Hal : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPPA - SKPD
2.2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1.06 Organisasi : 1.06.01.
Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program Dan Kegiatan Kode Ke Uru Pro giat san gram an 1
2
1.06
01
Uraian
3
Lokasi Kegiatan
4
Sumber Dana
6
7
5
Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah ( Rp )
Target Kinerja (Kuantitatif)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
Sebelum Perubahan 8
Setelah Perubahan
( Rp )
%
9
10 = 9 - 8
11
4.181.924.421,00
5.327.906.854,00
1.145.982.433,00
27,40
APBD PROPINSI
6.700.000,00
6.700.000,00
0,00
0,00
114.000.000,00
114.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
199.000.000,00
199.000.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
0,00
42.000.000,00
42.000.000,00
0,00
0,00
17.000.000,00
17.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
32.000.000,00
7.000.000,00
28,00
627.000.000,00
1.010.950.000,00
383.950.000,00
61,23
PERKANTORAN 01
Penyediaan jasa surat-menyurat
Makassar 20 lembar 30 le
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Makassar
1 Tahun
APBD PROPINSI
03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Makassar
1 Tahun
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
04
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Makassar
1 Gedung
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
05
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Makassar
7 buah
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
06
Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
Makassar
50 jenis
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Makassar
15 jenis dan 24 lemb
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
08
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Makassar
PENDAPATAN ASLI
Bangunan Kantor
DAERAH (PAD) 525 buah 140 b
09
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Makassar
PENDAPATAN ASLI 1 unit
Created by SIMAKDA
DAERAH (PAD)
Hal : 2
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program Dan Kegiatan Kode Ke Uru Pro giat san gram an 1
2
Uraian
3
Lokasi Kegiatan
4
Sumber Dana
6
7
5
Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah ( Rp )
Target Kinerja (Kuantitatif)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
( Rp )
%
8
9
10 = 9 - 8
11
2 unit 3 11
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Makassar
1 Gedung
PENDAPATAN ASLI
97.099.421,00
434.231.854,00
337.132.433,00
347,20
809.700.000,00
873.700.000,00
64.000.000,00
7,90
96.500.000,00
96.500.000,00
0,00
0,00
49.000.000,00
57.500.000,00
8.500.000,00
17,34
5.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
300,00
157.250.000,00
157.250.000,00
0,00
0,00
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0,00
371.000.000,00
631.000.000,00
260.000.000,00
70,08
71.500.000,00
71.500.000,00
0,00
0,00
207.900.000,00
243.300.000,00
35.400.000,00
17,02
78.900.000,00
78.900.000,00
0,00
0,00
632.910.000,00
617.910.000,00
121.000.000,00
121.000.000,00
DAERAH (PAD) 12
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Makassar
Operasional
PENDAPATAN ASLI 13 unit
DAERAH (PAD)
36 uni 13
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Makassar
Kantor
PENDAPATAN ASLI 1 buah
DAERAH (PAD)
9 titik 14
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Makassar
PENDAPATAN ASLI 1 tahun
DAERAH (PAD)
1 15
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Makassar
30 buah
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
16 17
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Makassar Makassar
20 Pasang
PENDAPATAN ASLI
1 Pasa
DAERAH (PAD)
6 Pasang
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
18
Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional
Makassar
PENDAPATAN ASLI - 2 unit
DAERAH (PAD)
- 7 unit 19
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Makassar
130 Pasang
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
20
Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Adminitrasi
Makassar
1 laporan
APBD PROPINSI
Makassar
3 dokumen
PENDAPATAN ASLI
Perkantoran 21
Penyusunan Pengelolaan Barang dan Jasa Bappeda Prov. Sulsel
22
Penyediaan jasa Adminitrasi keuangan
DAERAH (PAD) Makassar
PENDAPATAN ASLI 97 kegiatan
(
15.000.000,00)
(
2,37)
DAERAH (PAD)
12 do 23
Pemeliharaan sistem Manajemen Akuntansi dan keuangan Daerah
Created by SIMAKDA
Makassar
2 Program
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0,00
0,00
Hal : 3
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program Dan Kegiatan Kode Ke Uru Pro giat san gram an 1
2
Uraian
3 24
Lokasi Kegiatan
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Sumber Dana
6
7
5 Makassar
1 dok
Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah ( Rp )
Target Kinerja (Kuantitatif)
PENDAPATAN ASLI
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
( Rp )
%
8
9
10 = 9 - 8
11
22.200.000,00
22.200.000,00
0,00
0,00
22.000.000,00
22.000.000,00
0,00
0,00
24.340.000,00
24.340.000,00
0,00
0,00
348.325.000,00
398.325.000,00
50.000.000,00
14,35
1.281.528.311,00
1.570.158.870,00
288.630.559,00
22,52
299.473.161,00
360.603.720,00
61.130.559,00
20,41
195.050.000,00
385.050.000,00
190.000.000,00
97,41
329.200.000,00
329.200.000,00
0,00
0,00
34.100.000,00
34.100.000,00
0,00
0,00
38.000.000,00
38.000.000,00
0,00
0,00
122.450.000,00
122.450.000,00
0,00
0,00
84.000.000,00
121.500.000,00
37.500.000,00
44,64
100.455.150,00
100.455.150,00
0,00
0,00
78.800.000,00
78.800.000,00
0,00
0,00
DAERAH (PAD) 25
Penyusunan Pelaporan Prognoasis Realisasi Anggaran
Makassar
1 dok
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
26
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Makassar
1 dok
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
27
Penyusunan Pelaporan adminitrasi Keuangan
Makassar
1 dok
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
02
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA SKPD 01
Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD
Makassar
1 dok
PENDAPATAN ASLI
1 dok
DAERAH (PAD)
1 do 02
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
Makassar
1 Dok
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1 Dok 03
Peningkatan Kinerja Aparatur Perencana Bappeda Prov.
Makassar
4 Dok
Sulsel 04
Pengeloaan Perpustakaan, Pengarsipan, Dokumentasi
DAERAH (PAD) Makassar
3 dok
dan Informasi 05
Penyediaaan Bahan Bacaan dan Peraturan
PENDAPATAN ASLI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Makassar
Perundang-undangan
APBD PROPINSI 4 eks/hr/12bln 8
06
Penyusunan dan Pengelolaan Adminitrasi Kepegawainan Makassar
4 dok
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
08
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Makassar
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 188 kali - 59
09
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Bidang
Makassar
1 dok
APBD PROPINSI
Makassar
2 Dokumen
PENDAPATAN ASLI
Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10
Created by SIMAKDA
Penyusunan Analisis Kebutuhan Pendataan dan
Hal : 4
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program Dan Kegiatan Kode Ke Uru Pro giat san gram an 1
2
Uraian
3
Lokasi Kegiatan
4
Sumber Dana
6
7
5
Pengadaan Barang/ Jasa SKPD 03
Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah ( Rp )
Target Kinerja (Kuantitatif)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
( Rp )
%
8
9
10 = 9 - 8
11
DAERAH (PAD)
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
791.050.000,00
730.160.000,00
(
60.890.000,00)
(
7,69)
520.960.000,00
511.160.000,00
(
9.800.000,00)
(
1,88)
122.780.000,00
94.040.000,00
(
28.740.000,00)
( 23,40)
82.630.000,00
59.280.000,00
(
23.350.000,00)
( 28,25)
64.680.000,00
65.680.000,00
1.000.000,00
1,54
2.874.365.914,00
2.782.251.914,00
409.040.000,00
410.520.000,00
APBD PROPINSI
501.500.000,00
497.000.000,00
(
4.500.000,00)
(
0,89)
PENDAPATAN ASLI
230.540.000,00
217.390.000,00
(
13.150.000,00)
(
5,70)
154.551.614,00
98.607.614,00
(
55.944.000,00)
( 36,19)
(
20.000.000,00)
(
PERENCANAAN DAN SISTEN EVALUASI KINERJA 01
Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program Bappeda
Makassar
3 dok
Prov. SulSel 02
Workshop Hasil-hasil Kajian Bappeda Tahun Anggaran
DAERAH (PAD) Makassar
5 dok
2015 03
Penyusunan DPPA SKPD
PENDAPATAN ASLI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Makassar
2 Dok
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
04 04
Penyusunan RKA & DPA SKPD
Makassar
2 dok
APBD PROPINSI
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 01
Penyusunan Data dan Informasi Bappeda Prov. Sulsel
Makassar
3 dok
PENDAPATAN ASLI
(
92.114.000,00)
(
1.480.000,00
3,20) 0,36
DAERAH (PAD) 02 03
Pembangunan dan Pengelolaan Data & Informasi Spasial Makassar
1 peta
Pembangunan Sulsel
1 dok
Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi
Makassar
1 Dok
Kebutuhan Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan
DAERAH (PAD)
Pengembangan Kelembag 05
Penyusunan dan Analisis Sektor dalam PDRB Sulawesi
Makassar
1 dok
Selatan
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
06
Publikasi Data dan Informasi Pembangunan Daerah
Makassar
6 dok
APBD PROPINSI
819.621.800,00
799.621.800,00
07
Pengumpulan Up dating dan analisis Informasi
Makassar
1 Dok
PENDAPATAN ASLI
538.790.000,00
538.790.000,00
0,00
0,00
220.322.500,00
220.322.500,00
0,00
0,00
13.218.848.002,00
14.354.749.010,00
1.135.901.008,00
8,59
pencapaian target kinerja Program dan kegiatan 08
Pameran Pembangunan Daerah
2,44)
DAERAH (PAD) Makassar
1 dok
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
05
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 01
Sinkronisasi dan Sinergitas Kegiatan Perencanaan
Makassar
1 dokumen
APBD PROPINSI
1.017.700.000,00
1.093.700.000,00
76.000.000,00
7,46
Makassar
2 dok
APBD PROPINSI
536.300.000,00
567.900.000,00
31.600.000,00
5,89
Makassar
3 Laporan
PENDAPATAN ASLI
495.573.017,00
495.573.017,00
0,00
0,00
Pembangunan Daerah Privinsi Sulawesi Selatan 02
Pengembangan Kerjasama Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur
03
Pengembangan Kerjasama Pembangunan Terkait Pengembangan SDA dan Prasarana Wilayah
Created by SIMAKDA
DAERAH (PAD)
Hal : 5
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program Dan Kegiatan Kode Ke Uru Pro giat san gram an 1
2
Uraian
3
Lokasi Kegiatan
4
Sumber Dana
6
7
5
Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah ( Rp )
Target Kinerja (Kuantitatif)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
( Rp )
%
8
9
10 = 9 - 8
11
04
Updating Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Makassar
1 Dok
APBD PROPINSI
145.610.000,00
41.270.000,00
104.340.000,00)
( 71,65)
05
Pengembangan Program Kerjasama Bidang Sosbud dan Makassar
7 dok
APBD PROPINSI
573.940.000,00
709.940.000,00
(
136.000.000,00
23,69
2 dok
PENDAPATAN ASLI
342.468.842,00
379.468.842,00
37.000.000,00
10,80
Pengembangan Kelembagaan 06
Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Makassar Pendidikan Pemuda dan Olahraga
07
DAERAH (PAD)
Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Makassar
2 dok
APBD PROPINSI
185.980.000,00
231.980.000,00
46.000.000,00
24,73
6 dok
PENDAPATAN ASLI
683.205.000,00
719.205.000,00
36.000.000,00
5,26
402.442.000,00
308.442.000,00
(
94.000.000,00)
( 23,35)
99.760.000,00
38.980.000,00
(
60.780.000,00)
( 60,92)
343.434.843,00
234.704.843,00
(
108.730.000,00)
( 31,65)
269.980.000,00
270.980.000,00
1.000.000,00
0,37
550.440.000,00
605.460.000,00
55.020.000,00
9,99
95.290.000,00
114.990.000,00
19.700.000,00
20,67
663.003.800,00
637.387.800,00
(
25.616.000,00)
(
465.345.000,00
418.545.000,00
(
46.800.000,00)
( 10,05)
115.145.000,00
104.945.000,00
(
10.200.000,00)
(
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 08
Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Makassar Kelembangaan Pemerintah dan Masyarakat
09
DAERAH (PAD)
Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Makassar
2 dok
Kependudukan dan Ketenagakerjaan
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
10
Updating Program Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Makassar
9 Sektor
APBD PROPINSI
11
Penyusunan Sustainable Develompment Goals
Makassar
1 dok
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
12
Penyusunan Hasil Pelaksanaan Gerakan Perbaikan Gizi
Makassar
2 dok
Dalam Rangka 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
HPK) 13
Perencanaan Pengembangan Kerjasama Antara Daerah
Makassar
1 dok
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1 dok 1 14
Perencanaan Pengembangan UKM dan Wirausaha
Makassar
1 dok
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
15
Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Makassar
1 dok
PENDAPATAN ASLI
3,86)
DAERAH (PAD) 1 dok 1 do 16
Perencanaan Pengembangan Industri
Makassar
1 dok
PENDAPATAN ASLI
1 dok
DAERAH (PAD)
1 do 17
Created by SIMAKDA
Perencanaan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
Makassar
1 dok
PENDAPATAN ASLI
8,85)
Hal : 6
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program Dan Kegiatan Kode Ke Uru Pro giat san gram an 1
2
Uraian
3
Lokasi Kegiatan
4
Sumber Dana
6
7
5
Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah ( Rp )
Target Kinerja (Kuantitatif)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
( Rp )
%
8
9
10 = 9 - 8
11
DAERAH (PAD) 18
Perencanaan Pengembangan Pemasaran Komoditi
Makassar
1 dok
Unggulan Daerah 19
Perencanaan Pengentasan Kemiskinan dan Wilayah
PENDAPATAN ASLI
90.470.000,00
85.370.000,00
(
5.100.000,00)
(
5,63)
985.330.000,00
971.670.000,00
(
13.660.000,00)
(
1,38)
DAERAH (PAD) Makassar
- 1 dok
Tertinggal
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
- 3 dok 20
Perencanaan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Makassar
1 dok
APBD PROPINSI
228.686.600,00
291.836.600,00
63.150.000,00
27,61
21
Perencanaan Pengembangan Investasi Daerah
1 dok
PENDAPATAN ASLI
109.770.000,00
110.020.000,00
250.000,00
0,22
311.990.000,00
785.647.008,00
473.657.008,00
151,81
0,00
0,00
Makassar
DAERAH (PAD) 22
Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian
Makassar
1 dok
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1 dok 1 23
Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) SKPD Prov. Sulsel Makassar
1 dok
APBD PROPINSI
101.464.600,00
101.464.600,00
Tahun 2015 24
Pengukuran Kinerja Kegiatan Provinsi Sulawesi Selatan
Makassar
1 dok
APBD PROPINSI
122.361.450,00
127.361.450,00
26
Penyusunan Sosialisasi Daftar Alokasi Kegiatan
Makassar
24 dok
PENDAPATAN ASLI
107.566.400,00
102.566.400,00
319.085.000,00
444.085.000,00
210.000.000,00
207.750.000,00
(
2.250.000,00)
(
1,07)
154.000.000,00
152.606.800,00
(
1.393.200,00)
(
0,90)
Pembangunan APBN dan APBD Provinsi Sulawesi
5.000.000,00 (
5.000.000,00)
4,08 (
4,64)
DAERAH (PAD)
Selatan 28
Penyusunan Usulan Pendanaan & Konsultasi Program
Makassar
1 dok
Kegiatan Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan 29
Forum Kerjasama Pembangunan Regional
PENDAPATAN ASLI
125.000.000,00
39,17
DAERAH (PAD) Makassar
3 dok
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
30
Penyusunan Rancangan RKPD
Makassar
1 Dok
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
31
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Makassar
1 dok
APBD PROPINSI
495.000.000,00
488.700.000,00
(
6.300.000,00)
(
1,27)
32
Penetapan RKPD
Makassar
1 dok
PENDAPATAN ASLI
117.800.000,00
115.170.586,00
(
2.629.414,00)
(
2,23)
397.170.000,00
562.170.000,00
DAERAH (PAD) 33
Penyusunan KUA dan PPAS APBD Pokok
Makassar
2 dok
PENDAPATAN ASLI
165.000.000,00
41,54
DAERAH (PAD)
Created by SIMAKDA
34
Analisis Kebijakan Perencanaan Keuangan Daerah
Makassar
4 dok
APBD PROPINSI
333.655.000,00
133.655.000,00
(
200.000.000,00)
( 59,94)
35
Analisis Kebijakan Perencanaan Kebijakan
Makassar
3 dok
PENDAPATAN ASLI
408.655.000,00
169.350.000,00
(
239.305.000,00)
( 58,55)
Hal : 7
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program Dan Kegiatan Kode Ke Uru Pro giat san gram an 1
2
Uraian
3
Lokasi Kegiatan
4
Sumber Dana
6
7
5
Pembangunan Daerah 36
Asistensi Usulan Penganggaran
Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah ( Rp )
Target Kinerja (Kuantitatif)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
( Rp )
%
8
9
10 = 9 - 8
11
DAERAH (PAD) Makassar
2 dok
PENDAPATAN ASLI
96.115.000,00
96.115.000,00
0,00
0,00
1.198.470.168,00
1.689.842.782,00
491.372.614,00
40,99
82.956.282,00
80.856.282,00
252.685.000,00
292.685.000,00
40.000.000,00
15,82
110.000.000,00
372.355.000,00
262.355.000,00
238,50
1.816.175.944,00
2.155.575.944,00
339.400.000,00
18,68
157.950.000,00
157.950.000,00
0,00
0,00
DAERAH (PAD) 37
Sinergitas Perencanaan Penganggaran dan Kebijakan
Makassar
1 dok
Pembangunan 38
Penyelenggaraan Rakor Provinsi
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Makassar
1 dok
PENDAPATAN ASLI
(
2.100.000,00)
(
2,53)
DAERAH (PAD) 39
Penyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan
Makassar
2 dok
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
40
Penyusunan Perubahan RKPD
Makassar
1 dok
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
06
PROGRAM PENGENDALIAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 01
Evaluasi RP JMD Prov.Sulsel
Makassar
1 dok
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
02
Monitoring, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksnaan
Makassar
6 Laporan
APBD PROPINSI
731.932.000,00
836.932.000,00
105.000.000,00
14,34
Makassar
1 dok
PENDAPATAN ASLI
373.340.644,00
403.340.644,00
30.000.000,00
8,03
206.368.300,00
226.368.300,00
20.000.000,00
9,69
346.585.000,00
530.985.000,00
184.400.000,00
53,20
4.572.293.019,00
4.878.353.019,00
306.060.000,00
6,69
676.580.000,00
574.540.000,00
102.040.000,00)
( 15,08)
976.535.000,00
976.535.000,00
0,00
0,00
165.040.000,00
194.240.000,00
29.200.000,00
17,69
867.700.000,00
882.700.000,00
15.000.000,00
1,72
Pembangunan Daerah 03
Evaluasi RKPD Prov. Sulsel
DAERAH (PAD) 04
Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan SKPD Provinsi
Makassar
1 dok
Sulawesi Selatan 06
Sinkronisasi Program-program Pembangunan
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Makassar
Data dan Informasi
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
07
PROGRAM KOORDINASI PEMBANGUNAN 01
Koordinasi Perencanaan Program/ Kebijakan
Makassar
1 Dok
Pembangunan Sulsel 02
Koordinasi Perencanaan,Peleksanaan Pengendalian Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Makassar
5 dok
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Prioritas, Cepat Tumbuh dan Kawasan Andalan
Created by SIMAKDA
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Makassar
1 dok
Irigasi Partisipatif (PPISP) 04
(
DAERAH (PAD)
Pengelolaan Jaringan Irigasi Melalui WISMP 03
PENDAPATAN ASLI
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Makassar
2 DOK
APBD PROPINSI
Hal : 8
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program Dan Kegiatan Kode Ke Uru Pro giat san gram an 1
2
Uraian
3
Lokasi Kegiatan
4
Sumber Dana
6
7
5
Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah ( Rp )
Target Kinerja (Kuantitatif)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
( Rp )
%
8
9
10 = 9 - 8
11
300 ORANG 06
Koordinasi Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Makassar
2 DOK
APBD PROPINSI
312.100.000,00
312.100.000,00
0,00
0,00
2 Lap
PENDAPATAN ASLI
573.643.669,00
918.843.669,00
345.200.000,00
60,17
613.750.000,00
476.250.000,00
137.500.000,00)
( 22,40)
222.850.000,00
379.050.000,00
156.200.000,00
70,09
164.094.350,00
164.094.350,00
0,00
0,00
28.736.185.611,00
31.799.155.611,00
3.062.970.000,00
10,65
Pemukiman 07
Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan
Makassar
Pembangunan Infrastruktur Wilayah 08
DAERAH (PAD)
Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan dan Pengendalian Makassar
6 dok
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SDA 09
Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Alokasi Khusus NON DR
Makassar Makassar
1 Lap
PENDAPATAN ASLI
72 Orang
DAERAH (PAD)
1 dok
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Jumlah
Bali, 25 Oktober 2016
Created by SIMAKDA
(
DAERAH (PAD)
Pengembangan Kawasan Sehat 10
PENDAPATAN ASLI
Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Plt. Kepala BAPPEDA Provinsi
ANDI ARWIN AZIS, S.STP Pangkat : Pembina Utama Muda Nip. : 19760105 199511 1 001
Dr. Abdul Haris, SH. MM Pangkat : Pembina Utama Madya Nip. : 19591014 198403 1 011
