DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 01 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.02 : 1.02.060

KESEHATAN BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu

Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01

KESEHATAN Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan

Kegiatan

: 1.02 . 01 . 001

Penyediaan Jasa telekomunikasi,sumber daya air & listrik (TAL)

Lokasi Tujuan Sasaran

: 60100 Kecamatan Kepulauan Seribu Utara : Terselenggaranya Penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air, listrik dan Internet (TALI) : 3 puskesmas

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 279,334,061.00

X Baru

Lanjutan

6.07.01.01.5000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Puluh Satu Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01

Belanja Telepon 1. 2. 3.

5.2.2.03.02

Volume Satuan

Uraian

279,334,061.00 279,334,061.00 279,334,061.00 9,000,000.00

rekening telepon puskesmas kec. Kep,.seribu utara (12 bln x Rp 300.000) rekening telepon puskesmas kel. Pulau panggang (12 bln x Rp 250.000) rekening telepon puskesmas kel. Pulau harapan (12 bln x Rp 200.000)

12 bln 12 bln 12 bln

300,000.00 250,000.00 200,000.00

12 12 12 12 12

300,000.00 300,000.00 300,000.00 200,000.00 200,000.00

Belanja Air 1. 2. 3. 4. 5.

3,600,000.00 3,000,000.00 2,400,000.00

18,334,061.00

biaya rekening air bersih puskesmas kec. Kep. Seribu utara (12 bln x Rp 300.000) biaya rekening air bersih puskesmas kelurahan pulau panggang (12 bln x Rp 300.000) biaya rekening air bersih puskesmas kelurahan pulau harapan (12 bln x Rp 300.000) biaya rekening air bersih rumah dinas rumah bersalin puskesmas kec. Kep. Seribu utara (12 bln x Rp 200.000) biaya rekening air bersih rumah dinas puskesmas kelurahan pulau panggang (12 bln x Rp 200.000)

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 1 dari 56

bln bln bln bln bln

3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 6. 7.

5.2.2.03.03

5.2.2.03.06

Volume Satuan

Uraian biaya rekening air bersih rumah dinas puskesmas kelurahan pulau harapan (12 bln x Rp 200.000) biaya rekening air bersih rumah dinas puskesmas kelurahan pulau sabira (1 thn x Rp 334.061)

12 bln 1 thn

Harga Satuan

Jumlah

200,000.00 334,061.00

Belanja Listrik

2,400,000.00 334,061.00

210,000,000.00

1. 2. 3. 4. 5.

belanja voucer Rekening listrik Puskesmas Kecamatan ( 12 bln x Rp 6.000.000) belanja voucer Rekening listrik gudang puskesmas kecamatan kep. Seribu Utara ( 12 bln x Rp 2.500.000) belanja voucer Rekening listrik Puskesmas Kelurahan p. Harapan ( 12 bln x Rp 4.000.000) belanja voucer Rekening listrik Puskesmas Kelurahan P. Panggang ( 12 bln x Rp 4.000.000) belanja voucer Rekening listrik Rumah Dinas Rumah bersalin /Puskesmas kelurahan Pulau Kelapa ( 12 bln x Rp 500.000)

12 12 12 12 12

bln bln bln bln bln

6,000,000.00 2,500,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 500,000.00

6.

belanja voucer Rekening listrik rumah dinas Puskesmas Kelurahan P. Panggang ( 12 bln x Rp 500.000)

12 bln

500,000.00

72,000,000.00 30,000,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

Belanja Kawat / Faksimili / Internet 1. 2. 3.

42,000,000.00

biaya internet puskesmas kec. Kep. Seribu utara (12 bln x Rp 1.600.000) biaya internet puskesmas pulau harapan (12 bln x Rp 800.000) biaya internet puskesmas kel pulau panggang (12 bln x Rp 1.100.000)

12 bln 12 bln 12 bln

1,600,000.00 800,000.00 1,100,000.00

19,200,000.00 9,600,000.00 13,200,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

150,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

129,334,061.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

279,334,061.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 727/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu Pimpinan,

ttd . NIP : .


279,334,061.00

Halaman 2 dari 56

DR.HELUDI WAHYU ARSO NIP : 197512312006041074



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.060


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 002

Penyediaan Kebutuhan Pendukung operasional pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas


: 60100 Kecamatan Kepulauan Seribu Utara : Terselenggaranya peyediaan pendukung operasional kantor : 3 puskesmas

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 4,395,000,000.00

X Baru

Lanjutan

6.07.01.01.5000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1. 2. 3.

4,395,000,000.00 1,343,312,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

biaya lelang jasa kebersihan (cleaning service) (1 paket x Rp 2.000.000) Biaya lelang Jasa Pengaman Kantor (1 paket x Rp 2.000.000) biaya lelang Pemeliharaan gedung kantor dan rudin (1 paket x Rp 2.000.000)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap

Jumlah

1 paket 1 paket 1 paket

2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

1,337,312,000.00 1,337,312,000.00

1.

pembayaran honor/gaji tenaga PHL Puskesmas Kec. Kep. seribu Utara (DIII + tunjangan, 13 bln x 8 org x Rp 3.828.000,-)

104 bok

3,828,000.00

398,112,000.00

2.

pembayaran honor/gaji tenaga PHL Puskesmas Kec. Kep. seribu Utara (DIII , 13 bln x 9 org x Rp 2.860.000,-)

117 bok

2,860,000.00

334,620,000.00


Halaman 3 dari 56


Rekening

Volume Satuan

Uraian 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

pembayaran honor/gaji tenaga PHL Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara (DI, SMA + tunjangan, 13 bln x 3org x Rp 3.564.000) pembayaran honor/gaji tenaga PHL Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara (SMA, 13 bln x 2 org x Rp 2.640.000) pembayaran honor/gaji tenaga PHL Puskesmas Kec. Kep. seribu Utara (S1 , 13 bln x 1 org x Rp 2.970.000) Honor petugas Penyusunan rencana kerja tahun 2014 (15 org x 2 hr x 2 keg x Rp 44.500) Honor petugas/dokter layanan siaga 24 jam, rumah bersalin (1 org x 2 shift x 365 hari x 150.000) Honor nahkoda ambulans air 118 layanan siaga 24 jam, rumah bersalin (1 org x 2 shift x 365 hari x 50.000) Honor petugas/perawat/bidan layanan siaga 24 jam, rumah bersalin (2 org x 2 Shiftx 365 hari x Rp 100.000) Honor petugas ( paramedis ) rujukan Ambulan air 118 (2 Orang X 8 gerak x 12 bln x Rp 100.000 ) Honor petugas ( Nahkoda/kapten ) rujukan Ambulans air 118 ( 1 org x 8 gerak x 12 bln x Rp 150.000) Honor petugas ( ABK )rujukan ambulans air 118 (2 Orang x 8 gerak x 12 bln x Rp 75.000) honor petugas Pelayanan Kesehatan poskes pulau kelapa dua (1 org x 20 keg x 12 bln x Rp 44.500) honor peserta Sosialisasi Kartu Sehat (25 org x 4 pkm x 1 keg x Rp 44.500 ) honor petugas Sosialisasi Kartu Sehat (3 org x 4 pkm x 1 keg x Rp 44.500)

39 bok 26 13 60 730 730 1,460 192 96 192 240 100 12

bok bok hok hok hok hok hok hok hok hok hok hok

Harga Satuan

Jumlah

3,564,000.00

138,996,000.00

2,640,000.00 2,970,000.00 44,500.00 150,000.00 50,000.00 100,000.00 100,000.00 150,000.00 75,000.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

68,640,000.00 38,610,000.00 2,670,000.00 109,500,000.00 36,500,000.00 146,000,000.00 19,200,000.00 14,400,000.00 14,400,000.00 10,680,000.00 4,450,000.00 534,000.00

5.2.2


3,051,688,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

180,670,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2.

5.2.2.01.02

20,000,000.00

384 tabung

85,000.00

1 paket

90,000,000.00

4 paket

200,000.00

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

300,000,000.00

Belanja bahan obat-obatan operasional kantor (1 paket x Rp 300.000.000)

1 paket

300,000,000.00

1 paket

60,000,000.00

60,000,000.00

1,294,056,000.00

Biaya BBM (pertamax) ambulans laut 118 (80 ltr x 3 mesin x 4 jam x 8 gerak x 12 bln x Rp 11.000) Biaya BBM (oli) ambulans laut 118 (3 ltr x 3 mesin x 4 jam x 8 gerak x 12 bln x Rp 39.500)


300,000,000.00

60,000,000.00

Bahan Laboratorium dan bahan kedokteran gigi (1 paket x Rp 60.000.000)

Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus 1. 2.

800,000.00

1,680,216,000.00

Belanja Bahan Laboratorium 1.

90,000,000.00

800,000.00

belanja Dokumentasi Sosialisasi Kartu Sehat (1 paket x 4 pkm x Rp 200.000)

5.2.2.02.04

32,640,000.00

90,000,000.00

Belanja alat kesehatan pakai Habis operasional kantor (1 paket x Rp 90.000.000)

Belanja Bahan / Material

20,000,000.00

32,640,000.00

Pengisian tabung Oksigen Puskesmas kec. kep. seribu utara (8 tabung x 4 gedung x 12 bln x Rp 85.000)

5.2.2.02

5.2.2.02.23

1 paket

2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

20,000,000.00

Belanja Alat kebersihan dan Bahan Pembersih operasional kantor (1 paket x Rp 20.000.000)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.02.06

2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16


1,230,000.00 30,000,000.00

6,000,000.00

Belanja Dokumen / Administrasi tender Jasa Kebersihan ( Cleaning Service) ( 1 paket x Rp 2.000.000) Belanja Dokumen / Administrasi tender Jasa Pengaman Kantor (1 paket x Rp 2.000.000) Belanja Dokumen / Administrasi tender Pemeliharaan gedung kantor dan rudin (1 paket x Rp 2.000.000)

Belanja Pengisian Tabung Gas 1.

5.2.2.01.15

615,000.00 30,000,000.00

Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.

5.2.2.01.08

2 paket 1 paket

Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1. 2. 3.

5.2.2.01.05

31,230,000.00

balanja alat tulis kantor Penyusunan rencana kerja tahun 2014 (1 paket x 2 keg x Rp 615.000) Belanja Alat Tulis kantor operasional (1 paket x Rp 30.000.000)

Halaman 4 dari 56

92,160 liter 3,456 liter

11,000.00 39,500.00

1,013,760,000.00 136,512,000.00


Rekening 3. 4.

5.2.2.02.24

Biaya BBM ambulans laut 118 ke pulau sabira (80 ltr x 3 mesin x 8 jam x 1 gerak x 6 kali x Rp 11.000) Biaya BBM (oli) ambulans laut 118 ke pulau sabira (3 ltr x 3 mesin x 8 jam x 1 gerak x 6 kali x Rp 39.500)

5.2.2.03.12

Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 1.

liter liter liter liter

5,000.00 40,000.00 5,000.00 40,000.00

240 liter 12 liter

5,000.00 40,000.00

5.2.2.05.05

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

150,000,000.00

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan

110,000,000.00

500,000.00

1,500,000.00

78,608,000.00 25,508,000.00 25,508,000.00 1 paket

25,508,000.00

25,508,000.00

53,100,000.00 14,400,000.00

penjilidan operasional puskesmas kecamatan kep. Seribu Utara (12 bln x Rp 500.000) penjilidan operasional puskesmas kelurahan Pulau Panggang (12 bln x Rp 250.000) penjilidan operasioanl puskesmas kelurahan pulau harapan (12 bln x Rp 250.000) penjilidan operasional pos kesehatan pulau sabira (12 bln x Rp 200.000)

12 12 12 12

bln bln bln bln

500,000.00 250,000.00 250,000.00 200,000.00

6,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 2,400,000.00

38,700,000.00

fotocopy operasional puskesmas kecamatan kep. Seribu Utara (12 bln x Rp 1.200.000) fotocopy operasional puskesmas kelurahan Pulau Panggang (12 bln x Rp 900.000) fotocopy operasioanl puskesmas kelurahan pulau harapan (12 bln x Rp 600.000) fotocopy operasional pos kesehatan pulau sabira (12 bln x Rp 450.000) Belanja Fotocopy Penyusunan rencana kerja tahun 2014 (1000 lembar x 2 hr x Rp 300) biaya Fotocopy Sosialisasi Kartu Sehat (250 lembar x 4 pkm x Rp 300)

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir


110,000,000.00

1,500,000.00 3 unit

Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4. 5. 6.

150,000,000.00

1,500,000.00

Belanja Cetakan Umum operasional kantor (1 paket x Rp. 25.508.000)

5.2.2.06.02

1. 2. 3. 4.

1 paket

Belanja perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK) (3 unit x Rp 500.000)

5.2.2.06

1,200,000.00 480,000.00

110,000,000.00

Belanja Jasa Pengamanan Kantor (1 paket x Rp 110.000.000)

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

8,640,000.00 1,440,000.00 12,960,000.00 1,440,000.00

150,000,000.00 1 paket

Belanja Jasa Pengamanan Kantor 1.

5.2.2.07

1,728 36 2,592 36

260,000,000.00

Belanja Jasa Kebersihan (cleaning service) (1 paket x Rp 150.000.000)

5.2.2.05

126,720,000.00 17,064,000.00

1,680,000.00

Biaya BBM ruberboat (5 liter x 1 mesin x 4 kali x 12 bln x 5.000) Biaya BBM (oli) ruberboat (1 liter x 1 mesin x 12 bulan x Rp 40.000)

Belanja Jasa Kantor

Jumlah

24,480,000.00

Biaya BBM Sepeda motor dinas roda dua (2 liter x 3 motor x 24 hr x 12 bln x Rp 5.000) Biaya BBM (oli) Sepeda motor dinas roda dua (1 liter x 3 motor x 12 bulan x Rp 40.000) Biaya BBM Sepeda motor Dinas roda tiga (3 liter x 3 motor x 24 hr x 12 bln x Rp 5.000) Biaya BBM (oli) Sepeda motor dinas roda tiga (1 liter x 3 motor x 12 bulan x Rp 40.000)

5.2.2.03

5.2.2.06.02.002

11,000.00 39,500.00

Belanja BBM Transportasi Laut dan Sungai 1. 2.

5.2.2.03.34

11,520 liter 432 liter

Harga Satuan

Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 1. 2. 3. 4.

5.2.2.02.26

Volume Satuan

Uraian

12 12 12 12 2,000 1,000

bln bln bln bln lembar lembar

1,200,000.00 900,000.00 600,000.00 450,000.00 300.00 300.00

14,400,000.00 10,800,000.00 7,200,000.00 5,400,000.00 600,000.00 300,000.00

83,600,000.00 Halaman 5 dari 56


Rekening 5.2.2.07.01

Belanja Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas

5.2.2.07.01.002

Belanja Sewa Rumah Dinas 1. 2.

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.001

Belanja Sewa Gedung 1. 2.

Harga Satuan

34,000,000.00 1 paket 1 paket

17,000,000.00 17,000,000.00

4,000,000.00

Belanja Sewa Gedung Penyusunan rencana kerja tahun 2014 (2 hr x 2 keg x Rp 500.000) Sewa ruangan Sosialisasi Kartu Sehat (4 pkm x Rp 500.000)

4 keg 4 keg

500,000.00 500,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.02

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1. 2.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia

96 tempat 12 tempat

400,000.00 600,000.00

38,400,000.00 7,200,000.00

108,000,000.00 108,000,000.00

sewa mobilitas laut operasional puskesmas kecamatan kep. Seribu utara (12 bln x 20 gerak x Rp 400.000) Sewa mobilitas air Pelayanan Kesehatan poskes pulau kelapa dua (1 org x Rp 20 kegx 12 bln x Rp 50.000)

5.2.2.11

2,000,000.00 2,000,000.00

45,600,000.00

sewa penginapan operasional puskesmas kecamatan (1 kamar x2hr x4 mgg x 12 bln x Rp 400.000) Belanja Sewa Tempat Penyusunan rencana kerja tahun 2014 (3 tempat x 2 hr x 2 keg x Rp 600.000)

5.2.2.08

17,000,000.00 17,000,000.00

49,600,000.00

Belanja Sewa Tempat 1. 2.

Jumlah 34,000,000.00

sewa rumah dinas pegawai puskesmas kelurahan pulau harapan (1 paket x Rp 17.000.000) sewa rumah dinas pegawai puskesmas kelurahan pulau kelapa (1 paket x Rp 17.000.000)

5.2.2.07.02

5.2.2.07.02.003

Volume Satuan

Uraian

240 gerak 240 gerak

400,000.00 50,000.00

96,000,000.00 12,000,000.00

273,170,000.00 273,170,000.00

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

konsumsi operasional puskesmas kecamatan kep. Seribu Utara (12 bln x Rp3 .000.000) konsumsi operasional Rumah dinas puskesmas kecamatan kep. Seribu Utara (12 bln x Rp1 .000.000) konsumsi operasional puskesmas kelurahan Pulau Panggang (12 bln x Rp 1.500.000) konsumsi operasional rumah dinas puskesmas kelurahan Pulau Panggang (12 bln x Rp 500.000) konsumsi operasional puskesmas kelurahan pulau harapan (12 bln x Rp 1.250.000) konsumsi operasioanal rumah dinas puskesmas kelurahan pulau harapan (12 bln x Rp 250.000) konsumsi operasional pos kesehatan pulau sabira (12 bln x Rp 1.250.000) konsumsi operasional rumah dinas pos kesehatan pulau sabira (12 bln x Rp 250.000) Belanja Makanan dan Minuman Penyusunan rencana kerja tahun 2014 (15 org x 2 keg x 2hr x 3 kali makan x Rp 35.000)

10. 11. 12. 13.

Biaya Makan Pasien Rawat Inap layanan siaga 24 jam, rumah bersalin (3 Psn x 3 x 365 hari xRp 20.000) Konsumsi Petugas Rawat Inap ( 6 ptg x 1 shift x 365 Hari x 35.000 ) Konsumsi Petugas rujukan ambulan air 118 (5 Orang x 8 gerak x 3 Kali x Rp 35.000) Belanja Makanan dan Minuman Pelayanan Kesehatan poskes pulau kelapa dua (1 org x 20 keg x 12 bln x Rp 35.000)

14.

Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi Kartu Sehat (28 org x 4 pkm x Rp 35.000)

12 12 12 12 12 12 12 12 180

3,000,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 500,000.00 1,250,000.00 250,000.00 1,250,000.00 250,000.00 35,000.00

36,000,000.00 12,000,000.00 18,000,000.00 6,000,000.00 15,000,000.00 3,000,000.00 15,000,000.00 3,000,000.00 6,300,000.00

hom hom hom hom

20,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00

65,700,000.00 76,650,000.00 4,200,000.00 8,400,000.00

112 hom

35,000.00

3,285 2,190 120 240

bulan bln bln bln bln bln bln bln hok

3,920,000.00

5.2.2.20

Belanja Pemeliharaan

385,924,000.00

5.2.2.20.04

Belaja Pemeliharan Alat-Alat Berat

58,740,000.00

5.2.2.20.04.011

Belanja Pemeliharaan Mesin Pembangkit Listrik (Diesel, Genset)

58,740,000.00


Halaman 6 dari 56


Rekening

Jumlah

Pemeliharaan genset rumah dinas Puskesmas ( BBM ) (1 x 3 lokasi x 10 liter x 8 hr x 12bln x Rp 5.000) Pemeliharaan genset rumah dinas Puskesmas (Oli) (1 x 3 lokasi x 1 liter x 12bln x Rp.40.000) Pemeliharaan genset rumah dinas Puskesmas (service (penggantian tools) dan biaya jasa) ( 3 unit x Rp.2.750.000)

2,880 liter 36 liter 3 unit

5,000.00 40,000.00 2,750,000.00

14,400,000.00 1,440,000.00 8,250,000.00

4. 5. 6.

Pemeliharaan genset Puskesmas (BBM) (1 x 5 lokasi x 10 liter x 8 hr x 12bln xRp 5.000) Pemeliharaan genset Puskesmas (oli) (1 x 5 lokasi x 1 liter x 12bln x Rp.40.000) Pemeliharaan genset Puskesmas (service (penggantian tools) dan biaya jasa) ( 3 unit x Rp.2.750.000)

4,800 liter 60 liter 3 unit

5,000.00 40,000.00 2,750,000.00

24,000,000.00 2,400,000.00 8,250,000.00

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor

5.2.2.20.05.012

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 1. 2. 3.

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor

5.2.2.20.07.003

Belanja Pemeliharaan Speed Boat 1.

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan di Air Tidak Bermotor

5.2.2.20.08.004

Belanja Pemeliharaan Perahu Karet Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor

5.2.2.20.13.008

Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin Belanja Pemeliharaan Komputer

5.2.2.20.14.003

Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop 1.

50,000.00 1,500,000.00 50,000.00

100,000,000.00

19,484,000.00 1 paket

19,484,000.00

6,000,000.00 24 kali

250,000.00

5.2.2.20.26.001

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1. 2. 3. 4.

12,800,000.00 16 kali

800,000.00

12 kali

400,000.00

4,800,000.00

176,000,000.00 126,000,000.00

Biaya Pemeliharaan Gedung layanan 24 jam pulau kelapa (1 paket x Rp 32.000.000) Biaya pemeliharaan gedung puskesmas kelurahan pulau Kelapa (1 paket x Rp 32.000.000) Biaya pemeliharaan gedung puskesmas kelurahan pulau Harapan (1 paket x Rp 30.000.000) Biaya pemeliharaan gedung puskesmas kelurahan pulau panggang (1 paket x Rp 32.000.000)

1 1 1 1

paket paket paket paket

32,000,000.00 32,000,000.00 30,000,000.00 32,000,000.00

1 paket 1 paket

25,000,000.00 25,000,000.00

32,000,000.00 32,000,000.00 30,000,000.00 32,000,000.00

50,000,000.00

Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas Puskesmas Pulau Kelapa (1 paket x Rp 25.000.000) Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas Puskesmas Pulau Panggang (1 paket x Rp 25.000.000)


12,800,000.00

4,800,000.00

Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas 1. 2.

6,000,000.00

17,600,000.00

Biaya service printer (6 unit x 2 kali x Rp 400.000)

Belanja Pemeliharaan Bangunan

19,484,000.00

6,000,000.00

Biaya service laptop dan komputer pc (8 unit x 2 kali x Rp 800.000)

5.2.2.20.26

100,000,000.00

19,484,000.00

Belanja Pemeliharaan Printer 1.

1,800,000.00 4,500,000.00 1,800,000.00

100,000,000.00 1 paket

Biaya service AC (air conditioner) (6 unit x 4 kali x Rp 250.000)

5.2.2.20.14

36 kali 3 unit 36 kali

100,000,000.00

Pemeliharaan rubberboat (1 Paket x Rp19.484.000)

5.2.2.20.13

1.

8,100,000.00

pemeliharaan ambulans air 118 (1 paket x Rp 100.000.000)

5.2.2.20.08

1.

8,100,000.00

Biaya service ringan (Tiap Bulan) sepeda motor roda dua (3 Unit x 12 bln x Rp 50.000) Biaya service berat (1 tahun sekali) sepeda motor roda dua (3 unit x 1 kali x Rp 1.500.000) Biaya service ringan (Tiap Bulan) sepeda motor roda tiga (3 Unit x 12 bln x Rp 50.000)

5.2.2.20.07

5.2.2.20.26.003

Harga Satuan

1. 2. 3.

5.2.2.20.05

5.2.2.20.14.004

Volume Satuan

Uraian

Halaman 7 dari 56

25,000,000.00 25,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


: Rp

3,300,152,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

1,094,848,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

4,395,000,000.00




4,395,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 8 dari 56




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.060


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 003

Pelaksanaan operasional BLUD ( swadana)


: 60100 Kecamatan Kepulauan Seribu Utara : Terlaksananya Pelaksanaan operasional BLUD ( swadana) : puskesmas

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

6.07.01.01.5000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

NON SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.31

Belanja Operasional Layanan Umum 1.

100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00

belanja operasional layanan umum (1 tahun x Rp 100.000.000)

1 tahun

Jumlah


Jumlah

Halaman 9 dari 56

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00


Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

50,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

50,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 10 dari 56




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.060


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 004

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas


: 60100 : :

Kecamatan Kepulauan Seribu Utara

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

6.07.01.01.5000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.


5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

100,000,000.00 10,680,000.00 10,680,000.00 10,680,000.00

Honor petugas Audit Kegiatan (4 keg x 3 pkm x 2 hari x 10 org x Rp 44.500)

5.2.2

240 hok

44,500.00

10,680,000.00

89,320,000.00 21,520,000.00 3,720,000.00

Alat tulis kantor audit kegiatan ( 4 keg x 3pkm x Rp. 310.000)


Jumlah

12 paket

Halaman 11 dari 56

310,000.00

3,720,000.00



Harga Satuan

Jumlah

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

15,400,000.00

Seragam pegawai honorer Puskesmas kec. kep. seribu utara (1 paket x Rp 15.400.000)

1 paket

15,400,000.00

12 paket

200,000.00

15,400,000.00


2,400,000.00

Dokumentasi audit kegiatan (4 keg x 3 pkm x 200.000)

5.2.2.07


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00

Sewa penginapan audit kegiatan (4 keg x 5 kmr x 3 hr x 500.000)

5.2.2.11


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

2,400,000.00

60 kamar

500,000.00

30,000,000.00

37,800,000.00 37,800,000.00

Belanja Makanan dan Minuman peserta audit kegiatan (4 keg x 3 pkm x 1 kali mkn x 15 org x 2 hr xRp 35.000) Belanja Makanan dan Minuman (4 keg x 3 pkm x 3 kali mkn x 10 org x 2 hr xRp 35.000)

360 hom 720 hom

35,000.00 35,000.00

12,600,000.00 25,200,000.00


: Rp

74,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

26,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 12 dari 56




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.060


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03

KESEHATAN Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Kegiatan

: 1.02 . 03 . 001

Penatalaksanaan Imunisasi


: 60100 Kecamatan Kepulauan Seribu Utara : Terlaksananya penatalaksanaan imunisasi : masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 115,000,000.00

X Baru

Lanjutan

6.07.01.01.5000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Belas Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

115,000,000.00 42,186,000.00 42,186,000.00 42,186,000.00

honor peserta rapat lintas sektor persiapan bias (16 org x 4 pkm x 1 keg xRp 44.500) honor petugas pendataan bumil dan bayi (2 ptgs x 13 RW x 3 hr.x Rp 44.500) honor petugas imunisasi bulan di posyandu (1 ptgs x 16 posyandu x 12 bln x Rp 44.500) honor petugas sweeping imunisasi bulanan di posyandu (1 ptgs x 16 posyandu x 12 bln x Rp 44.500) Honor peserta Rapat Koordinasi Bias (9 peserta x 2 keg x Rp 44.500) honor peserta Sosialisasi Bias (20 peserta x 2 keg x 4 pkm x Rp 44.500) honor petugas pelaksanaan Bias (2 ptgs x 10 sd x 2 hr x 2 keg x Rp 44.500) honor petugas sweeping pelaksanaan Bias (2 ptgs x 10 sd x 2 keg x Rp 44.500) honor petugas pengambilan vaksin imunisasi bulanan ke dinas kesehatan dki jakarta (2 ptgs x 12 bln x 44.500)


Jumlah

Halaman 13 dari 56

64 78 192 192 18 160 80 40 24

hok hok hok hok hok hok hok hok hok

44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

2,848,000.00 3,471,000.00 8,544,000.00 8,544,000.00 801,000.00 7,120,000.00 3,560,000.00 1,780,000.00 1,068,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11.

honor petugas pelacakan kasus kipi (2 ptgs x 4 pkm x 12 bln x Rp 44.500) honor pengambilan vaksin bias ke dinas kesehatan DKI Jakarta (2 ptgs x 2 keg x Rp 44.500)

96 hok 4 hok

Harga Satuan

Jumlah

44,500.00 44,500.00

4,272,000.00 178,000.00

5.2.2


72,814,000.00

5.2.2.01


4,814,000.00

5.2.2.01.16

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.001

Belanja Sewa Gedung


5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

5.2.2.08.02

paket keg keg keg keg paket paket keg

103,500.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

10,800,000.00 2,000 2,000 2,000 1,000 4,000 1,000 24,000

lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar

300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

600,000.00 600,000.00 600,000.00 300,000.00 1,200,000.00 300,000.00 7,200,000.00

8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 4 ruangan 8 ruangan 4 ruangan

500,000.00 500,000.00 500,000.00

2,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00

6,320,000.00 720,000.00

1.

sewa becak pengambilan vaksin imunisasi bulanan ke puskesmas kecamatan ( PP ) (1 pkm x 12 bulan x Rp 30.000)

12 kali

30,000.00

2.

sewa becak pengambilan vaksin bias ke puskesmas kecamatan ( PP ) (1 pkm x 12 bln x Rp 30.000)

12 kali

30,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air


414,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 800,000.00 200,000.00 400,000.00 400,000.00 200,000.00

10,800,000.00

sewa ruangan rapat persiapan bias (4 pkm x Rp 500.000) sewa ruangan rapat koordinasi bias (2 keg x 4 pkm x Rp 500.000) sewa ruangan sosialisas bias (4 pkm x Rp 500.000)

5.2.2.08

4 12 12 8 2 4 4 2

10,800,000.00

biaya fotocopy rapat persiapan bias (500 lbr x 4 pkm x Rp 300) biaya fotocopy pelaksanaan BIAS (500 lbr x 4 pkm x Rp 300) Fotocopy pendataan Bumil dan bayi (500 lbr x 4 pkm x Rp 300 ) fotocopy rapat koordinasi bias (500 lbr x 2 keg x Rp 300) fotocopy sosialisasi bias (500 lbr x 4 pkm x 2 keg x Rp 300) fotocopy rapat evaluasi pelaksanaan imunisasi (500 lbr x 2 keg x Rp 300) fotocopy pertemuan pws imunisasi (500 lbr x 4 pkm x 12 bln x Rp 300)

5.2.2.07

1. 2. 3.

4,814,000.00

biaya cetak foto rapat lintas sektor persiapan bias (4 paket x Rp 103.500) biaya cetak foto pelaksanaan Imunisasi di Posyandu (1 paket x 1 keg x 12 bln x Rp 100.000) biaya cetak foto Pelacakan kasus KIPI (1 paket x 1 keg x 12 bln x Rp 100.000) biaya cetak foto sosialisasi bias (1 paket x 2 keg x 4 pkm x Rp 100.000) biaya cetak foto rapat koordinasi bias (1 paket x 2 keg x Rp 100.000) biaya cetak foto pelaksanaan bias (1 paket x 4 pkm x Rp 100.000) biaya cetak foto sweeping imunisasi (1 paket x 4 pkm x Rp 100.000) biaya cetak foto rapat evaluasi pelaksanaan imunisasi (1 paket 2 keg x Rp 100.000)

360,000.00 360,000.00

5,600,000.00 Halaman 14 dari 56


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

sewa kapal pengambilan vaksin imunisasi bulanan ke puskesmas kecamatan (1 pkm x 12 bulan x Rp. 400.000)

2.

sewa kapal pengambilan vaksin bias ke puskesmas kecamatan ( PP ) (1 pkm x 2 keg x Rp 400.000)

5.2.2.11


5.2.2.11.04


Harga Satuan

12 kali

400,000.00

2 keg

400,000.00

Jumlah 4,800,000.00 800,000.00

37,240,000.00 37,240,000.00

1. 2. 3. 4.

konsumsi peserta rapat lintas sektor persiapan bias (16 org x 4 pkm x 1 keg x Rp 35.000) konsumsi peserta Rapat Koordinasi Bias (18 org x 2 keg x Rp 35.000) konsumsi peserta Sosialisasi Bias (20 peserta x 2 keg x 4 pkm x Rp 35.000) konsumsi ptgs pengambilan vaksin imunisasi bulanan di Dinas Kesehatan DKI Jakarta (2ptgs x 12 bln x Rp 35.000)

64 36 160 24

hom hom hom hom

35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00

2,240,000.00 1,260,000.00 5,600,000.00 840,000.00

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

konsumsi ptgs pengambilan vaksin bias di Dinas Kesehatan DKI Jakarta (2 ptgs x 2 keg x Rp 35.000) konsumsi petugas pelaksanaan imunisasi di posyandu (1 ptgs x 16 posyandu x 12 bln x Rp 35.000) konsumsi sweping imunisasi (2 ptgs x 4 pkm x 12 bln x Rp 35.000) konsumsi petugas pelaksanaan bias (2 ptgs x 10 SD x 2 hr x 2 keg x Rp 35.000 ) konsumsi petugas pemeliharaan cold chain (1 ptgs x 4 pkm x 12 bln x Rp 35.000 ) konsumsi rapat evaluasi pelaksanaan imunisasi (20 org x 2 keg x Rp 35.000) konsumsi pertemuan PWS imunisasi (20 ptgs x 4 pkm x 4 keg x Rp 35.000 )

4 192 96 80 48 40 320

hom hom hom hom hom hom hom

35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00

140,000.00 6,720,000.00 3,360,000.00 2,800,000.00 1,680,000.00 1,400,000.00 11,200,000.00

5.2.2.20


5.2.2.20.13

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor

5.2.2.20.13.008

Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 1.

5,640,000.00 5,640,000.00 5,640,000.00

Pemeliharaan Cold Chain (3 bh x 2 keg x Rp 940.000)

6 unit

940,000.00

5,640,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

0.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


115,000,000.00

Halaman 15 dari 56




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.060


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03


Kegiatan

: 1.02 . 03 . 002

Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat


: 60100 Kecamatan Kepulauan Seribu Utara : Terlaksananya Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat : masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

6.07.01.01.5000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.


5.2.2.01


5.2.2.01.01


100,000,000.00 19,936,000.00 19,936,000.00 19,936,000.00

honor petugas Penatalaksanaan surveilans berbasis mayarakat (4 ptgs x 4 keg x 4 hr x 4 pkm x Rp 44.500) Honor petugas pengolahan data surveilance (4 ptgs x 4 Keg x 3 hr x 4 Pkm x Rp 44.500)

5.2.2

256 hok 192 hok

44,500.00 44,500.00

11,392,000.00 8,544,000.00

80,064,000.00 51,184,000.00 48,000,000.00

ATK Penatalaksanaan surveilans berbasis mayarakat (4 keg x 4 pkm x Rp 2.000.000)


Jumlah

Halaman 16 dari 56

16 paket

2,000,000.00

32,000,000.00


Rekening 2. 3.

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian ATK petugas pengolahan data surveilance (4 keg x 4 pkm x Rp 500.000) ATK evaluasi pelaksanaan surveilance (4 keg x 4 pkm x Rp 500.000)

Harga Satuan

16 paket 16 paket

500,000.00 500,000.00

16 keg

199,000.00

Jumlah 8,000,000.00 8,000,000.00


5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1. 2.

3,184,000.00

Dokumentasi Penatalaksanaan surveilans berbasis mayarakat (4 keg x 4 pkm x Rp 199.000)

4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00

Fotocopy Penatalaksanaan surveilans berbasis mayarakat (4 keg x 4 pkm x Rp 150.000) Fotocopy evaluasi pelaksanaan surveilance (4 keg x 4 pkm x Rp 150.000)

5.2.2.11


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.

3,184,000.00

16 keg 16 keg

150,000.00 150,000.00

2,400,000.00 2,400,000.00

24,080,000.00 24,080,000.00

Konsumsi Penatalaksanaan surveilans berbasis mayarakat (4 ptgs x 4 pkm x 4 hr x 4 pkm x Rp 35.000) Konsumsi petugas pengolahan data surveilance (4 ptgs x 4 pkm x 3 hr x 4 pkm x Rp 35.000) Konsumsi evaluasi pelaksanaan surveilance (15 org x 4 keg x 4 pkm x Rp 35.000)

256 hom 192 hom 240 hom

35,000.00 35,000.00 35,000.00

8,960,000.00 6,720,000.00 8,400,000.00


: Rp

77,064,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

22,936,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 17 dari 56




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.060


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03


Kegiatan

: 1.02 . 03 . 003

Penatalaksanaan TB Paru


: 60100 Kecamatan Kepulauan Seribu Utara : Terlaksananya penatalaksanaan Tb Paru : masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

Lanjutan

6.07.01.01.5000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.2

Volume Satuan

Uraian

150,000,000.00 45,888,000.00 45,888,000.00 45,888,000.00

honor petugas pemeriksaan kontak serumah (2 ptgs x 3 keg x 4 pkm x 12 bln x Rp 44.500) honor petugas PMO (1 ptgs x 4 pkm x 12 bln x Rp 44.500) honor pelacakan TBC mangkir (1 ptgs x 4 pkm x 12 bln x Rp 44.500) honor pembuatan slide diagnosa BTA (1 ptgs x 600 slide x 4 pkm x Rp 3.000) honor pembacaan slide diagnosa BTA (1 ptgs x 600 slide x 4 pkm x Rp 3.000) honor pembuatan slide follow up BTA (1 ptgs x 600 slide x 4 pkm x Rp 3.000) honor pembacaan slide follow up BTA (1 ptgs x 600 slide x 4 pkm x Rp 3.000)



Jumlah

288 48 48 2,400 2,400 2,400 2,400

hok hok hok hok hok hok hok

44,500.00 44,500.00 44,500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

12,816,000.00 2,136,000.00 2,136,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00

104,112,000.00

Halaman 18 dari 56


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.01


5.2.2.01.14

Belanja Perkakas Kerja 1.


5.2.2.02.07

Belanja Bahan dan Pangan 1.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.33

Belanja Jasa Analisa Laboratorium 1.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy


5.2.2.08.02



5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6.

35,000.00

42,840,000.00

6,000,000.00 4 paket

1,500,000.00

6,000,000.00

18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 20,000 lembar 20,000 lembar 20,000 lembar

300.00 300.00 300.00

6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

8,802,000.00 8,802,000.00 1 paket 8 kali

7,202,000.00 200,000.00

7,202,000.00 1,600,000.00

22,470,000.00 22,470,000.00

konsumsi ptgs pelacakan kasus tbc mangkir (1 ptgs x 4 pkm x 12 bln x Rp 35.000 ) konsumsi petugas pemeriksaan kontak serumah (2 ptgs x 4 pkm x 12 bln x Rp 35.000) konsumsi pembacaan slide BTA (1 ptgs x 3 slide x 4 pkm x 12 x Rp 35.000) konsumsi pewarnaan slide BTA (1 ptgs x 3 slide x 4 pkm x 12 x Rp 35.000) konsumsi extra foding petugas pemeriksa BTA (2 ptgs x 4 pkm x 52 minggu x Rp 17.500) konsumsi petugas pengiriman pemeriksaan cros chek slide BTA (2 ptgs x Rp 35.000)

48 96 144 144 416 2

Jumlah


1,224 dus

6,000,000.00

biaya sewa kapal laut distribusi pmt tbc (1 paket x Rp 7.202.000) transport kapal petugas pengiriman cros chek slide BTA (2 petugas x 4 pkm x Rp 200.000)

5.2.2.11

6,000,000.00

42,840,000.00

biaya foto copy penemuan kasus baru tbc (5000 lbr x 4 pkm x Rp 300) biaya foto copy pelacakan kasus tbc mangkir (5000 lbr x 4 pkm x Rp 300) biaya fotocopy pemeriksaan kontak serumah (5000 lbr x 4 pkm x Rp 300)

5.2.2.08

1,500,000.00

42,840,000.00

biaya pemeriksaan slide cross check BTA (1 paket x 4 pkm x Rp 1.500.000)

5.2.2.06

1. 2. 3.

6,000,000.00 4 paket

biaya pemberian makanan tambahan ( PMT ) TBC (17 org x 4 dus ( 400 gr )x 3 pkm x 6 bln x Rp 35.000)

5.2.2.03

Jumlah 6,000,000.00

pembelian bok slide tbc (1 paket x 4 pkm x Rp 1.500.000)

5.2.2.02

Harga Satuan

Halaman 19 dari 56

hom hom hom hom hom hom

35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 17,500.00 35,000.00

1,680,000.00 3,360,000.00 5,040,000.00 5,040,000.00 7,280,000.00 70,000.00

150,000,000.00



: Rp

106,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

44,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 20 dari 56




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.060


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03


Kegiatan

: 1.02 . 03 . 004

Pencegahan dan Pemberantasan DBD


: 60100 Kecamatan Kepulauan Seribu Utara : Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan DBD : masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

Lanjutan

6.07.01.01.5000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.

Jumlah 150,000,000.00 35,600,000.00 35,600,000.00 35,600,000.00

Honor peserta rapat pertemuan pokjanal DBD (25 org x 4 keg 4 pkm x Rp 44.500) Honor peserta pembinaan petugas foging Pembinaan petugas foging (25 org x 4 keg 4 pkm x Rp 44.500)

400 hok 400 hok

44,500.00 44,500.00

17,800,000.00 17,800,000.00

5.2.2


114,400,000.00

5.2.2.01


12,320,000.00

5.2.2.01.06

Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 1.

3,520,000.00

belanja BBM ( bensin, solar ) foging fokus (4 pkm x 2 siklus x 4 keg x 20 ltr x Rp 5.500)


Halaman 21 dari 56

640 liter

5,500.00

3,520,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.

5.2.2.02


5.2.2.02.05

Belanja Bahan Kimia 1.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.001

Belanja Sewa Gedung


5.2.2.11.04


Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.001

Biaya Kepesertaan 1.

11,000,000.00

2,400,000.00 2,400,000.00 8,000 lembar

300.00

2,400,000.00

16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 16 ruangan 16 ruangan

500,000.00 500,000.00

8,000,000.00 8,000,000.00

31,360,000.00 31,360,000.00 400 hom 400 hom 96 hom

35,000.00 35,000.00 35,000.00

14,000,000.00 14,000,000.00 3,360,000.00

41,320,000.00 41,320,000.00 41,320,000.00

pelatihan ( on the job training) petugas yankes dalam penanngulangan kasus dbd (1 Paket x Rp 41.320.000)

Jumlah


11,000,000.00

2,400,000.00

Konsumsi peserta rapat pertemuan pokjanal DBD (25 org x 4 keg 4 pkm x Rp 35.000) konsumsi pembinaan petugas foging Pembinaan petugas foging (25 org x 4 keg 4 pkm x Rp 35.000) konsumsi petugas epidemiologi DBD (2 ptgs x 4 pkmx 12 bln x Rp 35.000)

5.2.2.17

3,200,000.00 3,200,000.00 2,400,000.00

11,000,000.00 1 paket

Sewa ruang rapat pertemuan pokjanal DBD (4 keg x 4pkm x Rp 500.000) sewa ruangan pembinaan petugas foging Pembinaan petugas foging (4 keg x 4pkm x Rp 500.000)

5.2.2.11

200,000.00 200,000.00 150,000.00

11,000,000.00

biaya fotocopy rapat pertemuan pokjanal DBD (500 x 4keg x 4pkm x Rp 300)

5.2.2.07

1. 2.

16 keg 16 keg 16 keg

belanja bahan larvasida (1 paket x Rp 11.000.000)

5.2.2.06

1.

8,800,000.00

Cetak Spanduk rapat lintor pertemuan pokjanal DBD (4keg x 4pkm x Rp 200.000) cetak foto lintor pertemuan pokjanal DBD (4keg x 4pkm x Rp 200.000) cetak foto pembinaan petugas fogging Pembinaan petugas foging (4keg x 4pkm x Rp 150.000)

Halaman 22 dari 56

1 paket

41,320,000.00

41,320,000.00

150,000,000.00



: Rp

117,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

33,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 23 dari 56




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.060


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03


Kegiatan

: 1.02 . 03 . 005

Penemuan dan Tatalaksana Penderita Malaria


: 60100 Kecamatan Kepulauan Seribu Utara : Terlaksananya Penemuan dan Tatalaksana Penderita Malaria : masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

Lanjutan

6.07.01.01.5000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02


200,000,000.00 98,047,000.00 98,047,000.00 98,047,000.00

honor petugas pemantauan lagun di pulau non penduduk (4ptgs x 4 keg x 3 pkm x Rp 44.500) honor petugas pemantauan lagun di pulau penduduk (3 ptgs x 4 pkm x 12 bln x Rp 44.500) honor petugas pemetaan malaria di pulau non penduduk (4 ptgs x 4 keg x 3 pkm x Rp 44.500) honor petugas pemetaan malaria di pulau penduduk (4 ptgs x 4 keg x 4 pkm x Rp 44.500) honor peserta lintas sektor malaria (20 org x 4 pkm x Rp 44.500) honor petugas ACD (2 org x 4 keg x 4 pkm x 12 bln x Rp 44.500) honor petugas pemeriksaan surveilance migrasi malaria (2 org x 4 pkm x 12 bln x Rp 44.500) honor petugas pemeriksaan kontak serumah penderita positif malaria endemis (1 ptgs x 5 org x 5 keg x 12 bln x Rp 44.500) honor narasumber peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis malaria (2 org x 3 hr x Rp 350.000)


Jumlah

Halaman 24 dari 56

48 144 48 64 80 384 96 300

hok hok hok hok hok hok hok hok

44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

2,136,000.00 6,408,000.00 2,136,000.00 2,848,000.00 3,560,000.00 17,088,000.00 4,272,000.00 13,350,000.00

6 hok

350,000.00

2,100,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

honor peserta peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis (10 org x 3 hr x Rp 44.500) honor petugas pemeriksaan kontak serumah penderita positif malaria endemis (5 ptgs x 12 bln x Rp 35.000) honor pengarah rapat pembinaan juru malaria desa (2 org x 4 pkm x 1 keg x Rp 350.000) honor juru malaria desa (2 org x 13 RW x 12 bln x Rp 44.500) honor petugas pengawas juru malaria desa (1 ptgs x 13 Rw x 12 bln x Rp 44.500) honor kunjungan rumah petugas jmd ke nelayan yang datang dari daerah endemis malaria (2 ptgs x 13 Rw x 12 bln x Rp 44.500) honor peserta rapat pembinaan Juru Malaria Desa (18 org x 4 pkm x 1 keg x Rp 44.500)

30 60 8 312 156 312

Harga Satuan

Jumlah

hok hok hok hok hok hok

44,500.00 35,000.00 350,000.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

1,335,000.00 2,100,000.00 2,800,000.00 13,884,000.00 6,942,000.00 13,884,000.00

72 hok

44,500.00

3,204,000.00

5.2.2


101,953,000.00

5.2.2.01


15,500,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

1 paket

2,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


5.2.2.02.05

Belanja Bahan Kimia 1.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.33

Belanja Jasa Analisa Laboratorium 1.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4.

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 300,000.00 150,000.00

1,200,000.00 4,800,000.00 1,200,000.00 4,800,000.00 400,000.00 100,000.00 100,000.00 300,000.00 600,000.00

13,813,000.00 13,813,000.00

13,813,000.00

6,000,000.00 6,000,000.00 4 paket

1,500,000.00

6,000,000.00

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

biaya fotocopy rapat lintas sektor malaria (500 lbr x 4 pkm x Rp 300) biaya fotocopy peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis malaria (500 lbr x Rp 300) biaya fotocopy rapat evaluasi kegiatan malaria (500 lbr x Rp 300) foto copy rapat pembinaan Juru Malaria Desa (500 lembar x 4 pkm x Rp 300)



paket paket paket paket paket paket paket buah paket

1 paket

biaya pemeriksaan cros chek slide malaria (1 paket x 4 pkm x Rp 1.500.000)

5.2.2.06

12 48 12 48 4 1 1 1 4

13,813,000.00

belanja bahan insektisida malaria (1 paket x Rp 13.813.000)

5.2.2.03

2,000,000.00

13,500,000.00

cetak foto pemantauan lagun di pulau non penduduk (1 paket x 4 keg x 3 pkm x Rp 100.000) cetak foto pemantauan lagun di pulau penduduk (1 paket x 4 pkm x 12 bln x Rp 100.000) cetak foto pemetaan malaria di pulau non penduduk (1 paket x 4 keg x 3 pkm x Rp 100.000) cetak foto pemetaan malaria di pulau penduduk (1 paket x 4 pkm x 12 bln x Rp 100.000) cetak foto lintas sektor malaria (1 paket x 4 pkm x Rp 100.000) cetak foto peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis malaria (1 paket x Rp 100.000) cetak foto rapat evaluasi kegiatan malaria (1 paket x Rp 100.000) belanja spanduk peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis malaria (1 bh x Rp 300.000) cetak foto rapat pembinaan Juru Malaria Desa (1 keg x 4 pkm x Rp 150.000)

5.2.2.02

5.2.2.07

2,000,000.00

belanja ATK peserta peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis (1 paket x Rp 2.000.000)

2,000 500 500 2,000

lembar lembar lembar lembar

300.00 300.00 300.00 300.00

600,000.00 150,000.00 150,000.00 600,000.00

20,500,000.00 Halaman 25 dari 56




5.2.2.07.02.001

Belanja Sewa Gedung 1. 2. 3.

5.2.2.07.02.003

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

20,500,000.00 5,500,000.00

sewa ruangan rapat lintas sektor malaria (1 paket x 4 pkm x Rp 500.000) sewa ruangan peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis malaria (1 paket x 3 hr x Rp 500.000) sewa ruangan rapat pembinaan Juru Malaria Desa (1 keg x 4 pkm x Rp 500.000)

4 ruangan 3 ruangan 4 ruangan

500,000.00 500,000.00 500,000.00



5.2.2.08.02

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air

30 kamar

4.

transport kapal pemeriksaan cros chek slide malaria (2 org x 2 tiket x Rp 250.000)

5.2.2.11.04


12 keg 12 keg 4 keg

400,000.00 400,000.00 250,000.00

4 keg

250,000.00

4,800,000.00 4,800,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

33,040,000.00 33,040,000.00

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

konsumsi petugas pemantuan lagun di pulau non penduduk (4 ptgs x 4 keg x 3 pkm x Rp 35.000) konsumsi pemetaan lagun di pulau non penduduk (4 ptgs x 4 keg x 3 pkm x Rp 35.000) konsumsi rapat lintas sektor malaria (20 org x 4 pkm x Rp 35.000) konsumsi petugas rapat lintas sektor malaria (3 ptgs x 4 pkm x Rp 35.000) konsumsi pemetaan lagun di pulau penduduk (4 ptgs x 4 keg x 3 pkm x Rp 35.000) konsumsi petugas pembuatan slide malaria (2 ptgs x 15 slide x 3 pkm x Rp 35.000) konsumsi petugas PCD (2 ptgs x 4 keg x 4 pkm x 12 bln x Rp 35.000) konsumsi peserta peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis malaria (13 org x 3 kali makan x 3 hr x Rp 35.000)

9. 10. 11.

konsumsi rapat evaluasi kegiatan malaria (25 org x Rp 35.000) konsumsi petugas rapat pembinaan Juru Malaria Desa (3 ptgs x 4 pkm x Rp 35.000) konsumsi peserta rapat pembinaan Juru Malaria Desa (20 org x 4 pkm x 1 keg x Rp 35.000)

Jumlah


15,000,000.00

11,600,000.00

sewa kapal pemantauan lagun di pulau non penduduk (4 keg x 3 pkm x Rp 400.000) sewa kapal pemetaan lagun di pulau non penduduk (4 keg x 3 pkm x Rp 400.000) transport kapal narasumber peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis malaria (2 org x 2 tiket x Rp 250.000)


500,000.00

11,600,000.00

1. 2. 3.

5.2.2.11

2,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00

15,000,000.00

sewa penginapan peningkatan petugas mikroskopis malaria (10 kamar x 3hr x Rp 500.000)

5.2.2.08

Jumlah

Halaman 26 dari 56

48 48 80 12 48 90 384 117

hom hom hom hom hom hom hom hom

35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00

1,680,000.00 1,680,000.00 2,800,000.00 420,000.00 1,680,000.00 3,150,000.00 13,440,000.00 4,095,000.00

25 hom 12 hom 80 hom

35,000.00 35,000.00 35,000.00

875,000.00 420,000.00 2,800,000.00

200,000,000.00



: Rp

127,960,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

72,040,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 27 dari 56




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.060


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 04

KESEHATAN Program penurunan angka kematian ibu dan bayi

Kegiatan

: 1.02 . 04 . 001

Penatalaksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir


: 60100 Kecamatan Kepulauan Seribu Utara : Terlaksananya Penatalaksanaan gizi ibu hamil : masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 245,000,000.00

X Baru

Lanjutan

6.07.01.01.5000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah )



5.2.2.01


5.2.2.01.10

Belanja Alat Laboratorium 1.

5.2.2.01.16

245,000,000.00 100,035,000.00 22,500,000.00

Belanja bahan lab pemeriksan bumil resti (3 paket x Rp 7.500.000)

3 paket

7,500,000.00

36 paket

450,000.00

3 paket

16,500,000.00

49,500,000.00

11,835,000.00

cetak spanduk Stimulasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (4 keg x 4 pkm x Rp 250.000) dokumentasi kelas ibu (1 paket x Rp 520.000)


16,200,000.00

49,500,000.00

Belanja alat kesehatan pakai habis ibu resti (3 paket x Rp 16.500.000)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.

22,500,000.00

16,200,000.00

Belanja perkakas kerja kelas ibu ( 12 keg x 3 pkm x Rp 450.000)


Jumlah 245,000,000.00


5.2.2.01.15

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

5.2.2.01.14

Volume Satuan

Uraian

Halaman 28 dari 56

16 buah 1 paket

250,000.00 520,000.00

4,000,000.00 520,000.00


Rekening 3. 4. 5.

cetak spanduk penjaringan KEK (8 bh x 3 pkm x Rp 150.000) belanja banner penjaringan kek (4 buah x 3 pkm x Rp. 300.000) dokementasi Pelaksanaana Program Perencanaan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) (1 paket x Rp 115.000)

5.2.2.02


5.2.2.02.04


5.2.2.02.07

Volume Satuan

Uraian

24 buah 12 buah 1 paket

Harga Satuan

Jumlah

150,000.00 300,000.00 115,000.00

83,600,000.00 20,000,000.00

Belanja obat- obatan ibu hamil resti (10.000 butir x Rp 2.000)

10,000 butir

2,000.00

Belanja Bahan dan Pangan 1. 2.


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.


5.2.2.11.04


15,000,000.00 48,600,000.00

1,800,000.00 1,800,000.00 600 lembar

3,000.00

1,800,000.00

135,000.00 135,000.00 450 lembar

300.00

135,000.00

59,430,000.00 59,430,000.00

Konsumsi peserta penjaringan SDDTK (25 x 4 keg x 4 pkm Rp 35.000) Konsumsi petugas peserta penjaringan SDDTk (5 orgx 4 kegx 4 pkm x Rp 35.000) Konsumsi peserta kelas ibu (10 org x 12 keg x 2 hr x 3 pkm x Rp 35.000) Konsumsi petugas kelas ibu (1 org x 12 keg x 4 hr x 3 pkm x Rp 35.000) Konsumsi petugas penjaringan KEK ( 4 org x 12 keg x 3 pkmx Rp 35.000) konsumsi petugas pendataan ibu hamil (4 x 3 x4 x4 x Rp 35.000) konsumsi pegawai pemeriksaan golongan darah bumil resti (1 x 3 x 2 x 3 x Rp 35.000)

400 80 720 144 144 192 18

Jumlah


5,000,000.00 37,500.00

1,935,000.00

biaya penggandaan formulir pendataan ibu hamil (150 x 3 x Rp 300)

5.2.2.11

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

3 paket 1,296 dus

Pengadaan stiker P4K (200 x 3 x Rp 3000)

5.2.2.06.02

20,000,000.00

63,600,000.00

Pengadaan PMT KEK (3 paket x Rp 5.000.000) PMT bumil resti (18 org x 8 dus x 9 bln x x Rp 37.500)

5.2.2.06

3,600,000.00 3,600,000.00 115,000.00

Halaman 29 dari 56

hom hom hom hom hom hom hom

35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00

14,000,000.00 2,800,000.00 25,200,000.00 5,040,000.00 5,040,000.00 6,720,000.00 630,000.00

245,000,000.00



: Rp

210,570,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

34,430,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

245,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 30 dari 56




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.060


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 04

KESEHATAN Program penurunan angka kematian ibu dan bayi

Kegiatan

: 1.02 . 04 . 002

peningkatan kesehatan anak


: 60100 Kecamatan Kepulauan Seribu Utara : terlaksananya Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi : masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 265,000,000.00

X Baru

Lanjutan

6.07.01.01.5000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.2

Volume Satuan

Uraian

265,000,000.00 31,150,000.00 31,150,000.00 31,150,000.00

honor pemeriksaan dan pemberian vitamin A. Bufas (2 ptgs x 4 keg x 4 pkm x 12 bln x Rp 44.500) honor petugas sweping pemberian vitamin A balita (1 ptgs x 16 posyandu x 2 keg x Rp 44.500) honor kader sweping pemberian vitamin A balita (2 ptgs x 16 posyandu x 2 keg x Rp 44.500) Honor petugas distribusi vit A balita (2 ptgs X 4 pkm x 2 keg X Rp. 44.500) Honor kader lomba balita sehat (2 kader x 16 Posy x 1 kali x 3 hr x Rp 44.500) Honor petugas lomba balita sehat (3 ptgs x 4 pkm x 1 kali x 3 hr x Rp 44.500) honor pemantauan pemberian MP - ASI (2 ptgs x 3 pkm x 12 keg x Rp 44.500)



Jumlah

384 32 64 16 96 36 72

hok hok hok hok hok hok hok

44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

17,088,000.00 1,424,000.00 2,848,000.00 712,000.00 4,272,000.00 1,602,000.00 3,204,000.00

233,850,000.00

Halaman 31 dari 56


Rekening 5.2.2.01


5.2.2.01.12

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.

5.2.2.01.14

80,000,000.00

Hadiah lomba balita sehat (1 paket x 4 pkm x Rp 2.000.000) souvenir balita lulus penimbangan di posyandu (1 paket x 16 posyandu x 9 bulan x Rp 500.000)

4 paket 144 hok

2,000,000.00 500,000.00

150 buah 3 paket

100,000.00 8,000,000.00

4 paket 4 paket

200,000.00 300,000.00

5.2.2.02.04


10,568,000.00

Pengadaan vit A merah dan biru (1 paket x Rp 10.568.000)

1 paket

10,568,000.00


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.


5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1. 2.


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.

150 lembar

50,000.00

7,500,000.00

321,000.00 321,000.00 1 paket

321,000.00

321,000.00

316,000.00 316,000.00 1 paket 1 paket

200,000.00 116,000.00

200,000.00 116,000.00

25,025,000.00 25,025,000.00

konsumsi pemeriksaan dan pemberian vitamin A. Bufas (2 ptgs x 4 keg x 4 pkm x 12 bln x Rp 35.000) konsumsi petugas sweping pemberian vitamin A balita (1 ptgs x 16 posyandu x 2 keg x Rp 35.000) konsumsi kader sweping pemberian vitamin A balita (2 ptgs x 16 posyandu x 2 keg x Rp 35.000) konsumsi petugas distribusi vit A balita (2 ptgs X 4 pkm x 2 keg X Rp. 35.000)


36,720,000.00 32,400,000.00

7,500,000.00

sewa becak pengambilan MP - ASI puskesmas pulau harapan ke puskesmas kecamatan (1 paket x Rp 200.000) sewa becak pengambilan MP - ASI puskesmas pulau panggang ke dermaga (1 paket x Rp 116.000)

5.2.2.11

17,000.00 15,000.00

7,500,000.00

fotocopy lomba balita sehat (1 paket x Rp 321.000)

5.2.2.08

2,160 box 2,160 box

7,821,000.00

Pengadaan cetakan sertifikat lulus imunisasi balita sehat (150 lembar x Rp 50.000)

5.2.2.06.02

10,568,000.00

69,120,000.00

belanja makanan pendamping ( MP ) ASI biskuit (6 balita x 4 pkm x 90 hr x Rp 17.000) belanja makanan pendamping ( MP ) asi bubur susu (6 balita x 4 pkm x 90 hr x Rp 15.000)

5.2.2.06

800,000.00 1,200,000.00

79,688,000.00


15,000,000.00 24,000,000.00

2,000,000.00

Dokumentasi lomba balita sehat (1 paket x 4 pkm x Rp 200.000) spanduk lomba balita sehat (1buah x 4 pkm x Rp 300.000)


8,000,000.00 72,000,000.00

39,000,000.00

perkakas kerja ( bingkai frame) sertifikat lulus imunisasi balita sehat (150 buah x Rp 100.000) belanja perkakas kerja pojok Asi di puskesmas (1 paket x 3 pkm x Rp 8.000.000)

5.2.2.02

Jumlah 121,000,000.00


5.2.2.02.07

Harga Satuan

Belanja Perkakas Kerja 1. 2.

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

Halaman 32 dari 56

384 32 64 16

hom hom hom hom

35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00

13,440,000.00 1,120,000.00 2,240,000.00 560,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 5. 6. 7.

konsumsi lomba balita sehat (5 ptgs x 1 kali x 3 hr x Rp 35.000) konsumsi peserta lomba balita sehat (9 balita x 4 pkm x 3 hr x Rp 35.000) konsumsi pemantauan pemberian MP ASI (2 ptgs x 4 pkm x 12 mgg x Rp 35.000)

15 15 108 hom 96 hom

Harga Satuan

Jumlah

35,000.00 35,000.00 35,000.00

525,000.00 3,780,000.00 3,360,000.00


: Rp

209,850,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

55,150,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

265,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


265,000,000.00

Halaman 33 dari 56




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.060


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 06

KESEHATAN Program pengembangan lingkungan sehat

Kegiatan

: 1.02 . 06 . 001

Upaya pengembangan lingkungan sehat


: 60100 Kecamatan Kepulauan Seribu Utara : Terlaksananya Upaya pengembangan lingkungan sehat : air

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 235,000,000.00

X Baru

Lanjutan

6.07.01.01.5000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4. 5.

Jumlah 235,000,000.00 117,480,000.00 117,480,000.00 117,480,000.00

honor petugas pengawasan jumantik (1 org x 72rtx 2 keg x 12 bln x Rp 44.500) honor pengamatan vektor tikus dan unggas ( 1 org x 13 rw x 2 kg x 12 bln x Rp 44.500) Honor peserta sosialisasi pemanfaatan dan pengelolaan air ( 25 org x 2 keg x 4 pkm x Rp 44.500) Honor peserta pembinaan TTU, TPM, sekolah dan rumah sehat ( 25 org x 2 keg x 4 pkm x Rp 44.500) Honor peserta pertemuan pembinaan Sekolah dan Rumah Sehat ( 25 org x 2 keg x 4 pkm x Rp 44.500)

1,728 312 200 200 200

hok hok hom hok hok

44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

76,896,000.00 13,884,000.00 8,900,000.00 8,900,000.00 8,900,000.00

5.2.2


117,520,000.00

5.2.2.01


11,570,000.00


Halaman 34 dari 56



2,370,000.00

Belanja Perkakas pengamatan vektor tikus dan unggas (1 paket x Rp 2.370.000)

1 paket

2,370,000.00

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.30

Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1. 2.

2 2 8 8 8 8 4 8 8

paket paket buah paket buah paket paket paket buah

350,000.00 350,000.00 200,000.00 100,000.00 200,000.00 100,000.00 150,000.00 100,000.00 200,000.00

25,000,000.00

Pengelolaan limbah medis (1 paket x Rp 20.000.000) instalasi pengelolaan limbah (1 paket x Rp 5.000.000)

1 paket 1 paket

20,000,000.00 5,000,000.00


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3.


5.2.2.08.02


25,600,000.00 10,400,000.00

450,000.00 1,500 lembar

300.00

450,000.00

7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 8 tempat 8 tempat 8 tempat

300,000.00 300,000.00 300,000.00

2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00

3,840,000.00 3,840,000.00

Transportasi pengiriman sampel air ke BLK (4 kali x Rp 295.000) Transportasi pengiriman sampel makanan ke BPOM ( 1 org x 2 keg x 4 pkm x Rp 332.500)



800,000.00 100,000.00

450,000.00

sewa tempat Sosialisasi pemanfaatan dan pengelolaan air (2 keg x 4 pkm xRp 300.000) sewa tempat pembinaan TTU, TPM, sekolah dan rumah sehat (2 keg x 4 pkm xRp 300.000) sewa tempatPertemuan Pembinaan Sekolah dan Rumah Sehat (2 keg x 4 pkm xRp 300.000)

5.2.2.08

32 kali 104 kali

450,000.00

biaya fotocopy pengawasan jumantik ( 1500 lembar x Rp 300)

5.2.2.07

20,000,000.00 5,000,000.00

36,000,000.00

Pemeriksaan laboratorium kualitas air minum di BLK ( 2 ptgs x 4 keg x 4 pkm x Rp 800.000) biaya pemeriksaan sampel makanan di BPOM ( 2 org x 13 rw x 4 keg x Rp 100.000)

5.2.2.06

700,000.00 700,000.00 1,600,000.00 800,000.00 1,600,000.00 800,000.00 600,000.00 800,000.00 1,600,000.00

61,000,000.00

Belanja Jasa Analisa Laboratorium 1. 2.

2,370,000.00

9,200,000.00

cetak foto pengawasan jumantik (2 keg x Rp 350.000) cetak foto pengamatan vektor tikus dan unggas (2 keg x x Rp 350.000) Belanja spanduk sosialisasi pemanfaatandan pengelolaan air (2 bh x 4pkm xRp 200.000) Cetak foto kegiatan Sosialisasi pemanfaatan dan pengelolaan air (2 paket x 4 pkm x Rp 100.000) Belanja spanduk pembinaan TTU, TPM, sekolah dan rumah sehat (2 bh x 4pkm xRp 200.000) Cetak foto kegiatan pembinaan TTU, TPM, sekolah dan rumah sehat (2 paket x 4 pkm x Rp 100.000) cetak foto pembinaan rumah sehat (4 keg x Rp 150.000) Cetak foto kegiatan pertemuan pembinaan Sekolah dan Rumah Sehat (2 paket x 4 pkm x Rp 100.000) Belanja spanduk pertemuan pembinaan Sekolah dan Rumah Sehat (2 bh x 4pkm xRp 200.000)

5.2.2.03

5.2.2.11

Jumlah

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

5.2.2.03.33

Harga Satuan


5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

4 kali 8 kali

295,000.00 332,500.00

1,180,000.00 2,660,000.00

33,460,000.00 Halaman 35 dari 56



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

33,460,000.00

Konsumsi petugas pengambilan sampel air ( 2 ptgs x 4 keg x 4 pkm x Rp 35.000) Konsumsi peserta sosialisasi pemanfaatan dan pengelolaan air ( 25 org x 2 keg x 4 pkm x Rp 35.000) Konsumsi petugas sosialisasi pemanfaatan dan pengelolaan air ( 5 org x 2 keg x 4 pkm x Rp 35.000) Konsumsi peserta pembinaan TTU, TPM, sekolah dan rumah sehat ( 25 org x 2 keg x 4 pkm x Rp 35.000) Konsumsi petugas pembinaan TTU, TPM, sekolah dan rumah sehat ( 5 org x 2 keg x 4 pkm x Rp 35.000) Konsumsi petugas pertemuan pembinaan Sekolah dan Rumah Sehat ( 25 org x 2 keg x 4 pkm x Rp 35.000) Konsumsi petugas pertemuan pembinaan Sekolah dan Rumah Sehat ( 5 org x 2 keg x 4 pkm x Rp 35.000) Konsumsi petugas pembinaan rumah sehat (3 org x 13rw x 4 keg x Rp 35.000) konsumsi petugas pengambilan sampel makanan ( 2 ptgs x 2 keg x 3 hr x 4 pkm x Rp 35.000)

32 200 40 200 40 200 40 156 48

hom hom hom hom hom hom hom hom hom

35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00

1,120,000.00 7,000,000.00 1,400,000.00 7,000,000.00 1,400,000.00 7,000,000.00 1,400,000.00 5,460,000.00 1,680,000.00


: Rp

162,700,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

72,300,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

235,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


235,000,000.00

Halaman 36 dari 56




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.060


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 07

KESEHATAN Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan

: 1.02 . 07 . 001

Peningkatan UKBM Melalui Pemberdayaan Masyarakat


: 60100 Kecamatan Kepulauan Seribu Utara : terlaksananya Pembinaan UKBM (SBH,RW Siaga,Posyandu) : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 625,000,000.00

X Baru

Lanjutan

6.07.01.01.5000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02


625,000,000.00 159,460,500.00 159,460,500.00 159,460,500.00

honor petugas pembinaan lansia (2 ptgs x 3 pkm x 4 keg x 12 bln x Rp 44.500) honor petugas perkesmas (2 org x 13 RW x 4 keg x 12 bln x Rp 44.500) honor petugas pemetaan perkesmas (5 ptgs x 3 pkm x 3 hr x Rp 44.500) Honor peserta pembinaan saka bakti husada (25 orgx 4 pkm x Rp 44.500) honor pengarah peningkatan pengetahuan dokter kecil (2 org x 3 pkm x 2 hr x Rp 350.000) honor petugas pengambilan sampel pemeriksaan kecacingan anak SD (2 ptgs x 10 sd x Rp 44.500) honor petugas pengambilan sampel pemeriksaan anemia anak SD (2 ptgs x 10 sd x Rp 44.500) honor petugas screning siswa sekolah dasar kelas 1 (2 ptgs x 2 hr x 10 SD x Rp 44.500) honor petugas pembinaan anak pra sekolah (3 ptgs x 2 hr x 8 sklh x 6 keg x Rp 44.500)


Jumlah

Halaman 37 dari 56

288 1,248 45 100 12 20 20 40 288


44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 350,000.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

12,816,000.00 55,536,000.00 2,002,500.00 4,450,000.00 4,200,000.00 890,000.00 890,000.00 1,780,000.00 12,816,000.00


Rekening 10. 11. 12. 13. 14.

honor petugas pemeriksaan berkala ( 2 ptgs x 10 ( 8 SD & 2 MI ) x 2 keg x Rp 44.500 ) honor pelaksanaan UKGS promotif (2 ptgs x 10 ( 8 SD & 2 MI ) x 4 keg x Rp 44.500 ) honor petugas pelaksanaan UKGS preventif (2 ptgs x 10 ( 8 SD & 2 MI ) x 12 keg x Rp 44.500 ) honor petugas pelaksanaan ukgs kuratif (2 ptgs x 10 ( 8 SD & 2 MI ) x 4 keg x Rp 44.500 ) honor peserta penyuluhan - penyuluhan program prioritas (25 org x 4 pkm x 10 keg x Rp 44.500)

5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2.

5.2.2.01.09

hok hok hok hok hok

44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

39,100,000.00

belanja alat tulis pemetaan perkesmas (1 paket x 3 pkm x Rp 1.000.000) ATK peserta penyuluhan - penyuluhan program prioritas (10 keg x 4 pkm x Rp 902.500)

3 paket 40 keg

1,000,000.00 902,500.00

400 buah

125,000.00

1 paket

10,000,000.00



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4. 5. 6.

keg paket paket paket paket buah buah rim rim buah

200,000.00 100,000.00 50,500.00 200,000.00 100,000.00 700,000.00 300,000.00 350,000.00 400,000.00 500,000.00

1,600,000.00 800,000.00 50,500.00 600,000.00 4,000,000.00 28,000,000.00 12,000,000.00 12,600,000.00 14,400,000.00 6,000,000.00

5,000,000.00 1 paket

5,000,000.00

5,000,000.00

21,050,000.00 21,050,000.00 21,050,000.00

fotocopy perkesmas (500 lembar x 3 pkm x 12 bln x Rp 300) Fotocopy kegiatan posyandu (16 posyandu x Rp 87.500) fotocopy peningkatan pengetahuan dokter kecil (500 lembar x 3 pkm Rp 300) foto copy screning siswa sekolah dasar kelas 1 (500 lembar x 4pkm x Rp 300) fotocopy pembinaan anak pra sekolah (500 lembar x 4 pkm x 6 keg x Rp 300) fotocopy pemeriksaan berkala ( pelaksanaan UKS ) (500 lembar x 4 pkm x 2 keg x Rp 300)


8 8 1 3 40 40 40 36 36 12

5,000,000.00

biaya obat-obatan pemeriksaan anemia anak sekolah dasar (1 paket x Rp 5.000.000)

5.2.2.06

10,000,000.00

80,050,500.00

Belanja spanduk pembinaan saka bakti husada (2 keg x 4 pkm x Rp 200.000) Cetak foto kegiatan pembinaan saka bakti husada (2 keg x 4 pkm x Rp 100.000) Cetak foto kegiatan pembinaan lansia (1 paket x Rp 50.500) cuci cetak foto peningkatan pengetahuan dokter kecil (1 keg x 3 Pkm x Rp 200.000) biaya cetak foto penyuluhan - penyuluhan program prioritas (10 keg x 4 pkm x Rp 100.000 ) pengadaan roll banner (10 bh x 4 pkm x Rp 700.000) pengadaan spanduk kegiatan promosi kesehatan (10 bh x 4 pkm x Rp 300.000) reaflet promosi kesehatan (9 rim x 4 pkm x Rp 350.000) Poster promosi kesehatan (9 rim x 4 pkm x Rp 400.000) lembar balik promosi kesehatan (3 bh x 4 pkm x Rp 500.000)

5.2.2.02.04

50,000,000.00

10,000,000.00

Kid uks (10 sekolah ) (1 paket x Rp 10.000.000)


3,000,000.00 36,100,000.00

50,000,000.00

belanja seragam lansia (400 bh x Rp 125.000)

5.2.2.02

1,780,000.00 3,560,000.00 10,680,000.00 3,560,000.00 44,500,000.00

179,150,500.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jumlah

465,539,500.00


5.2.2.01.16

40 80 240 80 1,000

Harga Satuan


5.2.2.01.14

Volume Satuan

Uraian

Halaman 38 dari 56

18,000 16 1,500 2,000 12,000 4,000

lembar posyandu lembar lembar lembar lembar

300.00 87,500.00 300.00 300.00 300.00 300.00

5,400,000.00 1,400,000.00 450,000.00 600,000.00 3,600,000.00 1,200,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 7. 8.

fotocopy pelaksanaan UKGS (500 lembar x 4 pkm x 12 bln x Rp 300) biaya foto copy penyuluhan - penyuluhan program prioritas (100 lembar x 10 keg x 4 pkm x Rp 300)

5.2.2.07


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.001

Belanja Sewa Gedung 1. 2.

300.00 300.00

7,200,000.00 1,200,000.00

23,000,000.00

23,000,000.00

sewa ruangan peningkatan pengetahuan dokter kecil (1 keg x 3 pkm x 2 hr x Rp 500.000) sewa ruangan penyuluhan - penyuluhan program prioritas (10 keg x 4 pkm x Rp 500.000)


5.2.2.11.04


6 ruangan 40 ruangan

500,000.00 500,000.00

3,000,000.00 20,000,000.00

223,495,000.00 223,495,000.00

konsumsi peserta pembinaan lansia (100 org x 4 pkm x 4 keg x 12 bln x Rp 7.500) konsumsi petugas pemetaan perkesmas (3 ptgs x 3 pkm x 3 hr x Rp 35.000) Konsumsi pembinaan saka bakti husada (30org x 2 kegx 4 pkm x Rp 35.000) Konsumsi ( snack) kader posyandu (80 org x 12 bln x Rp 10.000) konsumsi peserta peningkatan pengetahuan dokter kecil (10 org x 8 sd x 2 hr x Rp 35.000) konsumsi petugas peningkatan pengetahuan dokter kecil (5 org x 3 pkm x 2 hr x Rp 35.000) konsumsi petugas pemeriksaan kecacingan anak sekolah dasar (4 ptgs x 3 hr x 10 SD x Rp 35.000) konsumsi petugas pemeriksaan anemia anak sekolah dasar (5 ptgs x 3 hr x 10 SD x Rp 35.000) konsumsi pemeriksaan kecacingan anak SD (5 ptg x 3 hr x 10 SD x Rp 35.000) konsumsi peserta penyuluhan - penyuluhan program prioritas (28 org x 4 pkm x 10 keg x Rp 35.000)

5.2.2.21

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.06

Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 1.

Jumlah

23,000,000.00

5.2.2.11

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

24,000 lembar 4,000 lembar

Harga Satuan

19,200 27 240 960 160 30 120 150 150 1,120

hom hom hom hom hom hom hom hom hom hom

7,500.00 35,000.00 35,000.00 10,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00

144,000,000.00 945,000.00 8,400,000.00 9,600,000.00 5,600,000.00 1,050,000.00 4,200,000.00 5,250,000.00 5,250,000.00 39,200,000.00

13,844,000.00 13,844,000.00

Aplikasi sistem keuangan (1 paket x Rp 13.844.000)

1 paket

13,844,000.00

13,844,000.00


: Rp

405,044,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

219,956,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

625,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


625,000,000.00

Halaman 39 dari 56




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.060


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 08

KESEHATAN Program pencegahan penyakit tidak menular

Kegiatan

: 1.02 . 08 . 001

Pembentukan dan Pembinaan pos windu


: 60100 : :

Kecamatan Kepulauan Seribu Utara

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

Lanjutan

6.07.01.01.5000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jumlah 200,000,000.00 25,964,000.00 25,964,000.00 25,964,000.00

Honor peserta Sosialisasi pembentukan poswindu (30org x4 pkm x Rp 44.500) Honor pengarah Sosialisasi pembentukan poswindu (1 x 4pkm x Rp 350.000) honor petugas Sosialisasi pembentukan poswindu (4 org x 4pkm x Rp 44.500) Honor petugas Pendataan peserta poswindu (2 ptgs x 4 pkm x13 Rwx Rp 44.500) Honor kader pembinaan poswindu (2 kader x 8 bln x13 rw Rp 44.500 ) Honor petugas pembinaan poswindu (1 ptgs x 8 bln x 13 Rw x Rp 44.500)

120 4 16 104 208 104

hom hom hom hom hom hom

44,500.00 350,000.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

5,340,000.00 1,400,000.00 712,000.00 4,628,000.00 9,256,000.00 4,628,000.00

5.2.2


174,036,000.00

5.2.2.01


70,416,000.00


Halaman 40 dari 56




5,000,000.00 1,150,000.00 541,500.00

13 paket

2,500,000.00

4 paket

200,000.00


5.2.2.02.06

Belanja Bahan Laboratorium 1.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1. 2.


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.001

Belanja Sewa Gedung 1.


5.2.2.11.04


32,500,000.00

1,800,000.00 1,800,000.00 4 paket 4 paket

150,000.00 300,000.00

600,000.00 1,200,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 4 ruangan

500,000.00

2,000,000.00

67,320,000.00 67,320,000.00

konsumsi Sosialisasi pembentukan poswindu (34 org x 4 Pkm x Rp 35.000) Konsumsi Pendataan peserta poswindu (2 ptgs x 4 pkm x 13 Rw x Rp 35.000 ) Konsumsi kader pembinaan poswindu (2 org x 8 bln x 13 rw x Rp 35.000) Konsumsi petugas pembinaan poswindu (1org x8 bln x 13 rw x Rp 35.000) Snack pembinaan kelompok DM (50 org x 4 pkm x 4 keg x 8 bln x Rp7.500 )

136 104 208 104 6,400

Jumlah


2,500,000.00

1,800,000.00

sewa ruangan Sosialisasi pembentukan poswindu (4 Pkm x Rp 500.000)

5.2.2.11

1. 2. 3. 4. 5.

32,500,000.00 13 paket

fotocopy Sosialisasi pembentukan poswindu (4 pkm x Rp 150.000) fotocopy Pendataan peserta poswindu (4 pkm x Rp 300.000)

5.2.2.07

800,000.00

32,500,000.00

bahan laboratorium ( stik DM, dll) (13 rw X Rp 2.500.000)

5.2.2.06

32,500,000.00

800,000.00

dokumentasi Sosialisasi pembentukan poswindu (4 pkm x Rp 200.000)

5.2.2.02

20,000,000.00 14,950,000.00 2,166,000.00

32,500,000.00

Perkakas kerja pos windu (13 rw X Rp 2.500.000)


Jumlah 37,116,000.00

atk Sosialisasi pembentukan poswindu (4 pkm x Rp 5.000.000) ATK pos windu (13 rw X Rp 1.150.000) ATK Pendataan peserta poswindu (4 pkm x Rp 541.500)


5.2.2.01.16

Harga Satuan

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3.

5.2.2.01.14

Volume Satuan

Uraian

Halaman 41 dari 56

hom hom hom hom hom

35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 7,500.00

4,760,000.00 3,640,000.00 7,280,000.00 3,640,000.00 48,000,000.00

200,000,000.00



: Rp

157,900,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

42,100,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 42 dari 56




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.060


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 09

KESEHATAN Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan

Kegiatan

: 1.02 . 09 . 001

Implementasi ISO di puskesmas


: 60100 Kecamatan Kepulauan Seribu Utara : Terlaksananya Penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu kesehatan : petugas puskesmas

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 738,000,000.00

X Baru

Lanjutan

6.07.01.01.5000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

738,000,000.00 66,224,000.00 23,104,000.00 2,100,000.00

Honor Narasumber pelaksanaan mini konvrensi GKM (1 keg x 6 org x 350.000)

6 hok

350,000.00

280 hok 96 hok 96 hok

44,500.00 44,500.00 44,500.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3.

Uang Lembur

5.2.1.03.01

Uang Lembur PNS


2,100,000.00

21,004,000.00

honor peserta bimtek kesehatan ke pos kesehatan pulau sabira (20 org x 7 keg x 2 hari x Rp 44.500) Honor petugas pengumpulan data kepatuhan minum obat (8org x 4 hr x3 pkm xRp 44.500) Honor Pasilitator GKM Pertemuan GKM (8 keg x 3 org x 4 Gugus x 44.500)

5.2.1.03

Jumlah

12,460,000.00 4,272,000.00 4,272,000.00

10,120,000.00 10,120,000.00 Halaman 43 dari 56


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1. 2.

uang lembur golongan II (880 jam x Rp 9.000) uang lembur golongan III ((200 jam x Rp 11.000))

5.2.1.06

Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota

5.2.1.06.01

Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 1.

880 jam 200 jam

Harga Satuan 9,000.00 11,000.00

Jumlah 7,920,000.00 2,200,000.00

33,000,000.00 33,000,000.00

uang saku perjalanan dinas dalam kota ((300 kegiatan x Rp 110.000))

300 kegiatan

110,000.00

33,000,000.00

5.2.2


671,776,000.00

5.2.2.01


51,546,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.2.01.09

paket buah buah paket paket paket paket paket

500,000.00 35,000.00 35,000.00 100,000.00 1,000,000.00 100,000.00 50,000.00 150,000.00

36 buah

27,500.00


1,000,000.00 1,500,000.00 4,507,700.00

1 paket

9,298,300.00

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.57

Belanja Jasa Pengelolaan Aset 1.


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

9,298,300.00

5,000,000.00 5,000,000.00

biaya penghapusan aset (1 paket x Rp 5.000.000)

5.2.2.06

1,000,000.00 10,500,000.00 4,507,700.00

9,298,300.00

Belanja kesehatan pakai habis (1 paketx Rp 9.298.300)

5.2.2.03

990,000.00

16,007,700.00

Pengadaan partisi ruangan untuk ruang PIO Farmasi (1 paket x Rp 1.000.000) perkakas kerja bimtek kesehatan ke pos kesehatan pulau sabira (Rp 1.500.000 x 7 keg) Belanja perkakas Kerja ( doorprice ) Mini Konvensi GKM (1 paket x 4.507.700)


1,500,000.00 7,140,000.00 4,760,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 2,800,000.00 600,000.00 450,000.00

990,000.00

Pulsa HP Hotline Puskesmas (12 voucher x 3 pkm x Rp 27.500)

Belanja Perkakas Kerja 1. 2. 3.

5.2.2.01.15

3 204 136 40 4 28 12 3


5.2.2.01.14

25,250,000.00

Belanja ATK ISO (3 paket x Rp 500.000) Pembuatan PIN ISO (68 buah x 3 pkm x Rp 35.000) Pembuatan pulpen iso (45 buah x 3 pkm x Rp 35.000) ATK Sosialisasi Gugus Kendali Mutu (' 2 kegiatan x 20 org x Rp 100.000) Biaya ATK Pertemuan GKM Pertemuan GKM (4 Gugus x 1 paket x 1.000.000,-) Biaya ATK Pelaksanaan Mini konvrensi GKM ( 4 Gugus x 7 orang x Rp 100.000) ATK Akselerasi program unggulan (12 keg x 1 paket x 50.000) ATK Pembentukan dan Pertemuan GKM (3 kegiatan x 1 paket x 150.000)

1 paket

5,000,000.00

5,000,000.00

6,480,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

cetak nomor aset Operasional pendataan aset puskesmas (1paket x Rp 1.000.000) Biaya cetak leaflet informasi obat farmasi (1 paket x Rp 2.000.000)

1 paket 1 paket

1,000,000.00 2,000,000.00

1,000,000.00 2,000,000.00

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

3,480,000.00

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy

3,480,000.00


Halaman 44 dari 56


Rekening 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

biaya foto copy bimtek kesehatan ke pos kesehatan pulau sabira (100 lembar x 7 keg x Rp 300 ) Fotokopi formulir survey kepuasan pelanggan (85 lembar x 2 x 3 pkm x Rp 300) Fotokopi pengolahan data hasil survey kepuasan pelanggan (25 lembar x 2 keg x 3 pkm x Rp 300) Fotokopi Tinjauan Manajemen (20 lembar x 2 kegiatan) (20 lembar x 2 kegx 3 pkm x Rp 300) Fotokopi hasil Tinjauan Manajemen (20 lembar x 2 kegx 3 pkm x Rp 300) Biaya fotocopi pembuatan dokumen ISO (350 lembar x 2 kegx Rp 300) fotocopy rapat bulanan puskesmas (200 lbr x 3 pkm x 12 x Rp 300) biaya foto copy farmasi (200 lembar x Rp 300) Foto copy risalah Pelaksanaan GKM Pertemuan GKM (8 keg. X 4 Gugus x 50 lembar x 300,-) Foto copy risalah Presentasi Mini Konvrensi GKM (300 lembar x Rp 300)

5.2.2.07


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.001

Belanja Sewa Gedung 1. 2. 3. 4.

5.2.2.07.02.003

lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar

Jumlah 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

21,600,000.00 7 6 32 1

ruangan ruangan ruangan ruangan

300,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

sewa penginapan bimtek kesehatan ke pos kesehatan pulau sabira (10 kmr x 2 hr x 7 keg x 350.000) sewa tempat rapat full board aset penyusunan laporan pemutakhiran data aset puskesmas (1x 20 x 2 x 1 x Rp 600.000)

140 kamar 40 kamar

350,000.00 600,000.00

3.

Penginapan Sosialisasi Gugus Kendali Mutu (2 kegiatan x 3 hari x 20 org x 350.000)

120 kamar

350,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1. 2. 3. 4.

42,000,000.00

8,850,000.00

sewa transportasi darat aset penyusunan laporan pemutakhiran data aset puskesmas (1 3 x 2x Rp 600.000) sewa transportasi darat pemindahan aset tidak terpakai/rusak (1 paket x Rp 600.000) Sewa mobil Sosialisasi Gugus Kendali Mutu ('2 kegiatan x 3 Mobil x 750.000,-) Sewa roda tiga (becaK) Pembentukan dan Pertemuan GKM (3 becak x 50.000)

6 1 6 3

kali kali kali unit

600,000.00 600,000.00 750,000.00 50,000.00

7 24 1 3 2 2 1 12 1 72

keg keg kali kali kali keg kali kali kali kali

8,000,000.00 200,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 6,000,000.00 400,000.00 250,000.00 500,000.00 250,000.00

3,600,000.00 600,000.00 4,500,000.00 150,000.00

97,100,000.00

sewa kapal /tranportasi laut bimtek kesehatan ke pos kesehatan pulau sabira (7 keg x Rp 8.000.000) Biaya transportasi kapal penyusunan dokumen ISO (6 kegx 1 orangx 2 kali x 2 PKM x Rp 200.000) sewa transportasi laut pemindahan aset tidak terpakai/rusak (1 x Rp 400.000) sewa mobilitas air pendataan Operasional pendataan aset puskesmas (1 x3 xRp 400.000) sewa transportasi kapal farmasi (2 kalix Rp 400.000) Sewa kapal Sosialisasi Gugus Kendali Mutu ( 2 kegiatan x6.000.000,-) Biaya sewa kapal pasilitator Pembentukan dan Pertemuan GKM (1 pulau x 400.000,-) Sewa kapal narasumber mini konvensi GKM (1 keg x 2 tiket x 6 org x 250.000) Sewa kapal Mini Konvensi GKM (1 keg x 500.000) Sewa kapal Akselerasi program unggulan (12 kegiatan x 3 org x 2 tiket x 250.000)



49,000,000.00 24,000,000.00

105,950,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

2,100,000.00 3,000,000.00 16,000,000.00 500,000.00

115,000,000.00

1. 2.

5.2.2.08.01

210,000.00 153,000.00 45,000.00 36,000.00 36,000.00 210,000.00 2,160,000.00 60,000.00 480,000.00 90,000.00

136,600,000.00

Belanja Sewa Tempat


5.2.2.11

700 510 150 120 120 700 7,200 200 1,600 300

Harga Satuan

136,600,000.00

sewa ruangan bimtek kesehatan ke pos kesehatan pulau sabira (1 ruangan x 7 keg x Rp 300.000) Sewa Aula Sosialisasi Gugus Kendali Mutu (2 kegiatan x 3 hari x 500.000,-) Sewa Gedung Pasilitator GKM Pertemuan GKM (8 keg. X 4 GKM x 500.000) Sewa Gedung Mini Konvensi GKM (1 keg. X 500.000)

5.2.2.08

5.2.2.08.02

Volume Satuan

Uraian

56,000,000.00 4,800,000.00 400,000.00 1,200,000.00 800,000.00 12,000,000.00 400,000.00 3,000,000.00 500,000.00 18,000,000.00

104,650,000.00

Halaman 45 dari 56



Harga Satuan


Jumlah 104,650,000.00

1.

konsumsi bimtek kesehatan ke pos kesehatan pulau sabira (20 org x 2 hari x 3 kali makan x 7 keg x Rp 35.000)

840 hom

35,000.00

29,400,000.00

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Konsumsi Evaluasi pencapaian sasaran mutu ( 15 org x 2 hari x 2 kegiatan x3 pkm x Rp35.000) Konsumsi Audit Mutu Internal (5 orang x 2 hari x 2 kegiatan x3 pkm x Rp35.000) Konsumsi Audit Mutu Eksternal (30 orang x 2 kegiatan x 3 pkm x Rp35.000) Konsumsi training penyegaran motivasi implementasi ISO ((30 orang x 3 pkm x Rp35.000)) konsumsi penyusunan dokumen ISO (15org x 6 keg x 3 pkm x Rp 35.000) konsumsi peserta rapat bulanan puskesmas (20 org x 3 pkm x 12 bln x Rp 35.000) konsumsi petugas pendataan Operasional pendataan aset puskesmas (1x 8x 14 x1 xRp 35.000) konsumsi petugas peserta pertemuan farmasi ( 15 orang x 2 keg x RP 35.000) konsumsi pengolahan data kepatuhan minum obat (5 org x 4 hr x Rp 35.000) konsumsi petugas pengumpulan data kepatuhan minum obat (8 org x 4 hr x 3 pkm x Rp 35.000) Konsumsi Pasilitator dan peserta Pembentukan dan Pertemuan GKM (3 keg x 12 org x 1 keg x 35.000) Biaya Konsumsi Anggota GKM Pertemuan GKM (8 keg x 15 org x 35.000) Biaya Konsumsi Pasilitator GKM Pertemuan GKM (8 keg x 3 org x 4 Gugus x 35.000) Konsumsi peserta dan undangan mini konvensi GKM (1 keg x 50 orang xRp 35.000) Konsumsi Akselerasi program unggulan (12 keg x 15 orang x 35.000)

180 60 180 90 180 720 112 30 20 96 36 120 96 50 180

35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00

6,300,000.00 2,100,000.00 6,300,000.00 3,150,000.00 6,300,000.00 25,200,000.00 3,920,000.00 1,050,000.00 700,000.00 3,360,000.00 1,260,000.00 4,200,000.00 3,360,000.00 1,750,000.00 6,300,000.00

5.2.2.17

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.001

Biaya Kepesertaan 1.


5.2.2.20.20

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Ukur

5.2.2.20.20.017

Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengukuran 1.

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.05

Belanja Jasa Konsultansi Even Organizer 1.

30,000,000.00 30,000,000.00 3 paket

10,000,000.00

16,550,000.00 16,550,000.00 1 paket

16,550,000.00

120,000,000.00

capacity building (2 paket x Rp 60.000.000)

2 paket

60,000,000.00

120,000,000.00

95,000,000.00

Jasa Konsultan Surveilans ISO (3 Paket x Rp 10.000.000) Jasa Konsultan Re-sertifikasi ISO (1 paket x Rp 20.000.000) jasa konsultasi penyusunan dokumen (12 Paket x Rp 1.250.000) Jasa konsultansi GKM Sosialisasi Gugus Kendali Mutu (2 kegiatan x 15.000.000,-)

3 1 12 2

Jumlah


16,550,000.00

215,000,000.00

Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 1. 2. 3. 4.

30,000,000.00

16,550,000.00

Kalibrasi (1 paket x Rp 16.550.000)

5.2.2.21

hom hom hom hom hom hom hom hom hom hom hom hom hom hom hom

30,000,000.00

Training penyegaran motivasi implementasi ISO bagi staff PKM Kecamatan (3 Paket x Rp 10.000.000)

5.2.2.20

5.2.2.21.06

Volume Satuan

Uraian

Halaman 46 dari 56

paket paket paket keg

10,000,000.00 20,000,000.00 1,250,000.00 15,000,000.00

30,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 30,000,000.00

738,000,000.00



: Rp

459,270,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

278,730,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

738,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 47 dari 56




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.060


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 16

KESEHATAN Program peningkatan gizi masyarakat

Kegiatan

: 1.02 . 16 . 001

Pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gizi


: 60100 Kecamatan Kepulauan Seribu Utara : terlaksananya kegiatan Pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gizi : Balita

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 325,000,000.00

X Baru

Lanjutan

6.07.01.01.5000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02


325,000,000.00 96,720,500.00 96,720,500.00 96,720,500.00

honor petugas pelaksanaan pos gizi (1 ptgs x 11 pos x 4 keg x 3 bln x Rp 44.500) honor kader pelaksanaan pos gizi ( 5 kader x 11 pos x 5 hr x 3 bln x Rp 44.500 ) honor petugas pemantauan balita bgm di posyandu (1 ptgs x 16 posyandu x 12 bln x Rp 44.500) honor petugas surveilans gizi buruk (2 ptgs x 12 bln x Rp 44.500) honor petugas sweping penimbangan balita di posyandu (1 ptgs x 16 posyandu x 12 bln x Rp 44.500) honor kader sweping penimbangan balita (1 ptgs x 16 posyandu x 12 bln x Rp 44.500) honor petugas sweping pemberian vitamin A (1 ptgs x 16 posyandu x 2 keg x Rp 44.500) honor kader sweping pemberian vitamin A (1 ptgs x 16 posyandu x 2 keg x Rp 44.500) honor petugas masak TFC (1 ptgs x 2 shift x 5 kasus x 14 hr x Rp 50.000)


Jumlah

Halaman 48 dari 56

132 825 192 24 192 192 32 32 140


44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 50,000.00

5,874,000.00 36,712,500.00 8,544,000.00 1,068,000.00 8,544,000.00 8,544,000.00 1,424,000.00 1,424,000.00 7,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11. 12. 13. 14.

honor pengarah wawasan peningkatan pengetahuan kader posyandu (2 org x 3 hr x Rp 350.000) honor petugas wawasan peningkatan pengetahuan kader posyandu ( 20 org x 3 hr x 1 keg x Rp 44.500) honor peserta wawasan peningkatan pengetahuan kader posyandu (80 org x 3 hr x 1 keg x Rp 44.500) honor petugas pemantauan balita PMT 90 hari (2 ptgs x 4 keg x 3 bln x Rp 44.500) honor kader pemantauan balita PMT 90 hari (2 kader x 4 keg x 3 bln x Rp 44.500)

6 60 240 24 24

hok hok hok hok hok

Harga Satuan

Jumlah

350,000.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

2,100,000.00 2,670,000.00 10,680,000.00 1,068,000.00 1,068,000.00

5.2.2


228,279,500.00

5.2.2.01


59,833,500.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.14

20,000,000.00

belanja perkakas kerja TFC (1 paket x Rp 14.233.500) belanja perkakas kerja pos gizi (1 paket x Rp 25.000.000)

1 paket 1 paket

14,233,500.00 25,000,000.00

1 buah 1 paket

300,000.00 300,000.00


5.2.2.02.07



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

960 box 1 paket

30,000.00 15,000,000.00

150,000.00 150,000.00 500 lembar

300.00

94,860,000.00 94,860,000.00 306 tempat

310,000.00

94,860,000.00

23,000,000.00 15,000,000.00

sewa mobilitas darat wawasan peningkatan pengetahuan kader posyandu (2 bus x 3 hr x Rp 2.500.000)

6 bus

2,500,000.00

1 paket

8,000,000.00

15,000,000.00

8,000,000.00

sewa kapal wawasan peningkatan pengetahuan kader posyandu (1 paket x Rp 8.000.000)


150,000.00

94,860,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1.

28,800,000.00 15,000,000.00

150,000.00

sewa penginapan wawasan peningkatan pengetahuan kader posyandu (102 org x 3 hr x Rp 350.000)

5.2.2.08

1.

43,800,000.00

fotocopy wawasan peningkatan pengetahuan kader posyandu (500 lbr x Rp 300)

5.2.2.07

300,000.00 300,000.00

43,800,000.00

belanja makanan tambahan ( PMT ) balita gizi buruk dan bgm (40 org x 8 dus x 3 bln x Rp 30.000 ) belanja bahan makanan TFC (1 paket x Rp 15.000.000)

5.2.2.06

14,233,500.00 25,000,000.00

600,000.00

belanja spanduk wawasan peningkatan pengetahuan kader posyandu (1 bh x Rp 300.000) cetak foto wawasan peningkaan pengetahuan kader posyandu (1 paket x Rp 300.000)

5.2.2.02

20,000,000.00

39,233,500.00


5.2.2.08.02

1 paket

Belanja Perkakas Kerja 1. 2.

5.2.2.01.16

20,000,000.00

belanja atk wawasan peningkatan pengetahuan kader posyandu (1 paket x Rp 20.000.000)

Halaman 49 dari 56

8,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.11


5.2.2.11.04


Harga Satuan

Jumlah 6,636,000.00 6,636,000.00

konsumsi pelaksanaan pos gizi (10 org x 10 hr x 3 bln x Rp 15.000) konsumsi petugas pemantauan balita pemberian PMT 90 hari (2 ptgs x 4 keg x 3 bln x Rp 44.500) konsumsi kader pemantauan balita pemberian PMT 90 hari (2 kader x 4 keg x 3 bln x Rp 44.500)

300 hom 24 hom 24 hom

15,000.00 44,500.00 44,500.00

4,500,000.00 1,068,000.00 1,068,000.00


: Rp

284,700,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

40,300,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

325,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


325,000,000.00

Halaman 50 dari 56




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.060


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 18

KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan

Kegiatan

: 1.02 . 18 . 001

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas


: 60100 Kecamatan Kepulauan Seribu Utara : Terpenuhinya sarana dan prasarana kebutuhan puskesmas dan poskes : puskesmas

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,877,665,939.00

X Baru

Lanjutan

6.07.01.01.5000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.11

Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 1.

Jumlah 1,877,665,939.00 7,700,000.00 7,700,000.00 7,700,000.00

belanja Tower air (uk. 2.000 Ltr)

2 buah

3,850,000.00

7,700,000.00

5.2.3

BELANJA MODAL

1,869,965,939.00

5.2.3.02

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat

148,000,000.00

5.2.3.02.09

Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Air Bersih (Reservoir Osmosis)


130,000,000.00 130,000,000.00

Pelaksanaan

Halaman 51 dari 56


Rekening 1.

5.2.3.02.11

Volume Satuan

Uraian Belanja modal pengadaan Mesin RO [02020305999]

1 paket

Harga Satuan 130,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembangkit Listrik (Diesel, Genset)

18,000,000.00

Belanja modal pengadaan genset untuk rumah dinas puskesmas (3 buah x Rp 6.000.000) [02020304999]

5.2.3.03

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor

5.2.3.03.12

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor

3 buah

6,000,000.00

150,000,000.00 150,000,000.00

Belanja modal pengadaan Motor tiga roda 150 cc [02030105001]

5.2.3.04

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor

5.2.3.04.04

Belanja Modal Pengadaan Sepeda

3 unit

50,000,000.00

150,000,000.00

9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00

Pelaksanaan 1.

18,000,000.00

150,000,000.00

Pelaksanaan 1.

130,000,000.00

18,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah

Belanja modal pengadaan Sepeda lipat [02030202001]

3 unit

3,000,000.00

9,000,000.00

5.2.3.10

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

72,100,000.00

5.2.3.10.08

Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas

3,600,000.00 3,600,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.10.10

belanja modal pengadaan Penghancur kertas Sentra JP836C [02060105005]

3 unit

1,200,000.00

Belanja Modal Pengadaan Papan Visual / Elektronik / Digital / Display

13,500,000.00 13,500,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.10.14

Belanja modal pengadaan Elektronik display [02060105001]

3 unit

4,500,000.00

Belanja Modal Pengadaan Mesin Nomorator / Validasi

55,000,000.00

Belanja modal pengadan Mesin antri [02060105999]

5.2.3.11

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.2.3.11.02

Belanja Modal Pengadaan Almari

2 set

27,500,000.00

5.2.3.11.04

2,400,000.00 2,400,000.00

belanja moda pengadaan Laci Obat Bahan Plastik, susun 3 [02050104005]

16 set

150,000.00

Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

5.2.3.11.07

12,500,000.00

belanja modal pengadaan Filling kabinet 4 laci [02060104004]

5 buah

2,500,000.00

Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih / Kebersihan

5.2.3.11.08

7,950,000.00

belanja Keset biasa [02060203000] belanja Keset karet (uk. 90 cm x 250 cm ) [02060203000] belanja Tong sampah besar [02060203000]

35 buah 4 buah 6 buah

Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin

30,000.00 225,000.00 1,000,000.00

1,050,000.00 900,000.00 6,000,000.00

58,680,000.00 58,680,000.00

Pelaksanaan


12,500,000.00

7,950,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3.

2,400,000.00

12,500,000.00

Pelaksanaan 1.

55,000,000.00

153,230,000.00

Pelaksanaan 1.

13,500,000.00

55,000,000.00

Pelaksanaan 1.

3,600,000.00

Halaman 52 dari 56


Rekening 1. 2. 3.

5.2.3.11.10

Volume Satuan

Uraian Belanja modal pengadaan AC uk. 1 Pk [02060204000] Belanja modal pengadaan AC Duduk [02060204000] Kipas angin berdiri remote control [02060204000]

4 unit 2 unit 7 buah

Harga Satuan 4,795,000.00 18,000,000.00 500,000.00

Belanja Modal Pengadaan Alat Gambar

5.2.3.11.11

500,000.00

belanja modal pengadaan Foto presiden dan wakil presiden [05180103999]

5 buah

100,000.00

Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur

5.2.3.11.12

30,000,000.00

belanja modal pengadaan GPS Pemetaan [02090149001]

5 unit

6,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Gambar

5.2.3.11.14

4,800,000.00

belanja modal pengadaan Album foto [02090209999]

16 buah

300,000.00

Belanja Modal Pengadaan Tenda Peleton

5.2.3.11.17

30,000,000.00

belanja modal pengadaan Tenda uk. 4 m x 4 m [02060201047]

3 set

10,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Partisi / Penyekat Ruang

6,400,000.00

belanja modal pengadaan Pallet [02060201999]

5.2.3.12

Belanja Modal Pengadaan Komputer

5.2.3.12.02

Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC

8 buah

800,000.00

5.2.3.12.03

32,000,000.00 32,000,000.00

belanja modal pengadaan Komputer Pc built up [02060302000]

4 unit

8,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop

5.2.3.12.04

41,500,000.00

Belanja modal pengadaan Laptop [02060302000] belanja modal pengadaan Net Book [02060302000]

5 unit 2 unit

6,500,000.00 4,500,000.00

Belanja Modal Pengadaan Printer

5.2.3.12.09

12,000,000.00

belanja modal pengadaan Printer multifungsi [02060304008]

6 unit

2,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll)

4,800,000.00

Belanja modal pengadaan modem [02060305005]

5.2.3.13

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair

5.2.3.13.01

Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

6 unit

800,000.00

40,000,000.00 40,000,000.00

belanja modal pengadaan Meja front Office PKM Pulau Harapan [02060401000] belanja modal pengadaan Meja front Office PKM Pulau Kelapa [02060401000] belanja modal pengadaan Meja front Office PKM Pulau Panggang [02060401000]


4,800,000.00

96,250,000.00


12,000,000.00

4,800,000.00

Pelaksanaan 1.

32,500,000.00 9,000,000.00

12,000,000.00

Pelaksanaan 1.

32,000,000.00

41,500,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

6,400,000.00

90,300,000.00

Pelaksanaan 1.

30,000,000.00

6,400,000.00

Pelaksanaan 1.

4,800,000.00

30,000,000.00

Pelaksanaan 1.

30,000,000.00

4,800,000.00

Pelaksanaan 1.

500,000.00

30,000,000.00

Pelaksanaan 1.

19,180,000.00 36,000,000.00 3,500,000.00

500,000.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah

Halaman 53 dari 56

1 set 1 set 1 set

10,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

10,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang

15,000,000.00 15,000,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.13.14

belanja modal pengadaan Rak status [02060104002]

5 buah

3,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis / White Board

5.2.3.13.15

6,250,000.00

belanja modal pengadaan Papan tulis ruang rapat [02060105008] Belanja modal pengadaan papan plipchart [02060105008]

3 set 5 buah

1,000,000.00 650,000.00

Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman

5.2.3.13.17

11,000,000.00

belanja modal pengadaan Papan pengumuman [02060105007] belanja modal pengadaan Papan struktur organisasi [02060105007]

2 buah 3 buah

2,500,000.00 2,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu

24,000,000.00

belanja modal pengadaan Bangku tunggu (5 kursi) [02060201033]

5.2.3.14

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

5.2.3.14.04

Belanja Modal Pengadaan Dispenser

16 buah

1,500,000.00

24,000,000.00

3,750,000.00 3,750,000.00 3,750,000.00

Pelaksanaan 1.

5,000,000.00 6,000,000.00

24,000,000.00

Pelaksanaan 1.

3,000,000.00 3,250,000.00

11,000,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

15,000,000.00

6,250,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

Jumlah

belanja modal pengadaan Dispenser (hot and cold) [02090120010]

3 buah

1,250,000.00

3,750,000.00

5.2.3.15

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

13,710,000.00

5.2.3.15.02

Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding / Meja

2,660,000.00 2,660,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.15.05

belanja modal pengadaan jam dinding [02060202999]

7 buah

380,000.00

Belanja Modal Pengadaan Hiasan

11,050,000.00 11,050,000.00


belanja Pas bunga [02060206027] belanja Pot bunga kecil [02060206027] Pot kembang besar [02060206027]

5.2.3.16

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio

5.2.3.16.01

Belanja Modal Pengadaan Kamera

34 buah 40 buah 29 buah

100,000.00 10,000.00 250,000.00

5.2.3.16.03

6,000,000.00 6,000,000.00

belanja modal pengadaan Kamera [02070101001]

3 buah

2,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Proyektor / Terawang

5.2.3.16.07

3,000,000.00

belanja modal pengadaan Layar proyektor [02070101003]

2 unit

1,500,000.00

Belanja Modal Pengadaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV

38,000,000.00

belanja modal pengadaan IN FOKUS [02060105028] belanja modal pengadan TV LED uk. 32 Ich [02060105028]


3,000,000.00

38,000,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

6,000,000.00

3,000,000.00

Pelaksanaan 1.

3,400,000.00 400,000.00 7,250,000.00

107,302,939.00

Pelaksanaan 1.

2,660,000.00

5 unit 1 unit

Halaman 54 dari 56

3,000,000.00 5,000,000.00

15,000,000.00 5,000,000.00


Rekening 3.

5.2.3.16.09

Volume Satuan

Uraian belanja modal pengadaanTV led uk. 26 Ich [02060105028]

6 unit

Harga Satuan 3,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Sound System

60,302,939.00

belanja modal pengadaan TOA [02060206008] belanja modal pengadaan Sound Sistem [02060206008]

5.2.3.19

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran

5.2.3.19.01

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum

5 unit 1 set

9,000,000.00 15,302,939.00

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

5.2.3.19.02

572,673,000.00 572,673,000.00

Belanja modal pengadaan Meja Obstetri [02080101000] belanja modal pengadaan Tempat Tidur persalinan [02080101000] belanja modal pengadaan Meja resusitasi bayi/Radian warmer [02080101000] belanja modal pengadaan Resusitasi bayi [02080101000] belanja modal pengadaan Baby infant incubator (INKUBATOR) Digital Bayi Neonatal (SANES BIC-301, ) [02080101000] belanja modal pengadaan EKG ( 12 Channel ) [02080101001] belanja modal pengadaan Gunting Perban [02080101000] belanja modal pengadaan Gunting Benang [02080101001] belanja modal pengadaan Autoskop [02080101002] belanja modal pengadaan Alat saction [02080101005] belanja modal pengadaan Alat Vacum manual (AVM) [02080101003] belanja modal pengadaan Baskom Stenlis [02080101004] belanja modal pengadaan Bed periksa [02080101004] belanja modal pengadaan Bidan Kit [02080101006] belanja modal pengadaan Blender obat [02080101006] belanja modal pengadaan belanja modal pengadaan Brandkar(tempat tidur dorong) [02080101004] belanja modal pengadaan Delee/ Penghisap Lendir [02080101009] belanja modal pengadaan Doppler [02080101010] belanja modal pengadaan Etalase Obat [02080101009] belanja modal pengadaan Forsep persalinan [02080101008] belanja modal pengadaan Korentang dan tempat nya [02080101000] belanja modal pengadaan Kursi roda [02080101004] belanja modal pengadaan Lampu sorot persalinan [02080101014] belanja modal pengadaan belanja modal pengadaan Lemari Instrumen [02080101008] belanja modal pengadaan Lemari obat kaca steinles, kaca 5mm [02080101014] belanja modal pengadaan Minor set [02080101012] belanja modal pengadaan Nierbeken [02080101011] belanja modal pengadaan Partus set [02080101015] belanja modal pengadaan Sterilisator [02080101016] belanja modal pengadaan Tempat Tidur Bayi stenles [02080101013] belanja modal pengadaan Tiang infus Stenles [02080101015] belanja modal pengadaan Timbangan Injak [02080101016] belanja modal pengadaan Trolly emergency [02080101014] belanja modal pengadaan Nebulizer [02080101010] belanja modal pengadaan Neopuff [02080101017]

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Gigi


45,000,000.00 15,302,939.00

842,673,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3. 4. 5.

18,000,000.00

60,302,939.00

Pelaksanaan 1. 2.

Jumlah

3 3 3 3 2

unit buah buah buah unit

25,000,000.00 3,600,000.00 6,699,000.00 3,000,000.00 41,250,000.00

75,000,000.00 10,800,000.00 20,097,000.00 9,000,000.00 82,500,000.00

2 6 6 3 6 5 6 3 3 3 3 2 5 3 4 12 6 4 3 3 9 21 6 3 4 7 3 3 3 1

buah buah buah buah set buah buah buah set buah buah buah buah unit set buah buah buah buah buah set buah paket buah buah buah buah buah buah buah

45,000,000.00 25,500.00 38,000.00 2,500,000.00 3,500,000.00 1,200,000.00 100,000.00 8,250,000.00 1,000,000.00 8,000,000.00 1,500,000.00 4,000,000.00 2,250,000.00 3,500,000.00 1,500,000.00 200,000.00 1,500,000.00 1,600,000.00 7,000,000.00 4,125,000.00 450,000.00 30,000.00 600,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 620,000.00 150,000.00 7,000,000.00 850,000.00 54,000,000.00

90,000,000.00 153,000.00 228,000.00 7,500,000.00 21,000,000.00 6,000,000.00 600,000.00 24,750,000.00 3,000,000.00 24,000,000.00 4,500,000.00 8,000,000.00 11,250,000.00 10,500,000.00 6,000,000.00 2,400,000.00 9,000,000.00 6,400,000.00 21,000,000.00 12,375,000.00 4,050,000.00 630,000.00 3,600,000.00 6,000,000.00 10,000,000.00 4,340,000.00 450,000.00 21,000,000.00 2,550,000.00 54,000,000.00

270,000,000.00 Halaman 55 dari 56


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 270,000,000.00


Paket pengadaan dental unit [02080102000] Paket pengadaan instrumen pendukung dental unit [02080102000] Paket pengadaan perlengkapan penunjang dental unit [02080102000]

5.2.3.20

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium

5.2.3.20.10

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan

1 unit 1 paket 2 paket

200,000,000.00 50,000,000.00 10,000,000.00

200,000,000.00 50,000,000.00 20,000,000.00

172,000,000.00 172,000,000.00 172,000,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hematology Analizer [02090160999] Reagen Hematology Analizer [02090160999] Alat Pemeriksaan GD,Kol,AU [02090160999] Alat Pemeriksaan HB [02090160999] Box slide [02090160999] Vaksin currier [02090160999]

1 1 8 6 50 8

5.2.3.25

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

5.2.3.25.01

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik

unit paket unit unit box buah

120,000,000.00 7,800,000.00 450,000.00 600,000.00 500,000.00 1,500,000.00

120,000,000.00 7,800,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 25,000,000.00 12,000,000.00

11,650,000.00 11,650,000.00 11,650,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

belanja Lampu (18 watt) [04160200000] Belanja roll kabel (50 meter) [04160200000]

170 buah 5 roll

45,000.00 800,000.00


: Rp

1,877,665,939.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,877,665,939.00




1,877,665,939.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


7,650,000.00 4,000,000.00

Halaman 56 dari 56



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Recommend Documents