Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
NOMOR DPPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.06.05.5.2.
DPPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
: 1.25.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan
: 1.25.06.05. - Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD
Lokasi Kegiatan
: -
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam : perubahan APBD Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
200 eksplr
Jumlah Dokumen Perencanaan
Jumlah Dokumen Perencanaan
Capaian Program Masukan
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Keluaran
Jumlah Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau
Jumlah Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau 100 bh
Hasil
Jumlah Dokumen Perencanaan
Jumlah Dokumen Perencanaan
100 buah 121.650.000,00
111.743.000,00 100 bh
200 eksplr
100 buah
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan Volume
2
1
3
Satuan 4
Harga Satuan
Setelah perubahan Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
5
Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga Satuan
7
8
9
Jumlah (Rp) 10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
0.00
0,00
121.650.000,00
0.00
0,00
111.743.000,00
(9.907.000,00)
(8,144)
5.2.1.
Belanja Pegawai
0.00
0,00
3.750.000,00
0.00
0,00
3.750.000,00
0,00
0,000
5.2.1.01.
Honorarium PNS
0.00
0,00
3.750.000,00
0.00
0,00
3.750.000,00
0,00
0,000
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0.00
0,00
2.250.000,00
0.00
0,00
2.250.000,00
0,00
0,000
penanggung jawab
1.00
orang
400.000,00
400.000,00
1.00
orang
400.000,00
400.000,00
0,00
0,000
Ketua
1.00
orang
350.000,00
350.000,00
1.00
orang
350.000,00
350.000,00
0,00
0,000
1.00
orang
300.000,00
300.000,00
0,00
0,000
250.000,00
1.00
orang
250.000,00
250.000,00
0,00
0,000
200.000,00
1.00
orang
200.000,00
200.000,00
0,00
0,000
750.000,00
5.00
orang
150.000,00
750.000,00
0,00
0,000
wakil ketua sekretaris wakil sekretaris anggota
1.00 1.00 1.00 5.00
orang orang orang orang
300.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00
300.000,00
Halaman : 2 Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan Volume
2
1 5.2.1.01.04.
3
Satuan 4
Harga Satuan
Setelah perubahan Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
5
Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga Satuan
7
8
9
0,00
1.500.000,00
0.00
250.000,00
1.500.000,00
6.00
0.00
0,00
117.900.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
0.00
0,00
Belanja Alat Tulis Kantor
0.00
Kertas HVS folio 70 gram
4.00
Map Biasa
Jumlah (Rp) 10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
0,00
1.500.000,00
0,00
0,000
250.000,00
1.500.000,00
0,00
0,000
0.00
0,00
107.993.000,00
(9.907.000,00)
(8,403)
4.293.200,00
0.00
0,00
4.293.200,00
0,00
0,000
0,00
4.293.200,00
0.00
0,00
4.293.200,00
0,00
0,000
rim
55.050,00
220.200,00
4.00
rim
55.050,00
220.200,00
0,00
0,000
50.00
bh
4.000,00
200.000,00
50.00
bh
4.000,00
200.000,00
0,00
0,000
Map Tulang
50.00
bh
3.000,00
150.000,00
50.00
bh
3.000,00
150.000,00
0,00
0,000
Map ordner
12.00
bh
25.500,00
306.000,00
12.00
bh
25.500,00
306.000,00
0,00
0,000
Map Plastik snelhekter
11.00
bh
11.900,00
130.900,00
11.00
bh
11.900,00
130.900,00
0,00
0,000
Papan clips Type no 1
5.00
dus
40.000,00
200.000,00
5.00
dus
40.000,00
200.000,00
0,00
0,000
Pembuka steples
2.00
buah
13.500,00
27.000,00
2.00
buah
13.500,00
27.000,00
0,00
0,000
62.500,00
5.00
buah
12.500,00
62.500,00
0,00
0,000
60.000,00
2.00
pak
30.000,00
60.000,00
0,00
0,000
82.500,00
5.00
buah
16.500,00
82.500,00
0,00
0,000
70.000,00
2.00
buah
35.000,00
70.000,00
0,00
0,000
set
45.000,00
90.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
0.00
Honorarium PPTK
6.00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01. 5.2.2.01.01.
Kertas post it, nomor 653 amplop putih Kertas post it, nomor 655 Cutter
5.00 2.00 5.00 2.00
OB
buah pak buah buah
12.500,00 30.000,00 16.500,00 35.000,00
OB
stabilo
2.00
set
45.000,00
90.000,00
2.00
0,00
0,000
binder clip no. 107
5.00
dus
17.500,00
87.500,00
5.00
dus
17.500,00
87.500,00
0,00
0,000
binder clip 200
5.00
dus
68.000,00
340.000,00
5.00
dus
68.000,00
340.000,00
0,00
0,000
Kertas HVS quarto 70 gr
4.00
rim
53.050,00
212.200,00
4.00
rim
53.050,00
212.200,00
0,00
0,000
box file
7.00
bh
31.550,00
220.850,00
7.00
bh
31.550,00
220.850,00
0,00
0,000
USB
1.00
bh
225.600,00
225.600,00
1.00
bh
225.600,00
225.600,00
0,00
0,000
Tinta Canon Black
2.00
bh
296.675,00
593.350,00
2.00
bh
296.675,00
593.350,00
0,00
0,000
Tinta Canon Colour
2.00
bh
359.800,00
719.600,00
2.00
bh
359.800,00
719.600,00
0,00
0,000
Kertas NCR
1.00
rim
75.000,00
75.000,00
1.00
rim
75.000,00
75.000,00
0,00
0,000
Refill tinta Black
2.00
bh
50.000,00
100.000,00
2.00
bh
50.000,00
100.000,00
0,00
0,000
Refill tinta colour
2.00
bh
60.000,00
120.000,00
2.00
bh
60.000,00
120.000,00
0,00
0,000
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
0.00
0,00
1.000.000,00
0.00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,000
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
0.00
0,00
1.000.000,00
0.00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,000
Dokumentasi
2.00
500.000,00
1.000.000,00
2.00
500.000,00
1.000.000,00
0,00
0,000
kali
kali
Halaman : 3 Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga Satuan
Setelah perubahan Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga Satuan
7
8
9
Jumlah (Rp) 10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
1
2
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
0.00
0,00
30.632.800,00
0.00
0,00
57.663.800,00
27.031.000,00
88,242
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
0.00
0,00
27.500.000,00
0.00
0,00
53.000.000,00
25.500.000,00
92,727
Cetak rancangan awal
40.00
100.000,00
4.000.000,00
40.00
buah
100.000,00
4.000.000,00
0,00
0,000
Cetak Rancangan Akhir
0.00
70.00
buah
150.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00
0,000
5.2.2.06.02.
3
4
buah
5
0,00
Cetak Buku Renstra
100.00
buah
225.000,00
22.500.000,00
100.00
buah
375.000,00
37.500.000,00
15.000.000,00
66,667
Cetak Map dinas
100.00
buah
10.000,00
1.000.000,00
100.00
buah
10.000,00
1.000.000,00
0,00
0,000
0,00
3.132.800,00
0.00
0,00
4.663.800,00
1.531.000,00
48,870
200,00
3.132.800,00
23,319.00
200,00
4.663.800,00
1.531.000,00
48,870
Belanja Penggandaan Fotocopy adm kegiatan, bahan rapat dan dokumen
0.00 15,664.00
lbr
lbr
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
0.00
0,00
7.722.000,00
0.00
0,00
2.574.000,00
(5.148.000,00)
(66,667)
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
0.00
0,00
7.722.000,00
0.00
0,00
2.574.000,00
(5.148.000,00)
(66,667)
Akomodasi narasumber pusat 3 orang x 3 hari (Pendampingan
9.00
858.000,00
7.722.000,00
3.00
858.000,00
2.574.000,00
(5.148.000,00)
(66,667)
0,00
3.366.000,00
(6.732.000,00)
(66,667)
OH
OH
Penyusunan Renstra) 5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
0.00
0,00
10.098.000,00
0.00
5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
0.00
0,00
10.098.000,00
0.00
0,00
3.366.000,00
(6.732.000,00)
(66,667)
9.048.000,00
1.00
oj
3.016.000,00
3.016.000,00
(6.032.000,00)
(66,667)
1.050.000,00
1.00
0j
350.000,00
350.000,00
(700.000,00)
(66,667)
15.990.000,00
0.00
0,00
16.580.000,00
590.000,00
3,690
0,00
5.000.000,00
Bantuan transportasi narasumber pusat Bantuan Transportasi lokal narasumber pusat 5.2.2.11. 5.2.2.11.02.
5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3.00 3.00
0j
0.00
100.00
snack rapat
100.00
3.016.000,00 350.000,00 0,00 0,00
3.750.000,00
0.00
1.250.000,00
33,333
box
25.000,00
2.500.000,00
125.00
box
25.000,00
3.125.000,00
625.000,00
25,000
box
12.500,00
1.250.000,00
150.00
box
12.500,00
1.875.000,00
625.000,00
50,000
0,00
12.240.000,00
0.00
0,00
11.580.000,00
(660.000,00)
(5,392)
0.00
Makan siang rapat
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
oj
0.00
makan siang, 75 orang x 3 hari
225.00
box
25.000,00
5.625.000,00
225.00
box
25.000,00
5.625.000,00
0,00
0,000
snack,75 orang x 3 hari x 2 kali
450.00
box
12.500,00
5.625.000,00
450.00
box
12.500,00
5.625.000,00
0,00
0,000
makan malam narasumber pusat, 3 orang x 3 hari
9.00
OH
110.000,00
990.000,00
3.00
OH
110.000,00
330.000,00
(660.000,00)
(66,667)
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
0.00
0,00
31.464.000,00
0.00
0,00
7.416.000,00
(24.048.000,00)
(76,430)
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
0.00
0,00
31.464.000,00
0.00
0,00
7.416.000,00
(24.048.000,00)
(76,430)
Konsultasi penyusunan finalisasi dokumen renstra
0.00
0
0,00
16.182.000,00
0.00
0
0,00
7.416.000,00
(8.766.000,00)
(54,171)
Ess. III Gol IV 1 org x 3 hr x 1 kali
0.00
0
0,00
5.400.000,00
0.00
0
0,00
(5.400.000,00)
(100,000)
- Uang harian
3.00
OH
1.300.000,00
3.900.000,00
0.00
OH
0,00
(3.900.000,00)
(100,000)
- Uang penginapan
2.00
OH
750.000,00
1.500.000,00
0.00
OH
0,00
(1.500.000,00)
(100,000)
Halaman : 4 Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan Volume
2
1 5.2.2.15.02.
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
Satuan
Harga Satuan
7
8
9
Jumlah (Rp) 10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
Ess. IV Gol. III 1 org x 3 hr x 1 kali
0.00
0
0,00
4.050.000,00
0.00
0
0,00
4.050.000,00
0,00
0,000
Uang harian
3.00
oh
950.000,00
2.850.000,00
3.00
oh
950.000,00
2.850.000,00
0,00
0,000
Uang penginapan
2.00
oh
600.000,00
1.200.000,00
2.00
oh
600.000,00
1.200.000,00
0,00
0,000
Transport Pekanbaru - Jakarta (PP), 1 trip
2.00
trip
3.016.000,00
6.032.000,00
1.00
trip
3.016.000,00
3.016.000,00
(3.016.000,00)
(50,000)
Biaya taksi
2.00
trip
350.000,00
700.000,00
1.00
trip
350.000,00
350.000,00
(350.000,00)
(50,000)
Konsultasi dalam rangka pendampingan penyusunan renstra
0.00
0
0,00
15.282.000,00
0.00
0
0,00
(15.282.000,00)
(100,000)
Ess. III Gol IV 1 org x 3 hr x 1 kali
0.00
0
0,00
5.400.000,00
0.00
0
0,00
(5.400.000,00)
(100,000)
- Uang harian
3.00
OH
1.300.000,00
3.900.000,00
0.00
OH
0,00
(3.900.000,00)
(100,000)
- Uang penginapan
2.00
OH
750.000,00
1.500.000,00
0.00
OH
0,00
(1.500.000,00)
(100,000)
Non Ess Gol III 1 org x 3 hr x 1 kali
0.00
0
0,00
3.150.000,00
0.00
0
0,00
(3.150.000,00)
(100,000)
Uang harian
3.00
oh
750.000,00
2.250.000,00
0.00
oh
0,00
(2.250.000,00)
(100,000)
Uang penginapan
2.00
oh
450.000,00
900.000,00
0.00
oh
0,00
(900.000,00)
(100,000)
6.032.000,00
1.00
trip
0,00
(6.032.000,00)
(100,000)
700.000,00
0.00
trip
0,00
(700.000,00)
(100,000)
16.700.000,00
0.00
0,00
15.100.000,00
(1.600.000,00)
(9,581)
16.700.000,00
0.00
0,00
15.100.000,00
(1.600.000,00)
(9,581)
os
800.000,00
11.200.000,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
2.00 2.00
trip trip
0.00
5
Rincian Perhitungan Volume
4
Biaya taksi
5.2.2.24.01.
Harga Satuan
Bertambah/ (Berkurang)
3
Transport Pekanbaru - Jakarta (PP), 1 trip
5.2.2.24.
Satuan
Setelah perubahan
3.016.000,00 350.000,00 0,00
0.00
0,00
Honorarium narasumber
16.00
os
800.000,00
12.800.000,00
14.00
(1.600.000,00)
(12,500)
Honorarium Moderator
6.00
sesi
400.000,00
2.400.000,00
6.00
sesi
400.000,00
2.400.000,00
0,00
0,000
Honorarium pembuatan materi
3.00
materi
500.000,00
1.500.000,00
3.00
materi
500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,000
Halaman : 5 Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan Volume
2
1
3
Satuan 4
Harga Satuan 5
Jumlah
Setelah perubahan Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5) 121.650.000,00
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga Satuan
7
8
9
Bertambah/ (Berkurang) Jumlah (Rp) 10=7x9 111.743.000,00
Rp
%
11=10-6
12
(9.907.000,00)
(8,144)
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
Pekanbaru, 17 Oktober 2014 Pengguna Anggaran,
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
H. AHMAD SYAH HARROFIE NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
Rp.
Triwulan II
Rp.
Triwulan III
Rp.
121.650.000,00 -
Triwulan IV
Rp.
(9.907.000,00)
Jumlah
Rp.
111.743.000,00
