DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.01 . 008 . 01 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.01 : 1.01.008

PENDIDIKAN Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Timur

Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 01

PENDIDIKAN Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan

Kegiatan

: 1.01 . 01 . 001

Pengendalian Administrasi Puslatdikjur Jakarta Timur

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya operasional kantor : Pegawai, Guru dan Siswa SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 750,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

750,000,000.00 12,360,000.00 12,360,000.00 3,000,000.00

Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa (12 paket x Rp. 250.000,-)

12 paket

250,000.00

12 paket

780,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

Printed by SIPKD 08-03-2013

3,000,000.00

9,360,000.00

Honorarium pejabat/penerima hasil pekerjaan (3 orang x Rp. 260.000,- x 12 paket)

5.2.2

Jumlah

9,360,000.00

737,640,000.00 135,680,000.00

Halaman 1 dari 227

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.01.01

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

60,000,000.00

Belanja Kertas HVS A4 (A4 80 gram) Belanja Kertas HVS F4 (F4 80 gram) Belanja Kertas HVS A4 (A4 70 gram ) Belanja Kertas HVS F4 (F4 70 gram ) Belanja Kertas A3 (Double folio) Belanja Kertas Karbon (Bahan campuran) Belanja Kertas Post It (Bahan campuran) Kertas Faximile (Bahan kertas) Belanja Ballpoint (Merk Balliner) Belanja Ballpoint (Merk Pilot) Belanja Pensil (Type 2B) Belanja Penggaris Plastik (Ukuran 30 cm) Belanja Penggaris Panjang (Bahan Besi) Belanja Buku Tulis / book note (Bahan kertas) Belanja Penghapus Pensil (Bahan karet) Belanja penghapus Whiteboard (Bahan campuran) Belanja Type Ex (Merk Kenko) Belanja Steples (Merk Max 10) Belanja Steples (Merk Max 5) Belanja Isi Steples (Merk Max 10) Belanja isi Steples (Merk Max 5) Belanja Isi Steples (Merk Max HD) Belanja Stabilo Bos (Ukuran standard) Belanja Spidol Permanen Besar (Merk Snowman) Belanja Spidol White Board (Merk Snowman) Belanja Spidol Kecil (Ukuran Standard) Belanja Lem Fox (Ukuran Standard) Belanja Map Snelhecter Kertas (Ukuran Folio) Belanja Map Snelhecter Plastik (Ukuran Folio) Belanja Map Odner Kertas (Ukuran Folio) Belanja Map Folio Buffalo (Merk Kabita) Belanja Paper Clips (Merk Joyko) Belanja Isolatif (Bahan Plastik) Belanja Lakban (Ukuran 3") Belanja Tali Rafia (Bahan Plastik) Belanja Flasdisk (Merk Toshiba) Belanja Amplop Putih (Merk Jaya) Belanja Amplop Coklat (Ukuran Folio) Belanja Amplop Coklat (Ukuran A3) Belanja Bantalan Cap (Merk Artline ) Belanja Buku Tulis (Merk AA) Belanja Kertas Contineous Form (Ukuran 4 ply) Belanja Serutan Pensil (Ukuran Standard) Belanja Gunting Kertas (Ukuran Kecil) Belanja Pisau Cutter (Merk Kenko) Belanja Paku Payung (Ukuran Standard)


Jumlah

75 75 100 100 2 2 20 36 12 12 2 9 18 20 14 18 18 12 12 18 10 10 20 2 4 5 45 15 240 19 24 542 50 50 50 20 216 216 10 5 100 4 10 20 20 110

Halaman 2 dari 227

rim rim rim rim rim pak pak roll dus dus lusin lusin pcs buah dus pcs set pak pak dus dus dus buah lusin lusin lusin botol dus buah dus pak dus roll roll gulung buah pak pak pak buah buah box dus buah buah kotak

39,000.00 40,000.00 37,000.00 38,000.00 75,000.00 40,000.00 7,500.00 25,000.00 79,000.00 35,000.00 35,000.00 15,000.00 30,000.00 5,000.00 15,500.00 7,500.00 15,000.00 120,000.00 185,000.00 30,000.00 42,000.00 66,000.00 7,000.00 85,000.00 76,000.00 12,000.00 27,000.00 60,000.00 4,000.00 240,000.00 50,000.00 2,500.00 20,000.00 8,000.00 12,500.00 150,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 40,000.00 8,500.00 524,000.00 65,000.00 12,000.00 9,000.00 3,500.00

2,925,000.00 3,000,000.00 3,700,000.00 3,800,000.00 150,000.00 80,000.00 150,000.00 900,000.00 948,000.00 420,000.00 70,000.00 135,000.00 540,000.00 100,000.00 217,000.00 135,000.00 270,000.00 1,440,000.00 2,220,000.00 540,000.00 420,000.00 660,000.00 140,000.00 170,000.00 304,000.00 60,000.00 1,215,000.00 900,000.00 960,000.00 4,560,000.00 1,200,000.00 1,355,000.00 1,000,000.00 400,000.00 625,000.00 3,000,000.00 4,320,000.00 6,480,000.00 400,000.00 200,000.00 850,000.00 2,096,000.00 650,000.00 240,000.00 180,000.00 385,000.00


Rekening 47. 48. 49.

5.2.2.01.03

60 60 100 100 51 50 50 50 4 50 21 326

buah buah buah buah buah buah buah set buah set set meter

6,000.00 6,000.00 26,000.00 39,000.00 6,000.00 6,000.00 47,000.00 47,000.00 36,000.00 12,000.00 10,000.00 20,000.00

96 tabung

1 buah 8 buah

80,000.00

184 12 15 20 20 4

400,000.00 1,200,000.00

Belanja Bahan Obat-Obatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

buah buah buah buah buah buah

6 buah 16 kegiatan

5,000.00 950,000.00 280,000.00 192,000.00 182,000.00 1,000,000.00

920,000.00 11,400,000.00 4,200,000.00 3,840,000.00 3,640,000.00 4,000,000.00

300,000.00 512,500.00

1,800,000.00 8,200,000.00

12,000,000.00 12,000,000.00

Belanja Betadine (Bahan campuran) Belanja Neozep (Bahan campuran) Belanja Decolgen (Bahan campuran) Belanja Panadol Biru (Bahan campuran) Belanja Panadol Flu (Bahan campuran) Belanja Kasa Hydrofillie (Bahan campuran) Belanja Handsaplast (Bahan campuran) Belanja Plester Putih (Bahan kain) Belanja Alkohol (Ukuran 70%) Belanja Revanol (Type Obat luar) Belanja Anti Nyamuk dan Kecoa (Bahan Cair)


400,000.00 9,600,000.00

10,000,000.00

Belanja Billboard/spanduk (Bahan Plastik) Belanja Dokumentasi/Foto (Bahan Kertas)

5.2.2.02.04

7,680,000.00

28,000,000.00

Belanja CD RW (700 MB) Belanja Toner Catridge (Type C7115A) Belanja Catridge Injek (Combo) Belanja Tinta Printer Warna Belanja Tinta Printer Belanja Modem (Tp-link)

Belanja Bahan / Material

360,000.00 360,000.00 2,600,000.00 3,900,000.00 306,000.00 300,000.00 2,350,000.00 2,350,000.00 144,000.00 600,000.00 210,000.00 6,520,000.00

10,000,000.00

Belanja Tabung Gas (Standar) Belanja Dispenser (Uchida)

5.2.2.02

200,000.00 3,840,000.00 1,450,000.00

7,680,000.00

Belanja Pengisian Tabung Gas (2 tabung x 4 kali x 12 bln x Rp.80.000)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.

Jumlah

20,000,000.00

Belanja Lampu Pijar (Type 40 Watt) Belanja Lampu Pijar (Type 36 watt) Belanja Lampu Tabung (Type 36 Watt) Belanja Lampu Tabung (Type 32 Watt) Belanja Starter TL (Type S.10) Belanja Starter TL (Type S.2) Belanja Ballast Lampu (Type TL 18) Belanja Ballast Lampu (Type TL 36) Belanja Lampu Senter (Bahan campuran) Belanja Batu Batery Besar (Ukuran Besar) Belanja Batu Batery Kecil (Ukuran Kecil) Belanja Kabel Listrik (Bahan campuran)

Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.2.01.16

20,000.00 80,000.00 29,000.00

Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 1. 2.

5.2.2.01.13

10 buah 48 pak 50 pcs

Belanja Pengisian Tabung Gas 1.

5.2.2.01.11

Belanja Pembolong Kertas (No.40 Merk Joyko) Belanja Ballpoint (Merk Boxy) Belanja Amplop Map Coklat (Ukuran Folio)

Harga Satuan

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

5.2.2.01.08

Volume Satuan

Uraian

50 20 20 20 20 60 120 50 65 50 61

Halaman 3 dari 227

botol box box box box box pak gulung botol botol botol

15,000.00 45,000.00 32,500.00 47,000.00 47,000.00 19,000.00 2,500.00 38,000.00 11,000.00 24,000.00 13,000.00

750,000.00 900,000.00 650,000.00 940,000.00 940,000.00 1,140,000.00 300,000.00 1,900,000.00 715,000.00 1,200,000.00 793,000.00


Rekening 12. 13. 14. 15.

Belanja Nelco Spesial (OBH) Belanja Imodium (Bahan campuran) Belanja Paramex (Bahan campuran) Belanja Bodrex (Bahan campuran)

5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.05

Belanja Surat Kabar / Majalah 1. 2. 3.

5.2.2.03.32

Volume Satuan

Uraian

50 48 15 13

botol box box box

Harga Satuan 7,000.00 8,000.00 38,000.00 36,000.00

3,534,000.00

Belanja Surat kabar Warta Kota (1 exemplar x 31 hari x 12 bulan ) Belanja surat kabar Media Indonesia (1 exemplar x 31 hari x 12 bulan ) Belanja surat kabar kompas (1 exemplar x 31 hari x 12 bulan )

372 exemplar 372 exemplar 372 exemplar

2,500.00 3,000.00 4,000.00

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.01

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Belanja Pakaian Kerja

5.2.2.13.01

Belanja Pakaian Kerja Lapangan

8,400,000.00

19,464,000.00 19,464,000.00 108 90 108 108 90 900 542 450

rim pak blok blok buku buah lembar lembar

85,500.00 32,000.00 7,200.00 4,000.00 10,500.00 4,450.00 1,200.00 1,200.00

9,234,000.00 2,880,000.00 777,600.00 432,000.00 945,000.00 4,005,000.00 650,400.00 540,000.00

40,000,000.00 40,000,000.00 432 432 432 1,728 48 1

kg kg dus galon pak paket

13,850.00 24,000.00 7,350.00 11,000.00 30,500.00 1,600.00

5,983,200.00 10,368,000.00 3,175,200.00 19,008,000.00 1,464,000.00 1,600.00

40,475,000.00 19,145,000.00

Belanja ikat pinggang pakai gesper (( 8 orang x 2 buah )) Belanja kaos satpam (8 orang x 4 buah) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (8 orang x 3 stell) Belanja Topi Pet lapangan (8 orang x 2 buah) Belanja sarung tangan Kulit (8 orang x 5 buah) Belanja jas hujan (8 orang x 2 steel)


350,000.00

19,464,000.00

Belanja gula pasir (1 kg x 4 minggu x 9 unit x 12 bulan ) Belanja kopi (1 kg x 4 minggu x 9 unit x 12 bulan) Belanja Teh (1 dus x 4 minggu x 9 unit x 12 bulan) Belanja air mineral (4 galon x 4 minggu x 9 unit x 12 bulan) Belanja Kopi Kapocinno (1 pak x 4 minggu x 12 bulan) Pembulatan (1 paket)

5.2.2.13

1. 2. 3. 4. 5. 6.

24 bulan

Belanja Kop Dinas (1 rim x 9 unit x 12 bulan) Belanja Amplop Dinas (10 pak x 9 unit) Belanja Lembar Disposisi (12 blok x 9 unit) Belanja lembar Pengantar (( 12 blok x 9 unit )) Belanja lembar pinjaman (( 10 buku x 9 unit )) Belanja Map Surat Dinas (( 100 buah x 9 unit )) Belanja kantu inventaris barang (( 60 lembar x 9 unit )) Belanja kartu kir (( 50 lembar x 9 unit ) )

5.2.2.11

930,000.00 1,116,000.00 1,488,000.00

8,400,000.00

Belanja jasa penanganan/penanggulangan sampah (2 kali x 12 bulan)

5.2.2.06

350,000.00 384,000.00 570,000.00 468,000.00

11,934,000.00

Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah 1.

Jumlah

16 32 24 16 40 16

Halaman 4 dari 227

buah buah steel buah buah steel

45,000.00 55,000.00 320,000.00 40,000.00 36,325.00 110,000.00

720,000.00 1,760,000.00 7,680,000.00 640,000.00 1,453,000.00 1,760,000.00


Rekening 7. 8. 9. 10. 11.

5.2.2.13.04

Belanja jaket satpam (8 orang x 1 buah) Belanja priwitan dan talinya (8 orang x 3 pasang) Belanja topi helm satpam (8 orang x 2 buah) Belanja borgol (8 orang x 2 buah) Belanja kopel pentungan karet (8 orang x 1 buah)

8 24 16 16 8

buah pasang buah buah buah

210,000.00 50,000.00 74,500.00 46,000.00 40,500.00

15 45 30 45 30

pasang pasang pasang buah pasang

187,000.00 21,000.00 260,000.00 50,000.00 251,000.00

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

5.2.2.14.02

Belanja Pakaian Adat Daerah 1.

28 steel

350,000.00

28 potong

250,000.00

5.2.2.15.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.

7,000,000.00

31,950,000.00

Belanja Training (45 orang x 1 steel) Belanja sepatu kets (45 orang x 1 pasang) Belanja Topi Lapangan (45 orang x 1 buah) Belanja handuk kecil (45 orang x 1 buah)

Belanja Perjalanan Dinas

9,800,000.00

7,000,000.00

Belanja pakaian Batik Tradisional (28 orang x 1 potong)

5.2.2.15

2,805,000.00 945,000.00 7,800,000.00 2,250,000.00 7,530,000.00

9,800,000.00

Belanja Pakaian Adat Daerah (28 orang x 1 stell)

Belanja Pakaian Olahraga 1. 2. 3. 4.

1,680,000.00 1,200,000.00 1,192,000.00 736,000.00 324,000.00

48,750,000.00

Belanja Pakaian Batik Tradisional 1.

Jumlah

21,330,000.00

Belanja Wearpack (15 orang x 1 pasang) Belanja Sarung tangan (15 orang x 3 pasang) Belanja APPON (15 orang x 2 pasang) Belanja Kaos Instruktur (15 orang x 3 buah) Belanja sepatu kerja bengkel (15 orang x 2 pasang)

5.2.2.14

5.2.2.14.04

Harga Satuan

Belanja Pakaian Kerja Bengkel 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.14.03

Volume Satuan

Uraian

45 45 45 45

steel pasang buah buah

370,000.00 250,000.00 50,000.00 40,000.00

16,650,000.00 11,250,000.00 2,250,000.00 1,800,000.00

110,880,000.00 110,880,000.00

Belanja perjalanan dinas dalan daerah (10 orang x 8 kali x 12 bulan)

960 OB

115,500.00

110,880,000.00

5.2.2.20

Belanja Pemeliharaan

318,457,000.00

5.2.2.20.03

Belaja Pemeliharan Tanah

30,000,000.00

5.2.2.20.03.035

Belanja Pemeliharaan Tanah Saluran Air 1. 2.

5.2.2.20.06

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor

5.2.2.20.06.001

Belanja Pemeliharaan Gerobak 1. 2. 3. 4. 5. 6.

30,000,000.00

Belanja Pasang Batu bata saluran air (300 m2) Belanja pasang plesteran (300 m2)

300 m2 300 m2

22,800,000.00 7,200,000.00

16,000,000.00 10,000,000.00

Belanja Ban Dalam Belanja AS Belanja Siku Belanja besi plat Belanja cat menit Belanja Kuas


76,000.00 24,000.00

24 20 20 20 12 8

Halaman 5 dari 227

buah buah batang lembar liter buah

45,000.00 120,000.00 75,000.00 170,000.00 28,000.00 10,500.00

1,080,000.00 2,400,000.00 1,500,000.00 3,400,000.00 336,000.00 84,000.00


Rekening 7. 8.

5.2.2.20.06.006

Belanja Besi siku Belanja laker roda

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel

5.2.2.20.10.015

Belanja Pemeliharaan Mesin Pemotong 1.

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Peralatan Kantor

5.2.2.20.12.013

Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi 1.

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor

5.2.2.20.13.008

Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin

170,000.00 28,500.00 10,500.00 80,000.00 200,000.00 35,500.00

500,000.00

5.2.2.20.14.003

Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop 1. 2. 3.

3,000,000.00 6 kali

500,000.00

3,000,000.00

27,000,000.00 20,000,000.00 20 16 8 12 12 4

unit unit unit unit unit unit

375,000.00 65,625.00 858,000.00 109,000.00 187,000.00 258,500.00

14 unit

500,000.00

7,500,000.00 1,050,000.00 6,864,000.00 1,308,000.00 2,244,000.00 1,034,000.00

7,000,000.00 7,000,000.00

25,000,000.00 10,000,000.00

Belanja Penggantian LCD Belanja Penggantian Battery lition original Belanja servic berkala dan ongkos perbaikan

2 unit 2 unit 8 unit

1,500,000.00 1,500,000.00 500,000.00

20 unit

250,000.00

Belanja Pemeliharaan Printer 1.

4,000,000.00

3,000,000.00

Belanja servicedan ongkos perbaikan mesin pompa air (2 kali x 7 unit )

Belanja Pemeliharaan Komputer

4,080,000.00 342,000.00 63,000.00 960,000.00 200,000.00 355,000.00

4,000,000.00 8 unit

Belanja Pengisian Gas Freon (1 kali x 20 unit) Belanja Service AC (1 kali x 16unit) Belanja Penggantian Kompresor (1 kali x 8 unit) Belanja Penggantian Tabung Expansi (1 kali x 12 unit) Belanja Penggantian Kapasitor (1 kali x 12 unit ) Belanja Penggantian Gulung motor (1 kali x 4 unit)

5.2.2.20.14

5.2.2.20.18

lembar liter buah buah unit buah

Belanja Pemeliharaan Mesin Pompa Air 1.

840,000.00 360,000.00

4,000,000.00

Belanja pemeliharaan mesin Absensi ( 1 unit x 6 kali service)

5.2.2.20.13

1. 2. 3. 4. 5. 6.

24 12 6 12 1 10

Belanja Pemeliharaan Mesin potong rumput (2 unit x 4 kali service)

5.2.2.20.12

5.2.2.20.14.009

70,000.00 20,000.00

Jumlah

6,000,000.00

Belanja Besi Plat Belanja cat Meni Belanja kuas Belanja Besi siku Belanja Pengecatan Container Belanja perbaikan roda

5.2.2.20.10

5.2.2.20.14.004

12 buah 18 buah

Harga Satuan

Belanja Pemeliharaan Kontainer 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.2.20.13.009

Volume Satuan

Uraian

3,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00

5,000,000.00

Belanja Service dan angkos perbaikan service (10 unit x 2 kali service)

Belanja Pemeliharaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll)

5,000,000.00

10,000,000.00

1.

Belanja Memperbaiki dan memeriksa CPU,monitor dan membersihkan virus dari data (1 kali service x 10 unit komputer)

10 unit

440,000.00

4,400,000.00

2. 3.

Belanja Penggantian Monitor (LCD) Belanja Mouse

2 unit 10 unit

2,250,000.00 110,000.00

4,500,000.00 1,100,000.00

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio


39,457,000.00 Halaman 6 dari 227


Rekening 5.2.2.20.18.007

5.2.2.20.19.006

Belanja Pemeliharaan Radio UHF 1.

625,000.00

4 unit 4 unit 12 unit

1,000,000.00 750,000.00 250,000.00

5.2.2.20.26.003

Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas 1. 2. 3.

8 unit

500,000.00

10 Jaringan

2,000,000.00

40,000,000.00 876 m2 125 m2 100 m2

11,000.00 166,000.00 96,140.00

346 m2 117 m2 60 m2

11,000.00 7,000.00 256,250.00

5.2.2.20.29.003

Belanja Pemeliharaan Tanaman 1. 2.

Belanja Pemeliharan Pagar

5.2.2.20.33.001

Belanja Pemeliharaan Pagar Pengaman Jalan 1. 2. 3.

20,000,000.00 2,816 m2 106 pohon

6,500.00 16,000.00

50,000,000.00

Belanja pemasangan besi pagar pengaman jalan (454 m x Rp. 99.130= Rp. 45.005.928,-) Belanja Pengecatan Pagar pengaman jalan 2 muka (454 m x 11.000,-) Belanja pembulatan

454 m 454 m 1 paket

99,130.00 11,000.00 980.00

80 m2

250,000.00

45,005,020.00 4,994,000.00 980.00

20,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Pagar Tanaman


18,304,000.00 1,696,000.00

70,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Pagar Taman 1.

3,806,000.00 819,000.00 15,375,000.00

20,000,000.00

Belanja Pembersihan Areal Taman Belanja Pemupukan Tanaman

5.2.2.20.33

9,636,000.00 20,750,000.00 9,614,000.00

20,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Cat Dinding Luar dan dalam Belanja Pemeliharan cat plafon Belanja Pemeliharaan Jalusi

Belanja Pemeliharaan Hewan / Ternak dan Tanaman

20,000,000.00

60,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Cat dinding luar dan dan dalam Belanja Pemeliharaan Plafon Belanja Pemeliharaan Kusen

5.2.2.20.29

4,000,000.00

20,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Gedung Sarana / Tempat Ibadah 1. 2. 3.

4,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

4,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Jaringan Internet

Belanja Pemeliharaan Bangunan

15,000,000.00

24,000,000.00

Belanja service dan ongkos perbaikan radio UHF (4 HT x 2 kali service x Rp. 500.000,-)

5.2.2.20.26

4,457,000.00 2,500,000.00 7,500,000.00

10,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Jaringan Internet 1.

5.2.2.20.33.002

24 unit

Belanja Service dan Ongkos servic sound system (2 unit x 2 kali service) Belanja Perbaikan dan ongkos service werless (2 unit x 2 kali service) Belanja Perbaikan mic dan standing mic (6 unitx 2 kali service)

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi

5.2.2.20.26.012

2,228,500.00 500,000.00 625,000.00

15,000,000.00

Belanja Perawatan dan Ongkos Pemeliharaan (12 unit x 2 kali servic)

5.2.2.20.19

5.2.2.20.19.014

2 unit 5 buah 12 unit

Belanja Pemeliharaan Sound System 1. 2. 3.

Jumlah 14,457,000.00

Belanja Penggantian bohlan lampu LCD Belanja Penggantian Fan LCD Belanja Service dan angkos perbaikan (6 unit x 2 kali service)

Belanja Pemeliharaan CCTV 1.

5.2.2.20.18.009

Harga Satuan

Belanja Pemeliharaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 1. 2. 3.

5.2.2.20.18.008

Volume Satuan

Uraian

Halaman 7 dari 227

20,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

109,697,600.00

Triwulan II

: Rp

253,406,100.00

Triwulan III

: Rp

287,540,700.00

Triwulan IV

: Rp

99,355,600.00

Jumlah

: Rp

750,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 046/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Timur Pimpinan,

ttd . NIP : .


750,000,000.00

Halaman 8 dari 227

Drs.H.SUPRIYATIN,MM NIP : 196003121983021003



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 01


Kegiatan

: 1.01 . 01 . 002

Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Puslatdikjur Jakarta Timur


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pengelolaan kebersihan dan kerapihan lingkungan kantor dengan baik : Pegawai, Guru dan Siswa SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 250,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

250,000,000.00 4,260,000.00 4,260,000.00 3,480,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Keg

1 paket

3,480,000.00

1 paket

780,000.00



5.2.2.01



3,480,000.00

780,000.00

Honorarium pejabat/penerima hasil pekerjaan (3 orang x Rp. 260.000,- = Rp. 780.000,- x 1 paket)

5.2.2

Jumlah

780,000.00

245,740,000.00 1,400,000.00

Halaman 9 dari 227



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1. 2. 3. 4.

1 1 1 1

5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.12

Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 1. 2. 3. 4. 5.

1,400,000.00

Belanja ATK Belanja fotocopy Belanja Penjilidan Belanja makan dan minum

paket paket paket paket

500,000.00 250,000.00 140,000.00 510,000.00

500,000.00 250,000.00 140,000.00 510,000.00

244,340,000.00 244,340,000.00

Belanja pembersihan lantai keramik Belanja pembersihan Dinding kaca luar dan dalam (2 muka) Belanja Pembersihan Dinding tembok Belanja Pembersihan savitac Belanja Pembersihan ubin biasa

6,938 3,700 9,928 10 3,824

m2 m2 m2 lubang m2

17,000.00 8,000.00 5,000.00 509,000.00 11,000.00

117,946,000.00 29,600,000.00 49,640,000.00 5,090,000.00 42,064,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

250,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

250,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


250,000,000.00

Halaman 10 dari 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 01


Kegiatan

: 1.01 . 01 . 003

Belanja Internet


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya komunikasi dan informasi melalui internet : Pegawai, Guru dan Siswa SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 12,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Belas Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

12,000,000.00 1,030,000.00 1,030,000.00 250,000.00

Honor Tim Pejabat pengadaan

1 paket

250,000.00

1 paket

780,000.00



5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor


250,000.00

780,000.00

Honor Tim Pejabat penerima pekerjaan

5.2.2

Jumlah

780,000.00

10,970,000.00 10,970,000.00

Halaman 11 dari 227



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Kawat / Faksimili / Internet 1. 2.

10,970,000.00

Belanja internet (1 unit x 12 bulan) Pembulatan

12 bulan 1 paket

914,165.00 20.00

10,969,980.00 20.00


: Rp

12,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

12,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


12,000,000.00

Halaman 12 dari 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 01


Kegiatan

: 1.01 . 01 . 004

Pemeliharaan Jaringan Listrik


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pemeliharaan Jaringan Listrik : Puslatdikjur

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 93,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

93,000,000.00 1,030,000.00 1,030,000.00 250,000.00

Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa (1 paket)

1 paket

250,000.00

1 paket

780,000.00



5.2.2.20



250,000.00

780,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima hasil pekerjaan (3 orang x Rp. 260.000,- x 1 paket)

5.2.2

Jumlah

780,000.00

91,970,000.00 91,970,000.00

Halaman 13 dari 227


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.20.25

Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon

5.2.2.20.25.001

Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 1.

Harga Satuan

Jumlah 91,970,000.00 91,970,000.00

Belanja Pemeliharaan Instalasi listrik (10 unit x 2 kali service x Rp. 4.598.500,-)

20 unit

4,598,500.00

91,970,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

93,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

93,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


93,000,000.00

Halaman 14 dari 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 01


Kegiatan

: 1.01 . 01 . 005

Sewa Mesin Foto Copy Puslatdikjur Jakarta Timur


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya sewa mesin foto copy Puslatdikjur Jakarta Timur : Pegawai dan Guru

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 36,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Puluh Enam Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.06

Belanja Sewa Mesin Foto Copy 1.

36,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00

Belanja sewa mesin foto copy

12 bulan

Jumlah


Jumlah

Halaman 15 dari 227

3,000,000.00

36,000,000.00

36,000,000.00


Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

9,000,000.00

Triwulan II

: Rp

9,000,000.00

Triwulan III

: Rp

9,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

9,000,000.00

Jumlah

: Rp

36,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 16 dari 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 01


Kegiatan

: 1.01 . 01 . 006

Pengamanan Kantor Puslatdikjur Jakarta Timur


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pengamanan kantor Puslatdikjur Jakarta Timur : Pegawai , Guru dan Siswa

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 154,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.


5.2.2.12

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

5.2.2.12.06

Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 1.

154,000,000.00 146,000,000.00 146,000,000.00 146,000,000.00

Honorarium pegawai honorer/tidak tetap (8 0rang x 12 bulan) Pembulatan

5.2.2

96 OB 1 paket

1,520,000.00 80,000.00

145,920,000.00 80,000.00

8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00

Belanja sepatu dinas lapangan (8 orang x 2 pasang)


Jumlah

16 pasang

Halaman 17 dari 227

270,000.00

4,320,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 2. 3.

Belanja sepatu boot (8 orang x 3 pasang) Belanja kaos kaki (8 orang x 2 stel)

24 pasang 16 stel

Harga Satuan

Jumlah

140,000.00 20,000.00

3,360,000.00 320,000.00


: Rp

36,480,000.00

Triwulan II

: Rp

44,480,000.00

Triwulan III

: Rp

36,480,000.00

Triwulan IV

: Rp

36,560,000.00

Jumlah

: Rp

154,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


154,000,000.00

Halaman 18 dari 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 01


Kegiatan

: 1.01 . 01 . 007

Pengelolaan Administrasi Keuangan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pengeloaan administrasi keuangan : Pegawai dan Guru

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 42,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Puluh Dua Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

42,000,000.00 14,220,000.00 14,220,000.00 14,220,000.00

Honor Penanggungjawab (3 Hari x 1 Orang x 12 bulan) Honor Ketua (3 hari x 1 orang x 12 bulan) Honor Sekretaris (3 hari x 1 orang x 12 bulan) Honor Bendahara (3 hari x 1 orang x 12 bulan) Honor Anggota (3 hari x 3 orang x 12 bulan) Honor Sekretariat (3 hari x 2 orang x 12 bulan)

5.2.2


5.2.2.01



Jumlah

36 36 36 36 108 72

HOB HOB HOB HOB HOB HOB

55,000.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 44,500.00 34,500.00

1,980,000.00 1,890,000.00 1,710,000.00 1,350,000.00 4,806,000.00 2,484,000.00

27,780,000.00 18,030,000.00 Halaman 19 dari 227



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

18,030,000.00

Belanja kertas (HVS A4) Belanja kertas (HVS F4) Belanja kertas Post it Belanja Ballpoint (Pilot) Belanja Ballpoint (Bolliner) Belanja Toner Catridge (Laserjet) Belanja Catridge Inkjet Belanja Map (Bahan Plastik) Belanja CD - RW Belanja Flashdisk (2 GB) Belanja Steples (10 max) Belanja isi Steples (10 max) Belanja Odner Belanja Binder clips (besar) Belanja Binder (kecil) Belanja Steples 5 max Belanja isi steples 5 max Belanja Map Snelhecter (plastik) Belanja Map (diamond)

30 40 41 10 10 5 6 40 12 4 6 8 100 20 20 3 8 200 10

5.2.2.11


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

rim rim pak lusin lusin buah buah buah buah buah pak lusin buah dus dus pak dus buah dus

37,000.00 38,000.00 12,500.00 35,000.00 144,000.00 935,000.00 280,000.00 5,000.00 15,000.00 150,000.00 120,000.00 30,000.00 12,500.00 45,000.00 19,000.00 185,500.00 42,000.00 4,000.00 58,000.00

1,110,000.00 1,520,000.00 512,500.00 350,000.00 1,440,000.00 4,675,000.00 1,680,000.00 200,000.00 180,000.00 600,000.00 720,000.00 240,000.00 1,250,000.00 900,000.00 380,000.00 556,500.00 336,000.00 800,000.00 580,000.00

9,750,000.00 9,750,000.00

Belanja Snack Peserta (25 orang x 12 kali) Belanja Makan peserta (25 orang x 12 kali)

300 box 300 box

7,500.00 25,000.00

2,250,000.00 7,500,000.00


: Rp

9,931,000.00

Triwulan II

: Rp

10,502,500.00

Triwulan III

: Rp

11,559,000.00

Triwulan IV

: Rp

10,007,500.00

Jumlah

: Rp

42,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


42,000,000.00

Halaman 20 dari 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 01


Kegiatan

: 1.01 . 01 . 008

Belanja Modal Perlengkapan Kantor


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya belanja modal perlengkapan kantor : Pegawai dan Guru

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 130,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 130,000,000.00

5.2.3

BELANJA MODAL

130,000,000.00

5.2.3.10

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

15,000,000.00

5.2.3.10.08

Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas

5,000,000.00 5,000,000.00

Persiapan 1.

5.2.3.10.13

Belanja modal mesin penghancur kertas

1 unit

5,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

10,000,000.00 10,000,000.00

Persiapan 1.

Belanja modal pengadaan mesin absensi

5.2.3.13

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair

5.2.3.13.13

Belanja Modal Pengadaan Kursi Belajar


5,000,000.00

1 unit

10,000,000.00

10,000,000.00

97,800,000.00 87,800,000.00 Halaman 21 dari 227


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 1,030,000.00

Persiapan 1. 2.

Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa Honorarium Tim Pejabat penerima hasil pekerjaan (3 orang x Rp. 260.000,- x 1 paket)

1 paket 1 paket

250,000.00 780,000.00

250,000.00 780,000.00

100 buah

867,700.00

86,770,000.00

86,770,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.13.15

Belanja modal kursi belajar [02060201031]

Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman

10,000,000.00 10,000,000.00

Persiapan 1.

Belanja modal pengadaan papan pengumuman

4 unit

2,500,000.00

10,000,000.00

5.2.3.14

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

2,200,000.00

5.2.3.14.01

Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas

700,000.00 700,000.00

Persiapan 1.

5.2.3.14.04

Belanja modal pengadaan tabung gas

1 unit

700,000.00

700,000.00

Belanja Modal Pengadaan Dispenser

1,500,000.00 1,500,000.00

Persiapan 1.

Belanja modal Pengadaan dispenser

5.2.3.16

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio

5.2.3.16.01

Belanja Modal Pengadaan Kamera

1 buah

1,500,000.00

1,500,000.00

15,000,000.00 15,000,000.00 1,030,000.00

Persiapan 1. 2.

Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa Honorarium Tim pejabat penerima hasil pekerjaan (3 orang x Rp. 260.000 x 1 paket)

1 paket 1 paket

250,000.00 780,000.00

250,000.00 780,000.00

13,970,000.00

13,970,000.00

13,970,000.00

Pelaksanaan 1.

Belanja pengadaan Kamera [02070101001]

1 unit


: Rp

16,500,000.00

Triwulan II

: Rp

10,700,000.00

Triwulan III

: Rp

102,800,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

130,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


130,000,000.00

Halaman 22 dari 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 01


Kegiatan

: 1.01 . 01 . 009

Koordinasi dan Konsolidasi Kinerja Bulanan Puslatdikjur Jakarta Timur


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya koordinasi dan konsolidasi kinerja bulanan Pegawai dan Guru : Pegawai dan Guru

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 15,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Belas Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 15,000,000.00

5.2.2


15,000,000.00

5.2.2.01


4,762,500.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

4,762,500.00

Belanja kertas (HVS 80 gram) Belanja Kertas (HVS F4 ) Belanja Ballpoint Belanja Tip -ex Belanja Amplop Map Snelhecter Belanja spidol whiteboard Belanja steples 10 max Belanja isi steples (10 max)


10 10 4 2 10 10 3 4 4

Halaman 23 dari 227

rim rim lusin lusin dus dus lusin pak lusin

38,000.00 39,000.00 35,000.00 180,000.00 15,000.00 60,000.00 75,000.00 120,000.00 30,000.00

380,000.00 390,000.00 140,000.00 360,000.00 150,000.00 600,000.00 225,000.00 480,000.00 120,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Belanja Kertas posit Belanja stabillo bos Belanja CD-RW Belanja Map Snelhecter plastik Belanja Map Odner Belanja Spidol warna

10 12 50 200 50 5

5.2.2.11


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.

pak dus buah buah buah buah

Harga Satuan

Jumlah

12,500.00 9,000.00 5,000.00 4,000.00 12,500.00 1,900.00

125,000.00 108,000.00 250,000.00 800,000.00 625,000.00 9,500.00

10,237,500.00 10,237,500.00

Belanja Snack Peserta (26 orang x 12 bulan) Belanja Makan Peserta (26 orang x 12 bulan) Pembulatan (1 paket)

312 box 312 box 1 paket

7,500.00 25,000.00 97,500.00

2,340,000.00 7,800,000.00 97,500.00


: Rp

3,500,400.00

Triwulan II

: Rp

3,912,400.00

Triwulan III

: Rp

3,882,800.00

Triwulan IV

: Rp

3,704,400.00

Jumlah

: Rp

15,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


15,000,000.00

Halaman 24 dari 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 01


Kegiatan

: 1.01 . 01 . 010

Penyusunan Rencana Program Berbasis Dunia Usaha


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya penyusunan rencana program berbasis dunia usaha : Pegawai dan Guru

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 20,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Puluh Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5.

20,000,000.00 1,407,500.00 1,407,500.00 1,407,500.00

Honor Penanggungjawab (5 hari x 1 0rang) Honor Ketua (5 hari x 1 orang) Honor sekretaris (5 hari x 1 orang) Honor bendahara (5 hari x 1 orang) Honor Anggota (5 hari x 2 orang)

5.2.2


5.2.2.01



Jumlah

5 5 5 5 10

HOK HOK HOK HOK HOK

55,000.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 44,500.00

275,000.00 262,500.00 237,500.00 187,500.00 445,000.00

18,592,500.00 16,682,500.00

Halaman 25 dari 227



Jumlah 16,182,500.00

Belanja kertas HVS (A4 80 gram) Belanja kertas HVS (F4 80 gram) Belanja Post it Pensil 2 B Belanja Ballpoint Belanja Toner Catridge laserjet Belanja catridge inkjet Belanja Map Plastik Berlanja CD RW Belanja ballpoint bolliner Belanja paper clips Belanja Bindex Belanja tinta printer collor Belanja Flasdisk

50 44 24 6 4 5 8 6 68 4 10 4 5 10

rim rim pak lusin lusin buah buah lusin buah lusin dus dus buah buah

38,000.00 39,000.00 12,500.00 35,000.00 35,000.00 935,500.00 280,000.00 120,000.00 5,000.00 144,000.00 4,300.00 230,000.00 180,000.00 150,000.00

1 paket

500,000.00

1,900,000.00 1,716,000.00 300,000.00 210,000.00 140,000.00 4,677,500.00 2,240,000.00 720,000.00 340,000.00 576,000.00 43,000.00 920,000.00 900,000.00 1,500,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.


5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2.

500,000.00

Belanja cetak foto digital

5.2.2.11

5.2.2.11.04

Harga Satuan

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

500,000.00

1,910,000.00 350,000.00

Belanja snack rapat (10 orang x 1 kali x 1 hari) Belanja makan peserta (11 orang x 1 kali x 1 hari)

10 Box 11 box

7,500.00 25,000.00

45 45 3 3

7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00

75,000.00 275,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.

1,560,000.00

Belanja snack Peserta (9 orang x 1 kali x 5 hari) Belanja makan peserta (9 orang x 1 kali x 5 hari) Belanja Snack pelaporan (3 orang x 1 kali x 1 hari) Belanja makan pelaporan (3 orang x 1 kali x 1 hari)

box box box box

337,500.00 1,125,000.00 22,500.00 75,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

20,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

20,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


20,000,000.00

Halaman 26 dari 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 01


Kegiatan

: 1.01 . 01 . 011

Pembinaan Kerohanian Pegawai, Guru dan Siswa SMK


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pembinaan kerohanian Pegawai, Guru dan Siswa SMK : Pegawai, Guru dan Siswa SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 40,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Puluh Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5.

40,000,000.00 8,589,000.00 1,689,000.00 1,689,000.00

Honor Penanggungjawab (1 orang x 1 hari x 6 kali) Honor ketua (1 orang x 1 hari x 6 kali) Honor sekretaris (1 orang x 1 hari x 6 kali) Honor Bendahara (1 hari x 1 orang x 6 kali) Honor anggota (1 hari x 2 orang x 6 kali)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber


Jumlah

6 6 6 6 12

kali kali kali kali kali

55,000.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 44,500.00

330,000.00 315,000.00 285,000.00 225,000.00 534,000.00

6,900,000.00 6,900,000.00

Halaman 27 dari 227


Rekening 1. 2.

Honorarium penceramah (1 orang x 1 hari x 6 kali) Honorarium Qori/Qoriah (1 hari x 1 orang x 6 kali)

5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.01


800,000.00 350,000.00

4,800,000.00 2,100,000.00

20,101,000.00

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

6 6 6 6 6 6 6 6 1

rim rim lusin lusin pak buah dus buah paket

37,000.00 38,000.00 35,000.00 120,000.00 15,000.00 182,000.00 16,500.00 5,000.00 17,410,000.00

222,000.00 228,000.00 210,000.00 720,000.00 90,000.00 1,092,000.00 99,000.00 30,000.00 17,410,000.00

11,310,000.00 1,170,000.00

Belanja Snack rapat (6 orang x 1 hari x 6 kali) Belanja Makan rapat (6 orang x 1 hari x 6 kali)

36 box 36 box

7,500.00 25,000.00

12 box 12 box

7,500.00 25,000.00

300 box 300 box

7,500.00 25,000.00

270,000.00 900,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1. 2.

5.2.2.11.04

Jumlah

31,411,000.00

Belanja kertas (HVS A4) Belanja kertas (HVS F 4) Belanja ballpoint Belanja Map (bahan plastik) Belanja amplop Belanja tinta printer Belanja binder clips Belanja spidol white board Belanja Buku Pembinaan Rohani


1. 2.

6 kali 6 kali

Harga Satuan

20,101,000.00

5.2.2.11

5.2.2.11.03

Volume Satuan

Uraian

390,000.00

Belanja snack tamu (2 orang x 1 hari x 6 kali) Belanja makan tamu (2 orang x 1 hari x 6 kali)

90,000.00 300,000.00


9,750,000.00

Belanja snack peserta (50 orang x 1 hari x 6 kali) Belanja makan peserta (50 orang x 1 hari x 6 kali)

2,250,000.00 7,500,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

7,978,500.00

Triwulan III

: Rp

7,978,500.00

Triwulan IV

: Rp

24,043,000.00

Jumlah

: Rp

40,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


40,000,000.00

Halaman 28 dari 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 01


Kegiatan

: 1.01 . 01 . 012

Membangun Kerjasama Tim dengan Out Bond


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya membangun kerjasama tim dengan Out Bond : Pegawai dan Guru

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 90,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Sembilan Puluh Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.

25,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 1 paket

10,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00 15,000,000.00

Honorarium Tenaga ahli/ nara sumber (2 orang x 2 hari x Rp. 1.400.000,-) Honorarium Instruktur (2 hari x 8 orang x Rp. 587.500)

4 OH 16 OH



Jumlah 90,000,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.1.02

5.2.2

Volume Satuan

Uraian

1,400,000.00 587,500.00

5,600,000.00 9,400,000.00

65,000,000.00

Halaman 29 dari 227


Rekening 5.2.2.01


5.2.2.01.12

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.18

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 20,000,000.00 10,000,000.00

Belanja hadiah lomba/sovenir/Penghargaan

1 paket

10,000,000.00

1 paket

10,000,000.00

10,000,000.00

Belanja Bahan Peraga 1.

10,000,000.00

Belanja bahan peraga

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

20,000,000.00 20,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

80 OH

250,000.00

20,000,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00

Belanja Sewa sarana mobilitas darat (2 hari x 40 orang x Rp. 125.000,-)

5.2.2.11


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

20,000,000.00

Belanja sewa tempat (2 hari x 40 orang x Rp. 250.000,-)

5.2.2.08

1.

10,000,000.00

80 OH

125,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00 15,000,000.00

Belanja makan dan minum peserta/petugas/panitia (5 kali x 48 orang x Rp. Rp. 62.500,-)

240 porsi

62,500.00

15,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

90,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

90,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


90,000,000.00

Halaman 30 dari 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 01


Kegiatan

: 1.01 . 01 . 013

Pengadaan Meja Komputer


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pengadaan Meja Komputer : Puslatdikjur

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 115,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Belas Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.13


5.2.3.13.12

Belanja Modal Pengadaan Meja Belajar

115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 1,030,000.00

Persiapan 1. 2.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan

1 Kegiatan 1 Kegiatan

250,000.00 780,000.00

250,000.00 780,000.00

2,820,000.00

112,800,000.00

1,170,000.00

1,170,000.00

112,800,000.00

Pelaksanaan 1.

Belanja Modal Pengadaan Meja Belajar [02060201011]

40 buah

1,170,000.00

Administrasi 1.

Belanja Dokumen / Administrasi Tender

1 Paket

Jumlah Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 31 dari 227

115,000,000.00 Formulir DPA-SKPD 2.2.1


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

115,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

115,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 32 dari 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 01


Kegiatan

: 1.01 . 01 . 014

Pengadaan Printer


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pengadaan Printer : Puslatdikjur

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 30,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Puluh Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.12

Belanja Modal Pengadaan Komputer

5.2.3.12.04

Belanja Modal Pengadaan Printer

30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 1,030,000.00

Persiapan 1. 2.



250,000.00 780,000.00

250,000.00 780,000.00

1 Buah 10 Buah

8,500,000.00 1,940,000.00

8,500,000.00 19,400,000.00

1 Paket

1,070,000.00

1,070,000.00

27,900,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

Belanja Modal Pengadaan Printer (Dot Matrik A3) [02060304008] Belanja Modal Pengadaan Printer (Laser Jet A4 ) [02060305003]

1,070,000.00

Administrasi 1.



Jumlah

Halaman 33 dari 227


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

30,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

30,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


30,000,000.00

Halaman 34 dari 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 01


Kegiatan

: 1.01 . 01 . 015

Pengadaan Lemari Besi


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pengadaan Lemari Besi : Puslatdikjur

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 55,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Puluh Lima Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.11

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.2.3.11.02

Belanja Modal Pengadaan Almari

55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 1,030,000.00

Persiapan 1. 2.

Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa Honorarium tim pejabat penerima hasil pekerjaan (3 orang x Rp. 260.000,- x 1 paket)

1 paket 1 paket

250,000.00 780,000.00

250,000.00 780,000.00

20 buah

2,698,500.00

53,970,000.00

53,970,000.00

Pelaksanaan 1.

Belanja Modal Pengadaan almari [02050104005]

Jumlah


Jumlah

Halaman 35 dari 227

55,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

55,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

55,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 36 dari 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 01


Kegiatan

: 1.01 . 01 . 016

Pengadaan Alat Praktek Otomotif tambahan Untuk Standardisasi Tempat Uji Kompetensi


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : terlaksananya Pengadaan Alat Praktek Otomotif tambahan Untuk Standardisasi Tempat Uji Kompetensi : Puslatdikjur

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 125,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.08

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel

5.2.3.08.11

Belanja Modal Pengadaan Perkakas Standar

125,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 2,060,000.00

Persiapan 1. 2.


2 kegiatan 2 kegiatan

250,000.00 780,000.00

500,000.00 1,560,000.00

121,940,000.00

121,940,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

121,940,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan Perkakas Standar [02040205000]

1 Paket

1,000,000.00

Administrasi 1.


1 Kegiatan


Jumlah

Halaman 37 dari 227



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

125,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

125,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 38 dari 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 01


Kegiatan

: 1.01 . 01 . 017

Pengadaan Alat Praktek Mesin tambahan Untuk Standardisasi Tempat Uji Kompetensi


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pengadaan Alat Praktek Mesin tambahan Untuk Standardisasi Tempat Uji Kompetensi : Puslatdikjur

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 145,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.08


5.2.3.08.11


145,000,000.00 145,000,000.00 145,000,000.00 145,000,000.00 1,030,000.00

Persiapan 1. 2.



250,000.00 780,000.00

250,000.00 780,000.00

1 Paket

142,970,000.00

142,970,000.00

1 Paket

1,000,000.00

1,000,000.00

142,970,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan Alat Praktek Mesin [02040205000]

1,000,000.00

Administrasi 1.



Jumlah

Halaman 39 dari 227



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

145,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

145,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 40 dari 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 01


Kegiatan

: 1.01 . 01 . 018

Pengadaan Alat Praktek Kelistrikan tambahan Untuk Standardisasi Tempat Uji Kompetensi


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggaranya Pengadaan Alat Praktek Kelistrikan tambahan Untuk Standardisasi Tempat Uji Kompetensi : Puslatdikjur

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 80,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Delapan Puluh Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.08


5.2.3.08.11


80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 1,030,000.00

Persiapan 1. 2.



250,000.00 780,000.00

250,000.00 780,000.00

1 Paket

77,970,000.00

77,970,000.00

1 Paket

1,000,000.00

1,000,000.00

77,970,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan Alat Praktek Kelistrikan [02040205000]

1,000,000.00

Administrasi 1.



Jumlah

Halaman 41 dari 227



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

80,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

80,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 42 dari 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 01


Kegiatan

: 1.01 . 01 . 019

Pengadaan Alat Praktek Elektronika tambahan Untuk Standardisasi Tempat Uji Kompetensi


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggaranya Pengadaan Alat Praktek Elektronika tambahan Untuk Standardisasi Tempat Uji Kompetensi : Puslatdikjur

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 80,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.08


5.2.3.08.09

Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service

80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 1,030,000.00

Persiapan 1. 2.



250,000.00 780,000.00

250,000.00 780,000.00

1 Paket

77,970,000.00

77,970,000.00

1 Paket

1,000,000.00

1,000,000.00

77,970,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan Alat Praktek Elektronika [02040104000]

1,000,000.00

Administrasi 1.



Jumlah

Halaman 43 dari 227



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

80,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

80,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 44 dari 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 01


Kegiatan

: 1.01 . 01 . 020

Pengadaan Alat Praktek Informatika Komputer tambahan Untuk Standardisasi Tempat Uji Kompetensi


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggaranya Pengadaan Alat Praktek Informatika Komputer tambahan Untuk Standardisasi Tempat Uji Kompetensi : Puslatdikjur

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 80,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.20

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium

5.2.3.20.09

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga / Praktek Sekolah

80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 1,030,000.00

Persiapan 1. 2.



250,000.00 780,000.00

250,000.00 780,000.00

1 Paket

77,970,000.00

77,970,000.00

1 Paket

1,000,000.00

1,000,000.00

77,970,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan Alat Praktek Informatika Komputer [02090203042]

1,000,000.00

Administrasi 1.



Jumlah

Halaman 45 dari 227



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

80,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

80,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 46 dari 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 01


Kegiatan

: 1.01 . 01 . 021

Pengadaan Alat Praktek Bisnis Manajemen tambahan Untuk Standardisasi Tempat Uji Kompetensi


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggaranya Pengadaan Alat Praktek Bisnis Manajemen tambahan Untuk Standardisasi Tempat Uji Kompetensi : Puslatdikjur

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 80,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.20


5.2.3.20.09


80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 1,030,000.00

Persiapan 1. 2.



250,000.00 780,000.00

250,000.00 780,000.00

1 Paket

77,970,000.00

77,970,000.00

1 Paket

1,000,000.00

1,000,000.00

77,970,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan Alat Praktek Bisnis Manajemen [02090203042]

1,000,000.00

Administrasi 1.



Jumlah

Halaman 47 dari 227



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

80,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

80,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 48 dari 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 01


Kegiatan

: 1.01 . 01 . 022

Penyusunan dan Pembuatan Buku Profil Puslatdikjur


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Penyusunan dan Pembuatan Buku Profil Puslatdikjur Jakarta Timur : SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 45,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Puluh Lima Juta Rupiah )


BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.2

3,739,000.00 3,739,000.00 459,000.00

Honorarium Pelaksana Penyusunan dan Pembuatan Buku Profil Puslatdikjur

10 Hari

45,900.00

1 Kegiatan

2,500,000.00

1 Kegiatan

780,000.00

2,500,000.00

780,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan



459,000.00

2,500,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa


Jumlah 45,000,000.00


5.2.1.01.03

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

780,000.00

41,261,000.00

Halaman 49 dari 227


Rekening 5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 4,000,000.00 3,000,000.00

Kertas HVS (A4 70 gram) Kertas HVS (F4 70 gram) Kertas bergaris Kertas post it Pensil 2 B Ballpoint (pilot) Buku tulis / note blok Toner Catridge laserjet Map Odner (uk folio) Penghapus Amplop

4 3 1 2 1 8 90 2 1 1 1

Rim Rim Rim Pak Lusin Lusin Buah Buah buah Lusin Pak

37,000.00 38,000.00 22,500.00 12,500.00 35,000.00 35,000.00 5,000.00 935,500.00 12,500.00 27,000.00 15,000.00

1 1 1 1

Paket Paket Paket Paket

200,000.00 250,000.00 140,000.00 410,000.00

148,000.00 114,000.00 22,500.00 25,000.00 35,000.00 280,000.00 450,000.00 1,871,000.00 12,500.00 27,000.00 15,000.00


5.2.2.06


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1. 2.

1,000,000.00

ATK (( 1 paket x Rp. 500.000,- )) foto copy (( 1 paket x Rp. 250.000,- )) Penjilidan (( 1 paket x Rp. 140.000,- )) Makanan dan minuman (( 1 paket x Rp. 510.000,- ))

200,000.00 250,000.00 140,000.00 410,000.00

37,261,000.00 37,261,000.00 37,261,000.00

Belanja Cetakan Khusus Pembuatan Buku Profil Puslatdikjur pembulatan

1,620 Buah 1 kegiatan

23,000.00 1,000.00

37,260,000.00 1,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

45,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

45,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


45,000,000.00

Halaman 50 dari 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 01


Kegiatan

: 1.01 . 01 . 023

Penyusunan dan Pengadaan Brosur Puslatdikjur


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Penyusunan dan Pengadaan Brosur Puslatdikjur : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 15,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Belas Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

15,000,000.00 1,030,000.00 1,030,000.00 250,000.00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

1 Kegiatan

250,000.00

1 Kegiatan

780,000.00


Jumlah

250,000.00

780,000.00


780,000.00

5.2.2


13,970,000.00

5.2.2.01


3,000,000.00


Halaman 51 dari 227



Harga Satuan

Jumlah

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

2,000,000.00

Kertas HVS (A4 70 gram) Kertas HVS (F4 70 gram) Kertas bergaris Kertas post it Pensil 2 B Ballpoint (pilot) Buku tulis / note blok Toner Catridge laserjet Map Odner (uk folio) Amplop

4 3 1 3 1 8 80 1 1 1

Rim Rim Rim Pak Lusin Lusin Buah Buah Buah Pak

37,000.00 38,000.00 22,500.00 12,500.00 35,000.00 35,000.00 5,000.00 935,500.00 12,500.00 15,000.00

1 1 1 1


200,000.00 250,000.00 140,000.00 410,000.00

148,000.00 114,000.00 22,500.00 37,500.00 35,000.00 280,000.00 400,000.00 935,500.00 12,500.00 15,000.00


5.2.2.06


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1.

1,000,000.00


200,000.00 250,000.00 140,000.00 410,000.00

10,970,000.00 10,970,000.00 10,970,000.00

Belanja Cetakan Khusus Pengadaan Brosur Puslatdikjur

4,388 Lembar

2,500.00

10,970,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

15,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

15,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


15,000,000.00

Halaman 52 dari 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 01


Kegiatan

: 1.01 . 01 . 024

Sertifikasi Siswa SMK 5 Program Keahlian


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan Pembuatan alat evaluasi berbasis IT (Test Online) : Siswa

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 400,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Ratus Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


400,000,000.00 14,364,000.00 14,364,000.00 14,364,000.00

Honor Penanggung Jawab ((6 hari x 1 orang x 6 kali)) Honor Ketua ((6 hari x 1 orang x 6 kali)) Honor Sekretaris ((6 hari x 1 orang x kali)) Honor Bendahara ((6 hari x 1 orang x 6 kali)) Honor Anggota ((6 hari x 3 orang x 6 kali)) Honor Sekretariat ((6 hari x 2 orang x 6 kali))

5.2.2


5.2.2.01



Jumlah

36 36 36 36 108 72

OK OK OK OK OK OK

55,000.00 53,000.00 48,000.00 38,000.00 45,000.00 35,000.00

1,980,000.00 1,908,000.00 1,728,000.00 1,368,000.00 4,860,000.00 2,520,000.00

385,636,000.00 258,736,000.00 Halaman 53 dari 227



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Belanja Bahan Peraga 1. 2. 3. 4. 5.


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1 1 1 1 1

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.001

Biaya Kepesertaan

60,000,000.00 75,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 33,736,000.00

60,000,000.00 75,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 33,736,000.00

90,900,000.00 132 132 240 120 2,880 1,440 120 60 720 360 420 420 48 24 1

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Kegiatan

7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 25,000.00 150,000.00

990,000.00 3,300,000.00 1,800,000.00 3,000,000.00 21,600,000.00 36,000,000.00 900,000.00 1,500,000.00 5,400,000.00 9,000,000.00 3,150,000.00 3,150,000.00 360,000.00 600,000.00 150,000.00

36,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00

Biaya Kepesertaan Sertifikasi Siswa SMK 5 Program Keahlian

1 paket

Jumlah


Paket Paket Paket Paket Paket

90,900,000.00

Belanja Snack Rapat (22 Orang x 1 Kali x 1 Hari x 6 Prog. keahlian x Rp.7.500 x 1 Box ) Belanja Makan Rapat (22 Orang x 1 Kali x 1 Hari x 6 Prog. Keahlianx Rp.25.000 x 1 Box ) Belanja Snack Tamu (2 Orang x 5 Hari x 2 Kali x 6 Prog. Keahlianx 2 angkatan x Rp.7.500 x 1 Box ) Belanja Makan Tamu (2 orang x 5 Hari x 1 Kali x 6 Prog. Keahlianx 2 angkatan x Rp.25.000 ) Belanja Snack Peserta (20 Orang x 5 Hari x 2 Kali x 6 Prog. Keahlianx 2 angkatan x Rp.7.500 x 1 Box ) Belanja Makan Peserta (20 Orang x 5 Hari x 1 Kali x 6 Prog. Keahlianx 2 angkatan x Rp.25.000 x 1 Box ) Belanja Snack Petugas (1 Orang x 5 Hari x 2 Kali x 6 Prog. Keahlianx 2 angkatan x Rp.7.500 x 1 Box ) Belanja Makan Petugas (1 Orang x 5 Hari x 1 Kali x 6 Prog. Keahlianx 2 angkatan x Rp.25.000 x 1 Box ) Belanja Snack Panitia (6 Orang x 5 Hari x 2 Kali x 6 Prog. Keahlianx 2 angkatan x Rp.7.500 x 1 Box ) Belanja Makan Panitia (6 Orang x 5 hari x 1 Kali x 6 Prog. Keahlianx 2 Angkatan x Rp.25.000 x 1 Box ) Belanja Snack Pembukaan (70 Orang x 1 Hari x 1 kali x 6 Prog. Keahlianx Rp.7.500 x 1 Box ) Belanja Snack Penutupan (70 Orang x 1 Hari x 1 kali x 6 Prog. Keahlianx Rp.7.500 x 1 Box ) Belanja Snack Pelaporan (2 Orang x 2 Hari x 2 Kali x 6 Prog. Keahlianx 2 Angkatan x Rp.7.500 x 1 Box ) Belanja Makan Pelaporan (2 Orang x 2 Hari x 1 Kali x 6 Prog. Keahlianx 2 Angkatan x Rp.25.000 x 1 Box) Pembulatan

5.2.2.17

1.

258,736,000.00

Belanja Bahan Peraga Sertifikasi Siswa SMK Program Keahlian Otomotif Belanja Bahan Peraga Sertifikasi Siswa SMK Program Keahlian Pemesinan Belanja Bahan Peraga Sertifikasi Siswa SMK Program Keahlian Kelistrikan Belanja Bahan Peraga Sertifikasi Siswa SMK Program Keahlian Elektronika Belanja Bahan Peraga Sertifikasi Siswa SMK Program Keahlian Bisnis Manajemen

5.2.2.11

Jumlah

Halaman 54 dari 227

36,000,000.00

36,000,000.00

400,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

400,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

400,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 55 dari 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05

PENDIDIKAN Program peningkatan mutu pendidikan

Kegiatan

: 1.01 . 05 . 001

Pelatihan Asessor Guru SMK Prog. Keahlian Teknik Otomotif


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pengiriman guru untuk diklat Otomotif : Guru

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 150,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

11,218,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

2,858,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

5.2.1.01.02

5 5 5 1

OH OH OH Kegiatan

55,500.00 52,500.00 51,500.00 500.00


5.2.1.01.03

798,000.00

Honor Penanggung Jawab ( 1 orang x 5 hari ) Honor Ketua ( 1 orang x 5 hari ) Honor Bendahara ( 1 orang x 5 hari ) Pembulatan

500,000.00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

2 paket

250,000.00

2 paket

780,000.00


500,000.00

1,560,000.00

Honorarium Tim Pejabat/penerima hasil pekerjaan (3 orang x Rp. 260.000 x 1 paket)


277,500.00 262,500.00 257,500.00 500.00

Halaman 56 dari 227

1,560,000.00


Rekening 5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

8,360,000.00 4,800,000.00

1. Honorarium Penceramah ((1 orang x 5 Hari x 8 Jam x Rp. 120.000))

40 OJH

120,000.00

80 OK

44,500.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

4,800,000.00

3,560,000.00

Honorarium Pegawai honorer/tidak tetap (16 orang x 5 Hari X Rp. 44.500,-)

3,560,000.00

5.2.2


138,782,000.00

5.2.2.01


53,732,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

5.2.2.01.02

rim rim rim pak lusin lusin buah lusin dus buah pak lusin dus

37,000.00 38,000.00 22,500.00 12,500.00 35,000.00 35,000.00 5,000.00 15,000.00 15,500.00 12,500.00 15,000.00 76,000.00 50,000.00

1 1 1 1


380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

1 Paket

49,632,000.00

2 buah 1 paket

250,000.00 500,000.00


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5.

500,000.00 500,000.00

5,050,000.00 5,050,000.00

Belanja Snack peserta ( 16 orang x 5 Hari x Rp. 7.500) Belanja makan peserta ( 16 orang x 5 Hari x Rp. 24.000) Belanja Snack Petugas ( 16 orang x 5 Hari x Rp. 7.500) Belanja Makan Petugas (( 16 orang x 5 Hari x Rp. 24.000)) Pembulatan


49,632,000.00

1,000,000.00

Belanja spanduk (2 buah x Rp. 250.000,-) Belanja Foto digital dan album

5.2.2.11

380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

49,632,000.00

Belanja Barang Pakai Habis Pelatihan Asessor Guru SMK Prog. Keahlian Teknik Otomotif


111,000.00 76,000.00 67,500.00 50,000.00 315,000.00 315,000.00 500,000.00 135,000.00 46,500.00 50,000.00 30,000.00 304,000.00 100,000.00

1,000,000.00

Belanja ATK Belanja Fotocopy Belanja Penjilidan Belanja makan dan minum

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

3 2 3 4 9 9 100 9 3 4 2 4 2


5.2.2.01.09

2,100,000.00

Belanja Kertas (HVS A4) Belanja kertas (HVS F4) Belanja kertas bergaris Belanja kertas poist it Belanja pensil 2 b Belanja ballpoint Belanja buku tulis /note book Belanja penggaris plastik Belanja Penghapus pensil Belanja Map Odner Belanja Amplop Belanja Spidol Whiteboard Belanja Map folio

80 80 80 80 1

Halaman 57 dari 227

OH OH OH OH Kegiatan

7,500.00 24,000.00 7,500.00 24,000.00 10,000.00

600,000.00 1,920,000.00 600,000.00 1,920,000.00 10,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.17


5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.001

Biaya Kepesertaan 1.

Harga Satuan

Jumlah 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00

Biaya Kepesertaan Pelatihan Asessor Guru SMK Prog. Keahlian Teknik Otomotif

16 orang

5,000,000.00

80,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

150,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


150,000,000.00

Halaman 58 dari 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 002

Pelatihan Asessor Guru SMK Prog. Keahlian Teknik Informatika


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya diklat guru Informatika : Guru

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 95,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 95,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

11,218,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

2,858,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

5 5 5 1

OH OH OH Kegiatan

55,500.00 52,500.00 51,500.00 500.00


5.2.1.01.03

798,000.00


500,000.00

Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa

2 paket

250,000.00

2 paket

780,000.00


500,000.00

1,560,000.00

Honorarium Tim pejabat penerima hasil pekerjaan (3 orang x Rp. 260.000,- x 1 paket)


277,500.00 262,500.00 257,500.00 500.00

Halaman 59 dari 227

1,560,000.00


Rekening 5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

5.2.2.01


5.2.2.01.01


40 OH

120,000.00

80 OH

44,500.00

23,732,000.00 2,100,000.00

Belanja Kertas (HVS A4) Belanja kertas (HVS F4) Belanja kertas bergaris Belanja Kertas post it Belanja Pensil (2 B) Belanja Ballpoint Belanja buku tulis/note book Belanja penggaris plastik Belanja penghapus pensil Belanja map odner Belanja Amplop Belanja Spidol whiteboard Belanja Map folio

3 2 3 4 9 9 100 9 3 4 2 4 2


37,000.00 38,000.00 22,500.00 12,500.00 35,000.00 35,000.00 5,000.00 15,000.00 15,500.00 12,500.00 15,000.00 76,000.00 50,000.00

1 1 1 1


380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

1 paket

19,632,000.00

2 buah 1 paket

250,000.00 500,000.00

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6.

500,000.00 500,000.00

5,050,000.00 5,050,000.00

Belanja Snack peserta ( 11 orang x 5 Hari x Rp. 7.500) Belanja makan peserta ( 11 orang x 5 Hari x Rp. 24.000) Belanja Snack Petugas ( 16 orang x 5 Hari x Rp. 7.500) Belanja Makan Petugas ( 16 orang x 5 Hari x Rp. 24.000) Belanja Makan Panitia (3 orang x 5 Hari x Rp. 24.000) Pembulatan


19,632,000.00

1,000,000.00

Belanja Spanduk Belanja cetak foto digital dan album


380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

19,632,000.00

Belanja Barang Pakai Habis Pelatihan Asessor Guru SMK Prog. Keahlian Teknik Informatika

5.2.2.11

111,000.00 76,000.00 67,500.00 50,000.00 315,000.00 315,000.00 500,000.00 135,000.00 46,500.00 50,000.00 30,000.00 304,000.00 100,000.00

1,000,000.00



3,560,000.00

83,782,000.00


4,800,000.00

3,560,000.00


5.2.2.01.16

4,800,000.00



Jumlah 8,360,000.00

Honorarium Penceramah ((1 orang x 5 Hari x 8 Jam x Rp. 120.000))

5.2.2

5.2.2.01.09

Harga Satuan


5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

110 55 80 80 15 1

Halaman 60 dari 227

OH OH OH OH OH Kegiatan

7,500.00 24,000.00 7,500.00 24,000.00 24,000.00 25,000.00

825,000.00 1,320,000.00 600,000.00 1,920,000.00 360,000.00 25,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.17


5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.001


Harga Satuan

Jumlah 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00

Biaya Kepesertaan Pelatihan Asessor Guru SMK Prog. Keahlian Teknik Informatika

11 Orang

5,000,000.00

55,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

95,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

95,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


95,000,000.00

Halaman 61 dari 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 003

Pelatihan Asessor Guru SMK Prog. Keahlian Teknik Mesin


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya diklat Guru Bidang Mesin : Guru

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 150,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

11,218,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

2,858,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

5 5 5 1

OH OH OH Kegiatan

55,500.00 52,500.00 51,500.00 500.00


5.2.1.01.03

798,000.00


500,000.00

Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa

2 paket

250,000.00

2 paket

780,000.00


500,000.00

1,560,000.00

Honorarium Tim pejabat/penerima hasil pekerjaan (3 orang x Rp. 260.000,- x 1 paket)


277,500.00 262,500.00 257,500.00 500.00

Halaman 62 dari 227

1,560,000.00


Rekening 5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

5.2.2.01


5.2.2.01.01


40 OJH

120,000.00

80 OH

44,500.00

103,732,000.00 2,100,000.00

Belanja Kertas (HVS A4) Belanja kertas (HVS F4) Belanja kertas Bergaris Belanja Kertas Posit it Belanja Pensil (2 B) Belanja Ballpoint Belanja Buku Tulis/Note book Belanja Penghapus pensil Belanja Amplop Spidol Whiteboard Belanja Map Folio Belanja Penghapus pensil Belanja Map Odner

3 2 3 4 9 9 100 9 2 4 2 3 4

rim rim rim pak lusin lusin buah lusin pak lusin dus dus buah

37,000.00 38,000.00 22,500.00 12,500.00 35,000.00 35,000.00 5,000.00 15,000.00 15,000.00 76,000.00 50,000.00 15,500.00 12,500.00

1 1 1 1


380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

1 Paket

99,632,000.00

2 buah 1 paket

250,000.00 500,000.00

5.2.2.11.04


500,000.00 500,000.00

5,050,000.00 5,050,000.00



99,632,000.00

1,000,000.00



380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

99,632,000.00

Belanja Barang Pakai Habis Pelatihan Asessor Guru SMK Prog. Keahlian Teknik Mesin

5.2.2.11

111,000.00 76,000.00 67,500.00 50,000.00 315,000.00 315,000.00 500,000.00 135,000.00 30,000.00 304,000.00 100,000.00 46,500.00 50,000.00

1,000,000.00

Belanja ATK Belanja Fotocopy Dokumen pelaksanaan Belanja Penjilidan Belanja Makan dan minum


3,560,000.00

138,782,000.00


4,800,000.00

3,560,000.00


5.2.2.01.16

4,800,000.00



Jumlah 8,360,000.00


5.2.2

5.2.2.01.09

Harga Satuan


5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

120 60 80 80 1

Halaman 63 dari 227


7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 50,000.00

900,000.00 1,500,000.00 600,000.00 2,000,000.00 50,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.17


5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.001


Harga Satuan

Jumlah 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00

Biaya Kepesertaan Pelatihan Asessor Guru SMK Prog. Keahlian Teknik Mesin

12 Orang

2,500,000.00

30,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

150,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


150,000,000.00

Halaman 64 dari 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 004

Pelatihan Asessor Guru SMK Prog. Keahlian Administrasi Perkantoran


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Diklat Guru Bidang Administrasi Perkantoran : Guru

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 55,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 55,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

11,218,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

2,858,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

5 5 5 1

OH OH OH Kegiatan

55,500.00 52,500.00 51,500.00 500.00


5.2.1.01.03

798,000.00


500,000.00


2 paket

250,000.00

2 paket

780,000.00


500,000.00

1,560,000.00

Honorarium Tim pejabatpenerima hasil pekerjaan (3 orang x Rp. 260.000,- x 1 paket)


277,500.00 262,500.00 257,500.00 500.00

Halaman 65 dari 227

1,560,000.00


Rekening 5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

5.2.2.01


5.2.2.01.01


40 OJH

120,000.00

80 OH

44,500.00

14,732,000.00 2,100,000.00

Belanja kertas (HVS A4) Belanja Kertas (HVS F4) Belanja kertas bergaris Belanja Kertas Poit it Belanja pensil (2 B) Belanja Ballpoint Belanja Buku tulis /note book Belanja Penggaris plastik Belanja Penghapus pensil Belanja Map Odner Belanja Amplop Belanja Spidol whiteboard Belanja Map Folio

3 2 3 4 9 9 100 9 3 4 2 4 2

rim rim rim pak lusin lusin buku lusin dus buah pak lusin dus

37,000.00 38,000.00 22,500.00 12,500.00 35,000.00 35,000.00 5,000.00 15,000.00 15,500.00 12,500.00 15,000.00 76,000.00 50,000.00

1 1 1 1


380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

1 Paket

10,632,000.00

2 buah 1 paket

250,000.00 500,000.00

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6.

500,000.00 500,000.00

5,050,000.00 5,050,000.00

Belanja Snack peserta ( 10 orang x 5 Hari x Rp. 7.500) Belanja makan peserta ( 10 orang x 5 Hari x Rp. 24.000) Belanja Snack Petugas ( 16 orang x 5 Hari x Rp. 7.500) Belanja Makan Petugas (( 16 orang x 5 Hari x Rp. 24.000)) Belanja Snack Panitia ( 3 orang x 5 Hari x Rp. 24.000)) Belanja Makan Panitia ( 3 orang x 5 Hari x Rp. 24.000))


10,632,000.00

1,000,000.00



380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

10,632,000.00

Belanja Barang Pakai Habis Pelatihan Asessor Guru SMK Prog. Keahlian Administrasi Perkantoran

5.2.2.11

111,000.00 76,000.00 67,500.00 50,000.00 315,000.00 315,000.00 500,000.00 135,000.00 46,500.00 50,000.00 30,000.00 304,000.00 100,000.00

1,000,000.00

Belanja ATK Belanja Fotocopy Belanja Penjilidan Belanja Makan minum


3,560,000.00

43,782,000.00


4,800,000.00

3,560,000.00


5.2.2.01.16

4,800,000.00



Jumlah 8,360,000.00


5.2.2

5.2.2.01.09

Harga Satuan


5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

100 50 80 80 15 15

Halaman 66 dari 227

OH OH OH OH OH OH

7,500.00 24,000.00 7,500.00 24,000.00 24,000.00 7,500.00

750,000.00 1,200,000.00 600,000.00 1,920,000.00 360,000.00 112,500.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 7.

Pembulatan

1 Kegiatan

5.2.2.17


5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.001


Harga Satuan

Jumlah

107,500.00

107,500.00

24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00

Biaya Kepesertaan Pelatihan Asessor Guru SMK Prog. Keahlian Administrasi Perkantoran

10 orang

2,400,000.00

24,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

55,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

55,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


55,000,000.00

Halaman 67 dari 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 005

Pelatihan Asessor Guru SMK Prog. Keahlian Teknik Kelistrikan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Diklat Guru Bidang Kelistrikan : Guru

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 150,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

11,218,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

2,858,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

5 5 5 1

OH OH OH Kegiatan

55,500.00 52,500.00 51,500.00 500.00


5.2.1.01.03

798,000.00


500,000.00


2 paket

250,000.00

2 paket

780,000.00


500,000.00

1,560,000.00

Honorarium Tim Pejabat penerima hasil pekerjaan (3 orang x Rp. 260.000,- x 1 paket)


277,500.00 262,500.00 257,500.00 500.00

Halaman 68 dari 227

1,560,000.00


Rekening 5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

8,360,000.00 4,800,000.00


40 OHJ

120,000.00

80 OH

44,500.00


Jumlah

4,800,000.00

3,560,000.00


3,560,000.00

5.2.2


138,782,000.00

5.2.2.01


73,732,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.02


37,000.00 38,000.00 22,500.00 12,500.00 35,000.00 35,000.00 5,000.00 15,000.00 15,500.00 12,500.00 15,000.00 76,000.00 50,000.00

1 1 1 1


380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

1 Paket

69,632,000.00

2 buah 1 paket

250,000.00 500,000.00


5.2.2.11.04


500,000.00 500,000.00

5,050,000.00 5,050,000.00



69,632,000.00

1,000,000.00

Belanja Spanduk Belanja Cetak foto digital dan album

5.2.2.11

380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

69,632,000.00

Belanja Barang Pakai Habis Pelatihan Asessor Guru SMK Prog. Keahlian Teknik Kelistrikan


111,000.00 76,000.00 67,500.00 50,000.00 315,000.00 315,000.00 500,000.00 135,000.00 46,500.00 50,000.00 30,000.00 304,000.00 100,000.00

1,000,000.00

Belanja ATK Belanja fotocopy Belanja penjilidan Belanja makan dan minum


5.2.2.01.16

3 2 3 4 9 9 100 9 3 4 2 4 2


5.2.2.01.09

2,100,000.00

Belanja kertas (HVS A4) Belanja kertas (HVS F4) Belanja Kertas bergaris Belanja kertas post it Belanja Pensil (2 B) Belanja Ballpoint Belanja buku tulis Belanja Penggaris plastik Belanja penghapus pensil Belanja Map odner Belanja Amplop Belanja spidol whiteboard Belanja Map folio

120 60 80 80 1

Halaman 69 dari 227


7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 50,000.00

900,000.00 1,500,000.00 600,000.00 2,000,000.00 50,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.17


5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.001


Harga Satuan

Jumlah 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00

Biaya Kepesertaan Pelatihan Asessor Guru SMK Prog. Keahlian Teknik Kelistrikan

12 Orang

5,000,000.00

60,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

150,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


150,000,000.00

Halaman 70 dari 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 006

Pelatihan Asessor Guru SMK Prog. Keahlian Akuntansi


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Diklat Guru Bidang Administrasi Perkantoran : Guru

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 55,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 55,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

6,979,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

399,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3.

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

399,000.00

Honor Ketua ( 1 orang x 5 hari ) Honor Bendahara ( 1 orang x 5 hari ) Pembulatan

5 OH 5 OH 1 Kegiatan

215,000.00 182,500.00 1,500.00

6,580,000.00 4,800,000.00

Honorarium Penceramah ((1 orang x 5 Hari x 8 Jam x Rp. 120.000))

40 OHJ

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap


43,000.00 36,500.00 1,500.00

120,000.00

4,800,000.00

1,780,000.00 Halaman 71 dari 227


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.


5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.09


44,500.00

1,780,000.00

10,496,000.00 10,496,000.00

Belanja Barang Pakai Habis Pelatihan Asessor Guru SMK Prog. Keahlian Akuntansi


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia

1 Paket

10,496,000.00

10,496,000.00

2,525,000.00 2,525,000.00

Belanja Snack peserta ( 10 orang x 5 Hari x Rp. 7.500) Belanja makan peserta ( 10 orang x 5 Hari x Rp. 24.000) Belanja Makan Petugas (( 8 orang x 5 Hari x Rp. 24.000))

50 OH 50 OH 40 OH

5.2.2.17


5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.001


Jumlah 48,021,000.00

5.2.2.11

1. 2. 3.

40 OH

Harga Satuan

7,300.00 24,000.00 24,000.00

365,000.00 1,200,000.00 960,000.00

35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00

Biaya Kepesertaan Pelatihan Asessor Guru SMK Prog. Keahlian Akuntansi

10 orang

3,500,000.00

35,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

55,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

55,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


55,000,000.00

Halaman 72 dari 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 007

Pelatihan Komputer Akuntansi Perpajakan Bekerjasama dengan DU/DI untuk Guru Kejuruan SMK ( 2 Angkatan )


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pelatihan Komputer Akuntansi Bekerjasama dengan DU/DI untuk Guru Kejuruan SMK : Pegawai, Guru dan Siswa SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 128,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 128,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

37,342,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

6,342,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

12 12 12 12 12 12

HOK HOK HOK HOK HOK HOK

55,000.00 52,000.00 47,500.00 44,500.00 37,500.00 34,500.00

3 Paket

250,000.00


5.2.1.01.03

3,252,000.00

Honorarium Penanggung Jawab (( 1 Orang x 6 Hari x 2 Angkatan x Rp. 55.000 )) Honorarium Ketua (( 1 Orang x 6 Hari x 2 Angkatan x Rp. 52.000 )) Honorarium Sekretaris (( 1 Orang x 6 Hari x 2 Angkatan x Rp. 47.500 )) Honorarium Anggota (( 1 Orang x 6 Hari x 2 Angkatan x Rp. 44.500 )) Honorarium Bendahara (( 1 Orang x 6 Hari x 2 Angkatan x Rp. 37.500 )) Honorarium Sekretariat (( 1 Orang x 6 Hari x 2 Angkatan x Rp. 34.500 ))

750,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (( 3 Paket x Rp. 250.000 ))



660,000.00 624,000.00 570,000.00 534,000.00 450,000.00 414,000.00 750,000.00

2,340,000.00 Halaman 73 dari 227


Rekening 1.

Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan (( 3 Orang x 3 Paket x Rp. 260.000 ))

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

9 Paket

Harga Satuan 260,000.00

30,400,000.00

Honorarium Instruktur (( 2 Orang x 6 Hari x 8 JP x 2 Angkatan x Rp. 150.000 )) Honorarium Pembuatan Soal Ujian (( 1 Mata Pelajaran x 2 Angkatan x Rp. 200.000 )) Honorarium Pengawas Ujian (( 2 Orang x 1 Hari x 2 Angkatan x Rp. 150.000 )) Honorarium Koreksi Ujian (( 1 Mata Pelajaran x 2 Angkatan x Rp. 200.000 )) Honorarium Pengelola Data Hasil Evaluasi (( 2 Orang x 1 Hari x 2 Angkatan x Rp. 50.000 ))

192 2 4 2 4

OJ MP OH MP OH

150,000.00 200,000.00 150,000.00 200,000.00 50,000.00


5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

12 HOK

50,000.00

600,000.00

90,658,000.00 32,348,000.00 7,700,000.00

Belanja kertas HVS (( Ukuran : A4 )) Belanja kertas HVS (( Ukuran : F4 )) Belanja Kertas Bergaris (( Ukuran : Standar )) Belanja Kertas Post it (( Ukuran : Standar )) Belanja Ballpoint (( Merk Pilot )) Belanja Penghapus Pensil (( Ukuran : Standar )) Belanja Pensil (( Type 2B )) Belanja Map Tas Dokumen (( Ukuran : Standar )) Belanja Buku Tulis Folio/Note (( Ukuran : Standar )) Belanja Tanda Peserta (( Ukuran : Standar )) Belanja Toner Cardtridge (( Type Laserjet )) Belanja Cartridge Inkjet (( Type Combo )) Belanja Map (( Bahan Plastik )) Belanja Cover (( Bahan Plastik )) Belanja Tip Ex (( Merk Kenko )) Belanja Steples (( ukuran : Besar )) Belanja Amplop (( Ukuran : Standar )) Belanja Blinder Clip (( No. 111 )) Belanja Blinder Clip (( N0. 117 )) Belanja Blinder Clip (( No. 200 )) Belanja Blinder Clip (( No. 260 )) Belanja Map Folio (( Merk Diamond )) Belanja Spidol Whiteboard (( Ukuran : Standar )) Belanja Map Snelhecter (( Merk Diamond )) Belanja Lem Kertas (( Ukuran : Standar )) Belanja Isi Hechmachine (( No. HD 10 )) Belanja Balliner (( Ukuran : Standar )) Belanja Steples (( HA - 15 ))


28,800,000.00 400,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00

600,000.00

Honorarium Petugas Kelas (( 1 Orang x 6 Hari x 2 Angkatan x Rp. 50.000 ))

5.2.2

2,340,000.00

31,000,000.00


Jumlah

12 12 6 6 6 6 6 6 5 35 1 4 4 4 6 4 4 6 4 4 4 4 4 6 5 11 5 5

Halaman 74 dari 227

Rim Rim Rim Pak Lusin Dus Lusin Lusin Lusin Buah Buah Buah Lusin Lusin Buah Buah Pak Dus Dus Dus Dus Dus Buah Dus Buah Buah Lusin Buah

37,000.00 38,000.00 22,500.00 12,500.00 35,000.00 15,000.00 35,000.00 10,000.00 90,000.00 10,000.00 935,000.00 280,000.00 120,000.00 45,000.00 15,000.00 25,000.00 15,000.00 13,800.00 14,600.00 16,500.00 18,700.00 75,000.00 75,000.00 100,000.00 15,000.00 3,000.00 79,000.00 10,000.00

444,000.00 456,000.00 135,000.00 75,000.00 210,000.00 90,000.00 210,000.00 60,000.00 450,000.00 350,000.00 935,000.00 1,120,000.00 480,000.00 180,000.00 90,000.00 100,000.00 60,000.00 82,800.00 58,400.00 66,000.00 74,800.00 300,000.00 300,000.00 600,000.00 75,000.00 33,000.00 395,000.00 50,000.00


Rekening 29. 30. 31. 32.

5.2.2.01.02

4 6 6 4

Buah Roll Buah Roll

13,000.00 9,000.00 7,000.00 18,000.00

2 2 2 2


500,000.00 350,000.00 140,000.00 510,000.00

35 35 20 140 10 2 4 10 54 4 4 4 21 20 2 2 50 36 4 120 4 16

Rim Rim Buku Buah Buah Buah Buah Buah Buah Dus Dus Dus Buah Buah Lusin Lusin Buah Buah Buah Buah Buah Buah

37,000.00 38,000.00 10,000.00 5,000.00 3,500.00 935,000.00 280,000.00 122,000.00 2,000.00 16,500.00 15,000.00 42,000.00 60,000.00 100,000.00 72,000.00 32,000.00 5,000.00 7,500.00 275,000.00 2,500.00 62,000.00 350,000.00

4 Buah 2 Paket 2 Paket

250,000.00 500,000.00 120,000.00

52,000.00 54,000.00 42,000.00 72,000.00 1,000,000.00 700,000.00 280,000.00 1,020,000.00

19,408,000.00

Belanja kertas HVS (( Ukuran : A4 )) Belanja kertas HVS (( Ukuran : F4 )) Belanja Blok Note (( Ukuran : Folio )) Belanja CD RW (( Type : 700 MB )) Belanja Lem Kertas (( Ukuran : sedang )) Belanja Toner Cardtridge (( Type Laserjet )) Belanja Cartridge Inkjet (( Type Combo )) Belanja Flashdisk (( Ukuran : 2 GB )) Belanja Snechelter Plastik (( Ukuran : Folio )) Belanja Blinder Clip (( Merk Lion )) Belanja Amplop Surat (( Merk Lion )) Belanja Ballpoint (( Merk Boxy, type 001 isi 12 buah )) Belanja Mouse (( Type Optic )) Belanja CD Program (( Type Akuntansi )) Belanja Spidol Whiteboard (( Type Standar )) Belanja Pensil Hitam (( Type HB 100 - 2B )) Belanja Penggaris (( Bahan Mika uk: 30 cm )) Belanja Writing Black (( Ukuran : Folio )) Belanja VGA Card (( Ukuran : 512 )) Belanja Map (( Ukuran : Folio )) Belanja Perforator (( Merk Kenko )) Belanja Hardisk (( Ukuran : 2 GB ))

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.

Jumlah

3,000,000.00

Belanja ATK (( 1 Paket x 2 Angkatan x Rp. 500.000 )) Belanja Fotocopy (( 1 Paket x 2 Angkatan x Rp. 350.000 )) Belanja Penjilidan (( 1 Paket x 2 Angkatan x Rp. 140.000 )) Belanja Makanan dan Minuman (( 1 Paket x 2 Angkatan x Rp. 510.000 ))

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

5.2.2.01.16

Belanja Pembuka Steples (( Ukuran : Standar )) Belanja Isolatif (( Ukuran : Standar )) Belanja Penghapus Whiteboard (( Ukuran : Standar )) Belanja Lakban (( Ukuran : Standar ))

Harga Satuan


5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

1,295,000.00 1,330,000.00 200,000.00 700,000.00 35,000.00 1,870,000.00 1,120,000.00 1,220,000.00 108,000.00 66,000.00 60,000.00 168,000.00 1,260,000.00 2,000,000.00 144,000.00 64,000.00 250,000.00 270,000.00 1,100,000.00 300,000.00 248,000.00 5,600,000.00

2,240,000.00

Belanja Spanduk (( 2 Buah x 2 Angkatan x Rp. 250.000 )) Belanja Cetak Foto Digital (( 1 Paket x 2 Angkatan x Rp. 500.000 )) Belanja Album Foto (( 1 Paket x 2 Angkatan x Rp. 120.000 ))

1,000,000.00 1,000,000.00 240,000.00

5.2.2.06


9,100,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

700,000.00

5.2.2.06.01.002


5.2.2.06.02

700,000.00

Belanja Pembuatan Setifikat (( 35 Buah x 2 Angkatan x Rp. 10.000 ))

70 Buah

Belanja Penggandaan


10,000.00

700,000.00

8,400,000.00

Halaman 75 dari 227


Rekening 5.2.2.06.02.001

400,000.00

Belanja Penjilidan Laporan (( 10 Buku x 2 Angkatan x Rp. 20.000 ))

20 Buku

20,000.00


5.2.2.11.02


40,000 Lembar

200.00

750,000.00

Belanja Snack Rapat (( 10 Orang x 1 Kali x 1 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Rapat (( 10 Orang x 1 Kali x 1 Hari x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box ))

20 Box 20 Box

10,000.00 27,500.00

48 Box 24 Box

10,000.00 27,500.00


5.2.2.17.01

Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan

5.2.2.17.01.001


840 420 24 12 144 72 100 100 16 8

Box Box Box Box Box Box Box Box Box Box

10,000.00 27,500.00 10,000.00 27,500.00 10,000.00 27,500.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 27,500.00

8,400,000.00 11,550,000.00 240,000.00 330,000.00 1,440,000.00 1,980,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 160,000.00 220,000.00

21,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00

Honorarium Peserta Pelatihan (( 35 Orang x 6 Hari x 2 Angkatan x Rp. 50.000 ))

420 OH

Jumlah


480,000.00 660,000.00

26,320,000.00

Belanja Snack Peserta (( 35 Orang x 2 Kali x 6 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Peserta (( 35 Orang x 1 Kali x 6 Hari x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box )) Belanja Snack Petugas (( 1 Orang x 2 Kali x 6 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Petugas (( 1 Orang x 1 Kali x 6 Hari x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box )) Belanja Snack Panitia (( 6 Orang x 2 Kali x 6 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Panitia (( 6 Orang x 1 Kali x 6 Hari x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box )) Belanja Snack Pembukaan (( 50 Orang x 1 Kali x 1 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Snack Penutupan (( 50 Orang x 1 Kali x 1 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Snack Pelaporan (( 2 Orang x 2 Kali x 2 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Pelaporan (( 2 Orang x 1 Kali x 2 Hari x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box ))

5.2.2.17

200,000.00 550,000.00

1,140,000.00

Belanja Snack Tamu (( 2 Orang x 6 Hari x 2 Kali x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Tamu (( 2 Orang x 1 Kali x 6 Hari x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box ))

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

8,000,000.00

28,210,000.00


400,000.00

8,000,000.00

Belanja Fotocopy (( 20.000 lembar x 2 Angkatan x Rp. 200 ))

5.2.2.11

5.2.2.11.04

Jumlah

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.03

Harga Satuan

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 76 dari 227

50,000.00

21,000,000.00

128,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

128,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

128,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 77 dari 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 008

0.08.01.06.0000.005


Pelatihan Kewirausahaan Teknisi Handphone Bekerjasama dengan DU/DI untuk Siswa SMK Program Studi Keahlian Teknik Elektronika (2 Angkatan) : 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pelatihan Teknisi Handphone Bekerjasama dengan DU/DI untuk Siswa SMK : Siswa SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 149,500,000.00

X Baru

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 149,500,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

59,120,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

8,520,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

20 20 20 20 20 20


55,000.00 52,500.00 47,500.00 44,500.00 37,500.00 34,500.00

3 Paket

250,000.00


5.2.1.01.03

5,430,000.00

Honorarium Penanggung Jawab ((1 Orang x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 55.000 )) Honorarium Ketua (( 1 Orang x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 52.500 )) Honorarium Sekretaris (( 1 Orang x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 47.500 )) Honorarium Anggota (( 1 Orang x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 44.500 )) Honorarium Bendahara (( 1 Orang x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 37.500 )) Honorarium Sekretariat (( 1 Orang x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 34.500 ))

750,000.00




1,100,000.00 1,050,000.00 950,000.00 890,000.00 750,000.00 690,000.00 750,000.00

2,340,000.00 Halaman 78 dari 227


Rekening 1.


5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

9 OP


49,600,000.00


320 2 4 2 4

OJ MP OH MP OH

150,000.00 200,000.00 150,000.00 200,000.00 50,000.00

20 OH

50,000.00


5.2.2.01


5.2.2.01.01


1,000,000.00

90,380,000.00 38,350,000.00 11,000,000.00

Belanja Kertas HVS (( Ukuran : A4 )) Belanja Kertas HVS (( Ukuran : F4 )) Belanja Pensil (( Type 2B )) Belanja Ballpoint (( Model Pilot )) Belanja Buku Tulis/Blok Data (( Ukuran Folio )) Belanja Penghapus Pensil (( Ukuran : Standar )) Belanja Map Tas Dokumen (( Ukuran : Standar )) Belanja Tanda Peserta (( Ukuran : Standar )) Belanja Toner Cartridge (( Type Laserjet )) Belanja Cartridge Inkjet (( Type Combo )) Belanja Map (( Bahan Plastik )) Belanja Cover (( Bahan Plastik )) Belanja CD RW (( Model 700 MB )) Belanja Tip Ex (( Type Combo )) Belanja Steples (( Model Besar )) Belanja Amplop (( Bahan Kertas )) Belanja Blinder Clip (( Ukuran No. 111 )) Belanja Blinder Clip (( Ukuran No. 117 )) Belanja Blinder Clip (( Ukuran No. 200 )) Belanja Blinder Clip (( Ukuran No. 260 )) Belanja Map Folio (( Merk Diamond )) Belanja Spidol Whiteboard (( Type Standar )) Belanja Map Snelhecter (( Merk Diamond )) Belanja Lem Kertas (( Bahan Campuran )) Belanja Isi Hechmachine (( No. HD 10 )) Belanja Balliner (( Type Standar )) Belanja Isolatif (( Type Standar )) Belanja Pembuka Steples (( Bahan Campuran ))


48,000,000.00 400,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00

1,000,000.00


5.2.2

2,340,000.00

50,600,000.00


Jumlah

10 10 6 6 6 6 6 70 2 8 10 4 20 6 4 4 6 4 2 2 8 4 6 4 14 6 6 4

Halaman 79 dari 227

Rim Rim Lusin Lusin Lusin Dus Lusin Buah Buah Buah Lusin Lusin Buah Buah Buah Pak Dus Dus Dus Dus Dus Dus Dus Buah Buah Lusin Roll Buah

37,000.00 38,000.00 35,000.00 35,000.00 90,000.00 15,500.00 10,000.00 10,000.00 935,000.00 280,000.00 120,000.00 45,000.00 5,000.00 15,000.00 25,000.00 15,000.00 13,800.00 14,200.00 16,500.00 18,700.00 75,000.00 76,000.00 100,000.00 14,000.00 3,000.00 79,000.00 9,000.00 13,000.00

370,000.00 380,000.00 210,000.00 210,000.00 540,000.00 93,000.00 60,000.00 700,000.00 1,870,000.00 2,240,000.00 1,200,000.00 180,000.00 100,000.00 90,000.00 100,000.00 60,000.00 82,800.00 56,800.00 33,000.00 37,400.00 600,000.00 304,000.00 600,000.00 56,000.00 42,000.00 474,000.00 54,000.00 52,000.00



5.2.2.01.02

5 Roll 8 Buah 5 Buah

18,000.00 10,000.00 7,000.00

2 2 2 2


600,000.00 250,000.00 140,000.00 510,000.00

90,000.00 80,000.00 35,000.00 1,200,000.00 500,000.00 280,000.00 1,020,000.00

22,110,000.00

Belanja Plat BGA (( Ukuran : Standar )) Belanja Solder Wig Kawat Hitam (( Ukuran : Standar )) Belanja Solder Listrik (( 30 Watt )) Belanja Cairan IPA Alkohol (( Bahan Cair )) Belanja Mesin Ponsel Bekas (( Type Aneka Merk )) Belanja IC PA (( Type DCT-3 )) Belanja IC PS (( Type DCT-3 )) Belanja IC Audio (( Type DCT-3 )) Belanja IC Processor (( Type DCT-3 )) Belanja IC Flash (( Type DCT-3 )) Belanja RAM (( Type DCT-3 )) Belanja Socket Sim Card (( Bahan Campuran Plastik )) Belanja Keypad (( Bahan Campuran Karet )) Belanja Zigwik (( Ukuran : Standar )) Belanja Bateray (( Type DCT-3 )) Belanja PCB Ponsel (( Bahan Campuran Plastik )) Belanja Kabel Data (( Type DCT-4 )) Belanja CD Software (( Type DCT-3 )) Belanja CD Software (( Type Infrared )) Belanja Siongka Cair (( Bahan Cair )) Belanja Siongka Kristal (( Bahan Padat )) Belanja Pasta Solder (( Bahan Cair )) Belanja Timah Cair (( Bahan Cair )) Belanja Timah Gulungan (( Ukuran Diameter 0,2 mm ))

35 60 30 40 25 25 25 25 20 25 20 60 50 55 10 20 20 10 10 40 20 10 50 20

Buah Gulung Buah Botol Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Botol Pcs Kaleng Botol Gulung

34,000.00 10,000.00 75,000.00 35,000.00 25,000.00 34,000.00 34,000.00 36,000.00 84,000.00 39,000.00 48,500.00 4,000.00 2,500.00 10,000.00 31,500.00 75,000.00 45,000.00 87,500.00 87,500.00 25,000.00 22,000.00 75,000.00 25,000.00 50,000.00


Jumlah

3,000,000.00


Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

5.2.2.01.16

Belanja Lakban (( Bahan Campuran )) Belanja Steples (( Type HA - 15 )) Belanja Penghapus Whiteboard (( Type Standar ))

Harga Satuan


5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

1,190,000.00 600,000.00 2,250,000.00 1,400,000.00 625,000.00 850,000.00 850,000.00 900,000.00 1,680,000.00 975,000.00 970,000.00 240,000.00 125,000.00 550,000.00 315,000.00 1,500,000.00 900,000.00 875,000.00 875,000.00 1,000,000.00 440,000.00 750,000.00 1,250,000.00 1,000,000.00

2,240,000.00



250,000.00 500,000.00 120,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00 240,000.00

5.2.2.06


7,100,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

700,000.00

5.2.2.06.01.002


5.2.2.06.02

700,000.00


70 Buah

Belanja Penggandaan


10,000.00

700,000.00

6,400,000.00 Halaman 80 dari 227


Rekening 5.2.2.06.02.001

400,000.00


20 Buku

20,000.00

400,000.00

6,000,000.00

Belanja Dokumen Persiapan, Pelaksanaan, dan Pelaporan (( 2 Angkatan x 15.000 lembar x Rp. 200 ))

5.2.2.11


5.2.2.11.02


30,000 Lembar

200.00

6,000,000.00

44,930,000.00 750,000.00


20 Box 20 Box

10,000.00 27,500.00

80 Box 40 Box

10,000.00 27,500.00

200,000.00 550,000.00


5.2.2.11.04

Jumlah

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.03

Harga Satuan


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

1,900,000.00

Belanja Snack Tamu (( 2 Orang x 2 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Tamu (( 2 Orang x 1 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box ))

800,000.00 1,100,000.00


42,280,000.00

Belanja Snack Peserta (( 35 Orang x 2 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Peserta (( 35 Orang x 1 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box )) Belanja Snack Petugas (( 1 Orang x 2 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Petugas (( 1 Orang x 1 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box )) Belanja Snack Panitia (( 6 Orang x 2 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Panitia (( 6 Orang x 1 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box )) Belanja Snack Pembukaan (( 50 Orang x 1 Kali x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Snack Pelaporan (( 2 Orang x 2 Hari x 2 Kali x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Pelaporan (( 2 Orang x 2 Hari x 1 Kali x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1Box )) Belanja Snack Penutupan (( 50 Orang x 1 Kali x 2 Angkatan x Rp. 10.000 X 1 Box ))

1,400 700 40 20 240 120 100 16 8 100


10,000.00 27,500.00 10,000.00 27,500.00 10,000.00 27,500.00 10,000.00 10,000.00 27,500.00 10,000.00

14,000,000.00 19,250,000.00 400,000.00 550,000.00 2,400,000.00 3,300,000.00 1,000,000.00 160,000.00 220,000.00 1,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

149,500,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

149,500,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


149,500,000.00

Halaman 81 dari 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 009

0.08.01.06.0000.005


Pelatihan Kewirausahaan Upgrading Software Hanphone & Upgrading Hardware Handphone Bekerjasama dengan DU/DI untuk Siswa SMK : 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pelatihan Upgrading Software Hanphone & Upgrading Hardware Handphone Bekerjasama dengan DU/DI : Siswa SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 74,500,000.00

X Baru

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 74,500,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

30,075,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

4,775,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

10 10 10 10 10 10


55,000.00 52,500.00 47,500.00 44,500.00 37,500.00 34,500.00

2 Paket

250,000.00


5.2.1.01.03

2,715,000.00


500,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (( 1 Orang x 2 Paket x Rp. 250.000 ))



550,000.00 525,000.00 475,000.00 445,000.00 375,000.00 345,000.00 500,000.00

1,560,000.00 Halaman 82 dari 227


Rekening 1.


5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

6 Paket


160 1 2 1 2

HOK MP OH MP OH

150,000.00 200,000.00 150,000.00 200,000.00 50,000.00

10 HOK

50,000.00

5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

17,510,000.00 5,000,000.00

Belanja kertas HVS (( Ukuran A4 )) Belanja kertas HVS (( Ukuran F4 )) Belanja pensil (( Type 2B )) Belanja Buku Tulis Folio/Note (( Ukuran : Standar )) Belanja Penghapus Pensil (( Ukuran : Standar )) Belanja ballpoin (( merk Pilot )) Belanja Map Tas Dokumen (( Ukuran : Standar )) Belanja Tanda Peserta (( Ukuran : Standar )) Belanja Toner Cardtridge (( Type Laserjet )) Belanja Cartridge Inkjet (( Type Combo )) Belanja Map (( Bahan Plastik )) Belanja Cover (( Bahan Plastik )) Belanja CD RW (( Model 700 MB )) Belanja Tip Ex (( Ukuran : Standar )) Belanja Steples (( Model Besar )) Belanja Blinder Clip (( Ukuran No. 111 )) Belanja Blinder Clip (( Ukuran No. 117 )) Belanja Blinder Clip (( Ukuran No. 200 )) Belanja Blinder Clip (( Ukuran No. 260 )) Belanja Map Folio (( Merk Diamond )) Belanja Spidol Whiteboard (( Type Standar )) Belanja Map Snelhecter (( Merk Diamond )) Belanja Lem Kertas (( Bahan Campuran ))

10 10 4 4 3 4 4 4 1 1 4 2 35 6 4 6 6 4 4 4 2 2 1

Rim Rim Lusin Lusin Lusin Lusin Lusin Lusin Buah Buah Lusin Lusin Buah Buah Buah Dus Dus Dus Dus Dus Dus Dus Buah

37,000.00 38,000.00 35,000.00 90,000.00 15,000.00 35,000.00 100,000.00 10,000.00 935,000.00 280,000.00 120,000.00 45,000.00 5,000.00 15,000.00 25,000.00 13,800.00 14,200.00 16,500.00 18,700.00 75,000.00 76,000.00 100,000.00 14,200.00

1 1 1 1


500,000.00 350,000.00 140,000.00 510,000.00

370,000.00 380,000.00 140,000.00 360,000.00 45,000.00 140,000.00 400,000.00 40,000.00 935,000.00 280,000.00 480,000.00 90,000.00 175,000.00 90,000.00 100,000.00 82,800.00 85,200.00 66,000.00 74,800.00 300,000.00 152,000.00 200,000.00 14,200.00

1,500,000.00



500,000.00

44,425,000.00


24,000,000.00 200,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00

500,000.00



1,560,000.00

24,800,000.00


5.2.2

Jumlah 25,300,000.00


5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

Halaman 83 dari 227

500,000.00 350,000.00 140,000.00 510,000.00



Harga Satuan

Jumlah

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

9,890,000.00

Belanja PCB Ponsel (( Bahan Campuran Plastik )) Belanja Kabel Data (( Type DCT-4 )) Belanja Solder Wig Kawat Hitam (( Ukuran : Standar )) Belanja Solder Listrik (( Type : 30 Watt )) Belanja CD Software (( Type : DCT-3 )) Belanja CD Software (( Type : Infrared )) Belanja Cairan IPA Alkohol (( Bahan Cair )) Belanja IC PA (( Type : DCT-3 )) Belanja IC PS (( Type : DCT-3 )) Belanja IC Audio (( Type : DCT-3 )) Belanja IC Processor (( Type : DCT-3 )) Belanja IC Flash (( Type : DCT-3 )) Belanja RAM (( Type : DCT-3 )) Belanja Siongka Cair (( Bahan Cair )) Belanja Siongka Kristal (( Bahan Padat )) Belanja Pasta Solder (( Bahan Cair )) Belanja Timah Cair (( Bahan Cair )) Belanja Timah Gulungan (( Ukuran : Diameter 0,2 mm )) Belanja Socket Sim Card (( Bahan Campuran Plastik )) Belanja Keypad (( Bahan Campuran Karet )) Belanja Zigwik (( Ukuran : Standar )) Belanja Bateray (( Type : DCT-3 ))

10 10 20 10 6 6 20 10 10 10 10 10 10 20 10 10 20 10 25 28 40 6

Buah Buah Gulung Buah Buah Buah Botol Buah Buah Buah Buah Buah Buah Botol Pcs Kaleng Botol Gulung Buah Buah Buah Buah

75,000.00 45,000.00 10,000.00 75,000.00 87,500.00 87,500.00 35,000.00 34,000.00 34,000.00 36,000.00 84,000.00 39,000.00 48,500.00 25,000.00 22,000.00 75,000.00 25,000.00 50,000.00 4,000.00 2,500.00 10,000.00 32,500.00


750,000.00 450,000.00 200,000.00 750,000.00 525,000.00 525,000.00 700,000.00 340,000.00 340,000.00 360,000.00 840,000.00 390,000.00 485,000.00 500,000.00 220,000.00 750,000.00 500,000.00 500,000.00 100,000.00 70,000.00 400,000.00 195,000.00

1,120,000.00



250,000.00 500,000.00 120,000.00

500,000.00 500,000.00 120,000.00

5.2.2.06


4,550,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

350,000.00

5.2.2.06.01.002


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

350,000.00


35 Buah

10,000.00

4,200,000.00 200,000.00


10 Buku

20,000.00

Belanja Fotocopy 1.


5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

20,000 Lembar

200.00

4,000,000.00

22,365,000.00 375,000.00

Belanja Snack Rapat (( 10 Orang x 1 Kali x 1 Hari x 1 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box ))


200,000.00

4,000,000.00

Belanja Dokumen Persiapan, Pelaksanaan, dan Pelaporan (( 20.000 lembar x 1 Angkatan x Rp. 200 ))

5.2.2.11

350,000.00

Halaman 84 dari 227

10 Box

10,000.00

100,000.00


Rekening 2.

5.2.2.11.03

Belanja Makan Rapat (( 10 Orang x 1 Kali x 1 Hari x 1 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box ))

Harga Satuan

10 Box

27,500.00

30 Box 20 Box

10,000.00 27,500.00

Jumlah 275,000.00


5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

850,000.00

Belanja Snack Tamu (( 2 Orang x 15 Hari x 1 Kali x 1 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Tamu (( 2 Orang x 10 Hari x 1 Kali x 1 Angkatan x Rp. 27.500 x 1Box ))

300,000.00 550,000.00


21,140,000.00

Belanja Snack Peserta (( 35 Orang x 2 Kali x 10 Hari x 1 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Peserta (( 35 Orang x 1 Kali x 10 Hari x 1 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box )) Belanja Snack Petugas (( 1 Orang x 2 Kali x 10 Hari x 1 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Petugas (( 1 Orang x 1 Kali x 10 Hari x 1 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box )) Belanja Snack Panitia (( 6 Orang x 2 Kali x 10 Hari x 1 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Panitia (( 6 Orang x 1 Kali x 10 Hari x 1 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box )) Belanja Snack Pembukaan (( 50 Orang x 1 Kali x 1 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Snack Penutupan (( 50 Orang x 1 Kali x 1 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Snack Pelaporan (( 2 Orang x 2 Hari x 2 Kali x 1 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Pelaporan (( 2 Orang x 2 Hari x 1 Kali x 1 Angkatan x Rp. 27.500 x 1Box ))

700 350 20 10 120 60 50 50 8 4


10,000.00 27,500.00 10,000.00 27,500.00 10,000.00 27,500.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 27,500.00

7,000,000.00 9,625,000.00 200,000.00 275,000.00 1,200,000.00 1,650,000.00 500,000.00 500,000.00 80,000.00 110,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

74,500,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

74,500,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


74,500,000.00

Halaman 85 dari 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 010

0.08.01.06.0000.005


Pelatihan Kewirausahaan Teknik Pendingin (AC) dan Tata Udara Bekerjasama dengan Asosiasi untuk Siswa SMK Program Studi Keahlian Teknik Ketenagalistrikan dan Elektronika (2 Angkatan) : 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pelatihan Teknik Pendingin (AC) dan Tata Udara Bekerjasama dengan Asosiasi untuk Siswa SMK : Siswa SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 138,620,000.00

X Baru

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 138,620,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

58,090,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

7,490,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

20 20 20 20 20 20


55,000.00 52,500.00 47,500.00 44,500.00 37,500.00 34,500.00

2 Paket

250,000.00


5.2.1.01.03

5,430,000.00


500,000.00




1,100,000.00 1,050,000.00 950,000.00 890,000.00 750,000.00 690,000.00 500,000.00

1,560,000.00 Halaman 86 dari 227


Rekening 1.


5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

6 Paket


49,600,000.00


320 2 4 2 4

OJ MP OH MP OH

150,000.00 200,000.00 150,000.00 200,000.00 50,000.00


5.2.2.01


5.2.2.01.01


20 HOK

50,000.00

1,000,000.00

80,530,000.00 29,500,000.00 7,060,000.00

Belanja kertas HVS (( Ukuran A4 )) Belanja kertas HVS (( Ukuran F4 )) Belanja ballpoin (( Type Pilot )) Belanja Penghapus Pensil (( Ukuran : Standar )) Belanja pensil (( Type 2B )) Belanja Map Tas Dokumen (( Ukuran : Standar )) Belanja Buku Tulis Folio/Note (( Ukuran : Standar )) Belanja Tanda Peserta (( Ukuran : Standar )) Belanja Toner Cardtridge (( Type Laserjet )) Belanja Cartridge Inkjet (( Type Combo )) Belanja Map (( Bahan Plastik )) Belanja Cover (( Bahan Plastik )) Belanja CD RW (( Type Standar )) Belanja Tip Ex (( Kenko )) Belanja Steples (( Ukuran Besar )) Belanja Amplop (( Ukuran : Standar )) Belanja Blinder Clip (( Ukuran No. 111 )) Belanja Blinder Clip (( Ukuran No. 117 )) Belanja Blinder Clip (( Ukuran No. 200 )) Belanja Blinder Clip (( Ukuran No. 260 )) Belanja Map Folio (( Merk Diamond )) Belanja Spidol Whiteboard (( Type Standar )) Belanja Map Snelhecter (( Merk Diamond )) Belanja Lem Kertas (( Ukuran : Standar )) Belanja Balliner (( Type Standar )) Belanja Steples (( Type HA - 15 )) Belanja Pembuka Steples (( Ukuran : Standar )) Belanja Isolatif (( Type Standar ))


48,000,000.00 400,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00

1,000,000.00


5.2.2

1,560,000.00

50,600,000.00


Jumlah

12 12 6 6 6 6 6 70 2 2 2 2 10 5 2 4 5 4 2 2 4 2 2 4 4 5 4 3

Halaman 87 dari 227

Rim Rim Lusin Dus Lusin Lusin Lusin Buah Buah Buah Lusin Lusin Buah Buah Buah Pak Dus Dus Dus Dus Dus Dus Dus Buah Lusin Buah Buah Roll

37,000.00 38,000.00 35,000.00 15,000.00 35,000.00 10,000.00 90,000.00 10,000.00 935,000.00 280,000.00 120,000.00 45,000.00 5,000.00 15,000.00 25,000.00 15,000.00 13,800.00 14,200.00 16,500.00 18,700.00 75,000.00 76,000.00 100,000.00 15,000.00 79,000.00 10,000.00 13,000.00 9,600.00

444,000.00 456,000.00 210,000.00 90,000.00 210,000.00 60,000.00 540,000.00 700,000.00 1,870,000.00 560,000.00 240,000.00 90,000.00 50,000.00 75,000.00 50,000.00 60,000.00 69,000.00 56,800.00 33,000.00 37,400.00 300,000.00 152,000.00 200,000.00 60,000.00 316,000.00 50,000.00 52,000.00 28,800.00



2 2 2 2


500,000.00 350,000.00 140,000.00 510,000.00

Batang Batang Batang Ons Tube Buah Buah Buah con con Roll con Buah Buah Buah Tube Roll Buah Buah Buah Buah Buah Buah liter Roll Roll Roll Roll Meter Tabung

10,000.00 12,000.00 3,500.00 3,000.00 20,000.00 10,000.00 50,000.00 5,000.00 802,500.00 600,000.00 130,000.00 500,000.00 12,000.00 275,000.00 40,000.00 18,000.00 10,000.00 35,000.00 40,000.00 75,000.00 25,000.00 50,000.00 25,000.00 75,000.00 375,000.00 140,000.00 255,000.00 146,000.00 15,000.00 25,000.00

1,000,000.00 700,000.00 280,000.00 1,020,000.00

17,200,000.00

Belanja Armaflex (( Ukuran : 1/4" ) Belanja Armaflex (( Ukuran : 1/2" )) Belanja Bahan Las (( Bahan Perak )) Belanja Bahan Borax (( Ukuran : Ons )) Belanja Champingaz (( Ukuran : Tube )) Belanja Pentil Air Conditoner (( Ukuran : 3/4 - 1 PK )) Belanja Kapasitor (( TYpe : uF/350 V )) Belanja Dinabal (( Ukura : 1" )) Belanja Freon AC (( Type : R 12 atau R 134 )) Belanja Freon AC (( Type : R 22 )) Belanja Pipa Dischanger (( Ukuran : 1/4" )) Belanja Freon Blazing (( Type : R 11 )) Belanja Filter Compressor Refrigerator (( Ukuran : 1/8 PK )) Belanja Grill Indoor (( Ukuran : 1 PK )) Belanja Tube Cutter (( Ukuran : Kecil )) Belanja Hi Look Gaz (( Model Tube )) Belanja Isolatif (( Model Roll )) Belanja Tang Potong Pipa Kapiler (( Ukuran : Standar )) Belanja Kran Nepel Outdoor (( Ukuran : 1/4" )) Belanja Kran Nepel Outdoor (( Ukuran : 3/4" )) Belanja Kran Dobel Nepel (( Ukuran : 5/8" )) Belanja Mini Cutter (( Model Tube )) Belanja Nepel (( Ukuran : 1/4" )) Belanja Oil Suniso (( Model Literan )) Belanja Pipa Suction (( Ukuran : 1/2" )) Belanja Pipa Suction (( Ukuran : 3/16" )) Belanja Pipa Suction (( Ukuran : 3/8" )) Belanja Pipa Suction (( Ukuran : 1/4" )) Belanja Pipa Kapiler AC (( Ukuran : Standar )) Belanja Tabung Gas Kosong (( Ukuran : Kecil ))

50 50 100 50 20 50 15 50 2 2 6 2 50 2 5 15 25 5 15 15 15 5 25 8 1 5 3 5 50 7


Jumlah 3,000,000.00


Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

5.2.2.01.16

Harga Satuan


5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

500,000.00 600,000.00 350,000.00 150,000.00 400,000.00 500,000.00 750,000.00 250,000.00 1,605,000.00 1,200,000.00 780,000.00 1,000,000.00 600,000.00 550,000.00 200,000.00 270,000.00 250,000.00 175,000.00 600,000.00 1,125,000.00 375,000.00 250,000.00 625,000.00 600,000.00 375,000.00 700,000.00 765,000.00 730,000.00 750,000.00 175,000.00

2,240,000.00

Belanja Pembuatan Spanduk (( 2 Buah x 2 Angkatan x Rp. 250.000 )) Belanja Cetak Foto Digital (( 1 Paket x 2 Angkatan x Rp. 500.000 )) Belanja Album Foto (( 1 Paket x 2 Angkatan x Rp. 120.000 ))


250,000.00 500,000.00 120,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00 240,000.00

5.2.2.06


6,100,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

700,000.00

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus

700,000.00


Halaman 88 dari 227


Rekening 1.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

Jumlah

10,000.00

700,000.00

5,400,000.00 400,000.00


20 Buku

20,000.00

400,000.00

5,000,000.00

Belanja Dokumen Persiapan, Pelaksanaan, dan Pelaporan (( 2 Angkatan x 12.500 lembar x Rp. 200 ))

5.2.2.11


5.2.2.11.02


25,000 Lembar

200.00

5,000,000.00

44,930,000.00 750,000.00


20 Box 20 Box

10,000.00 27,500.00

80 Box 40 Box

10,000.00 27,500.00

200,000.00 550,000.00


5.2.2.11.04

70 Buah

Harga Satuan

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.03

Volume Satuan

Uraian

1,900,000.00

Belanja Snack Instruktur (( 2 Orang x 2 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Instruktur (( 2 Orang x 1 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box ))

800,000.00 1,100,000.00


42,280,000.00

Belanja Snack Peserta (( 35 Orang x 2 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Peserta (( 35 Orang x 1 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box )) Belanja Snack Petugas (( 1 Orang x 2 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Petugas (( 1 Orang x 1 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box )) Belanja Snack Panitia (( 6 Orang x 2 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Panitia (( 6 Orang x 1 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box )) Belanja Snack Pembukaan (( 50 Orang x 1 Kali x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Snack Penutupan (( 50 Orang x 1 Kali x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Snack Pelaporan (( 2 Orang x 2 Kali x 2 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Pelaporan (( 2 Orang x 1 Kali x 2 Hari x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box ))

1,400 700 40 20 240 120 100 100 16 8


10,000.00 27,500.00 10,000.00 27,500.00 10,000.00 27,500.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 27,500.00

14,000,000.00 19,250,000.00 400,000.00 550,000.00 2,400,000.00 3,300,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 160,000.00 220,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

138,620,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

138,620,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


138,620,000.00

Halaman 89 dari 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 011

0.08.01.06.0000.005


Pelatihan Kewirausahaan Teknisi Sepeda Motor Bekerjasama dengan DU/DI untuk Siswa SMK Program Studi Keahlian Teknik Otomotif (2 Angkatan) : 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pelatihan Teknisi Sepeda Motor Bekerjasama dengan DU/DI untuk Siswa SMK : Siswa SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 142,620,000.00

X Baru

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 142,620,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

58,090,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

7,490,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

20 20 20 20 20 20


55,000.00 52,500.00 47,500.00 44,500.00 37,500.00 34,500.00

2 Paket

250,000.00


5.2.1.01.03

5,430,000.00


500,000.00




1,100,000.00 1,050,000.00 950,000.00 890,000.00 750,000.00 690,000.00 500,000.00

1,560,000.00 Halaman 90 dari 227


Rekening 1.


5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

6 Paket


49,600,000.00


320 2 4 2 4

OJ MP OH MP OH

150,000.00 200,000.00 150,000.00 200,000.00 50,000.00


5.2.2.01


5.2.2.01.01


20 HOK

50,000.00

1,000,000.00

84,530,000.00 32,500,000.00 8,000,000.00

Belanja kertas HVS (( Ukuran : A4 )) Belanja kertas HVS (( Ukuran : F4 )) Belanja Kertas Bergaris (( Ukuran : Standar )) Belanja Kertas Post it (( Ukuran : Standar )) Belanja Pensil (( Type 2B )) Belanja Ballpoint (( Type : Pilot )) Belanja Buku Tulis Folio/Note (( Ukuran : Standar )) Belanja Penghapus Pensil (( Ukuran : Standar )) Belanja Map Tas Dokumen (( Ukuran : Standar )) Belanja Tanda Peserta (( Ukuran : Standar )) Belanja Toner Cardtridge (( Type Laserjet )) Belanja Cartridge Inkjet (( Type Combo )) Belanja Map (( Bahan Plastik )) Belanja Cover (( Bahan Plastik )) Belanja CD RW (( Type : 700 MB )) Belanja Tip Ex (( Merk Kenko )) Belanja Steples (( ukuran : Besar )) Belanja Amplop (( Ukuran : Standar )) Belanja Blinder Clip (( Ukuran No. 111 )) Belanja Blinder Clip (( Ukuran No. 117 )) Belanja Blinder Clip (( Ukuran No. 200 )) Belanja Blinder Clip (( Ukuran No. 260 )) Belanja Map Folio (( Merk Diamond )) Belanja Spidol Whiteboard (( Ukuran : Standar )) Belanja Map Snelhecter (( Merk Diamond )) Belanja Lem Kertas (( Ukuran : Standar )) Belanja Isi Hechmachine (( No. HD 10 )) Belanja Balliner (( Ukuran : Standar ))


48,000,000.00 400,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00

1,000,000.00


5.2.2

1,560,000.00

50,600,000.00


Jumlah

6 6 4 2 6 6 6 6 6 70 2 6 2 2 8 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 6 12 4

Halaman 91 dari 227

Rim Rim Rim Pak Lusin Lusin Lusin Dus Lusin Buah Buah Buah Lusin Lusin Buah Buah Buah Pak Dus Dus Dus Dus Dus Dus Dus Buah Kotak Lusin

37,000.00 38,000.00 22,500.00 12,500.00 35,000.00 35,000.00 90,000.00 15,500.00 10,000.00 10,000.00 935,000.00 280,000.00 120,000.00 45,000.00 5,000.00 15,000.00 25,000.00 15,000.00 13,800.00 14,200.00 16,500.00 18,700.00 75,000.00 76,000.00 100,000.00 14,000.00 3,000.00 79,000.00

222,000.00 228,000.00 90,000.00 25,000.00 210,000.00 210,000.00 540,000.00 93,000.00 60,000.00 700,000.00 1,870,000.00 1,680,000.00 240,000.00 90,000.00 40,000.00 30,000.00 50,000.00 30,000.00 55,200.00 28,400.00 33,000.00 37,400.00 150,000.00 304,000.00 400,000.00 84,000.00 36,000.00 316,000.00


Rekening 29. 30. 31. 32. 33. 34.

5.2.2.01.02

2 4 4 2 2 6

Buah Buah Roll Buah Buah Buah

10,000.00 13,000.00 9,250.00 7,000.00 8,000.00 1,500.00

2 2 2 2


500,000.00 350,000.00 140,000.00 510,000.00

liter liter liter liter Unit Unit Set Unit Pc Pc Pc Pc Set Set Set Pc Pc Dus Dus Pc Pc Pc Pc Set Unit Pc Pc Set Set Dus

4,500.00 38,500.00 22,000.00 26,500.00 168,000.00 310,000.00 138,000.00 258,000.00 348,000.00 342,500.00 184,500.00 100,000.00 76,000.00 466,000.00 270,000.00 90,000.00 78,000.00 188,500.00 218,500.00 144,000.00 18,000.00 205,000.00 147,000.00 210,000.00 160,000.00 258,000.00 105,000.00 115,000.00 195,000.00 200,000.00


250,000.00 500,000.00 120,000.00

100 60 30 20 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 20 3 3 3 3 2 3 4 3 3

1,000,000.00 700,000.00 280,000.00 1,020,000.00 450,000.00 2,310,000.00 660,000.00 530,000.00 672,000.00 930,000.00 414,000.00 774,000.00 1,044,000.00 1,027,500.00 553,500.00 300,000.00 228,000.00 1,398,000.00 810,000.00 270,000.00 234,000.00 565,500.00 655,500.00 432,000.00 360,000.00 615,000.00 441,000.00 630,000.00 480,000.00 516,000.00 315,000.00 460,000.00 585,000.00 600,000.00

2,240,000.00



20,000.00 52,000.00 37,000.00 14,000.00 16,000.00 9,000.00

19,260,000.00

Belanja Bensin Premium (( Bahan Cair )) Belanja Oli (( Bahan Cair )) Belanja Minyak Rem (( Bahan Cair )) Belanja Minyak Absorber (( Bahan Cair )) Belanja Accu (( Bahan Campuran )) Belanja Karburator (( Standar Suzuki )) Belanja Baut Mesin (( Standar Suzuki )) Belanja Motor Starter (( Standar Suzuki )) Belanja CDI (( Standar Suzuki )) Belanja Piringan Cakram (( Standar Suzuki )) Belanja Regulator/Keprox (( Standar Suzuki )) Belanja Paking Set (( Standar Suzuki )) Belanja Paking Set (( Standar Honda )) Belanja Spull Magnet (( Standar Suzuki )) Belanja Spull Magnet (( Standar Honda )) Belanja Relay (( Standar Suzuki )) Belanja starter (( Standar Honda )) Belanja Bohlam Lampu Sen (( Ukuran : Standar )) Belanja Bohlam Lampu Kepala (( Ukuran : Standar )) Belanja Coil (( Standar Honda )) Belanja Busi (( Standar Suzuki )) Belanja Bearing Roda Depan (( Standar Suzuki )) Belanja Bearing Roda Belakang (( Standar Suzuki )) Belanja Ring Piston (( Ukuran : Standar )) Belanja Spull Penerangan (( Standar Suzuki )) Belanja Karburator (( Standar Honda )) Belanja Rantai (( Standar Suzuki )) Belanja Baut Kepala Silinder (( Standar Suzuki )) Belanja Kampas Rem Depan + Belakang (( Standar Suzuki )) Belanja Bohlam Lampu Rem (( Ukuran : Standar ))


Jumlah

3,000,000.00


Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

5.2.2.01.16

Belanja Steples (( HA - 15 )) Belanja Pembuka Steples (( Ukuran : Standar )) Belanja Isolatif (( Ukuran : Standar )) Belanja Penghapus Whiteboard (( Ukuran : Standar )) Belanja Isi Steples (( ukuran : Besar )) Belanja Map (( Ukuran : Folio ))

Harga Satuan


5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

Halaman 92 dari 227

1,000,000.00 1,000,000.00 240,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

5.2.2.06


7,100,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

700,000.00

5.2.2.06.01.002


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

10,000.00

400,000.00 20 Buku

20,000.00

5.2.2.11.02


30,000 Lembar

200.00

750,000.00


20 Box 20 Box

10,000.00 27,500.00

80 Box 40 Box

10,000.00 27,500.00

800,000.00 1,100,000.00

42,280,000.00

Belanja Snack Peserta (( 35 Orang x 2 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Peserta (( 35 Orang x 1 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box )) Belanja Snack Petugas (( 1 Orang x 2 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Petugas (( 1 Orang x 1 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box )) Belanja Snack Panitia (( 6 Orang x 2 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Panitia (( 6 Orang x 1 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box )) Belanja Snack Pembukaan (( 50 Orang x 1 Kali x 2 Angkatan x Rp. 10.000 X 1 Box )) Belanja Snack Penutupan (( 50 Orang x 1 Kali x 2 Angkatan x Rp. 10.000 X 1 Box )) Belanja Snack Pelaporan (( 2 Orang x 2 Hari x 2 Kali x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Pelaporan (( 2 Orang x 2 Hari x 1 Kali x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1Box ))

1,400 700 40 20 240 120 100 100 16 8

Jumlah


200,000.00 550,000.00

1,900,000.00

Belanja Snack Tamu (( 2 Orang x 2 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Tamu (( 2 Orang x 10 Hari x 1 Kali x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1Box ))


6,000,000.00

44,930,000.00


400,000.00

6,000,000.00



700,000.00

6,400,000.00


5.2.2.11

5.2.2.11.04

70 Buah

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.03

700,000.00


Halaman 93 dari 227


10,000.00 27,500.00 10,000.00 27,500.00 10,000.00 27,500.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 27,500.00

14,000,000.00 19,250,000.00 400,000.00 550,000.00 2,400,000.00 3,300,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 160,000.00 220,000.00

142,620,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

142,620,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

142,620,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 94 dari 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 012

0.08.01.06.0000.005


Pelatihan Kewirausahaan Teknik Pengelasan Bekerjasama dengan DU/DI untuk Siswa SMK Program Studi Keahlian Teknik Mesin : 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pelatihan Teknik Pengelasan Bekerjasama dengan DU/DI untuk Siswa SMK : Siswa SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 80,120,000.00

X Baru

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Delapan Puluh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 80,120,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

30,075,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

4,775,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

10 10 10 10 10 10


55,000.00 52,500.00 47,500.00 44,500.00 37,500.00 34,500.00

2 Paket

250,000.00


5.2.1.01.03

2,715,000.00


500,000.00




550,000.00 525,000.00 475,000.00 445,000.00 375,000.00 345,000.00 500,000.00

1,560,000.00 Halaman 95 dari 227


Rekening 1.


5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

6 Paket


24,800,000.00


160 1 2 1 2

OJ MP OH MP OH

150,000.00 200,000.00 150,000.00 200,000.00 50,000.00


5.2.2.01


5.2.2.01.01


10 HOK

50,000.00

500,000.00

50,045,000.00 22,430,000.00 5,000,000.00

Belanja Kertas HVS (( Ukuran : A4 )) Belanja Kertas HVS (( Ukuran : F4 )) Belanja Kertas Bergaris (( Ukuran : Standar )) Belanja Kertas Post it (( Ukuran : Standar )) Belanja Pensil (( Type: 2B )) Belanja Ballpoint (( Merk : Pilot )) Belanja Buku Tulis Folio/Note (( Ukuran : Standar )) Belanja Penghapus Pensil (( Ukuran : Standar )) Belanja Map Tas Dokumen (( Ukuran : Standar )) Belanja Tanda Peserta (( Ukuran : Standar )) Belanja Toner Cardtridge (( Type Laserjet )) Belanja Cartridge Inkjet (( Type Combo )) Belanja Map (( Bahan Plastik )) Belanja Cover (( Bahan Plastik )) Belanja CD RW (( Type : 700 MB )) Belanja Tip Ex (( Merk Kenko )) Belanja Steples (( ukuran : Besar )) Belanja Steples (( ukuran : Besar )) Belanja Amplop (( Ukuran : Standar )) Belanja Blinder Clip (( Ukuran No. 111 )) Belanja Blinder Clip (( Ukuran No. 117 )) Belanja Blinder Clip (( Ukuran No. 200 )) Belanja Blinder Clip (( Ukuran No. 260 )) Belanja Map Folio (( Merk Diamond )) Belanja Spidol Whiteboard (( Ukuran : Standar )) Belanja Map Snelhecter (( Merk Diamond )) Belanja Lem Kertas (( Ukuran : Standar )) Belanja Pembuka Steples (( Ukuran : Standar ))


24,000,000.00 200,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00

500,000.00


5.2.2

1,560,000.00

25,300,000.00


Jumlah

6 6 4 4 4 4 3 3 3 35 1 2 3 2 10 4 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2

Halaman 96 dari 227

Rim Rim Rim Pak Lusin Lusin Lusin Dus Lusin Buah Buah Buah Lusin Lusin Buah Buah Buah Buah Pak Dus Dus Dus Dus Dus Dus Dus Buah Buah

37,000.00 38,000.00 22,500.00 12,500.00 35,000.00 35,000.00 90,000.00 15,500.00 100,000.00 10,000.00 935,000.00 280,000.00 120,000.00 45,000.00 5,000.00 15,000.00 25,000.00 25,000.00 15,000.00 13,000.00 14,200.00 16,500.00 18,700.00 75,000.00 76,000.00 100,000.00 14,350.00 13,000.00

222,000.00 228,000.00 90,000.00 50,000.00 140,000.00 140,000.00 270,000.00 46,500.00 300,000.00 350,000.00 935,000.00 560,000.00 360,000.00 90,000.00 50,000.00 60,000.00 50,000.00 50,000.00 30,000.00 39,000.00 28,400.00 33,000.00 37,400.00 300,000.00 152,000.00 200,000.00 28,700.00 26,000.00


Rekening 29. 30. 31. 32.

5.2.2.01.02

Jumlah

3 2 4 7

Roll Buah Roll Buah

9,000.00 7,000.00 18,000.00 3,000.00

1 1 1 1


500,000.00 350,000.00 140,000.00 510,000.00

Dus Batang Batang Buah Buah Buah Buah Buah Lembar Buah

130,000.00 231,400.00 178,000.00 17,800.00 10,000.00 10,000.00 150,000.00 40,000.00 4,000.00 14,500.00

500,000.00 350,000.00 140,000.00 510,000.00

14,810,000.00

Belanja Kawat Listrik (( Type RG 2,6 Isi 50 Batang )) Belanja Pipa Segi Empat (( Uk: 4 x 4 x 2 mm )) Belanja Pipa Segi Empat (( Uk: 2 x 4 x 2 mm )) Belanja Besi Plat (( Uk: 50 x 100 x 10 mm )) Belanja Besi Plat (( Uk: 50 x 100 x 5 mm )) Belanja Batu Gerinda (( Ukuran : 4" )) Belanja Batu Gerinda (( Ukuran : 14" )) Belanja Kaca Mata Las (( Bahan Plastik )) Belanja Amplas (( Ukuran : Standar )) Belanja Penitik (( Ukuran : Standar ))

55 5 5 140 140 20 2 20 40 18


27,000.00 14,000.00 72,000.00 21,000.00

1,500,000.00


Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

5.2.2.01.16

Belanja Isolatif (( Ukuran : Standar )) Belanja Penghapus Whiteboard (( Ukuran : Standar )) Belanja Lakban (( Ukuran : Standar )) Belanja Isi Hechmachine (( No. HD 10 ))

Harga Satuan


5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

7,150,000.00 1,157,000.00 890,000.00 2,492,000.00 1,400,000.00 200,000.00 300,000.00 800,000.00 160,000.00 261,000.00

1,120,000.00



250,000.00 500,000.00 120,000.00

500,000.00 500,000.00 120,000.00

5.2.2.06


5,250,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

350,000.00

5.2.2.06.01.002


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

35 Buah

10,000.00

200,000.00


10 Buku

20,000.00


5.2.2.11.02


23,500 Lembar

200.00

4,700,000.00

22,365,000.00 375,000.00


Belanja Makanan dan Minuman Tamu


200,000.00

4,700,000.00


5.2.2.11

350,000.00

4,900,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.03

350,000.00


10 Box 10 Box

10,000.00 27,500.00

100,000.00 275,000.00

850,000.00 Halaman 97 dari 227


Rekening 1. 2.

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian Belanja Snack Tamu (( 2 Orang x 10 Hari x 2 Kali x 1 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Tamu (( 2 Orang x 10 Hari x 1 Kali x 1 Angkatan x Rp. 27.500 x 1Box ))

30 Box 20 Box

Harga Satuan

Jumlah

10,000.00 27,500.00

300,000.00 550,000.00


21,140,000.00

Belanja Snack Peserta (( 35 Orang x 2 Kali x 10 Hari x 1 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Peserta (( 35 Orang x 1 Kali x 10 Hari x 1 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box )) Belanja Snack Petugas (( 1 Orang x 2 Kali x 10 Hari x 1 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Petugas (( 1 Orang x 1 Kali x 10 Hari x 1 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box )) Belanja Snack Panitia (( 6 Orang x 2 Kali x 10 Hari x 1 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Panitia (( 6 Orang x 1 Kali x 10 Hari x 1 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box )) Belanja Snack Pembukaan (( 50 Orang x 1 Kali x 1 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Snack Penutupan (( 50 Orang x 1 Kali x 1 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Snack Pelaporan (( 2 Orang x 2 Hari x 2 Kali x 1 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Pelaporan (( 2 Orang x 2 Hari x 1 Kali x 1 Angkatan x Rp. 27.500 x 1Box ))

700 350 20 10 120 60 50 50 8 4


10,000.00 27,500.00 10,000.00 27,500.00 10,000.00 27,500.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 27,500.00

7,000,000.00 9,625,000.00 200,000.00 275,000.00 1,200,000.00 1,650,000.00 500,000.00 500,000.00 80,000.00 110,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

80,120,000.00

Jumlah

: Rp

80,120,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


80,120,000.00

Halaman 98 dari 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 013

0.08.01.06.0000.005


Pelatihan Kewirausahaan Graphic Design dan Web Design Bekerjasama dengan DU/DI untuk Siswa SMK Program Studi Keahlian Teknik Elektronika dan Multimedia (2 Angkatan) : 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pelatihan Graphic Design dan Web Design Bekerjasama dengan DU/DI untuk Siswa SMK : Siswa SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 136,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 136,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

58,090,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

7,490,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

20 20 20 20 20 20


55,000.00 52,500.00 47,500.00 44,500.00 37,500.00 34,500.00

2 Paket

250,000.00


5.2.1.01.03

5,430,000.00


500,000.00




1,100,000.00 1,050,000.00 950,000.00 890,000.00 750,000.00 690,000.00 500,000.00

1,560,000.00 Halaman 99 dari 227


Rekening 1.


5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

260,000.00

5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

320 2 4 2 4

OJ MP Box MP Box

150,000.00 200,000.00 150,000.00 200,000.00 50,000.00 50,000.00

25,880,000.00 6,500,000.00

Belanja Kertas (HVS A4) Belanja Kertas (HVS F4) Belanja Pensil (2B) Belanja Ballpoint Belanja buku note book Belanja Map tas dokumen Belanja tanda peserta Belanja catridge lasejet Belanja spidol whiteboard Belanja binder clips Belanja map plastik Belanja Amplop Belanja map diamond Belanja Penggaris plastik Belanja tinta printer (warna) Belanja balliner Belanja odner bindex Belanja map folio biasa

10 10 6 6 6 6 70 2 2 2 1 4 4 6 3 1 3 5

rim rim lusin lusin lusin lusin buah buah dus dus lusin pak dus lusin buah lusin buah buah

37,000.00 38,000.00 35,000.00 35,000.00 90,000.00 120,000.00 10,000.00 935,500.00 76,000.00 9,000.00 60,000.00 15,000.00 75,000.00 24,000.00 192,000.00 144,000.00 12,500.00 1,500.00

2 2 2 2


500,000.00 350,000.00 140,000.00 510,000.00

25 8 25 20

Buah Buku Buah Buah

60,000.00 100,000.00 32,000.00 40,000.00

370,000.00 380,000.00 210,000.00 210,000.00 540,000.00 720,000.00 700,000.00 1,871,000.00 152,000.00 18,000.00 60,000.00 60,000.00 300,000.00 144,000.00 576,000.00 144,000.00 37,500.00 7,500.00

3,000,000.00


1,000,000.00 700,000.00 280,000.00 1,020,000.00

14,140,000.00

Belanja Mini Microphone (( Model Standar )) Belanja Buku Desain Grafis (( Bahan Kertas )) Belanja CD Frame/Ornamen (( Model CD Program )) Belanja CD Foto (( Model CD Program ))


1,000,000.00

77,910,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4.

48,000,000.00 400,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00

1,000,000.00 20 HOK


1,560,000.00

49,600,000.00



Jumlah 50,600,000.00


5.2.2

5.2.2.01.09

6 Box

Harga Satuan


5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

Halaman 100 227

1,500,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00


Rekening 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian Belanja Folder Plastik File (( Bahan Plastik )) Belanja Kertas Karton (( Warna Hitam )) Belanja Penggaris Besi (( Ukuran : 30 cm )) Belanja Penggaris Besi (( Ukuran : 60 cm )) Belanja Tinta Air Brush (( Jenis C, Y, M, B )) Belanja Stiker Krom (( Bahan Plano )) Belanja Kaos (( Bahan Katun )) Belanja Tinta Sublin (( Model 4 Warna )) Belanja Penghapus (( Model Standar )) Belanja Pensil (( Type : 2 HB )) Belanja Spidol Warna (( Model Full Color ))

20 150 12 10 10 100 70 5 60 50 100

Buah Lembar Buah Buah Buah Buah Pcs Set Buah Buah Buah

Harga Satuan

Jumlah

10,000.00 7,000.00 50,000.00 75,000.00 125,000.00 6,000.00 25,000.00 650,000.00 1,500.00 4,000.00 5,000.00


200,000.00 1,050,000.00 600,000.00 750,000.00 1,250,000.00 600,000.00 1,750,000.00 3,250,000.00 90,000.00 200,000.00 500,000.00

2,240,000.00



250,000.00 500,000.00 120,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00 240,000.00

5.2.2.06


7,100,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

700,000.00

5.2.2.06.01.002


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

10,000.00

400,000.00 20 Buku

20,000.00

5.2.2.11.02


30,000 Lembar

200.00

750,000.00


20 Box 20 Box

10,000.00 27,500.00

80 Box 40 Box

10,000.00 27,500.00

800,000.00 1,100,000.00

42,280,000.00

Belanja Snack Peserta (( 35 Orang x 2 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Peserta (( 35 Orang x 1 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box )) Belanja Snack Petugas (( 1 Orang x 2 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Petugas (( 1 Orang x 1 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box )) Belanja Snack Panitia (( 6 Orang x 2 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Panitia (( 6 Orang x 1 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box )) Belanja Snack Pembukaan (( 50 Orang x 1 Kali x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box ))


200,000.00 550,000.00

1,900,000.00

Belanja Snack Tamu (( 2 Orang x 2 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Tamu (( 2 Orang x 1 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box ))

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

6,000,000.00

44,930,000.00


400,000.00

6,000,000.00



700,000.00

6,400,000.00


5.2.2.11

5.2.2.11.04

70 Buah

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.03

700,000.00


Halaman 101 227

1,400 700 40 20 240 120 100

Box Box Box Box Box Box Box

10,000.00 27,500.00 10,000.00 27,500.00 10,000.00 27,500.00 10,000.00

14,000,000.00 19,250,000.00 400,000.00 550,000.00 2,400,000.00 3,300,000.00 1,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 8. 9. 10.

Belanja Snack Penutupan (( 50 Orang x 1 Kali x 2 Angkatan x Rp. 10.000 X 1 Box )) Belanja Snack Pelaporan (( 2 Orang x 2 Hari x 2 Kali x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Pelaporan (( 2 Orang x 2 Hari x 1 Kali x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1Box ))

100 Box 16 Box 8 Box

Harga Satuan

Jumlah

10,000.00 10,000.00 27,500.00

1,000,000.00 160,000.00 220,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

136,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

136,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


136,000,000.00

Halaman 102 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 014

0.08.01.06.0000.005


Pelatihan Kewirausahaan Teknik Tune Up EFI Bekerjasama dengan DU/DI untuk Siswa SMK Program Studi Keahlian Teknik Otomotif (2 Angkatan) : 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pelatihan Teknik Tune Up EFI Bekerjasama dengan DU/DI untuk Siswa SMK : Siswa SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 135,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 135,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

58,090,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

7,490,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

20 20 20 20 20 20


55,000.00 52,500.00 47,500.00 44,500.00 37,500.00 34,500.00

2 Paket

250,000.00


5.2.1.01.03

5,430,000.00


500,000.00




1,100,000.00 1,050,000.00 950,000.00 890,000.00 750,000.00 690,000.00 500,000.00

1,560,000.00 Halaman 103 227


Rekening 1.


5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

6 Paket


320 2 4 2 4

OJ MP OH MP OH

150,000.00 200,000.00 150,000.00 200,000.00 50,000.00

5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

20 HOK

50,000.00

25,880,000.00 6,000,000.00

Belanja Kertas HVS (( Ukuran : 4" )) Belanja Kertas HVS (( Ukuran : F4 )) Belanja Kertas Bergaris (( Ukuran : Standar )) Belanja Kertas Post it (( Ukuran : Standar )) Belanja Pensil (( Type 2B )) Belanja Ballpoint (( Standar )) Belanja Buku Tulis Folio/Note (( Ukuran : Standar )) Belanja Map Tas Dokumen (( Ukuran : Standar )) Belanja Tanda Peserta (( Ukuran : Standar )) Belanja Toner Cardtridge (( Type Laserjet )) Belanja Cartridge Inkjet (( Type Combo )) Belanja CD RW (( Type : 700 MB )) Belanja Amplop (( Ukuran : Standar )) Belanja Map Folio (( Merk Diamond )) Belanja Spidol Whiteboard (( Ukuran : Standar )) Belanja Isi Hechmachine (( No. HD 10 )) Belanja Steples (( Type HA - 15 )) Belanja Map Folio (( Ukuran : Folio )) Belanja Cover (( Bahan Plastik )) Belanja Tip Ex (( Merk Kenko )) Belanja Blinder Clip (( N0. 111 )) Belanja Blinder Clip (( N0. 117 )) Belanja Blinder Clip (( No. 200 ))

10 10 4 6 6 6 6 6 70 1 3 10 4 3 3 10 5 50 2 5 3 3 2

Rim Rim Rim Pak Lusin Lusin Lusin Lusin Buah Buah Buah Buah Pak Dus Dus Buah Buah Buah Lusin Buah Dus Dus Dus

37,000.00 38,000.00 22,500.00 12,500.00 35,000.00 35,000.00 90,000.00 100,000.00 10,000.00 935,000.00 280,000.00 5,000.00 15,000.00 75,000.00 76,000.00 3,000.00 10,000.00 2,500.00 45,000.00 15,000.00 13,800.00 14,200.00 16,500.00

2 2 2 2


500,000.00 350,000.00 140,000.00 510,000.00

370,000.00 380,000.00 90,000.00 75,000.00 210,000.00 210,000.00 540,000.00 600,000.00 700,000.00 935,000.00 840,000.00 50,000.00 60,000.00 225,000.00 228,000.00 30,000.00 50,000.00 125,000.00 90,000.00 75,000.00 41,400.00 42,600.00 33,000.00

3,000,000.00



1,000,000.00

76,910,000.00


48,000,000.00 400,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00

1,000,000.00



1,560,000.00

49,600,000.00


5.2.2

Jumlah 50,600,000.00


5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

Halaman 104 227

1,000,000.00 700,000.00 280,000.00 1,020,000.00



Harga Satuan

Jumlah

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

14,640,000.00

Belanja Oli (( Bahan Cair )) Belanja Bensin Premium (( Bahan Cair )) Belanja Elektrolit Accu (( Bahan Cair )) Belanja Busi (( Ukuran : Standar )) Belanja Kabel Coil (( Standar Toyota Kijang )) Belanja Kabel Coil (( Standar Toyota Corolla )) Belanja Saringan Udara (( Standar Toyota )) Belanja Saringan Bensin (( Standar Toyota )) Belanja Fuse (( Type: 30, 40,.......10 Ampere )) Belanja Solar (( Bahan Cair )) Belanja Intake Air Temperature Sensor (( Type Standar )) Belanja Kabel (( Ukuran : 0,5 mm )) Belanja Coil (( Type Standar )) Belanja Baterai (( Type Standar )) Belanja Sill Injektor (( Type Standar )) Belanja Sekring (( Ukuran : 10, 15, 20, 25 Ampere )) Belanja Kunci Kontak (( Standar Toyota ))

50 200 200 40 2 2 10 10 5 100 1 5 2 2 5 100 2

liter liter liter Pcs Set Set Pcs Pcs Dus liter Unit Gulung Buah Buah Set Pc Set

40,000.00 4,500.00 5,000.00 15,000.00 392,000.00 495,000.00 165,000.00 114,000.00 50,000.00 4,500.00 276,000.00 300,000.00 450,000.00 650,000.00 80,000.00 2,000.00 150,000.00


2,000,000.00 900,000.00 1,000,000.00 600,000.00 784,000.00 990,000.00 1,650,000.00 1,140,000.00 250,000.00 450,000.00 276,000.00 1,500,000.00 900,000.00 1,300,000.00 400,000.00 200,000.00 300,000.00

2,240,000.00



250,000.00 500,000.00 120,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00 240,000.00

5.2.2.06


6,100,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

700,000.00

5.2.2.06.01.002


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

70 Buah

10,000.00

400,000.00


20 Buku

20,000.00


5.2.2.11.02


25,000 Lembar

200.00

750,000.00


20 Box 20 Box

10,000.00 27,500.00

80 Box 40 Box

10,000.00 27,500.00

200,000.00 550,000.00

1,900,000.00

Belanja Snack Tamu (( 2 Orang x 2 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Tamu (( 2 Orang x 10 Hari x 1 Kali x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1Box ))


5,000,000.00

44,930,000.00


400,000.00

5,000,000.00

Belanja Fotocopy (( 12.500 lembar x 2 Angkatan x Rp. 200 ))

5.2.2.11

700,000.00

5,400,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.03

700,000.00


Halaman 105 227

800,000.00 1,100,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


42,280,000.00

Belanja Snack Peserta (( 35 Orang x 2 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Peserta (( 35 Orang x 1 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box )) Belanja Snack Petugas (( 1 Orang x 2 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Petugas (( 1 Orang x 1 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box )) Belanja Snack Panitia (( 6 Orang x 2 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Panitia (( 6 Orang x 1 Kali x 10 Hari x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box )) Belanja Snack Pembukaan (( 50 Orang x 1 Kali x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Snack Penutupan (( 50 Orang x 1 Kali x 2 Angkatan x Rp. 10.000 X 1 Box )) Belanja Snack Pelaporan (( 2 Orang x 2 Hari x 2 Kali x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Pelaporan (( 2 Orang x 2 Hari x 1 Kali x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1Box ))

1,400 700 40 20 240 120 100 100 16 8


10,000.00 27,500.00 10,000.00 27,500.00 10,000.00 27,500.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 27,500.00

14,000,000.00 19,250,000.00 400,000.00 550,000.00 2,400,000.00 3,300,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 160,000.00 220,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

135,000,000.00

Jumlah

: Rp

135,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


135,000,000.00

Halaman 106 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 015

Pelatihan Multimedia Dasar dan Internet Bekerjasama dengan DU/DI untuk Guru Kejuruan SMK ( 2 Angkatan)


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pelatihan Multimedia Dasar dan Internet Bekerjasama dengan DU/DI untuk Guru Kejuruan SMK : Guru SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 132,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 132,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

37,342,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

6,342,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

12 12 12 12 12 12


55,000.00 52,500.00 47,500.00 44,500.00 37,500.00 34,000.00

3 Paket

250,000.00


5.2.1.01.03

3,252,000.00


750,000.00




660,000.00 630,000.00 570,000.00 534,000.00 450,000.00 408,000.00 750,000.00

2,340,000.00 Halaman 107 227


Rekening 1.


5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

9 OP


30,400,000.00


192 2 4 2 4

OJ MP OH MP OH

150,000.00 200,000.00 150,000.00 200,000.00 50,000.00


5.2.2.01


5.2.2.01.01


12 HOK

50,000.00

600,000.00

94,658,000.00 37,548,000.00 11,000,000.00

Belanja kertas (HVS A4) Belanja kertas (HVS F4) Belanja kertas bergaris Belanja Kertas Post it Belanja pensil (2 B) Belanja ballpoint Belanja buku tulis note book Belanja Penggaris plastik Belanja Map plastik dokumen Belanja Tinta printer (warna) Belanja Tinta toner cartridge Belanja Tipy ex Belanja spidol white board Belanja balliner Belanja binder clips Belanja amplop Belanja map diamond Belanja lem kertas Belanja stepler Belanja penghapus whiteboard Belanja isi hechmechine (HD-10) Belanja Lakban Belanja Map plastik Belanja kertas cover (bahan plastik) Belanja kertas corcode Belanja cantter Belanja CD - Rw Belanja map snelhecter (diamond)


28,800,000.00 400,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00

600,000.00


5.2.2

2,340,000.00

31,000,000.00


Jumlah

12 12 6 6 6 6 70 6 6 4 2 70 4 3 6 4 4 10 10 2 10 10 6 7 6 6 70 10

Halaman 108 227

rim rim rim pak lusin lusin buah lusin lusin buah buah buah dus buah dus pak dus buah buah buah dus roll lusin pak pak buah buah lusin

37,000.00 38,000.00 22,500.00 12,500.00 35,000.00 35,000.00 5,000.00 24,000.00 120,000.00 192,000.00 935,500.00 15,000.00 76,000.00 144,000.00 18,700.00 15,000.00 75,000.00 14,000.00 10,000.00 7,000.00 3,000.00 18,000.00 60,000.00 120,000.00 25,000.00 9,000.00 5,000.00 76,000.00

444,000.00 456,000.00 135,000.00 75,000.00 210,000.00 210,000.00 350,000.00 144,000.00 720,000.00 768,000.00 1,871,000.00 1,050,000.00 304,000.00 432,000.00 112,200.00 60,000.00 300,000.00 140,000.00 100,000.00 14,000.00 30,000.00 180,000.00 360,000.00 840,000.00 150,000.00 54,000.00 350,000.00 760,000.00


Rekening 29. 30. 31. 32. 33.

5.2.2.01.02

Jumlah

5 5 4 10 1

dus dus buah pak dus

13,800.00 16,500.00 23,000.00 12,000.00 17,300.00

2 2 2 2


500,000.00 350,000.00 140,000.00 510,000.00

21 21 21 21 200 12 4 20 120 20 4 30 11 35

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Pak Lusin Rim Lusin Buah

75,000.00 75,000.00 85,000.00 80,000.00 5,000.00 280,000.00 935,000.00 122,000.00 4,000.00 25,000.00 75,000.00 37,000.00 33,000.00 40,000.00


250,000.00 500,000.00 120,000.00

1,000,000.00 700,000.00 280,000.00 1,020,000.00

21,308,000.00

Belanja CD Program (( Coreldrow )) Belanja CD Program (( Photoshop )) Belanja CD Program (( Visual Basic )) Belanja CD Program (( Multimedia )) Belanja CD RW (( Type : 700 MB )) Belanja Cartridge Inkjet (( Type Combo )) Belanja Toner Cardtridge (( Type Laserjet )) Belanja Flashdisk (( Type : 2 GB )) Belanja Spidol Warna (( Fullcolor )) Belanja Kertas Foto (( Ukuran : A4 )) Belanja Spidol Whiteboard (( Ukuran : Standar )) Belanja Kertas HVS (( Ukuran : A4 )) Belanja Pensil Hitam (( Type HB 100 - 2B )) Belanja CD Foto (( Model CD Program ))


69,000.00 82,500.00 92,000.00 120,000.00 17,300.00

3,000,000.00


Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

5.2.2.01.16

Belanja binder clips (no. 111) Belanja binder clips (no. 200) Belanja gunting kertas Belanja kertas corcode Belanja trigonal clipc (no. 3)

Harga Satuan


5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

1,575,000.00 1,575,000.00 1,785,000.00 1,680,000.00 1,000,000.00 3,360,000.00 3,740,000.00 2,440,000.00 480,000.00 500,000.00 300,000.00 1,110,000.00 363,000.00 1,400,000.00

2,240,000.00


1,000,000.00 1,000,000.00 240,000.00

5.2.2.06


7,900,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

700,000.00

5.2.2.06.01.002


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

70 Buah

10,000.00

400,000.00


20 Buku

20,000.00

400,000.00

6,800,000.00




700,000.00

7,200,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11

700,000.00


34,000 Lembar

200.00

6,800,000.00

28,210,000.00

Halaman 109 227



Jumlah 750,000.00


20 Box 20 Box

10,000.00 27,500.00

48 Box 24 Box

10,000.00 27,500.00

200,000.00 550,000.00


5.2.2.11.04

Harga Satuan


5.2.2.11.03

Volume Satuan

Uraian

1,140,000.00


480,000.00 660,000.00


26,320,000.00

Belanja Snack Peserta (( 35 Orang x 2 Kali x 6 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Peserta (( 35 Orang x 1 Kali x 6 Hari x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box )) Belanja Snack Petugas (( 1 Orang x 2 Kali x 6 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Petugas (( 1 Orang x 1 Kali x 6 Hari x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box )) Belanja Snack Panitia (( 6 Orang x 2 Kali x 6 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Panitia (( 6 Orang x 1 Kali x 6 Hari x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box )) Belanja Snack Pembukaan (( 50 Orang x 1 Kali x 1 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Snack Penutupan (( 50 Orang x 1 Kali x 2 Angkatan x Rp. 10.000 X 1 Box )) Belanja Snack Pelaporan (( 2 Orang x 2 Hari x 2 Kali x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Pelaporan (( 2 Orang x 2 Hari x 1 Kali x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1Box ))

5.2.2.17


5.2.2.17.01


5.2.2.17.01.001


840 420 24 12 144 72 100 100 16 8


10,000.00 27,500.00 10,000.00 27,500.00 10,000.00 27,500.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 27,500.00

8,400,000.00 11,550,000.00 240,000.00 330,000.00 1,440,000.00 1,980,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 160,000.00 220,000.00

21,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00


420 OH

50,000.00

21,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

132,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

132,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


132,000,000.00

Halaman 110 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 016

Pelatihan Multimedia Lanjutan dan Internet Bekerjasama dengan DU/DI untuk Guru Kejuruan SMK ( 2 Angkatan)


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pelatihan Multimedia Lanjutan dan Internet Bekerjasama dengan DU/DI untuk Guru Kejuruan SMK : Guru SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 134,500,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 134,500,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

37,342,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

6,342,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

12 12 12 12 12 12


55,000.00 52,500.00 47,500.00 44,500.00 37,500.00 34,000.00

3 Paket

250,000.00


5.2.1.01.03

3,252,000.00


750,000.00




660,000.00 630,000.00 570,000.00 534,000.00 450,000.00 408,000.00 750,000.00

2,340,000.00 Halaman 111 227


Rekening 1.


5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

9 OP


30,400,000.00


192 2 4 2 4

OJ MP OH MP OH

150,000.00 200,000.00 150,000.00 200,000.00 50,000.00


5.2.2.01


5.2.2.01.01


12 HOK

50,000.00

600,000.00

97,158,000.00 38,298,000.00 11,000,000.00

Belanja kertas (HVS A4) Belanja kertas (HVS F4) Belanja kertas (bergaris) Belanja kertas (Post it) Belanja Ballpoint Belanja penghapus pensil Belanja pensil (2 B) Belanja Map plastik dokumen Belanja buku tulis note book Belanja tanda peseta Belanja Toner cartredge Belanja tinta printer (warna) Belanja Map plastik Belanja CD Rw Belanja Odner binder Belanja steples (max 10) Belanja blinder clips (no. 200) Belanja spidol whiteboard Belanja Map snelhecter Belanja amplop Belanja lem kertas Belanja isi hechmachinice (HD-10) Belanja Balliner Belanja isolatif Belanja Penghapus whiteboard Belanja lakban Belanja pembuka steples Belanja map diamon


28,800,000.00 400,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00

600,000.00


5.2.2

2,340,000.00

31,000,000.00


Jumlah

12 12 6 6 6 6 6 6 70 70 2 2 6 70 6 6 8 5 6 5 4 10 4 10 2 8 4 8

Halaman 112 227

rim rim rim pak lusin dus lusin lusin buah buah buah buah lusin buah buah buah dus dus dus pak dus dus lusin roll buah roll buah dus

37,000.00 38,000.00 22,500.00 12,500.00 35,000.00 15,500.00 35,000.00 120,000.00 5,000.00 10,000.00 935,500.00 192,000.00 90,000.00 5,000.00 12,500.00 15,000.00 16,500.00 76,000.00 100,000.00 15,000.00 14,000.00 3,000.00 144,000.00 9,000.00 7,000.00 18,000.00 13,000.00 75,000.00

444,000.00 456,000.00 135,000.00 75,000.00 210,000.00 93,000.00 210,000.00 720,000.00 350,000.00 700,000.00 1,871,000.00 384,000.00 540,000.00 350,000.00 75,000.00 90,000.00 132,000.00 380,000.00 600,000.00 75,000.00 56,000.00 30,000.00 576,000.00 90,000.00 14,000.00 144,000.00 52,000.00 600,000.00



5.2.2.01.02

10 pak 70 buah 2 dus

Jumlah

45,000.00 15,000.00 24,000.00

2 2 2 2


500,000.00 350,000.00 140,000.00 510,000.00

200 25 25 25 25 24 25 25 4 10 4 20 200 4 20 1

Buah Buah Buah Buah Buah Pak Rim Rim Buah Buah Lusin Buah Buah Lusin Buah Buah

5,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 25,000.00 37,000.00 38,000.00 935,000.00 280,000.00 33,000.00 122,000.00 4,000.00 75,000.00 40,000.00 71,000.00


250,000.00 500,000.00 120,000.00

1,000,000.00 700,000.00 280,000.00 1,020,000.00

22,058,000.00

Belanja CD RW (( Type : 700 MB )) Belanja CD Program (( Visual Basic )) Belanja CD Program (( Photoshop )) Belanja CD Program (( Micromedia freehand )) Belanja CD Program (( Coreldrow )) Belanja Kertas Foto (( Ukuran : A4 )) Belanja Kertas HVS (( Ukuran : A4 )) Belanja Kertas HVS (( Ukuran : F4 )) Belanja Toner Cardtridge (( Type Laserjet )) Belanja Cartridge Inkjet (( Type Combo )) Belanja Pensil Hitam (( Type 2B )) Belanja Flashdisk (( Ukuran : 2 GB )) Belanja Spidol Warna (( Fullcolor )) Belanja Spidol Whiteboard (( Ukuran : Standar )) Belanja CD Foto (( Model CD Program )) Belanja CD ROM PC (( Type Standar ))


450,000.00 1,050,000.00 48,000.00

3,000,000.00


Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

5.2.2.01.16

Belanja Kertas cover (bahan plastik) Belanja Tipex Belanj binder clips (no. 255)

Harga Satuan


5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

1,000,000.00 1,875,000.00 1,875,000.00 1,875,000.00 1,875,000.00 600,000.00 925,000.00 950,000.00 3,740,000.00 2,800,000.00 132,000.00 2,440,000.00 800,000.00 300,000.00 800,000.00 71,000.00

2,240,000.00


1,000,000.00 1,000,000.00 240,000.00

5.2.2.06


9,650,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

700,000.00

5.2.2.06.01.002


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

70 Buah

10,000.00

400,000.00


20 Buku

20,000.00

400,000.00

8,550,000.00




700,000.00

8,950,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11

700,000.00


42,750 Lembar

200.00

8,550,000.00

28,210,000.00

Halaman 113 227



Jumlah 750,000.00


20 Box 20 Box

10,000.00 27,500.00

48 Box 24 Box

10,000.00 27,500.00

200,000.00 550,000.00


5.2.2.11.04

Harga Satuan


5.2.2.11.03

Volume Satuan

Uraian

1,140,000.00


480,000.00 660,000.00


26,320,000.00

Belanja Snack Peserta (( 35 Orang x 2 Kali x 6 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Peserta (( 35 Orang x 1 Kali x 6 Hari x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box )) Belanja Snack Petugas (( 1 Orang x 2 Kali x 6 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Petugas (( 1 Orang x 1 Kali x 6 Hari x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box )) Belanja Snack Panitia (( 6 Orang x 2 Kali x 6 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Panitia (( 6 Orang x 1 Kali x 6 Hari x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box )) Belanja Snack Pembukaan (( 50 Orang x 1 Kali x 1 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Snack Penutupan (( 50 Orang x 1 Kali x 1 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Snack Pelaporan (( 2 Orang x 2 Hari x 2 Kali x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Pelaporan (( 2 Orang x 1 Kali x 2 Hari x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box ))

5.2.2.17


5.2.2.17.01


5.2.2.17.01.001


840 420 24 12 144 72 100 100 16 8


10,000.00 27,500.00 10,000.00 27,500.00 10,000.00 27,500.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 27,500.00

8,400,000.00 11,550,000.00 240,000.00 330,000.00 1,440,000.00 1,980,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 160,000.00 220,000.00

21,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00


420 OH

50,000.00

21,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

134,500,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

134,500,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


134,500,000.00

Halaman 114 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 017

Pelatihan Sistim Pendingin (AC) Mobil Bekerjasama dengan DU/DI untuk Guru Kejuruan SMK ( 2 Angkatan )


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pelatihan Sistim Pendingin (AC) Mobil Bekerjasama dengan DU/DI untuk Guru Kejuruan SMK : Guru SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 140,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Empat Puluh Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 140,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

37,342,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

6,342,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

12 12 12 12 12 12

OH OH OH OH OH OH

55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 44,500.00 34,500.00

3 paket

250,000.00


5.2.1.01.03

3,252,000.00

Honorarium Penanggungjawab (1 orang x 6 hari x 2 angkatan) Honorarium Ketua (1 orang x 6 hari x 2 angkatan) Honoraium sekretaris (1 orang x 6 hari x2 angkatan) Honorarium bendahara (1 orang x 6 hari x 2 angkatan) Honorarium Anggota (1 orang x 6 hari x 2 angkatan) Honorarium Sekretariat (1 orang x 6 hari x 2 angkatan)

750,000.00




660,000.00 624,000.00 570,000.00 450,000.00 534,000.00 414,000.00 750,000.00

2,340,000.00 Halaman 115 227


Rekening 1.

Honorarium Tim pejabat penerima hasil pekerjaan (3 orang x Rp. 260.000,- = Rp. 780.000 x 3 paket)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

3 paket


2,340,000.00

31,000,000.00 30,400,000.00

Honorarium Instruktur (2 orang x 6 hari x 8 JP x 2 angkatan) Honorarium pembuatan soal ujian (1 Mp x 2 angkatan x Rp. 200.000) honorarium pengawas ujian (2 orang x 1 hari x 2 angkatan x Rp. 150.000,-) Honorarium Koreksi ujian (1 MP x 2 angkatan x Rp. 200.000,-) honorarium Pengolah data hasil evaluasi (2 orang x 1 hari x 2 angkatan x Rp. 50.000,-)

192 2 4 2 4

OJP MP OH MP OH

150,000.00 200,000.00 150,000.00 200,000.00 50,000.00


Jumlah

28,800,000.00 400,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00

600,000.00

Honorarium Petugas kelas (1 orang x 6 hari x 2 Angkatan x Rp. 50.000,-)

12 OH

50,000.00

600,000.00

5.2.2


102,658,000.00

5.2.2.01


42,348,000.00

5.2.2.01.01


12,000,000.00

Belanja Kertas HVS (F4) Belanja Kertas HVS (A4) Belanja pensil (2 B) Belanja Ballpoint Belanja buku tulis note book Belanja penghapus pensil Belanja Map Dokumen Belanja tanda peserta Belanja Toner Cartridge Belanja CD-RW Belanja Tip-ex Belanja Penggaris plastik Belanja Spidol whiteboard Belanja Balliner Belanja Amplop Belanja Stepler (HD- 10) Belanja Isolatif Belanja binder clips (no.111) Belanja Binder clips (no. 117) Belanja Binder clips (no.200) Belanja Map Folio Belanja Map plastik snelhecter Belanja catter Belanja Lakban Belanja Tinta Printer (collor) Belanja isi hechmachine (HD-10) Belanja kertas post-it Belanja kertas cover


12 12 8 8 8 8 8 70 2 100 70 8 6 3 2 4 6 4 2 3 6 5 12 10 8 10 10 5

Halaman 116 227

rim rim lusin lusin lusin dus lusin buah buah buah buah lusin lusin lusin pak buah roll dus dus dus dus dus buah roll buah dus pak pak

38,000.00 37,000.00 35,000.00 35,000.00 90,000.00 15,500.00 120,000.00 10,000.00 935,500.00 5,000.00 15,000.00 24,000.00 76,000.00 144,000.00 15,000.00 10,000.00 9,000.00 13,800.00 14,200.00 16,500.00 75,000.00 100,000.00 7,500.00 12,500.00 192,000.00 3,000.00 12,500.00 45,000.00

456,000.00 444,000.00 280,000.00 280,000.00 720,000.00 124,000.00 960,000.00 700,000.00 1,871,000.00 500,000.00 1,050,000.00 192,000.00 456,000.00 432,000.00 30,000.00 40,000.00 54,000.00 55,200.00 28,400.00 49,500.00 450,000.00 500,000.00 90,000.00 125,000.00 1,536,000.00 30,000.00 125,000.00 225,000.00



5.2.2.01.02

6 pak 4 buah 2 dus

22,500.00 14,000.00 2,950.00

2 2 2 2


610,000.00 250,000.00 140,000.00 500,000.00

135,000.00 56,000.00 5,900.00 1,220,000.00 500,000.00 280,000.00 1,000,000.00

25,108,000.00

Belanja Freon AC (( Type : R 22 )) Belanja Freon AC (( Type : R 12 atau R 134 )) Belanja Hi Look Gaz Belanja Oil Suniso (( Model Tube )) Belanja Tang Potong Pipa Kapiler (( Ukuran : Standar )) Belanja Pipa Kapiler AC (( Ukuran : 0,5 mm )) Belanja Doubel Tip (( Type Standar )) Belanja Dating Tip (( Ukuran : Standar )) Belanja Sweetching (( Type Standar )) Belanja Manifold (( Type 3 selang )) Belanja Pipa Suction (( Ukuran : 1/2" )) Belanja Pipa Suction (( Ukuran : 3/10" )) Belanja Pipa Suction (( Ukuran : 3/8" )) Belanja Pipa Suction (( Ukuran : 1/4" )) Belanja Bahan Las (( Bahan Perak )) Belanja Kapasitor (( ukuran : uF/350 V )) Belanja Armaflex (( Ukuran : 1/4" )) Belanja Armaflex (( Ukuran : 1/2" )) Belanja Pipa Dischanger (( Ukuran : 1/4" )) Belanja Champingaz (( Ukuran : Tube )) Belanja Tube Cutter (( Ukuran : Kecil )) Belanja Nepel (( Ukuran : 1/4" )) Belanja Dinabal (( Ukuran : Standar )) Belanja Oli Compressor (( Bahan Cair )) Belanja Extension Valve (( Type Standar )) Belanja Evaporator (( Type Standar )) Belanja Sekring (( Ukuran : 10, 15, 20, 25 Ampere ))

4 4 10 10 10 50 15 15 2 2 4 8 4 10 100 20 50 43 5 25 10 25 100 5 5 5 100

con con Tube liter Buah Meter Roll Roll Set Set Roll Roll Roll Roll Batang Buah Batang Batang Roll Tube Buah Buah Buah Gulung Unit Set Buah

600,000.00 1,000,000.00 18,000.00 75,000.00 35,000.00 15,000.00 10,000.00 25,000.00 500,000.00 1,000,000.00 376,000.00 140,000.00 255,000.00 145,000.00 3,000.00 50,000.00 10,000.00 12,000.00 130,000.00 20,000.00 35,000.00 15,500.00 4,000.00 151,100.00 150,000.00 350,000.00 2,000.00


Jumlah

3,000,000.00

Belanja ATK (1 paket x 2 angkatan x Rp. 610.000,-) Belanja Fotocopy (1 paket x 2 angkatan x Rp. 250.000,-) Belanja penjilidan (1 paket x 2 angkatan x Rp. 140.000) Belanja makan dan minum (1 paket x 2 angkatan x Rp. 500.000,-)

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

5.2.2.01.16

Belanja kertas (bergaris) Belanja Lem kertas Belanja trigonal clips

Harga Satuan


5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

2,400,000.00 4,000,000.00 180,000.00 750,000.00 350,000.00 750,000.00 150,000.00 375,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 1,504,000.00 1,120,000.00 1,020,000.00 1,450,000.00 300,000.00 1,000,000.00 500,000.00 516,000.00 650,000.00 500,000.00 350,000.00 387,500.00 400,000.00 755,500.00 750,000.00 1,750,000.00 200,000.00

2,240,000.00

Belanja spanduk (2 paket x 2 angkatan x Rp. 250.000,-) Belanja cetak foto digital (1 paket x 2 angkatan x Rp. 500.000,-) Belanja album foto (1 paket x 2 angkatan Rp. 120.000,-)

4 paket 2 paket 2 paket

250,000.00 500,000.00 120,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00 240,000.00

5.2.2.06


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

700,000.00

5.2.2.06.01.002


700,000.00


11,100,000.00

Halaman 117 227


Rekening 1.

Belanja cetak sertifikat

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

Jumlah

10,000.00

400,000.00 20 buku

20,000.00

5.2.2.11.02


50,000 lembar

200.00

750,000.00

Belanja snack rapat (10 orang x 1 box x 2 angkatan x Rp. 7.500,-) Belanja makan dan minum rapat (12 orang x 1 box x 2 angkatan)

20 box 24 box

7,500.00 25,000.00

48 box 24 box

10,000.00 27,500.00


5.2.2.17.01


5.2.2.17.01.001


840 420 24 12 144 72 100 100 16 8


10,000.00 27,500.00 10,000.00 27,500.00 10,000.00 27,500.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 27,500.00

8,400,000.00 11,550,000.00 240,000.00 330,000.00 1,440,000.00 1,980,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 160,000.00 220,000.00

21,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00

Honoarium peserta pelatihan (35 orang x 6 hari x 2 angkatan x Rp. 50.000,-)

420 OH

Jumlah


480,000.00 660,000.00

26,320,000.00

Belanja Snack Peserta (( 35 Orang x 2 Kali x 6 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Peserta (( 35 Orang x 1 Kali x 6 Hari x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box )) Belanja Snack Petugas (( 1 Orang x 2 Kali x 6 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Petugas (( 1 Orang x 1 Kali x 6 Hari x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box )) Belanja Snack Panitia (( 6 Orang x 2 Kali x 6 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Panitia (( 6 Orang x 1 Kali x 6 Hari x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1 Box )) Belanja Snack Pembukaan (( 50 Orang x 1 Kali x 1 Hari x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Snack Penutupan (( 50 Orang x 1 Kali x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Snack Pelaporan (( 2 Orang x 2 Hari x 2 Kali x 2 Angkatan x Rp. 10.000 x 1 Box )) Belanja Makan Pelaporan (( 2 Orang x 2 Hari x 1 Kali x 2 Angkatan x Rp. 27.500 x 1Box ))

5.2.2.17

150,000.00 600,000.00

1,140,000.00

Belanja snack tamu (2 orang x 6 hari x 2 kali x 2 angkatan x Rp. 10.000,-) belanja makan tamu (2 orang x 6 hari x 2 angkatan x Rp. 27.500,-)


10,000,000.00

28,210,000.00


400,000.00

10,000,000.00

Belanja fotocopy dokumen persiaan,pelaksanaan dan pelaporan (2 angkatan x 25.000 lembar)


700,000.00

10,400,000.00

Belanja penjilidan (10 buku x 2 angkatan x Rp. 20.000,-)

5.2.2.11

5.2.2.11.04

70 buah

Harga Satuan

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.03

Volume Satuan

Uraian

Halaman 118 227

50,000.00

21,000,000.00

140,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

140,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

140,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 119 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 019

Perawatan dan Perbaikan Peralatan Laboratorium CNC


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya perawatan dan perbaikan peralatan Laboratorium CNC : Guru dan Siswa SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.20


5.2.2.20.10


5.2.2.20.10.002

Belanja Pemeliharaan Mesin Bubut 1.

5.2.2.20.10.019

Volume Satuan

Uraian

200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 150,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Mesin Bubut ((-))

1 Paket

150,000,000.00

1 Paket

50,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Mesin Praktikum 1.

150,000,000.00

50,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Mesin Praktikum ((-))

Jumlah


Jumlah

Halaman 120 227

50,000,000.00

200,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

25,000,000.00

Triwulan III

: Rp

105,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

70,000,000.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 121 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 020

Perawatan dan Perbaikan Alat Praktik Bengkel Otomotif


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya perawatan dan perbaikan alat praktik Bengkel Otomotif : Guru dan Siswa SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 120,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Dua Puluh Juta Rupiah )



5.2.2.20


5.2.2.20.10


5.2.2.20.10.004

Belanja Pemeliharaan Mesin Kompresor 1.

120,000,000.00 120,000,000.00 105,000,000.00 10,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Mesin Kompressor ((-))

1 Paket

10,000,000.00

1 Paket

60,000,000.00

60,000,000.00

35,000,000.00



10,000,000.00

60,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Perkakas Bengkel Service ((-))


Jumlah 120,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Perkakas Bengkel Service 1.

5.2.2.20.10.019

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

5.2.2.20.10.009

Volume Satuan

Uraian

1 Paket

Halaman 122 227

35,000,000.00

35,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.20.20

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Ukur

5.2.2.20.20.010

Belanja Pemeliharaan Alat Ukur Universal 1.

Harga Satuan

Jumlah 15,000,000.00 15,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Alat Ukur Universal ((-))

1 Paket

15,000,000.00

15,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

43,000,000.00

Triwulan III

: Rp

57,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

20,000,000.00

Jumlah

: Rp

120,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


120,000,000.00

Halaman 123 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 021

Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Program Study Teknik Komputer dan Informatika


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Program Study Teknik Komputer dan Informatika : Siswa SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 153,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

153,000,000.00 12,590,000.00 12,590,000.00 10,530,000.00

honorarium Penanggungjawab Pelaksana kegiatan (( 1 orang x 20 hari x 1 keg X Rp. 55.000,- )) Honorarium Ketua pelaksana kegiatan (( 1 orang x 20 hari x 1 keg x Rp. 52.500,- )) Honorarium sekretaris pelaksana kegiatan (( 1 orang x 20 hari x 1 keg x Rp. 47.500,- )) Honorarium bendahara pelaksana kegiatan ((1 orang x 20 hari x 1 keg X Rp. 37.500,-)) Honorarium Anggota pelaksana kegiatan (( 4 orang x 20 hari x 1 keg X Rp. 44.500,- )) honorarium sekretariat pelaksana kegiatan (( 3 orang x 20 hari x 1 keg )) Honorarium Wakil Ketua Pelaksana (1 orang x 20 hari x a keg. x Rp. 52.500,-)

20 20 20 20 80 60 20

Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari

55,000.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 44,500.00 34,500.00 52,500.00


1,100,000.00 1,050,000.00 950,000.00 750,000.00 3,560,000.00 2,070,000.00 1,050,000.00

500,000.00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan jasa


Jumlah

2 paket

Halaman 124 227

250,000.00

500,000.00




5.2.2.01


5.2.2.01.01


100,597,500.00 2,100,000.00

Belanja Kertas (HVS A4) Belanja Keras (HVS) Belanja kertas bergaris Belanja Ballpoint Buku tulis / note blok Toner Catridge laserjet Map Odner (uk folio) Amplop Belanja Map Odner

4 3 1 4 100 1 1 1 17

rim rim rim lusin Buah Buah Buah pak buah

37,000.00 38,000.00 22,500.00 35,000.00 5,000.00 935,500.00 12,500.00 15,000.00 12,500.00

1 1 1 1


380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

1 Paket

96,377,500.00

2 buah 1 paket 1 buah

250,000.00 500,000.00 120,000.00

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


1,000,000.00 1,000,000.00 100 buah

10,000.00

200,000.00

Belanja Penjilidan Laporan

10 buah

20,000.00

200,000.00

7,200,000.00

Belanja Fotocopy dokumen pelaksanaan dan pelaporan

36,000 lembar



1,000,000.00

7,400,000.00

Belanja Fotocopy 1.

500,000.00 500,000.00 120,000.00

8,400,000.00

Belanja pembuatan/ cetak serfitikat

5.2.2.06.02

96,377,500.00

1,120,000.00

Belanja Spanduk Belanja cetak foto digital Belanja Album Foto

5.2.2.06.01

380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

96,377,500.00

Belanja Barang Pakai Habis Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Program Study Teknik Komputer dan Informatika


148,000.00 114,000.00 22,500.00 140,000.00 500,000.00 935,500.00 12,500.00 15,000.00 212,500.00

1,000,000.00

Belanja ATK Belanja Fotocopy Belanja Penjilidan Belanja Makan dan minum

5.2.2.06

1,560,000.00

140,410,000.00


5.2.2.11

780,000.00


5.2.2.06.02.002

2 paket


5.2.2.01.16

Jumlah 1,560,000.00

Honorarium Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (3 orang x 2 paket x Rp. 260.000,-)

5.2.2

5.2.2.01.09

Harga Satuan


5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

200.00

7,200,000.00

31,412,500.00

Halaman 125 227



Harga Satuan

Jumlah


5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

812,500.00

Belanja Snack Rapat (25 orang x 1 box x 1 keg) Belanja makan dan minum rapat (25 orang x 1 box x 1 keg)

25 box 25 box

7,500.00 25,000.00

80 box 4,000 box

7,500.00 7,500.00

187,500.00 625,000.00


30,600,000.00

Belanja Scank petugas (2 orang x 20 hari x 2 box x 1 keg) Belanja Snack peserta (100 orang x 20 hari x 2 box x 1 keg)

600,000.00 30,000,000.00


: Rp

153,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

153,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


153,000,000.00

Halaman 126 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 022

Perawatan dan Perbaikan Alat Praktik Bengkel Mesin


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya perawatan dan perbaikan alat praktik Bengkel Mesin : Guru dan Siswa SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 95,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years




5.2.2.20


5.2.2.20.10


5.2.2.20.10.001

Belanja Pemeliharaan Mesin Las 1.

95,000,000.00 95,000,000.00 95,000,000.00 15,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Mesin Las ((-))

1 Paket

15,000,000.00

1 Paket

30,000,000.00

30,000,000.00

10,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Mesin Kompressor ((-))


15,000,000.00

30,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Mesin Bubut ((-))

Belanja Pemeliharaan Mesin Kompresor 1.

Jumlah 95,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Mesin Bubut 1.

5.2.2.20.10.004

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

5.2.2.20.10.002

Volume Satuan

Uraian

1 Paket

Halaman 127 227

10,000,000.00

10,000,000.00


Rekening 5.2.2.20.10.006

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Pemeliharaan Mesin Gurinda 1.

40,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Mesin Gurinda ((-))

1 Paket

40,000,000.00

40,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

40,000,000.00

Triwulan III

: Rp

25,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

30,000,000.00

Jumlah

: Rp

95,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


95,000,000.00

Halaman 128 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 023

Perawatan dan Perbaikan Peralatan Laboratorium Audio Video


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya perawatan dan perbaikan peralatan Laboratorium Audio Video : Guru dan Siswa SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 35,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Puluh Lima Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.20


5.2.2.20.10


5.2.2.20.10.019



5.2.2.20.20.010


35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00


5.2.2.20.20

1 Paket

25,000,000.00

25,000,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00



Jumlah

1 Paket

Halaman 129 227

10,000,000.00

10,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

15,000,000.00

Triwulan III

: Rp

5,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

15,000,000.00

Jumlah

: Rp

35,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


35,000,000.00

Halaman 130 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 024

Perawatan dan Perbaikan Peralatan Laboratorium Multimedia


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya perawatan dan perbaikan peralatan Laboratorium Multimedia : Guru dan Siswa SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 55,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years




5.2.2.20


5.2.2.20.14


5.2.2.20.14.002

Belanja Pemeliharaan Komputer / PC 1.

55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 25,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Komputer / PC ((-))

1 Paket

25,000,000.00

1 Paket

5,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) ((-))


25,000,000.00

5,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Printer ((-))

Belanja Pemeliharaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 1.

Jumlah 55,000,000.00


5.2.2.20.14.009

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

5.2.2.20.14.004

Volume Satuan

Uraian

Halaman 131 227

5,000,000.00

10,000,000.00 1 Paket

10,000,000.00

10,000,000.00


Rekening 5.2.2.20.14.010

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komputer 1.

15,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komputer ((-))

1 Paket

15,000,000.00

15,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

21,000,000.00

Triwulan III

: Rp

15,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

19,000,000.00

Jumlah

: Rp

55,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


55,000,000.00

Halaman 132 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 025

Perawatan dan Perbaikan Peralatan Laboratorium Akuntansi dan Adm.Perkantoran


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya perawatan dan perbaikan peralatan Laboratorium Akuntansi dan Adm.Perkantoran : Guru dan Siswa SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 55,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years




5.2.2.20


5.2.2.20.14


5.2.2.20.14.002

Belanja Pemeliharaan Komputer / PC 1.

55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 35,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Komputer / PC ((-))

1 Paket

35,000,000.00

1 Paket

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Printer ((-))


35,000,000.00

5,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop ((-))


Jumlah 55,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop 1.

5.2.2.20.14.004

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

5.2.2.20.14.003

Volume Satuan

Uraian

1 Paket

Halaman 133 227

5,000,000.00

5,000,000.00


Rekening 5.2.2.20.14.009

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Pemeliharaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 1.

Belanja Pemeliharaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) ((-))

10,000,000.00 1 Paket

10,000,000.00

10,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

10,000,000.00

Triwulan III

: Rp

30,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

15,000,000.00

Jumlah

: Rp

55,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


55,000,000.00

Halaman 134 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 026

Perawatan dan Perbaikan Alat Praktik Bengkel Listrik


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya perawatan dan perbaikan alat praktik Bengkel Listrik : Guru dan Siswa SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 35,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years




5.2.2.20


5.2.2.20.10


5.2.2.20.10.008

Belanja Pemeliharaan Perkakas Bengkel Listrik 1.

35,000,000.00 35,000,000.00 25,000,000.00 15,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Perkakas Bengkel Listrik ((-))

1 Paket

15,000,000.00

1 Paket

10,000,000.00

15,000,000.00

10,000,000.00




Jumlah 35,000,000.00


5.2.2.20.20

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

5.2.2.20.10.019

Volume Satuan

Uraian

10,000,000.00

10,000,000.00

Halaman 135 227


Rekening 5.2.2.20.20.010

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


10,000,000.00


1 Paket

10,000,000.00

10,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

5,000,000.00

Triwulan III

: Rp

15,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

15,000,000.00

Jumlah

: Rp

35,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


35,000,000.00

Halaman 136 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 027

Perawatan dan Perbaikan Peralatan Laboratorium Teknik Pendingin


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya perawatan dan perbaikan peralatan Laboratorium Teknik Pendingin : Guru dan Siswa SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 35,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.20


5.2.2.20.10


5.2.2.20.10.019



5.2.2.20.20.010


35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00


5.2.2.20.20

1 Paket

25,000,000.00

25,000,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00



Jumlah

1 Paket

Halaman 137 227

10,000,000.00

10,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

15,000,000.00

Triwulan III

: Rp

15,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

5,000,000.00

Jumlah

: Rp

35,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


35,000,000.00

Halaman 138 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 028

Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Kelompok Bisnis Manajemen


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan dan Praktik Siswa Kelompok Bisnis Manajemen : Siswa SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 95,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

95,000,000.00 12,590,000.00 12,590,000.00 10,530,000.00

Honorarium Penanggungjawab (1 orang x 20 hari x 1 kegiatan ) Honorarium ketuan pelaksana (1 orang x 20 hari x 1 kegiatan) Honorarium sekretaris pelaksana kegiatan (1 orang x 20 hari x 1 kegiatan) Honorarium Bendahara Pelaksana (1 orang x 20 hari x 1 kegiatan) Honoraium Anggota pelaksana kegiatan (4 orang x 20 hari x 1 kegiatan) Honorarium sekretariat pelaksana (3 orang x 20 hari x 1 kegiatan) Honorarium wakil ketua pelaksana (1 orang x 20 hari x 1 kegiatan)

20 20 20 20 80 60 20

HOK HOK HOK HOK HOK HOK Hok

55,000.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 44,500.00 34,500.00 52,500.00

2 paket

250,000.00


1,100,000.00 1,050,000.00 950,000.00 750,000.00 3,560,000.00 2,070,000.00 1,050,000.00

500,000.00



Jumlah

Halaman 139 227

500,000.00




5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

780,000.00

44,098,000.00 2,100,000.00

Belanja kertas HVS (A4) Belanja Kertas HVS (F4) Belanja timta printer (Collor) Belanja Tinta printer (hitam) Belanja Flashdisk (6 GB)

5 5 4 4 1

rim rim buah buah buah

37,000.00 38,000.00 192,000.00 182,000.00 229,000.00

1 1 1 1


380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

1 Paket

39,878,000.00


250,000.00 500,000.00 120,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


1,500,000.00 1,500,000.00 150 buah

10,000.00

200,000.00 10 buah

20,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.02


26,000 lembar

200.00

5,200,000.00

31,412,000.00 812,000.00

Belanja Snack rapat (25 orang x 1 hari x Rp. 7.480,- ) Belanja Makan rapat (25 orang x 1 hari x Rp. 25.000,-)


200,000.00

5,200,000.00

Belanja Fotocopy memperbanyak dokumen pelaporan,pelaksanaan (26.000 lembar x Rp. 200,-)


1,500,000.00

5,400,000.00

Belanja Penjilidan laporan (10 buah x Rp. 20.000,-)

5.2.2.11

500,000.00 500,000.00 120,000.00

6,900,000.00

Belanja Pembuatan Sertifikat (150 buah x Rp. 10.000,-)

5.2.2.06.02

39,878,000.00

1,120,000.00

Belanja spanduk (2 buah x Rp. 250.000) Belanja Cetak Foto Digital (1 paket x Rp. 500.000) Belanja Album foto (1 buah x Rp. 120.000)


380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

39,878,000.00

Belanja Barang Pakai Habis Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Kelompok Bisnis Manajemen

5.2.2.06

185,000.00 190,000.00 768,000.00 728,000.00 229,000.00

1,000,000.00

Belanja ATK (1 paket x Rp. 380.000,-) Belanja Fotocopy (1 paket x Rp. 250.000,-) Belanja Penjilidan (1 paket x Rp. 70.000) Belanja makan minum (1 paket)


1,560,000.00

82,410,000.00


5.2.2.06.02.002

2 paket


5.2.2.01.16

Jumlah 1,560,000.00

Honorarium Tim pejabat/penerima hasil pekerjaan (3 orang x 2 paket x Rp. 260.000,-)

5.2.2

5.2.2.01.09

Harga Satuan


5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

25 Box 25 box

Halaman 140 227

7,480.00 25,000.00

187,000.00 625,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


30,600,000.00

Belanja snack petugas (2 orang x 20 hari x 2 bok x Rp. 7.500,-) Belanja snack peserta (100 orang x 20 orang x 20 hari x Rp. 7.500)

80 box 4,000 box

7,500.00 7,500.00

600,000.00 30,000,000.00


: Rp

95,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

95,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


95,000,000.00

Halaman 141 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 029

Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Program Studi Keahlian Teknik Pemesinan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan dan Praktik Teknik Pemesinan : Siswa SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

150,000,000.00 12,590,000.00 12,590,000.00 10,530,000.00

Honorarium Penanggungjawab pelaksana (1 orang x 20 hari x 1 keg.) Honorarium Ketua pelaksana (1 orang x 20 hari x 1 keg.) Honorarium Wakil ketua pelaksana (1 orang x 20 hari x 1 keg) Honorarium Sekretaris (1 orang x 20 hari x 1 keg.) Honorarium bendahara (1 orang x 20 hari x 1 keg.) Honorarium Anggota pelaksana (4 orang x 20 hari x 1 keg) Honorarium Sekretariat pelaksana (3 orang x 20 hari x 1 keg)

20 20 20 20 20 80 60

OH OH OH OH OH OH OH

55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 44,500.00 34,500.00

2 paket

250,000.00


1,100,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 950,000.00 750,000.00 3,560,000.00 2,070,000.00

500,000.00

Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa (2 paket)


Jumlah

Halaman 142 227

500,000.00




5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

780,000.00

102,598,000.00 2,100,000.00

Belanja kertas (HVS A4) Belanja Kertas (HVS F4) Belanja Tinta Toner Catridge laserjet Belanja Spidol white board Belanja spidol white board permanen Belanja Stepler 5 max Belanja isi stepler 5 max

5 5 1 5 2 1 5

rim rim buah lusin lusin buah dus

37,000.00 38,000.00 935,000.00 74,000.00 85,000.00 185,000.00 13,000.00

1 1 1 1


380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

1 paket

98,378,000.00


250,000.00 500,000.00 120,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


1,000,000.00 1,000,000.00 100 buah

10,000.00

200,000.00 10 buah

20,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat


200,000.00

2,200,000.00

Belanja Fotocopy Dokumen Pelaksanaan dan pelaporan


1,000,000.00

2,400,000.00

Belanja penjilidan pembuatan laporan

5.2.2.11

500,000.00 500,000.00 120,000.00

3,400,000.00

Belanja Pembuatan sertifikat (100 buah x Rp. 10.000,-)

5.2.2.06.02

98,378,000.00

1,120,000.00

Belanja spanduk (2 buah x Rp. 250.000,-) Belanja cetak fotocopy (1 paket) Belanja Album foto


380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

98,378,000.00

Belanja Barang Pakai Habis Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Program Studi Keahlian Teknik Pemesinan

5.2.2.06

185,000.00 190,000.00 935,000.00 370,000.00 170,000.00 185,000.00 65,000.00

1,000,000.00

Belanja ATK (1 paket x Rp. 380.000,) Belanja Fotocopy (1 paket x Rp. 250.000,-) Belanja Penjilidan (1 paket x Rp. 70.000,-) Belanja makan dan minum


1,560,000.00

137,410,000.00


5.2.2.06.02.002

2 paket


5.2.2.01.16

Jumlah 1,560,000.00

Honorarium Tim Pejabat/penerima hasil pekerjaan (3 orang x 2 paket x Rp. 260.000,-)

5.2.2

5.2.2.01.09

Harga Satuan


5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

11,000 lembar

200.00

2,200,000.00

31,412,000.00 812,000.00 Halaman 143 227


Rekening 1. 2.

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian Belanja snack rapat (25 orang x 1 hari x 1 box x Rp. 7.480,-) Belanja makan dan minum rapat (25 orang x 1 hari x 1 box x Rp. 25.000,-)

Harga Satuan

25 box 25 box

7,480.00 25,000.00

80 box 4,000 box

7,500.00 7,500.00

Jumlah 187,000.00 625,000.00


30,600,000.00

Belanja snack petugas (2 orang x 20 hari x 2 box x Rp. 7500,-) Belanja snack peserta (100 orang x 20 hari x Rp.7500 x 2 box)

600,000.00 30,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

150,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


150,000,000.00

Halaman 144 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 030

Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Program Studi Keahlian Teknik Elektronika


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan dan Praktik Teknik Elektronika : Siswa SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

100,000,000.00 12,590,000.00 12,590,000.00 10,530,000.00

Honorarium Penanggungjawab pelaksana (1 orang x 20 hari x 1 keg.) Honorarium ketua pelaksana (1 orang x 20 hari x 1 keg) Honorarium Wakil ketua pelaksana (1 orang x 20 hari x 1 keg) Honorarium sekretaris pelaksana (1 orang x 20 hari x 1 keg.) Honorarium bendahara pelaksana (1 orang x 20 hari x 1 keg) Honorarium Anggota pelaksana (4 orang x 20 hari x 1 keg) Honorarium Sekretariat pelaksana (3 orang x 20 hari x 1 keg)

20 20 20 20 20 80 60


55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 44,500.00 34,500.00

2 paket

250,000.00


1,100,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 950,000.00 750,000.00 3,560,000.00 2,070,000.00

500,000.00

Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa (2 paket x 1 keg)


Jumlah

Halaman 145 227

500,000.00




5.2.2.01


5.2.2.01.01


52,597,500.00 2,100,000.00

Belanja kertas (HVS A4) Belanja kertas (HVS F4) Kertas bergaris Kertas post-it Belanja Pensil 2 B Belanja Ballpoint Belanja buku tulis/note blok Belanja Toner Catridgelaserjet Belanja Map Odner Belanja Amplop

4 3 1 3 1 8 100 1 1 1

rim rim rim pak lusin lusin buah buah buah pak

37,000.00 38,000.00 22,500.00 12,500.00 35,000.00 35,000.00 5,000.00 935,500.00 12,500.00 15,000.00

1 1 1 1


380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

1 paket

48,377,500.00

2 buah 1 paket 1 paket

250,000.00 500,000.00 120,000.00

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


1,000,000.00 1,000,000.00 100 buah

10,000.00

200,000.00

Belanja Penjilidan pembuatan laporan

10 buah

20,000.00

200,000.00

2,200,000.00

Belanja fotocopy dokumen pelaksanaan dan pelaporan

11,000 lembar



1,000,000.00

2,400,000.00

Belanja Fotocopy 1.

500,000.00 500,000.00 120,000.00

3,400,000.00

Belanja pembuatan sertifikat (100 buah x Rp. 10.000,-)

5.2.2.06.02

48,377,500.00

1,120,000.00

Belanja spanduk (2 buah x Rp. 250.000,-) Belanja Cetak foto digital Belanja Album foto

5.2.2.06.01

380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

48,377,500.00

Belanja Barang Pakai Habis Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Program Studi Keahlian Teknik Elektronika


148,000.00 114,000.00 22,500.00 37,500.00 35,000.00 280,000.00 500,000.00 935,500.00 12,500.00 15,000.00

1,000,000.00

Belanja ATK Belanja Foto copy Belanja Penjilidan Belanja makan dan minum

5.2.2.06

1,560,000.00

87,410,000.00


5.2.2.11

780,000.00


5.2.2.06.02.002

2 paket


5.2.2.01.16

Jumlah 1,560,000.00

Honorarium Tim Pejabat/penerima hasil pekerjaan (3 orang x 2 paket x Rp. 260.000 x 1 keg.)

5.2.2

5.2.2.01.09

Harga Satuan


5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

200.00

2,200,000.00

31,412,500.00 Halaman 146 227



Harga Satuan

Jumlah


5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

812,500.00

Belanja Snack rapat (25 orang x 1 box x 1 keg.) Belanja makan dan minum rapat (25 orang x 1 box x 1 keg.)

25 box 25 box

7,500.00 25,000.00

80 box 4,000 box

7,500.00 7,500.00

187,500.00 625,000.00


30,600,000.00

Belanja snack petugas (2 orang x 20 hari x 2 box x 1 keg) Belanja snack peserta (100 orang x 20 hari x 2 box x 1 keg)

600,000.00 30,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

100,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 147 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 031

Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Kompetensi Keahlian Engine Tune-Up Teknik Kendaraan Ringan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan dan Praktik Engine Tune-Up Teknik Kendaraan Ringan : Siswa SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

150,000,000.00 12,590,000.00 12,590,000.00 10,530,000.00

Honorarium Penanggungjawab pelaksana (1 orang x 20 hari x 1 keg) Honorarium Ketua pelaksana (1 orang x 20 hari x 1 keg) Honorarium wakil ketua pelaksana (1 orang x 20 hqari x 1 keg.) Honorarium Sekretaris pelaksana (1 orang x 20 hari x 1 keg) Honorarium Bendahara Pelaksana (1 orang x 20 hari x 1 keg) Honorarium Anggota pelaksana keg (4 orang x 20 hari x 1 keg) Honorarium Sekretariat pelaksana (3 orang x 20 hari x 1 keg)

20 20 20 20 20 80 60


55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 44,500.00 34,500.00

2 paket

250,000.00


1,100,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 950,000.00 750,000.00 3,560,000.00 2,070,000.00

500,000.00



Jumlah

Halaman 148 227

500,000.00




5.2.2.01


5.2.2.01.01


102,098,000.00 2,100,000.00

Belanja Kertas (HVS A4) Belanja kertas (HVS F4) Belanja Toner catridge laserjet Belanja bindex odner Belanja Spidol white board Belanja Ballpoint Belanja Map folio Belanja stabilo bos Belanja Buku Tulis note book Belanja spidol kecil

5 5 1 12 3 2 4 5 20 1

rim rim buah buah lusin lusin Dus buah buah lusin

37,000.00 38,000.00 935,500.00 12,500.00 74,000.00 35,000.00 50,000.00 7,100.00 5,000.00 12,000.00

1 1 1 1


380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

1 paket

97,878,000.00


250,000.00 500,000.00 120,000.00

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


1,500,000.00 1,500,000.00 150 buah

10,000.00

200,000.00

Belanja Penjilidan Dokumen

10 buah

20,000.00

200,000.00

2,200,000.00

Belanja Fotocopy Dokumen pelaksanaan, pelaporan

11,000 lembar



1,500,000.00

2,400,000.00

Belanja Fotocopy 1.

500,000.00 500,000.00 120,000.00

3,900,000.00

Belanja Pembuatan sertifikat

5.2.2.06.02

97,878,000.00

1,120,000.00

Belanja spanduk Belanja Cetak foto digital Belanja Album foto

5.2.2.06.01

380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

97,878,000.00

Belanja Barang Pakai Habis Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Kompetensi Keahlian Engine Tune-Up Teknik Kendaraan Ringan


185,000.00 190,000.00 935,500.00 150,000.00 222,000.00 70,000.00 200,000.00 35,500.00 100,000.00 12,000.00

1,000,000.00


5.2.2.06

1,560,000.00

137,410,000.00


5.2.2.11

780,000.00


5.2.2.06.02.002

2 Paket


5.2.2.01.16

Jumlah 1,560,000.00

Honorarium Tim Pejabat/penerima hasil pekerjaan (3 orang x 2 paket X Rp. 260.000,-)

5.2.2

5.2.2.01.09

Harga Satuan


5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

200.00

2,200,000.00

31,412,000.00 Halaman 149 227



Harga Satuan

Jumlah


5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

812,000.00

Belanja Snack rapat (25 oarng x 1 box x 1 keg) Belanja makan dan minum rapat (25 orang x 1 box x 1 keg)

25 box 25 box

7,480.00 25,000.00

80 box 4,000 box

7,500.00 7,500.00

187,000.00 625,000.00


30,600,000.00

Belanja Snack petugas (2 orang x 20 hari x 2 box x 1 keg) Belanja snack peserta (100 orang x 20 hari x 20 box x 1 keg)

600,000.00 30,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

150,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


150,000,000.00

Halaman 150 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 032

Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Kompetensi Keahlian Chasis dan Pemindah Daya


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan dan Praktik Chasis dan Pemindah Daya : Siswa SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

150,000,000.00 12,590,000.00 12,590,000.00 10,530,000.00

Honorarium Penanggungjawab pelaksana (1 orang x 20 hari x 1 keg) Honorarium Ketua Pelaksana (1 orang x 20 hari x 1 keg) Honorarium Wakil ketua pelaksana (1 orang x 20 hari x 1 keg) Honorarium Sekretaris pelaksana (1 orang x 20 hari x 1 keg) Honorarium Bendahara Pelaksana (1 orang x 20 hari x 1 keg) Honorarium Anggota Pelaksana (4 orang x 20 hari x 1 keg) Honorarium Sekretariat Pelaksana (3 orang x 20 hari x 1keg)

20 20 20 20 20 80 60


55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 44,500.00 34,500.00

2 paket

250,000.00


1,100,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 950,000.00 750,000.00 3,560,000.00 2,070,000.00

500,000.00



Jumlah

Halaman 151 227

500,000.00




5.2.2.01


5.2.2.01.01


102,097,500.00 2,100,000.00

Belanja kertas (HVS A4) Belanja kertas (HVS F4) Belanja Spidol white board Belanja Tinta toner catridge laserjet Belanja Binder odner Belanja Ballpoint Belanja stepler 10 max Belanja isi stepler 10 max Belanja Penghapus white board Belanja bukun tulis note book

5 5 5 1 11 2 2 10 1 30

rim rim lusin buah buah lusin buah dus buah buah

37,000.00 38,000.00 74,000.00 935,500.00 12,500.00 35,000.00 12,000.00 3,000.00 8,000.00 5,000.00

1 1 1 1


380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

1 paket

97,877,500.00


250,000.00 500,000.00 120,000.00

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


1,500,000.00 1,500,000.00 150 buah

10,000.00

200,000.00

Belanja Penjilidan laporan

10 buah

20,000.00

200,000.00

2,200,000.00

Belanja fotocopy dokumen pelaksanaan dan pelaporan

11,000 lembar



1,500,000.00

2,400,000.00

Belanja Fotocopy 1.

500,000.00 500,000.00 120,000.00

3,900,000.00

Belanja Pembuatan sertifikat

5.2.2.06.02

97,877,500.00

1,120,000.00

Belanja Spanduk Belanja Cetak foto digital Belanja Album Foto

5.2.2.06.01

380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

97,877,500.00

Belanja Barang Pakai Habis Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Kompetensi Keahlian Chasis dan Pemindah Daya


185,000.00 190,000.00 370,000.00 935,500.00 137,500.00 70,000.00 24,000.00 30,000.00 8,000.00 150,000.00

1,000,000.00


5.2.2.06

1,560,000.00

137,410,000.00


5.2.2.11

780,000.00


5.2.2.06.02.002

2 paket


5.2.2.01.16

Jumlah 1,560,000.00

Honorarium Tim Pejabat/penerima hasil pekerjaan (3 orang x 2 paket x Rp. 260.000,-)

5.2.2

5.2.2.01.09

Harga Satuan


5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

200.00

2,200,000.00

31,412,500.00 Halaman 152 227



Harga Satuan

Jumlah


5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

812,500.00

Belanja snack rapat (25 orang x 1 box x 1 keg) Belanja makan dan minum rapat (25 orang x 1 box x 1 keg)

25 box 25 box

7,500.00 25,000.00

80 box 4,000 box

7,500.00 7,500.00

187,500.00 625,000.00


30,600,000.00

Belanja Snack petugas (2 orang x 2 box x 20 hari x 1 keg) Belanja snack peserta (100 orang x 20 hari x 2 box x 1 keg)

600,000.00 30,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

150,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


150,000,000.00

Halaman 153 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 033

Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Operator Mesin dengan Control CNC


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan dan Praktik Teknik Operator Mesin dengan Control CNC : Siswa SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 65,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Puluh Lima Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

65,000,000.00 12,590,000.00 12,590,000.00 10,530,000.00

Honorarium Penanggungjawab pelaksana (1 orang x 20 hari x 1 keg) Honorarium Ketua Pelaksana (1 orang x 20 hari x 1 keg) Honorarium Wakil Ketua pelaksana (1 orang x 20 hari x 1 keg) Honorarium Sekretaris pelaksana (1 orang x 20 hari x 1 keg) honorarium Bendahara Pelaksana (1 orang x 20 hari x 1 keg) Honorarium Anggota Pelaksana (4 orang x 20 hari x 1 keg) Honorarium Sekretariat pelaksana (3 orang x 20 hari x 1 keg)

20 20 20 20 20 80 60


55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 44,500.00 34,500.00

2 paket

250,000.00


1,100,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 950,000.00 750,000.00 3,560,000.00 2,070,000.00

500,000.00



Jumlah

Halaman 154 227

500,000.00




5.2.2.01


5.2.2.01.01


32,597,500.00 2,100,000.00

Belanja Kertas (HVS A4) Belanja kertas (HVS F4) Belanja Ballpoint Belanja Tinta printer (Collor) Belanja Tinta Printer (hitam) Belanja spidol white board Belanja Binder Odner Belanja buku tulis note book Belanja Binder clips

4 5 4 4 2 4 10 12 1

rim rim lusin buah buah lusin buah buah dus

37,000.00 38,000.00 35,000.00 192,000.00 182,000.00 74,000.00 12,500.00 5,000.00 9,000.00

1 1 1 1


380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

1 paket

28,377,500.00


250,000.00 500,000.00 120,000.00

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


1,000,000.00 1,000,000.00 100 buah

10,000.00

200,000.00

Belanja Penjilidan Dokumen Laporan

10 buah

20,000.00

200,000.00

2,200,000.00

Belanja Foto copy

11,000 lembar



1,000,000.00

2,400,000.00

Belanja Fotocopy 1.

500,000.00 500,000.00 120,000.00

3,400,000.00

Belanja Pembuatan Sertifikat

5.2.2.06.02

28,377,500.00

1,120,000.00

Belanja Spanduk Belanja cetak foto digital Belanja Album foto

5.2.2.06.01

380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

28,377,500.00

Belanja Barang Pakai Habis Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Operator Mesin dengan Control CNC


148,000.00 190,000.00 140,000.00 768,000.00 364,000.00 296,000.00 125,000.00 60,000.00 9,000.00

1,000,000.00


5.2.2.06

1,560,000.00

52,410,000.00


5.2.2.11

780,000.00


5.2.2.06.02.002

2 paket


5.2.2.01.16

Jumlah 1,560,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (3 orang x Rp. 260.000,- x 2 paket)

5.2.2

5.2.2.01.09

Harga Satuan


5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

200.00

2,200,000.00

16,412,500.00 Halaman 155 227



Harga Satuan

Jumlah


5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

812,500.00

Belanja Snack Rapat (25 orang x 1 box x 1 keg) Belanja Makan dan minum rapat (25 orang x 1 box x 1 keg)

25 box 25 box

7,500.00 25,000.00

80 box 2,000 box

7,500.00 7,500.00

187,500.00 625,000.00


15,600,000.00

Belanja Snack petugas (2 orang x 20 hari x 2 box ) Belanja snack peserta (50 orang x 20 hari x 2 box )

600,000.00 15,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

65,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

65,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


65,000,000.00

Halaman 156 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 034

Pelatihan Microsoft Word dan Excel tingkat dasar


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan dan Praktik Microsoft Word dan Excel (tingkat dasar) : SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 105,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 105,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

36,912,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

5,312,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

12 12 12 12 12 12

box OH OH OH OH OH

55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 44,500.00 34,500.00

2 paket

250,000.00


5.2.1.01.03

3,252,000.00

Honorarium penanggungjawab (1 orang x 12 hari x 1 keg) Honorarium Ketua pelaksana (1 orang x 12 hari x 1 keg) Honorarium Sekretaris (1 orang x 12 hari x 1 keg) Honorarium Bendahara (1 orang x 12 hari x 1 keg) Honorarium Anggota (1 orang x 12 hari x 1 keg) Honorarium sekretariat (1 orang x 12 hari x 1 keg)

500,000.00




660,000.00 624,000.00 570,000.00 450,000.00 534,000.00 414,000.00 500,000.00

1,560,000.00 Halaman 157 227


Rekening 1.

Honorarium tim pejabat penerima hasil pekerjaan (3 orang x Rp. 260.000,-= Rp.780.000,- x 2 paket)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

5.2.2.01


5.2.2.01.01


192 2 8 2 4

OH OK OH OK OH

150,000.00 200,000.00 150,000.00 200,000.00 50,000.00

12 OH

50,000.00

21,598,000.00 2,100,000.00


4 3 1 3 1 8 100 1 1 1


37,000.00 38,000.00 22,500.00 12,500.00 35,000.00 35,000.00 5,000.00 935,500.00 12,500.00 15,000.00

1 1 1 1


200,000.00 250,000.00 140,000.00 410,000.00

1 Paket

17,378,000.00


250,000.00 500,000.00 120,000.00

148,000.00 114,000.00 22,500.00 37,500.00 35,000.00 280,000.00 500,000.00 935,500.00 12,500.00 15,000.00

1,000,000.00


200,000.00 250,000.00 140,000.00 410,000.00

17,378,000.00

Belanja Barang Pakai Habis Pelatihan Microsoft Word dan Excel tingkat dasar


600,000.00

48,088,000.00


28,800,000.00 400,000.00 1,200,000.00 400,000.00 200,000.00

600,000.00


1,560,000.00

31,000,000.00

Honorarium petugas kelas (1 orang x 12 hari x 1 keg)


5.2.2.01.16

780,000.00

Jumlah 31,600,000.00

Honorarium Instruktur (2 orang x 6 hari x 8 JP x 2 angkatan x Rp. 150.000,-) Honorarium pembuat soal ujian (2 Soal x 2 angkatan x Rp. 200.000,-) Honorarium Pengawas Ujian (2 orangx 2 hari x 2 angkatan x Rp. 150.000,-) Honorarium Pengoreksi Ujian ( 2 Soal x 2 Angkatan x Rp. 200.000,-) Honorarium Pengolah data hasil evaluasi (2 orang x 1 hari x 2 angkatan x Rp. 50.000,-)

5.2.2

5.2.2.01.09

2 paket

Harga Satuan


5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

17,378,000.00

1,120,000.00

Belanja spanduk (( 2 buah x Rp. 250.000,-)) Belanja Cetak foto digital (( 1 paket x Rp. 500.000,-)) Belanja Album foto (1 buah x Rp. 120.000,-)

500,000.00 500,000.00 120,000.00

5.2.2.06


2,900,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

700,000.00

5.2.2.06.01.002


700,000.00


Halaman 158 227


Rekening 1.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

Jumlah

10,000.00

200,000.00 10 buah

20,000.00

5.2.2.11.02


10,000 lembar

200.00

650,000.00

Belanja snack rapat (10 orang x 2 angkatan x 1 hari x box) Belanja makan rapat (10 orang x 2 angkatan x 1 hari x box)

20 box 20 box

7,500.00 25,000.00

48 box 24 box

7,500.00 25,000.00

BELANJA MODAL

5.2.3.12


5.2.3.12.02

Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC

840 420 24 12 100 100 144 72 16 8

box box box box box box box box box box

7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00

20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00


4 Unit

Jumlah


6,300,000.00 10,500,000.00 180,000.00 300,000.00 750,000.00 750,000.00 1,080,000.00 1,800,000.00 120,000.00 200,000.00

20,000,000.00

Persiapan 1.

360,000.00 600,000.00

21,980,000.00

Belanja snack peserta (35 orang x 6 hari x 2 kali x 2 angkatan) Belanja makan peserta (35 orang x 6 hari x 1 kali x 2 angkatan) Belanja snack petugas (1 orang x 6 hari x 2 angkatan x 2 kali x box) Belanja makan petugas (1 orang x 6 hari x 2 angkatan x box) Belanja snack pembukaan (50 orang x 1 hari x 2 angkatan x a box) Belanja snack penutupan (50 orang x 2 angkatan x 1 hari x 1 box) Belanja snack panitia (6 orang x 6 hari x 2 kali x 2 angkatan x box) Belanja makan panitia (6 orang x 6 hari x 1 kali x 2 angkatan x box) Belanja snack pelaporan (2 orang x 2 hari x 2 kali x 2 angkatan x box) Belanja makan pelaporan (2 orang x 2 hari x 2 angkatan x 1 box)

5.2.3

150,000.00 500,000.00

960,000.00

Belanja snack tamu (2 orang x 6 hari x 2 hari 2 angkatan x box) Belanja makan tamu (2 orang x 6 hari x 1 kali x 2 angkatan)


2,000,000.00

23,590,000.00


200,000.00

2,000,000.00

Belanja fotocopy


700,000.00

2,200,000.00

Belanja penjilidan

5.2.2.11

5.2.2.11.04

70 buah

Harga Satuan

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.03

Volume Satuan

Uraian

Halaman 159 227

5,000,000.00

20,000,000.00

105,000,000.00



: Rp

105,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

105,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 160 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 036

Pelatihan Desain dan percetakan Untuk Siswa SMK


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan dan Praktik Desain dan percetakan Untuk Siswa SMK : SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 135,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 135,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

36,912,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

5,312,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

12 12 12 12 12 12

OH OH OH OH OH OH

55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 44,500.00 34,500.00

2 paket

250,000.00


5.2.1.01.03

3,252,000.00

Honorarium Penanggungjawab keg (1 orang x 12 hari x 1 keg) Honoraium ketua pelaksana keg (1 orang x 12 hari x 1 keg) Honorarium Sekretaris keg (1 orang x 12 hari x 1 keg) Honorarium Bendahara (1 orang x 12 hari x 1 keg) Honorarium Anggota (1 orang x 12 hari x 1 keg) Honorarium Sekretariat (1 orang x 12 hari x 1 keg)

500,000.00

honoarium pejabat pengadaan barang dan jasa (2 paket)



660,000.00 624,000.00 570,000.00 450,000.00 534,000.00 414,000.00 500,000.00

1,560,000.00 Halaman 161 227


Rekening 1.

Honoraium tim pejabat penerima hasil pekerjaan (3 orang x Rp. 260.000,- = Rp. 780.000,- x 2 paket)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

5.2.2.01


5.2.2.01.01


192 2 4 2 4

OJP MP OH MP OH

150,000.00 250,000.00 200,000.00 250,000.00 100,000.00 50,000.00

71,598,000.00 2,100,000.00


4 3 1 3 1 8 100 1 1 1


37,000.00 38,000.00 22,500.00 12,500.00 35,000.00 35,000.00 5,000.00 935,500.00 12,500.00 15,000.00

1 1 1 1


200,000.00 250,000.00 140,000.00 410,000.00

1 Paket

67,378,000.00


250,000.00 500,000.00 120,000.00

148,000.00 114,000.00 22,500.00 37,500.00 35,000.00 280,000.00 500,000.00 935,500.00 12,500.00 15,000.00

1,000,000.00


200,000.00 250,000.00 140,000.00 410,000.00

67,378,000.00

Belanja Barang Pakai Habis Pelatihan Desain dan percetakan Untuk Siswa SMK


600,000.00

98,088,000.00


28,800,000.00 500,000.00 800,000.00 500,000.00 400,000.00

600,000.00 12 OH


1,560,000.00

31,000,000.00

Honoarium Petugas kelas (1 orang x 12 hari x Rp. 50.000,-)


5.2.2.01.16

780,000.00

Jumlah 31,600,000.00

Honorarium instruktur (2 orang x 6 hari x 8 JP x 2 angkatan x Rp. 150.000,-) Honorarium pembuat soal ujian (1 MP x 2 angkatan x Rp. 250.000,-) Honorarium Pengawas ujian (2 orang x 1 hari x 2 angkatan x Rp. 200.000,-) Honorarium Pengoreksi ujian (1 MP x 2 angkatan x Rp. 250.000,-) Honorarium Pengolahan data hasil evaluasi (2 orang x 1 hari x 2 angkatan x Rp.100.000,-)

5.2.2

5.2.2.01.09

2 paket

Harga Satuan


5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

67,378,000.00

1,120,000.00


500,000.00 500,000.00 120,000.00

5.2.2.06


2,900,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

700,000.00

5.2.2.06.01.002


700,000.00


Halaman 162 227


Rekening 1.

BElanja cetakan sertifikat

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

70 buah

Jumlah

10,000.00

700,000.00

2,200,000.00 200,000.00

Belanja penjilidan

10 buah

20,000.00

200,000.00

2,000,000.00

Belanja fotocopy

10,000 lembar

5.2.2.11


5.2.2.11.02


200.00

2,000,000.00

23,590,000.00 650,000.00

Belanja snack rapat (10 orang x 2 angkatan x 1 box ) Belanja makan rapat (10 orang x 2 angkatan x 1 box )

20 box 20 box

7,500.00 25,000.00

48 box 24 box

7,500.00 25,000.00

150,000.00 500,000.00


5.2.2.11.04

Harga Satuan

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.03

Volume Satuan

Uraian

960,000.00

Belanja snack tamu (2 orang x 6 hari x 2 angkatan) Belanja makan Tamu (2 orang x 6 hari x 2 angkatan x 1 box)

360,000.00 600,000.00


21,980,000.00

Belanja snack peserta (35 orang x 6 hari x 2 kali x 2 angkatan x box) Belanja makan dan minum (35 orang x 6 hari x 1 kali x 2 angkatan x 1 box) Belanja snack petugas (1 orang x 6 hari x 2 kali x 2 angkatan x box) Belanja makan petugas (1 orang x 6 hari x 1 kali x 2 angkatan x box) Belanja snack pembukaan (50 orang x 1 hari x 2 angkatan x box) Belanja snack penutupan (50 orang x 2 angkatan x 1 hari x 1 box) Belanja snack panitia (6 orang x 2 angkatan x 2 kali x 6 hari x box) Belanja makan dan minum panitia (6 orang x 2 angkatan x 1 kali x 6 hari x box) Belanja snack pelaporan (2 orang x 2 hari x 2 kali x 2 angkatan x box) Belanja makan pelaporan (2 orang x 2 hari x 2 angkatan x 1 kali x box)

840 420 24 12 100 100 144 72 16 8


7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00

6,300,000.00 10,500,000.00 180,000.00 300,000.00 750,000.00 750,000.00 1,080,000.00 1,800,000.00 120,000.00 200,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

135,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

135,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


135,000,000.00

Halaman 163 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 037

Pelatihan dan Praktik Toko Online Untuk Siswa SMK


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan dan Praktik Toko Online Untuk Siswa SMK : Siswa SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 105,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 105,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

36,912,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

5,312,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

12 12 12 12 12 12

OH OH OH OH OH OH

55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 44,500.00 34,500.00

2 paket

250,000.00


5.2.1.01.03

3,252,000.00

Honorarium Penanggungjawab (1 orang x 6 hari x 2 angkatan) Honorarium ketua pelaksana (1 orang x 6 hari x 2 angkatan) Honorarium sekretaris pelaksana (1 orang x 6 hari x 2 angkatan) Honorarium bendahara pelaksana (1 orang x 6 hari x 2 angkatan) Honorarium Anggota pelaksana (1 orang x 6 hari x 2 angkatan) Honorarium Sekretariat pelaksana (1 orang x 6 hari x 2 angkatan)

500,000.00




660,000.00 624,000.00 570,000.00 450,000.00 534,000.00 414,000.00 500,000.00

1,560,000.00 Halaman 164 227


Rekening 1.

Honorarium tim pejabat penerima hasil pekerjaan (3 orang x Rp. 260.000,- x 2 paket)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

5.2.2.01


5.2.2.01.01


192 2 4 2 4

OJP MP OH MP OH

150,000.00 250,000.00 150,000.00 250,000.00 150,000.00 50,000.00

41,598,000.00 2,100,000.00

Belanja Kertas (HVS A4) Belanja Kertas (HVS F4) Belanja Kertas bergaris Belanja Kertas post it Belanja Pensil (2 B) Ballpoint Belanja buku tulis note book Belanja toner catridge laserjet Belanja map odner

4 3 1 3 4 4 100 1 5

rim rim rim pak lusin lusin buah buah buah

37,000.00 38,000.00 22,500.00 12,500.00 35,000.00 35,000.00 5,000.00 935,500.00 12,500.00

1 1 1 1


380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

1 Paket

37,378,000.00


250,000.00 500,000.00 120,000.00

148,000.00 114,000.00 22,500.00 37,500.00 140,000.00 140,000.00 500,000.00 935,500.00 62,500.00

1,000,000.00

Belanja ATK Belanja Fotocopy Belanja Penjilidan Belanja Makan dan minum

380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

37,378,000.00

Belanja Barang Pakai Habis Pelatihan dan Praktik Toko Online Untuk Siswa SMK


600,000.00

68,088,000.00


28,800,000.00 500,000.00 600,000.00 500,000.00 600,000.00

600,000.00 12 OH


1,560,000.00

31,000,000.00

Honorarium Petugas kelas (1 orang x 6 hari x 2 angkatan)


5.2.2.01.16

780,000.00

Jumlah 31,600,000.00

Honoarium Instruktur (2 orang x 6 hari x 8 JP x 2 angkatan x Rp. 150.000) Honorarium Pembuatan soal ujian (1 MP x 2 angkatan x Rp. 250.000) Honorarium pengawas ujian (2 orang x 1 hari x 2 angkatan x Rp. 150.000) honorarium Koreksi ujian (1 MP x 2 angkatan x Rp. 250.000,-) Honorarium Pengelola data hasil evaluasi (2 orang x 1 hari x 2 angkatan x Rp. 150.000)

5.2.2

5.2.2.01.09

2 paket

Harga Satuan


5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

37,378,000.00

1,120,000.00

Belanja Spanduk Belanja cetak foto digital Belanja Album foto

500,000.00 500,000.00 120,000.00

5.2.2.06


2,900,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

700,000.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

700,000.00



70 buah

Halaman 165 227

10,000.00

700,000.00



Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

Jumlah 2,200,000.00 200,000.00

Belanja penjilidan

10 buah

20,000.00

200,000.00

2,000,000.00

Belanja fotocopy

10,000 lembar

5.2.2.11


5.2.2.11.02


200.00

2,000,000.00

23,590,000.00 650,000.00

Belanja Snack rapat (10 orang x 1 hari x 2 angkatan x 1 box) Belanja makan rapat (10 orang x 1 hari x 2 angkatan x 1 box)

20 box 20 box

7,500.00 25,000.00

48 box 24 box

7,500.00 25,000.00

150,000.00 500,000.00


5.2.2.11.04

Harga Satuan

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.03

Volume Satuan

Uraian

960,000.00

Belanja snack tamu (2 orang x 6 hari x 2 kali x 2 angkatan) Belanja makan dan minum tamu (2 orang x 6 hari x 1 kali x 2 angkatan)

360,000.00 600,000.00


21,980,000.00

Belanja snack peserta (35 orang x 6 hari x 2 kali x 2 angkatan) Belanja makan dan minum peserta (35 orang x 6 hari x 2 angkatan x 1 box) Belanja snack petugas (1 orang x 6 hari x 2 kali x 2 angkatan x 1 box) Belanja makan dan minum petugas kelas (1 orang x 6 hari x 2 angkatan x 1 box) Belanja snack pembukaan (50 orang x 2 angkatan x 1 box) Belanja snack penutupan (50 orang x 2 angkatan x 1 box) Belanja snack panitia (6 orang x 6 hari x 1 box x 2 angkatan x 2 kali) Belanja makan panitia (6 orang x 6 hari x 1 box x 2 angkatan) Belanja snack pelaporan (2 orang x 2 hari x 2 angkatan) Belanja makan pelaporan (2 orang x 2 hari x 2 angkatan x 1 box)

840 420 24 12 100 100 144 72 16 8


7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00

6,300,000.00 10,500,000.00 180,000.00 300,000.00 750,000.00 750,000.00 1,080,000.00 1,800,000.00 120,000.00 200,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

105,000,000.00

Jumlah

: Rp

105,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


105,000,000.00

Halaman 166 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 038

Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Program Studi Keahlian Teknik Ketenagalistrikan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan dan Praktik Teknik Ketenagalistrikan : Siswa SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.2

Volume Satuan

Uraian

100,000,000.00 10,530,000.00 10,530,000.00 10,530,000.00

Honorarium Penanggungjawab pelaksana (1 orang x 20 hari x 1 keg.) Honorarium Ketua Pelaksana (1 orang x 20 hari x 1 keg) Honorarium Wakil ketua Pelaksana (1 orang x 20 hari x 1 keg) Honorarium Sekretaris pelaksana (1 orang x 20 hari x 1 keg) Honorarium Bendahara Pelaksana (1 orang x 20 hari x 1 keg.) Honorarium Anggota Pelaksana (4 orang x 20 hari x 1 keg.) Honorarium Sekretariat pelaksana (3 orang x 20 hari x 1 keg)

20 20 20 20 20 80 60



Jumlah


55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 44,500.00 34,500.00

1,100,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 950,000.00 750,000.00 3,560,000.00 2,070,000.00

89,470,000.00

Halaman 167 227


Rekening 5.2.2.01


5.2.2.01.01


5.2.2.01.02

69,658,000.00 2,100,000.00

Belanja kertas (HVS A4) Belanja kertas HVS (F4) Belanja toner catridge laserjet Belanja spidol white board Belanja Onder bindex Belanja map amplop Belanja map bufallo Belanja Ballpoint Belanja buku tulis/note book Belanja binder clips

5 5 1 3 10 1 2 4 36 1

rim rim buah lusin buah pak dus lusin buah dus

37,000.00 38,000.00 935,000.00 74,000.00 12,500.00 15,000.00 50,000.00 35,000.00 5,000.00 8,000.00

1 1 1 1


380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

1 Paket

65,438,000.00


250,000.00 500,000.00 120,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


1,000,000.00 1,000,000.00 100 buah

10,000.00

200,000.00 10 buah

20,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.02


11,000 lembar

200.00

2,200,000.00

16,412,000.00 812,000.00

Belanja Snack rapat (25 orang x 1 hari x 1 box x Rp. 7.480,-) Belanja Makan dan minum rapat (25 orang x 1 box x Rp. 25.000,-)


200,000.00

2,200,000.00

Belanja Fotocopy dokumen pelaksanaan dan pelaporan (11000 lembar )


1,000,000.00

2,400,000.00

Belanja Penjilidan Dokumen pelaksanaan dan pelaporan

5.2.2.11

500,000.00 500,000.00 120,000.00

3,400,000.00

Belanja pembuatan sertifikat (100 buah x Rp. 10.000)

5.2.2.06.02

65,438,000.00

1,120,000.00

Belanja spanduk (2 buah x Rp. 250.000,-) Belanja Cetak foto digital (1 paket) Belanja Album foto (1 paket)


380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

65,438,000.00

Belanja Barang Pakai Habis Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Program Studi Keahlian Teknik Ketenagalistrikan

5.2.2.06

185,000.00 190,000.00 935,000.00 222,000.00 125,000.00 15,000.00 100,000.00 140,000.00 180,000.00 8,000.00

1,000,000.00

Belanja ATK (1 paket) Belanja Fotocopy (1 paket) Belanja Penjilidan (1 paket) Belanja Makan dan minum (1 paket)


5.2.2.06.02.002

Jumlah


5.2.2.01.16

Harga Satuan


5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

25 box 25 box

Halaman 168 227

7,480.00 25,000.00

187,000.00 625,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


15,600,000.00

Belanja snack petugas (2 orang x 20 hari x 2 box x 1 keg) Belanja snack peserta (50 orang x 20 hari x 2 box x 1 keg)

80 box 2,000 box

7,500.00 7,500.00

600,000.00 15,000,000.00


: Rp

100,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 169 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 040

Pelatihan dan Praktik Teknik Jaringan Untuk Siswa SMK


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan dan Praktik Teknik Jaringan : SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 115,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Belas Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 115,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

36,912,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

5,312,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

12 12 12 12 12 12

OH OH OH OH OH OH

55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 44,500.00 34,500.00

2 paket

250,000.00


5.2.1.01.03

3,252,000.00

Honorarium penanggungjawab (1 orang x 6 hari x 2 angkatan) Honorarium ketua Pelaksana (1 orang x 6 hari x 2 angkatan) Honorarium sekretaris pelaksana (1 orang x 6 hari x 2 angkatan) Honorarium bendahara pelaksana (1 orang x 6 hari x 2 angkatan) Honorarium Anggota pelaksana ( 1 orang x 6 hari x 2 angkatan) Honoraium sekretariat (1 orang x 6 hari x 2 angkatan)

500,000.00




660,000.00 624,000.00 570,000.00 450,000.00 534,000.00 414,000.00 500,000.00

1,560,000.00 Halaman 170 227


Rekening 1.


5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

192 2 4 2 4

OJP MP OH MP OH

150,000.00 250,000.00 200,000.00 250,000.00 100,000.00 50,000.00

51,598,000.00 2,100,000.00

Belanja Kertas HVS (A4) Belanja kertas (HVS F4) Belanja pensil (2 B) Belanja ballpoint Belanja Buku note book Belanja Map tas plastik Belanja Map Odner Belanja map bivalo Amplop Belanja Spidol white board Belanja CD RW Belanja trigonal clips

2 2 6 6 70 6 6 2 1 3 8 1

rim rim lusin lusin buah lusin buah dus pak lusin buah dus

37,000.00 38,000.00 35,000.00 35,000.00 5,000.00 120,000.00 12,500.00 50,000.00 15,000.00 74,000.00 5,000.00 8,000.00

1 1 1 1


380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

1 Paket

47,378,000.00


250,000.00 500,000.00 120,000.00

74,000.00 76,000.00 210,000.00 210,000.00 350,000.00 720,000.00 75,000.00 100,000.00 15,000.00 222,000.00 40,000.00 8,000.00

1,000,000.00

Belanja ATK Belanja Fotocopy Belanja penjilidan Belanja makan dan minum

380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

47,378,000.00

Belanja Barang Pakai Habis Pelatihan dan Praktik Teknik Jaringan Untuk Siswa SMK


600,000.00

78,088,000.00


28,800,000.00 500,000.00 800,000.00 500,000.00 400,000.00

600,000.00 12 OH


1,560,000.00

31,000,000.00



5.2.2.01.16

780,000.00

Jumlah 31,600,000.00

Honorarium Instruktur (2 orang x 6 hari x 8 JP x 2 angkatan) Honor pembuatn soal ujian (1 MP x 2 angkatan) Honorarium Pengawas ujian (2 orang x 1 hari x 2 angkatan) Honor koreksi ujian (1 Mp x 2 angkatan x Rp. 250.000) Honor pengolah data hasil evaluasi (2 orang x 1 hari x 2 angkatan x Rp. 100.000)

5.2.2

5.2.2.01.09

2 paket

Harga Satuan


5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

47,378,000.00

1,120,000.00

Belanja spanduk Belanja cetak foto digital Belanja album foto

500,000.00 500,000.00 120,000.00

5.2.2.06


2,900,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

700,000.00


Halaman 171 227


Rekening 5.2.2.06.01.002

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


70 buah

10,000.00

700,000.00

2,200,000.00 200,000.00

Belanja penjilidan

10 buah

20,000.00

200,000.00

Belanja Fotocopy 1.

2,000,000.00

Belanja fotocopy

10,000 lembar

5.2.2.11


5.2.2.11.02


200.00

2,000,000.00

23,590,000.00 650,000.00

Belanja snack rapat (10 orang x 1 hari x 2 angkatan x 1 box) Belanja makan dan minum (10 orang x 1 box x 2 angkatan)

20 Box 20 OH

7,500.00 25,000.00

48 box 24 box

7,500.00 25,000.00

150,000.00 500,000.00


5.2.2.11.04

Jumlah 700,000.00


5.2.2.06.02

5.2.2.11.03

Harga Satuan


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

960,000.00

Belanja snack tamu (2 orang x 6 hari x 2 kali x 2 angkatan) Belanja makan dan minum tamu (2 orang x 6 hari x 2 angkatan x 1 box)

360,000.00 600,000.00


21,980,000.00

Belanja snack peserta (35 orang x 6 hari x 2 kali x 2 angkatan) Belanja makan peserta (35 orang x 6 hari x 2 angkatan x 1 box) Belanja snack petugas kelas (1 orang x 6 hari x 2 angkatan x 2 kali) Belanja makan petugas kelas (1 orang x 6 hari x 1 kali x 2 angkatan) Belanja snack pembukaan (50 orang x 2 angkatan x 1 box) Belanja snack penutupan (50 orang x 2 angkatan x 1 box) Belanja snack panitia (6 orang x 6 hari x 2 kali x 2 angkatan) Belanja maakan panitia (6 orang x 6 hari x 2 angkatan) Belanja snack pelaporan (2 orang x 2 hari x 2 kali x 2 angkatan) Belanja Makan Pelaporan (2 orang x 2 hari x 2 angkatan)

840 420 24 12 100 100 144 72 16 8


7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00

6,300,000.00 10,500,000.00 180,000.00 300,000.00 750,000.00 750,000.00 1,080,000.00 1,800,000.00 120,000.00 200,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

115,000,000.00

Jumlah

: Rp

115,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


115,000,000.00

Halaman 172 227

Drs.H.SUPRIYATIN,MM NIP : 196003121983021003 Formulir DPA-SKPD 2.2.1


Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 044

Pelatihan Perakitan Komputer


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan Perakitan Komputer : Siswa SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 125,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 125,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

36,912,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

5,312,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

12 12 12 12 12 12

OH OH OH OH OH OH

55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 44,500.00 34,500.00

2 Paket

250,000.00


5.2.1.01.03

3,252,000.00

Honorarium penanggungjawab (1 orang x 6 hari x 2 angkatan) Honorarium ketua Pelaksana (1 orang x 6 hari x 2 angkatan) Honorarium sekretaris pelaksana (1 orang x 6 hari x 2 angkatan) Honorarium bendahara pelaksana (1 orang x 6 hari x 2 angkatan) Honorarium Anggota pelaksana ( 1 orang x 6 hari x 2 angkatan) Honoraium sekretariat (1 orang x 6 hari x 2 angkatan)

500,000.00




660,000.00 624,000.00 570,000.00 450,000.00 534,000.00 414,000.00 500,000.00

1,560,000.00 Halaman 173 227


Rekening 1.


5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

5.2.2.01


5.2.2.01.01


192 2 4 2 4

OJP MP OH MP OH

150,000.00 250,000.00 200,000.00 250,000.00 100,000.00 50,000.00

56,598,000.00 2,100,000.00


4 3 1 3 1 8 100 1 1 1

Rim Rim Rim Pak Lusin Lusin Buah Buah Buah Pak

37,000.00 38,000.00 22,500.00 12,500.00 35,000.00 35,000.00 5,000.00 935,500.00 12,500.00 15,000.00

1 1 1 1


200,000.00 250,000.00 140,000.00 410,000.00

1 Paket

52,378,000.00

2 Buah 1 Paket 1 Buah

250,000.00 500,000.00 120,000.00

148,000.00 114,000.00 22,500.00 37,500.00 35,000.00 280,000.00 500,000.00 935,500.00 12,500.00 15,000.00

1,000,000.00


200,000.00 250,000.00 140,000.00 410,000.00

52,378,000.00

Belanja Barang Pakai Habis Pelatihan Perakitan Komputer


600,000.00

88,088,000.00


28,800,000.00 500,000.00 800,000.00 500,000.00 400,000.00

600,000.00 12 OH


1,560,000.00

31,000,000.00



5.2.2.01.16

780,000.00

Jumlah 31,600,000.00

Honorarium Instruktur (2 orang x 6 hari x 8 JP x 2 angkatan) Honor pembuatn soal ujian (1 MP x 2 angkatan) Honorarium Pengawas ujian (2 orang x 1 hari x 2 angkatan) Honor koreksi ujian (1 Mp x 2 angkatan x Rp. 250.000) Honor pengolah data hasil evaluasi (2 orang x 1 hari x 2 angkatan x Rp. 100.000)

5.2.2

5.2.2.01.09

2 Paket

Harga Satuan


5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

52,378,000.00

1,120,000.00


500,000.00 500,000.00 120,000.00

5.2.2.06


7,900,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

700,000.00

5.2.2.06.01.002


700,000.00


Halaman 174 227


Rekening 1.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

70 Buah

Jumlah

10,000.00

700,000.00

7,200,000.00 200,000.00

Belanja penjilidan

10 Buah

20,000.00

200,000.00

7,000,000.00

Belanja fotocopy

35,000 Lembar

5.2.2.11


5.2.2.11.02


200.00

7,000,000.00

23,590,000.00 650,000.00

Belanja snack rapat (10 orang x 1 hari x 2 angkatan x 1 box) Belanja makan dan minum (10 orang x 1 box x 2 angkatan)

20 box 20 OH

7,500.00 25,000.00

48 box 24 box

7,500.00 25,000.00

150,000.00 500,000.00


5.2.2.11.04

Harga Satuan

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.03

Volume Satuan

Uraian

960,000.00

Belanja snack tamu (2 orang x 6 hari x 2 kali x 2 angkatan) Belanja makan dan minum tamu (2 orang x 6 hari x 2 angkatan x 1 box)

360,000.00 600,000.00


21,980,000.00

Belanja snack peserta (35 orang x 6 hari x 2 kali x 2 angkatan) Belanja makan peserta (35 orang x 6 hari x 2 angkatan x 1 box) Belanja snack petugas kelas (1 orang x 6 hari x 2 angkatan x 2 kali) Belanja makan petugas kelas (1 orang x 6 hari x 1 kali x 2 angkatan) Belanja snack pembukaan (50 orang x 2 angkatan x 1 box) Belanja snack penutupan (50 orang x 2 angkatan x 1 box) Belanja snack panitia (6 orang x 6 hari x 2 kali x 2 angkatan) Belanja makan panitia (6 orang x 6 hari x 2 angkatan) Belanja snack pelaporan (2 orang x 2 hari x 2 kali x 2 angkatan) Belanja Makan Pelaporan (2 orang x 2 hari x 2 angkatan)

840 420 24 12 100 100 144 72 16 8

box box box box Buah box box box box box

7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00

6,300,000.00 10,500,000.00 180,000.00 300,000.00 750,000.00 750,000.00 1,080,000.00 1,800,000.00 120,000.00 200,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

125,000,000.00

Jumlah

: Rp

125,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


125,000,000.00

Halaman 175 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 045

Pelatihan mesin Surface Grimder untuk Siswa SMK


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggaranya Pelatihan mesin Surface Grimder untuk Siswa SMK : siswa SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 75,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 75,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

19,186,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,686,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

6 6 6 6 6 6

OH OH OH OH OH OH

55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 44,500.00 34,500.00

2 paket

250,000.00


5.2.1.01.03

1,626,000.00

Honorarium Penanggungjawab pelaksana (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium Ketua Pelaksana (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium Sekretaris (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium Bendahara (1orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium Anggota (1orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium sekretariat (1 orang x 6 hari x 1 keg)

500,000.00

Honorrarium Pejabat pengadaan barang dan jasa



330,000.00 312,000.00 285,000.00 225,000.00 267,000.00 207,000.00 500,000.00

1,560,000.00 Halaman 176 227


Rekening 1.

Honorarium tim pejabar penerima hasil pekerjaan (3 orang x Rp. 260.000,- x 2 paket)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

5.2.2.01


5.2.2.01.01


96 1 2 1 1

OJP MP OH MP OH

150,000.00 200,000.00 150,000.00 200,000.00 100,000.00 50,000.00

44,619,000.00 2,100,000.00

Belanja kertas HVS (A4) Belanja kertas HVS (F4) Belanja Pensil (2 B) Belanja ballpoint Belanja Map plastik Belanja Buku Note book Belanja Spidol Whiteboard Belanja CD - RW Belanja binder clips

3 2 9 9 6 70 1 26 1

rim rim lusin lusin lusin buah lusin buah dus

37,000.00 38,000.00 35,000.00 35,000.00 120,000.00 5,000.00 74,000.00 5,000.00 9,000.00

1 1 1 1


380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

1 Paket

40,399,000.00


250,000.00 500,000.00 120,000.00

111,000.00 76,000.00 315,000.00 315,000.00 720,000.00 350,000.00 74,000.00 130,000.00 9,000.00

1,000,000.00


380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

40,399,000.00

Belanja Barang Pakai Habis Pelatihan mesin Surface Grimder untuk Siswa SMK


300,000.00

55,814,000.00


14,400,000.00 200,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00

300,000.00 6 OH


1,560,000.00

15,200,000.00

Honorarium Petugas kelas (1 orang x 6 hari x 1 angkatan x Rp. 50.000,-)


5.2.2.01.16

780,000.00

Jumlah 15,500,000.00

Honorarium Instruktur (2 orang x 6 hari x 8 JP x 1 angkatan x Rp. 150.000,-) Honor Pembuat soal ujian (1 MP x 1 angkatan x Rp. 200.000,-) Honorarium Pengawas Ujian (2 orang x 1 hari x 1 angkatan x Rp. 150.000,-) Honorarium Koreksi ujian (1 MP x 1 nagkatan x Rp. 200.000,-) Honorarium Pengolah data hasil evaluasi (1 orang x 1 hari x 1 angkatan x Rp. 100.000,-)

5.2.2

5.2.2.01.09

2 paket

Harga Satuan


5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

40,399,000.00

1,120,000.00

Belanja Spanduk (2 buah x 250.000,-) Belanja Cetak Foto digital Belanja Album foto

500,000.00 500,000.00 120,000.00

5.2.2.06


1,400,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

200,000.00

5.2.2.06.01.002


200,000.00

Belanja Pembuatan sertifikat (20 buah x 1 angkatan x Rp. 10.000,-)


20 buah

Halaman 177 227

10,000.00

200,000.00



Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

Jumlah 1,200,000.00 200,000.00

Belanja Penjilidan pembuatan laporan

10 buah

20,000.00

200,000.00

1,000,000.00

Belanja Fotocopy

5,000 lembar

5.2.2.11


5.2.2.11.02


200.00

1,000,000.00

9,795,000.00 325,000.00

Belanja snack rapat (10 orang x 1 hari x 1 keg.) Belanja makan dan minum rapat (10 orang x 1 box x 1 keg x 1 hari)

10 box 10 box

7,500.00 25,000.00

24 box 12 box

7,500.00 25,000.00

75,000.00 250,000.00


5.2.2.11.04

Harga Satuan

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.03

Volume Satuan

Uraian

480,000.00

Belanja snack tamu ( 2 orang x 6 hari x 2 kali x 1 angkatan ) Belanja makan dan minum tamu (2 orang x 1 box x 1 kali x 6 hari x 1 keg)

180,000.00 300,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

8,990,000.00

Belanja Snack Peserta (35 orang x 6 hari x 1 box x 1 angkatan) Belanja makan dan minum (35 orang x 6 hari x 1 box x 1 keg) Belanja snack petugas (1 orang x 6 hari x 1 box x 1 keg) Belanja makan dan petugas (1 orang x 6 hari x 1 box x 1 keg) Belanja Snack panitia (6 orang x 6 hari x 1 box x 1 keg) Belanja makan dan minum panitia (6 orang x 6 hari x 1 box x 1 keg) Belanja snack pelaporan (2 orang x 2hari x 1 box x 1 keg) Belanja makan dan minum pelaporan (2 orang x 2 hari x 1 box x 1 angkatan) Belanja Snack pembukaan (45 orang x 1 box x 1 angkatan x 1 kali) Belanja snack penutupan (40 x 1 box x 1 hari x 1 keg) Pembulatan

210 210 6 6 36 36 4 4 44 44 1

box box box box box box box box box box paket

7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 7,500.00 10,000.00

1,575,000.00 5,250,000.00 45,000.00 150,000.00 270,000.00 900,000.00 30,000.00 100,000.00 330,000.00 330,000.00 10,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

75,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

75,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


75,000,000.00

Halaman 178 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 046

Pelatihan Mesin Hight Speed Precision Lathe dan Heavy Duty Horizontal Centre Lathe untuk Siswa SMK


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggaranya Pelatihan Mesin Hight Speed Precision Lathe dan Heavy Duty Horizontal Centre Lathe untuk Siswa SMK : Siswa SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 68,500,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 68,500,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

19,186,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,686,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

6 6 6 6 6 6

OH OH OH OH OH OH

55,000.00 52,000.00 47,500.00 44,500.00 37,500.00 34,500.00

2 paket

250,000.00


5.2.1.01.03

1,626,000.00

Honorarium penanggungjawab pelaksanaan (1 orang x 6 hari x 1 angkatan) Honorarium Ketua pelaksana (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium Sekretaris (1 orang x 6 hari x 1 angkatan) Honorarium anggota (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium Bendahara (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium Sekretariat (1 orang x 6 hari x 1 keg)

500,000.00




330,000.00 312,000.00 285,000.00 267,000.00 225,000.00 207,000.00 500,000.00

1,560,000.00 Halaman 179 227


Rekening 1.

Honorarium Tim pejabat penerima hasil pekerjaan (3 orang x 2 paket x Rp. 260.000,-)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

OJP MP MP OH OH

150,000.00 200,000.00 200,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00

38,069,000.00 2,100,000.00

Belanja kertas (HVS F4) Belanja kertas (HVS A4) Belanja Ballpoint Belanja Pensil (2 B) Belanja buku tulis /note book Belanja Map plastik Belanja Tinta toner catridge (collor) Belanja tinta catridge (hitam) Belanja spidol whiteboard Belanja Odner bindex Belanja CD RW Belanja binder clips Belanja Binder clips (no. 111) Belanja bolliner belanja lak ban

5 5 4 4 40 4 1 1 1 6 6 4 4 6 1

rim rim lusin lusin buah lusin buah buah dus buah buah dus dus buah buah

38,000.00 37,000.00 35,000.00 35,000.00 5,000.00 120,000.00 192,000.00 182,000.00 74,000.00 12,500.00 5,000.00 18,700.00 13,800.00 12,000.00 10,000.00

1 1 1 1


380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

1 Paket

33,849,000.00


250,000.00 500,000.00 120,000.00

190,000.00 185,000.00 140,000.00 140,000.00 200,000.00 480,000.00 192,000.00 182,000.00 74,000.00 75,000.00 30,000.00 74,800.00 55,200.00 72,000.00 10,000.00

1,000,000.00


380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

33,849,000.00

Belanja Barang Pakai Habis Pelatihan Mesin Hight Speed Precision Lathe dan Heavy Duty Horizontal Centre Lathe untuk Siswa SMK

33,849,000.00

1,120,000.00




300,000.00

49,314,000.00


14,400,000.00 200,000.00 200,000.00 300,000.00 100,000.00

300,000.00 6 OH


5.2.2.06

96 1 1 2 1


1,560,000.00

15,200,000.00

Honorarium Petugas kelas (1 orang x 6 hari x 1 keg x Rp. 50.000,-)


5.2.2.01.16

780,000.00

Jumlah 15,500,000.00

Honorarium Instruktur (2 orang x 6 hari x 8 JP x 1 angkatan x Rp. 150.000,-) Honorarium Pembuatan soal ujian (1 MP x Rp. 200.000,- x 1 angkatan) Honorarium Koreksi ujian (1 MP x 1 Angkatan x 1 Orang x Rp. 200.000) honorarium Pengawas Ujian (2 orang x 1 hari x 1 ngkatan x Rp. 150.000,-) Honorarium pengolah data hasil evaluasi (1 orang x 1 hari x 1 keg x Rp. 100.000,-)

5.2.2

5.2.2.01.09

2 paket

Harga Satuan


5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

500,000.00 500,000.00 120,000.00

1,450,000.00 Halaman 180 227



Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


10,000.00

200,000.00 10 buah

20,000.00

5.2.2.11.02


5,000 lebar

200.00

325,000.00

Belanja Snack rapat (10 orang x 1 box x 1 keg) Belanja makan dan minum rapat (10 orang x 1 box x 1 keg)

10 box 10 box

7,500.00 25,000.00

24 box 12 box

7,500.00 25,000.00

180,000.00 300,000.00

8,990,000.00

Belanja Snack Peserta (35 orang x 6 hari x 1 box x 1 angkatan) Belanja makan dan minum (35 orang x 6 hari x 1 box x 1 keg) Belanja snack petugas (1 orang x 6 hari x 1 box x 1 keg) Belanja makan dan petugas (1 orang x 6 hari x 1 box x 1 keg) Belanja Snack panitia (6 orang x 6 hari x 1 box x 1 keg) Belanja makan dan minum panitia (6 orang x 6 hari x 1 box x 1 keg) Belanja snack pelaporan (2 orang x 2hari x 1 box x 1 keg) Belanja makan dan minum pelaporan (2 orang x 2 hari x 1 box x 1 angkatan) Belanja Snack pembukaan (45 orang x 1 box x 1 angkatan x 1 kali) Belanja snack penutupan (40 x 1 box x 1 hari x 1 keg) Pembulatan

210 210 6 6 36 36 4 4 44 44 1

Jumlah


75,000.00 250,000.00

480,000.00

Belanja snack tamu (2 orang x 6 hari x 2 kali x Rp. 7.500,- x 1 box) Belanja makan dan minum tamu (2 orang x 6 hari x 1 box x 1 keg)

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1,000,000.00

9,795,000.00


200,000.00

1,000,000.00

Belanja Fotocopy


250,000.00

1,200,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.04

Jumlah

250,000.00 25 buah

Belanja Penjilidan

5.2.2.11

5.2.2.11.03

Harga Satuan

250,000.00


5.2.2.06.02

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 181 227

box box box box box box box box box box Kegiatan

7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 7,500.00 10,000.00

1,575,000.00 5,250,000.00 45,000.00 150,000.00 270,000.00 900,000.00 30,000.00 100,000.00 330,000.00 330,000.00 10,000.00

68,500,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

68,500,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

68,500,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 182 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 047

Pelatihan Pembuatan Lay Out PCB dengan komputer


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Lay Out PCB dengan komputer : SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 125,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years



BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


3,686,000.00 3,686,000.00 1,626,000.00

Honorarium Penanggungjawab (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium ketua pelaksana (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium sekretaris (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honoarium bendahara (1 orang x 6 hari x 1 keg ) Honorarium Anggota (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium sekretariat (1 orang x 6 hari x 1 keg)

6 6 6 6 6 6

OH OH OH OH OH OH

55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 44,500.00 34,500.00

2 paket

250,000.00

330,000.00 312,000.00 285,000.00 225,000.00 267,000.00 207,000.00

500,000.00

Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa (2 paket)



Jumlah 125,000,000.00


5.2.1.01.03

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

500,000.00

1,560,000.00 Halaman 183 227


Rekening 1.

Honorarium tim pejabat penerima hasil pekerjaan (3 orang x Rp. 260. 000,- = Rp. 780.000,- x 2 paket)

5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.01


5.2.2.01.02

780,000.00

1,560,000.00

102,969,000.00 2,100,000.00

Kertas HVS (A4 70 gram) Kertas HVS (F4 70 gram) Kertas bergaris Kertas post it Pensil 2 B Ballpoint (pilot) Belanja buku tulis note book Belanja penggaris plastik Belanja spidol white board Belanja map plastik Belanja map snelhekter Belanja CD-RW Belanja tinta printer (collor) Belanja tinta printer (hitam)

4 3 1 1 3 3 3 3 2 3 2 37 1 1

rim rim rim pak lusin lusin lusin lusin lusin lusin pak buah buah buah

37,000.00 38,000.00 22,500.00 12,500.00 35,000.00 35,000.00 90,000.00 24,000.00 76,000.00 120,000.00 90,000.00 5,000.00 192,000.00 182,000.00

1 1 1 1


380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

1 Paket

98,749,000.00


250,000.00 500,000.00 120,000.00

148,000.00 114,000.00 22,500.00 12,500.00 105,000.00 105,000.00 270,000.00 72,000.00 152,000.00 360,000.00 180,000.00 185,000.00 192,000.00 182,000.00

1,000,000.00

Belanja ATK Tender Belanja fotocopy Belanja penjilidan Belanja makan dan minum

380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

98,749,000.00

Belanja Barang Pakai Habis Pelatihan Pembuatan Lay Out PCB dengan komputer


Jumlah 121,314,000.00


5.2.2.01.16

2 paket

Harga Satuan


5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

98,749,000.00

1,120,000.00

Belanja spanduk Belanja cetak fotocopy digital Belanja album foto

500,000.00 500,000.00 120,000.00

5.2.2.06


6,550,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

350,000.00

5.2.2.06.01.002


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

350,000.00


35 lembar

350,000.00

6,200,000.00 200,000.00

Belanja penjilidan

10 buah

Belanja Fotocopy


10,000.00

20,000.00

200,000.00

6,000,000.00 Halaman 184 227


Rekening 1.

Belanja fotocopy

30,000 lembar

5.2.2.11


5.2.2.11.02


5.2.2.11.03

Harga Satuan

Jumlah 200.00

6,000,000.00

11,795,000.00 325,000.00

Belanja snack rapat (10 orang x 1 kali x 1 box) Belanja Makan dan minum rapat (10 orang x 1 kali x 1 box)

10 box 10 box

7,500.00 25,000.00

24 box 12 box

7,500.00 25,000.00

75,000.00 250,000.00


5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

480,000.00

Belanja snack tamu (2 orang x 6 hari x 2 kali x 1 keg) Belanja makan tamu (2 orang x 6 hari x 1 keg x box)

180,000.00 300,000.00


10,990,000.00

Belanja Snack peserta (35 orang x 6 hari x 1 keg x 2 kali x box) Belanja makan peserta (35 orang x 6 hari x 1 box x 1 keg) Belanja snack petugas (1 orang x 6 hari x 1 keg x box x 2 kali) Belanja makan petugas (1 orang x 6 hari x 1 keg x box) Belanja snack pembukaan (50 orang x 1kali x 1 hari x box) Belanja snack penutupan (50 orang x 1 box 1 keg) Belanja Snack panitia (6 orang x 6 hari x 2 kali x 1 keg x box) Belanja makan panitia (6 orang x 6 hari x 1 kali x box) Belanja snack pelaporan (2 orang x 2 hari x 2 kali x 1 keg. x box) Belanja makan pelaporan (2 orang x 2 hari x 1 box)

420 210 12 6 50 50 72 36 8 4


7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00

3,150,000.00 5,250,000.00 90,000.00 150,000.00 375,000.00 375,000.00 540,000.00 900,000.00 60,000.00 100,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

125,000,000.00

Jumlah

: Rp

125,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


125,000,000.00

Halaman 185 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 049

Pengadaan TV Trainer


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pengadaan TV Trainer : SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Puluh Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.20


5.2.3.20.09


50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 1,030,000.00

Persiapan 1. 2.

Honor Pejabat Pengadaan Honor Panitia Pemeriksa Barang


250,000.00 780,000.00

250,000.00 780,000.00

1 Paket

47,970,000.00

47,970,000.00

1 Paket

1,000,000.00

1,000,000.00

47,970,000.00

Pelaksanaan 1.

elanja Modal Pengadaan TV Trainer [02090203042]

1,000,000.00

Administrasi 1.

Belanja Administrasi Pengadaan


Jumlah

Halaman 186 227



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

50,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 187 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 050

Pengadaan Proyektor


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pengadaan proyektor : SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 30,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.16

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio

5.2.3.16.03

Belanja Modal Pengadaan Proyektor / Terawang

30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 1,030,000.00

Persiapan 1. 2.

HONOR PEJABAT PENGADAAN HONOR PANITIA PEMERIKSA DAN PENERIMA PEKERJAAN

1 Kegiatan 3 Orang

250,000.00 260,000.00

250,000.00 780,000.00

2 Buah

13,985,000.00

27,970,000.00

1 Paket

1,000,000.00

1,000,000.00

27,970,000.00

Pelaksanaan 1.

Belanja Modal Pengadaan Proyektor / Terawang [02070101003]

1,000,000.00

Administrasi 1.

BELANJA ATK DAN DOKUMENTASI TENDER


Jumlah

Halaman 188 227



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

30,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

30,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 189 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 051

Pengadaan Tool Set Elektronika


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pengadaan Tool Set Elektronika : SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 30,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.08


5.2.3.08.09

Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service

30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 1,030,000.00

Persiapan 1. 2.


1 Kegiatan 3 Orang

250,000.00 260,000.00

250,000.00 780,000.00

1 Paket

27,970,000.00

27,970,000.00

1 Paket

1,000,000.00

1,000,000.00

27,970,000.00

Pelaksanaan 1.

Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service Tool Set Elektronika [02040104000]

1,000,000.00

Administrasi 1.



Jumlah

Halaman 190 227



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

30,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

30,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 191 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 052

Pengadaan Meja kursi Praktek Teknik Informatika


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pengadaan Meja Praktek Teknik Informatika : SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 35,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.13


5.2.3.13.12

Belanja Modal Pengadaan Meja Belajar

35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 25,000,000.00 1,030,000.00

Persiapan 1. 2.


1 Paket 3 Orang

250,000.00 260,000.00

250,000.00 780,000.00

10 Buah

2,297,000.00

22,970,000.00

1 Paket

1,000,000.00

1,000,000.00

22,970,000.00

Pelaksanaan 1.

Belanja Modal Pengadaan Meja Belajar [02060201011]

1,000,000.00

Administrasi 1.

5.2.3.13.13


Belanja Modal Pengadaan Kursi Belajar


Jumlah

10,000,000.00 Halaman 192 227


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 10,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Belanja Modal Pengadaan Kursi Belajar [02060201031]

10 Buah

1,000,000.00

10,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

35,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

35,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


35,000,000.00

Halaman 193 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 053

Sewa Jaringan Internet untuk Praktek Teknik Informatika dan Manajemen Bisnis


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Sewa Jaringan Internet untuk Praktek Teknik Informatika dan Manajemen Bisnis : SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 84,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Delapan Puluh Empat Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.06

Belanja Kawat / Faksimili / Internet 1.

84,000,000.00 84,000,000.00 84,000,000.00 84,000,000.00

Belanja Kawat / Faksimili / Internet

1 Paket

Jumlah


Jumlah

Halaman 194 227

84,000,000.00

84,000,000.00

84,000,000.00



: Rp

84,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

84,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 195 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 054

Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Otomotif


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Puslatdikjur menjadi tempat uji kompetensi : Puslatdikjur

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 66,640,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 66,640,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

18,686,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,686,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

6 6 6 6 6 6

OH OH OH OH OH OH

55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 44,500.00 34,500.00

2 paket

250,000.00


5.2.1.01.03

1,626,000.00

Honorarium Penanggungjawab Pelaksana (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium Ketua (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium sekretaris (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium bendahara (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium Anggota (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium sekretariat (1 orang x 6 hari x 1 keg)

500,000.00

Honor pejabat pengadaan barang dan jasa (2 paket)



330,000.00 312,000.00 285,000.00 225,000.00 267,000.00 207,000.00 500,000.00

1,560,000.00 Halaman 196 227


Rekening 1.

Honorarium Tim pejabat pengadaan barang dan jasa (3 orang x Rp. 260.000,- x 2 paket)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12 OH

50,000.00

14,359,000.00 2,100,000.00 5 5 2 100 9 1 1 1 2 1 4

rim rim dus buku lusin buah dus lusin dus dus lusin

37,000.00 38,000.00 76,000.00 5,000.00 35,000.00 380,000.00 3,000.00 120,000.00 50,000.00 15,000.00 35,000.00

1 1 1 1


380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

1 Paket

10,139,000.00


250,000.00 500,000.00 120,000.00

1.

5,000,000.00

Belanja Sertifikasi Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Otomotif

1 Paket

5,000,000.00

1 Paket

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

Belanja Registrasi / Keanggotaan Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Otomotif

Belanja Jasa Analisa Laboratorium


500,000.00 500,000.00 120,000.00

19,400,000.00

Belanja Registrasi / Keanggotaan 1.

10,139,000.00

1,120,000.00


Belanja Sertifikasi

380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

10,139,000.00

Belanja Barang Pakai Habis Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Otomotif

5.2.2.03.08

185,000.00 190,000.00 152,000.00 500,000.00 315,000.00 380,000.00 3,000.00 120,000.00 100,000.00 15,000.00 140,000.00

1,000,000.00

Belanja ATK tender Belanja Fotocopy Belanja Penjilidan Belanja Makan dan minum

Belanja Jasa Kantor

600,000.00

47,954,000.00

Belanja kertas HVS (A4) Belanja Kertas HVS (F4) Belanja spidol white board Belanja Buku tulis note book Belanja Ballpoint Belanja tinta printer toner Belanja trigonal clips (no. 1) Belanja Map Plastik Belanja Map diamond Belanja Amplop Belanja pensil

5.2.2.03

14,400,000.00

600,000.00


5.2.2.03.33

150,000.00


5.2.2.03.18

96 OJP


1,560,000.00

14,400,000.00

Honoarium Pegawai tidak tetap (2 orang x 6 hari x Rp. 50.000,- x 1 keg)


5.2.2.01.16

780,000.00

Jumlah 15,000,000.00

Honorarium Instruktur/ Tenaga Ahli (2 orang x 6 hari x 8 JP x 1 keg x Rp. 150.000)

5.2.2

5.2.2.01.09

2 paket

Harga Satuan


5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

5,000,000.00

9,400,000.00 Halaman 197 227


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Belanja Jasa Analisa Laboratorium Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Otomotif

1 Pak

Harga Satuan

Jumlah

9,400,000.00

9,400,000.00

5.2.2.06


2,400,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

200,000.00

5.2.2.06.01.002


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

200,000.00

200,000.00 10 buah

20,000.00

5.2.2.11.02


10,000 lembar

200.00

325,000.00

Belanja snack rapat (10 orang x 1 box 1 x keg) Belanja Makan rapat (10 orang x 1 box x 1 keg)

10 box 10 box

7,500.00 25,000.00

24 box 12 box

7,500.00 25,000.00

180,000.00 300,000.00

10,990,000.00

Belanja snak peserta (35 orang x 6 hari x 2 kali x 1 box) Belanja makan peserta (35 orang x 6 hari x 1 box) Belanja snack petugas (1 orang x 2 kali x 1 box x 6 hari) Belanja makan dan minum petugas (1 orang x 1 box x 6 hari x 1 keg) Belanja snack pembukaan (50 orang x 1 box x 1 keg) Belanja sncak penutupan (50 orang x 1 kali x 1 box x 1 keg) Belanja Snack panitia (6 orang x 6 hari x 2 kali x 1 box x 1 keg) Belanja Makan Panitia (6 orang x 6 hari x 1 keg) Belanja snack pelaporan (2 orang x 2 kali x 2 hari x 1 box) Belanja makan pelaporan (2 orang x 2 hari x 1 box x 1 keg)

420 210 12 6 50 50 72 36 8 4

Jumlah


75,000.00 250,000.00

480,000.00

Belanja snack tamu (2 orang x 6 hari x 2 box x 1 keg) Belanja makan tamu (2 orang x 6 hari x 1 box x 1 keg)


2,000,000.00

11,795,000.00


200,000.00

2,000,000.00

Belanja Foto copy


200,000.00

2,200,000.00


5.2.2.11

5.2.2.11.04

1 paket

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.03

200,000.00

Belanja Cetakan khusus

Halaman 198 227

box box box box box box box orang box box

7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00

3,150,000.00 5,250,000.00 90,000.00 150,000.00 375,000.00 375,000.00 540,000.00 900,000.00 60,000.00 100,000.00

66,640,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

66,640,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

66,640,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 199 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 055

Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Informatika



Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 60,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Puluh Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 60,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

18,686,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,686,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

6 6 6 6 6 6

OH OH OH OH OH OH

55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 44,500.00 34,500.00

2 paket

250,000.00


5.2.1.01.03

1,626,000.00

Honorarium Penanggungjawab pelaksana kegiatan (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium Ketua pelaksana (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium Sekretaris (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium Bendahara (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium Anggota (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium sekretariat (1 orang x 6 hari x 1 keg)

500,000.00

Honorarium pejabat pengadaanbarang dan jasa



330,000.00 312,000.00 285,000.00 225,000.00 267,000.00 207,000.00 500,000.00

1,560,000.00 Halaman 200 227


Rekening 1.

Honorarium tim pejabat penerima hasil pekerjaan (3 orang x Rp. 260.000, x 2 paket)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

5.2.2.01


5.2.2.01.01


150,000.00

12 OH

50,000.00

12,719,000.00 2,100,000.00

Belanja kertas (A4) Belanja kertas (HVS F4) Belanja ballpoint Belanja buku tulis note book Belanja Tinta Toner printer (warna) Belanja tinta toner printer (hitam) Belanja binder clips Belanja map plastik Belanja map snelhecter Belanja amplop Belanja bolliner Belanja CD-RW Belanja steples Belanja isi steples

6 6 6 6 1 1 2 2 2 1 2 20 1 1

rim rim lusin lusin buah buah dus lusin dus pak buah buah buah bus

37,000.00 38,000.00 35,000.00 90,000.00 192,000.00 182,000.00 16,500.00 120,000.00 50,000.00 15,000.00 12,000.00 5,000.00 11,000.00 3,000.00

1 1 1 1


380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

1 Paket

8,499,000.00



250,000.00 500,000.00 120,000.00

500,000.00 500,000.00 120,000.00

14,400,000.00 5,000,000.00

Belanja Registrasi / Keanggotaan Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Informatika



8,499,000.00

1,120,000.00

Belanja spanduk Belanja cetak tofo digital Belanja album foto

5.2.2.03.18

380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

8,499,000.00

Belanja Barang Pakai Habis Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Informatika

Belanja Jasa Kantor

222,000.00 228,000.00 210,000.00 540,000.00 192,000.00 182,000.00 33,000.00 240,000.00 100,000.00 15,000.00 24,000.00 100,000.00 11,000.00 3,000.00

1,000,000.00

Belanja ATK tender Belanja Fotocopy Belanja penjilidan dokunem Belanja makan dan minum

5.2.2.03

600,000.00

41,314,000.00


14,400,000.00

600,000.00


5.2.2.03.33

96 OJP


1,560,000.00

14,400,000.00

Honorarium pegawai honorer (2 orang x 6 hari x 1 keg)


5.2.2.01.16

780,000.00

Jumlah 15,000,000.00

Honorarium Tenaga ahli/ Instruktur (2 orang x 6 hari x 8 JP x 1 keg)

5.2.2

5.2.2.01.09

2 paket

Harga Satuan


5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

1 Paket

5,000,000.00

5,000,000.00

9,400,000.00 Halaman 201 227


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Belanja Jasa Analisa Laboratorium Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Informatika

1 Paket

Harga Satuan

Jumlah

9,400,000.00

9,400,000.00

5.2.2.06


2,400,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

200,000.00

5.2.2.06.01.002


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

200,000.00

200,000.00 10 buah

20,000.00

5.2.2.11.02


10,000 lembar

200.00

325,000.00

Belanja snack rapat (10 orang x 1 box x 1 keg) Belanja makan rapat (10 orang x 1 box x 1 keg)

10 box 10 box

7,500.00 25,000.00

24 box 12 box

7,500.00 25,000.00

180,000.00 300,000.00

10,990,000.00

Belanja Snack peserta (35 orang x 6 hari x 2 kali x box) Belanja Makan peserta (35 orang x 6 hari x 1 box) Belanja snack petugas (1 orang x 6 hari x 2 kali x box) Belanja makan petugas (1 orang x 1 box x 6 hari) Belanja snack pembukaan (50 orang x 1 hari x 1 box) Belanja snack penutupan (50 orang x 1 box x 1 hari) Belanja snack panitia (6 orang x 6 hari x 2 kali x box) Belanja Makan panitia (6 orang x 6 hari x 1 box) Belanja snack pelaporan (2 orang x 2 hari x 2 kali x box) Belanja makan pelaporan (2 orang x 2 hari x 1 box)

420 210 12 6 50 50 72 36 8 4

Jumlah


75,000.00 250,000.00

480,000.00

Belanja snack tamu (2 orang x 6 hari x 2 kali x box) Belanja makan tamu (2 orang x 6 hari x 1 box)


2,000,000.00

11,795,000.00


200,000.00

2,000,000.00

Belanja fotocopy dokumen


200,000.00

2,200,000.00


5.2.2.11

5.2.2.11.04

1 paket

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.03

200,000.00


Halaman 202 227


7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00

3,150,000.00 5,250,000.00 90,000.00 150,000.00 375,000.00 375,000.00 540,000.00 900,000.00 60,000.00 100,000.00

60,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

60,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

60,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 203 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 056

Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Mesin



Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 60,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 60,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

18,686,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,686,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

6 6 6 6 6 6

OH OH OH OH OH OH

55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 44,500.00 34,500.00

2 paket

250,000.00


5.2.1.01.03

1,626,000.00

Honorarium penanggungjawab kegiatan (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium Ketua (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium Sekretaris (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium Bendahara (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium Anggota (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium Sekretariat (1 orang x 6 hari x 1 keg)

500,000.00




330,000.00 312,000.00 285,000.00 225,000.00 267,000.00 207,000.00 500,000.00

1,560,000.00 Halaman 204 227


Rekening 1.

Honorarium Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (3 orang x Rp. 260.000,-x 2 paket)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

96 OJP

150,000.00

12 hari

50,000.00

12,719,000.00 2,100,000.00

Belanja Kertas (HVS A4) Belanja Kertas (HVS F4) Belanja Map Plastik Belanja Ballpoint Belanja Buku tulis note book Belanja Spidol whiteboard Belanja tinta printer (collor) Belanja Tinta printer (warna hitam) Belanja map snelhecter Belanja Penghapus white board Belanja pensil (2 B) Belanja lakban Belanja Kertas post - it Belanja Binder clips Belanja Flesdisk

7 6 1 4 4 1 1 1 1 2 4 4 4 4 1

rim Rim lusin lusin lusin lusin buah buah dus buah lusin roll pak dus buah

37,000.00 38,000.00 120,000.00 35,000.00 90,000.00 76,000.00 192,000.00 182,000.00 50,000.00 15,000.00 35,000.00 18,000.00 12,500.00 16,500.00 135,000.00

1 1 1 1


380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

1 Paket

8,499,000.00


250,000.00 500,000.00 120,000.00

5.2.2.03.18


500,000.00 500,000.00 120,000.00

14,400,000.00 5,000,000.00

Belanja Registrasi / Keanggotaan Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Mesin


8,499,000.00

1,120,000.00

Belanja spanduk Belanja cetak foto digital Belanja Album foto

Belanja Jasa Kantor

380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

8,499,000.00

Belanja Barang Pakai Habis Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Mesin

5.2.2.03

259,000.00 228,000.00 120,000.00 140,000.00 360,000.00 76,000.00 192,000.00 182,000.00 50,000.00 30,000.00 140,000.00 72,000.00 50,000.00 66,000.00 135,000.00

1,000,000.00

Belanja ATK tender Belanja Fotocopy Belanja penjilidan Belanja Makan dan minum


600,000.00

41,314,000.00


14,400,000.00

600,000.00


1,560,000.00

14,400,000.00

Honorarium pegawai honorer (2 orang x 6 hari x Rp. 50.000,-)


5.2.2.01.16

780,000.00

Jumlah 15,000,000.00

Honorarium Tenaga ahli/ instruktur (2 orang x 6 hari x 8 JP x 1 keg x Rp. 150.000,-)

5.2.2

5.2.2.01.09

2 paket

Harga Satuan


5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

Halaman 205 227

1 Paket

5,000,000.00

5,000,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Jasa Analisa Laboratorium 1.

9,400,000.00

Belanja Jasa Analisa Laboratorium Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Mesin

1 Paket

9,400,000.00

9,400,000.00

5.2.2.06


2,400,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

200,000.00

5.2.2.06.01.002


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

200,000.00

200,000.00 10 buah

20,000.00

5.2.2.11.02


10,000 lembar

200.00

325,000.00

Belanja Snack Rapat (10 orang x 1 hari x 1 box) Belanja Makan dan minum rapat (10 orang x 1 hari x 1 box)

10 box 10 box

7,500.00 25,000.00

24 box 12 box

7,500.00 25,000.00

180,000.00 300,000.00

10,990,000.00

Belanja snack peserta (35 orang x 6 hari x 2 kali x 1 keg) Belanja makan peserta (35 orang x 6 hari x 1 box) Belanja snack petugas (1 orang x 2 kali x 1 box x 6 hari) Belanja makan dan minum petugas (1 orang x 1 box x 6 hari x 1 keg) Belanja snack pembukaan (50 orang x 1 box x 1 keg) Belanja sncak penutupan (50 orang x 1 kali x 1 box x 1 keg) Belanja Snack panitia (6 orang x 6 hari x 2 kali x 1 box x 1 keg) Belanja Makan Panitia (6 orang x 6 hari x 1 keg) Belanja snack pelaporan (2 orang x 2 kali x 2 hari x 1 box) Belanja makan pelaporan (2 orang x 2 hari x 1 box x 1 keg)

420 210 12 6 50 50 72 36 8 4

Jumlah


75,000.00 250,000.00

480,000.00

Belanja snack tamu (2 orang x 2 kali x 6 hari x box) Belanja makan dan minum (2 orang x 6 hari x box)


2,000,000.00

11,795,000.00


200,000.00

2,000,000.00

Belanja fotocopy


200,000.00

2,200,000.00

Belanja penjilidan dokumen

5.2.2.11

5.2.2.11.04

1 paket

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.03

200,000.00

Belanja cetakan khusus

Halaman 206 227


7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00

3,150,000.00 5,250,000.00 90,000.00 150,000.00 375,000.00 375,000.00 540,000.00 900,000.00 60,000.00 100,000.00

60,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

60,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

60,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 207 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 057

Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Akutansi



Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 60,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 60,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

18,686,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,686,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

6 6 6 6 6 6

OH OH OH OH OH OH

55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 44,500.00 34,500.00

2 paket

250,000.00


5.2.1.01.03

1,626,000.00

Honorarium Penanggungjawab (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium ketua (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium Sekretaris (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium Bendahara (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium Anggota (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium sekretariat (1 orang x 6 hari x 1 keg)

500,000.00




330,000.00 312,000.00 285,000.00 225,000.00 267,000.00 207,000.00 500,000.00

1,560,000.00 Halaman 208 227


Rekening 1.

Honorarium Tim pejabat/penerima hasil pekerjaan (3 orang x Rp. 260.000,- x 2 keg)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

5.2.2.01


5.2.2.01.01


150,000.00

12 OH

50,000.00

12,719,000.00 2,100,000.00

Belanja Kertas (F4) Belanja kertas (A4) Belanja tinta printer (collor) Belanja tinta printer (hitam) Belanja buku tulis note book Belanja ballpoint Belanja map plastik Belanja CD-RW Belanja isi hecmehcine

6 6 2 2 4 4 2 30 4

rim rim buah buah lusin lusin lusin buah buah

38,000.00 37,000.00 192,000.00 182,000.00 90,000.00 35,000.00 120,000.00 5,000.00 3,000.00

1 1 1 1


380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

1 Paket

8,499,000.00


250,000.00 500,000.00 120,000.00


500,000.00 500,000.00 120,000.00

14,400,000.00 5,000,000.00

Belanja Registrasi / Keanggotaan Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Informatika

1 Paket

5,000,000.00

1 Paket

9,400,000.00


8,499,000.00

1,120,000.00

Belanja spanduk Belanja cetak tofo digital Belanja Album foto

5.2.2.03.18

380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

8,499,000.00

Belanja Barang Pakai Habis Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Akutansi

Belanja Jasa Kantor

228,000.00 222,000.00 384,000.00 364,000.00 360,000.00 140,000.00 240,000.00 150,000.00 12,000.00

1,000,000.00

Belanja ATK tender Belanja Fotocopy Belanja Penjilidan Dokumen Belanja makan dan minum

5.2.2.03

600,000.00

41,314,000.00


14,400,000.00

600,000.00


5.2.2.03.33

96 OJP


1,560,000.00

14,400,000.00

Honorarium Pegawai honorer (2 orang x 6 hari x 1 keg)


5.2.2.01.16

780,000.00

Jumlah 15,000,000.00

Honorarium Instruktur / Tenaga ahli (2 orang x 6 hari x 8 JP x 1 keg)

5.2.2

5.2.2.01.09

2 paket

Harga Satuan


5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

5,000,000.00

9,400,000.00

Belanja Jasa Analisa Laboratorium Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Akutansi

9,400,000.00

5.2.2.06


2,400,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

200,000.00


Halaman 209 227


Rekening 5.2.2.06.01.002

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


1 paket

200,000.00

200,000.00

2,200,000.00 200,000.00

Belanja penjilidan

10 buah

20,000.00

200,000.00

Belanja Fotocopy 1.

2,000,000.00

Belanja fotocopy

10,000 lembar

5.2.2.11


5.2.2.11.02


200.00

2,000,000.00

11,795,000.00 325,000.00

Belanja snack rapat (10 orang x 1 box x 1 keg) Belanja makan rapat (10 orang x 1 box x 1 keg)

10 box 10 box

7,500.00 25,000.00

24 box 12 box

7,500.00 25,000.00

75,000.00 250,000.00


5.2.2.11.04

Jumlah 200,000.00


5.2.2.06.02

5.2.2.11.03

Harga Satuan


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

480,000.00

Belanja snack tamu (2 orang x 2 kali x 6 hari x 1 keg) Belanja makan dan minum (2 orang x 6 hari x 1 box)

180,000.00 300,000.00


10,990,000.00

Belanja snack peserta (35 orang x 6 hari x 2 kali x 1 box) Belanja makan peserta (35 orang x 6 hari x 1 box) Belanja snack petugas (1 orang x 6 hari x 2 kali x 1 box) Belanja makan petugas (1 orang x 6 hari x 1 box) Belanja snack pembukaan (50 orang x 1 box x 1 keg) Belanja snack penutupan (50 orang x 1 box x 1 keg) Belanja snack panitia (6 orang x 6 hari x 2 kali x 1 box x 1 keg) Belanja makan panitia (6 orang x 6 hari x 1 box x 1 kali ) Belanja Snack Pelaporan (2 orang x 2 hari x 2 kali x 1 keg) belanja makn pelaporan (2 orang x 1 kali x 2 hari)

420 210 12 6 50 50 72 36 8 4


7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00

3,150,000.00 5,250,000.00 90,000.00 150,000.00 375,000.00 375,000.00 540,000.00 900,000.00 60,000.00 100,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

60,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

60,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


60,000,000.00

Halaman 210 227

Drs.H.SUPRIYATIN,MM NIP : 196003121983021003 Formulir DPA-SKPD 2.2.1


Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 058

Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Kelistrikan



Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 60,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 60,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

18,686,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,686,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

6 6 6 6 6 6

hari OH OH OH OH OH

55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 44,500.00 34,500.00

2 paket

250,000.00


5.2.1.01.03

1,626,000.00

Honorarium penanggungjawab (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium Ketua (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium sekretaris (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium bendahara (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium Anggota (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium sekretariat (1 orang x 6 hari x 1 keg)

500,000.00




330,000.00 312,000.00 285,000.00 225,000.00 267,000.00 207,000.00 500,000.00

1,560,000.00 Halaman 211 227


Rekening 1.

Honorarium tim pejabat penerima hasil pekerjaan (3 orang x Rp. 260.000,- x 2 keg)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

5.2.2.01


5.2.2.01.01


12 OH

50,000.00

12,719,000.00 2,100,000.00 4 3 1 3 1 8 100 1 1 1

Rim Rim Rim Pak lusin Lusin Buah Buah Buah Pak

37,000.00 38,000.00 22,500.00 12,500.00 35,000.00 35,000.00 5,000.00 935,500.00 12,500.00 15,000.00

1 1 1 1


380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

1 Paket

8,499,000.00

1.


250,000.00 500,000.00 120,000.00

5,000,000.00

Belanja Registrasi / Keanggotaan Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Kelistrikan

1 Paket

5,000,000.00

5,000,000.00

9,400,000.00

Belanja Jasa Analisa Laboratorium Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Kelistrikan



500,000.00 500,000.00 120,000.00

14,400,000.00


8,499,000.00

1,120,000.00

Belanja spanduk Belanja Cetak foto digital Belanja album foto

Belanja Registrasi / Keanggotaan

380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

8,499,000.00

Belanja Barang Pakai Habis Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Kelistrikan

5.2.2.03.18

148,000.00 114,000.00 22,500.00 37,500.00 35,000.00 280,000.00 500,000.00 935,500.00 12,500.00 15,000.00

1,000,000.00

Belanja ATK tender Belanja Fotocopy Belanja penjilidan Belanja makan dan minum

Belanja Jasa Kantor

600,000.00

41,314,000.00

Belanja kertas (A4) Belanja kertas (HVS F4) Kertas bergaris Kertas post it Pensil 2 B Ballpoint (pilot) Buku tulis / note blok Toner Catridge laserjet Map Odner (uk folio) Amplop

5.2.2.03

14,400,000.00

600,000.00


5.2.2.06

150,000.00


5.2.2.03.33

96 OJP


1,560,000.00

14,400,000.00

Honorarium pegawai honorer (2 orang x 6 hari x 1 keg)


5.2.2.01.16

780,000.00

Jumlah 15,000,000.00

Honorarium Tenag ahli/ instruktur (2 orang x 6 hari x 8 JP x 1 keg)

5.2.2

5.2.2.01.09

2 paket

Harga Satuan


5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

1 Paket

9,400,000.00

9,400,000.00

2,400,000.00

Halaman 212 227



Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


200,000.00

200,000.00 10 buah

20,000.00

5.2.2.11.02


10,000 lembar

200.00

325,000.00

Belanja snack rapat (10 orang x 1 hari x 1 box ) Belanja makan dan minum (10 orang x 1 hari x 1 box)

10 box 10 box

7,500.00 25,000.00

24 box 12 box

7,500.00 25,000.00

180,000.00 300,000.00

10,990,000.00

Belanja snack peserta (35 orang x 6 hari x 2 kali x 1 keg) Belanja makan dan minum (35 orang x 6 hari x 1 keg x 1 box) Belanja snack petugas (1 orang x 6 hari x 2 kali x 1 keg) Belanja makan dan minum petugas (1 orang x 6 hari x 1 box x 1 keg) Belanja snack pembukaan (50 orang x 1 box x 1 keg) Belanja snack penutupan (50 orang x 1 box x 1 keg) Belanja snack panitia (6 orang x 6 hari x 2 kali x 1 keg) Belanja makan dan minum panitia (6 orang x 6 hari x 1 box x 1 keg) Belanja snack pelaporan (2 orang x 2 hari x2 kali x 1 keg) Belanja makan dan minum pelaporan (2 orang x 2 hari x 1 keg)

420 210 12 6 50 50 72 36 8 4

Jumlah


75,000.00 250,000.00

480,000.00

Belanja snack tamu (2 orang x 6 hari x 2 kali x 1 keg) Belanja makan dan minum tamu (2 orang x 6 hari x 1 box)


2,000,000.00

11,795,000.00


200,000.00

2,000,000.00

Belanja Foto copy


200,000.00

2,200,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.04

Jumlah

200,000.00 1 paket

Belanja Penjilidan

5.2.2.11

5.2.2.11.03

Harga Satuan

200,000.00


5.2.2.06.02

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 213 227


7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00

3,150,000.00 5,250,000.00 90,000.00 150,000.00 375,000.00 375,000.00 540,000.00 900,000.00 60,000.00 100,000.00

60,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

60,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

60,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 214 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 059

Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Administrasi Perkantoran



Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 60,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 60,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

18,686,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,686,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

6 6 6 6 6 6

OH OH OH OH OH OH

55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 44,500.00 34,500.00

2 paket

250,000.00


5.2.1.01.03

1,626,000.00

Honorarium Penanggungjawab kegiatan (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honoarium Ketua Pelaksana keg (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium sekretaris keg (1 rang x 6 hari x 1 keg) Honorarium Bendahara keg (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium Anggota keg (1 orang x 6 hari x 1 keg.) Honorarium Sekretariat keg (1 orang x 6 hari x 1 keg)

500,000.00




330,000.00 312,000.00 285,000.00 225,000.00 267,000.00 207,000.00 500,000.00

1,560,000.00 Halaman 215 227


Rekening 1.

Honorarium tim pejabat penerima hasil pekerjaan (3 orang x Rp. 260.000 = Rp. 780.000,- x 2 paket)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

5.2.2.01


5.2.2.01.01


150,000.00

12 OH

50,000.00

12,719,000.00 2,100,000.00

Belanja kertas (HVS A4) Belanja kertas (HVS F4) Belanja tinta printer (collor) Belanja tinta printer (hitam) Belanja CD- RW Belanja buku tulis note book Belanja ballpoint Belanja Map plastik Belanja Amplop Belanja binder clips Belanja Steples Belanja isi steples Belanja Map shelhecter

8 8 2 2 35 3 3 1 1 2 1 1 5

rim rim dus dus buah lusin lusin lusin dus dus buah dus buah

37,000.00 38,000.00 192,000.00 182,000.00 5,000.00 90,000.00 35,000.00 120,000.00 15,000.00 16,500.00 11,000.00 3,000.00 4,000.00

1 1 1 1


380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

1 Paket

8,499,000.00


250,000.00 500,000.00 120,000.00


5,000,000.00

Belanja Registrasi / Keanggotaan Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Administrasi Perkantoran

1 Paket

5,000,000.00

1 Paket

9,400,000.00

5,000,000.00

9,400,000.00

Belanja Jasa Analisa Laboratorium Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Administrasi Perkantoran


500,000.00 500,000.00 120,000.00

14,400,000.00


8,499,000.00

1,120,000.00


5.2.2.03.18

380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

8,499,000.00

Belanja Barang Pakai Habis Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Administrasi Perkantoran

Belanja Jasa Kantor

296,000.00 304,000.00 384,000.00 364,000.00 175,000.00 270,000.00 105,000.00 120,000.00 15,000.00 33,000.00 11,000.00 3,000.00 20,000.00

1,000,000.00

Belanja ATK tender Belanja fotocopy Belanja penjilidan Belanja makan dan minum

5.2.2.03

600,000.00

41,314,000.00


14,400,000.00

600,000.00


5.2.2.03.33

96 OJP


1,560,000.00

14,400,000.00

Honoarium tenaga honorer (2 orang x 6 hari x 1 keg x Rp. 50.000,-)


5.2.2.01.16

780,000.00

Jumlah 15,000,000.00

Honorarium tenaga ahli/ instruktur (2 orang x 6 hari x 8 JP x 1 keg x Rp. 150.000,-)

5.2.2

5.2.2.01.09

2 paket

Harga Satuan


5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

Halaman 216 227

9,400,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

5.2.2.06


2,400,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

200,000.00

5.2.2.06.01.002


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

200,000.00

200,000.00 10 buah

20,000.00

5.2.2.11.02


10,000 lembar

200.00

325,000.00

Belanja snack rapat (10 orang x 1 rapat x 1 box) Belanja makan dan minum rapat (10 orang x 1 box x 1 rapat)

10 box 10 box

7,500.00 25,000.00

24 box 12 box

7,500.00 25,000.00

180,000.00 300,000.00

10,990,000.00

Belanja snack peserta (35 orang x 6 hari x 2 kali x 1 keg x box) Belanja Makan peserta (35 orang x 6 hari x 1 box) Belanja snack petugas (1 orang x 6 hari x 1 keg x 2 kali x box) Belanja makan dan minum petugas (1 orang x 6 hari x 1 box x 1 keg) Belanja snack pembukaan (50 orang x 1 angkatan x 1 box x keg) Belanja snack penutupan (50 orang x 1 box x 1 keg) Belanja snack panitia (6 orang x 6 hari x 2 kali x 1 box x1 keg) Belanja makan panitia (6 orang x 6 hari x 1 kali x 1 keg) Belanja snack pelaporan (2 orang x 2 hari x 2 kali x 1 keg) Belanja makan pelaporan (2 orang x 1 kali x 2 hari x box)

420 210 12 6 50 50 72 36 8 4

Jumlah


75,000.00 250,000.00

480,000.00

Belanja snack rapat (2 oarang x 6 hari x 2 kali x box) Belanja Makan Tamu (2 orang x 6 hari x 1 box)


2,000,000.00

11,795,000.00


200,000.00

2,000,000.00

Belanja fotocopy


200,000.00

2,200,000.00

Belanja penjilidan

5.2.2.11

5.2.2.11.04

1 paket

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.03

200,000.00


Halaman 217 227


7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00

3,150,000.00 5,250,000.00 90,000.00 150,000.00 375,000.00 375,000.00 540,000.00 900,000.00 60,000.00 100,000.00

60,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

60,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

60,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 218 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 05


Kegiatan

: 1.01 . 05 . 060

Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Audio Video



Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 60,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 60,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

18,686,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,686,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

6 6 6 6 6 6

OH OH OH OH OH OH

55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 44,500.00 34,500.00

2 paket

250,000.00


5.2.1.01.03

1,626,000.00

Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium Ketua pelaksana (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honoraium Sekretaris (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium Bendahara (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium Anggota (1 orang x 6 hari x 1 keg) Honorarium Sekretariat (1 orang x 6 hari x 1 keg)

500,000.00




330,000.00 312,000.00 285,000.00 225,000.00 267,000.00 207,000.00 500,000.00

1,560,000.00 Halaman 219 227


Rekening 1.

Honorarium Pejabat penerima hasil pekerjaan (3 orang x Rp. 260.000,- x 2 paket)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

5.2.2.01


5.2.2.01.01


150,000.00

12 OH

50,000.00

12,719,000.00 2,100,000.00

Belanja kertas (HVS A4) Belanja kertas (HVS F4) Belanja Buku tulis note book Belanja spidol whiteboard Belanja tinta printer (collor) Belanja tinta printer (hitam) Belanja map plastik Belanja map shelhekter Belanja stepler Belanja isi stepler Belanja CD-RW Belanja Binder clips Belanja Map diamond Belanja isolatif

5 5 3 3 2 2 1 1 2 2 35 2 10 1

rim rim lusin dus buah buah lusin dus buah dus buah dus buah buah

37,000.00 38,000.00 90,000.00 76,000.00 192,000.00 182,000.00 120,000.00 76,000.00 11,000.00 3,000.00 5,000.00 16,500.00 4,000.00 7,000.00

1 1 1 1


380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

1 Paket

8,499,000.00



250,000.00 500,000.00 120,000.00

500,000.00 500,000.00 120,000.00

14,400,000.00 5,000,000.00

Belanja Registrasi / Keanggotaan Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Audio Video



8,499,000.00

1,120,000.00


5.2.2.03.18

380,000.00 250,000.00 70,000.00 300,000.00

8,499,000.00

Belanja Barang Pakai Habis Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Audio Video

Belanja Jasa Kantor

185,000.00 190,000.00 270,000.00 228,000.00 384,000.00 364,000.00 120,000.00 76,000.00 22,000.00 6,000.00 175,000.00 33,000.00 40,000.00 7,000.00

1,000,000.00

Belanja ATK tender Belanja fotocopy Belanja penjilidan Belanja makan dan minum

5.2.2.03

600,000.00

41,314,000.00


14,400,000.00

600,000.00


5.2.2.03.33

96 OJP


1,560,000.00

14,400,000.00

Honorarium Pegawai honorer (2 orang x 6 hari x 1 keg)


5.2.2.01.16

780,000.00

Jumlah 15,000,000.00

Honorarium Tenaga ahli / instruktur (2 orang x 6 hari x 8 JP x 1 keg )

5.2.2

5.2.2.01.09

2 paket

Harga Satuan


5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

1 Paket

5,000,000.00

5,000,000.00

9,400,000.00 Halaman 220 227


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Belanja Jasa Analisa Laboratorium Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Audio Video

1 Paket

Harga Satuan

Jumlah

9,400,000.00

9,400,000.00

5.2.2.06


2,400,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

200,000.00

5.2.2.06.01.002


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

200,000.00

200,000.00 10 buah

20,000.00

5.2.2.11.02


10,000 lembar

200.00

325,000.00

Belanja snack rapat (10 orang x 1 hari x 1 keg) Belanja makan rapat (10 orang x 1 hari x 1 rapat)

10 box 10 box

7,500.00 25,000.00

24 box 12 box

7,500.00 25,000.00

180,000.00 300,000.00

10,990,000.00

Belanja snack peserta (35 orang x 2 kali x 6 hari x 1 keg x box) Belanja makan peserta (35 orang x 6 hari x 1 keg x box) Belanja snack petugas (1 orang x 6 hari x 2 kali x box) Belanja Makan petugas (1 orang x 6 hari x 1 keg x box) Belanja Snack pembukaan (50 orang x 1 hari x 1 box) Belanja snack penutupan (50 orang x 1 hari x 1 keg x box) Belanja snack panitia (6 orang x 6 hari x 2 kali x box) Belanja makan panitia (6 orang x 6 hari x 1 keg x box) Belanja snack pelaporan (2 orang x 2 hari x 2 kali x box) Belanja makan pelaporan (2 orang xa 2 hari x 1 keg x box)

420 210 12 6 50 50 72 36 8 4

Jumlah


75,000.00 250,000.00

480,000.00

Belanja snack tamu (2 orang x 2 kali x 6 hari x 1 keg) Belanja makan tamu (2 orang x 6 hari x 1 keg x box)


2,000,000.00

11,795,000.00


200,000.00

2,000,000.00

Belanja Fotocopy


200,000.00

2,200,000.00

Belanja penjilidan

5.2.2.11

5.2.2.11.04

1 paket

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.03

200,000.00


Halaman 221 227


7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 25,000.00 7,500.00 25,000.00

3,150,000.00 5,250,000.00 90,000.00 150,000.00 375,000.00 375,000.00 540,000.00 900,000.00 60,000.00 100,000.00

60,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

60,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

60,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 222 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.01 : 1.01 . 08

PENDIDIKAN Program peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan

Kegiatan

: 1.01 . 08 . 001

Pengadaan Komputer Akuntansi


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya anggaran pengadaan komputer akuntansi : Siswa

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.12


5.2.3.12.02


200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 147,030,000.00 1,030,000.00

Persiapan 1. 2.

HONOR PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA HONOR PANITIA PEMERIKSA DAN PENERIMA PEKERJAAN

1 Kegiatan 3 Orang

250,000.00 260,000.00

250,000.00 780,000.00

5,800,000.00

145,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

145,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC [02060302000]

25 Unit

1,000,000.00

Administrasi 1.

5.2.3.12.08


1 Paket

Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer


Jumlah

52,970,000.00 Halaman 223 227


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 52,970,000.00

Pelaksanaan 1.

Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer [02070101052]

25 Unit

2,118,800.00

52,970,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

200,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


200,000,000.00

Halaman 224 227




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.01 : 1.01.008


Urusan Program

: 1.20 : 1.20 . 35

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, Program kerjasama polisi komunitas

Kegiatan

: 1.20 . 35 . 001

Pelatihan Peningkatan Kemampuan Satuan Pengamanan Kantor


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kemampuan Satuan Pengamanan Kantor : Satuan Pengamanan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 35,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.08.01.06.0000.005

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


Jumlah 35,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00

Honorarium Tenaga ahli/instruktur/nara sumber (4 orang x 2 hari x Rp. 1.000.000,-)

8 OH

1,000,000.00

8,000,000.00

5.2.2


27,000,000.00

5.2.2.01


5,500,000.00

5.2.2.01.16

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

500,000.00

Belanja dekorasi dokumentasi dan publikasi


1 keg

Halaman 225 227

500,000.00

500,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Belanja Bahan Peraga 1.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia

5,000,000.00

5,000,000.00

500,000.00 500,000.00 1 paket

500,000.00

500,000.00

6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

Belanja sewa tempat (2 hari x 10 orang x Rp. 300.000,-)

5.2.2.11

1.

1 paket

Belanja bahan obat-obatan

5.2.2.07

1.

5,000,000.00

Belanja Bahan peraga

5.2.2.02

Jumlah

20 OH

300,000.00

6,000,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00

Belanja makan dan minum (5 kali x 10 orang x Rp. 100.000,-)

50 OK

100,000.00

5,000,000.00

5.2.2.17


10,000,000.00

5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

3,000,000.00

5.2.2.17.02.001


5.2.2.17.04

Biaya Diklat Kepemimpinan

5.2.2.17.04.002

Biaya Uang Saku / Transport 1.

3,000,000.00

Biaya kepesertaan (2 hari x 8 Orang x Rp. 187.500,-)

16 OH

3,000,000.00

7,000,000.00 7,000,000.00

Biaya uang saku/transport (2 hari x 8 orang x Rp. 437.500,-)

16 OH

Jumlah


187,500.00

Halaman 226 227

437,500.00

7,000,000.00

35,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

35,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

35,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 227 227



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Recommend Documents