FORMULIR DPA-SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan
: 2.03 Urusan Pemerintahan Pilihan Pertanian
Organisasi
: 2.03.03 Dinas perkebunan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
URAIAN
Prog/Keg
1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Triwulan
Sumber Dana
Jumlah I
2
101
LOKASI KEGIATAN
3
4
5
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
II
7
III
8
IV
9
10
11 = 7+8+9+10
115,942,000.00
121,842,000.00
88,642,000.00
144,474,000.00
470,900,000.00
101
001
Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung
1 (satu) dokumen laporan
PAD
7,900,000.00
42,100,000.00
-
-
50,000,000.00
101
002
Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung
1 (satu) dokumen laporan
PAD
14,500,000.00
-
-
-
14,500,000.00
101
003
Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung
1 (satu) dokumen laporan
PAD
14,500,000.00
-
-
-
14,500,000.00
101
004
Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat
5 (lima) dokumen laporan (Laporan Kinerja Bulanan, Laporan Kinerja Triwulanan, Laporan Kinerja Semesteran, Laporan SISMONTEP, dan Laporan Tahunan)
PAD
32,200,000.00
34,050,000.00
50,800,000.00
53,950,000.00
171,000,000.00
101
005
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Bandung
4 Dokumen
PAD
14,650,000.00
13,500,000.00
5,650,000.00
12,700,000.00
46,500,000.00
101
006
Kegiatan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Bandung
1 Dokumen
PAD
-
-
-
38,000,000.00
38,000,000.00
101
007
Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Asset Keuangan
Jawa Barat
562 Buku 1 Thn
PAD
32,192,000.00
32,192,000.00
32,192,000.00
39,824,000.00
136,400,000.00
83,220,000.00
299,180,000.00
738,430,000.00
144,670,000.00
1,265,500,000.00
9,000,000.00
27,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
58,000,000.00
103 103
Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur 008
Kegiatan Penyelenggaraan Ceramah Kerohanian, Ihsan Tahsin, Instruktur Olah Raga dan Senam
DPA SKPD 2.2 - Dinas perkebunan
Bandung
12 Bln 12 Bln 11 Bln
PAD
Hal. 1
KODE
URAIAN
Prog/Keg
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Triwulan
Sumber Dana
Jumlah I
1
2
103
009
Kegiatan Outbound Dinas Perkebunan
3
Jawa Barat
4
103
010
Kegiatan Penyediaan Sewa Olah Raga
103
011
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Olah Raga
103
012
103 103
5
6
7
II
III
8
9
145 Org
PAD
-
145,000,000.00
Bandung
3 Cbg
PAD
13,200,000.00
Bandung
145 Stel 145 Stel
PAD
-
Kegiatan Penyediaan Sarana Diklatpim, Biaya Kursus-kursus Singkat, Pelatihan, Seminar, Workshop dan Bimtek
Bandung
1 Thn 1 Thn
PAD
013
Kegiatan Pelaksanaan General Check Up
Bandung
145 Org
014
Kegiatan Jabar Tolak Kekerasan
Bandung
1 Pkt
109 015
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
109
016
Kegiatan Pemeliharaan Ruitn / Berkala Gedung Kantor
109
017
109
10
11 = 7+8+9+10
-
-
13,200,000.00
28,400,000.00
13,200,000.00
68,000,000.00
-
337,500,000.00
-
337,500,000.00
61,020,000.00
113,980,000.00
73,530,000.00
121,470,000.00
370,000,000.00
PAD
-
-
87,000,000.00
-
87,000,000.00
PAD
-
-
200,000,000.00
-
200,000,000.00
942,040,263.25
1,213,160,758.25
1,132,629,151.25
1,028,419,827.25
4,316,250,000.00
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
109
IV
145,000,000.00
Bandung
12 bulan
PAD
110,843,750.00
117,843,750.00
130,732,638.00
124,843,750.00
484,263,888.00
Jawa Barat
1 paket
PAD
190,082,513.25
281,490,008.25
388,682,513.25
184,231,077.25
1,044,486,112.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
Bandung
12 bulan
PAD
22,500,000.00
28,500,000.00
34,600,000.00
20,600,000.00
106,200,000.00
018
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor UPTD BPTP
Bandung
1 Thn
PAD
99,875,000.00
131,375,000.00
99,875,000.00
99,875,000.00
431,000,000.00
109
019
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional UPTD BPTP
Jawa Barat
1 THn
PAD
44,000,000.00
44,300,000.00
44,500,000.00
44,000,000.00
176,800,000.00
109
020
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor UPTD BPTP
Bandung
12 bln
PAD
91,475,000.00
120,175,000.00
91,475,000.00
91,475,000.00
394,600,000.00
109
021
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor UPTD BPBTP
Bandung
12 Bln
178,657,660.00
231,251,880.00
178,657,660.00
178,657,660.00
767,224,860.00
109
022
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Operasional UPTD BPBTP
Bandung
12 Bl 12 Bl
32,000,000.00
24,000,000.00
22,000,000.00
23,275,140.00
101,275,140.00
109
023
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor UPTD BPBTP
Provinsi Jawa Barat
8,000,000.00
11,000,000.00
10,000,000.00
9,000,000.00
38,000,000.00
109
024
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor UPTD BSPMB
Bandung
1. 4 Paket 2. 4 Paket 3. 8 Tabung 4. 4 Orang x 13 Bulan 5. 6 Orang x 13 Bulan 6. 2 Paket 7. 4 Paket x 2 Kali 8. 1 Tahun 9. 1 Tahun 10. 1 Tahun
126,606,340.00
181,225,120.00
100,606,340.00
197,962,200.00
606,400,000.00
109
025
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Operasional UPTD BSPMB
Bandung
1. 2. 3. 4. 5.
1 1 1 1 1
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
17,000,000.00
21,000,000.00
10,500,000.00
33,500,000.00
82,000,000.00
109
026
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor UPTD BSPMB
Bandung
1. 2. 3. 4.
1 1 1 1
Tahun Tahun Tahun Tahun
21,000,000.00
21,000,000.00
21,000,000.00
21,000,000.00
84,000,000.00
DPA SKPD 2.2 - Dinas perkebunan
1 Tahun
PAD
Hal. 2
KODE
URAIAN
Prog/Keg
1
2
3
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Triwulan
Sumber Dana
5
6
Jumlah I
II
III
IV
7
8
9
10
11 = 7+8+9+10
5. 1 Tahun 110
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
292,355,750.00
1,218,005,400.00
1,109,737,810.00
4,600,000.00
2,624,698,960.00
110
027
Kegiatan Penyediaan Honor Barang dan Jasa
Bandung
12 Bulan
PAD
-
-
18,400,000.00
-
18,400,000.00
110
028
Kegiatan Penyediaan Dekorasi dan Desain Interior
Bandung
1 Paket
PAD
-
81,600,000.00
-
-
81,600,000.00
110
029
Kegiatan Penyediaan Plakat/Vendel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir
Bandung
1 Paket
PAD
60,750,000.00
-
-
-
60,750,000.00
110
030
Kegiatan Penyediaan Pengadaan Almari
Bandung
10 Buah
PAD
-
45,000,000.00
-
-
45,000,000.00
110
031
Kegiatan Penyediaan Alat Pendingin Ruangan
Bandung
6 Unit
PAD
-
36,000,000.00
-
-
36,000,000.00
110
032
Kegiatan Penyediaan Komputer Notebook
Bandung
4 Unit
-
40,000,000.00
-
-
40,000,000.00
110
033
Kegiatan Penyediaan Rasdio SSB
Bandung
5 Paket
37,500,000.00
-
-
-
37,500,000.00
110
034
Kegiatan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BPTP Disbun Jabar
Jawa Barat
12 bln
2,300,000.00
17,400,000.00
7,900,000.00
4,600,000.00
32,200,000.00
110
035
Kegiatan Perbaikan Perpustakaan UPTD BPTP Disbun Jabar
Jawa Barat
1 Thn
6,172,500.00
93,827,500.00
-
-
100,000,000.00
110
036
Kegiatan Perbaikan Kamar Mandi Bawah UPTD BPTP Disbun Jabar
Jawa Barat
1 Paket
-
86,584,000.00
4,172,960.00
-
90,756,960.00
110
037
Kegiatan Pengaspalan Halaman Kantor Bagian Bawah UPTD BPTP Disbun Jabar
Jawa Barat
1 Paket
-
100,000,000.00
-
-
100,000,000.00
110
038
Kegiatan Rehabilitasi kantor Sub. Unit Perlintan UPTD BPTP Disbun Jabar
Jawa Barat
1 Paket
-
71,431,800.00
3,568,200.00
-
75,000,000.00
110
039
Kegiatan Pemasangan paving block kantor Sub.Unit UPTD BPTP Disbun Jabar
Jawa Barat
1 pkt
-
6,337,100.00
81,072,900.00
-
87,410,000.00
110
040
Kegiatan Rehabilitasi Mess Bagian Bawah UPTD BPTP Disbun Jabar
Jawa Barat
1 paket
-
100,000,000.00
-
-
100,000,000.00
110
041
Kegiatan Perbaikan Kirmir Saluran Air UPTD BPTP Disbun Jabar
Jawa Barat
1 pkt
-
-
100,000,000.00
-
100,000,000.00
110
042
Kegiatan Penyediaaan mesin pengukus nimba UPTD BPTP Disbun Jabar
Jawa Barat
1 unit
-
-
52,300,000.00
-
52,300,000.00
110
043
Kegiatan Penyediaan mesin pengolah minyak nimba UPTD BPTP Disbun Jabar
Jawa Barat
1 Unit
-
-
82,300,000.00
-
82,300,000.00
110
044
Kegiatan Penyediaan Ruangan Pengolahan APH dan Pesnab UPTD BPTP Disbun Jabar
Jawa Barat
1 pkt
-
-
75,000,000.00
-
75,000,000.00
110
045
Kegiatan Penyediaan Rak Arsip UPTD BPTP Disbun Jabar
Jawa Barat
1 pkt
-
-
38,382,000.00
-
38,382,000.00
110
046
Kegiatan Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa UPTD BPBTP
Provinsi Jawa Barat
17 Paket Pekerjaan
PAD
-
-
34,500,000.00
-
34,500,000.00
110
047
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Jalan Produksi Kebun Dinas Sukahurip UPTD BPBTP
Provinsi Jawa Barat
1 Paket/Kegiatan
PAD
-
-
75,000,000.00
-
75,000,000.00
110
048
Kegiatan Konstruksi Jalan Masuk Kantor UPTD BPBTP
Provinsi Jawa Barat
1 paket/kegiatan
PAD
-
75,000,000.00
-
-
75,000,000.00
110
049
Kegiatan Penataan dan Penyediaan Saluran Air di Kebun Dinas Pangkalan UPTD BPBTP
Provinsi Jawa Barat
1 Paket/Kegiatan
PAD
-
-
76,800,000.00
-
76,800,000.00
110
050
Kegiatan Pembangunan Mushola dan Tempat
Provinsi Jawa Barat
2 Paket Pekerjaan
PAD
-
-
75,000,000.00
-
75,000,000.00
DPA SKPD 2.2 - Dinas perkebunan
PAD
Hal. 3
KODE
URAIAN
Prog/Keg
1
2
3
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Triwulan
Sumber Dana
5
6
Jumlah I
II
III
IV
7
8
9
10
11 = 7+8+9+10
Whudlu di Kebun Dinas Sukajadi dan Lengkong UPTD BPBTP 110
051
Kegiatan Renovasi/Rehabilitasi Gudang Kebun Dinas Gekbrong UPTD BPBTP
Provinsi Jawa Barat
1 unit
PAD
-
-
50,000,000.00
-
50,000,000.00
110
052
Kegiatan Renovasi/Rehabilitasi Rumah Penjaga Kebun Dinas Sindanglaya UPTD BPBTP
Provinsi Jawa Barat
1 Paket/Kegiatan
PAD
-
50,000,000.00
-
-
50,000,000.00
110
053
Kegiatan Renovasi/Rehabilitasi Rumah Kassa UPTD BPBTP
Provinsi Jawa Barat
1 Kegiatan
PAD
-
115,900,000.00
-
-
115,900,000.00
110
054
Kegiatan Penyediaan Meja dan Kursi Kerja UPTD BPBTP
Provinsi Jawa Barat
2 Paket Kegiatan
PAD
50,000,000.00
-
-
-
50,000,000.00
110
055
Kegiatan Pengadaan Kursi Rapat BPBTP
Provinsi Jawa Barat
1 unit
PAD
50,000,000.00
-
-
-
50,000,000.00
110
056
Kegiatan Pengadaan Sofa UPTD BPBTP
Provinsi Jawa Barat
1 Unit
PAD
42,300,000.00
-
-
-
42,300,000.00
110
057
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kulturjaringan BPBTP/Alat Laboratorium UPTD BPBTP
Provinsi Jawa Barat
1 Paket/Kegiatan
PAD
-
100,000,000.00
-
-
100,000,000.00
110
058
Kegiatan Konstruksi Rumah Dinas UPTD BPBTP
Provinsi Jawa Barat
1 Paket/Kegiatan
PAD
-
-
75,000,000.00
-
75,000,000.00
110
059
Kegiatan Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa UPTD BSPMB
-
13,800,000.00
9,200,000.00
-
23,000,000.00
110
061
110
062
Kegiatan Penyediaan Peralatan Laboratorium UPTD BSPMB
110
063
Kegiatan Penyediaan Pemagaran Korwil Cianjur - UPTD BSPMB
Cianjur
110
064
Kegiatan Pembuatan Rumah Kassa Korwil Cianjur - UPTD BSPMB
110
065
Kegiatan Pembuatan Tanki Air Korwil Cianjur UPTD BSPMB
110
066
Kegiatan Pemasangan Paving Block Korwil Tasikmalaya - UPTD Tasikmalaya
110
067
110
068
111
Bandung
10 Paket
Bandung
1 Paket
20,300,000.00
-
-
-
20,300,000.00
Bandung
1 Paket
17,400,000.00
-
-
-
17,400,000.00
1. 1 Paket
-
-
50,000,000.00
-
50,000,000.00
Cianjur
1. 1 Paket 2. 1 Paket 3. 1 Paket
-
77,300,000.00
-
-
77,300,000.00
Cianjur
1. 1 Paket
-
-
40,000,000.00
-
40,000,000.00
Tasikmalaya
1. 1 Paket
-
-
50,000,000.00
-
50,000,000.00
Kegiatan Penyediaan Pemasangan Kanopi dan Papan Nama UPTD BSPMB
Bandung
1. 1 Paket 2. 1 Paket 3. 1 Paket
-
6,158,250.00
111,141,750.00
-
117,300,000.00
Kegiatan Pembuatan Garasi UPTD BSPMB
Bandung
1. 1 Paket 2. 1 Paket 3. 1 Paket
5,633,250.00
101,666,750.00
-
-
107,300,000.00
3,558,500,000.00
Kegiatan Penyediaan AC UPTD BSPMB
948,993,983.50
863,509,887.50
870,847,491.50
875,148,637.50
111
069
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Bandung
1 Thn
PAD
4,725,000.00
4,725,000.00
4,725,000.00
4,725,000.00
18,900,000.00
111
070
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Bandung
12 Bulan
PAD
136,927,000.00
136,927,000.00
136,927,000.00
136,927,000.00
547,708,000.00
111
071
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Bandung
1 thn
PAD
47,100,000.00
47,100,000.00
47,100,000.00
52,700,000.00
194,000,000.00
111
072
Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Bandung
1 Thn
PAD
4,050,000.00
4,050,000.00
4,050,000.00
3,850,000.00
16,000,000.00
111
073
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Bandung
1 thn
PAD
83,250,000.00
15,000,000.00
59,250,000.00
48,500,000.00
206,000,000.00
111
074
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Bandung
1 thn
PAD
40,718,750.00
40,718,750.00
40,718,750.00
58,843,750.00
181,000,000.00
DPA SKPD 2.2 - Dinas perkebunan
Hal. 4
KODE
URAIAN
Prog/Keg
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Triwulan
Sumber Dana
Jumlah I
1
2
111
075
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
3
111
076
Kegiatan Penyediaan Plakat / Vandel / Piala / Cinderamata / Karangan Bung / Souvenir
111
077
111
4
5
6
7
II
III
8
IV
9
10
11 = 7+8+9+10
Jawa Barat dan Luar Provinsi
1 thn
PAD
129,473,000.00
128,673,000.00
128,673,000.00
128,673,000.00
515,492,000.00
Bandung
1 pkt
PAD
5,000,000.00
-
5,000,000.00
-
10,000,000.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP
Jawa Barat
1 Thn
900,000.00
900,000.00
900,000.00
900,000.00
3,600,000.00
078
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP
Bandung
12 bln
83,100,000.00
89,600,000.00
83,100,000.00
83,100,000.00
338,900,000.00
111
079
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP
Bandung
1 Thn
7,875,000.00
7,875,000.00
7,875,000.00
7,875,000.00
31,500,000.00
111
080
Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP
Bandung
12 bln
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
12,000,000.00
111
081
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP
Bandung
12 Bln
7,550,000.00
14,550,000.00
8,550,000.00
14,550,000.00
45,200,000.00
111
082
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP
Bandung
1 thn
13,080,000.00
13,080,000.00
13,080,000.00
13,160,000.00
52,400,000.00
111
083
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP
Bandung
1 thn
26,000,000.00
33,000,000.00
33,000,000.00
26,000,000.00
118,000,000.00
111
084
Kegiatan Penyediaan Plakat / Vandel / Piala / Cinderamata / Karangan Bunga / Souvenir Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP
Bandung
1 thn
10,000,000.00
-
-
-
10,000,000.00
111
085
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP
111
086
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP
111
087
111
1 tahun
PAD
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
12,000,000.00
Bandung
12 bln
PAD
96,897,660.00
120,196,880.00
96,897,660.00
96,897,660.00
410,889,860.00
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP
Bandung
1Thn
PAD
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
60,000,000.00
088
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP
Bandung
12 Bln
PAD
35,110,140.00
11,250,000.00
11,250,000.00
10,000,000.00
67,610,140.00
111
089
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP
Bandung
12 bln
PAD
11,700,000.00
11,700,000.00
11,700,000.00
11,700,000.00
46,800,000.00
111
090
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP
Jawa Barat dan Luar Provinsi
1 thn
PAD
33,500,000.00
33,000,000.00
33,000,000.00
33,000,000.00
132,500,000.00
111
091
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB
Bandung
1 Tahun
9,000,000.00
-
-
-
9,000,000.00
111
092
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB
Bandung
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
71,654,257.50
71,654,257.50
71,654,257.50
71,654,257.50
286,617,030.00
DPA SKPD 2.2 - Dinas perkebunan
Provinsi Jawa Barat
PAD
4 paket x 12 bulan 1 Tahun 1 Tahun 4 Paket x 1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan 2 Orang x 13 Bulan 1 Orang x 13 Bulan
Hal. 5
KODE
URAIAN
Prog/Keg
1
2
3
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
5
Triwulan
Sumber Dana
6
Jumlah I
II
III
IV
7
8
9
10
11 = 7+8+9+10
9. 12 Bulan 10. 1 Tahun 111
093
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB
Bandung
12 Bln
20,000,000.00
16,500,000.00
17,386,824.00
16,500,000.00
70,386,824.00
111
094
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB
Bandung
12 bln
21,823,176.00
6,750,000.00
6,750,000.00
6,250,000.00
41,573,176.00
111
095
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB
Bandung
1. 360 Porsi 2. 12 Bulan 3. 4 Paket x 12 Bln
12,360,000.00
12,360,000.00
12,360,000.00
12,360,000.00
49,440,000.00
111
096
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB
Jawa Barat dan Luar Provinsi
12 bln
16,200,000.00
15,900,000.00
15,900,000.00
15,982,970.00
63,982,970.00
111
097
Kegiatan Penyediaan Plakat / Vandel / Piala / Cinderamata / Karangan Bunga / Souvenir Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB
Bandung
1 pkt
-
7,000,000.00
-
-
7,000,000.00
-
256,200,000.00
103,800,000.00
-
360,000,000.00
-
256,200,000.00
103,800,000.00
-
360,000,000.00
228,923,500.00
289,802,500.00
348,697,000.00
162,977,000.00
1,030,400,000.00
55
55
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 106
65
Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Arsif Elektronik Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Bandung
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1 1 1 1 2 7 1 1
Paket Paket Paket Paket Unit Unit Unit Unit
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
65
020
Kegiatan Workshop Statistik Perkebunan
65
021
Kegiatan Pengumpulan Data Statistik
65
022
Kegiatan Validasi Angka Tetap Provinsi 2016
Bandung
65
023
Kegiatan Validasi Angka Sementara Provinsi 2017
Bandung
65
024
Kegiatan Forum Validasi Data Statistik Nasional
65
025
Kegiatan Pengelolaan Website Dinas Perkebunan
Bandung
1 Tahun
65
026
Kegiatan Publikasi Data / Informasi Perkebunan
Bandung
3 Jenis 160 Buku
65
027
Kegiatan Pengolahan Data Statistik
Bandung
65
107
Kegiatan DBH-CHT Pertemuan Teknis Penyusunan Data / Informasi Tembakau Jawa Barat
Bandung
65
108
Kegiatan DBH-CHT Bench Marking Data / Informasi Tembakau ke NTB
65
109
Kegiatan DBH-CHT Penyusunan Buku Tembakau Jawa Barat
DPA SKPD 2.2 - Dinas perkebunan
Bandung Jawa Barat
Luar Provinsi
4 Dokumen Laporan
24,600,000.00
-
-
-
24,600,000.00
21 Dokumen
33,650,000.00
39,850,000.00
38,350,000.00
29,150,000.00
141,000,000.00
1 Dokumen
-
47,000,000.00
-
-
47,000,000.00
21 Dokumen
-
-
-
47,000,000.00
47,000,000.00
2,000,000.00
16,500,000.00
2,000,000.00
14,500,000.00
35,000,000.00
10,798,500.00
49,604,500.00
10,798,500.00
10,798,500.00
82,000,000.00
-
15,000,000.00
-
25,000,000.00
40,000,000.00
21 Org
44,775,000.00
40,648,000.00
37,048,500.00
36,528,500.00
159,000,000.00
1 Dokumen
60,600,000.00
81,200,000.00
-
-
141,800,000.00
1 Thn
NTB
35 Org
-
-
228,000,000.00
-
228,000,000.00
Jawa Barat
2 Judul
52,500,000.00
-
32,500,000.00
-
85,000,000.00
Hal. 6
KODE
URAIAN
Prog/Keg
1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Triwulan
Sumber Dana
Jumlah I
2
79
LOKASI KEGIATAN
3
4
5
6
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan PAD
II
7
III
8
IV
9
10
11 = 7+8+9+10
4,932,278,510.00
7,711,693,110.00
4,168,884,270.00
3,342,819,110.00
20,155,675,000.00
79
028
Kegiatan Pemeliharaan Rutin 13 Kebun Dinas
Provinsi Jawa Barat
1 kegiatan
144,800,000.00
133,200,000.00
133,200,000.00
88,800,000.00
500,000,000.00
79
029
Kegiatan Bintek Penangkar Benih Tanaman Perkebunan
Provinsi Jawa Barat
4 WKPP
68,250,000.00
-
-
-
68,250,000.00
79
030
Kegiatan Updating Data Penangkar Benih Tanaman Perkebunan
Provinsi Jawa Barat
19 Kabupaten
63,100,000.00
-
-
-
63,100,000.00
79
031
Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan
Provinsi Jawa Barat
1 Tahun
PAD
20,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
100,000,000.00
79
032
Kegiatan Akomodasi Penyaluran Benih
Provinsi Jawa Barat
1 Tahun
PAD
79
033
Kegiatan Pembenihan Kopi Robusta
Provinsi Jawa Barat
7.500 batang
79
034
Kegiatan Pembenihan Tanaman Indigofera
Provinsi Jawa Barat
60 kg
79
035
Kegiatan Pengadaan Alat dan Bahan Pembenihan Kopi (Polybag, Paranet, Pupuk Organik, Biji Benih Kopi, Label Benih, Obat-obatan, Topsoil, Pasir, Bambu dan Alat Pertanian Kecil) (Janji Gub)
Provinsi Jawa Barat
1 tahun
79
036
Kegiatan Pembinaan Teknis Pembenihan (Janji Gub)
Provinsi Jawa Barat
3 Kali
79
037
Kegiatan Penyemaian Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)
Provinsi Jawa Barat
5.000.000 butir
79
038
Kegiatan Pemeliharaan Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)
Provinsi Jawa Barat
79
039
Kegiatan Pelabelan dan Sertifikasi Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)
79
040
79
-
-
-
100,000,000.00
100,000,000.00
75,000,000.00
585,625,000.00
57,500,000.00
44,375,000.00
762,500,000.00
PAD
122,988,000.00
276,012,000.00
66,000,000.00
35,000,000.00
500,000,000.00
PAD
2,142,500,000.00
2,696,735,000.00
847,675,000.00
-
5,686,910,000.00
17,350,000.00
-
17,350,000.00
17,350,000.00
52,050,000.00
PAD
399,346,800.00
588,317,280.00
228,687,960.00
58,647,960.00
1,275,000,000.00
5.000.000 polybag benih Kopi
PAD
491,198,000.00
1,304,648,800.00
1,272,066,600.00
880,626,600.00
3,948,540,000.00
Provinsi Jawa Barat
5.000.000 label
PAD
-
-
-
325,000,000.00
325,000,000.00
Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Pembinaan Penangkar, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Janji Gub)
Provinsi Jawa Barat
1 Tahun
PAD
135,000,000.00
202,500,000.00
202,500,000.00
135,000,000.00
675,000,000.00
041
Kegiatan Launching dan Distribusi Benih Kopi (Janji Gub)
Provinsi Jawa Barat
1 Kegiatan
PAD
-
-
-
500,000,000.00
500,000,000.00
79
042
Kegiatan DBHCHT - Uji Multi lokasi Varietas Tembakau
Provinsi Jawa Barat
1 Kegiatan
DBHCHT
56,610,000.00
194,850,000.00
26,040,000.00
-
277,500,000.00
79
043
Kegiatan DBHCHT - Bintek Penangkar Tanaman Tembakau
Provinsi Jawa Barat
1 kegiatan
62,439,960.00
62,653,280.00
49,239,960.00
45,666,800.00
220,000,000.00
79
044
Kegiatan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gubernur)
Jawa Barat
1. 1 Tahun (5.000.000 Benih) 2. 1 Tahun x 1 Orang
9,862,000.00
12,791,000.00
50,362,000.00
176,985,000.00
250,000,000.00
79
045
Kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Tarum (INDIGOFERA ZOLLINGERIANA)
Jawa Barat
1. 50 Orang x 2 Hari 2. 1 Tahun 3. 2 Orang x 13 Bulan
PAD
302,170,000.00
63,182,000.00
57,324,000.00
19,824,000.00
442,500,000.00
79
046
Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan
Bandung
1 Dokumen (35 Org x 2 Hari) (21 Kab/Kota)
PAD
-
-
88,000,000.00
-
88,000,000.00
79
047
Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Peredaran Benih
Jawa Barat
1. 12 Bulan 2. 3 Org x 3 SUP x 13 Bln 3. 1 Tahun
62,928,250.00
68,215,250.00
59,428,250.00
59,428,250.00
250,000,000.00
79
048
Kegiatan Pertemuan Teknis Standar Mutu
Bandung
1 Dokumen (36 Org x
-
88,000,000.00
-
-
88,000,000.00
DPA SKPD 2.2 - Dinas perkebunan
PAD
Hal. 7
KODE
URAIAN
Prog/Keg
1
2
3
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Benih Tanaman Perkebunan
Triwulan
Sumber Dana
5
6
Jumlah I
II
III
IV
7
8
9
10
11 = 7+8+9+10
2 Hari)
79
049
Kegiatan Pelayanan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan
Jawa Barat
79
050
Kegiatan DBHCHT - Pertemuan Teknis Standar Mutu dan Pengawasan Peredaran Benih Tembakau
Bandung
79
051
Kegiatan DBHCHT - Sertifikasi Benih Tanaman Tembakau
Jawa Barat
79
052
Kegiatan DBHCHT - Pengawasan Benih Tanaman Tembakau
Jawa Barat
79
053
Kegiatan DBHCHT - Kerjasama Pengujian Mutu dan Pengawasan Benih Tembakau ke Sulawesi Selatan
79
054
Kegiatan Pengawalan Pelaksanaan Kegiatan Swasembada Gula di Jawa Barat
79
055
79
172,610,500.00
204,168,500.00
170,110,500.00
168,110,500.00
715,000,000.00
-
-
144,000,000.00
-
144,000,000.00
15 Kab/Kota
45,125,000.00
36,125,000.00
36,125,000.00
36,125,000.00
153,500,000.00
15 Kab / Kota
26,625,000.00
23,625,000.00
23,625,000.00
23,625,000.00
97,500,000.00
-
84,050,000.00
-
-
84,050,000.00
1. 40 Org x 2 Hari x 2 Pertemuan (15 Kab/Kota)
DBHCHT
15 Orang
DBHCHT
Jawa Barat
1 tahun, Daerah sentra tebu se Jawa Barat
PAD
13,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
12,000,000.00
55,000,000.00
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produksi Tanaman Semusim
JAwa Barat
1 tahun
PAD
16,000,000.00
25,000,000.00
19,000,000.00
15,000,000.00
75,000,000.00
056
Kegiatan Penerapan Teknis Budidaya Tanaman Semusim sesuai Good Agricultural Practice (GAP)
Jawa Barat
3 kab
PAD
-
69,100,000.00
48,525,000.00
32,375,000.00
150,000,000.00
79
057
Kegiatan Penerapan Teknis Budidaya Tanaman Tahunan sesuai Good Agricultural Practice (GAP)
Jawa Barat
- 3 kab - 1 Kegiatan
49,300,000.00
31,600,000.00
45,650,000.00
21,450,000.00
148,000,000.00
79
058
Kegiatan Bintek Budidaya Tanaman Tahunan
Jawa Barat
3 kab
26,850,000.00
22,550,000.00
27,900,000.00
19,100,000.00
96,400,000.00
79
059
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan
Jawa Barat
1 tahun
25,000,000.00
27,500,000.00
27,500,000.00
20,000,000.00
100,000,000.00
79
060
Kegiatan Budidaya Tanaman Kenaf
Jawa Barat
2 kabupaten 1 tahun
-
40,020,000.00
48,150,000.00
109,830,000.00
198,000,000.00
79
061
Kegiatan Rapat Koordinasi Sarana Produksi
Kab/Kota Se-Jawa Barat
2 Kali
25,000,000.00
-
25,000,000.00
-
50,000,000.00
79
062
Kegiatan Diseminasi Teknologi Tanaman Perkebunan
Kab/Kota Se-Jawa Barat
1 Kali
-
-
48,000,000.00
-
48,000,000.00
79
063
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Perkebunan
Kab/Kota Se-Jawa Barat
1 Tahun
10,000,000.00
30,000,000.00
27,500,000.00
7,500,000.00
75,000,000.00
79
064
Kegiatan Pembinaan Teknis Budidaya Kopi Arabika Java Preanger Ramah Lingkungan (Janji Gubernur)
-
82,500,000.00
86,700,000.00
322,800,000.00
492,000,000.00
79
065
Kegiatan DBHCHT - Rapat Koordinasi Kegiatan DBHCHT
Kab/Kota Se-Jawa Barat
1 Kali
16,000,000.00
-
-
-
16,000,000.00
79
066
Kegiatan DBHCHT - Pembinaan Teknis Budidaya Tanaman Tembakau
Kab/Kota Se-Jawa Barat
4 Kabupaten
32,125,000.00
31,375,000.00
-
-
63,500,000.00
79
067
Kegiatan DBHCHT - Demplot Tanaman Tembakau
Kab/Kota Se-Jawa Barat
4 Kabupaten
DBHCHT
37,500,000.00
112,500,000.00
75,000,000.00
-
225,000,000.00
79
068
Kegiatan DBHCHT - Monitoring, Evaluasi dan
Kab/Kota Se-Jawa
4 Kabupaten
DBHCHT
65,500,000.00
131,000,000.00
-
-
196,500,000.00
DPA SKPD 2.2 - Dinas perkebunan
Temanggung
1. 12 Bulan 2. 4 Org x 13 Bln 3. 1 Tahun
Jawa Barat
PAD
PAD
PAD
4 kabupaten 1 paket DBHCHT
Hal. 8
KODE
URAIAN
Prog/Keg
1
2
3 Pelaporan Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau
79
069
79
070
80
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Triwulan
Sumber Dana
5
6
Jumlah I
II
III
IV
7
8
9
10
11 = 7+8+9+10
Barat
Kegiatan Demplot Budidaya Tanaman Indigofera
Jawa Barat
10 Kab 1 kegiatan 1 paket 1 paket
Kegiatan Bintek Budidaya Tanaman Semusim
Jawa Barat
3 kabupaten
174,500,000.00
Program Permberdayaan Sumber Daya Pertanian/Perkebunan
419,100,000.00
96,700,000.00
48,200,000.00
738,500,000.00
23,600,000.00
19,750,000.00
19,025,000.00
-
62,375,000.00
980,657,500.00
1,476,287,500.00
1,929,927,500.00
1,088,977,500.00
5,475,850,000.00
80
071
Kegiatan DBHCHT-Demplot Konservasi Lahan Tembakau
Jawa Barat
4 (empat) lokasi
DBHCHT
144,500,000.00
144,500,000.00
-
-
289,000,000.00
80
072
Kegiatan DBHCHT-Kursus Singkat Peningkatan Daya Dukung Lahan
Jawa Barat
15 (lima belas) orang
DBHCHT
-
-
-
200,000,000.00
200,000,000.00
80
073
Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Tanaman Kopi Arabika
Jawa Barat
1 (satu) dokumen
PAD
72,000,000.00
108,000,000.00
70,000,000.00
-
250,000,000.00
80
074
Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Tanaman Kopi Robusta
Jawa Barat
1 (satu) dokumen
PAD
-
72,000,000.00
108,000,000.00
70,000,000.00
250,000,000.00
80
075
Kegiatan Demplot Penataan dan Pelestarian Lahan Pengembangan Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)
Jawa Barat
10 (sepuluh) lokasi
PAD
100,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00
500,000,000.00
80
076
Kegiatan Demplot Prasarana Perkebunan
Jumlah Prasarana Perkebunan terbangun sebanyak 4 unit
PAD
21,450,000.00
121,735,000.00
140,535,000.00
16,280,000.00
300,000,000.00
80
077
Kegiatan Penanganan Pelestarian DAS Citarum, Cimanuk dan Cipunagara
Jawa Barat
40 ha
PAD
58,750,000.00
38,500,000.00
213,850,000.00
78,900,000.00
390,000,000.00
80
078
Kegiatan Antisipasi Perubahan Iklim
Jawa Barat
Meningkatnya Produktivitas lahan perkebunan
PAD
28,400,000.00
4,500,000.00
67,100,000.00
-
100,000,000.00
80
079
Kegiatan Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan
Jawa Barat
4 Kebun
43,400,000.00
40,200,000.00
10,400,000.00
-
94,000,000.00
80
080
Kegiatan Kegiatan CLTH Sosialisasi Penanaman Kelapa
Jawa Barat
40 orang
PAD
21,400,000.00
5,400,000.00
1,200,000.00
-
28,000,000.00
80
081
Kegiatan CLTH Pengembangan Kelapa
Jawa Barat
20 Ha
PAD
7,000,000.00
10,500,000.00
122,500,000.00
30,000,000.00
170,000,000.00
80
082
Kegiatan Pertemuan Akses Permodalan
Jawa Barat
8 Kabupaten/Kota
PAD
22,525,000.00
32,190,000.00
33,865,000.00
11,420,000.00
100,000,000.00
80
083
Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendukungan Permodalan Usaha Perkebunan
Jawa Barat
12 Bulan
PAD
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
40,000,000.00
80
084
Kegiatan Bimtek Perkebunan
Jawa Barat
150 Orang
31,550,000.00
62,300,000.00
62,300,000.00
1,350,000.00
157,500,000.00
80
085
Kegiatan Rapat Kerja / Musyawarah Daerah Asosiasi
10,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
-
50,000,000.00
80
086
Kegiatan Bintek Penguatan Kelembagaan
15,685,000.00
20,870,000.00
37,335,000.00
12,610,000.00
86,500,000.00
80
087
Kegiatan PENAS Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan
-
-
52,560,000.00
540,000.00
53,100,000.00
80
088
Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan
3,930,000.00
13,790,000.00
11,790,000.00
10,490,000.00
40,000,000.00
DPA SKPD 2.2 - Dinas perkebunan
Provinsi
Provinsi Kabupaten
200 orang / 1 dokumen
PAD
90 orang
Luar Provinsi
6 orang
Kabupaten / Kota, Pusat
12 bulan
PAD
Hal. 9
KODE
URAIAN
Prog/Keg
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Jumlah I
1
2
80
089
Kegiatan Pelatihan Wirausaha Baru bidang Perkebunan
Jawa Barat
750 Orang
80
090
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penumbuhan Wirausaha Baru di Bidang Perkebunan
Jawa Barat
12 Bulan
80
091
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan SDM Pelaku Usaha Perkebunan
Jawa Barat
12 Bulan
80
092
Kegiatan DBHCHT-Rapat Koordinasi / Musyawarah Daerah Asosiasi
80
093
Kegiatan DBHCHT-Peningkatan Wawasan
80
094
Kegiatan DBHCHT-Pelatihan Penguatan Kelembagaan
Kabupaten / Kota
20 kelompok tani
80
095
Kegiatan DBHCHT-Diseminasi Budidaya Dan Pengolahan Tanaman Tembakau
Kabupaten / Kota
8 kelompok tani
80
096
Kegiatan DBHCHT-Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pemberdayaan SDM Dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau
Luar Provinsi, Kabupaten / Kota
10 kabupaten / kota
DBHCHT
80
097
Kegiatan Pembinaan SDM Dan Kelembagaan Poktan / Gapoktan Serta MPIG Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)
Kabupaten / Kota
4 laporan
PAD
81
Triwulan
Sumber Dana
3
4
Provinsi Luar Provinsi
5
6
098
Kegiatan Pertemuan Teknis Pengujian & Pengembangan Sarana Teknologi PHT
81
099
81
7
III
8
IV
9
10
11 = 7+8+9+10
299,910,000.00
449,115,000.00
446,640,000.00
376,335,000.00
1,572,000,000.00
PAD
11,400,000.00
22,600,000.00
44,000,000.00
22,000,000.00
100,000,000.00
PAD
6,000,000.00
9,000,000.00
9,000,000.00
6,000,000.00
30,000,000.00
33,550,000.00
-
-
450,000.00
34,000,000.00
1 kali 6 orang
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman
81
II
-
-
63,450,000.00
300,000.00
63,750,000.00
9,175,000.00
-
131,160,000.00
87,665,000.00
228,000,000.00
-
90,700,000.00
-
300,000.00
91,000,000.00
7,822,500.00
15,967,500.00
15,967,500.00
19,242,500.00
59,000,000.00
27,210,000.00
34,420,000.00
103,275,000.00
35,095,000.00
200,000,000.00
502,689,600.00
564,099,500.00
429,588,500.00
203,922,400.00
1,700,300,000.00
16,372,000.00
22,276,000.00
22,276,000.00
676,000.00
61,600,000.00
Jawa Barat/ luar Provinsi
1. 17 Kabupaten/ Kota 2. 2 kegiatan pertemuan
Kegiatan Eksplorasi Musuh Alami dan Identifikasi OPT
Jawa Barat
Kabupaten Majalengka dan Purwakarta
PAD
-
1,144,000.00
15,299,000.00
557,000.00
17,000,000.00
100
Kegiatan Pengembangan Agens Pengendali Hayati di BPTP
Jawa Barat
5 jenis APH jamur
PAD
24,897,500.00
14,083,500.00
18,773,500.00
10,245,500.00
68,000,000.00
81
101
Kegiatan Pengembangan Bahan Pestisida Nabati (Nimba)
Jawa Barat
5.000 pohon (benih) nimba
PAD
24,867,500.00
3,390,000.00
3,450,000.00
3,292,500.00
35,000,000.00
81
102
Kegiatan Klinik Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan
Jawa Barat
Kabupaten Subang, Purwakarta, Sumedang, Sukabumi, dan Garut
PAD
40,419,600.00
71,400,000.00
74,625,000.00
23,555,400.00
210,000,000.00
81
103
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi PHT
Jawa Barat
1 kegiatan
PAD
998,000.00
606,000.00
-
8,396,000.00
10,000,000.00
81
104
Kegiatan Pengendalian OPT Pada Tanaman Kopi
36,100,000.00
44,900,000.00
-
-
81,000,000.00
81
105
Kegiatan Pengendalian OPT Pada Tanaman Teh
Kabupaten Sukabumi
1. Kabupaten Sukabumi 40 Ha
-
81,000,000.00
-
-
81,000,000.00
81
106
Kegiatan Pengendalian OPT Pada Tanaman Kelapa
Kota Banjar
1. Kota Banjar 20 Ha
-
-
23,100,000.00
21,900,000.00
45,000,000.00
81
107
Kegiatan Penerapan Metode PHT Pada Tanaman Teh
Kabupaten Tasikmalaya
1. Kabupaten Tasikmalaya 1 Ha
-
85,000,000.00
-
-
85,000,000.00
81
108
Kegiatan Pembinaan dan Pelaporan Data SIMAKIT
27,775,000.00
24,540,000.00
24,840,000.00
22,845,000.00
100,000,000.00
DPA SKPD 2.2 - Dinas perkebunan
Kabupaten Ciamis
Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cianjur, Sukabumi,
1. Kabupaten Ciamis 40 Ha
1. 14 Kab/Kota
Hal. 10
KODE
URAIAN
Prog/Keg
1
2
3
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Triwulan
Sumber Dana
5
6
Jumlah I
II
III
IV
7
8
9
10
11 = 7+8+9+10
Subang, Purwakarta, Sumedang, Majalengka, Garut, Ciamis, Tasikmalaya, Kota Banjar, Pangandaran, Kuningan, 81
109
Kegiatan Monitoring, Koordinasi, dan Evaluasi
81
110
Kegiatan Pengendalian OPT Pada Tanaman Kopi Arabika Java Preanger Ramah Lingkungan (Janji Gubernur)
81
111
Kegiatan DBHCHT - Pengendalian OPT Tembakau
81
112
81
113
82
Pusat, Kabupaten Ciamis, Sukabumi, Tasikmalaya, dan Kota Banjar
-
-
24,925,000.00
24,075,000.00
49,000,000.00
1. Kabupaten Bandung 40 Ha, Bandung Barat 35 Ha, Garut 35 Ha, Sumedang 35 Ha, Cianjur 35 Ha, Tasikmalaya 35 Ha, dan Ciamis 35 Ha.
116,060,000.00
167,960,000.00
165,855,000.00
50,125,000.00
500,000,000.00
Jawa Barat
1. Bandung, Garut
122,600,000.00
23,200,000.00
28,500,000.00
10,200,000.00
184,500,000.00
Kegiatan DBHCHT-Pelatihan APH Cair di Universitas Djenderal Sudirman Purwokerto
Jawa Barat
12 Orang
92,600,000.00
24,600,000.00
-
-
117,200,000.00
Kegiatan DBHCHT-Pelatihan APH Cair di BPTP
Jawa Barat
20 Orang
Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Garut, Sumedang, Cianjur, Tasikmalaya, dan Ciamis
1. Pusat 2. Kabupaten Sukabumi, Ciamis, Tasikmalaya, Kota Banjar
Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan
-
-
27,945,000.00
28,055,000.00
56,000,000.00
1,467,850,600.00
1,576,708,200.00
1,436,729,500.00
690,931,700.00
5,172,220,000.00
82
114
Kegiatan DBH-CHT Pertemuan Pembinaan Mutu Hasil Produk Tembakau sesuai SNI
Provinsi Jawa Barat
1 Kegiatan
DBHCHT
9,774,600.00
90,580,600.00
126,096,300.00
48,548,500.00
275,000,000.00
82
115
Kegiatan DBH-CHT Pertemuan Penerapan Penerapan Teknologi Pengolahan Tembakau dalam Meningkatkan Daya Saing
Provinsi Jawa Barat
1 Dokumen
DBHCHT
21,800,000.00
-
-
-
21,800,000.00
82
116
Kegiatan DBH-CHT Pertemuan Pengujian Mutu Produk Tembakau
Provinsi Jawa Barat
1 Dokumen
DBHCHT
21,800,000.00
-
-
-
21,800,000.00
82
117
Kegiatan DBH-CHT Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Mutu Hasil Tembakau
Provinsi Jawa Barat
1 Dokumen
DBHCHT
39,200,000.00
53,400,000.00
53,400,000.00
35,600,000.00
181,600,000.00
82
118
Kegiatan Pertemuan Penerapan Sistem Jaminan Mutu Sesuai SNI
Provinsi Jawa Barat
1 Dokumen
25,000,000.00
-
-
-
25,000,000.00
82
119
Kegiatan Pertemuan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil
Provinsi Jawa Barat
3 Dokumen
21,400,000.00
20,500,000.00
20,500,000.00
-
62,400,000.00
82
120
Kegiatan Sertifikasi Uji Mutu Hasil
Provinsi Jawa Barat
45 Lembar
PAD
28,080,000.00
18,720,000.00
-
-
46,800,000.00
82
122
Kegiatan Penguatan Mutu Hasil Perkebunan
Provinsi Jawa Barat
7 Kab.
PAD
101,000,000.00
85,600,000.00
85,600,000.00
42,800,000.00
315,000,000.00
82
123
Kegiatan Pendataan, Pembinaan, Penataan, Pengembangan dan Monitoring UPH
Provinsi Jawa Barat
1 Tahun
PAD
22,836,000.00
30,565,600.00
24,049,200.00
22,549,200.00
100,000,000.00
82
124
Kegiatan Bandung Tea Festival
Provinsi Jawa Barat
1 Kegiatan
PAD
-
-
300,000,000.00
-
300,000,000.00
82
125
Kegiatan Jabar Lautan Kopi
Provinsi Jawa Barat
1 Kegiatan
PAD
-
-
180,000,000.00
-
180,000,000.00
82
126
Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Harga Pasar
Provinsi Jawa Barat
1 Tahun
PAD
40,310,000.00
28,242,000.00
40,234,000.00
21,234,000.00
130,020,000.00
DPA SKPD 2.2 - Dinas perkebunan
Hal. 11
KODE
URAIAN
Prog/Keg
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Triwulan
Sumber Dana
Jumlah I
5
7
8
9
2 127
Kegiatan PENAS dalam rangka Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan
Provinsi Jawa Barat
1 Kegiatan
PAD
-
12,000,000.00
-
-
12,000,000.00
82
128
Kegiatan HPS Tingkat Nasional
Provinsi Jawa Barat
1 Kegiatan
PAD
-
-
-
24,000,000.00
24,000,000.00
82
129
Kegiatan HPS Tingkat Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat
1 Kegiatan
PAD
-
-
-
12,000,000.00
12,000,000.00
82
130
Kegiatan Road Show de Syukron di BKPP
Provinsi Jawa Barat
4 Kegiatan
PAD
-
18,000,000.00
18,000,000.00
-
36,000,000.00
82
131
Kegiatan Kerjasama Promosi dengan SCAA Coffee
Provinsi Jawa Barat
1 Kegiatan
-
-
-
180,000,000.00
180,000,000.00
82
132
Kegiatan Pembinaan, Sosialisasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Provinsi Jawa Barat
1 Tahun
PAD
19,900,000.00
27,600,000.00
29,100,000.00
18,400,000.00
95,000,000.00
82
133
Kegiatan Partisipasi Pameran Luar Provinsi
Provinsi Jawa Barat
2 Kegiatan
PAD
-
5,000,000.00
-
5,000,000.00
10,000,000.00
82
134
Kegiatan Rapat Koordinasi Perkebunan Besar
Provinsi Jawa Barat
1 kali
-
-
25,000,000.00
-
25,000,000.00
82
135
Kegiatan Rapat Kemitraan Usaha Perkebunan
Provinsi Jawa Barat
1 kali
-
25,000,000.00
-
-
25,000,000.00
82
136
Kegiatan Sosialisasi Perijinan Usaha Perkebunan
Provinsi Jawa Barat
1 kali
-
-
-
24,800,000.00
24,800,000.00
82
137
Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Usaha
Provinsi Jawa Barat
1 Kegiatan
PAD
15,750,000.00
14,500,000.00
13,750,000.00
6,000,000.00
50,000,000.00
82
138
Kegiatan CLTH Rapat Pengembangan Pengolahan Gula Merah
Provinsi Jawa Barat
2 kali
PAD
16,000,000.00
16,000,000.00
-
-
32,000,000.00
82
139
Kegiatan CLTH Rapat Pengembangan Pengemasan Produk Gula Merah
Provinsi Jawa Barat
2 kali
PAD
16,000,000.00
16,000,000.00
-
-
32,000,000.00
82
140
Kegiatan CLTH Peralatan Pengolahan dan Pengemasan Gula Merah
Provinsi Jawa Barat
5 Paket
PAD
30,000,000.00
20,000,000.00
-
-
50,000,000.00
82
141
Kegiatan CLTH Pembinaan Pengawalan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pengolahan Gula Merah di Ciletuh
Provinsi Jawa Barat
1 Tahun
PAD
14,000,000.00
18,000,000.00
-
-
32,000,000.00
82
142
Kegiatan Demplot pembinaan pengolahan dan mutu hasil Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)
Provinsi Jawa Barat
10 Lokasi
PAD
212,000,000.00
192,000,000.00
96,000,000.00
-
500,000,000.00
82
144
Kegiatan Promosi Produk Perkebunan ke Kazakstan
Provinisi Jawa Barat
1 Kegiatan
-
275,000,000.00
-
-
275,000,000.00
82
145
Kegiatan Promosi Produk Perkebunan ke Kanada / USA
Provinsi Jawa Barat
1 Kegiatan
-
-
375,000,000.00
-
375,000,000.00
82
146
Kegiatan Promosi Produk Perkebunan di Dalam Negeri (Agrinex, Agro&Food, Batam Expo, Surabaya Expo)
Provinsi Jawa Barat
4 Kegiatan
PAD
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
200,000,000.00
82
147
Kegiatan Perbanyakan Buku Kopi
Provinsi Jawa Barat
500 Eks
PAD
200,000,000.00
-
-
-
200,000,000.00
82
148
Kegiatan Perbanyakan Buku Teh
Provinsi Jawa Barat
100 Eks
PAD
50,000,000.00
-
-
-
50,000,000.00
82
149
Kegiatan Simposium Kopi Tingkat Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat
1 Dokumen
-
-
-
100,000,000.00
100,000,000.00
82
150
Luar Provinsi
1 Dokumen
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
6
IV
1
Kegiatan Simposium Kopi Tingkat Nasional
4
III
82
98
3
II
10
11 = 7+8+9+10
-
-
-
100,000,000.00
100,000,000.00
228,010,000.00
86,526,000.00
61,532,000.00
59,932,000.00
436,000,000.00
98
151
Kegiatan Forum OPD Bidang Pekebunan
Bandung
1 (satu) Dokumen
138,000,000.00
-
-
-
138,000,000.00
98
152
Kegiatan Penyusunan Renja OPD Bidang Perkebunan
Bandung
1 (satu) dokumen
22,500,000.00
22,500,000.00
-
-
45,000,000.00
DPA SKPD 2.2 - Dinas perkebunan
Hal. 12
KODE
LOKASI KEGIATAN
URAIAN
Prog/Keg
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Triwulan
Sumber Dana
Jumlah I
1
2
98
153
Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA Bidang Perkebunan Tahun 2018 dan DPPA Tahun 2017
3
4
98
154
Forum Sinkronisasi Perencanaan Kabupaten / Kota, Provinsi dan Pusat
Bandung
Jawa Barat
5
6
7
II 8
III 9
IV 10
11 = 7+8+9+10
3 Dokumen
10,200,000.00
7,500,000.00
9,950,000.00
12,350,000.00
40,000,000.00
12 Bln
57,310,000.00
56,526,000.00
51,582,000.00
47,582,000.00
213,000,000.00
10,722,961,706.75
15,677,014,855.75
12,419,445,222.75
7,746,872,174.75
46,566,293,960.00
JUMLAH
Bandung, 7 Januari 2016 MENGESAHKAN KEPALA BIRO KEUANGAN SELAKU PPKD,
KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,
H. ARIEF SANTOSA, SE., MSc NIP. 195805161986031003
Dra. Hj. NURDIALIS, M. M.Si. NIP. 19591007 198503 2 005
TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) NO
PEJABAT
1.
KEPALA BAPPEDA SELAKU WAKIL KETUA TAPD
2.
KEPALA BIRO KEUANGAN SELAKU SEKRETARIS I TAPD
3.
PARAF
Plt. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIS II TAPD
DPA SKPD 2.2 - Dinas perkebunan
Hal. 13
