PROG : 31
Halaman :
KEG : 003
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
KODE KEGIATAN SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan
: ( 1.25 )
Organisasi Misi RPJMD Sasaran RPJMD
: ( 0100 ) :(4) : ( 40101 )
Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi kegiatan Sumber Dana
: : : : :
1.25
0100
31
003
5
1/5
Formulir 2
DPA-SKPD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik ( 12531 ) Program Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi ( 12531003 ) Penguatan Keterbukaan Informasi Publik 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 Jawa Timur APBD Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Capaian Program
Nilai
Tolok Ukur Kinerja
Satuan
Persentase Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat Terhadap Sengketa Informasi
100
Masukan
Dana
Rp.
Keluaran
Jumlah Dialog Interaktif/ Monev/ Bimtek/ Sosialisasi/ Forum Koordinasi/ Right to Know Day Terhadap Keterbukaan 10 Informasi Publik/ Iklan Layanan Masyarakat
kl
Persentase peningkatan pemahaman peserta terhadap sengketa informasi
%
Hasil
% 942.360.000
100
rupiah
Kelompok Sasaran Kegiatan : Badan Publik Pemerintah/Non Pemerintah, Masyarakat, Pihak yang bersengketa
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening 1
2
5
Rincian Perhitungan
Uraian
BELANJA DAERAH
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
Jumlah (Rp) 6=(3x5) 942.360.000
5
2
BELANJA LANGSUNG
942.360.000
5
2
1
5
2
1
01
BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS
632.400.000 78.240.000
5
2
1
01 01
Honorarium Kegiatan PNS
78.240.000
PROG : 31
Halaman :
KEG : 003
Kode Rekening
Rincian Perhitungan
Uraian Volume
Satuan
Harga Satuan
3 0
4
5
Honor Tim PPID: - PPID, 1 org x 6 kl
6
- Anggota PPID: Staf Gol III, 6 org x 6 kl
36
Uang Sidang:
0
1
2
2/5 Jumlah (Rp) 6=(3x5)
0
0
ok
600.000
3.600.000
ok
500.000
18.000.000
0
0
- Gol III, 10 org x 2 kl x 12 bln
240
ok
180.000
43.200.000
- Gol II, 4 org x 2 kl x 12 bln
96
ok
140.000
13.440.000
5
2
1
02
Honorarium Non PNS
437.160.000
5
2
1
02 01
Honorarium Kegiatan Non PNS
437.160.000
Honor Anggota Komisi Komisioner :
0
0
- Ketua, 1 org x 12 bln
12
0 ok
6.500.000
78.000.000
- Wakil Ketua, 1 org x 12 bln
12
ok
6.250.000
75.000.000
- Anggota, 3 org x 12 bln
36
ok
6.000.000
216.000.000
0
0
Honor Tim PPID:
0
- Atasan PPID, 5 org x 6 kl
30
ok
1.000.000
30.000.000
- Anggota PPID: Staf PTT, 3 org x 6 kl
18
ok
400.000
7.200.000
Uang Sidang:
0
0
- Komisioner, 5 org x 2 kl x 12 bln
120
ok
180.000
21.600.000
- Gol PTT, 3 org x 2 kl x 12 bln
72
ok
130.000
5
2
1
03
Uang Lembur
5
2
1
03 01
Uang Lembur
0
9.360.000 117.000.000 117.000.000
Gol. III, 10 org x 2 jam x 5 hr x 12 bln
1200
ojhb
45.000
54.000.000
Gol. II dan PTT, 7 org x 2 jam x 5 hr x 12 bln
840
ojhb
35.000
29.400.000
Uang Makan Lembur Gol.III, 10 org x 5 hr x 12 bln
600
ojhb
35.000
21.000.000
Uang Makan Lembur Gol.II dan PTT, 7 org x 5 hr x 12 bln
420
ojhb
30.000
12.600.000
5
2
2
5
2
2
01
BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis
53.650.000
5
2
2
01 01
Belanja Alat Tulis Kantor
31.150.000
Kertas HVS 70 gram
303.990.000
120
bh
55.000
6.600.000
Kertas NCR 2 ply
2
box
500.000
1.000.000
Kertas NCR 3 ply
2
box
500.000
1.000.000
Amplop besar
50
bh
25.000
1.250.000
Tinta Injeck
10
bh
350.000
3.500.000
PROG : 31
Halaman :
KEG : 003
Kode Rekening
Volume
Satuan
Harga Satuan
3 5
4 bh
5
Flashdisk 8 GB Pita Mesin Ketik elektrik
20
Ordner Isi Staples
1
5
2
2
2
01 07
Rincian Perhitungan
Uraian
3/5 Jumlah (Rp)
100.000
6=(3x5) 500.000
bh
50.000
1.000.000
25
bh
25.000
625.000
5
box
50.000
250.000
Stapler
5
bh
15.000
75.000
Corrector
10
bh
15.000
150.000
CD DVD
5
box
300.000
1.500.000
Materai
200
bh
12.000
2.400.000
Binder Clips Besar
50
box
17.000
850.000
Refill Toner
12
bh
150.000
1.800.000
Refill Tinta L.355,hitam,merah,hijau,kuning
5
box
400.000
2.000.000
Karbon Mesin Faximile
12
bh
50.000
600.000
Kegiatan Forkomsos:
1
0
0
- Tas Kain, 100 org x 2 kl
200
kl
15.000
3.000.000
- Ballpoint, 100 org x 2 kl
200
kl
7.500
1.500.000
- Block Note, 100 org x 2 kl
200
kl
5.000
1.000.000
Kegiatan FGD:
1
0
0
- Tas Kain, 20 org x 1 kl
20
kl
15.000
300.000
- Ballpoint, 20 org x 1 kl
20
kl
7.500
150.000
- Block Note, 20 org x 1 kl
20
kl
5.000
Belanja Cenderamata/ Souvenir
100.000 22.500.000
Plakat
15
Kegiatan Right to Know Day:
1
bh
300.000
4.500.000
0
0
- Kaos
200
bh
75.000
15.000.000
- Mug
100
bh
30.000
3.000.000
5
2
2
03
Belanja Jasa
5
2
2
03 04
Belanja Surat Kabar/Majalah
114.250.000 6.000.000
SKH. Jawa Pos : 1 expl x 12 bln
12
expl
110.000
1.320.000
SKH. Kompas : 1 expl x 12 bln
12
expl
110.000
1.320.000
SKH. Surya : 1 expl x 12 bln
12
expl
70.000
840.000
SKH. Memorandum : 1 expl x 12 bln
12
expl
70.000
840.000
SKH. Bhirawa : 1 expl x 12 bln
12
expl
70.000
840.000
PROG : 31
Halaman :
KEG : 003
Kode Rekening
Rincian Perhitungan
Uraian Volume
1
2 SKH. Beritan Memo : 1 expl x 12 bln
5
5
5
2
2
2
2
2
2
03 17
03 18
03 27
3 12
Satuan 4 expl
4/5 Jumlah (Rp)
Harga Satuan 5 70.000
Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi
6=(3x5) 840.000 70.000.000
Biaya tayang Interaktif melalui Televisi
4
kl
15.000.000
60.000.000
Biaya tayang Interaktif melalui Radio
2
kl
5.000.000
10.000.000
X - Baner
3
kl
750.000
Backdrop:
1
0
0
- Kegiatan Forkomsos, 2 kl
2
kl
750.000
1.500.000
- Kegiatan FGD
1
kl
750.000
750.000
- Kegiatan Right to Know Day
1
kl
750.000
750.000
Narasumber Interaktif melalui Televisi : 2 org x 4 kl
8
ok
1.000.000
8.000.000
Narasumber Interaktif melaluil Radio : 2 org x 2 kl
4
ok
1.000.000
4.000.000
Narasumber Kegiatan Forkomsos : 3 org x 2 kl
6
ok
1.000.000
6.000.000
Narasumber Kegiatan FGD : 15 org x 1 kl
15
ok
1.000.000
15.000.000
Belanja Jasa Dekorasi
5.250.000
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
2.250.000
33.000.000
5
2
2
06
Belanja Cetak dan Penggandaan
16.790.000
5
2
2
06 01
Belanja Cetak dan/atau Penggandaan
16.790.000
Cetak stopmap KI
750
bh
5.000
3.750.000
Cetak Brosur
750
bh
2.500
1.875.000
SPPD lembar 1
2
rim
75.000
150.000
SPPD lembar 2
2
rim
75.000
150.000
1000
bh
3.000
3.000.000
1
LS
7.865.000
7.865.000
Cetak Amplop kop KI Foto Copy 5
2
2
11
Belanja Makanan dan Minuman
34.450.000
5
2
2
11 01
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
30.550.000
Rapat Rutin KI :
0
0
- Nasi kotak, 20 org x 12 kl
240
ok
45.000
10.800.000
- Kue Kotak, 20 org x 12 kl
240
ok
20.000
4.800.000
Kegiatan Forkomsos:
0
0
0
0
- Nasi kotak, 100 org x 2 kl
200
ok
45.000
9.000.000
- Kue Kotak, 100 org x 2 kl
200
ok
20.000
4.000.000
0
0
Kegiatan FGD:
0
PROG : 31
Halaman :
KEG : 003
Kode Rekening
Volume
Satuan
Harga Satuan
3 30
4 ok
5
- Nasi kotak, 30 org x 1 kl - Kue Kotak, 30 org x 1 kl
30
ok
1
5
2
2
Rincian Perhitungan
Uraian 2
11 02
5/5 Jumlah (Rp)
45.000
6=(3x5) 1.350.000
20.000
600.000
Belanja makanan dan minuman tamu
3.900.000
Mamin Tamu :
0
- Nasi Kotak, 10 org x 6 kl
60
- Kuie Kotak, 10 org x 6 kl
60
0
0
ok
45.000
2.700.000
ok
20.000
1.200.000
5
2
2
15
Belanja Perjalanan Dinas
84.850.000
5
2
2
15 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
61.250.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5
2
2
15 02
61.250.000
LS
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
23.600.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
23.600.000
LS
5
2
3
BELANJA MODAL
5.970.000
5
2
3
10
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor
5.970.000
5
2
3
10 01
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor
5.970.000
UPS 650 VA/325 W
2
bh
1.000.000
2.000.000
Laser Pointer
1
bh
1.000.000
1.000.000
Papan Nama, 20x30cmx33 huruf
33
bh
90.000
2.970.000
Jumlah Rencana Penarikan Dana Per Triwulan : Rp Triwulan I 204.076.250 Triwulan II
Rp
374.333.500
Triwulan III
Rp
184.461.250
Triwulan IV
Rp
Jumlah
Rp
179.489.000 + 942.360.000
942.360.000 Surabaya, KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Ir. EDDY SANTOSO, MM NIP. 19580927 198701 1 002