DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FORMULIR DPPA - SKPD
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan Organisasi
: 1.02 : 1.02.01
2.2
KESEHATAN DINAS KESEHATAN
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN Kode Program
Kode Kegiatan
Uraian
1
2
3
1.02.1.02.01.01
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja (Kuantitatif) 5
Jumlah (Rp) Sumber Dana
6
Bertambah/ (Berkurang)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
( Rp )
%
7
8
9=8-7
10
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.02.1.02.01.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
KABUPATEN JEMBRANA
1.02.1.02.01.01.07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.02.1.02.01.01.09
450 lembar
DAU
11.700.000,00
11.700.000,00
Kabupaten Jembrana
1 Th 8 Orang
DAU
111.960.000,00
111.960.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kabupaten Jembrana.
55 unit
DAU
27.500.000,00
27.500.000,00
1.02.1.02.01.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
Kabupaten Jembrana
55 jenis
DAU
60.400.405,00
60.400.410,00
1.02.1.02.01.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
KABUPATEN JEMBRANA
3 Jenis
DAU
47.551.900,00
47.551.900,00
1.02.1.02.01.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kabupaten Jembrana
DAU
544.165.800,00
1.02.1.02.01.01.17
Penyediaan makanan dan minuman Dinas Kesehatan Kab. Jembrana
3 Jenis 4 Jenis 2 Pkt 2 Jenis 46 Buah 3 Unit 10 Unit 60 Buah 92 buah 1 set 3 buah 6 Jenis 2 Jenis dan 25 bh 1 tahun 1 tahun
DAU
17.700.000,00
5,00
0,00
745.692.591,00
201.526.791,00
37,03
34.865.000,00
17.165.000,00
96,97
Kode Program 1
Kode Kegiatan
Uraian
2
3
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja (Kuantitatif) 5
Jumlah (Rp) Sumber Dana
6
Bertambah/ (Berkurang)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
( Rp )
%
7
8
9=8-7
10
1.02.1.02.01.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kabupaten Jembrana
228 kali
DAU
111.820.000,00
96.820.000,00 (
15.000.000,00)
1.02.1.02.01.01.23
Penyediaan upakara / upacara keagamaan
KABUPATEN JEMBRANA
1 tahun
DAU
46.000.000,00
78.348.200,00
32.348.200,00
70,32
9.000.000,00
5,62
142.945.232,00
3,59
1.02.1.02.01.02
(
13,41)
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.1.02.01.02.05
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
Kabupaten Jembrana.
1 Unit
DAU
160.000.000,00
169.000.000,00
1.02.1.02.01.02.12
Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas / operasional
Kabupaten Jembrana.
1 unit
DAU
72.000.000,00
72.000.000,00
1.02.1.02.01.02.22
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Kabupaten kantor Jembrana
18 Paket
DAU
3.978.567.130,00
4.121.512.362,00
32 unit 32 unit
DAU
942.734.400,00
679.116.472,00(
40 buah 80 buah
LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
38.000.000,00
38.000.000,00
DAU
27.660.000,00
59.560.000,00
DAU
10.000.000,00
10.000.000,00
1 tahun ( 2 Jenis ) 1 Unit 1 Rekanan
1 Paket ,1 Paket 1 Paket 1.02.1.02.01.02.24
1.02.1.02.01.03
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional
Kabupaten Jembrana.
263.617.928,00)
(
27,96)
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.02.1.02.01.03.05
1.02.1.02.01.05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari : KABUPATEN tertentu JEMBRANA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1.02.1.02.01.05.03
1.02.1.02.01.06
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
KABUPATEN JEMBRANA
8
kali
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.1.02.01.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja Kabupaten dan ikhtisar realisasi Jembrana
1 Pkt 1 Pkt
31.900.000,00
115,32
Kode Program
Kode Kegiatan
Uraian
1
2
3
Lokasi Kegiatan 4
kinerja SKPD 1.02.1.02.01.15
1.02.1.02.01.16
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah (Rp) Sumber Dana
6
Bertambah/ (Berkurang)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
( Rp )
%
7
8
9=8-7
10
1 Pkt 1 Pkt
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.02.1.02.01.15.01
Target Kinerja (Kuantitatif) 5
Kabupaten Jembrana
1 paket 1 paket 1 Paket
DAK
1.160.000.000,00
1.160.112.000,00
112.000,00
0,00
1 paket 8 Jenis 11 Jenis 1 Paket
DAK
4.667.039.000,00
3.545.590.000,00(
1.121.449.000,00)
96 kali
DAU
2.312.210.400,00
3.669.024.733,00
1.356.814.333,00
58,68
DAU
595.218.300,00
1.098.503.467,53
503.285.167,53
84,55
DAU
1.646.376.500,00
1.653.840.000,00
7.463.500,00
0,45
DAU
2.726.804.000,00
2.202.004.000,00(
DAU
176.880.000,00
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.1.02.01.16.03
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
Kabupaten Jembrana
1.02.1.02.01.16.04
Penyelenggaraan pencegahan pemberantasan penyakit menular dan wabah dan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan
KABUPATEN JEMBRANA
1.02.1.02.01.16.07
Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
: Kabupaten Jembrana
1.02.1.02.01.16.09
Peningkatan kesehatan masyarakat Kabupaten Jembrana.
1.02.1.02.01.16.12
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
1.02.1.02.01.20
Kabupaten Jembrana
1 paket 51 desa 270 sampel 240 kali 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 120 kali 40 kali 1 paket 73 orang 6 Jenis 1 paket 36 paket 1 paket 155 buah 1 paket 8 jenis 5 jenis 3 jenis 1 Paket 1 paket 2 Jenis 2 Paket 2 unit
524.800.000,00)
(
(
24,02)
19,24)
PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1.02.1.02.01.20.02
Pemberian Tambahan Makanan
Kabupaten
1 paket, 90
196.035.000,00
19.155.000,00
10,82
Kode Program
Kode Kegiatan
Uraian
1
2
3 dan Vitamin
1.02.1.02.01.21
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja (Kuantitatif) 5
Jumlah (Rp) Sumber Dana
6
Bertambah/ (Berkurang)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
( Rp )
%
7
8
9=8-7
10
Jembrana
orang 1 paket 1 paket, 328
KABUPATEN JEMBRANA
51 desa/kel
DAU
142.577.000,00
142.577.000,00
1
DAU
45.500.000,00
45.500.000,00
40 keg 4 kali
DAU
13.617.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 1.02.1.02.01.21.01
1.02.1.02.01.23
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
1.02.1.02.01.23.02
Evaluasi dan Pengembangan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (ISO 9001-2008)
KABUPATEN JEMBRANA
1.02.1.02.01.23.05
Penyusunan Standarisasi Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan
KABUPATEN JEMBRANA
1.02.1.02.01.34
paket
(
13.617.000,00)
(
100,00)
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD PUSKESMAS 1.02.1.02.01.34.01
Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas Gilimanuk
Kabupaten Jembrana
7320 orang
LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
115.486.183,00
118.986.183,00
3.500.000,00
3,03
1.02.1.02.01.34.02
Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Gilimanuk
Kabupaten Jembrana
7320 orang
LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
132.677.414,00
154.577.785,09
21.900.371,09
16,50
1.02.1.02.01.34.03
Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Melaya
Kabupaten Jembrana
13616 orang
LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
282.650.000,00
341.920.371,90
59.270.371,90
20,96
1.02.1.02.01.34.04
Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Melaya
Kabupaten Jembrana
13616 orang
LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
361.478.000,00
417.378.000,00
55.900.000,00
15,46
1.02.1.02.01.34.05
Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Kaliakah
Kabupaten Jembrana
20400 orang
LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
199.104.000,00
352.821.283,00
153.717.283,00
77,20
1.02.1.02.01.34.06
Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Kaliakah
Kabupaten Jembrana
20400 orang
LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
268.656.000,00
455.528.286,54
186.872.286,54
69,55
1.02.1.02.01.34.07
Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Dangintukadaya
Kabupaten Jembrana
22280 orang
LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
257.842.000,00
352.821.283,00
94.979.283,00
36,83
1.02.1.02.01.34.08
Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas
Kabupaten Jembrana
22280 orang
LAIN - LAIN PENDAPATAN
349.263.405,00
471.833.404,80
122.569.999,80
35,09
Kode Program
Kode Kegiatan
Uraian
1
2
3
Lokasi Kegiatan 4
Dangintukadaya
Target Kinerja (Kuantitatif) 5
Jumlah (Rp) Sumber Dana
6
Bertambah/ (Berkurang)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
( Rp )
%
7
8
9=8-7
10
22280 orang
ASLI DAERAH
Kabupaten Jembrana
22180 orang
LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
160.320.000,00
171.900.000,00
11.580.000,00
7,22
Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Mendoyo
Kabupaten Jembrana
22.180 orang
LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
240.480.000,00
281.099.127,70
40.619.127,70
16,89
1.02.1.02.01.34.11
Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Pekutatan
Kabupaten Jembrana
19740
orang
LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
207.400.000,00
293.037.986,00
85.637.986,00
41,29
1.02.1.02.01.34.12
Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Pekutatan
Kabupaten Jembrana
19740
orang
LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
383.945.435,00
482.982.688,14
99.037.253,14
25,79
1.02.1.02.01.34.13
Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Pekutatan
Kabupaten Jembrana
19740
orang
LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
207.400.000,00
207.400.000,00
1.02.1.02.01.34.14
Pendukung Pelayanan Kesehatan Kabupaten pada BLUD Puskesmas II Pekutatan Jembrana
19740
orang
LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
184.350.000,00
184.350.000,00
1.02.1.02.01.34.09
Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Mendoyo
1.02.1.02.01.34.10
1
rekanan
1.02.1.02.01.34.15
Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Negara
Kabupaten Jembrana
19740
orang
LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
113.040.000,00
203.483.000,00
90.443.000,00
80,00
1.02.1.02.01.34.16
Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Negara
Kabupaten Jembrana
29268
orang
LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
144.560.000,00
270.225.256,00
125.665.256,00
86,92
1.02.1.02.01.34.17
Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Mendoyo
Kabupaten Jembrana
19740
orang
LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
146.000.000,00
146.000.000,00
1.02.1.02.01.34.18
Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Mendoyo
Kabupaten Jembrana
19740
orang
LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
219.000.000,00
219.000.000,00
Kode Program
Kode Kegiatan
Uraian
1
2
3
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja (Kuantitatif) 5
Jumlah (Rp) Sumber Dana
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
( Rp )
%
7
8
9=8-7
10
6 Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
23.667.634.272,00
25.202.557.790,70
Mengesahkan PPKD/Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Jembrana
Negara, 17 September 2013 Pengguna Anggaran
I Dewa Gde Kusuma Antara, SE.M.Si _____________________________ NIP. 19691119 199603 1 006
Dr. Putu Suasta, M. Kes __________________ NIP. 19600429 198703 1 010 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO
NAMA
NIP
JABATAN
1.
Gede Gunadnya, SH., MH
19561231 198303 1 436
Ketua
2.
Ir. I Ketut Swijana, MT
19611001 198702 1 002
Wakil Ketua I
3.
I Made Sudiada, SH.,MH
19601231 199010 1 003
wakil Ketua II
4.
Drs. I Ketut Windra, MH
19561231 197903 1 123
Sekretaris
5.
I Dewa Gde Kusuma Antara, SE., M.Si
19691119 199603 1 006
Wakil Sekretaris I
6.
Gusti Putu Subaga, SE
19670813 198903 1 010
Wakil Sekretaris II
7.
Drs. Ketut Arimbawa, MM
19560313 198202 1 004
Anggota
8.
Ir. I Made Yasa, M.Si
19650816 199203 1 017
Anggota
9.
I Made Ardana, SH
19600322 199503 1 002
Anggota
10.
Drs. I Made Budiasa, M.Si
19671002 198602 1 001
Anggota
11.
Si Luh Ktut Natalis Semaradani, S.Sos,M.Si
19651225 198801 2 002
Anggota
12.
Drs. I Made Aryana, M.Si
19620814 198103 1 002
Anggota
13.
Drs. I Gede Mangku Kusuma Yudha
19581028 199302 1 001
Anggota
14.
Drs. I Putu Darmawan, MH
19601108 198503 1 012
Anggota
15.
I Gusti Made Wijaya, SE
19720519 199403 1 005
Anggota
TANDA TANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
1.534.923.518,70
