DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 031 . 01 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.02 : 1.02.031

KESEHATAN BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng - JAKBAR

Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01

KESEHATAN Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan

Kegiatan

: 1.02 . 01 . 001

PENYEDIAAN KEBUTUHAN OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas : masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 9,114,860,600.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

3.07.01.01.5200.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Sembilan Milyar Seratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

1 tahun

MASUKAN

2.

Dana yang dibutuhkan

Rp 9.114.860.600

KELUARAN

2.

Dokumen laporan kegiatan

12 dokumen

HASIL

1.

indeks kepuasan pelanggan

>80 %

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 9,114,860,600.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

4,735,623,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

267,435,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3.

233,660,000.00

Pelayanan kesehatan siaga 24 jam (hari libur sabtu-minggu) (Honor dokter : 101 hari x 1 shift x 1 orang) Pelayanan kesehatan siaga 24 jam (hari libur sabtu-minggu) (Honor paramedis : 101 hari x 2 shift x 1 orang) Pelayanan kesehatan siaga 24 jam (hari libur nasional/cuti bersama) (honor dokter : 12 hari x 2 shift x 2 orang )

Printed by SIPKD 08-03-2013

Halaman 1 dari 52

101 shift 202 shift 48 shift

250,000.00 175,000.00 250,000.00

25,250,000.00 35,350,000.00 12,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

5.2.1.01.02

4.

Pelayanan kesehatan siaga 24 jam (hari libur nasional/cuti bersama) (Honor paramedis : 19 hari x 1 shift x 1 orang)

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Pelayanan kesehatan hari sabtu di puskesmas kelurahan (Honor dokter : 1 orang x 2 pkl x 52 minggu) Pelayanan kesehatan hari sabtu di puskesmas kelurahan (Honor paramedis : 2 orang x 9 pkl x 52 minggu) Bimtek dan supervisi terpadu ke puskesmas kelurahan (10 orang x 9 pkl x 2 kali) Peningkatan pelayanan kesehatan pada keadaan bencana (bencana banjir) (4 orang x 15 tim x 20 hari) Operasi lilin (1 orang x 7 hari) pembulatan

19 shift

Harga Satuan

3,325,000.00 13,000,000.00 81,900,000.00 8,010,000.00 53,400,000.00 1,225,000.00 200,000.00

104 936 180 1,200 7 1

HOK HOK HOK HOK HOK tahun

125,000.00 87,500.00 44,500.00 44,500.00 175,000.00 200,000.00

5 5 5 5 5 5 3 5 1

paket paket paket paket paket paket paket paket tahun

435,000.00 435,000.00 685,000.00 685,000.00 870,000.00 560,000.00 435,000.00 435,000.00 245,000.00

5 5 5 5 5 5 5 5

paket paket paket paket paket paket paket paket

260,000.00 260,000.00 390,000.00 260,000.00 390,000.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00

22,075,000.00

Penyediaan cetakan umum (5 orang x 1 paket) Penyediaan alat tulis kantor (5 orang x 1 paket) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (5 orang x 1 paket) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor (5 orang x 1 paket) Penyediaan Obat (5 orang x 1 paket) Penyediaan alat kesehatan pakai habis (5 orang x 1 paket) Penyediaan Bahan Kimia Gigi (3 orang x 1 paket) Penyediaan Bahan laboratorium (5 orang x 1 paket) Pembulatan

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1,300,000.00 1,300,000.00 1,950,000.00 1,300,000.00 1,950,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00

4,368,388,000.00 4,368,388,000.00

12. 13.

Handling cost puskesmas kelurahan (1 orang x 9 pkl x 4 kali x 12 bulan) Handling cost puskesmas kecamatan (2 orang x 8 kali x 12 bulan) Pelayanan kesehatan siaga 24 jam (hari kerja) (Honor dokter : 245 hari x 2 shift x 1 orang) Pelayanan kesehatan siaga 24 jam (hari kerja) (Honor paramedis : 245 hari x 2 shift x 1 orang ) Pelayanan kesehatan siaga 24 jam (hari kerja) (Honor administrasi : 245 hari x 2 shift x 1 orang) Pelayanan kesehatan siaga 24 jam (hari kerja) (Honor supir : 245 hari x 2 shift x 1 orang) Pelayanan kesehatan siaga 24 jam (hari sabtu/minggu) (Honor dokter : 101 hari x 2 shift x 1 orang) Pelayanan kesehatan siaga 24 jam (hari sabtu/minggu) (Honor administrasi : 101 hari x 3 shift x 1 orang) Pelayanan kesehatan siaga 24 jam ( hari sabtu/minggu) (Honor supir : 101 hari x 3 shift x 1 orang) Pelayanan kesehatan siaga 24 jam (hari libur sabtu-minggu) (Honor paramedis : 101 hari x 1 shift ) Pelayanan kesehatan siaga 24 Jam (hari libur besar/cuti bersama) (Honor dokter : (12 hari x 1 shift x 2 orang )+(7 hari x 3 shift x 2 orang)) Pelayanan kesehatan siaga 24 jam (hari libur besar/cuti bersama) (Honor paramedis : 95 shift x 1 orang) Pelayanan kesehatan siaga 24 jam (hari libur besar/cuti bersama) (Honor administrasi : 19 hari x 3 shift x 1 orang)

14. 15.

Pelayanan kesehatan siaga 24 jam (Hari libur besar/cuti bersama) (Honor supir : 19 hari x 3 shift x 1 orang) Pelayanan rumah bersalin 24 jam (Honor bidan : 359 hari x 3 shift x 2 orang)


2,175,000.00 2,175,000.00 3,425,000.00 3,425,000.00 4,350,000.00 2,800,000.00 1,305,000.00 2,175,000.00 245,000.00

11,700,000.00

Penyediaan cetakan umum (5 orang x 1 paket) Penyediaan alat tulis kantor (5 orang x 1 paket) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (5 orang x 1 paket) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor (5 orang x 1 paket) Penyediaan Obat (5 orang x 1 paket) Penyediaan alat kesehatan pakai habis (5 orang x 1 paket) Penyediaan Bahan Kimia Gigi (5 orang x 1 paket) Penyediaan Bahan laboratorium (5 orang x 1 paket)

5.2.1.02

Jumlah

175,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

Halaman 2 dari 52

432 192 490 490 490 490 202 303 303 101 66

HOK HOK shift shift shift shift shift shift shift shift shift

44,500.00 44,500.00 250,000.00 175,000.00 125,000.00 100,000.00 250,000.00 125,000.00 100,000.00 175,000.00 250,000.00

19,224,000.00 8,544,000.00 122,500,000.00 85,750,000.00 61,250,000.00 49,000,000.00 50,500,000.00 37,875,000.00 30,300,000.00 17,675,000.00 16,500,000.00

95 shift 57 shift

175,000.00 125,000.00

16,625,000.00 7,125,000.00

57 shift 2,154 shift

100,000.00 175,000.00

5,700,000.00 376,950,000.00


Rekening 16. 17. 18. 19. 20.

Pelayanan kesehatan hari sabtu di puskesmas kelurahan (Honor dokter : 1 orang x 7 pkl x 52 minggu ) Pelayanan kesehatan hari sabtu di puskesmas kelurahan (Honor administrasi : 2 orang x 9 pkl x 52 minggu) Peningkatan pelayanan kesehatan pada keadaan bencana (bencana banjir) (2 orang x 15 tim x 15 hari) Peningkatan pelayanan kesehatan pada keadaan bencana (bencana lainnya) (Honor dokter : 1 orang x 20 hari ) Peningkatan Pelayanan kesehatan pada keadaan bencana (bencana lainnya) (Honor paramedis : 1 orang x 20 hari )

364 936 450 20 20

HOK HOK HOK HOK HOK

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Peningkatan Pelayanan kesehatan pada keadaan bencana (bencana lainnya) (Honor supir : 1 orang x 20 hari) Operasi ketupat (Honor dokter : 1 orang x 15 hari) Operasi ketupat (Honor paramedis : 1 orang x 15 hari) Operasi ketupat (Honor supir : 1 orang x 15 hari ) Operasi lilin (Honor dokter : 1 orang x 7 hari) Operasi lilin (Honor supir : 1 orang x 7 hari) Penyediaan tenaga kesehatan : dokter (17 orang x 13 bulan) Penyediaan tenaga honorer : apoteker (3 orang x 13 bulan) Penyediaan tenaga honorer : dokter gigi (2 orang x 13 bulan) Penyediaan tenaga kesehatan : paramedis S-1 (1 orang x 13 bulan) Penyediaan tenaga kesehatan : paramedis D3 (perawat) (11 orang x 13 bulan) Penyediaan tenaga kesehatan : paramedis D3 (bidan) (15 orang x 13 bulan) Penyediaan tenaga kesehatan : analis,ahli gizi dan radiografer (5 orang x 13 bulan) Penyediaan tenaga kesehatan : asisten apoteker (10 orang x 13 bulan) Penyediaan tenaga kesehatan : paramedis SMA (3 orang x 13 bulan) Penyediaan tenaga honorer : Akuntansi S1 (2 orang x 13 bulan) Penyediaan tenaga honorer : administrasi D3 (5 orang x 13 bulan) Penyediaan tenaga honorer : adminiistrasi SMA dan tenaga pendukung lainnya (28 orang x 13 bulan) pembulatan

20 15 15 15 7 7 221 39 26 13 143 195 65 130 39 26 65 364 1

HOK HOK HOK HOK HOK HOK BOK BOK BOK BOK BOK BOK BOK BOK BOK BOK BOK BOK tahun

5.2.1.03

Uang Lembur

5.2.1.03.01

Uang Lembur PNS 1.

5.2.1.03.02

Harga Satuan

45,500,000.00 58,500,000.00 20,025,000.00 5,000,000.00 3,500,000.00

100,000.00 250,000.00 175,000.00 100,000.00 250,000.00 100,000.00 3,080,000.00 3,080,000.00 3,080,000.00 2,640,000.00 2,420,000.00 2,420,000.00 2,420,000.00 2,420,000.00 2,200,000.00 2,640,000.00 2,420,000.00 2,200,000.00 420,000.00

2,000,000.00 3,750,000.00 2,625,000.00 1,500,000.00 1,750,000.00 700,000.00 680,680,000.00 120,120,000.00 80,080,000.00 34,320,000.00 346,060,000.00 471,900,000.00 157,300,000.00 314,600,000.00 85,800,000.00 68,640,000.00 157,300,000.00 800,800,000.00 420,000.00

99,800,000.00 47,520,000.00

Peningkatan pelayanan kesehatan pada keadaan bencana

1 tahun

47,520,000.00

47,520,000.00

27,280,000.00


1 tahun

27,280,000.00

1,000 HOM

25,000.00

Uang Makan Lembur 1.

Jumlah

125,000.00 62,500.00 44,500.00 250,000.00 175,000.00

Uang Lembur Non PNS 1.

5.2.1.03.03

Volume Satuan

Uraian

27,280,000.00

25,000,000.00


25,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4,379,237,600.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

449,875,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

150,000,000.00

Amplop Polos Uk Kecil (UK 11,4 X 16,2 cm) Amplop Polos Uk besar (Uk 10,5X22,5) Bak/Bantalan Stempel (UK kecil untuk Stempel No. 0) Bak/Bantalan Stempel (UK Besar untuk Sidik Kaki Bayi) Ballpoint Tinta (Standart Tecno) Binder klip Sedang (Uk 107 Pak/10)


1 1 1 1 1 1

Halaman 3 dari 52

paket paket Paket Paket Paket paket

1,432,200.00 1,511,160.00 1,980,000.00 1,267,200.00 1,584,000.00 316,800.00

1,432,200.00 1,511,160.00 1,980,000.00 1,267,200.00 1,584,000.00 316,800.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

Odner Besar (ukuran folio) Box File (Bahan Plastik) Buku (uk 21 x 32 cm, isi 100lbr/buku) Buku besar (uk 32 x 42 (doeble folio)) Buku Ekspedisi (uk 11 x 32) Buku tulis (uk 20 x 16 cm, isi 100lbr/buku) Cutter besar (L 500) Doeble Tape (Ukuran 1 inch) Flash disk USB (8 Gb, Supporting USB 1.1/2o, Hi Speed 480 Mbs) Gunting kertas (Uk Sedang LL) Isi Staples Kecil (Pak /isi 20) Isolatif 1 cm (1 inchi x 72 Yard) Kalkulator (12 Digit HL 120) Binder klip Besar (Uk 155 Pak/10) Kertas Fotocopy (70gr isi 500lbr uk. 21 x 29,7 cm) Kertas Fotocopy (70gr isi 500lbr uk. 21,5 x 33 cm) Kertas Fotocopy (70gr isi 500lbr uk. 29,7 x 42 cm) Kertas Karbon (Uk 21,5 x 33, Sinle Blue) Kertas Post it (Uk 5 x 4 cm Berwarna-warni) Klip trigonal (No 3) Kwitansi Jumbo (1 ply isi 50 lbr uk 10 x 32 cm) Lakban Linen (uk 2 inchi x 100 yard (hitam)) Lak Ban Besar (uk 2 inchi x 100 yard (coklat)) Lem kertas (Stick Glue) Lebel Kertas no. 121 (uk 38 x 75 mm) Lebel Kertas no. 109 (uk 13 x 38 mm) Lebel Kertas no. 105 (uk 24 x 37 mm) Lebel untuk Exp Date (Enam Warna) Map Snelhecter yang dicetak (Karton Bufallo Dicetak) Map Snelhecter Palstik 2 warna (Palstik) Map Kertas @ 50 (Karton Biasa @ 50 pc) Nota Bon (Rangkap 3 Fly (1/2 Folio)) Pembolong Kertas @ Uk Besar (No. 85) Penggaris / Mistar (Uk 50 cm Besi) Penghapus cair (Botol Ballpoint) Pensil (Pensil kayu Steadler 2 B) Sheet Profil (Uk F4) Spidol hitam whiteboard (uk kecil) Spidol hitam kecil Spidol colour (uk kecil 12 warna) stabilo (pak/6 buah) staples kecil (HD 10) staple rmover (SDI ukurang sedang) Refill printer epson (L100/L200) Tinta printer canon (810 pixma black) Tinta printer (Laser Jet 1006/35A) Tinta printer (HP 21)


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Halaman 4 dari 52

paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket Paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket

Harga Satuan 5,544,000.00 2,500,000.00 2,112,000.00 594,000.00 1,056,000.00 1,980,000.00 184,800.00 211,200.00 3,168,000.00 297,000.00 2,000,000.00 1,320,000.00 495,000.00 1,782,000.00 13,000,000.00 16,000,000.00 400,000.00 253,440.00 105,600.00 528,000.00 792,000.00 422,400.00 462,000.00 660,000.00 528,000.00 396,000.00 396,000.00 2,772,000.00 7,500,000.00 6,600,000.00 594,000.00 1,056,000.00 792,000.00 198,000.00 475,200.00 660,000.00 1,650,000.00 1,650,000.00 660,000.00 211,000.00 528,000.00 1,000,000.00 495,000.00 6,356,000.00 3,000,000.00 6,784,000.00 4,752,000.00

Jumlah 5,544,000.00 2,500,000.00 2,112,000.00 594,000.00 1,056,000.00 1,980,000.00 184,800.00 211,200.00 3,168,000.00 297,000.00 2,000,000.00 1,320,000.00 495,000.00 1,782,000.00 13,000,000.00 16,000,000.00 400,000.00 253,440.00 105,600.00 528,000.00 792,000.00 422,400.00 462,000.00 660,000.00 528,000.00 396,000.00 396,000.00 2,772,000.00 7,500,000.00 6,600,000.00 594,000.00 1,056,000.00 792,000.00 198,000.00 475,200.00 660,000.00 1,650,000.00 1,650,000.00 660,000.00 211,000.00 528,000.00 1,000,000.00 495,000.00 6,356,000.00 3,000,000.00 6,784,000.00 4,752,000.00


Rekening 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

5.2.2.01.02

Tinta printer (HP 60) Tinta printer (Xerox PE 220) Tinta printer (Fiji Xerox Type 2065) Tape dispenser (uk besar) Tinta stempel (warna hitam) Tinta stempel (Warna biru) stempel tanggal (uk Kecil D3) Faktur pajak SSP (buku 5 ply) Kertas mesin register (Printtech uk 57x46) Kertas Fax (uk 210 mm x 30 m) Nota bon (Rangkap 3 ply (1/4 folio)) Spidol hitam permanen Refill printer epson (colour (set T 6642, T6643,T6644)) Odner besar (ukuran A4) Tinta printer HP P1102/85A pengendalian teknis Spidol Hitam white board (White board)

Harga Satuan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1

paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket set paket paket paket paket

1,340,000.00 6,732,000.00 6,752,000.00 316,800.00 396,000.00 158,400.00 277,200.00 1,250,000.00 3,960,000.00 1,500,000.00 495,000.00 1,518,000.00 250,000.00 1,000,000.00 7,142,600.00 1,500,000.00 1,650,000.00

1 1 1 1 1 1 1 1

paket paket paket paket paket paket paket paket

1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 250,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00

80 214 20 100 15 15 15 2 5 5 15 5 5 8 10 60 100 300 250 40

box box buah kotak buah buah buah buah galon galon box box box box buah box set set set tube

250,000.00 200,000.00 140,000.00 30,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 750,000.00 1,567,500.00 1,567,500.00 2,221,000.00 872,000.00 1,219,500.00 2,000,000.00 146,000.00 65,000.00 13,500.00 15,000.00 13,000.00 55,000.00

Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.2.01.15

Volume Satuan

Uraian

1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 250,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00

286,000,000.00

Alat suntik 1 ml (Syringe uk 26x1 1/4 ) Alat suntik 3 ml (Syringe uk 23 x 1 1/4 ) Bak instrument + tutup (Stainless ukuran 20 x 30 cm) Blood lancet (kotak @ 100 ) Bor fissure panjang/tulang (ukuran diamter sedang) Bor preparasi fissure pendek (ukuran sedang) Bor preparasi round bor (ukuran sedang) Bearing high hand piece (metal) Cairan developer automatic (galon 2 x 20 liter) Cairan fixer automatic (galon 2 x 20 liter) Film rontgen x ray (green sensitif, uk 35 x 35 cm, box 100 pieces) Film rontgen x ray (green sensitif, uk 18 x 24 cm, box 100 pieces) Film rontgen x ray (green sensitif, uk 24 x 30, box 100 pieces) Film rontgen x ray (green sensitif, uk 30 x 40 cm, box 100 pieces) celluloid strip Disposable glove steril (Latex surgical steril) Infus set children, L-type elasty ball Infus set dewasa, L type elasty ball IV catheter (no 20 G x 51 mm (2 ")) Jelly USG (Tube 250 ml)


1,340,000.00 6,732,000.00 6,752,000.00 316,800.00 396,000.00 158,400.00 277,200.00 1,250,000.00 3,960,000.00 1,500,000.00 495,000.00 1,518,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 7,142,600.00 1,500,000.00 1,650,000.00

8,250,000.00

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Penyediaan Obat Penyediaan alat kesehatan pakai habis Penyediaan Bahan Kimia Gigi Penyediaan Bahan laboratorium Penyediaan cetakan umum

Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Jumlah

Halaman 5 dari 52

20,000,000.00 42,800,000.00 2,800,000.00 3,000,000.00 1,125,000.00 1,125,000.00 1,125,000.00 1,500,000.00 7,837,500.00 7,837,500.00 33,315,000.00 4,360,000.00 6,097,500.00 16,000,000.00 1,460,000.00 3,900,000.00 1,350,000.00 4,500,000.00 3,250,000.00 2,200,000.00


Rekening

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

kaca mulut + tangkat (ukuran nomor 3 dan 4) Kapas absorban (uk 250 gram) kasa pembalut hidrofil (uk 4 x 7.5) kassa pembalut hidrofyl uk 40x80 (Uk 40x80) Kertas USG (UPP HD 110 Uk,110x18 M) Plester Uk. 1 Inch (Hypoalergic) Mucus Extraxtor (Perinasia Uk 25 ml) Nald Hecting otot Sutura, bahan steinless steel (Bahan Steinlees steel Uk 11,13) Neld Hecting Kulit Sutura, Bahan Steinlees steel (Bahan Steinlees steel Uk 11,12) Object Glass (Kotak @ 72 piece) Partus set (Set :Kocher, 1/2 kocher, klem lurus 2 bh, gunting tali pusat, gunting episiotomi,cateter metal,bak instrumen)

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Pen light (Fortelux) Perlak Pasien Perlak VK pinset (metal) Sputum Container (Uk 30 ml with graduation) Batang Pengaduk Kaca (Uk kecil) Tang Ekst Gg Susu Atas (Sisa Akar Bayonet) Tang Ekst Gg Susu Icisive Bawah (Mahkota) Tang Ekst Gg Susu Molar Bawah (Mahkota) Tang Ekst Gg Susu Icisive Atas (Mahkota) Tang Ekst Gg Susu Molar Atas (Mahkota) Tang Ekst Gg Susu Akar Bawah (Sisa Akar ) Tang Ekstraksi Akar Atas (Bayonet) Tang Ekstraksi Akar Bawah (Sisa Akar ) Tang Ekstraksi Incisive Bawah (Mahkota) Tang Ekstraksi Incisive Atas Akar (Sisa Akar ) Tang Ekstraksi Molar Atas (Mahkota) Tang Ekstraksi Molar Bawah (Mahkota) Tang Ekstraksi Premolar Atas (Mahkota) Tang Ekstraksi Premolar Bawah (Mahkota) Tiang Infus (Stand 2 Hoek) Urine Bag Vacum Tube EDTA (ungu) (Pak /100 Tube 3 ml) Vacum Tube non EDTA (merah) (Pak /100 Tube 3 ml) Handle Scalpel Sonde Half Moon (metal) Pengendalian teknis Vacum tube non EDTA (merah) (Pak /100 Tube 2 ml) Vacutainer gel 4 ml (kuning) (pak/100 tube 4 ml)

120 301 400 80 20 240 12 22 31 130 15

9,000,000.00 8,277,500.00 1,000,000.00 14,800,000.00 5,200,000.00 5,520,000.00 1,080,000.00 330,000.00 465,000.00 3,900,000.00 6,525,000.00

buah lembar lembar buah paket batang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang buah bag pak pak pak buah Paket pak pak

180,075.00 35,000.00 45,000.00 13,500.00 2,000.00 2,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 350,000.00 110,000.00 181,500.00 181,500.00 240,000.00 25,000.00 2,860,000.00 181,500.00 256,000.00

3,601,500.00 420,000.00 360,000.00 1,080,000.00 8,020,000.00 104,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 1,250,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 1,050,000.00 990,000.00 3,630,000.00 907,500.00 720,000.00 1,000,000.00 2,860,000.00 3,267,000.00 2,560,000.00

45 lembar

125,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5,625,000.00

Peningkatan pelayanan kesehatan pada keadaan bencana banjir (spanduk pelayanan kesehatan )

5.2.2.02

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan


Jumlah

75,000.00 27,500.00 2,500.00 185,000.00 260,000.00 23,000.00 90,000.00 15,000.00 15,000.00 30,000.00 435,000.00

20 12 8 80 4,010 52 20 20 20 20 20 20 10 20 20 20 20 20 20 20 3 9 20 5 3 40 1 18 10

set buah buah buah box buah buah buah buah kotak set

Harga Satuan

5,625,000.00

2,312,745,800.00 1,841,304,800.00 Halaman 6 dari 52


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Allopurinol Tablet 100mg (Kotak @ 10x10 Tablet) Ambroxol 30 mg (Kotak @ 10x10 Tablet) Ambroxol sirup 15 mg/5ml (botol 60 ml) Aminofilin Tablet 200 mg (botol @ 100 tab) Amitriptiline 25 mg (Kotak @ 10x10 Tablet) Amlodipin 5 mg (Kotak @ 5x10 Tablet) Amoksisilin Anhydrat 500 mg Kaplet (Kotak @ 10x10 kaplet) Amoksilin Sirup kering 125 mg/ 5 ml (botol 60 ml) Antifungi Doen Kom (W F salep) (Kotak @ 24 pot 30 gram) Antibakteri Doen Komb salep (Kotak @ 25 tube 5 gram) Antalgin tablet 500 mg (Kotak @ 10x10 Tablet) Antasida Doen Tablet (Kotak @ 10x10 Tablet) Asam Askorbat (vit C) 250 mg (botol @ 500 tablet) Asam Mefenamat 500 mg Kaplet (Kotak @ 10x10 Tablet) Asam Tranexsamat 500 mg (Kotak @ 3x10 Tablet) Asam Folat 5 mg (botol @ 100 tab) Asiklofir krim 5% (tube 5 gr) Asiklofir Tablet 400 mg (Kotak @ 10x10 Tablet) Asam Asetilsalisilat 80-100 mg (Kotak @ 10x10 Tablet) Betamethasone Valerat krim 0,1% (tube 5 gr) Bisoprplol 5 mg tablet (Kotak @ 3x10 Tablet) Benzathyl Benzyl Penisilin 2,4 juta/10 (Kotak @ 10 flacon ) Betahistine mesilat 6 mg (Kotak @ 3x10 Tablet) Citirizine 10 mg (Kotak @ 3x10 Tablet) Deksamethasone tablet 0,5 mg (Kotak @ 10x10 Tablet) Dektrometorpan tablet HBr 15 mg (Kotak @ 10x10 Tablet) Dektrometorpan 10mg/5ml (botol 60 ml) Diazepam Rectal 5 mg (Kotak @ 5 tube) Diazepam Rectal 10 mg (Kotak @ 5 tube) Epineprin Hcl Injc(Adrenaline) 0,1% (Kotak @ 30 ampul -1 ml) Ergotamin 1 mg (Botol @ 100 tablet) Erytromicin Kaplet 500mg (Kotak @ 10x10 kaplet) Ethanol 70% (Botol @ 1000 ml) Fenil Glyserol Tts Telinga 10% (Kotak @ 24 botol -5ml) Fitomenadion (vit K)Inj 1mg/ml (ampul -1ml) Fitomenadion (vit K) TS 10 mg (Botol @ 100 tablet salut) Flavoxate Hcl 200 mg (Kotak @ 3x10 tablet) Furosemide (Kotak @ 10x10 kaplet) Garam Oralit Serbuk Kombinasi untuk 200 ml (bungkus) Gentamicin S Kulit (Kotak @ 10 tube) Gentian Violet 1% (Botol @10ml) Glibenclamid 5 mg (Kotak @ 10x10 kaplet) Gliseril Guayakolas tablet 100mg (Botol @ 1000 tablet) Glucosamin 500mg+Chondorotin 400mg +vit C 50 mg (Kotak @ 3x10 tablet) Griseofulvin 125mg (Kotak @ 10x10 kaplet) Haloperidol 5 mg (Kotak @ 10x10 kaplet) Hidrokortison Krim 2,5% (tube 5 gram)


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Halaman 7 dari 52

paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket

Harga Satuan 5,808,000.00 8,254,800.00 21,780,000.00 1,246,300.00 330,025.00 22,176,000.00 366,300,000.00 61,050,000.00 4,537,500.00 6,921,200.00 32,780,000.00 8,910,000.00 23,700,000.00 12,584,000.00 763,500.00 3,740,000.00 10,395,000.00 31,423,000.00 3,506,250.00 13,374,000.00 2,298,450.00 1,254,000.00 6,098,400.00 653,400.00 86,130,000.00 12,100,000.00 25,216,000.00 1,045,440.00 980,100.00 409,210.00 1,356,300.00 30,690,000.00 10,381,800.00 1,331,000.00 11,347,500.00 13,101,900.00 6,352,500.00 134,748.00 8,360,000.00 7,577,700.00 1,237,500.00 5,148,000.00 21,483,000.00 7,260,000.00 9,240,000.00 538,080.00 26,400,000.00

Jumlah 5,808,000.00 8,254,800.00 21,780,000.00 1,246,300.00 330,025.00 22,176,000.00 366,300,000.00 61,050,000.00 4,537,500.00 6,921,200.00 32,780,000.00 8,910,000.00 23,700,000.00 12,584,000.00 763,500.00 3,740,000.00 10,395,000.00 31,423,000.00 3,506,250.00 13,374,000.00 2,298,450.00 1,254,000.00 6,098,400.00 653,400.00 86,130,000.00 12,100,000.00 25,216,000.00 1,045,440.00 980,100.00 409,210.00 1,356,300.00 30,690,000.00 10,381,800.00 1,331,000.00 11,347,500.00 13,101,900.00 6,352,500.00 134,748.00 8,360,000.00 7,577,700.00 1,237,500.00 5,148,000.00 21,483,000.00 7,260,000.00 9,240,000.00 538,080.00 26,400,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74.

Hyosine N Butyl Bromida (Kotak @ 10x10 kaplet) Ibuprofen 400 mg tablet (Kotak @ 10x10 kaplet) INH 300 mg (Botol @ 1000 tablet) Iktamol salep 10% (pot @15 gram) Isosorbid 5 mg (Kotak @ 10x10 kaplet) kalium diclofenac tablet 50 mg (Kotak @ 5x10 kaplet) Kalium Permanganat (PK) (pot/botol @5 mg) Kalsium Lactat 500mg (Botol @ 1000 tablet) Captopril 25 mg (Kotak @ 10x10 tablet) Kloramfenikol salep mata 1% (tube 3,5 g) Kloramfenikol tetes mata 0,5% (botol 5 ml) Kloramfenikol tetes telinga 3% (botol 5 ml) Kloramfenikol kapsul 250 mg (botol @ 250 kapsul) Kloramfenikol sirup (Botol @ 60ml) Klorfeniramin Maleat(CTM) tablet 4 mg (Botol @ 1000 tablet) Kotrimoxasole Susp kombinasi Sulfametoxasol 200mg+trimetorprim 200mg 40mg/5ml (botol 60 ml) Levertraan 10% (levertran) (kotak @12 pot 30 gram) levofloxacine 500 mg (kotak @ 3x10 tablet) Lodocain compositum inj 2% (Hcl) + epineprine 1: 8000 (kotak @ 30 amp 2ml) Lisinopril 5 mg (kotak @ 3x10 tablet) Loratadine tablet 10 mg (kotak @ 5 x 10 tablet) Metformin tablet 500 mg (kotak @ 10 x 10 tablet) Metronidazol tablet 500 mg (kotak @ 10x10 tablet) Methylprednisolone 4 mg (kotak @ 10x10 tablet) Metoclopramide (kotak @ 10 x 10 tablet) Methilergometrin maleat inj 0,2 mg 1 ml (kotak @ 10 ampul 1 ml) methionin, kolom tartrat, vit B1, vit B2, nikotinamide,pantotenat, biotin, asam folat, vit B12, vit E (botol @ 30 tablet)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket

3,300,000.00 14,660,100.00 2,134,000.00 3,960,000.00 846,011.00 23,364,600.00 15,015,000.00 17,160,000.00 14,395,350.00 6,876,000.00 11,000,000.00 7,040,000.00 25,410,000.00 9,900,000.00 31,680,000.00 43,560,000.00 10,133,750.00 730,400.00 3,751,000.00 251,540.00 8,243,550.00 11,979,000.00 9,776,800.00 2,423,050.00 1,331,000.00 1,543,000.00 6,776,000.00

3,300,000.00 14,660,100.00 2,134,000.00 3,960,000.00 846,011.00 23,364,600.00 15,015,000.00 17,160,000.00 14,395,350.00 6,876,000.00 11,000,000.00 7,040,000.00 25,410,000.00 9,900,000.00 31,680,000.00 43,560,000.00 10,133,750.00 730,400.00 3,751,000.00 251,540.00 8,243,550.00 11,979,000.00 9,776,800.00 2,423,050.00 1,331,000.00 1,543,000.00 6,776,000.00

75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.

Miconazol krim 2% (tube 10 gram) Multivitamin syrup (multivitamin,lysin, DHA) (botol 60 ml) Natrium klorida larutan infus 0.9% (botol/kolf 500 ml) Nifedipin tablet 10 mg (kotak @ 10x10 tablet) Nistatin tablet salut 500000 iu (kotak @ 10 x 10 tablet) Obat batuk hitam plus (botol 100 ml) Obat kumur (chlorhexidine gluconate+sodium kloride) (sachet 6x15 ml) Obat flu anak (acetaminophen,phenylpropanolamine,glyceryl guaiacolat,klorfeniramine maleat) (botol 60 ml) Oksitetrasiklin salep kulit 3% (tube 5 gram) Omeprazole 20 mg (kotak @ 3x10 kapsul) Parasetamol syrup 120 mg/5 ml (Botol 60 ml) Parasetamol drop 100 mg/5 ml (botol 15 ml) Parasetamol tablet 500 mg (kotak @ 10x10 tablet) Piridoksin HCL Tablet (Vit B6) 25 mg (Botol@1000 tablet) Piroksikam tablet 20 mg (kotak @ 10x10 tablet) Propanolol 10 mg (botol 100 tablet) Propiltiouracyl (PTU) (botol 100 tablet) Prednison tablet 5 mg (botol @ 1000 tablet) Pirantel pamoat tablet 125 mg (kotak @ 25 x 4 tablet) Pyrazinamide (kotak @ 10 x 10 tablet)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket

8,243,400.00 15,000,000.00 539,000.00 5,676,000.00 990,000.00 48,000,000.00 5,684,800.00 15,000,000.00 12,901,000.00 6,737,500.00 20,240,000.00 22,070,400.00 115,500,000.00 16,500,000.00 7,507,500.00 84,700.00 494,295.00 12,375,000.00 1,760,000.00 772,200.00

8,243,400.00 15,000,000.00 539,000.00 5,676,000.00 990,000.00 48,000,000.00 5,684,800.00 15,000,000.00 12,901,000.00 6,737,500.00 20,240,000.00 22,070,400.00 115,500,000.00 16,500,000.00 7,507,500.00 84,700.00 494,295.00 12,375,000.00 1,760,000.00 772,200.00


Halaman 8 dari 52


Rekening

Volume Satuan

Uraian 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.

Ranitidine 150 mg (kotak @ 10 x 10 tablet) Rifampisin 450 mg (kotak @ 10 x 10 tablet) Retinol 100000 iu (Botol @ 50 kapsul lunak) Retinol 20000 iu (Botol @ 50 kapsul lunak) Ringer laktat, larutan infus (Botol/kolf 500 ml) Spironolakton 25 mg (kotak @ 10 x 10 tablet) Cefixime 400 mg + azytromycine 1000 mg Sefadroksil 500 mg kapsul (kotak @ 10x10 kapsul) Salbutamol tablet 4 mg (kotak @ 10 x 10 tablet) Salep 2-4 (kotak @ 24 pot 30 gram) Salisil bedak 2% (kotak 50 gram) Sianokobalamin (vit B12) (botol @ 1000 tablet) Simvastatin 10 mg tablet (kotak @ 5 x 10 tablet) Siprofloksasin tablet 500 mg (kotak @ 10 x 10 tablet) Terbutaline 2.5 mg tablet (kotak @ 10 x 10 tablet) Triheksifenidil 2 mg (kotak @ 10 x 10 tablet) Tiamin (vit B1) tablet 100 mg (botol @ 1000 tablet) Tramadol 50 mg (kotak @ 10 x 10 tablet) Vitamin B kompleks (botol @ 1000 tablet) Yodium povidon 10% (botol 300 ml) Zinc dispersible tablet 20 mg (kotak @ 10 x 10 tablet) Kaolin 550 mg, pektin 20 mg (kotak @ 5 x 10 tablet) Obat batuk alergi: Diphenhydramine HCl 12.5 mg,amonium klorida 125 mg,sodium citrate 50 mg, menthol 1 mg)

118. Vitamin tambah darah: Fe fumarat 360 mg,asam folat 1,5 mg, vit B12 0,015 mg, vit C 75 mg, cholecalciferol 400 mg, calsium carbonat 200 mg (kotak @ 10x10 tablet) 119. plastik klip obat uk 12x8 sablon (pak 100 lembar) 120. plastik klip obat uk 7x10 sablon (pak 100 lembar) 121. Packing puyer berlogo (pak 60000 ) 122. Kantong plastik ukuran S eco green (kilogram) 123. Pengendalian teknis

5.2.2.02.05

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Harga Satuan

paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket

14,520,000.00 1,452,000.00 7,078,500.00 17,787,000.00 1,716,000.00 381,000.00 5,445,000.00 4,620,000.00 4,289,600.00 3,245,000.00 12,576,000.00 7,206,000.00 7,695,000.00 15,620,000.00 1,600,000.00 363,040.00 20,790,000.00 354,200.00 14,652,000.00 2,871,000.00 31,350,000.00 2,202,750.00 11,000,000.00

14,520,000.00 1,452,000.00 7,078,500.00 17,787,000.00 1,716,000.00 381,000.00 5,445,000.00 4,620,000.00 4,289,600.00 3,245,000.00 12,576,000.00 7,206,000.00 7,695,000.00 15,620,000.00 1,600,000.00 363,040.00 20,790,000.00 354,200.00 14,652,000.00 2,871,000.00 31,350,000.00 2,202,750.00 11,000,000.00

1 paket

13,200,000.00

13,200,000.00

1 1 1 1 1

37,400,000.00 33,000,000.00 2,977,113.00 6,480,000.00 18,413,048.00

37,400,000.00 33,000,000.00 2,977,113.00 6,480,000.00 18,413,048.00

paket paket paket paket paket

Belanja Bahan Kimia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

122,225,000.00

Hg (Botol 100 gram) Temporary filling material (Pot glass 28 gr paste) Cresophene (13 ml botol/solution) Pulperil (13 ml botol/solution) Eugenol (10 ml botol/solution) Endomethasone (14 gr botol powder) Composite resin light curing (set (1 botol etching, 1 botol bonding dan 6 syringe)) Chlor ethyl (Kemasan kaleng 100 ml) Glass ionomer/Fuji IX (ukuran kecil (P 5 gr, L 3 gr)) Fletcher powder (Toples plastik kecil) Xylestesin 2% (Epinephrine 0.015 mg/carpule) Calcium hydroyde paste (Box isi 2 pasta) Amalgam alloy powder (Botol 30 gr) Devitalisasi paste non arsen (pot glass 6 gr) Chlorin (jerigen plastik 4 liter) ZnPO4 cement (Powder 30 gram liquid 10 ml)


Jumlah

Halaman 9 dari 52

15 11 2 2 39 3 2 144 100 29 30 6 20 2 100 4

botol Pot botol botol botol botol botol kaleng pot toples carpule box botol pot jerigen pot

175,000.00 150,000.00 600,000.00 600,000.00 100,000.00 600,000.00 3,500,000.00 140,000.00 325,000.00 90,000.00 550,000.00 300,000.00 550,000.00 450,000.00 55,000.00 120,000.00

2,625,000.00 1,650,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 3,900,000.00 1,800,000.00 7,000,000.00 20,160,000.00 32,500,000.00 2,610,000.00 16,500,000.00 1,800,000.00 11,000,000.00 900,000.00 5,500,000.00 480,000.00


Rekening 17. 18.

5.2.2.02.06

Pehacain (Lidocain HCl box isi 20 ampul) Pengendalian teknis

Harga Satuan

145 box 1 paket

70,000.00 1,250,000.00

4 2 3 220 28 11 2 2 81 19 2 2 1 1 2 1 1 100 30 83 100 160 3 5 5 1 2 2 2 2 2 3 1

kit botol botol kit botol set botol box kotak kit kit kit kit kit kit kotak kotak botol botol Botol strip strip kit kit kit kit kit kit kit kit kit kit paket

900,000.00 134,400.00 134,400.00 467,500.00 185,900.00 450,000.00 144,000.00 385,000.00 255,000.00 2,200,000.00 697,000.00 697,000.00 615,000.00 555,800.00 2,330,000.00 715,000.00 500,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 30,000.00 17,600.00 2,200,000.00 990,000.00 2,200,000.00 1,465,000.00 630,000.00 710,000.00 670,000.00 670,000.00 350,000.00 960,000.00 2,500,000.00

1 1 1 1

tahun tahun tahun tahun

32,340,000.00 29,400,000.00 16,896,000.00 20,580,000.00

Belanja Bahan Laboratorium 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

5.2.2.02.22

Volume Satuan

Uraian

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.09

Belanja Jasa Transaksi Keuangan 1.

32,340,000.00 29,400,000.00 16,896,000.00 20,580,000.00

1,249,191,800.00 650,000.00

Biaya administrasi rekening APBD


3,600,000.00 268,800.00 403,200.00 102,850,000.00 5,205,200.00 4,950,000.00 288,000.00 770,000.00 20,655,000.00 41,800,000.00 1,394,000.00 1,394,000.00 615,000.00 555,800.00 4,660,000.00 715,000.00 500,000.00 8,500,000.00 2,550,000.00 7,055,000.00 3,000,000.00 2,816,000.00 6,600,000.00 4,950,000.00 11,000,000.00 1,465,000.00 1,260,000.00 1,420,000.00 1,340,000.00 1,340,000.00 700,000.00 2,880,000.00 2,500,000.00

99,216,000.00

BBM mobil dinas Suzuki APV BBM ambulan kijang BBM mobil ambulan mitsubishi BBM kendaraan dinas motor

5.2.2.03

10,150,000.00 1,250,000.00

250,000,000.00

Widal test (kit 8x5 ml + 2x1 ml control) Paratyphi BH (botol 5 ml) Paratyphi CH (botol 5 ml) Hemoglobin test (kit@25 test) Urine test 3 parameter (Botol @ 50 test) Golongan darah + Rh + kartu (set, 4 x10 ml, kartu) Golongan darah anti D (botol 10 ml) Gravindex test (urine pregnancy test) (box @ 50 pieces) Glucose test (kotak @ 50 stick) Fungsi lemak (cholesterol,trigliserida,HDL,LDL,total) (kit @ 15 strip) SGPT (10x10 ml) SGOT (10x10 ml) Ureum (kit 2x100 ml) Creatinin (kit 1x200 ml) Uric Acid (kit 4 x 100 ml) Anti HBsAg (kotak @ 100 stik) Anti HBs (Kotak @ 100 stik) Asam alkohol 3% (botol 100 ml) Karbol fuchsin 0,3% (botol 100 ml) Methylene blue 0,3 % (botol 100 ml) Opiat stick (strip) Benzodiazepin (strip) Hematologi diluent (kit @ 20 liter) Hematology cleaner M (kit @ 1 liter) Hematology Lyse M (kit @ 1 liter) Hematology control (1 kit @ 2.5 ml) Bilirubin (kit @ 30 strip) Creatinin (kit @ 30 strip) GOT (kit @ 30 strip) GPT (kit @ 30 strip) Ureum (kit @ 15 strip) Uric acid (kit @ 50 strip) Pengendalian teknis

Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 1. 2. 3. 4.

Jumlah

1 tahun

Halaman 10 dari 52

650,000.00

650,000.00


Rekening 5.2.2.03.12

Harga Satuan

Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

5.2.2.03.34

Volume Satuan

Uraian

670,377,400.00

Pembersihan lantai keramik Puskesmas kecamatan (1200 m2 x 12 bulan) Pembersihan dinding puskesmas kecamatan (1200 m2 x 12 bulan) Pembersihan kaca jendela 2 muka puskesmas kecamatan (1250 m2 x 12 bulan) Pembersihan halaman gedung puskesmas kecamatan (920 m2 x 12 bulan) Pembersihan taman puskesmas kecamatam (500 m2 x 12 bulan) Pembersihan lantai keramik Pkl kapuk 1 (200 m2 x 12 bulan) Pembersihan dinding Pkl Kapuk 1 (240 m2 x 12 bulan) Pembersihan kaca jendela 2 muka Pkl Kapuk 1 (305 m2 x 12 bulan) Pembersihan halaman gedung pkl Kapuk 1 (180 m2 x 12 bulan) Pembersihan lantai keramik Pkl kapuk 2 (180 m2 x 12 bulan) Pembersihan dinding Pkl Kapuk 2 (230 m2 x 12 bulan) Pembersihan kaca jendela 2 muka Pkl Kapuk 2 (180 m2 x 12 bulan) Pembersihan halaman gedung pkl Kapuk 2 (180 m2 x 12 bulan) Pembersihan lantai keramik Pkl Cengkareng Barat 1 (200 m2 x 12 bulan) Pembersihan dinding Pkl Cengkareng Barat 1 (230 m2 x 12 bulan) Pembersihan kaca jendela 2 muka Pkl Cengkareng Barat 1 (200 m2 x 12 bulan) Pembersihan halaman gedung pkl Cengkareng Barat 1 (200 m2 x 12 bulan) Pembersihan lantai keramik Pkl Cengkareng Barat 2 (180 m2 x 12 bulan) Pembersihan dinding Pkl Cengkareng Barat 2 (200 m2 x 12 bulan) Pembersihan kaca jendela 2 muka Pkl Cengkareng Barat 2 (180 m2 x 12 bulan) Pembersihan halaman gedung pkl Cengkareng Barat 2 (240 m2 x 12 bulan) Pembersihan lantai keramik Pkl Duri Kosambi 1 (200 m2 x 12 bulan) Pembersihan dinding Pkl Duri Kosambi 1 (240 m2 x 12 bulan) Pembersihan kaca jendela 2 muka Pkl Duri Kosambi 1 (230 m2 x 12 bulan) Pembersihan halaman gedung pkl Duri Kosambi 1 (200 m2 x 12 bulan) Pembersihan lantai keramik Pkl Duri Kosambi 2 (180 m2 x 12 bulan) Pembersihan dinding Pkl Duri Kosambi 2 (200 m2 x 12 bulan) Pembersihan kaca jendela 2 muka Pkl Duri Kosambi 2 (200 m2 x 12 bulan) Pembersihan halaman gedung pkl Duri Kosambi 2 (180 m2 x 12 bulan) Pembersihan lantai keramik Pkl Cengkareng Timur (240 m2 x 12 bulan) Pembersihan dinding Pkl Cengkareng Timur (240 m2 x 12 bulan) Pembersihan kaca jendela 2 muka Pkl Cengkareng Timur (240 m2 x 12 bulan) Pembersihan halaman gedung pkl Cengkareng Timur (240 m2 x 12 bulan) Pembersihan lantai keramik Pkl Rawa Buaya (230 m2 x 12 bulan) Pembersihan dinding Pkl Rawa Buaya (240 m2 x 12 bulan) Pembersihan kaca jendela 2 muka Pkl Rawa Buaya (230 m2 x 12 bulan) Pembersihan halaman gedung Pkl Rawa Buaya (240 m2 x 12 bulan) Pembersihan lantai keramik Pkl Kedaung Kali Angke (180 m2 x 12 bulan) Pembersihan dinding Pkl Kedaung Kali Angke (180 m2 x 12 bulan) Pembersihan kaca jendela 2 muka Pkl Kedaung Kali Angke (200 m2 x 12 bulan) Pembersihan halaman gedung Pkl Kedaung Kali Angke (180 m2 x 12 bulan) Pengendalia teknis

14,400 14,400 15,000 11,040 6,000 2,400 2,880 3,660 2,160 2,160 2,760 2,160 2,160 2,400 2,760 2,400 2,400 2,160 2,400 2,160 2,880 2,400 2,880 2,760 2,400 2,160 2,400 2,400 2,160 2,880 2,880 2,880 2,880 2,760 2,880 2,760 2,880 2,160 2,160 2,400 2,160 1

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 tahun

6,500.00 5,000.00 3,500.00 2,650.00 2,600.00 6,500.00 5,000.00 3,500.00 2,650.00 6,500.00 5,000.00 3,500.00 2,650.00 6,500.00 5,000.00 3,500.00 2,650.00 6,500.00 5,000.00 3,500.00 2,650.00 6,500.00 5,000.00 3,500.00 2,650.00 6,500.00 5,000.00 3,500.00 2,650.00 6,500.00 5,000.00 3,500.00 2,650.00 6,500.00 5,000.00 3,500.00 2,650.00 6,500.00 5,000.00 3,500.00 2,650.00 6,759,400.00

13 BOK 195 BOK 16 paket

2,800,000.00 2,400,000.00 1,000,000.00

Belanja Jasa Pengamanan Kantor 1. 2. 3.

93,600,000.00 72,000,000.00 52,500,000.00 29,256,000.00 15,600,000.00 15,600,000.00 14,400,000.00 12,810,000.00 5,724,000.00 14,040,000.00 13,800,000.00 7,560,000.00 5,724,000.00 15,600,000.00 13,800,000.00 8,400,000.00 6,360,000.00 14,040,000.00 12,000,000.00 7,560,000.00 7,632,000.00 15,600,000.00 14,400,000.00 9,660,000.00 6,360,000.00 14,040,000.00 12,000,000.00 8,400,000.00 5,724,000.00 18,720,000.00 14,400,000.00 10,080,000.00 7,632,000.00 17,940,000.00 14,400,000.00 9,660,000.00 7,632,000.00 14,040,000.00 10,800,000.00 8,400,000.00 5,724,000.00 6,759,400.00

578,164,400.00

Honorarium koordinator satpam (1 orang x 13 bulan) Honorarium petugas satpam pkl dan pkc (15 orang x 13 bulan) Perlengkapan petugas satpam (16 orang x 1 paket)


Jumlah

Halaman 11 dari 52

36,400,000.00 468,000,000.00 16,000,000.00


Rekening 4. 5.

Keuntungan perusahaan Pengendalian teknis

5.2.2.05

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.2.2.05.01

Belanja Jasa Service 1.

5.2.2.05.02

1 tahun 1 tahun

Harga Satuan 52,040,000.00 5,724,400.00

1 tahun

15,810,000.00

1 tahun

20,616,000.00

1 tahun

3,865,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

3,865,000.00

220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00

Amplop dinas (uk 11x24, 100 pcs/dus, kertas linen) Amplop rontgen (kertas samson, uk 37x42 ) amplop rontgen (samson, uk 26x32) Buku Bend 1 (cover board, HVS 70 gr, uk 33x25 cm, NCR 5 rangkap) Buku bendahara penerima (cover board, HVS 70 gr, uk 33x25 cm, NCR 5 rangkap, 1 buku 50 sheet) Buku form hasil pemeriksaan laboratorium (uk 0,5 folio, NCR 3 lembar,isi 100 lbr, finishing lem) Buku form permintaan lab (uk 0,5 folio, NCR 3 lembar,isi 100 lbr, finishing lem) Buku Kesehatan Ibu dan Anak (berwarna, uk 18x24 cm, 14 lembar, cover art karton, finishing kawat) Buku kesehatan lansia (uk 18x24 cm, 14 lembar, cover art karton, finishing kawat) Buku kohort ibu dan bayi (uk A3,100 lbr, cover samson, finishing lem) Buku kohort ibu hamil (uk A3,100 lbr, cover samson, finishing lem) Buku kohort KB (uk A3,100 lbr, cover samson, finishing lem) Buku lembar permintaan rontgen (1 muka,21x30 cm, 100 lbr,NCR 2 lbr) buku nota hasil rontgen (1 muka, uk 16,5x21,5 cm, 100 lbr,cover samson,finishing lem) Buku nota pembayaran BPG (uk 16,5 x x 10,5 cm, 100 lbr, NCR 3 lbr, cover samson, finishing lem) Buku pemeriksaan mayat (HVS 70 gram, NCR 3 lembar, 100 lbr, art karton) Buku register harian BP (uk A3,100 lbr, cover samson, finishing lem) Buku register harian gizi (uk A3,100 lbr, cover samson, finishing lem) Buku register harian KB Buku resep dokter (uk 10x16.5 cm, 100 lbr) Buku rujukan umum eksternal (uk A4, 2 warna, NCR 2 lbr, 100 lbr, cover samson, finishing lem) Buku status MTBS (Folio 2 muka, isi 10 lbr, cover kartu tik, finishing kawat) Buku status pasien jamsostek (uk 16x23 cm, Bc 160 gram) Buku status pasien umum (uk 18x24.5 cm, art paper 100 gram, HVS 60 gram, 20 lbr, finishing kawat) Buku STS puskesmas kecamatan (double folio, NCR 4 lbr, 50 lbr) Buku STS puskesmas kelurahan (double folio, NCR 2 lbr, 50 lbr) Buku surat keluar (cover board, HVS 70 gr, uk 33x25 cm, 1 buku 300 sheet) Buku surat keterangan sakit (uk 21,5 x 11 cm, 1 muka, 100 lbr, cover samson, finishing lem) Buku surat keterangan sehat (uk 10x20 cm, 100 lbr, cover samson, finishing lem)


20,616,000.00

3,865,000.00

BIaya perpanjang STNK kendaraan dinas operasional

Belanja Cetak dan Penggandaan

15,810,000.00

20,616,000.00

Pemeliharaan kendaraan dinas operasional

5.2.2.06

52,040,000.00 5,724,400.00

15,810,000.00

Pemeliharaan kendaraan dinas operasional

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.

Jumlah

40,291,000.00

Belanja Penggantian Suku Cadang 1.

5.2.2.05.05

Volume Satuan

Uraian

Halaman 12 dari 52

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket

423,500.00 4,455,000.00 1,155,000.00 704,000.00 352,000.00 1,512,500.00 1,210,000.00 18,150,000.00 3,465,000.00 363,000.00 895,400.00 121,000.00 2,178,000.00 165,000.00 396,000.00 363,000.00 3,410,000.00 363,000.00 247,500.00 6,050,000.00 8,052,000.00 12,100,000.00 1,650,000.00 56,088,450.00 742,500.00 1,039,500.00 440,000.00 726,000.00 726,000.00

423,500.00 4,455,000.00 1,155,000.00 704,000.00 352,000.00 1,512,500.00 1,210,000.00 18,150,000.00 3,465,000.00 363,000.00 895,400.00 121,000.00 2,178,000.00 165,000.00 396,000.00 363,000.00 3,410,000.00 363,000.00 247,500.00 6,050,000.00 8,052,000.00 12,100,000.00 1,650,000.00 56,088,450.00 742,500.00 1,039,500.00 440,000.00 726,000.00 726,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.

Buku surat masuk (cover board, HVS 70 gr, uk 33x25 cm, 1 buku 300 sheet) Ceklis kelengkapan jampersal partus (uk 21 x 16 cm, HVS 70 gram, 1 muka) ceklis kelengkapan status RB (uk 21 x 16 cm, HVS 70 gram, 1 muka) Form pemantauan bayi baru lahir (HVS 70gr, 1 muka, uk 21 x 17 cm) Form penampisan ibu hamil resti (HVS 70gr, 1 muka, uk 21 x 17 cm) Form penapisan komplikasi ibu hamil (HVS 70gr, 1 muka, uk 21 x 17 cm i muka) Form pernyataan minum obat TB (uk folio, HVS 70 gram, 1 muka) Form post partum (HVS 70 rg, 1 muka, uk 21 x 17 cm) Form registrasi metadone (uk folio, HVS 70 gram, 1 muka) Form rujukan internal (uk folio, HVS 70 gram, 1 muka) Form skrining TB pada ODHA (uk A4, HVS 70 gram, 1 muka) Form surat keterangan lahir (uk folio, HVS 70 gram, 1 muka) Form TB 05 (uk folio, HVS 70 gram, 1 muka) Form penapisan pada neonatus (uk F4, HVS 70 gram, 1 muka) Hasil Pemeriksaan VCT (uk 21 x 15 cm, HVS 70 gram 1 muka) Instruksi dokter (uk A4, HVS 70 gram, 1 muka) Kartu KB (Kartu tik, folio 2 muka) Kartu kunjungan pasien umum (kartu tik 7 x 11 cm, 1 muka, + plastik) Kartu lahir (uk folio, karton Bc 160 gr, 2 muka) Kartu status gizi (uk 15,5 x 23 cm, BC 160 gram) Kartu status pasien anak dan ibu (folio, 3 rangkap, 2 muka) Kartu status pasien gigi (uk 18 x 24,5 cm, kartu tik 100 gr, 2 muka) Kartu status pasien rawat jalan (uk 16 x 23 cm, Bc 160 gram) Kartu status pasien TB 01 (kartu tik 2 muka, uk folio) Kartu status pasien TB 02 (kartu tik 1 muka, uk 2/3 folio) Kertas kop surat puskesmas (HVS 70 gr, uk folio, 1 muka) lembar disposisi (uk 21 x 17 cm, NCR 2 lembar, HVS 70 gram, art carton, finishing lem) Map family folder untuk status (samson, uk 26 x 21 cm, 1 muka) Nota Penagihan Jampersal (uk 21 x 16 cm HVS 70 gram, 1 muka) Register pencatatan lab IMS (uk A4, 100 lbr, cover samson, finishing lem 2 muka) Register pencatatan lab VCT (uk F4, 100 lbr, cover samson, finishing lem) Form SOAP (uk A4, HVS 70 gram, 1 muka) Soap Anak (cover) (uk A4, HVS 70 gram, 1 muka) Soap ibu (cover) (uk A4, HVS 70 gram, 1 muka) Surat persetujuan / penolakan tindakan medis (uk A4, HVS 70 gram, 1 muka) Surat tugas dinas luar (HVS 70 gr, 1 muka, uk 21 x 17 cm) form daftar kunjungan jamsostek (uk folio, HVS 70 gram, 1 muka) Buku register harian mata (uk A3, 100 lbr, cover samson, finishing lem) Buku register harian MTBS (uk A3, 100 lbr, cover samson, finishing lem) Etiket obat biru (uk 3.5 x 6 cm, HVS 70 gram) Form asma kontrol test (uk A4, 100 lbr, cover samson, finishing lem 2 muka) Form ikhtisar perawatan ARV (uk folio, HVS 70 gram, 2 muka berwarna, cover samson, finishing lem, 100 lbr) Form PAL 01 (uk A4, 100 lbr,cover samson, finishing lem 2 muka) Form PAL 05 (uk A4, 100 lbr, NCR 3 lembar, cover samson, finishing lem) Form penilaian risiko HIV (uk A4, 100 lbr, cover samson, finishing lem) Form rujukan klinik DOTS (uk A4, NCR 2 lbr, 100 lembar cover samson, finishing lem) Form TB 03 (uk A3 20 rangkap, NCR 5 lbr, cover samson, finishing lem)


Halaman 13 dari 52

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket

Harga Satuan 440,000.00 162,800.00 162,800.00 162,800.00 325,600.00 162,800.00 369,600.00 162,800.00 462,000.00 369,600.00 729,200.00 138,600.00 288,750.00 316,800.00 203,500.00 316,800.00 990,000.00 16,500,000.00 385,000.00 495,000.00 6,435,000.00 880,000.00 7,150,000.00 990,000.00 907,500.00 962,500.00 330,000.00 2,772,000.00 198,000.00 178,200.00 165,000.00 1,232,000.00 308,000.00 308,000.00 290,400.00 198,000.00 220,000.00 891,000.00 891,000.00 660,000.00 330,000.00 99,000.00 330,000.00 66,000.00 110,000.00 90,750.00 2,227,500.00

Jumlah 440,000.00 162,800.00 162,800.00 162,800.00 325,600.00 162,800.00 369,600.00 162,800.00 462,000.00 369,600.00 729,200.00 138,600.00 288,750.00 316,800.00 203,500.00 316,800.00 990,000.00 16,500,000.00 385,000.00 495,000.00 6,435,000.00 880,000.00 7,150,000.00 990,000.00 907,500.00 962,500.00 330,000.00 2,772,000.00 198,000.00 178,200.00 165,000.00 1,232,000.00 308,000.00 308,000.00 290,400.00 198,000.00 220,000.00 891,000.00 891,000.00 660,000.00 330,000.00 99,000.00 330,000.00 66,000.00 110,000.00 90,750.00 2,227,500.00


Rekening 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98.

Form TB 06 (uk F4, 100 lbr, cover samson, finishing lem) Form TB 04 (uk F4, 100 lbr, cover samson, finishing lem) kartu identitas pasien (PAL 02) (kartu tik 7x11 cm, 1 muka, plus plastik) Kartu kontrol ARV (kartu tik, uk 21x15 cm, 2 muka, warna) KMS Bayi (berwarna, uk 22x41 cm, 100 lembar, art karton 2 muka) Map file kepegawaian (uk 25x35 cm karton, 1 muka, map tali, semua sisi tertutup) Nota penagihan KJS (uk 16.5 x 10.5cm, 100 lembar, NCR 3 lembar, cover samson, finishing lem) Nota penagihan tindakan ibu hamil (uk 16,5 x 10,5 cm, 100 lebar, NCR 3 lembar, cover samson, finishing lem) Register ART (kertas buffalo, UK Folio 2 muka, 100 lembar, cover samson, finishing kawat) Register PAL 03 (uk A3, 100 lembar, NCR 3 lembar, cover samson, finishing lem) Register pra ART (kertas buffalo, uk Folio 2 muka, 100 lembar, cover samson, finishing kawat) Rekap tagihan KJS (uk F4, NCR 3 rangkap, cover samson, finishing lem, 1 buku 50 lembar) Surat keterangan cuti bersalin (uk 21,5 x 11 cm, 1 muka, 1 buku 100 lembar,cover samson, finishing lem) Buku rujukan jamsostek (NCR 4 lembar, 1 buku 25 set,cover samson, finishing lem) Buku rujukan askes (Bahan NCR 3 lembar, uk 16x21 cm, 1 buku 50 set,cover samson, finishing lem) Buku register kohort bayi (uk 64x32 cm, HVS, isi 50 lembar, 2 muka, cover karton, finishing kawat tengah) Buku register kohort anak balita dan prasekolah (uk 64x32 cm, HVS,isi 50 lembar, 2 muka cover karton, finishing kawat tengah) Kartu kendali (bahan NCR 3 lembar, uk 16x10,5 cm, 1 buku 25 set, cover samson, finishing lem) Form LB1 (bahan NCR 3 lembar, uk F4, 1 buku 25 set,cover samson, finishing lem) Form LB3 (bahan NCR 10 lembar, uk F4, 1 buku 25 set, cover samson, finishing lem) Form LB4 (uk Folio, HVS 70 gram, masing masing 6 lembar,1 muka, cover samson,finishing lem) Pengendalian teknis

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.01

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1. 2.

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket

1,485,000.00 178,200.00 264,000.00 5,940,000.00 1,485,000.00 660,000.00 4,675,000.00 935,000.00 122,100.00 72,600.00 105,600.00 10,418,200.00 108,900.00 1,320,000.00 3,300,000.00 2,640,000.00 2,640,000.00

1,485,000.00 178,200.00 264,000.00 5,940,000.00 1,485,000.00 660,000.00 4,675,000.00 935,000.00 122,100.00 72,600.00 105,600.00 10,418,200.00 108,900.00 1,320,000.00 3,300,000.00 2,640,000.00 2,640,000.00

1 1 1 1 1


24,750.00 330,000.00 528,000.00 660,000.00 2,200,000.00

24,750.00 330,000.00 528,000.00 660,000.00 2,200,000.00

65,550,000.00 37,350,000.00

Bimtek dan supervisi terpadu ke puskesmas kelurahan (10 orang x 9 pkl x 2 kali x 1 hari) Peningkatan pelayanan kesehatan pada keadaan bencana banjir (6 org x 15 tim x 15 hari)

180 HOM 1,350 HOM

20,000.00 25,000.00

30 30 30 30 1,200 30 30 30

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Belanja Pakaian Kerja

5.2.2.13.01

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.

Belanja Pemeliharaan

5.2.2.20.05

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor


kotak kotak kotak kotak kotak kotak kotak kotak

600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 24,000,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00

Peningkatan pelayanan kesehatan pada keadaan bencana banjir (rompi petugas )

5.2.2.20

3,600,000.00 33,750,000.00

28,200,000.00

Penyediaan cetakan umum (3 orang x 10 kali) Penyediaan alat tulis kantor (3 orang x 10 kali) Penyediaan jasa kebersihan kantor (3 orang x 10 kali) Penyediaan jasa pengamanan kantor (3 orang x 10 kali) Pembinaan karyawan tingkat puskesmas kecamatan cengkareng (100 orang x 12 bulan x 1 hari) Penyediaan obat (3 orang x 10 kali) Penyediaan alat kesehatan habis pakai (3 orang x 10 kali) Penyediaan bahan laboratorium (3 orang x 10 kali)

5.2.2.13

Jumlah

100 buah

100,000.00

10,000,000.00

31,584,000.00 31,584,000.00

Halaman 14 dari 52


Rekening 5.2.2.20.05.003

1 tahun

6,069,000.00

Pemeliharaan kendaraan dinas ambulan (3 unit x 1 tahun)

1 tahun

18,207,000.00

1 tahun

7,308,000.00

Jumlah

Triwulan I

: Rp

7,656,150,800.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

1,458,709,800.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

9,114,860,600.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 432/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

7,308,000.00

9,114,860,600.00 Jakarta, ...............................................................

BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng - JAKBAR Pimpinan,

ttd . NIP : .


18,207,000.00

7,308,000.00

Pemeliharaan kendaraan dinas motor

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

6,069,000.00

18,207,000.00

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 1.

Jumlah 6,069,000.00

Pemeliharaan kendaraan dinas ambulan (1 unit x 1 tahun)

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans 1.

5.2.2.20.05.012

Harga Satuan

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon 1.

5.2.2.20.05.010

Volume Satuan

Uraian

Halaman 15 dari 52

DRG. REGGY STEPHANUS SOBARI,MH NIP : 196501041993121001



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.031


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 002

BELANJA LAYANAN UMUM DAERAH


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas : masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 2,700,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

3.07.01.01.5200.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


1 tahun

MASUKAN

2.


Rp 2.700.000.000

KELUARAN

1.

Dokumen pengesahan anggaran

4 dokumen

HASIL

1. 2.

Indeks kepuasan pelanggan internal Indeks kepuasan pelanggan eksternal

>80% >80%


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

NON SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.31

Belanja Operasional Layanan Umum 1.

2,700,000,000.00 2,700,000,000.00 2,700,000,000.00 2,700,000,000.00

Belanja operasional layanan umum

1 tahun

Jumlah Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 16 dari 52

2,700,000,000.00

2,700,000,000.00

2,700,000,000.00 Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

1,890,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

810,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

2,700,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 17 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.031


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 003

PENYEDIAAN JASA TELEKOMUNIKASI, AIR, LISTRIK DAN INTERNET


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Jasa Telekomunikasi, Air, Listrik dan Internet (TALI) : masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 415,818,907.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

3.07.01.01.5200.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


1 tahun

MASUKAN

1.


Rp 415.818.907

KELUARAN

1.

Dokumen pembayaran jasa telekomunikasi, air, listrik dan internet

12 dokumen

HASIL

1.

Indeks kepuasan pelanggan

>80%


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01

Belanja Telepon 1.

5.2.2.03.02

Volume Satuan

Uraian

415,818,907.00 415,818,907.00 415,818,907.00 36,000,000.00

Belanja telepon

1 tahun

36,000,000.00

Belanja Air 1.

36,000,000.00

28,000,000.00

Belanja air


Jumlah

1 tahun

Halaman 18 dari 52

28,000,000.00

28,000,000.00



Harga Satuan

Belanja Listrik 1.

5.2.2.03.06

Volume Satuan

Uraian

296,818,907.00

belanja listrik

1 tahun

296,818,907.00

1 tahun

55,000,000.00

Belanja Kawat / Faksimili / Internet 1.

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

291,073,235.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

124,745,672.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

415,818,907.00

296,818,907.00

55,000,000.00

Belanja internet




55,000,000.00

415,818,907.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 19 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.031


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 004

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas


: 30300 Kecamatan Cengkareng : Meningkatnya kompetensi petugas puskesmas : petugas puskesmas

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

3.07.01.01.5200.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Kesesuaian kompetensi SDM tenaga kesehatan puskesmas dengan standar yang telah ditentukan

>20%

MASUKAN

1.


Rp 100.000.000

KELUARAN

1.

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan

30 orang pegawai

HASIL

1.


>80 %


Volume Satuan

Uraian SUBSIDI

Harga Satuan

Jumlah 100,000,000.00

5.2.2


5.2.2.17

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17.01

Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan

100,000,000.00

5.2.2.17.01.001

Biaya Kepesertaan

100,000,000.00


100,000,000.00 100,000,000.00

Halaman 20 dari 52


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Biaya kepesertaan pelatihan/seminar/sosialisasi petugas

1 tahun

Harga Satuan 100,000,000.00


: Rp

50,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

50,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




100,000,000.00

100,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 21 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.031


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03

KESEHATAN Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Kegiatan

: 1.02 . 03 . 001

PENATALAKSANAAN IMUNISASI


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : menurunkan kesakitan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi : bayi, balita, anak sekolah dan wanita usia subur

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 62,617,500.00

X Baru

Lanjutan

3.07.01.01.5200.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Cakupan UCI (Universal Child Immunization) kelurahan

100%

MASUKAN

1.


Rp 62.617.500

KELUARAN

1.


3 dokumen

HASIL

1.

Kasus penyakit yang dicegah dengan imunisasi

0 kasus


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3.

62,617,500.00 54,067,500.00 36,045,000.00 36,045,000.00

Bias Campak (2 org x 9 pkl x 15 hari) Bias DT TT (2 org x 9 pkl x 15 hari) TT WUS (2 org x 9 pkl x 15 hari)


Jumlah

270 HOK 270 HOK 270 HOK

Halaman 22 dari 52

44,500.00 44,500.00 44,500.00

12,015,000.00 12,015,000.00 12,015,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3.

18,022,500.00

Bias Campak (1 org x 9 pkl x 15 hari) Bias DT TT (1 org x 9 pkl x 15 hari) TT WUS (1 org x 9 pkl x 15 hari)


5.2.2.06


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus

135 HOK 135 HOK 135 HOK

44,500.00 44,500.00 44,500.00

8,550,000.00 8,550,000.00

4,050,000.00

Sertifikat imunisasi (2 paket)

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy

2 paket

2,025,000.00

4,050,000.00

4,500,000.00 4,500,000.00

Bias Campak (9 paket) Bias DT TT (9 paket) TT wus (9 paket)

9 paket 9 paket 9 paket

200,000.00 200,000.00 100,000.00


: Rp

62,617,500.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

62,617,500.00




1,800,000.00 1,800,000.00 900,000.00

62,617,500.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


6,007,500.00 6,007,500.00 6,007,500.00

4,050,000.00

5.2.2.06.02

1. 2. 3.

Jumlah 18,022,500.00

5.2.2

1.

Harga Satuan

Halaman 23 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.031


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03


Kegiatan

: 1.02 . 03 . 002

PENATALAKSANAAN DAN PENGELOLAAN TB


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya kegiatan penatalaksanaan dan pengendalian TB Paru : masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 125,035,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

3.07.01.01.5200.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Angka penemuan kasus baru TB Paru BTA positif (CDR)

>95 %

MASUKAN

1.


Rp 125.035.000

KELUARAN

1.


1 dokumen

HASIL

1.

Prevalensi penyakit TB

< 29/100000


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2.

5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

125,035,000.00 10,595,000.00 10,595,000.00 7,120,000.00

Follow up kasus dan kunjungan kontak serumah (1 org x 50 kasus x 2 hari) Pelacakan pasien TB Mangkir (1 org x 30 kasus x 2 hari)

100 HOK 60 HOK

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa


Jumlah

44,500.00 44,500.00

4,450,000.00 2,670,000.00

2,175,000.00 Halaman 24 dari 52


Rekening 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian Pengadaan belanja extrafooding (5 orang x 1 paket)

5 paket

Harga Satuan 435,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.


5.2.2.01


5.2.2.01.02

Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1.


5.2.2.02.07

Belanja Bahan dan Pangan 1. 2. 3.

260,000.00

500,000.00 500,000.00 1 paket

500,000.00

500,000.00

111,780,000.00 111,780,000.00

Extrafooding petugas TB (11 paket susu) Extrafooding pasien TB (100 paket susu) Pengendalian teknis



5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia

1,980,000.00 889,000.00 1,100,000.00

2,160,000.00 30 kotak 48 kotak 60 kotak

20,000.00 20,000.00 10,000.00


: Rp

9,280,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

115,755,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

125,035,000.00

21,780,000.00 88,900,000.00 1,100,000.00

2,160,000.00

Pengadaan belanja extrafooding (3 org x 10 kali ) Pertemuan monev TB per triwulan (12 org x 4 kali) Penyuluhan kesehatan kepada penderita TB Paru dan PMO (30 orang x 2 angkatan)




600,000.00 960,000.00 600,000.00

125,035,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


1,300,000.00

114,440,000.00

5.2.2.11

1. 2. 3.

5 paket

Pengadaan belanja extrafooding

5.2.2.02

2,175,000.00

1,300,000.00

Pengadaan belanja extrafooding (5 orang x 1 paket)

5.2.2

Jumlah

Halaman 25 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.031


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03


Kegiatan

: 1.02 . 03 . 003

PENATALAKSANAAN SURVEILANS BERBASIS MASYARAKAT


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : terlaksananya kegiatan penanggulangan penyakit HIV AIDS dan kegiatan surveilans penyakit potensial KLB : masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 78,399,000.00

X Baru

Lanjutan

3.07.01.01.5200.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1. 2.

Respon Time investigasi dan penanggulangan awal KLB 24 jam sejak informasi diterima Cakupan universal access HIV

>88% 80%

MASUKAN

1.


Rp 78.399.000

KELUARAN

1.


2 dokumen

HASIL

1. 2.

prevalence rate AIDS di Jakarta Angka kematian kasus KLB

< 65.56/1000000 (2011) 0 kasus


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 78,399,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

20,699,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

7,209,000.00

5.2.1.01.01


7,209,000.00

Pelacakan/pemantauan kasus KLB/potensial KLB (3 org x 20 hari) Pelacakan/pemantauan kasus dugaan AFP/PD3I/KIPI (3 orang x 10 hari)


60 HOK 30 HOK

Halaman 26 dari 52

44,500.00 44,500.00

2,670,000.00 1,335,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 3. 4. 5. 6.

Layanan rujukan lab CD 4 (1 org x 10 bulan x 2 hari) Layanan rujukan lab viral load (1 org x 10 bulan x 2 hari) VCT Mobile (2 org x 10 bulan x 1 hari) Penyediaan ARV (1 org x 12 bulan x 1 hari)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4.


5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.33

Belanja Jasa Analisa Laboratorium


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1. 2.


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.

20 HOK 90 HOK 270 HOK

44,500.00 20,000.00 20,000.00

890,000.00 1,800,000.00 5,400,000.00

270 HOK

20,000.00

5,400,000.00

43,000,000.00 43,000,000.00 100 paket 100 paket 30 paket

125,000.00 50,000.00 850,000.00

12,500,000.00 5,000,000.00 25,500,000.00

2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 3 paket 18 paket

100,000.00 100,000.00

300,000.00 1,800,000.00

12,600,000.00 12,600,000.00

Support group ODHA (30 org x 3 angkatan x 1 hari) Pengendalian penyakit HIV AIDS pada anak sekolah (sosialisasi Aku Bangga Aku Tahu) (SD/SMP : 30 orang x 9 angkatan ) Pengendalian penyakit HIV AIDS pada anak sekolah (sosialisasi Aku Bangga Aku Tahu) (SMA : 30 orang x 9 angkatan)

Jumlah


890,000.00 890,000.00 890,000.00 534,000.00

57,700,000.00

Support group ODHA Pengendalian penyakit HIV AIDS pada anak sekolah (sosialisasi Aku Bangga Aku Tahu) (18 paket)

5.2.2.11

44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

13,490,000.00

Layanan rujukan lab CD 4 Layanan rujukan lab SGOT/SGPT Layanan rujukan lab viral load

5.2.2.06

HOK HOK HOK HOK

Jumlah

13,490,000.00

VCT Mobile (2 org x 10 bulan x 1 hari) Support group ODHA (30 org x 3 angkatan x 1 hari) Pengendalian penyakit HIV AIDS pada anak sekolah (sosialisasi Aku Bangga Aku Tahu) (SD/SMP : 30 orang x 9 angkatan x 1 hari) Pengendalian penyakit HIV AIDS pada anak sekolah (sosialisasi Aku Bangga Aku Tahu) (SMA : 30 orang x 9 angkatan x 1 hari)

5.2.2

1. 2. 3.

20 20 20 12

Harga Satuan

Halaman 27 dari 52

90 kotak 270 kotak

20,000.00 20,000.00

1,800,000.00 5,400,000.00

270 kotak

20,000.00

5,400,000.00

78,399,000.00



: Rp

78,399,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

78,399,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 28 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.031


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03


Kegiatan

: 1.02 . 03 . 004

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DBD


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya kegiatan pencegahan dan pemberantasan DBD : masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 515,335,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

3.07.01.01.5200.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1. 2.

Cakupan Fogging fokus kasus DBD Cakupan Penyelidikan epidemiologi kasus DBD

100% 100%

MASUKAN

1.


Rp 515.335.000

KELUARAN

1.


1 dokumen

HASIL

1. 2.

IR penyakit DBD Angka Kematian kasus DBD

50/100000 0 kasus


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


515,335,000.00 72,915,000.00 10,615,000.00 8,010,000.00

Fogging fokus (supervisor) (1 org x 20 fokus x 2 siklus ) Fogging fokus (kepala regu) (1 org x 70 fokus x 2 siklus )


Jumlah

40 HOK 140 HOK

Halaman 29 dari 52

44,500.00 44,500.00

1,780,000.00 6,230,000.00



3 paket

435,000.00

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.


5.2.2.01


5.2.2.01.06

Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 1. 2. 3.

5 paket

260,000.00

62,300,000.00 1,400 HOK

44,500.00

190,120,000.00 183,820,000.00

Fogging fokus (BBM Solar campuran insektisida) (160 liter x 70 fokus x 2 siklus) Fogging fokus (BBM premium mesin fogging) (32 liter x 70 fokus x 2 siklus) Fogging fokus (BBM premium kendaraan angkut) (10 liter x 70 fokus x 2 siklus)

22,400 liter 4,480 liter 1,400 liter

6,500.00 6,500.00 6,500.00


5.2.2.02.05

Belanja Bahan Kimia 1. 2. 3.


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5.

12 12 12 12 12 12

100,000.00 200,000.00 50,000.00 100,000.00 25,000.00 50,000.00

1,200,000.00 2,400,000.00 600,000.00 1,200,000.00 300,000.00 600,000.00

212,800,000.00 1,108 liter 1 paket 1 tahun

190,000.00 2,128,000.00 152,000.00

210,520,000.00 2,128,000.00 152,000.00

39,500,000.00 39,500,000.00

Fogging fokus (supervisor) (1 org x 20 fokus x 2 siklus ) Fogging fokus (kepala regu) (1 org x 70 fokus x 2 siklus ) Fogging fokus (petugas PHL) (10 org x 70 fokus x 2 siklus) Pengadaan belanja insektisida fogging fokus (3 orang x 10 kali) Pembulatan

40 140 1,400 30 1

Jumlah


buah paket buah pasang set set

212,800,000.00

Bahan kimia insektisida fogging fokus Pengendalian teknis Pembulatan

5.2.2.11

145,600,000.00 29,120,000.00 9,100,000.00

6,300,000.00

pakaian kerja Masker RC 202 Helm pekerja sepatu Penutup Telinga (ear plug) Kacamata pengaman

5.2.2.02

62,300,000.00

442,420,000.00

Belanja Perkakas Kerja 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1,300,000.00

62,300,000.00

Fogging fokus (petugas PHL) (10 org x 70 fokus x 2 siklus)

5.2.2

1,305,000.00

1,300,000.00

Penyediaan bahan kimia insektisida fogging fokus (5 org x 1 paket)

5.2.1.02

Jumlah 1,305,000.00

Penyediaan bahan kimia insektisida fogging fokus (3 org x 1 paket)


5.2.2.01.14

Harga Satuan

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

Halaman 30 dari 52

HOM HOM HOM HOM paket

24,620.00 24,620.00 24,620.00 20,000.00 400.00

984,800.00 3,446,800.00 34,468,000.00 600,000.00 400.00

515,335,000.00



: Rp

293,630,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

221,705,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

515,335,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 31 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.031


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 04

KESEHATAN Program penurunan angka kematian ibu dan bayi

Kegiatan

: 1.02 . 04 . 001

PENATALAKSANAAN KESEHATAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir : bumil,bulin,bufas

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 83,606,400.00

X Baru

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Ribu Empat Ratus Rupiah )

Indikator CAPAIAN PROGRAM

3.07.01.01.5200.000

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

1. 2. 3.

Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

>96 % >85 % >95 %

4. 5.

Cakupan ibu nifas Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani

95 % 80%

MASUKAN

1.


RP 83.606.400

KELUARAN

1.


1 dokumen

HASIL

1. 2.

Angka kematian ibu Angka kematian neonatus

0 kasus 0 kasus


Volume Satuan

Uraian SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS


Harga Satuan

Jumlah 83,606,400.00 5,698,000.00 3,298,000.00

Halaman 32 dari 52



24 HOK

44,500.00

3 paket

310,000.00

5 paket

260,000.00

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02


930,000.00

1,300,000.00

Penyediaan PMT Bumil (5 org x 1 paket)

5.2.1.02

1,068,000.00

930,000.00



Jumlah 1,068,000.00

Kunjungan rumah ibu hamil penderita HIV (2 org x 12 harii kunjungan kasus)


5.2.1.01.03

Harga Satuan

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.

5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

1,300,000.00

2,400,000.00 2,400,000.00

Monev KP Ibu tingkat kecamatan (30 org x 4 kali x 1 hari)

120 HOK

20,000.00

2,400,000.00

5.2.2


77,908,400.00

5.2.2.01


1,180,000.00

5.2.2.01.02


5.2.2.01.18

980,000.00

Penyediaan PMT Bumil

1 paket

980,000.00

1 paket

200,000.00

Belanja Bahan Peraga 1.


5.2.2.02.07

Belanja Bahan dan Pangan 1.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.

61,958,400.00 40 paket

61,958,400.00

250,000.00 250,000.00 1 paket

250,000.00

250,000.00

14,520,000.00 14,520,000.00

Penyediaan PMT Bumil (3 org x 10 kali) Kelas ibu (22 org x 36 kali ) Senam hamil (15 org x 24 kali) Monev KP Ibu tingkat kecamatan (30 org x 4 kali x 1 hari)

30 792 360 120

Jumlah


1,548,960.00

250,000.00

Kelas ibu

5.2.2.11

200,000.00

61,958,400.00


5.2.2.06

1.

200,000.00

Kelas ibu (CD set/lembar balik )

5.2.2.02

980,000.00

Halaman 33 dari 52

HOM kotak kotak kotak

20,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00

600,000.00 7,920,000.00 3,600,000.00 2,400,000.00

83,606,400.00



: Rp

17,238,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

66,368,400.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

83,606,400.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 34 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.031


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 05

KESEHATAN Program peningkatan kesehatan anak balita

Kegiatan

: 1.02 . 05 . 001

PENINGKATAN KESEHATAN ANAK


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Meningkatnya taraf kesehatan anak : anak

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 134,975,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

3.07.01.01.5200.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1. 2. 3.

Cakupan kunjungan bayi Cakupan pelayanan anak balita Cakupan Pemberian MP ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

95 % 90 % 100 %

MASUKAN

1.


RP 134.975.000

KELUARAN

1.


2 dokumen

HASIL

1. 2.

Angka kematian bayi Angka kematian balita

0 kasus 0 kasus


Volume Satuan

Uraian SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa


Harga Satuan

Jumlah 134,975,000.00 3,405,000.00 2,605,000.00 1,305,000.00

Halaman 35 dari 52


Rekening 1.

5.2.1.01.03

Penyediaan MP ASI bagi balita (3 org x 1 paket)

3 paket

Harga Satuan 435,000.00


Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02



5.2.2.01


5.2.2.01.02


5 paket

260,000.00

20,000.00

3,000,000.00 1,000,000.00 1 paket

1,000,000.00

1 paket

2,000,000.00

5.2.2.02.07

Belanja Bahan dan Pangan 1. 2.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

127,008,000.00 333 paket 1 paket

125,874,000.00 1,134,000.00

62,000.00 62,000.00 1 paket

62,000.00

62,000.00

1,500,000.00 1,500,000.00

Penyediaan MP ASI bagi balita (3 org x 10 kali) Gerakan balita sehat (45 orang x 1 hari)

30 HOM 45 kotak

Jumlah


378,000.00 1,134,000.00

62,000.00

Gerakan balita sehat

5.2.2.11

2,000,000.00

127,008,000.00

Penyediaan MP ASI bagi balita (Biskuit dan bubur susu) Pengendalian teknis

5.2.2.06

1,000,000.00

2,000,000.00

Gerakan balita sehat (paket alat mainan edukatif)


800,000.00

131,570,000.00

Penyediaan MP ASI bagi balita

5.2.2.02

1,300,000.00

800,000.00 40 HOK


1,305,000.00

800,000.00

Gerakan balita sehat (40 orang x 1 hari)

5.2.2

Jumlah 1,300,000.00

Penyediaan MP ASI bagi balita (5 org x 1 paket)

5.2.1.02

5.2.2.01.18

Volume Satuan

Uraian

Halaman 36 dari 52

20,000.00 20,000.00

600,000.00 900,000.00

134,975,000.00



: Rp

134,975,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

134,975,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 37 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.031


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 06

KESEHATAN Program pengembangan lingkungan sehat

Kegiatan

: 1.02 . 06 . 001

PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DI MASYARAKAT DAN SARANA KESEHATAN


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : meningkatnya kualitas lingkungan di masyarakat dan sarana kesehatan : masyarakat dan puskesmas

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 138,777,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

3.07.01.01.5200.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1. 2.

Cakupan tempat-tempat umum sehat Cakupan penanganan limbah di puskesmas

70 % 100 %

MASUKAN

1.


Rp 138.777.000

KELUARAN

1.


7 dokumen


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

138,777,000.00 54,756,000.00 45,568,000.00 45,568,000.00

Pemantauan kegiatan PSN (korwil kecamatan : 7 org x 52 minggu) PJB dan abatisasi selektif (15 org x 6 lokasi x 4 kali ) Lomba RW bebas jentik (Penilaian lomba : 10 orang x 6 lokasi) Antisipasi KLB pasca bencana (4 orang x 10 lokasi x 6 kelurahan )


Jumlah

364 360 60 240

Halaman 38 dari 52

HOK HOK HOK HOK

44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

16,198,000.00 16,020,000.00 2,670,000.00 10,680,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4.

Harga Satuan

Jumlah 9,188,000.00 9,188,000.00

Pemantauan kualitas air bersih/air minum (5 lokasi x 9 pkl x 2 kali kunjungan ) Pembinaan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) (5 lokasi x 9 pkl x 2 kali kunjungan ) Lomba RW bebas jentik (Pengumuman pemenang : 50 orang x 1 hari) pembulatan

90 90 50 1

HOK HOK HOK paket

44,500.00 44,500.00 20,000.00 178,000.00

4,005,000.00 4,005,000.00 1,000,000.00 178,000.00

5.2.2


84,021,000.00

5.2.2.01


9,150,000.00

5.2.2.01.18

Belanja Bahan Peraga 1. 2.

5.2.2.02


5.2.2.02.05

Belanja Bahan Kimia 1.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.32

Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah

5.2.2.03.33

50,000.00 1,400,000.00

3,000,000.00 400 paket

7,500.00

60,000,000.00 1 tahun 1 tahun

20,000,000.00 40,000,000.00

45 paket 45 paket

75,000.00 100,000.00

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1. 2.


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

296,000.00 296,000.00 1 paket 1 paket

196,000.00 100,000.00

196,000.00 100,000.00

2,200,000.00 2,200,000.00

Lomba RW bebas jentik (Penilaian lomba : 10 org x 6 lokasi x 1 hari) Lomba RW bebas jentik (pengumuman pemenang : 50 orang x 1 hari)

60 HOM 50 kotak

Belanja Pakaian Kerja


3,375,000.00 4,500,000.00

296,000.00

Pemantauan kegiatan PSN Lomba RW bebas jentik

5.2.2.11

20,000,000.00 40,000,000.00

7,875,000.00

Pemantauan kualitas air bersih/air minum (45 sampel x 1 paket pemeriksaan) Pembinaan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) (45 sampel x 1 paket pemeriksaan)


3,000,000.00

67,875,000.00

Pengelolaan limbah puskesmas (Limbah medis cair) Pengelolaan limbah puskesmas (Limbah medis padat)

5.2.2.06

750,000.00 8,400,000.00

3,000,000.00

Belanja Jasa Analisa Laboratorium 1. 2.

5.2.2.13

15 set 6 paket

Antisipasi KLB pasca bencana (desinfektan lantai)

5.2.2.03

1. 2.

9,150,000.00

PJB dan abatisasi selektif (senter) Lomba RW bebas jentik (PSN Kit)

20,000.00 20,000.00

1,200,000.00 1,000,000.00

1,500,000.00

Halaman 39 dari 52



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.

1,500,000.00

PJB dan abatisasi selektif (15 set kaos lapangan)

15 set

100,000.00


: Rp

96,559,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

42,218,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

138,777,000.00




1,500,000.00

138,777,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 40 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.031


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 07

KESEHATAN Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan

: 1.02 . 07 . 001

PEMBINAAN UKBM MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya kegiatan pembinaan UKBM : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 105,518,000.00

X Baru

Lanjutan


3.07.01.01.5200.000

Dedicated

Carry Over

( Seratus Lima Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

1. 2.

Multi Years

Target Kinerja 90 % 100 %

3. 4. 5. 6. 7.

Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil Cakupan pelayanan kesehatan remaja Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut Upaya penyuluhan P3 NAPZA oleh petugas kesehatan Rumah Tangga sehat Posyandu mandiri

MASUKAN

1.


Rp 105.518.000

KELUARAN

1.


10 dokumen

80 % 70 % 15 % 65 % 95 %


Volume Satuan

Uraian SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS


Harga Satuan

Jumlah 105,518,000.00 80,748,000.00 53,756,000.00

Halaman 41 dari 52



Harga Satuan

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.

80 288 192 216 108 270 54

HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK

44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

3,560,000.00 12,816,000.00 8,544,000.00 9,612,000.00 4,806,000.00 12,015,000.00 2,403,000.00

26,992,000.00 11,000,000.00

Senam lansia (1 org x 44 minggu) Pembinaan seni lansia (1 org x 44 minggu)

44 HOK 44 HOK

150,000.00 100,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jumlah 53,756,000.00

Kunjungan rumah kasus sulit dan risiko tinggi (2 orang x 40 kali kunjungan kasus ) Pembinaan panti dan puskesmas keliling (3 orang x 8 kali kunjungan x 12 bulan) Pembinaan posbindu (1 org x 16 posbindu x 12 bulan) Pembinaan posyandu UKGM (1 org x 2 posyandy x 9 pkl x 12 bulan) Pembinaan posyandu lansia (2 orang x 9 pkl x 6 bulan) Screening kesehatan siswa SD dan setingkat (2 orang x 9 pkl x 15 hari kunjungan) Pembinaan kesehatan panti anak jalanan/panti asuhan anak (9 orang x 6 kali kunjungan)

5.2.1.02

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

6,600,000.00 4,400,000.00

15,992,000.00

Kunjungan rumah kasus sulit dan risiko tinggi (1 orang x 40 kali kunjungan) Pembinaan panti dan puskesmas keliling (1 orang x 8 kali x 12 bulan) Peningkatan wawasan dalam rangka peringatan hari lanjut usia (20 orang x 1 hari) Lomba kreatifitas lansia tingkat kecamatan (50 orang x 1 hari) Peningkatan wawasan lansia tentang penyakit degeneratif (30 orang x 1 hari) Posyandu lansia (Tahap pembentukan posyandu lansia : 50 orang x 1 hari) Pembinaan/Lomba gigi sehat tingkat kecamatan (27 orang x 1 hari) Sosialisasi pencegahan penyakit jantung dan pembuluh darah (30 orang x 2 angkatan x 1 hari) Sosialisasi penyakit Diabetes Mellitus (30 orang x 2 angkatan x 1 hari) Pertemuan lansia tingkat kecamatan (50 orang x 4 kali x 1 hari)

40 96 20 50 30 50 27 60 60 200

HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK

44,500.00 44,500.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

1,780,000.00 4,272,000.00 400,000.00 1,000,000.00 600,000.00 1,000,000.00 540,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 4,000,000.00

5.2.2


24,770,000.00

5.2.2.01


1,350,000.00

5.2.2.01.18


5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.11

1,350,000.00

Pembinaan/Lomba gigi sehat tingkat kecamatan (paket perawatan gigi : 27 paket )

50,000.00

1,350,000.00

1,945,000.00 1,945,000.00 1,945,000.00

Pembinaan posyandu UKGM Pembinaan/Lomba gigi sehat tingkat kecamatan Pembinaan kesehatan panti anak jalanan/panti asuhan anak Sosialisasi pencegahan penyakit jantung dan pembuluh darah Sosialisasi penyakit Diabetes Mellitus

9 1 1 1 1



27 paket


132,000.00 100,000.00 257,000.00 200,000.00 200,000.00

1,188,000.00 100,000.00 257,000.00 200,000.00 200,000.00

21,475,000.00 Halaman 42 dari 52



Harga Satuan

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

800,000.00

Kunjungan rumah kasus sulit dan risiko tinggi (1 orang x 40 kali kunjungan)

40 HOM

20,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

20 55 44 44 220 35 35 200 60 60

kotak kotak paket paket kotak kotak kotak kotak kotak kotak

20,000.00 20,000.00 100,000.00 100,000.00 20,000.00 20,000.00 25,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00

Jumlah

Triwulan I

: Rp

54,190,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

51,328,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

105,518,000.00




400,000.00 1,100,000.00 4,400,000.00 4,400,000.00 4,400,000.00 700,000.00 875,000.00 2,000,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00

105,518,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


800,000.00

20,675,000.00

Peningkatan wawasan dalam rangka peringatan hari lanjut usia (20 orang x 1 hari) Lomba kreatifitas lansia tingkat kecamatan (55 orang x 1 hari) Senam lansia (1 paket x 44 minggu) Pembinaan seni lansia (1 paket x 44 minggu) Pertemuan lansia tingkat kecamatan (55 orang x 4 kali x 1 hari) Peningkatan wawasan lansia tentang penyakit degeneratif (35 orang x 1 hari) Pembinaan/Lomba gigi sehat tingkat kecamatan (35 orang x 1 hari) Pembinaan kesehatan panti anak jalanan/panti asuhan anak (50 orang x 4 kali x 1 hari) Sosialisasi pencegahan penyakit jantung dan pembuluh darah (30 orang x 2 angkatan x 1 hari) Sosialisasi penyakit Diabetes Mellitus (30 orang x 2 angkatan x 1 hari)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Jumlah

Halaman 43 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.031


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 08

KESEHATAN Program pencegahan penyakit tidak menular

Kegiatan

: 1.02 . 08 . 001

PENATALAKSANAAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


: 30300 Kecamatan Cengkareng : terlaksananya kegiatan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular : masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 110,016,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

3.07.01.01.5200.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Sepuluh Juta Enam Belas Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terkendalinya faktor risiko PTM

100 %

MASUKAN

1.


Rp 110.016.000

KELUARAN

1.


2 dokumen

HASIL

1. 2. 3.

Prevalensi penyakit kardiovaskuler Prevalensi penyakit Ca Cervic Prevalensi Penyakit Ca payudara


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


110,016,000.00 96,391,500.00 11,511,000.00 11,511,000.00

Klinik metadon hari libur (honor paramedis) Asuhan keperawatan pasien jiwa (2 orang x 2 hari x 12 bulan)


Jumlah

125 HOK 48 HOK

Halaman 44 dari 52

75,000.00 44,500.00

9,375,000.00 2,136,000.00


Rekening 5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

84,880,500.00 8,800,000.00

Senam jantung sehat (1 orang x 44 minggu x 1 hari) Senam Diabetes Mellitus (1 orang x 44 minggu x 1 hari)

44 HOK 44 HOK

100,000.00 100,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4. 5. 6.


5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy

1 125 125 125 24 20

tahun HOK HOK HOK HOK HOK

41,800,000.00 125,000.00 75,000.00 62,500.00 44,500.00 20,000.00

24,500.00 24,500.00 24,500.00

Sosialisasi lintor dalam rangka pembinaan metadon


5.2.2.11.04


1 paket

24,500.00

13,600,000.00 44 paket 44 paket 20 kotak

150,000.00 150,000.00 20,000.00


: Rp

66,035,500.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

43,980,500.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

110,016,000.00

24,500.00

13,600,000.00

Senam jantung sehat (1 paket x 44 minggu x 1 hari) Senam Diabetes Mellitus (1 paket x 44 minggu x 1 hari) Sosialisasi lintor dalam rangka pembinaan metadon (20 0rang x 1 hari)




6,600,000.00 6,600,000.00 400,000.00

110,016,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


41,800,000.00 15,625,000.00 9,375,000.00 7,812,500.00 1,068,000.00 400,000.00

13,624,500.00

5.2.2.11

1. 2. 3.

4,400,000.00 4,400,000.00

76,080,500.00

kader muda Klinik metadon hari libur (Honor dokter : 1 orang x 125 hari) Klinik metadon hari libur (Honor petugas farmasi : 1 orang x 125 hari) Klinik metadon hari libur (Honor administrasi : 1 orang x 125 hari) Penyediaan metadon (Transport antar ambil metadon : 2 orang x 12 bulan x 1 hari) Sosialisasi lintor dalam rangka pembinaan metadon (20 0rang x 1 hari)

5.2.2

1.

Jumlah

Halaman 45 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.031


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 09

KESEHATAN Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan

Kegiatan

: 1.02 . 09 . 001

IMPLEMENTASI ISO DI PUSKESMAS


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya kegiatan penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu puskesmas : puskesmas

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 87,200,000.00

X Baru

Lanjutan

3.07.01.01.5200.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Sertifikasi ISO 9001 : 2008 puskesmas

100 %

MASUKAN

1.


Rp 87.200.000

KELUARAN

1.

Sertifikat ISO 9001:2008

5 sertifikat ISO 9001 : 2008

HASIL

1.


>80 %


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.08

Belanja Sertifikasi 1.

5.2.2.06

Volume Satuan

Uraian

87,200,000.00 87,200,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00

Sertifikasi ISO 9001 : 2008 Puskesmas kecamatan dan puskesmas kelurahan (5 puskesmas x 2 kali sertifikasi)



Jumlah

10 paket

6,600,000.00

66,000,000.00

1,200,000.00

Halaman 46 dari 52


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1. 2. 3.

1,200,000.00

Tinjauan manajemen Audit internal Survey kepuasan pelanggan



5.2.2.11.04


250,000.00 250,000.00 200,000.00

20,000,000.00 200 80 200 80 80 160 200

kotak kotak kotak kotak kotak kotak kotak

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00


: Rp

41,500,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

45,700,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

87,200,000.00

500,000.00 500,000.00 200,000.00

20,000,000.00

Pelaksanaan renewal dan audit PKM (Audit puskesmas kecamatan : 100 orang x 2 kali ) Pelaksanaan renewal dan audit PKM (Audit puskesmas kelurahan : 10 orang x 4 lokasi x 2 kali) Tinjauan manajemen (PKM kecamatan : 100 orang x 2 kali x 1 hari) Tinjauan manajemen (Audit puskesmas kelurahan : 10 orang x 4 lokasi x 2 kali) Audit internal (PKM kecamatan : 20 orang x 2 kali x 2 hari) Audit internal (PKM kelurahan : 10 orang x 4 lokasi x 2 kali x 2 hari) Gugus Kendali Mutu (GKM) (20 orang x 10 kali x1 hari)




4,000,000.00 1,600,000.00 4,000,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 3,200,000.00 4,000,000.00

87,200,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah 1,200,000.00

5.2.2.11

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Harga Satuan

Halaman 47 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.031


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 16

KESEHATAN Program peningkatan gizi masyarakat

Kegiatan

: 1.02 . 16 . 001

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH GIZI DI MASYARAKAT


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gizi : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 233,345,000.00

X Baru

Lanjutan


3.07.01.01.5200.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

1. 2. 3. 4. 5.

Balita gizi buruk mendapat perawatan Balita yang naik berat badannya Balita bawah garis merah Balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali pertahun Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi bawah garis merah dari keluarga miskin

100% 80% < 5% 90% 100%

6. 7.

Bayi mendapat ASI Eksklusif Pelaksanaan Penyelidikan Epidemiologi kasus GIzi Buruk

80% 100%

MASUKAN

1.


Rp 233.345.000

KELUARAN

1.


1 dokumen

HASIL

1. 2.

Jumlah kasus gizi buruk Angka kematian kasus gizi buruk

0 kasus 0 kasus

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1 5.2.1

Volume Satuan

Uraian SUBSIDI

Jumlah 233,345,000.00

BELANJA PEGAWAI


Harga Satuan

122,595,000.00

Halaman 48 dari 52


Rekening 5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.

5.2.1.01.02

Harga Satuan

2,670,000.00

Kunjungan rumah balita post rawat gizi buruk (2 petugas x 30 kali kunjungan x 1 hari)

60 HOK

44,500.00

5 paket

435,000.00

5 paket

260,000.00

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3.


5.2.2.01


5.2.2.01.02

Belanja Dokumen / Administrasi Tender

5.2.2.02.07

Belanja Bahan dan Pangan

358 shift 306 shift 1 tahun

175,000.00 175,000.00 250,000.00

750,000.00 750,000.00 1 paket

750,000.00

750,000.00

110,000,000.00 110,000,000.00

Penyediaan PMT Pemulihan Balita BGM ((155 orang x 1 paket)) pembulatan

155 paket 1 kali

709,500.00 27,500.00


: Rp

197,345,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

36,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

233,345,000.00




109,972,500.00 27,500.00

233,345,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


62,650,000.00 53,550,000.00 250,000.00

110,750,000.00

Penyediaan PMT Pemulihan Balita BGM


1. 2.

116,450,000.00

Klinik TFC (hari kerja) (Honor paramedis : 179 hari x 2 shift) Klinik TFC (hari sabtu minggu/libur nasional/cuti bersama) (Honor paramedis : 102 hari x 3 shift x 1 orang) pembulatan

5.2.2.02

1,300,000.00

116,450,000.00

5.2.2

1.

2,175,000.00

1,300,000.00

Penyediaan PMT Pemulihan Balita BGM (5 orang x 1 paket)

5.2.1.02

2,670,000.00

2,175,000.00

Penyediaan PMT Pemulihan Balita BGM (5 orang x 1 paket)


Jumlah 6,145,000.00


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

Halaman 49 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.031


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 18

KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan

Kegiatan

: 1.02 . 18 . 001

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan : puskesmas

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 366,112,393.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

3.07.01.01.5200.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan

100%

MASUKAN

1.


Rp 366.112.393

KELUARAN

1.


4 dokumen

HASIL

1.

Indeks Kepuasan pelanggan

80%


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 366,112,393.00

5.2.3

BELANJA MODAL

366,112,393.00

5.2.3.11

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

80,800,000.00

5.2.3.11.04

Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

42,100,000.00 1,550,000.00

Persiapan 1. 2.

Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa (1 orang x 1 paket) Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan (5 orang x 1 paket)


1 paket 5 paket

Halaman 50 dari 52

250,000.00 260,000.00

250,000.00 1,300,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

40,300,000.00

Pelaksanaan 1.

Filling cabinet 4 laci (13 unit ) [02060104004]

13 unit

3,100,000.00

40,300,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00

Administrasi 1.

5.2.3.11.08

Belanja dokumen pengadaan

1 paket

Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin

38,700,000.00 1,800,000.00

Persiapan 1. 2.

Honorarium pejabat pengadaan (2 orang x 1 paket) Honorarium panitia pemeriksa hasil pekerjaan (5 orang x 1 paket)

2 paket 5 paket

250,000.00 260,000.00

500,000.00 1,300,000.00

5,235,000.00

36,645,000.00

255,000.00

255,000.00

36,645,000.00

Pelaksanaan 1.

Air Conditioner (AC) 1 PK (7 unit) [02060204000]

7 unit

255,000.00

Administrasi 1.

Jumlah


1 paket

5.2.3.12

Belanja Modal Pengadaan Komputer

176,275,000.00

5.2.3.12.02

Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC

75,975,000.00 3,475,000.00

Persiapan 1. 2.

honorarium panitia pengadaan barang dan jasa (5 orang x 1 paket) Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan (5 orang x 1 paket)

5 paket 5 paket

435,000.00 260,000.00

2,175,000.00 1,300,000.00

9,000,000.00

72,000,000.00

500,000.00

500,000.00

72,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Personal computer (PC) (branded) (core I3 series, memory DDR3 2 GB, HD 500 GB, DVDRW multidrive, LAN, media reader, speaker active, VGA intel HD Graphics with 1.70 GB, Keyboard+optical mouse, windows original) [02060302000]

8 unit

500,000.00

Administrasi 1.

5.2.3.12.03


1 paket

Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop

81,000,000.00 81,000,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.12.04

Komputer laptop (intel core I3, memory DDR 2GB, Harddisk 500 GB, DVD RW super multi, Layar 14 inch LED Crystal, webcam/media reader/wi-fi, LAN/USB v 3.0/HDMI, VGA intel graphic, windows original) [02060302000]

10 unit

8,100,000.00

Belanja Modal Pengadaan Printer

19,300,000.00 1,550,000.00

Persiapan 1. 2.

Honor pejabat pengadaan barang dan jasa Honor panitia pemeriksa hasil pekerjaan (5 orang x 1 paket)

1 orang 5 paket

250,000.00 260,000.00

250,000.00 1,300,000.00

3,500,000.00

17,500,000.00

250,000.00

250,000.00

17,500,000.00

Pelaksanaan 1.

Printer (ink tank system) [02060304008]

5 unit

250,000.00

Administrasi 1.


5.2.3.19

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran

5.2.3.19.01

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum

1 paket

109,037,393.00 109,037,393.00 2,230,000.00

Persiapan 1. 2.

Honorarium panitia pengadaan (3 orang x 1 paket) Honorarium panitia pemeriksa hasil pekerjaan (5 orang x 1 paket)


81,000,000.00

3 paket 5 paket

Halaman 51 dari 52

310,000.00 260,000.00

930,000.00 1,300,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

106,447,015.00

Pelaksanaan 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jumlah

Fetal doppler portable (power source 6 NiCd rechargeable battery or AC 100-120 V or 220-240 V, continous operation time: 5 hour (sound volume at max), automatic shut off probe, 2.25 MHz, beam power : 8.7 mW/cm2 or less, max speaker output250 mW or more, LCD display) [02080101000] Doppler pocket (power: 9 volt alkaline battery,auto shut off 3 min with no signal, probe button, power on-off) [02080101000] meja instrumen dengan roda (uk 60x40x80 cm stainless) [02080101000] Sterilisator 2 pintu (Ruang atas:sterisasi ozone, bawah:infra merah,kapasitas 100 L,125 C,voltage 220 watt/50 Hz,power 700 watt,body full stainless steel,suhu steril 120-170 C) [02080101000] Centrifuge (max speed 5000 rpm,tube cap 12x15 ml,speed set range 1000-5000 rpm,timer set range 1-99 min and hold position,power 230 v 50/60 Hz,power consumption 350 watt,) [02080101000] Lampu sorot pakai roda [02080101000] Tempat tidur tindakan (pakai roda) [02080101000] autoclave [02080101000] Tensimeter air raksa [02080101000] Timbangan injak BB+tinggi badan [02080101000]

1 unit

17,000,000.00

17,000,000.00

2 unit

5,800,000.00

11,600,000.00

5 unit 4 unit

1,000,000.00 1,750,000.00

5,000,000.00 7,000,000.00

1 unit

45,200,000.00

45,200,000.00

1,800,000.00 2,000,000.00 4,497,015.00 750,000.00 850,000.00

3,600,000.00 4,000,000.00 4,497,015.00 6,000,000.00 2,550,000.00

360,378.00

360,378.00

2 2 1 8 3

unit unit unit unit unit

360,378.00

Administrasi 1.

belanja dokumen pengadaan

1 paket


: Rp

214,975,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

151,137,393.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

366,112,393.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


366,112,393.00

Halaman 52 dari 52



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Recommend Documents