DAFTAR ISI. Kata Pengantar... i. Ikhtisar Eksekutif... vi BAB I PENDAHULUAN... 1

DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar ............................................................................................................ i Daftar Isi

.................................................................................................................. ii

Ikhtisar Eksekutif ......................................................................................................... vi BAB I

PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

BAB II

Latar Belakang.................................................................................. 1 Maksud dan Tujuan .......................................................................... 1 Gambaran Umum Bappeda Kabupaten Madiun................................ 2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ............................................. 14 Landasan Hukum............................................................................. 15 Sistematika Pelaporan ..................................................................... 15

PERENCANAAN KINERJA ..................................................................... 17 2.1. RPJMD Tahun 2013 - 2018 ............................................................ 17 2.2. Rencana Strategis ........................................................................... 19 2.3. Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2014 ....................................... 31

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................... 34 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja .......................................................... 34 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2014 ......................... 35 3.3. Akuntabilitas Keuangan ................................................................... 55

BAB IV

PENUTUP ............................................................................................... 58

LAMPIRAN.. ............................................................................................................... 60

ii

DAFTAR TABEL Hal Tabel 1.1

Rekapitulasi PNS dan CPNS Bappeda Kabupaten Madiun berdasarkan Pendidikan .................................................................................

Tabel 1.2

13

Alokasi Belanja Langsung Bappeda Kabupaten Madiun Tahun 2011 – 2014………………………………………......................................

14

Tabel 2.1

Matriks Hubungan antara Misi dan Tujuan…………………….........................

22

Tabel 2.2

Matriks Hubungan antara Misi 1, Tujuan dan Sasaran………........................

24

Tabel 2.3

Matriks Hubungan antara Misi 2, Tujuan dan Sasaran…………....................

24

Tabel 2.4

Matriks Hubungan antara Misi 3, Tujuan dan Sasaran ………………............

25

Tabel 2.5


25

Tabel 2.6


26

Tabel 2.7

Cara Mencapai Tujuan 1…………………………..…………………..................

27

Tabel 2.8


29

Tabel 2.9


29

Tabel 2.10


30

Tabel 2.11


31

Tabel 2.12

Penetapan Kinerja Tahun 2014…………………..…………………..................

31

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Sasaran Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen pendukung yang partisipatif dan akuntabel………..…………………..............................................................

36

Tabel 3.1.1 Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen pendukung yang direalisasikan pada tahun 2014………………..................

37

Tabel 3.1.2 Dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang Direalisasikan pada tahun 2014…………………….………………..................

39

Tabel 3.1.3 Dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya yang Direalisasikan pada tahun 2014…………………….………………..................

40

Tabel 3.1.4 Dokumen perencanaan daerah yang telah ditetapkan pada tahun 2014…………………….…………………………………..................

42

Tabel 3.1.5 Perkembangan Realisasi dan Target Indikator kinerja Sasaran 1.1 Tahun 2012 - 2018…………………….…………………………………................ Tabel 3.2

43

Pengukuran Kinerja Sasaran Terakomodasinya aspirasi dan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah….............................

44

Tabel 3.2.1 Kegiatan yang mengakomodir aspirasi dan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan tahun 2014……………….…..................

45

Tabel 3.2.2 Perkembangan Realiasasi dan Target Indikator Kinerja Sasaran 1.2 Tahun 2012 - 2018…………………………………………………..….................. Tabel 3.3

45

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas data/ Informasi pembangunan…................................................................................

iii

46

Tabel 3.3.1 Perkembangan Realisasi dan target Indikator kinerja Sasaran 2.1 Tahun 2012 - 2018……………………………………………………….….….................. Tabel 3.4

47

Pengukuran Kinerja Sasaran Keserasian dan keseimbangan pemanfaatan tata ruang….......................................................................................................

48


49

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan sarana dan prasarana kerja…................................................................................................................

49


50

Pengukuran Kinerja Sasaran Tercapainya sistem pelaporan kinerja Bappeda tepat waktu….....................................................................................

50


50

Pengukuran Kinerja Sasaran Persentase pegawai Bappeda yang telah mengikuti diklat/ pelatihan perencanaan …......................................................

51

Tabel 3.7.1 Diklat yang diikuti oleh pegawai Bappeda Kabupaten Madiun tahun 2014……………………………………………………….….….................

51

Tabel 3.7.2 Perkembangan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Sasaran 4.2 Tahun 2012 - 2018……………………………………………………….….…................. Tabel 3.8

51

Pengukuran Kinerja Sasaran Tersedianya data/ informasi publik (web site) dan jaringan infrastruktur teknologi informasi …..............................

52

Tabel 3.8.1 Perkembangan Realisasi dan target Indikator kinerja Sasaran 5.1 Tahun 2012 - 2018……………………………………………………….….….................

54

Tabel 3.9

Proporsi APBD Bappeda Kabupaten Madiun Tahun 2012 - 2014...................

55

Tabel 3.10

Realisasi Anggaran Belanja Bappeda Tahun 2014………………....................

55

iv

DAFTAR GAMBAR Hal Gambar 1.1 Srtuktur Organisasi Bappeda Kabupaten Madiun ............................................

3

Gambar 3.1 Musrenbang RKPD Tahun 2014……………………............................................ 37 Gambar 3.2 FGD Bidang Pemerintahan…………………………………………………………

38

Gambar 3.3 FGD Penyusunan Master Plan E-Government …………………………………

39

Gambar 3.4 Pendampingan Program APP…………………………………………..………....

40

Gambar 3.5 Pembangunan RTLH……………………………………………………..………....

41

Gambar 3.6 FGD Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah………………..………....

41

Gambar 3.7 Kegiatan BST dan TMMD Tahun 2014………………..………………..………....

44

Gambar 3.8 Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan On-Line ……………..………....

53

Gambar 3.9 Dokumen dan Laporan Yang dipublikasikan ………..………………..………....

54

v

DAFTAR LAMPIRAN Hal Lampiran 1 Matriks Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018…………………………..............................................

60

Lampiran 2 RKT Bappeda Tahun 2014……………………...................................................

67

Lampiran 3 Pengukuran Kinerja Bappeda Tahun 2014………………………………………

68

Lampiran 4 Efisiensi Bappeda Tahun 2014………………………………………………….…

69

vi

KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (LKJ Bappeda) Kabupaten Madiun berhasil kami susun. LKJ ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Bappeda dalam kurun waktu tahun 2014. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. LKJ Bappeda Kabupaten Madiun Tahun 2014 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Madiun serta Rencana Strategis Bappeda Tahun 2013-2018.

Pada LKJ Bappeda ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan

keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Bappeda pada tahun 2014. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2014 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2014 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Bappeda di tahun 2015. LKJ Bappeda ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja untuk tahun 2014. Rencana kinerja (Performance Plan) 2014 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2014 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Bappeda 2013-2018. Sedangkan, capaian kinerja (Performance results) merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2014 yang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam rencana kinerja 2014. Analisis kemudian dilanjutkan dengan melakukan identifikasi permasalahan dan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian kinerja tersebut dimasa yang akan datang. Akhirnya, kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam penyusunan LKJ ini, untuk itu saran konstruktif untuk penyempurnaannya sangat diharapkan. Madiun,

Januari 2015

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun

Ir. TONTRO PAHLAWANTO Pembina Utama Muda NIP. 19651110 199208 1 001

i

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKJ) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun 2014. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2014 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKJ) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2014 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun pada Tahun anggaran 2014. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Pencapaian kinerja input atau penyerapan anggaran Bappeda Kabupaten Madiun pada tahun 2014 adalah sebesar 94,05 % dari total pagu anggaran, atau sebesar Rp 7.084.681.761,- (Tujuh Milyar Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) dari total pagu anggaran Rp 7.532.695.000,(Tujuh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah). Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun telah dapat memenuhi fungsi yang dibebankan pada organisasi, serta telah dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen pendukung yang partisipatif dan akuntabel

Indikator Kinerja

1 2 3 4 5

Terakomodasinya aspirasi dan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan

1

2 Meningkatnya kuantitas pembangunan

kualitas dan data/informasi

1 2 3

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah (dokumen) Persentase program dalam Renstra SKPD yang sesuai RPJMD (%) Persentase program dalam RKPD yang sesuai RPJMD (%) Persentase program dalam Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD (%) Persentase Program dalam RKA yang sesuai dengan Renja (%) Jumlah kegiatan yang mengakomodir aspirasi dan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan (kegiatan) Persentase usulan musrenbang yang terakomodir dalam Renja SKPD (%) Persentase Kegiatan SKPD yang tercapai (%) Jumlah Dokumen Statistik (Dokumen) Persentase data SIPD yang terisi v

Capaian Strategis (%) 110 125,71 117,19 111,11 125 100

102,94 94,51 40 102,67

Keserasian dan keseimbangan pemanfaatan tata ruang

Meningkatkan sarana dan prasarana kerja Tercapainya sistem pelaporan kinerja Bappeda tepat waktu Meningkatkan kualitas SDM Bappeda Tersedianya data/informasi publik (web-site) dan jaringan infrastruktur teknologi informasi

1

Persentase Ketaatan terhadap RTRW (%)

100

2

Persentase pembangunan yang sesuai dengan dokumen tata ruang (%) Persentase sarana dan prasarana kerja yang terpenuhi (%) Persentase pelaporan kinerja Bappeda tepat waktu (%) Persentase pegawai Bappeda yang telah mengikuti diklat/ pelatihan perencanaan (%) Persentase website/blog resmi SKPD yang aktif(%)

125

1 1 1 1 2 3 4

Persentase SKPD yang terkoneksi jaringan online(%) Persentase SKPD yang memanfaatkan eplanning (%) Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan yang terpublikasi (%)

90 100 250 126,10 110,13 125 100

Sangat disadari, capaian kinerja Bappeda Kabupaten Madiun di tahun 2014 belum sesuai dengan yang diharapkan. Agar dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun dalam bentuk: 1. Perbaikan perencanaan dan estimasi serta penggunaan anggaran sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang ditunda atau ditangguhkan. 2. Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal perencanaan, pengendalian, dan pengawasan perencanaan karena koordinasi tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya. 3. Penambahan sarana dan prasarana berupa peralatan komputer dan sarana lain untuk menunjang operasional kegiatan. 4. Perlu

diusahakan

penanganan

program

secara

terpadu,

sehingga

dapat

menghasilkan urutan prioritas penanganan pekerjaan. 5. Perlu diantisipasi untuk tahun yang akan datang melalui koordinasi dengan SKPD terkait dalam kelancaran proses pencairan dana, sehingga berpengaruh pada ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan. Melalui LKJ Bappeda Kabupaten Madiun Tahun 2014 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya.

vi

BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM BAPPEDA KABUPATEN MADIUN 1.1. Struktur Organisasi Berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang membawahi : a. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan serta Sub Bagian Program dan Laporan; b. Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah, yang terdiri atas : Sub Bidang Sumber Daya Air dan Keciptakaryaan serta Sub Bidang Perhubungan dan Penataan Ruang; c. Bidang Ekonomi, yang terdiri atas : Sub Bidang Pertanian serta Sub Bidang Perekonomian; d. Bidang Pemerintahan Umum dan Aparatur, yang terdiri atas : Sub Bidang Pemerintahan Umum serta Sub Bidang Kependudukan dan Aparatur; e. Bidang Sosial Budaya, yang terdiri atas : Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta Sub Bidang Sosial dan Tenaga Kerja; f. Bidang Pendataan dan Statistik, yang terdiri atas : Sub Bidang Pendataan serta Sub Bidang Statistik; g. Unit Pelaksana Teknis Badan; h. Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Madiun selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini :

LKJ Bappeda Kabupaten Madiun Tahun 2014

1

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Madiun

KEPALA BADAN SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

BIDANG EKONOMI

SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN KECIPTAKARYAAN

SUB BIDANG PERTANIAN

SUB BIDANG PERHUBUNGAN DAN PENATAAN RUANG

SUB BIDANG PEREKONOMIAN

BIDANG PEMERINTAHAN UMUM DAN APARATUR

SUB BIDANG PEMERINTAHAN UMUM

SUB BIDANG KEPENDUDUKAN DAN APARATUR

UPTB UPT-PDE LKJ Bappeda Kabupaten Madiun Tahun 2014

2

SUB BAGIAN K EUA NG AN

SUB BAGIAN P R O G R A M DAN LAPORAN

BIDANG SOSIAL BUDAYA

BIDANG PENDATAAN DAN STATISTIK

SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SUB BIDANG PENDATAAN

SUB BIDANG SOSIAL DAN TENAGA KERJA

SUB BIDANG STATISTIK

2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka kedudukan, tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut: 1. Kedudukan Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

merupakan

unsur

perencana

penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan dan berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 2. Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

dan

pelaksanaan

kebijakan

daerah

di

bidang

perencanaan

pembangunan daerah dan bidang statistik. 3. Fungsi Dalam melaksanakan tugasnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. ISU STRATEGIS Dalam

penentuan

isu-isu

strategis

Renstra

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah menggunakan konsep dan prinsip manajemen analisis (SWOT) yang meliputi kekuatan (Strenghts), kelemahan (Weaknesses), peluang (Oportunities) serta tantangan (Threats). Hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis SWOT adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan visi, misi, target pada periode 2009-2013 yang belum dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya untuk di tindak lanjuti pada periode 2013-2018. Belum tercapainya target pada periode 2009-2013 diakibatkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut: a.

Kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat sebagai pendukung perencanaan.

b.

Masih kurangnya tingkat koordinasi

c.

Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi

d.

Kurangnya motivasi kerja

e.

Belum adanya SPM dibidang perencanaan


3

f.

Belum optimalnya penerapan tehnologi informasi

Selain adanya beberapa permasalahan sebagaimana tersebut diatas dijumpai adanya beberapa hambatan seperti berikut ini: a.

Belum optimalnya pemahaman dibidang perencanaan pembangunan

b.

Belum optimalnya kepercayaan masyarakat terhadap Badan Perencanaan Pembangunan daerah

c.

Penurunan disiplin kerja

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka isu-isu strategis yang diangkat dalam perencanaan untuk periode 2013-2018 adalah sebagai berikut : a.

Mendorong

peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

pelaksanaan

perencanaan pembangunan. b.

Mempedomani peraturan perundangan untuk kesempurnaan perencanaan.

c.

Mempedomani Renstra Kementerian/Lembaga sebagai acuan.

d.

Meningkatkan

ketersediaan

data

dan

informasi

yang

akurat

dengan

menggunakan tehnologi informasi. e.

Meningkatkan

profesionalisme

aparatur

perencana

dengan

mengikuti

pendidikan dan pelatihan perencanaan. f.

Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan.

g.

Meningkatkan motivasi kerja aparatur.

h.

Meningkatkan pemahaman di Bidang Perencanaan Pembangunan.

i.

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan.

j.

Meningkatkan

monitoring

dan

evaluasi

pengendalian

pelaksanaan

pembangunan daerah. k.

Mendorong SKPD untuk menyediakan data dan informasi yang akurat sesuai tupoksinya.


4


5

BAB II PERENCANAAN KINERJA Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Bappeda Kabupaten Madiun berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada: 1) RPJMD Kab. Madiun Tahun 2013 - 2018 2) Renstra Bappeda Tahun 2013-2018; 3) Penetapan Kinerja Tahun 2014. 2.1. RPJMD Tahun 2013 – 2018 1.

Visi Pembangunan Kabupaten Madiun tahun 2013 – 2018 berangkat dari landasan visi: “KABUPATEN MADIUN LEBIH SEJAHTERA TAHUN 2018”. Berdasarkan visi tersebut, untuk memperjelas tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan, maka diberikan pengertian tentang

terjemahan

dan

batasan

operasionalnya, yaitu : a. Memaknakan adanya Proses, yaitu : b. Peningkatan perekonomian rakyat, penguatan agrobisnis, penguatan ketahanan sosial, peningkatan kapasitas ruang pengembangan dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan terpercaya. c. Memaknakan adanya Upaya, yaitu : d. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat. Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Meningkatkan

Pendapatan

Masyarakat.

Meningkatkan

Perluasan

Lapangan

Pekerjaan. e. Memaknakan adanya Wujud, yaitu : f. Masyarakat Hidup Dinamis, Tentram Dan Terayomi. g. Berdasarkan Prinsip Hari Esok Lebih Baik Dari Hari Ini.

2.

Misi Untuk mendukung visi tersebut maka ditetapkan misi sebagai berikut : a. PENINGKATAN PEREKONOMIAN RAKYAT BERBASIS AGRO DAN BERWAWASAN BISNIS b. MENINGKATKAN SISTEM SOSIAL YANG DINAMIS, BERKEADILAN DAN BERBUDAYA c. MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH DAN KELESTARIAN

LINGKUNGAN

HIDUP d. MENINGKATKAN PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS DAN TERPERCAYA.

LKj Bappeda Kabupaten Madiun Tahun 2014

17

3.

Tujuan dan Sasaran a. Tujuan 1) Tujuan MISI 1 Terwujudnya pertanian maju berbasis petani berdaulat sehingga dapat menggerakkan perdagangan, industri dan jasa serta berkembangnya UMKM. 2) Tujuan MISI 2 Meningkatan

kesejahteraan

masyarakat

berbasis

ketahanan

sosial

dan

ketahanan keluarga, sehingga masyarakat dapat meningkatkan fungsi sosial ekonomi secara layak dan bermartabat serta dapat memutus mata rantai kemiskinan berbasis kemandirian. 3) Tujuan MISI 3 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (human resources), sehingga dapat meningkatan daya saing daerah melalui optimalisasi perkembangan sektoral dengan di dukung infrastruktur pembangunan yang memadai dan Mengembangkan Iklim Investasi Dunia Usaha yang kondusif serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup. 4) Tujuan MISI 4 Meningkatkan Kualitas SDM birokrasi dan menyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan

terpercaya, dalam sistem yang

akuntabel, transparan, responsif dan akomodatif terhadap masalah dan tantangan

serta

meningkatan peran

dan partisipasi masyarakat

dalam

pembangunan. b. Sasaran 1) Sasaran MISI 1 : a) Meningkatnya kuantitas dan Kualitas produksi pertanian; b) Meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi perikanan; c) Meningkatnya

produksi

hasil

kehutanan,

rehabilitasi

dan

konservasi

Lingkungan; d) Berkembangnya

usaha

mikro,

kecil

dan

menengah

berkembangnya

kehidupan koperasi sebagai penyangga ketahanan UMKM; e) Berkembangnya usaha industri dan kawasan industri; f) Berkembangnya usaha perdagangan dan meningkatnya

sarana dan

prasarana (infrastruktur) perekonomian rakyat; g) Meningkatnya ketahanan pangan daerah berbasis keragaman produksi. 2) Sasaran MISI 2 : a) Meningkatnya kecerdasan masyarakat; b) Meningkatnya minat baca masyarakat; c) Meningkatkan derajad kesehatan masyarakat;


18

d) Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga serta berbasis gotong royong dan relegius e) Meningkatnya pelayanan keluarga berencana; f) Meningkatnya keberdayaan

dan lembaga pemberdayaan masyarakat

pedesaan; g) Meningkatnya kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja; h) Meningkatnya Transmigran Swakarsa; i) Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman; j) Berkembangnya masyarakat berbasis pranata social; k) Meningkatnya perkembangan dan pelestarian budaya; l) Meningkatnya kelembagaan kepemudaan dan prestasi olah raga; m) Meningkatnya kehidupan demokrasi dan partisipasi masyarakat serta wawasan kebangsaaan dan politik daerah serta meningkatnya ketertiban, keamanan dan ketentraman. 3) Sasaran MISI 3 : a) Meningkatnya kualitas

infrastruktur dan lingkungan

pemukiman yang

mendukung iklim investasi; b) Meningkatnya potensi kepariwisataan; c) Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup; d) Meningkatnya pengelolaan energi dan sumberdaya mineral; e) Meningkatnya iklim pengembangan dunia usaha; f) Meningkatnya iklim pengembangan dunia usaha meningkatnya system transportasi g) Meningkatnya Kualitas pengelolaan pertanahan ; h) Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW. 4) Sasaran MISI 4 : a) Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan yang professional, efisien, efektif, transparan dan akuntabel; b) Meningkatnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel; c) Tersedianya data statistik daerah yang akurat dan tepat waktu; d) Meningkatnya fungsi pelayanan kependudukan; e) Meningkatnya fungsi pelayanan komunikasi dan informasi; f) Meningkatnya pengelolaan kearsipan. 2.2.

Rencana Strategis Rencana strategis merupakan suatu rencana tindakan yang berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu terhadap suatu permasalahan/issue tertentu dengan memperhitungkan kekuatan/potensi, kelemahan, peluang dan kendala


19

yang ada. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapainya. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, strategi, dan kebijaksanaan serta program-program pokok dalam mewujudkan perencanaan yang baik bagi kepentingan pembangunan daerah dalam upaya koordinasi, penyerasian, dan keterpaduan rencana daerah, regional, dan nasional. Maksud disusunnya rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah penyediaan dokumen perencanaan yang merupakan titik awal upaya pengukuran kinerja atau sebagai instrumen untuk meningkatkan proses pengambilan kebijaksanaan dan akuntabilitas, yang bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam menjalankan tugas-tugasnya melalui integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya terhadap lingkungan di luar Badan tersebut dalam rangka meningkatkan kinerja. Dimana ruang lingkup perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi sejauh mana Badan tersebut, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya

sesuai dengan kondisi dan potensi

yang dimiliki dalam mendukung

pembangunan daerah dan meningkatkan kinerjanya. 1. VISI Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Bappeda Kabupaten Madiun serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Bappeda Kabupaten Madiun, maka perlu dirumuskan visi Bappeda Kabupaten Madiun yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi dimaksud juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi yang dirumuskan tentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013–2014. Visi Bappeda Kabupaten Madiun adalah : “Terwujudnya perencanaan

pembangunan daerah

yang

strategis, menuju

terwujudnya Kabupaten Madiun lebih sejahtera 2018”. Dalam visi ini terkandung maksud bahwa Bappeda Kabupaten Madiun harus mampu membuat perencanaan daereah yang strategis. Yang mampu menentukan strategi atau arahan, merumuskan dan mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang efisien, guna melakukan proyeksi kondisi 5 tahun kedepan berdasarkan analisis internal, eksternal, serta pengendalian dan evaluasi.


20

2. MISI Sejalan dengan visi Bappeda Kabupaten Madiun maka diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Madiun. Selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Madiun. Sedangkan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Melaksanakan perencanaan yang koordinatif, integratif, analisis, advokatif dan evaluatif dalam pelaksanaan pembangunan di bidang infrastruktur, ekonomi, sosial budaya dan tata pemerintahan daerah.

b. Melaksanakan menajemen data dalam rangka pengendalian, evaluasi, pengembangan, dan akuntabilitas pembangunan daerah.

c. Melaksanakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. d. Menjalankan organisasi dan tata laksana Bappeda yang professional. e. Mewujudkan

e-government

melalui

pembangunan

sistem

informasi

pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 3. TUJUAN Berdasarkan Visi dan Misi serta faktor-faktor kunci keberhasilan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun menetapkan tujuan sebagai berikut : 1)

Meningkatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan akuntabel;

2)

Terwujudnya database yang akuntabel;

3)

Sebagai acuan dalam melaksanakan, mengatur dan mengendalikan pembangunan sesuai tata ruang;

4)

Meningkatkan kinerja organisasi dan tata laksana Bappeda;

5)

Meningkatnya kualitas dan kuantitas akses data/informasi yang mendukung penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan

dan

pelayanan

publik

secara

elektronik.


21

Tabel 2.1. Matriks Hubungan antara Misi dan Tujuan MISI 1.

TUJUAN

Melaksanakan

Meningkatkan

perencanaan

Jumlah

dokumen

yang mekanisme perencanaan perencanaan

koordinatif, analisis,

INDIKATOR

integratif, pembangunan advokatif

evaluatif

dan yang

daerah pembangunan daerah

partisipatif

dan

dalam akuntabel.

pelaksanaan pembangunan di

bidang

infrastruktur,

ekonomi, sosial budaya dan tata pemerintahan daerah 2.

Melaksanakan menajemen Terwujudnya data

dalam

pengendalian,

database Persentase

rangka yang akuntabel

keterisian

SIPD

evaluasi,

pengembangan,

dan

akuntabilitas pembangunan daerah 3.

Melaksanakan

Sebagai

acuan

dalam Persentase

ketaatan

perencanaan, pemanfaatan melaksanakan, mengatur terhadap RTRW dan

pengendalian

tata dan

ruang

mengendalikan

pembangunan

sesuai

tata ruang 4.

Menjalankan organisasi dan Meningkatkan tata laksana Bappeda yang organisasi professional

5.

kinerja Persentase operasional dan

laksana Bappeda

Mewujudkan e-government Meningkatnya melalui

tata kantor yang terpenuhi

pembangunan dan

sistem pemerintahan

kuantitas

informasi data/informasi

kualitas Persentase SKPD yang akses terkoneksi

jaringan

yang online

yang mendukung

berbasis teknologi informasi penyelenggaraan dan komunikasi

administrasi pemerintahan

dan

pelayanan publik secara elektronik


22

4. SASARAN Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Bappeda Kabupaten Madiun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2013 – 2018), dapat dirumuskan berdasarkan tujuan, yaitu : Tujuan 1 : Meningkatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan akuntabel. Sasarannya adalah : a.

Tersedianya

dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah

dan

dokumen

pendukung yang partisipatif dan akuntabel; b.


Tujuan 2 : Terwujudnya database yang akuntabel Sasarannya adalah : Meningkatnya kualitas dan kuantitas data/informasi pembangunan. Tujuan 3 : Sebagai acuan dalam melaksanakan, mengatur dan mengendalikan pembangunan sesuai tata ruang Sasarannya adalah : Keserasian dan keseimbangan pemanfaatan tata ruang. Tujuan 4 : Meningkatkan kinerja organisasi dan tata laksana Bappeda. Sasarannya adalah : a.

Meningkatkan sarana dan prasarana kerja;

b.

Tercapainya sistem pelaporan kinerja Bappeda tepat waktu.

c.

Meningkatkan kualitas SDM Bappeda.

Tujuan 5 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas akses data/informasi yang mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik secara elektronik. Sasarannya adalah : Tersedianya data/informasi publik (web-site) dan jaringan infrastruktur teknologi informasi.


23

Tabel 2.2. Matriks Hubungan antara Misi 1, Tujuan dan Sasaran

Misi 1

: Melaksanakan perencanaan yang koordinatif, integratif, analisis,

advokatif

dan

evaluatif

dalam

pembangunan di bidang infrastruktur,

pelaksanaan

ekonomi, sosial

budaya dan tata pemerintahan daerah. Tujuan 1

: Meningkatkan

mekanisme

perencanaan

pembangunan

daerah yang partisipatif dan akuntabel. Sasaran

Indikator Kinerja

1. Tersedianya dokumen 1. Jumlah dokumen perencanaan perencanaan pembangunan pembangunan daerah (dokumen) daerah dan dokumen pendukung 2. Persentase program dalam Renstra yang partisipatif dan akuntabel SKPD yang sesuai RPJMD (%) 3. Persentase program dalam RKPD yang sesuai RPJMD (%) 4. Persentase program dalam Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD (%) 5. Persentase Program dalam RKA yang sesuai dengan Renja (%) 2. Terakomodasinya aspirasi dan Persentase usulan musrenbang yang peran serta masyarakat dalam terakomodir dalam Renja SKPD (%) perencanaan pembangunan


Misi 2

: Melaksanakan menajemen data dalam rangka pengendalian, evaluasi, pengembangan, dan akuntabilitas pembangunan daerah.

Tujuan 2

: Terwujudnya database yang akuntabel. Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatnya kualitas data / 1. Persentase Kegiatan SKPD yang informasi pembangunan yang tercapai (%) lengkap serta akurat, dan 2. Jumlah Dokumen Statistik (Dokumen) kemudahan akses pelayanan data 3. Persentase keterisian SIPD


24


Misi 3

: Melaksanakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

Tujuan 3

: Sebagai

acuan

dalam

melaksanakan,

mengatur

dan

mengendalikan pembangunan sesuai tata ruang. Sasaran

Indikator Kinerja

Keserasian dan keseimbangan 1. Persentase Ketaatan terhadap RTRW pemanfaatan tata ruang (%) 2. Persentase pembangunan yang sesuai dengan dokumen tata ruang (%)


Misi 4

: Menjalankan organisasi dan tata laksana Bappeda yang profesional.

Tujuan 4

: Meningkatkan kinerja organisasi dan tata laksana Bappeda. Sasaran

1. Meningkatkan prasarana kerja

sarana

Indikator Kinerja dan Persentase sarana dan prasarana kerja yang terpenuhi

2. Tercapainya sistem pelaporan Persentase pelaporan kinerja Bappeda kinerja Bappeda tepat waktu tepat waktu 3. Meningkatkan Bappeda

kualitas


SDM Persentase pegawai Bappeda yang telah mengikuti diklat/ pelatihan perencanaan (%)

25


Misi 5

: Mewujudkan e-government melalui pembangunan sistem informasi pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan 5

: Meningkatnya kualitas dan kuantitas akses data/informasi yang

mendukung

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan dan pelayanan publik secara elektronik. Sasaran

Indikator Kinerja

Tersedianya data/informasi publik 1. (web-site) dan jaringan infrastruktur teknologi informasi. 2. 3. 4.

Persentase website/blog resmi SKPD yang update (%) Persentase SKPD yang terkoneksi jaringan online (%) Persentase SKPD yang memanfaatkan e-planning (%) Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan yang terpublikasi (%)

5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi Bappeda Kabupaten Madiun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2013 – 2018), dapat dirumuskan strategi sebagai berikut : a.

Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen pendukung secara efektif, dengan arah kebijakan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen pendukung yang tepat waktu;

b.

Melaksanakan kegiatan yang dapat menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dengan arah kebijakan Pelaksanaan kegiatan yang dapat menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;

c.

Pengembangan data/informasi yang lengkap akurat, dan actual, dengan arah kebijakan Melaksanakan koordinasi dengan SKPD dalam rangka update data;

d.

Sebagai arahan dan pedoman pemanfaatan tata ruang sesuai peruntukkannya, dengan arah kebijakan Memberikan arah pembangunan sesuai rencana pembagian SSWP dan fungsinya;

e.

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja, dengan arah kebijakan Mencukupi sarana prasarana penunjang kinerja;

f.

Mengoptimalkan Koordinasi secara terpadu, dengan arah kebijakan Penyusunan pelaporan kinerja Bappeda tepat waktu;

g.

Menyediakan infrastruktur jaringan teknologi informasi secara online dan update data/informasi,

dengan

arah

kebijakan

Melaksanakan

perencanaan

dan

pengelolaan infrastruktur jaringan sesuai dengan topologi LAN & wireless LAN, serta maintenance jaringan serta Melaksanakan update data/informasi melalui website pemerintah daerah.


26

6. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN Cara pencapaian tujuan dan sasaran

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Madiun pada tahun 2014 yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan, mencakup :

Tabel 2.7 Cara Mencapai Tujuan 1 Tujuan 1: Meningkatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang

partisipatif dan akuntabel Sasaran

1.

1 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen pendukung yang partisipatif dan akuntabel

Cara Mencapai Tujuan Dan Sasaran

1.

Kebijakan 2 Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen pendukung yang tepat waktu

1.

Program 3 Perencanaan Pembangunan Daerah

1 2

3

4 5 6

7

8

9 10

11

12

13


Kegiatan 4 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah FGD Bidang Pemerintahan Penyusunan RKPD dan RKPD Perubahan Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Penyusunan KUA/ PPAS dan KUA/ PPAS Perubahan Penyusunan Data Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sinkronisasi Program dan Kegiatan SKPD Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Propinsi Pembinaan Perencanaan Tahunan SKPD Penunjang Pelaksanaan Program/Kegiatan Sumber Dana APBN (Tugas Pembantuan, Urusan Bersama dan Kantor Pusat) Pengendalian dan Evaluasi Program Kegiatan Pembangunan

27

1

2

3 14

15

16

17 2

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1

2

3

4 5 6

3

Perencanaan Sosial dan Budaya

1

2

3 4

4

Kerjasama Pembangunan

1 2


4 Penyusunan Pelaporan dan Pengendalian Kegiatan-Kegiatan DAK Review Dokumen RPIJM dan Sanitasi Kabupaten Madiun Review Dokumen Rencana Induk Strategis Pengembangan Air Minum (RISPAM) Penyusunan Master Plan E Goverment Pendamping Pengembangan Agropolitan di Kawasan Gedangsari Kab. Madiun Pendamping Program Anti Kemiskinan/Anti Poverty Program (APP) Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Madiun FGD Bidang Ekonomi Analisis Kesejahteraan Petani Kabupaten Madiun Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan FGD Strategi Kebijakan Bidang Sosial Budaya Verifikasi Data Kemiskinan Terpadu Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Penunjang Bakti Sosial Terpadu (BST) Penunjang Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) Imbangan

28

Tabel 2.8. Cara Mencapai Tujuan 2 Tujuan 2:

Terwujudnya database yang akuntabel.

Sasaran 1.


Meningkatnya kualitas dan kuantitas data/informasi pembangunan

1

Kebijakan Melaksanakan koordinasi dengan SKPD dalam rangka update data

1

Program Program Pengembangan Data Informasi

1

2

3

2

Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah

1

2

Kegiatan Analisis Faktor Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Madiun Penyusunan Visualisasi Profil Kabupaten Madiun Pengukuran Indikator Kinerja sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM) Penyusunan Kabupaten Madiun Dalam Angka

Tabel 2.9. Cara Mencapai Tujuan 3

Tujuan 3:

Sebagai

acuan

dalam

melaksanakan,

mengatur

dan

mengendalikan pembangunan sesuai tata ruang. Sasaran 1. Keserasian dan keseimbangan pemanfaatan tata ruang.

Cara Mencapai Tujuan Dan Sasaran 1.

Kebijakan Memberikan arah pembangunan sesuai rencana pembagian SSWP dan fungsinya

1

Program Perencanaan Tata Ruang

1

2

3

4


Kegiatan Penunjang Penyusunan Peraturan Daerah RDTR Ibukota Kabupaten Madiun Penyusunan RDTR Bagian Wilayah Perkotaan Madiun Studi Kawasan Strategis Industri Perdagangan dan Jasa Evaluasi Penetapan Batas Wilayah Perkotaan

29

Tabel 2.10. Cara Mencapai Tujuan 3

Tujuan 4:

Meningkatkan kinerja organisasi dan tata laksana Bappeda.

Sasaran

Cara Mencapai Tujuan Dan Sasaran Kebijakan

1.

Meningkatkan sarana dan prasarana kerja

1

Mencukupi sarana prasarana penunjang kinerja

Program 1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan 1.

2. 3. 4.

5.

6.

7.

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 2

3 4

5

6

7

3


Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Pengadaan Mobil Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer/Printer/AC dan Mesin Tik) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

30

1 Tercapainya sistem pelaporan kinerja Bappeda tepat waktu

2

2

2 Penyusunan pelaporan kinerja Bappeda tepat waktu

1

3 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

4 Pendukung SKPD

Kinerja

Tabel 2.11. Cara Mencapai Tujuan 4 Tujuan 5:

Meningkatnya kualitas dan kuantitas akses data/informasi yang mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik secara elektronik.

Sasaran 1.


Tersedianya data/informasi publik (website) dan jaringan infrastruktur teknologi informasi

1.

2

Kebijakan Melaksanakan perencanaan dan pengelolaan infrastruktur jaringan sesuai dengan topologi LAN & wireless LAN, serta maintenance jaringan Melaksanakan update data/informasi melalui website pemerintah daerah

1

2

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program Pengembangan Data Informasi

1

1

Kegiatan Koneksitas Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Operasional Pengolahan Elektronik

data

2.3. PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Dalam upaya mencapai visi dan misi Bappeda, pada tahun 2014 terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan Bappeda sebagai upaya untuk pencapaian kinerja yang termuat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014. Tabel 2.12. Penetapan Kinerja Tahun 2014 Tujuan 1.1 : Meningkatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan akuntabel. NO

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

RUMUS

TARGET

1


Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen pendukung yang tersedia

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dibuat

10


31

NO

SASARAN

2


INDIKATOR SASARAN Jumlah kegiatan yang mengakomodir aspirasi dan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan

RUMUS

TARGET

Jumlah kegiatan yang mengakomodir aspirasi dan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang dilaksanakan

2

Tujuan 2.1 : Terwujudnya database yang akuntabel. NO

SASARAN

1

Meningkatnya kualitas dan kuantitas data/informasi pembangunan

INDIKATOR SASARAN Persentase keterisian SIPD

RUMUS

TARGET

Jumlah form SIPD yang terisi / Jumlah seluruh form SIPD X 100 %

75%

Tujuan 3.1 : Sebagai acuan dalam melaksanakan, mengatur dan Mengendalikan pembangunan sesuai tata ruang. NO

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

RUMUS

TARGET

1


Persentase Ketaatan terhadap RTRW

Realisasi RTRW / Rencana peruntukan x 100%

100

Tujuan 4.1 : Meningkatkan kinerja organisasi dan tata laksana Bappeda.. NO

SASARAN

1


2

Tercapainya sistem pelaporan kinerja Bappeda tepat waktu

INDIKATOR SASARAN a. Persentase sarana dan prasarana kerja yang terpenuhi

a.Persentase pelaporan kinerja Bappeda tepat waktu


RUMUS

TARGET

Jumlah sarana penunjang kinerja Bappeda kondisi baik yang ada / Jumlah sarana penunjang kinerja Bappeda yang dibutuhkan x 100% Jumlah pelaporan kinerja Bappeda tepat waktu / jumlah seluruh pelaporan kinerja Bappeda X 100%

100%

100%

32

Tujuan 5.1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas akses data/informasi yang mendukung penyelenggaraan administrasi. NO 1

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Tersedianya data/informasi a. Persentase SKPD yang publik (web-site) dan terkoneksi jaringan infrastruktur jaringan online teknologi informasi b. Persentase website/blog resmi SKPD yang update (%) website SKPD


RUMUS

TARGET

Jumlah infrastruktur jaringan online aplikasi

79 %

(website/blog resmi SKPD yang update/ website/blog resmi SKPD) X 100

55%

33

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja (LKJ) Bappeda Kabupaten Madiun tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Bappeda Kabupaten Madiun. Tidak terlepas juga dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi

actuating

perencanaan

yang

sudah

dibuat,

hingga

sampai

pada

saat

pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, dan terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan perencanaan yang telah dibuat. 3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Sedangkan untuk hasilnya dapat dilihat pada Lampiran Pengukuran Kinerja Bappeda Kabupaten Madiun Tahun 2014. Dalam mengukur skala capaian kinerja instansi pemerintah, berikut ini adalah Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja : Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja No

Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1

100% ≤

Tercapai

2

 100%

Tidak Tercapai

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Madiun tahun 2014 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan


34

Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

keberhasilan

ataupun

kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Madiun tahun 2014, disajikan sebagai berikut: SASARAN 1 Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah yang partisipatif dan akuntabel Sasaran Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah yang partisipatif dan akuntabel diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah yang tepat waktu (dokumen); Persentase sasaran kinerja dalam RKPD yang sesuai RPJMD (%); dan Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam RKPD SKPD (%). Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa Bappeda sebagai institusi yang mempunyai Tupoksi di bidang perencanaan pembangunan, harus menyusun dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundangan, yang mampu menampung aspirasi masyarakat, efektif, efisien, dan ekonomis serta sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik dalam pelaksanaan maupun hasilnya. Untuk mendukung hal tersebut, maka diperlukan beberapa analisis dan dokumen penrencanaan pendukung yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.1. sebagai berikut:


35

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah yang partisipatif dan akuntabel

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Kategori

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah yang tepat waktu (dokumen) Persentase sasaran kinerja dalam RKPD yang sesuai RPJMD (%) Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam RKPD SKPD (%) Sumber : Bappeda, 2015.

10

11

110%

Tercapai

70 17

Tercapai 17,5

102,94%

Tercapai

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran 1, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Kinerja Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah yang tepat waktu (dokumen) sudah Tercapai. Hal ini dapat dilihat dari realisasi Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sebanyak 11 dokumen melampaui target yang sudah ditetapkan yaitu sebanyak 10 dokumen. Terlampauinya target Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah yang tepat waktu, didukung oleh pelaksanaan tahapan-tahapan penyusunan dokumen yang tepat waktu juga, serta semakin banyak SDM perencana Bappeda yang mengikuti diklat perencanaan. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebanyak 8 dokumen. Jika dibandingkan capaian akhir Renstra untuk indikator Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2018 sebanyak 70 dokumen, maka capaian dari 2012 sampai tahun 2014 sebanyak 30 dokumen atau 42,86% dibandingkan kondisi akhir Renstra. Berikut ini adalah rincian realisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah : Tabel 3.1.1

Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen pendukung yang direalisasikan pada tahun 2014

No.

Nama Dokumen

Jumlah

1.

RKPD Tahun 2015

65

2.

Perubahan RKPD Tahun 2014

65

3.

Renstra Bappeda Tahun 2013-2018

1

4.

KUA/PPAS Tahun 2015

50

5.

KUA/PPAS PerubahanTahun 2014

50

6.

Data Perencanaan dan Pembangunan Daerah

10

7.

Sinkronisasi Program dan Kegiatan SKPD

5

8.

Pembinaan Perencanaan Tahunan SKPD

40

9.

Review Dokumen RPIJM dan Sanitasi Kab. Madiun

25

10.

Review Dokumen RISPAM

40

11.

Master Plan E-Government

60

Sumber : Bappeda, 2015.


36

Penyusunan RKPD Tahun 2015 diawali dengan pelaksanaan Musrenbang SKPD yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2014. Persentase peserta Musrenbang yang hadir mencapai 90%, yang dihadiri oleh seluruh SKPD, Delegasi Kecamatan, instansi vertikal dan tokoh masyarakat. Perubahan pada RKPD 2014 dilaksanakan untuk melengkapi dan menyempurnakan program kegiatan serta target yang harus dicapai pada tahun 2014, dalam rangka mendukung pencapaian target tahun pertama RPJMD 2013-2018. Pada tahun 2014 Bappeda juga menyusun RKPD untuk tahun 2015, yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD tahun 2015. Dokumen RKPD Perubahan 2014 sejumlah 64 buku dan RKPD 2015 sejumlah 60 buku dibagikan kepada seluruh SKPD untuk menjadi pedoman bagi masing-masing SKPD untuk menyusun Renja SKPD. Gambar 3.1 Musrenbang RKPD Tahun 2014

Setelah RKPD ditetapkan maka dilanjutkan dengan penyusunan KUA/PPAS 2015 untuk RAPBD TA. 2015 dan KUA/PPAS Perubahan 2014 untuk RAPBD Perubahan TA. 2014. Untuk menjaga agar APBD sesuai dengan dokumen perencanaan, maka diharapkan program/kegiatan yang diakomodasi dalam APBD tidak lepas dari KUA/PPAS yang telah ditetapkan. Dokumen Renstra Bappeda 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan program/kegiatan Bappeda selama 5 tahun ke depan, yang memuat penjabaran visi misi Kepala Daerah terutama dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Selain membuat Resntra Bappeda 2013-2018, Bappeda juga melakukan verifikasi terhadap Resntra semua SKPD di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar prgram/kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan.


37

Gambar 3.2 FGD Bidang Pemerintahan

Review Dokumen RPIJM dan Sanitasi Kab. Madiun dilakukan agar dapat memberikan arahan pelayanan umum dalam hal dengan peningkatan sarana prasrana infrastruktur agar mampu memberikan pelayanan permukiman dan wilayah, air limbah, drainase, persampahan dan air minum/bersih. Sehingga perlu disusun Rencana Program Inventasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) dan Sanitasi. Sedangkan, Review Dokumen RISPAM disusun agar Kabupaten Madiun mempunyai konsep dasar yang kuat guna menjamin ketersediaan air minum bagi masyarakat sesuai dengan kondisi daerah. Penyediaan air minum adalah kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu perlu disusun Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum, untuk menjamin ketersediaan air minum di Kabupaten Madiun. Pada tahun 2014 Bappeda juga menyusun Master Plan E-Government, sebagai pedoman pengembangan IT sampai tahun 2010, agar pembangunan di bidang IT lebih terintegrasi. Dokumen yang tersusun terdiri dari 4 dokumen yaitu: Dokumen Visi Konstruktif, Ikhtisar Eksekutif, Arsitektur Aplikasi dan Arsitektur Infrastruktur. Gambar 3.3 FGD Penyusunan Master Plan E-Government


38

Tabel 3.1.2

Dokumen perencanaan pembangunan direalisasikan pada tahun 2014

bidang

ekonomi

No.

Nama Dokumen

Jumlah

1.

Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-

25

yang

PG) Kabupaten Madiun 2.

Dokumen Analisis Kesejahteraan Petani

40


Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Madiun, disusun sebagai pedoman perencanaan 5 pilar RAD-PG tahun 2014-2018. Lima Pilar tersebut adalah: 1. PerTercapaian Gizi Masyarakat 2. Akses Pangan yang Beragam 3. Mutu dan Keamanan Pangan 4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 5. Kelembagaan Pangan dan Gizi Selain itu juga disusun dokumen Analisis Kesejahteraan Petani, untuk mengetahui tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani yang nantinya akan ada rekomendasi tentang program/kegiatan pendukungnya. Kesejahteraan Petani di Kabupaten Madiun pada tahun 2013 dengan nilai 102,29 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan nilai 100,64 dengan tahun dasar 2012. Untuk meningkatkan pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Madiun, pada tahun 2014 juga melaksanakan kegiatan Pendamping Pengembangan Agropolitan di Kawasan Gedangsari Kabupaten Madiun, dengan melakukan pendampingan terhadap 1 pokmas cluster durian di Desa Suluk, Kec. Dolopo. Diharapkan dengan pendampingan ini, pokmas dapat mengolah durian agar mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi. Sedangkan, Kegiatan Pendamping Program Anti Kemiskinan/Anti Poverty Program (APP), mengkoordinasi penanganan masyarakat miskin agar memiliki pendapatan melalui pemberdayaan dan pembinaan kepada 5 pokmas, dengan rincian di Bidang Pertanian: Desa Sidorejo, Ds. Tanjungrejo, Ds. Tambakmas (Kec. Kebonsari); Bidang Perkebunan: Ds. Bodag Kec. Kare; Bidang Perikanan: Dusun Mantren Ds. Bagi. Kec. Madiun. Gambar 3.4 Pendampingan Program APP


39

Agar pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi pada tahun 2014 dapat berjalan dengan Tercapai,

maka dilaksanakan

FGD bidang ekonomi untuk

mensinkronkan usulan-usulan dari bawah disinergikan dengan program/kegiatan di masing-masing SKPD, agar program/kegiatan SKPD lingkup bidang ekonomi lebih sinergis dan tepat sasaran. Tabel 3.1.3

Dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya yang direalisasikan pada tahun 2014

No.

Nama Dokumen

Jumlah

1.

Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

60 buku

2.

Dokumen LP2KD

10 buku

3.

Dokumen Perkembangan RTLH

25 buku

4.

Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan

25 buku


Untuk perencanaan bidang Sosbud pada tahun 2014, disusun dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), yang memuat program-program penanggulangan kemiskinan yang dibagi per cluster dan SKPD penanggung jawab. Kendala utama masih adanya kantong-kantong kemiskinan di beberapa daerah di Kabupaten Madiun adalah pada sisi integrasi atau koordinasi. Dalam SPKD Kabupaten Madiun terdapat dua aspek penting yang menunjang keberhasilan penurunan tingkat kemiskinan, yaitu aspek kelembagaan dan aspek program. Penguatan kelembagaan dengan perencanaan, sasaran yang tepat, dan implementasi yang Tercapai merupakan syarat yang harus dipenuhi agar program-program kemiskinan dapat berjalan

dengan

Tercapai.

Sedangkan

program-program

yang

dilaksanakan

diharapkan dapat merangsang peran aktif masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan mereka sendiri. Pada tahun 2014, Bappeda melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung

program

penanggulangan

kemiskinan.

Kegiatan

Verifikasi

Data

Kemiskinan Terpadu dilaksanakan untuk mendapatkan data base terpadu yang akurat dan faktual, dengan melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) Kodim 0803. Dari hasil verifikasi di 10 kecamatan terdapat 41.785 RTS. Selanjutnya koordinasi penanggulangan kemiskinan yang melibatkan SKPD terkait, BUMN, dan instansi vertikal dilaksanakan oleh Bappeda dalam kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.


40

Gambar 3.5 Pembangunan RTLH

Sedangkan untuk mensinergikan program/kegiatan di bidang Sosial Budaya dilaksanakan Forum Group Discusion (FGD) Strategi Kebijakan Bidang Sosial Budaya, sebanyak 1 kali. Dilaksanakan pada tanggal 12-14 September 2014. Gambar 3.6 FGD Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Untuk

mendukung

penyusunan

dokumen

perencanaan

diperlukan

dokumen

pendukung, antara lain yaitu dokumen Statistik. Pada tahun 2014 dokumen statistik yang disusun yaitu: 1. Dokumen Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM) Kabupaten Madiun dengan data dasar tahun 2013, menunjukkan bahwa nilai IPM Kabupaten Madiun pada tahun 2013 sebesar 71,46, meningkat 0,82% apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 70,88. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian status pembangunan manusia secara umum mengalami peningkatan dan menempati posisi pada tingkat menengah atas. Namun apabila dibandingkan dengan pembangunan manusia yang dilakukan selama tahun 2012-2013 masih dibawah rata-rata Jawa Timur.


41

2. Pada tahun 2014 Bappeda menyusun dokumen Madiun Dalam Angka dengan data dasar tahun 2013. Selain menyajikan angka-angka, pada tahun 2014 ini dalam buku Madiun Dalam Angka juga disertai dengan analisis dan dipilah per-SKPD Selain itu, untuk mendukung kelengkapan data/informasi di Kabupaten Madiun, pada tahun 2014 Bappeda Kabupaten Madiun melaksanakan beberapa kegiatan dengan hasil sebagai berikut: 1. Dokumen Analisis Faktor Kinerja Pembangunan Kabupaten Madiun, memuat analisis variabel-variabel yang berpengaruh terhadap capaian Indikator Kinerja Kabupaten Madiun sesuai dengan Sasaran Visi Misi RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018, yang meliputi: a. Pertumbuhan Ekonomi b. Pendapatan Penduduk Per-Kapita c. Indeks Pembangunan Manusia d. Tingkat Pengangguran Terbuka e. Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun 2. Pengukuran Indikator Kinerja sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018, memuat pengukuran capaian terhadap indikator kinerja Kabupaten Madiun yang tercamtum dalam RPJMD terutama pada lampiran BAB IX. Hasil dari pengukuran menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator yang capainnya sesuai, melebihi dan kurang dari target yang sudah ditetapkan.

Tabel 3.1.4

Dokumen perencanaan daerah yang telah ditetapkan pada tahun 2014

No.

Nama Dokumen

Keterangan

1.

Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda

Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025

2.

Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda

Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013 – 2018

3.

Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada

Peraturan Bupati Madiun Nomor 19 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015

Peraturan Bupati Madiun Nomor 19 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2014 sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 54 Tahun 2010, yang menyebutkan bahwa RKPD paling lambat ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota pada akhir Mei tahun berkenaan. Untuk sosialisasi perencanaan, pada tahun 2014 Bappeda melaksanakan Sosialiasi RPJMD tahun 2013-2018 kepada SKPD dan stakeholder di Kabupaten


42

Madiun. Kegiatan sosialisasi RPJMD dilaksanakan untuk mensosialisasikan RPJMD Kabupaten Madiun 2013 – 2018 yang merupakan penjabaran visi misi Bupati terpilih kepada semua Kepala SKPD, instansi vertikal dan stackholder. Sosialisasi RPJMD dilaksanakan di Ruang Rapat Graha Purabaya Pemkab Madiun pada tanggal 4 s/d 5 Maret 2014. Jumlah Peserta Sosialisasi yang diundang sebanyak 250 orang terdiri dari semua Kepala SKPD dan staf yang menangani program laporan, instansi vertikal dan stackholder. Dalam pelaksanaan sosialisasi peserta yang hadir sebesar 85 % dari jumlah peserta yang diundang. Tingkat kehadiran dalam sosialisasi sebanyak 85 % kurang maksimal mengingat pentingnya Dokumen RPJMD 2013-2018 tersebut sebagai penjabaran dari visi misi Bupati terpilih dan sebagai dokumen perencanaan yang harus dipedomi dalam perencanaan program/kegiatan pembangunan. Dengan mengupload dokumen RPJMD 2013-2018 melalui web www.madiunkab.go.id, diharapkan SKPD dan stackhoder yang belum hadir dalam acara sosialisasi RPJMD dapat melihat dan mempelajari dokumen tersebut. Capaian indikator Kinerja Persentase sasaran kinerja dalam RKPD yang sesuai RPJMD (%) sudah Tercapai. Hal ini dapat dilihat dari realisasi Persentase sasaran kinerja dalam RKPD yang sesuai RPJMD (%) mencapai 100%, melampaui target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 70%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan indikator kinerja RKPD 2014 sudah mengacu pada sasaran kinerja RPJMD. Untuk selanjutnya, ini harus terus ditingkatkan sehingga, target sasaran kinerja yang telah ditetapkan dan ditargetkan dalam RPJMD dapat tercapai. Faktor pendukung tercapainya Persentase sasaran kinerja dalam RKPD yang sesuai RPJMD (%) adalah komitmen dari seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Madiun untuk menjadikan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan tahunan. Tahun 2014 merupakan tahun pertama indikator Persentase sasaran kinerja dalam RKPD yang sesuai RPJMD (%) diukur, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan capaian akhir tahun Renstra yaitu pada tahun 2018 dengan target 90%, capaian tahun 2014 sudah mencapai 111,11%. Capaian

indikator

Kinerja

Persentase

aspirasi

masyarakat

yang

terakomodir dalam RKPD (%) sudah Tercapai. Hal ini dapat dilihat dari realisasi Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam RKPD (%) tercapai 17,5%, melampaui target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 17%. Faktor pendukung tercapainya Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam RKPD adalah semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam perencanaan pembangunan sehingga aspirasi/usulan masyarakat sesuai dengan program/kegaitan yang dilaksanakan pemerintah. Tahun 2014 merupakan tahun pertama indikator Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam RKPD SKPD diukur, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan capaian akhir tahun Renstra yaitu pada tahun 2018 dengan target 30%, capaian tahun 2014 sudah mencapai 58,33%.


43

Gambar 3.7 Kegiatan BST dan TMMD Tahun 2014

Tabel 3.2.1

Kegiatan yang mengakomodir aspirasi dan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan tahun 2014

No.

Kegiatan

Keterangan

1.

Penunjang Bhakti Sosial Terpadu

15 desa

2.

Penunjang Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) Imbangan

1 desa


Untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, Bappeda melaksanakan kegiatan Penunjang Bhakti Sosial Terpadu (BST), di 15 desa di Kabupaten

Madiun.

Dalam

kegiatan

BST

masyarakat

dapat

menyampaikan

usulan/permasalahan pembangunan secara langsung kepada Bapak Bupati dan jajaran SKPD Pemerintah Kabupaten Madiun. Sedangkan kegiatan Penunjang Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) Imbangan, dilaksanakan bekerja sama dengan TNI melaksanakan pembangunan di bidang infrastruktur di lokasi yang sudah ditentukan. Pada tahun 2014 TMMD dilaksanakan di Desa Darmorejo, Kecamatan Saradan. Indikator Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah (dokumen), Persentase sasaran kinerja dalam RKPD yang sesuai RPJMD (%), dan Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam RKPD SKPD (%) pada sasaran

“Meningkatnya

kualitas

dokumen

perencanaan

dan

pelaporan

pembangunan daerah yang partisipatif dan akuntabel” dalam kurun waktu RPJMD 2013 – 2018 sampai dengan tahun kedua ini mengalami perkembangan, dan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.


44

Tabel 3.1.5

Perkembangan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Sasaran 1.1 Tahun 2012 - 2018

Indikator Kinerja

Realisasi 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kondisi Akhir 2018

11

8

11

10

10

10

10

70

-

-

75

80

85

90

90

-

-

19

22

25

30

30

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah yang tepat waktu (dokumen) Persentase sasaran kinerja dalam RKPD yang sesuai RPJMD (%) Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam RKPD SKPD (%)

Target

17,5

Sumber : Bappeda, 2015

SASARAN 2 Meningkatnya keefektifan capaian kinerja pembangunan Sasaran Meningkatnya keefektifan capaian kinerja pembangunan diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu Persentase sasaran Kinerja daerah yang tercapai (%) dan Persentase sasaran

Kinerja

SKPD

yang

tercapai

(%).

Sasaran

ini

dimaksudkan

untuk

menggambarkan bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan Bappeda harus mengawal ketercapaian sasaran kinerja baik untuk Kabupaten mamupun ketercapaian sasaran kinerja setiap SKPD. Karena ketercapaian sasaran kinerja setiap tahun sangat berpengaruh terhadap ketercapaian sasaran kinerja akhir tahun RPJMD.

Indikator

kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.3. sebagai berikut:

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya keefektifan capaian kinerja pembangunan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Kategori

Persentase sasaran Kinerja daerah yang tercapai (%) Persentase sasaran Kinerja SKPD yang tercapai (%) Sumber : Bappeda, 2015.

75

78,95

105,27

Tercapai

80

82,34

102,93

Tercapai

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran 2 pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja Persentase sasaran Kinerja daerah yang tercapai (%) pada tahun 2014, sudah Tercapai. Hal ini dapat dilihat dari capaian Persentase sasaran Kinerja daerah yang tercapai (%) 78,95%, dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 75%. Tahun 2014 merupakan tahun pertama indikator Persentase sasaran Kinerja daerah yang tercapai (%) diukur, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan capaian akhir tahun Renstra yaitu pada tahun 2018 dengan target 90%, capaian tahun 2014 sudah mencapai 87,72%.


45

Capaian indikator kinerja Persentase sasaran Kinerja SKPD yang tercapai (%) pada tahun 2014, Sudah Tercapai. Hal ini dapat dilihat dari realisasi Persentase sasaran Kinerja SKPD yang tercapai 82,34%, sudah memenuhi target yang sudah ditetapkan, yaitu sebesar 80%. Tahun 2014 merupakan tahun pertama indikator Persentase sasaran Kinerja SKPD yang tercapai (%) diukur, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan capaian akhir Renstra untuk indikator Persentase sasaran Kinerja SKPD yang tercapai (%) pada tahun 2018 dengan target sebesdar 95%, capaian tahun 2014 mencapai 86,67%. Salah satu faktor yang mendukung capaian sasaran Meningkatnya keefektifan capaian kinerja pembangunan adalah, pada tahun 2014 Bappeda menggunakan sistem under web e-Monev untuk mengevaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran tiap triwulan. Dengan adanya e-Monev, membantu Bappeda dalam mengontrol progres pelaksanaan program/kegiatan. Sehingga, apabila terdapat capaian yang tidak sesuai dengan taget yang ditetapkan bisa segera dilakukan evaluasi dan perbaikan. Gambar 3.8 Sistem E-Monev

SASARAN 3 Keserasian dan keseimbangan pemanfaatan tata ruang Sasaran Keserasian dan keseimbangan pemanfaatan tata ruang diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu Persentase Ketaatan terhadap RTRW dan Persentase pembangunan yang sesuai dengan dokumen tata ruang. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa dokumen tata ruang dijadikan pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.4 sebagai berikut:


46

Tabel 3.3

Pengukuran Kinerja Sasaran pemanfaatan tata ruang

Indikator Kinerja Persentase Ketaatan terhadap RTRW (%) Persentase pembangunan yang sesuai dengan dokumen tata ruang (%)

Keserasian

dan

keseimbangan

Target

Realisasi

Capaian

Kategori

100

100

100%

Tercapai

80

100

125%

Tercapai


Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran 4 pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Persentase Ketaatan terhadap RTRW (%) pada tahun 2014 sudah Tercapai. Hal ini dapat tercapai karena realisasi RTRW sesuai dengan rencana peruntukan. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya Persentase Ketaatan terhadap RTRW cenderung konsisten. Pada tahun 2013 Persentase Ketaatan terhadap RTRW sebesar 100%. Jika dibandingkan capaian akhir Renstra untuk indikator Persentase data SIPD yang terisi pada tahun 2018 dengan target 100%, capaian tahun 2014 mencapai 100%. Untuk menunjang kesesuaian realisasi RTRW maka pada tahun 2014 disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk bagian wilayah di Kabupaten Madiun. RDTR yang tersusun adalah RDTR Bagian Wilayah Perkotaan Madiun Kabupaten Madiun. Sehingga akumulasi dari awal masa RPJMD tahun 2013 sampai tahun 2014, sudah 3 RDTR yang tersusun. Selain itu Pada tahun 2014 Bappeda telah menyusun 4 BWP yaitu Batas Wilayah Perkotaan Kecamatan Balerejo, Wonoasri, Pilangkenceng dan Saradan Kabupaten Madiun. Capaian kinerja Persentase pembangunan yang sesuai dengan dokumen tata ruang (%) pada tahun 2014 sudah Tercapai. Hal ini dapat dilihat dari realisasi Persentase pembangunan yang sesuai dengan dokumen tata ruang tercapai 100%, sudah melebihi dengan target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 80%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya Persentase pembangunan yang sesuai dengan dokumen tata ruang cenderung konsisten. Pada tahun 2013 Persentase pembangunan yang sesuai dengan dokumen tata ruang sebesar 100%. Jika dibandingkan capaian akhir Renstra untuk indikator Persentase pembangunan yang sesuai dengan dokumen tata ruang pada tahun 2018 dengan target 80%, capaian tahun 2014 mencapai 125%. Hal ini dapat tercapai karena dari 8 pemohon ijin lokasi/prinsip keseluruhannya sudah sesuai dengan tata guna lahan dalam RTRW. Untuk selanjutnya diperlukan revisi target untuk tahun-tahun berikutnya. Indikator Persentase Ketaatan terhadap RTRW (%) dan Persentase pembangunan yang sesuai dengan dokumen tata ruang (%), pada sasaran “Keserasian dan keseimbangan pemanfaatan tata ruang” dalam kurun waktu RPJMD 2013 – 2018


47

sampai dengan tahun kedua ini dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.3.1


Indikator Kinerja

100

100

100

100

100

100

100

Kondisi Akhir 2018 100

100

100

100

80

80

80

80

80

2012 Persentase Ketaatan terhadap RTRW (%) Persentase pembangunan yang sesuai dengan dokumen tata ruang (%)

Realisasi 2013 2014

2015

Target 2016 2017

2018


SASARAN 4 Tersedianya data/informasi publik (web-site) dan jaringan infrastruktur teknologi informasi Sasaran Tersedianya data/informasi publik (web-site) dan jaringan infrastruktur teknologi informasi diukur melalui 4 (empat) indikator yaitu Persentase website/blog resmi SKPD yang update (%), Persentase SKPD yang terkoneksi jaringan online (%), Persentase SKPD yang memanfaatkan e-planning (%) dan Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan yang terpublikasi (%). Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa ketersediaan data/informasi serta jaringan infrastruktur teknologi informasi sangat diperlukan dalam kecepatan dan ketepatan proses perencanaan pembangunan. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.4

No.

Pengukuran Kinerja Sasaran Tersedianya data/informasi publik (website) dan jaringan infrastruktur teknologi informasi

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Kategori

1

Persentase website/blog resmi SKPD yang update (%)

55

69,35

126,10%

Tercapai

2

Persentase SKPD yang terkoneksi jaringan online (%)

79

87

110,13%

Tercapai

3

Persentase SKPD yang memanfaatkan e-planning (%)

80

100

125%

Tercapai

4

Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan yang terpublikasi (%)

5

5

100%

Tercapai


Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran 7 pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja Persentase website/blog resmi SKPD yang aktif (%)


48

pada tahun 2014 sudah Tercapai. Hal ini dapat dilihat dari realisasi Persentase website/blog resmi SKPD yang aktif tercapai 69,35%, sudah melebihi dengan target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 55%. Dari 62 Skpd yang ada di Kabupaten Madiun, 43 website/blog resmi SKPD sudah aktif. Permasalahan yang masih terjadi adalah Pengelolaan update datin yang belum optimal. Untuk itu Bappeda berupaya menyerahkan user password kepada SKPD dan mengadakan pelatihan dan pendampingan kepada operator SKPD, agar website/blog resmi SKPD dapat menyajikan data/informasi yang up to date. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya Persentase website/blog resmi SKPD yang aktif cenderung meningkat. Pada tahun 2013 Persentase website/blog resmi SKPD yang aktif sebesar 43,22%. Sedangkan, jika dibandingkan capaian akhir Renstra untuk Persentase website/blog resmi SKPD yang aktif pada tahun 2018 dengan target 70%, capaian tahun 2014 mencapai 99,07%. Capaian indikator kinerja Persentase SKPD yang terkoneksi jaringan online (%) pada tahun 2014 sudah Tercapai. Pada tahun 2014, tercapai 54 SKPD terkoneksi online. Hal ini dapat dilihat dari realisasi Persentase SKPD yang terkoneksi jaringan online tercapai 87%, sudah melebihi dengan target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 59,68%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya Persentase SKPD yang terkoneksi jaringan online cenderung meningkat. Pada tahun 2013 Persentase SKPD yang terkoneksi jaringan online sebesar 59,68%. Sedangkan, jika dibandingkan capaian akhir Renstra untuk Persentase SKPD yang terkoneksi jaringan online pada tahun 2018 dengan target 84%, capaian tahun 2014 mencapai 103,57%. Dari capaian kinerja indikator Persentase SKPD yang terkoneksi jaringan online

sampai dengan tahun 2014, maka diperlukan revisi

targetuntuk tahun 2015-2018. Permasalahan yang masih terjadi dalam penyediaan jaringan terkoneksi secara online internet dan aplikasi pelayanan publik adalah Perubahaan topologi WLAN dan setting jaringan online karena perpindahan pusat pemerintahan ke Mejayan. Sehingga perlu dilakukan setting ulang dan masih memanfaatkan sentral tower untuk menentukan point to point yang menghubungkan wilayah selatan dan utara. Capaian indikator kinerja Persentase SKPD yang memanfaatkan eplanning (%) pada tahun 2014 sudah Tercapai. Hal ini dapat dilihat dari realisasi Persentase SKPD yang memanfaatkan e-planning tercapai 100%, sesuai dengan target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Tahun 2014 merupakan tahun pertama indikator Persentase SKPD yang memanfaatkan e-planning diukur, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan, jika dibandingkan capaian akhir Renstra untuk Persentase SKPD yang memanfaatkan eplanning pada tahun 2018 dengan target 100%, capaian tahun 2014 mencapai 100%. Pada tahun 2014, tercapai 62 SKPD yang memanfaatkan e-planning dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Madiun. E-Planning yang dibangun


49

Bappeda berupa sistem Simbangda yang didalamnya terdapat aplikasi untuk kegiatan Musrenbang, KUA/PPAS dan Monev. Diharapkan dengan adanya Simbangda, proses perencanaan di Kabupaten Madiun lebih efektif, efisien dan ekonomis. Permasalahan yang masih terjadi dalam pemanfaatan e-planning antara lain, karena sistem ini baru dimulai, maka masih diperlukan perbaikan pada sistem untuk disesuaikan dengan kondisi dilapangan. Gambar 3.8 Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan On-Line

Capaian indikator kinerja Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan yang terpublikasi (%) pada tahun 2014 sudah Tercapai. Hal ini dapat dilihat dari realisasi Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan yang terpublikasi tercapai 100%, sesuai dengan target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan yang terpublikasi cenderung konsisten. Pada tahun 2013 Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan yang terpublikasi sebesar 100%. Sedangkan, jika dibandingkan capaian akhir Renstra untuk Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan yang terpublikasi pada tahun 2018 dengan target 100%, capaian tahun 2014 mencapai 100%. Pada tahun 2014, dokumen perencanaan dan laporan yang terpublikasi/ terupload di web madiunkab.go.id sebanyak 5 dokumen/laporan, yaitu: 1. Dokumen RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018. 2. Dokumen RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2015. 3. Dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018. 4. Dokumen Renja Bappeda Kabupaten Madiun Tahun 2015. 5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Madiun Tahun 2013.


50

Gambar 3.9 Dokumen dan Laporan Yang dipublikasikan

Indikator Persentase website/blog resmi SKPD yang aktif, Persentase SKPD yang terkoneksi jaringan online, Persentase SKPD yang memanfaatkan e-planning (%) dan

Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan yang terpublikasi (%), pada

sasaran “Tersedianya data/informasi publik (web-site) dan jaringan infrastruktur teknologi informasi” dalam kurun waktu RPJMD 2013 – 2018 sampai dengan tahun kedua ini dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan bahkan sudah melebihi target tahun berikutnya, sehingga di tahun – tahun berikutnya dimungkinkan akan diadakan review target.

Tabel 3.4.1


Indikator Kinerja

Persentase website/blog resmi SKPD yang update (%) Persentase SKPD yang terkoneksi jaringan online (%) Persentase SKPD yang memanfaatkan e-planning (%) Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan yang terpublikasi (%) Sumber : Bappeda, 2015.

Realisasi

Target

Kondisi Akhir 2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

43,22

65,21

69,35

55

60

65

70

70

48,40

59,68

87

79

84

84

84

84

-

-

100

90

100

100

100

100

-

100

100

100

100

100

100

100

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam paket peraturan perundang-undangan keuangan negara nampak bahwa terdapat perubahan fundamental dengan memasukkan kerangka ilmu manajemen kinerja dan ilmu akuntansi keuangan. Dengan perubahan tersebut maka entitas pemerintahan melakukan pengelolaan keuangannya harus berdasarkan pada


51

perencanaan kinerja (performance planning) yang sudah disusun dengan seTercapaiTercapainya, anggaran kinerja (performance budget) yang merupakan penjabaran dari perencanaan kinerja dan disetiap periode entitas pemerintahan harus menyajikan laporan kinerja (performance report) dan laporan keuangan (financial statement). Anggaran kinerja sangat memperhatian time value of money, yang mengandung arti bahwa sumberdaya keuangan harus dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif.

Tabel 3.5

Proporsi APBD Bappeda Kabupaten Madiun Tahun 2012-2014

No

Tahun

1.

2012

2.

2013

2.872.419.619

2.405.606.932

5.533.558.000

5.389.529.996

3.

2014

3.164.215.028

2.570.969.824

7.532.695.000

7.084.681.761

Belanja Tidak Langsung Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) 3.164.215.028 2.570.969.824

Belanja Langsung Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) 3.748.900.000 3.635.312.450

Perbandingan belanja tidak langsung dari tahun ke tahun perbandingannya semakin kecil apabila dibandingkan dengan belanja langsung. Ini menunjukkan bahwa belanja untuk pembangunan di Bappeda semakin besar proporsinya. Dengan demikian diharapkan manfaat yang dirasakan masyarakat di bidang perencanaan juga semakin besar.

Sebagaimana termuat dalam Rencana Anggaran dan Kegiatan yang telah

disetujui, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun, besarnya tahun anggaran 2014 adalah Rp 7.532.695.000,00.

3.4. ANALISIS EFISIENSI Analisis Efisiensi dilakukan dengan membandingkan output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Hasil analisis efisiensi Bappeda tahun 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


52

TABEL 3.6 EFISIENSI TERHADAP CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014

Sasaran Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah yang partisipatif dan akuntabel

Indikator Kinerja Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah (dokumen)

dan pelaporan

Tahun 2014 Target Realisasi 10 11 Dokumen Dokumen

Program Capaian 110

Persentase sasaran kinerja dalam RKPD yang sesuai RPJMD (%)

70

100,00

142,86

Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam RKPD SKPD (%)

17

17,50

102,94

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial Dan Budaya Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Kerjasama Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah


61

Efisiensi Anggaran Realisasi 45.000.000

Penyerapan (%) 98,07

Ket.Pencapaian Efisien

44.130.000

472.400.000

464.722.000

98,37

731.600.000

730.632.500

99,87

120.862.500

118.705.000

98,21

1.298.846.000

1.164.019.500

89,62

726.700.000,00

695.853.300

95,76

Efisien

229.000.000

228.820.850

99,92

Efisien

90.000.000,00

79.081.000

87,87

Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatnya keefektifan capaian kinerja pembangunan

Persentase sasaran Kinerja daerah yang tercapai (%)

Persentase sasaran Kinerja SKPD yang tercapai (%)

Tahun 2014 Target Realisasi 75 78,95

80

82,34

Program Capaian 105,27

102,93


Persentase Ketaatan terhadap RTRW (%)

100

100

100

Persentase pembangunan yang sesuai dengan dokumen tata ruang (%)

80

100

125


Persentase sarana dan prasarana kerja yang terpenuhi

100


Persentase pelaporan kinerja Bappeda tepat waktu


100

100

100

100

100

62

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengembangan Data/Informasi Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Tata Ruang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Efisiensi Anggaran Realisasi 54.200.000 56.287.500,00

Penyerapan (%) 96,29

Ket.Pencapaian Efisien

250.800.000

207.465.000

82,72

Efisien

348.050.000,00

323.383.400

92,91

1.021.000.000

953.511.350

93,39

Efisien

798.599.000

726.972.871

91,03

Efisien

664.350.000

625.549.400

94,16

26.250.000

25.408.000

96,79

27.950.000

27.898.000

99,81

Efisien

Sasaran

Indikator Kinerja

Tahun 2014 Target Realisasi 2 10

Program

Meningkatkan kualitas SDM Bappeda

Persentase pegawai Bappeda yang telah mengikuti diklat/ pelatihan perencanaan (%)



55

69,35

126,09

Persentase SKPD yang terkoneksi jaringan online (%)

79

87

110,13

Persentase SKPD yang memanfaatkan e-planning (%)

80

100

125


5

5

100

Capaian 500

Jumlah


63

-

Efisiensi Anggaran Realisasi -

Penyerapan (%) -

Ket.Pencapaian -

Program Pengembangan Data/Informasi

166.500.000

162.055.087

97,33

Efisien

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Masa

458.500.000

452.274.503

98,64

Efisien

7.532.695.000

7.084.681.761

94,05

BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja (LKJ) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bappeda Kabupaten Madiun berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2013 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sudah Tercapai karena nilai capaiannya diatas target kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran Bappeda dan RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2013-2018, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Madiun, dapat diuraikan sebagai berikut: TUJUAN 1 : Meningkatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan akuntabel, sudah tercapai, hal ini terbukti dari hasil pengukuran 2 (dua) Sasaran yang diukur melalui 7 (tujuh) Indikator, capaiannya 6 (enam) indikator diatas target dan 1 (satu) indikator sesuai target. TUJUAN 2 :

Terwujudnya database yang akuntabel, belum tercapai, hal ini terbukti dari hasil pengukuran 1 (satu) Sasaran yang diukur melalui 3 (tiga) Indikator, capaiannya 1 (satu) indikator diatas target, dan 2 (dua) indikator dibawah target.

TUJUAN 3 : Sebagai acuan dalam melaksanakan, mengatur dan mengendalikan pembangunan sesuai tata ruang, sudah tercapai, hal ini terbukti dari hasil pengukuran 1 (satu) Sasaran yang diukur melalui 2 (dua)

Indikator,

capaiannya 1 (satu) indikator diatas target , dan 1 (satu) indikator sesuai target. TUJUAN 4 : Meningkatkan kinerja organisasi dan tata laksana Bappeda, sudah tercapai, hal ini terbukti dari hasil pengukuran 3 (tiga) Sasaran yang diukur melalui 3 (tiga) Indikator, capaiannya 2 (dua) indikator sesuai target dan 1 (satu) indikator diatas target. TUJUAN5 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas akses data/informasi yang mendukung

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan

dan

pelayanan publik secara elektronik, sudah tercapai, hal ini terbukti dari hasil pengukuran 1 (satu) Sasaran yang diukur melalui 4 (empat) Indikator, capaiannya 4 (empat) indikator diatas target.


63

Di antara capaian 5 (lima) Tujuan Bappeda Kabupaten Madiun, sebanyak 1 (satu) Tujuan yang belum tercapai yaitu: Terwujudnya database yang akuntabel, sehingga perlu ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang agar memperoleh nilai Sangat Baik. Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun dalam bentuk : 1. Perbaikan perencanaan dan estimasi serta penggunaan anggaran sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang ditunda atau ditangguhkan. 2. Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal perencanaan, pengendalian, dan pengawasan perencanaan karena koordinasi tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya. 3. Diperlukan Program/kegiatan untuk mengakomodasi pencapaian Indikator Kinerja Utama Bappeda yang belum terpenuhi. 4. Penambahan sarana dan prasarana berupa peralatan komputer dan sarana lain untuk menunjang operasional kegiatan. 5. Perlu

diusahakan

penanganan

program

secara

terpadu,

sehingga

dapat

menghasilkan urutan prioritas penanganan pekerjaan. 6. Perlu diantisipasi untuk tahun yang akan datang melalui koordinasi dengan SKPD terkait dalam kelancaran proses pencairan dana, sehingga berpengaruh pada ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan.


64

Lampiran 1

MATRIKS RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2013 S/D 2018 “TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG STRATEGIS, MENUJU TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN LEBIH SEJAHTERA 2018” MISI 1

:

Melaksanakan perencanaan yang koordinatif, integratif, analisis, advokatif dan evaluatif dalam pelaksanaan pembangunan di bidang infrastruktur, ekonomi, sosial budaya dan tata pemerintahan daerah.

Tujuan

:

Meningkatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan akuntabel.

No. 1.

Indikator Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah

Rumus

Kondisi Awal 2012

Target Tahun 2018

10

70

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah

Target Tahun

Target Tahun

Target Tahun

Target Tahun

Cara Mencapai Tujuan dan sasaran

Sasaran Uraian 1 1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan akuntabel

Indikator 1

2 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah

Rumus 3 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dibuat

Kondisi Awal 2012 4 10

Target Tahun

2013 5 10

2014 6 10

Target Tahun 2015 2016 7 8 10 10

2017 9 10

2018 10 10

Strategi Kebijakan

Ket

Program

11 12 Menyusun dokumen 1 PROGRAM perencanaan PERENCANAAN pembangunan PEMBANGUNAN daerah dan DAERAH dokumen pendukung secara efektif serta Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen 2 PROGRAM pendukung yang PERENCANAAN tepat waktu PEMBANGUNAN EKONOMI

3 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA

13

4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2 Terakomodasinya aspirasi dan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Jumlah kegiatan yang mengakomodir aspirasi dan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan


2

2

2

3

2

2

2 Pelaksanaan

PROGRAM KERJASAMA

kegiatan yang PEMBANGUNAN dapat menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

MISI 2 Tujuan

: :

Melaksanakan menajemen data dalam rangka pengendalian, evaluasi, pengembangan, dan akuntabilitas pembangunan daerah. Terwujudnya database yang akuntabel. Target Target Target Target Kondisi Tahun Tahun Tahun Tahun No. Indikator Rumus Awal 2012 2018 1.

Persentase keterisian SIPD

SKPD yang menginput data SIPD/ Jumlah SKPD

-

Target Tahun

90


Sasaran

Uraian

Indikator

1 2 Meningkatnya kualitas dan Persentase keterisian SIPD kuantitas data/ informasi pembangunan

Rumus 3 Jumlah form SIPD yang terisi / Jumlah seluruh form SIPD X 100 %

Target Tahun

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4 -

5 70

6 75

7 80

8 83

9 85

10 90

Strategi Kebijakan

Program

11 12 Pengembangan 1 PROGRAM data/informasi yang PENGEMBANGAN lengkap akurat, dan DATA/ INFORMASI aktual serta Melaksanakan 2 PROGRAM koordinasi dengan PERENCANAAN SKPD dalam rangka PEMBANGUNAN update data DAERAH 3 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI/ STATISTIK DAERAH

MISI 3 Tujuan

: :

Ket

Target Tahun

Kondisi Awal 2012

Melaksanakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Sebagai acuan dalam melaksanakan, mengatur dan mengendalikan pembangunan sesuai tata ruang.

13

No. 1.

Indikator Produk hukum pemanfaatan ruang

Rumus

Kondisi Awal 2012

Target Tahun 2018

2

7

Produk hukum pemanfaatan ruang yang dihasilkan/ ditetapkan

Target Tahun

Target Tahun

Target Tahun

Target Tahun

Target Tahun

Cara Mencapai Tujuan dan

Sasaran

sasaran Ket Indikator


2 Produk hukum pemanfaatan ruang

Rumus 3 Produk hukum pemanfaatan ruang yang dihasilkan/ ditetapkan

Target Tahun

Kondisi Awal 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4 2

5 2

6 3

7 4

8 5

9 7

10 7

Strategi Kebijakan

Program

11 12 Sebagai arahan dan PROGRAM pedoman PERENCANAAN TATA pemanfaatan tata RUANG ruang sesuai peruntukkannya serta memberikan arah pembangunan sesuai rencana pembagian SSWP dan fungsinya

13

MISI 4

:

Menjalankan organisasi dan tata laksana Bappeda yang professional.

Tujuan

:

Meningkatkan kinerja organisasi dan tata laksana Bappeda.

No. 1.

Indikator

Rumus

Kondisi Awal 2012

Target Tahun 2018

100

100

Presentase operasional (Operasional kantor yang kantor yang terpenuhi (%) diadakan/ operasional kantor yang dibutuhkan) X 100

Target Tahun

Target Tahun

Target Tahun

Target Tahun

Target Tahun

Cara Mencapai Tujuan dan

Sasaran

sasaran Uraian

Indikator

Rumus

1 2 3 1 Meningkatkan sarana Persentase sarana dan prasarana (Jumlah sarana penunjang dan prasarana kerja kerja yang terpenuhi (%) kinerja Bappeda kondisi baik yang ada / Jumlah sarana penunjang kinerja Bappeda yang dibutuhkan) X 100

Ket

Target Tahun

Kondisi Awal 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4 100

5 100

6 100

7 100

8 100

9 100

10 100

Strategi Kebijakan

Program

11

12

Menambah sarana 1 PROGRAM dan prasarana kerja PELAYANAN serta Mencukupi ADMINISTRASI sarana prasarana PERKANTORAN penunjang kinerja 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

2

Tercapainya sistem Persentase pelaporan kinerja pelaporan kinerja Bappeda tepat waktu (%) Bappeda tepat waktu

(Jumlah pelaporan kinerja Bappeda tepat waktu / jumlah seluruh pelaporan kinerja Bappeda) X 100

100

100

100

100

100

100

100

Mengoptimalkan Koordinasi secara terpadu serta penyusunan pelaporan kinerja Bappeda tepat waktu

1 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

13

2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

MISI 5

:

Mewujudkan e-government melalui pembangunan sistem informasi pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan

:


No. 1.

Indikator

Rumus

Kondisi Awal 2012

Target Tahun 2018

50

84

Persentase SKPD yang (SKPD yang terkoneksi terkoneksi jaringan online jaringan online/ Jumlah (%) SKPD) X 100

Target Tahun

Target Tahun

Target Tahun

Target Tahun


Sasaran

Uraian

Indikator

1 2 Tersedianya data/informasi Persentase SKPD yang publik (web-site) dan terkoneksi jaringan online (%) jaringan infrastruktur teknologi informasi

Rumus 3 (SKPD yang terkoneksi jaringan online/ Jumlah SKPD) X 100

Target Tahun

Kondisi Awal 2012

2013

2014

4 50

5 60

6 66

Target Tahun 2015 2016 7 79

8 84

2017

2018

Strategi Kebijakan

Program

9 84

10 84

11 Melaksanakan perencanaan dan pengelolaan infrastruktur jaringan sesuai dengan topologi LAN & wireless LAN, serta maintenance jaringan

12 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Ket

13


(website/blog resmi SKPD yang update/ website/blog resmi SKPD) X 100

40

44

50

55

60

65

70

Melaksanakan update data/informasi melalui website pemerintah daerah

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI

Lampiran 1

MATRIKS RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2013 S/D 2018 “TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG STRATEGIS, MENUJU TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN LEBIH SEJAHTERA 2018” MISI 1 Tujuan

: Melaksanakan perencanaan yang koordinatif, integratif, analisis, advokatif dan evaluatif dalam pelaksanaan pembangunan di bidang infrastruktur, ekonomi, sosial budaya dan tata : pemerintahan Meningkatkan daerah. mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan akuntabel. Target Target Target Tahun Kondisi Tahun Tahun No. Indikator Rumus Awal 2012 2018 1. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Jumlah dokumen perencanaan 10 70 2. Persentase program dalam Renstra SKPD yang sesuai Jumlah program dalam Renstra 90 3. Persentase program dalam RKPD yang sesuai RPJMD Jumlah program dalam RKPD yang 90 4. Persentase program dalam Renja SKPD yang sesuai Jumlah program dalam Renja SKPD 100 5. Persentase Program dalam RKA yang sesuai dengan Jumlah Program dalam RKA yang 95 Cara Mencapai Tujuan dan sasaran

Sasaran Uraian

Indikator

Rumus

1 1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan akuntabel

2 1 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah

3 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dibuat

2 Persentase program dalam Renstra SKPD yang sesuai RPJMD

Jumlah program dalam Renstra SKPD yang sesuai RPJMD/ Jumlah seluruh program dalam Renstra SKPD x 100%


2013 5 10

2014 6 10

-

-

70

Target Tahun 2015 2016 7 8 10 10

75

80

2017 9 10

2018 10 10

87

90

Strategi Kebijakan

Ket

Program

11 12 Menyusun dokumen 1 PROGRAM perencanaan PERENCANAAN pembangunan PEMBANGUNAN daerah dan DAERAH dokumen pendukung secara efektif serta Penyusunan 2 PROGRAM dokumen PERENCANAAN perencanaan PEMBANGUNAN pembangunan EKONOMI daerah dan dokumen pendukung yang tepat waktu

13

1

2 Terakomodasinya aspirasi dan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan

2 3 Persentase program dalam RKPD yang sesuai RPJMD (%)

3 Jumlah program dalam RKPD yang sesuai RPJMD/ Jumlah seluruh program dalam RKPD x 100%

4 -

5

6

7

8

9

10

-

70

75

80

87

90

4 Persentase program dalam Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD (%)

Jumlah program dalam Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD/ Jumlah seluruh program dalam Renja SKPD x 100%

-

-

90

95

100

100

100

5 Persentase Program dalam RKA yang sesuai dengan Renja (%)

Jumlah Program dalam RKA yang sesuai dengan Renja/ Jumlah seluruh Program dalam RKA x 100%

-

-

80

85

90

93

95

Jumlah kegiatan yang mengakomodir aspirasi dan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan


2

Persentase usulan musrenbang yang terakomodir dalam Renja SKPD (%)

Jumlah usulan musrenbang yang terakomodir dalam Renja SKPD / Jumlah seluruh usulan musrenbang x 100%

-

2

2

3

2

11

4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2 Pelaksanaan

2

12 3 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA

PROGRAM

kegiatan yang KERJASAMA dapat menampung PEMBANGUNAN aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

15

17

19

22

25

30

13

MISI 2 Tujuan

: Melaksanakan menajemen data dalam rangka pengendalian, evaluasi, pengembangan, dan akuntabilitas pembangunan daerah. : Terwujudnya database yang akuntabel. Target Target Target Target Target Kondisi Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun No. Indikator Rumus Awal 2012 2018 1. Persentase Jumlah form SIPD keterisian SIPD yang terisi / Jumlah 90 seluruh form SIPD X 100 %

Target Tahun

2. Persentase Kegiatan SKPD yang tercapai (%) 3. Jumlah Dokumen Statistik (Dokumen) Cara Mencapai Tujuan dan sasaran

Sasaran Uraian

Indikator

1 2 Meningkatnya kualitas dan Persentase keterisian kuantitas data/ informasi SIPD pembangunan

Rumus 3 Jumlah form SIPD yang terisi / Jumlah seluruh form SIPD X 100 %

Kondisi Awal 2012 4 -

2013 5 70

2014 6 75

Target Tahun 2015 2016 7 8 80 83

2017 9 85

2018 10 90

Strategi Kebijakan

Ket

Program

11 12 Pengembangan 1 PROGRAM data/informasi yang PENGEMBANGAN lengkap akurat, dan DATA/ INFORMASI aktual serta 2 PROGRAM Melaksanakan PERENCANAAN koordinasi dengan PEMBANGUNAN SKPD dalam rangka DAERAH update data 3 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI/ STATISTIK DAERAH

13

MISI 3 Tujuan

: Melaksanakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. : Sebagai acuan dalam melaksanakan, mengatur dan mengendalikan pembangunan sesuai tata ruang. Target Target Target Kondisi Tahun Tahun Tahun No. Indikator Rumus Awal 2012 2018 1. Produk hukum Produk hukum pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang 2 7 yang dihasilkan/ ditetapkan

Target Tahun

Target Tahun


Sasaran Indikator Keserasian dan keseimbangan pemanfaatan tata ruang

2 Produk hukum pemanfaatan ruang

Rumus 3 Produk hukum pemanfaatan ruang yang dihasilkan/ ditetapkan


Target Tahun

2013 5 2

2014 6 3

Target Tahun 2015 2016 7 8 4 5

2017 9 7

2018 10 7

Strategi Kebijakan

Ket

Program

11 12 Sebagai arahan PROGRAM dan pedoman PERENCANAAN TATA pemanfaatan tata RUANG ruang sesuai peruntukkannya serta memberikan arah pembangunan sesuai rencana pembagian SSWP dan fungsinya

13

MISI 4 Tujuan

: Menjalankan organisasi dan tata laksana Bappeda yang professional. : Meningkatkan kinerja organisasi dan tata laksana Bappeda. Target Kondisi Tahun No. Indikator Rumus Awal 2012 2018 1. Presentase (Operasional kantor operasional kantor yang diadakan/ yang terpenuhi (%) operasional kantor 100 100 yang dibutuhkan) X 100

Target Tahun

Target Tahun

Target Tahun

Target Tahun


Sasaran Uraian

Indikator

Rumus

1 2 3 1 Meningkatkan sarana Persentase sarana dan (Jumlah sarana dan prasarana kerja prasarana kerja yang penunjang kinerja terpenuhi (%) Bappeda kondisi baik yang ada / Jumlah sarana penunjang kinerja Bappeda yang dibutuhkan) X 100


Target Tahun

2013 5 100

2014 6 100

Target Tahun 2015 2016 7 8 100 100

2017 9 100

2018 10 100

Strategi Kebijakan

Program

11 12 Menambah sarana 1 PROGRAM dan prasarana kerja PELAYANAN serta Mencukupi ADMINISTRASI sarana prasarana PERKANTORAN penunjang kinerja 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

2

Tercapainya sistem Persentase pelaporan pelaporan kinerja kinerja Bappeda tepat Bappeda tepat waktu waktu (%)

(Jumlah pelaporan kinerja Bappeda tepat waktu / jumlah seluruh pelaporan kinerja Bappeda) X 100

100

100

100

100

100

100

100

Mengoptimalkan Koordinasi secara terpadu serta penyusunan pelaporan kinerja Bappeda tepat waktu

Ket

1 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

13

2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

MISI 5 Tujuan

: Mewujudkan e-government melalui pembangunan sistem informasi pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. : Meningkatnya kualitas dan kuantitas akses data/informasi yang mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik secara elektronik. Target Target Target Target Target Target Tahun Kondisi Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun No. Indikator Rumus Awal 2012 2018 1. Persentase SKPD (SKPD yang yang terkoneksi terkoneksi jaringan jaringan online (%) online/ Jumlah 50 84 SKPD) X 100


Sasaran Uraian

Indikator

1 2 Tersedianya data/informasi Persentase SKPD yang publik (web-site) dan terkoneksi jaringan jaringan infrastruktur online (%) teknologi informasi

Rumus 3 (SKPD yang terkoneksi jaringan online/ Jumlah SKPD) X 100

Persentase (website/blog resmi website/blog resmi SKPD yang update/ SKPD yang update (%) website/blog resmi SKPD) X 100


2013 5 60

2014 6 66

40

44

50

Target Tahun 2015 2016 7 8 79 84

55

60

2017 9 84

2018 10 84

65

70

Strategi Kebijakan 11 Melaksanakan perencanaan dan pengelolaan infrastruktur jaringan sesuai dengan topologi LAN & wireless LAN, serta maintenance jaringan

Ket

Program 12 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Melaksanakan PROGRAM update PENGEMBANGAN data/informasi DATA/ INFORMASI melalui website pemerintah daerah

13

Lampiran 2

RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD : BAPPEDA KAB. MADIUN TA

: 2014

No

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah Jumlah yang partisipatif dan akuntabel daerah

pembangunan

Dokumen

10

2

Terakomodasinya aspirasi dan peran serta masyarakat dalam Jumlah kegiatan yang mengakomodir aspirasi dan perencanaan pembangunan peran serta masyarakat dalam perencanaan Meningkatnya kualitas dan kuantitas data/ informasi Persentase keterisian SIPD pembangunan

Kegiatan

2

%

75

4


Produk hukum pemanfaatan ruang

Dokumen

3

5


Persentase sarana dan prasarana kerja yang terpenuhi

%

100

6



%

100

7

Meningkatkan kualitas SDM Bappeda

Persentase pegawai Bappeda yang telah mengikuti diklat/ pelatihan perencanaan

%

8

Tersedianya data/informasi publik (web-site) dan jaringan 1. infrastruktur teknologi informasi

Persentase SKPD yang terkoneksi jaringan online

%

79

2.

Persentase website/blog resmi SKPD yang update

%

55

67

perencanaan

Target

1

3

dokumen

Satuan

Lampiran 3

PENGUKURAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014 NO 1

TUJUAN Meningkatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan akuntabel

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

2012

2013

2014

CAPAIAN (%) 2014

10 Dokumen

11

8

11

110%

2 Kegiatan

2

2

2

100%

75%

-

55

77%

102,67%

3 Dokumen

2

2

3

100%

100%

90%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

1. Persentase SKPD yang terkoneksi jaringan online

79%

48,40%

59,68%

87%

110,13%

2. Persentase website/blog resmi SKPD yang update

55%

43,22%

65,21%

69,35%

126,10%

1. Tersedianya dokumen perencanaan Jumlah dokumen pembangunan daerah yang pembangunan daerah partisipatif dan akuntabel

TARGET 2014

perencanaan

2. Terakomodasinya aspirasi dan peran Jumlah kegiatan yang mengakomodir serta masyarakat dalam perencanaan aspirasi dan peran serta masyarakat pembangunan dalam perencanaan pembangunan

2

Terwujudnya database yang akuntabel

Meningkatnya kualitas dan kuantitas data/ Persentase keterisian SIPD informasi pembangunan

3

Sebagai acuan dalam melaksanakan, mengatur dan mengendalikan pembangunan sesuai tata ruang.


4

Meningkatkan kinerja organisasi 1. Meningkatkan sarana dan prasarana Persentase sarana dan prasarana dan tata laksana Bappeda. kerja kerja yang terpenuhi

Produk hukum pemanfaatan ruang

2. Tercapainya sistem pelaporan kinerja Persentase pelaporan Bappeda tepat waktu Bappeda tepat waktu 5



68

kinerja

REALISASI

EFISIENSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2014

NO. INDIKATOR (1) (2) 1 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah 2 Persentase program dalam Renstra SKPD yang sesuai RPJMD 3 Persentase program dalam RKPD yang sesuai RPJMD 4 Persentase program dalam Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD 5 Persentase Program dalam RKA yang sesuai dengan Renja 6 Persentase usulan musrenbang yang terakomodir dalam Renja SKPD 7 Persentase Keterisian SIPD 8 9

Persentase Kegiatan SKPD yang tercapai Jumlah Dokumen Statistik

TARGET (3) 10 Dokumen

REALISASI (4) 11 Dokumen

70%

88%

70%

82,03%

90%

100%

80%

100%

17%

ANGGARAN (6) 45.000.000

REALISASI (7) 44.130.000

EFISIENSI (8) 870.000

2.463.596.000

2.262.337.200

201.258.800

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA

472.400.000

464.722.000

7.678.000

731.600.000

730.632.500

967.500

17,5%

PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN

229.000.000

228.820.850

179.150

75 %

77 %

56.287.500

54.200.000

2.087.500

85%

80,33%

250.800.000

207.465.000

-

5 Dokumen

2 Dokumen

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

120.862.500

118.705.000

-

1.021.000.000

953.511.350

67.488.650

798.599.000

726.972.871

-

26.250.000

25.408.000

-

10

Persentase Ketaatan terhadap RTRW

100%

100%

11

Persentase pembangunan yang sesuai dengan dokumen tata ruang Persentase sarana dan prasarana kerja yang terpenuhi (%)

80%

100%

100%

90%

12

PROGRAM (5) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN PROGRAM APARATUR

ADMINISTRASI

PENINGKATAN

DISIPLIN

NO. INDIKATOR 13 Persentase pelaporan kinerja Bappeda tepat waktu (%)

TARGET 100%

REALISASI 100%

PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

ANGGARAN 27.950.000

REALISASI 27.898.000

EFISIENSI 52.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

664.350.000

625.549.400

38.800.600

PROGRAM DATA/INFORMASI

PENGEMBANGAN

166.500.000

162.055.087

4.444.913

PENGEMBANGAN INFORMASI DAN MEDIA

458.500.000

452.274.503

6.225.497

14

Persentase pegawai Bappeda yang telah mengikuti diklat/ pelatihan perencanaan

2%

10%

15

Persentase website/blog resmi SKPD yang update

50%

69,35%

16

Persentase SKPD yang terkoneksi jaringan online

66%

87%

17

Persentase SKPD yang memanfaatkan e-planning

80%

100%

-

18

Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan yang terpublikasi

100%

100%

-

JUMLAH

PROGRAM KOMUNIKASI, MASA

7.532.695.000

7.084.681.761

330.052.610

TABEL EFISIENSI TERHADAP CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014

Sasaran Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen pendukung yang partisipatif dan akuntabel

Indikator Kinerja Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah

Persentase program dalam Renstra SKPD yang sesuai RPJMD Persentase program dalam RKPD yang sesuai RPJMD Persentase program dalam Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD Persentase Program dalam RKA yang sesuai dengan Renja

Tahun 2014 Program Target Realisasi 10 Dokumen 11 Dokumen PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan Sosialisasi RPJMD

70%

88%

70%

82,03%

90%

100%

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra

80%

100%

Efisiensi Pagu Anggaran 45.000.000

Ket.Pencapaian Realisasi 44.130.000

1,93%

FGD Bidang Pemerintahan

250.000.000,00

248.700.000

0,52%

Penyusunan RKPD dan RKPD Perubahan

270.000.000,00

205.558.900

23,87%

76.400.000,00

76.246.300

0,20%

Penyusunan KUA/ PPAS dan KUA/ PPAS Perubahan

248.446.000,00

246.444.400

0,81%

Penyusunan Data Perencanaan dan Pembangunan Daerah

194.000.000,00

148.789.900

23,30%

Sinkronisasi Program dan Kegiatan SKPD Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Propinsi Pembinaan Perencanaan Tahunan SKPD Penyusunan Pelaporan dan Pengendalian Kegiatan-Kegiatan DAK

78.400.000,00

77.695.400

0,90%

20.000.000,00

17.367.500

13,16%

98.300.000,00

97.854.200

0,45%

280.000.000,00

254.236.200

9,20%

Sasaran

Indikator Kinerja

Tahun 2014 Target Realisasi

Program

Kegiatan

Efisiensi Pagu Anggaran 90.000.000,00


0,33%

270.000.000,00

247.720.000

8,25%

150.000.000,00

149.555.000

0,30%

98.000.000

96.580.000

1,45%

139.500.000

139.020.000

0,34%

Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG) Kabupaten Madiun FGD Bidang Ekonomi

73.150.000

72.652.500

0,68%

74.000.000

69.547.000

6,02%

Analisis Kesejahteraan Petani Kabupaten Madiun

87.750.000

86.922.500

0,94%

PROGRAM Koordinasi PERENCANAAN Penanggulangan SOSIAL DAN Kemiskinan BUDAYA FGD Strategi Kebijakan Bidang Sosial Budaya Verifikasi Data Kemiskinan Terpadu Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

106.000.000

105.707.500

0,28%

100.000.000

99.355.000

0,65%

275.600.000

275.580.000

0,01%

250.000.000

249.990.000

0,00%

Review Dokumen RPIJM dan Sanitasi Kabupaten Madiun Review Dokumen Rencana Induk Strategis Pengembangan Air Minum (RISPAM) Penyusunan Master Plan E Goverment PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Pendamping Pengembangan Agropolitan di Kawasan Gedangsari Kabupaten Madiun Pendamping Program Anti Kemiskinan/Anti Poverty Program (APP)

Sasaran Terakomodasinya aspirasi dan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Indikator Kinerja Jumlah kegiatan yang mengakomodir aspirasi dan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan (kegiatan)

Persentase usulan musrenbang yang terakomodir dalam Renja SKPD (%) Meningkatnya Persentase kualitas data / keterisian SIPD informasi pembangunan yang lengkap serta akurat, dan kemudahan akses pelayanan data Persentase Kegiatan SKPD yang tercapai (%)


Program PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN

Kegiatan Penunjang Bakti Sosial Terpadu ( BST )

Penunjang Tentara Manunggal Masuk Desa ( TMMD ) Imbangan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

17

17,5


75

77


Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

85

80,33

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

Analisis Faktor Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Madiun Pengukuran Indikator Kinerja sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018


Penunjang Pelaksanaan Program/Kegiatan Sumber Dana APBN (Tugas Pembantuan, Urusan Bersama dan Kantor Pusat) Pengendalian dan Evaluasi Program Kegiatan Pembangunan



0,09%

29.997.500

0,01%

90.000.000,00

79.081.000

12,13%

56.287.500,00

54.200.000

3,71%

98.300.000

97.960.000

0,35%

110.000.000

109.505.000

0,00%

50.500.000,00

48.842.000

3,28%

297.550.000,00

274.541.400

7,73%

30.000.000

Sasaran

Indikator Kinerja

Jumlah Dokumen Statistik (Dokumen)

Tahun 2014 Target Realisasi 5

2

Program

Kegiatan

PROGRAM Penyusunan ASPM PENGEMBANGAN Kabupaten Madiun DATA/INFORMASI/S TATISTIK DAERAH


Meningkatkan Persentase sarana sarana dan dan prasarana kerja prasarana kerja yang terpenuhi

100

100

80

100

100

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

100 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Ket.Pencapaian Realisasi

75.000.000

73.825.000

0,00%

45.862.500

44.880.000

0,00%

Penunjang Penyusunan Peraturan Daerah RDTR Ibukota Kabupaten Madiun

276.000.000

251.505.300

8,87%

Penyusunan RDTR Bagian Wilayah Perkotaan Madiun

270.000.000

255.945.550

5,21%

Studi Kawasan Strategis Industri Perdagangan dan Jasa

220.000.000

205.647.500

6,52%

Evaluasi Penetapan Batas Wilayah Perkotaan

255.000.000

240.413.000

5,72%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

96.199.000

76.900.271

20,06%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

19.600.000

19.599.200

0,00%

140.000.000

140.000.000

0,00%

40.000.000

39.988.000

0,03%

4.800.000 30.000.000

3.890.000 29.945.000

18,96% 0,18%

450.000.000

398.732.900

11,39%

Penyusunan Kabupaten Madiun Dalam Angka Keserasian dan Persentase keseimbangan Ketaatan terhadap pemanfaatan tata RTRW (%) ruang

Efisiensi Pagu Anggaran

Penyediaan Bahan Penyediaan Makan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Sasaran

Indikator Kinerja

Tahun 2014 Target Realisasi

Program




Meningkatkan Persentase kualitas SDM pegawai Bappeda Bappeda yang telah mengikuti diklat/ pelatihan perencanaan (%)

100

2

Kegiatan



0,46%

321.650.000

302.160.000

6,06%

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

30.000.000

26.000.000

13,33%

Pengadaan Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeleur Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer/Printer/AC dan Mesin Tik) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

145.900.000

141.740.500

2,85%

10.000.000

10.000.000

0,00%

117.800.000

106.648.900

9,47%

9.000.000

9.000.000

0,00%

30.000.000

30.000.000

0,00%

26.250.000

25.408.000

3,21%

27.950.000

27.898.000

0,19%

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Pengadaan Mobil Jabatan

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 100 PROGRAM Pendukung Kinerja PENINGKATAN SKPD PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 10 -

-

-

-

Sasaran Tersedianya data/informasi publik (web-site) dan jaringan infrastruktur teknologi

Indikator Kinerja Persentase website/blog resmi SKPD yang update (%)

Tahun 2014 Target Realisasi 55 69,35

Persentase SKPD yang terkoneksi jaringan online (%) Persentase SKPD yang memanfaatkan eplanning (%)

79

87

80

100


5

5

Jumlah

Program PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA

Kegiatan Operasional Pengolahan Elektronik



2,67%

42.500.000

0

100,00%

458.500.000

452.274.503

1,36%

data

Penyusunan Visualisasi Profil Kabupaten Madiun Koneksitas Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi

7.532.695.000

7.084.681.761

TABEL EFISIENSI TERHADAP CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014

Sasaran Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen pendukung yang partisipatif dan akuntabel

Indikator Kinerja Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah

Persentase program dalam Renstra SKPD yang sesuai RPJMD Persentase program dalam RKPD yang sesuai RPJMD Persentase program dalam Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD Persentase Program dalam RKA yang sesuai dengan Renja

Tahun 2014 Target Realisasi 10 Dokumen 11 Dokumen

Program Capaian 110

Kegiatan

Efisiensi Anggaran 45.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sosialisasi RPJMD


FGD Bidang Pemerintahan

250.000.000,00

Penyerapan (%) Realisasi 44.130.000

Ket.Pencapaian

98,07

1,93%

248.700.000

99,48

0,52%

270.000.000,00

205.558.900

76,13

23,87%

76.400.000,00

76.246.300

99,80

0,20%

Penyusunan KUA/ PPAS dan KUA/ PPAS Perubahan

248.446.000,00

246.444.400

99,19

0,81%

Penyusunan Data Perencanaan dan Pembangunan Daerah

194.000.000,00

148.789.900

76,70

23,30%

Sinkronisasi Program dan Kegiatan SKPD Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Propinsi Pembinaan Perencanaan Tahunan SKPD Penyusunan Pelaporan dan Pengendalian Kegiatan-Kegiatan DAK

78.400.000,00

77.695.400

99,10

0,90%

20.000.000,00

17.367.500

86,84

13,16%

98.300.000,00

97.854.200

99,55

0,45%

280.000.000,00

254.236.200

90,80

9,20%

90.000.000,00

89.705.000

99,67

0,33%

70%

88%

125,71

70%

82,03%

117,19

Penyusunan RKPD dan RKPD Perubahan

90%

100%

111,11

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra

80%

100%

125

Review Dokumen RPIJM dan Sanitasi Kabupaten Madiun

Review Dokumen Rencana Induk Strategis Pengembangan Air Minum (RISPAM) Penyusunan Master Plan E Goverment

270.000.000,00

247.720.000

91,75

8,25%

150.000.000,00

149.555.000

99,70

0,30%

98.000.000

96.580.000

98,55

1,45%

139.500.000

139.020.000

99,66

0,34%

Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG) Kabupaten Madiun FGD Bidang Ekonomi

73.150.000

72.652.500

99,32

0,68%

74.000.000

69.547.000

93,98

6,02%

Analisis Kesejahteraan Petani Kabupaten Madiun

87.750.000

86.922.500

99,06

0,94%

PROGRAM Koordinasi PERENCANAAN Penanggulangan SOSIAL DAN Kemiskinan BUDAYA FGD Strategi Kebijakan Bidang Sosial Budaya Verifikasi Data Kemiskinan Terpadu Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

106.000.000

105.707.500

99,72

0,28%

100.000.000

99.355.000

99,36

0,65%

275.600.000

275.580.000

99,99

0,01%

250.000.000

249.990.000

100,00

0,00%

PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN

Penunjang Bakti Sosial Terpadu ( BST )

199.000.000

198.823.350

99,91

0,09%

Penunjang Tentara Manunggal Masuk Desa ( TMMD ) Imbangan

30.000.000

29.997.500

99,99

0,01%

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Terakomodasiny a aspirasi dan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Jumlah kegiatan yang mengakomodir aspirasi dan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan (kegiatan)

2

2

100

Pendamping Pengembangan Agropolitan di Kawasan Gedangsari Kabupaten Madiun Pendamping Program Anti Kemiskinan/Anti Poverty Program (APP)

Persentase usulan musrenbang yang terakomodir dalam Renja SKPD (%) Meningkatnya Persentase kualitas data / keterisian SIPD informasi pembangunan yang lengkap serta akurat, dan kemudahan akses pelayanan data Persentase Kegiatan SKPD yang tercapai (%)

17

17,5

102,94


Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

90.000.000,00

79.081.000

87,87

12,13%

75

77

102,67


Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

56.287.500,00

54.200.000

96,29

3,71%

85

80,33

94,51


Analisis Faktor Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Madiun Pengukuran Indikator Kinerja sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018

98.300.000

97.960.000

99,65

0,35%

110.000.000

109.505.000

99,55

0,00%

50.500.000,00

48.842.000

96,72

3,28%

297.550.000,00

274.541.400

92,27

7,73%

75.000.000

73.825.000

98,43

0,00%

45.862.500

44.880.000

97,86

0,00%

Penunjang Penyusunan Peraturan Daerah RDTR Ibukota Kabupaten Madiun

276.000.000

251.505.300

91,13

8,87%

Penyusunan RDTR Bagian Wilayah Perkotaan Madiun

270.000.000

255.945.550

94,79

5,21%


Jumlah Dokumen Statistik (Dokumen)

5

2

40

Penunjang Pelaksanaan Program/Kegiatan Sumber Dana APBN (Tugas Pembantuan, Urusan Bersama dan Kantor Pusat) Pengendalian dan Evaluasi Program Kegiatan Pembangunan

PROGRAM Penyusunan ASPM PENGEMBANGAN Kabupaten Madiun DATA/INFORMASI/S TATISTIK DAERAH Penyusunan Kabupaten Madiun Dalam Angka

Keserasian dan Persentase keseimbangan Ketaatan terhadap pemanfaatan tata RTRW (%) ruang Persentase pembangunan yang sesuai dengan dokumen tata ruang (%)

100

100

100

80

100

125


Meningkatkan Persentase sarana sarana dan dan prasarana prasarana kerja kerja yang terpenuhi

100

100

100 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


Studi Kawasan Strategis Industri Perdagangan dan Jasa Evaluasi Penetapan Batas Wilayah Perkotaan

220.000.000

205.647.500

93,48

6,52%

255.000.000

240.413.000

94,28

5,72%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

96.199.000

76.900.271

79,94

20,06%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

19.600.000

19.599.200

100,00

0,00%

140.000.000

140.000.000

100,00

0,00%

40.000.000

39.988.000

99,97

0,03%

4.800.000 30.000.000

3.890.000 29.945.000

81,04 99,82

18,96% 0,18%

450.000.000

398.732.900

88,61

11,39%

18.000.000

17.917.500

99,54

0,46%

321.650.000

302.160.000

93,94

6,06%

30.000.000

26.000.000

86,67

13,33%

145.900.000

141.740.500

97,15

2,85%

10.000.000

10.000.000

100,00

0,00%

117.800.000

106.648.900

90,53

9,47%

9.000.000

9.000.000

100,00

0,00%

Penyediaan Bahan Penyediaan Makan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Pengadaan Mobil Jabatan

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeleur

Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer/Printer/AC dan Mesin Tik) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu



PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 100 PROGRAM Pendukung Kinerja PENINGKATAN SKPD PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 500 -

100

100

Meningkatkan Persentase kualitas SDM pegawai Bappeda Bappeda yang telah mengikuti diklat/ pelatihan perencanaan (%)

2

10

Tersedianya data/informasi publik (web-site) dan jaringan infrastruktur teknologi


55

Persentase SKPD yang terkoneksi jaringan online (%) Persentase SKPD yang memanfaatkan eplanning (%)

79

87

110,13

80

100

125


5

5

100

69,35

Jumlah

126,09



Operasional Pengolahan Elektronik

30.000.000

30.000.000

100,00

0,00%

26.250.000

25.408.000

96,79

3,21%

27.950.000

27.898.000

99,81

0,19%

-

-

-

-

166.500.000

162.055.087

97,33

2,67%

42.500.000

0

-

100,00%

458.500.000

452.274.503

98,64

1,36%

data

Penyusunan Visualisasi Profil Kabupaten Madiun Koneksitas Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi

7.532.695.000

7.084.681.761

94,05


Sasaran

Indikator Kinerja

Tahun 2014 Target Realisasi Meningkatnya Jumlah dokumen 10 Dokumen 11 Dokumen kualitas dokumen perencanaan dan perencanaan dan pelaporan pembangunan pelaporan daerah pembangunan daerah yang partisipatif dan akuntabel Persentase sasaran kinerja 70% dalam RKPD yang sesuai RPJMD Persentase aspirasi 17% masyarakat yang terakomodir dalam RKPD SKPD (%)

Meningkatnya Persentase sasaran Kinerja efektifitas capaian daerah yang tercapai (%) kinerja pembangunan Persentase sasaran Kinerja SKPD yang tercapai (%)

Program Capaian 110

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM PERENCANAAN 2.025.546.000,00 PEMBANGUNAN DAERAH

1.859.872.800

91,82

8,18%

98,37

1,63%

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA

731.600.000

730.632.500

99,87

0,13%

PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

229.000.000

228.820.850

99,92

0,08%

90.000.000,00

79.081.000

87,87

12,13%

56.287.500,00

54.200.000

96,29

3,71%

207.465.000

82,72

0,00%

323.383.400

92,91

0,00%

120.862.500

118.705.000

98,21

0,00%

1.021.000.000

953.511.350

93,39

6,61%

80

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

100

1,93%

464.722.000


100

98,07

472.400.000

75

100

Penyerapan (%) Ket.Pencapaian

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/ STATISTIK DAERAH Keserasian dan Persentase Ketaatan keseimbangan terhadap RTRW (%) pemanfaatan tata ruang

Efisiensi Anggaran Realisasi 45.000.000 44.130.000


250.800.000

348.050.000,00

Sasaran

Indikator Kinerja Persentase pembangunan yang sesuai dengan dokumen tata ruang (%)

Meningkatkan Persentase sarana dan prasarana prasarana kerja terpenuhi

Tercapainya sistem pelaporan kinerja Bappeda tepat waktu Meningkatkan kualitas SDM Bappeda

sarana dan kerja yang


100

Program Capaian 125

100

100 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 100 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 500 -


100

100

Persentase pegawai Bappeda yang telah mengikuti diklat/ pelatihan perencanaan (%)

2

10

Tersedianya Persentase website/blog data/informasi resmi SKPD yang update publik (web-site) (%) dan jaringan infrastruktur teknologi informasi Persentase SKPD yang terkoneksi jaringan online (%) Persentase SKPD yang memanfaatkan e-planning (%)

55

69,35

126,09

79

87

110,13

80

100

125


5

5

100

Jumlah

Efisiensi Anggaran Realisasi

Penyerapan (%) Ket.Pencapaian

798.599.000

726.972.871

91,03

8,97%

664.350.000

625.549.400

94,16

5,84%

26.250.000

25.408.000

96,79

3,21%

27.950.000

27.898.000

99,81

0,19%

-

-

-

-


166.500.000

162.055.087

97,33

2,67%


458.500.000

452.274.503

98,64

1,36%

7.532.695.000

7.084.681.761

94,05


Sasaran

Indikator Kinerja

Tahun 2014 Target Realisasi Meningkatnya kualitas dokumen Jumlah dokumen 10 11 perencanaan dan pelaporan perencanaan dan Dokumen Dokumen pembangunan daerah yang pelaporan pembangunan partisipatif dan akuntabel daerah (dokumen)

Persentase sasaran kinerja dalam RKPD yang sesuai RPJMD (%) Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam RKPD SKPD (%)

Program Capaian 110

70

100,00

142,86

17

17,50

102,94

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial Dan Budaya Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pembangunan

Kerjasama

Efisiensi Anggaran Realisasi 45.000.000 44.130.000

Penyerapan Ket.Pencapaian (%) 98,07 Efisien

472.400.000

464.722.000

98,37

731.600.000

730.632.500

99,87

120.862.500

118.705.000

98,21

1.298.846.000

1.164.019.500

89,62

726.700.000,00

229.000.000

695.853.300

95,76 Efisien

228.820.850

99,92 Efisien

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

90.000.000,00

79.081.000

87,87

56.287.500,00

54.200.000

96,29 Efisien

207.465.000

82,72 Efisien

323.383.400

92,91

Meningkatnya keefektifan Persentase sasaran Kinerja capaian kinerja pembangunan daerah yang tercapai (%)

75

78,95

105,27

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase sasaran Kinerja SKPD yang tercapai (%)

80

82,34

102,93

Program Pengembangan Data/Informasi Program Perencanaan Pembangunan Daerah

250.800.000

348.050.000,00

Keserasian dan keseimbangan Persentase Ketaatan pemanfaatan tata ruang terhadap RTRW (%)

100

100

100


80

100

125

Meningkatkan sarana prasarana kerja

dan Persentase prasarana terpenuhi

sarana dan kerja yang

Tercapainya sistem pelaporan Persentase pelaporan kinerja Bappeda tepat waktu kinerja Bappeda tepat waktu

100

100

Program Perencanaan Tata Ruang

1.021.000.000

953.511.350

93,39 Efisien

100 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

798.599.000

726.972.871

91,03 Efisien

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

664.350.000

625.549.400

94,16

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 500 -

26.250.000

25.408.000

96,79

27.950.000

27.898.000

99,81 Efisien

100

100

SDM Persentase pegawai Bappeda yang telah mengikuti diklat/ pelatihan perencanaan (%)

2

10

Tersedianya data/informasi Persentase website/blog publik (web-site) dan jaringan resmi SKPD yang update infrastruktur teknologi informasi (%)

55

69,35

126,09

Persentase SKPD yang terkoneksi jaringan online (%) Persentase SKPD yang memanfaatkan e-planning (%) Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan yang terpublikasi (%)

79

87

110,13

80

100

125

5

5

100

Meningkatkan Bappeda

kualitas

Jumlah

-

-

-

Program Pengembangan Data/Informasi

166.500.000

162.055.087

97,33 Efisien

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Masa

458.500.000

452.274.503

98,64 Efisien

7.532.695.000

7.084.681.761

94,05

-

TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PER TRI WULAN Sasaran

Indikator Kinerja

Target TW I



Meningkatnya kualitas data / informasi pembangunan yang lengkap serta akurat, dan kemudahan akses pelayanan data

Jumlah 10 dokumen Dokumen perencanaan pembangunan daerah Persentase 70% program dalam Renstra SKPD yang sesuai RPJMD Persentase 70% program dalam RKPD yang sesuai RPJMD Persentase 90% program dalam Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD Persentase 80% Program dalam RKA yang sesuai dengan Renja Jumlah kegiatan 2 yang mengakomodir aspirasi dan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan (kegiatan) Persentase 17 usulan musrenbang yang terakomodir dalam Renja SKPD (%) Persentase 75 keterisian SIPD

Persentase Kegiatan SKPD yang tercapai (%) Jumlah Dokumen Statistik (Dokumen)

Realisasi TW II TW III 2 2

TW IV 7

88%

82,03%

100%

100%

2

17,5

77

85

80,33

5

2


Persentase Ketaatan terhadap RTRW (%) Persentase pembangunan yang sesuai dengan dokumen tata ruang (%) Meningkatkan sarana dan Persentase prasarana kerja sarana dan prasarana kerja yang terpenuhi Tercapainya sistem pelaporan Persentase kinerja Bappeda tepat waktu pelaporan kinerja Bappeda tepat waktu Meningkatkan kualitas SDM Persentase Bappeda pegawai Bappeda yang telah mengikuti diklat/ pelatihan perencanaan (%) Meningkatnya kualitas dan Persentase kuantitas akses data/informasi website/blog yang mendukung resmi SKPD yang update (%)

100

100

80

100

55

69,35

Persentase SKPD yang terkoneksi jaringan online (%) Persentase SKPD yang memanfaatkan eplanning (%) Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan yang terpublikasi (%)

79

87

80

100

5

5

100

100

100

100

2

10

Laporan Kinerja BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kabupaten Madiun 2014

“Kabupaten Madiun Lebih Sejahtera Tahun 2018”

MISI MENINGKATKAN PEMERINTAHAN YANG IV DEMOKRATIS DAN TERPERCAYA

Meningkatnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel

Jumlah Dokumen pembangunan daerah

perencanaan

Tersedianya data statistik daerah yang akurat dan tepat waktu

Persentase keterisian SIPD

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG STRATEGIS, MENUJU TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN LEBIH SEJAHTERA 2018”

1

Melaksanakan perencanaan yang koordinatif, integratif, analisis, advokatif dan evaluatif dalam pelaksanaan pembangunan di bidang infrastruktur, ekonomi, sosial budaya dan tata pemerintahan daerah

1 3

Melaksanakan menajemen data dalam rangka pengendalian, evaluasi, pengembangan, dan akuntabilitas pembangunan daerah Melaksanakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

4

Menjalankan organisasi dan tata laksana Bappeda yang professional

5

Mewujudkan e-government melalui pembangunan sistem informasi pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi

2

MISI 1 Tujuan 1

: Meningkatkan pembangunan akuntabel

mekanisme perencanaan daerah yang partisipatif dan

Sasaran 1.1 : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen pendukung yang partisipatif dan akuntabel Indikator Kinerja

Target

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah (dokumen)

10

Realisasi Capaia n 11 110%

1. 2. 3. 4.

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (17 Kegiatan) PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI (5 Kegiatan) PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA (4 Kegiatan) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBANGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (1 Kegiatan)

Sasaran 1.2 : Terakomodasinya aspirasi dan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan Indikator Kinerja

Target

Jumlah kegiatan yang mengakomodir aspirasi dan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan (kegiatan)

2

 PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN

Realisasi Capaia n 2 100%

MISI 2 Tujuan 2

: Terwujudnya database yang akuntabel

Sasaran 2.1 : Meningkatnya kualitas data/informasi pembangunan Indikator Kinerja

Target

Persentase data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang terisi

75%

dan

kuantitas

Realisasi Capaia n 102,67% 77%

PERSENTASE DATA SIPD YANG TERISI

 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI (3 Kegiatan)  PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH (3 Kegiatan)

MISI 3 Tujuan 3

: Sebagai acuan dalam melaksanakan, mengatur dan mengendalikan pembangunan sesuai tata ruang

Sasaran 3.1 : Keserasian dan keseimbangan pemanfaatan tata Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Katego ruang ri

Produk Hukum Pemanfaatan Tata Ruang (dokumen)

75%

77%

102,67 %

Baik

PROGRAM

 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG (4 Kegiatan)

MISI 4 Tujuan 4

: Meningkatkan Bappeda

kinerja

pelaksanaan

Tupoksi

Sasaran 4.1 : Meningkatkan sarana dan prasarana kerja Indikator Kinerja

Persentase sarana dan prasarana kerja yang terpenuhi (%)

Target

Realisasi

Capaian

100%

90%

90%

Sasaran 4.2 : Meningkatkan sarana dan prasarana kerja Indikator Kinerja

Persentase pelaporan kinerja Bappeda tepat waktu (%)

Target

Realisasi

Capaian

100%

90%

90%

 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN  PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR  PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR  PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

MISI 5 Tujuan 5

: Meningkatnya kualitas dan kuantitas akses data/informasi yang mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik secara elektronik

Sasaran 5.1 : Tersedianya data/informasi publik (web-site) dan jaringan infrastruktur teknologi informasi Indikator Kinerja

Target

Realisasi Capaian

1. Persentase website/blog resmi SKPD yang update (%)

55

69,35

126,10%

2. Persentase SKPD yang terkoneksi jaringan online (%)

79

87

110,13%

Kategori Sangat Baik Sangat Baik

 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA (1 Kegiatan)  PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI (1 Kegiatan)

Akuntabilitas Keuangan

Realisasi APBD Bappeda Kabupaten Madiun Tahun 2014

BELANJA TIDAK LANGSUNG ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

3.164.215.028

2.570.969.824

%

81,25

BELANJA LANGSUNG ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

7.532.695.000

7.084.681.761

%

94,05

DAFTAR ISI. Kata Pengantar... i. Ikhtisar Eksekutif... vi BAB I PENDAHULUAN... 1

Recommend Documents