DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 015 . 01 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.02 : 1.02.015

KESEHATAN BLUD Puskesmas Kec. Senen - JAKPUS

Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01

KESEHATAN Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan

Kegiatan

: 1.02 . 01 . 001

Pelaksanaan Operasional BLUD

Lokasi Tujuan Sasaran

: 10300 Kecamatan Senen : Terlaksananya Operasional Puskesmas : 6 puskesmas

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,400,000,000.00

X Baru

Indikator

1.07.01.01.5200.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Pengelolaan urusan kesehatan yang semakin efisien dan akuntabel

Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

MASUKAN

1.

Dana yang dibutuhkan

1.400.000.000

KELUARAN

1.

Terlaksananya operasional puskesmas

12 bulan

HASIL

1.

Meningkatnya kinerja dan pelayanan Puskesmas

12 bulan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 2

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

NON SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.31

Belanja Operasional Layanan Umum 1.

1,400,000,000.00 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00

Belanja operasional layanan umum(12 bulan)

1 tahun

Jumlah Printed by SIPKD 01-03-2013

Jumlah

Halaman 1 dari 51

1,400,000,000.00

1,400,000,000.00

1,400,000,000.00 Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

700,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

700,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,400,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 242/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BLUD Puskesmas Kec. Senen - JAKPUS Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 01-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 2 dari 51

DR. MARULLAH BUDIMAN PANJAITAN NIP : 195911281990031003

Formulir DPA-SKPD 2.2.1


Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.015


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 002

Penyediaan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan di puskesmas


: 10300 Kecamatan Senen : terlaksananya operasional kantor : Puskesmas kecamatan dan puskesmas kelurahan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 6,189,566,193.00

X Baru

1.07.01.01.5200.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


6.189.566.193

KELUARAN

1.

Terlaksananya operasional puskesmas

6 Puskesmas

HASIL

1.

Puskesmas dapat beroperasional dengan baik

6 Puskesmas


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

6,189,566,193.00 1,972,239,500.00 84,283,500.00 54,103,500.00

Dokter/Dokter gigi jaga layanan hari sabtu/libur bersama (5 puskesmas kelurahan x 1 orang x 57 minggu) Paramedis layanan jaga hari sabtu/libur bersama kelurahan (5 puskesmas kelurahan x 2 orang x 57 minggu) Petugas Medis posko operasi ketupat (1 dokter x 1 shift x 15 hari) Petugas Para Medis operasi ketupat (1 Orang x 1 shift x 15 hari)


Jumlah

Halaman 3 dari 51

285 570 15 15

HOK HOK HOK HOK

52,500.00 44,500.00 100,000.00 75,000.00

14,962,500.00 25,365,000.00 1,500,000.00 1,125,000.00


Rekening 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

5.2.1.01.02

Petugas operator posko operasi ketupat (1 Orang x 1 shift x 15 hari) Petugas Medis operasi lilin (1 Orang dokter x 1 shift x 7 hari) Petugas Para Medis operasi lilin (1 Orang x 1 shift x 7 hari) Petugas operator posko operasi lilin (1 Orang x 1 shift x 7 hari) Petugas Medis operasi kebakaran (1 Orang dokter x 1 shift x 8 hari) Petugas Para Medis operasi kebakaran (1 Orang x 1 shift x 6 hari) Petugas operator operasi kebakaran (1 Orang x 1 shift x 8 hari) Petugas Medis posko operasi kebanjiran (1 Orang dokter x 1 shift x 8 hari) Petugas Para Medis posko operasi kebanjiran (1 Orang x 1 shift x 8 hari) Petugas operator posko operasi kebanjiran (1 Orang x 1 shift x 8 hari) Petugas Medis operasi gadar (1 Orang x 1 shift x 25 hari) Petugas para Medis operasi gadar (1 Orang x 1 shift x 20 hari) Petugas operator posko gadar (1 Orang x 1 shift x 25 hari)

HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK

52,000.00 100,000.00 75,000.00 52,000.00 100,000.00 75,000.00 52,000.00 100,000.00 75,000.00 52,000.00 100,000.00 75,000.00 52,000.00

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

1 1 1 1 1 1 1 1

kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan

2,240,000.00 2,240,000.00 1,740,000.00 2,240,000.00 1,740,000.00 2,240,000.00 2,740,000.00 1,740,000.00

1 1 1 1 1 1 1 1

kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan paket paket paket paket

1,560,000.00 1,560,000.00 1,560,000.00 1,560,000.00 1,560,000.00 1,560,000.00 2,340,000.00 1,560,000.00

1,560,000.00 1,560,000.00 1,560,000.00 1,560,000.00 1,560,000.00 1,560,000.00 2,340,000.00 1,560,000.00

85,800,000.00

Dokter spesialis (2 Orang x 13 bulan)

26 paket

3,300,000.00

85,800,000.00

1,802,156,000.00

Dokter Gigi (1 Orang x 13 bulan) Administrator (32 Orang x 13 Bulan ) Dokter Umum (2 Orang x 13 bulan) Petugas Medis Siaga 24 jam (604 shift x 1 tahun) Petugas Para Medis Siaga 24 jam (604 shift x 1 tahun) Petugas Supir Siaga (604 shift x 1 tahun) Asisten Apoteker Siaga 24 jam (604 shift x 1 tahun) Dokter/Dokter gigi jaga layanan hari sabtu/libur bersama (1 pkm kel x 1 orang x 57 minggu) biaya handling cost obat (7 lokasi x 12 bulan x 2 orang)


2,240,000.00 2,240,000.00 1,740,000.00 2,240,000.00 1,740,000.00 2,240,000.00 2,740,000.00 1,740,000.00

1,887,956,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

780,000.00 700,000.00 525,000.00 364,000.00 800,000.00 450,000.00 416,000.00 800,000.00 600,000.00 416,000.00 2,500,000.00 1,500,000.00 1,300,000.00

13,260,000.00

Pelaksana panitia Tim Penerima Hasil Pekerjaan (Belanja Cleaning service) Pelaksana panitia Tim Penerima Hasil Pekerjaan (Belanja Jasa keamanan kantor) Pelaksana panitia Tim Penerima Hasil Pekerjaan (Belanja Cetakan Umum) Pelaksana panitia Tim Penerima Hasil Pekerjaan (ATK) pelaksana tim penerima hasil pekerjaan (belanja barang pakai habis) pelaksana tim penerima hasil pekerjaan (belanja alat kesehatan pakai habis) pelaksana tim penerima hasil pekerjaan (belanja obat-obatan) pelaksana tim penerima hasil pekerjaan (pemeliharaan gedung kantor)

5.2.1.02

Jumlah

16,920,000.00

Pelaksana panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Cleaning Service) Pelaksana panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Jasa Keamanan Kantor) Pelaksana panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja ATK) Pelaksana panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Cetakan Umum) panitia pengadaan barang dan jasa ( Belanja barang pakai habis) panitia pengadaan barang dan jasa ( Belanja alat kesehatan pakai habis) panitia pengadaan barang dan jasa ( Belanja bahan obat-obatan) panitia pengadaan barang dan jasa ( pemeliharaan gedung kantor)

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.1.02.02

15 7 7 7 8 6 8 8 8 8 25 20 25

Harga Satuan

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

Halaman 4 dari 51

13 416 26 604 604 604 604 57 168

Paket paket paket shift shift Shift Shift HOK HOK

3,080,000.00 2,200,000.00 3,080,000.00 250,000.00 200,000.00 100,000.00 200,000.00 148,000.00 44,500.00

40,040,000.00 915,200,000.00 80,080,000.00 151,000,000.00 120,800,000.00 60,400,000.00 120,800,000.00 8,436,000.00 7,476,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

biaya handling cost PMT Gizi (6 Lokasi x 2 kegiatan x 2 orang) biaya handling cost PMT TB Paru (2 orang x 6 puskesmas kelurahan) biaya handling cost Pemegang Barang (6 Lokasi x 4 kegiatan x 3 orang) Handling cost vaksin (1 kali x 2 orang x 12 bulan) Supir Operasi ketupat (1 Orang x 1 shift x 15 hari) Petugas Para Medis operasi ketupat (1 Orang x 1 shift x 4 hari) Supir Operasi lilin (1 Orang x 1 shift x 7 hari) Petugas Para Medis operasi lilin (1 Orang x 1 shift x 3 hari) Supir Operasi kebakaran (1 Orang x 1 shift x 8 hari) Petugas Para Medis pos kebakaran (1 Orang x 1 shift x 2 hari) Asisten Apoteker pos kebakaran (1 Orang x 1 shift x 8 hari) Supir Operasi kebanjiran (1 Orang x 1 shift x 8 hari) Petugas Para Medis pos kebanjiran (1 Orang x 1 shift x 2 hari) Asisten Apoteker pos kebanjiran (1 Orang x 1 shift x 8 hari) Supir siaga kerusuhan (1 Orang x 1 shift x 25 hari) Petugas Para Medis gadar kerusuhan (1 Orang x 1 shift x 5 hari) Petugas administrasi gadar (1 Orang x 1 shift x 10 hari) Perawat (2 orang x 13 bulan ) Bidan (4 orang x 13 bulan) Penata Rontgen (1 orang x 13 bulan) Rekam Medik (1 orang x 13 bulan) Sarjana Ekonomi (1 orang x 13 bulan)

24 12 72 24 15 4 7 3 8 2 8 8 2 8 25 5 10 26 52 13 13 13

HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK bulan bulan bulan bulan bulan

Harga Satuan 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 50,000.00 75,000.00 50,000.00 75,000.00 50,000.00 75,000.00 75,000.00 50,000.00 75,000.00 75,000.00 50,000.00 75,000.00 50,000.00 2,420,000.00 2,420,000.00 2,420,000.00 2,420,000.00 2,640,000.00

Jumlah 1,068,000.00 534,000.00 3,204,000.00 1,068,000.00 750,000.00 300,000.00 350,000.00 225,000.00 400,000.00 150,000.00 600,000.00 400,000.00 150,000.00 600,000.00 1,250,000.00 375,000.00 500,000.00 62,920,000.00 125,840,000.00 31,460,000.00 31,460,000.00 34,320,000.00

5.2.2


4,217,326,693.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

849,927,835.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

195,794,219.00

Amplop putih (uk 9,5 x 15 cm) Amplop coklat (Uk 11x24 cm) Ballpoint (Uk standart, kemasan isi 12) Bak Stempel Box File (Uk N-1806, bahan plastik) Bukui tulis folio (100 lbr/buku, Uk 21x32 cm) Buku tulis kwarto (100 lbr/buku, Uk 20x16 cm ) Buku tulis kwarto (58 lbr/buku, Uk 20x16 cm) Buku tulis kwarto (38 lbr/buku, Uk 20x16 cm) Buku tulis dobel folio (100 lbr/buku, Uk 21x64 cm ) Buku ekspedisi (50 lbr/buku, Uk 32x10 cm) Cutter (Uk besar bahan metal / plastik L.550) CD-RW /R (Bahan metal, Box Plastik) Tempat CD (Bahan plastik) Flash disc (8 GB) Gunting kertas (Sedang LL, bahan besi) Head Machine (HD 10 max) Isi head machine (Type 10-1 m) Kertas Stensil (Uk 21,5 x33 cm)


25 30 80 24 100 100 80 200 300 10 12 12 100 4 25 25 15 550 25

Halaman 5 dari 51

Box Box Box Buah buah Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buah Buah Lusin Buah Buah Buah Kotak Rim

23,000.00 25,000.00 114,000.00 20,000.00 16,765.00 15,000.00 12,000.00 6,000.00 4,350.00 54,240.00 9,000.00 36,000.00 8,000.00 8,400.00 100,000.00 15,000.00 20,000.00 9,000.00 47,000.00

575,000.00 750,000.00 9,120,000.00 480,000.00 1,676,500.00 1,500,000.00 960,000.00 1,200,000.00 1,305,000.00 542,400.00 108,000.00 432,000.00 800,000.00 33,600.00 2,500,000.00 375,000.00 300,000.00 4,950,000.00 1,175,000.00


Rekening 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

5.2.2.01.02

Kertas Post it warna (No 653 2x5 - 240 sh) Kertas Fax (Uk 210 mm x 50) Kalkulator (Type D 120 V 12 digit) lem kertas (Uk 8 gr cair) Map folio (Uk 24 x 35 cm No.5002) Label (Uk 35x70 mm , No 127) Map Folio Snail hecter (Uk 24x35 cm No.5002) Map Odner (Uk Folio) Nota Besar (2 Ply) Pensil (2b) Paper Clip (No.1 Bahan besi) Penghapus cair / tipe X (kemasan isi 12 ml) Penggaris plastik (Uk 30 cm , bahan plastik) Rautan pensil (Bahan plastik) Spidol Marker (Dus isi 12, warna hitam) Spidol water colour (Uk standart) Stabilo (Model 7/6 isi 6 buah) Tinta stempel (Uk 50cc, warna biru dan ungu) Tinta printer (No 831/41 colour) Tinta printer (No 830/40 black) Tinta printer (CE - 285A / 85 A) Tinta printer (HP 16 A Q 7516 A) Toner printer (Laser jet 1215 black) Toner printer (Laser jet 1215 colour) Kertas F4 (hvs 70 gr, Uk 21,5x33 cm) Kertas A4 (70 gr, Uk 21 x 29,7 cm) Toner printer (Laser jet 1150) Tinta printer (HP 60 Black Deskjet) Tinta printer (HP 60 Colour Deskjet) Pita Printer (LQ 2180) Pita printer (L-100) Tinta printer CE 285A (HP laser jet M1132 MFP) Tinta mesin fotokopi Tinta printer (HP desk jet No.21) Tinta printer (HP desk jet No.22) Kertas A3 (70 gr) Rautan Pensil Meja

15 22 20 70 2,000 4 1,000 14 48 5 220 60 50 20 12 24 10 36 25 25 10 10 10 4 200 35 10 20 15 25 35 35 40 20 20 65 10

Harga Satuan

Buah Roll Buah Buah Lembar Pak Lembar Lusin Buku Lusin Dus Buah Buah Buah Dus Buah Set Botol Dus Dus Buah Buah Dus Box Rim Rim Box Buah Buah buah buah dus buah buah buah rim buah

10,000.00 20,000.00 318,000.00 6,000.00 1,700.00 7,951.00 2,500.00 386,400.00 9,000.00 53,200.00 5,000.00 20,000.00 5,000.00 3,600.00 109,200.00 1,600.00 93,800.00 22,500.00 459,200.00 459,200.00 850,000.00 850,000.00 910,000.00 1,437,880.00 57,900.00 62,000.00 854,699.50 175,000.00 175,000.00 295,000.00 255,000.00 495,000.00 355,000.00 155,000.00 155,000.00 65,000.00 40,000.00

4 kegiatan 1 paket

250,000.00 1,000,000.00

Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1. 2.

5.2.2.01.03

Volume Satuan

Uraian

1,000,000.00 1,000,000.00

10,368,000.00

Batu Baterai (AA ukuran 1,5V) Batu Baterai (AAA Ukuran 1,5V) Batu Baterai khusus pointer (A 23, 12v) Batu Baterai (Model kotak, Uk 9V) Batu Baterai (Uk 1,5v) Kabel rol (Model kotak, 4 colokan Uk 15 m)


150,000.00 440,000.00 6,360,000.00 420,000.00 3,400,000.00 31,804.00 2,500,000.00 5,409,600.00 432,000.00 266,000.00 1,100,000.00 1,200,000.00 250,000.00 72,000.00 1,310,400.00 38,400.00 938,000.00 810,000.00 11,480,000.00 11,480,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 9,100,000.00 5,751,520.00 11,580,000.00 2,170,000.00 8,546,995.00 3,500,000.00 2,625,000.00 7,375,000.00 8,925,000.00 17,325,000.00 14,200,000.00 3,100,000.00 3,100,000.00 4,225,000.00 400,000.00

2,000,000.00

Administrasi dokumen tender Dokumen Administrasi lelang

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jumlah

242 100 19 20 60 15

Halaman 6 dari 51

Buah Buah Buah Buah Buah Buah

3,500.00 2,400.00 6,000.00 4,200.00 4,800.00 120,000.00

847,000.00 240,000.00 114,000.00 84,000.00 288,000.00 1,800,000.00


Rekening 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

5.2.2.01.09

20 25 24 20 20 25 10

Buah Buah Buah Buah Buah buah buah

150,000.00 33,000.00 30,000.00 42,500.00 21,000.00 30,000.00 43,000.00

17 17 10 10 40 80 25 35 22 20 8 7 13 13 13 7 10 8

Set Set kotak kotak Pot Botol Set Set Tube Set Set syringe Botol Botol Botol pot Botol Botol

202,000.00 202,000.00 54,000.00 54,000.00 195,000.00 60,000.00 975,000.00 690,000.00 360,000.00 603,000.00 330,000.00 455,579.00 590,000.00 608,000.00 632,000.00 500,000.00 971,826.30 189,000.00

3,434,000.00 3,434,000.00 540,000.00 540,000.00 7,800,000.00 4,800,000.00 24,375,000.00 24,150,000.00 7,920,000.00 12,060,000.00 2,640,000.00 3,189,053.00 7,670,000.00 7,904,000.00 8,216,000.00 3,500,000.00 9,718,263.00 1,512,000.00

50 1 13 9 2 500 2,105 30 20 40 40 1 5 10

Box Box Pak Pak Box pcs pcs Box Box Roll Roll Pak Pak Buah

33,000.00 204,700.00 275,000.00 275,000.00 1,300,000.00 500.00 1,200.00 341,000.00 280,000.00 13,800.00 56,000.00 250,000.00 33,000.00 308,000.00

6 4 4 10

Buah Buah Buah Buah

120,000.00 30,000.00 120,000.00 100,000.00

1,650,000.00 204,700.00 3,575,000.00 2,475,000.00 2,600,000.00 250,000.00 2,526,000.00 10,230,000.00 5,600,000.00 552,000.00 2,240,000.00 250,000.00 165,000.00 3,080,000.00

4,400,000.00

Bantal (Bahan busa) Sarung bantal (Bahan katun, warna putih) Seprei tempat tidur pasien (Bahan katun 2x1,5 m warna putih) Laken (Bahan katun dengan ujung karet No.3)


3,000,000.00 825,000.00 720,000.00 850,000.00 420,000.00 750,000.00 430,000.00

35,397,700.00

Objek glass (frosted CG isi 72) Dek glass (1000 pieces 18x18mm) Yellow tips (1000 pieces /pak) Blue tips (1000 pieces /pak) Dispette (100 pieces /pak) Pot urine 100 ml Pot Sputum Tabung vacutainer edta (kemasan isi 100 @ 2 ml) Tabung vacutainer plain (kemasan isi 100 @ 3 ml) Micropore 1/2 inch Termal paper (57 mm x 30 mm) Cup sample (1000 pieces /pak) Kartu golongan darah Tourniquet

Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 1. 2. 3. 4.

Jumlah

133,402,316.00

Cement phosphat (Powder) Cement phosphat (Liquid) Paper point (15-40) Guttap percha (15-40) Tambalan sementara (Cavit, 3M) Eugenol (Obat gigi) Ketac molar (3M) Fuji IX (Gold Label) Composite filling material (No 3,5 dan No.3) Fuji II (GC) Calcium hidroksida (untuk pulp capping) Calcium hidroksida (untuk saluran akar) Endomethasone (Bubuk, septodont) Cresophane (Obat gigi) Rockles (Obat gigi) Arsen (Caustinerf rapid, obat gigi) Bonding agent (single bond, 3M) Etching (3M)

Belanja Alat Laboratorium 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

5.2.2.01.11

Kabel rol (Model bundar, 4 colokan Uk 15 m) Lampu hemat energi (8 watt) Lampu esssential (type pi-s2p 9 watt) Lampu esssential (type GL piliar daiko E 27 + SL E 14 w) Senter (Uk Sedang) Lampu bohlam (8 watt) Lampu bohlam (18 watt)

Harga Satuan

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

5.2.2.01.10

Volume Satuan

Uraian

Halaman 7 dari 51

720,000.00 120,000.00 480,000.00 1,000,000.00


Rekening 5. 6.

5.2.2.01.14

Selimut (Katun No.3) Seprei tempat tidur bayi (Bahan katun, Uk 90x60 cm)

16 Buah 10 Lembar

Harga Satuan 100,000.00 48,000.00

Belanja Perkakas Kerja 1. 2. 3. 4.

5.2.2.01.15

Volume Satuan

Uraian

6 6 6 6

buah buah pasang buah

150,000.00 150,000.00 216,000.00 200,000.00

900,000.00 900,000.00 1,296,000.00 1,200,000.00

464,269,600.00

Liquid developer Liquid Fixer Film Rontgen (35x35cm) Film Rontgen (30x40cm) Film Rontgen (24x30cm) Handschoen steril terumo (steril, disposable) Handschoen plasenta (sarung tangan panjang untuk manual plasenta) Handschoen disposable (bahan karet, kemasan isi 100 ukuran S, M, L) peneng bayi laki-laki (bahan plastik, 1 box@50 pieces, warna biru) Peneng bayi perempuan (Bayi plastik, 1 box@50 pieces, warna pink) Articulating paper (bahan kertas) Abocath no.18 Abocath no.20 benang hechting catgut chromic (chromic no.3/0) Slym suction (delee(karet)/plastik) Selang suction bayi (disposable) Under pad (disposable 23 x 36 1 box@10 buah) Klem tali pusar (bahan plastik) Perlak (Bahan plastik no.3) APD bidan (bahan plastik) Kateter (disposable, karet no.16) Stetoskop (stetoskop bayi) Gordyn Plastik (plastik uk. 4 x 2,5 m) Foley kateter (bahan plastik) Arteri klem (Bahan stainless steel, bengkok kecil, lurus kecil, lurus besar, bengkok besar) benang hechting catgut plain (chromic no 2/0) benang hechting silk (no 2/0) benang hechting disposable steril (silk 3-0 kemasan isi 36 paket) bisturi (stainless no.13) Balon tensi (karet) Bur tulang (ss white) bur diamond (gold) Bone file (stainless) bur polish (LC) Bor polish (composite) Blood set (bahan plastik) Excavator (stainless) Gunting tali pusar (stainless steel) Jarum citoject (kemasan isi 100)


1,600,000.00 480,000.00

4,296,000.00

Rompi (bahan kain) safety helm Sepatu boots Mantel

Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Jumlah

Halaman 8 dari 51

14 14 12 10 10 170 80 500 7 7 5 60 60 4 10 40 40 4 10 10 42 2 10 12 20 1 1 42 10 5 3 15 4 25 25 20 40 12 40

Box Box Box Box Box bungkus pasang dus Box Box Box buah buah Roll buah buah Box Box buah buah buah buah set buah buah Roll Roll Box dus buah Box Box buah buah buah buah buah buah Box

1,089,000.00 1,089,000.00 2,057,000.00 2,057,000.00 1,452,000.00 30,000.00 36,800.00 80,000.00 146,000.00 146,000.00 270,000.00 40,000.00 40,000.00 510,000.00 100,000.00 50,000.00 320,000.00 124,000.00 150,000.00 100,000.00 100,000.00 1,400,000.00 300,000.00 35,000.00 88,500.00 1,050,000.00 1,050,000.00 380,000.00 36,000.00 57,500.00 1,090,000.00 632,000.00 134,500.00 80,000.00 115,000.00 100,000.00 40,000.00 75,000.00 228,000.00

15,246,000.00 15,246,000.00 24,684,000.00 20,570,000.00 14,520,000.00 5,100,000.00 2,944,000.00 40,000,000.00 1,022,000.00 1,022,000.00 1,350,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,040,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 12,800,000.00 496,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 4,200,000.00 2,800,000.00 3,000,000.00 420,000.00 1,770,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 15,960,000.00 360,000.00 287,500.00 3,270,000.00 9,480,000.00 538,000.00 2,000,000.00 2,875,000.00 2,000,000.00 1,600,000.00 900,000.00 9,120,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86.

kassa pembalut/absorbent (absorbent 250 gr, roll) kassa (roll uk.40yard x 80 cm) kassa kompress (40/40 steril) kassa pembalut (uk.2 m x 80 cm) kassa steril (uk. 16 x 16 cm) Kaca Mulut (Stainless kaca dan gagang) Masker disposable (Box isi 50) Needle disposable (no.18) Plester (uk.5 yard x 2 inch, micropore) Pinset (stainless) selluloid strip (plastik) Sonde halfmoon (stainless steel) Sonde lurus (stainless steel) Termometer digital (infra merah, sentuh dahi) Sendok cetak RA dan RB (stainless steel) Topi RB (bahan plastik) Tauge spatel (bahan kayu) Mata caler (varius) Mata scaler (stainless) poly dip (bahan kertas, kantong isi 100) Bearing handpiece (stainless) Masker pelindung wajah (plastik) saliva ejector (1 kantong isi 100) Masker N90 (disposable) respiratory rate Stetoskop Dental prophilaksis brush (bahan plastik) Stone dental bur polish (stone) Disposable micro aplicator brush (fine size (1,5 mm) box isi 100) timbangan bayi Alat pengukur tinggi bafan/panjang badan balita Timbangan injak tensimeter (air raksa) Gelly USG (Kemasan galon isi 5 ltr) Disposable syringe 1 cc (terumo 1 cc) Disposable syringe 3 cc (terumo 3 cc) Disposable syringe 5 cc (terumo 5 cc) Film Ro gigi (film) benang hechting disposable steril (catgut plain no.2/0 + jarum dus isi 12 paket) Collar neck kecil Collar neck sedang Collar neck besar spalk kecil spalk sedang spalk besar kertas EKG lipat Infus set anak


Halaman 9 dari 51

100 30 200 220 200 40 450 1 150 40 4 30 45 20 2 2 260 4 5 10 9 5 40 40 15 21 50 20 80 20 8 20 20 2 10 200 25 6 5 1 1 1 3 3 3 10 40

Roll roll roll roll Pak buah Box Box roll buah kotak buah buah buah buah Box buah buah buah kantung buah set kantong buah buah buah buah buah Box buah buah unit unit galon Box Box Box Box Box unit unit unit pasang pasang pasang buah buah

Harga Satuan 20,000.00 158,000.00 20,000.00 14,000.00 13,250.00 86,500.00 72,500.00 76,000.00 26,500.00 40,000.00 135,200.00 40,000.00 40,000.00 403,000.00 546,000.00 46,000.00 1,400.00 1,700,000.00 402,000.00 200,000.00 900,000.00 125,000.00 125,000.00 13,000.00 120,000.00 1,200,000.00 22,000.00 25,000.00 95,000.00 310,000.00 65,000.00 90,000.00 1,500,000.00 469,000.00 115,000.00 150,000.00 150,000.00 317,000.00 380,000.00 600,000.00 750,000.00 840,000.00 400,000.00 500,000.00 600,000.00 650,000.00 20,000.00

Jumlah 2,000,000.00 4,740,000.00 4,000,000.00 3,080,000.00 2,650,000.00 3,460,000.00 32,625,000.00 76,000.00 3,975,000.00 1,600,000.00 540,800.00 1,200,000.00 1,800,000.00 8,060,000.00 1,092,000.00 92,000.00 364,000.00 6,800,000.00 2,010,000.00 2,000,000.00 8,100,000.00 625,000.00 5,000,000.00 520,000.00 1,800,000.00 25,200,000.00 1,100,000.00 500,000.00 7,600,000.00 6,200,000.00 520,000.00 1,800,000.00 30,000,000.00 938,000.00 1,150,000.00 30,000,000.00 3,750,000.00 1,902,000.00 1,900,000.00 600,000.00 750,000.00 840,000.00 1,200,000.00 1,500,000.00 1,800,000.00 6,500,000.00 800,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 87. 88.

Infus set Ambubag infant (canal nasal)

5.2.2.02

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

215 buah 2 unit

20,000.00 2,594,650.00

Jumlah 4,300,000.00 5,189,300.00

1,324,428,458.00 990,000,000.00

Amoksisilin Sirup kering 125 mg/5 ml (Botol 60 ml) Asam Askorbat ( Vit C ) 50 mg (Botol 1000 tab) Antasida DOEN tablet (Box 100 tab) Aqua Pro Injectio 10 ml (Box 100 ampul) Dexametason 0,5 mg (Box 100 tab) Dextrometorphan HBr 15 mg (Box 100 tab) Difenhidramin HCl Injeksi. 10 mg/ml (Box 30 ampul) Efedrin HCl 25 mg (Botol 250 tab) Etanol 70 % (Botol 1 liter) Fenobarbital 30 mg (Botol 100 tab) Fitomenadion ( Vit K 1 ) Injeksi 2 mg/ml - 1ml ( Vit K Infant ) (Box 10 ampul) Garam Oralit untuk 200 ml air (Box 100 sachet) Glukosa larutan Infus 5 % Steril (Botol 500 ml) Hidrokortison 2,5 % Krim (Box 24 tube @ 5 gram) Ibuprofen 200 mg (Botol 100 tab) Ibuprofen 100 mg/5 ml Suspensi (Botol 60 ml) Isosorbide Dinitrat 5 mg Sublingual (Box 100 tab) Kalium Permanganat Serbuk (Pot 5 gram) Kalsium laktat 500 mg (Botol 1000 tab) Kloramfenikol Tetes Telinga 3 % (Botol 5 ml) Klorpromazin 100 mg ( HCl ) (Botol 250 tab) Lisol ( Desinfektan ) (Botol 1 liter) Lidokain kompositum Injeksi ( Pehacain) (Box 20 ampul) Natrium Klorida 0,9 % Larutan Infus Steril (Botol 500 ml) Nistatin 100.000 Ui/g tablet vaginal (Box 100 tab vaginal) Obat Batuk Hitam Sirup Ikapharmindo (Botol 100 ml) Oksitrasiklin HCl salep 3 % (Tube 5 gram) Oksitinosin Injeksi 10 UI/ml / Sintocinon Injeksi (Box 10 ampul) Parasetamol Drop 100 mg/ml (Botol 15 ml) Parasetamol 120 mg/ 5 ml sirup (Botol 60 ml) Parasetamol 500 mg (Box 100 tab) Ringer laktat larutan Infus Steril (Botol 500 ml) Salbutamol 2 mg (Box 100 tab) Salep 24 (Box 24 pot) Salisil Talk 2 % (Pot 60 gram) Vitamin B Komplek tablet (Botol 1000 tab) Amoksisilin 500 mg (Box 100 tab) Antasida DOEN Suspensi (Botol 60 ml) Asam Folat 1 mg tablet (Botol 100 tab) Asam Mefenamat 500 mg tablet (Box 100 tab) Asiklovir 400 mg (Box 100 tab)


Harga Satuan

12,000 250 750 3 1,000 300 10 30 50 150 30 300 40 100 300 700 10 1,200 250 600 10 60 50 40 10 4,000 2,000 50 800 6,000 4,000 250 250 40 4,320 200 1,500 1,000 500 750 150

Halaman 10 dari 51

Botol Botol Box Box Box Box Box Botol Botol Botol Box Box Botol Box Botol Botol Box Pot Botol Botol Botol Botol Box Botol Box Botol Tube Box Botol Botol Box Botol Box Box Pot Botol Box Botol Botol Box Box

4,300.00 36,800.00 17,400.00 200,000.00 10,000.00 13,000.00 31,000.00 14,700.00 34,500.00 7,500.00 87,000.00 43,700.00 5,500.00 83,000.00 13,000.00 4,000.00 11,200.00 3,500.00 59,800.00 2,000.00 36,000.00 15,000.00 68,000.00 9,800.00 39,000.00 3,500.00 1,900.00 150,000.00 5,500.00 2,800.00 12,500.00 9,800.00 9,800.00 34,000.00 4,500.00 25,500.00 42,500.00 4,000.00 7,900.00 22,000.00 65,700.00

51,600,000.00 9,200,000.00 13,050,000.00 600,000.00 10,000,000.00 3,900,000.00 310,000.00 441,000.00 1,725,000.00 1,125,000.00 2,610,000.00 13,110,000.00 220,000.00 8,300,000.00 3,900,000.00 2,800,000.00 112,000.00 4,200,000.00 14,950,000.00 1,200,000.00 360,000.00 900,000.00 3,400,000.00 392,000.00 390,000.00 14,000,000.00 3,800,000.00 7,500,000.00 4,400,000.00 16,800,000.00 50,000,000.00 2,450,000.00 2,450,000.00 1,360,000.00 19,440,000.00 5,100,000.00 63,750,000.00 4,000,000.00 3,950,000.00 16,500,000.00 9,855,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88.

Asiklovir Krim 5 % (Tube 5 gram) Bioplacenton Gel (Tube) Bisacodyl 5 mg tablet/ Dulcolax (Box 200 tab) Boraks Gliserol 5% Larutan (Botol 5 ml) Counterpain Krim (Tube 15 gram) Diazepam 5 mg Rectal Tube / Stesolid (Box 5 tube) Erythromycin 500 mg (Box 100 kap) Gentamisin Sulfat 0,1 % SK (Box 24 Tube) Haloperidol 5 mg (Box 100 tab) Hyoscine n butil bromida 10 mg (Box 100 tab) Ichtyol salep (Pot) Kantong Plastik Klip 7 x 10 cm ( Logo PKM) (Pak 1000 lembar) Kantong Plastik klip 10 x 13 cm (logo PKM ) (Pak 1000 lembar) Kantong plastik Kresek HD (Pak 1 Kg) Kaolin pektin tablet / Neo diaform (Box 500 tab) Kaptopril 25 mg (Box 100 tab) Kaptopril 12,5 mg (Box 100 tab) Kloramfenikol tetes mata 0,5 % (Botol 5 ml) Kloramfenikol 2 % + HC 2,5 % krim (Tube) Lidokain 2 % injeksi (Box 100 ampul) Loratadine (Box 50 tab) Nipedipine 10 mg (Box 100 tab) Omeprazole 20 mg (Box 30 kap) Piroksikam 10 mg (Box 100 tab) Ranitidin 150 mg (Box 100 tab) Salbutamol 4 mg (Box 100 tab) Sefadroksil 500 mg (Box 100 tab) Siprofloksasin 500 mg (Box 100 tab) Ambroksol 30 mg (Box 100 tab) Ambroksol 15 mg/ 5 ml sirup (Botol 60 ml) Amlodipine 5 mg (Box 50 tab) Alprazolam 0,5 mg (Box 100 tab) Asam Tranexamat 500 mg (Box 100 tab) Bisolvon Solution (Botol 60 ml) Domperidone 10 mg (Box 100 tab) Domperidone 5 mg/ 5 ml Suspensi (Botol 60 ml) Cyclogeston Injeksi (Box 20 vial) Cetirizin 10 mg (Box 50 tab) Cetirizine 5 mg / 5 ml sirup (Botol 60 ml) Depogeston Injeksi (Box 20 vial) Diazepam 10 mg rectal tube / Stesolid (Box 5 rectal tube) Equal / Tablet Pemanis (Botol 100 tab) Diklofenak gel Meloxicam tablet 7,5 mg (box 50 tab) Metformin 500 mg (Box 100 tab) Natrium Diklofenak 25 mg (Box 50 tab) Kalium Diklofenak 25 mg (Box 50 tab)


1,500 400 20 800 700 5 50 30 60 30 600 400 250 300 50 600 300 1,200 3,000 6 300 40 50 200 300 100 100 100 450 1,500 400 20 6 4 70 500 40 200 400 40 4 150 300 200 100 400 150

Halaman 11 dari 51

Tube Tube Box Botol Tube Box Box Box Box Box Pot Pak Pak Pak Box Box Box Botol Tube Box Box Box Box Box Box Box Box Box Box Botol Box Box Box Botol Box Botol Box Box Botol Box Box Botol Tube box Box Box Box

Harga Satuan 3,600.00 16,100.00 195,500.00 1,700.00 25,000.00 138,000.00 107,000.00 50,000.00 15,000.00 35,000.00 2,900.00 56,250.00 68,000.00 50,000.00 52,000.00 16,000.00 10,500.00 3,000.00 13,500.00 120,000.00 19,200.00 14,750.00 14,100.00 10,000.00 25,300.00 11,000.00 90,000.00 35,000.00 14,400.00 3,800.00 55,000.00 63,000.00 120,000.00 100,000.00 45,000.00 14,500.00 165,000.00 20,000.00 12,500.00 165,000.00 180,000.00 29,000.00 25,000.00 40,000.00 21,000.00 10,000.00 22,500.00

Jumlah 5,400,000.00 6,440,000.00 3,910,000.00 1,360,000.00 17,500,000.00 690,000.00 5,350,000.00 1,500,000.00 900,000.00 1,050,000.00 1,740,000.00 22,500,000.00 17,000,000.00 15,000,000.00 2,600,000.00 9,600,000.00 3,150,000.00 3,600,000.00 40,500,000.00 720,000.00 5,760,000.00 590,000.00 705,000.00 2,000,000.00 7,590,000.00 1,100,000.00 9,000,000.00 3,500,000.00 6,480,000.00 5,700,000.00 22,000,000.00 1,260,000.00 720,000.00 400,000.00 3,150,000.00 7,250,000.00 6,600,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 6,600,000.00 720,000.00 4,350,000.00 7,500,000.00 8,000,000.00 2,100,000.00 4,000,000.00 3,375,000.00


Rekening 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106.

5.2.2.02.06

Volume Satuan

Uraian Simvastatin 10 mg (Box 50 tab) Scabicid cream Syrup obat batuk flu anak/ikadril (Botol 60 ml) Syrup obat batuk kombinasi/alpara sirup (Botol 60 ml) Syrup obat flu, tripolidin & pseudoefedrin/zentra sirup (Botol 60 ml) Tablet batuk flu dewasa/alpara tablet (Box 150 tab) Tablet tambah darah kombinasi/hemafort (Box 100 tab) Multivitamin Dewasa/Pehavral (Box 100 tab) Tablet flu dewasa/noza (Box 100 tab) Tablet enzim pencernaan/enzymfort (Box 100 tab) Triamcinolone acetinide 1 mg/bufacomb iob Zink 20 mg tablet dispersible (Box 100 tab) Betahistin maleat 6 mg (Box 30 tab) Ventolin 2 mg nebula (Box 20 nebula) Vitamin C 500 mg Kombinasi (Box 100 tab) Vitamin Neurotropik dengan Vitamin E/Neurovit E (Box 60 tab) Vitamin syrup anak dengan lysin/decalysin (Btl 60 ml) Misoprostol 200 mcg/cytotex

Harga Satuan

300 120 2,500 2,500 1,500 300 500 300 300 300 600 60 200 6 70 800 6,000 5

Box Tube Botol Botol Botol Box Box Box Box Box Tube Box Box Box Box Box Botol Box

27,500.00 9,000.00 10,000.00 8,500.00 16,000.00 68,000.00 80,000.00 75,000.00 50,000.00 60,000.00 12,500.00 55,000.00 36,000.00 215,000.00 106,000.00 59,000.00 9,000.00 500,000.00

10 8 10 10 5 5 5 2 2 7 10 3 3 4 9 9 9 8 8 9 9 9 3 3 3 3 1 6

KIT KIT KIT KIT KIT KIT KIT KIT KIT KIT Box Box KIT Box botol botol botol botol botol botol botol botol botol botol botol botol Box Box

1,543,300.00 1,015,300.00 1,560,900.00 1,011,841.40 1,662,100.00 552,000.00 564,000.00 1,068,100.00 1,068,100.00 1,573,000.00 805,200.00 2,640,998.00 1,250,000.00 762,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 473,000.00 665,500.00 140,300.00

Belanja Bahan Laboratorium 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

8,250,000.00 1,080,000.00 25,000,000.00 21,250,000.00 24,000,000.00 20,400,000.00 40,000,000.00 22,500,000.00 15,000,000.00 18,000,000.00 7,500,000.00 3,300,000.00 7,200,000.00 1,290,000.00 7,420,000.00 47,200,000.00 54,000,000.00 2,500,000.00

187,228,458.00

uric acid (R1 8 x 40 ml + R2 2 x 42 ml) Kolesterol (9 x 25 ml) Trigliserida (9 x 25 ml) HDL Kolesterol (6 x 40 ml) ureum UV (R1 8 x 40 ml + R2 2 x 42 ml) kreatinin (R1 3 x 40 ml + R2 2 x 42 ml) Glukosa GODPAP (4x100 ml) SGOT (R1 8 x 45 ml + R2 2 x 22 ml) SGPT (R1 8 x 45 ml + R2 2 x 22 ml) Kontrol kimia klinik (5x5ml) Diluent (POCH Pack-D) (5 liter) Lyse (Poch pack-L) (500 ml) Kontrol hematologi sysmex (3x1,5ml) strip urine 11 SL (150 test/box) Salmonella Typhi O remel (5 ml) Salmonella para Typhi AO (5 ml) Salmonella para Typhi BO (5 ml) Salmonella para Typhi CO (5 ml) Salmonella Typhi H (5 ml) Salmonella paraTyphi AH (5 ml) Salmonella paraTyphi BH (5 ml) Salmonella paraTyphi CH (5 ml) Golongan darah Anti A (10 ml) Golongan darah Anti B (10 ml) Golongan darah Anti AB (10 ml) Golongan darah Anti D rhesus (10 ml) HBs Ag (50 pcs/box) Tes kehamilan (50 test/box)


Jumlah

Halaman 12 dari 51

15,433,000.00 8,122,400.00 15,609,000.00 10,118,414.00 8,310,500.00 2,760,000.00 2,820,000.00 2,136,200.00 2,136,200.00 11,011,000.00 8,052,000.00 7,922,994.00 3,750,000.00 3,048,000.00 3,015,000.00 3,015,000.00 3,015,000.00 2,680,000.00 2,680,000.00 3,015,000.00 3,015,000.00 3,015,000.00 528,000.00 528,000.00 528,000.00 1,419,000.00 665,500.00 841,800.00


Rekening 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

5.2.2.02.23

Paket reagen 5 div MS 4 S (diluent isoflux 20 ltr, detergen trans flux 5 ltr, lysing leuco 3 or 5 div 1 ltr, mMs card ms 4, Eo diff 5 ltr) Kontrol hematologi MS 4 S (kemasan 1 x 1 ml) Strip urine 3 SL (100 tes/btl) Ziehl Nielsen (3 x 100 ml) Giemsa (100ml) Metanol (250ml) iodina test (20 ml)

botol botol KIT botol botol botol

35,967,000.00

450,000.00 420,000.00 271,430.00 530,000.00 130,000.00 30,000.00

13,500,000.00 840,000.00 4,071,450.00 530,000.00 130,000.00 3,000,000.00

120,700,000.00

Ambulan (365 hari x 2 unit x 10 liter) Mobil kendaraan dinas (265 hari x 1 unit x 8 liter) Mobil kendaraan dinas operasional (265 hari x 1 unit x 10 liter)

7,300 liter 2,120 liter 2,650 liter

10,000.00 10,000.00 10,000.00

2,650 liter

10,000.00

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.09

Belanja Jasa Transaksi Keuangan 1. 2.

500,000.00

Buku cek (1 kali x 1 tahun) Administrasi bank (12 bulan)

1 kali 12 bulan

200,000.00 25,000.00

1 paket

490,000,000.00

1 paket

450,000,000.00

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

450,000,000.00

336,664,400.00 336,664,400.00 336,664,400.00

amplop surat dinas (bahan kertas samson 11x24 cm) amplop rontgen (kertas samson uk 36x36 cm) Amplop rontgen (kertas samson uk 36x38 cm) Buku laporan LB 1 (Folio hvs 70 gr 3 ply 12 set) LB III (Folio hvs 70 gr 3 ply 12 set) LB IV (Folio hvs 70 gr 3 ply 12 set) Buku rujukan JPK Gakin (4 ply, putih, merah, hijau, biru, hvs 60 gr, uk. 1/2 folio, berkarbon) buku resep putih (hvs 10x6 cm, isi 100 lbr) Buku resep kuning (hvs 10x6 cm, isi 100 lbr) Buku laporan LB I JPK Gakin (hvs 60 gr 3 ply, putih, biru, kuning, berkarbon, uk. folio, 25 set@ 5/buku) Buku kunjungan harian JPK Gakin (hvs 60 gr 2 ply, putih, kuning, uk. folio, berkarbon, 15 set/buku) Buku daftar bukti kunjungan pasien JPK Gakin (hvs 60 gr 21.5 x 33 cm, 2 ply) Buku tindakan di luar kapitasi gakin (hvs 60 gr, uk. 1/2 folio, 2v ply) Buku pencatatan dan pelaporan posyandu (hvs 70 gr berwarna, folio) Buku harian PTRM (hvs 70 gr, folio)


490,000,000.00

450,000,000.00

belanja jasa pengaman kantor (1 puskesmas kecamatan dan 5 puskesmas kelurahan)

5.2.2.06

200,000.00 300,000.00

490,000,000.00

Belanja jasa kebersihan 1 puskesma kecamatan dan 5 puskesmas kelurahan (pembersih lantai, dinding keramik/tembok, kaca, halaman, pot, rumput, pohon, dll)

Belanja Jasa Pengamanan Kantor 1.

26,500,000.00

940,500,000.00

Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 1.

73,000,000.00 21,200,000.00 26,500,000.00

26,500,000.00

Sepeda motor (5 unit x 2 liter x 265 hari)

5.2.2.03

5.2.2.03.34

30 2 15 1 1 100

Jumlah

11,989,000.00

Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 1.

5.2.2.03.12

3 paket

Harga Satuan

Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus 1. 2. 3.

5.2.2.02.24

Volume Satuan

Uraian

Halaman 13 dari 51

20 600 600 10 3 4 40 2,000 200 15 10 15 8 100 30

dus lembar lembar buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku rim

28,500.00 6,900.00 6,900.00 103,500.00 104,500.00 104,500.00 66,000.00 13,200.00 13,200.00 98,800.00 66,400.00 53,100.00 66,300.00 91,000.00 67,550.00

570,000.00 4,140,000.00 4,140,000.00 1,035,000.00 313,500.00 418,000.00 2,640,000.00 26,400,000.00 2,640,000.00 1,482,000.00 664,000.00 796,500.00 530,400.00 9,100,000.00 2,026,500.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Formulir rujukan laboratorium (hvs 70 gr, 1/2 folio) Formulir rujukan laboratorium sputum (hvs 70 gr, folio) Formulir permintaan rontgen (hvs 70 gr, folio) Formulir hasil ekspertasi rontgen (hvs 70 gr, folio) Formulir distribusi vaksin (hvs 60 gr, 2 ply) Formulir laporan VCT (hvs 60 gr, folio) Formulir sertifikasi kematian (hvs 60 gr, folio, 2 ply, isi 50 lbr) Formulir penjaringan kesehatan UKS (hvs 70 gr, folio) Formulir rekap hasil penjaringan kesehatan UKS (hvs A3) Kop surat dinas (hvs 70 gr, folio) Kartu diagnosa umum (bahan bc 15x23 cm 2 muka) Kartu diagnosa gigi (bc ukuran 15x23 cm, 2 muka) Kartu pengunjung (kartu tik 7x11 cm) Kartu posyandu lansia (bc ukuran 15x23 cm, 2 muka) Kartu rawat jalan lansia (bc ukuran 15x23 cm, 2 muka) Kartu status bumil (karton uk. legal) kartu status bayi (karton uk. legal) KMS lansia (hvs 60 gr, uk. folio, 2 muka warna) KMS balita (hvs 60 gr, uk. folio, 2 muka warna) Slip pembayaran BP UGD (hvs 60 gr, 2 ply) Slip pembayaran laboratorium (hvs 60 gr, 2 ply) surat keterangan dokter (hvs 70 gr 10x20 cm) surat keterangan sakit (hvs 70 gr 10x20 cm) surat rujukan internal (hvs 60 gr, uk. 1/2 folio, 2v ply, berkarbon) surat rujukan eksternal (hvs 60 gr, uk. 1/2 folio, 2 ply) Formulir UKGS (hvs 60 gr, folio) Formulir persetujuan orang tua murid UKGS (hvs 60 gr, folio) Etiket obat putih (6,5 x 4 cm pak, isi 1000 lbr) Formulir laporan UKGS form 12 (hvs 60 gr, folio) Formulir laporan UKGS form 21 (hvs 60 gr, folio) Map status pasien (karton uk. 1/2 folio) Buku formulir MTBS (1 buku isi 20 lbr, cetak 2 muka bahan HVS 60 gr, uk. kuarto) kartu pasien wajib lapor (bc ukuran 15x23 cm, 2 muka)

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

180 2 6 5 12 8 10 15 3 30 80,000 6,000 30,000 1,000 1,000 500 500 500 2,500 300 200 100 500 200 200 24 10 300 4 4 7,000 2,000 1,500

buku rim buku rim buku rim buku rim rim rim lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar buku buku buku buku buku buku rim rim pak rim rim buah buku lembar

Harga Satuan 67,000.00 67,000.00 67,000.00 67,000.00 135,000.00 67,000.00 135,000.00 62,700.00 135,000.00 67,500.00 1,300.00 1,300.00 650.00 1,300.00 1,300.00 1,500.00 1,500.00 12,000.00 12,000.00 12,900.00 14,000.00 24,000.00 24,000.00 30,300.00 45,600.00 70,500.00 70,500.00 8,000.00 70,500.00 70,500.00 5,000.00 5,000.00 1,300.00

Jumlah 12,060,000.00 134,000.00 402,000.00 335,000.00 1,620,000.00 536,000.00 1,350,000.00 940,500.00 405,000.00 2,025,000.00 104,000,000.00 7,800,000.00 19,500,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 750,000.00 750,000.00 6,000,000.00 30,000,000.00 3,870,000.00 2,800,000.00 2,400,000.00 12,000,000.00 6,060,000.00 9,120,000.00 1,692,000.00 705,000.00 2,400,000.00 282,000.00 282,000.00 35,000,000.00 10,000,000.00 1,950,000.00

6,000,000.00 6,000,000.00

Petugas validasi kesehatan SIK (10 orang x 12 bulan x 2 kali)

240 HOM

25,000.00

6,000,000.00

5.2.2.20

Belanja Pemeliharaan

729,806,000.00

5.2.2.20.05

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor

74,606,000.00

5.2.2.20.05.010

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans 1. 2. 3.

26,980,000.00

service kecil (2 unit x 8 kali) service besar (2 unit x 4 kali) Perbaikan mobil dan penggantian sparepart (1 kali x 2 unit)


16 paket 8 paket 2 paket

Halaman 14 dari 51

291,000.00 390,500.00 9,000,000.00

4,656,000.00 3,124,000.00 18,000,000.00


Rekening 4.

5.2.2.20.05.012

Perpanjangan STNK (1 kali x 2 unit)

service kecil (10 kali x 6 unit) service besar (2 kali x 6 unit) Perbaikan sepeda motor (1 kali x 6 unit) Perpanjangan STNK (1 kali x 6 unit) service kecil (2 unit x 8 kali) service besar (2 unit x 4 kali) Perbaikan mobil dan penggantian sparepart (1 kali x 2 unit) Perpanjangan STNK (1 kali x 2 unit)

5.2.2.20.12

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Peralatan Kantor

5.2.2.20.12.013

Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi 1.

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor

5.2.2.20.13.008

Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 1.

Belanja Pemeliharaan Komputer

5.2.2.20.14.004

Belanja Pemeliharaan Printer 1.

60 12 6 6

paket paket paket paket

150,000.00 390,500.00 960,000.00 200,000.00

16 8 2 2

paket paket paket paket

291,000.00 390,500.00 9,000,000.00 600,000.00

26,980,000.00

1,500,000.00

5.2.2.20.20.017

Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengukuran 1.

800,000.00

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran

5.2.2.20.21.001

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran Umum 1. 2.

6,000,000.00 20 paket

300,000.00

6,000,000.00

60,000,000.00 30 unit

2,000,000.00

60,000,000.00

144,000,000.00 144,000,000.00 1 paket

144,000,000.00

144,000,000.00

39,200,000.00 24,000,000.00

pemeliharaan inkubator (2 unit x 2 kali) pemeliharaan alat-alat radiologi (1 paket x 2 kali)

4 paket 2 paket

1,800,000.00 8,400,000.00

16 paket 8 paket

700,000.00 500,000.00

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran Gigi 1. 2.

8,000,000.00

66,000,000.00

kalibrasi alat kesehatan dan kedokteran

5.2.2.20.21

18,000,000.00

8,000,000.00 10 unit

Pemeliharaan CPU (1 kali x 30 unit)

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Ukur

4,656,000.00 3,124,000.00 18,000,000.00 1,200,000.00

8,000,000.00

Belanja Pemeliharaan CPU 1.

9,000,000.00 4,686,000.00 5,760,000.00 1,200,000.00

18,000,000.00

Pemeliharaan printer (1 kali x 20 unit)

5.2.2.20.20

1,200,000.00

20,646,000.00

12 paket

Pemeliharaan cold chain (1 kali x 10 unit)

5.2.2.20.14

Jumlah

18,000,000.00

pemeliharaan mesin absensi (2 kali x 1 tahun x 6 puskesmas)

5.2.2.20.13

5.2.2.20.21.002

600,000.00

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Khusus 1. 2. 3. 4.

5.2.2.20.14.007

2 paket

Harga Satuan

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 1. 2. 3. 4.

5.2.2.20.05.015

Volume Satuan

Uraian

7,200,000.00 16,800,000.00

15,200,000.00

Pemeliharaan dental unit (8 unit x 2 kali x 1 tahun) Pemeliharaan kompresor (8 unit x 1 kali)

11,200,000.00 4,000,000.00

5.2.2.20.26

Belanja Pemeliharaan Bangunan

380,000,000.00

5.2.2.20.26.001

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

380,000,000.00


Halaman 15 dari 51


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pemeliharaan gedung puskesmas kecamatan (1 kegiatan x 1 tahun) Pemeliharaan gedung puskesmas kelurahan paseban (1 kegiatan x 1 tahun) Pemeliharaan gedung puskesmas kelurahan kramat (1 kegiatan x 1 tahun) Pemeliharaan gedung puskesmas kelurahan kenari (1 kegiatan x 1 tahun) Pemeliharaan gedung puskesmas kelurahan kwitang (1 kegiatan x 1 tahun) Pemeliharaan gedung puskesmas kelurahan bungur (1 kegiatan x 1 tahun)

5.2.2.21

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.06

Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 1.

1 1 1 1 1 1

kegiatan paket paket paket paket paket

Harga Satuan 95,000,000.00 85,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

95,000,000.00 85,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

30,000,000.00 30,000,000.00

Biaya Audit Eksternal (1 kali x 1 tahun)

1 kegiatan

30,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

6,183,566,193.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

6,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

6,189,566,193.00




30,000,000.00

6,189,566,193.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 16 dari 51




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.015


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 003

penyediaan jasa telekomunikasi, internet, sumberdaya air dan listrik


: 10300 Kecamatan Senen : terlaksananya penyediaan TALI : puskesmas kelurahan dan puskesmas kecamatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 364,932,480.00

X Baru

Indikator

1.07.01.01.5200.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


364.932.480


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01

Belanja Telepon 1. 2. 3. 4. 5. 6.

364,932,480.00 364,932,480.00 364,932,480.00 33,000,000.00

Puskesmas Kecamatan Senen Puskesmas Kelurahan Kramat Puskesmas Kelurahan Kwitang Puskesmas Kelurahan Kenari Puskesmas Kelurahan Paseban Puskesmas Kelurahan Bungur


Jumlah

12 12 12 12 12 12

Halaman 17 dari 51

bulan bulan bulan bulan bulan bulan

1,375,000.00 275,000.00 275,000.00 275,000.00 275,000.00 275,000.00

16,500,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00


Rekening 5.2.2.03.02

12 12 12 12 12 12

paket bulan bulan bulan bulan bulan

75,000.00 443,506.00 443,506.00 443,506.00 443,506.00 312,016.00

12 12 12 12 12 12

bulan bulan bulan bulan bulan bulan

12,000,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00

12 bulan

2,000,000.00


: Rp

182,466,240.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

182,466,240.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

364,932,480.00

144,000,000.00 27,600,000.00 27,600,000.00 27,600,000.00 27,600,000.00 27,600,000.00

24,000,000.00

Belanja Internet Puskesmas Kecamatan Senen dan 5 Puskesmas Kelurahan




24,000,000.00

364,932,480.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


900,000.00 5,322,072.00 5,322,072.00 5,322,072.00 5,322,072.00 3,744,192.00

282,000,000.00

Puskesmas Kecamatan Senen Puskesmas Kelurahan Bungur Puskesmas Kelurahan Kenari Puskesmas Kelurahan Kramat Puskesmas Kelurahan Kwitang Puskesmas Kelurahan Paseban

Belanja Kawat / Faksimili / Internet 1.

Jumlah 25,932,480.00

Puskesmas Kecamatan Senen (abonemen air 12 bulan x 1 paket) Puskesmas Kelurahan Bungur Puskesmas Kelurahan Kenari Puskesmas Kelurahan Kramat Puskesmas Kelurahan Kwitang Puskesmas Kelurahan Paseban

Belanja Listrik 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.2.03.06

Harga Satuan

Belanja Air 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.2.03.03

Volume Satuan

Uraian

Halaman 18 dari 51




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.015


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 004

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas


: 10300 Kecamatan Senen : Terlaksananya pelatihan Nakes Puskesmas : Karyawan Puskesmas

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

1.07.01.01.5200.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

SDM yang melaksanakan pelayanan kesehatan lebih responsif terhadap masyarakat

Peningkatan kualitas dan kinerja aparatur kesehatan

MASUKAN

1.


100000000

KELUARAN

1.

Terlaksananya pelatihan karyawan

karyawan

HASIL

1.

Meningkatnya kualitas, kinerja dan etos kerja karyawan

100 orang


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 100,000,000.00

5.2.2


100,000,000.00

5.2.2.11


6,500,000.00

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

5.2.2.17

6,500,000.00

Petugas peserta pelatihan di Puskesmas (4 kali x 75 orang) Pelatihan petugas (4 kali x 55 orang)

300 HOM 220 HOM

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS


12,500.00 12,500.00

3,750,000.00 2,750,000.00

93,500,000.00 Halaman 19 dari 51


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.17.01

Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan

5.2.2.17.01.001

Biaya Kepesertaan 1.

Harga Satuan

93,500,000.00 93,500,000.00

kepesertaan pelatihan (akomodasi, dll)

55 paket

1,700,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

100,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




93,500,000.00

100,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 20 dari 51




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.015


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03

KESEHATAN Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Kegiatan

: 1.02 . 03 . 001

penatalaksanaan imunisasi


: 10300 Kecamatan Senen : terlaksananya imunisasi secara optimal : balita dan anak sekolah

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 64,796,000.00

X Baru

1.07.01.01.5200.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Cakupan imunisasi untuk anak mencapai target nasional

Cakupan UCI kelurahan 100%

MASUKAN

1.


64.796.000

KELUARAN

1.

Terlaksananya imunisasi secara optimal

6 kelurahan

HASIL

1.

Meningkatanya cakupan imunisasi

47 RW


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


64,796,000.00 60,971,000.00 37,984,000.00 37,984,000.00

petugas sweeping imunisasi (2 org x 6 kel x 4 kali x 5 hari) Petugas BIAS (2 org x 53 sekolah x 2 hari x 2 kali) Petugas KIPI (2 org x 2 kasus x 2 hari) Petugas Imunisasi TT WUS (2 org x 18 SMA x 2 hari)


Jumlah

240 424 8 72

Halaman 21 dari 51

HOK HOK HOK HOK

17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00

4,200,000.00 7,420,000.00 140,000.00 1,260,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 5. 6.

Petugas Imunisasi ke Posyandu (2 org x 54 posyandu x 12 bulan) dana tidak dipakai

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3.

1,296 HOK 1 paket

Harga Satuan

Jumlah

17,500.00 2,284,000.00

22,680,000.00 2,284,000.00

22,987,000.00 22,987,000.00

Petugas entri data berbasis web (penatalaksanaan imunisasi) (1 org x 12 bulan) Petugas pencari data RS dan praktek swasta (1 org x 12 kl x 6 fasilitas) dana tidak dipakai

12 HOK 72 HOK 1 paket

1,300,000.00 44,500.00 4,183,000.00

15,600,000.00 3,204,000.00 4,183,000.00

5.2.2


3,825,000.00

5.2.2.06


705,000.00

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

705,000.00 705,000.00

Penggandaan sweeping imunisasi, BIAS dan TT WUS

5.2.2.11


5.2.2.11.04


4,700 lembar

150.00

3,120,000.00

Peserta pertemuan PWS Imunisasi (30 RW x 2 org) dana tidak dipakai

60 HOM 1 paket

32,500.00 1,170,000.00


: Rp

64,796,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

64,796,000.00




1,950,000.00 1,170,000.00

64,796,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


705,000.00

3,120,000.00

Halaman 22 dari 51




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.015


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03


Kegiatan

: 1.02 . 03 . 003

penatalaksaan dan pengelolaan TB Paru


: 10300 Kecamatan Senen : terlaksananya penanggulangan TB Paru : masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 73,377,500.00

X Baru

1.07.01.01.5200.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Menurunnya kasus penyakit menular

Penemuan kasus TB (CDR) 95%

MASUKAN

1.


73.377.500

KELUARAN

1.

Terlaksananya penanggulangan TB Paru

6 kelurahan

HASIL

1.

Ditemukan dan tertanggulanginya kasus TB Paru

12 bulan


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2.

5.2.2

Volume Satuan

Uraian

73,377,500.00 875,000.00 875,000.00 875,000.00

Petugas penelusuran TB Mangkir (2 org x 10 kasus x 2 kali) Petugas distribusi PMT TB (2 kali x 5 kelurahan)

40 HOK 10 HOK



Jumlah

17,500.00 17,500.00

700,000.00 175,000.00

72,502,500.00 Halaman 23 dari 51


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.01


5.2.2.01.15

Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 1.


5.2.2.02.07

Belanja Bahan dan Pangan 1.

2,640,000.00 40,000.00

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy

720 box

60,000.00

43,200,000.00

262,500.00 262,500.00 262,500.00

penggandaan penatalaksanaan dan pengelolaan TB Paru

5.2.2.11


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia

1,750 lembar

150.00

26,400,000.00 2,640 HOM

10,000.00


: Rp

73,377,500.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

73,377,500.00

262,500.00

26,400,000.00

Pengganti uang makan ekstra fooding TB (10 org x 22 hari x 12 bulan)




26,400,000.00

73,377,500.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


2,640,000.00

43,200,000.00

Pendamping makanan tambahan penderita TB (6 bulan x 120 pasien)


1.

66 orang

43,200,000.00

5.2.2.06

1.

Jumlah 2,640,000.00

pemeriksaan foto rontgen pada penderita suspek TB pasien HIV AIDS (foto thorax untuk 66 orang)

5.2.2.02

Harga Satuan

Halaman 24 dari 51




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.015


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03


Kegiatan

: 1.02 . 03 . 004

Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat


: 10300 Kecamatan Senen : Terlaksananya Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat : 6 kelurahan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 37,306,000.00

X Baru

1.07.01.01.5200.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Informasi tentang Kejadian Luar Biasa dapat dideteksi lebih awal

Penurunan penyakit potensial KLB di masyarakat

MASUKAN

1.


37.306.000

KELUARAN

1.

Terlaksananya surveilans

6 kelurahan

HASIL

1.

Tertanggulanginya penyakit potensial di masyarakat

47 RW


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3.

37,306,000.00 27,256,000.00 14,140,000.00 14,140,000.00

Petugas Investigasi surveilance (10 sampel x 1 tahun x 1 kali) Petugas investigasi surveilance penyakit potensial KLB (2 orang x 10 kasus x 4 kali) Petugas pemeriksa jenazah penyebab kematian (2 orang x 350 kasus)


Jumlah

Halaman 25 dari 51

28 HOK 80 HOK 700 HOK

17,500.00 17,500.00 17,500.00

490,000.00 1,400,000.00 12,250,000.00


Rekening 5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

13,116,000.00 300,000.00

Nara sumber pertemuan re and new emerging disease (2 orang x 1 kali)

2 HOK

150,000.00

1 paket

12,816,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.


5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.33

Belanja Jasa Analisa Laboratorium

690,000.00 690,000.00

Jasa analisa laboratorium (10 sampel x 1 tahun x 1 kali)


5.2.2.11.04


10 sampel

69,000.00

9,360,000.00 100 HOM 188 HOM

32,500.00 32,500.00


: Rp

37,306,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

37,306,000.00

690,000.00

9,360,000.00

Peserta pencatatan dan pelaporan intensifikasi surveilance kematian (2 kali x 50 orang) Peserta pelaksana re and new emerging disease (2 orang x 47 RW x 2 kali)




3,250,000.00 6,110,000.00

37,306,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


12,816,000.00

10,050,000.00

5.2.2.11

1. 2.

300,000.00

12,816,000.00

dana tidak dipakai

5.2.2

1.

Jumlah

Halaman 26 dari 51




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.015


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03


Kegiatan

: 1.02 . 03 . 005

pencegahan dan pengendalian DBD


: 10300 Kecamatan Senen : terlaksananya pencegahan dan pemberantasan DBD : masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 371,400,000.00

X Baru

1.07.01.01.5200.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Penderita DBD yang ditangani

Incidence Rate (IR) 50/100.000

MASUKAN

1.


371.400.000

KELUARAN

1.

Terlaksananya Pencegahan dan Pemberantasan DBD

6 kelurahan

HASIL

1.

Berkurangnya kasus DBD di wilayah

47 RW


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 371,400,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

73,000,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

9,800,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.02

9,800,000.00

Kepala regu pelaksana fogging focus (1 orang x 60 focus x 2 siklus) Petugas pelaksana PE (2 orang x 220 kasus)

120 HOK 440 HOK

Honorarium Non PNS


17,500.00 17,500.00

2,100,000.00 7,700,000.00

63,200,000.00 Halaman 27 dari 51



6 HOK

150,000.00


5.2.2.01


5.2.2.01.06

Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 1. 2.

198 HOK 1,200 HOK 1 paket

44,500.00 44,500.00 89,000.00

244,260,000.00 230,400,000.00

Solar campuran fogging (160 liter x 60 fokus x 2 siklus) Premium untuk bahan bakar (32 liter x 60 fokus x 2 siklus)

19,200 liter 3,840 liter

10,000.00 10,000.00

20 20 20 20 20

350,000.00 263,000.00 35,000.00 25,000.00 20,000.00


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.

Belanja Pemeliharaan

5.2.2.20.13

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor

5.2.2.20.13.016

Belanja Pemeliharaan Alat Fogging 1. 2.

7,000,000.00 5,260,000.00 700,000.00 500,000.00 400,000.00

43,140,000.00 312 HOM 120 HOM 1,200 HOM

32,500.00 25,000.00 25,000.00

10,140,000.00 3,000,000.00 30,000,000.00

11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00

Perbaikan alat fogging (10 alat x 1 kali) dana tidak dipakai

10 alat 1 paket

Jumlah


buah buah buah buah buah

43,140,000.00

Peserta pokjanal DBD (52 orang x 6 kelurahan x 1 kali) Kepala regu pelaksana fogging focus (1 orang x 60 focus x 2 siklus) Petugas Penyemprot fogging focus (10 orang x 60 focus x 2 siklus)

5.2.2.20

192,000,000.00 38,400,000.00

13,860,000.00

Seragam petugas fogging Sepatu petugas fogging Topi petugas fogging Kaca mata petugas fogging Ear plug

5.2.2.11

8,811,000.00 53,400,000.00 89,000.00

298,400,000.00

Belanja Perkakas Kerja 1. 2. 3. 4. 5.

900,000.00

62,300,000.00

Peserta pokjanal DBD (33 orang x 6 kelurahan x 1 kali) Honor petugas penyemprot fogging focus (10 orang x 60 focus x 2 siklus) dana tidak dipakai

5.2.2

Jumlah 900,000.00

Nara sumber pokjanal DBD (1 orang x 6 kelurahan)


5.2.2.01.14

Harga Satuan


5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

Halaman 28 dari 51

700,000.00 4,000,000.00

7,000,000.00 4,000,000.00

371,400,000.00



: Rp

371,400,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

371,400,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 29 dari 51




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.015


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 04

KESEHATAN Program penurunan angka kematian ibu dan bayi

Kegiatan

: 1.02 . 04 . 001

Penatalaksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir


: 10300 Kecamatan Senen : Terlaksananya Penatalaksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir : ibu hamil

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 35,898,000.00

X Baru

1.07.01.01.5200.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Menurunnya AKI

Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes 100% dan rujukan komplikasi

MASUKAN

1.


35.898.000

KELUARAN

1.

Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan turunnya AKI

6 kelurahan

HASIL

1.

Meningkatnya cakupan persalinan oleh nakes dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu

6 kelurahan


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


35,898,000.00 32,670,000.00 28,490,000.00 28,490,000.00

Petugas pendataan ibu hamil (2 orang x 47 RW x 2 kali) Petugas penjaringan ibu hamil (2 orang x 4 kali x 6 kelurahan) Petugas pemasangan stiker P4K (2 orang x 12 bulan x 6 kelurahan) Petugas pembinaan gerakan sayang ibu (2 orang x 2 kali x 47 RW)


Jumlah

188 48 144 188

Halaman 30 dari 51

HOK HOK HOK HOK

17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00

3,290,000.00 840,000.00 2,520,000.00 3,290,000.00


Rekening

Harga Satuan

Jumlah

5. 6.

Petugas Pembinaan KP Ibu (2 orang x 12 bulan x 6 lokasi) Petugas pembinaan bidan kelurahan, bidan praktek swasta dan fasilitas kesehatan swasta (2 orang x 4 kali x 7 lokasi)

144 HOK 56 HOK

17,500.00 17,500.00

2,520,000.00 980,000.00

7. 8.

Kunjungan ke rumah pasca melahirkan (2 orang x 35 kasus x 12 bulan) Rujukan komplikasi (20 kasus x 1 kali)

840 HOK 20 HOK

17,500.00 17,500.00

14,700,000.00 350,000.00

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

4,180,000.00 2,400,000.00

Nara sumber pertemuan AMP (1 orang x 4 kali) Nara Sumber pertemuan PWS (2 orang x 2 kali)

4 HOK 4 HOK

300,000.00 300,000.00

1 paket

1,780,000.00


1,200,000.00 1,200,000.00

1,780,000.00

dana tidak dipakai

1,780,000.00

5.2.2


3,228,000.00

5.2.2.06


498,000.00

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

498,000.00 498,000.00

Pertemuan AMP dan PWS

2 kegiatan

5.2.2.11


5.2.2.11.04


249,000.00

2,730,000.00 2,730,000.00

Peserta pertemuan AMP (20 orang x 2 kali ) Peserta pertemuan PWS (20 orang x 2 kali )

40 HOM 44 HOM

32,500.00 32,500.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

35,898,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

35,898,000.00




1,300,000.00 1,430,000.00

35,898,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


498,000.00

Halaman 31 dari 51




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.015


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 05

KESEHATAN Program peningkatan kesehatan anak balita

Kegiatan

: 1.02 . 05 . 001

Peningkatan kesehatan anak


: 10300 Kecamatan Senen : Terlaksananya Peningkatan kesehatan anak : balita

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 77,103,000.00

X Baru

1.07.01.01.5200.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Ribu Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Meningkatnya pemberian vitamin anak balita

Cakupan Pelayanan untuk Anak Balita 90%

MASUKAN

1.


77.103.000

KELUARAN

1.

Tersedianya upaya peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

6 kelurahan

HASIL

1.

Meningkatnya pelayanan kesehatan anak balita

6 kelurahan


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


77,103,000.00 4,709,000.00 4,709,000.00 4,709,000.00

Petugas MTBS ke kelurahan (4 orang x 5 kelurahan x 2 kali) Nara sumber peningkatan tatalaksana MTBS (2 orang x 1 kali x 1 hari) Petugas monitoring dan evaluasi pemantauan garam beryodium (2 orang x 56 posyandu) Petugas sweeping vitamin A (1 orang x 2 kali x 56 posyandu)


Jumlah

Halaman 32 dari 51

40 2 112 112

HOK HOK HOK HOK

17,500.00 44,500.00 17,500.00 17,500.00

700,000.00 89,000.00 1,960,000.00 1,960,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

5.2.2


72,394,000.00

5.2.2.01


5,925,000.00

5.2.2.01.09

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.02


5.2.2.02.07

Belanja Bahan dan Pangan 1. 2.

5,925,000.00

Pembelian kapsul Vitamin A Biru 100.000 IU Pembelian kapsul Vitamin A merah 200.000 IU

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy

5,042 kotak 1 paket

12,000.00 6,000.00

60,504,000.00 6,000.00

44,000.00 44,000.00 44,000.00

Peserta peningkatan peningkatan pengetahuan tatalaksana MTBS

5.2.2.11


5.2.2.11.04


1 paket

44,000.00

5,915,000.00 70 HOM 112 HOM

32,500.00 32,500.00


: Rp

66,435,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

10,668,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

77,103,000.00

44,000.00

5,915,000.00

Peserta peningkatan peningkatan pengetahuan tatalaksana MTBS (70 orang x 1 hari) Peserta penyegaran pengetahuan pemantauan garam beryodium (56 posyandu x 2 orang)




2,275,000.00 3,640,000.00

77,103,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


1,800,000.00 4,125,000.00

60,510,000.00

Pengadaan MP ASI bayi dan baduta GAKIN (56 anak x 90 hari x 1 kali) pembulatan


1. 2.

22,500.00 27,500.00

60,510,000.00

5.2.2.06

1.

80 Botol 150 Botol

Halaman 33 dari 51




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.015


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 06

KESEHATAN Program pengembangan lingkungan sehat

Kegiatan

: 1.02 . 06 . 001

Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan di masyarakat dan sarana kesehatan


: 10300 Kecamatan Senen : Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat dan Sarana Kesehatan : tempat-tempat umum

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 129,639,750.00

X Baru

1.07.01.01.5200.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Meningkatnya ABJ, Bina Kesling, Bintek, TTU dan RT sehat

MASUKAN

1.


Angka bebas jentik>95%, Pembinaan kesling institusi 75%, Adanya Bintek,Cakupan TTU 80%, RT sehat 70% 129.639.750

KELUARAN

1.

Terlaksananya Bintek, Pembinaan TTU, Pemantauan TPM

6 kelurahan

HASIL

1.

Terlaksananya PJB, Bintek, Pemantauan TPM, Pembinaan TTU

47 RW


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3.

129,639,750.00 72,729,000.00 34,965,000.00 34,965,000.00

Petugas Supervisi PJB (2 orang x 47 RW x 2 hari x 4 kali) Bimbingan teknis petugas pengelolaan limbah (2 orang x 10 institusi x 2 kali) Petugas antar sampel IPAL (2 orang x 3 kali)


Jumlah

Halaman 34 dari 51

752 HOK 40 HOK 6 HOK

17,500.00 17,500.00 17,500.00

13,160,000.00 700,000.00 105,000.00


Rekening 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Petugas pemantauan kualitas air minum (2 orang x 15 lokasi x 2 kali) Petugas pemantauan kualitas air bersih (2 orang x 50 lokasi x 2 kali ) Petugas pembinaan tempat-tempat umum (2 orang x 130 lokasi x 2 kali) Petugas pembinaan tempat pengolahan makanan (2 orang x 25 lokasi x 2 kali) Petugas pembinaan kantin sekolah (2 orang x 25 lokasi x 2 kali) Petugas pemantauan TPM lebaran dan akhir tahun (25 lokasi x 2 orang x 2 kali) Petugas monitoring PSN (3 orang x 35 minggu ) dana tidak dipakai

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

60 200 520 100 100 100 105 1

HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK paket

Harga Satuan

Jumlah

17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 262,500.00

37,764,000.00 100,000.00

Nara Sumber evaluasi PSN LS/LP (1 orang x 1kali )

1 HOK

100,000.00

752 HOK 240 HOK

44,500.00 17,500.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.

1,050,000.00 3,500,000.00 9,100,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 1,837,500.00 262,500.00

100,000.00

37,664,000.00

Petugas PJB (2 orang x 47 RW x 2 hari x 4 kali) Petugas antar limbah medis (1 orang x 5 puskesmas x 12 bulan x 4 kali)

33,464,000.00 4,200,000.00

5.2.2


56,910,750.00

5.2.2.01


8,646,000.00

5.2.2.01.09

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.30

Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.

5.2.2.03.33

8,646,000.00

Tas paket pengambilan sampel pupuk tanaman (NPK) Pengadaan plastik sampah besar warna kuning (ukuran 100 x 60) Plastik sampah besar warna hitam (ukuran 100) dana tidak dipakai

3 96 120 53 1

buah kilogram kg kg paket

500,000.00 13,000.00 35,000.00 32,000.00 2,000.00

42,722,000.00 23,222,000.00

Jasa pengelolaan limbah medis (100 kg x 12)

1,366 kg

17,000.00

Belanja Jasa Analisa Laboratorium 1. 2. 3.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4.

30 sampel 3 sampel 1 paket

590,000.00 550,000.00 150,000.00

17,700,000.00 1,650,000.00 150,000.00

1,317,750.00 1,317,750.00 1,317,750.00

penatalaksanaan PJB Pembinaan pengelolaan limbah balai pengobatan/klinik Pengelolaan limbah puskesmas Pembinaan teknis sarana air bersih dan air minum


23,222,000.00

19,500,000.00

pemeriksaan air minum ke laboratorium (15 lokasi x 2) Pemeriksaan lab IPAL (1 lokasi x 3 kali ) dana tidak dipakai

5.2.2.06

1,500,000.00 1,248,000.00 4,200,000.00 1,696,000.00 2,000.00

1,000 1,200 1,365 1,000

Halaman 35 dari 51

lembar lembar lembar lembar

150.00 150.00 150.00 150.00

150,000.00 180,000.00 204,750.00 150,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 5. 6. 7.

Pembinaan teknis tempat-tempat umum Pembinaan TPM dan rumah sehat Pembinaan teknis TPM lebaran, akhir tahun dan tahun baru

5.2.2.11


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.

1,020 lembar 1,600 lembar 1,600 lembar

Harga Satuan

Jumlah 150.00 150.00 150.00

4,225,000.00 4,225,000.00

Pertemuan peserta evaluasi PSN LS/LP (1 kali x 50 orang) Petugas bintek pengolahan limbah balai pengobatan/klinik dan sarana kesehatan lainnya (20 orang x 2 kali ) Petugas pemantauan TPM lebaran dan tahun baru (1 kali x 20 lokasi x 2 orang)

50 HOM 40 HOM 40 HOM

32,500.00 32,500.00 32,500.00


: Rp

61,021,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

68,618,750.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

129,639,750.00




1,625,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00

129,639,750.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


153,000.00 240,000.00 240,000.00

Halaman 36 dari 51




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.015


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 07

KESEHATAN Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan

: 1.02 . 07 . 001

Peningkatan UKBM Melalui Pemberdayaan Masyarakat


: 10300 Kecamatan Senen : Terlaksananya Peningkatan UKBM Melalui Pemberdayaan Masyarakat : masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 236,046,500.00

X Baru

1.07.01.01.5200.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

( Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

MASUKAN

1.

KELUARAN

1.

HASIL

1.

Multi Years

Target Kinerja

Pemberdayaan kesehatan di tingkat RW, Meningkatnya prosentase screening dan adanya pembinaan APRAS dll Dana yang dibutuhkan

Meningkatnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM):Posyandu Mandiri 95%, Terkendalinya Faktor Resiko PTM 100%,Pembinaan APRAS,PKPR,Kespro Remaja 236.046.500

Terlaksananya pembinaan UKBM, APRAS,PKPR,Kespro Remaja, screening resiko penyakit, Pokja Posbindu Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam kesehatan dan adanya pembinaan APRAS, PKPR, Kespro Remaja

6 kelurahan 6 kelurahan


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 236,046,500.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

110,386,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

79,996,000.00

5.2.1.01.01


79,996,000.00

Tim pembina kerja Posyandu (6 kelurahan x 2 hari x 11 orang) Panitia Pembinaan lansia (2 orang x 28 posyandu x 10 bulan x 1kali)


132 HOK 560 HOK

Halaman 37 dari 51

44,500.00 17,500.00

5,874,000.00 9,800,000.00


Rekening 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Petugas pembinaan APRAS di TK (2 orang x 21 TK x 2 hari x 2 kali) Petugas deteksi dini anak sekolah setingkat SD,SMP dan SMA (2 orang x 81 sekolah x 2 hari) Pemantauan status gizi anak sekolah dasar (2 orang x 53 sekolah x 2 hari x 2 kali) Petugas penyegaran PKPR di sekolah (5 orang x 2 sekolah x 1 hari) Petugas penyuluhan kesehatan reproduksi remaja di sekolah (2 orang x 10 sekolah x 1 kali) Petugas penyegaran PKPR bagi anak panti asuhan/rumah singgah (5 orang x 2 panti x 1 hari) Petugas pembinaan panti asuhan dan rumah singgah (5 orang x 3 panti x 4 kali) Petugas UKGS tahap 2 (2 orang x 3 tim x 6 TK x 5 hari) Petugas UKGS tahap 3 (2 orang x 5 tim x 11 SD x 10 hari) Pelaksana kegiatan monitoring evaluasi IVA (3 orang x 6 kelurahan x 12 bulan) Narsum peningkatan penyegaran IVA (1 orang x 3 kali x 2 jam) Nara sumber penatalaksanaan penanganan KDRT untuk TOMA (2 orang x 1 hari) Narsum peningkatan wawasan lansia (2 orang x 1 jam x 10 kali) Panitia follow up kasus perkesmas (7 orang x 4 kasus x 3 kali kunjungan x 12 bulan) dana tidak dipakai

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.

5.2.1.02.02

168 324 424 10 20 10 60 180 1,100 216 6 2 20 1,008 1

HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK paket

Harga Satuan 17,500.00 17,500.00 17,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 17,500.00 396,000.00


17,500.00 225,000.00 20,000.00


44,500.00 44,500.00 13,804,000.00

5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2.

5,825,000.00 3,425,000.00

Pengadaan ATK penyegaran pengetahuan IVA (38 orang x 6 kelurahan) pembulatan

228 paket 1 paket

15,000.00 5,000.00

3 paket

800,000.00


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1. 2. 3. 4.

2,400,000.00

28,420,500.00 27,150,000.00 27,150,000.00

leaflet program prioritas kesehatan (8 macam x 500 lembar) Standing banner (bahan plastik, aluminium) Spanduk (plastik) Stiker (bahan kertas)


3,420,000.00 5,000.00

2,400,000.00

Hadiah pembinaan kinerja posyandu

5.2.2.06

2,403,000.00 4,183,000.00 13,804,000.00

125,660,500.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

980,000.00 9,000,000.00 20,000.00

20,390,000.00

Peningkatan wawasan kader dalam penyampaian media informasi kepada kader posyandu (54 orang x 1 kali) Peningkatan wawasan kader dalam penyampaian media informasi kepada kader kesling (47 orang x 2 orang ) dana tidak dipakai


2,940,000.00 5,670,000.00 7,420,000.00 445,000.00 890,000.00 445,000.00 1,050,000.00 3,150,000.00 19,250,000.00 3,780,000.00 267,000.00 89,000.00 890,000.00 17,640,000.00 396,000.00

10,000,000.00

Petugas pembinaan kesehatan olah raga (2 orang x 4 minggu x 7 bulan) Tenaga ahli instruktur senam kesehatan olah raga (1 orang x 4 minggu x 10 bulan) pembulatan

5.2.2

Jumlah

30,390,000.00


5.2.2.01.12

Volume Satuan

Uraian

4,000 3 15 1

Halaman 38 dari 51

lembar buah buah rim

5,000.00 300,000.00 250,000.00 2,500,000.00

20,000,000.00 900,000.00 3,750,000.00 2,500,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jumlah 1,270,500.00 1,270,500.00

materi penyegaran pengetahuan program prioritas puskesmas Materi penyegaran PKPR di sekolah Materi kesehatan reproduksi remaja Materi penyegaran PKPR di panti asuhan/rumah singgah Penyegaran pengetahuan IVA (37 paket x 10 lembar x 6 kelurahan) Pembinaan kelompok posbindu

5.2.2.11


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Harga Satuan

1,200 400 2,000 950 2,220 1,700

lembar lembar lembar lembar lembar lembar

150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

91,415,000.00 91,415,000.00

Peserta peningkatan wawasan kader perkesmas (20 orang x 1 kali) Pembinaan kinerja posyandu (60 Orang x 1 hari) Peningkatan wawasan lansia (42 orang x 10 kali ) Peserta penyegaran PKPR di sekolah (40 orang x 2 sekolah) Peserta penyuluhan kespro remaja (40 orang x 10 sekolah) Peserta penyegaran PKPR bagi anak panti asuhan /rumah singgah (50 orang x 2 panti x 1 hari) Peserta penyegaran pengetahuan tentang program prioritas puskesmas Peserta senam kesehatan olahraga (35 orang x 4 kali x 10 bulan) Peserta peningkatan wawasan Ca Cervix bagi kader (30 orang x 1 hari x 3 kali) Peserta pembinaan kelompok Posbindu (2 kelompok penyakit x 6 kelurahan x 52 orang) Peserta penanganan KDRT untuk TOMA (52 orang x 1 hari) Peserta peningkatan penyegaran IVA (40 orang x 1 kali)

20 60 420 80 400 100 240 1,400 90 624 52 40

HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM

32,500.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 38,000.00 15,000.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00


: Rp

93,536,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

142,510,500.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

236,046,500.00




650,000.00 1,950,000.00 13,650,000.00 2,600,000.00 13,000,000.00 3,250,000.00 9,120,000.00 21,000,000.00 2,925,000.00 20,280,000.00 1,690,000.00 1,300,000.00

236,046,500.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


180,000.00 60,000.00 300,000.00 142,500.00 333,000.00 255,000.00

Halaman 39 dari 51




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.015


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 08

KESEHATAN Program pencegahan penyakit tidak menular

Kegiatan

: 1.02 . 08 . 001

Penatalaksanaan penyakit tidak menular


: 10300 Kecamatan Senen : Terlaksananya Harm reduction : Masyarakat dan pengguna napza

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 320,219,100.00

X Baru

1.07.01.01.5200.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Meningkatnya pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum

Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14%

MASUKAN

1.


320.219.100

KELUARAN

1.

Terlaksananya harm reduction

Adanya kegiatan

HASIL

1.

Menurunnya pengguna narkoba jarum suntik

12 bulan


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


320,219,100.00 90,569,100.00 48,989,100.00 48,989,100.00

Petugas penyegaran program AIDS (24 RW x 1 kali) Nara sumber peningkatan pengetahuan LJSS ke masyarakat (2 orang x 2 kali) Nara sumber peningkatan pengetahuan LJSS ke penasun (2 orang x 3 hari) Nara sumber peningkatan pengetahuan LJSS ke lintas sektor (2 orang x 1 hari)


Jumlah

Halaman 40 dari 51

24 4 6 2

HOK HOK HOK HOK

17,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

420,000.00 178,000.00 267,000.00 89,000.00


Rekening 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Nara sumber pertemuan dengan pasien metadon dan wali (2 orang x 3 kali) Nara sumber pertemuan dengan lintas sektor (2 orang x 2 kali) Petugas evaluasi layanan HR triwulan (15 orang x 4 kali) Petugas medis jaga PTRM hari libur (1 kali x 120 hari) Petugas paramedis jaga PTRM hari libur (2 orang x 120 hari) Petugas Konselor VCT mobile (2 orang x 12 bulan ) Petugas laboratorium VCT mobile (1 orang x 12 bulan) Petugas medis pemeriksaan haji (2 dokter x 1 kali) Petugas Paramedis pemeriksaan haji (1 paramedis dan 1 analis x 1 kali) dana tidak dipakai

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.

5.2.1.02.02

6 4 60 120 240 24 12 2 2 1

HOK HOM HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK paket

Harga Satuan 44,500.00 44,500.00 17,500.00 99,725.00 65,000.00 99,725.00 99,725.00 100,000.00 75,000.00 15,033,000.00

2 HOK 5 HOK 1 paket

300,000.00 300,000.00 2,100,000.00

720 HOK 120 HOK

44,500.00 44,500.00

5.2.2.01


5.2.2.01.11

Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

156,056,000.00 51,884,000.00

Syrup untuk campuran metadon (3 botol x 360 hari) Botol untuk Take Home Dose metadon (bahan plastik) Wadah untuk minum metadon (bahan plastik) Air Mineral untuk campuran metadon (2,2 galun x 365 hari) pembulatan

1,080 1,000 12,000 818 1

Botol Botol pcs galon paket

23,000.00 2,000.00 1,200.00 13,000.00 10,000.00

100 10 15 368 338 1

box gross buah buah box paket

21,600.00 114,000.00 48,000.00 1,200.00 295,000.00 400.00


5.2.2.02.06

Belanja Bahan Laboratorium 1. 2. 3. 4. 5.

2,160,000.00 1,140,000.00 720,000.00 441,600.00 99,710,000.00 400.00

28,404,000.00 28,404,000.00

reagen benzoat (box @ 50 test) reagen opiat (box @ 50 test) reagen amphetamin (box @ 50 test) reagen methamphetamin (box @ 50 test) reagen marijuana (box @ 50 test)


24,840,000.00 2,000,000.00 14,400,000.00 10,634,000.00 10,000.00

104,172,000.00

Alkohol swab untuk LJSS (box @ 100 lbr) pengadaan kondom (box @ 6 kotak) wadah jarum suntik untuk LJSS (safety box) Pot urine untuk LJSS (bahan plastik) pengadaan jarum suntik 1 cc untuk LJSS (box @ 100 pieces) pembulatan

5.2.2.02

32,040,000.00 5,340,000.00

229,650,000.00

Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5. 6.

600,000.00 1,500,000.00 2,100,000.00

37,380,000.00

Kader Muda LJSS (2 orang x 360 hari) Petugas administrasi jaga PTRM di hari libur (1 orang x 120 hari)


267,000.00 178,000.00 1,050,000.00 11,967,000.00 15,600,000.00 2,393,400.00 1,196,700.00 200,000.00 150,000.00 15,033,000.00

4,200,000.00

Peningkatan pengetahuan kesehatan jiwa ke masyarakat (2 orang x 1 kali) Peserta pertemuan peningkatan pengetahuan kesehatan jiwa ke anak sekolah (1 orang x 5 sekolah) dana tidak dipakai

5.2.2

Jumlah

41,580,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.

5.2.2.01.15

Volume Satuan

Uraian

6 6 2 2 2

Halaman 41 dari 51

box box box box box

1,578,000.00 1,578,000.00 1,578,000.00 1,578,000.00 1,578,000.00

9,468,000.00 9,468,000.00 3,156,000.00 3,156,000.00 3,156,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.11


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Harga Satuan

45,190,000.00 45,190,000.00

Peserta penyegaran program AIDS (72 orang x 1 kali) Peserta penyuluhan LJSS ke masyarakat (50 orang x 2 kali) Peserta penyuluhan LJSS ke penasun (30 orang x 3 kali) Peserta penyuluhan LJSS ke lintas sektor (40 orang x 1 kali) Peserta pertemuan dengan pasien metadon dan wali (50 orang x 3 kali) Peserta pertemuan lintas sektor (50 orang x 2 kali) peserta evaluasi layanan HR Triwulanan (15 orang x 4 kali) Peserta pertemuan peningkatan pengetahuan kesehatan jiwa ke masyarakat (2 kali x 40 orang) Peserta pertemuan peningkatan pengetahuan kesehatan jiwa ke anak sekolah (5 kali x 40 siswa) Pertemuan DPS PTM (5kali x 65 orang) Pertemuan haji (1 kali x 173 orang) pembulatan

72 100 90 40 150 100 60 80 200 325 173 1

HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM paket

32,500.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 15,000.00


: Rp

175,146,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

145,073,100.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

320,219,100.00




2,340,000.00 3,250,000.00 2,925,000.00 1,300,000.00 4,875,000.00 3,250,000.00 1,950,000.00 2,600,000.00 6,500,000.00 10,562,500.00 5,622,500.00 15,000.00

320,219,100.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 42 dari 51




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.015


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 09

KESEHATAN Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan

Kegiatan

: 1.02 . 09 . 001

Implementasi ISO di puskesmas


: 10300 Kecamatan Senen : Terlaksananya Implementasi ISO di puskesmas : karyawan dan masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 311,325,000.00

X Baru

Indikator

1.07.01.01.5200.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang mendapat sertifikasi dan pengakuan akreditasi

Tersertifikasinya SKPD fungsi kesehatan 100%

MASUKAN

1.


311.325.000

KELUARAN

1.

Terlaksananya sistem manajemen mutu kesehatan

6 Puskesmas

HASIL

1.

Meningkatnya Pelayanan kesehatan kepada masyarakat

6 Puskesmas


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

311,325,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 1,740,000.00

Pelaksana panitia pengadaan jasa capacity building

1 kegiatan

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan


Jumlah

1,740,000.00

1,740,000.00

1,560,000.00 Halaman 43 dari 51


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Pelaksana panitia serah terima pekerjaan capacity building

1 kegiatan

Harga Satuan

Jumlah

1,560,000.00

1,560,000.00

5.2.2


308,025,000.00

5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

74,000,000.00

5.2.2.03.08

Belanja Sertifikasi 1. 2.

5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

74,000,000.00

Surveilance ISO Puskesmas Kecamatan (konsultan 2 kali x 1 tahun) Surveilance ISO Puskesmas Kelurahan (2 kali x 5 puskesmas kelurahan x 1 tahun)

2 paket 10 paket

7,000,000.00 6,000,000.00

14,000,000.00 60,000,000.00

525,000.00 525,000.00 525,000.00

surveilance ISO

3,500 lembar

150.00

525,000.00

5.2.2.17

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

173,500,000.00

5.2.2.17.01

Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan

23,500,000.00

5.2.2.17.01.001

Biaya Kepesertaan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.2.17.03

Belanja Bimbingan Teknis

5.2.2.17.03.001

Biaya Kepesertaan 1.

5.2.2.17.03.002

23,500,000.00

Pelatihan ACLS (1 orang x 1 kali) Pelatihan AMED (1 orang x 1 kali) ATLS (1 orang x 1 kali) BTCLS (1 orang x 1 kali) Pelatihan MR (1 orang x 1 kali) Pelatihan DC (1 orang x 2 kali)

1 1 1 1 1 2

kali kali kali kali kali kali

5,000,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00

150,000,000.00 130,000,000.00

Kepesertaan capacity building (Penginapan, konsumsi, dokumentasi, dll)

100 orang

1,300,000.00

100 orang

200,000.00

Uang Saku / Transport 1.

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.06

Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 1. 2.

20,000,000.00

60,000,000.00 60,000,000.00

Konsultasi ISO Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan (2 kali x 1 tahun x 6 puskesmas) Konsultasi GKM (1 kali x 1 tahun)

12 paket 1 paket

Jumlah


130,000,000.00

20,000,000.00

Peserta capacity building (100 orang x 1 kali)

5.2.2.21

5,000,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 2,500,000.00 4,000,000.00

Halaman 44 dari 51

4,000,000.00 12,000,000.00

48,000,000.00 12,000,000.00

311,325,000.00



: Rp

61,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

250,325,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

311,325,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 45 dari 51




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.015


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 10

KESEHATAN Program pengawasan obat dan makanan

Kegiatan

: 1.02 . 10 . 001

Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi di Masyarakat


: 10300 Kecamatan Senen : Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi di Masyarakat : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 117,753,000.00

X Baru

1.07.01.01.5200.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terwujudnya masyarakat yang memiliki gizi seimbang

Terlaksananya deteksi dini status gizi balita melalui pemantauan pertumbuhan

MASUKAN

1.


117.753.000

KELUARAN

1.

Adanya pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gizi

6 kelurahan

HASIL

1.

Menurunnya angka balita gizi kurang

47 RW


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.02

Volume Satuan

Uraian

117,753,000.00 22,148,000.00 12,180,000.00 12,180,000.00

Petugas pemantauan pertumbuhan balita di posyandu (12 bulan x 1 orang x 56 posyandu) Petugas distribusi PMTP (4 hari x 3 bulan x 2 orang)

Honorarium Non PNS


Jumlah

672 HOK 24 HOK

17,500.00 17,500.00

11,760,000.00 420,000.00

9,968,000.00 Halaman 46 dari 51



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


Jumlah 9,968,000.00

dana tidak dipakai

1 paket

9,968,000.00

9,968,000.00

5.2.2


95,605,000.00

5.2.2.01


2,250,000.00

5.2.2.01.12

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.02


5.2.2.02.07

Belanja Bahan dan Pangan 1. 2.

750,000.00

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy

1,500 dus 150 kaleng

45,000.00 112,500.00

67,500,000.00 16,875,000.00

75,000.00 75,000.00 75,000.00

dana tidak dipakai

1 paket

5.2.2.11


5.2.2.11.04


75,000.00

8,905,000.00 224 HOK 1 paket

32,500.00 1,625,000.00


: Rp

91,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

26,753,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

117,753,000.00

75,000.00

8,905,000.00

Peserta Rakor Gizi (4 bulan x 56 posyandu x 1 orang) dana tidak dipakai




7,280,000.00 1,625,000.00

117,753,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


2,250,000.00

84,375,000.00

Pengadaan PMTP bagi balita BGM (50 anak x 3 bulan x 10 dus @ 350 gr) Pengadaan PMTP bagi bagiruk (5 anak x 3 bulan x 6 kaleng @ 400 gr)


1. 2.

3 paket

84,375,000.00

5.2.2.06

1.

2,250,000.00

Pembinaan kinerja posyandu (3 posyandu x 1 paket)

Halaman 47 dari 51




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.015


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 18

KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan

Kegiatan

: 1.02 . 18 . 001

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas


: 10300 Kecamatan Senen : terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana puskesmas : puskesmas kecamatan senen

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,416,510,000.00

X Baru

1.07.01.01.5200.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Empat Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

MASUKAN

1.


1.416.510.000

KELUARAN

1.

Terlaksananya sarana dan prasarana puskesmas

6 Puskesmas

HASIL

1.

Meningkatnya pelayanan puskesmas

6 Puskesmas


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 1,416,510,000.00

5.2.3

BELANJA MODAL

1,416,510,000.00

5.2.3.10

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

328,020,000.00

5.2.3.10.04

Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy

9,600,000.00 9,600,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.10.10

Mesin fotokopi portable [02060103008]

1 unit

Belanja Modal Pengadaan Papan Visual / Elektronik / Digital / Display


9,600,000.00

9,600,000.00

18,420,000.00 Halaman 48 dari 51


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

18,420,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.10.13

Pigura poster (acrylic 60x80mm) [02060105001]

50 buah

368,400.00

Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

298,260,000.00

Mesin absensi handkey [02060105017]

6 unit

49,710,000.00

298,260,000.00

1,740,000.00

1,740,000.00

1,740,000.00

Administrasi 1.

honor tim pengadaan barang dan jasa

5.2.3.11

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.2.3.11.08

Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin

1 paket

28,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3.

5.2.3.11.14

Dispenser (Air panas, air dingin, body anti karat, tabung stainless, anti tumpah) [02060204000] AC Split (1 PK) [02060204001] Lemari Pendingin (Kulkas) (2 pintu) [02060204002]

3 unit 3 unit 1 unit

2,000,000.00 4,500,000.00 3,500,000.00

Belanja Modal Pengadaan Tenda Peleton

5,000,000.00

tenda lipat (dinding satu sisi, atap kerucut) [02060201047] Tenda posko (dinding 4 sisi, atap kerucut, 2 jendela, bahan kanvas) [02060201047]

5.2.3.12

Belanja Modal Pengadaan Komputer

5.2.3.12.02

Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC

1 unit 1 unit

2,200,000.00 2,800,000.00

115,000,000.00 115,000,000.00

Komputer/PC [02060302000]

5.2.3.13

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair

5.2.3.13.10

Belanja Modal Pengadaan Lemari

10 unit

11,500,000.00

421,700,000.00 421,700,000.00

1. 2. 3.

Lemari Status (Bahan Kayu) [02060407004] lemari Besi (2 pintu, height 1830, width 915 D 460 cm) [02060407005] lemari arsip (bahan kayu jati T 2,7m, P 1,5 m, L 0,5 m 4 susun rak tinggi rak 50cm 4 pintu buka ayun) [02060407006]

2 unit 3 unit 3 unit

6,000,000.00 4,000,000.00 15,000,000.00

12,000,000.00 12,000,000.00 45,000,000.00

4. 5.

filling cabinet (Besi 4 laci) [02060104012] Lemari Obat (Lemari 2 pintu geser, rangka alumimium dan alucoupon panel composite,120cmx60cmx200cm) [02060104013] Lemari pantry (lemari dapur/kitchen set minimalis, terbuat dari aluminium composite, rangka aluminium, washtafel dinding keramik, tempat kompor dinding keramik, rak gantung aluminium) [02060104011] Lemari dinding (lemari dinding susu TB lengkap dg washtafel, lemari dinding arsip depan aula, bahan kayu plus cermin) [02060104001]

2 unit 5 unit

3,000,000.00 1,800,000.00

6,000,000.00 9,000,000.00

1 paket

37,700,000.00

37,700,000.00

2 paket

150,000,000.00

300,000,000.00

6. 7.

Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu

30,000,000.00 30,000,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.19

115,000,000.00

451,700,000.00

Pelaksanaan

5.2.3.13.17

2,200,000.00 2,800,000.00

115,000,000.00

Pelaksanaan 1.

6,000,000.00 13,500,000.00 3,500,000.00

5,000,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

18,420,000.00

300,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah

Bangku tunggu pasien (tipe 3 dudukan, kaki besi,bahan stainless) [02060201033]

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran


10 unit

3,000,000.00

30,000,000.00

468,290,000.00

Halaman 49 dari 51



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum

121,400,000.00 121,400,000.00

Persiapan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

5.2.3.19.02

Meja instrumen (stainless steel 90x75x60) Minor set (stainless steel) Tas P3K lengkap Dopler (Fetal dopler bf 600+) Rak instrumen (stainless steel) Partus set (stainless steel, gunting tali pusat, gunting episiotomi, gunting hechting, klem 2 nail puder, pinset anatomi, pinset cirurgis) Lampu sorot (plastik, besi, karet) Ambubag dewasa (Karet) IUD set Speculum cocor bebek (stainless steel) Speculum kecil Speculum sedang Nebulizer Sirkumsisi set (Laser) Alat EKG Veldbed (bahan terpal 2x1 m) THT set Anuskopi (stainless steel, Uk. S, M, L)

1 3 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 1 1 1 1 5 10

unit unit set unit unit set

7,800,000.00 6,400,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 4,800,000.00 4,200,000.00

7,800,000.00 19,200,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00 9,600,000.00 8,400,000.00

unit set set unit unit unit buah unit unit buah unit unit

2,400,000.00 6,000,000.00 2,000,000.00 360,000.00 240,000.00 300,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 1,500,000.00 3,800,000.00 360,000.00

4,800,000.00 12,000,000.00 4,000,000.00 1,800,000.00 1,200,000.00 1,500,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 1,500,000.00 19,000,000.00 3,600,000.00

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Gigi

195,590,000.00 195,590,000.00

Persiapan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

5.2.3.19.07

Lemari sterilisator (2 pintu, sterilisator panas, kering dan ozon) Tang cabut anak (stainless steel) Tang cabut dewasa (stainless steel) Luxator (stainless 2S) Scaler portable (ultrasonik) Micromotor portable (handpiece contra angle + straight control box, foot control) Curette (stainless steel) Needle holder (stainless steel) Citoject Handpiece (handpiece contra angle + straight yang dilengkapi lampu) Bonefile (stainless eropa)

3 8 4 9 2 2 8 3 5 5 3

unit set set buah set set buah buah buah buah buah

2,100,000.00 6,000,000.00 10,000,000.00 1,700,000.00 5,500,000.00 6,000,000.00 130,000.00 350,000.00 7,000,000.00 5,000,000.00 300,000.00

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kebidanan dan Penyakit Kandungan

5.2.3.19.13

71,000,000.00

Infant Radiant warmer [02080109034]

1 unit

71,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Farmasi

80,300,000.00

Alat pembuat puyer (terdiri dari pembungkus puyer, 1 paket blender, 60 ribu bungkus puyer) [02080107000] Palet Plastik [02080107000] Sendok Puyer [02080107000]

5.2.3.20

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium

5.2.3.20.10

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan


71,000,000.00

80,300,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3.

6,300,000.00 48,000,000.00 40,000,000.00 15,300,000.00 11,000,000.00 12,000,000.00 1,040,000.00 1,050,000.00 35,000,000.00 25,000,000.00 900,000.00

71,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah

7 set 30 buah 8 set

8,500,000.00 600,000.00 350,000.00

59,500,000.00 18,000,000.00 2,800,000.00

22,000,000.00 22,000,000.00 Halaman 50 dari 51


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

22,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Sentrifuse digital [02090160999]

1 unit

5.2.3.27

Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan

5.2.3.27.39

Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Pendidikan

22,000,000.00

3,500,000.00 3,500,000.00

Model gigi [02090200000]

7 set

500,000.00


: Rp

1,416,510,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,416,510,000.00




3,500,000.00

1,416,510,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


22,000,000.00

3,500,000.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah

Halaman 51 dari 51



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Recommend Documents