Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
NOMOR DPPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.17.06.5.2.
DPPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
: 1.25.17. - Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Kegiatan
: 1.25.17.06. - Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi aparatur dan masyarakat
Lokasi Kegiatan
: -
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam : perubahan APBD Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Jumlah Guru, siswa dan Masyarakat yang Bertambah Pengetahuannya
Jumlah Guru, siswa dan Masyarakat yang Bertambah Pengetahuannya
Capaian Program
Setelah perubahan
1080 orang
1080 orang
Masukan
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Keluaran
Jumlah Guru, siswa dan Masyarakat yang mengikuti Pembelajaran TIK
Jumlah Guru, siswa dan Masyarakat yang mengikuti Pembelajaran TIK
1080 orang
1080 orang
Hasil
Jumlah Guru, siswa dan Masyarakat yang Bertambah Pengetahuannya
Jumlah Guru, siswa dan Masyarakat yang Bertambah Pengetahuannya
1080 orang
1080 orang
208.794.400,00
181.488.400,00
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan Volume
2
1
3
Satuan 4
Harga Satuan
Setelah perubahan Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
5
Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga Satuan
7
8
9
Jumlah (Rp) 10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
0.00
0,00
208.794.400,00
0.00
0,00
181.488.400,00
(27.306.000,00)
(13,078)
5.2.1.
Belanja Pegawai
0.00
0,00
6.750.000,00
0.00
0,00
5.850.000,00
(900.000,00)
(13,333)
5.2.1.01.
Honorarium PNS
0.00
0,00
6.750.000,00
0.00
0,00
5.850.000,00
(900.000,00)
(13,333)
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0.00
0,00
4.350.000,00
0.00
0,00
4.350.000,00
0,00
0,000
Honor Panitia Provinsi sebagai pelaksana kegiatan
0.00
0
0,00
1.500.000,00
0.00
0
0,00
1.500.000,00
0,00
0,000
Penanggung Jawab
1.00
OK
400.000,00
400.000,00
1.00
OK
400.000,00
400.000,00
0,00
0,000
1.00
OK
350.000,00
350.000,00
0,00
0,000
300.000,00
1.00
OK
300.000,00
300.000,00
0,00
0,000
450.000,00
3.00
OK
150.000,00
450.000,00
0,00
0,000
Ketua Wakil Ketua Anggota, 3 orang
1.00 1.00 3.00
OK OK OK
350.000,00 300.000,00 150.000,00
350.000,00
Halaman : 2 Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan Volume
2
1 5.2.1.01.01.
Honor Panitia Provinsi sebagai pelaksana kegiatan Panitia Lokal
3
Satuan 4
0.00
0
3.00
OK
Harga Satuan
Setelah perubahan Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
5
Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan Satuan
Harga Satuan
7
8
9
Volume
0,00
2.850.000,00
0.00
0
350.000,00
1.050.000,00
3.00
Jumlah (Rp) 10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
0,00
2.850.000,00
0,00
0,000
OK
350.000,00
1.050.000,00
0,00
0,000
900.000,00
3.00
OK
300.000,00
900.000,00
0,00
0,000
900.000,00
6.00
OK
150.000,00
900.000,00
150.000,00
0.00
150.000,00
150.000,00
0.00
0,00
750.000,00
0.00
Kab/Kota Ketua Wakil Ketua Anggota, 6 orang 5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.00 6.00
OK OK
0.00
300.000,00 150.000,00 0,00
OK
0,00
0,000
0,00
(150.000,00)
(100,000)
150.000,00
(150.000,00)
(100,000)
0,00
(750.000,00)
(100,000)
Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, 1 Orang
1.00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
0.00
Ketua, 1 org x keg
1.00
OK
300.000,00
300.000,00
0.00
0
0,00
(300.000,00)
(100,000)
Sekretaris 1 org x 1 keg
1.00
OK
250.000,00
250.000,00
0.00
0
0,00
(250.000,00)
(100,000)
Anggota 1 org x 1 keg
1.00
OK
200.000,00
200.000,00
0.00
0
0,00
(200.000,00)
(100,000)
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
0.00
0,00
1.500.000,00
0.00
Honorarium Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK)
6.00
250.000,00
1.500.000,00
6.00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
0.00
0,00
202.044.400,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
0.00
0,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
0.00
5.2.1.01.03.
5.2.1.01.04.
Pena dan notebook
OK
OB
0,00
1.500.000,00
0,00
0,000
250.000,00
1.500.000,00
0,00
0,000
0.00
0,00
175.638.400,00
(26.406.000,00)
(13,069)
19.496.800,00
0.00
0,00
20.597.800,00
1.101.000,00
5,647
0,00
19.496.800,00
0.00
0,00
20.597.800,00
1.101.000,00
5,647
1,080.00
buah
8.000,00
8.640.000,00
0,00
0,000
OB
1,080.00
buah
8.000,00
8.640.000,00
Kertas HVS 70 gr quarto
5.00
rim
55.200,00
276.000,00
10.00
rim
55.200,00
552.000,00
276.000,00
100,000
Kertas HVS 70 Gr Folio
5.00
rim
63.250,00
316.250,00
5.00
rim
63.250,00
316.250,00
0,00
0,000
Tinta black
2.00
bh
296.675,00
593.350,00
2.00
bh
296.675,00
593.350,00
0,00
0,000
Tinta colour
2.00
bh
359.800,00
719.600,00
2.00
bh
359.800,00
719.600,00
0,00
0,000
4.00
bh
200.000,00
800.000,00
400.000,00
100,000
400.000,00
10.00
kotak
40.000,00
400.000,00
0,00
0,000
456.000,00
115.00
buah
4.000,00
460.000,00
4.000,00
0,877
127.500,00
6.00
buah
25.500,00
153.000,00
25.500,00
20,000
300.000,00
4.00
rim
75.000,00
300.000,00
0,00
0,000
dus
150.000,00
300.000,00
Refill Tinta Laser Jet Klip surat/paper klip Map biasa Map Gongyu Kertas NCR
2.00 10.00 114.00 5.00 4.00
bh kotak buah buah rim
200.000,00 40.000,00 4.000,00 25.500,00 75.000,00
400.000,00
Ball point Boxy
1.00
dus
150.000,00
150.000,00
2.00
150.000,00
100,000
USB
2.00
buah
225.500,00
451.000,00
3.00
buah
225.500,00
676.500,00
225.500,00
50,000
Pensil
1.00
lusin
33.000,00
33.000,00
1.00
lusin
33.000,00
33.000,00
0,00
0,000
Penggaris Besi
2.00
buah
10.000,00
20.000,00
4.00
buah
10.000,00
40.000,00
20.000,00
100,000
Halaman : 3 Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan Volume
2
1 5.2.2.01.01.
Satuan
Harga Satuan
Setelah perubahan Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga Satuan
7
8
9
Jumlah (Rp) 10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
3
4
Gunting
1.00
buah
30.850,00
30.850,00
1.00
buah
30.850,00
30.850,00
0,00
0,000
Kabel dan cok listrik
1.00
set
300.000,00
300.000,00
1.00
set
300.000,00
300.000,00
0,00
0,000
Kalkulator
1.00
buah
283.250,00
283.250,00
1.00
buah
283.250,00
283.250,00
0,00
0,000
600.00
bh
10.000,00
6.000.000,00
600.00
bh
10.000,00
6.000.000,00
0,00
0,000
Tas Plastik untuk sosialisasi
5
Bertambah/ (Berkurang)
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
0.00
0,00
31.700.000,00
0.00
0,00
11.060.000,00
(20.640.000,00)
(65,110)
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
0.00
0,00
31.200.000,00
0.00
0,00
10.560.000,00
(20.640.000,00)
(66,154)
65.000,00
31.200.000,00
480.00
22.000,00
10.560.000,00
(20.640.000,00)
(66,154)
0,00
500.000,00
0.00
0,00
500.000,00
0,00
0,000
500.000,00
500.000,00
1.00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,000
Tas untuk peserta 5.2.2.02.17.
480.00
buah
buah
Belanja Bahan Publikasi
0.00
Belanja Pembuatan Sepanduk
1.00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
0.00
0,00
35.813.600,00
0.00
0,00
36.112.600,00
299.000,00
0,835
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
0.00
0,00
32.610.000,00
0.00
0,00
32.610.000,00
0,00
0,000
5.000,00
750.000,00
Belanja Cetak Map SKPD Belanja Cetak Sertifikat Belanja cetak/jilid buku Internet sehat 5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan Foto-copy Adm kegiatan
150.00 600.00 1,080.00
buah
buah buah buah
0.00 8,518.00
4.500,00 27.000,00 0,00
lembar
200,00
buah
150.00
buah
5.000,00
750.000,00
0,00
0,000
2.700.000,00
600.00
buah
4.500,00
2.700.000,00
0,00
0,000
29.160.000,00
1,080.00
buah
27.000,00
29.160.000,00
0,00
0,000
3.203.600,00
0.00
0,00
3.502.600,00
299.000,00
9,333
1.703.600,00
10,013.00
lembar
200,00
2.002.600,00
299.000,00
17,551
buku
250.000,00
1.500.000,00
Penggandaan laporan
6.00
250.000,00
1.500.000,00
6.00
0,00
0,000
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
0.00
0,00
3.670.000,00
0.00
0,00
3.670.000,00
0,00
0,000
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
0.00
0,00
3.670.000,00
0.00
0,00
3.670.000,00
0,00
0,000
Belanja Sewa Gedung
1.00
ruangan
2.500.000,00
2.500.000,00
1.00
ruangan
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,000
Belanja sewa kamar/akomodasi narasumber
2.00
oh
585.000,00
1.170.000,00
2.00
oh
585.000,00
1.170.000,00
0,00
0,000
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
0.00
0,00
39.250.000,00
0.00
0,00
39.250.000,00
0,00
0,000
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
0.00
0,00
2.625.000,00
0.00
0,00
2.625.000,00
0,00
0,000
Snack Rapat 7 0rg x 10 kali
70.00
orang
12.500,00
875.000,00
70.00
orang
12.500,00
875.000,00
0,00
0,000
Konsumsi Rapat 7 org x 10 kali
70.00
orang
25.000,00
1.750.000,00
70.00
orang
25.000,00
1.750.000,00
0,00
0,000
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
0.00
0,00
36.625.000,00
0.00
0,00
36.625.000,00
0,00
0,000
5.2.2.11.04.
Snack peserta ( guru, siswa peserta bimtek internet dan panitia ) Makan Siang peserta road show internet sehat ke 1 sekolah dasar 230 org & panitia
buku
1,320.00
orang
12.500,00
16.500.000,00
1,320.00
orang
12.500,00
16.500.000,00
0,00
0,000
230.00
orang
25.000,00
5.750.000,00
230.00
orang
25.000,00
5.750.000,00
0,00
0,000
Halaman : 4 Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan Volume
2
1 5.2.2.11.04.
Makan Siang peserta Road show Internet sehat ke 2 Sekolah
3
Satuan 4
Harga Satuan
Setelah perubahan Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
5
Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Rp
%
11=10-6
12
Satuan
Harga Satuan
7
8
9 25.000,00
11.500.000,00
0,00
0,000
25.000,00
2.875.000,00
0,00
0,000
Volume
10=7x9
460.00
org
25.000,00
11.500.000,00
460.00
org
115.00
orang
25.000,00
2.875.000,00
115.00
orang
0,00
26.114.000,00
0.00
0,00
19.748.000,00
(6.366.000,00)
(24,378)
26.114.000,00
0.00
0,00
19.748.000,00
(6.366.000,00)
(24,378)
8.766.000,00
0.00
0
0,00
8.766.000,00
0,00
0,000
hari
1.300.000,00
3.900.000,00
SLTP 230 orang & Panitia Makan Siang peserta Road show Internet sehat dan cakap bagi guru dan orang tua murid 5.2.2.15. 5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi/Koordinasi ke Dep/Kementrian terkait di Jakarta,
0.00 0.00 0.00
0,00 0
0,00
Lumpsum 1 org eselon III gol. IV
3.00
hari
1.300.000,00
3.900.000,00
3.00
0,00
0,000
Biaya Akomodasi/hotel
2.00
hari
750.000,00
1.500.000,00
2.00
hari
750.000,00
1.500.000,00
0,00
0,000
Transpor dalam kota
1.00
ok
350.000,00
350.000,00
1.00
hari
350.000,00
350.000,00
0,00
0,000
Transpor Pekanbaru Jakarta PP
1.00
orang
3.016.000,00
3.016.000,00
1.00
0
3.016.000,00
3.016.000,00
0,00
0,000
Konsultasi/Koordinasi ke Dep/Kementrian terkait di Jakarta,
0.00
0
0,00
17.348.000,00
0.00
0
0,00
10.832.000,00
(6.516.000,00)
(37,561)
Lunpsum 1 orang eselon IV Gol.IV
3.00
hari
1.050.000,00
3.150.000,00
3.00
hari
1.100.000,00
3.300.000,00
150.000,00
4,762
Biaya akomodasi/hotel
2.00
hari
650.000,00
1.300.000,00
2.00
hari
650.000,00
1.300.000,00
0,00
0,000
Lumpsum 1 orang Non-eselon gol III
3.00
hari
750.000,00
2.250.000,00
0.00
hari
750.000,00
(2.250.000,00)
(100,000)
Biaya akomodasi/hotel
2.00
hari
450.000,00
900.000,00
0.00
hari
450.000,00
(900.000,00)
(100,000)
Transpor dalam kota
2.00
ok
350.000,00
700.000,00
1.00
ok
350.000,00
350.000,00
(350.000,00)
(50,000)
Transpor Pekanbaru Jakarta PP
2.00
orang
3.016.000,00
6.032.000,00
1.00
orang
3.016.000,00
3.016.000,00
(3.016.000,00)
(50,000)
Transpor Nara sumber Jkt-P.Baru (pp)
1.00
org
3.016.000,00
3.016.000,00
1.00
org
3.016.000,00
3.016.000,00
0,00
0,000
5.2.2.24.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
0.00
0,00
46.000.000,00
0.00
0,00
45.200.000,00
(800.000,00)
(1,739)
5.2.2.24.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
0.00
0,00
46.000.000,00
0.00
0,00
45.200.000,00
(800.000,00)
(1,739)
Honor Instruktur PNS 1 org x 3 jam x 5 bulan x 4 hr/blan
60.00
200.000,00
12.000.000,00
60.00
jam
200.000,00
12.000.000,00
0,00
0,000
4.00
sesion
800.000,00
3.200.000,00
0,00
0,000
800.000,00
0.00
0
(800.000,00)
(100,000)
15.000.000,00
60.00
jam
250.000,00
15.000.000,00
0,00
0,000
jam
100.000,00
12.000.000,00
0,00
0,000
Honor nara sumber dari jakarta 1 org untuk Provinsi Honor nara sumber lokal 1 org untuk road show ke SLTP Honor Instruktur Non PNS 1 org x 3 Jam x 5 bulan x 4 Hr/Bln Honor Asisten Instruktur non PNS 1 org x 3 Jam x 10 bln x 4
4.00 4.00 60.00
jam sesion sesion jam
800.000,00 200.000,00 250.000,00
3.200.000,00
0,00
120.00
jam
100.000,00
12.000.000,00
120.00
4.00
jam
250.000,00
1.000.000,00
4.00
jam
250.000,00
1.000.000,00
0,00
0,000
8.00
jam
250.000,00
2.000.000,00
8.00
jam
250.000,00
2.000.000,00
0,00
0,000
Hr/Bln Honor Instruktur Non PNS 1 org Road show ke SD x 1 Hr x 1 Honor Instruktur Non PNS 1 org Road show ke SLTP x 1 Hr x2
Halaman : 5 Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan Volume
2
1
3
Satuan 4
Harga Satuan 5
Jumlah
Setelah perubahan Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
208.794.400,00
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga Satuan
7
8
9
Bertambah/ (Berkurang) Jumlah (Rp) 10=7x9
181.488.400,00
Rp
%
11=10-6
12
(27.306.000,00)
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
Pekanbaru, 17 Oktober 2014 Pengguna Anggaran,
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
H. AHMAD SYAH HARROFIE NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan 125.770.925,00 Triwulan I Rp. 82.523.475,00
Triwulan II
Rp.
Triwulan III
Rp.
500.000,00
Triwulan IV
Rp.
(27.306.000,00)
Jumlah
Rp.
181.488.400,00
(13,078)
