Halaman : 1
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Formulir
DPPA - SKPD
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan Organisasi
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.16. - KECAMATAN GEDONGTENGEN
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Jumlah (Rp)
4.
Kode Rekening
Uraian
1
2
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
3
4
Pendapatan
-
Jumlah Pendapatan
-
5.
BELANJA DAERAH
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1.
Belanja Pegawai
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan Struktural
5.1.1.01.05.
Bertambah/ (berkurang) (Rp)
%
5 -
6 -
-
3.388.228.975,00
3.358.424.668,00
(29.804.307,00)
(0,88)
1.793.572.725,00
1.735.677.236,00
(57.895.489,00)
(3,23)
1.793.572.725,00
1.735.677.236,00
(57.895.489,00)
(3,23)
1.793.572.725,00
1.735.677.236,00
(57.895.489,00)
(3,23)
1.382.780.469,00
1.314.999.457,00
(67.781.012,00)
(4,90)
119.294.113,00
128.834.084,00
9.539.971,00
8,00
151.212.750,00
157.742.000,00
6.529.250,00
4,32
Tunjangan Fungsional Umum
24.518.000,00
17.245.625,00
(7.272.375,00)
(29,66)
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
81.342.950,00
76.283.763,00
(5.059.187,00)
(6,22)
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
34.399.074,00
40.551.180,00
6.152.106,00
17,88
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1. 5.2.1.01.
25.369,00
21.127,00
(4.242,00)
(16,72)
1.594.656.250,00
1.622.747.432,00
28.091.182,00
1,76
Belanja Pegawai
443.955.800,00
410.707.608,00
(33.248.192,00)
(7,49)
Honorarium PNS
216.795.000,00
216.970.000,00
175.000,00
0,08
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
156.645.000,00
157.045.000,00
400.000,00
0,26
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.250.000,00
2.100.000,00
(150.000,00)
(6,67)
5.2.1.01.04.
Honorarium Pengelola Keuangan/Barang
57.900.000,00
57.825.000,00
(75.000,00)
(0,13)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
101.490.800,00
68.067.608,00
(33.423.192,00)
(32,93)
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
101.490.800,00
68.067.608,00
(33.423.192,00)
(32,93)
5.2.1.03.
Uang Lembur
25.830.000,00
25.830.000,00
-
-
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
22.750.000,00
22.750.000,00
-
-
Halaman : 2 Jumlah (Rp)
Bertambah/ (berkurang)
Kode Rekening
Uraian
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
1
2
3
4
5
% 6
5.2.1.03.02.
Uang Lembur Non PNS
3.080.000,00
3.080.000,00
-
-
5.2.1.06. 5.2.1.06.02.
Uang Piket
99.840.000,00
99.840.000,00
-
-
Uang Piket Non PNS
99.840.000,00
99.840.000,00
-
-
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.149.930.450,00
1.212.039.824,00
29.920.000,00
29.920.000,00
-
-
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
20.737.675,00
20.737.675,00
-
-
3.228.800,00
3.228.800,00
-
-
5.2.2.01.04. 5.2.2.01.05.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
2.844.000,00
2.844.000,00
-
-
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
3.109.525,00
3.109.525,00
-
-
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.02.
Belanja Bahan/Bibit Tanaman
25.021.500,00
25.011.500,00
795.000,00
795.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Komputer/Printer
5.2.2.02.07.
Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
5.785.000,00
5.785.000,00
5.120.000,00
5.110.000,00
5.2.2.02.08.
Belanja Hadiah/Trophy
5.2.2.02.09.
Belanja Bahan Percontohan
4.050.000,00
4.050.000,00
-
-
9.271.500,00
9.271.500,00
-
-
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
217.561.400,00
187.073.474,00
12.600.000,00
12.600.000,00
-
-
5.2.2.03.02.
Belanja Air
5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
5.400.000,00
5.400.000,00
-
-
71.400.000,00
71.400.000,00
-
-
5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/Majalah
5.2.2.03.13.
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
3.120.000,00
3.120.000,00
6.850.000,00
7.000.000,00
5.2.2.03.14.
Belanja Retribusi/Tiket
5.2.2.03.22.
Belanja PBB
684.000,00
684.000,00
-
-
450.000,00
450.000,00
-
-
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
117.057.400,00
86.419.474,00
(30.637.926,00)
(26,17)
65.421.000,00
62.821.000,00
(2.600.000,00)
(3,97)
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
1.950.000,00
1.950.000,00
-
-
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
12.395.000,00
12.395.000,00
-
-
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
45.776.000,00
45.776.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja STNK
5.300.000,00
2.700.000,00
(2.600.000,00)
(49,06)
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
39.029.550,00
39.049.350,00
19.800,00
0,05
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.720.000,00
1.720.000,00
62.109.374,00
(10.000,00) (10.000,00)
(30.487.926,00)
150.000,00
-
-
5,40
(0,04) (0,20)
(14,01)
2,19
-
-
Halaman : 3 Jumlah (Rp)
Bertambah/ (berkurang)
Kode Rekening
Uraian
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
1
2
3
4
5
% 6
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03. 5.2.2.07. 5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
-
1.600.000,00
1.600.000,00
-
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
-
1.600.000,00
1.600.000,00
-
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
55.134.000,00
55.291.500,00
157.500,00
0,29
5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
2.840.000,00
2.997.500,00
157.500,00
5,55
5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
3.000.000,00
3.000.000,00
-
-
5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
9.400.000,00
9.400.000,00
-
-
5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
17.900.000,00
17.900.000,00
-
-
5.2.2.10.09.
Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
21.994.000,00
21.994.000,00
-
-
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
351.173.000,00
370.360.000,00
19.187.000,00
5,46
5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Pegawai
11.858.000,00
15.224.000,00
3.366.000,00
28,39
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
327.793.000,00
343.614.000,00
15.821.000,00
4,83
5.2.2.11.03.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.400.000,00
1.400.000,00
5.2.2.11.07.
Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.01.
Belanja Pemeliharaan Jalan
5.2.2.20.03.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
5.2.2.20.04.
35.223.050,00
35.220.350,00
Belanja Cetak Foto
2.086.500,00
2.109.000,00
22.500,00
1,08
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.000.000,00
2.700.000,00
700.000,00
35,00
700.000,00
700.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
2.000.000,00
2.000.000,00
(2.700,00)
-
-
(0,01)
-
-
10.122.000,00
10.122.000,00
124.630.000,00
123.230.000,00
(1.400.000,00)
(1,12)
60.130.000,00
58.730.000,00
(1.400.000,00)
(2,33)
64.500.000,00
64.500.000,00
204.890.000,00
278.633.000,00
73.743.000,00
35,99
113.000.000,00
127.000.000,00
14.000.000,00
12,39
27.500.000,00
85.500.000,00
58.000.000,00
210,91
4.870.000,00
4.855.000,00
(15.000,00)
(0,31)
50.000.000,00
51.758.000,00
1.758.000,00
3,52
9.520.000,00
9.520.000,00
35.150.000,00
36.350.000,00
1.200.000,00
3,41
35.150.000,00
36.350.000,00
1.200.000,00
3,41
-
-
-
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio 5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum
5.2.2.20.13.
Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
5.2.2.31.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
5.2.2.31.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/Moderator
5.2.3.
Belanja Modal
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
-
-
770.000,00
-
(770.000,00)
(100,00)
770.000,00
-
(770.000,00)
(100,00)
Halaman : 4 Jumlah (Rp)
Bertambah/ (berkurang)
Kode Rekening
Uraian
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
1
2
3
4
5
% 6
5.2.3.27.13.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
420.000,00
-
(420.000,00)
(100,00)
5.2.3.27.15.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan
280.000,00
-
(280.000,00)
(100,00)
5.2.3.27.19.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan Keuangan
70.000,00
-
(70.000,00)
(100,00)
Jumlah Belanja
3.388.228.975,00
3.358.424.668,00
(29.804.307,00)
(0,88)
Surplus/(Defisit)
(3.388.228.975,00)
-3.358.424.668,00
29.804.307,00
(0,88)
Halaman : 5 Jumlah (Rp)
Bertambah/ (berkurang)
Kode Rekening
Uraian
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
%
1
2
3
4
5
6
Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Triwulan NO.
Uraian
1 1
2
Triwulan
I
II
III
IV
Jumlah
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
673.865.612,00
587.049.985,00
397.884.006,00
134.773.122,00
1.793.572.725,00
673.865.612,00
586.563.110,00
392.792.499,00
82.456.015,00
1.735.677.236,00
2.2 Belanja Langsung
480.258.394,00
454.612.444,00
386.320.769,00
273.464.643,00
1.594.656.250,00
482.958.394,00
446.973.444,00
369.254.851,00
323.560.743,00
1.622.747.432,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
3.2
Pengeluaran Pembiayaan YOGYAKARTA, Desember 2015 Menyetujui Sekretaris Daerah
Dra. Rr. TITIK SULASTRI NIP. 195907091987032010
