Halaman : 1
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Formulir
DPPA - SKPD
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan Organisasi
: 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA : 1.22.01. - KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Jumlah (Rp)
4.
Kode Rekening
Uraian
1
2
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
3
4
Pendapatan
-
Jumlah Pendapatan
-
5.
BELANJA DAERAH
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1.
Belanja Pegawai
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan Struktural
5.1.1.01.05.
Bertambah/ (berkurang) (Rp)
%
5 -
6 -
-
7.695.841.882,00
7.510.369.890,00
(185.471.992,00)
(2,41)
1.150.708.236,00
1.039.087.917,00
(111.620.319,00)
(9,70)
1.150.708.236,00
1.039.087.917,00
(111.620.319,00)
(9,70)
1.150.708.236,00
1.039.087.917,00
(111.620.319,00)
(9,70)
889.063.387,00
806.615.209,00
(82.448.178,00)
(9,27)
96.036.606,00
80.523.071,00
(15.513.535,00)
(16,15)
45.571.500,00
45.571.500,00
Tunjangan Fungsional Umum
36.777.000,00
32.103.000,00
(4.674.000,00)
(12,71)
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
63.838.771,00
52.767.541,00
(11.071.230,00)
(17,34)
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
19.405.235,00
21.493.105,00
2.087.870,00
10,76
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
15.737,00
14.491,00
(1.246,00)
(7,92)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
6.545.133.646,00
6.471.281.973,00
(73.851.673,00)
(1,13)
5.2.1.
Belanja Pegawai
1.218.720.706,00
1.250.005.706,00
31.285.000,00
2,57
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.167.670.000,00
1.198.955.000,00
31.285.000,00
2,68
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.119.445.000,00
1.152.955.000,00
33.510.000,00
2,99
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.625.000,00
3.400.000,00
(2.225.000,00)
(39,56)
5.2.1.01.04.
Honorarium Pengelola Keuangan/Barang
42.600.000,00
42.600.000,00
-
-
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
51.050.706,00
51.050.706,00
-
-
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
-
-
-
51.050.706,00
51.050.706,00
5.323.432.940,00
5.158.431.267,00
(165.001.673,00)
(3,10)
-
130.114.600,00
147.431.900,00
17.317.300,00
13,31
Halaman : 2 Jumlah (Rp)
Bertambah/ (berkurang)
Kode Rekening
Uraian
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
1
2
3
4
5
% 6
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
80.958.850,00
95.401.150,00
5.2.2.01.03. 5.2.2.01.04.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
2.500.000,00
2.500.000,00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
3.300.000,00
4.275.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
5.2.2.01.08.
Belanja Pengisian Tabung Gas
34.255.750,00
34.255.750,00
9.100.000,00
11.000.000,00
1.900.000,00
20,88
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01.
Belanja Bahan Baku Bangunan
155.051.500,00
226.531.500,00
71.480.000,00
46,10
3.000.000,00
3.000.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Komputer/Printer
12.000.000,00
16.680.000,00
4.680.000,00
39,00
5.2.2.02.07.
Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
28.471.500,00
26.671.500,00
(1.800.000,00)
(6,32)
5.2.2.02.08.
Belanja Hadiah/Trophy
38.800.000,00
38.800.000,00
-
-
5.2.2.02.09.
Belanja Bahan Percontohan
67.500.000,00
67.500.000,00
-
-
5.2.2.02.10.
Belanja Alat Peraga
5.2.2.02.11.
Belanja Plakat/Cinderamata
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/Majalah
5.2.2.03.07.
Belanja Paket/Pengiriman
600.000,00
600.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Administrasi Persidangan
10.000.000,00
20.000.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
69.960.500,00
126.105.000,00
56.144.500,00
80,25
5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Event Organizer
927.000.000,00
416.000.000,00
(511.000.000,00)
(55,12)
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
485.879.658,00
423.121.142,00
(62.758.516,00)
(12,92)
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
53.198.000,00
74.573.500,00
21.375.500,00
40,18
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
2.080.000,00
3.240.000,00
1.160.000,00
55,77
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
17.365.000,00
24.100.000,00
6.735.000,00
38,78
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
31.668.000,00
44.451.000,00
12.783.000,00
40,37
5.2.2.05.05.
Belanja STNK
2.085.000,00
2.782.500,00
697.500,00
33,45
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
168.437.591,00
184.225.400,00
15.787.809,00
9,37
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
48.112.500,00
49.987.500,00
1.875.000,00
3,90
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
120.325.091,00
128.245.400,00
7.920.309,00
6,58
5.2.2.06.03.
Belanja Cetak Foto
5.992.500,00
5.992.500,00
-
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
-
14.442.300,00 975.000,00 -
17,84 29,55 -
-
72.200.000,00
72.200.000,00
8.280.000,00
1.680.000,00
(6.600.000,00)
(79,71)
1.496.920.158,00
989.306.142,00
(507.614.016,00)
(33,91)
3.480.000,00
3.480.000,00
-
-
10.000.000,00
-
100,00
10.100.000,00
-
(10.100.000,00)
(100,00)
10.100.000,00
-
(10.100.000,00)
(100,00)
Halaman : 3 Jumlah (Rp)
Bertambah/ (berkurang)
Kode Rekening
Uraian
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
1
2
3
4
5
% 6
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
119.000.000,00
96.500.000,00
(22.500.000,00)
(18,91)
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
119.000.000,00
96.500.000,00
(22.500.000,00)
(18,91)
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
49.857.500,00
40.727.500,00
(9.130.000,00)
(18,31)
5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
11.132.500,00
12.132.500,00
1.000.000,00
8,98
5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
14.825.000,00
11.175.000,00
(3.650.000,00)
(24,62)
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Alat Kantor
5.2.2.10.09.
Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Pegawai
5.2.2.11.02. 5.2.2.11.03.
2.000.000,00
2.000.000,00
23.900.000,00
15.420.000,00
(8.480.000,00)
(35,48)
1.235.212.866,00
1.238.975.500,00
3.762.634,00
0,30
5.082.000,00
5.082.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.203.810.866,00
1.207.573.500,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
26.320.000,00
26.320.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
13.750.000,00
19.250.000,00
5.500.000,00
40,00
5.2.2.14.02.
Belanja Pakaian Adat Daerah
13.750.000,00
8.000.000,00
(5.750.000,00)
(41,82)
5.2.2.14.03.
Belanja Pakaian Batik Tradisional
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.03.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
-
3.762.634,00 -
-
0,31 -
11.250.000,00
11.250.000,00
1.020.303.725,00
1.281.307.825,00
261.004.100,00
25,58
305.515.000,00
342.370.000,00
36.855.000,00
12,06
714.788.725,00
938.937.825,00
224.149.100,00
31,36
30.460.000,00
24.960.000,00
(5.500.000,00)
(18,06)
4.200.000,00
4.200.000,00
10.760.000,00
2.090.000,00
(8.670.000,00)
(80,58)
19.700.000,00
10.000.000,00
(9.700.000,00)
(49,24)
-
-
-
-
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio 5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Kebersihan
5.2.2.20.11.
Belanja Pemeliharaan Komputer
8.670.000,00
8.670.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
258.367.000,00
158.367.000,00
(100.000.000,00)
(38,70)
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
258.367.000,00
158.367.000,00
(100.000.000,00)
(38,70)
5.2.2.31.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
402.200.000,00
457.025.000,00
54.825.000,00
13,63
5.2.2.31.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/Moderator
402.200.000,00
457.025.000,00
54.825.000,00
13,63
5.2.2.32.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
180.460.000,00
219.250.000,00
38.790.000,00
21,50
5.2.2.32.01.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga
152.960.000,00
191.750.000,00
38.790.000,00
25,36
5.2.2.32.02.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
27.500.000,00
27.500.000,00
5.2.3.
Belanja Modal
2.980.000,00
62.845.000,00
59.865.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan Mebelair
28.865.000,00
28.865.000,00
-
-
-
-
2.008,89 -
Halaman : 4 Jumlah (Rp)
Bertambah/ (berkurang)
Kode Rekening
Uraian
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
1
2
3
4
5
% 6
5.2.3.13.03.
Belanja Modal Pengadaan Meja Makan
-
4.800.000,00
4.800.000,00
-
5.2.3.13.06.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Makan
-
2.640.000,00
2.640.000,00
-
5.2.3.13.07.
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur
-
8.325.000,00
8.325.000,00
-
5.2.3.13.09.
Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang
-
13.100.000,00
13.100.000,00
-
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
-
31.000.000,00
31.000.000,00
-
5.2.3.26.14.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman Kota
-
31.000.000,00
31.000.000,00
-
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
5.2.3.27.26.
Belanja Modal Buku Perpustakaan
2.980.000,00
2.980.000,00
-
-
2.980.000,00
2.980.000,00
Jumlah Belanja
7.695.841.882,00
7.510.369.890,00
(185.471.992,00)
(2,41)
-
Surplus/(Defisit)
(7.695.841.882,00)
-7.510.369.890,00
185.471.992,00
(2,41)
Halaman : 5 Jumlah (Rp)
Bertambah/ (berkurang)
Kode Rekening
Uraian
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
%
1
2
3
4
5
6
Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Triwulan NO.
Uraian
1 1
2
Triwulan
I
II
III
IV
Jumlah
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung 2.2 Belanja Langsung 3.1
Penerimaan Pembiayaan
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
443.475.561,00
357.772.140,00
260.765.429,00
88.695.106,00
1.150.708.236,00
443.475.561,00
357.772.140,00
230.984.267,00
6.855.949,00
1.039.087.917,00
2.603.349.234,00
2.711.784.890,00
871.071.500,00
358.928.022,00
6.545.133.646,00
2.385.656.338,00
2.141.497.978,00
820.368.725,00
1.123.758.932,00
6.471.281.973,00
YOGYAKARTA, Desember 2015 Menyetujui Sekretaris Daerah
Dra. Rr. TITIK SULASTRI NIP. 195907091987032010
