Doorkiesnummer : 0113-249456 Uw kenmerk
:
Uw brief van
:
Ons kenmerk
: 160418 NP/CvD
Datum
: 18 april 2016
Onderwerp
: 2e begrotingswijziging 2016
De raden van de Zeeuwse gemeenten
Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland. Deze begrotingswijziging bestaat uit verschillende elementen. Als eerste betreft het de toevoeging van de functies Coördinatie Integrale Vroeghulp, Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) en Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR) aan de begroting. Dit verloopt voor gemeenten kostenneutraal omdat het een verschuiving betreft van bij gemeenten reeds beschikbare middelen. Een volgend element betreft nieuwe afspraken die gemaakt zijn in de CAR UWO. Deze leiden, met ingang van 2016, tot een structurele verhoging van kosten. Deze extra kosten kunnen binnen de lopende begroting 2016 niet opgevangen worden. Nagegaan is of er mogelijkheden zijn deze kosten op te vangen vanuit het positieve resultaat over 2015. Dit resultaat is echter incidenteel en derhalve niet inzetbaar voor deze structureel hogere kosten. Het effect van de CAR UWO-stijging op de uitgaven van de GGD Zeeland is niet gelijk aan die van de gemeenten. De effecten voor de GGD zijn als volgt, waarbij elementen zijn benoemd, die bepalend zijn voor het effect bij de GGD Zeeland, te weten:
Pensioenpremies 2015: deze zijn al opgenomen in de begroting 2015. Ondanks dit voordeel is door de VZG becijferd dat GGD Zeeland per saldo in 2015 een daling van 0,6% kende.
Pensioenpremie 2016: per april stijgt de pensioenpremie met 1%. Op dit moment is nog niet definitief vastgesteld welke verdeling van dit % over werkgever en werknemer wordt toegepast. Zodra dit bekend is zal eventuele aanpassing volgen.
Gemeentefonds: GGD Zeeland kent geen uitkering uit het gemeentefonds.
Salaris CAR UWO: de kostenstijging van de CAR UWO is per 1 januari 2016 3% en per 1 januari 2017 0,4%. Het bovenstaande in acht nemende komen wij tot het volgende staatje voor de GGD Zeeland, te weten:
CAR UWO 1 januari 2016
3,0%
Pensioenpremie 2016
1,0%
CAR UWO 2017 Stijging lasten GGD Zeeland
0,4% 2016/2017
4,4%
Voorgesteld wordt dan ook om de gemeentelijke bijdrage met ingang van 2016 structureel op te hogen met een bedrag van € 355.000,- ter dekking van deze extra kosten CAR UWO. Voorgesteld wordt om voor de jaren 2017 e.v. nadere afspraken te maken over de, i.v.m. de CAR UWO, nog verder oplopende kosten in de meerjarenbegroting 2017-2020. Tot slot volgen wij het advies van de accountant om het macrobudget Inkoop Jeugdhulp Zeeland op te nemen in de begroting van de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland. Ook hier geldt dat dit niet leidt tot verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Het Algemeen Bestuur GGD Zeeland stelt voor: - In te stemmen met het toevoegen van in totaal € 83.500,- (voor Coördinatie Integrale Vroeghulp, PSHOR en GAGS) aan de begroting. -
De gemeentelijke bijdrage met ingang van 2016 structureel op te hogen met een bedrag van € 355.000,- ter dekking van extra kosten CAR UWO.
-
In te stemmen met het voorstel om voor 2017 e.v. nadere afspraken te maken over de, i.v.m. de CAR UWO, verder oplopende kosten via de programmabegroting 2017-2020.
-
In te stemmen met opname van het macrobudget Inkoop Jeugdhulp Zeeland in de begroting.
De raden van de deelnemende gemeenten hebben krachtens artikel 25, lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling de mogelijkheid om binnen 8 weken schriftelijke reacties over de begrotingswijziging in te dienen. De 2e begrotingswijziging 2016 zal besluitvormend worden geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op vrijdag 8 juli 2016. Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer K. Verheijen, telefoonnummer 0113-249456 of e-mailadres
[email protected]. Namens het Algemeen Bestuur, hoogachtend,
R. de Meij A R. de Meij ambtelijk secretaris
·2·
:\Bedrijfsbureau\-secr\ab\2016\8 april\Definitieve versie stukken
gemeenteraden\2e Begrotingswijziging 2016.docx
19 april 2016 G
2e Begrotingswijziging 2016
GR Gemeenschappelijke Gezond-
heidsdienst Zeeland
april 2016
GGD Zeeland
·1·
Aanleiding Eind 2015 en begin 2016 is een aantal besluiten genomen die leiden tot deze 2e begrotingswijziging. Deze besluiten leiden tot het toevoegen van de functies Coördinatie Integrale Vroeghulp, Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) en Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR) aan de begroting. Dit verloopt voor gemeenten kostenneutraal omdat het een verschuiving betreft van bij gemeenten reeds beschikbare middelen. Een bijkomende ontwikkeling in 2016 betreft nieuwe afspraken in het kader van de CAR UWO die leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De laatste aanpassing heeft te maken met het advies van de accountant om het macrobudget voor de Inkoop Jeugdhulp Zeeland op te nemen in de begroting.
1. Coördinatie Integrale Vroeghulp
€ 36.500,00 neutraal
Eind 2015 is de coördinatie(functie) Integrale Vroeghulp (IVH) Zeeland centraal belegd bij de GGD Zeeland. Afspraken tot bovenlokale continuering zijn vastgelegd (tot en met 2017) in de bestuurlijke overeenkomst tussen MEE Zeeland en de Zeeuwse gemeenten vanwege het versneld afbouwen van de MEE-Zeeland organisatie. Naast bovengenoemde aanleiding, waren er inhoudelijke argumenten om de functie, althans tijdelijk en aansluitend op de termijn van de bestuurlijke overeenkomst, te bestendigen: - Binnen het netwerk IVH is de afgelopen jaren de nodige expertise opgebouwd en is geïnvesteerd in de onderlinge samenwerking tussen de netwerkpartners. De coördinatiefunctie vervult een belangrijke rol in het behoud van de expertise en de kracht van het netwerk. - Hoewel de context waarin het netwerk IVH functioneert aan grote veranderingen onderhevig is, is er nu geen noodzaak om voor het netwerk IVH een nieuw ontwikkelperspectief te formu-
Besloten is de coördinatie IVH in 2016 en 2017 te financieren vanuit gedecentraliseerde middelen voor de nieuwe taken in het sociaal domein. Deze middelen worden ingezet via de begroting van de GGD Zeeland. Verdeling van kosten over gemeenten vindt plaats op basis van de verdeelsleutel die wordt gehanteerd voor de Jeugdgezondheidszorg.
gemeenteraden\2e Begrotingswijziging 2016.docx
19 april 2016 G
:\Bedrijfsbureau\-secr\ab\2016\8 april\Definitieve versie stukken
leren.
2. GAGS PSHOR
€ 23.000,00 neutraal € 24.000,00 neutraal
Bij het van kracht worden van de Wet publieke gezondheid (Wpg - 2e tranche) en de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) zijn bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken vanuit de publieke gezondheid en veiligheidsregio opnieuw vormgegeven. Een onderdeel hiervan is het instellen van een directeur publieke gezondheid die zowel directeur van de GGD als (van het GHOR-deel onder) de VRZ is. Vanuit die positie vindt zowel aansturing van de GGD als GHOR plaats. De GHOR is (als onderdeel van de VRZ) belast met voorbereiding op. coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening bij crises en rampen. Ook de GGD bereidt zich voor en treedt op bij grootschalige uitbraken van infectieziekten en andere vormen van crises en rampen.
·2·
Aanvankelijk waren zowel de Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR) als de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke stoffen (GAGS) belegd bij de GHOR . In verband met de genoemde aanpassingen in de Wpg en Wvr zijn de directeuren VRZ en GGD/PG overeengekomen dat de middelen voor voorbereiding en uitvoering van PSHOR en GAGS met ingang van 2016 opgenomen worden in de GGD-begroting. Hiermee wordt (voor gemeenten budgetneutraal) de financiering van deze taken in lijn gebracht met de aangepaste wetgeving. Aanvullend: De functie GAGS is op dit moment ondergebracht bij de GGD, onder de noemer het bevorderen van medisch milieukundige zorg’. Gekozen is voor het 24/7 beschikbaar hebben van deze functie om bij crises en rampen, vooral bij ongevallen met gevaarlijke stoffen, zo snel mogelijk geneeskundig advies te kunnen bieden. Het recente voorbeeld van inzet bij de styreenlekkage van een binnenvaarttanker op de Westerschelde laat het operationele & publieke belang van deze functie goed zien. Voor het beschikbaar hebben van de functie GAGS is het contract met bureau GMV verlengd. De GAGS is direct inzetbaar voor crisisbeheersing (als regel via operationele GHOR) en werkt nauw samen met adviseurs gevaarlijke stoffen van de brandweer. De functie PSHOR is eveneens ondergebracht bij de GGD onder de noemer ‘het bevorderen van psychosociale nazorg hulp bij rampen’. Ook hier is sprake van 24/7 beschikbaarheid om snel de nodige hulpverlening in te kunnen zetten. Een voorbeeld is de opvang van betrokkenen, slachtoffers en hulpverleners na het grote verkeersongeval in de mist op de A58. De beschikbaarheid van de functie PSHOR (piket- en scholingskosten, incl. coördinatie) werd opnieuw ingericht (procesbeschrijvingen, afspraken met instellingen, crisiscoördinatie). PSHOR is direct inzetbaar (als regel via de operationele GHOR) en organiseert inzet van hulpverleners in opvanglocaties.
3. Nieuwe afspraken CAR UWO
€ 355.000,00 nadeel
In december 2013 is in het Algemeen Bestuur besloten dat de gemeentelijke bijdrage 2016 gelijk blijft aan die van 2013. Op dit uitgangspunt is de reorganisatie uitgevoerd.
gemeenteraden\2e Begrotingswijziging 2016.docx
19 april 2016 G
:\Bedrijfsbureau\-secr\ab\2016\8 april\Definitieve versie stukken
tot eind 2015 gefinancierd door VRZ/GHOR. Het proces PSHOR is inmiddels door de GGD
We worden nu geconfronteerd met nieuwe, forse, principe-loonafspraken vanuit de CAR UWO. De verhoging van de salariskosten bedraagt 4% in 2016 (incl. een verhoging pensioenpremies) en een additionele 0,4% in 2017 zodat we een structurele verhoging kennen van 4,4% voor de komende jaren.
·3·
Aangezien de salarissen meerjarig met 1,5% indexering zijn begroot, ontstaat er een dekkingsprobleem vanaf 2016. Het volgende overzicht brengt dit meerjarig in beeld: 2016
2017
2018
2019
2020
Opgenomen indexering salarissen
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
CAR UWO
4,00%
2,00%
1,50%
1,50%
1,50%
Salariskosten begroot 2015
14.200.000
14.413.000
14.629.195
14.848.633
15.071.362
Te verwachten salariskosten
14.555.000
14.846.100
15.068.792
15.294.823
15.524.246
355.000
433.100
439.597
446.190
452.883
Dekkingsprobleem
De GGD Zeeland wordt in 2016 al geconfronteerd met een tekort van € 355.000,00 en dit loopt op naar € 433.100,00 in 2017.
4. Macrobudget Inkoop Jeugdhulp Zeeland € 75.702.117,00 neutraal Op basis van veelvuldig overleg met de accountant is geconcludeerd dat de totale omzet van de Inkoop Jeugdhulp Zeeland onderdeel dient te zijn van de exploitatie van de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland. Tot nu toe maakten alleen de uitvoeringskosten deel uit van de exploitatie. ging. Concreet houdt dit in dat de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland de verantwoording over het macrobudget Inkoop Jeugdhulp Zeeland, geconsolideerd, met die van de GGD Zeeland zal aanbieden in 2017. Het bedrag dat zal worden opgenomen is gelijk aan het beschikbare macrobudget voor Jeugdhulp in 2016 en latere jaren conform de december-circulaire 2015. Er is gekozen voor het macrobudget omdat niet precies te begroten is wat het gebruik door individuele gemeenten zal zijn nu de solidariteit is losgelaten.
gemeenteraden\2e Begrotingswijziging 2016.docx
19 april 2016 G
:\Bedrijfsbureau\-secr\ab\2016\8 april\Definitieve versie stukken
Omdat dit niet eerder bekend was, ‘repareren’ we hiervoor met deze tweede begrotingswijzi-
Let wel, het opnemen van dit macrobudget houdt niet in dat de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland een vordering krijgt ter hoogte van het macrobudget op de gemeenten: er wordt slechts een schatting gedaan van het totale bedrag dat in 2016 door de uitvoeringsorganisatie Inkoop Jeugdhulp Zeeland aan jeugdhulp voor de Zeeuwse gemeenten wordt ingekocht. Ondanks dat opneming van deze omzet de gemeentelijke bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling niet beïnvloedt en er technisch gezien dus geen begrotingswijziging nodig is, zijn bedrag en impact dermate groot dat opname in de begroting via een begrotingswijziging gerechtvaardigd is.
·4·
De volgende tabel breng het macrobudget Inkoop Jeugdhulp Zeeland voor de komende jaren in beeld: Gemeenten
Macrobudget na dec-circ. 2015 2016
2017
2018
2019
Borsele
4.581.399
4.155.775
3.851.356
3.856.178
Goes
7.243.590
7.167.162
7.224.475
7.241.079
Hulst
5.357.160
5.246.623
5.261.482
5.267.613
Kapelle
1.725.512
1.824.930
1.887.586
1.902.056
11.793.664
11.631.668
11.687.135
11.704.977
Noord-Beveland
2.160.243
2.017.998
1.908.986
1.797.661
Reimerswaal
4.373.626
4.279.167
4.291.865
4.297.104
Schouwen-Duiveland
5.663.020
5.549.708
5.569.728
5.577.272
Sluis
3.397.715
3.434.866
3.490.513
3.504.393
11.102.339
10.849.721
10.883.680
10.897.691
Tholen
5.441.139
5.447.624
5.518.623
5.537.156
Veere
3.061.932
2.991.896
3.001.311
3.005.195
Vlissingen
9.800.779
9.321.014
9.349.661
9.361.481
75.702.117
73.918.152
73.926.401
73.949.856
Middelburg
Terneuzen
Totaal
Wijziging Gemeentelijke bijdrage de gemeenteraden hun zienswijze kunnen geven. Besluitvorming vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 8 juli 2016. Omdat op dat moment de facturen voor het derde kwartaal al verstuurd zijn naar gemeenten zal de verhoging van de gemeentelijke bijdrage, na instemming van het Algemeen Bestuur, in rekening worden gebracht in het vierde kwartaal.
gemeenteraden\2e Begrotingswijziging 2016.docx
19 april 2016 G
:\Bedrijfsbureau\-secr\ab\2016\8 april\Definitieve versie stukken
Deze begrotingswijziging wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur op 8 april 2016 waarna
In afwachting van besluitvorming over deze 2e begrotingswijziging in het Algemeen Bestuur van 8 juli wordt deze begrotingswijziging nog niet opgenomen in de primaire programmabegroting 2017-2020 (eveneens aan de orde op 8 juli). Ten aanzien van het macrobudget Inkoop Jeugdhulp Zeeland geldt dat de gemeentelijke bijdrage niet wordt verhoogd omdat deze middels voorschotten in rekening wordt gebracht, conform het verbruik aan Jeugdhulp door de betreffende gemeente.
·5·
Het onderstaande overzicht brengt de totale gemeentelijke bijdrage (per individuele gemeente) in beeld na aanvulling met de functies Coördinatie IVH, GAGS, PSHOR en de extra kosten in verband met de CAR UWO. Dit is op basis van de verdeling van inwoners zoals in de programmabegroting 2016-2019. Gevolgen 2e begrotingswijziging voor de gemeentelijke bijdragen 2016-2019 Gemeenten 2016
2017
2018
2019
Borsele
26.289
30.909
31.360
31.817
Goes
42.424
49.986
50.716
51.457
Hulst
31.274
36.880
37.418
37.965
Kapelle
14.601
17.159
17.409
17.663
Middelburg
55.059
64.808
65.754
66.714
8.593
10.134
10.283
10.433
Reimerswaal
25.850
30.335
30.777
31.225
Schouwen-Duiveland
38.766
45.694
46.362
47.039
Sluis
27.057
31.933
32.400
32.874
Terneuzen
62.745
73.942
75.021
76.117
Tholen
29.739
34.937
35.446
35.963
Veere
25.209
29.684
30.117
30.557
Vlissingen
50.895
59.991
60.867
61.757
438.500
516.393
523.931
531.579
Noord-Beveland
gemeenteraden\2e Begrotingswijziging 2016.docx
19 april 2016 G
:\Bedrijfsbureau\-secr\ab\2016\8 april\Definitieve versie stukken
Totaal
·6·
