atas jembatan, di atas trotoar, bahu jalan dan ruang publik lainnya. 2) Pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pengempesan atau penderekan. 3) Selain sanksi tersebut dapat dikenakan juga pencabutan izin pengelolaan parkir (SPK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika pihak pengelola parkir yang melakukan pelanggaran.

Keterbatasan

personil

pengawasan

dan

penertiban

perparkiran

merupakan kendala yang dialami dalam rangka untuk mengawasi dan menertibkan parkir yang dikelola, apalagi kondisi dilapangan masih dijumpai parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kontrak (SPK) dengan koordinator parkir.

78



6. Persentase Kelancaran Arus Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk mewujudkan tercapainya indikator sasaran (outcome) ini ditempuh melalui pelaksanaan 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan/indikator output, dengan total anggaran sebesar Rp1.399.636.500.dengan realisasi sebesar 97,22% atau Rp1.360.761.200. dan capaian indikator sasaran sebesar 96,20%, dengan kategori capaian sangat berhasil.Adapun capaian indikator kinerja kegiatan (output) berdasarkan hasil pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

1.

2. 3. 4. 5.


Target

Realisasi

Capaian (%)

Kategori Capaian

1

2

3

4

5

20 Titik

16 Titik

80%

15 Lokasi

11 Lokasi

73,33%

8 Bahan Kebijakan

7 Bahan Kebijakan

87,5%

3 Pelopor

3 Pelopor

100%

365 Kali

336 Kali

92,05%

Jumlah Lokasi Jalan dalam Kondisi Lancar, Aman dan Tertib pada jam-jam tertentu. Jumlah Lokasi/Kawasan dalam kondisi tertib lalu lintas. Jumlah Bahan Kebijakan Bidang Lalu Lintas yang dihasilkan. Jumlah pernghargaan/pelopor yang diberikan. Jumlah Kegiatan pengendalian, pengawasan dan penertiban terminal.


90%


86,58%


96,20%

Penjelasan terhadap masing-masing capaian indikator kinerja kegiatan pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut di atas, diuraikan sebagai berikut: 6.1. Kinerja Sasaran strategis 1, indikator sasaran 6,yang dilaksanakan melaluiProgram Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ, yang dicapai dengan pelaksanaan 5 (lima) kegiatan, dengan capaian indikator kegiatan/output masing-masing sebagai berikut : 6.1.1. Jumlah Lokasi Jalan dalam Kondisi Lancar, Aman dan Tertib pada jam-jam tertentu. Indikator ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Pengaturan dan Penjagaan Lalu Lintas (Turgalantas) Isidentil dan khusus, dengan alokasi

anggaran

sebesar

Rp284.273.000.

dengan

realisasi

100%.Pembiayaan ini merupakan operasional bagi petugas dalam melaksanakan penjagaan dan pengaturan lalu lintas (Strong Point) pada

79



lokasi

rawan

kemacetan

dan

kecelakaan seperti di persimpangan, kawasan pasar dan sekolah serta kegiatan-kegiatan penjagaan,

insedentil pengaturan

yaitu dan

pengawalan pada acara/kegiatan tertentu. Adapun capaian indikator kinerja output kegiatan ini yaitu jumlah lokasi jalan dalam kondisi lancar, aman dan tertib pada jam-jam tertentu yaitudari target sebanyak 20 lokasi/titik,tercapai 80% atau 16 lokasi/titik. Tidak tercapainya target ini disebabkan

terbatasnya

personil

yang

akan

ditugaskan

dalam

pengaturan dan penjagaan lalu lintas. Lokasi-lokasi beberapa

yang

personil

pengaturan

dan

ditempatkan

untuk

dilakukan

penjagaan

(Strong

Point) pada tahun 2015 dibatasi pada lokasi-lokasi

rawan

di

16

lokasi

khususnya lokasi sekolah, pasar dan beberapa persimpangan pada jamjam tertentu, hal ini disebabkan masih terbatasnya personil yang ada. Adapun lokasi-lokasi tersebut adalah sebagai berikut : 1)

Depan SDS/SMPS Al-Azhar, Jl. Ahmad Yani.

2)

SDS Mujahidin, Jl. Ahmad Yani.

3)

Depan SMK Negeri 5 dan SDS Nusa Indah, Jl. Ahmad Yani.

4)

SDS Bawamai, J. KH. Ahmad Dahlan.

5)

Depan SMPN 1 Pontianak, Jl. Jendral Urip-Jl. Hos. Cokro Aminoto.

6)

Depan SD Negeri 14 Pontianak Kota, Jl. Nurali.

7)

Depan SDS Bawari, Jl. Merdeka Barat.

8)

Depan Pasar Mawar.

9)

Depan SMPN 9 Pontianak, Jl. P. Nata Kesuma.

10) Depan Pasar Pagi, Jl. Dr. Wahidin (Sepakat). 11) Depan SMK Negeri 1, Jl. Danau Sentarum. 12) Depan Pasar Ibu, Jl. HRA. Rahman. 13) Depan SD Negeri 39 Kec. Pontianak Kota, Jl. Gusti Hamzah.

80



14) Depan SDS Kartika V-8, Jl. Gusti Hamzah. 15) Depan SDS Bina Mulya, Jl. H.R. Saleh. 16) Depan Pasar Flamboyan, Jl. Gajahmada – Jl. Pahlawan.

6.1.2. Jumlah Lokasi/Kawasan Jalan dalam Kondisi Tertib Lalu Lintas. Indikator melalui dan dan

yang

dicapai

Kegiatan

Patroli

Razia

Pengawasan

Penertiban

Lalu

Lintas, merupakan upaya untuk

penertiban

pengawasan

dan terhadap

pelanggaran oleh pengguna lalu lintas seperti pelanggaran terhadap rambu2, perparkiran dan pelanggaran lainnya, khususnya pada jalanjalan protokol dan daerah padat lalu lintas. Capaian target output kegiatan ini yaitu jumlah lokasi/kawasan jalan dalam kondisi tertib berlalu lintas, pada tahun 2015 telah dicapai sebanyak 11 lokasi/kawasan jalan yang menjadi prioritas tertib lalu lintas atau 73,33% dari target 15 lokasi/kawasan jalan prioritas. Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp779.885.000

dan

realisasi

sebesar

96,49%

atau

Rp752.473.000. yang digunakan sebagai operasional bagi petugas lapangan.Hal-hal umum yang ditemui dilapangan sebagai bentuk pelanggaran lalu lintas adalah melanggar rambu-rambu yang ditetapkan dan parkir dibadan jalan yang mengganggu kenyamanan dan keamanan pengguna jalan lainnya serta dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas.Langkah–langkah yang diambil terhadap para pengguna lalu lintas yang melanggar ketentuan parkir yang telah ditetapkan diantaranya memberikan

peringatan/teguran

hingga

pengempesan.Tindakan-

tindakan tersebut selain sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan tertib lalu lintas, juga sekaligus sebagai upaya memberikan efek jera

81



kepada para pelanggar ketentuan/aturan lalu lintas. Adapun lokasi/kawasan yang menjadi prioritas sebagai lokasi/kawasan tertib lalu lintas adalah sebagai berikut : 1)

Jl. Tanjungpura

2)

Jl. Gajah Mada.

3)

Jl. Diponegoro

4)

Jl. H. Agus Salim

5)

Jl. Pattimura.

6)

Jl. Veteran

7)

Jl. Ahmad Yani.

8)

Jl. Jendral Urip

9)

Jl. Johar

10) Jl. Pak Kasih 11) Jl. Rahadi Usman Selain ke 11 lokasi tersebut, jalan atau lokasi lain yang juga menjadi pentauan petugas patroli LLAJ yaitu : 1)

Jl. Pahlawan

2)

Jl.

Abdurahman

3)

Jl. Zainudin

4)

Jl.

Saleh

Hos

Cokroaminoto 5) 6)

Jl. Sudirman

7)

Jl. Dr. Wahidin

8)

Jl. KH. A. Dahlan

9)

Jl. Gusti Sulung Lelanang

Jl. Perdana

10) Jl. St. Syahrir. 11) Jl. St. Abdurrahman 12) Jl. Purnama

82



13) Jl. Letjen Soetoyo 14) Jl Sultan Hamid II. 15) Jl. Imam Bonjol

6.1.3. Jumlah

Bahan

Kebijakan

Bidang

Lalu

Lintas

Yang

Dihasilkan. Capaian Target Outcomes dari peningkatan kelancaran operasional pelayanan

lalu

lintas

darat,

pada

program

pengendalian

dan

pengamanan lalu lintas, dilaksanakan juga melalui Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kegiatan ini merupakan Implementasi dari kegiatan sebelumnya yaitu BAKORLANTAS, yang merupakan upaya untuk meningkatkan kerjasama serta koordinasi dan konsolidasi antar instansi/satuan terkait dalam rangka Penertiban Lalu Lintas serta perumusan kebijakan terkait penyelesaian permasalahan lalu lintas. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp108.994.000. dengan realisasi sebesar Rp105.530.000. atau 96,82% Indikator output dari kegiatan ini yaitu jumlah bahan kebijakan bidang lalu lintas yang dihasilkan,dan dari rencana target 8 (delapan)bahan kebijakan, dihasilkan 7 (tujuh) bahan kebijakan atau 87,5% dari target. Adapun bahan kebijakan yang dibahas dan dihasilkansebagai berikut : 1) Pembahasan berkenaan penambahan/perpanjangan ruas jalan yang dijadikan kawasan Car Free Day. 2) Pembahasan berkenaan dengan kawasan tertib lalu lintas, khusus jalan Ahmad Yani. 3) Pembahasan Penataan Simpang Hotel Garuda. 4) Pembahasan Permasalahan Penertiban Perparkiran. 5) Pembahasan

berkenaan

dengan

rencana

pengadaan

dan

pemasangan rambu kata-kata. 6) Pembahasan rencana pembuatan Zona Selamat Sekolah. 7) Pembahasan berkenaan dengan rencana Pembuatan Lajur Khusus

83



Sepeda Motor, di jalan Ahmad Yani.

6.1.4. Jumlah Penghargaan/Pelopor Yang Dihasilkan. Pencapaian Indikator Kinerja Output/Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pontianak. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.43.892.500. dan realisasi keuangan Rp41.117.200. atau 93,68%. Dengan capaian indikator output 100%, dengan realisasi 3 Pelopor yang diberikan penghargaan. Pada kegiatan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas Kota Pontianak, telah diberikan kepada 3 pemenang.

1) Pemenang 1 Pelajar SMA Negeri 1 Pontianak (Laki-Laki).

84



2) Pemenang 2 Pelajar SMA Swasta Imanuel Pontianak (Perempuan).

3) Pemenang 3 Pelajar SMA Negeri 1 Pontianak (Perempuan).

6.1.5. Jumlah Kegiatan Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Terminal. Indikator ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Terminal, dengan alokasi anggaran sebesar

85

Rp182.592.000.

dengan



realisasi

97,14%

merupakan

atau

sebesar

operasional

bagi

Rp177.368.000. petugas

dalam

Pembiayaan

ini

melaksanakan

pengendalian, pengawasan dan penertiban terminal di Kota Pontianak selama 12 bulan, dengan melaksanakan 336 kali kegiatan atau 92,05% dari target 365 kali kegiatan.Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, telah ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh baik pemilik kendaraan angkutan umum maupun oleh pengemudi kendaraan angkutan umum. Jumlah pelanggaran pada tahun 2015, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember berdasarkan data lapangan sebagaimana berikut :

No.

BULAN

JUMLAH PELANGGARAN

1.

Januari

11 Pelanggaran

2.

Februari

18 Pelanggaran

3.

Maret

18 Pelanggaran

4.

April

18 Pelanggaran

5.

Mei

18 Pelanggaran

6.

Juni

16 Pelanggaran

7.

Juli

15 Pelanggaran

8.

Agustus

14 Pelanggaran

9.

September

12 Pelanggaran

10.

Oktober

13 Pelanggaran

11.

Nopember

16 Pelanggaran

12.

Desember

15 Pelanggaran

Sumber Data : Bidang TKTP dan UPTD Terminal, Dishubkominfo Kota Pontianak

Adapun jenis-jenis pelanggaran tersebut diantaranya : 1) Tidak ada Segi Tiga Pengaman. 2) Tidak ad Kotak Obat (P3K). 3) Komponen

Lampu

yang

tidak

lengkap/tidak berfungsi. 4) Tidak membawa Kartu Pengawasan.

86



5) Tidak Membawa Buku Uji. 6) Tidak Membawa SIM. 7) Tidak ada Ban Cadangan/ Ban Serap. 8) Tidak ada Kelengkapan Dongkrak. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas diterminal antara lain sebagai berikut : 1) Kurangnya kesadaran pemilik dan pengemudi angkutan umum dalam tertib kelengkapan kendaraan dan keselamatan berlalu lintas. 2) Kurangnya kesadaran dari pengemudi angkutan umum dalam tertib berlalu lintas dan mematuhi ketentuan di terminal. 3) Semakin berkurangnya pengguna jasa angkutan umum sebagai akibat meningkatnya penggunaan kendaraan roda 2 (dua) dan angkutan

taksi

yang

beroperasi,

sehingga

angkutan

umum

berlomba-lomba mencari penumpang diluar terminal (didepan terminal/tidak masuk terminal). 4) Angkutan Umum tidak mematuhi urutan antrian yang ditetapkan, dengan alasan sepinya penumpang diterminal dan ingin cepat mencari penumpang sambil jalan.

7. Persentase Peningkatan Potensi Parkir. Untuk mewujudkan tercapainya indikator sasaran (outcome) ini ditempuh melalui pelaksanaan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan/indikator output, dengan total anggaran sebesar Rp70.104.000.dengan realisasi sebesar 96,71% atau Rp67.800.000. dan capaian indikator sasaran sebesar 95,66%, dengan kategori capaian sangat berhasil.Adapun capaian indikator kinerja kegiatan (output) berdasarkan hasil pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :


87

Target

Realisasi

Capaian

Kategori



(%)

Capaian

2

3

4

5

Jumlah Penerimaan Retribusi Perparkiran.

Rp1.510.040.000

Rp1.300.031.000

86,09%


90%

1 1.


86,09%


95,66%


7.1. Kinerja Sasaran strategis 1, indikator sasaran 7,yang dilaksanakan melaluiProgram Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ, yang dicapai dengan pelaksanaan 1 (satu) kegiatan, dengan capaian indikator kegiatan/output sebagai berikut : 7.1.1. Jumlah Penerimaan Retribusi Perparkiran. Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Potensi dan Uji Petik Perparkiran, dengan anggaran sebesar Rp70.104.000. dan direalisasikan 96,71% atau sebesar Rp67.800.000. dengan pembentukan Tim Uji Petik Potensi Parkir dan Tim Penagih/Pemungut/Penyetor Retribusi Parkir. Adapun capaian indikator kegiatan/output sebesar 86,09% yaitu dari target retribusi sebesar Rp1.510.040.000. dengan realisasi Rp1.300.031.000. Dalam kegiatan ini pada tahun 2015 difokuskan pada kegiatan uji petik peningkatan tarif retribusi dan uji petik terhadap potensi titik parkir baru mengingat semakin meningkatnya usaha jasa perdagangan dan jumlah kendaraan bermotor. Adapun jumlah titik parkir yang dilakukan uji petik untuk peningkatan tarif retribusi adalah sebanyak 10 titik parkir tepi jalan umum. Uji petik juga dilakukan terhadap potensi baru yaitu sebanyak 14 titik parkir, sehingga jumlah total titik parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tahun 2015 adalah sebanyak 245 titik parkir dari 231 titik parkir pada tahun 2014.Adapun penetapan lokasi/titik parkir untuk TJU melalui Surat Perjanjian Kerja (SPK),

88



sedangkan untuk parkir abonemen (langganan)telah dikelola seluruhnya oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Secara rinci jumlah peningkatan potensi parkir Tepi Jalan Umum (TJU) pada 4 tahun terakhir yaitu dari tahun 2012 s/d 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Peningkatan Potensi Titik Parkir Tahun

Peningkatan Tarif

Tepi Jalan Umum (TJU)

Abonemen

Tepi Jalan Umum (TJU)

Abonemen

2012

152

286

-

-

2013

212

291

16

32

2014

231

334

10

-

2015

245

-

16

-

Sumber Data : UPTD Perparkiran, Dishubkominfo Kota Pontianak

8. Persentase

Berfungsinya

Dermaga

Sungai

dan

Pelabuhan

Penyeberangan. Untuk mewujudkan tercapainya indikator sasaran (outcome) ini ditempuh melalui pelaksanaan 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan/indikator output, dengan total anggaran sebesar Rp274.820.000.dengan realisasi sebesar 0% dan capaian indikator sasaran sebesar 41,30%, dengan kategori capaian tidakberhasil.Adapun capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) berdasarkan hasil pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

1.

2.

89


Target

Realisasi

Capaian (%)

Kategori Capaian

1

2

3

4

5

24.420 Trip

20.170 Trip

82,60%

2Fasilitas

0Fasilitas

0%

Jumlah Trip Pelayanan Penyeberangan Penumpang dan Kendaraan. Jumlah Fasilitas Dermaga Ferry Penyeberangan Sungai dalam kondisi baik.

27,5 Tidak Berhasil




100%

41,30%


41,30%

Penjelasan terhadap masing-masing capaian indikator kinerja kegiatan pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut di atas, diuraikan sebagai berikut : 8.1. Kinerja Sasaran strategis 1, indikator sasaran 8,yang dilaksanakan melaluiProgram Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP), yang dicapai dengan pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, dengan capaian indikator kegiatan/output masing-masing sebagai berikut : 8.1.1. JumlahTrip Pelayanan Penyeberangan Penumpang dan Kendaraan. Indikator ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Dermaga Pelabuhan Penyeberangan BardanSiantan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.90.560.000. namun tidak direalisasikan karena mulai tahun 2015 untuk biaya pemeliharaan diserahkan kepada Pihak Pengelola Ferry Penyeberangan. Adapun capaian indikator kinerja output kegiatan ini yaitu

Jumlah

Penyeberangan

Trip

Pelayanan

Penumpang

dan

Kendaraan sebesar 82,60% dari target sebanyak 24.420 Trip terealisasi sebanyak 20.170 Trip. Secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

90

No.

BULAN

Jumlah Frekuensi (Trip)

1.

Januari

2.266

2.

Februari

1.470

3.

Maret

Perbaikan/Perawatan Kapal

4.

April

Perbaikan/Perawatan Kapal

5.

Mei

1.840

6.

Juni

2.138



7.

Juli

2.204

8.

Agustus

1.946

9.

September

2.010

10.

Oktober

2.060

11.

Nopember

2.132

12.

Desember

2.104

Jumlah ………………

20.170

Sedangkan total aktivitas pelayanan penyeberangan lintas BardanSiantan hingga akhir tahun 2015 berdasarkan jenis/golongan pengguna jasa penyeberangan, sebagaimana berikut :

No.

Jenis/Golongan Pengguna Jasa Penyeberangan

Satuan

Jumlah

PU

Orang

214.622

1.

Penumpang Umum

2.

Sepeda

Gol. I

Unit

11.610

3.

Sepeda Motor

Gol. II

Unit

819.430

4.

Sepeda Motor Berboncengan

Gol. II B

Unit

508.848

5.

Sepeda Motor Diatas 500cc/Roda 3

Gol. III

Unit

1.634

6.

Kendaraan Roda 4

Gol. IV

Unit

39.873

7.

Kendaraan Roda 4 Bermuatan

Gol. IV M

Unit

61.224

8.

Kendaraan Roda 6

Gol. V

Unit

46.734

9.

Kendaraan Roda 6 Bermuatan

Gol. V M

Unit

55.401

Sumber Data : Bidang Perairan dan UPTD Pelabuhan, Dishubkominfo Kota Pontianak

8.1.2. Jumlah Fasilitas Dermaga Ferry Penyeberangan Sungai dalam kondisi baik. Indikator

ini

pelaksanaan

dicapai

melalui kegiatan

Rehabilitasi dan Pemeliharaan

91

Pelabuhan

Penyeberangan

Jalan

Bardan-Siantan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 – BAB III


Pontianak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp184.260.000. namun tidak direalisasikan karena pada mulai tahun 2015 untuk biaya pemeliharaan

diserahkan

kepada

Pihak

Pengelola

Ferry

Penyeberangan. Adapun capaian indikator kinerja output kegiatan ini yaitu Jumlah Fasilitas Dermaga Ferry Penyeberangan Sungai dalam kondisi baik tidak dapat terealisasi/tidak tercapai.

9. Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai. Untuk mewujudkan tercapainya indikator sasaran (outcome) ini ditempuh melalui pelaksanaan 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan/indikator output, dengan total anggaran sebesar Rp546.590.000.dan realisasi sebesar 59,13% atau Rp323.200.000. dan capaian indikator sasaran sebesar 70,57%, dengan kategori capaian cukupberhasil.Adapun capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) berdasarkan hasil pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

1. 2.

3.

4. 5.


Target

Realisasi

Capaian (%)

Kategori Capaian

1

2

3

4

5

1 Fasilitas

-

0%

10 Bahan Kebijakan

8 Bahan Kebijakan

80%

8.800 Hari Sandar

7.667 Hari Sandar

87,13%

Jumlah Fasilitas Dermaga Yang Dibangun. Jumlah Bahan Kebijakan yang dihasilkan terkait penyelenggaraan dermaga danpelabuhan milik Pemerintah Kota Pontianak. Jumlah Aktivitas Sandar Kapal Laut, Angkutan Sungai dan Pedalaman. Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Kepelabuhan. Jumlah Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan.


Rp

Rp

2.415.000.000

2.270.317.863

8.800 Surat

7.294 Surat

97,50%


77,5 Berhasil 94,01% 82,89% 68,80% 70,57%


9.1. Kinerja Sasaran strategis 1, indikator sasaran 9,yang dilaksanakan melaluiProgram Pembangunan Sarana dan Prasarana ASDP, yang

92



dicapai dengan pelaksanaan 1 (satu) kegiatan, dengan capaian indikator kegiatan/output masing-masing sebagai berikut : 9.1.1. Jumlah Fasilitas Dermaga Yang Dibangun. Indikator ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Pengadaan dan Pemasangan

Tiang

Pancang

Fender

Dermaga,

dengan

alokasi

anggaran sebesar Rp.202.650.000. namun tidak direalisasikan karena pada lokasi rencana pemasangan tiang pancang fender akan ditata oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagai Water Front City, sehingga fender sekaligus akan ditangani oleh Dinas PU.

9.2. Kinerja Sasaran strategis 1, indikator sasaran 9,yang dilaksanakan melaluiProgram Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai dan Pedalaman, yang dicapai dengan pelaksanaan 4 (empat) kegiatan, dengan capaian indikator kegiatan/output masing-masing sebagai berikut : 9.2.1. Jumlah

Bahan

Kebijakan

yang

dihasilkan

terkait

penyelenggaraan dermaga dan pelabuhan milik Pemerintah Kota Pontianak. Indikator

ini

dicapai

melalui

pelaksanaan

kegiatan

Pembinaan

Penyelenggaraan Pelabuhan dan Dermaga Milik Pemerintah Kota Pontianak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.38.400.000. yang terealisasi 68,75% atau sebesar Rp26.400.000.dengan pembentukan Tim Pembinaan Penyelenggaraan Pelabuhan dan Dermaga Milik Pemerintah Kota Pontianak.Adapun capaian indikator kinerja output 80%, yaitu dari 10 bahan kebijakan yang dibahas/dihasilkan pada tahun 2015, namun terealisasi hanya 8 bahan kebijakan.

9.2.2. Jumlah Aktivitas Sandar Kapal Laut, Angkutan Sungai dan Pedalaman.

93



Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan

KegiatanPengaturan

Pengendalian Pelabuhan

dan

Operasional/Aktivitas dan

Dermaga

Pedalaman,

dengan anggaran sebesar Rp105.480.000. dan direalisasikan 95,28% atau sebesar Rp100.500.000. yang ditujukan untuk lebih meningkatkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan

aktivitas

pelabuhan

dan

dermaga pedalaman. Pelaksanaan kegiatan ini berupapengaturan aktivitas bongkar muat orang/penumpang dan barang di dermaga pedalaman Kapuas Besar, dermaga Kapuas Indah

dan

pelabuhan

Senghie

serta

Pelabuhan

Angkutan

Barang

dan

Penumpang

angkutan

laut

Senghie.

Kegiatan ini dilakukan sejak pagi hari sampai sore hari termasuk di hari sabtu, minggu dan hari libur. Adapuncapaian indikator kegiatan/output Jumlah

Aktivitas

Sandar

Kapal

Laut,

Angkutan

Sungai

dan

Pedalamansebesar 87,13% yaitu dari target 8.800 Hari Sandar terealisasi sebanyak 7.667 Hari Sandar. Adapun aktifitas Sandar Kapal di pelabuhan sungai dan pedalaman serta Pelabuhan laut Senghie pada Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Aktivitas Sandar Kapal Di Pelabuhan Pedalaman

Sandar Kapal Laut

Pel. Kapuas Indah

Pel. Kapuas Besar

Pel. Senghie

Pel. Senghie

Januari

162

114

195

136

607

Februari

165

123

164

93

545

Maret

177

124

204

160

665

April

169

102

211

155

637

Mei

205

107

207

162

681

Juni

235

132

159

156

682

BULAN

94

Jumlah



Juli

214

143

144

89

590

Agustus

159

96

159

141

555

September

224

95

146

165

630

Oktober

242

84

169

191

686

Nopember

215

104

183

190

692

Desember

235

118

160

184

697

Jumlah

2.101

1.342

2.402

1.822

7.667


9.2.3. Jumlah

Penerimaan

Pendapatan

Asli

Daerah

Sektor

Kepelabuhan. Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Kegiatan Operasional Pemungutan dan Penagihan Retribusi Kepelabuhan, dengan anggaran sebesar Rp36.600.000. dan direalisasikan 90,16% atau sebesar Rp33.000.000. dengan pembentukan Tim Pemungut dan Penagih

Retribusi

Kepelabuhan.

Adapun

capaian

indikator

kegiatan/output sebesar 94,01% yaitu dari target retribusi sebesar Rp2.415.000.000. dengan realisasi Rp.2.270.317.863. Target yang digunakan tersebut merupakan target penerimaan retribusi kepelabuhan tahun 2015 yang ditetapkan pada tahun 2014, sedangkan jika berdasarkan target yang telah disesuaikan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2015, realisasi pendapatan mencapai 105,37%. Berdasarkan taget setelah DPPA, capaian retribusi kepelabuhan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

No I.

Pelayanan Kepelabuhan 1. 2. 3.

4. II.

95

Jenis Retribusi/Pendapatan BeaSandar Pelabuhan Pedalaman dan Senghie. Pas Masuk Pelabuhan Kapal Pedalaman dan Senghie. Jasa Bongkar/Muat Barang Pelabuhan Senghie Kapal Pedalaman. Izin Watas Air/Permukaan Air di Perairan Sungai. Retribusi Penyebrangan di Air. Pelayanan Penyeberangan Orang.

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian (%)

686.581.063

627.122.583

91,34

264.600.000

232.590.000

87,90

257.400.000

195.023.000

75,77

92.160.000

110.563.750

119,97

26.800.000

43.324.770

161,66

1.467.979.300

1.643.195.280

111,94

122.480.000

107.923.500

88,12



Pelayanan Penyeberangan Barang. Bea Sandar Pelabuhan Penyeberangan.

1.178.605.100

1.344.636.300

114,09

166.894.200

190.635.480

114,23

Jumlah…………….

2.154.560.363

2.270.317.863

105,37


9.2.4. Jumlah Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan. Capaian Target Outcomes dari Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungaisalah satunya dicapai melalui kegiatan Operasional Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Angkutan Perairandengan alokasi anggaran sebesarRp.163.460.000. yang terealisasi 99,90% atau sebesar Rp163.300.000.Kegiatan ini ditujukan untuk pembiayaan operasional pengawasan dan patroli untuk meningkatkan pelayanan serta ketertiban, keselamatanpengguna jasa angkutan sungai dan pedalaman seperti pemeriksaan kelengkapan surat-surat kapal serta meningkatkan ketertiban dan keselamatan arus lalu lintas sungai. Capaian

kinerjakegiatan

berupaJumlah

Surat

Berlayar

(SPB)

ini

Persetujuan yang

dikeluarkansebesar 82,89%, yaitu dari target 8.800 Surat yang dikeluarkan pada tahun 2015, terealisasi sebanyak 7.294 Surat. Tidak tercapainya target disebabkan pada tahun 2015masih terjadi cuaca yang sangan ekstrim seperti angin, hujan dan gelombang yang tinggi serta air surut/kering yang cukup lama sehingga kapal dan angkutan sungai dan pedalaman tidak beroperasi, selain itu semakin baiknya akses transportasi jalan darat, sehingga angkutan orang dan barang juga semakin beralih ke transportasi darat, selain transportasi darat lebih banyak alternatifnya

96



(Taxi, Bis, Truk/Mobil Box Barang, Motor dan Mobil pribadi), dengan transportasi darat dirasakan lebih cepat sehingga angkutan sungai kini semakin berkurang. Pada tahun 2015 (periode Januari s/d Desember), diperoleh data dari Pelayanan Surat/ijin di Bidang Angkutan Sungai pada tahun 2015 yaitu Surat Ukur Kapal (SUK) sebanyak 27 surat, Sertifikat Kelaikan Kapal (SKK) sebanyak 184 sertifikat, Surat Tanda Kecakapan Nahkoda (STKN/M) sebanyak 62 surat, Rekomendasi Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 164 rekomendasi dan Pemakaian Pemanfaatan Permukaan Air/Sewa Watas Air (SWA) sebanyak 34 ijin. Secara rinci dari bulan Januari sampai dengan Desember 2015 data pelayanan surat/ijin di bidang angkutan sungai dapat dilihat pada tabel berikut :

BULAN

SUK

SKK

STKN/M

BBM

SPB

SWA

Januari

6

35

2

10

475

7

Februari

5

6

3

7

716

-

Maret

2

20

6

17

619

9

April

6

8

7

7

591

2

Mei

3

58

8

6

658

5

Juni

-

5

5

13

592

1

Juli

-

3

2

19

575

2

Agustus

-

6

2

16

473

-

September

3

17

10

11

593

4

Oktober

2

7

2

14

639

-

Nopember

-

7

7

22

633

3

Desember

-

12

8

22

730

1

Jumlah

27

184

62

164

7.294

34

SPB/SIB Yang Dikeluarkan

97

BULAN

Pel. Kapuas Indah

Pel. Kapuas Besar

Pel. Senghie Pedalaman

Pel. Senghie Laut

Januari

199

114

162

-

Februari

288

131

297

-

Maret

313

124

182

-

April

260

121

210

-

Mei

273

112

273

-



Juni

181

132

240

39

Juli

169

143

242

21

Agustus

175

96

181

21

September

175

95

300

23

Oktober

266

84

263

26

Nopember

201

130

283

19

Desember

216

190

324

-

Jumlah

2.716

1.472

2.957

149


10. Persentase Jumlah Uji Kendaraan Angkutan Umum dan Barang. Untuk mewujudkan tercapainya indikator sasaran (outcome) ini ditempuh melalui pelaksanaan 1 (satu) program dan 4 (empat) kegiatan/indikator output, dengan total anggaran sebesar Rp663.996.000. dan realisasi sebesar 83,32% atau Rp553.209.000. dan capaian indikator sasaran sebesar 92,03%, dengan kategori capaian sangatberhasil.Adapun capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) berdasarkan hasil pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

1. 2. 3. 4.


Target

Realisasi

Capaian (%)

Kategori Capaian

1

2

3

4

5

Jumlah Kendaraan Bermotor yang di uji kelaikan. Jumlah Kendaraan Bermotor yang di uji kelaikan. Jumlah Kendaraan Bermotor yang di uji kelaikan. Jumlah Kendaraan Bermotor yang di uji kelaikan.

13.299 Unit

12.239 Unit

92,03%

13.299 Unit

12.239 Unit

92,03%

13.299 Unit

12.239 Unit

92,03%

13.299 Unit

12.239 Unit

92,03%


65%



59,82% 92,03%


10.1. Kinerja Sasaran strategis 1, indikator sasaran 10,yang dilaksanakan melaluiProgram Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, yang dicapai dengan pelaksanaan 4 (empat) kegiatan,

98



dengan capaian indikator kegiatan/output masing-masing sebagai berikut : 10.1.1. Jumlah Kendaraan Bermotor Yang di Uji Kelaikan. Capaian Target Outcomes dariPersentase Jumlah Uji Kendaraan Angkutan

Umum

dan

Barang,

dilaksanakan

melalui

kegiatan

Operasional Pengendalian Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor. Kegiatan ini dilaksanakan agar Peralatan Pengujian dapat berfungsi dengan baik dan kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berjalan dengan lancar. Alokasi anggaran pada kegiatan ini selain digunakan untuk operasional pengujian juga untuk biaya service dan pemeliharaan seperti kalibrasi peralatan uji dan penyediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk Genset. Keseluruhan alat uji yang dikalibrasi berjumlah 7 Alat Uji seperti Carlift, Side Slip Tester, Hide Light Tester, Axle Load Weight

Beam,

Brake

Tester,

Spedometer

Tester

dan

Smoke

Tester.Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp187.090.000. dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp134.094.000. atau sebesar 71,67%.

99



Adapun Capaian Target Kegiatan/Output yaitu Jumlah Kendaraan Bermotor yang di uji kelaikanpada tahun 2015 sebesar 92,03% dari target 13.299 Unit dan terealisasi 12.239 Unit,dengan klasifikasi Pengujian Berkala/Ulang10.983 unit dan Pengujian Awal/Pertama1.256 unit. Secara jelas dapat dilihat pada tabelberikut :

No A. 1. 2. B. 1. 2. C. D. 1.

2.

Jenis Kendaraan Wajib Uji Mobil Penumpang Oplet Taxi Mobil Bus Umum Tidak Umum Angkutan Khusus Mobil Barang Umum Truck Pick Up St. Wagon Tangki Tronton Head Tempelan Tidak Umum Truck Pick Up St. Wagon Tangki Tronton Head Tempelan Jumlah

Total kendaraan yang di uji (KIR)

100

Uji Awal (unit) 1 1 49 26 23 1.206 67 5 5 29 17 11 1.139 280 629 136 89 4 1 -

Berkala (unit) 572 305 267 369 308 61 33 10.009 524 119 5 8 85 181 126 9.485 2.825 4.144 1.743 760 11 1 1

Jumlah (unit) 573 305 268 418 334 84 33 11.215 591 124 5 13 114 198 137 10.624 3.105 4.773 1.879 849 15 2 1

1.256

10.983

12.239

12.239 Unit



Sumber Data : UPTD PKB, Dishubkominfo Kota Pontianak

Dari Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor ini telah menghasilkan pendapatan pada Tahun 2015 sebesar Rp1.115.190.000. atau 105,45% dari target sebesar Rp1.057.585.000. Adapun target dan realisasi Pengujian kendaraan bermotor dari tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada table berikut ini :

TAHUN

TARGET

REALISASI

Capaian %

2010

18.043 Unit

11.404 Unit

63,21

2011

20.664 Unit

12.420 Unit

60,10

2012

16.312 Unit

10.237 Unit

62,76

2013

16.312 Unit

10.020 Unit

61,43

2014

16.312 Unit

10.401 Unit

63,76

2015

13.299 Unit

12.239 Unit

92,03

10.1.2. Jumlah Kendaraan Bermotor Yang di Uji Kelaikan. Capaian

Target

Outcomes/Sasaran

dari

Persentase

Jumlah

Uji

Kendaraan Angkutan Umum dan Barang, jugadicapai melalui kegiatan Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Pengujian Kendaraan Bermotor

padaProgram

Peningkatan

Kelaikan

Pengoperasian

Kendaraan Bermotor. Capaian indikator kinerjaoutput/kegiatan sebagai mana pada point 10.1.1 di atas yaituJumlah Kendaraan Bermotor yang di uji kelaikan pada tahun 2015 sebesar 92,03% dari target 13.299 Unit dan terealisasi 12.239 Unit,

dengan alokasi anggaran sebesar

Rp96.384.000. dan realisasi sebesar Rp48.160.000 atau 49,97%. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan lalu lintas darat (angkutan barang dan penumpang) serta mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pengoperasian kendaraan bermotor (emisi gas buang) serta meningkatkan kesadaran angkutan umum akan

101



kelayakan kendaraan dan upaya peningkatan pendapatan daerah dari retribusi pengujian kendaraan bermotor.

10.1.3. Jumlah Kendaraan Bermotor Yang di Uji Kelaikan. Indikator ini juga dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat Uji Emisi Gas Buang (Solar), dengan alokasi anggaran sebesar Rp178.392.000. yang terealisasi 97,79% atau sebesar Rp174.455.000. dengan realisasi fisik kegiatan pengadaan Alat Uji Emisi Gas Buang (Solar) sebanyak 1 set dan Capaian indikator kinerja output/kegiatan yaituJumlah Kendaraan Bermotor yang di uji kelaikan pada tahun 2015 sebesar 92,03% dari target 13.299 Unit dan terealisasi 12.239 Unit. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk lebih meningkatkan kelengkapan alat uji yang dimiliki, juga sebagai upaya meningkatkan kualitas dan akurasi uji kendaraan bermotor dengan penambahan unit alat uji emisi gas buang (solar).

10.1.4. Jumlah Kendaraan Bermotor Yang di Uji Kelaikan. Indikator ini juga dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Pengadaan Mesin Generator (Genset) PKB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp202.130.000. yang terealisasi 97,21% atau sebesar Rp196.500.000. dengan realisasi fisik kegiatan Pengadaan Mesin Generator (Genset) PKB sebanyak 1 set dan Capaian indikator kinerja output/kegiatan yaituJumlah Kendaraan Bermotor yang di uji kelaikan pada tahun 2015 sebesar 92,03% dari target 13.299 Unit dan terealisasi 12.239 Unit.

102



Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk lebih meningkatkan kelengkapan fasilitas pendukung pengujian kendaraan bermotor.

SASARAN : MENINGKATNYA PERANSERTA MASYARAKAT TRATEGIS 2 DALAM PELAYANAN DAN AKSES INFORMASI, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan tujuan misi 3 Dinas Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

“Meningkatnya

Pelayanan

dan

Akses

Informatika”.Capaian

kinerja

sasaran

Kota

Pontianak

Informasi,

strategis

2

yaitu,

Komunikasi ini,

diukur

dan

melalui

pemenuhan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yaitu: (1)Persentase Izin Usaha Jasa Telekomunikasi yang memenuhi Syarat dan Ketentuan, (2)Persentase

Peningkatan

(3)Pelaksanaan (4)Cakupan

Pelayanan

Komunikasi

dan

Informasi,

Diseminasi

dan

Pendistribusian

Informasi

Nasional,

Pengembangan

dan

Pemberdayaan

Kelompok

Informasi

Masyarakat (KIM) diTingkat Kecamatan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut pada tahun 2015 diharapkan dicapai melalui pelaksanaan 2 program utama, 10 (sepuluh) kegiatan, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp750.355.950. dengan realisasi sebesar Rp641.866.325. atau 85,54%,dan capaian indikator sasaran sebesar 84,57% dengan kategori capaian berhasil. Untuk perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya belum bisa dilakukan karena tahun 2015 merupakan awal Renstra tahun berjalan yaitu Renstra Tahun 2015 – 2019. Sedangkan perbandingan dengan usulan anggaran berdasarkan Renstra 2015-2019, terjadi penurunan sekitar 5,52% dari rencana Renstra yang sebesar Rp794.213.950. Penurunan ini disebabkan penyesuain terhadap pagu anggaran yang dialokasikan (Pagu Indikatif) untuk Dishubkominfo Kota Pontianak Tahun 2015. Dari 2 (dua) program utama yang ada pada sasaran strategis2, hanya 1 program yang mengalami kenaikan, sedangkan 1 program mengalami penurunan dari rencana usulan yang ada di Renstra. Namun secara

103



keseluruhan kedua program tersebut mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian/peralihan kegiatan pada kedua program tersebut, serta penyesuaian besaran anggaran karena keterbatasan alokasi pagu anggaran pada Dishubkominfo Kota Pontianak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel perbandingan anggaran DPA tahun 2015 dengan usulan pada Renstra 2015-2019, sebagaimana berikut ini :

No

PROGRAM

Usulan RENSTRA 2015-2019

Pagu Anggaran DPA 2015

Persentase Naik / (Turun)

1.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik.

388.064.450

458.221.450

18,08%

2.

Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

406.149.500

292.134.500

(28,07)%

794.213.950

750.355.950

(5,52)%

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam Pelayanan dan Akses Informasi, Komunikasi dan Informatika, di ukur melalui pemenuhan 4 (empat) indikator kinerja sasaran, yaitu ; 1) Persentase Izin Usaha Jasa Telekomunikasi yang memenuhi Syarat dan Ketentuan. 2) Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi. 3) Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional. 4) Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) diTingkat Kecamatan.

Adapun penjelasan masing-masing capaian indikator kinerja pada sasaran 1 tersebut adalah sebagai berikut :

1.

Persentase Izin Usaha Jasa Telekomunikasi yang memenuhi Syarat dan Ketentuan.

104



Untukmewujudkan tercapainya indikator sasaran (outcome) ini ditempuh melalui pelaksanaan 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan/indikator output, dengan total anggaran sebesar Rp63.450.000.dengan realisasi sebesar 100% dan capaian indikator sasaran sebesar 105,04%, dengan kategori sangat berhasil. Adapun capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) berdasarkan hasil pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

1.

2.


Target

Realisasi

Capaian (%)

Kategori Capaian

1

2

3

4

5

98 Usaha

77 Usaha

78,57%

186 Menara

186 Menara

100%

Jumlah Izin Usaha Jasa Titipan, Warnet dan Radio Siaran Swasta yangmemenuhi syarat dan ketentuan. Jumlah menara telekomunikasi yang memenuhi syarat dan ketentuan.


85%



89,29% 105,04%

Penjelasan terhadap masing-masing capaian indikator kinerja kegiatan pada indikator kinerja sasaran strategis 2 tersebut di atas, diuraikan sebagai berikut :

1.1. Kinerja Sasaran strategis 2, indikator sasaran 1,yang dilaksanakan melaluiProgram Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik, yang dicapai dengan pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, dengan capaian indikator kegiatan/output masing-masing sebagai berikut : 1.1.1. Jumlah Izin Usaha Jasa Titipan, Warnet dan Radio Siaran Swasta yang memenuhi syarat dan ketentuan. Indikator Kinerja Output ini dicapai dengan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Titipan, Warnet dan Radio Siaran Swasta, yangdianggarkan sebesar Rp29.700.000. dengan realisasi anggaran sebesar 100%. Kegiatan ini berupa pembentukan Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2015, tentang

105



Pembentukan Tim Pembinaan dan pengawasan Jasa Titipan, Warnet dan Radio Siaran Swasta.Adapun upaya yang dilakukan masih sebatas pembinaan berupa himbauan.Hal ini disebabkan kewenangan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak hanya sebatas pemberian rekomendasi, sedangkan ijin usaha dikeluarkan oleh instansi terkait lainnya.

Tugas-tugas tim Pembinaan dan Pengawasan Jasa Titipan, Warnet dan Radio Siaran Swastaadalah sebagai berikut : 1) Mendata Usaha Jasa Titipan, Warung Internet (Warnet) dan Radio Siaran Swasta yang beroperasi di wilayah Kota Pontianak. 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengoperasian Jasa Titipan, Warnet dan Radio Siaran Swasta di wilayah Kota Pontianak. 3) Memberikan Rekomendasi Operasional Jasa Titipan, Warnet dan Radio Siaran Swasta yang beroperasi di wilayah Kota Pontianak. 4) Menyampaikan Laporan, Evaluasi dan Pertimbangan kepada Kepala Dishubkominfo

Kota

Pontianak,

terhadap

hasil

pendataan,

pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Tim.

Capaian indikator kegiatan/output dari “Jumlah Izin Usaha Jasa Titipan, Warnet dan Radio Siaran Swasta yang

memenuhi

syarat

dan

ketentuan”,diperoleh sebesar 78,57%, yaitu

dari

hasil

pengawasan

dilapangan didapati dari 98 usaha yang ada, hanya sebanyak 77 usaha yang memenuhi syarat dan ketentuan sesuai ijin yang diberikan. Adapun data jumlah Jasa Titipan dan Jasa Telekomunikasi/Warnet pada Tahun 2015, dapat dilihat pada

106



tabel berikut:

DATA JUMLAH JASA TITIPAN DI KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 No.

107

Nama Perusahaan / Badan Usaha

1. 2. 3. 4. 5.

CV. Inti Jasa Sarana Mandiri Express CV. Aurahma CV. Silvar Niaga CV. Kalimantan Ekspedisi

6.

CV. Diva Sarana Abadi

7.

CV. Bintang Anes

8. 9.

CV. Jasa Dua Agung CV. Hurah

10.

CV. Usaha Bersama

11. 12. 13. 14. 15.

PT. Karya Candra Express CV. Perjasa Express Cargo PT. LTH PT. Antya Cargo Express PT. Mex Berlian Dirgantara

16. 17. 18.

PT. Canang Sari Cargo PT. Citra Van Titipan Kilat PT. Wirasentosa Giat Usaha

19.

CV. Anugrah

20. 21. 22.

CV. Mitra Utama Mandiri CV. Cakrawala Inti Semesta CV. Hadi Wira Wijaya Utama

23.

Indo Bagus

24.

Berkah Usaha Mandiri

25. 26. 27.

CV. Trans City Cargo CV. Karunia Jasa Angkutan PD. Citra Bahari

28. 29.

PT. Titipan Kilat PT. Mitra Bersama Mandiri

30.

CV. Anugerah Borneo Cemerlang

Alamat

Nama Pemilik

Izin Operasional

Jl. Komyos Sudarso No. 15 Jl. HRA. Rahman No. 8 Jl. Jeramding No. 101 Jl. Hasanuddin No. 49 Jl. Komyos Sudarso No. 136 Jl. Husein Hamzah, Komp. Melati Indah No. B.3 Jl. Komyos Sudarso, Gg. Kelontan V No. 128 Jl. Komyos Sudarso No. 27 Jl. Apel, Gg. Cengkeh No.12 Jl. Hasanudin, Gg. Derma No. 12 Jl. Khairil Anwar No. 82 Jl. M. Yamin No. 1.A Jl. Nurali Jl. Teuku Umar No. 62 Jl. Hasanudin, Gg. Parindra 11/2 Jl. Tanjungpura No. 19 Jl. Tanjungpura No. 91 Jl. Tanjungpura, Komp. Tanjungpura Indah A/4 Jl. Kapuas Indah Blok A. 56 Jl. HRA. Rahman No. 426 Jl. Pahlawan No. 236 Jl. Budi Karya, Komp. Pontianak Square Blok C.15 Jl. Imam Bonjol, Gg. Hidayat III No. 2 Jl. Irian No. 13

Hartono Lily Imam Nawawi Amirudin Erwin Carfira Tjhia

Ada Ada Ada Ada Ada

Zulhakim

Ada

Aspardihansyah

Ada

Ardi Patri Alam Lukman Hakim

Ada Ada

Kardiman

Ada

Sarkawi H. Usman Munasir Sofyan Bilfaqih Rosliyanto Arullah Budi Chandra

Ada Ada Ada Ada Ada

Antoni Herman H. Nursalam, SE Edy Harianto

Ada Ada Ada

Herdianto

Ada

Ni Made Viantika Hendri Widjoyo Hadi Suwitodinata

Ada Ada Ada

Arianto / Tjong Jong Hui Bayu Lardi Notowijoyo Susanto Hariyanto Darmawan

Ada

Iskandar Hardianto / Kim Fu Khiong

Ada Ada

Yani Prasetiani, ST

Ada

Jl. Adi Sucipto No. 129 Jl. Budi Karya Jl. Nusa Indah Baru Blok F No. 8 Jl. Tanjungpura No. 91 Jl. Budi Karya, Komp Pontianak Square Blok A. No. 16 Jl. P.H. Husin II, Komp Pemda 3 No. 22.B

Ada Ada Ada Ada



31.

PT. Bima Sakti Jasa Mandiri

32.

TIKINDO (PT. Gaung Lestari Abadi) CV. Atong Jasa Express CV. Pantai Express

33. 34. 35. 36.

PT. Mex Logistik Nusantara PT. Perusahaan Bongkar Muat Sinar Siantan Abadi

Jl. Gusti Situt Mahmud No. 41 Jl. Sisingamangaraja No. 143.A Jl. Siam No. 66 Jl. Imam Bonjol No. 9.A Jl. Merdeka No. 442 Jl. Gusti Hamzah No. 45.A

Bong Lie Siong / Susanto Gema Listyandi

Ada

Haryono Hendrik Fernandez Sofyan Bilfaqih Hartono Halim

Ada Ada

Ada

Ada Ada

Sumber Data : Bidang Kominfo, Dishubkominfo Kota Pontianak

Tabel 1 : DATA JUMLAH JASA TELEKOMUNIKASI/WARNET DI KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 No.

108


Alamat

Nama Pemilik

Izin Operasional

1

CLASIC

Jl. Husein Hamzah

Fuadi

-

2

ZUMA CYBER

Rosalina

-

3

I NET

Jl. R.E. Martadinata Jl. R.E. Martadinata Blok F/22 Ptk

Syaiful Khair

ADA

4

JERMAN CYBER

Jl. Komyos Soedarso

Hendy

ADA

5

BUANA CYBER

Jl. R.E. Martadinata B.8

Alfred Bunandar

-

6

KINGDOM

Jl. R.E. Martadinata

Hendro

-

7

CV. MEDIATA INFORMATIKA

Dicky Karanika

8

PIOCYBER

Jl. Komyos Soedarso No. 52A Jl. Komyos Soedarso (samping Gg. Tebu2)

Hendy

-

ADA

9

ATRIA CYBER

Jl. Komyos Soedarso No. 52

Terry Juliandi

-

10

BINTANG NET

Jl. H. Rais. A. Rahman No. 6

Al Fauzan

-

11

VIOLET

Jl. Tabrani Ahmad

Febri

-

12

BANNET

Jl. R. E. Martadinata

Dedi

-

13

AUTOBOT NET

Jl. Jeranding

Aseng

-

14

LIMA CYBER

Jl. Pal 5

Edy

-

15

CYBER WORLD

Jl. Siam No. 48

Djuniah

-

16

CHAMPION CYBER

Jl. Siam No. 67

Yanwar Darmawan

-

17

CYBER TOZAN NET

Jl. Siam No. 82

Liamarto Siswoyo

-

18

ON LINE

Jl. Tanjungpura

Zulia

19

BATTLE NET

Jl. Veteran No. 7 Ptk Selatan

Hendry

ADA

20

MARS CYBER SIANTAN

Suryani

ADA

21

SRIWIJAYA CYBER

M. Syafril

ADA

22

CV. JOSH MITRA JAYA

Mardhono

-

23

CYBER CITY

Jl. Khatulistiwa Kec. Utara Jl. Panglima Aim RT.06/ RW.04, Ptk Timur Jl. Gusti Situt Machmud No. 6, Ptk Utara Jl. Ya'M Sabran No. 6 RT.05/RW.03 Tj. Hulu, Ptk Timur

Lianto

-

24

WARNET JAMBI

Jl. P. Natakusuma Ptk Kota

25

BUNDARAN NET

Jl. M. Yamin No. 70

Sarmili

26

PERTIWI NET

Jl. M. Yamin

Bayu Medio

-

ADA -



27

NN

Jl. Irian No. 31

Nur Hidayat

28

GAMER CLUB

Iwan

29

PONET CYBER

Jl. Hijas No. 7 Jl. Diponegoro No. 81 RT. 002/RW. 003, Ptk Selatan

30

CV. ROXY CMPUS

Jl. M. Yamin Gg. Ilham

ADA -

Antonius Gunawan Syaiful Nur, SH, M.Pd

ADA ADA

Tabel 2 : DATA JUMLAH JASA TELEKOMUNIKASI/WARNET DI KOTA PONTIANAK TAHUN 2015

No.

109


Alamat

Nama Pemilik

Izin Operasional

31

KARYA WARNET

Jl. Gusti Johan Idrus No. 29

Anton Prasetyo

ADA

32

CV. DISTRO

Jl. Panglima Aim RT. 02/RW. 04

Fitri Wahyuningsih

ADA

33

TRANS CYBER

Jl. Setia budi No. 17

Taryono

ADA

34

THE OBOOS NET

Ir. NP. Nirawan

ADA

35

88 NET

Prambudi

ADA

36

RAVE CYBER

Andrian Jaya

ADA

37

GM CYBER

Jl. Merdeka No. 551 Jl. Danau Sentarum (Depan SMKN 1) Jl. Parit H. Husein RT.003/RW 02, Ptk Tenggara Jl. Gajah Mada No. 34, Ptk Selatan

Limanto

ADA

38

GRAND CYBER

Jl. Diponegoro RT. 02/RW. 02

Taryono

ADA

39

BILLY O NET

Jl. Nusa Indah 3 No. 99

Wibowo Kusnandi

ADA

40

SONIC CYBER

Jl. Ketapang No. 133

Yusry

ADA

41

HURRICANE WARNET

Jl. Hijas II CE/4

Rudi Hartono

42

U. CYBER

Jl. Purnama No. 48 Ptk

Herynoto

ADA

43

STELA CYBER

Jl. Gusti Situt Machmud No. 87

Gap Hiong

ADA

44

PD. SANASH GLOBALINDO

Jl. KH. A. Dahlan Gg. Ruper 1

Aprina Hikmawan

ADA

45

MULTI MEDIA

Jl. KH. A. Dahlan No. 86 Ptk

Triadi Yandono

ADA

46

STUDIO NET

Suharjan

ADA

47

HOLIC CYBER

Jl. Putri Dara Hitam No. 20 Ptk Jl. Alianyang (Komp. Futsal) No. 1-2

ADA

48

DOZ'Q NET

Jl. Alianyang Gg. Kencana 1

Lisnur M. Yusuf Goentomo Ibrahim, SH, MM

49

RAMA WARNET

Sarmili

ADA

50

MEDALI CYBER

Sari Desiyanti

ADA

51

LIZART 16

Jl. Uray Bawadi No. 5 Jl. Dr. Wahidin S No. A 02 Ptk Kota Jl. Dr. Wahidin S Komp. Batara 2 No. 18 Ptk

Rangga Wardhana

ADA

52

PIGION

Jl. Purnama IV/21 Ptk

ADA

53

MENTARI CLUB

Jl. Tanjung Sari No. 135 Ptk

Poniyem Deviyana Irmayanti, SH

54

SMILE COMODITY CYBER

Jl. Kom. Yos. Sudarso

Sugeng Raharjo

ADA

55

SPECTRA CYBER

Jl. Jend. Urip

Wely Suriadi

ADA

-

ADA

ADA



56

RICKY@NET

57

CLICK NET

Jl. Wonobaru No. 2, Ptk Selatan Jl. Ketapang Gg. Berkah No. 1 A Ptk

58

HIP-HOP NET

59

Yam Hong

ADA

Dody Satria, A.Md

ADA

Jl. M. Sohor No. 14 Ptk

M. Rully, S.Sos

ADA

CYBER MC

Jl. Siam No. 278, Ptk Selatan

Suryadi

ADA

60

QUEEN CYBER

Jl. Purnama No. 8D, Ptk Selatan

Sumadi

ADA

61

SENTRAL

Jl. Nusa Indah III No. 99

Wibowo Kusnadi

ADA

62

DELTA NET

Jl. Putri Dara Nante No. 23B

Taryono

ADA

1.1.2. Jumlah menara telekomunikasi yang memenuhi syarat dan ketentuan. Indikator

Kinerja

Output

ini

dicapai

melalui

pelaksanaan Kegiatan,Pembinaan, Pengawasan dan

Pengendalian

Menara

Telekomunikasi,yang dianggarkan sebesar Rp33.750.000. dengan realisasi sebesar 100%.Kegiatan

ini

dilaksanakan

dengan

membentuk Tim berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Nomor 14 Tahun 2015,tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Pengawasan

dan

Pengendalian

Menara

Telekomunikasi, dengan tugas Tim sebagai berikut : 1). Mendata Menara Telekomunikasi yang beroperasi di WilayahKota Pontianak. 2). Melakukan Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam pendirian dan pengoperasian Menara Telekomunikasi serta Penerbitan SKRD Menara Telekomunikasi. 3). Memberikan Rekomendasi Operasional Menara Telekomunikasi. Adapun

capaian

output/kegiatan

110

indikator “Jumlah

kinerja menara



telekomunikasi yang memenuhi syarat dan ketentuan”, diperoleh sebesar 100%yaitu dari target 186 menara, ternyata pada tahun 2015 jumlah Menara telekomunikasi seluruhnya telah memenuhi syarat dan ketentuan. Jika dibandingkan dengan jumlah Menara telekomunikasi yang ada pada tahun 2014, maka telah terjadi peningkatan sebesar 13,42% pada tahun 2015, yaitu dari 164 menara pada tahun 2014 meningkat menjadi 186 pada tahun 2015. Adapun Data Jumlah Menara dan Nama Profider di Kota Pontianak hingga tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

NAMA PROFIDER

No

2014

2015

1.

PT. TELKOMSEL

41

60

2.

PT. INDOSAT Tbk.

36

36

3.

PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI/PT. TELKOM

1

3

4.

PT. EXELKOMINDO/PT. AXIATA Tbk.

19

19

5.

TOWER BERSAMA GROUP (TBG)

22

22

6.

PT. HUCHISON CP TELECOMUNICATIONS TRANFER TO PT. PROTELINDO

28

28

7.

PT. PROTELINDO

10

10

8.

PT. HUCHISON CP TELECOMUNICATION (TREE)

2

2

9.

MEDIA KHATULISTIWA TV

1

1

10.

INDOSIAR VISUAL MANDIRI

1

1

11.

PT. RCTI

1

1

12.

SMART FRENT/SMART TELCOM

2

2

13

PT. RADIO MITRA MAHARDHIKA KHATULISTIWA

-

1

164

186

Jumlah ....................................

111

JUMLAH MENARA



2.

Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi. Untuk mewujudkan tercapainya indikator sasaran (outcome) ini ditempuh

melalui pelaksanaan 2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan/indikator output, dengan total anggaran sebesar Rp483.750.950.dengan realisasi sebesar 89,82% atau Rp434.488.225. dan capaian indikator sasaran sebesar 104,24%, dengan kategori capaian sangat berhasil.Adapun capaian indikator kinerja kegiatan (output) berdasarkan hasil pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

1.

2.

3.

4.

5.

6.


Target

Realisasi

Capaian (%)

Kategori Capaian

1

2

3

4

5

34 SKPD

26 SKPD

76,47%

38 Instansi

34 Instansi

89,47%

22 Jenis Fasilitas

13 Jenis Fasilitas

59,09%

24 Kali

18 Kali

83,33%

18 Pertemuan

14 Pertemuan

90%

38 Instansi

34 Instansi

89,47%

Jumlah Jaringan Internet dan Website pada SKPD dalam kondisi baik/aktif. Jumlah instansi pemerintah yang difasilitasi melalui proses pengadaan barang danjasa secara elektronik. Jumlah Jenis Fasilitas Penunjang Pengelolaan Website Pemerintah Kota Pontianak. Jumlah Kegiatan Updating Website Dishubkominfo yang dilakukan secara berkala. Jumlah Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik. Jumlah instansi pemerintah yang difasilitasi melalui proses pengadaan barang danjasa secara elektronik.


78%


112


81,31% 104,24%




2.1. Kinerja Sasaran strategis 2, indikator sasaran 2,yang dilaksanakan melaluiProgram Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dengan anggaran sebesar Rp191.616.450, yang dicapai dengan pelaksanaan

2

(dua)

kegiatan,

dengan

capaian

indikator

kegiatan/output masing-masing sebagai berikut : 2.1.1. Jumlah Jaringan Internet dan Website pada SKPD dalam kondisi baik/aktif. Indikator kinerja output/kegiatan Jumlah Jaringan Internet dan Website pada SKPD dalam kondisi baik/aktif dicapai melaluipelaksanaan kegiatan Perbaikan dan Penggantiaan Komponen Jaringan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp78.700.000. dengan realisasi keuangan 99,81% atau sebesar Rp78.551.000. dengan capaian indikator kinerja output sebesar 76,47% yaitu dari target 34 SKPD namun hanya 26 SKPD yang Jaringan Internet dan Website dalam kondisi baik/aktif. PadaKegiatan

ini

direalisasikan

untuk

biaya

pemeliharaan

dan

penggantian kelengkapan/peralatan dan komponen jaringan serta biaya operasional pelaksana/petugas perbaikan dan penggantian komponen jaringan pada setiap SKPD yang mengalami gangguan.Adapun rata-rata kerusakan komponen dan peralatan jaringan diantaranya :

113

1)

Routerboard.

2)

USB Wireless.

3)

Conector Indoor rj 45.

4)

Conector Outdoor rj 45.

5)

Cable Indoor rj 45.

6)

Cable Outdoor rj 45. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 – BAB III


7)

Broadband Wireless Radios Deliver Point-to-Point or Point-toMultipoint Wireless.

8)

RAM Memory Server.

9)

Ethernet Hub.

10) PCI Lan Card. 11) Power Supply. 12) Headsink. 2.1.2. Jumlah instansi pemerintah yang difasilitasi melalui proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Indikator Kinerja Output ini dicapai melalui pelaksanaan Kegiatan Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Pontianak, yang dianggarkan sebesar Rp112.916.450. dengan realisasi anggaran sebesar 87,98% atau Rp99.348.900. Kegiatan ini dialokasikan untuk

memenuhi

operasional

rutin

LPSE

seperti

belanja

ATK,

operasional printer, cetak dan penggandaan serta biaya penunjang tim monitoring pengadaan barang dan jasa secara elektronik, dan biaya makan minum kegiatan. Kegiatan

ini

merupakan

kegiatan

penunjang

dalam

kelancaran

operasional LPSE dengan Tujuan dapat memperlancar proses kerja dan monitoring terhadap pelaksanaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) kepada seluruh instansi dalam naungan Pemerintah Kota Pontianak. Adapun capaian indikator output/kegiatan diperoleh sebesar 89,47%, yaitu dari target 38 instansi yang difasilitasi, tercapai 34 instansi yang difasilitasi pelaksanaan kegiatan melalui sistem LPSE Kota Pontianak.

2.2. Kinerja Sasaran strategis 2, indikator sasaran 2,yang dilaksanakan melaluiProgram Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan anggaran sebesar Rp292.134.500, yang dicapai dengan pelaksanaan 4 (empat) kegiatan,

114



dengan capaian indikator kegiatan/output masing-masing sebagai berikut : 2.2.1. Jumlah Jenis Fasilitas Penunjang Pengelolaan Website Pemerintah Kota Pontianak. Pencapaian indikator kinerja output/kegiatan Jumlah Jenis Fasilitas Penunjang Pengelolaan Website Pemerintah Kota Pontianak dicapai dengan

pelaksanaan

kegiatan

Pengadaan

Sarana

Penunjang

Pengelolaan Website Pemerintah Kota Pontianak, dengan alokasi anggaran Rp126.600.000. dan realisasi anggaran 99,37% atau sebesar Rp125.800.925. Alokasi anggaran tersebut direalisasikan untuk biaya belanja modal pengadaan sarana pendukung dan peningkatan fasilitas Server dan pengelolaan website Kota Pontianak, yaitu berupa : 1) pengadaan computer server, 2) pengadaan Software Aplikasi Editing Video. 3) Pengadaan Komputer/PC pendukung. 4) Pengadaan Lemari Server. 5) Pengadaan Handycam. 6) Pengadaan Kamera Digital. Adapun capaian indikator kinerja output/kegiatan “Jumlah Jenis Fasilitas Penunjang Pengelolaan Website Pemerintah Kota Pontianak”diperoleh sebesar 59,09%, yaitu dari target 22 jenis fasilitas pengelolaan website yang akan dicapai dan hingga tahun 2015 baru 13 jenis fasilitas yang dapat dicapai.

2.2.2. Jumlah Kegiatan Updating Website Dishubkominfo yang dilakukan secara berkala. Indikator

Kinerja

Output ini dicapai melalui pelaksanaan

115



Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Website Dishubkominfo Kota Pontianak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp28.800.000. dan realisasi keuangan 84,39% atau Rp24.303.000.dan capaian indikator kegiatan/output sebesar 83,33% yaitu dari 24 kali target Kegiatan Updating Website Dishubkominfo, terealisasi 20 kali melakukukan updating website Dishubkominfo Kota Pontianak.

2.2.3. Jumlah Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik. Indikator Kinerja Output ini dicapai melalui pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik. Alokasi anggaran untuk Kegiatan ini sebesar Rp43.184.500. dengan realisasi anggaran sebesar 35,96% atau Rp15.530.500. dengan capaian indikator kinerja output sebesar 90% yaitu dari target 20kali pertemuan, terlaksana 18 kali pertemuan. Tujuan

dari

kegiatan

dilaksanakannya

ini

pelaksanaan

adalah

proses

agar

pengadaan

barang dan jasa secara elektronik dapat

berjalan

dengan

lancar.

Selain itu pelatihan dan Bimtek dilakukan untuk pengenalan sistem yang

setiap

tahun

biasanya

dilakukan upgrade dan perubahan versi yang digunakan. Untuk tahun 2015 alokasi anggaran digunakan untuk pembiayaan belanja bahan pakai habis, belanja cetak dan penggandaan,

116

biaya

honor

pakar/praktisi/pembicara

dan



moderator serta biaya honorarium panitia pelaksana kegiatan dan makan minum kegiatan. Adapun pelaksanaan dan jumlah pertemuan pelatihan dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa secara elektronik, yang dilaksanakan pada tahun 2015 sebagaimana berikut :

No.

KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN

JUMLAH PERTEMUAN

PESERTA

1.

Pelatihan dan Asistensi Aplikasi SIRUP.

Maret 2015

4 kali pertemuan

34 SKPD

2.

Pelatihan dan Asistensi Aplikasi e-Monev.

20 April-23 April 2015

4 kali pertemuan

34 SKPD

3.

Pelatihan e-Procurement dan e-Katalog untuk PPK dan Pejabat Pengadaan.

11 Agustus-12 Agustus 2015

2 kali pertemuan

Pejabat Pengadaan dan PPK pada Dinas Kesehatan, UPTD dan UPK Puskesmas se Kota Pontianak.

4.

Pelatihan e-Procurement untuk Penyedia.

Agustus-Oktobe 2015r

4 kali pertemuan

Penyedia

5.

Asistensi Pelengkapan Data e-Monev 2015.

Desember 2015

4 kali pertemuan

34 SKPD

Jumlah Pertemuan …………………….

18 kali pertemuan

2.2.4. Jumlah instansi pemerintah yang difasilitasi melalui proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Indikator Kinerja Output ini dicapai melalui pelaksanaan Kegiatan Pegadaan Peralatan dan Perlengkapan Peningkatan Pelayanan Publik LPSE yang merupakankegiatan pendukung pelaksanaan kegiatan UPTD LPSE, berupa penyediaan sarana/fasilitas pendukung kelancara proses kegiatan layanan e-procurement seperti penyediaan fasilitas computer mainframe/server mirror, Laptop, Printer dan perlengkapan computer seperti hardisk backup, hardisk server dan memory server.Pelaksanaan

117



kegiatan ini, ditujukan untuk memperlancar proses pelaksanaan kegiatan LPSE dan pelayanan terhadap pengguna SPSE serta untuk menjaga kelancara proses e-procurement di Kota Pontianak. Pada tahun 2015 capaian indikator kinerja output/kegiatan sebesar 89,47%, yaitu dari target sebanyak 38 instansi yang menggunakan fasilitas LPSE, dan terealisasi 34 instansi yang menggunakan fasilitas LPSE Kota Pontianak. Adapun anggaran untuk kegiatan ini dialokasikan sebesar Rp93.550.000 dengan realisasi sebesar Rp90.953.900atau 97,22%. 3.

Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional. Untuk mewujudkan tercapainya indikator sasaran (outcome) ini ditempuh

melalui pelaksanaan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan/indikator output, dengan total anggaran sebesar Rp164.955.000.dengan realisasi sebesar 72,16% atau Rp119.028.100. dan capaian indikator sasaran sebesar 46,67%, dengan kategori capaian tidakberhasil.Adapun capaian indikator kinerja kegiatan (output) berdasarkan hasil pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

1.


Target

Realisasi

Capaian (%)

Kategori Capaian

1

2

3

4

5

Persentase Jumlah pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi. - Media Massa.

100%

46,67%

46,67%

4 kali/th

-

-

- Media Website (Online).

360 hari

360 hari

100%

- Media Tradisional.

2 kali/th

-

-

- Media Interpersonal.

3 kali/th

2 kali/th

66,67%

- Media Luar Ruang (Buletin, Leaflet, Booklet, Brosur, Spanduk dan Baliho).

6 kali/th

4 kali/th

66,67%


100%


27,5 TidakBerhasil

46,67% 46,67%

Penjelasan terhadap masing-masing capaian indikator kinerja kegiatan pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut di atas, diuraikan sebagai berikut : 3.1. Kinerja Sasaran strategis 2, indikator sasaran 3,yang dilaksanakan melaluiProgram Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

118



dengan anggaran sebesar Rp164.955.000, yang dicapai dengan pelaksanaan

1

(satu)

kegiatan,

dengan

capaian

indikator

kegiatan/output masing-masing sebagai berikut : 3.1.1. Persentase

Jumlah

pelaksanaan

diseminasi

dan

pendistribusian informasi. Indikator kinerja output/kegiatan Persentase Jumlah pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi dicapai melaluipelaksanaan kegiatanPelaksanaan

Diseminasi

Informasi

dan

Partisipasi

Pameran/Ekspo, dengan alokasi anggaran sebesar Rp164.955.000. dengan realisasi keuangan72,16% atau sebesar Rp119.028.100. dengan capaian indikator kinerja output sebesar 46,67% yaitu dari target dan realisasi sebagai berikut :

1) Diseminasi melalui Media Massa. Upaya diseminasi melalui media massa belum dapat dilaksanakan, berkenaan dengan keterbatasan alokasi anggaran sehingga dari target 4 kali per tahun tidak dapat dilaksanakan dan difokuskan pada kegiatan yang lebih prioritas.

2) Diseminasi melalui Media Website (Online). Diseminasi melalui media website (online) telah dilaksanakan dan dapat diakses setiap hari selama 24 jam. Oleh sebab itu dari target 360 kali/tahun website Pemerintah Kota Pontianak dapat di akses atau 100% dari target.

119



3) Diseminasi melalui Media Tradisional. Dari rencana target 2 kali per tahun pelaksanaan diseminasi melalui media tradisional, namun belum dapat difasilitasi pembiayaannya karena keterbatasan alokasi anggaran.

4) Diseminasi melalui Media Interpersonal. Pelaksanaan

diseminasi

melalui

media

interpersonal

telah

dilaksanakan melalui 2 kegiatan dari rencana target 3 kali kegiatan per tahun atau tercapai 66,67%. Kegiatan diseminasi melalui media interpersonal yang dilaksanakan yaitu : a. Partisipasi pada Pameran Expo dalam rangka Hari Jadi Kota Pontianakdi PCC.

b. Kegiatan

Diseminasi/Sosialisasi

dengan

Tema

Pontianak

Menyapa Dunia, yang dilaksanakan di Taman Budaya.

120



5) Diseminasi melalui Media Luar Ruang (Buletin, Leaflet, Booklet, Brosur, Spanduk dan Baliho). Dari rencana target 6 kali/tahun, pada tahun 2015 kegiatan ini hanya dapat dilakukan sebanyak 4 kali/tahun (4 jenis leaflet) atau 66,67%.

4.

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan InformasiMasyarakat (KIM) di tingkat kecamatan.

Kelompok

Untuk mewujudkan tercapainya indikator sasaran (outcome) ini ditempuh

121



melalui pelaksanaan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan/indikator output, dengan total anggaran sebesar Rp38.200.000.dengan realisasi sebesar 65,18% atau Rp24.900.000. dan capaian indikator sasaran sebesar 100%, dengan kategori capaian Sangatberhasil.Adapun capaian indikator kinerja kegiatan (output) berdasarkan hasil pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

1.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

6Kecamata n

2Kecamata n

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan.


33,33%

Capaian (%) 4 33,33

33,33%


Kategori Capaian 5


100%


4.1. Kinerja Sasaran strategis 2, indikator sasaran 3,yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dengan anggaran sebesar Rp164.955.000, yang dicapai dengan pelaksanaan

1

(satu)

kegiatan,

dengan

capaian

indikator

kegiatan/output masing-masing sebagai berikut : 4.1.1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan. Indikator

kinerja

output/kegiatan

Cakupan

pengembangan

dan

pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan, dicapai

melaluipelaksanaan

kegiatanPengembangan

dan

Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dengan alokasi anggaran sebesarRp38.200.000.dengan realisasi keuangan sebesar

122



65,18% atau Rp24.900.000. dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% yaitu dari target 6 kecamatan dalam 5 tahun (2015-2019) dan pada tahun pertama 2015 telah tercapai 33,33% atau telah dilakukan pembinaan kepada 2 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di 2 Kecamatan.

B. REALISASI ANGGARAN Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015, diketahui total pagu anggaran pada Dinas Perhubungan Komunikasi

dan

Informatika

Kota

Pontianak

adalah

sebesar

Rp15.910.324.100. dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung

Rp8.141.851.000

Belanja Langsung

Rp7.768.473.100

Perincian lebih lanjut ke program-program pada DPA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp8.141.851.000,terdiri dari : Belanja Pegawai

123

Rp8.141.851.000

a.

Gaji dan Tunjangan

Rp5.114.364.000,-

b.

Tambahan Penghasilan

Rp2.752.830.000,-



c.

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

Rp274.657.000,-

2. Belanja Langsung sebesar Rp7.768.473.100,terdiri dari : No

Program

1

Pelayanan Adiministrasi Perkantoran

2 3 4 5

Peningkatan Sarana dan Prasarana Apatatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai dan Pedalaman Pembangunan Sarana dan Prasarana ASDP Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Anggaran (Rp) 1.492.494.350,706.110.300,159.250.000,75.000.000,107.650.000,12.291.000,468.740.000,1.619.140.500,892.035.000,274.820.000,343.940.000,202.650.000,663.996.000,458.221.450,292.134.500,-

Adapun realisasi penggunaan anggaran belanja pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sesuai dengan DPA dan DPPA Tahun Anggaran 2015 adalahsebesar Rp14.204.503.597,- (89,28%), yang secara rincisebagaimana berikut :

124



Belanja Tidak Langsung

Rp7.765.218.685,-

Belanja Langsung

Rp6.439.284.912,-

1. Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar (95,37%), terdiri dari : Belanja Pegawai

Rp5.883.363.561,-

a.

Gaji dan Tunjangan

Rp4.930.144.531,-

b.

Tambahan Pengahasilan

Rp2.607.975.000,-

c.

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

Rp227.099.154,-

Adapun realisasi penggunaan anggaran belanja langsung pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sesuai dengan DPA dan DPPA Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp6.439.284.912,-(82,89%), yang terdiri dari : No 1 2 3 4 5

6 7 8 9

125

Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Apatatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan capaian Kinerja Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

1.178.895.626,-

78,99

706.110.300,-

647.315.111,-

91,67

159.250.000,-

159.004.650,-

99,85

75.000.000,-

0,-

-

107.650.000,-

107.400.000,-

99,77

12.291.000,-

12.291.000,-

100

468.740.000,-

449.471.600,-

95,89

1.577.097.200,-

97,40

789.534.000,-

88,51

1.492.494.350,-

1.619.140.500,892.035.000,-



10

11 12 13

14 15

Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai dan Pedalaman Pembangunan Sarana dan Prasarana ASDP Peningkatan KelaikanPengoperasianKendaraan Bermotor Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Penguasaan sertaPengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

274.820.000,-

0,-

-

343.940.000,-

323.200.000,-

93,97

202.650.000,-

0,-

-

663.996.000,-

553.209.000,-

83,32

458.221.450,-

385.278.400

84,08

292.134.500,-

256.588.325

87,83

Sedangkan Capaian Kinerja di sektor Pendapatan yang merupakan hasil penerimaan Restribusi Daerah Tahun 2015 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mengalami peningkatan baik dari sisi target pendapatan yang ditetapkan dari tahun sebelumnya, maupun dari sisi pencapaian target pada tahun 2015. Dari sisi target pendapatan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, target pendapatan pada tahun 2015turun9,96% (Rp599.833.537.) dari target tahun 2014, yaitu dariRp6.024.208.900. menjadi sebesar Rp5.424.375.363. pada tahun 2014. Sedangkan realisasi pendapatan pada tahun 2015telah melebihi target sebesar 1,40% atau Rp75.879.000. dengan total realisasi pendapatan sebesar Rp5.500.254.363. atau 101,40%. Meningkatnya pendapatan dari retribusi bidang Perhubungan dan Kominfo, yaitu terjadi capaian melebihi targetpada 4 jenis pendapatan, yaitu 1) Pada retribusi pengujian Rp57.605.000.

yaitu

dari

kendaraan bermotor target

sebesar

Rp1.057.585.000.

5,45%

tercapai

atau

sebesar

Rp1.115.190.000. atau 105,45%. 2) Pada retribusi Pengendalian Menara Antena Telekomunikasi, dari target Rp511.980.000. realisasi mencapai 122,34% atau sebesar Rp626.350.000. dengan melebihi target sebesar 22,34% atau Rp114.370.000. 3) Pada retribusi Terminal melebihi target sebesar 3,55% atau Rp4.155.500. yaitu dari target Rp117.010.000. tercapai sebesar Rp121.165.500. atau 103,55%. 4) Pada retribusi Penyeberangan di Air, dari target Rp1.467.979.300. realisasi mencapai 111,94% atau sebesar Rp1.643.195.280. dan melebihi target sebesar 11,94% atau Rp175.215.980.

126



Secara rinci Pendapatan dari Retribusi Bidang Perhubungan dan Kominfo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Rincian PendapatanTahun 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak No 1

Kegiatan

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Retribusi Jasa Umum

3.079.605.000

3.041.571.000

98,76

1.1

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

1.510.040.000

1.300.031.000

86,09

1.2

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

1.057.585.000

1.115.190.000

105,45

1.3

Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

511.980..000

626.350.000

122,34

2.344.770.363

2.458.683.363

104,86

73.200.000

67.200.000

91,80

2

Retribusi Jasa Usaha 2.1

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

2.2

Retribusi Terminal

117.010.000

121.165.500

103,55

2.3

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

686.581.063

627.122.583

91,34

2.4

Retribusi Penyeberangan di Air

1.467.979.300

1.643.195.280

111,94

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

-

-

-

3.1

Sanksi Administrasi Pelanggaran Lalu Lintas

-

-

-

3.2

Jasa Labuh

-

-

-

5.424.375.363

5.500.254.363

101,40

3

Jumlah Pendapatan Retribusi..........

127



Rincian PendapatanTahun 2014 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak No 1

Kegiatan

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Retribusi Jasa Umum

2.883.395.000

2.594.430.000

89,98

1.1

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

1.400.000.000

1.207.825.000

86,27

1.2

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

1.055.645.000

963.125.000

91,24

1.3

Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

427.750.000

423.480.000

99,00

3.113.813.900

3.417.949.730

109,77

90.700.000

74.100.000

81,70

2

Retribusi Jasa Usaha 2.1

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

2.2

Retribusi Terminal

116.500.000

127.704.000

109,62

2.3

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

640.960.000

664.152.690

103,62

2.4

Retribusi Penyeberangan di Air

2.265.653.900

2.551.993.040

112,64

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

27.000.000

93.058.111

344.66

3.1

Sanksi Administrasi Pelanggaran Lalu Lintas

27.000.000

66.745.000

247,20

3.2

Jasa Labuh

---

26.313.111

6.024.208.900

6.105.437.841

3

Jumlah Pendapatan Retribusi..........

128

101,35


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Recommend Documents