DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.05 . 002 . 01 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.05 : 1.05.002

PENATAAN RUANG DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 01

PENATAAN RUANG Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang

Kegiatan

: 1.05 . 01 . 001

Operasional dan Pemeliharaan Jakarta City Planning Gallery

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Operasional Jakarta City Planning Gallery : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi rinci Tata Ruang tingkat Kecamatan mudah di

Terlaksananya penyampaian informasi penataan ruang kepada Masyarakat melalui

MASUKAN

1.

Dana yang dibutuhkan

100.000.000

KELUARAN

1.

Operasional Jakarta City Planning Gallery

1 Paket

HASIL

1.

Beroperasinya media pameran penataan ruang kepada masyarakat

1 Paket

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

100,000,000.00 70,510,000.00 510,000.00 250,000.00

Pejabat Pengadaan barang dan Jasa

1 Paket

250,000.00

1 Orang

260,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.

250,000.00

260,000.00

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Printed by SIPKD 02-03-2013

Jumlah

Halaman 1 dari 146

260,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

70,000,000.00

Honorarium Instruktur

1 Paket

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.03

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

70,000,000.00

70,000,000.00

29,490,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

5.2.2.20

Belanja Pemeliharaan

5.2.2.20.28

Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan

5.2.2.20.28.006

Belanja Pemeliharaan Maket / Miniatur / Diorama 1.

Jumlah 70,000,000.00

5.2.2

1.

Harga Satuan

1 Paket

10,000,000.00

10,000,000.00

19,490,000.00 19,490,000.00 19,490,000.00

Belanja Pemeliharaan Maket

1 Paket

19,490,000.00

19,490,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

99,490,000.00

Triwulan II

: Rp

510,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 138/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Pimpinan,

ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 2 dari 146

Ir. GAMAL SINURAT, MT NIP : 196407141992021001



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 01


Kegiatan

: 1.05 . 01 . 002

Pembuatan Mobil Hias


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Mobil Hias sebagai media penyampaian informasi penataan ruang : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over


CAPAIAN PROGRAM

1.

MASUKAN KELUARAN HASIL

Multi Years

Target Kinerja

1.

Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi rinci Tata Ruang tingkat Kecamatan mudah di akses melalui internet, pameran, papan pengumuman; Dana yang dibutuhkan

Terlaksananya penyampaian informasi penataan ruang kepada Masyarakat melalui Exhibition Centre dan pameran-pameran terkait 100.000.000,00

1.

Mobil hias

1 Unit

1.

Bertambahnya media pameran penataan ruang kepada masyarakat

1 Unit


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

100,000,000.00 510,000.00 510,000.00 250,000.00

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

1 Paket

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan


Jumlah

250,000.00

250,000.00

260,000.00 Halaman 3 dari 146


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.


5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.16

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

Jumlah

260,000.00

260,000.00

99,490,000.00 97,490,000.00 97,490,000.00

Pembuatan Mobil Hias

1 Paket

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

1 Paket

Harga Satuan

97,490,000.00

97,490,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00

Snack, Makan dan Minum Rapat

1 Paket

2,000,000.00

2,000,000.00


: Rp

99,490,000.00

Triwulan II

: Rp

510,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 4 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 01


Kegiatan

: 1.05 . 01 . 003

Upgrading Maket Jakarta City Planning Galery


: 00000 : . : .

Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 450,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

( Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


Multi Years

Target Kinerja Tersedianya informasi Penataan Ruang Kota melaui Jakarta City Planning Galery

1.


1.

Tersedianya Materi baru Jakarta City Planning Galery

1 Paket

1.

Bertambahnya Materi dan Informasi di Jakarta City Planning Galerry

1 Paket

450.000.000,00


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.

5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

450,000,000.00 8,625,000.00 8,625,000.00 4,500,000.00

Pengendalian Teknis

1 Paket

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa


Jumlah

4,500,000.00

4,500,000.00

2,175,000.00 Halaman 5 dari 146


Rekening 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Ketua, Sekretaris dan Anggota)

1 Paket

Harga Satuan

Jumlah

2,175,000.00

2,175,000.00


Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua, Sekretaris dan Anggota)

5.2.2


5.2.2.11


5.2.2.11.02


1,950,000.00 1 Paket

1,950,000.00

1,950,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00


1 Paket

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.28

Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan

5.2.3.28.06

Belanja Modal Pengadaan Maket / Miniatur / Diorama

2,000,000.00

2,000,000.00

439,375,000.00 439,375,000.00 439,375,000.00 439,375,000.00

Pelaksanaan 1.

Biaya Pengadaan Maket [05170305004]

1 Paket

439,375,000.00

439,375,000.00


: Rp

2,000,000.00

Triwulan II

: Rp

448,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

450,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


450,000,000.00

Halaman 6 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 01


Kegiatan

: 1.05 . 01 . 004

Penunjang Kegiatan Jakarta City Planning Galery


: 00000 : . : .


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

( Dua Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


Multi Years

Target Kinerja Tersedianya informasi Penataan Ruang Kota melaui Jakarta City Planning Galery

1.


1.

Tersedianya sarana penunjang Kegiatan Jakarta City Planning Galery

1 Paket

1.

Bertambahnya Materi dan Informasi di Jakarta City Planning Galerry

1 Paket

200.000.000,00


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

200,000,000.00 2,510,000.00 2,510,000.00 2,000,000.00

Pengendalian Teknis

1 Paket



Jumlah

2,000,000.00

2,000,000.00

250,000.00 Halaman 7 dari 146


Rekening 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Harga Satuan

1 paket

250,000.00

1 Paket

260,000.00

Jumlah 250,000.00


5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.16


260,000.00

197,490,000.00 195,490,000.00 195,490,000.00

Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi

5.2.2.11


5.2.2.11.02


260,000.00


1 Paket

195,490,000.00

195,490,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00


1 Paket

2,000,000.00

2,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

200,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


200,000,000.00

Halaman 8 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 01


Kegiatan

: 1.05 . 01 . 005

Pemeliharaan Website


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Website Dinas Tata Ruang terkini : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

( Lima Puluh Juta Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


Multi Years

Target Kinerja Tersedianya website yang dapat memberikan informasi tentang Rencana Kota

1.

Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi rinci Tata Ruang tingkat Kecamatan mudah di akses melalui internet, pameran, papan pengumuman Dana yang dibutuhkan

1.

Website yang operasional dan dinamis

1 Paket

1.

Beroperasinya website DTR dengan informasi yang berkembang

1 Paket

50.000.000,00


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

50,000,000.00 510,000.00 510,000.00 250,000.00


1 Paket



Jumlah

250,000.00

250,000.00

260,000.00 Halaman 9 dari 146


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.


5.2.2


5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.06

Belanja Kawat / Faksimili / Internet 1.

Jumlah

260,000.00

260,000.00

49,490,000.00 34,000,000.00 34,000,000.00

Biaya Hosting Website

1 Paket

5.2.2.21

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.02

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.

1 Paket

Harga Satuan

34,000,000.00

34,000,000.00

15,490,000.00 15,490,000.00

Biaya Pemeliharaan Website

1 Paket

15,490,000.00

15,490,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

50,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


50,000,000.00

Halaman 10 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 01


Kegiatan

: 1.05 . 01 . 006

Bimbingan Teknis Pelayanan Tata Ruang


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : SDM penataan ruang yang mengikuti pelatihan : Aparat DTR

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 90,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Sembilan Puluh Juta Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

SDM Penataan Ruang menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat

MASUKAN

1.


Tersedianya SDM Penataan Ruang yang memiliki kemampuan dibidang pelayanan dan perencanaan secara profesional 90.000.000,00

KELUARAN

1.

SDM Penataan Ruang yang memahami tata cara Pelayanan Tata Ruang

60 Orang

HASIL

1.

Bertambahnya SDM Penataan Ruang yang memahami Pelayanan Tata Ruang

60 Orang


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.02

Volume Satuan

Uraian

90,000,000.00 39,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

Honorarium Swakelola

1 Paket

Honorarium Non PNS


Jumlah

20,000,000.00

20,000,000.00

19,000,000.00 Halaman 11 dari 146


Rekening 5.2.1.02.01

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


Jumlah 19,000,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Nara Sumber

1 Paket

19,000,000.00

19,000,000.00

5.2.2


51,000,000.00

5.2.2.01


5,500,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

5.2.2.01.16

1 Paket

5,000,000.00

1 Paket

500,000.00


Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

5,500,000.00 1,000,000.00 1 Paket

1,000,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.


5.2.2.11.02


Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17.03

Belanja Bimbingan Teknis

5.2.2.17.03.002

Uang Saku / Transport

4,500,000.00

33,000,000.00 33,000,000.00 1 Paket

33,000,000.00

33,000,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00 1 Paket

2,000,000.00

2,000,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

Uang Saku / Transport Peserta

1 Paket

Jumlah


4,500,000.00

33,000,000.00


5.2.2.17

1.

1 Paket

Biaya Sewa Tempat

5.2.2.11

1,000,000.00

4,500,000.00

Biaya Fotocopy

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

500,000.00

5,500,000.00

Biaya Penjilidan

5.2.2.07

5,000,000.00

500,000.00

Belanja Dokumentasi

5.2.2.06

5.2.2.06.02.002

5,000,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor

Halaman 12 dari 146

5,000,000.00

5,000,000.00

90,000,000.00


Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

90,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

90,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 13 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 01


Kegiatan

: 1.05 . 01 . 007

Pengembangan Sumber Daya Manusia


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : SDM yang telah mengikuti pembinaan dan pengembangan : Aparat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


MASUKAN

1.

Dana Yang Dibutuhkan


KELUARAN

1.

SDM Penataan Ruang yang memiliki sikap mental dan kompetensi yang baik

50 Orang

HASIL

1.

Bertambahnya SDM Penataan Ruang yang memiliki sikap mental dan kompetensi yang baik

50 Orang


Volume Satuan

Uraian SUBSIDI

Harga Satuan

Jumlah 200,000,000.00

5.2.2


5.2.2.17


5.2.2.17.01

Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan

200,000,000.00

5.2.2.17.01.001

Biaya Kepesertaan

189,000,000.00


200,000,000.00 200,000,000.00

Halaman 14 dari 146


Rekening 1.

5.2.2.17.01.002

Volume Satuan

Uraian Biaya Kepesertaan

Harga Satuan

1 Paket

189,000,000.00

1 Paket

11,000,000.00

Jumlah 189,000,000.00

Uang Saku / Transport 1.

11,000,000.00


11,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

200,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


200,000,000.00

Halaman 15 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 01


Kegiatan

: 1.05 . 01 . 008

Bimbingan Teknis Pengukuran


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : SDM yang menguasai Teknis Pengukuran dan Pemetaan : Aparat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 75,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


MASUKAN

1.

Dana Yang dibutuhkan


KELUARAN

1.

SDM Penataan Ruang yang memahami teknis pengukuran dan pemetaan

20 Orang

HASIL

1.

Bertambahnya SDM Penataan Ruang yang memahami teknis pengukuran dan Pemetaan

20 Orang


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 75,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

21,000,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

5,000,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.02

5,000,000.00


1 Paket

Honorarium Non PNS


5,000,000.00

5,000,000.00

16,000,000.00 Halaman 16 dari 146



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


Jumlah 16,000,000.00

Honorarium Instruktur / Nara Sumber

1 Paket

16,000,000.00

16,000,000.00

5.2.2


54,000,000.00

5.2.2.01


3,540,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

3,340,000.00


1 Paket

3,340,000.00

1 Paket

200,000.00



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02


610,000.00 1 Paket


5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002


610,000.00

43,200,000.00 43,200,000.00 1 Paket

43,200,000.00

43,200,000.00

650,000.00 650,000.00 1 Paket

650,000.00

650,000.00

6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00


1 Paket

Jumlah


610,000.00

43,200,000.00


5.2.2.17

1.

610,000.00

Biaya Sewa Tempat

5.2.2.11

200,000.00

610,000.00

Biaya Fotocopy

5.2.2.07

1.

200,000.00

Belanja Dokumentasi

5.2.2.06

3,340,000.00

Halaman 17 dari 146

6,000,000.00

6,000,000.00

75,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

75,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

75,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 18 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 01


Kegiatan

: 1.05 . 01 . 009

Pembinaan Teknis Pengelolaan Administrasi Kepegawaian


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : SDM dengan kemampuan pengelolaan administrasi kepegawaian : Aparat DTR

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 90,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


MASUKAN

1.



KELUARAN

1.

SDM Penataan Ruang yang memahami pengelolaan administrasi kepegawaian

60 Orang

HASIL

1.

Bertambahnya SDM Penataan Ruang yang memahami pengelolaan administrasi kepegawaian

60 Orang


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.02

Volume Satuan

Uraian

90,000,000.00 39,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00


1 Paket

Honorarium Non PNS


Jumlah

20,000,000.00

20,000,000.00

19,000,000.00 Halaman 19 dari 146



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


Jumlah 19,000,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber

1 Paket

19,000,000.00

19,000,000.00

5.2.2


51,000,000.00

5.2.2.01


5,500,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

1 Paket

5,000,000.00

1 Paket

500,000.00



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5,500,000.00 1,000,000.00 1 Paket

1,000,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.


5.2.2.11.02



5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002


4,500,000.00

33,000,000.00 33,000,000.00 1 Paket

33,000,000.00

33,000,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00 1 Paket

2,000,000.00

2,000,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00


1 Paket

Jumlah


4,500,000.00

33,000,000.00


5.2.2.17

1.

1 Paket

Biaya Sewa Tempat

5.2.2.11

1,000,000.00

4,500,000.00

Biaya Fotocopy


500,000.00

5,500,000.00

Biaya Penjilidan

5.2.2.07

5,000,000.00

500,000.00

Belanja Dokumentasi

5.2.2.06

5.2.2.06.02.002

5,000,000.00


Halaman 20 dari 146

5,000,000.00

5,000,000.00

90,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

90,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

90,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 21 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 01


Kegiatan

: 1.05 . 01 . 010

Pelatihan Pengenalan dan Audit Internel ISO 9001:2008


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : SDM dengan pengetahuan tentang ISO 9001:2008 : Aparat DTR

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


Pemahaman pegawai Dinas Tata Ruang terhadap lingkup Audit Internal SMM ISO 9001:2008

MASUKAN

1.


100.000.000,00

KELUARAN

1.

SDM Penataan Ruang yang memahami Audit Internal ISO 9001:2008

1 Paket

HASIL

1.

Bertambahnya SDM Penataan Ruang yang memahami Audit Internal ISO 9001:2008

1 Paket


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.2

Volume Satuan

Uraian

100,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00


1 Paket



Jumlah

15,000,000.00

15,000,000.00

85,000,000.00 Halaman 22 dari 146


Rekening 5.2.2.17


5.2.2.17.01


5.2.2.17.01.001

Biaya Kepesertaan 1.

5.2.2.17.01.002

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 85,000,000.00 85,000,000.00 80,500,000.00

Biaya Kepesertaan

1 Paket

80,500,000.00

1 Paket

4,500,000.00

80,500,000.00


4,500,000.00


4,500,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

100,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 23 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 01


Kegiatan

: 1.05 . 01 . 011

Penyusunan LAKIP


: 00000 : . : .


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


MASUKAN

1.


KELUARAN

1.

HASIL

1.

Tersedianya Laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata Ruang tahunan yang akuntabel Tersedianya Laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata Ruang tahunan yang akuntabel

Terselenggaranya operasional kantor, pengembangan sistem pelaporan yang terupdate, terintegrasi dan Tersusunnya Laporan Kinerja tahunan yang akuntabel 50.000.000,00 1 Dokumen 1 Dokumen


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


50,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00



Jumlah

1 Paket

Halaman 24 dari 146

30,000,000.00

30,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

5.2.2


5.2.2.06


10,000,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

3,000,000.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan

5.2.2.06.02.002

3,000,000.00

Biaya Cetakan Umum

5.2.2.06.02

1.

20,000,000.00

1 Paket

3,000,000.00

3,000,000.00

7,000,000.00 2,000,000.00

Biaya Penjilidan

1 Paket

2,000,000.00

1 Paket

5,000,000.00

2,000,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5,000,000.00

Biaya Fotocopy

5.2.2.11


5.2.2.11.02


5,000,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00


1 paket

10,000,000.00

10,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

50,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


50,000,000.00

Halaman 25 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 01


Kegiatan

: 1.05 . 01 . 012

Pembuatan Aplikasi Komputer Administrasi Ketatausahaan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Aplikasi Komputer Administrasi Ketatausahaan : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Indikator

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Pengelolaan urusan penataan ruang semakin efisien dan akuntabel

Tesedianya aplikasi komputersisasi pelayanan

MASUKAN

1.


100.000.000,00

KELUARAN

1.

Aplikasi Komputer Administrasi Ketatausahaan

1 Aplikasi Komputer

HASIL

1.

Tersedianya Aplikasi Komputer Administrasi Ketatausahaan

1 Aplikasi Komputer


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

100,000,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00 1,550,000.00

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Ketua, Sekretaris dan Anggota)

1 Paket

1,550,000.00


1,550,000.00

1,300,000.00



Jumlah

1 Paket

Halaman 26 dari 146

1,300,000.00

1,300,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

5.2.2


97,150,000.00

5.2.2.11


2,000,000.00

5.2.2.11.02


5.2.2.21


5.2.2.21.03

Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 1.

2,000,000.00


1 Paket

2,000,000.00

2,000,000.00

95,150,000.00 95,150,000.00

Biaya Pembuatan Aplikasi Komputer Administrasi Ketatausahaan

1 Paket

95,150,000.00

95,150,000.00


: Rp

2,000,000.00

Triwulan II

: Rp

98,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 27 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 01


Kegiatan

: 1.05 . 01 . 013

Buku Saku Dinas Tata Ruang


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya informasi ketatruangan di wilayah DKI Jakarta : SKPD Dinas Tata Ruang

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Semua peraturan perundangan daerah tentang Penataan Ruang sudah dikaji ulang dan disempurnakan guna mendukung penyelenggaraan urusan Penataan Ruang

Teridentifikasinya Peraturan/SK Gubernur eksisting dan peraturan-peraturan lainnya terkait dengan perizinan penataan ruang/ketatakotaan untuk dievaluasi dan disempurnakan

MASUKAN

1.


150.000.000,00

KELUARAN

1.

Terdapatnya Buku saku Dinas Tata Ruang

1 Dokumen

HASIL

1.

Terdapatnya Buku Saku Dinas Tata Ruang yang terupdate

1 Dokumen


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

150,000,000.00 71,000,000.00 31,000,000.00 30,000,000.00

Honoraium Swakelola

1 Paket



Jumlah

30,000,000.00

30,000,000.00

500,000.00 Halaman 28 dari 146


Rekening 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Harga Satuan

1 Paket

500,000.00

1 Paket

500,000.00

Jumlah 500,000.00


500,000.00


5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01



5.2.2.06


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus

1 Paket

40,000,000.00

40,000,000.00

79,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00

Biaya Cetakan Khusus

1 Paket

5.2.2.11


5.2.2.11.02


40,000,000.00


5.2.2

1.

500,000.00

40,000,000.00

70,000,000.00

70,000,000.00

9,000,000.00 9,000,000.00


1 Paket

9,000,000.00

9,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

150,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


150,000,000.00

Halaman 29 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 01


Kegiatan

: 1.05 . 01 . 014

Penyempurnaan Rancangan Renstra Dinas Tata Ruang pasca pengesahan RPJMD 2013-2017


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Tahun 2013-2017 : SKPD & Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


Tersediannya sistem pelaporan

MASUKAN

1.


100.000.000,00

KELUARAN

1.

Penyempurnaan Rancangan Renstra Dinas Tata Ruang pasca pengesahan RPJMD 2013-2017

1 Dokumen

HASIL

1.

Tersusunnya Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Prov. DKI Jakarta Tahun 2013-2017

1 Dokumen


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.02

Volume Satuan

Uraian

100,000,000.00 70,000,000.00 42,250,000.00 42,250,000.00

Honoraium Swakelola

1 Paket

Honorarium Non PNS


Jumlah

42,250,000.00

42,250,000.00

27,750,000.00

Halaman 30 dari 146



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


27,750,000.00

Honorarium Nara Sumber

1 Paket

27,750,000.00

27,750,000.00

5.2.2


30,000,000.00

5.2.2.01


5,000,000.00

5.2.2.01.01


5,000,000.00

Biaya Alat Tulis Kantor

1 Paket

5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

5,000,000.00

8,000,000.00 8,000,000.00 4,000,000.00

Biaya Penjilidan

1 Paket

4,000,000.00

1 Paket

4,000,000.00

4,000,000.00

Belanja Fotocopy 1.

4,000,000.00

Biaya Fotocopy

5.2.2.11


5.2.2.11.02


5.2.2.11.04

5,000,000.00

4,000,000.00

17,000,000.00 2,000,000.00


1 Paket

2,000,000.00

1 Paket

15,000,000.00

2,000,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

15,000,000.00

Snack, Makan dan Minum Semiloka

15,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

100,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 31 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 02

PENATAAN RUANG Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Penataan Ruang

Kegiatan

: 1.05 . 02 . 001

Updating Peta Lembar Rencana Kota


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Peta Lembar Rencana Kota yang telah diperbaharui : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Tersedianya Peta Lembar Rencana Kota yang mutakhir

MASUKAN

1.


Pemutahiran Informasi (Updating) dan Sinkronisasi Antar Blad Peta Lembar Rencana Kota yang rinci dan akurat 300.000.000,00

KELUARAN

1.

Peta Lembar Rencana Kota yang Sinkron dan Update

1375 Blad

HASIL

1.

Tersedianya Peta Lembar Rencana Kota yang Sinkron dan Update

1375 Blad


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

300,000,000.00 7,750,000.00 7,750,000.00 3,000,000.00

Pengendalian Teknis

1 Paket



Jumlah

3,000,000.00

3,000,000.00

2,800,000.00 Halaman 32 dari 146


Rekening 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan


1 Paket

Harga Satuan

Jumlah

2,800,000.00

2,800,000.00


1,950,000.00


1 Paket

1,950,000.00

1,950,000.00

5.2.2


292,250,000.00

5.2.2.11


2,000,000.00

5.2.2.11.02


5.2.2.21


5.2.2.21.02


2,000,000.00


1 Paket

2,000,000.00

2,000,000.00

290,250,000.00 290,250,000.00

Biaya Updating Peta Lembar Rencana Kota

1 Paket

290,250,000.00

290,250,000.00


: Rp

2,000,000.00

Triwulan II

: Rp

298,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


300,000,000.00

Halaman 33 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 02


Kegiatan

: 1.05 . 02 . 002

Analisis Kebutuhan Ruang Tiap Zona Peruntukan Lahan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Analisis kebutuhan ruang untuk masing-masing peruntukan lahan : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 2,000,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

( Dua Milyar Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


Multi Years

Target Kinerja

1.

Peraturan Zonasi dan peraturan penataan ruang Provinsi DKI Jakarta lainnya sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Dana yang dibutuhkan

Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Zonasi (Zoning Text dan Zoning Code) sesuai dengan tingkatan rencana tata ruang di DKI Jakarta 2.000.000.000,00

1.

Analisis Kebutuhan Ruang Tiap Zona Peruntukan Lahan

1 Paket

1.

Tersedianya data pendukung untuk penyusunan Peraturan Zonasi dalam rangka pelayanan perizinan

1 Paket


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

2,000,000,000.00 26,300,000.00 26,300,000.00 20,000,000.00

Pengendalian Teknis

1 Paket



Jumlah

20,000,000.00

20,000,000.00

4,350,000.00 Halaman 34 dari 146


Rekening 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan


1 Paket

Harga Satuan

Jumlah

4,350,000.00

4,350,000.00



5.2.2


5.2.2.11


5.2.2.11.02


1 Paket


5.2.2.21.02

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

1,950,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00 1 Paket

2,000,000.00

2,000,000.00

1,971,700,000.00 1,971,700,000.00

Biaya Analisis Kebutuhan Ruang Tiap Zona Peruntukan Lahan

1 Paket

1,971,700,000.00


: Rp

2,000,000.00

Triwulan II

: Rp

1,998,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

2,000,000,000.00




1,971,700,000.00

2,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


1,950,000.00

1,973,700,000.00

Snack, Makan dan Minum rapat

5.2.2.21

1.

1,950,000.00

Halaman 35 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 02


Kegiatan

: 1.05 . 02 . 003

Perencanaan Ruang Bawah Tanah Kawasan Monas


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya kegiatan perencanaan ruang bawah tanah monas : Aparatur

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 400,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Tersusunnya berbagai tingkatan Rencana Rinci Tata Ruang

Terlaksanannya koordinasi pemanfaatan tata ruang

MASUKAN

1.


400.000.000,00

KELUARAN

1.

Perencanaan Ruang Bawah Tanah Kawasan Monas

1 Paket

HASIL

1.

Tersedianya Dokumen Perencanaan Ruang Bawah Tanah Kawasan Monas

1 Paket


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

400,000,000.00 8,750,000.00 8,750,000.00 4,000,000.00

Pengndalian Teknis

1 Paket

4,000,000.00


4,000,000.00

2,800,000.00



Jumlah

1 Paket

Halaman 36 dari 146

2,800,000.00

2,800,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


1,950,000.00


1 Paket

1,950,000.00

1,950,000.00

5.2.2


391,250,000.00

5.2.2.11


2,000,000.00

5.2.2.11.02


5.2.2.21


5.2.2.21.02


2,000,000.00


1 Paket

2,000,000.00

2,000,000.00

389,250,000.00 389,250,000.00

Biaya Perencanaan Ruang Bawah Tanah Kawasan Monas

1 Paket

389,250,000.00

389,250,000.00


: Rp

2,000,000.00

Triwulan II

: Rp

398,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

400,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


400,000,000.00

Halaman 37 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 02


Kegiatan

: 1.05 . 02 . 004

Penyusunan petunjuk teknis tentang Rencana Tata Letak Bangunan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Petunjuk teknis pembuatan Rencana Tata Letak Bangunan : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over


CAPAIAN PROGRAM

1.


Multi Years

Target Kinerja

1.

Tersusunnya berbagai peraturan sebagai penjabaran dari UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dana yang dibutuhkan

Teridentifikasinya peraturan existing terkait dengan UU No.28 tahun 2002 untuk dievaluasi dan disempurnakan 200.000.000,00

1.

Tersusunnya petunjuk teknis tentang Rencana Tata Letak Bangunan

1 Dokumen

1.

Tersedianya petunjuk teknis tentang Rencana Tata Letak Bangunan

1 Dokumen


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

200,000,000.00 5,475,000.00 5,475,000.00 2,000,000.00

Pengendalian teknis

1 Paket



Jumlah

2,000,000.00

2,000,000.00

2,175,000.00 Halaman 38 dari 146


Rekening 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Ketua, sekretaris dan Anggota)

1 Paket

Harga Satuan

Jumlah

2,175,000.00

2,175,000.00


1,300,000.00


1 Paket

1,300,000.00

1,300,000.00

5.2.2


194,525,000.00

5.2.2.11


2,000,000.00

5.2.2.11.02


5.2.2.21


5.2.2.21.02


2,000,000.00


1 Paket

2,000,000.00

2,000,000.00

192,525,000.00 192,525,000.00

Biaya Penyusunan petunjuk teknis tentang Rencana Tata Letak Bangunan

1 Paket

192,525,000.00

192,525,000.00


: Rp

2,000,000.00

Triwulan II

: Rp

198,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


200,000,000.00

Halaman 39 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 02


Kegiatan

: 1.05 . 02 . 005

Pendataan Ruang Kota 3D


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Data ruang kota dalam 3 dimensi : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 2,000,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Milyar Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


2.000.000.000,00

KELUARAN

1.

Pendataan Ruang Kota 3D

5 Wilayah Kota Adm. DKI Jakarta

HASIL

1.

Tersedianya Data Ruang Kota 3D

5 Wilayah Kota Adm. DKI Jakarta


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

2,000,000,000.00 26,300,000.00 26,300,000.00 20,000,000.00

Pengendalian Teknis

1 Paket

20,000,000.00

1 Paket

4,350,000.00


20,000,000.00

4,350,000.00



Jumlah

Halaman 40 dari 146

4,350,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


5.2.2


5.2.2.11


5.2.2.11.02


1 Paket


5.2.2.21.02


1,950,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00 1 Paket

2,000,000.00

2,000,000.00

1,971,700,000.00 1,971,700,000.00

Biaya Pendataan Ruang Kota 3D

1 Paket

1,971,700,000.00


: Rp

2,000,000.00

Triwulan II

: Rp

1,998,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

2,000,000,000.00




1,971,700,000.00

2,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


1,950,000.00

1,973,700,000.00


5.2.2.21

1.

1,950,000.00


Halaman 41 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 02


Kegiatan

: 1.05 . 02 . 006

Raperda Pengelolaan Kepulauan Seribu


: 00000 : . : .


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 500,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Kepulauan Seribu

Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Kepulauan Seribu

MASUKAN

1.


500.000.000,00

KELUARAN

1.

Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Kepulauan Seribu

1 Paket

HASIL

1.

Tersedianya Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Kepulauan Seribu

1 Paket


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

500,000,000.00 9,750,000.00 9,750,000.00 5,000,000.00

Pengendalian Teknis

1 Paket



Jumlah

5,000,000.00

5,000,000.00

2,800,000.00 Halaman 42 dari 146


Rekening 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan


1 Paket

Harga Satuan

Jumlah

2,800,000.00

2,800,000.00


1,950,000.00

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua, sekretaris dan Anggota)

1 Paket

1,950,000.00

1,950,000.00

5.2.2


490,250,000.00

5.2.2.11


2,000,000.00

5.2.2.11.02


5.2.2.21


5.2.2.21.02


2,000,000.00


1 Paket

2,000,000.00

2,000,000.00

488,250,000.00 488,250,000.00

Biaya Raperda Pengelolaan Kepulauan Seribu

1 Paket

488,250,000.00

488,250,000.00


: Rp

2,000,000.00

Triwulan II

: Rp

498,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

500,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


500,000,000.00

Halaman 43 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 02


Kegiatan

: 1.05 . 02 . 007

Kajian Evaluasi Perencanaan Kawasan Monas


: 00000 : . : .


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 500,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


500.000.000,00

KELUARAN

1.

Kajian Evaluasi Perencanaan Kawasan Monas

1 Paket

HASIL

1.

Tersedianya Dokumen Kajian Evaluasi Perencanaan Kawasan Monas

1 Paket


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

500,000,000.00 9,750,000.00 9,750,000.00 5,000,000.00

Pengendalian Teknis

1 Paket

5,000,000.00


5,000,000.00

2,800,000.00



Jumlah

1 Paket

Halaman 44 dari 146

2,800,000.00

2,800,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


1,950,000.00


1 Paket

1,950,000.00

1,950,000.00

5.2.2


490,250,000.00

5.2.2.11


2,000,000.00

5.2.2.11.02


5.2.2.21


5.2.2.21.02


2,000,000.00


1 Paket

2,000,000.00

2,000,000.00

488,250,000.00 488,250,000.00

Biaya Kajian Evaluasi Perencanaan Kawasan Monas

1 Paket

488,250,000.00

488,250,000.00


: Rp

2,000,000.00

Triwulan II

: Rp

498,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

500,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


500,000,000.00

Halaman 45 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 02


Kegiatan

: 1.05 . 02 . 008

Perencanaan Pola Persebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Daerah Tangkapan Air di DAS Pesanggrahan


: 00000 : . : .


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 500,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


500.000.000,00

KELUARAN

1.

1 Paket

HASIL

1.

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pola Persebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Daerah Tangkapan Air di DAS Pesanggrahan Tersedianya Dokumen Perencanaan Pola Persebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Daerah Tangkapan Air di DAS Pesanggrahan

1 Paket


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

500,000,000.00 9,750,000.00 9,750,000.00 5,000,000.00

Pengendalian Teknis

1 Paket



Jumlah

5,000,000.00

5,000,000.00

2,800,000.00 Halaman 46 dari 146


Rekening 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan


1 Paket

Harga Satuan

Jumlah

2,800,000.00

2,800,000.00


1,950,000.00


1 Paket

1,950,000.00

1,950,000.00

5.2.2


490,250,000.00

5.2.2.11


2,000,000.00

5.2.2.11.02


5.2.2.21


5.2.2.21.02


2,000,000.00


1 Paket

2,000,000.00

2,000,000.00

488,250,000.00 488,250,000.00

Biaya Perencanaan Pola Persebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Daerah Tangkapan Air di DAS Pesanggrahan

1 Paket

488,250,000.00

488,250,000.00


: Rp

2,000,000.00

Triwulan II

: Rp

498,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

500,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


500,000,000.00

Halaman 47 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 02


Kegiatan

: 1.05 . 02 . 009

Penyusunan Database dan Inventarisasi Penyebaran Reklame Titik Swasta, Titik Lelang dan Titik Ijin Prinsip Gubernur


: 00000 : . : .


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Pengelolaan urusan penataan ruang semakin efisien dan akuntabel

Tesedianya aplikasi komputersisasi pelayanan

MASUKAN

1.


300.000.000,00

KELUARAN

1.

1 Paket

HASIL

1.

enyusunan Database dan Inventarisasi Penyebaran Reklame Titik Swasta, Titik Lelang dan Titik Ijin Prinsip Gubernur Tersedianya Aplikasi Komputer Penyusunan Database dan Inventarisasi Penyebaran Reklame Titik Swasta, Titik Lelang dan Titik Ijin Prinsip Gubernur

1 Paket


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

300,000,000.00 7,750,000.00 7,750,000.00 3,000,000.00

Pengendalian Teknis

1 Paket



Jumlah

3,000,000.00

3,000,000.00

2,800,000.00 Halaman 48 dari 146


Rekening 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan


1 Paket

Harga Satuan

Jumlah

2,800,000.00

2,800,000.00


1,950,000.00


1 Paket

1,950,000.00

1,950,000.00

5.2.2


292,250,000.00

5.2.2.11


2,000,000.00

5.2.2.11.02


5.2.2.21


5.2.2.21.03


2,000,000.00


1 Paket

2,000,000.00

2,000,000.00

290,250,000.00 290,250,000.00

Biaya Penyusunan Database dan Inventarisasi Penyebaran Reklame Titik Swasta, Titik Lelang dan Titik Ijin Prinsip Gubernur

1 Paket

290,250,000.00

290,250,000.00


: Rp

2,000,000.00

Triwulan II

: Rp

298,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


300,000,000.00

Halaman 49 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 02


Kegiatan

: 1.05 . 02 . 010

Penyusunan Panduan Rancangan Kota/UDGL Kawasan Taman Mini Indonesia Indah


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Panduan Rancangan Kota/UDGL Kawasan Taman Mini Indonesia Indah : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 600,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


MASUKAN

1.


Tersusunnya minimal 2 rencana Teknis Ruang dan/atau Panduan Rancang Kota/UDGL Kawasan strategis 600.000.000,00

KELUARAN

1.

Panduan Rancangan Kota/UDGL Kawasan Taman Mini Indonesia Indah

1 Dokumen

HASIL

1.

Tersedianya dokumen perencanaan pemanfaatan ruang Kawasan Taman Mini Indonesia Indah

1 Dokumen


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

600,000,000.00 11,375,000.00 11,375,000.00 6,000,000.00

Pengendalian Teknis

1 Paket



Jumlah

6,000,000.00

6,000,000.00

3,425,000.00 Halaman 50 dari 146


Rekening 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan


1 Paket

Harga Satuan

Jumlah

3,425,000.00

3,425,000.00


1,950,000.00


1 Paket

1,950,000.00

1,950,000.00

5.2.2


588,625,000.00

5.2.2.11


2,000,000.00

5.2.2.11.02


5.2.2.21


5.2.2.21.02


2,000,000.00


1 Paket

2,000,000.00

2,000,000.00

586,625,000.00 586,625,000.00

Biaya Penyusunan Panduan Rancangan Kota/UDGL Kawasan Taman Mini Indonesia Indah

1 Paket

586,625,000.00

586,625,000.00


: Rp

2,000,000.00

Triwulan II

: Rp

598,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

600,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


600,000,000.00

Halaman 51 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 02


Kegiatan

: 1.05 . 02 . 011

Penyusunan Panduan Rancang Kota/UDGL Koridor Antasari


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Panduan Rancang Kota/UDGL Koridor Antasari : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 600,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


MASUKAN

1.



KELUARAN

1.

Panduan Rancang Kota/UDGL Koridor Antasari

1 Dokumen

HASIL

1.

Tersedianya dokumen perencanaan pemanfaatan ruang Koridor Antasari

1 Dokumen


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

600,000,000.00 11,375,000.00 11,375,000.00 6,000,000.00

Pengendalian Teknis

1 Paket



Jumlah

6,000,000.00

6,000,000.00

3,425,000.00 Halaman 52 dari 146


Rekening 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan


1 Paket

Harga Satuan

Jumlah

3,425,000.00

3,425,000.00


1,950,000.00


1 Paket

1,950,000.00

1,950,000.00

5.2.2


588,625,000.00

5.2.2.11


2,000,000.00

5.2.2.11.02


5.2.2.21


5.2.2.21.02


2,000,000.00


1 Paket

2,000,000.00

2,000,000.00

586,625,000.00 586,625,000.00

Biaya Penyusunan Panduan Rancang Kota/UDGL Koridor Antasari

1 Paket

586,625,000.00

586,625,000.00


: Rp

2,000,000.00

Triwulan II

: Rp

598,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

600,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


600,000,000.00

Halaman 53 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 02


Kegiatan

: 1.05 . 02 . 012

Sosialisasi Perda RDTR dan Peraturan Zonasi


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Mensosialisasikan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi : SKPD dan Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 3,500,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


Terlaksananya desiminasi dan Penetapan PERDA tentang RDTR Kecamatan

MASUKAN

1.


3.500.000.000,00

KELUARAN

1.

Sosialisasi Perda RDTR dan Peraturan Zonasi

1 Paket

HASIL

1.

Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Perda RDTR dan Peraturan Zonasi

1 Paket


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

3,500,000,000.00 41,925,000.00 41,925,000.00 35,000,000.00

Pengendalian Teknis

1 Paket

35,000,000.00

1 Paket

4,975,000.00


35,000,000.00

4,975,000.00

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Ketua, sekretaris dan Anggota)


Jumlah

Halaman 54 dari 146

4,975,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


5.2.2


5.2.2.11


5.2.2.11.02


1 Paket


5.2.2.21.05

Belanja Jasa Konsultansi Even Organizer

1,950,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00 1 Paket

2,000,000.00

2,000,000.00

3,456,075,000.00 3,456,075,000.00

Biaya Sosialisasi Perda RDTR dan Peraturan Zonasi

1 Paket

3,456,075,000.00


: Rp

2,000,000.00

Triwulan II

: Rp

3,498,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

3,500,000,000.00




3,456,075,000.00

3,500,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


1,950,000.00

3,458,075,000.00


5.2.2.21

1.

1,950,000.00


Halaman 55 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 02


Kegiatan

: 1.05 . 02 . 013

Perencanaan Kawasan Permukiman Padat


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Usulan konsolidasi lahan permukiman padat : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,500,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


1.500.000.000,00

KELUARAN

1.

Perencanaan Kawasan Permukiman Padat

1 Dokumen

HASIL

1.

Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman Padat

1 Dokumen


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

1,500,000,000.00 21,300,000.00 21,300,000.00 15,000,000.00

Pengendalian Teknis

1 Paket

15,000,000.00

1 Paket

4,350,000.00


15,000,000.00

4,350,000.00

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Ketua, sekretaris dan Anggota)


Jumlah

Halaman 56 dari 146

4,350,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


5.2.2


5.2.2.11


5.2.2.11.02


1 Paket


5.2.2.21.02


1,950,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00 1 Paket

2,000,000.00

2,000,000.00

1,476,700,000.00 1,476,700,000.00

Biaya Perencanaan Kawasan Permukiman Padat

1 Paket

1,476,700,000.00


: Rp

2,000,000.00

Triwulan II

: Rp

1,498,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,500,000,000.00




1,476,700,000.00

1,500,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


1,950,000.00

1,478,700,000.00


5.2.2.21

1.

1,950,000.00


Halaman 57 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 02


Kegiatan

: 1.05 . 02 . 014

Panduan Rancang Kota/UDGL Kawasan Kemang


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Panduan Rancang Kota/UDGL Kawasan Kemang : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 500,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


MASUKAN

1.



KELUARAN

1.

Panduan Rancang Kota/UDGL Kawasan Kemang

1 Dokumen

HASIL

1.

Tersedianya Dokumen Panduan Rancang Kota/UDGL Kawasan Kemang

1 Dokumen


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

500,000,000.00 9,750,000.00 9,750,000.00 5,000,000.00

Pengendalian teknis

1 Paket



Jumlah

5,000,000.00

5,000,000.00

2,800,000.00 Halaman 58 dari 146


Rekening 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan


1 Paket

Harga Satuan

Jumlah

2,800,000.00

2,800,000.00


1,950,000.00


1 Paket

1,950,000.00

1,950,000.00

5.2.2


490,250,000.00

5.2.2.11


2,000,000.00

5.2.2.11.02


5.2.2.21


5.2.2.21.02


2,000,000.00


1 Paket

2,000,000.00

2,000,000.00

488,250,000.00 488,250,000.00

Biaya Panduan Rancang Kota/UDGL Kawasan Kemang

1 Paket

488,250,000.00

488,250,000.00


: Rp

2,000,000.00

Triwulan II

: Rp

498,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

500,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


500,000,000.00

Halaman 59 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 02


Kegiatan

: 1.05 . 02 . 015

Penyempurnaan Panduan Rancang Kota/UDGL Area Dalam Tembok Kota Tua


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Panduan Rancang Kota/UDGL Area Dalam Tembok Kota Tua : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 500,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


MASUKAN

1.



KELUARAN

1.

Penyempurnaan Panduan Rancang Kota/UDGL Area Dalam Tembok Kota Tua

1 Dokumen

HASIL

1.

Bertambah sempurnanya dokumen perencanaan pemanfaatan ruang Area Dalam Tembok Kota Tua

1 Dokumen


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

500,000,000.00 9,750,000.00 9,750,000.00 5,000,000.00

Pengendalian Teknis

1 Paket



Jumlah

5,000,000.00

5,000,000.00

2,800,000.00 Halaman 60 dari 146


Rekening 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan


1 Paket

Harga Satuan

Jumlah

2,800,000.00

2,800,000.00


1,950,000.00


1 Paket

1,950,000.00

1,950,000.00

5.2.2


490,250,000.00

5.2.2.11


2,000,000.00

5.2.2.11.02


5.2.2.21


5.2.2.21.02


2,000,000.00


1 Paket

2,000,000.00

2,000,000.00

488,250,000.00 488,250,000.00

Biaya Penyempurnaan Panduan Rancang Kota/UDGL Area Dalam Tembok Kota Tua

1 Paket

488,250,000.00

488,250,000.00


: Rp

2,000,000.00

Triwulan II

: Rp

498,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

500,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


500,000,000.00

Halaman 61 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 03

PENATAAN RUANG Program Peningkatan Pelayanan Ketatakotaan

Kegiatan

: 1.05 . 03 . 001

Penyusunan Trase Infrastruktur (Swakelola)


: 00000 : . : .


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 750,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

MASUKAN

1.


750.000.000,00

KELUARAN

1.

Terlaksananya kajian dan Trace untuk mendukung kebutuhan SKPD Terkait

1 Paket

HASIL

1.

Tersedianya kajian Trace untuk SKPD terkait

1 Paket


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


Jumlah 750,000,000.00 550,000,000.00 550,000,000.00 550,000,000.00


1 paket

550,000,000.00

550,000,000.00

5.2.2


200,000,000.00

5.2.2.01


30,000,000.00


Halaman 62 dari 146



Jumlah 30,000,000.00


1 Paket

5.2.2.06


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

30,000,000.00

70,000,000.00

20,000,000.00

Biaya Cetakan Umum

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


30,000,000.00

20,000,000.00

5.2.2.06.02

1 Paket

20,000,000.00

20,000,000.00

50,000,000.00 20,000,000.00

Biaya Penjilidan

1 Paket

20,000,000.00

1 Paket

30,000,000.00

20,000,000.00

Belanja Fotocopy 1.

30,000,000.00

Biaya Fotocopy

5.2.2.11


5.2.2.11.02


5.2.2.11.04

Harga Satuan


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

30,000,000.00

100,000,000.00 25,000,000.00


1 Paket

25,000,000.00

25,000,000.00


75,000,000.00

Snack, Makan dan Minum Peserta/Petugas/Panitia

1 Paket

75,000,000.00

75,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

750,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

750,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


750,000,000.00

Halaman 63 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 03


Kegiatan

: 1.05 . 03 . 002

Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi Administrasi Layanan (AAL)


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Aplikasi Administrasi Layanan (AAL) yang dapat beroperasi dan sudah dikembangkan : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over


CAPAIAN PROGRAM

1.


Multi Years

Target Kinerja Tersedianya Prasarana untuk monitoring pelayanan dengan sistem komputerisasi (AAL)

1.

pengelolaan urusan,pelayanan,informasi rinci Tata Ruang tingkat kecamatan mudah diakses melalui internet, pameran, papan pengumuman Dana yang dibutuhkan

1.

Tersedianya Aplikasi monitoring sistem komputerisasi pelayanan (AAL)

1 Paket

1.

Beroperasinya aplikasi monitoring sistem komputerisasi pelayanan (AAL)

1 Paket

200.000.000,00


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

200,000,000.00 5,475,000.00 5,475,000.00 2,000,000.00

Pengendalian Teknis

1 Paket



Jumlah

2,000,000.00

2,000,000.00

2,175,000.00 Halaman 64 dari 146


Rekening 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Ketua, Sekretariat dan Anggota)

1 Paket

Harga Satuan

Jumlah

2,175,000.00

2,175,000.00


1,300,000.00

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua, Sekretariat dan Anggota)

1 Paket

1,300,000.00

1,300,000.00

5.2.2


194,525,000.00

5.2.2.11


2,000,000.00

5.2.2.11.02


5.2.2.21


5.2.2.21.03


2,000,000.00


1 Paket

2,000,000.00

2,000,000.00

192,525,000.00 192,525,000.00

Biaya Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi Administrasi Layanan (AAL)

1 Paket

192,525,000.00

192,525,000.00


: Rp

2,000,000.00

Triwulan II

: Rp

198,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


200,000,000.00

Halaman 65 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 03


Kegiatan

: 1.05 . 03 . 003

Pemasangan dan Pengukuran Pilar GPS


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Pilar GPS dengan koordinatnya : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 375,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Tersedianya peta dasar ketatakotaan yang mutakhir

Upgrading / Pemutakhiran Peta Dasar Peta dasar Digital DKI Jakarta yang akurat

MASUKAN

1.


375.000.000,00

KELUARAN

1.

Terpasangnya Pilar GPS

50 Titik

HASIL

1.

Terpasangnya Pilar GPS dan kordinatnya untuk Perbaikan kerangka Peta dasar

50 Titik


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 375,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

324,000,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

46,000,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.02

46,000,000.00


1 Paket

Honorarium Non PNS


46,000,000.00

46,000,000.00

228,400,000.00

Halaman 66 dari 146



Harga Satuan


5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

182,000,000.00


1 Paket

182,000,000.00

1 Paket

46,400,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota

5.2.1.06.01

Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 1.

182,000,000.00

46,400,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap

5.2.1.06

Jumlah

46,400,000.00

49,600,000.00 49,600,000.00


1 Paket

49,600,000.00

49,600,000.00

5.2.2


51,000,000.00

5.2.2.01


2,100,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.02

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.01

Belanja Bahan Baku Bangunan 1.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5.2.2.11.04

2,100,000.00

30,000,000.00 1 Paket

30,000,000.00

6,160,000.00 6,160,000.00 1 Paket

6,160,000.00

6,160,000.00

12,740,000.00 2,500,000.00


1 Paket

2,500,000.00

1 Paket

10,240,000.00

2,500,000.00

10,240,000.00

Snack, Makan dan Minum Petugas

Jumlah


30,000,000.00

6,160,000.00


2,100,000.00

30,000,000.00

Biaya Fotocopy

5.2.2.11

1.

1 Paket

Bahan Baku Pembuatan Pilar GPS

5.2.2.06

1.

2,100,000.00


Halaman 67 dari 146

10,240,000.00

375,000,000.00



: Rp

2,500,000.00

Triwulan II

: Rp

372,500,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

375,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 68 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 03


Kegiatan

: 1.05 . 03 . 004

Kompilasi Peta Hasil Updating Wilayah


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Peta dasar hasil updating yang lebih lengkap dan akurat : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


300.000.000,00

KELUARAN

1.

Terdapatnya Peta Hasil Updating Wilayah

1 Paket

HASIL

1.

Tersedianya Peta Hasil Updating Wilayah DKI Jakarta untuk informasi perencanaan dan pemanfaatan ruang

1 Paket


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 300,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

251,600,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

46,000,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.02

46,000,000.00


1 Paket

Honorarium Non PNS


46,000,000.00

46,000,000.00

156,000,000.00 Halaman 69 dari 146




5.2.1.06.01



5.2.2.01


5.2.2.01.01



5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


49,600,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00 1 Paket

10,000,000.00

10,860,000.00 10,860,000.00 1 Paket

10,860,000.00

5.2.2.11.01

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.

1,000,000.00 1 Paket

1,000,000.00

1 Paket

3,000,000.00

3,000,000.00

23,540,000.00 19,840,000.00

Snack, Makanan dan Minuman Harian Pegawai

1 Paket

19,840,000.00

1 Paket

3,700,000.00

19,840,000.00

3,700,000.00


Jumlah


1,000,000.00

3,000,000.00


10,860,000.00

4,000,000.00

Biaya Fotocopy


10,000,000.00

14,860,000.00

Biaya Penjilidan

5.2.2.11

49,600,000.00

48,400,000.00

Belanja Fotocopy 1.

156,000,000.00

49,600,000.00 1 Paket

Biaya Cetakan Khusus

5.2.2.06.02

156,000,000.00

49,600,000.00


5.2.2.06

1.

1 Paket


5.2.2

Jumlah 156,000,000.00


5.2.1.06

5.2.2.11.02

Harga Satuan


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 70 dari 146

3,700,000.00

300,000,000.00



: Rp

3,700,000.00

Triwulan II

: Rp

296,300,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 71 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 03


Kegiatan

: 1.05 . 03 . 005

Scanning Arsip Foto Udara


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Data foto udara format digital pendukung kegiatan pemetaan dan perencanaan kota : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 75,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


75.000.000,00

KELUARAN

1.

Terdapatnya Arsip Foto Udara

1 Paket

HASIL

1.

Tersedianya Arsip Foto Udara DKI Jakarta untuk informasi perencanaan dan Penataan Ruang

1 Paket


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

75,000,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00 1,550,000.00

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Ketua, Sekretariat dan Anggota)

1 Paket

1,550,000.00


1,550,000.00

1,300,000.00



Jumlah

1 Paket

Halaman 72 dari 146

1,300,000.00

1,300,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

5.2.2


72,150,000.00

5.2.2.11


2,000,000.00

5.2.2.11.02


5.2.2.21


5.2.2.21.03


2,000,000.00


1 Paket

2,000,000.00

2,000,000.00

70,150,000.00 70,150,000.00

Biaya Scanning Arsip Foto Udara

1 Paket

70,150,000.00

70,150,000.00


: Rp

2,000,000.00

Triwulan II

: Rp

73,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

75,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


75,000,000.00

Halaman 73 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 03


Kegiatan

: 1.05 . 03 . 006

Penyusunan Masterplan GIS Tata Ruang DKI Jakarta


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : GIS Tata Ruang DKI Jakarta : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 500,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


Up dating dan peningkatan informasi Peta Dasar Peningkatan pelayanan dengan aplikasi GIS

MASUKAN

1.


500.000.000,00

KELUARAN

1.

Masterplan GIS Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta

1 Dokumen

HASIL

1.

Tersusunnya Masterplan GIS Tata Ruang DKI Jakarta

1 Dokumen


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

500,000,000.00 9,750,000.00 9,750,000.00 5,000,000.00

Pengendalian Teknis

1 Paket



Jumlah

5,000,000.00

5,000,000.00

2,800,000.00 Halaman 74 dari 146


Rekening 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Ketua, Sekretariat dan Anggota)

1 Paket

Harga Satuan

Jumlah

2,800,000.00

2,800,000.00


1,950,000.00


1 Paket

1,950,000.00

1,950,000.00

5.2.2


490,250,000.00

5.2.2.11


2,000,000.00

5.2.2.11.02


5.2.2.21


5.2.2.21.03


2,000,000.00


1 Paket

2,000,000.00

2,000,000.00

488,250,000.00 488,250,000.00

Biaya Penyusunan Masterplan GIS Tata Ruang DKI Jakarta

1 Paket

488,250,000.00

488,250,000.00


: Rp

2,000,000.00

Triwulan II

: Rp

498,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

500,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


500,000,000.00

Halaman 75 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 03


Kegiatan

: 1.05 . 03 . 007

Pengukuran untuk updating Peta Dasar


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya data-data Primer terbaru untuk pemuktahiran peta dasar : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


Up dating dan peningkatan informasi Peta Dasar Peningkatan pelayanan dengan aplikasi GIS

MASUKAN

1.

Dana yang Dibutuhkan

200.000.000,00

KELUARAN

1.

Updating Peta Dasar

1 Paket

HASIL

1.

Tersedianya Peta Dasar yang terupdate

1 Paket


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 200,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

123,200,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

35,200,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.02

35,200,000.00


1 Paket

Honorarium Non PNS


35,200,000.00

35,200,000.00

72,000,000.00 Halaman 76 dari 146



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan



5.2.1.06.01


72,000,000.00


5.2.1.06

Jumlah

1 Paket

72,000,000.00

72,000,000.00

16,000,000.00 16,000,000.00


1 Paket

16,000,000.00

16,000,000.00

5.2.2


76,800,000.00

5.2.2.01


2,980,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.14

Belanja Jasa Pengukuran Tanah 1.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5.2.2.11.04

2,980,000.00

60,000,000.00 1 Paket

60,000,000.00

4,920,000.00 4,920,000.00 1 Paket

4,920,000.00

4,920,000.00

8,900,000.00 2,500,000.00


1 Paket

2,500,000.00

2,500,000.00

6,400,000.00

Snack, Makan dan Minum Petugas

1 Paket

Jumlah


60,000,000.00

4,920,000.00


2,980,000.00

60,000,000.00

Biaya Fotocopy

5.2.2.11

1.

1 Paket

Pengukuran Updating Peta Dasar

5.2.2.06

1.

2,980,000.00


Halaman 77 dari 146

6,400,000.00

6,400,000.00

200,000,000.00



: Rp

2,500,000.00

Triwulan II

: Rp

197,500,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 78 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 03


Kegiatan

: 1.05 . 03 . 008

Penunjang Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 yang terpelihara : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over


Indikator

Tolok Ukur Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


Multi Years

Target Kinerja

1.

Terselenggaranya pelayanan ketatakotaan sesuai Standar Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2000 pada setiap tingkat perangkat daerah urusan Penataan Ruang Dana yan dibutuhkan

Penunjang Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Audit Internal di 5 SDTR dan 32 Seksi DTR Kecamatan 50.000.000,00

1.

Audit Internal dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

1 Paket

1.

Terlaksananya AUdit Internal Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

1 Paket


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.2

Volume Satuan

Uraian

50,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00


1 Paket



Jumlah

35,000,000.00

35,000,000.00

15,000,000.00 Halaman 79 dari 146


Rekening 5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 13,000,000.00 13,000,000.00 3,000,000.00

Biaya Penjilidan

1 Paket

3,000,000.00

1 Paket

10,000,000.00

3,000,000.00

Belanja Fotocopy 1.

10,000,000.00

Biaya Fotocopy

5.2.2.11


5.2.2.11.02


10,000,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00


1 Paket

2,000,000.00

2,000,000.00


: Rp

2,000,000.00

Triwulan II

: Rp

48,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


50,000,000.00

Halaman 80 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 03


Kegiatan

: 1.05 . 03 . 009

Pelatihan Lead Auditor ISO 9001:2008


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Pemahaman tentang ISO 9001:2008 : Aparat DTR

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over


CAPAIAN PROGRAM

1.


Multi Years

Target Kinerja Pemahaman pegawai Dinas Tata Ruang terhadap lingkup Audit Eksternal SMM ISO 9001:2008

1.

Terselenggaranya pelayanan ketatakotaan sesuai Standar Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 pada setiap tingkat perangkat daerah urusan Penataan Ruang Dana yang dibutuhkan

1.

SDM Penataan Ruang yang memahami Lead Auditor ISO 9001:2008

1 Paket

1.

Bertambahnya SDM Penataan Ruang yang memahami Lead Auditor ISO 9001:2008

1 Paket

100.000.000,00


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.2

Volume Satuan

Uraian

100,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00


1 Paket



Jumlah

15,000,000.00

15,000,000.00

85,000,000.00 Halaman 81 dari 146


Rekening 5.2.2.17


5.2.2.17.01


5.2.2.17.01.001

Biaya Kepesertaan 1.

5.2.2.17.01.002

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 85,000,000.00 85,000,000.00 79,750,000.00

Biaya Kepesertaan

1 Paket

79,750,000.00

1 Paket

5,250,000.00

79,750,000.00


5,250,000.00


5,250,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

100,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 82 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 03


Kegiatan

: 1.05 . 03 . 010

Penyusunan Konsep Prosedur Pelayanan Ketatakotaan di Dinas Tata Ruang


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : SOP Ketatakotaan di Dinas Tata Ruang : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over


CAPAIAN PROGRAM

1.


Multi Years

Target Kinerja Tersedianya SOP Standar DTR, SDTR dan Kec

1.


1.

Prosedur Pelayanan Ketatakotaan di Dinas Tata Ruang

1 Paket

1.

Tersusunnya Prosedur Pelayanan Ketatakotaan di Dinas Tata Ruang

1 Paket

300.000.000,00


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 300,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

263,040,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

55,000,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.02

55,000,000.00


1 Paket

Honorarium Non PNS


55,000,000.00

55,000,000.00

208,040,000.00 Halaman 83 dari 146




5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


Jumlah 208,040,000.00


5.2.2

1 Paket

208,040,000.00

208,040,000.00

36,960,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 5,000,000.00

Biaya Penjilidan

1 Paket

5,000,000.00

5,000,000.00

Belanja Fotocopy 1.

20,000,000.00

Biaya Fotocopy

1 Paket

5.2.2.11


5.2.2.11.02


5.2.2.11.04

Harga Satuan


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

20,000,000.00

20,000,000.00

11,960,000.00 2,000,000.00


1 Paket

2,000,000.00

2,000,000.00


9,960,000.00

Snack, Makan dan Minum Semiloka

1 Paket

9,960,000.00

9,960,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

300,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


300,000,000.00

Halaman 84 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 03


Kegiatan

: 1.05 . 03 . 011

Registrasi dan Surveillance Audit


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Regristrasi SMM ISO 9001 : 2008 : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 400,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

( Empat Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


Multi Years

Target Kinerja Registrasi dan surveillance Audit

1.


1.

Sertfifikat ISO 9001:2008 yang sudah diregistrasi dan diperpanjang

1 Paket

1.

Terlaksananya Registrasi dan Surveillance Audit

1 Paket

400.000.000,00


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

400,000,000.00 39,750,000.00 39,750,000.00 35,000,000.00


1 Paket



Jumlah

35,000,000.00

35,000,000.00

2,800,000.00 Halaman 85 dari 146


Rekening 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan


1 Paket

Harga Satuan

Jumlah

2,800,000.00

2,800,000.00



5.2.2


5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.18

Belanja Registrasi / Keanggotaan 1.

1,950,000.00 1 Paket

1,950,000.00

1,950,000.00

360,250,000.00 360,250,000.00 360,250,000.00

Biaya Registrasi / Keanggotaan

1 Paket

360,250,000.00

360,250,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

400,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

400,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


400,000,000.00

Halaman 86 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 03


Kegiatan

: 1.05 . 03 . 012

Scanning peta hasil pematokan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Peta trace digital dengan plotting hasil pematokan lapangan : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 75,000,000.00

X Baru

Indikator

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


Multi Years

Target Kinerja

1.


Peningkatan pelayanan Trace untuk mendukung kebutuhan SKPD terkaid Pelayanan trace kepada SKPD terkait 75.000.000,00

1.

Peta Hasil Pematokan

1 Paket

1.

Tedapatnya Peta Hasil Pematokan yang sudah di Scanning

1 Paket


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

75,000,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00 1,550,000.00


1 Paket



Jumlah

1,550,000.00

1,550,000.00

1,300,000.00 Halaman 87 dari 146


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.


1 Paket

Harga Satuan

Jumlah

1,300,000.00

1,300,000.00

5.2.2


72,150,000.00

5.2.2.11


2,000,000.00

5.2.2.11.02


5.2.2.21


5.2.2.21.03


2,000,000.00


1 Paket

2,000,000.00

2,000,000.00

70,150,000.00 70,150,000.00

Biaya Scanning peta hasil pematokan

1 Paket

70,150,000.00

70,150,000.00


: Rp

2,000,000.00

Triwulan II

: Rp

73,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

75,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


75,000,000.00

Halaman 88 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 05

PENATAAN RUANG peningkatan sarana dan prasarana Penataan Ruang

Kegiatan

: 1.05 . 05 . 001

Pengadaan Kebutuhan ATK Penunjang Operasional Dinas


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : ATK Kebutuhan Operasional Kantor : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 250,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

tersedia dan meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur penataan ruang.

beroperasinya kegiatan operasional kegiatan kantor

MASUKAN

1.


250.000.000,00

KELUARAN

1.

ATK Penunjang Operasional Kantor

1 Paket

HASIL

1.

Beroperasinya kegiatan kantor secara optimal

1 Paket


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

250,000,000.00 5,975,000.00 5,975,000.00 2,500,000.00

Pengendalian Teknis

1 Paket

2,500,000.00


2,500,000.00

2,175,000.00



Jumlah

1 Paket

Halaman 89 dari 146

2,175,000.00

2,175,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.01


1,300,000.00


1 Paket

1,300,000.00

1,300,000.00

244,025,000.00 244,025,000.00 244,025,000.00

Belanja Pengadaan Kebutuhan ATK Penunjang Operasional Dinas

1 Paket

244,025,000.00

244,025,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

250,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

250,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


250,000,000.00

Halaman 90 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 05


Kegiatan

: 1.05 . 05 . 002

Pengadaan Sarana Penunjang Teknologi Informasi dan Komunikasi


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Sarana Penunjang Teknologi Informasi dan Komunikasi : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


300.000.000,00

KELUARAN

1.

Sarana Penunjang Teknologi Informasi dan Komunikasi

1 Paket

HASIL

1.


1 Paket


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

300,000,000.00 7,100,000.00 7,100,000.00 3,000,000.00

Pengendalian teknis

1 Paket

3,000,000.00


3,000,000.00

2,800,000.00



Jumlah

1 Paket

Halaman 91 dari 146

2,800,000.00

2,800,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


1,300,000.00


5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.13

Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1.

1 Paket

1,300,000.00

1,300,000.00

292,900,000.00 292,900,000.00 292,900,000.00

Belanja Pengadaan Sarana Penunjang Teknologi Informasi dan Komunikasi

1 Paket

292,900,000.00

292,900,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

300,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


300,000,000.00

Halaman 92 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 05


Kegiatan

: 1.05 . 05 . 003

Belanja Pengadaan Barang Cetakan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Barang-barang cetakan : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 37,500,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


37.500.000,00

KELUARAN

1.

Barang Cetakan Penunjang Operasional Kantor

1 Paket

HASIL

1.

Tersedianya Barang Cetakan Penunjang Operasional Kantor

1 Paket


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

37,500,000.00 510,000.00 510,000.00 250,000.00

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Ketua)

1 Paket

250,000.00

1 Paket

260,000.00


250,000.00

260,000.00

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua)


Jumlah

Halaman 93 dari 146

260,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2


5.2.2.06


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1.

Harga Satuan

Jumlah 36,990,000.00 36,990,000.00 36,990,000.00 36,990,000.00

Belanja Pengadaan Barang Cetakan Khusus

1 Paket

36,990,000.00

36,990,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

37,500,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

37,500,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


37,500,000.00

Halaman 94 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 05


Kegiatan

: 1.05 . 05 . 004

Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


150.000.000,00

KELUARAN

1.

Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara

1 Paket

HASIL

1.

Beroperasinya Kendaraan Dinas Operasional secara optimal

1 Paket


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.05

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.2.2.05.01

Belanja Jasa Service 1.

5.2.2.05.02

Volume Satuan

Uraian

150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 50,000,000.00

Biaya Jasa Service

1 Paket

50,000,000.00

Belanja Penggantian Suku Cadang 1.

50,000,000.00

100,000,000.00

Belanja Penggantian Suku Cadang


Jumlah

1 Paket

Halaman 95 dari 146

100,000,000.00

100,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

100,000,000.00

Triwulan III

: Rp

50,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


150,000,000.00

Halaman 96 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 05


Kegiatan

: 1.05 . 05 . 005

Belanja Operasional Kendaraan Dinas Bermotor


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Kendaraan Dinas operasional yang dapat dioperasionalkan : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 296,250,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


296.250.000,00

KELUARAN

1.

Kendaraan Dinas Bermotor yang dapat dioperasikan

1 Paket

HASIL

1.

Beroperasinya Kendaraan Dinas Bermotor secara optimal

1 Paket


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.02


5.2.2.02.22

Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 1.

5.2.2.02.24

Volume Satuan

Uraian

296,250,000.00 296,250,000.00 286,250,000.00 176,250,000.00

BBM Kendaraan Dinas Operasional

1 Paket

176,250,000.00

Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 1.

176,250,000.00

110,000,000.00

BBM Sepeda Motor Dinas Operasional


Jumlah

1 Paket

Halaman 97 dari 146

110,000,000.00

110,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.05

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.2.2.05.05

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.

Harga Satuan

Jumlah 10,000,000.00 10,000,000.00

Pajak Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat dan Roda Dua (STNK)

1 Paket

10,000,000.00

10,000,000.00


: Rp

170,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

126,250,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

296,250,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


296,250,000.00

Halaman 98 dari 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 05


Kegiatan

: 1.05 . 05 . 006

Belanja Telepon, Air, Listrik, dan Internet


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Telepon, Air, Listrik, dan koneksi internet kebutuhan kantor : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 498,681,000.00

X Baru

Indikator

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


498.681.000,00

KELUARAN

1.

Belanja Telepon, Air, Listrik dan Internet operasional kantor

1 Tahun

HASIL

1.


1 Tahun


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01

Belanja Telepon 1.

5.2.2.03.02

Volume Satuan

Uraian

498,681,000.00 498,681,000.00 498,681,000.00 150,000,000.00

Belanja Telepon

1 Paket

150,000,000.00

Belanja Air 1.

150,000,000.00

132,681,000.00

Belanja Air


Jumlah

1 Paket

Halaman 99 dari 146

132,681,000.00

132,681,000.00



Harga Satuan

Belanja Listrik 1.

5.2.2.03.06

Volume Satuan

Uraian

Jumlah 176,000,000.00

Belanja Listrik

1 Paket

176,000,000.00

1 Paket

40,000,000.00

176,000,000.00


40,000,000.00

Belanja Internet

40,000,000.00


: Rp

40,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

458,681,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

498,681,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


498,681,000.00

Halaman 100 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 05


Kegiatan

: 1.05 . 05 . 007

Belanja Konsumsi Dinas


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Minuman harian pegawai dan konsumsi rapat dinas dan tamu dinas : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

tersedia dan meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur penataan ruang


MASUKAN

1.


100.000.000,00

KELUARAN

1.

Konsumsi Dinas penunjang operasional kantor

1 Tahun

HASIL

1.

Beroperasinya Konsumsi Dinas secara optimal

1 Tahun


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.11


5.2.2.11.01

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.

5.2.2.11.02

Volume Satuan

Uraian

100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 20,000,000.00

Snack, Makan dan Minum Harian Pegawai

1 Paket

20,000,000.00


20,000,000.00

70,000,000.00



Jumlah

1 Paket

Halaman 101 146

70,000,000.00

70,000,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.

10,000,000.00

Snack, Makan dan Minum Tamu

1 Paket

10,000,000.00

10,000,000.00


: Rp

100,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 102 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 05


Kegiatan

: 1.05 . 05 . 008

Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Perangkat Komputer dan Jaringan yang sudah terpelihara : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1. 2.

Dana yang dibutuhkan Dana yang dibutuhkan

100.000.000,00 100.000.000,00

KELUARAN

1.

Komputer dan Jaringan yang terpelihara

1 Paket

HASIL

1.

Beroperasinya Komputer dan Jaringan secara optimal

1 Paket


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

100,000,000.00 510,000.00 510,000.00 250,000.00


1 Paket



Jumlah

250,000.00

250,000.00

260,000.00 Halaman 103 146


Rekening 1.


5.2.2


5.2.2.20


5.2.2.20.14

Belanja Pemeliharaan Komputer

5.2.2.20.14.002

Belanja Pemeliharaan Komputer / PC 1.

5.2.2.20.14.003

1 Paket

Harga Satuan

Jumlah

260,000.00

260,000.00

99,490,000.00 99,490,000.00 99,490,000.00 59,490,000.00

Belanja Pemeliharaan Komputer / PC

1 Paket

59,490,000.00

59,490,000.00

Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop 1.

5.2.2.20.14.010

Volume Satuan

Uraian

20,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop

1 Paket

20,000,000.00

20,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komputer 1.

20,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komputer

1 Paket

20,000,000.00

20,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

100,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 104 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 05


Kegiatan

: 1.05 . 05 . 009

Sewa Mesin Fotocopy


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Mesin Fotocopy sewa : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 90,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


90.000.000,00

KELUARAN

1.

Tersedianya mesin fotocopy

1 Tahun

HASIL

1.

Terselenggaranya kegiatan operasional kantor

1 tahun


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

90,000,000.00 510,000.00 510,000.00 250,000.00


1 Paket

250,000.00

1 Paket

260,000.00


250,000.00

260,000.00



Jumlah

Halaman 105 146

260,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2


5.2.2.10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.06

Belanja Sewa Mesin Foto Copy 1.

Harga Satuan

Jumlah 89,490,000.00 89,490,000.00 89,490,000.00

Sewa Mesin Foto Copy

1 Paket

89,490,000.00

89,490,000.00


: Rp

89,740,000.00

Triwulan II

: Rp

260,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

90,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


90,000,000.00

Halaman 106 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 05


Kegiatan

: 1.05 . 05 . 010

Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi Ketataruangan dan jaringan intranet


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Peralatan Infrastruktur Teknologi Informasi Ketataruangan dan jaringan intranet : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 750,000,000.00

X Baru

Indikator

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


750.000.000,00

KELUARAN

1.

Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi Ketataruangan dan jaringan intranet

1 Paket

HASIL

1.

Tersedianya Infrastruktur Teknologi Informasi Ketataruangan dan jaringan intranet Dinas Tata Ruang

1 Paket


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 750,000,000.00

5.2.2


200,000,000.00

5.2.2.02


50,000,000.00

5.2.2.02.01

Belanja Bahan Baku Bangunan 1.

5.2.2.03

50,000,000.00

Bahan Baku Bangunan

1 Paket

Belanja Jasa Kantor


50,000,000.00

50,000,000.00

150,000,000.00 Halaman 107 146



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


150,000,000.00

Belanja Internet

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.12

Belanja Modal Pengadaan Komputer

5.2.3.12.01

Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server

1 Paket

150,000,000.00

550,000,000.00 200,000,000.00 2,250,000.00

Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Pengendalian Teknis

1 Paket 1 Paket

250,000.00 2,000,000.00

250,000.00 2,000,000.00

1 Paket

197,490,000.00

197,490,000.00

1 Paket

260,000.00

260,000.00

197,490,000.00

Pelaksanaan 1.

Belanja Pengadaan Komputer Mainframe / Server [02060301001]

260,000.00

Administrasi 1.

5.2.3.12.08

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer

50,000,000.00 250,000.00

Persiapan 1.

Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa

1 Paket

250,000.00

250,000.00

1 Paket

49,490,000.00

49,490,000.00

1 Paket

260,000.00

260,000.00

49,490,000.00

Pelaksanaan 1.

Belanja Pengadaan UPS [02070101052]

260,000.00

Administrasi 1.

5.2.3.12.10


Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer

200,000,000.00 2,250,000.00

Persiapan 1. 2.

Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa Pengendalian Teknis

1 Paket 1 Paket

250,000.00 2,000,000.00

250,000.00 2,000,000.00

1 Paket

197,490,000.00

197,490,000.00

1 Paket

260,000.00

260,000.00

197,490,000.00

Pelaksanaan 1.

Belanja Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer [02060306000]

260,000.00

Administrasi 1.

5.2.3.12.11


Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak

100,000,000.00 250,000.00

Persiapan 1.

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

1 Paket

250,000.00

250,000.00

1 Paket

99,490,000.00

99,490,000.00

1 Paket

260,000.00

260,000.00

99,490,000.00

Pelaksanaan 1.

Belanja Pengadaan Perangkat Lunak [02090803999]

260,000.00

Administrasi 1.

Honorarium Pejabat Penerima Hasil pekerjaan

Jumlah


150,000,000.00

550,000,000.00

Persiapan 1. 2.

Jumlah

Halaman 108 146

750,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

750,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

750,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 109 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 05


Kegiatan

: 1.05 . 05 . 011

Belanja pemeliharaan peralatan cetak (Printer, Mesin Cetak, Plotter)


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Peralatan cetak yang sudah terpelihara : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 60,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Puluh Juta Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


60.000.000,00

KELUARAN

1.

Peralatan Cetak yang terpelihara

1 Paket

HASIL

1.

Beroperasinya Peralatan cetak yang optimal

1 Paket


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

60,000,000.00 510,000.00 510,000.00 250,000.00


1 Paket

250,000.00

1 Paket

260,000.00


250,000.00

260,000.00



Jumlah

Halaman 110 146

260,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2


5.2.2.20


5.2.2.20.12

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Peralatan Kantor

5.2.2.20.12.005

Belanja Pemeliharaan Mesin Cetak 1.

Jumlah 59,490,000.00 59,490,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Mesin Cetak

5.2.2.20.14

Belanja Pemeliharaan Komputer

5.2.2.20.14.004

Belanja Pemeliharaan Printer 1.

Harga Satuan

1 Paket

25,000,000.00

25,000,000.00

34,490,000.00 34,490,000.00

Belanja Pemeliharaan Ploter

1 Paket

34,490,000.00

34,490,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

60,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

60,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


60,000,000.00

Halaman 111 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 05


Kegiatan

: 1.05 . 05 . 012

Belanja Perawatan dan Penggantian Suku Cadang Alat Ukur


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Alat ukur yang sudah terpelihara : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


100.000.000,00

KELUARAN

1.

Perlengkapan Kantor yang terpelihara

1 Paket

HASIL

1.

Beroperasinya Perlengkapan Kantor yang optimal

1 Paket


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

100,000,000.00 510,000.00 510,000.00 250,000.00


1 Paket

250,000.00

1 Paket

260,000.00


250,000.00

260,000.00



Jumlah

Halaman 112 146

260,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2


5.2.2.20


5.2.2.20.13

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor

5.2.2.20.13.011

Belanja Pemeliharaan Alat Ukur 1.

Harga Satuan

Jumlah 99,490,000.00 99,490,000.00 99,490,000.00 99,490,000.00

Belanja Pemeliharaan Alat Ukur

1 Paket

99,490,000.00

99,490,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

100,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 113 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 05


Kegiatan

: 1.05 . 05 . 013

Operasional dan Pengembangan Perpustakaan Dinas Tata Ruang


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Prasarana dan sarana penunjang operasional Perpustakaan DTR : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


100.000.000,00

KELUARAN

1.

Perpustakaan Dinas Tata Ruang yang Lengkap dan nyaman

1 Paket

HASIL

1.

Bertambahnya SDM yang berkunjung ke perpustakaan untuk menambah wawasan

1 Paket


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

100,000,000.00 30,510,000.00 510,000.00 250,000.00


1 Paket

250,000.00

1 Paket

260,000.00


250,000.00

260,000.00



Jumlah

Halaman 114 146

260,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01



5.2.2.20


5.2.2.20.27

Belanja Pemeliharaan Buku / Kepustakaan

5.2.2.20.27.036

Belanja Pemeliharaan Barang Perpustakaan 1.

Jumlah 30,000,000.00 30,000,000.00


5.2.2

Harga Satuan

1 Paket

30,000,000.00

30,000,000.00

29,490,000.00 29,490,000.00 29,490,000.00 29,490,000.00

Pemeliharaan Barang Perpustakaan

1 Paket

29,490,000.00

29,490,000.00

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.27

Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan

40,000,000.00

5.2.3.27.10

Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan

2,500,000.00

40,000,000.00

2,500,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.27.17

Pengadaan Buku Keagamaan [05170103000]

1 Paket

2,500,000.00

Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia

5,000,000.00 5,000,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.27.18

Pengadaan Buku Ensiklopedia [05170101004]

1 Paket

5,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Buku Kamus Bahasa

5.2.3.27.21

2,500,000.00

Pengadaan Buku Kamus Bahasa [05170101004]

1 Paket

2,500,000.00

Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan

5.2.3.27.25

5,000,000.00

Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan [05170101999]

1 Paket

5,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Peta / Atlas / Globe

5.2.3.27.30

5,000,000.00

Pengadaan Peta / Atlas / Globe [05170301000]

1 Paket

5,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Buku Arsitektur

5.2.3.27.33

10,000,000.00

Pengadaan Buku Arsitektur [05170108002]

1 Paket

10,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Buku Geologi

5.2.3.27.37

5,000,000.00

Pengadaan Buku Geologi [05170106005]

1 Paket

Belanja Modal Pengadaan Peta Wilayah

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00

Pelaksanaan


10,000,000.00

5,000,000.00

Pelaksanaan 1.

5,000,000.00

10,000,000.00

Pelaksanaan 1.

5,000,000.00

5,000,000.00

Pelaksanaan 1.

2,500,000.00

5,000,000.00

Pelaksanaan 1.

5,000,000.00

2,500,000.00

Pelaksanaan 1.

2,500,000.00

Halaman 115 146


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Pengadaan Peta Wilayah [05180106005]

1 Paket

Harga Satuan

Jumlah

5,000,000.00

5,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

100,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 116 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 05


Kegiatan

: 1.05 . 05 . 014

Belanja perkakas kerja


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Barang perkakas kerja : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


50.000.000,00

KELUARAN

1.

Terdapatnya Perkakas Kerja Dinas Tata Ruang

1 Paket

HASIL

1.


1 Paket


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

50,000,000.00 510,000.00 510,000.00 250,000.00


1 Paket

250,000.00

1 Paket

260,000.00


250,000.00

260,000.00



Jumlah

Halaman 117 146

260,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.14

Belanja Perkakas Kerja 1.

Harga Satuan

Jumlah 49,490,000.00 49,490,000.00 49,490,000.00

Belanja Perkakas Kerja

1 Paket

49,490,000.00

49,490,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

50,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


50,000,000.00

Halaman 118 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 05


Kegiatan

: 1.05 . 05 . 015

Belanja pemeliharaan lemari grapitek


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Lemari Grapitek yang terpelihara : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 20,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Puluh Juta Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


20.000.000,00

KELUARAN

1.

Terawatnya Lemari Grapitek

1 Paket

HASIL

1.


1 Paket


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

20,000,000.00 510,000.00 510,000.00 250,000.00


1 Paket

250,000.00

1 Paket

260,000.00


250,000.00

260,000.00



Jumlah

Halaman 119 146

260,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2


5.2.2.20


5.2.2.20.15

Belanja Pemeliharaan Mebeulair

5.2.2.20.15.010

Belanja Pemeliharaan Lemari 1.

Harga Satuan

Jumlah 19,490,000.00 19,490,000.00 19,490,000.00 19,490,000.00

Belanja pemeliharaan lemari grapitek

1 Paket

19,490,000.00

19,490,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

20,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

20,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


20,000,000.00

Halaman 120 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 05


Kegiatan

: 1.05 . 05 . 016

Pengadaan Sepeda Motor Operasional Dinas


: 00000 : Sepeda Motor : SKPD


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


150.000.000,00

KELUARAN

1.

Tersedianya Sepeda Motor Operasional Dinas

1 Paket

HASIL

1.


1 Paket


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

150,000,000.00 2,010,000.00 2,010,000.00 1,500,000.00

Pengendalian Teknis

1 Paket

1,500,000.00

1 Paket

250,000.00


1,500,000.00

250,000.00



Jumlah

Halaman 121 146

250,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


260,000.00


1 Paket

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.03

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor

5.2.3.03.12

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor

260,000.00

260,000.00

147,990,000.00 147,990,000.00 147,990,000.00 147,990,000.00

Pelaksanaan 1.

Belanja Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor [02030105001]

1 Paket

147,990,000.00

147,990,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

150,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


150,000,000.00

Halaman 122 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 05


Kegiatan

: 1.05 . 05 . 017

Belanja Pengadaan Work Station


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Perangkat komputer spesifikasi khusus : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 112,500,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


rasinya kegiatan operasional kegiatan kantor

MASUKAN

1.


112.500.000,00

KELUARAN

1.

Tersedianya Work Station untuk mendukung kegiatan Penataan Ruang

1 Paket

HASIL

1.


1 Paket


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

112,500,000.00 1,635,000.00 1,635,000.00 1,125,000.00

Pengendalian Teknis

1 Paket

1,125,000.00

1 Paket

250,000.00


1,125,000.00

250,000.00



Jumlah

Halaman 123 146

250,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


260,000.00


5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.12


5.2.3.12.02

Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC

1 Paket

260,000.00

260,000.00

110,865,000.00 110,865,000.00 110,865,000.00 110,865,000.00

Pelaksanaan 1.

Belanja Pengadaan Work Station [02060302000]

1 Paket

110,865,000.00

110,865,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

112,500,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

112,500,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


112,500,000.00

Halaman 124 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 05


Kegiatan

: 1.05 . 05 . 018

Pengadaan Perangkat Komputer


: 00000 : . : .


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


50.000.000,00

KELUARAN

1.

Tersedianya Perangkat Komputer

1 Paket

HASIL

1.


1 Paket


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.12


5.2.3.12.02

Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC

50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 250,000.00

Persiapan 1.

Honorarium Pejabat Pengadaaan Barang dan Jasa

1 Paket

250,000.00

250,000.00 49,490,000.00

Pelaksanaan


Jumlah

Halaman 125 146


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Pengadaan PC Tablet [02060302000]

Harga Satuan

Jumlah

1 Paket

49,490,000.00

49,490,000.00

1 Paket

260,000.00

260,000.00

260,000.00

Administrasi 1.



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

50,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


50,000,000.00

Halaman 126 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 05


Kegiatan

: 1.05 . 05 . 019

Pengadaan Alat Ukur GPS


: 00000 : . : .


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 900,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Sembilan Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


900.000.000,00

KELUARAN

1.

Alat Ukur GPS

1 Paket

HASIL

1.

Tersedianya Alat Ukur GPS Penunjang Operasional Kantor

1 Paket


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

900,000,000.00 14,375,000.00 14,375,000.00 9,000,000.00

Pengendalian Teknis

1 Paket

9,000,000.00


9,000,000.00

3,425,000.00



Jumlah

1 Paket

Halaman 127 146

3,425,000.00

3,425,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


1,950,000.00


5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.18

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur

5.2.3.18.04

Belanja Modal Pengadaan Alat GPS

1 Paket

1,950,000.00

1,950,000.00

885,625,000.00 885,625,000.00 885,625,000.00 885,625,000.00

Pelaksanaan 1.

Belanja Pengadaan Alat GPS [05170301999]

1 Paket

885,625,000.00

885,625,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

900,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

900,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


900,000,000.00

Halaman 128 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 05


Kegiatan

: 1.05 . 05 . 020

Pembelian Rak Arsip


: 00000 : . : .


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

Indikator

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


50.000.000,00

KELUARAN

1.

Rak Arsip Penunjang Operasional Kantor

1 Paket

HASIL

1.

Tersedianya Rak Arsip Penunjang Operasional Kantor

1 Paket


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.11

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.2.3.11.13

Belanja Modal Pengadaan Rak Besi

50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 250,000.00

Persiapan 1.

Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa

1 Paket

250,000.00

250,000.00 49,490,000.00

Pelaksanaan


Jumlah

Halaman 129 146


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Belanja Pengadaan Rak Arsip [02060104002]

Harga Satuan

Jumlah

1 Paket

49,490,000.00

49,490,000.00

1 Paket

260,000.00

260,000.00

260,000.00

Administrasi 1.



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

50,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


50,000,000.00

Halaman 130 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 05


Kegiatan

: 1.05 . 05 . 021

Pengadaan Mobil Khusus Pengukuran


: 00000 : . : .


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


300.000.000,00

KELUARAN

1.

Tersedianya Kendaraan Operasional Khusus Pengukuran

1 Unit

HASIL

1.

meningkatnya kinerja pelayanan pengukuran

1 Unit


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

300,000,000.00 7,100,000.00 7,100,000.00 3,000,000.00

Pengendalian Teknis

1 Paket

3,000,000.00


3,000,000.00

2,800,000.00



Jumlah

1 Paket

Halaman 131 146

2,800,000.00

2,800,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


1,300,000.00


1 Paket

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.03


5.2.3.03.15

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Khusus

1,300,000.00

1,300,000.00

292,900,000.00 292,900,000.00 292,900,000.00 292,900,000.00

Pelaksanaan 1.

Belanja Pengadaan Mobil Khusus Pengukuran [02030101000]

1 Paket

292,900,000.00

292,900,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

300,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


300,000,000.00

Halaman 132 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.05 : 1.05 . 05


Kegiatan

: 1.05 . 05 . 022

Pengadaan Mobil Operasional Dinas


: 00000 : . : .


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 900,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Sembilan Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Tersedianya dan meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur penataan ruang

Tersedianya Kendaraan Operasional Dinas

MASUKAN

1.


900.000.000,00

KELUARAN

1.

Mobil Operasioanl Dinas

1 Paket

HASIL

1.

Tersedianya Mobil Dinas Penunjang Operasional Kantor

1 Paket


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

900,000,000.00 14,375,000.00 14,375,000.00 9,000,000.00

Pengendalian Teknis

1 Paket

9,000,000.00


9,000,000.00

3,425,000.00



Jumlah

1 Paket

Halaman 133 146

3,425,000.00

3,425,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


1,950,000.00

Panitia Tim Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua, Sekretaris dan Anggota)

1 Paket

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.03


5.2.3.03.15

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Khusus

1,950,000.00

1,950,000.00

885,625,000.00 885,625,000.00 885,625,000.00 885,625,000.00

Pelaksanaan 1.

Belanja Pengadaan Mobil Operasional Dinas [02030101000]

1 Paket

885,625,000.00

885,625,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

900,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

900,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


900,000,000.00

Halaman 134 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.09 : 1.09 . 03

PERTANAHAN Program pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)

Kegiatan

: 1.09 . 03 . 001

Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Database Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) di Wilayah Jakarta Timur : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 840,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

( Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


Multi Years

Target Kinerja

1.

Terintegrasinya database pertanahan (penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah) yang mudah di akses oleh instansi yang membutuhkan Dana yang dibutuhkan

Program-program Pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) di Wilayah DKI Jakarta Otomasi P4T 840.000.000,00

1.

Data P4T digital Jakarta timur

5 Kelurahan

1.

Tersedianya Data P4T Jakarta Timur yang sudah terotomasi (Digital)

5 Kelurahan


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

840,000,000.00 13,775,000.00 13,775,000.00 8,400,000.00

Pengendalian Teknis

1 Paket



Jumlah

8,400,000.00

8,400,000.00

3,425,000.00 Halaman 135 146


Rekening 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan


1 Paket

Harga Satuan

Jumlah

3,425,000.00

3,425,000.00


1,950,000.00


1 Paket

1,950,000.00

1,950,000.00

5.2.2


826,225,000.00

5.2.2.11


2,000,000.00

5.2.2.11.02


5.2.2.21


5.2.2.21.03


2,000,000.00


1 Paket

2,000,000.00

2,000,000.00

824,225,000.00 824,225,000.00

Biaya Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur

1 Paket

824,225,000.00

824,225,000.00


: Rp

2,000,000.00

Triwulan II

: Rp

838,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

840,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


840,000,000.00

Halaman 136 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.09 : 1.09 . 03


Kegiatan

: 1.09 . 03 . 002

Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Barat


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Database Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) di Wilayah Jakarta Barat : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 840,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over


CAPAIAN PROGRAM

1.


Multi Years

Target Kinerja

1.



1.

Data P4T Jakarta Barat yang sudah digital

5 Kelurahan

1.

Tersedianya Data P4T Jakarta Barat yang sudah terotomasi (Digital)

5 kelurahan


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

840,000,000.00 13,775,000.00 13,775,000.00 8,400,000.00

Pengendalian Teknis

1 Paket



Jumlah

8,400,000.00

8,400,000.00

3,425,000.00 Halaman 137 146


Rekening 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan


1 Paket

Harga Satuan

Jumlah

3,425,000.00

3,425,000.00


1,950,000.00


1 Paket

1,950,000.00

1,950,000.00

5.2.2


826,225,000.00

5.2.2.11


2,000,000.00

5.2.2.11.02


5.2.2.21


5.2.2.21.03


2,000,000.00


1 Paket

2,000,000.00

2,000,000.00

824,225,000.00 824,225,000.00

Biaya Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Barat

1 Paket

824,225,000.00

824,225,000.00


: Rp

2,000,000.00

Triwulan II

: Rp

838,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

840,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


840,000,000.00

Halaman 138 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.09 : 1.09 . 03


Kegiatan

: 1.09 . 03 . 003

Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Selatan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Database Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) di Wilayah Jakarta Selatan : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 840,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over


CAPAIAN PROGRAM

1.


Multi Years

Target Kinerja

1.



1.

Data P4T digital Jakarta Selatan

5 kelurahan

1.

Tersedianya Data P4T Jakarta Selatan yang sudah terotomasi (Digital)

5 Kelurahan


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

840,000,000.00 13,775,000.00 13,775,000.00 8,400,000.00

Pengendalian Teknis

1 Paket



Jumlah

8,400,000.00

8,400,000.00

3,425,000.00 Halaman 139 146


Rekening 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Ketua, Sekretaris dan anggota)

1 Paket

Harga Satuan

Jumlah

3,425,000.00

3,425,000.00


1,950,000.00


1 Paket

1,950,000.00

1,950,000.00

5.2.2


826,225,000.00

5.2.2.11


2,000,000.00

5.2.2.11.02


5.2.2.21


5.2.2.21.03


2,000,000.00


1 Paket

2,000,000.00

2,000,000.00

824,225,000.00 824,225,000.00

Biaya Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Selatan

1 Paket

824,225,000.00

824,225,000.00


: Rp

2,000,000.00

Triwulan II

: Rp

838,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

840,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


840,000,000.00

Halaman 140 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.09 : 1.09 . 03


Kegiatan

: 1.09 . 03 . 004

Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Utara


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Database Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) di Wilayah Jakarta Utara : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,080,000,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

( Satu Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


Multi Years

Target Kinerja

1.


Program-program Pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) di Wilayah DKI Jakarta Otomasi P4T 1.080.000.000,00

1.

Terotomasi 6 Kelurahan di Jakarta Utara

6 kelurahan

1.

Terotomasinya 6 Kelurahan di Jakarta Utara

6 kelurahan


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

1,080,000,000.00 17,100,000.00 17,100,000.00 10,800,000.00

Pengendalian Teknis

1 Paket



Jumlah

10,800,000.00

10,800,000.00

4,350,000.00 Halaman 141 146


Rekening 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan


1 Paket

Harga Satuan

Jumlah

4,350,000.00

4,350,000.00



5.2.2


5.2.2.11


5.2.2.11.02


1 Paket


5.2.2.21.03

Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi

1,950,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00 1 Paket

2,000,000.00

2,000,000.00

1,060,900,000.00 1,060,900,000.00

Biaya Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Utara

1 Paket

1,060,900,000.00


: Rp

2,000,000.00

Triwulan II

: Rp

1,078,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,080,000,000.00




1,060,900,000.00

1,080,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


1,950,000.00

1,062,900,000.00


5.2.2.21

1.

1,950,000.00

Halaman 142 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.09 : 1.09 . 03


Kegiatan

: 1.09 . 03 . 005

Otomasi P4T


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Data P4T yang sudah terotomasi (Digital) : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 168,750,000.00

X Baru

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

( Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


Multi Years

Target Kinerja

1.



1.

Data P4T digital

2 Kelurahan

1.

Tersedianya Data P4T yang sudah terotomasi (Digital)

2 Keluarah


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

168,750,000.00 5,162,500.00 5,162,500.00 1,687,500.00

Pengendalian Teknis

1 Paket



Jumlah

1,687,500.00

1,687,500.00

2,175,000.00 Halaman 143 146


Rekening 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan


1 Paket

Harga Satuan

Jumlah

2,175,000.00

2,175,000.00


1,300,000.00


1 Paket

1,300,000.00

1,300,000.00

5.2.2


163,587,500.00

5.2.2.11


2,000,000.00

5.2.2.11.02


5.2.2.21


5.2.2.21.03


2,000,000.00


1 Paket

2,000,000.00

2,000,000.00

161,587,500.00 161,587,500.00

Biaya Otomasi P4T

1 Paket

161,587,500.00

161,587,500.00


: Rp

2,000,000.00

Triwulan II

: Rp

166,750,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

168,750,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


168,750,000.00

Halaman 144 146




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.05 : 1.05.002


Urusan Program

: 1.09 : 1.09 . 09

PERTANAHAN Program pelaksanaan SPM lain urusan Pertanahan

Kegiatan

: 1.09 . 09 . 001

Pengkajian dan Penyajian Materi Rapim TPUT


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Hasil Kajian dan Materi Rapim TPUT : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 187,500,000.00

X Baru

Indikator

0.15.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terpenuhinya SPM lain Urusan Penataan Ruang

MASUKAN

1.


Terselenggaranya Materi Rapim TPUT dalam Rangka pengambilan keputusan terkait dengan permohonan masyarakat 187.500.000,00

KELUARAN

1.

Tersedianya Biaya Operasional Pengkajian dan Penyajian Materi Rapim TPUT

1 Paket

HASIL

1.

Beroperasinya Rapim TPUT dalam memberi masukan terhadap Perencanaan/Penataan Ruang

1 Paket


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 187,500,000.00

5.2.2


187,500,000.00

5.2.2.01


10,000,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.06

10,000,000.00


1 Paket



10,000,000.00

10,000,000.00

30,000,000.00 Halaman 145 146



Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 30,000,000.00 10,000,000.00

Biaya Penjilidan

1 Paket

10,000,000.00

1 Paket

20,000,000.00

10,000,000.00

Belanja Fotocopy 1.

20,000,000.00

Biaya Fotocopy

5.2.2.11


5.2.2.11.02


20,000,000.00

147,500,000.00 147,500,000.00


1 Paket

147,500,000.00

147,500,000.00


: Rp

147,500,000.00

Triwulan II

: Rp

40,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

187,500,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


187,500,000.00

Halaman 146 146



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Recommend Documents