DAFTAR ISI. Daftar Isi. Daftar Lampiran Daftar Tabel Daftar Gambar Kata Pengantar Ikhtisar Eksekutif 1

i

i

ii

DAFTAR ISI Halaman Sampul Lembar Persetujuan Lakip 2016 Daftar Isi Daftar Lampiran Daftar Tabel Daftar Gambar Kata Pengantar Ikhtisar Eksekutif BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi 1.4. Sistematika Penulisan

i ii

iii iv v vi vii 1

3 5 5 7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Rencanaan Kerja Tahunan 2016 2.2. Perjanjian Kinerja 2.3. Kebijakan dan Strategi

8 11 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja 3.2. Sumber Daya 3.2.1. Sumber Daya Manusia 3.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana 3.2.3. Sumber Daya Anggaran 3.2.4. Kegiatan Lain

19 56 56 58 59 60

BAB IV KESIMPULAN 4.1. Simpulan

63

LAMPIRAN

iii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8

Struktur Organisasi RSUPN-CM 64 Laporan Barang Kuasa Pengguna (Intrakomptable) 65 Laporan Barang Kuasa Pengguna (Ekstrakomptable) 66 Laporan Barang Kuasa Pengguna (Kontrksi dalam pengerjaan) 68 Laporan Barang Kuasa Pengguna (Asset tak berwujud) 69 Laporan Barang Milik Negara 70 Renstra in action 71 Kontrak Kinerja dan Penetapan Kinerja Direktur Utama RSUPN-CM Dengan Dirjen BUK tahun 2016 72

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.

Sasaran Strategis dan 29 indikator kinerja serta target 2016

10

Tabel 2.2. Tabel 3.1.

Sasaran Strategis dan 29 indikator kinerja serta target 2016 Realisasi capaian indikator kinerja, Target tahun 2016 Dibandingkan tahun 2015 Penilaian kinerja aspek layanan 2016 dibandingkan tahun 2015 RSUPN. DR. CIPTO MANGUN KUSUMO Realisasi Capaian Indikator Kinerja RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun Anggaran 2016 dengan target jangka menengah (tahun 2017) Daftar Pegawai per Jabatan RSUPN-CM Tanggal 31 Desember 2016 Laporan Posisi Barang Milik Negara per 31 Desember 2016 Alokasi dana program sesuai DIPA 2016 Realisasi Anggaran

11 20

Tabel 3.2. Tabel 3.3.

Tabel 3.4. Tabel 3.5. Tabel 3.6. Tabel 3.7.

23 28

57 58 59 60

v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi RSUPN-CM

6

vi

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2016 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibangun dan dikembangkan atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksana tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program/ kegiatan yang dipercayakan kepada setiap pemerintah, salah satunya adalah RSUP. Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo (RSUPN-CM). LAKIP disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. LAKIP tahun 2016 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.53 Tahun 2014 serta petunjuk teknis dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tahun 2012. RSUPN-CM dalam menyusun Renstra berdasarkan 4 perspektif yaitu : 1) Financial, 2) Customer, 3) Internal Business Process serta 4) Learning & Growth, dan pihak manajemen RSUPN-CM juga telah menentukan langkah-langkah strategis dalam mempertimbangkan kepentingan segenap stakeholder, inisiatif-inisiatif program dan kegiatan yang disusun melalui suatu pendekatan yang sistematik serta terintegrasi dimasing-masing Departemen/ Unit Kerja sehingga dalam penyusunan LAKIP ini didasarkan atas hasil pengukuran kinerja sebagai berikut: 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun melalui mekanisme top-down (rincian

program berdasarkan kebijakan manajemen) dan bottom-up (rincian program berdasarkan kebutuhan dan pengembangan pelayanan, pendidikan dan penelitian dari Departemen Medik dan Unit Pelayanan Terpadu mengacu pada Key Performance Indicator (KPI) atau indikator kinerja koorporat dengan sasaran strategis yang menggunakan Balance Score Card. 2. Pengukuran pencapaian sasaran dilakukan terhadap sasaran strategis di Renstra terkait dengan KPI melalui mekanisme rapat koordinasi dan rapat pimpinan RS. 3. Pengukuran kinerja sesuai KPI atau indikator kinerja kunci yang diterapkan di masing-masing departemen/unit kerja yang merupakan bagian yang penting dalam mengubah budaya layanan RS, dimana sudah dilakukan kontrak kinerja untuk penilaian Indikator Kinerja Unit (IKU) dimasing-masing departemen/unit kerja untuk pemberian sistem remunerasi. Dengan proses penyusunan LAKIP yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa keterlibatan semua unit kerja di RSUPN-CM (75 Unit kerja) 72 unit kerja yang melakukan kontrak kinerja dengan Direktur Utama sedangkan 3 unit kerja merupakan vii

viii

IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP tahun 2016 adalah laporan dari pencapaian kinerja dari seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan selama kurun waktu satu tahun yang mengacu Key Performance Indicator atau indikator kinerja. Tahun ini adalah tahun kedua dari periode Renstra RSCM-FKUI 2015-2019 dipetakan dalam sasaran strategis yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi RSUPN-CM. Laporan ini selain dapat memberikan gambaran umum tentang pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi RSUPN-CM dalam program pelayanan, pendidikan, penelitian serta pertanggung jawaban sumber daya yang ada dapat memberikan informasi penting tentang laporan yang telah dicapai dan juga dapat menggambarkan perkembangan kegiatan selama tahun 2016. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) di tahun 2016 merupakan proses penetapan sistematis dan berkesinambungan antara program dan kegiatan selama 1 tahun, dimana tercantum sasaran strategis, program kerja, kegiatan, dan target dari indikator kinerja telah disepakati antara Direktur dengan kepala Departemen dalam kontrak kinerja. Untuk pengukuran kinerjanya dilakukan sesuai dengan kamus yang telah ditetapkan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan serta alokasi anggarannya. Dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka program dan kegiatan yang terkait dengan KPI diarahkan pada target berdasarkan perspektif balance score card (BSC) yang mampu menjadi pemicu kinerja (performance driver) maupun hasil inti (core outcomes) yang diharapkan. Salah satu bukti tercapainya tujuan RSUPN-CM adalah dapat dipertahankannya Resertifikat JCI yang pada tanggal 30 Mei s/d 3 Juni telah dilakukan Triennial Survey for Academic Medical Center JCI untuk 17 chapter dengan hasil lulus langsung. ReAkreditasi KARS yang telah lulus langsung dengan hasil Paripurna pada tahun 2015 yang dilanjutkan survey verifikasi pada bulan Agustus 2016 dengan hasil lulus serta diraihnya WTP. Untuk re-sertifikasi ISO pada tahun ini ada pengalihan prioritas yaitu dari unit matang ke unit yang berkembang ditetapkan 7 unit kerja yang akan melanjutkan proses surveilence ISO 9001:2008 yaitu: 1) Rawat Inap Terpadu Gedung A; 2) RSCM Kencana; 3) RSCM Kirana; 4) Pelayanan Jantung Terpadu; 5) Unit Rawat Jalan Terpadu (URJT); 6) Instalasi Gawat Darura (IGD); 7) Departemen Radioterapi.

1

Yang masih berlanjut lagi adalah Departemen Patologi Klinik (ISO15189) dan Unit Produksi Makanan (22000), Bidang Keteknisan Medik (ISO 17024:2012) Oktober 2016 disertifikasi KPI atau indikator kinerja di tahun 2016 yang sudah disepakati pada penetapan kinerja tahun 2016 antara Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan Direktur Utama RSUPN-CM sudah sepenuhnya direalisasikan dengan 29 KPI atau indikator kinerja. Dari 29 KPI ini yang ada sebagian besar sudah tercapai dengan dana yang dianggarkan untuk kegiatan di RSUPN-CM pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 2.169.785.218.000, (dua triliun seratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) dan realisasinya Rp 2.039.016.032.167 (dua triliun tiga puluh sembilan milyar enam belas juta tiga puluh dua ribu seratus sembilan dua rupiah) dengan tingkat capaian 94%.

2

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan pertanggungjawaban kinerja yang sudah disepakati pada Penetapan Kinerja Tahun 2016 antara Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan Direktur Utama RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, KPI atau Indikator Kinerja tersebut telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) RSUPN-CM- FKUI 2015–2019 yang dilaporkan ke tingkat Kementerian Kesehatan dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang yang dilakukan secara obyektif, efisien, dan efektif serta diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan pelayanan kesehatan secara prima dan penyelenggaraan negara yang bersih bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugas-tugas RSUPN-CM yang meliputi pengelolaan sumber daya, keuangan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Ini merupakan rangkuman dari suatu proses dimana setiap departemen/ unit kerja melakukan evaluasi kinerjanya masing-masing yang memuat keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai kinerja selama melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2016 yang wajib dipertanggungjawabkan, sehingga bila terjadi kegagalan kedepannya dapat dijadikan acuan dalam melakukan perubahan serta langkah-langkah perbaikan baik dari sisi bisnis proses maupun manajemennya, dan bila perlu dilakukan analisis untuk mengidentifikasi faktor penghambatnya. Demikian juga bila suatu kinerja dikatakan baik apabila capaian kinerja setiap tahunnya meningkat/ paling tidak sama dengan tahun sebelumnya dan perlu dicarikan strategi yang tepat untuk inovasi selanjutnya. Rencana Kinerja Tahunan di tahun 2016 merupakan proses penetapan sistematis dan berkesinambungan antara program kerja dan kegiatan selama 1 tahun, dimana tercantum sasaran strategis, program kerja, kegiatan, target, serta Indikator kinerja berdasarkan KPI atau indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan Rencana Strategis RSUPN-CM. Sedangkan pengukuran kinerjanya dilakukan sesuai dengan kamus yang telah ditetapkan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program kerja dan kegiatan tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan dan alokasi anggarannya. Penyusunan LAKIP Tahun 2016 mengacu pada: 1. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan bebas KKN 2. UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN 3. Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3

4. Inpres No.5 Tahun 2004 tentang Pencepatan Pemberantasan Korupsi 5. PermenPAN dan RB No.35 Tahun 2011 tentang Juklak Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 6. Permenkes RI No.2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan 7. Keputusan Direktur Jenderal BUK No. HK 02.04/1/1568/12 tanggal 28 Agustus 2012 Tentang Juknis Penyusunan TAPJA dan LAK UPT 8. PermenPAN dan RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Mekanisme penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2016 di RSUPN-CM dilakukan melalui : 1. Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun dengan mekanisme top – down (rincian program berdasarkan kebijakan manajemen) dan bottom – up (rincian program berdasarkan kebutuhan dan pengembangan pelayanan, pendidikan dan penelitian dari departemen medik dan unit pelayanan terpadu) mengacu pada key performance indikator (KPI) atau indikator kinerja korporat dengan sasaran strategis yang menggunakan metode balanced score card 2. Pengukuran pencapaian sasaran dilakukan terhadap sasaran strategis di renstra terkait dengan KPI melalui mekanisme rapat koordinasi dan rapat pimpinan rumah sakit. 3. Pengukuran kinerja sesuai Key Performance Indikator (KPI) atau Indikator Kinerja (IK) diterapkan di masing-masing departemen/unit kerja akan merupakan bagian yang penting dalam mengubah budaya layanan rumah sakit, dimana sudah dilakukan Kontrak Kinerja untuk penilaian Indeks Kinerja Unit (IKU) dimasing-masing departemen/unit kerja untuk pemberian sistem remunerasi. RSUPN-CM adalah rumah sakit vertikal yang merupakan rumah sakit rujukan tertier yang menangani kasus sulit yang dilaksanakan secara terintegrasi antara sub spesialis yang disebut pelayanan quarterner (pusat rujukan nasional) dan juga merupakan rumah sakit badan layanan umum (PPK-BLU) yang memiliki fleksibilitas dalam memanfaatkan pendapatan yang diperoleh dari pelayanan. DIPA Modal, DIPA Operasional dan DIPA Pendapatan/ PNBP, merupakan sumber daya anggaran yang dimanfaatkan untuk membiayai seluruh program operasional dan investasi dalam rangka mencapai rencana strategis serta visi dan misi di tahun 2016. Mekanisme dan tujuan penyusunan dan penyampaian penetapan kinerja yang berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berupa buku LAKIP diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi dari RSUPN-CM dalam program pelayanan, pendidikan, penelitian dan pertanggung jawaban sumber daya yang ada, juga dapat memberikan informasi penting tentang laporan yang sudah dicapai dan menggambarkan perkembangan kegiatan selama

4

tahun 2016 yang mengacu pada Renstra RSUPN-CM serta mewujudkan Visi dan Misi tahun 2016. 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP RSUPN-CM tahun 2016 adalah: 1. Sebagai instrumen pengukuran (indikator) dan evaluasi kinerja pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi yang telah ditetapkan serta mengacu pada renstra. 2. Sebagai alat informasi pencapaian kinerja yang sudah disusun dan disampaikan secara sistematik untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan selama setahun (sustainable and continuing improvement). 3. Sebagai pemicu perbaikan kinerja atau dengan kata lain peningkatan kinerja departemen/unit kerja di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. 4. Sebagai tolok ukur keberhasilan/ kegagalan dari proses kinerja yang sudah dilaksanakan, sehingga dapat dilakukan analisis untuk mengidentifikasi faktor penghambat atau pendukung tercapainya kinerja serta tindakan perbaikan di masa datang. 1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Dalam upaya mencapai tujuannya, RSUPN-CM menekankan pada: a. Kegiatan peningkatan mutu pelayanan bertaraf internasional, baik dalam menunjang keseluruhan proses pendidikan, penelitian, dan pengembangan Iptek kedokteran dan kesehatan, maupun dalam menyelenggarakan perannya sebagai rujukan nasional. b. Kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memantapkan otonomi pengelolaan dan yang menekankan pelayanan prima (service excellent) untuk kepuasan pelanggan RSUPN-CM, baik pelanggan internal maupun eksternal. c. Desentralisasi dan pendelegasian (decentralisation and delegation) atau disebut juga otonomi yang merupakan suatu instrumen untuk melakukan alokasi atau pembagian pekerjaan yang meliputi kebijakan, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban kepada tingkat manajemen yang lebih rendah. Kegiatan pokok RSUPN-CM adalah: a. Pelayanan kesehatan masyarakat baik dalam bentuk promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara paripurna b. Pengembangan pelayanan, pendidikan, dan penelitian proyek-proyek unggulan kesehatan sesuai dengan fungsinya sebagai rumah sakit pemberi layanan tersier, pendidikan dan rujukan nasional c. Pelayanan kesehatan lainnya d. Pendidikan, penelitian dan usaha lain dalam bidang kesehatan.

5

Susunan organisasi RSUPN-CM sejak tanggal 20 Desember 2012 adalah sebagai berikut : Gambar 1.1. Struktur organisasi RSUPN-CM STRUKTUR ORGANISASI RSUP NASIONAL Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA SESUAI LAMPIRAN PERATURAN MENKES RI NOMOR : 1672/Menkes/Per/XII/2005 DIREKTUR

TANGGAL : 27 Desember 2005

UTAMA Dr.dr.C.H. Soejono, Sp.PD,K.Ger

DEWAN PENGAWAS

KOMITE

KOMITE

KOMITE

KOMITE MUTU, KESELAMATAN,

KOMITE ETIK PENELITIAN

KOMITE

UNIT PENGENDALIAN

SATUAN

MEDIK

ETIK & HUKUM

PPIRS

DAN KINERJA

KESEHATAN

KEPERAWATAN

GRATIFIKASI

PEMERIKSAAN INTERN

BAMBANG HERMANI, SpTHT(K),PROF,Dr

DALDIYONO, SpPD,PhD,Prof.DR.Dr.

HINKY HINDRA IRAWAN S, SpA(K),Dr,dr

SUJIASIH, S.Kp, MPd

DIREKTORAT

DIREKTORAT

MEDIK DAN KEPERAWATAN Dr.dr. Ratna Dwi Restuti, SpTHT-KKL (K)

HARRIS FADILLAH, SE

DIREKTORAT

DIREKTORAT

PENGEMBANGAN

SDM DAN

KEUANGAN

& PEMASARAN

PENDIDIKAN

Dr.dr. Nina Kemala Sari, SP.PD, K-GEr

DREKTORAT UMUM DAN OPERASIONAL

dr. Sumariyono, Sp.PD.KR

Nurhayati, S.E, MARS

dr. Surahman Hakim, Sp.OG (K)

BIDANG

BIDANG

BIDANG

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN TEKNIK

PELAYANAN

KEPERAWATAN

KETEKNISAN

PERENCANAAN

PENELITIAN

PEMASARAN

SUMBER DAYA

PENDIDIKAN &

HUKUM &

ANGGARAN

AKUNTANSI

PERBENDAHA-

ADMINISTRASI

ASSET DAN

PEMELIHARAAN

MEDIK

MEDIK

dr.H.R.SOEKO WERDI NINDITO D. MARS

CORI TRI SURYANI, SKp,M.Kes

UNIT PELAYANAN

UNIT ADMISI

TERPADU (A)

EKA YOSHIDA, Apt,MARS,MM.Dra.

10 UNIT TERPADU

TORANG P.BATUBARA, MARS,MMR,Ir

MANUSIA Dr. SOEKAMTO, SpPD

ANDRI MARULI TUA LUBIS, SpOT,dr.

DEPARTEMEN

INSTALASI

UNIT

UNIT

MEDIK

MEDIK

MANAJEMEN

CEEBM

(B)

(C)

SISTEM

24 DEPT.MEDIK

3 INSTALASI

SULASTIN, S,Sos,M.Si

PELATIHAN

YULIANA SRIWAHYUNI, SH. MH

dr. Andy Yussianto, M.Epid

RAAN AMELIA ISMI YUSUF, SE,MM.

SRIWIJAYANTO YUDO YUWONO, AK

SRI MULYANI, S.Sos,MM

BAMBANG SUHARYONO, Drs,MM

INSTALASI PELATIHAN &

UNIT

UNIT

INSTALASI

PROMOSI

SIMULASI KLINIK

KEMITRAAN

KESELAMATAN

MEDIK

BISNIS

DAN KESEHATAN

LINDA AMIYANTI, SKp,M.Kes

THEDDEUS OCTAVIANUS H.P, SpBP,dr

AGUS MUTAMAKIN,M.Sc,dr

SARANA PRASARANA

INVENTARIS RAKHMAT AKHDIAT, Drs,MM

INSTALASI

KESEHATAN RS

INFORMASI

ORGANISASI HISAR MARUDUT SARAGIH, SH,MH

UNIT

UNIT

LAYANAN

UTILITAS

PENGADAAN

KERJA ZAILANI ASRI, Drs,MM

ZULFIA MAHARANI, ST,M.Si

(A)

NOEGRAHARTI, Apt.M.Pharm,Dra

(B)

3 INST.MEDIK

3 UNIT UTILITAS

KETERANGAN : ( A ) 9 UNIT TERPADU ;

( B ) 24 DEPT. MEDIK ;

(A)

(B)

1. UNIT PELAYANAN JANTUNG TERPADU

1. DEPT. ANESTESI

11. DEPT. KESEHATAN JIWA

1. INSTALASI GIZI

1. UNIT PRODUKSI MAKANAN

2. UNIT PELAYANAN TRANSFUSI DARAH

2. DEPT. ILMU BEDAH

12. DEPT. ILMU PENYAKIT DALAM

2. INSTALASI PUSAT STERILISASI

2. UNIT SANITASI & LINGKUNGAN

3. UNIT PELAYANAN BEDAH RAWAT SEHARI

3. DEPT. BEDAH SYARAF

13. DEPT. PENYAKIT SYARAF

3. INSTALASI ADMINISTRASI LOGISTIK

3. UNIT PELAYANAN LAUNDRY

4. UNIT YAN. REKAM MEDIK & ADM. PASIEN RAWAT INAP

4. DEPT. FORENSIK KLINIK & MEDIKOLEGAL

14. DEPT. ILMU KESEHATAN KULIT & KELAMIN

5. UNIT PELAYANAN TERPADU HIV

5. DEPT. GIGI & MULUT

15. DEPT. RADIOLOGI

6. UNIT RAWAT INAP TERPADU GEDUNG A

6. DEPT. KEBIDANAN & P.K

16. DEPT. RADIOTERAPI

7. UNIT PELAYANAN TERPADU RSCM KENCANA

7. DEPT. MATA

17. DEPT. PATOLOGI KLINIK

8. UNIT RAWAT JALAN TERPADU

8. DEPT. THT

18. DEPT. PATOLOGI ANATOMI

9. UNIT PELAYANAN TERPADU PENGEMBANGAN

9. DEPT. UROLOGI

19. DEPT. REHABILITASI MEDIK

10. DEPT. ILMU KESEHATAN ANAK

20. DEPT. FARMAKOLOGI KLINIK

TEKNOLOGI KEDOKTERAN SEL PUNCA 10. UNIT PELAYANAN TERPADU PKIA "KIARA"

21. DEPT. AKUPUNKTUR

11. UNIT FASILITAS MEDIK

22. DEPT. ORTHOPAEDI & TRAUMATOLOGI 23. DEPT. ILMU GIZI

( C ) 3 INSTALASI ;

24. DEPT. MIKROBIOLOGI KLINIK

1. INSTALASI FARMASI

6

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut: DAFTAR ISI  KATA PENGANTAR  IKHTISAR EKSEKUTIF  BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari sub bab sebagai berikut: 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi 1.4. Sistematika Penulisan  BAB II PERENCANAAN KINERJA, yang terdiri dari sub bab sebagai berikut : 2.1. Perencanaan Kinerja 2.2. Perjanjian Kinerja  BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, yang terdiri dari sub bab sebagai berikut : 3.1. Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja 3.2. Sumber Daya 3.2.1. Sumber Daya Manusia 3.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana 3.2.3. Sumber Daya Anggaran  BAB IV KESIMPULAN 4.1. Simpulan  LAMPIRAN-LAMPIRAN :  Form Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2016  Form Penetapan Kinerja 2016  Pernyataan Penetapan Kinerja 2016 (Dirjen YanKes dengan Direktur Utama RSUPN-CM)  Formulir Penetapan Kinerja 2016  Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2016  Penetapan Kinerja Tahun 2016

7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan dan perjanjian kinerja yang dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi dari RSUPN-CM dalam indikator pelayanan, pendidikan, penelitian dan pertanggungjawaban sumber daya yang ada, sehingga memberikan informasi penting tentang laporan yang sudah dicapai dan menggambarkan perkembangan kegiatan selama tahun 2016 yang mengacu pada Renstra RSUPN-CM serta mewujudkan Visi dan Misi tahun 2015-2019. Berdasarkan visi dan misinya RSUPN-CM, dalam tata kelola sistem manajemen mempunyai tujuan yang sejalan dengan salah satu misi Menteri Kesehatan. Visi RSUPN-CM adalah “Creating Infinite Experience All Through Academic Health System” Adapun misi RSUPN-CM adalah: 1. Memberikan pelayanan kesehatan paripurna dan bermutu serta terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. 2. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan terbaik, berbasis riset dalam RS bertaraf internasional 3. Melaksanakan penelitian kedokteran dan penelitian pendidikan kedokteran bertaraf internasional, lintas disiplin untuk mengantisipasi masalah kesehatan di masa depan 4. Berperan aktif membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian kedokteran 5. Menyelenggarakan tatakelola organisasi yang terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga terwujud pertumbuhan finansial serta manajemen yang handal. Dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis diarahkan pada target berdasarkan Key Performance Indikator (KPI) yang mampu menjadi pemacu kinerja (performance driver) maupun hasil inti (core outcomes) yang diharapkan, sehingga RSUPN-CM menjadi rumah sakit berkelas dunia. Adapun dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis diarahkan kepada target berdasarkan 4 balance score card (BSC) dengan 4 Perspektif yaitu: keuangan, pelanggan, proses bisnis, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Adapun sasaran strategis yang termasuk dalam perspektif keuangan (financial) adalah: 1. Terwujudnya strategic public private partnership 2. Terwujudnya Cost–containment dalam pendidikan, layanan dan riset

8

Sasaran strategis yang termasuk dalam perspektif pelanggan (customer) adalah: 1. Terwujudnya kepuasan stakeholder 2. Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang ekselen Sasaran strategis yang termasuk dalam perspektif internal proses bisnis (internal business process) adalah: 1. Terwujudnya kelembagaan AHC 2. Terakreditasi Nasional dan Internasional 3. Terwujudnya pusat unggulan riset, pelayanan dan pendidikan yang terintegrasi 4. Terwujudnya sistem jaringan pelayanan dan pendidikan menuju RSCM-FKUI sebagai acute academic tertiary care 5. Terwujudnya pendidikan dokter spesialis dalam rangka menunjang layanan primer 6. Terwujudnya sistem advokasi yang efektif kepada stakeholder 7. Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja 8. Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi Sasaran Strategis yang termasuk dalam perspektif pertumbuhan dan pembelajaran (learning and growth) adalah: 1. Terwujudnya percepatan percepatan integrasi IT 2. Terwujudnya RSCM-FKUI to be the best place to work 3. Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja 4. Terwujudnya staf dengan memiliki kompetensi komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner 2.1. RENCANA KERJA TAHUNAN 2016 Untuk mewujudkan Visi dan Misi RSUPN-CM, maka manajemen dalam mengarahkan dan memastikan langkah-langkah strateginya baik korporat maupun direktorat (departemen dan unit kerja) mengacu pada key performance indikator (KPI) atau indikator kinerja renstra. Ada 29 Indikator Kinerja di tingkat korporat yang dijadikan penetapan kinerja antara Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan dengan Direktur Utama RSUPN-CM Tahun 2016. Di tingkat unit kerja, Indikator kinerja dituangkan dalam rencana kerja tahunan (RKT), sesuai yang dikontrak kinerjakan dengan Direksi. RSUPN-CM telah menetapkan Indikator Kinerja di tingkat Korporat serta rencana target pencapaian sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2016 yang mengacu sasaran strategis RENSTRA RSCM-FKUI 2015-2019. Ini sejalan dengan dokumen perjanjian penetapan kinerja yang telah disepakati antara Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Direktur Utama RSUPN-CM selama tahun 2016 adalah sebagai berikut. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut (lihat tabel 2.1) :

9

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan 29 indikator kinerja serta target 2016 SASARAN STRATEGIS Terwujudnya kepuasan stakeholder

Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang ekselen

INDIKATOR KINERJA 1

Tingkat kepuasan pasien

82%

2

Tingkat kepuasan peserta didik

70%

3

Jumlah translational /operasional research yang diterapkan dalam layanan

4

5 Terwujudnya strategic Public Private Partnership

Terwujudnya cost containment dalam pendidikan, layanan dan riset

6

7 8

Terwujudnya pusat unggulan riset, pelayanan dan pendidikan yang terintegrasi Terwujudnya sistem jaringan pelayanan dan pendidikan menuju RSCM –FKUI sebagai acute academic tertiary care

Terwujudnya pendidikan dokter spesialis dalam rangka menunjang layanan primer Terwujudnya sistem advokasi yang efektif kepada stakeholder

Tingkat efisiensi anggaran

BL

BL

100%

95,95% 10%

9

Terbitnya dasar hukum pembentukan AHC

10

Persentase proses bisnis terintegrasi yang dikelola AHC

5/11

11

JCI

Acredited

12

Akreditasi LAM-PTKes

Persiapan

13

14

Jumlah pusat unggulan riset, pelayanan dan pendidikan yang terintegrasi dengan kinerja ekselen Jumlah RS binaan yang mampu menjadi RS rujukan balik

3

7

15

Jumlah program pendidikan pelatihan RS jejaring yang dilaksanakan RSCM-FKUI

12

16

Jumlah dokter spesialis baru FKUI yang bekerja di RSUD

BL

17

18 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja

Persentase kasus sulit yang berhasil ditangani (survive atau meninggal dengan kualitas yang baik) Persentase lulusan tepat waktu yang mendapatkan pengalaman lebih Persentase KSO yang pembiayaannya bekerja sama dengan pihak swasta (≤5M) yang ditelaah Tingkat kewajaran biaya pelayanan, pendidikan dan riset berbasis cost containment

11

Terbentuknya struktur organisasi resmi

Terwujudnya Kelembagaan AHC

Terakreditasi International

Target 2016

19

20 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi

21

Terwujudnya percepatan integrasi IT

22

Jumlah hasil kajian strategis yang dipakai untuk advokasi ke stakeholder Persentase unit kerja (Unit & Dept) yang mendapatkan nilai ekselen (tata kelola ISO, leadhership, continous improvement, integrasi pendidikan, pelayanan, dan riset Persentase unit kerja melaksanakan RTL (rencana tindak lanjut) audit mutu internal dan tracer Persentase unit kerja yang capaian indicator medic ekselen Jumlah BTP (Break Through Project) yang berhasil diimplementasikan Level integrasi IT

1

70%

100%

85.81% 10 Level 4

10

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya RSCM-FKUI to be the best place to work

23 24

Terwujudnya budaya menolong dan Berkinerja

25 26

Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi komprehensif dan kinerja yang unggul dengan pendekatan integrative dan interdisipliner

Target 2016

INDIKATOR KINERJA

27 28 29

Indeks kepuasan staf terhadap sistem dan lingkungan kerja Persentase staf medik dengan kinerja ekselen Persentase staf non-medik dengan kinerja ekselen Indeks budaya kinerja AHC RSCM-FKUI

BL+17.5% 82% 34% Diukur tahun 2017

Persentase staf medik yang memiliki perilaku integratif dan interdipiliner Persentase staf non-medik yang memiliki kompetensi sesuai Persentase pimpinan unit kerja yang memiliki kompetensi manajerial

62% 93% 86%

2.2. PERJANJIAN KINERJA Dokumen perjanjian penetapan kinerja yang telah disepakati antara Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Direktur Utama RSUPN-CM selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Sasaran Strategis dan 29 indikator kinerja serta target 2016 SASARAN STRATEGIS Terwujudnya kepuasan stakeholder


INDIKATOR KINERJA 1


82%

2


70%

3

4

5 Terwujudnya strategic Public Private Partnership


6

7 8

Jumlah translational /operasional research yang diterapkan dalam layanan Persentase kasus sulit yang berhasil ditangani (survive atau meninggal dengan kualitas yang baik) Persentase lulusan tepat waktu yang mendapatkan pengalaman lebih Persentase KSO yang pembiayaannya bekerja sama dengan pihak swasta (≤5M) yang ditelaah Tingkat kewajaran biaya pelayanan, pendidikan dan riset berbasis cost containment Tingkat efisiensi anggaran

11

BL

BL

100%

95,95% 10%

9



10


5/11

11

JCI

Acredited

12


Persiapan



Target 2016

11

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya pusat unggulan riset, pelayanan dan pendidikan yang terintegrasi Terwujudnya sistem jaringan pelayanan dan pendidikan menuju RSCM –FKUI sebagai acute academic tertiary care

INDIKATOR KINERJA

13

14

15 Terwujudnya pendidikan dokter spesialis dalam rangka menunjang layanan primer Terwujudnya sistem advokasi yang efektif kepada stakeholder

16

17

18 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja 19

20 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi

21


22

Terwujudnya RSCM-FKUI to be the best place to work

23 24


25 26


27 28 29

Jumlah pusat unggulan riset, pelayanan dan pendidikan yang terintegrasi dengan kinerja ekselen Jumlah RS binaan yang mampu menjadi RS rujukan balik Jumlah program pendidikan pelatihan RS jejaring yang dilaksanakan RSCMFKUI Jumlah dokter spesialis baru FKUI yang bekerja di RSUD Jumlah hasil kajian strategis yang dipakai untuk advokasi ke stakeholder Persentase unit kerja (Unit & Dept) yang mendapatkan nilai ekselen (tata kelola ISO, leadhership, continous improvement, integrasi pendidikan, pelayanan, dan riset Persentase unit kerja melaksanakan RTL (rencana tindak lanjut) audit mutu internal dan tracer Persentase unit kerja yang capaian indicator medik ekselen Jumlah BTP (Break Through Project) yang berhasil diimplementasikan Level integrasi IT Indeks kepuasan staf terhadap sistem dan lingkungan kerja Persentase staf medik dengan kinerja ekselen Persentase staf non-medik dengan kinerja ekselen Indeks budaya kinerja AHC RSCM-FKUI Persentase staf medik yang memiliki perilaku integratif dan interdipiliner Persentase staf non-medik yang memiliki kompetensi sesuai Persentase pimpinan unit kerja yang memiliki kompetensi manajerial

Target 2016 3

7

12

BL

1

70%

100%

85.81% 10 Level 4 BL+17.5% 82% 34% Diukur tahun 2017 62% 93% 86%

Pagu anggaran untuk kegiatan di RSUPN-CM pada tahun 2016 adalah sebesar Rp Rp 2.169.785.218.000,- sedangkan realisasinya Rp Rp 2.039.016.032.167 dengan tingkat capaian 94.%. Khusus untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan usulan tahun 2016 Rp 28.480.739.000 dengan realisasi sebesar Rp 27.114.177.306 dengan tingkat capaian 95%.

12

2.3. KEBIJAKAN DAN STRATEGI : Dalam rangka menjalankan Tupoksi utamanya sebagai BLU sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1672/Menkes/PER/XII/2005 tentang Organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dalam pasal 2 disebutkan RSUPN-CM mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan melalui peningkatan kesehatan dan pencegahan serta upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dimaksud pasal 2 juga menyelenggarakan fungsi pelayanan medik dan pelayanan penunjang, pelayanan keperawatan, pelayanan rujukan, pelayanan penunjang non medik, pengelolaan sumber daya manusia RS, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pelaksanaan administrasi dan keuangan. Untuk menjalankan fungsi tersebut RSUPN-CM selalu melakukan beberapa perubahan dan penyempurnaan kebijakan dan struktur organisasi yaitu menyempurnakan organisasi dan tata kerja dengan membentuk beberapa unit kerja non struktural. Beberapa kebijakan untuk menyempurnakan beberapa organisasi dan tata kerja tersebut untuk mendukung pelayanan adalah sebagai berikut: 1. Upaya peningkatan mutu layanan yang berbasis pada keselamatan pasien dan mutu dengan SK Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo nomor: HK 02.04/XI.3/3905/2016 tentang “Kejadian tidak diharapkan (KTD) /adverse event RSUPN. Dr.Cipto Mangunkusumo”. Dalam hal ini rumah sakit melakukan analisis data laporan insiden, yang terdiri dari: a. Semua reaksi transfusi yang sudah dikonfirmasi b. Semua kejadian serius akibat efek samping obat c. Semua kesalahan pengobatan (medication error) yang significant pada proses: c.1. Prescribing c.2. Trancribing c.3. Dispensing c.4. Administration d. Semua perbedaan besar antara diagnosis pra operasi dan diagnosis pasca operasi e. Efek samping atau gambaran efek samping selama sedasi sedang dan mendalam f. Kejadian-kejadian lain misalnya infeksi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan atau wabah penyakit menular, fasilitas medik, pasien penelitian, pemasangan implant, transplantasi organ. 2. Addendum perjanjian kerjasama antara RSUPN-CM dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) tentang penyelenggaraan pendidikan Utama FKUI, nomor: HK 05.01/XI.3/57.48/2016 dan nomor: 62/PKS/FK/UI/2016 dengan maksud tujuan: 13

a. Meningkatkan koordinasi antar RSUPN-CM dan FKUI, demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian melalui penyamaan persepsi dan visi bersama yaitu menciptakan pengalaman istimewa untuk semua melalui Academic Health System (AHC) b. Menjadikan RSUPN-CM sebagai rumah sakit pendidikan Utama FKUI secara eksklusif. 3. Dalam upaya pelaksanaan tertib administrasi diterbitkan SK Direktur RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo nomor: HK 02.04/XI.3/0077/2016 tentang “Pedoman Penyusunan dan Pemberlakuan Kebijakan, Pedoman Pengorganisasian Unit Kerja, Pedoman Pelayanan Unit Kerja, Panduan Pelayanan Unit Kerja, dan Standar Prosedur Operasional di RSUPN-CM” Adapun tujuannya adalah: a. Sebagai parameter untuk menilai mutu pelayanan b. Untuk menjaga konsistensi penampilan kinerja atau kondisi tertentu dan kemanan petugas serta lingkungan dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan tertentu c. Untuk menghindari kegagalan, kesalahan dan duplikasi kerja 4. Peraturan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK 02.04/XI.3/3395/2016 tentang “Penerapan Kewaspadaan Isolasi di RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo”. 5. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK 02.04/XI.3/3754/2016 tentang “Kejadian Sentinel”. 6. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor: HK.02.04/XI.3/13936/2016 tentang Kontrak Kinerja dan Penetapan Kinerja. 7. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK 02.04/XI.3/13938/2016 tentang “Panduan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)”. 8. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK 02.04/XI.3/13942/2016 tentang “Pedoman Pelayanan Bagian Perencanaan RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo”. 9. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK 02.04/XI.3/13931/2016 tentang “Panduan Penyusunan dan Evaluasi Renstra RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo”. 10. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK 02.04/XI.3/13720/2016 tentang “Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Bagian Perencanaan RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo”. 11. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK 02.04/XI.3/0832/2016 tentang “Pengelolaan Laporan Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo”. 14

12. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK 02.04/XI.3/13937/2016 tentang “Panduan Penyusunan Laporan Kegiatan Pelayanan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo”. 13. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK 02.04/XI.3/5899/2016 tentang “Kapasitas Tempat Tidur Berdasarkan Kelas Perawatan Di RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo”. 14. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK 02.04/XI.3/13743/2016 tentang “Pembentukan Unit Pelayanan Kesehatan Mental Terpadu RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo” 15. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK 02.04/XI.3/13934/2016 tentang “Pembentukan Unit Pelayanan Geriatri Terpadi dan Paliatif RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo” 16. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK 02.04/XI.3/3744/2016 tentang “Pembentukan Unit Pelayanan Bedah Minimal Invasif Surgery CMU3 Terpadu RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo” 17. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK 02.04/XI.3/0833/2016 tentang “Tim Aplikasi KPI Dashboard RSUPN Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo” 18. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK 02.04/XI.3/15541/2016 tentang “Insentif Bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS 1) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo 19. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK 02.04/XI.3/11402/2016 tentang “Rujukan Pemeriksaan Penunjang/ Tindakan Keluar” RSUPN.Dr. Cipto Mangunkusumo. Adapun tujuannya adalah: a. Memberikan pelayanan pasien yang paripurna dan terintegrasi guna menjamin keselamatan pasien b. Menghindari terjadinya delay treatment dan c. Bukan ditujukan sebagai pembanding 20. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK 02.04/XI.3/13723/2016 tentang “Tim Tatalaksana Nyeri” di RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo. Adapun tujuannya: a. Mempu memberikan tatalaksana nyeri kepada pasien yang membutuhkan pelayanan nyeri secara cepat, tepat dan tanggap b. Memberikan tatalaksana nyeri yang efektif dan terintegrasi kepada pasien c. Memberikan tatalaksana nyeri sesuai dengan kebutuhan pasien d. Memberikan pelayanan nyeri yang berkesinambungan selama 24 jam e. Meningkatkan kepuasan pasien 15

21. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK 02.04/XI.3/25841/2016 tentang “Ronde Manajemen dan Keselamatan Pasien” RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo 22. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK 02.04/XI.3/11408/2016 tentang “Pengelolaan Troli dan Tas Emergensi” di RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Adapun tujuannya: a. Memastikan semua alat kedokteran dan perbekalan farmasi yang tersedia dalam troli dan tas emergensi saat dibutuhkan pasien b. Memastikan alat kedokteran berfungsi secara benar dan obat belum kadaluarsa pada saat digunakan c. Meningkatkan mutu pelayanan dan keselatan pasien 23. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK 02.04/XI.3/11398/2016 tentang “Tim Medis Reaksi Cepat (TMRC)” RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo 24. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK 02.04/XI.3/7839/2016 tentang “Tim Case-Mix” RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo 25. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK.02.04/XI.3/13728/2016 tentang “Tim Advokasi Transplantasi Organ dan Jaringan Antara Pendonor dan Penerima (Resipien)” di RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo 26. SKB No HK.02.05/XI.3//9166/2016 tentang “Tim Transplantasi Organ dan Jaringan Terpadu” di RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo 27. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK.02.04/XI.3/8934/2016 tentang “Pedoman Pelayanan Unit Pelayanan Jantung Terpadu“ di RSUPN. Dr.Cipto Mangunkusumo 28. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK.02.04/XI.3/8933/ 2016 tentang “Pedoman Pelayanan Unit Pelayanan Gawat Darurat” di RSUPN. Dr.Cipto Mangunkusumo 29. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK.02.04/XI.3/8935/2016 tentang “Pedoman Pelayanan Unit Pelayanan Unit Rawat Inap Terpadu Ged.A” di RSUPN. Dr.Cipto Mangunkusumo 30. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK.02.04/XI.3/8932/2016 tentang “Pedoman Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu Pusat Kesehatan Ibu dan Anak RSCM Kiara ” di RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo

16

31. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK.02.04/XI.3/8936/2016 tentang “Pedoman Pelayanan Unit Pelayanan Unit Rawat Jalan Terpadu” di RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo 32. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK.02.04/XI.3/16599/2016 tentang “Pedoman Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu RSCM Kencana” di RSUPN. Dr.Cipto Mangunkusumo 33. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK.02.04/XI.3/13944/2016 tentang “Kebijakan Proses Pendaftaran Pasien” di RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo 34. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK.02.04/XI.3/11677/2016 tentang “Clinical Pathway” di RSUPN. Dr.Cipto Mangunkusumo 35. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK.02.04/XI.3/0715/2016 tentang “Penyusunan Panduan Praktik Klinik, Clinical Pathway dan Protokol Pelayanan Kesehatan di RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo 36. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK.02.04/XI.3/8941/2016 tentang “Tindakan Invasif Risiko Tinggi Diluar Kamar Operasi ” di RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo 37. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK.02.04/XI.3/8802/2016 tentang “Panduan Pelayanan Sedasi” di RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo 38. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK.02.04/XI.3/8937/2016 tentang “Pedoman Pelayanan Bedah Terintegrasi” di RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo 39. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK.02.04/XI.3/11407/2016 tentang “Pedoman Pelayanan Tata Laksana Sepsis” di RSUPN. Dr.Cipto Mangunkusumo 40. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK.02.04/XI.3/25401/2016 tentang “Tim Layanan Berhenti Merokok Terpadu” di RSUPN. Dr.Cipto Mangunkusumo 41. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK.02.04/XI.3/13724/2016 tentang “Pedoman Manajemen Flow Pasien” di RSUPN. Dr.Cipto Mangunkusumo 42. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK.02.04/XI.3/13434/2016 tentang “Tim Penyusunan Revisi Kebijakan dan 17

Standard Prosedur Operasional (SPO) dan Dokter Penanggung Jawqab Pasien” di RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo 43. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK.02.04/XI.3/15888/2016 tentang “Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Kesehatan ” di RSUPN. Dr.Cipto Mangunkusumo 44. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK.02.04/XI.3//8702/2016 tentang “Pemberian Pelayanan yang Seragam ” di RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo 45. Surat Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK.02.04/XI.3/8933/2016 tentang “Penetapan Alat Kedokteran Kritikal/High Risk” di RSUPN. Dr.Cipto Mangunkusumo Usaha tersebut diatas untuk menyesuaikan tuntutan pelayanan kesehatan serta perkembangan manajemen sehingga pelaksanaannya menjadi seamless dan menyesuaikan dengan berbagai peraturan perundang-undangan, hal ini juga sejalan dengan standar akreditasi internasional; Joint Commission International (JCI).

18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA Pengukuran kinerja dilakukan untuk membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan rencana tingkat capaian (target) dengan menggunakan KPI atau indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh RSUPN-CM dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2016. Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra RSCM-FKUI 2015-2019, adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan melihat hasil capaiannya yang dibandingkan dengan target yang telah dikontrak kinerjakan antara Dirjen Pelayanan Kesehatan dengan Direktur Utama RSUPN-CM. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi masing-masing indikator kinerja (KPI), sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/ kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil dan berdaya guna. Pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja RSUPN-CM khususnya dibandingkan dengan target di dalam rencana strategis. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen key performance indikator (KPI) atau indikator kinerja bersama antar RSUPN-CM dengan FKUI. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh RSUPN-CM dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Terwujudnya strategic public private partnership Terwujudnya Cost – containment dalam pendidikan, layanan dan riset Terwujudnya kepuasan stakeholder Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang ekselen Terwujudnya kelembagaan AHC Terakreditasi Nasional dan Internasional Terwujudnya pusat unggulan riset, pelayanan dan pendidikan yang terintegrasi Terwujudnya sistem jaringan pelayanan dan pendidikan menuju RSCM-FKUI sebagai acute academic tertiary care 9. Terwujudnya pendidikan dokter spesialis dalam rangka menunjang layanan primer 19

10. Terwujudnya sistem advokasi yang efektif kepada stakeholder 11. Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja 12. Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi 13. Terwujudnya percepatan percepatan integrasi IT 14. Terwujudnya RSCM-FKUI to be the best place to work 15. Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja 16. Terwujudnya staf dengan memiliki kompetensi komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner Adapun Realisasi capaian indikator kinerja, target Indikator Kinerja serta capaian tahun 2016 yang telah dikontrak kinerjakan antara Dirjen Pelayanan Kesehatan dengan Direktur utama dibandingkan capaian tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.1. Realisasi capaian indikator kinerja, target tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 INDIKATOR KINERJA

Capaian 2015

Target 2016

Capaian 2016

Target 2017

1


81,5%

82%

84,27%

85%

2


69,60%

70%

76,05%

72%

3


11

11

13

14

BL

94,79%

Trend Meningkat (KPI % pasien paliatif yang dikelola sesuai dengan SPO pelayanan paliatif)

BL

31,29%

35%

100%

100%

100%

95,95%

95,95%

98%

95,95%

10%

10%

13,43%

7%

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya kepuasan stakeholder Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang ekselen

4

5

Terwujudnya strategic Public Private Partnership


6

Persentase kasus sulit yang berhasil ditangani (survive atau meninggal dengan kualitas yang baik)

100%

62,15 (KPI “% lulusan yang Persentase lulusan tepat waktu mendapatkan yang mendapatkan pengalaman dan pengalaman lebih kompetensi lebih dari standar”) 1. Gamma knife 2. Tomoteraphy Persentase KSO yang 3. Brachiterapy ( pembiayaannya bekerja sama KPI” jumlah dengan pihak swasta (≤5M) layanan baru yang ditelaah yang pembiayaannya

7

Tingkat kewajaran biaya pelayanan, pendidikan dan riset berbasis cost containment

8


20

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Capaian 2015 1. Terbentuknya tim advokasi



Terwujudnya pusat unggulan riset, pelayanan dan pendidikan yang terintegrasi Terwujudnya system jaringan pelayanan dan pendidikan menuju RSCM –FKUI sebagai acute academic tertiary care

9


10


11

JCI

Capaian 2016

Terbentuk Terbentuk nya nya struktur struktur organisasi organisasi resmi resmi

Target 2017

Manual book dan SK Rektor

5/11

5/11

5/11

8/11

Sustainability

Acredited

Acredited

Sustainability

S1 telah terakreditasi sedangkan untuk Sp1 tidak ada akreditasi AUN yang ada adalah akreditasi LAMPT-Kes dengan target persiapan

Persiapan

Persiapan

100 % dari 6 prodi mendapatkan nilai A

12


13

Jumlah pusat unggulan riset, pelayanan dan pendidikan yang terintegrasi dengan kinerja ekselen

3

3

4

5

14

Jumlah RS binaan yang mampu menjadi RS rujukan balik

7

7

7

7

15


12

12

16

17


5 (KPI “Jumlah lulusan yang bekerja di system jejaring kesehatan primer RSCMFKUI”)

BL

6

9

1

1

2

3

66,67%

70%

73,97%

70%

100%

100%

100%

100%

Terwujudnya pendidikan dokter spesialis dalam rangka menunjang layanan primer

16

Terwujudnya sistem advokasi yang efektif kepada stakeholder

17

Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja

2. Terbentuknya kebijakan dan SPO operasional 3. Renstra bersama

Target 2016

18

19

Jumlah hasil kajian strategis yang dipakai untuk advokasi ke stakeholder Persentase unit kerja (Unit & Dept) yang mendapatkan nilai ekselen (tata kelola ISO, leadhership, continous improvement, integrasi pendidikan, pelayanan, dan riset Persentase unit kerja melaksanakan RTL (rencana tindak lanjut) audit mutu internal dan tracer

21

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

20 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi Terwujudnya percepatan integrasi IT Terwujudnya RSCMFKUI to be the best place to work

21

22

Level integrasi IT

23

Indeks kepuasan staf terhadap system dan lingkungan kerja

24 Terwujudnya budaya menolong dan Berkinerja

25

26


Persentase unit kerja yang capaian indikator medik ekselen Jumlah BTP (Break Through Project) yang berhasil diimplementasikan

27

28

29

Persentase staf medik dengan kinerja ekselen Persentase staf non-medik dengan kinerja ekselen Indeks budaya kinerja AHC RSCM-FKUI Persentase staf medik yang memiliki perilaku integratif dan interdipiliner Persentase staf non-medik yang memiliki kompetensi sesuai Persentase pimpinan unit kerja yang memiliki kompetensi manajerial

Capaian 2015

Target 2016

Capaian 2016

Target 2017

85,81%

85,81%

81.39%

75%

10

10

11

10

Level 3-4

Level 4

Level 4

Level 4

13,70%

BL+17.5 %

34,40%

BL + 22,5%

82%

82%

95%

90%

34%

34%

51%

44,50%

53,16%

Diukur tahun 2017

Diukur tahun 2017

68,16%

62%

62%

88%

70%

93%

93%

96%

98%

86%

92%

90%

86%

Pada tahun 2016 ada 2 KPI yang dihapus dalam kontrak kinerja dengan Kemenkes RI yaitu: 1. Jumlah jenis kasus baru yang menjadi model (pelayanan, Penelitian, Pendidikan) Alasannya: karena kasus sulit tidak dapat diterapkan untuk seluruh pasien dengan dignosis yang sama sebab perlakukan setiap pasien dengan kasus sulit berbeda sehingga tidak bisa dijadikan model. Pada tahun 2015 KPI ini tercapai dari target yaitu 1 (Transplantasi hati) 2. Persentase rujukan dari RS Binaan ke RSCM-FKUI yang tidak tepat. Alasannya: saat ini validitas capaian KPI ini masih dipertanyakan karena masih terdapat data yang dilaporkan langsung berdasarkan laporan dari URJT yang mengumpulkan data berdasarkan 144 diagnosis bukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Departemen, untuk menetapkan kriteria ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, KPI ini sementara tetap diturunkan ke Departemen, pada peride tahun 2015 KPI ini tercapai yaitu 12,40 % dari target 40%. Hambatan-hambatan secara keseluruhan yang terjadi antara lain dikarenakan pagu anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan usulan RBA dari unit kerja tahun 2016 sebesar Rp 2.600.000.000.000,- sedangkan pagu anggaran yang ada 22

yaitu sebesar Rp. 2.169.785.218.000 sehingga ada beberapa program dan layanan unggulan tidak dapat terealisasi terkait dengan keterbatasan alokasi anggaran tersebut. Selain terdapat potensi defisit anggaran karena: 1. Tidak tercapainya target pendapatan unit kerja, dibandingkan dengan pendapatan yang ada 2. Tarif JKN lebih rendah dari pada tarif rumah sakit 3. Lambatnya pembayaran oleh semua penjamin 4. Tidak terpenuhinya seluruh kebutuhan belanja operasional dan modal yang diajukan oleh RSUPN-CM ke Kemenkes Dari hambatan-hambatan tersebut maka diambil langkah strategi sebagai berikut:  Mempercepat penagihan ke pihak penjamin  Dicanangkan efesiensi sebesar 10% yang dijadikan KPI korporat  Dilakukan bimbingan teknis kepada unit kerja pada saat penyusunan RKT dan RBA 2016, dengan prinsip memprioritaskan program dan layanan unggulan yang mendongkrak pendapatan, berdasarkan hasil target KPI unit kerja.  Melakukan terobosan dengan mengusulkan penambahan belanja modal rupiah murni, contoh pembangunan PKIA, PGN, CMHC Di bawah ini adalah pengukuran indikator BLU dengan menggunakan acuan lampiran surat Setditjen Bina Upaya Kesehatan (BUK) nomor surat : PR.03.02/I.1/4467/2015 tanggal 26 Agustus 2015. Tabel 3.2. Penilaian kinerja area klinis, area manajerial, dan indikator keuangan 2016 dibandingkan tahun 2015 RSUPN. DR. CIPTO MANGUN KUSUMO A. Area Klinis SKOR No.

INDIKATOR

Kepatuhan terhadap Clinical Pathway (CP)

1

Kepatuhan Standar terhadap pelayanan 2

AREA KLINIS

Presentase Kejadian pasien jatuh

BOBOT

0,022

0,022

Hasil Perhitungan

ada 20 CP yang terintegrasi dalam RM dan dievaluasi

Yang diukur adalah jumlah pasien jatuh dibagi jumlah hari rawat pasien dalam 1 bulan dikali 1000 atau per jumlah

TOTAL SKOR

2015

2016

2015

2016

100

100

2,20

2,20

100

100

2,20

2,20

23

SKOR No.

INDIKATOR

AREA KLINIS

BOBOT

Hasil Perhitungan

TOTAL SKOR

2015

2016

2015

2016

100%

100

100

2,20

2,20

88,96%

100

100

2,20

2,20

0,00

100

100

2,20

2,20

0,15

100

100

2,20

2,20

0,21

100

100

2,20

2,20

0,72

100

100

2,20

2,20

2,18

100

100

2,00

2,00

0,07

100

100

2,20

2,20

33,91 o/oo

75

75

1,65

1,65

0,86

100

100

2,20

2,20

0,64%

100

100

2,20

2,20

kunjungan pasien (rawat jalan) dalam 1 bulan ==> 0,002

Penerapan keselamatan operasi

3

Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (Fornas)

4

Tidak adanya kejadian operasi salah sisi

5

0,022

0,022

0,022

6

Dekubitus

0,022

7

Infeksi Saluran Kencing (ISK)

0,022

8

Infeksi Daerah Pengendalian Operasi (IDO) Infeksi di RS Ventilator Assosiated pneumonia (VAP)

9

0,022

0,020

10

Phlebitus

0,022

11

Nett Death Rate (NDR)

0,022

Kematian Pasien di IGD

0,022

Angka Kematian Ibu

0,022

Capaian Indikator Medik 12

13

Capaian Indikator Medik

24

SKOR No.

INDIKATOR

AREA KLINIS

Kejadian Nyaris Cidera Peresepan Obat (Medication Error)

14

Waktu lapor Hasil Test Kritis Radiologi

15

Waktu lapor Hasil Test Kritis Laboratorium

16

JUMLAH SKOR ASPEK PELAYANAN (1+2)

BOBOT

0,022

0,022

0,022

Hasil Perhitungan

TOTAL SKOR

2015

2016

2015

2016

0,01%

100

100

2,20

2,20

100%

100

100

2,20

2,20

80,86

75

50

1,65

1,10

33,90

33,35

0,35

B. Area Manajerial SKOR

TOTAL SKOR

No.

INDIKATOR

AREA MANJERIAL

BOBOT

Hasil Perhitungan

17

Utilisasi

Bed Occupacy Rate (BOR)

0,022

69,64

100

75

2,20

1,65

18 Kepuasan Pelanggan 19

20 Ketepatan Waktu Pelayanan 21

22

Ketepatan Waktu Pelayanan

2015

2016

2015

2016

Kepuasan Pelanggan (KP)

0,022

85,02

75

100

1,65

2,20

Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK)

0,022

100%

100

100

2,20

2,20

Emergency Response Time Rate2 (ERT)

0,022

113 menit

100

100

2,20

2,20

Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ)

0,022

81 menit

75

50

1,65

1,10

0,022

< 2 hari (33:10)

75

100

1,65

2,20

Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTE)

25

SKOR 2015

2016

2015

2016

No.

INDIKATOR

AREA MANJERIAL

23

Ketepatan Waktu Pelayanan

Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR)

0,022

1:36:00

100

100

2,20

2,20

Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL)

0,022

2 jam 6 menit

100

75

2,20

1,65

Waktu tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ)

0,020

22 menit

100

100

2,00

2,00

Pengembalian Rekam Medik lengkap dalam 1 x 24 jam (PRM)

0,022

82,68%

100

100

2,20

2,20

% Staf di area kritis yang mendapat pelatihan 20 jam / orang per tahun

0,022

69%

100

100

2,20

2,20

% Tingkat Kehandalan sarpras

0,022

92%

100

100

2,20

2,20

Tingkat Penilaian Proper

0,022

Biru

100

100

2,20

2,20

1,76

1,76

24

25

26

27

SDM

28

BOBOT

TOTAL SKOR

Hasil Perhitungan

Sarana Prasarana

29

x

30

IT

Level IT yang terintegrasi

0,022

Integrated 2

80

80

31

Pendidikan

% Penelitian yang dipublikasikan

0,022

1,20

50

50

1,10

1,10

Rasio Dosen dengan Mahasiswa Kedokteran

0,022

1:1

100

100

2,20

2,20

32,01

31,26

Pendidikan 32

JUMLAH SKOR ASPEK PELAYANAN (1+2)

0,35

26

Area Keuangan No 1

2

Sub Aspek / Indikator Rasio Keuangan A Rasio Kas / RK (Cash Ratio) B Rasio Lancar/RL (Current Ratio) C Periode Penagihan Piutang/PPP (Collection Period) D Perputaran Aset Tetap/PAT (Fixed Asset Turnover) E Imbalan atas Aktiva Tetap/ROA (Return on Asset) F Imbalan Ekuitas/ROE (Return on Equity) G Perputaran Persediaan/PP (Inventory Turnover) H Rasio Pendapatan PNBP thd Biaya Operasional/PB I Rasio Subsidi Biaya Pasien/SPB Jumlah Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU A Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif B Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU C (SP3B BLU) D Tarif Layanan E Sistem Akuntansi F Persetujuan Rekening G SOP Pengelolaan Kas H SOP Pengelolaan Piutang I SOP Pengelolaan Utang J SOP Pengadaan Barang dan Jasa K SOP Pengelolaan Barang Inventaris Total Area Keuangan Area Klinis Area Manajerial TOTAL

Skor 2015

Skor 2016

2.00 1.50 2.00 2.00 0 0 2.00 2.50 2.00 14.00 10.00 2.00 2.00

0,50 0.50 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.50 2.00 11.50 10.00 2.00 1.00

1.00

2.00

1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 24.00

1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 21.50

: 21.50 : 33.35 : 31.26 =========(+) : 86,11

Tingkat Kesehatan BLU tahun 2016 masuk ke dalam kategori “Memuaskan” dengan nilai “A”, atas dasar total penjumlahan seluruh indikator BLU yang meliputi area klinis, area manajerial, dan indikator kinerja keuangan 86,11, yang menurunan dibandingkan tahun 2015 (89.91) dengan menggunakan indikator dan area baru. Untuk realisasi capaian kinerja yang telah dikontrak kinerjakan

27

Tabel 3.3. Realisasi Capaian Indikator Kinerja RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun Anggaran 2016 dengan target jangka menengah (tahun 2017): SASARAN STRATEGIS Terwujudnya kepuasan stakeholder


INDIKATOR KINERJA



Capaian 2016

Target 2017

Target 2019


81,5%

82%

84,27%

85%

91%

2


69,60%

70%

76,05%

72%

75%

3


11

11

13

14

6

80%

5


Target 2016

1

4

Terwujudnya strategic Public Private Partnership

Capaian 2015

Persentase kasus sulit yang berhasil ditangani (survive atau meninggal dengan kualitas yang baik)

100%

BL

94,79%

Trend Meningkat (KPI % pasien paliatif yang dikelola sesuai dengan SPO pelayanan paliatif)

Persentase lulusan tepat waktu yang mendapatkan pengalaman lebih

62,15 (KPI “% lulusan yang mendapatkan pengalaman dan kompetensi lebih dari standar”)

BL

31,92%

35%

22%

100%

100%

100%

Kamus berbeda

6

Persentase KSO yang pembiayaannya bekerja sama dengan pihak swasta (≤5M) yang ditelaah

1. Gamma knife 2. Tomoteraphy 3. Brachiterapy ( KPI” jumlah layanan baru yang pembiayaannya berbasis PPP (>10M)

7

Tingkat kewajaran biaya pelayanan, pendidikan dan riset berbasis cost containment

95,95%

95,95%

98%

8


10%

10%

13,43%

7%

7%

1. Terbentuknya tim advokasi 2. Terbentuknya kebijakan dan SPO operasional 3. Renstra bersama


Terbentukn ya struktur organisasi resmi

Manual book dan SK Rektor

Terbentuknya juknis SDM, Sarpras, dan Pengadaan

5/11

5/11

5/11

8/11

11/11

Sustainability

Acredited

Acredited

Sustainability

Re-acredited AMC

Persiapan

100 % dari 6 prodi mendapatkan nilai A

100% dari prodi mendapatkan nilai A

9


10


11

JCI

12


S1 telah terakreditasi sedangkan untuk Sp1 tidak ada akreditasi AUN yang ada adalah akreditasi LAMPT-Kes dengan target persiapan

Persiapan

95,95%

Kamus berbeda

28

SASARAN STRATEGIS

Capaian 2015

Target 2016

Capaian 2016

Target 2017

Target 2019

13

Jumlah pusat unggulan riset, pelayanan dan pendidikan yang terintegrasi dengan kinerja ekselen

3

3

4

5

2

14

Jumlah RS binaan yang mampu menjadi RS rujukan balik

7

7

7

7

12

15


12

12

16

17

19

16


BL

6

9

12

17

Jumlah hasil kajian strategis yang dipakai untuk advokasi ke stakeholder

1

1

2

3

1

18

Persentase unit kerja (Unit & Dept) yang mendapatkan nilai ekselen (tata kelola ISO, leadhership, continous improvement, integrasi pendidikan, pelayanan, dan riset

66,67%

70%

73,97%

70%

75%

19

Persentase unit kerja melaksanakan RTL (rencana tindak lanjut) audit mutu internal dan tracer

100%

100%

100,00%

100%

100%

20

Persentase unit kerja yang capaian indikator medik ekselen

85,81%

85,81%

72,24%

86%

90%

Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi

21

Jumlah BTP (Break Through Project) yang berhasil diimplementasikan

10

10

11

10

10


22

Level integrasi IT

Level 3-4

Level 4

Level 4

Level 4

Level 5

Terwujudnya RSCM-FKUI to be the best place to work

23

Indeks kepuasan staf terhadap system dan lingkungan kerja

13,70%

BL+17.5%

34,40%

BL+22,5%

BL+30%

Terwujudnya pusat unggulan riset, pelayanan dan pendidikan yang terintegrasi Terwujudnya system jaringan pelayanan dan pendidikan menuju RSCM – FKUI sebagai acute academic tertiary care Terwujudnya pendidikan dokter spesialis dalam rangka menunjang layanan primer Terwujudnya sistem advokasi yang efektif kepada stakeholder

Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja

INDIKATOR KINERJA

5 (KPI “Jumlah lulusan yang bekerja di system jejaring kesehatan primer RSCMFKUI”)

29

SASARAN STRATEGIS



INDIKATOR KINERJA

Capaian 2015

Target 2016

Capaian 2016

Target 2017

Target 2019

24

Persentase staf medik dengan kinerja ekselen

82%

82%

95%

90%

100%

25

Persentase staf non-medik dengan kinerja ekselen

34%

34%

51%

44,50%

11,5%

26

Indeks budaya kinerja AHC RSCM-FKUI

53,16%

Diukur tahun 2017

Diukur tahun 2017

68,16%

73,16%

27

Persentase staf medik yang memiliki perilaku integratif dan interdipiliner

62%

62%

88%

70%

100%

28

Persentase staf non-medik yang memiliki kompetensi sesuai

93%

93%

96%

98%

100%

29

Persentase pimpinan unit kerja yang memiliki kompetensi manajerial

86%

86%

92%

90%

100%

Dari tabel di atas capaian KPI per sasaran strategis tahun 2016 jika dibandingkan dengan target 2016, capaian 2015, dan target 2017 dapat digambarkan sebagai berikut: Sasaran strategis terwujudnya stakeholder: a. KPI Tingkat kepuasan pasien Pencapaian KPI No.1: Tingkat Kepuasan Pasien Tahun 2016 90% 80%

79%

82%

82%

84,27%

85%

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

0%

0% Tahun 2015

Tahun 2016 Target

Tahun 2017

Capaian

30

Tantangan: RSUPN-CM sebagai pusat pendidikan kedokteran dan rujukan tidak boleh menolak pasien, hal ini tentu saja berdampak kepada jumlah pasien yang datang ke RSUPNCM tidak hanya banyak tetapi juga sebagian besar memerlukan penanganan yang komperhensif sehingga beberapa tantangan dibawah ini perlu menjadi perhatian: 1. Kecepatan pelayanan dan prosedur pelayanan yang masih perlu ditingkatkan. 2. Sistem alur pelayanan yang belum seamless. 3. RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai rumah sakit pendidikan tidak terelakan dari sistem konsultasi berjenjang dan pasien menjadi model pendidikan. Upaya strategis : 1. Percepatan pelayanan pasien dengan pemantauan ketat jadwal dokter yang berdampak pada penilain DPJP. 2. Jika ada DPJP yang berhalangan pada jadwal praktek/visite pasien, maka dicarikan DPJP pengganti sesuai SPO yang terdapat dalam buku pedoman DPJP. 3. Unit pelayanan terpadu menyusun alur pelayanan beserta standart-standart yang harus diterapkan disetiap titik alur. 4. Pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pelayanan prima untuk meningkatkan kecepatan pelayanan dan efisiensi prosedur pelayanan. 5. Monitoring dan evaluasi kesesuaian alur pelayanan. b. KPI Tingkat kepuasan peserta didik Pencapaian KPI No.2: Tingkat Kepuasan Peserta Didik Tahun 2016 76,05%

80%

70%

70%

70%

72%

60% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

0% 0% Tahun 2015

Tahun 2016 Target

Tahun 2017

Capaian

31

Tantangan untuk mencapai KPI tersebut adalah : 1. Beban kerja pelayanan dan penelitian staf medik 2. Standarisasi pembuatan kurikulum dan BRP baru sedang dikerjakan oleh semua prodi sehingga beberapa prodi belum memiliki BRP 3. Bervariasinya program studi pendidikan dokter spesialis FKUI-RSCM 4. Masih terbatasnya sarana prasarana kamar jaga PPDS Adapun langkah strategis yang dilakukan adalah: 1. Mengadakan FGD (Focus group discussion) untuk elaborasi yang dimaksudkan PPDS dengan “tugas tidak semestinya“ pada survey kepuasan peserta didik selanjutnya , masalah ini di elaborasi dalam bentuk pertanyaan tambahan . 2. Pembuatan buku kurikulum dan BRP prodi. 3. Sosialisasi jam kerja berdasarkan SK PPDS ke KPS. 4. Pengadaan renovasi kamar jaga koass, pembuatan lounge jaga PPDS di IGD. 5. Penyelenggaraan pelatihan Clinical teacher staf mengenai umpan balik konstruktif 6. Pengadaan makanan PPDS di IGD disajikan dalam bentuk kotak sesuai jumlah PPDS jaga 7. Penyediaan Wifi RSUPN-CM 8. PPDS harus memiliki asuransi (BPJS) atau lainnya) sejak saat masuk RSUPNCM

32

Sasaran strategis terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang ekselen: a. KPI Jumlah translational/operasional research yang diterapkan dalam layanan Pencapaian KPI No.3 : Jumlah Translational/Operasional Research yang Diterapkan dalam Layanan Tahun 2016 16 14 13

14 11

12

11

10 8 6 4

4 2 0 Tahun 2015

Tahun 2016 Target

Tahun 2017

Capaian

Tantangannya: 1. Kesulitan unit kerja dalam mengimplementasikan dari hasil penelitian ke dalam dokumen baik SK/IK/CP/PPK 2. Tidak ada unit yang menelaah kesesuaian hasil penelitian dengan implementasinya. 3. Unit kerja merasa belum menerima feedback terhadap PPK tahun 2016 yang di kirimkan ke Komite Medik Pada tahun 2016 KPI ini tercapai dengan melaksanakan upaya strategis 1. Workshop PPK oleh CEEBM 2. Pendampingan pembuatan implementasi untuk penelitian operasional yang dibiayai oleh RSCM 3. Masukan tahun 2017 perlu adanya unit yang menelaah kesesuaian PPK hasil penelitian dengan implementasinya bersama Bidang Pelayanan Medik dll

33

b. KPI Persentase kasus sulit yang berhasil ditangani (survive atau meninggal dengan kualitas yang baik)

150% 100%

Pencapaian KPI No.4: Persentase Kasus Sulit Yang Berhasil Ditangani (Survive Atau Meninggal Dengan Kualitas Yang Baik) Tahun 2016 Trend Meningkat KPI:% pasien paliatif yg 100% 94,79% dikelola sesuai dengan 70% SPO pelayanan paliatif

50% BL

0%

0% Tahun 2015

Tahun 2016 Target

Tahun 2017

Capaian

Tantangan pencapaian KPI tersebut adalah : 1. Masih tahap penguatan tim paliatif 2. Awairenes DPJP terhadap pelayanan paliatif masih rendah 3. Unit paliatif belum berdiri sendiri Langkah strategis yang dilakukan adalah: 1. Kasus sulit diselesaikan dengan pembahasan interdisipliner 2. Disusunnya rencana perawatan pasien secara interdisipliner dengan melibatkan tim paliatif 3. Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tersebut 4. Fungsi manajemen unit pelayanan terpadu yang proaktif 5. Sosialisasi berkala tentang pelayanan paliatif c. KPI Persentase lulusan tepat waktu yang mendapatkan pengalaman lebih Pencapaian KPI No. 5 : Persentase Lulusan Tepat Waktu Yang Mendapatkan Pengalaman Lebih Tahun 2016 40%

35%

31,92%

30% 20% 10%

BL

0%

0% Tahun 2016

Tahun 2017 Target

Capaian

Tantangan: 1. Program studi tidak mengumpulkan data tepat pada waktunya 2. Program Studi kurang memahami kamus KPI sehingga ada beberapa prodi yang harus melakukan revisi terkait data lulusan 34

Upaya strategis yang perlu dilakukan: 1. Follow up program studi lebih intens agar program studi dapat mengumpulkan data tepat waktu 2. Kamus KPI diperjelas sehingga tidak menimbulkan kerancuan pada program studi Sasaran strategis terwujudnya strategic public private partnership a. KPI Persentase KSO yang pembiayaannya bekerjasama dengan pihak swasta (≥5M) yang ditelaah Pencapaian KPI No.6 : Persentase KSO yang pembiayaannya bekerjasama dengan pihak swasta (≤5M) yang ditelaah Tahun 2016 150% 100%

100%

100%

100% 50% 0% 0% Tahun 2016

Tahun 2017 Target

Capaian

Tantangan untuk mencapai target KPI di atas adalah: 1. Menyediakan data yang benar (proyeksi yang tepat) dibutuhkan untuk pembuatan bisnisplan 2. Regulasi eksternal terkait dengan kebijakan tariff 3. Tidak semua tindakan terdapat tarifnya dalam INA CBG's Upaya strategis yang dilakukan adalah: Koordinasi dengan user terkait kriteria data yang dibutuhkan, biasanya jika datanya tidak ada maka dibuat asumsi yang sudah di komunikasikan dengan user Nama KPI ini tahun 2015 adalah Jumlah layanan baru yang pembiayaannya berbasis PPP (>10M) Pencapaiannya: Nama KPI Target 2015 Capaian 2015 Jumlah 1 Layanan 1.Gamma Knife Layanan Baru 2.Tommoterapy yang 3. Brachiterapy Pembiayaann ya Berbasis PPP (>10m

Target 2016 100%

Capaian 2016 100%

Target 2017 100%

35

Sasaran strategis terwujudnya cost containment dalam pendidikan, layanan dan riset a. KPI Tingkat kewajaran biaya pendidikan, pelayanan dan riset berbasis cost containment Pencapaian KPI No. 7: Tingkat kewajaran biaya pendidikan, pelayanan dan riset berbasis cost containment Tahun 2016 120%

95,95%

100%

95,95%

98%

95,95%

80% 60% 40% 20% BL

0%

0% Tahun 2015

Tahun 2016

Target

Tahun 2017

Capaian

Tantangan yang ada untuk mencapai KPI tersebut diatas adalah Departemen kurang paham kriteria data yang diperlukan untuk menghitung cost containment. Untuk SKA (IPD) data pasien yang ditarik dari EHR hanya 1 Upaya strategis yang dilakukan untuk meningkatkan capaian adalah : Melakukan koordinasi dengan departemen by phone dan diskusi (departemen datang ke bagian akuntansi), terkait kriteria data yang dibutuhkan untuk menghitung cost containment

36

b. KPI Tingkat efisiensi anggaran Pencapaian KPI No.8 : Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2016 16%

13,43%

14% 12% 10%

10%

10% 8%

7%

7%

6%

4% 2% 0% 0% Tahun 2015

Tahun 2016 Target

Tahun 2017

Capaian

Tantangan: 1. Alokasi anggaran yang tepat 2. Sadar biaya dari masing-masing unit kerja Upaya strategisnya: 1. Unit kerja sadar biaya 2. Investasi dilakukan untuk alat-alat yang produkrif 3. Persediaan barang sesuai kebutuhan Sasaran strategis terwujudnya kelembagaan AHC: a. KPI Terbitnya dasar hukum pembentukan AHC Pencapaian KPI No.9: Terbitnya dasar hukum pembentuhan AHC Nama KPI Terbitnya Dasar Hukum Pembentukan AHC

Capaian 2015 1. Terbentuknya tim advokasi 2.Terbentuknya kebijakan & SPO operasional. Renstra bersama

Target 2016 Terbentuknya struktur organisasi resmi

Capaian 2016 Terbentuknya struktur organisasi resmi

Target 2017 Manual Book dan SK Rektor

Tantangan yang dihadapi: Proses pembuatan SK terhambat karena BP3U sebagai badan yang bertanggung jawab dalam pembuatan SK tersebut dibubarkan

37

Langkah strategis yang sudah dan akan terus dilakukan: Melakukan audiensi ke rektor bersama mantan pejabat BP3U sehingga proses penerbitan SK dapat berlanjut b. KPI. Presentase proses bisnis terintegrasi yang dikelola AHC Pencapaian KPI No.10 : Presentase proses bisnis terintegrasi yang dikelola AHC Tahun 2016 70%

8/11

60%

5/11

5/11

5/11

5/11

50% 40% 30% 20% 10%

0% 0% Tahun 2015

Tahun 2016 Target

Tahun 2017

Capaian

Tantangan yang dihadapi: 1. Kurangnya koordinasi antar stakeholder 2. Belum terbentuknya struktur organisasi AHC (gabungan RSCM-FKUI) yang fixed sehingga proses bisnis masih belum jelas siapa PIC-nya. Upaya strategis yang dilakukan: 1. Melaksanakan rapat tim integrasi AHC untuk berkoordinasi terkait proses bisnis 2. Membahas level integrasi tersebut 3. Advokasi ke fakultas lain dan rektorat UI Sasaran strategis terakreditasi international: a. KPI Akreditasi JCI Pencapaian KPI No.11: Akreditasi JCI Nama KPI

Target 2016

Capaian 2015

Capaian 2016

Target 2017

Akreditasi JCI

Acredited

Sustainability

Acredited

Sustainability

Tantangan dalam mencapai KPI tersebut adalah: 1. Tingginya kompleksitas pelayanan di RSCM 2. Luas area dan besarnya jumlah unit kerja 3. Keberagaman kemampuan unit kerja dalam pengelolaan mutu dan keselamatan pasien 38

4. Besarnya jumlah tenaga kerja dengan kapasitas beragam dan turn over yang tinggi (terutama peserta didik) 5. Perubahan standar Nasional dan International. 6. Keterbatasan dukungan pembiayaan untuk akreditasi Langkah strategis yang sudah dan akan terus dilakukan: 1. Tingkat korporat a. Peningkatan kapasitas melalui berbagai program orientasi dan pelatihan b. Penetapan dan pemantauan penerapan standar mutu dan keselamatan pasien serta pencapaian indikator prioritas korporat c. Peningkatan upaya koordinasi dan kolaborasi antar berbagai unit kerja dalam upaya perbaikan berkelanjutan d. Peningkatan berbagai upaya efisiensi pembiayaan 2. Tingkat unit kerja a. Penunjukan dan peningkatan kapasitas PJ Mutu unit kerja b. Penerapan dan pemantauan penerapan standar mutu dan keselamatan pasien serta pencapaian indikator prioritas unit kerja c. Melaksanakan program kendali mutu dan kendali biaya secara konsisten B. KPI Akreditasi LAM-PTKes Pencapaian KPI No.12: Akreditasi LAM-PTKes Nama KPI AUN

Akreditasi LAMP-PTKes

Target 2015 Persiapan

Capaian 2015 S1 telah terakreditasi sedangkan untuk Sp1 tidak ada akreditasi AUN, yang ada adalah akreditasi LAMPT-Kes

Target 2016 Persiapan

Capaian 2016

Persiapan

Persiapan

Target 2017

100% dari 6 Prodi mendapatkan Nilai A

Tantangan untuk mencapai KPI tersebut diatas adalah: 1. Ketidaksesuaian beberapa data program studi yang meliputi: Data Mahasiswa, Data Dosen, Data Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Data Keuangan 2. Informasi dari LAMPT-Kes ditunjukan langsung ke program studi tanpa melalui fakultas sehingga fakultas seringkali terlambat mengetahui perkembangan proses akreditasi program studi 3. Tingkat kehadirran petugas pengisi boring akreditasi program studi (boring 3B) sangat rendah pada rapat-rapat kordinasi dengan program studi Langkah strategis yang dilakukan oleh RSUPN-CM adalah: 1. Memperbaiki data-data yang tidak sesuai dengan memprioritaskan penggunaan data yang dimiliki oleh program studi sebagai acuan 2. Tim Akreditasi fakultas akan terus memfollow-up program studi agar mengetahui kondisi terbaru jalannya akreditasi ke 6 program studi tersebut 3. Rapat koordinasi secara teratur dengan petugas pengisi borang 3B

39

Sasaran strategis terwujudnya pusat unggulan riset, pelayanan dan pendidikan yang terintegrasi: a. KPI Jumlah pusat unggulan riset, pelayanan dan pendidikan yang terintegrasi dengan kinerja ekselen: Pencapaian KPI No.13 : Jumlah Pusat Unggulan Riset, Pelayanan dan Pendidikan yang Terintegrasi dengan Kinerja Ekselen Tahun 2016 6 5 5 4 4 3

3

3

2 1

1 0

0 Tahun 2015

Tahun 2016

Target

Tahun 2017

Capaian

Pencapaian 2016: No

Pusat Riset

Penelitian Multidisiplin / High Technology yang diterapkan di pelayanan Automatic fetal organs detection and approximation in ultrasound image (dengan Fasilkom)

1.

INARepromed(Indone sian Reproductive Pre-implantation genetic screening Medicine Research and Training Center) (diterapkan di pelayanan)

Pengembangan sistem diagnostik dan vaksin HIV-1 berbasis isolat HIV-1 Indonesia

2.

PRVKP (Pusat Riset Virologi dan Kanker Patobiologi)

Pelatihan

Publikasi di Pubmed / Dana Scopus Penelitian

Pelatihan embriologist Automatic fetal organs dan androlog detection and approximation in ultrasound image (International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems) Reproductive knowledge and ± 900 juta patient education needs among Indonesian women infertility patients attending three fertility clinics (Patient Education and Counseling) Pelatihan biosecurity Patients co-infected with dan biosecurity dalam hepatitis C virus (HCV) and laboratorium medik dan human immunodeficiency virus teknik biomedik (rutin recover genotype crosssetiap semester untuk reactive neutralising antibodies >2M akademisi, mahasiswa to HCV during antiretroviral & peneliti dari therapy. (Clinical Immunology) universitas & institusi penelitian & rumah sakit di Indonesia) Acara New Imperial di bulan Nov 2015 workshop IUI dan adenomyosis

40

No

Pusat Riset

Penelitian Multidisiplin / High Technology yang diterapkan di pelayanan

Pelatihan

Pengembangan vaksin pandemik influenza: pengembangan sistem penghantar vaksin DNA dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kandidat vaksin DNA pada hewan coba

Periportal CD4+ cell infiltration increase in HIV/Hepatitis C virus co-infected patients commencing ART, whereas CD8+ cells clear from the liver. (J Infect Dis)

Skrining produk alami Indonesia yang berpotensi untuk digunakan sebagai obat antiviral HIV dengan menggunakan virtual skrining in silico dan uji aktivitas in vitro

Recovery of IFN responses in HIV/HCV co-infected receiving ART are associated with increased dendritic cell numbers but not frequencies of cytokine-producing cells. Simple method to isolate mesenchymal stem cells from bone marrow using xeno-free material: a preliminary study (Journal of PharmTech Research) Umbilical cord derived mesenchymal stem cell proliferation in various platelet rich plasma and xeno-material containing medium (International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences) Comparison of flowcytometric and immunocytochemisty analysis of stem cell surface markers (Online Journal of Biological Sciences)

Outcome studi pemberian sel punca mesenkimal otogenik pada kasus kelumpuhan total lebih dari 6 bulan sebagai dasar penyusunan standar pelayanan medis berbasis sel

Pelatihan/magang mahasiswa S1 kedokteran, PPDS FKUI, S1 Biologi, dan Farmasi luar FKUI

Implantasi sel punca mesenkimal alogenik asal tali pusat pada osteoarthritis lutut

3.StSteem Cell**


Potensi penggunaan sel punca mesenkimal alogenik asal sumsum tulang tali pusat dan jaringan adiposa untuk terapi reparasi fraktur non union

> 1M

Potensi isolasi, karakteristik, dan peran sel punca mesenkimal dalam terapi nekrosis avaskuler kaput femur pada penderita SLE Pengaruh pajanan sinar x-ray c-arms terhadap viabilitas dan waktu penggandaan populasi sel punca mesenkimal asal sumsum tulang tali pusat dan jaringan adiposa

4

Drug Development and Clinical Trial (Aplikasi Penggunaan Ekstrak Bunga Ruellia Penerapan dalam pendidikan pada brittoniana Sebagai modul elektif Ekotoksikologi dan Indikator pada Xenobiotik Pemeriksaan Boraks dan Formalin dalam Makanan)

Kursus GCP di RS Kanker Dharmais Jakarta, RIK UI Depok, SAF FKUI, dan Ruang Kimia 1 FKUI

Workshop Bioinformatika

Molecular Docking Studies of Opened-Chain Analogues Of Antimycin A3 as Caspases Inhibitors Of Apoptosis In Colorectal Cancer Phytochemical Composition and Anticancer Activity of Seaweeds Ulva lactuca and Eucheuma cottonii against >1M Breast MCF-7 and Colon HCT116 Cells

Middle Iron-Enriched Fructose Pelatihan Managemen Diet on Gestational Diabetes Lab dan penangangan Risk and on Oxidative Stress in limbah Laboratorium Offspring Rats

41

No

Pusat Riset

Penelitian Multidisiplin / High Technology yang diterapkan di pelayanan


Pelatihan

Drug Efflux Transporters Are Overexpressed in Short-Term Tamoxifen-Induced MCF7 Breast Cancer Cells

Tantangan yang dihadapi: a. Pergantian nama CSU menjadi CRSU (Clinical Research Supporting Unit) b. Informasi mengenai penelitian publikasi dan pengelolaan dana penelitian tidak dapat diberikan oleh administrator CRSU c. Unit Kedokteran Transfusi tidak memiliki database penelitian, Publikasi dan Pengolahan Dana penelitian karena penelitian merupakan bagian dari penelitian departemen Upaya strategis yang dilakukan: 1. Perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap definisi pusat riset, untuk menetapkan pusat riset yang perlu dipantau kinerjanya (INA-Repromed, PRVKP, Stem Cell CSU, Kedokteran Transfusi, Drug Development and Clinical Trial) 2. Meninjau ulang kriteria-kriteria yang harus dipenuhi sebagai pusat riset yang memiliki kinerja ekselen dengan mempertimbangkan apakah kriteria tersebut dapat berlaku bagi semua pusat riset yang dipantau Sasaran Strategis terwujudnya system jaringan pelayanan dan pendidikan menuju RSCM–FKUI sebagai acute academic tertiary care: a. KPI Jumlah RS binaan yang mampu menjadi RS rujukan balik Pencapaian KPI No.14 : Jumlah RS Binaan yang Mampu Menjadi RS Rujukan Balik Tahun 2016 8 7

7

7

7

7 6 5 4 4 3 2 1 0 0 Tahun 2015

Tahun 2016 Target

Tahun 2017

Capaian

42

Tantanganya: belum semua RS yang dibina mampu menjadi RS rujukan balik Upaya strategis yang dilakukan: 1. Melakukan koordinasi dengan ke tujuh rumah sakit yang sudah mampu menjadi RS rujukan balik 2. Menyusun perencanaan kegiatan 3. Membuat MOU Pencapaiannya tahun 2016: 7 Rumah Sakit dalam target hanya 7 Rumah Sakit, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

RSUD Budhi Asih RSUD Koja RSUD Tarakan RSUD Pasar Rebo RSUD Cengkareng Rumah Sakit Bunda Aliya Rumah Sakit Thamrin

b. KPI Jumlah program pendidikan pelatihan RS jejaring kesehatan yang dilaksanakan RSCM-FKUI Pencapaian KPI No.15 : Jumlah Program Pendidikan Pelatihan RS Jejaring yang Dilaksanakan RSCM - FKUI Tahun 2016 18

16

17

15 12

12

12 9

7

6 3 0 0 Tahun 2015

Tahun 2016 Target

Tahun 2017

Capaian

Tantangan yang dihadapi: 1. Banyak peserta yang tidak dapat hadir karena ketidak sesuaian jadwal pelatihan 2. Belum adanya MOU dengan semua RS jejaring 3. Beberapa peserta belum menyadari pentingnya clinical teacher 4. Terbatasnya kuota pelatihan clinical teacher, khususnya bagi RS jejaring

43

Upaya strategis yang dilakukan: 1. Menyelesaikan MOU dengan semua RS jejaring 2. Pelatihan clinical teacher 3. Meminta komitmen pimpinan RS jejaring untuk menekankan pentingnya mengikuti clinical teacher bagi staf pendidik 4. Meneruskan pelaksanaan pelatihan clinical teacher secara regular Sasaran strategis terwujudnya pendidikan dokter spesialis dalam rangka menunjang layanan primer: a. KPI Jumlah dokter spesialis baru FKUI yang bekerja di RSUD Pencapaian KPI No.16 : Jumlah Dokter Spesialis Baru FKUI yang Bekerja Di RSUD Tahun 2016

9

10 09 08 07

6

06 05 04 03 02 01

BL

0

00 Tahun 2016

Tahun 2017 Target

Capaian

Tantangan untuk mencapai KPI ini adalah: 1. FKUI tidak memiliki database nomor telepon alumni yang dapat dihubungi 2. Alumni spesialis FKUI yang dapat diakses nomor teleponnya hanya yang lulus pada September 2015 3. Tidak semua alumni merespon ketika dihubungi melalui nomor telepon yang terdata di bagian pendidikan dan kemaahasiswaan FKUI Upaya strategis yang dilakukan adalah: Mensosialisasi portal alumni www.fk.ui.ac.id kepada alumni FKUI agar dapat mengisi data lengkap seperti email, nomor telepon dan alamat rumah. Tahun 2015 nama KPI” Jumlah lulusan yang bekerja di system jejaring kesehatan primer RSCM-FKUI“ di tahun 2016 nama KPI berubah menjadi “ Jumlah dokter spesialis baru FKUI yang bekerja di RSUD” dengan capaian 6 dari target BL

44

Sasaran strategis terwujudnya sistem advokasi yang efektif kepada stakeholder b. KPI Jumlah hasil kajian strategis yang dipakai untuk advokasi ke stakeholder Pencapaian KPI No.17: Jumlah hasil kajian strategis yang dipakai advokasi ke stakeholder Kajian strategis dan advokasi ke stakeholder yang dilakukan adalah kajian penelitian dari staf dan peserta didik RSCM-FKUI yang dapat menjadi kebijakan nasional dan sudah diusulkan ke Kemenkes. Pencapaian KPI No.17 : Jumlah Hasil Kajian Strategis yang Dipakai untuk Advokasi ke Stakeholder Tahun 2016 4 3 3 2 2

1

1

1

1

0 0 Tahun 2015

Tahun 2016 Target

Tahun 2017

Capaian

Tantangan untuk mencapai KPI ini adalah belum ada feedback dari stakeholder kajian

strategis yang dikirim digunakan atau tidak. Upaya strategis yang dilakukan Menetapkan hasil penelitian untuk dikembangkan menjadi kajian strategis yang dipakai untuk advokasi ke stakeholder

45

Sasaran strategis terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja: a. KPI Persentase unit kerja yang mendapatkan nilai ekselen (tata kelola ISO, leadhership, continous improvement), integrasi pendidikan, pelayanan, dan riset Pencapaian KPI No.18 : Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Nilai Ekselen (Tatakelola ISO, Leadhership, Continous Improvement) Integrasi Pendidikam, Pelayanan dan Riset Tahun 2016 80% 66,67%

70%

70%

73,97%

70%

60% 50% 40%

35%

30% 20% 10% 0%

0% Tahun 2015

Tahun 2016 Target

Tahun 2017

Capaian

Tantangan untuk mencapai KPI tersebut: Keberagaman pemahaman dan kemampuan unit kerja dalam pemenuhan item-item penilaian unit kerja ekselen Upaya strategis yang dilakukan: 1. Workshop dan coaching PDSA 2. Penyempurnaan sistem penilaian 3. Pendampingan tatakelola ISO unit kerja 4. Pembentukan tim asesor internal untuk penilaian tatakelola ISO

46

b. KPI Persentase unit kerja melaksanakan RTL (Rencana Tindak Lanjut) audit mutu internal dan tracer Pencapaian KPI No.19 : Persentase Unit Kerja Melaksanakan RTL (Rencana Tindak Lanjut) Audit Mutu Internal dan Tracer Tahun 2016 120% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

80% 60% 40% 20% 0% 0% Tahun 2015

Tahun 2016 Target

Tahun 2017

Capaian

Tantangan untuk pencapaian KPI ini: 1. Kematangan unit kerja dalam menyusun dan melaksanakan RTL 2. Pemahaman proses bisnis unit kerja masih kurang 3. RTL terkendala bila berhubungan dengan tupoksi unit kerja Upaya strategis yang dilakukan: 1. Pengiriman hasil audit dan telusur serta umpan balik capaian indikator unit kerja 2. Penyusunan rencana tindak lanjut di unit kerja sesuai dengan proses bisnis 3. Peningkatan upaya kordinasi dan kolaborasi antar unit terkait 4. Pertemuan berkala PJ Mutu

47

c. KPI Persentase unit kerja yang capaian indikator medik ekselen Pencapaian KPI No. 20: Persentase Unit Kerja yang Capaian Indikator Medik Ekselen Tahun 2016 100% 85,81% 80%

85,81%

81,39%

86%

70%

60%

40%

20% 0%

0%

Tahun 2015

Tahun 2016 Target

Tahun 2017

Capaian

Tantangan dalam mencapai KPI tersebut adalah Penetapan indikator medik baru dengan kriteria bad performance Upaya strategis yang dilakukan: 1. Melakukan koordinasi pengusulan dan penetapan indikator medik departemen 2. Melakukan analisis dan memberikan umpan balik kepada departemen secara berkala 3. Membuat Root cause Analisze (RCA) bila tidak tercapai

48

Sasaran strategis terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi: a. Jumlah BTP (Break Through Project) yang berhasil diimplementasikan Pencapaian KPI No.21 : Jumlah BTP (Break Through Project) yang Berhasil Diimplementasikan Tahun 2016 12 11

11 10

10

10

10

10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

0

0

Tahun 2015

Tahun 2016 Target

Tahun 2017

Capaian

Tantangan dalam mencapai KPI tersebut adalah banyaknya BTP yang harus ditetapkan Upaya strategis: 1. Penetapan prioritas BTP 2. Seminar dan Sosialisasi hasil BTP 3. Perbaikan sistem 4. Melakukan dialog antara pihak manajemen dengan unit kerja terkait Sasaran strategis terwujudnya percepatan integrasi IT: a. KPI Level integrasi IT Pencapaian KPI No.22: Level integrasi IT Nama KPI Level Integrasi IT

Target 2016

Capaian 2015

Capaian 2016

Target 2017

Level 3-4

Level 3-4

Level 4

Level 4

Tantangannya banyaknya permintaan dari unit kerja dengan jumlah SDM yang terbatas

49

Upaya strategis yang dilakukan dengan cara: 1. Penambahan SDM instruktur Sistem Informasi 2. Pembangunan ruang pelatihan 3. Membuat ruang kerja untuk pengembangan Sistem Informasi 4. Membuat ruang kerja untuk pengembangan Sistem Informasi Sasaran Strategis terwujudnya RSCM-FKUI to be the best place to work a. KPI Indeks kepuasan staf terhadap system dan lingkungan kerja Pencapaian KPI No. 23 : Indeks Kepuasan Staf terhadap System dan Lingkungan kerja Tahun 2016 40%

36,20% 31,20%

35%

34,40%

30% 25% 20%

13,70%

15% 10% 5% 0%

0%

0% Tahun 2015

Tahun 2016 Target

Tahun 2017

Capaian

Tantangan untuk mencapai KPI ini: 1. Seringnya gangguan telepon internal & eksternal 2. Sarana dan fasilitas (sarfas) dan maintenancenya serta area parkir yang belum memenuhi kepuasan 3. Tidak ada penitipan anak 4. Kurangnya area hijau 5. Kamera CCTV yang belum memenuhi kebutuhan Upaya strategis yang dilakukan adalah: 1. Modernisasi telepon analog menjadi digital 2. Perbaikan sarana, pemindahan parkir PPDS, dibuatkan previlage dan valet service 3. Akan ditambah ruang area hijau 4. Akan dibuat rencana kebutuhan CCTV untuk seluruh RSUPN-CM

50

Sasaran strategis terwujudnya budaya menolong dan berkinerja: a. KPI Persentase staf medik dengan kinerja ekselen Pencapaian KPI No.24 : Persentase Staf Medik dengan Kinerja Ekselen Tahun 2016 100%

95% 90%

90% 80%

80%

82%

82%

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

0%

0% Tahun 2015

Tahun 2016 Target

Tahun 2017

Capaian

Tantangan untuk mencapai KPI ini: Keterbatasan link/ jaringan kerjasama untuk mempublikasi penelitian di Nasional/ internasional Upaya strategis yang dilakukan adalah: 1. Penetapan sistem penilaian staf medik 2. Sosialisasi sistem penilaian kinerja 3. Monitoring dan evaluasi serta umpan balik 4. Pemberian reward dan pembinaan

51

b. KPI Persentase staf non-medik dengan kinerja ekselen Pencapaian KPI No. 25: Persentasi Staf non-medik dengan kinerja ekselen Tahun 2016 60% 51% 44,50%

50% 40%

34%

34%

30%

20% 9,50%

10% 0%

0% Tahun 2015

Tahun 2016 Target

Tahun 2017

Capaian

Tantangan untuk mencapai KPI ini adalah kepatuhan pengisian penilaian kinerja dalam sistem EHR Upaya strategis yang dilakukan adalah: 1. Penetapan sistem penilaian staf non medik 2. Sosialisasi sistem penilaian kinerja 3. Monitoring dan evaluasi serta umpan balik 4. Pemberian reward dan pembinaan

52

c. KPI Indeks budaya kinerja Academic Health Center (AHC) RSCM-FKUI Pencapaian KPI No.26: Indeks budaya kinerja AHC RSCM-FKUI Pencapaian KPI No. 26: Indeks Budaya Kinerja AHC FKUI-RSCM Tahun 2016 80,0% 68,16% 70,0%

60,0% 50,0% 34%

40,0% 30,0% 20,0% 9,50% 10,0%

Tidak diukur

0,0%

Tahun 2015

Tidak diukur

Tahun 2016 Target

0%

Tahun 2017

Capaian

Tantangan adalah: 1. Masih kurangnya pengetahuan akan pentingnya melaksanakan budaya kinerja 2. Kurang sosialisasi kepada pegawai RSCM-FKUI terkait adanya indeks budaya kinerja AHC Upaya strategis yang dilakukan: 1. Sosialisai Budaya Academic Health Center (AHC) RSCM-FKUI secara berkesinambungan 2. Mendorong pegawai dan unit kerja untuk melaksanakan budaya tersebut.

53

Sasaran strategis terwujudnya staf yang memiliki kompetensi komprehensif dan kinerja yang unggul dengan pendekatan integrative dan interdisipliner: a. KPI Persentase staf medik yang memiliki perilaku integratif dan interdipliner Pencapaian KPI No. 27: Persentase staf medik yang memiliki prilaku integratif dan interdisipliner Tahun 2016 100% 88%

90% 80%

70%

70%

62%

62%

60% 50% 40%

30%

30% 20% 10%

0,00%

0% Tahun 2015

Tahun 2016 Target

Tahun 2017

Capaian

Tantangan untuk mencapai KPI ini: 1. Penambahan indikator baru dalam penilaian yaitu “Jabatan Fungsional Dosen” 2. Saat ini baru 236 staf medis yang memiliki jabatan fungsional dosen Upaya strategis yang dilakukan adalah: 1. Penyusunan care plan dan kegiatan pengabdian masyarakat menjadi salah satu penilaian kinerja dan persyaratan penyelesaian kepegawaian 2. Merancang pohon penelitian dan melibatkan peserta didik dan staf pengajar dalam pohon penelitian 3. Pengaturan jadwal staf medis dengan menggunakan sistem informasi managemen rumah sakit. 4. Proses usulan jabatan fungsional dosen bagi yang belum memiliki

54

b. KPI Persentase staf non-medik yang memiliki kompetensi sesuai Pencapaian KPI No. 28 : Persentase staf non-medik yang memiliki kompetensi sesuai Tahun 2016 100%

93%

93%

96%

98%

90% 80% 70% 60% 50%

40% 30% 20% 10%

BL+5%

0%

0% Tahun 2015

Tahun 2016 Target

Tahun 2017

Capaian

Tantangan untuk mencapai KPI ini: 1. Non-Kesehatan: pelaksanaan assessment kompetensi yang variatif 2. Tenaga Keperawatan: a. menggunakan standar kompeten dan belum kompeten b. harus ada perangkat assessment kompetensi untuk yang belum kompeten c. Proses pencairan biaya yang belum terealisasi 3. Tenaga kesehatan: Belum terupdate sesuai kompetensi tenaga kesehatan sesuai perkembangan teknologi dan keilmuan Upaya strategis yang dilakukan adalah: 1. Orientasi pegawai baru diselenggarakan di tingkat korporat dan unit kerja 2. Pelatihan dan penerapan nilai-nilai budaya melalui program quick wind tingkat unit kerja 3. Pemberian umpan balik hasil penilaian kompetensi dan rekomendasi perbaikan di tingkat unit kerja

55

c. KPI Persentase pimpinan unit kerja yang memiliki kompetensi manajerial Pencapaian KPI No.29: Persentase Pimpinan Unit Kerja yang Memiliki Kompetensi Manajerial Tahun 2016 100%

92% 86%

86%

90%

80%

60%

40%

30%

20% 0%

0% Tahun 2015

Tahun 2016 Target

Tahun 2017

Capaian

Tantangan untuk mencapai KPI tersebut dapat dilakukan dengan cara sebegai berikut: 1. Penambahan definisi persentase pimpinan unit kerja yang memiliki kompetensi manajerial 2. Pelaksanaan asesmen kompetensi bagi para manager (kepala unit, koordinator) di lingkungan RSCM bekerja sama dengan pihak ke tiga (LPTUI/Dep.Psikiatri) Upaya strategis yang dilakukan adalah: 1. Seleksi dalam menduduki jabatan 2. Mengirim pelatihan manejerial 3. Melakukan evaluasi kompetensi manejerial 3.2. SUMBER DAYA 3.2.1. Sumber Daya Manusia Ketenagaan yang ada di RSUPN-CMterdiri dari tenaga PNS dan Non PNS yang terdiri dari golongan dan pendidikan serta jabatan dapat dilihat pada tabel sbb:

56

Tabel 3.4. Daftar Pegawai Per Jabatan RSUPN-CM Per Tanggal 31 Desember 2016 JABATAN NO

STATUS KEPEGAWAIAN

JENIS TENAGA

1 PNS (RSCM) Medis Keperawatan Kefarmasian Kes. Masyarakat Gizi Keterapian Fisik Keteknisan Medik Non Kesehatan 2 PNS (KEMENKES) Medis Keperawatan Kefarmasian Kes. Masyarakat Gizi Keterapian Fisik Keteknisan Medik Non Kesehatan 3 DINKES (BSB) Medis 4 PNS (KEMENDIKNAS) Medis Non Kesehatan 5 UI-BHMN Medis 6 MAGANG Keperawatan Kefarmasian 7 NON PNS Medis Keperawatan Kefarmasian Kes. Masyarakat Gizi Keterapian Fisik Keteknisan Medik Non Kesehatan JUMLAH TOTAL Medis Keperawatan Kefarmasian Kes. Masyarakat Gizi Keterapian Fisik Keteknisan Medik Non Kesehatan

Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Eselon II Eselon III 6 15 1658 5 2 254 0 0 1060 0 0 57 1 5 13 0 0 17 0 0 27 0 0 204 0 8 26 0 0 11 0 0 2 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 1 0 0 0 0

15 2 0 0 5 0 0 0 8

1672 259 1069 57 13 17 27 204 26

Jabatan Fungsional Umum (JFU) 1298 57 52 4 16 7 3 23 1136 135 19 89 4 2 1 1 13 6 2 2 132 131 1 36 36 54 53 1 1870 89 745 171 55 28 13 184 585 3527 334 939 180 73 36 17 220 1728

JUMLAH 2977 318 1112 61 35 24 30 227 1170 146 21 98 4 2 1 1 13 6 2 2 135 134 1 36 36 54 53 1 1870 89 745 171 55 28 13 184 585 5220 600 2008 237 92 53 44 424 1762

Mengacu pada ketentuan dalam Permenkes RI no 20 tahun 2014 tentang Pengelolaan Non Pegawai Negeri Sipil, Direktur Utama RSUPN-CM telah mengeluarkan SK Direktur Utama No: HK 02.04/XI.3/15878/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Non Pegawai Negeri Sipil RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo yang bertujuan agar pelaksanaan pengelolaan pegawai non PNS dapat berjalan dan meningkatkan kinerja rumah sakit. 57

3.2.2. SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA Sumber Daya Sarana dan Prasarana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara serta pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. Jumlah BMN BLU senilai Rp. 3.416.668.913.969 (Tiga triliun empat ratus enam belas miliar enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah). Tabel 3.5. Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Posisi Per Tanggal 31 Desember 2016 AKUN NERACA

JUMLAH

KODE

URAIAN

NILAI BMN

AKM. PENYUSUTAN

NILAI NETTO

1

2

3

4

5

117111 117113

Barang Konsumsi Bahan untuk Pemeliharaan

117114

Suku Cadang

117128

Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke

117131 117191 117199 131111

Bahan Baku Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga–jaga Persediaan Lainnya Tanah

132111

Peralatan dan Mesin

133111

Gedung dan bangunan

134111

Jalan dan jembatan

134113

Jaringan

135121 136111

Aset tetap lainnya Kontruksi dalam pengerjaan

162151

Software Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

166112

J

U

M

L

A

H

4,705,119,578

0

4,705,119,578

1,030,445,752

0

1,030,445,752

25,011,372

0

25,011,372

0

0

0

185,601,550

0

185,601,550

0

0

0

73,575,146,302

0

73,575,146,302

815,505,928,445

0

815,505,928,445

1,091,337,329,312

808,879,943,540

282,457,385,772

758,016,955,682

145,499,592,377

612,517,363,305

8,742,197,315

2,043,421,839

6,698,775,476

22,981,100,881

12,842,263,787

10,138,837,094

118,460,605 582,667,433,166

0 0

118,460,605 582,667,433,166

4,081,221,600

2,027,411,801

2,053,809,799

53,696,973,409

53,459,449,389

237,524,020

3,416,668,913,969 1,024,752,082,722

2,391,916,831,236

58

3.2.3. Sumber Daya Anggaran Tabel 3.6. Alokasi Dana untuk Program/Kegiatan sesuai dengan DIPA 2016 Kode

Program / Kegiatan

Pagu Anggaran

2094.055

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PADA PROGRAM PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN

Rp

2.169.785.218.000,-

2094.0557

PENGADAAN PERALATAN NON MEDIK (BLU)

Rp

44.000.000.000,-

Rp

44.000.000.000,-

Rp

182.809.470.000,-

Belanja Modal Gedung dan Bangunan (RM)

Rp

121.809.470.000,-

Belanja Modal Gedung dan Bangunan (BLU)

Rp

61.000.000.000,-

2094.088

ALAT KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN KB

Rp

200.000.000.000,-

2094.088.054

Pengadaan Peralatan Medik

Rp

200.000.000.000,-

Belanja Modal Peralatan & Mesin (RM)

Rp

50.000.000.000,-

Belanja Modal Peralatan & Mesin (BLU)

Rp

150.000.000.000,-

537112 2094.087 533111 537113

532111 537112 2094.994

2094.090.057

Belanja Modal Mesin dan Perlatan/ IT GEDUNG /BANGUNAN

LAYANAN PERKANTORAN (RM)

Rp

314.984.131.000,-

Belanja Pegawai

Rp

197.137.201.000,-

Belanja Barang

Rp

117.846.930.000,-

Rp

1.423.035.941.000,-

Belanja Gaji dan Tunjangan

Rp

46.509.530.000,-

Belanja Barang

Rp

36.508.301.000,-

Belanja Jasa

Rp

44.000.410.000,-

Belanja Pemeliharaan

Rp

48.656.958.000,-

Belanja Perjalanan

Rp

3.324.000.000,-

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU lainnya

Rp

163.027.580.000,-

Belanja Penyedia Barang & Jasa BLU Lainnya-SDM

Rp

13.339.169.000,-

Makanan/Minuman

Rp

23.156.340.000,-

Belanja Penyedia Barang/Jasa BLU lainnya-Litbang

Rp

15.141.570.000,-

Barang Medik habis pakai

Rp

534.327.759.000,-

OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN (BLU)

59

Tabel 3.7. Realisasi anggaran sesuai program dan kegiatan tahun 2016 Kode

Program / Kegiatan

Pagu Anggaran

Realisasi

Persentase

2094.055

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Rp 2.169.785.218.000,-

2094.0557

Pengadaan Peralatan Non Medik (BLU)

Rp

Belanja Modal Mesin dan Perlatan/ IT

Rp 44 .0000.000.000,-

Rp

29.721.964.371,

68%

Gedung /Bangunan

Rp

182.809.470.000,-

Rp

139.201.054.690,-

76%

Rp

121.809.470.000,-

Rp

113.343.738.800,-

93%

Rp

61.000.000.000,-

Rp

25.857.315.890,-

42%

537112 2094.087 533111 537113

Belanja Modal Gedung dan Bangunan (RM) Belanja Modal Gedung dan Bangunan (BLU)

44.000.000.000,-

Rp 2.039.016.032.167,-

Rp

29.721.964.371,-

94%

68%

2094.088

Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB

Rp

200.000.000.000,-

Rp 130.584.326.549,-

65%

2094.088.054

Pengadaan Peralatan Medik

Rp

200.000.000.000,-

Rp 130.584.326.549,-

65%

532111

Belanja Modal Peralatan & Mesin (RM)

Rp

50.000.000.000,-

Rp

49.427.540.499,-

99%

537112

Belanja Modal Peralatan & Mesin (BLU)

Rp

150.000.000.000,-

Rp 81.156.786.050,-

54%

Layanan Perkantoran (RM)

Rp

314.984.131.000,-

Rp 313.024.311.184,-

99%

Belanja Pegawai

Rp

197.137.201.000,-

Rp 195.845.599.501,-

99%

Belanja Barang

Rp

117.846.930.000,-

Rp 117.178.711.683,-

99%

Operasional dan pemeliharaan (BLU)

Rp 1.423.035.941.000,-

2094.994

2094.090.057

Rp 1.422.889.373.789,-

100%

Belanja Gaji dan Tunjangan

Rp

46.509.530.000,-

Rp

546.501.826.554,-

100%

Belanja Barang

Rp

36.508.301.000,-

Rp

36.504.658.947,-

100%

Belanja Jasa

Rp

44.000.410.000,-

Rp

43.999.194.170,-

100%

Belanja Pemeliharaan

Rp

48.656.958.000,-

Rp

48.654.969.958,-

100%

Belanja Perjalanan

Rp

3.324.000.000,-

Rp

3.319.082.219,-

100%

Rp 163.027.580.000,-

Rp 163.026.734.770,-

100%

Rp

13.339.169.000,-

Rp 13.333.981.748,-

100%

Rp 23.156.340.000,-

Rp 23.152.206.667,-

100%

Rp

15.141.570.000,-

Rp 13.780.195.558,-

91%

Rp 534.327.759.000,-

Rp 534.211.524.782,-

100%

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU lainnya Belanja Penyedia Barang & Jasa BLU Lainnya-SDM Makanan/Minuman Belanja Penyedia lainnya-Litbang

Barang/Jasa

Barang Medik habis pakai

BLU

3.2.4. Kegiatan Lain 1. Selain tugas utama RSUPN.Dr.Cipto Mangunkusumo yang berupa pelayaan, pendidikan dan penelitian jdi tahun 2016 ada melakukan kegiatan berupa pengabdian masyarakat yang dilakukan berupa seminar. Kegiatan ini bekerjasama dengan Departemen Sosial Masyarakat Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HMIP) Fisip UI dengan Departemen Radioterapi RSCM sebagai nara sumbernya. Kegiatan ini dilakukan selama 2 hari yaitu: A. Seminar Awam Lung Cancer Awareness , pada tanggal 14 November 2016 di kampus FISIP UI Depok B. Edukasi dan Sosialisasi Masyarakat Pencegahan Kanker Paru , pada tanggal 20 November 2016 di Lippomall Kemang Village, Jakarta Selatan

60

2. Untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian serta kepercayaan diri terhadap teknik-teknik terbaru dalam menangani kasus-kasus sulit dengan menggunakan modalitas tambahan (Intravascular ultrasound/ IVUS, rotablation of coronary artery stenosis/ROTA) untuk penyakit jantung koroner yang tingkat kegawatan maupun kematian yang tinggi. Maka pada tanggal 7 November 2016 dilakukan acara “Workshop Percutaneus Coronary Interventation (PCI) dengan dokter asing yang melakukan IPTEKDOK yaitu DR.Tomohiro Kawasaki, MD, Cardiologist, PhD. 3. Di era JKN ini semua pemberi pelayanan dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya, manajemen RS, koder dan semua komponen di RS harus sadar pentingnya kendali mutu dan biaya dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Untuk itu perlu dicanangkan “Gerakan Kendali Mutu dan Biaya” di RSUPN.Dr.Cipto Mangunkusumo dengan cara mengadakan kegiatan ”Workshop Kendali Mutu dan Biaya” oleh team casemix” bagi DPJP. Hal-hal yang harus dilakukan untuk kendali mutu dan biaya yaitu: A. Bagi dokter:  Penulisan resume medik (diagnosa utama, diagnose sekunder, prosedur) harus detail dan lengkap terbaca.  Pengendalian LOS pasien  Meningkatkan supervisi PPDS  Pengendalian pemakaian obat/antibiotik, BMHP, labu darah, pemeriksaan penunjang sesuai indikasi  Memilih dan menggunakan obat Fornas yang e-catalogue agar tertagih  Kolaboratif dengan DPJP lain  Meningkatkan peran Tim paliatif untuk kasus kompleks  Pengembalian rekam medik tepat waktu 1x24jam B. Bagi koder:  Meningkatkan pemahaman koding sesuai penyakit untuk menghindari salah koding  Kolaboratif dengan DPJP C. Manajemen RS;  Eksekusi penggunaan resume medik elektronik  Kebijakan penggunaan obat Fornas yang e-catalogue agar bisa tertagih  Meningkatkan peran tim PPRA dalam pengendalian penggunaaan AB  Meningkatkan peran PFT dalam pengendalian obat non fornas  Meningkatkan audit medik  Meningkatkan feedback unit pelayanan ke departemenuntuk kinerja DPJP dan PPDS  Mereview tarif RS, menyiapkan tarif paket  Mereview input dari penata rekening agar billing tidak dobel, realtime  Perlu penambahan koder dan verifikator internal dokter umum  Penguatan Tim Paliatif 61

D. Organisasi profesi : mengusulkan perbaikan tarif ke Tim Tarif Kemenkes E. Tim Casemix: melakukan tindak lanjut dengan:  Membuat hotline Tim casemix  Penguatan dan pendampingan Tim casemix untuk Departemen/ UPT terkait kendali dan mutu dan biaya F. Departemen melakukan tindak lanjut dengan mengadakan desiminasi dan workshop untuk PPDS tentang pentingnya kendali mutu dan biaya. G. Target/tolok ukur keberhasilan gerakankendali mutu dan biaya:  LOS rawat inap menurun  Supervisi DPJP meningkat  Peningkatan kegiatan audit medik  Penurunan ketidaklengkapan rekam medik  Penurunan berkas klaim yang ditolak karena ketidak lengkapan berkas sehingga pembayaran klaim berjalan dengan lancar  Peningkatan pemakaian obat Fornas, e-catalogue  Penggunaan BMHP dan antibiotik terkendali  Konsultasi pasien paliatif oleh tim paliatif meningkat  Ketepatan koding dan kecepatan penagihan klaim ke BPJS meningkat’  Penggunaan resume medik elektronik meningkat

62

BAB VI KESIMPULAN

1. Simpulan Hasil pengukuran kinerja yang telah disepakati dalam penetapan kinerja antara Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan (Yankes) dengan Direktur Utama RSUPNCM tahun 2016. Semua yang tertuang pada penyusunan buku LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi dari RSUPN-CM baik dalam program pelayanan, pendidikan, penelitian dan pertanggungjawaban sumber daya yang digunakan serta memberikan informasi penting tentang pengukuran pencapaian kinerja tahun 2016 yang dijabarkan dalam bentuk sasaran strategi dan indikator kinerja. KPI atau indikator kinerja di tahun 2016 yang sudah disepakati pada penetapan kinerja tahun 2016 antara Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan (YanKes) dengan Direktur Utama RSUPN-CM sudah sepenuhnya terealisasi. Terdapat 29 KPI atau indikator kinerja yang semuanya mencapai sesuai target, bahkan diatas target. Indikator BLU tahun 2016 telah tercapai 87,21. Pagu DIPA 2016 untuk kegiatan di RSUPN-CM adalah sebesar Rp 2.169.785.218.000,-(dua triliun seratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) dan realisasinya Rp. 2.039.016.032.167,- (dua triliun tiga puluh sembilan milyar enam belas juta tiga puluh dua ribu seratus sembilan dua rupiah) dengan tingkat capaian 94%. LAKIP ini merupakan pertanggujawaban kinerja instansi yang menggambarkan kinerja dalam satu tahun. Upaya untuk menciptakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sudah dilakukan dan pada tanggal 10 Maret 2016 oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan sudah diusulkan menjadi satker yang menuju WBK. Di RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo pada tanggal 27 September 2016 melakukan sosialisasi tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM (Wilayan Birokrasi Bersih dan Melayani).

63

Lampiran 1. Struktur organisasi RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo

STRUKTUR ORGANISASI RSUP NASIONAL Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA SESUAI LAMPIRAN PERATURAN MENKES RI NOMOR : 1672/Menkes/Per/XII/2005 DIREKTUR

TANGGAL : 27 Desember 2005

UTAMA Dr.dr.C.H. Soejono, Sp.PD,K.Ger

DEWAN PENGAWAS

KOMITE

KOMITE

MEDIK

ETIK & HUKUM

BAMBANG HERMANI, SpTHT(K),PROF,Dr

DALDIYONO, SpPD,PhD,Prof.DR.Dr.

KOMITE

KOMITE MUTU, KESELAMATAN,

KOMITE ETIK PENELITIAN

PPIRS

DAN KINERJA

KESEHATAN

HINKY HINDRA IRAWAN S, SpA(K),Dr,dr

KOMITE

UNIT PENGENDALIAN

KEPERAWATAN

GRATIFIKASI

HARRIS FADILLAH, SE

DIREKTORAT

DIREKTORAT

DIREKTORAT

DIREKTORAT

MEDIK DAN

PENGEMBANGAN

SDM DAN

KEUANGAN

KEPERAWATAN

& PEMASARAN

PENDIDIKAN

Dr.dr. Ratna Dwi Restuti, SpTHT-KKL (K)

Dr.dr. Nina Kemala Sari, SP.PD, K-GEr

DREKTORAT UMUM DAN OPERASIONAL

dr. Sumariyono, Sp.PD.KR

Nurhayati, S.E, MARS

dr. Surahman Hakim, Sp.OG (K)

BIDANG

BIDANG

BIDANG

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN

PELAYANAN

KEPERAWATAN

KETEKNISAN

PERENCANAAN

PENELITIAN

PEMASARAN

SUMBER DAYA

PENDIDIKAN &

HUKUM &

ANGGARAN

AKUNTANSI

PERBENDAHA-

ADMINISTRASI

MANUSIA

PELATIHAN

ORGANISASI

MEDIK

MEDIK

dr.H.R.SOEKO WERDI NINDITO D. MARS

CORI TRI SURYANI, SKp,M.Kes

UNIT PELAYANAN

UNIT ADMISI

TERPADU (A)

EKA YOSHIDA, Apt,MARS,MM.Dra.

10 UNIT TERPADU

TORANG P.BATUBARA, MARS,MMR,Ir

SATUAN PEMERIKSAAN INTERN

SUJIASIH, S.Kp, MPd

Dr. SOEKAMTO, SpPD

ANDRI MARULI TUA LUBIS, SpOT,dr.

DEPARTEMEN

INSTALASI

UNIT

UNIT

MEDIK

MEDIK

MANAJEMEN

CEEBM

(B)

(C)

SISTEM

24 DEPT.MEDIK

3 INSTALASI

SULASTIN, S,Sos,M.Si

YULIANA SRIWAHYUNI, SH. MH

dr. Andy Yussianto, M.Epid

AMELIA ISMI YUSUF, SE,MM.

SRIWIJAYANTO YUDO YUWONO, AK

SRI MULYANI, S.Sos,MM

RAKHMAT AKHDIAT, Drs,MM

INSTALASI PELATIHAN &

UNIT

UNIT

INSTALASI

PROMOSI

SIMULASI KLINIK

KEMITRAAN

KESELAMATAN

MEDIK

BISNIS

DAN KESEHATAN

LINDA AMIYANTI, SKp,M.Kes

THEDDEUS OCTAVIANUS H.P, SpBP,dr

AGUS MUTAMAKIN,M.Sc,dr

PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA ZULFIA MAHARANI, ST,M.Si

UNIT

UNIT

LAYANAN

UTILITAS

PENGADAAN

KERJA ZAILANI ASRI, Drs,MM

BAGIAN TEKNIK

ASSET DAN INVENTARIS BAMBANG SUHARYONO, Drs,MM

INSTALASI

KESEHATAN RS

INFORMASI

HISAR MARUDUT SARAGIH, SH,MH

BAGIAN

RAAN

(A)

NOEGRAHARTI, Apt.M.Pharm,Dra

(B)

3 INST.MEDIK

3 UNIT UTILITAS

KETERANGAN : ( A ) 9 UNIT TERPADU ;

( B ) 24 DEPT. MEDIK ;

(A)

(B)

1. UNIT PELAYANAN JANTUNG TERPADU

1. DEPT. ANESTESI

11. DEPT. KESEHATAN JIWA

1. INSTALASI GIZI

1. UNIT PRODUKSI MAKANAN

2. UNIT PELAYANAN TRANSFUSI DARAH

2. DEPT. ILMU BEDAH

12. DEPT. ILMU PENYAKIT DALAM

2. INSTALASI PUSAT STERILISASI

2. UNIT SANITASI & LINGKUNGAN

3. UNIT PELAYANAN BEDAH RAWAT SEHARI

3. DEPT. BEDAH SYARAF

13. DEPT. PENYAKIT SYARAF

3. INSTALASI ADMINISTRASI LOGISTIK

3. UNIT PELAYANAN LAUNDRY

4. UNIT YAN. REKAM MEDIK & ADM. PASIEN RAWAT INAP

4. DEPT. FORENSIK KLINIK & MEDIKOLEGAL

14. DEPT. ILMU KESEHATAN KULIT & KELAMIN

5. UNIT PELAYANAN TERPADU HIV

5. DEPT. GIGI & MULUT

15. DEPT. RADIOLOGI

6. UNIT RAWAT INAP TERPADU GEDUNG A

6. DEPT. KEBIDANAN & P.K

16. DEPT. RADIOTERAPI

7. UNIT PELAYANAN TERPADU RSCM KENCANA

7. DEPT. MATA

17. DEPT. PATOLOGI KLINIK

8. UNIT RAWAT JALAN TERPADU

8. DEPT. THT

18. DEPT. PATOLOGI ANATOMI

9. UNIT PELAYANAN TERPADU PENGEMBANGAN

9. DEPT. UROLOGI

19. DEPT. REHABILITASI MEDIK

10. DEPT. ILMU KESEHATAN ANAK

20. DEPT. FARMAKOLOGI KLINIK

TEKNOLOGI KEDOKTERAN SEL PUNCA 10. UNIT PELAYANAN TERPADU PKIA "KIARA"

21. DEPT. AKUPUNKTUR

11. UNIT FASILITAS MEDIK

22. DEPT. ORTHOPAEDI & TRAUMATOLOGI 23. DEPT. ILMU GIZI

( C ) 3 INSTALASI ;

24. DEPT. MIKROBIOLOGI KLINIK

1. INSTALASI FARMASI

64

Lampiran2. Laporan Barang Kuasa Pengguna (INTRAKOMTABLE)

65

Lampiran 3. Laporan Barang Kuasa Pengguna (EKSTRAKOMTABLE)

66

Lampiran 3. Laporan Barang Kuasa Pengguna (EKSTRAKOMTABLE)

67

Lampiran 4. Laporan Barang Kuasa Pengguna (Konstruksi dalam Pengerjaan)

68

Lampiran 5. Laporan Barang Kuasa Pengguna (Aset Tak Berwujud)

69

Lampiran 6. Laporan Posisi Barang Milik Negara

70

Lampiran 7. Renstra in Action

71

Lampiran 8. Kontrak Kinerja dan Penetapan Kinerja Direktur Utama RSUPN-CM dengan Dirjen YanKes Kemenkes RI

72

73

74

75

DAFTAR ISI. Daftar Isi. Daftar Lampiran Daftar Tabel Daftar Gambar Kata Pengantar Ikhtisar Eksekutif 1

Recommend Documents