BESTUUR EN ORGANISATIE

Jaarstukken 2013

Inhoudsopgave 1

INLEIDING .................................................................................................................... 1

1.1 1.2 1.3 2

Jaarrekening 2013: positief resultaat. ........................................................................ 1 Opzet jaarstukken 2013 ............................................................................................. 5 Financiële positie ....................................................................................................... 5 BESTUUR EN ORGANISATIE ...................................................................................... 7

2.1 2.2 2.3 2.4 3

Gemeenteraad ........................................................................................................... 7 Portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders ................................. 8 Ambtelijke organisatie ................................................................................................ 8 Organogram gemeentelijke organisatie ..................................................................... 9 STRATEGISCH KADER ..............................................................................................11

3.1 4

Strategische toekomstvisie gemeente Stein 2011-2021 ............................................11 JAARVERSLAG ..........................................................................................................13

4.1 Programmaverantwoording ......................................................................................13 4.1.1 Programma ‘Een samenleving met sociale vitale kernen’.....................................13 4.1.2 Programma ‘Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving’ .......44 4.1.3 Programma ‘Een bereikbare en bedrijvige gemeente’ ..........................................73 4.1.4 Programma ‘Een dienstverlenende gemeente’ .....................................................89 4.1.5 Programma ‘Een samenleving die trots en bewust is van haar eigen kwaliteit’ ....93 4.1.12 Algemene dekkingsmiddelen ...............................................................................98 4.2 Paragrafen .............................................................................................................101 4.2.1 Lokale heffingen.................................................................................................101 4.2.2 Weerstandsvermogen ........................................................................................104 4.2.3 Grondbeleid .......................................................................................................107 4.2.4 Onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................114 4.2.5 Financiering .......................................................................................................122 4.2.6 Bedrijfsvoering ...................................................................................................126 4.2.7 Verbonden partijen.............................................................................................132 4.2.8 Demografische ontwikkelingen...........................................................................142 4.2.9 Dienstverlening Centraal ....................................................................................145 5

JAARREKENING .......................................................................................................164

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5 5.5.6 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10

Balans ....................................................................................................................164 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ..............................................166 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ................................................167 Toelichting op de Balans.........................................................................................170 Toelichting op de programmarekening ....................................................................188 Programma ‘Een samenleving met sociale vitale kernen’ ......................................188 Programma ‘Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving’ .........193 Programma ‘Een bereikbare en bedrijvige gemeente’ ............................................200 Programma ‘Een dienstverlenende gemeente’.......................................................203 Programma ‘Een samenleving die trots en bewust is van haar eigen kwaliteit’ ......205 Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien .........................................................207 Incidentele baten en lasten ....................................................................................211 Begrotingsrechtmatigheid ......................................................................................213 EMU-saldo .............................................................................................................213 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen .......................................................214 Verantwoording specifieke uitkeringen (Sisa) ........................................................216

6 OUTPUTPLANNING .....................................................................................................229

OVERIGE GEGEVENS Controleverklaring

BIJLAGEN: Bijlage I: Bijlage II: Bijlage III: Bijlage IV: Bijlage V: Bijlage VI:

Investeringsschema (inclusief doorgeschoven investeringen) Staat van gewaarborgde geldleningen Planning DVC Formatie en salarissen Begrippenlijst Lijst van afkortingen

1 1.1

INLEIDING Jaarrekening 2013: positief resultaat.

Voor u ligt de jaarrekening over 2013 van de gemeente Stein met een negatief resultaat van € 195.000, geraamd was een voordelig resultaat van € 115.000. Dit is de eerste jaarrekening volgens die nieuwe opzet: vijf programma’s volgens de vijf kernwaarden kenmerkend voor de gemeente Stein. Maar dit is ook de laatste jaarrekening van het college van burgemeester en wethouders van vóór de verkiezingen van 19 maart 2014. Economische realiteit in 2013 De Nederlandse economie was in 2013 weer in een recessie beland. Eind 2013 waren tekenen van een voorzichtig herstel. De overheidsfinanciën moesten op orde worden gebracht: het kabinet kondigde een extra bezuinigingspakket af ter grootte van € 6 miljard. Dit pakket betekende voor de gemeente Stein ± € 1,5 miljoen minder inkomsten en dus een tekort op de meerjarenbegroting. Dat heeft geleid tot een ombuigingspakket van € 1,2 miljoen, verwerkt in de begroting 20142017. Er resteert dus nog een opgave van ± € 300.000 om ervoor te zorgen dat de financiën van Stein gezond blijven. Projecten Het college van B&W heeft de afgelopen vier jaren gewerkt aan het realiseren van een aantal majeure projecten, ondanks de financiële tegenwind. Zo is besloten tot de bouw van een nieuwe brede school de Brök, een multifunctionele accommodatie in de kern Stein en is gestart met de bouw van het nieuwe binnen zwembad Steinerbos. Maar ook in het realiseren van een nieuw winkelcentrum in Stein zijn in 2013 door alle partijen belangrijke stappen gezet. Het college heeft vast gehouden aan het uiteindelijke doel namelijk het realiseren van een nieuw winkelhart in de kern van Stein Sociale zekerheid, werk en zorg De werkeloosheid in Nederland stijgt nog steeds. Ook stijgt het aantal mensen dat een beroep moet doen op een bijstandsuitkering. Ondanks deze tendens, is de gemeente Stein erin geslaagd de bijstandskosten binnen de financiële kaders te houden. Sterker nog: het aantal mensen in de bijstand is eind 2013 niet hoger dan begin 2013. Veel energie is gestoken in het begeleiden van mensen naar werk. Ook de zorgkosten (WMO) zijn binnen de daarvoor gestelde financiële kaders gebleven waarbij de aandacht voor de hulpvrager en zijn of haar omgeving niet uit het oog is verloren. Sterker nog: de zogenaamde keukentafelgesprekken leiden tot een verduidelijking, en daar waarnodig, tot een verbreding van de hulpvraag. Zoals bekend gaat er veel veranderen in het zorglandschap van Nederland. De gemeente Stein werkt aan een deugdelijke voorbereiding van die verandering, in samenspel met alle betrokkenen. Het college heeft ervoor gezorgd dat de “ financiële erfenis” van de oude regelingen géén obstakel en last vormen voor de veranderingen die gaan komen. Woon- en werkomgeving Het onderhoud aan de openbare ruimte is conform de vastgestelde normen uitgevoerd. Het onderhoudsniveau van wegen, straten en pleinen, parken en plantsoenen is in 2013 gehandhaafd op het gewenste niveau. In 2013 is geïnvesteerd in de versterking van het groene beeld van de gemeente door het uitvoeren (en realiseren) van een aantal beeldbepalende groenprojecten, zoals Heidekamppark, A2 groenzone, kasteelpark Elsloo en Urdal/Scharberg.

1

Toekomst De gemeente Stein werkt aan haar toekomst, zoals dit blijkt uit dit jaarverslag. De gemeente Stein wil toekomstproof worden en klaar zijn voor de opgaven waarvoor de gemeente en haar inwoners staan. Zo is in 2013 gestart met het opstellen van een Eigen Kracht Visie om in de toekomst oplossingen te kunnen bieden voor de opgaven die krimp en ontgroening/vergrijzing van de bevolking met zich meebrengen. Om tot deze visie te komen is een beroep gedaan op de inwoners en ondernemers van de gemeente Stein om met ideeën,suggesties en oplossingen te komen. Aan deze oproep is massaal gehoor gegeven en hebben waardevolle input voor de Eigen Kracht Visie opgeleverd. Omdat de gemeente Stein geen concessies wil doen aan de kwaliteit van de woon- en werkomgeving, is gestart met het opstellen van een ruimtelijke structuurvisie. Deze visie stelt de gemeente in staat om richting te blijven geven aan de gewenste ruimtelijke ontwikkeling, waarbij eveneens rekening wordt gehouden met de demografische ontwikkelingen, zonder alles van te voren strikt in bestemmingsplannen vast te leggen. Flexibiliteit en creativiteit zijn de begrippen die hierbij leidend zijn. Het college van B&W presenteerd met trots dit jaarverslag als afsluiting én resultaat van het beleid dat de afgelopen vier jaar consequent is uitgevoerd. Stein……wil je zien!

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein.

2

1.1.2. Analyse van het bedrijfsresultaat. Het werkelijk resultaat is beïnvloed door een aantal incidentele baten en lasten waarvan de belangrijkste in deze paragraaf kort zijn toegelicht. In de jaarrekening (hoofdstuk 5) is op programmaniveau een uitgebreide financiële toelichting opgenomen. Analyse ( - = nadelig, + = voordelig) Programma ‘Een samenleving met sociale vitale kernen’ Sporthallen, Sportaccommodaties Kosten bouwkundig en Sporttechnisch onderhoud Sporthallen, buitenssportaccommodaties, welzijnsgebouwen e.d. vielen lager uit dan geraamd. Lagere kosten asbestinventarisaties en lagere kosten schoonmaak Fanfarezalen en gemeenschapshuizen De kosten van de asbestinventarisatie vielen lager uit omdat geen extra onderzoeken nodig waren Maatschappelijke begeleiding en advies Binnen het participatiebudget was ruimte om de kosten voor schuldhulpverlening hieruit te bekostigen. Anders zou dit budget moeten worden terugbetaald aan het Rijk. Subsidies Hogere kosten voor het leerlingenvervoer speciaal onderwijs doordat met name in de 2 e helft van 2013 sprake was van een sterke toename van de leerlingenaantallen in het speciaal onderwijs en dan vooral voor het onderwijs voor kinderen met gedragsstoornissen en/of ontwikkelingspsychopathologie. Deze kinderen zijn veelal aangewezen op aangepast dan wel individueel vervoer WMO Er is sprake van een afname van het aantal aanvragen voor trapliften. De trapliften die zijn verstrekt zijn vaak herverstrekkingen, die goedkoper zijn. Een gedeelte van de dure woningaanpassingen zijn niet uitgevoerd in 2013. Deze worden in 2014 uitgevoerd. Onderwijs Lagere kosten huisvesting bijzondere basisscholen Jong en oud Lagere kosten jeugd- en jongerenwerk Lagere kosten goederen en diensten t.b.v. sport Programma ‘Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving’ Bouwgrondexploitaties Storting in de voorziening te verwachten verliezen grondexploitaties als gevolg van het stopzetten van de bouwgrondexploitatie Dieterenstraat Storting in de voorziening te verwachten verliezen grondexploitaties als gevolg van het mogelijk verlies van de bouwgrondexploitatie Bramert Noord (o.a. door de herhuisvesting van de Sinti), de minder ingebrachte grond in exploitatiegebied Fase II en de “stand still”periode van 4 jaar van Bramert-Noord Gemeentelijke eigendommen Afwaardering restpercelen Bramert - Noord Wegen In 2013 is extra gestort in de voorziening groot onderhoud wegen ter dekking van duurder uitgevallen groot onderhoud (o.a. rotonde Ruimzicht) en voor kosten van groot onderhoud in 2013 aan wegen die niet in de voorziening waren opgenomen. Verkeer Lagere kosten verkeer/vervoerplan en een niet geraamde bijdrage in de onderzoekskosten van A2/ Campus Chemelot is in 2013 ontvangen Openbare orde en veiligheid Lagere kosten Buro Halt (a.g.v. opheffen Stadstoezicht), Damoclesbeleid, burgeronderzoek en een niet geraamde afrekening veiligheidshuis. Daarnaast waren er lagere kosten veiligheidsregio en rampenbestrijding Groen Opstellen van nieuwe groenbestekken wordt in 2014 uitgevoerd (22), het inzaaien van omgevormde plantsoenen gebeurt in 2014 (55) en de onderhoudskosten van het Heidekamppark vielen lager uit (40). Maar er waren extra kosten door stormschade en extra snoeiwerk op basis van de bomeninspectie Brandweer De onderhoudskosten van de kazerne vielen lager uit en er is een afrekening 2012 van het GHOR ontvangen Milieu De kosten voor desintegratie IMD en oprichting RUD vielen lager uit

Bedrag x €

79 45 54 94

-157

91 10 30 25

-97 -523 -612

-117 40 91

89 20 35

3

Analyse ( - = nadelig, + = voordelig) Programma ‘Een bereikbare en bedrijvige gemeente’ Werkgelegenheid Bijstelling rijksbudget 2012, extra bonus begeleid werken 2011 die in 2013 ontvangen is en het verwerken van de kosten van de afslanking van het centraal apparaat bij Vixia en de afdeling mensontwikkeling Wet Werk en Bijstand inkomensdeel Het eigen risico op het gebundeld budget is door minder verstrekte bijstandsuitkeringen, lager. Programma ‘Een dienstverlenende gemeente’ Burgerzaken Minder legesopbrengsten reisdocumenten, burgerlijke stand en lagere onderhoudskosten begraafplaatsen Regionale samenwerking Over 2013 was geen bijdrage voor de regionale samenwerking verschuldigd. De bijdrage werd in de begroting gehandhaafd in afwachting van de besluitvorming over de toekomstige samenwerking binnen de Westelijke Mijnstreek. Deze besluitvorming was eind 2013 niet afgerond. Programma ‘Een samenleving die trots is en bewust is van haar eigen kwaliteit’ Bedrijfsvoering Het afronden van het project Binnengemeentelijk Gebruik van de BAG schuift, door de overgang naar de private cloud van PinkRoccade en het wachten op nieuwe software, door naar 2014. Lagere kosten voor communicatie omdat vanwege gewijzigde prioritering (oa Eigenkracht visie) van werkzaamheden minder filmproducties zijn verzorgd en geen communicatiegerelateerde trainingen zijn georganiseerd. Lagere kosten juridische procedures door lagere advocaatkosten omdat een aantal civiele procedures eerder afgerond werden dan voorzien Lagere kosten rekenkamer Overige Algemene uitkering Gevolgen van de septembercirculaire 2013 en decembercirculaire zijn per saldo positief. Onvoorzien In de begroting is een bedrag opgenomen van € 134.000 voor onvoorzien. Van dit bedrag is € 30.000 aangewend voor onderzoekskosten asbest gemeentelijke gebouwen. Toerekening uren Per saldo lagere doorbelasting van uren aan grondcomplexen, riool en investeringen Bedrijfsvoering Lagere kosten uitbestede werkzaamheden als gevolg van het later dan gepland project overzetten naar cloud Minder kosten inhuur personeel van derden Bijdrage aan Filippijnen ten laste van exploitatie ( raad december 2013) Lagere kosten lidmaatschappen, abonnementen en overige Lagere kosten project DVC Overige

Bedrag x €

91 100 -71

80

16 10 19 12 141 104 -216 40 50 -25 57 55 30

4

1.2

Opzet jaarstukken 2013

De jaarstukken 2013 volgt de wettelijke voorschriften en is daartoe opgebouwd uit een ‘jaarverslag’ en een ‘jaarrekening’. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen (hoofdstuk 4). De jaarrekening bestaat uit de balans en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening (hoofdstuk 5) Centraal in het jaarverslag staan de volgende vragen: Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft het gekost? Specifieke aandachtspunten bij de financiële overzichten bij de programma’s: • Begroting na wijziging 2013: Dit is de primaire begroting 2013 inclusief de mutaties van berap-I 2013, berap-II 2013 en de overige, door de raad vastgestelde, begrotingswijzigingen in 2013. • Verschillenanalyse: Deze omvat een toelichting op hoofdlijnen van de afwijkingen tussen de begrotingscijfers 2013 na wijziging en de werkelijke cijfers 2013. Afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de primaire begroting 2013 zijn al in eerdere rapportages belicht. Verschillen groter dan € 25.000 worden toegelicht • Afrondingsverschillen: In de tabellen worden de cijfers gepresenteerd in een veelvoud van € 1.000. Hierdoor ontstaan afrondingsverschillen in totaaltellingen, saldi en dergelijke. • Gebruik minteken (-): Het ‘-teken’ wordt gebruikt om aan te geven dat een cijfer nadelig is. Dit teken wordt echter weggelaten indien duidelijk is dat sprake is van lasten. Deze zijn namelijk per definitie nadelig.

1.3

Financiële positie

Het verloop van het geraamde exploitatiesaldo was als volgt: Wijziging Omschrijving

Voordelig

Nadelig

(€ X 1.000)

Primair

Primaire begroting 2013 vastgesteld raad 08-11-2012

84

Berap I

Bijstelling volgens berap-I 2013

68

Berap II

Bijstelling volgens berap-II 2013

47

Overig

Bijstelling volgens begrotingswijzigingen Geraamd exploitatiesaldo

84 115

Werkelijk exploitatieresultaat jaarrekening

- 195

Verschil exploitatiesaldo volgens de jaarrekening

- 310

Voor een analyse van de belangrijkste verschillen per programma tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening hoofdstuk (5.5).

5

6

2

BESTUUR EN ORGANISATIE

2.1 Gemeenteraad In maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Als gevolg hiervan is in de nieuwe raadsperiode de gemeenteraad als volgt samengesteld. De zetelverdeling luidt als volgt:       

DOS : 7 zetels CDA : 3 zetels CMB : 5 zetels Steins Belang: 3 zetels PvdA : 1 zetels D’66 : 1 zetel VVD : 1 zetels ------------------------------------------Totaal : 21 zetels

Zetelverdeling Raad 7 6 5 4 3 2 1 DOS

CDA

CMB

Steins Belang

PvdA

D'66

VVD

De onderhandelingen over de vorming van een nieuwe coalitie bevinden zich in de formatiefase. De gemeenteraad heeft vier adviescommissies ingesteld, te weten: Adviescommissie Openbare werken en milieu (OWM) Adviescommissie Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (VRO) Adviescommissie Maatschappelijke zaken (MZ) Adviescommissie Middelen en bestuurlijke zaken (MBZ) De commissies hebben tot taak de gemeenteraad op de verschillende vakgebieden te ondersteunen en te adviseren. Dit gebeurt onder andere door het aan de orde stellen van onderwerpen, het aanhoren en meewegen van belangen van insprekers in commissievergaderingen en het geven van advies aan de gemeenteraad.

7

2.2 Portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders Ten tijde van het opstellen van dit jaarverslag waren de portefeuilles binnen het college van burgemeester en wethouders nog niet bekend. Daarom is het, gezien de formatie van een nieuw college, niet zinnig is een portefeuilleverdeling op te nemen

2.3

Ambtelijke organisatie

De ambtelijke organisatie van de gemeente Stein is gebaseerd op het zgn. ‘Directiemodel’. Er is een tweehoofdige directie bestaande uit secretaris en adjunct-gemeentesecretaris. De secretaris fungeert als Algemeen directeur. De gemeentelijke organisatie bestaat uit de volgende afdelingen/werkeenheden. Per onderdeel worden de taken kort toegelicht. o

Afdeling Publiekszaken (Puza) Binnen de afdeling zijn zoveel mogelijk alle taken geconcentreerd die te maken hebben met de eerste klantcontacten via telefoon of balie en overige moderne media met de burger.

o

Afdeling vergunningen, handhaving en heffingen (VH&H) De afdeling zorgt voor de 2e lijns klantcontacten, behandeling van (complexere) vergunningen, toezicht en handhaving, uitvoering van vastgesteld beleid en gemeentelijke belastingen.

o

Afdeling werk & inkomen (W&I) In dit organisatieonderdeel zijn sociale zaken en WMO samengevoegd.

o

Afdeling maatschappelijk en ruimtelijk beleid (MRB) Op deze afdeling zijn alle beleidsfuncties geconcentreerd van welzijn, onderwijs, accommodatiebeleid, sport en ruimtelijke ordening, grond- en pachtzaken, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en openbare orde en veiligheid.

o

Afdeling beheer openbare ruimte en accommodaties (BORA) De afdeling zorgt voor alle onderhoud van de gemeentelijke eigendommen op het gebied van groen, wegen, openbare verlichting, rioleringen, accommodaties en gebouwen, exclusief het Steinerbos.

o

Afdeling Bedrijfsondersteuning (BO) De afdeling ondersteunt bij het kunnen realiseren van de (strategische) bedrijfsvoering en zorgt ervoor dat de organisatiedoelen en de behoeften van de medewerkers zoveel mogelijk worden geïntegreerd. Tevens levert de afdeling producten en diensten die door de overige afdelingen gebruik worden om te kunnen produceren of om hun productiemiddelen te kunnen onderhouden. O.a. kantinediensten, interne huisvesting en technische services, postbehandeling enzovoort.

o

Concerncontrol (CC) De afdeling CC ziet toe op het functioneren van de planning- en controlcyclus en de kwaliteit van de in deze cyclus gebruikte documenten. De controlfunctie bewaakt de naleving van beheersmaatregelen, waaronder de budgethoudersregeling, de administratieve organisatie, financiële- en administratieve werkzaamheden, invordering en diverse instrumenten ten behoeve van zaken als opdrachtverstrekking en externe subsidiëring.

8

2.4

Organogram gemeentelijke organisatie

Gemeenteraad

Griffie

College B&W

Directie

Publiekszaken

front-office

Vergunningverlening, handhaving & heffingen mid-office

Werk & Inkomen

Maatsch. en ruimtelijk beleid

Beheer openbare ruimte & accomm.

back-office beleid

back-office beheer

BedrijfsOndersteuning

Concerncontrol

intern

9

10

3

STRATEGISCH KADER

3.1

Strategische toekomstvisie gemeente Stein 2011-2021 “Het Stein van morgen”

In 2011 is de strategische toekomstvisie gemeente Stein 2011-2021 door de raad vastgesteld. Deze visie is tot stand gekomen door dialoog aan te gaan met de gemeenteraad van Stein, burgers, ondernemers en vertegenwoordigers van het verenigingsleven. Uit dat dialoog is een beeld van de gemeente Stein naar voren gekomen dat kan worden samengevat als een gemeente waar het prettig wonen, leven en recreëren is en een krachtige economie. Vijf karakteristieke en levendige kernen met ieder een eigen identiteit gelegen in de groene Maasvallei. De toekomst visie is opgesteld omdat Stein en haar omgeving verandert. Vanuit dit gegeven zoekt de gemeente opnieuw haar identiteit en positie. Het doel is het goede te behouden en te vernieuwen daar waar nodig en wenselijk. Keuzes zullen noodzakelijk zijn en zullen worden gemaakt vanuit een duidelijke visie. Het strategisch kader dat door middel van deze visie is bepaald, is bepalend geweest voor de begroting 2013. Dat is ook logisch, want deze visie bouwt verder op het verleden, maar dan met een duidelijk doel voor ogen. Het coalitieakkoord “Verbinden en Versterken” heeft eveneens als basis gediend voor de begroting 2013. De behaalde resultaten zijn weergegeven in dit jaarverslag.

11

12

4 4.1

JAARVERSLAG Programmaverantwoording

4.1.1 Programma

Programma ‘Een samenleving met sociale vitale kernen’ Een samenleving met sociale vitale kernen

Inleiding De gemeente Stein bestaat uit meerdere kernen en wijken met hun eigen identiteit, karakter, een van oudsher sterk verenigingsleven en met een hoog voorzieningenniveau. Inwoners van Stein waarderen de woon- en leefomgeving in Stein en vinden deze eigenheid een belangrijke kernwaarde die behouden moet blijven. Ook hebben inwoners aangegeven dat niet zo zeer het aantal voorzieningen, maar vooral de mogelijkheid om elkaar te blijven ontmoeten essentieel is voor de leefbaarheid van Stein in de toekomst. Tegelijkertijd verwachten we een verandering in onze bevolkingssamenstelling, met in de toekomst een grotere groep ouderen en een kleinere groep jongeren, de zogenaamde “vergrijzing en ontgroening”. De verwachte afname van de bevolking kan ook leiden tot vermindering van het draagvlak voor diverse voorzieningen; het bestaansrecht van voorzieningen kan in de knel komen. Dit geldt zowel voor commerciële voorzieningen (winkels, banken e.d.) als voor niet-commerciële voorzieningen zoals gemeenschapsaccommodaties, basisscholen, sportaccommodaties etc. Deze ontwikkeling is niet nieuw: als gevolg van schaalvergroting zijn in het verleden voorzieningen verdwenen op plaatsen waar het draagvlak onvoldoende was geworden. In de toekomst zal dit proces van draagvlakvermindering, als gevolg van de demografische krimp, echter nog sterker worden. Niet alleen het dalend aantal inwoners leidt tot draagvlakvermindering. Ook de verder toenemende individualisering, arbeidsparticipatie en mobiliteit hebben als gevolg dat mensen minder gericht zijn op voorzieningen in de eigen buurt. Draagvlak en bezettingsgraad van voorzieningen neemt hierdoor af, met leegstand, vertrek of kwaliteitsvermindering als gevolg. Een uitzondering geldt voor de voorzieningen die samenhangen met de vergrijzing. De toename van de oudere huishoudens zorgt hier juist voor meer draagvlak. Waar het draagvlak vermindert en een “verdunning” van de bevolking plaatsvindt, is het van belang om voorzieningen te concentreren. Voor zover woonvormen ruimtelijk sterk aan voorzieningen zijn gekoppeld, betekent dit dus ook een beperkter aantal locaties voor wonen met voorzieningen. Het behouden van sociale en vitale kernen is veel meer dan voorheen een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel burgers, maatschappelijke en private partijen en de gemeente. De gemeente transformeert dan ook steeds meer van een organiserende naar een faciliterende rol. Relatie met coalitieprogramma Het sociaal -, maatschappelijk en cultureel beleid wordt voor een belangrijk deel bepaald door de uitgangspunten zoals verwoord in het coalitieakkoord Verbinden en Versterken. Op basis hiervan geldt dat een voorspoedige ontwikkeling van Stein wordt versterkt door onderwijs dat goed aansluit op de arbeidsmarkt, goede bereikbare voorzieningen op het gebied van welzijn, sport en cultuur voor jong en oud, zorg verlenen afgestemd op de individuele behoefte en een optimale dienstverlening van de gemeente aan burgers en bedrijven. Deze thema’s worden in grote mate beïnvloed door de vergrijzing en ontgroening en de sociaal-economische ontwikkeling in de regio.

13

Wat willen we bereiken? Hoofddoelstelling: “Stein investeert in een solidaire, ondernemende en gevarieerde samenleving”

Subdoelstelling I Ontmoetingsplekken “Stein behoudt en creëert ontmoetingsplekken (fysiek en digitaal) in de kernen”

Subdoelstelling II Jong en oud “Stein biedt jong en oud mogelijkheden om goed samen te leven in de kernen”

Subdoelstelling III Samenwerking “Stein stimuleert samenwerking tussen burgers, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke partijen”

Subdoelstelling IV Actief eigenaarschap “Stein stimuleert actief eigenaarschap van burgers en ondernemer”

Subdoelstelling V Actief faciliteren “Gemeente Stein is een actief faciliterende gemeente die lokale initiatieven ondersteunt”

Subdoelstelling I Ontmoetingsplekken in de dorpen te behouden en te creëren: zowel fysiek als digitaal. Inleiding Het realiseren van kwalitatief hoogwaardige ontmoetingsplekken krijgt in Stein reeds vorm door de clustering van verenigingsactiviteiten, educatie en ontmoeting in multifunctionele centra. Deze ontwikkeling is ook ingezet op sportactiviteiten (sportcomplex Mergelakker te Elsloo en onderzoek MISA te Stein) en het onderzoek met betrekking tot de schoolvoorziening in Berg aan de Maas en Urmond. Kortom Stein anticipeert op kwaliteit en draagvlak in relatie tot bevolkingsdaling. Kernen zijn ook steeds meer op elkaar aangewezen en onze inwoners anticiperen hier ook reeds op. Alhoewel onze inwoners de voorzieningen in hun kern waarderen zijn zorg, winkelen, sport en onderwijs ook voorbeelden waarbij burgers ook op kwaliteit selecteren in plaats van nabijheid. Dit pleit ervoor om de sectorale vraagstukken (ruimtelijk, woningbouw, transformatie, zorg en voorzieningen) in onderlinge samenhangende clusters en via een wijk- en gebiedsgerichte aanpak op te pakken.

Wat hebben we bereikt? De gemeente faciliteert in belangrijke mate ontmoetingsplekken. De opgave voor 2013 maar ook voor de komende jaren is een voorzieningenniveau te creëren waarbij enerzijds een kwalitatief goed niveau wordt behouden en anderzijds ook rekening wordt gehouden met de veranderende vraag vanuit de samenleving en het financiële draagvlak. Een aandachtspunt is dat een goed spreidingsniveau over de kernen behouden moet blijven. Betere bezetting en financiële exploitatie moeten worden bewerkstelligd. Het beleid van de gemeente was nog vooral gericht op de fysieke ontmoetingsplekken voor de inwoners van Stein. Maar er ligt een opgave om gebruik te maken van moderne mogelijkheden die digitale media bieden op het gebied van ontmoetingsplekken. Dit mede vanwege de trends in de samenleving. Zenden en dialoog gaat de gemeente aanvullen met conversatie. Een

14

overheid die wil deelnemen aan de conversatie moet (aanvullend) andere methoden, middelen en tools inzetten om haar boodschap gedeeld te krijgen en mensen met elkaar te verbinden. Steeds meer worden dat sociale media tools.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Uitvoeringsmaatregelen: Multifunctionele invulling sportaccommodaties (MISA) Sportpark ‘t Hetjen Multifunctioneel centrum Stein (MFC) Asbestinventarisatie gemeentelijke gebouwen Bouwkundig- en sporttechnisch onderhoud 2013 (BOP en SOP) Sporthal en gymzalen Buitensportaccommodaties Gemeenschapshuizen Welzijngebouwen Sociale media tools. Multifunctionele invulling sportaccommodaties (MISA) In 2013 hebben de voetbal- en tennisverenigingen in samenwerking met het Huis voor de Sport en de gemeente Stein gewerkt aan een position paper over toekomstbestendig accommodatiebeleid voor de buitensport. In december 2013 heeft de Raad de visie op buitensport voor de toekomst als volgt vastgesteld: “De gemeente Stein ondersteunt en stimuleert actief verenigingen vitaal te blijven en een optimaal gebruik van buitensportaccommodaties en aanbod van buitensporten te houden voor de inwoners van de gemeente Stein en daarbij clustering te faciliteren ook en waar nodig financieel”. In dezelfde raadsvergadering is onderstaand, van de visie afgeleide, uitvoeringsprogramma vastgesteld. Advies Rol van de gemeente 1. verenigingen stimuleren + faciliteren 2. betrek verenigingen bij MUP Verbeteren doelmatigheid gebruik 3. Onderzoek flexibelere contracten 4.

Onderzoek andere beheersvorm

Verbeteren doelmatigheid accommodaties 5. Verbeteren multifunctionaliteit

6.

Terugbrengen van overcapaciteit

Actie / pilot a. a.

voortzetten beleid voortzetten overleg clubs

a. b. c. a. b. c. d. e. f.

inventarisatie knelpunten inventarisatie mogelijkheden afstemming met advies 4 inventarisatie situatie inventarisatie voorkeursoptie afstemming met advies 3 advies beheervorm mogelijke pilot privatisering LTV Stein evaluatie pilot LTV Stein

a. b. c. d. a.

afronden lopende pilot jeu de boules evaluatie pilot jeu de boules inventarisatie nieuwe pilots opstarten nieuwe pilots inventarisatie overcapaciteit

Planning m.i.v. 2014 m.i.v. 2014 kw1 2014 kw3 2014 kw3 2014 kw2 2014 kw4 2014 kw3 2014 kw1 2015 kw1 2014 kw2 2014 kw2 2014 kw3 2014 kw3-kw4 2014 kw2 2015 kw2 2015

15

Sportpark ’t Hetjen De in 2013 geplande investeringen op het sportpark ’t Hetjen zijn voor het nieuwe voetbalseizoen 2013-2014, binnen de vooraf opgestelde planning en tot tevredenheid van de vereniging (kwaliteit en planning) gerealiseerd. Voor dit project gold een strakke planning. De belangrijkste stappen in dit traject zijn als volgt te benoemen: In maart en april 2013, heeft een Europese aanbesteding, met voorselectie plaatsgevonden; Het voornemen tot gunning werd kenbaar gemaakt op 24 april 2013; De gunning aan Oranjewoud B.V. vond plaats op 23 mei 2013 (na afloop Alcateltermijn); Op 3 juni 2013 is formeel gestart met de aanleg van het kunstgrasveld op het voormalige A-veld. Gelijktijdig is met het verplaatsen van de veldverlichting van het zandsportveld naar het B-veld, het aanpassen van de infrastructuur en de elektriciteitsvoorziening t.b.v. het evenemententerrein begonnen; Op 26 juli 2013 zijn de werkzaamheden afgerond. Op 29 augustus 2013 heeft de formele oplevering en overdracht plaatsgevonden. Mede door een strakke regievoering en het combineren van de aanleg van de velden met de uitvoering van het reguliere sport- en cultuurtechnische onderhoud is het project nagenoeg binnen de beschikbaar gestelde middelen uitgevoerd. Multifunctioneel centrum Stein (MFC) Het Multifunctioneel Centrum Stein (MFC) maakt onderdeel uit van “het nieuwe hart van Stein”. In september 2013 is bouwbedrijf Louis Scheepers begonnen met de bouw van het multifunctioneel centrum en de 44 appartementen van Maaskant Wonen in het centrum van Stein. Tevens is via een prijsvraag de naam gekozen voor het nieuwe gebouw: “De Grous”. Ook is in 2013 gestart met de voorbereidingen voor de werving van een exploitant voor het beheer en exploitatie van het nieuwe MFC. Volgens planning wordt het nieuwe MFC eind 2014 begin 2015 opgeleverd. Asbestinventarisatie gemeentelijke gebouwen Op 27 maart 2013 heeft de raad besloten de kaders voor het onderhoud van gebouwen met een asbestparagraaf aan te vullen en is budget beschikbaar gesteld voor een asbestinventarisatie. In mei 2013 is het aanbestedingstraject gestart. Het voornemen tot gunning werd 16 juli 2013 verzonden. De definitieve opdracht werd 7 augustus 2013 verstrekt. Daarna werden de inventarisatiewerkzaamheden uitgevoerd. De werkelijke kosten vielen aanzienlijk lager uit dan was begroot omdat minder aanvullende onderzoeken nodig waren dan vooraf was aangenomen. De daarop gebaseerde rapportages en bijbehorende logboeken zijn eind december 2013 afgerond cq. opgeleverd. De conclusies en aanbevelingen uit de voorliggende rapportages zijn in juni 2014 aan de raad voorgelegd. Bouwkundig en sporttechnisch onderhoud 2013 (BOP en SOP) In de begroting was bij de diverse gebouwen rekening gehouden met budgetten voor jaarlijks te plegen bouwkundig en sporttechnisch onderhoud. In de praktijk is gebleken dat de werkelijke kosten minder waren dan hiervoor was geraamd. In de beraps 2013 is opgenomen bij welke accommodaties extra onderhoudsbudgetten nodig waren of gepland onderhoud vrij viel. De relevante afwijkingen bij de jaarrekening 2013 ten opzichte van de bijgestelde ramingen zijn op dit programma toegelicht. Sporthal en gymzalen Bij de sportzaal Overmunthe in Urmond is het budget voor het behandelen van de poriso binnenwanden (€ 13.000) vrijgevallen. Bij gymzaal Nieuwdorp is het budget voor het binnenschilderwerk, het vervangen van de E- en W- installatie, het vervangen van binnenkozijnen en het renoveren van de sportvloer vrijgevallen (€ 38.400). Beide bedragen waren in berap II-2013 verwerkt. De huuropbrengsten 2013 van deze accommodaties vielen circa € 16.000 hoger uit dan was geraamd.

16

Buitensportaccommodaties Begin 2013 heeft de belastingdienst ingestemd met het toepassen van het sportbesluit bij de voetbal en tennisaccommodaties. Het BTW-voordeel van circa € 300.000 voor de exploitatie en circa € 100.000 over de investeringen in de periode 2007-2012 is in 2013 door de belastingdienst met de gemeente verrekend. Gemeenschapshuizen Bij een onderhoudsinspectie in het Maaslandcentrum werd vastgesteld dat in de entreepui van de kleine zaal sprake was van omvangrijk houtrot vanuit de binnenzijde. De kleine zaal bleef bij de uitbreiding en renovatie van het Maaslandcentrum buiten beschouwing. De omvang van het houtrot was dusdanig dat reparatie geen optie was en dat pui in 2013 werd vervangen. Hiervoor werd € 14.000 in berap II-2013 opgenomen Welzijnsgebouwen In berap II-2013 is € 24.390 budget voor diverse onderhoudswerkzaamheden aan het Taterheukske (herstel voegwerk enz.) vrijgevallen. Per 1 november 2013 zegde de Stichting Daelzicht de huur op (€ 16.905 per jaar) voor het pand de Berenboot. De administratieve activiteiten van de Stichting werden gecentraliseerd in het pand ‘t Steijntje. Voor de kindactiviteiten werd, in navolging van MIK, onderdak gezocht en gevonden in de Don Boscoschool in Nieuwdorp. De structurele huurderving werd in berap II2013 verwerkt. Sociale media tools In het streven een dienstverlenende gemeente te zijn is ook in 2013 ruimte geweest voor de inbreng van de burger (Participatie). De gemeente heeft ingezet op een laagdrempelige interactie met burgers, verenigingen en ondernemers. Hierbij is in toenemende mate gebruik gemaakt van digitale media zoals Twitter, Facebook, YouTube, projectwebsites, polls, forum (online discussieplaats) en digitale nieuwsbrieven. Bezuinigingen: No. Onderwerp: 1. Stelpost afstoten en/of samenvoegen accommodaties TOTAAL

Omschrijving: Vooruitlopend op het vast te stellen accommodatiebeleid is een structurele bezuinigingsstelpost in de begroting opgenomen.

Begroting 2013 Realisatie

150.000 150.000

150.000 150.000

Bezuinigingen accommodatiebeleid De besparingsstelpost voor het afstoten en samenvoegen van accommodaties in 2013 van circa € 150.000 is gerealiseerd door de behaalde winst (verkoopsom minus boekwaarde) van de verkoop van het pand Bergenkenstraat 11. De koopakte is op15 augustus 2013 gepasseerd. De voordelen die optreden door toepassing van het Sportbesluit (BTW-voordeel op de exploitatie) en de herziening van het meerjarig onderhoudsplan (BOP/SOP) zijn meerjarig met de stelpost verrekend. Daarnaast is de afgelopen periode en zal de komende periode gekeken worden welke panden nog afgestoten kunnen worden. In 2013 hebben gesprekken plaatsgevonden met het bestuur van de Scouting Stein en de LTV Stein over de mogelijkheid om de accommodaties van beide verenigingen te privatiseren. In de raadvergadering van 25 februari 2014 heeft de raad met beide privatiseringen ingestemd. De structurele besparing die hierdoor wordt gerealiseerd wordt vanaf 2015 verrekend met de stelpost afstoten en samenvoegen van accommodaties. Met de Stichting Limburgs Landschap zijn gesprekken gevoerd over het overdragen van het beheer en de exploitatie van kasteel Elsloo, de kasteelruïne Stein, de kapel Catsop en de

17

standerdmolen Urmond. De Stichting Limburgs Landschap heeft de opties voor het overnemen en exploiteren van het Kasteel Elsloo, de kasteelruїne Stein en de standerdmolen in Urmond afgelopen periode nader uitgewerkt. Op basis hiervan wordt in 2014 een voorstel aan de Raad voorgelegd. Indicatoren:

Aantal afgestoten of samengevoegde accommodaties Sportaccommodatie Tennis (leden) Voetbal (uren) Sporthallen, gymzalen: onderwijs (uren) Sporthallen, gymzalen: verenigingen (uren) Sociale media tools Volgers twitter, Facebook Youtube bezoekers Bezoekers van de gemeentelijke websites Aantal polls (peilingen) Aantal forumdiscussies

Begroting 2013

Realisatie 2013

3

2

Capaciteit 1.440 7.225

Verwachte Bezetting in 2013 600 3.500

13.800

8.000

22.264

6.500

Tm aug. 2012

2013

2.302 2.325

4.000 3.000

10.268 12 18

20.000 20 25

Subdoelstelling II Jong en Oud samen leven Inleiding Door demografische ontwikkelingen als krimp, ontgroening en vergrijzing verandert de samenstelling van de Steinse bevolking. Het aantal inwoners neemt af, het aandeel jongeren halveert bijna, terwijl de komende decennia het aandeel ouderen fors toeneemt. Het gemeentelijk beleid zal naar de toekomst toe nog steeds gericht zijn op de aandacht voor deze specifieke groepen, maar daarnaast zal de aandacht veel meer gericht zijn op het samen leven in een straat, wijk, kern etc. Participatie is daarbij het sleutelwoord. Participatie is ook het centrale thema binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Daar is onderlinge betrokkenheid voor nodig want het risico op vereenzaming neemt toe door toenemende individualisering. Ook de behoefte aan zorg zal groter worden. Als gemeente moeten we daarom meer aandacht besteden aan hoe we de jongeren aan onze gemeente kunnen blijven binden (door binding aan werk, woonomgeving enz.). Voor de groep ouderen moeten we er naar streven om mensen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te kunnen laten wonen. Dit laatste is verder uitgewerkt onder subdoelstelling IV, onderdeel Zorg.

18

Wat hebben we bereikt? Een optimale ontwikkeling voor jeugdigen, in de levensfases van baby tot (jong)volwassene, was en is uitgangspunt voor ons beleid. De gemeente is daarbij verantwoordelijk voor een aantal zaken die deze ontwikkeling mogelijk moet maken c.q. moet voorkomen dat deze optimale ontwikkeling wordt belemmerd. Ons jeugd(zorg)beleid is hierop gericht. Een optimale ontwikkeling van jeugdigen begint met het realiseren van een stimulerende opvoedomgeving voor het kind, zowel thuis, op school als in de woonbuurt. Zo ontstaat een omgeving waarin het kind zich veilig en prettig voelt en optimaal tot zijn recht kan komen. Daarnaast kan een ouder/verzorger waar nodig steun krijgen bij de opvoeding. We willen voorkomen dat jongeren een beroep moeten doen op intensieve (en dure) zorg. Met de transitie van de jeugdzorg vanaf 2015 zullen gemeenten hiervoor ook zelf verantwoordelijkheid dragen. Zie verder ook onder de subdoelstelling IV actief eigenaarschap, waarbij in het kader van dorpsontwikkelingsplannen het samen leven in een wijk/buurt ook aan de orde is.

Wat hebben we daarvoor 2013 gedaan? Uitvoeringsmaatregelen: Peuterspeelzaalwerk en Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) Jeugd Voortzetten Jeugd Interventie team (JIT), ambulant jongerenwerk, Steinse Jongeren Advies Raad (SJAR) Doorontwikkelen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Transitie jeugdzorg van Provincie naar gemeenten

Peuterspeelzaalwerk en Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) De wijzigingen in de financiering van kinderopvang die van Rijkswege zijn ingezet, hebben er voor gezorgd dat de verwachte daling in het peuterspeelzaalwerk niet heeft plaats gevonden. Per week werden in 2013 31 dagdelen peuterspeelzaalwerk aangeboden. In de subsidie afspraken was voor 2013 slechts rekening gehouden met 27 dagdelen, waarbij Spelenderwijs drie dagdelen Meers op ambitieniveau 1, extra voor haar rekening neemt. Ook in 2014 hebben we nog een subsidiecontract met Spelenderwijs, dat uit gaat van 24 dagdelen peuterspeelzaalwerk. Van Rijkswege is aangegeven dat de financiering van het peuterspeelzaalwerk dient te worden geharmoniseerd met de kinderopvang. In 2013 is Spelenderwijs begonnen met het uitvoeren van een onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid om peuterspeelzaalwerk om te vormen tot peuteropvang. In 2014 zal Spelenderwijs dit implementeren, waardoor ook het peuterspeelzaalwerk onder de kinderopvangtoeslag gaat vallen. Dit heeft consequenties voor de wijze waarop peuterspeelzaalwerk wordt gefinancierd. In 2014 wordt dit verder uitgewerkt. Verder zijn alle 5 de koppels, bestaande uit basisonderwijs, peuterspeelzaalwerk en indien van toepassing MIK, in 2013 bezig geweest om de inhoudelijke afstemming te bevorderen en hierover nadere afspraken te maken. De doelstellingen die alle VVE-koppels in hun VVEwerkplannen hebben opgenomen zijn hierbij het uitgangspunt. De ontwikkeling van het integraal Kind centrum (IKC) bij de Brok, de Triviant, vordert gestaag. De daadwerkelijke start van de gezamenlijke activiteiten is afhankelijk van de realisatie van de bouwplannen. De afstemming tussen betrokken partijen, MIK, Kindante en Spelenderwijs is in volle gang. Jeugd Vanuit het VVE-beleid hebben we ook in 2013 geprobeerd kinderen een goede uitgangspositie te bieden voor het onderwijs. Door zogenaamde koppeloverleggen tussen peuterspeelzaal en basisschool zijn inhoud, kindgegevens en overdracht van werkmethodieken op elkaar afgestemd. Dit levert voor het kind alsook voor de basisschool een goede startpositie op. Voor

19

de verdere invulling van het onderwijs verwijzen wij u naar subdoelstelling V Faciliterende overheid; Educatie / participatie. Door preventief in te zetten willen we een sluitend netwerk van (gemeentelijke preventieve) voorzieningen creëren ter voorkoming van een beroep op de jeugdzorginstellingen (jeugdzorg). Voortzetten Jeugd Interventie team (JIT), ambulant jongerenwerk, Steinse Jongeren Advies Raad (SJAR) De positieve benadering van onze jeugd blijft het uitgangspunt voor ons beleid in meerjarig perspectief. Voornaamste reden hiervoor is dat het met een grote meerderheid van de Steinse jeugd prima gaat. Een voorbeeld hiervan is de Steinse Jongerenadviesraad, in 2013 alweer voor het zesde jaar actief in de gemeente Stein. Geconcludeerd kan worden dat er steeds meer belang wordt gehecht aan een advies van de SJAR. De SJAR is nog steeds volledig bemenst en indien nodig wordt er snel een nieuwe kandidaat gevonden. Een positieve constatering waaruit blijkt dat er voldoende jongeren zijn die interesse hebben in het (politieke) reilen en zeilen binnen de gemeente. Het door de SJAR te organiseren jongerenevenement ‘Stein-City’ heeft in 2013 niet plaatsgevonden. Het extern bureau Mother Nature Events, dat de afgelopen twee edities heeft georganiseerd, heeft medio maart te kennen gegeven dat de beoogde datum van 8 juni 2013 niet haalbaar was en voorgesteld het evenement in 2014 te organiseren. De SJAR heeft met het voorstel van MNE ingestemd. In de SJAR-vergaderingen is de jongerenhuisvesting een regelmatig terugkerend thema. Over de jongerenhuisvesting vinden ook gesprekken plaats met de verantwoordelijke portefeuillehouder, de ambtelijk verantwoordelijke en woningstichting Maaskant Wonen. Eén van de uitkomsten is dat de SJAR zich meer gaat profileren op social media, in het bijzonder facebook. Hierover hebben ze in 2013 afgesproken dat ze het woningaanbod van Maaskant Wonen via de facebookpagina van de SJAR onder de aandacht van jongeren brengen. Het jeugd Interventieteam, het JIT, is in 2013 nog steeds actief. Maandelijks bespreken afgevaardigden van de gemeente, de politie, het jongerenwerk en bureau HALT alles wat met jeugd binnen de gemeente Stein te maken heeft. Er is aandacht voor de jongerencentra Ceramo in Elsloo en OJC de Kelder in Urmond en worden de locaties besproken waarvan bekend is dat er veel jeugd samenkomt. Hierbij is het goed om te weten dat het JIT niet de illusie heeft alle overlastmeldingen op te kunnen lossen. Dit staat ook haaks op de veranderende rol van de overheid, ook wel ‘terugtredende overheid’ genoemd. Actief burgerschap, eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers zijn in deze tijd veel belangrijker aan het worden en hier doet ook het JIT een beroep op. Probleemlocaties worden in die context ook opgepakt in samenspraak met de buurt en de omgeving. Doorontwikkelen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) In het CJG Westelijke Mijnstreek worden de krachten van deskundigen op het gebied van opvoeden en opgroeien gebundeld. Consultatiebureau, GGD, maatschappelijk werk en anderen. Alle professionals werken nauw samen om ouders én kinderen verder te helpen. Via het CJG kan contact gezocht worden met andere ouders en andere jongeren. Zo kunnen ervaringen uitgewisseld en persoonlijke verhalen en vragen gedeeld worden. In de afgelopen jaren is het aantal zorgaanbieders gegroeid, allen met een eigen expertise, protocollen en werkwijzen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin legt als een spin in het web verbindingen bij de eigen ketenpartners en externe netwerkpartners en maakt deze inzichtelijk voor opvoeders, jongeren en netwerkpartners. Om ondersteuning zo vroeg en dichtbij mogelijk in te zetten, is in de Westelijke Mijnstreek besloten om te starten met een pilot Wijkgericht werken. Deze pilot richtte zich op de kern Elsloo en de wijk Geleen Zuid. In 2012 heeft de werkgroep (bestaande uit kernpartners CJG) en het onderwijs ter voorbereiding meegedacht over de hulpvraag die er is in de wijk, de ontwikkelingen die staan te gebeuren en welke acties door wie (opvoeders & jongeren, CJG of netwerkpartners) dan moeten worden ondernomen. Vanaf april 2013 zijn de wijkteams, bestaande uit medewerkers vanuit alle CJG kernpartners

20

gestart met het wijkgericht werken. Geen fysieke gebouwen, maar een methodiek waarbij gezamenlijk gezorgd wordt voor korte lijnen en snelle antwoorden op opvoedingsvragen. Het gezin is leidend in de eigen hulpvraag. De CJG-professional ondersteunt het gezin om hier zelf en eventueel met behulp van de omgeving, mee om te gaan. Er wordt dus reeds ingezet op de ‘eigen kracht’ gedachte waar het bij de transitie van (o.a.) de jeugdzorg zo nadrukkelijk over gaat. Vanwege de goede ervaringen en ontwikkelingen met deze pilot van wijkteams, wordt dit wijkgericht werken vanaf 2014 ingevoerd in de gehele Westelijke Mijnstreek. De wijkteams zullen zichtbaar aanwezig zijn, onder andere in het consultatiebureau, maar ook digitaal snel bereikbaar zijn om de mensen te ondersteunen. De medewerkers zijn goed op de hoogte van de knelpunten in de wijken, de wensen van samenwerkingspartners als de huisarts en denken mee over preventie ter voorkoming van knelpunten. De rol van het CJG wordt met de transitie van de jeugdzorg nog belangrijker. De nadruk komt nog meer dan nu op o.a. preventie te liggen en het CJG krijgt ook een functie in de toegangsfunctie naar de jeugdzorg. In 2013 is het CJG dan ook zeer nauw betrokken bij de voorbereidingen die reeds getroffen zijn voor deze transitie. Dit wordt in 2014 voortgezet. Transitie jeugdzorg van Provincie naar gemeenten Het huidige stelsel van zorg voor jeugd functioneert onvoldoende. Belangrijke knelpunten zijn de grote druk op gespecialiseerde zorg en de verkokerde manier van werken. Door de bestuurlijke verantwoordelijkheid en de bijbehorende financiën voor de meeste zorg voor jeugd in één hand te leggen – die van de gemeenten – kunnen deze knelpunten beter worden aangepakt. Dit wordt geregeld in de nieuwe Jeugdwet. Het doel van de stelselwijziging jeugd is meer preventie en eerdere ondersteuning, meer uitgaan van de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders, minder snel problemen medicaliseren, betere samenwerking rond gezinnen en integrale hulp op maat. Gemeenten krijgen de regie over alle jeugdhulp, waaronder:  de jeugd- GGZ (zowel AWBZ als Zorgverzekeringswet);  provinciale jeugdzorg o toegang o jeugdbescherming, o jeugdreclassering, o Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, o kindertelefoon, o ambulante en residentiële zorg en pleegzorg  gesloten jeugdzorg  de zorg voor licht verstandelijk beperkten (jeugd- LVB). Gemeenten blijven ook de taken uitvoeren die zij al deden:  jeugdgezondheidszorg;  preventief jeugdbeleid (incl. informatie, advies en signalering);  licht ambulante hulpverlening;  toeleiding naar zorg;  coördinatie van zorg.

Om de bestuurskracht voor de decentralisatie jeugd te versterken hebben de colleges van de 18 gemeenten in Zuid-Limburg ingezet op een flexibele samenwerking op (sub)regionaal en bovenregionaal niveau. Dit samenwerkingsverband is in 2012 gestart. Besloten is om de zwaardere specialistische jeugdhulp gemeenschappelijk op Zuid-Limburgs niveau uit te gaan voeren. Een en ander is vastgelegd in een Zuid-Limburgs beleidskader, dat aansluit op het in oktober 2013 door alle gemeenteraden vastgestelde Transitiearrangement Zuid-Limburg. Dit beleidskader is in februari 2014 aan uw raad aangeboden.

21

Het jeugdbeleid, dat wij dicht bij huis willen organiseren en uitvoeren, ontwikkelen we op de schaal van onze subregio, de Westelijke Mijnstreek. De hoofdlijnen voor dit beleid zijn vastgelegd in de regionale hoofdlijnennotitie die eveneens in februari 2014 ter vaststelling is aangeboden aan de vier gemeenteraden in de Westelijke Mijnstreek. Met het vaststellen van de hoofdlijnen wordt de richting van de uitvoering van de jeugdhulp, de kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering bepaald. Met het opstellen van de hoofdlijnennotitie stond het jaar 2013 in het teken van het richten. Vervolgens is gestart met het inrichten van de uitvoering, waarvan in 2014 de vorm wordt bepaald. Dit alles om vanaf 2015 klaar te zijn om te gaan verrichten.

Bezuinigingen: No. Onderwerp: Omschrijving: 1. Peuterspeelzaalwerk Bijdrage aan peuterspeelzalen 1.

begroting realisatie -

Peuterspeelzaalwerk Met Spelenderwijs is bij de onderhandelingen aangaande de subsidieovereenkomst afgesproken te gaan werken met een meerjarige subsidie, waarbij het voor de jaren 2011 t/m 2014 benodigd bedrag gemiddeld wordt. In de eerste jaren is een tekort te zien, maar vanwege het dalend aantal peuters treedt na 2013 een overschot op doordat er dan minder dagdelen nodig zijn. Hierdoor is de met ingang van 2014 opgelegde structurele taakstelling op het peuterspeelzaalwerk geëffectueerd.

Indicatoren: 90% van de VVE geïndiceerde kinderen maakt gebruik van een VVE-peuterspeelzaal Melding overlastsituaties jeugd maximaal 100, overlastgevende groepen maximaal 3. Het terugdringen van overlast jeugd is een doel van het JIT (Jeugd Interventie Team), maar het terugdringen van aangiftes kan op twee manieren worden uitgelegd. Vandaar dat we bij het benoemen van een indicator een marge inbouwen. In het JIT zal besproken worden op welke manier het belang van aangifte doen onder de aandacht van de burgers kan worden gebracht, zodat er een realistischer beeld ontstaat van de overlast incidenten door jeugd.

Vastgesteld beleid: -

Strategische toekomstvisie Wmo beleidsplan (april 2008) Nota peuterspeelzaalbeleid ’07-’10 (april 2007) Visie op onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2008-2011 (januari 2008) Lokaal onderwijsbeleid gemeente Stein (1997) Kadernota leefbaarheid (april 2008) Regionale nota volksgezondheid 2012-2015 “Een gezonde koers voor Zuid-Limburg!” (juni 2011) Nota jeugdbeleid “Vroeger was er ook ‘Jeugd van tegenwoordig’!” (november 2010)

Wet- en regelgeving: -

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet op de Jeugdzorg Wet Kinderopvang

22

Subdoelstelling III Samenwerking tussen burgers, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke partijen binnen en tussen dorpen stimuleren. Inleiding De eigenheid en “gezonde spanning” tussen de kernen heeft mede bijgedragen aan de diversiteit en aantrekkelijkheid van Stein, een kracht die we ook naar de toekomst toe willen behouden. Maar er staan ook veranderingen op stapel als gevolg van een veranderende bevolkingssamenstelling. Daarom vinden we het belangrijk om samenwerking binnen en tussen kernen te stimuleren. Dat geldt bijvoorbeeld voor het verenigingsleven in onze kernen. Verenigingen zijn ook in de toekomst van groot belang vanwege hun bijdrage aan een goed functionerende samenleving. Samenwerking kan op velerlei manieren, tussen gelijksoortige verenigingen maar ook tussen verschillende verenigingen binnen een kern, op het gebied van accommodaties, maar bijvoorbeeld ook op bestuurlijke organisatorisch vlak van de verenigingen. We staan daar open voor, willen aanspreekpunt zijn en blijven voor verenigingen en met hen in gesprek blijven. Op het gebied van zorg wil de gemeente beleid ontwikkelen om in de kernen kleinschalig maatwerk te bieden voor zorg aan huis.

Wat hebben we bereikt? Het stimuleren van samenwerking is nu geen gemeentelijke opgave. Wanneer zich concrete situaties voordoen wordt hierop gereageerd. Dit laat onverlet dat er zich nu ook al concrete acties gericht op centralisatie voorzieningen/samenwerking voordoen. Te denken valt aan de realisatie van het sportcomplex Mergelakker in Elsloo, museum Stein, de Vereniging van de Toekomst via het sportbeleid/Huis voor de Sport om maar enkele voorbeelden te noemen. Voor de toekomst zal nog steviger op deze samenwerkingsopgaaf moeten worden ingestoken. Waarschijnlijk niet als zelfstandige beleidsopgaaf, maar als onderdeel van de andere beleidsvelden (accommodaties, voorzieningen, verenigingen, subsidies). In die zin ligt er ook een nadrukkelijke relatie met de subdoelstellingen I (accommodaties) en IV (actief eigenaarschap). De inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en zorgvrijwilligers is ook een vorm van samenwerking tussen burgers. Vrijwilligers vormen het cement van de (lokale) samenleving en zijn in die zin onmisbaar. Veel organisaties en instellingen zouden niet kunnen bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Daarom is het belangrijk de organisaties te (blijven) ondersteunen en te faciliteren.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Uitvoeringsmaatregelen: Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk In 2013 is met Partners in Welzijn (PIW) en de Wmo-raad nagedacht over een nieuwe werkwijze van de Vrijwilligerscentrale. In de opdracht 2014 aan PIW is onder andere vastgelegd dat: er meer naar buiten wordt getreden, er effectiever wordt gecommuniceerd, meer werkbezoeken worden afgelegd en de website wordt aangepast. Ook hebben we samen met PIW en Huis voor de Sport medio 2013 voor de eerste keer een verenigingscafé georganiseerd om een beter inzicht te krijgen in en in te kunnen spelen op de ondersteuningsbehoefte van verenigingen. Het café werd door 62 bezoekers bezocht. De aangeleverde vraagstukken zijn waar mogelijk door PIW, Huis van de Sport en de gemeente opgepakt. Uit de evaluatie blijkt dat er animo is om het verenigingscafé jaarlijks te organiseren waarbij de thema’s door de verenigingen zelf worden aangedragen. Ook is tijdens het café de cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd door Huis voor de Sport geïntroduceerd. Aan deze cursus hebben 12 deelnemers van 7 verschillende verenigingen uit gemeente Stein

23

deelgenomen. Het overig ondersteunings- en cursusaanbod vanuit PIW en Huis voor de Sport richtte zich in 2013 op nieuwe samenwerkingsvormen en op een nieuwe manier van werven van vrijwilligers (door aantrekkelijker aanbod, kortere duur, projectmatig). In 2013 is de werkgroep Waarderingsactiviteit gestart. De werkgroep heeft met ondersteuning van PIW en de gemeente Stein een nieuwe formule voor het voormalige Vrijwilligersfeest en Sport- en Cultuurgala opgezet. De nieuwe formule heeft er toe geleid dat het Vrijwilligersfeest alom werd beschouwd als een geslaagd evenement met 400 bezoekers en 5 prijswinnaars op het gebied van vrijwilligerswerk, sportprestatie, cultuurprestatie, talent en oeuvre. Indicatoren: Percentage actief als vrijwilliger in de leeftijdscategorie 18 jaar en ouder Percentage één tot enkele malen per week vrijwillig actief Bron: Burgeronderzoek 2011 Actief als vrijwilliger Één tot enkele malen per week vrijwillig actief

Berg 30% 69%

Elsloo 29% 54%

Meers 40% 48%

Stein 32% 65%

Urmond 31% 67%

Gemeente 31% 61%

Vastgesteld beleid: Strategische toekomstvisie -

Wmo beleidsplan (april 2008) Beleidsnotitie Vrijwilligerswerk (april 2003) Kadernota leefbaarheid (april 2008)

Wet- en regelgeving: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Subdoelstelling IV Actief eigenaarschap Inleiding Door onder andere demografische ontwikkelingen komt de leefbaarheid in de dorpen de komende jaren onder druk te staan. Meer dan in het verleden zal de gemeente een beroep (moeten) doen op actief eigenaarschap van burgers en ondernemers. Niet meer de gemeente, maar de inwoners van een kern zelf moeten aangeven wat zij nodig vinden om hun dorp of kern te houden en te maken tot het dorp of kern waar zij zich thuisvoelen. Dat is voor de gemeente en betrokkenen een nieuwe manier van werken en vereist tegelijkertijd van burgers en andere partners van de gemeente een actieve rol en het nemen van verantwoordelijkheid voor het behouden van voorzieningen en ontmoetingsplekken in de kernen. Actief eigenaarschap speelt ook op het gebied van de zorg (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO). De gemeente wil daarbij nog meer dan voorheen de eigen kracht van inwoners aanspreken en stimuleren. Door een effectieve ondersteuning van inwoners die dat nodig hebben, kunnen ze hun zelfredzaamheid vergroten.

Wat hebben we bereikt? Het is van belang dat de dorpen zich verder ontwikkelen tot sociale kernen met sterke onderlinge verbanden tussen inwoners, verengingen, ondernemers en instellingen die er actief zijn. De gemeente stimuleert maatschappelijke betrokkenheid en actieve inzet door inwoners in hun dorpen, wijken en buurten. Door gebruik te maken van dergelijke maatschappelijke netwerken kan een burger volwaardig participeren binnen de samenleving, zonder ondersteuning van de overheid. Pas als dit niet meer mogelijk is, kan de gemeente een collectieve of individuele voorziening treffen.

24

Wat hebben we daarvoor gedaan? Uitvoeringsmaatregelen: Dorpsontwikkelingsplannen en bijbehorend uitvoeringsprogramma Leefbaarheid Zorg Minimabeleid. Schuldhulpverlening Dorpsontwikkelingsplannen en bijbehorend uitvoeringsprogramma Het proces van de dorpsontwikkelingsplannen heeft in het najaar van 2013 een nieuwe wending gekregen waarbij we van een aanpak ‘van dorp naar dorp’ naar een totaalaanpak zijn overgegaan. De reden hiervoor was dat we op korte termijn wilden starten met het dorpsontwikkelingsproces met dorpsnetwerken in alle dorpen om zodoende de gevolgen van verschillende transformatieopgaven met inwoners te kunnen bespreken en hier goed op in te kunnen spelen. Denk aan de gevolgen van krimp en de veranderingen in het sociale domein. Door overal ‘DOPsgewijs’ aan de slag te gaan kunnen we de bevindingen en eigen kracht van de inwoners in deze processen meenemen en op tijd ruimte en ondersteuning bieden voor mogelijke burgerinitiatieven. Daarnaast kunnen we door een grotere gemeentelijke projectorganisatie een slag maken met de verankering van burgerparticipatie in de gemeente Stein. Met name de opdracht van het College van B&W om een Eigenkrachtvisie op te stellen (visie op demografische en maatschappelijke veranderingen) heeft geleid tot deze versnelde aanpak. De eigen krachtbijeenkomsten in de 5 dorpen die een aftrap vormden voor de DOPsgewijze aanpak in alle dorpen zijn een onderdeel van dit visieproces. Eind februari 2014 is de Eigenkrachtvisie opgeleverd. De mensen die tot dan toe bij de opstart van het DOP Berg waren betrokken (geïnterviewd) zijn geïnformeerd over deze andere aanpak. De DOPsgewijze aanpak is een van de uitvoeringsacties in het plan van aanpak Sociale Domeinvisie en wordt ondersteund door het buurtopbouwwerk van PIW. Leefbaarheid Om op onderdelen de leefbaarheid te meten gebruiken we de onderstaande indicatoren over waardering van de omgeving en burgerparticipatie. Dit gebeurt op basis van een aselecte steekproef uit het GBA; de kans is groot dat de populatie iedere keer varieert. Door een andere insteek en vraagstelling in het burgeronderzoek is de koppeling tussen actuele gegevens en die van 2011 niet goed te maken; enkel het rapportcijfer over de woon- en leefomgeving is te vergelijken. Uit dit cijfer blijkt een lichte afname van de waardering van 7,3 naar een 7. Dit kan verschillende redenen hebben, namelijk ook dat andere mensen met andere meningen meedoen aan het onderzoek. In 2014 werken we aan een verbetering en uniformiteit van het burgeronderzoek dat in 2015 wordt uitgevoerd. Via de dorpsontwikkelingsprocessen gaan we verder het gesprek in de dorpen aan en willen we vooral inzetten op het onderdeel medeverantwoordelijkheid, actieve inzet en vertegenwoordiging. Burgeronderzoek 2011 Gemiddeld rapportcijfer woon- en leefomgeving Medeverantwoordelijk voor leefbaarheid Actieve inzet om leefbaarheid te verbeteren Bekend met buurt-, dorps- of wijkplatform Voelt zich vertegenwoordigd door platform Actief als vrijwilliger 1 tot enkele malen per week vrijwillig actief

Berg 6,8 82% 29% 14% 51% 30% 69%

Elsloo 7,4 89% 29% 15% 73% 29% 54%

Meers 7,4 88% 34% 54% 48% 40% 48%

Stein 7,2 82% 30% 18% 38% 32% 65%

Urmond 7,1 84% 32% 12% 50% 31% 67%

Gemeente 7,3 85% 30% 17% 51% 31% 61%

Burgeronderzoek 2012 Gemiddeld rapportcijfer woon- en leefomgeving

Berg 6,8

Elsloo 7,1

Meers 7,2

Stein 6,9

Urmond 6,9

Gemeente 7,0

25

Zorg: WMO beleid Kanteling WMO Sociale wijkteams Mantelzorg Omnibuzz WMO huishoudelijk hulp Aanbesteding hulp bij het huishouden Aanbesteding hulpmiddelen

Wmo beleid. Het wetsvoorstel voor de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is door het kabinet naar de Kamer gestuurd. De gemeenten worden hiermee verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van hun ingezetenen. Nederland staat met de drie decentralisaties aan de vooravond van een ongekende transformatie van de verzorgingsstaat. Gemeenten krijgen te maken met drie decentralisaties: de Wet op de Jeugdzorg, van AWBZ naar Wmo en de Participatiewet. Daar komt het nieuwe stelsel van passend onderwijs nog bij. De decentralisaties kennen dezelfde principes; zij moeten ertoe bijdragen dat de burger zoveel mogelijk op eigen kracht en/of met inschakeling van zijn sociale netwerk volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Daarbij wordt het sociale netwerk eerst aangesproken, voordat een beroep wordt gedaan op publiek gefinancierde voorzieningen. De Wmo 2015 is een nadere uitwerking van de maatregelen met betrekking tot de hervorming van de langdurige zorg. Hervorming is nodig omdat de eisen aan de kwaliteit van het leven, zoals zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen, veranderen. Hervorming is ook nodig vanwege de financiële houdbaarheid van de langdurige zorg. De AWBZ is overbelast geraakt en teveel zaken die we ook zelf zouden kunnen regelen, worden uit de collectieve middelen betaald. De vier gemeenten in de Westelijke Mijnstreek willen de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo 2015 gezamenlijk voorbereiden. De 4 gemeenten hebben gezamenlijk een hoofdlijnennotitie invoering Wmo 2015 opgesteld die in februari 2014 is voorgelegd aan de gemeenteraden. De notitie beschrijft hoe de vier gemeenten de nieuwe taken en verantwoordelijkheden willen vormgeven. Voortschrijdend inzicht en amendering van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer kunnen tot wijzigingen leiden. Deze zullen in het beleidsplan Wmo 2015, dat naar verwachting in oktober 2014 aan de raad wordt aangeboden, worden verwerkt. Vanuit de gezamenlijke visie ontwikkelen de vier gemeenten ieder hun eigen invoeringsplan; de gemeentelijke organisaties verschillen tenslotte van elkaar. Kanteling Wmo De Wmo heeft zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de burger tot doel. Zorgvuldig onderzoek naar individuele behoeften en omstandigheden zijn daartoe onontbeerlijk. Een besluit moet immers leiden tot maatwerk. Binnen de gemeente Stein wordt er sinds 1 april 2012 gewerkt volgens de gekantelde werkwijze. Iedere burger die zich meldt bij het loket krijgt een keukentafelgesprek. Het betrekken van persoonlijke omstandigheden hoort bij de kanteling van het 'afhandelen van een aanvraag' naar het 'luisteren naar een vraag'. In het kader van de horizontale verantwoording heeft de gemeente in april 2013 SGBO (onderzoekbureau) de opdracht gegeven te achterhalen hoe inwoners de werkwijze van het keukentafelgesprek ervaren, wat hun verwachtingen zijn, hoe zij de voorgestelde oplossing in de praktijk ervaren en waar ze eventueel knelpunten tegen komen. In dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatieve methode van dataverzameling. Kwantitatief onderzoek beoogt een representatief beeld te geven van wat mensen vinden, uitgedrukt in cijfers. Kwalitatief onderzoek is niet bedoeld om de mening van een grote groep mensen in cijfers uit te drukken, maar juist om de meningen en ervaringen van mensen (die omdat ze zo verschillen minder goed in cijfers uit te drukken zijn) te achterhalen.

26

Dit onderzoek levert dus juist 'het verhaal achter de cijfers' en is bedoeld om van de ervaringen van deze cliënten te leren. De uitkomsten geven een goed beeld van de ervaringen met de gekantelde werkwijze van de geïnterviewde cliënten en geven aan waarom zij wel of niet tevreden zijn. Op 26 september 2013 hebben we van de SGBO het onderzoeksrapport: “Kantelen in de praktijk” ontvangen. Uit het onderzoek blijkt dat men tevreden is over de doorlooptijden, de bejegening en de deskundigheid van de consulent. In het onderzoeksrapport “Kantelen in de Praktijk” worden aanbevelingen gegeven. Hieronder leest u de opgesomde aanbevelingen: Sta meer stil bij regie en wederkerigheid Informeer verwijzers (professionals) en burgers over de gekantelde werkwijze Informeer cliënten over het brede gesprek Besteed duidelijker aandacht aan andere levensdomeinen in het gesprek Nazorg is het sluitstuk van de gekantelde werkwijze Het college, de Commissie MZ en de Raad hebben hiervan kennisgenomen. Er is in het laatste kwartaal van 2013 gewerkt aan een plan van aanpak om de aanbevelingen uit het rapport van de SGBO op te pakken. De kanteling en het keukentafelgesprek krijgen een prominentere rol en integrale functie in de uitvoering van de 3D’s. Het keukentafelgesprek wordt het instrument binnen het sociale domein om samen met de burger de mogelijkheden tot participatie te verkennen. De verwachting is dat dit plan begin 2014 gereed is. Sociale wijkteams In 2013 is, in afstemming met partnerorganisaties, gestart met een sociaal team. Het sociaal team richt zich op het domein welzijn, Wmo en AWBZ. Bij de start van dit traject stond het volgende centraal: De vorming van de sociale wijkteams is bedoeld als een systeeminnovatie. De ontkokering vindt plaats op het niveau van de uitvoering, te beginnen in het sociale team. Het aantal (casus)overleggen, projecten en coördinatoren moet dan aanzienlijk verminderen. Het doel van het sociaal team is om: preventief te werken: in een zo vroeg mogelijk stadium problemen of knelpunten onderkennen en herkennen en gepaste vormen ondersteuning en zorg inschakelen. dicht bij de burger de toegang van ondersteuning en zorg regelen. Dit bevordert herkenbaarheid in kernen, wijken en dorpen. maatwerk leveren en vraaggericht werken: de vraag van de burger en zijn omgeving staat centraal. Op basis van deze vraag en de eigen mogelijkheden van de burger en zijn omgeving wordt de ondersteuning en zorg bepaald. Hierbij is de vraag van de burger leidend. integraal werken: vragen van burgers zijn regelmatig complex van aard en beslaan vaak meerdere levensdomeinen. Om versnippering te voorkomen en op basis van de vraag een passend antwoord (en aanbod) te formuleren moet de vraag van de burger vanuit de domeinen wonen- welzijn en zorg beoordeeld worden. meer met minder doen: door betere afstemming en coördinatie en een integrale toegang en indicatie tot het domein van (wonen), welzijn, ondersteuning en zorg is de verwachting dat op termijn de kosten te laten teruglopen. Na een positieve start in januari is er sinds eind 2013 ondersteuning/begeleiding van ‘In voor Zorg!’, een programma voor de langdurige zorg van het ministerie van VWS en Vilans, kenniscentrum langdurende zorg. Vanaf oktober 2013 wordt de gemeente Stein samen met de gemeente Beek ondersteund door ‘In voor Zorg!’ om scherp te krijgen wat we willen bereiken met de sociale wijkteams (concept, omvang, doelgroep, breedte en diepte, volume, regierollen etc.). Er is een algemene scan gemaakt van de sociale teams Beek en Stein.

27

De conclusie uit deze scan luidt: Het sociaal team fungeert op dit moment nog als een multidisciplinair netwerk en niet als een keten of integratiepunt van welzijn en zorg. Op dit moment is In voor Zorg! nog ondersteunend aanwezig bij het organiseren van 3 bijeenkomsten om helder te krijgen welke vorm en inhoud het sociale team gaat krijgen op basis van gezamenlijke ambities en doelstellingen passend binnen de visie op de 3 Decentralisaties. Dit zal in 2014 afgerond worden. Mantelzorg In 2015 gaat er veel veranderen binnen het Sociale Domein. Het jaar 2014 is een heel belangrijk jaar ter voorbereiding hierop. Zoals het er nu uit ziet krijgt de gemeente drie grote nieuwe verantwoordelijkheden per 2015. Deze worden de drie decentralisaties genoemd, te weten transitie Jeugdzorg, de Participatiewet en transitie AWBZ/Wmo. Deze overheveling van taken naar gemeenten vindt plaats met minder budgetten. Gemeenten moeten de inrichting van de uitvoering van deze taken anders gaan inzetten. Uitgangspunt bij deze decentralisatie van taken is de gedachtegang van: dicht bij de burger, de eigen kracht van mensen en hun sociale netwerk. Het beroep op het eigen netwerk wordt steeds belangrijker. Door de decentralisaties, het beroep op het eigen netwerk, bezuinigingen en scheiding van wonen & zorg neemt de druk op mantelzorgers toe. Dat vraagt om kwalitatief goede ondersteuning; laagdrempelig, gericht op de vraag en uitgaand van de eigen kracht. In 2013 is er (met het oog op 2015) kritisch gekeken naar het aanbod van mantelzorgondersteuning. In oktober 2013 is er besloten om het huidige aanbod van mantelzorgondersteuning te beëindigen per 1 juli 2014 bij Partners in Welzijn. We willen de mantelzorgers in de gemeente Stein betere en andere ondersteuning bieden dan het huidige aanbod. In het eerste half jaar van 2014 zal een nieuw ondersteuningsaanbod ingericht moeten worden. De voorbereiding hiervoor is eind 2013 gestart. Omnibuzz: Het collectief vervoerssysteem dient een budgettair beheersbaar beeld te vertonen. In 2012 heeft Omnibuzz de gemeenten daarom een voorstel gedaan voor een nieuwe indicering. In het nieuwe voorgestelde protocol wordt er vanuit gegaan dat mensen in een instelling geen behoefte hebben om zelf boodschappen te doen. Er wordt voorbij gegaan aan de gedachte dat boodschappen doen ook een sociale functie heeft, zoals de (gratis) koffiecorners in supermarkten en aan het doen van kleine persoonlijke aankopen. In het nieuwe protocol worden mensen ook gekort als zij een scootmobiel hebben. Er is hierbij geen rekening gehouden met weersomstandigheden en met de pilot scootmobielpools die we gaan opstarten in de regio Westelijke Mijnstreek. Daarnaast wordt het huidige aantal zones zelden overtroffen. Aanpassingen zouden echter wel tot onrust kunnen leiden onder gebruikers. Verder is er geen ervaring opgedaan met een dergelijk indicatieprotocol en kon Omnibuzz weinig zeggen over daadwerkelijk resultaten die het opleveren. Mede op advies van de Wmo-raad is in 2013 besloten deze vorm van indicering vooralsnog niet in te voeren en de resultaten in de regiogemeenten af te wachten. Terugkijkend op het jaar 2013 en het nieuwe protocol geeft Omnibuzz aan dat effecten vanuit gekantelde indicatiestelling pas zichtbaar zullen zijn op langere termijn. Gemeente Stein staat nog steeds achter de keuze niet te werken met het indicatieprotocol voor de zones van vervoer. Vanaf 2011 zijn een aantal maatregelen genomen om het aantal gebruikte zones niet verder te laten oplopen. De belangrijkste maatregelen zijn de invoering van de jaarkaart en de budgettering tot 750 zones per jaar geweest. Daarnaast is medio 2012 weer afscheid genomen van de ingestelde inkomensgrenzen. De verwachting was dat dit zou zorgen voor een toename van het gebruik. Dit is echter niet gebeurd. De overeenkomst tussen Omnibuzz en de gemeente Stein is in 2013 (het tweede kwartaal) gewijzigd. De aanleiding voor wijziging van de overeenkomst zijn de financiële problemen die zijn ontstaan als gevolg van de ontstane discrepantie tussen de contractueel afgesproken BDU-

28

index en de in de branche gebruikelijke NEA-index. Het onderhandelingsresultaat n.a.v. het geschil is de volgende: De BDU-indexering komt met ingang van 2012 te vervallen; Vanaf 2012 worden de tarieven verhoogd met een vaste index van 3,5% tot en met 2016 (einddatum overeenkomst, indexering was 1,75%); Veolia verbindt zich aan de uitvoering van een Actieplan Social Return waarbij Veolia garandeert dat zij minimaal 55 vacatures aanbrengen bij de diverse gemeenten, waarbij door gemeenten aangeleverde werkzoekenden voorrang krijgen in de werving (voor Omnibuzz zijn dit 10 personen). Ondanks deze verhoging in indexering zijn zowel de begrotingen 2013-2017, als de jaarrekening 2012 (door het eerder uitgevoerde pakket van maatregelen) in positieve zin bijgesteld. WMO huishoudelijke hulp In de begroting is uitgegaan van budgetneutraliteit. De uitgaven ZIN/PGB huishoudelijke hulp worden gelijk gesteld aan de inkomsten uit het gemeentefonds. Het begrip budgetneutraliteit is in een aantal raadscommissies uitvoerig besproken. De afspraak is gemaakt om alle componenten hierbij te betrekken. Dus zowel de eigen bijdrage van de cliënt als ook de uitvoeringskosten. Overschotten worden in de reserve 3D’s gestort. Er zal nader worden bekeken hoe deze reserve kan worden aangewend, in relatie met de decentralisatieoperatie op het gebied van de WMO en Awbz begeleiding en jeugdzorg. Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met de op handen zijnde bezuinigingen op dit beleidsveld. Aanbesteding hulp bij het huishouden: Vanwege het aflopen van de huidige contracten (2010-2013) was een nieuwe aanbesteding hulp bij het huishouden noodzakelijk. De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek hebben besloten deze aanbesteding via een bestuurlijke aanbesteding in de markt te zetten en samen op te trekken. Acht zorgaanbieders hebben ingeschreven, waarna er individuele prijsonderhandelingen met hen zijn gevoerd. Twee aanbieders hebben ingeschreven voor de door de gemeenteraad vastgestelde maximumprijzen, zes voor lagere prijzen. Gegund is aan de volgende partijen (in rangvolgorde van preferentie op basis van het gewogen uurtarief hulp bij het huishouden basis/HbH plus): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Cicero Thuis BV te Hoensbroek T-zorg BV te Uden Stichting Vleugelzorg te Echt Ambulante Thuiszorg BV te Heerlen Stichting Vivantes Zorggroep te Geleen Stichting MeanderGroep Zuid-Limburg te Heerlen Orbis Huishoudelijke Hulp BV te Sittard-Geleen Zorggroep Beek te Beek (een gedeelde zevende plaats)

De aanbesteding betreft de zorg in natura en de uitvoering van hulp bij het huishouden door alfahulpen. Alfahulpen zijn niet in loondienst van een thuiszorgaanbieder, maar via de regeling dienstverlening aan huis werknemer van de cliënt. De gemeenten wensten voor wat betreft alfahulpen samen te werken met de organisaties waaraan bij de aanbesteding hulp bij het huishouden in natura is gegund (i.c. Cicero en Orbis). Samenwerken met deze partijen houdt namelijk garanties in met betrekking tot de kwaliteit van de organisatie en de zorg, die via de aanbesteding zorg in natura wordt getoetst. Wij verwachten dat de klanten pas kiezen voor een alfahulp als de bemiddeling gebeurt door betrouwbare organisaties en de risico’s (zoals de werkgeverstaken en de verantwoordelijkheid voor materiële – en letselschade van de alfahulp) zijn afgedekt.

29

Naast zorg in natura hebben de gemeenten dus contracten afgesloten voor bemiddeling en services voor alfahulpen. De cliënt kan namelijk kiezen voor zorg in natura, een persoonsgebonden budget en een pgb waarmee de cliënt een alfahulp kan inschakelen. Aanbesteding hulpmiddelen De WMO hulpmiddelen zijn in samenwerking met de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Schinnen met ingang van 1 januari 2013 opnieuw aanbesteed. Met de nieuwe aanbesteding is gekozen om deze hulpmiddelen niet meer te kopen, maar te gaan huren van de leveranciers. De onderhoudskosten zijn vanaf die datum ook niet meer voor rekening van de gemeente. Met deze aanbesteding zijn de leveranciers waar de gemeente een contract mee heeft afgesloten, verplicht om het uitstaande bestand aan hulpmiddelen over te nemen van de gemeente aan een in de branche geaccepteerde restwaarde. Deze verkoop heeft een incidenteel voordeel opgeleverd van € 406.000. Dit voordeel is toegevoegd aan de reserve 3-D’s. Behalve dit incidentele voordeel is er ook sprake van een exploitatievoordeel ten opzichte van 2012 van € 40.000. Minimabeleid. In 2013 zijn er bijna 1000 aanvragen om verschillende minimaregelingen toegekend. Het betrof hier zowel aanvragen om bijzondere bijstand, langdurigheidtoeslag, MP 65+ en het extraatje. Deze regelingen leverden een bijdrage om kwetsbare huishoudens in Stein te helpen naar vermogen mee te doen in de maatschappij. De gemeente Stein is voornemens om het minimabeleid in de loop van 2014 te herzien om het minimabeleid aan te laten sluiten bij de doelstellingen van de decentralisaties die vanaf 1 januari 2015 een feit zullen zijn. Schuldhulpverlening In 2013 werden 56 intakegesprekken gevoerd en werden uiteindelijk 52 positieve beschikkingen voor hulp bij schulden afgegeven. Met die positieve beschikking wordt de weg ingezet naar een duurzame oplossing van het financiële probleem waar die burger mee kampt. Vaak wordt geprobeerd de schuldenlast te saneren, een traject dat arbeidsintensief en langdurig is (ten minste drie jaar) en voor de belanghebbende enorm intensief is om tot een goed einde te brengen. Maar in sommige gevallen is het niet mogelijk om de schuldenlast op te lossen en richt de hulp zich op het stabiliseren van het probleem om erger te voorkomen. De gemeente Stein heeft in 2013 de voorbereidingen getroffen om de schuldhulpverlening in Stein te borgen in een beleidsplan. Dat plan zal de gemeente helpen om enerzijds de uitvoering van schuldhulp beter aan te laten sluiten bij de transformatie van het sociaal domein (meer oplossingen in de eigen kracht van de burger organiseren) en anderzijds om haar positie als opdrachtgever aan de schuldhulpverlenende organisatie te versterken.

Bezuinigingen: No. Onderwerp: 1. GGD 2. 3. 4.

Schoolzwemmen Leerlingenvervoer Leerplicht

Omschrijving: De bezuiniging zal door de GGD gezocht worden in de apparaatskosten. Kostendekkend maken schoolzwemmen Leerlingenvervoer gymnastiekonderwijs Terugbrengen overhead leerplichtfunctie

begroot realisatie 15.500 15.500 -

-

1. GGD In de meerjarenbegroting is het budget voor de GGD conform de voorgestelde percentages verlaagd. Bij deze financiële vertaling van de bezuinigingsafspraken met de GGD is geen rekening gehouden met de jaarlijkse loon-/prijsindexeringen die door de GGD doorberekend worden. Een en ander is in de 1e bestuursrapportage gecorrigeerd. 2. Schoolzwemmen De besluitvorming over het schoolzwemmen is binnen het College van burgemeester en wethouders aan de orde geweest. Dit heeft geleid tot aanvullend onderzoek, waardoor

30

hernieuwd overleg met de schooldirecties noodzakelijk is. Na dit overleg zal een principestandpunt aan uw raad worden voorgelegd. Aangezien in meerjarig perspectief de kosten van schoolzwemmen waren afgeraamd, zijn deze voor het schooljaar 2013/2014 opnieuw opgevoerd, aangezien wij het niet meer opportuun achten om dit zo kort voor de start van het nieuwe schooljaar te wijzigen. Een eerstvolgende aanpassing zal mogelijk zijn met ingang van het schooljaar 2014/2015. 3. Leerlingenvervoer gymnastiekonderwijs Scholen zijn verplicht om 2 gymlessen per week te verzorgen. In de kadernota 2012 werd voorgesteld om het busvervoer naar de gymlessen te bezuinigen. Een aantal scholen hebben de verplichte gymlessen verdeeld tussen “droge gym” (gymzaal) en “natte gym” (schoolzwemmen). Specifiek bezuinigen op schoolzwemmen is vooral van invloed op de exploitatie van het zwembad Steinerbos, het gymonderwijs en het leerlingenvervoer. Uit overleg met de schooldirecties is gebleken dat stoppen met schoolzwemmen betekent dat er extra gymlessen in de gymzaal plaatsvinden, met daaraan gekoppeld extra kosten voor vervoer naar de gymles. Daarom is wat het schoolzwemmen betreft besloten om af te zien van deze bezuiniging. Een en ander is in de 2e bestuursrapportage 2013 verwerkt. De bezuiniging op het busvervoer naar de gymzalen is hierdoor losgekoppeld. Met de schoolbesturen moet overleg plaatsvinden naar de mogelijkheden om toch een bezuiniging te kunnen realiseren, bijvoorbeeld met de fiets naar de gymzaal. De resultaten van dit overleg zullen uiterlijk het 1e kwartaal 2014 bekend zijn. 4. Leerplicht De leerplichtfunctie en de uitvoering van Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) is een wettelijke taak waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. In de Westelijke Mijnstreek worden beide functies uitgevoerd door het Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek (RBL). In 2011 is besloten de samenwerking met het RBL voorlopig te continueren, waarbij de intentie is uitgesproken het huidige niveau van dienstverlening te continueren. De gemeente Sittard-Geleen diende dan wel duidelijkheid te verschaffen over de door te berekenen overheadkosten, omdat deze onaanvaardbaar hoog zijn. De gemeente Sittard-Geleen heeft inmiddels te kennen gegeven dat de doorberekende overheadkosten met maximaal € 11.000 kunnen worden verminderd. Dit betekent dat de beoogde taakstelling op de leerplicht niet kan worden ingevuld. Sterker, naast het niet invullen van de beoogde taakstelling van € 25.000 moet het budget voor de leerplicht structureel met € 18.000 worden verhoogd. Een en ander is in de 1e bestuursrapportage 2013 verwerkt.

Indicatoren Aanvragen en heronderzoeken voor individuele voorzieningen (bij een stabiel klantenbestand)

Aanvragen en heronderzoeken ingevoerde processen Hulp bij het huishouden Collectief vervoer Vervoersvoorziening Woonvoorziening Rolstoelvoorziening Keukentafelgesprekken Aanvraag algemeen* Totaal aanvraag voorziening Totaal

Werkelijk 2012 328 117 41 133 87 412 111 706 1369

Begroot 2013

Werkelijk 2013

<1.400

277 97 70 139 99 540 0 682 1222

*De aanvraag algemeen is per 01-04-2012 veranderd in keukentafelgesprek.

31

De daling in aanvragen (bij met name hulp bij huishouden en collectief vervoer) is voor 2013 o.a. te verklaren door: -

-

invoering van de gekantelde werkwijze (aanspreken op eigen kracht, strenger indiceren); vermogensbijtelling bij berekening van de eigen bijdrage CAK. Hierdoor is de eigen bijdrage per periode omhoog gegaan en kiezen meer mensen ervoor om een voorziening zelf aan te schaffen; aanbesteding hulpmiddelen: omdat voor vervoersvoorzieningen en losse woonvoorzieningen nu een eigen bijdrage per maand moet worden betaald zolang de voorziening in gebruik is kiezen meer mensen ervoor om de voorziening zelf aan te schaffen;

De stijging van het aantal vervoersvoorziening is te verklaren door: -

afschaffen van de inkomensgrens begin 2013 in gebruik name van La Famille in Elsloo (nieuwe inwoners vanuit regiogemeenten).

Minimabeleid: aantal verstrekkingen bijzondere bijstand: Aantal toekenningen bijzondere bijstand Toekenningen

Werkelijk 2012 985

Begroot 2013 1.000

Werkelijk 2013 997

Vastgesteld beleid: -

Strategische toekomstvisie Minimabeleidsplan 2009-2012 (dec. 2009) Beleidsplan schuldhulpverlening 2010-2013 (okt. 2010) Wmo verordening 2012 (sept. 2012) Wmo beleidsplan 2012-2015 (dec. 2011) Wmo actieplan 2012-2013 (sept. 2012) Kadernota leefbaarheid (apr. 2008)

Wet- en regelgeving: -

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet sociale werkvoorziening Wet werk en bijstand (Wwb) Wet participatiebudget Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (2011) Wet publieke gezondheid (Wpg)

Subdoelstelling V Faciliterende overheid Inleiding De gemeente heeft een faciliterende / regiserende rol op het gebied van welzijn, kunst & cultuur en onderwijs. Hierbij wordt nauw samengewerkt met diverse maatschappelijke organisaties en belanghebbenden. De gemeente biedt ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving en stimuleert deze. Juist lokale initiatieven kennen draagvlak dat nodig is voor succes.

32

Wat hebben we bereikt? Het gemeentelijk beleid is gericht op goed onderwijs en onderwijshuisvesting, het welzijn van burgers en het stimuleren van kunst, cultuur en sport. Ook dient zorgvuldig omgegaan te worden met het culturele erfgoed binnen de gemeente Stein.

Wat hebben we daarvoor in 2013 gedaan? Uitvoeringsmaatregelen: Bibliotheekwerk/Notitie lokaal bibliotheekbeleid Plan Educatie Westelijke Mijnstreek 2013 Actualisatie van het integraal Huisvestingsplan (IHP) Realisering vervangende nieuwbouw Bredeschool de Brök Toekomstige huisvesting scholen Berg a/d Maas/ Urmond Toekomstige onderwijshuisvesting basisscholen Toekomst van de Don Boscoschool Begroting en jaarstukken Stichting Kindante (openbaar onderwijs) Educatieve Agenda Gebouwelijke aanpassingen basisschool De Poolster Budgetfinanciering professionele instellingen. Samenwerking musea en historische verenigingen Stimulering samenwerking tussen bibliotheken, zorginstellingen Uitbreiding musea Onderzoek concretiseringsmogelijkheden taakstellende bezuinigingen professionele instellingen Inventarisatie van lokale en regionale voorzieningen Herbestemming gemeentelijke kunstcollectie (2013) Investeringsregeling kunst in de openbare ruimte Nadere uitwerking rol Artamuse ten behoeve van de muziekverenigingen (2012) Onderhoudsprogramma kleine monumenten Sportbeleid 2011-2014 en uitvoeringsprogramma 2013-2014 Sportzone Restauratie Martinuskerk Stein en de Augustinuskerk Elsloo Bibliotheekwerk/Notitie lokaal bibliotheekbeleid Het bibliotheekbeleid voor de komende jaren is door de gemeenteraden in de regio in oktober 2012 vastgesteld en vastgelegd in de notitie ‘Bibliotheek van de Toekomst 2013-2018’. Daarmee werd de realisatie van een gezamenlijke basisvoorziening voor het bibliotheekwerk en de verdeling van de kosten geregeld. Het beleid over de aanvullende lokale voorzieningen bij bibliotheken dient nog vastgesteld te worden. Door herprioritering is het niet gelukt de daarvoor gevraagde notitie in 2013 aan de raad voor te leggen. Het voorstel aan de raad waarin verschillende mogelijkheden voor bibliotheekvoorzieningen in Stein worden uitgewerkt – binnen de financiële kaders die de raad heeft vastgesteld vanaf 2015 – wordt dan ook niet eerder dan in het 3e kwartaal van 2014 voorgelegd. Plan Educatie Westelijke Mijnstreek 2013 Op grond van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) zijn de lokale overheden verantwoordelijk voor de planning van de educatieve behoeften. Om deze taak uit te voeren ontvangen de gemeenten een rijksbijdrage die deel uitmaakt van het zogenaamde Participatiebudget. De gemeenten in de regio Westelijke Mijnstreek werken al geruime tijd op dit beleidsterrein met elkaar samen. Later dan gepland is het Plan Educatie Westelijke Mijnstreek 2013 door het college vastgesteld (besluit d.d. 25 juni 2013). Vervolgens is het Plan ter kennisname aangeboden aan de commissie Maatschappelijke Zaken (vergadering d.d. 28 augustus 2013) en geplaatst op de lijst van ingekomen stukken van de raad (vergadering d.d.

33

12 september 2013). Over deze vertraging, veroorzaakt door een landelijke discussie over de verdeling van het educatiebudget, bent u geïnformeerd middels een brief van de verantwoordelijke wethouder d.d. 28 februari 2013. In 2013 hebben zich een aantal belangrijke ontwikkelingen voorgedaan op dit beleidsterrein. Zo is het Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) geen gemeentelijke taak meer en wordt deze productgroep rechtstreeks aangestuurd door het rijk. Daarnaast is verplicht voorgeschreven welke activiteiten dienen te worden uitgevoerd, wat een belangrijke inperking betekent van de gemeentelijke beleidsvrijheid. Activiteiten waarin een goede beheersing van een aantal fundamentele basisvaardigheden (o.a. lezen, rekenen, schrijven) centraal staan. Tot slot heeft de minister in 2013 duidelijkheid gegeven over de toekomst van dit beleidsveld. Besloten is dat de gemeenten de regie blijven houden en dat de gedwongen winkelnering per 1 januari 2015 eindigt. Nog onduidelijk is of de gemeenten separaat een budget ontvangen dan wel dat gekozen wordt voor regiogemeenten. Actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Vanaf het moment (1 januari 1997) dat de lokale overheden verantwoordelijk zijn geworden voor de huisvesting van de binnen de gemeentegrenzen gelegen scholen voor primair en voortgezet onderwijs is binnen de gemeente Stein gekozen voor het zogenaamde consensusmodel. Dat wil zeggen dat met de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs uitgangspunten zijn geformuleerd over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het huisvestingsbeleid. Uitgangspunten, die zijn vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan (IHP), een document dat jaarlijks wordt actualiseert. Prioritering van werkzaamheden (nieuwbouw Brede School De Brök, toekomstvisie Stichting Kindante, tijdelijke huisvesting S.G. Groenewald) zijn er debet aan dat vertraging is opgetreden in het actualiseren van dit IHP. Realisering vervangende nieuwbouw Bredeschool de Brök Eind 2012 heeft Maaskant Wonen besloten zich terug te trekken als financier/bouwheer van het project vervangende nieuwbouw Bredeschool de Brök. Naar aanleiding hiervan heeft de raad op 13 december 2012 aan het college twee opdrachten meegegeven. Op de eerste plaats het overnemen van de regierol van dit project van Maaskant Wonen. Ten tweede het in kaart brengen van de gevolgen van het besluit van de corporatie en het terugleggen van de bevindingen bij de raad. Met betrekking tot de overdrachtsbesprekingen is op enig moment door beide partijen geconcludeerd dat men lijnrecht tegenover elkaar stond en dus sprake was van een patstelling. Uiteindelijk is overeenstemming bereikt over de aanpak en de voorwaarden waaronder de ontstane situatie wordt opgelost. In de vergadering van 30 mei 2013 heeft een meerderheid van raad hiermee ingestemd, waarna de vaststellingsovereenkomst is ondertekend door Maaskant Wonen en de gemeente. In eerste instantie is geprobeerd te komen tot een minnelijke regeling. Dit is niet gelukt vanwege de uiteenlopende visies over de opgestelde financiële overzichten. Consequentie hiervan was dat een onafhankelijke derde moest worden ingeschakeld voor het uitbrengen van een bindend advies. Daartoe zijn twee bureaus uitgenodigd voor een gesprek, wat ertoe heeft geleid dat beiden zijn verzocht een offerte op te stellen. Op basis van een inhoudelijke beoordeling van deze prijsopgaven is gezamenlijk besloten bureau Tonnaer deze opdracht te gunnen. Medio oktober 2013 heeft dit bureau het definitief bindend advies gepresenteerd. Doordat er te allen tijde een oplossing zou komen voor de impasse waarin de overdrachtsbesprekingen zich bevonden, heeft Maaskant Wonen zich bereid verklaard het ontwerp en de bijbehorende documenten beschikbaar te stellen. Daarmee kon worden gewerkt aan een doorstart van het project en was een basis voorhanden uitvoering te geven aan de tweede opdracht. In de raadsvergadering van 14 november 2013 is het voorstel besproken waarin de bevindingen van beide opdrachten zijn teruggekoppeld. Unaniem is de raad met het voorstel akkoord gegaan. Onder andere betekent dit dat groen licht is gegeven voor een doorstart van dit project en dat de gemeente bouwheer wordt. Na dit besluit zijn de voorbereidingen weer opgepakt om ervoor te zorgen dat in de eerste helft van 2014 dit project op dit markt kan worden weggezet. Op 16 december 2013 heeft nog een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor de ouders/verzorgers van basisschool De Brök en het personeel van alle partijen die actief

34

zijn in deze Brede School. Behalve een toelichting op de inhoudelijke samenwerking binnen dit Integrale Kindcentrum zijn ook de nieuwbouwplannen gepresenteerd. Toekomstige huisvesting scholen Berg a/d Maas/ Urmond Al geruime tijd staat de toekomstige onderwijshuisvesting in de kernen Berg a/d Maas en Urmond op de politieke agenda. Bij de behandeling van het raadsvoorstel over de variantenstudie (raad d.d. 7 juli 2011) is een amendement aangenomen dat voorzag in het uitvoeren van een leefbaarheidsonderzoek in beide kernen en het doen van een onderzoek naar de verkeersveiligheid. Op basis hiervan zou een besluit moeten worden genomen welke variant(en) nader zou(den) worden uitgewerkt. Aanvankelijk voorzag de planning erin dat de resultaten van beide onderzoeken in de laatste raadsvergadering van 2012 werden behandeld. Op advies van de commissie Maatschappelijke Zaken is evenwel besloten eerst de toekomstvisie van Stichting Kindante af te wachten en daarna het voorstel over de uit te werken variant(en) te presenteren. In de raadsvergadering van 27 maart 2013 is besloten beide opties te laten uitwerken door middel van een haalbaarheidsonderzoek. Concreet gaat het dan om: vervangende nieuwbouw Berg a/d Maas en op termijn één nieuw schoolgebouw voor Urmond; de unielocatie. Het is steeds de intentie geweest nog in 2013 met dit haalbaarheidsonderzoek te starten. Onder andere vanwege het tijdrovende proces rondom de nieuwbouw van Brede School De Brök is dit niet gelukt. Hiervan is melding gemaakt in het raadsvoorstel dat op 14 november 2013 is behandeld over De Brök. Toekomstige onderwijshuisvesting basisscholen Eind 2012 heeft Stichting Kindante haar visie gepresenteerd over de toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Stein. In de raadsvergadering van 21 februari 2013 is een voorstel behandeld over de aanpak hoe wij voornemens zijn met deze visie om te gaan. Door de raad is besloten een werkgroep te formeren met als taak een reactie op deze visie voor te bereiden die ter besluitvorming aan de raad moest worden voorgelegd. In deze werkgroep, die onder leiding stond van een onafhankelijke voorzitter, waren alle politieke partijen, met uitzondering van het CMB vertegenwoordigd. Aanvankelijk zou de werkgroep voor de zomer het eindrapport presenteren maar dat is niet gelukt. Tijdens een informele raadsbijeenkomst op 10 september 2013 zijn de aanwezigen in de gelegenheid gesteld te reageren op het voorliggende concept. Voor de werkgroep aanleiding nog een aantal wijzigingen door te voeren. De definitieve versie van het eindrapport is besproken in de raadsvergadering van 10 oktober 2013. De raad heeft unaniem het eindrapport vastgesteld. De hierin verwoorde opdracht vormt de basis voor het vervolgoverleg met Stichting Kindante. Het was de bedoeling aan dit vervolgoverleg een themabijeenkomst vooraf te laten gaan. Na ruggespraak met de werkgroep en de raadsfracties is besloten hiervan af te zien. Bij brief van 11 december 2013 heeft de griffier de leden van de cie. Maatschappelijke Zaken en de raad hiervan in kennis gesteld. Toekomst van de Don Boscoschool Eind 2012 is van Stichting Kindante bericht ontvangen dat de beide medezeggenschapsraden hebben ingestemd met een fusie van de basisscholen Don Bosco en De Brök per 1 augustus 2013. In de raadsvergadering van 10 mei 2012 is een door het CDA ingediend initiatiefvoorstel aangenomen in relatie tot de toekomst van basisschool Don Bosco. Dit voorstel bevatte een aantal opdrachten die deels een voorwaardelijk karakter hadden. Het laten opstellen van een stedenbouwkundige visie/leefbaarheid en het doen van een onderzoek naar de verkeersveiligheid zijn eerst dan aan de orde als sluiting van de Don Boscoschool dreigt. Nu de fusie een feit is dreigt sluiting voor deze school. Aanvankelijk was het de bedoeling nog in 2013 met deze onderzoeken te starten. Ook hier geldt, en we verwijzen opnieuw naar het raadsvoorstel over De Brök (raad d.d. 14 november 2013) dat onder andere vanwege dit project, het niet gelukt is met deze onderzoeken een aanvang te maken. Wel heeft het college op 17 december 2013 een besluit genomen over de wijze waarop men voornemens is deze onderzoeken aan te pakken. Hierover bent u per brief in kennis gesteld.

35

Begroting en jaarstukken Stichting Kindante (openbaar onderwijs) Per 1 januari 2011 zijn de schoolbesturen prooSes en Focus gefuseerd tot Stichting Kindante. In de raadsvergadering van december 2010 is akkoord gegaan met deze bestuurlijke fusie. Destijds zijn ook de statuten van de nieuwe Stichting vastgesteld. Hierin zijn ook bepalingen opgenomen met betrekking tot de financiële documenten (begroting en jaarrekening). Ten opzichte van de statuten van de Stichting prooSes, waartoe openbare basisschool De Maaskei behoorde, is sprake van een rolverschuiving van de raad. Waar aanvankelijk deze stukken ter goedkeuring moesten worden voorgelegd aan de gemeenteraad, dient dit orgaan nu verplicht te worden geïnformeerd. Het is de Raad van Toezicht van Stichting Kindante die bevoegd is tot goedkeuring van de begroting en de jaarrekening. Voor de vergadering van de commissie Maatschappelijke Zaken op 10 april 2013 stonden de begroting 2013 en de jaarrekening 2011 geagendeerd, terwijl in de commissievergadering van 23 oktober 2013 de jaarrekening 2012 is besproken. Deze documenten zijn tijdens deze vergaderingen toegelicht door de heren Cuijpers en Nacken, respectievelijk controller en lid van de Raad van Toezicht van Kindante. Educatieve Agenda Vanaf 2013 is een bezuiniging van € 25.000 doorgevoerd op het budget. Hierover hebben al in 2012 eerste gesprekken met veld plaatsgevonden. Door prioritering van werkzaamheden is aan deze besprekingen in 2013 geen vervolg gegeven. Inherent hieraan is dat de educatieve agenda voor het schooljaar 2013/2014 nog niet is vastgesteld. Per 1 augustus 2006 geldt een nieuwe bekostiging voor de onderwijsverzorging. Dit heeft er toe geleid dat op Zuid-Limburgse schaal het instrument van de educatieve agenda is geïntroduceerd. Met de schoolbesturen voor primair onderwijs zijn afspraken gemaakt wie voor welke thema’s verantwoordelijk is. Op het bord van de gemeente liggen de doorgaande ontwikkelingslijn (de school als lerende organisatie) en de interne onderwijszorg (o.a. diagnostiek en consultatie en de verdere ontwikkeling van het zorgsysteem). Gebouwelijke aanpassingen basisschool De Poolster In de begroting 2012 stond een investeringsbedrag van € 130.000 opgenomen voor een gebouwelijke aanpassing van basisschool De Poolster in het kader van de onderwijskundige vernieuwingen. Aanvankelijk was het de bedoeling deze plannen nog in 2012 uit te voeren. In afwachting van de toekomstvisie van het schoolbestuur zijn deze plannen “geparkeerd” en is het budget doorgeschoven naar 2014. In de vergadering van 10 oktober 2013 heeft de raad het door de werkgroep opgestelde rapport, als reactie op de toekomstvisie, vastgesteld. Dit rapport bevat de opdracht voor het vervolgoverleg met Kindante. In dat verband zal ook deze gebouwelijke aanpassing worden besproken. Uitbreiding tijdelijke huisvesting Scholengemeenschap Groenewald In de raadsvergadering van 5 juli 2012 is akkoord gegaan met het plaatsen van 6 semipermanente lokalen op het terrein van Scholengemeenschap Groenewald. Dit om de huisvestingsproblemen, als gevolg van een toename van het leerlingenaantal, op te lossen. Destijds is met de schooldirectie afgesproken jaarlijks overleg te voeren om zicht te houden op de ontwikkelingen van de leerlingenaantallen. Deze bespreking heeft in maart 2013 plaatsgevonden. Tijdens dit overleg is vanuit de directie aangegeven dat met ingang van het schooljaar 2013/2014 opnieuw sprake is van een ruimtetekort. Daartoe is een voorstel behandeld in de raadsvergadering van 25 juni 2013. De raad heeft besloten opnieuw middelen beschikbaar te stellen om de tijdelijke huisvesting uit te breiden met 6 lokalen. Deze zijn met ingang van 19 augustus 2013 in gebruik genomen. Budgetfinanciering professionele instellingen. De relatie met de door de gemeente “gesubsidieerde” professionele instelling, is steeds meer sprake van een vorm van budgetfinanciering gebaseerd op output en resultaten. Maar niet in de zuivere vorm, omdat deze instellingen regionaal werken en dus regionaal een ontwikkeling moet worden ingezet tot een andere wijze van financiering. Dat proces gaat langzaam, mede door de bezuinigingstaakstellingen die door de gemeenten opgelegd zijn aan de professionele instellingen.

36

Samenwerking musea en historische verenigingen De samenwerking tussen de musea en de historische verenigingen wordt gestimuleerd en op gang gebracht door de realisatie van gezamenlijke huisvesting in de verbouwde musea, het Archeologiemuseum in het bijzonder. Ook in gesprekken met individuele verenigingen en organisaties bleek steeds meer de behoefte om in gezamenlijkheid na te denken over het cultureel erfgoed in onze gemeente en hoe dit te vermarkten en verbinden. Samen met 10 verenigingen en organisaties zijn wij in het najaar 2013 een traject gestart om in gezamenlijkheid na te denken over hoe wij in de toekomst met het cultureel erfgoed moeten omgaan. Wij zullen u in de loop van 2014 over de resultaten informeren. Stimulering samenwerking tussen bibliotheken, zorginstellingen De samenwerking tussen bibliotheek, zorginstellingen en al dan niet daaraan verbonden loketfuncties wordt gestimuleerd. De gezamenlijke huisvesting in het wijksteunpunt Kanaalboulevard is gerealiseerd. Deze synergie tussen maatschappelijke instellingen heeft uiteraard ook alle aandacht bij de ontwikkeling van het MFC in Stein. Het beleid over de aanvullende lokale voorzieningen bij de bibliotheken dient nog vastgesteld te worden. Door prioritering van andere werkzaamheden is het is niet gelukt de daarvoor gevraagde notitie in 2013 aan de raad voor te leggen. Het voorstel waarin de verschillende mogelijkheden voor bibliotheekvoorzieningen in Stein worden uitgewerkt – binnen de financiële kaders die de raad heeft vastgesteld vanaf 2015 – wordt dan ook niet eerder dan in het 3e kwartaal 2014 aan de raad voorgelegd. Uitbreiding musea Op 10 februari 2010 heeft de raad besloten om het Streekmuseum en het Archeologiemuseum uit te breiden en daarvoor respectievelijk € 300.000 en € 260.000 beschikbaar te stellen.Bij het Streekmuseum gaat het daarbij om ruimtes voor expositie, opslag en ontvangst van groepen en bij het Archeologiemuseum om ruimtes voor opslag, kantoor en expositie. In het Archeologiemuseum worden ook LGGI, de Heemkundevereniging Maasstreek en het archief van de Urmondse Monumentenstichting gehuisvest. Nadat het traject met de omwonenden van het Streekmuseum in juli 2013 werd afgesloten, hebben wij de vergunningenprocedure opgestart. Naar verwachting kan het bouwtraject voorjaar 2014 worden gestart. Uitbreiding van het Archeologiemuseum bleek niet realiseerbaar binnen het beschikbare krediet. Als gevolg van de samenwerking tussen verenigingen uit alle kernen en de daaruit voortvloeiende huisvestingsbehoefte moet het Archeologiemuseum groter worden dan oorspronkelijk gedacht. Deze samenwerking sluit overigens prima aan bij de uitgangspunten van de Strategische Toekomstvisie en met de prognoses betreffende de gevolgen van de ‘(bevolkings)krimp’. Het raadsvoorstel voor een aanvullend krediet van € 155.000 is op 5 juli 2012 in de raad aangenomen. Nadat de raad op 12 december 2013 heeft ingestemd met de toekenning van een extra subsidie in de huurkosten aan de Stichting Dokter Beckers - Pater Munsters is het bouwtraject voor uitbreiding van het Archeologiemuseum eind 2013 gestart. De verwachting is dat beide gebouwen eind 2014 voor de gebruikers beschikbaar zullen zijn. Samenwerking cultureel erfgoed / toerisme Eerder melden wij dat de samenwerking tussen de musea en de historische verenigingen wordt gestimuleerd en op gang gebracht door de realisatie van gezamenlijke huisvesting in de verbouwde musea, het Archeologiemuseum in het bijzonder. Ook in gesprekken met individuele verenigingen en organisaties bleek steeds meer de behoefte om in gezamenlijkheid na te denken over het cultureel erfgoed in onze gemeente en hoe dit te vermarkten en verbinden.

37

Onderzoek concretiseringsmogelijkheden taakstellende bezuinigingen professionele instellingen In 2008 zijn de subsidies voor een aantal professionele instellingen (Biblionova, Artamuse, PIW) bevroren op het niveau van 2007. Globaal leverde dit een bezuiniging op van 3,5% per jaar. Daarbovenop is in 2009 nog besloten tot een taakstelling van 10% per 2013 en zijn bij de vaststelling van de Begroting 2012 nog eens aanvullende bezuinigingen per 2015 opgenomen. Aangezien de bezuinigingen worden toegepast op de budgetten 2007 en er geen loon- en/of prijscompensatie plaatsvindt, loopt de werkelijke bezuiniging tegen 2015 op naar 25 tot 35%. In overleg met de betrokken instellingen is gekeken naar de concretiseringmogelijkheden van deze taakstelling. In oktober 2012 heeft de gemeenteraad bij de besluitvorming over het bibliotheek tevens besloten de indexering van de bijdrage aan Biblionova met ingang van 2015 opnieuw in te voeren. Artamuse heeft hiervoor eveneens een verzoek ingediend. Inventarisatie van lokale en regionale voorzieningen Alle culturele voorzieningen op het terrein van kunst en cultuur, inclusief het bereik dat deze hebben voor de inwoners van de gemeente Stein worden geïnventariseerd. Op basis daarvan kunnen conclusies getrokken worden over het beschikbare aanbod i.c. aanwezige leemtes. Deze inventarisatie zou in 2013 worden uitgevoerd. De inventarisatie heeft een lage prioriteit en heeft door tijdgebrek niet in 2013 kunnen plaatsvinden. Herbestemming gemeentelijke kunstcollectie (2013) De herbestemming van de kunstcollectie is in verschillende fasen uitgevoerd. Een behoorlijk deel van de collectie is herplaatst in het gemeentehuis en bij de IMD. Drie beelden uit het voormalige gemeentehuis zijn in de openbare ruimte geplaatst (Catsop, Smeetsstraat en MFC/Biblionova). Het resterende deel is via een verkooptentoonstelling en afsluitende veiling verkocht. De netto opbrengst van de verkoop (€ 8.600) wordt ingezet voor herplaatsingen en enkele noodzakelijke restauraties van het nog aanwezige deel van de collectie. Wij verwachten de glas in lood ramen in 2014 definitief te verdelen over verschillende locaties (Musea, MFC en gemeentehuis). Vanwege het opgaan van de IMD in de RUD is eind 2013 ook het grootste deel van de daar aanwezige kunstwerken ingebracht in een, overigens weinig succesvolle, verkooptentoonstelling. Investeringsregeling kunst in de openbare ruimte In het Kunstenplan 2004-2007 is geadviseerd om een financieringsregeling voor kunst te relateren aan de totale investering in bouwwerken. Dat houdt in dat bij grote bouw- en ontwikkelingsplannen een deel (percentage) van de totale kosten ingezet wordt voor de realisatie van kunst. De realisatie van het kunstwerk dient in directe relatie te staan tot het project van waaruit de financiering plaatsvindt. Zowel in het licht van de financiële positie van de gemeente als door tijdgebrek is uitvoering niet gerealiseerd. Nadere uitwerking rol Artamuse ten behoeve van de muziekverenigingen (2012) In mei 2013 heeft de raad de uitwerking van de regionale bestuursopdracht muziekonderwijs en cultuureducatie vastgesteld. Daarbij is de maximum leeftijd teruggebracht tot 18 jaar en het aantal jaren dat iemand in aanmerking komt voor gesubsidieerd muziekonderwijs ingeperkt tot 4 jaren voor particuliere leerlingen en 6 jaren voor leerlingen van muziekverenigingen. Artamuse is in gesprek met de verenigingen om nieuwe vormen van muziekonderwijs te implementeren, waardoor de bezuinigingen gerealiseerd worden, maar de leerlingen niet per definitie met forse stijging van lesgeld te maken krijgen. In dat verband wordt gekeken naar een extra overgangsregeling voor de groep 18-21 jaar, te financieren uit de positieve saldi 2011 en 2012.

38

Onderhoudsprogramma kleine monumenten Het restauratieprogramma is afgerond. Het door de inzet van de vrijwilligers bespaarde budget is gereserveerd om onvoorziene restauraties alsnog uit te voeren. Met de Stichting Kleine Monumenten zijn afspraken gemaakt over continuering van hun activiteiten in het kader van het onderhoud. Hiervoor is jaarlijks een budget in de gemeentebegroting opgenomen van € 10.000. Het beleid en de uitvoering worden gecontinueerd. Sportbeleid 2011-2014 en uitvoeringsprogramma 2013-2014 Sinds 15 oktober 2013 zijn er in onze gemeente twee buurtsportcoaches actief. De buurtsportcoaches richten zich op vier verschillende werkgebieden, te weten basisonderwijs, buurt/wijk/kern, zorg en verenigingen. De buurtsportcoaches zijn in dienst van de Stichting Ecsplore en werken in opdracht van de gemeente Stein. In 2013 hebben op bijna alle basisscholen in onze gemeente kleine kick-offs plaatsgevonden waar de buurtsportcoaches zichzelf en hun werk hebben gepresenteerd aan de kinderen en de leerkrachten. De coaches gaan enthousiast aan de slag met gymlesondersteuning. Hierover zijn in 2013 afspraken gemaakt met basisschool Elckerlyc in Elsloo. Op deze school wordt begonnen met het ondersteunen van de gymlessen waarna ook de andere scholen volgen. Behalve de jonge doelgroep is er vanuit de buurtsportcoaches ook aandacht voor de oudere doelgroep. In 2013 is bij de evaluatie van de beweegpas 55+ besloten om een nieuwe beweegpas uit te brengen. De buurtsportcoaches nemen de registratie hiervan voor hun rekening waardoor inzichtelijk wordt hoeveel mensen er daadwerkelijk gebruik maken van de beweegpassen. Dit heeft als positief effect dat daar waar nodig maatwerk geboden kan worden en mensen gericht benaderd kunnen worden. Alle uitvoeringsactiviteiten die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma sport 2013-2014 worden door de buurtsportcoaches opgepakt. Zo kunnen we als gemeente Stein gebruik maken van de diensten van twee enthousiaste, jonge sporters die alle inwoners stimuleren om meer te bewegen. NK Wielrennen In de begrotingsvergadering van 8 november 2012 is een motie aangenomen om het budget van € 62.000 voor de organisatie van de NK Wielrennen 2103 te herbestemmen voor het faciliteren van sportbeoefening. Het beschikbare budget is aangewend voor: de organisatie van de districtskampioenschappen wielrennen Zuid-Nederland in 2013, 2014 en 2015 (€ 10.000); de aanleg van Jeu de Boulesbanen in Urmond (€ 12.500); de aanleg van Jeu de Boulesbanen in Berg aan de Maas (€ 2.500); het kassagebouw voor voetbalvereniging De Ster in Stein (€ 8.000); de beweegpas (€ 4.000); Het restant van € 25.000 is vrijgevallen ten gunste van het rekeningresultaat 2013. Sportzone De aanwezigheid van Sportzone Limburg en de trainingscentra in onze regio zorgen voor goede voorzieningen voor talenten en topsporters, ondersteuning van verenigingen en onderwijs op het gebied van (top)sport en een sportieve profilering van onze regio. Topsport inspireert en zet mensen aan tot deelname aan breedtesport. Topsporters hebben een voorbeeldfunctie voor de breedtesport (zie ook programma IV, doelstelling II). Subsidie Sportzone 2013 In 2013 is de subsidie voor de Nationale en Regionale Trainingscentra en het Topsport Expertise en Innovatie Centrum conform plan verleend. Doordat Sportzone de in 2013 ontvangen subsidies niet volledig heeft aangewend is er sprake van een regionaal restbudget. Op grond van de regeling mag dit restbudget ingezet worden voor het subsidiëren van activiteiten in 2014, indien de hoogte van de aangevraagde subsidies het voor dat jaar gestelde plafond overstijgt.

39

Evaluatie Sportzone In maart 2014 zijn de parameters voor de evaluatie van de Regionale Regeling Trainingscentra Sportzone Limburg vastgesteld. In het 3e kwartaal 2014 wordt op basis van deze evaluatie besloten of de deelname vanaf 2015 wordt voortgezet. Restauratie Martinuskerk Stein en de Augustinuskerk Elsloo Tijdens de vergadering van 11 september 2013 heeft de raad besloten om € 201.000 beschikbaar te stellen voor de restauratie van de Martinuskerk in Stein en de Augustinuskerk in Elsloo. De gemeentelijke bijdrage bedraagt 20% van de kosten. De provincie subsidieert 50% en het bisdom neemt 20% van de kosten voor haar rekening. De resterende 10% draagt het kerkbestuur zelf bij. Conform raadsbesluit is de gemeentelijke bijdrage onttrokken aan de algemene reserve.

Bezuinigingen: No. 1. 2. 3. 4. 5.

Onderwerp: PIW Educatie Onderwijs Bibliotheken Muziekonderwijs

Omschrijving: Bijdrage aan PIW (Partners in Welzijn) Lokale educatieve agenda Onderwijsachterstandenbeleid Bijdrage aan Biblionova Bijdrage Artamuse

begroot Realisatie 50.000 50.000 25.000 25.000 -

1. Partners in Welzijn (PIW) De bezuinigingstaakstelling van € 50.000 op de lokale producten van Partners in Welzijn, is in 2013 geëffectueerd. Het overleg met PIW om tot uitwerking van de bezuiniging te komen is in 2012 afgerond. De hieruit afgeleide opdracht 2013 is eind 2012 door het College vastgesteld en besproken met de Wmo-raad. In de opdracht lag het accent op de inzet van het opbouwwerk om op die manier de dialoog in de dorpen te starten en samenwerking te stimuleren. 2. Educatie Vanaf 2013 is een bezuiniging van € 25.000 doorgevoerd op het budget. Hierover hebben al in 2012 eerste gesprekken met veld plaatsgevonden. Door prioritering van werkzaamheden is aan deze besprekingen in 2013 geen vervolg gegeven. Inherent hieraan is dat de educatieve agenda voor het schooljaar 2013/2014 nog niet is vastgesteld. 3. Onderwijsachterstandenbeleid Wat de voorschoolse leeftijd betreft is kritisch gekeken naar manieren om bezuinigingen te realiseren. De schoolse leeftijdsgroep valt wettelijk onder verantwoordelijkheid van de scholen en we zijn ook niet verplicht ‘doelgroepenbeleid’, zoals het project VVE-junior te voeren. De met ingang van 2014 opgelegde structurele taakstelling van € 40.000 is dan ook gerealiseerd door het stopzetten van de subsidie aan de niet verplichte activiteiten zoals Time-Out en NT2. Daarnaast kunnen peuterspeelzalen sinds de implementatie van het VVE beleid in Stein rekenen op de ondersteuning van logopedisten. Ook dit is een niet-wettelijke taak waarnaar in het licht van de opgelegde taakstelling kritisch wordt gekeken. 4. Bibliotheken De in augustus 2013 door Biblionova voorgelegde begroting is weer ingetrokken en tot in januari 2014 is geen nieuwe, door de Raad van bestuur goedgekeurde begroting 2013 van BiblioNova ontvangen. De subsidiebevoorschotting heeft plaatsgevonden op basis van de versie die bij het raadsbesluit van oktober 2012 voorlag. Dit betekent dat we nog geen zicht hebben op de daadwerkelijke effecten van de bezuinigingen. Het voorstel aan de raad waarin verschillende mogelijkheden voor bibliotheekvoorzieningen in Stein worden uitgewerkt – binnen de financiële kaders die de raad heeft vastgesteld vanaf 2015 – zal dan ook niet eerder dan in het 3e kwartaal van 2014 worden voorgelegd. 5. Muziekonderwijs Gebleken is dat de vraag naar en de behoefte aan ondersteuning bij muziekverenigingen verder gaat dan het huidige aanbod van Artamuse: er is behoefte aan meer dan alleen

40

jeugdopleiding. Overleg met de muziekverenigingen moet er toe leiden dat de vraagstelling richting Artamuse helder wordt. Aangezien gebruikers in de toekomst een steeds grotere rol dienen te gaan spelen bij de budgetafspraken met Artamuse hebben wij overleg met muziekverenigingen en Artamuse medio 2013 geëntameerd. In mei 2013 heeft de raad de uitwerking van de regionale bestuursopdracht muziekonderwijs en cultuureducatie vastgesteld. Daarbij is de maximum leeftijd teruggebracht tot 18 jaar en het aantal jaren dat iemand in aanmerking kan komen voor gesubsidieerd muziekonderwijs ingeperkt tot 4 jaren voor particuliere leerlingen en 6 jaren voor leerlingen van muziekverenigingen. Vanwege de hoge lastenstijging wordt een extra overgangsregeling overwogen voor de groep 18-21 jaar, te financieren uit het positief saldo 2011 en 2012

Indicatoren Onderwijs en participatie. Aantal leerlingen basisscholen (peildatum 1 oktober): 2013: 1.893 2014: 1.837 2015: 1.787 2016: 1.744 2017: 1.718 Een van de uitgangspunten van het regionale Plan Educatie Westelijke Mijnstreek is het terugdringen van het analfabetisme. In de begroting 2012 staat opgenomen dat erna gestreefd wordt t/m 2015 het aantal deelnemers te verdubbelen tot 16. Een realistische kijk op deze doelgroep zegt dat vanaf 2016 de insteek zou moeten zijn het aantal van 16 deelnemers te continueren. In meerjarenperspectief ziet dit er als volgt uit: Indicator Aantal deelnemers

Gemiddeld 2007/2010 8

Bron Jaarcijfers Leeuwenborgh

2013

2014

2015

2016

12

12

16

16

Bibliotheekwerk. Totaal aantal leden Biblionova per 31-12-2013: 35.000 Aantal leden Biblionova gemeente Stein per 31-12-2013: 5.500 Aantal volwassen leden gemeente Stein per 31-12-2013: 2.500 Aantal jeugdleden gemeente Stein per 31-12-2013: 3.000 Muziekonderwijs. Het streven is gericht op handhaving van de huidige aantallen: Aantal leerlingen muziekonderwijs Artamuse gemeente Stein: 760 Aantal deelnemers cultuureducatie Artamuse : 4.553 Aantal jeugdleden in opleiding hafa-korpsen : 71 Monumenten. Aantal kleine monumenten per 31-12-2012: 126, waarvan 60 christelijke en 43 kunstwerken. Sportbeleid. Het belangrijkste doel van ons sport- en beweegbeleid is dat zoveel mogelijk inwoners gaan c.q. blijven sporten en bewegen. In 2009 voldeed 67% van onze inwoners tot 18 jaar aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (tenminste vijf dagen per week 30 minuten matig intensieve lichaamsbeweging). Boven de 18 jaar voldeed bijna 65% van de inwoners aan deze norm. Wij streven ernaar dat eind 2014 de percentages met 5% gestegen zijn in de gemeente Stein Vastgesteld beleid - Strategische toekomstvisie - Visienota sport en bewegen ( september 2007)

41

-

-

Accommodatiebeleid 2007-2012 (april 2008) Lokaal onderwijsbeleid gemeente Stein (1997) Brede schoolvisie kern Stein (februari 2006) Nota “Brede schoolconcept kern Stein, een nadere uitwerking van de door de raad vastgestelde brede schoolvisie voor de kern Stein (2 april 2009) Intentieovereenkomst tussen de Stichting Maaskant Wonen, Focus stichting voor onderwijs en opvoeding en de gemeente Stein inzake het realiseren van vervangende nieuwbouw voor R.K. basisschool De Brök (17 april 2008) Kadernota Welzijn Stein 2006-2009 Cultuurbeleid 2006-2009 Kunstenplan 2004-2007 Kadernota leefbaarheid (april 2008) Algemene Subsidieverordening gemeente Stein 2009 en de Deelsubsidieverordening Welzijn gemeente Stein 2009 (2 juli 2009) Toekomstige onderwijshuisvesting Berg a/d Maas en Urmond (7 juli 2011)

Wet- en regelgeving - Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) - Wet op het Specifiek Cultuurbeleid (WSC) - Wet Kinderopvang - Onderwijswetgeving - Wet educatie en beroepsonderwijs Toelichting investeringen: Sportpark ’t Hetjen De in 2013 geplande investeringen op het sportpark ’t Hetjen zijn voor het nieuwe voetbalseizoen 2013-2014, binnen de vooraf opgestelde planning en tot tevredenheid van de vereniging (kwaliteit en planning) gerealiseerd. Mede door een strakke regievoering en het combineren van de aanleg van de velden met de uitvoering van het reguliere sport- en cultuurtechnische onderhoud is het project nagenoeg binnen de beschikbaar gestelde middelen uitgevoerd. Bouw MFC Centrum Stein Het Multifunctioneel Centrum Stein (MFC) maakt onderdeel uit van “het nieuwe hart van Stein”. In september 2013 is bouwbedrijf Louis Scheepers begonnen met de bouw van het multifunctioneel centrum en de 44 appartementen van Maaskant Wonen in het centrum van Stein. Volgens planning wordt het nieuwe MFC eind 2014 begin 2015 opgeleverd. De restant investeringskredieten 2013 zijn doorgeschoven naar 2014. Uitbreiding Musea Streekmuseum Het ontwerp van het streekmuseum te Elsloo is ongewijzigd en er zijn geen extra middelen door de Raad beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van wensen die vanuit de omwonenden waren aangedragen. De aanvraag om omgevingsvergunning loopt en naar verwachting zal het bouwtraject voorjaar 2014 kunnen starten. Op dit moment (januari 2014) gaan wij er van uit dat de uitbreiding eind 2014 beschikbaar zal zijn voor de gebruikers. Vanwege de noodzakelijke droogtijd na de bouwperiode zal volledig gebruik niet eerder dan medio 2015 kunnen. Archeologiemuseum Het bouwtraject voor uitbreiding van het Archeologiemuseum is eind 2013 gestart, nadat de gemeenteraad op 12 december 2013 heeft ingestemd met de huurovereenkomst en bijbehorend subsidievoorstel. De verwachting is dat het gebouw medio oktober 2014 voor de gebruikers beschikbaar zal zijn. Ook hier zal vanwege de noodzakelijke droogtijd na de bouwperiode volledig gebruik niet eerder dan medio 2015 kunnen.

42

Vervanging speelvoorzieningen In 2013 is een skatetoestel op de skatebaan aan de Platijkweg vervangen. De werkelijke kosten waren minder dan € 10.000 en zijn conform het activabeleid op de exploitatie verantwoord.

Wat heeft het gekost? Baten en lasten Werkelijk 2013 13.979

Begroting na wijziging 2013 14.444

Primaire begroting 2013 14.582

2.287

2.203

1.467

-11.692

-12.241

-13.115

Toevoeging reserves

1.235

976

155

Onttrekking reserves

84

89

88

-12.843

-13.128

-13.182

(* € 1.000) Lasten Baten Saldo van baten en lasten

Resultaat

(nadelig)

43

4.1.2

Programma

Programma ‘Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving’

BESTUUR: Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Inleiding Naast de ruimtelijke ligging geeft ook de conclusie van het burgeronderzoek 2011 uitsluitsel over een aantrekkelijke woon‐ en leefomgeving in Stein. Deze wordt vooral bepaald door: Goede geografische ligging Voor Stein is de A2 zone een belangrijke ontwikkeling. De belangen van de Campusontwikkeling, Automotive Born tot en met Maastricht Aachen Airport lopen parallel met de Steinse ontwikkelingen zoals de Bramert-Noord, De “Poort van Stein” (voormalige SuperConfexlocatie Kerensheide), Steinerbos en het Heidekamppark. Deze gebiedsontwikkeling wordt uitgewerkt in de Ruimtelijke structuurvisie. De gemeente Stein is goed ontsloten door twee snelwegen (A2 Eindhoven/Luik en de A67 Aken/Antwerpen), twee waterwegen (de Maas en het Julianakanaal met binnenhaven), een goederen‐ en een personenspoor (respectievelijk de railverbinding van de haven van Stein met het DSM-terrein en de railverbinding Maastricht-Randstad met het station Beek‐Elsloo). In de nabijheid van Stein ligt Maastricht Aachen Airport en op minder dan een uur rijden met de auto kan gebruik worden gemaakt van de hogesnelheidstrein verbinding Luik–Parijs. Woonkernen met cultuurhistorische waarden Stein heeft de historische kernen Elsloo, Oud Stein en Oud Urmond die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Deze kernen hebben historische gebouwen, waaronder historische kerken, het kasteel in Elsloo, de kasteelruïne in Stein en meerdere monumenten. Voor de ontwikkeling van deze kernen is in de Structuurvisie Wonen 2011 een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief opgenomen. Dit komt bij de subdoelstelling woonmilieus aan de orde. Landschap De ligging van Stein kenmerkt zich door bedrijvigheid aan de oostelijke kant (Chemelot en Businesspark Stein) en landschap en recreatie aan de westelijke kant (Grensmaaszijde). Daartussen liggen verbindende groene gebieden, zoals het recreatiepark Steinerbos. De gemeente Stein investeert in landschapsprojecten zoals het Heidekamppark, de Groenzone A2, het integraal project Catsop en het verbinden van het Urdal en de Scharberg met de omgeving. Deze groenprojecten vallen onder programma III. Hoog voorzieningenniveau Uit het burgeronderzoek 2011 blijkt dat de inwoners het hoge voorzieningenniveau in de verschillende kernen van Stein als kwaliteit voor de woon‐ en leefomgeving waarderen. Het hoge voorzieningenniveau dient breed te worden geïnterpreteerd. Hieronder vallen zowel de maatschappelijke voorzieningen (scholen, gemeenschapshuizen, bibliotheken) als de sportvoorzieningen. De toekomstige ontwikkelingen woon- en leefomgeving richten zich steeds meer op “het ontmoeten” van mensen. In dit kader spelen multifunctionele centra, zoals gerealiseerd in Berg aan de Maas en in ontwikkeling in het Centrumplan Stein, in op deze behoefte aan het “ontmoeten”. Ook multifunctionele sportvoorzieningen zoals “sportcomplex Mergelakker” te Elsloo vervullen deze rol. De uitwerking wordt in 2014 opgepakt in de visie op buitensportaccommodaties bij programma I.

44

Relatie met coalitieakkoord: In het coalitieakkoord 2011-2014 “Verbinden en versterken” is bepaald dat de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Stein dient aan te sluiten bij de behoeften, waarbij rekening moet worden gehouden met demografische ontwikkelingen. Verder wordt het behouden van de hoge kwaliteit van de openbare ruimte als geheel, als speerpunt beschouwd. Met de uitwerking van de strategische visie, de Structuurvisie Wonen en de Ruimtelijke Structuurvisie worden antwoorden gegeven op de bevolkingskrimp en de effecten daarvan op sociaal, economisch en ruimtelijk gebied. De gemeente Stein ondersteunt de ontwikkeling van de Chemelotcampus, als onderdeel van Brainport 2020, en speelt hierop in met de gebiedsontwikkeling in Bramert-Noord. De centrumontwikkeling Stein laat onder andere de herstructurering en transformatie zien naar een kwalitatief hoogwaardige woningbouw die voorziet in de behoefte. Het beheer van de openbare ruimte draagt bij aan het aantrekkelijk maken en houden van de woon- en leefomgeving binnen Stein. De door de gemeenteraad vastgestelde kaders vormen hierbij het uitgangspunt. In het coalitieakkoord is aangegeven duurzaamheidbeleid te willen ontwikkelen in samenhang met het nieuwe beleid in de ruimtelijke structuurvisie. Omdat het begrip duurzaamheid een containerbegrip is, wordt in de structuurvisie ook op deze manier duurzaamheidbeleid geformuleerd. Dit wil zeggen dat voor alle thema’s in de structuurvisie wordt gekeken naar duurzaamheidaspecten.

Wat willen we bereiken? Hoofddoelstelling: “Stein investeert in kwaliteit van wonen en voorzieningen”

Subdoelstelling I woonmilieus “Stein stemt woonmilieus in de gemeente af op de toekomstige samenstelling van de bevolking”

Subdoelstelling II omgevingskwaliteit “Stein versterkt haar omgevingskwaliteit, die bestaat uit groen, water, cultuurhistorie en de openbare ruimte”

Subdoelstelling III ontwikkeling Chemelotcampus / brainport 2020 “Stein haakt aan bij de verdere ontwikkeling van de Chemelotcampus als onderdeel van Brainport 2020 en wil de economische kansen die dit oplevert verzilveren”

Subdoelstelling IV voorzieningenniveau sturen op kwaliteit “Stein gaat haar voorzieningenniveau sturen op kwaliteit en kwantiteit vanuit toekomstige behoefte, economisch en maatschappelijk draagvlak en regionaal aanbod”

Subdoelstelling V duurzaamheid “Stein gaat verkennen hoe duurzame keuzes ruimtelijk en qua energiegebruik gemaakt kunnen worden”

45

Subdoelstelling I woonmilieus in Stein afstemmen op toekomstige samenstelling van de bevolking Inleiding Stein werkt met de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek samen op het beleidsterrein Wonen om de noodzakelijke verbeterslag in de regionale woningmarkt te bereiken. Deze samenwerking is noodzakelijk omdat bevolkingskrimp niet ophoudt aan de gemeentegrenzen. Naast bevolkingsdaling is ook sprake van een wijziging in de samenstelling van de bevolking. Relatie met paragraaf grondbeleid: In de verplicht voorgeschreven paragraaf grondbeleid van de jaarrekening 2013 wordt uitgebreid ingegaan op: de beleidskaders van de gemeente de stand van zaken van de diverse grondcomplexen de financiële positie van de grondcomplexen die in exploitatie zijn genomen en van de grondcomplexen die nog niet in exploitatie zijn genomen de stand en het verloop van de voorzieningen voor de risico’s die de gemeente loopt bij het grondbeleid. In dit programma wordt kort ingezoomd op bouwgrondprojecten die voor dit programma relevant zijn.

Wat hebben we bereikt? Met de Structuurvisie Wonen is een belangrijke stap in het proces gezet, namelijk het vertalen van beleidsvisie naar uitvoering. De Structuurvisie Wonen is een formeel ruimtelijk kader. Dit betekent dat de ruimtelijke ontwikkelingen worden getoetst aan de Structuurvisie Wonen. Op basis van de structuurvisie Wonen zijn de volgende punten opgepakt: Verkenning noodzaak en haalbaarheid van een regionaal sloop- en transformatiefonds (Finance/Eichholtz). De verkenningsfase is afgerond en wordt in 2014 zowel met de regiogemeenten als de Provincie besproken. Hierbij komen de governance en de omvang van het Fonds (lokaal, regionaal c.q. Zuid Limburgse schaal) aan de orde. Inventarisatie bouwtitels; Beleid kleine bouwinitiatieven; Regionale prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties. Wet- en regelgeving: Wet ruimtelijke ordening (Wro) Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) Onteigeningswet Provinciaal omgevingsplan Limburg en POL aanvullingen Vastgesteld beleid Structuurvisie Wonen regio Westelijke Mijnstreek (9 juni 2011) Strategische Toekomstvisie gemeente Stein 2011-2021 (15 september 2011) Nota Grond- en vastgoedbeleid 2010-2014 (december 2009) Grondprijzennota 2014 (12 december 2013) Uitvoeringsmaatregelen 2013 Uitvoeren Structuurvisie Wonen De regio Westelijke Mijnstreek heeft in 2013 de regionale kaders opgesteld voor de prestatieafspraken met de corporaties. Deze kaders zijn voorgelegd aan de corporaties . Afgesproken is de prestatieafspraken in 2014 in regionale context te bespreken en vast te stellen.

46

De haalbaarheid van een regionaal sloop- en transformatiefonds en herijking van de woningbouwprogramma’s is in 2013 opgepakt door de regio’s Westelijke Mijnstreek, Maastricht Mergelland, Parkstad en de Provincie Limburg. Door de 3 regio’s worden deze zaken uitgewerkt in een visie op wonen en leefbaarheid Zuid Limburg die kaderstellend is voor het Provinciaal Ontwikkelingsplan Limburg (POL) 2014. Centrumplan: Hart van Stein Het centrumplan vormt bij uitstek een voorbeeld voor de transformatieopgave in de gemeente Stein. In dit plan komen zorg, levensloopbestendige woningen, winkelvoorzieningen, culturele en educatieve voorzieningen samen in één plan. Ook de omliggende openbare ruimte krijgt een kwaliteitsimpuls en is daarmee integraal onderdeel van het hart van Stein. Elementen als water(beheersing), energie, transformatie van het Omphaliusplein in een park, dragen bij aan de duurzame en toekomstbestendige centrumontwikkeling. In september 2013 is overeenkomstig planning gestart met de bouw van het nieuwe Multifunctionele Centrum (MFC), de 44 nieuwbouw huurappartementen van Maaskant Wonen en de asbestsanering van “de Stevel” voorafgaande aan de fysieke sloop van dit appartementencomplex. De noodzakelijke grondruil en kooptransacties met partijen hiervoor werden eveneens in 2013 afgerond Voor het uitbreiden van parkeergelegenheid van het Tijdelijk Winkelcentrum (TWC) is in 2013 de bibliotheek en de voormalige vleugel van het gemeentehuis gesloopt. De bibliotheek heeft een nieuwe tijdelijke locatie aan de Secretaris Bootenplein ingenomen. De verenigingen die in de voormalige vleugel van het gemeentehuis gehuisvest waren hebben vervangende huisvesting gekregen aan de Dieterenstraat. Aan contractpartij KIBO is in december 2013 een ultimatum gesteld voor de concrete planning en de start van de bouw van het nieuwe winkelcentrum. Gebiedsontwikkeling Bramert Noord Door de Raad zijn, in de besloten raadsvergadering 19 mei 2011, strategische keuzes gemaakt over de gebiedsontwikkeling Bramert Noord. Op basis van risicomanagement en de uitgangspunten van de regionale Structuurvisie Wonen en het woonbehoefte-onderzoek is besloten deze gebiedsontwikkeling in bestemmingsplannen per deelfase uit te werken. In 2013 is het inrichtingsplan voor de 1e fase van de gebiedsontwikkeling Bramert-Noord ontwikkeld. Bij de uitwerking van fase 1 is er voor gekozen om met de stedenbouwkundige expertise vanuit de eigen organisatie en een externe landschapsarchitect te werken. Uit deze samenwerking is een kwalitatief plan is ontstaan, waarbij naast onderscheidend wonen en flexibele planfasering ook rekening is gehouden met de positieve eigenschappen van het gebied, te weten de bestaande groenstructuren, de oude veldwegen, de weidsheid van het gebied en het Molenpark. Naast de stedenbouwkundige en landschappelijke aspecten is ook de planexploitatie, incl. gevolgen van het coalitieakkoord 2014-2018, zijnde een stand-still van 4 jaar voor de 1e fase uitgewerkt. Het inrichtingsplan en de exploitatieopzet is in 2014 ter toetsing voorgelegd aan de accountant. Verder heeft de Raad in 2013 besloten de locatie aan de oostzijde van het nieuwe uitleggebied Bramert-Noord als vervanging van de locatie Achter de Hegge/Stegerweg verder uit te werken. Plan Kanaalboulevard In de gebiedsontwikkeling Kanaalboulevard is in 2013 het bestuurlijk overleg met de ontwikkelaar geïntensiveerd. Dit overleg heeft er toe geleid dat met de ontwikkelaar bestuurlijk is afgesproken om de stedenbouwkundige heroverweging, de planning en differentiatie met prioriteit op te pakken en in het 1e halfjaar van 2014 af te ronden. Het resultaat van de heroverweging wordt planologisch vertaald in het nieuwe kernplan voor Urmond en daarna aan de raad aangeboden. De afwerking van de openbare ruimte in fase 1 van de gebiedsontwikkeling Kanaalboulevard werd in 2013 overeenkomstig afspraak met de ontwikkelaar afgerond.

47

Bestemmingsplan Assevedostraat In 2011 werd dit bestemmingsplan onherroepelijk en werd het ruimtelijk kader voor de bouw van de smalle brede school en het appartementencomplex gegarandeerd. Ingegeven door de impact van het Regeerakkoord 2012 besloot Woningstichting Maaskant Wonen echter de smalle brede school niet te ontwikkelen. Op 13 december 2012 besloot de raad dat de gemeente Stein de regierol voor de bouw van de smalle brede school van Woningstichting Maaskant Wonen overneemt. De voortgang van de realisatie van de school is opgenomen op programma I Bezuinigingen:

No. Onderwerp: Omschrijving: Woonwagenlocaties Beheerkosten woonwagenlocaties Totaal

Begroting Werkelijk 2013 2013 25.000 0 25.000 0

Toelichting: Ook in 2013 was er geen beweging in de verkoop van woonwagenstandplaatsen te krijgen en werd het beheer van de woonwagenlocaties door Maaskant Wonen gecontinueerd. In 2013 werd onderzocht of door andere gemeenten andere financieringsconstructies zijn ontwikkeld bij de overdracht van standplaatsen aan bewoners. De conclusie is dat dergelijke constructies niet voorhanden zijn en dat huurkoop leidt tot uitstel van betaling en dus tot financiële risico’s voor de gemeente. Met Nijbod Consultancy (beheer) wordt in 2014 een nieuwe afspraak gemaakt om het verkooptraject weer op te pakken in een persoonlijk gesprek met huurders/bewoners.

Indicatoren 1. Aandeel goedkope huurwoningen < € 366 huur per maand in Stein: 23%. 2. Saldo nieuwbouw en sloop per 2020 = 0 (resultaat per 2020: 1 erbij = 1 eraf). 3. Bouw en sloopopgave woningen Westelijke Mijnstreek; 4. Prognoses bevolkingsontwikkeling volgens ETIL. Voor overige beleidsdoelstelling worden nog indicatoren ontwikkeld.

Subdoelstelling II Omgevingskwaliteit (groen, water, cultuurhistorie en openbare ruimte) versterken Inleiding De ligging van de gemeente Stein kenmerkt zich door bedrijvigheid aan de oostelijke kant (Chemelot en Businesspark Stein) en landschap en recreatie aan de westelijke kant (Grens Maaszijde). Daartussen liggen verbindende groene gebieden, zoals het recreatiepark Steinerbos. De gemeente Stein investeert vanaf 2012 in enkele landschapsprojecten, de z.g. ”parels in de Maasvallei”. Deze zijn het Kasteelpark Elsloo, het Heidekamppark, de Groenzone A2, het Integraal Plan Catsop en het verbinden van het Urdal en de Scharberg met de omgeving. Deze groenprojecten vormen als het ware een groene gordel rond om Stein. Het Kasteelpark Elsloo en het Integraal plan Catsop zijn afgerond in 2013. De overige groenprojecten waren in 2013 volop in de uitvoeringsfase. De afronding van deze projecten vindt in 2014 plaats. De gemeente boort waar mogelijk financieringsbronnen aan voor de groenprojecten. Landschap is één van de speerpunten in de Regiovisie Westelijke Mijnstreek. De cofinanciering is gerealiseerd door de subsidietoezeggingen uit het regiofonds en bijdragen van de provincie. Met deze groenprojecten verbindt Stein de groene waarden met de overige gebieden in de regio Westelijke Mijnstreek. Stein kenmerkt zich daarnaast door hoge archeologische waarden. De dorpen van de gemeente Stein behoren tot de oudste dorpen van Nederland. Daarom wil Stein de archeologische waarden zichtbaar maken. Dit doen we door de resultaten van onderzoek naar het bodemarchief te gebruiken als inspiratiebron voor planontwikkeling. Wij zijn van plan de

48

historie van de Bandkeramiekers zichtbaar en beleefbaar te maken en dit in 2014 in een convenant vast te leggen. Tenslotte wordt de omgevingskwaliteit van onze dorpen bepaald door de kwaliteit van de openbare ruimte zoals wegen,straten, pleinen, riolen, openbaar groen enzovoorts. Eind 2012 heeft de raad de kwaliteit van het onderhoud van de openbare ruimte bepaald. Dit is uitvoerig toegelicht in de paragraaf kapitaalgoederen.

Uitvoeringsmaatregelen 2013 Actualisatie bestemmingsplannen In 2013 is een vervolg gegeven aan de in 2011 gestarte actualisatie van de gemeentelijke bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan Havens Stein was het eerste bestemmingsplan dat in het kader van de actualisatie cyclus is opgesteld. Dit bestemmingsplan is in april 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van State. Het beroep is op 22 januari 2014 gegrond verklaard en het raadsbesluit tot vaststelling van het plan gedeeltelijk vernietigd (voor wat betreft de bestemming “verkeer” op de gronden van Haven Stein BV). In de vergadering van mei 2014 dient hierover een nieuw besluit te worden genomen. Begin 2013 zijn de bestemmingsplannen voor de kernen Elsloo en Stein in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening in procedure gebracht. De beide ontwerp bestemmingsplannen hebben vanaf 26 mei 2013 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Op beide bestemmingsplannen zijn zienswijzen ingediend. Met het vaststellen van de bestemmingsplannen in de raadsvergadering van september 2013 wordt voor alle kernen binnen de gemeente Stein voldaan aan de wettelijk eis dat alle ruimtelijke plannen niet ouder dan 10 jaar mogen zijn. Tegen het bestemmingsplan Elsloo is beroep ingesteld. In tegenstelling tot het bestemmingsplan kern Stein is het bestemmingsplan kern Elsloo daarmee niet (geheel) onherroepelijk. In 2013 is opdracht verleend voor het opstellen van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Kerensheide. Omdat er een koppeling ligt tussen het vaststellen van het masterplan voor het gehele bedrijventerrein en de actualisatie van het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Kerensheide is dit bestemmingsplan nog niet in procedure gebracht. Eind 2013 is ook opdracht verleend voor de actualisatie van de bestemmingsplannen voor de kernen Meers, Urmond en Berg aan de Maas. In 2013 zijn de plangebieden geïnventariseerd en zijn concept voorontwerp bestemmingsplannen opgesteld. Deze bestemmingsplannen worden in 2014 verder in procedure gebracht. Ruimtelijke Structuurvisie In 2013 is de gemeente Stein begonnen met het opstellen van een nieuwe ruimtelijke structuurvisie. In 2014 wordt deze vastgesteld door de raad. Deze ruimtelijke structuurvisie geeft de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Stein voor de komende jaren aan. De ruimtelijke structuurvisie is alleen juridisch bindend voor de gemeente zelf. Dit betekent dat de ruimtelijke structuurvisie vanaf 2014, na vaststelling, moet doorwerken in de gemeentelijke bestemmingsplannen. Voor de totstandkoming van de ruimtelijke structuurvisie is gekozen voor een proces dat bestaat uit 3 fasen, die zijn toegelicht in de eerste informele raadsessie voor dit project op 6 juni 2013. De 3 fases zijn hierna kort toegelicht.

49

In de eerste informele raadssessie is met de raad van Stein gediscussieerd over de aanleiding van de structuurvisie en de functie van de structuurvisie als beleidskader voor de ruimtelijke ontwikkeling de komende jaren. Ook vond een brainstormronde plaats over de belangrijkste thema’s in de ruimtelijke structuurvisie. Het projectteam presenteerde de volgende drie ruimtelijke zones van Stein: - De economische A2 zone - De rivierpark Maasvallei/buitengebied zone - De woonkernenzone De raadsleden formuleerden kansen en bedreigingen voor de boven genoemde zones. Deze kansen en bedreigingen heeft het projectteam gebruikt voor de werkateliers met volgende partijen: - Detailhandel en horecaondernemers - LLTB - Graetheidecomite - Toeristische werkgroep Maaskentj - Staatsbosbeheer - IVN Stein en IVN Elsloo - Limburgs Landschap - VVV - Waterschap Roer en Overmaas - Rijkswaterstaat Maaswerken - NV Theodora - Landschapspark De Graven - Ondernemers bedrijventerreinen Haven, Paalweg, Kerensheide, Schutterstraat en Businesspark Stein In de tweede informele raadsbijeenkomst in november 2013 is de inbreng van partijen tijdens de werkateliers gepresenteerd aan de raadsleden. Aan de hand van conceptkaarten van de drie zones bespraken de raad- en commissieleden de belangrijkste inhoudelijke thema’s voor de nieuwe ruimtelijke structuurvisie. In de zomer van 2013 heeft het college opdracht gegeven om, naast de ruimtelijke structuurvisie, ook een aparte krimpvisie (inmiddels eigenkrachtvisie) voor Stein op te stellen. Daarvoor is € 200.000 beschikbaar gesteld. De eigenkrachtvisie moet een verbinding leggen tussen de demografische ontwikkeling, vergrijzing en ontgroening, de eigen kracht van burgers en de veranderende rol van de overheid. De eigenkrachtvisie bestaat uit de volgende drie onderdelen: - Informele raadsbijeenkomst met lezingen over vrijwilligerswerk (prof. Meijs, Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling) en de kracht van lokale economie (prof. Boekema, Radbouduniversiteit Nijmegen, regionale economie). Deze bijeenkomst vond plaats op 19 december 2013. - Opstellen transitieatlas: een overzicht van feiten en cijfers over de gevolgen van bevolkingsdaling, vergrijzing en ontgroening voor de gemeente Stein, inclusief mogelijke scenario’s hoe om te gaan met bevolkingsdaling. Deze opdracht is in 2013 gestart en afgerond in februari 2014. - 5 eigenkrachtbijeenkomsten in januari 2014: in elke kern van Stein (Berg aan de Maas, Urmond, Stein, Elsloo en Meers) organiseerde de gemeente een bijeenkomst om met burgers samen te onderzoeken hoe men tegen de toekomst en de leefbaarheid van de eigen kern aan kijkt. De hier bovengenoemde onderdelen van de eigenkrachtvisie hebben wij in februari 2014 gebundeld. Verder wordt bekeken welke conclusies relevant zijn voor de ruimtelijke inrichting van de gemeente Stein en een plek moeten krijgen in de nieuwe ruimtelijke structuurvisie. Doorkijk 2014 Zowel het project eigenkracht visie als het project ruimtelijke structuurvisie komen in een afronden fase. De eigenkracht visie is in februari 2014 opgeleverd. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 bepaalt het nieuwe college welke conclusies uit de eigenkrachtvisie in de ruimtelijke structuurvisie een plek moeten krijgen. Vervolgens presenteert

50

het nieuwe college de ontwerpstructuurvisie aan commissie en raad. Daarna wordt het concept vrij gegeven voor inspraak. Stationsomgeving Beek-Elsloo Het station Beek-Elsloo wordt een steeds belangrijker knooppunt in het openbaar vervoernetwerk van Zuid-Limburg en wordt steeds meer gebruikt als opstapstation door reizigers uit de regio. Het aantal in- en uitstappende reizigers dat per dag van het station gebruik maakt bedraagt circa 2100. Naar verwachting stijgt dit aantal naar tussen de 2500 en 2900 in 2020. Bij de stationsomgeving en spoorzone doen zich een aantal knelpunten voor die de verwachte groei van het aantal reizigers stagneren. Om de potentiële groei te stimuleren hebben de gemeenten Beek en Stein, de Provincie Limburg, NS, ProRail en Veolia, verenigd in de werkgroep ‘Spoorzone Beek-Elsloo’ besloten een integrale visie op te stellen die is vastgelegd in het masterplan ‘Stationsomgeving Beek-Elsloo’. De meest kritische succesfactoren zijn de sanering van de goederensporen door ProRail en de projectfinanciering. ProRail heeft aangegeven dat de sporen in week 24 van 2014 worden gesaneerd. In de begrotingsvergadering van 7 november 2013 is een motie aangenomen om € 1.000.000 te reserveren voor de ontwikkeling van de stationsomgeving Beek-Elsloo. Daarnaast is € 50.000 voor procesgelden beschikbaar gesteld. Een deel van de procesgelden wordt ingezet voor de inhuur van expertise ter ondersteuning van de ambtelijk projectleider voor het uitwerken en het besteksklaar maken van het project. Het budget van € 1.000.000 mag pas worden aangewend indien cofinanciering wordt gevonden. In 2013 zijn de mogelijkheden van potentiële bronnen voor cofinanciering nader onderzocht. Momenteel loopt bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu het landelijk verbeterprogramma ‘veilige overwegen’ (hierna: LVO). Het doel van het LVO is het verbeteren van veilige en vlotte doorstroming van trein- en wegverkeer op overwegen met slimme kosteneffectieve maatregelen, zodat het aantal incidenten of de kans daarop vermindert. Het rijk stelt hiervoor € 200 miljoen beschikbaar. Indien een project in aanmerking komt is een van de uitgangspunten een cofinanciering door Rijk en decentrale overheden. Met het opnemen van €1.000.000 in de gemeentebegroting wordt aan deze voorwaarde voldaan. Momenteel vindt een bestuurlijke lobby plaats met als doel het project stationsomgeving voor het LVO in aanmerking te laten komen. Naast het LVO loopt op regionaal niveau het programma Maastricht bereikbaar. Dit programma maakt op haar beurt weer onderdeel uit van het landelijk programma Beter Benutten. Het programma bestaat uit een combinatie van maatregelen om het forensen, bezoekers en vrachtvervoerders makkelijker te maken om slim en vlot van deur tot deur te gaan. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in drukke regio’s maatregelen gericht op efficiënt gebruik en optimale benutting van alle beschikbare infrastructuur, waardoor de bereikbaarheid verbetert. De budgetten voor de 1e tranche zijn echter nagenoeg uitgeput. Bovendien voldoet het project Stationsomgeving Beek-Elsloo niet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. Momenteel wordt het programma Beter Benutten geëvalueerd en worden de mogelijkheden van een tweede tranche onderzocht. Het programmabureau is dermate enthousiast over het project stationsomgeving Beek-Elsloo dat zij zich willen inspannen om het project bij een tweede tranche voor subsidie in aanmerking te laten komen. Een derde subsidiemogelijkheid is de Brede Doel Uitkering verkeer en vervoer (hierna: BDU gelden). Het project stationsomgeving is in regionaal verband op de projectenlijst opgevoerd voor uitvoering in 2015. Uit de BDU gelden kan een maximale bijdrage van €440.000 worden toegekend. De gemeente Beek heeft aangegeven de financiering in het nieuwe coalitieprogramma mee te nemen. Op verzoek van de ondernemers van het bedrijventerrein Schutterstraat is het realiseren van een veilige ontsluiting van het bedrijventerrein op de Stationsstraat ter hoogte van zalencentrum het Kaar in het project opgenomen. Hierdoor wordt tevens gezorgd voor een goede ontsluiting

51

van Castop. De gemeente Beek heeft de bereidheid uitgesproken medewerking aan een verkeerstechnische oplossing te verlenen. Herstructurering bedrijventerrein Kerensheide Op delen van bedrijventerrein Kerensheide komt grootschalige leegstand voor. Dit betreft vooral de leegstand van gebouwen op de voormalige SuperConfex locatie. Daarnaast laat de uitstraling van delen van het bedrijventerrein, deels door de leegstand, te wensen over. Al in 2011 is besloten om voorafgaand aan het actualiseren van het bestemmingsplan een toekomstvisie voor dit bedrijventerrein op te stellen. Deze toekomstvisie is in 2011 door het College vastgesteld en werd de koers om te komen tot een economisch krachtig bedrijventerrein is bepaald. Het gekozen scenario uit de toekomstvisie is in 2012 uitgewerkt in een masterplan. Op grond van de toekomstvisie en het concept masterplan is door de toenmalige vastgoedeigenaar onder de naam Poort van Stein een voorstel voor herontwikkeling van de voormalige SuperConfexlocatie gedaan. Het voorstel biedt een goede basis om tot een herontwikkeling van deze locatie te komen. Om zorgvuldig ruimtegebruik te borgen is per 1 oktober 2012 het Besluit ruimtelijke ordening gewijzigd. Hierdoor moet voor een stedelijke ontwikkeling, zoals de Poort van Stein, worden aangetoond dat sprake is van een regionale behoefte en dat rekening is gehouden met het voorkomen van winkelleegstand. Dit betekent dat draagvlak van de regiopartners voor een invulling met retail noodzakelijk is. In 2013 is het proces gestart dat, al dan niet moet leiden tot draagvlak bij de regiogemeenten. De belangrijkste stap hierin vormde een onderzoek door Buck Consultants International in opdracht van de gemeente naar de conceptuele invulling van de Poort van Stein. Op grond van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat een invulling van de Poort van Stein alleen kans van slagen heeft indien voor een onderscheidend concept gekozen wordt. Gelet op de ligging ten opzichte van het recreatiepark Steinerbos is voorgesteld om aan de retailontwikkeling het thema c.q. de doelgroep ‘young families’ te verbinden. Het rapport is in mei 2013 opgeleverd. Door de eigendomsoverdracht van de locatie SuperConfex naar de nieuwe BV Poort van Stein is met de vastgoedpartij pas in juni 2013 overeenstemming bereikt over de conceptuele kant van de invulling van de Poort van Stein. Met deze laatste stap kan het masterplan als concept document definitief worden gemaakt. Het masterplan is echter meer dan een document. De herstructurering van het bedrijventerrein is met name een proces. In dat kader worden de ‘zittende’ ondernemers van het bedrijventerrein Kerensheide hier actief bij betrokken zodat tot een gezamenlijk eindresultaat wordt gekomen. Omdat ook het bestemmingsplan wordt herzien, is in december 2013 tijdens een informatieavond de dialoog met de ondernemers aangegaan. De avond heeft geresulteerd in een gezamenlijke uitvoeringsagenda op de thema’s: zichtbaarheid, veiligheid, duurzaamheid, verkeer en parkeren en profilering. De input van die avond is in het concept ontwerp bestemmingsplan en in het masterplan verwerkt. Het masterplan wordt gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan in mei 2014 door het college vastgesteld. Supermarktlocatie Heerstraat-Noord / Industrieweg In samenwerking met de eigenaar en de supermarkten Jan Linders en Lid is in 2013 de ontwikkeling van het gebied aan de Heerstraat-Noord / Industrieweg uitgewerkt. Globaal houdt dit in dat Lidl en Jan Linders de bestaande gebouwen slopen waarna door beide partijen nieuwbouw gerealiseerd wordt. Verder wordt de kwaliteit van de openbare ruimte (parkeerplaats, groen en afkoppeling hemelwater) verbeterd. Door een wijziging van het ontwerp van de voorgenomen nieuwbouw door Lidl was het noodzakelijk om middels een realiseringsovereenkomst nieuwe afspraken te maken over met name de inrichting van de openbare ruimte, het afkoppelen van hemelwater en het aanbrengen van een geluidwerende voorziening tussen het terrein van beide supermarkten en de bewoners aan de Houterend. De gesprekken tussen de grondeigenaar en de partijen Lidl en Jan Linders verliepen op een aantal punten moeizaam en zijn van invloed geweest op de planning. Om de herontwikkeling van het gebied planologisch mogelijk te maken is in 2013 het bestemmingsplan geactualiseerd. Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 27 juni 2013 tot en met 7 augustus 2013 ter inzage gelegen. In november 2013 is het bestemmingsplan door de

52

raad vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan is geen beroep bij de Raad van State ingesteld waarmee het plan onherroepelijk is. De uitvoering vindt in 2014 plaats. Wet- en regelgeving. Structuurvisie infrastructuur en milieu Wet ruimtelijke ordening Besluit ruimtelijke ordening Wet voorkeursrecht gemeenten Provinciaal omgevingsplan Limburg Vastgesteld beleid. Structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek ( 9 juni 2011) Strategische toekomstvisie 2011 – 2021 (15 september 2011) Nota Grond en vastgoedbeleid 2010-2014 (december 2009) Grondprijzennota 2014 (12 december 2013) Indicatoren Voor deze doelstelling zijn nog geen indicatoren ontwikkeld.

Beheer openbare ruimte Inleiding Relatie met paragraaf 5.4: onderhoud kapitaalgoederen In de verplicht voorgeschreven paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt ingegaan op: de door de gemeente vastgestelde kaders voor het onderhoud de beheerplannen waarin de vertaling van beleidskaders naar uitvoeringsplannen vorm krijgt de financiële vertaling van de beheerplannen in begroting, beraps en jaarrekening het analyseren van de verschillen tussen gepland en werkelijk uitgevoerd (groot) onderhoud. Op dit programma wordt kort ingezoomd op de onderwerpen die in jaarrekening 2013 voor dit programma relevant zijn. Ontwikkelingen Regionaal werkbedrijf westelijke mijnstreek (RWB) Bij het opstellen van de begroting 2013 bestond de verwachting dat in de loop van 2013 de besluitvorming over het op te richten Regionaal werkbedrijf wordt afgerond met een positief besluit. Vooruitlopend op het oprichten van het Regionaal Werkbedrijf werd in 2013 besloten de 4 vacatures bij de buitendienst (AD) niet in te vullen. De helft van de vacatureruimte werd vanaf 2013 structureel afgevoerd. Hiermee is € 80.000 van de bezuinigingsstelpost op de bedrijfsvoering ingevuld. Zoals in berap I-2013 is vermeld is in 2013 de ongediertebestrijding niet meer zelf uitgevoerd maar uitbesteed en het toezicht op groen- en wegenonderhoud anders georganiseerd. In de stuurgroepvergadering van 28 juni 2013 heeft de gemeente Sittard-Geleen te kennen gegeven dat zij, om haar moverende redenen, voorlopig wenst af te zien van een Regionaal Werkbedrijf. Bij brief van 2 juli 2013 heeft het college de raad hierover geïnformeerd. Overdragen resterende reinigingstaken aan afvalbedrijf NV RWM en regionaal werkbedrijf De reinigingstaken ophalen zwerfvuil, handmatig reinigen, schoonhouden straatmeubilair, evenementenreiniging, ongediertebestrijding, inzamelen kadavers, bladverwijdering in seizoen, onkruidbestrijding op verharding werden tot en met 2012 door de gemeente zelf uitgevoerd. Bij de oprichting van het afvalbedrijf NV RWM is vastgelegd dat deze taken zouden over gaan naar NV RWM. In 2011 werd besloten deze taken nog niet over te dragen.

53

Door het niet doorgaan van het Regionaal Werkbedrijf wordt in 2014 bekeken welke taken bij de gemeente blijven en welke aan NV RWM worden overgedragen.

Wat hebben we bereikt? Wegen In mei 2013 werd het beheerplan wegen met een doorkijk voor de komende 15 jaar vastgesteld. In het beheerplan werd rekening gehouden met de resultaten van de in 2012 uitgevoerde weginspectie. In berap I-2013 is de jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud vanaf 2013 verhoogd van € 600.000 naar € 625.000. Dit werd hoofdzakelijk veroorzaakt door het actualiseren van de prijsindex en de hogere asfaltprijzen. Het werkelijk uitgevoerde groot onderhoud wegen 2013 viel door extra maatregelen, mede door de strenge winter 2012/2013, aan diverse wegen (o.a. de rotonde “Ruimzicht”, de Heirstraat, de Steinderweg en de Kaakstraat ) en noodzakelijke maatregelen aan wegen (o.a. Julianaweg en Heidekampweg) die niet op de meerjarenplanning stonden hoger uit dan was gepland. Verder werd op enkele plaatsen voor goedkopere maatregelen gekozen en werd het groot onderhoud goedkoper aanbesteed. Uiteindelijk moest in 2013 per saldo € 117.000 extra in de voorziening worden gestort. De kosten voor de straatreiniging (uitgevoerd door NV RWM) vielen circa € 64.000 goedkoper dan hiervoor was geraamd. De kosten voor de gladheidbestrijding ( uitgevoerd door NV RWM) vielen circa € 18.000 duurder uit door de strenge winter in het 1e kwartaal 2013. In 2013 zijn in totaal 13 km veldwegen gefreesd en geprofileerd. De nog bestaande kleine oneffenheden zijn in het voorjaar 2014 opgepakt. Bruggen In 2013 is gestart met de engineering van het verbreden van de brug van Rijkswaterstaat over het Julianakanaal in Berg aan de Maas met 2 fietsstroken. De brug is eigendom van Rijkswaterstaat. De engineering bestond o.a. uit het opstellen van een voorontwerp, het definitief ontwerp en het maken van berekeningen voor de verbreding. Deze kosten vielen € 29.000 lager uit dan hiervoor was geraamd. De kosten zijn verantwoord op de exploitatie en worden gedekt door een beschikking over de algemene reserve. Verder is in 2013 een bestuursovereenkomst gesloten tussen de gemeente en Rijkswaterstaat voor dit project. In de bestuursovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over de verdeling van de kosten, de planning en het beheer en onderhoud. De verbreding van de brug wordt gerealiseerd gelijktijdig met het door Rijkswaterstaat uit te voeren groot onderhoud. In 2014 worden de planning van Rijkswaterstaat en de planning van de gemeente op elkaar afgestemd. Bij Rijkswaterstaat staat naast het groot onderhoud van de brug in Berg aan de Maas ook het groot onderhoud van de brug in Urmond voor 2015 op de planning. Bij de gemeente staan de reconstructie van de Julianastraat-Raadhuisstraat in 2015 en reconstructie van Obbichterstraat in 2017 op de planning. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aan de bruggen worden de bruggen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en worden omleidingroutes ingericht. Over de voortgang van het project van het verbreden van de brug in Berg aan de Maas is de commissie OWM in de loop van 2013 regelmatig geïnformeerd.

Verkeer Op 25 juni 2013 heeft de raad de kaders van het gemeentelijk verkeer en vervoerplan (GVVP) en het parkeerbeleid geactualiseerd. In het kader van de ontwikkeling van de Campus bij Chemelot zijn in 2013 de gevolgen van de verkeerstoename van en naar de Campus voor de bestaande (wegen)structuur onderzocht. Ook werd onderzocht welke ontsluitingen mogelijk zijn. Hierbij zijn ook de ruimtelijke omgevingsaspecten in beeld gebracht. Gebleken is dat de huidige situatie met een aansluiting op de Campus via de Urmonderbaan en via de Carpoolplaats (naast van der Valk) voldoende capaciteit heeft om de verkeerstoename door de Campus in 2020 op te vangen zonder dat er congestie ontstaat. In de huidige situatie is geen aansluiting van de randweg Bramert mogelijk

54

op de plek tussen de afrit A2 en hotel van der Valk omdat deze aansluiting verkeerstechnisch niet is te realiseren. De diverse stakeholders die hebben meegewerkt aan het rapport voor de verbetering van de aansluiting A2-Urmond hebben geen voorkeursvariant kunnen bepalen waar iedereen achter staat. Binnen de financiële kaders van de A2 verbreding is geen van de onderzochte varianten te realiseren. Van Rijkswaterstaat is een (niet geraamde) bijdrage in de kosten van het onderzoek ontvangen van € 20.000. Door de gemeente Sittard-Geleen wordt in 2014 een gebiedsvisie “Chemelot E.O.” opgesteld. In deze gebiedsvisie worden de ruimtelijke aspecten rondom de verbreding A2, Chemelot, de Campus en gebiedsontwikkeling Graetheide dieper en breder onderzocht en in kaart gebracht. De gemeente Stein participeert in deze gebiedsvisie. Het rapport “Verbetering aansluiting A2Urmond” dient als input voor deze gebiedsvisie. Mogelijk biedt deze gebiedsvisie en daarop volgende bestuurlijke besluitvorming wel oplossingen voor een optimalisatie van de infrastructuur. Aanleg glasvezelnetwerk De aanleg van het glasvezelnetwerk door Reggefiber werd in 2013 niet afgerond. Dit project loopt ook in 2014 nog door. De gemeente houdt voltijds toezicht en let vooral op veiligheid, netheid en de kwaliteit van het straatwerk. In maart 2013 werd, naar aanleiding van aanhoudende klachten van gemeente en burgers over de kwaliteit van het herstel- en straatwerk, de aanleg van het glasvezelnetwerk enkele weken stilgelegd. Reggefiber heeft tijdens deze periode in samenspraak met de gemeente gezocht naar structurele verbeteringen in het proces en de uitvoering. Eind april 2013 werd de werkzaamheden weer op kleine schaal hervat. De hervatte werkzaamheden verliepen grotendeels volgens de gemaakte afspraken. De kwaliteit van het straatwerk bleef echter slecht. Medio 2013 besloot Reggefiber een andere aannemer in te schakelen om het werk af te ronden. Deze nieuwe aannemer werkt conform de gemaakte afspraken. De aanleg van glasvezel heeft hierdoor wel vertraging opgelopen. Naar verwachting lopen de werkzaamheden door tot eind 2014. Voor het toezicht is een externe toezichthouder ingehuurd. De (extra) toezichtkosten van de gemeente zijn bij Reggefiber in rekening gebracht. Openbaar groen In 2013 stond het opstellen nieuwe groenbestekken op de planning. Hiervoor was € 30.000 opgenomen in de begroting 2013. Door het realiseren van enkele grootschalige groenprojecten (Urdal Scharberg en het Heidekamppark fase 2) neemt het te onderhouden groenareaal toe. Hiermee werd in de nieuwe groenbestekken rekening gehouden. In het najaar 2013 werden 2 nieuwe groenbestekken opgesteld die begin 2014 zijn aanbesteed. De financiële gevolgen van deze aanbestedingen worden in de 1e bestuursrapportage 2014 verwerkt. De kosten voor het opstellen en aanbesteden van de groenbestekken in 2013 waren circa € 9.000. In 2014 worden de kosten voor het afronden van deze aanbesteding gemaakt. In 2013 zijn nagenoeg alle geplande om te vormen groenvakken gerooid. Vanaf maart 2014 worden de gerooide groenvakken ingezaaid en afgewerkt. De kosten voor het omvormen vallen in 2013 circa € 55.000 lager uit omdat een deel van de kosten in 2014 worden gemaakt. Na afronding van dit project wordt vanaf 2014 de beoogde besparing op het groenonderhoud van € 75.000 gerealiseerd (gerekend met besteksprijzen 2013). Het groenonderhoud van het Heidekamppark viel circa € 40.000 lager uit omdat dit park pas vanaf 6 november 2013 door de gemeente wordt onderhouden. In 2013 was voor circa € 28.000 extra snoeiwerk aan bomen nodig door stormschade en voor het uitvoeren van de maatregelen van de bomeninspectie 2013. In 2013 zijn alle zitbanken in kaart gebracht en geïnspecteerd (ca. 250 stuks). Daarna is gestart met het onderhoud. Dit loopt in 2014 door. Waterbeleid en riolering Op 26 maart 2012 werd de commissie Openbare Werken en Milieu geïnformeerd over de tussentijdse evaluatie van het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP+) 2010-2014. Mede naar aanleiding van deze evaluatie werden in de begroting 2013 budgetten en planningen bijgesteld. Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven besloten in het

55

Bestuursakkoord Water (BAW) samen te werken aan een doelmatigere waterketen. Doelen in het bestuursakkoord zijn kosten besparen (minder meer), kwaliteit verhogen en (personele) kwetsbaarheid verminderen (3 K’s). De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek hebben in 2013 opdracht gegeven voor het opstellen van een beleid- en uitvoeringskader voor het afvalwaterbeheer/stedelijk watermanagement in de Westelijke Mijnstreek (4-plannenmodel) en het gezamenlijk uitvoeren van een aantal beheerprojecten op het gebied van afvalwaterbeheer. De projectgroep is in 2013 gestart met het opstellen van de plannen. De plannen worden in de loop van 2014 opgeleverd. Het opstellen van een nieuw GRP was voor 2014 gepland. De uitwerking werd al in het 2e halfjaar 2013 via de samenwerking in de Westelijke Mijnstreek opgepakt. De werkelijke kosten in 2013 voor de inhuur van externe expertise voor de inventarisatie en analyse inclusief het vormgeven van het lokale deel in het regionale beleid en de uitvoeringsprogramma’s vielen circa € 14.000 lager uit dan geraamd. In 2014 is € 30.000 beschikbaar voor de afronding van het project. Op het budget voor afkoppelsubsidies bleef in 2013 € 38.000 over. Op 11 september 2013 besloot de raad de regeling voor het verstrekken van afkoppelsubsidies nog niet in te trekken maar eerst nieuw beleid vast te stellen hoe afkoppelen door burgers in de toekomst kan worden gestimuleerd. De vaststelling van dit beleid is in 2014 gepland. In 2013 is geen groot onderhoud aan de riolen uitgevoerd omdat het bestek 2013 niet tijdig, samen met de andere gemeenten van de Westelijke Mijnstreek, in de markt kon worden gezet. Het bestek 2013 wordt nu in 2014 samen het groot onderhoud 2014 uitgevoerd. Ook is besloten een deel van het rioolonderhoud niet met eigen personeel van de AD uit te voeren en dit uit te besteden. Het eigen personeel is vooral ingezet voor onderhoud aan (veld)wegen. Van een aantal rioolinvesteringen ( buffer Broekbeek, aanpassen bergingsbassin ’t Broek, GGA Berg aan de Maas en afkoppelen omgeving Nijverheidsweg) die voor 2013 op de planning stonden bleek de uitvoering in 2013 toch niet realiseerbaar. Deze projecten schuiven deels of helemaal door naar 2014. Hierdoor zijn de kapitaallasten 2013 circa € 55.000 lager dan begroot. Voor het rioolcompartiment geldt de 100 % kostendekking. Bij berap II-2013 werd berekend dat in 2013 een beschikking van € 81.000 over de egalisatiereserve rioolheffingen nodig was. Bij het opstellen van de jaarrekening 2013 bleek dat door het veel lager uit vallen van de werkelijke kosten een overschot van € 215.000 in de egalisatiereserve moet worden gestort. De relevante afwijkingen zijn hierboven en in de verschillenanalyse toegelicht. Openbare verlichting In 2013 is het beheer van de openbare verlichting opnieuw aanbesteed. Het nieuwe contract met Ziut heeft de geraamde structurele bezuiniging opgeleverd van € 45.000. In het nieuwe contract is ook rekening gehouden met het vastgesteld beleid voor LED verlichting, social return en de reguliere vervanging van lichtmasten en armaturen. Huishoudelijk afval Op 13 december 2012 heeft de raad de tarieven 2013 voor de afvalstoffenheffingen vastgesteld op basis van in augustus 2012 van NV RWM ontvangen ramingen van de kosten van inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval in 2013. In de jaarrekening 2013 is, evenals in 2012 rekening gehouden met de voorlopige eindafrekening van NV RWM. De jaarrekening 2012 van NV RWM is op 15 april 2013 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)vastgesteld. Het positief resultaat bedroeg € 554.500. De AVA heeft op 30 september 2013 besloten het positief resultaat 2012 toe te voegen aan het eigen vermogen van NV RWM. De jaarrekening 2013 van NV RWM wordt in de loop van 2014 ontvangen. Op 30 mei 2013 heeft de raad de afvalstoffenverordening 2013 vastgesteld. In mei 2011 besloten de Limburgse gemeenten binnen het ASL (Afvalsamenwerkingsverband Limburg) een nieuwe aanbesteding uit te werken voor het verwerken van het huishoudelijk restafval en GFT. In de loop van 2013 is dit proces afgerond. De verwerken van huishoudelijk restafval is aan NV Attero gegund. Het verwerken van het GFT is aan Attero Zuid BV gegund.

56

Voor Stein leveren deze aanbestedingen vanaf 2014 een kostenreductie op van ruim € 170.000 (op basis van de hoeveelheden 2012). Hiermee is in de begroting 2014 rekening gehouden. Eind 2013 werd een gezamenlijk persbericht door de aandeelhouderscommissie van Attero, Attero en Waterland uitgebracht waarin de aandeelhouderscommissie van NV Attero instemt met het voornemen het bedrijf te verkopen aan Waterland Private Equity Investments. Directie en aandeelhouders verwachten NV Attero hiermee een bestendig toekomstperspectief te bieden, waarmee het bedrijf de ingezette route van duurzame ontwikkeling, recycling en regionale samenwerking met zijn klanten krachtig kan voortzetten. Met de overname is circa € 170 miljoen gemoeid. De voorgenomen verkoop wordt eerst voor advies voorgelegd aan de Ondernemingsraad van NV Attero. Daarna moeten de individuele aandeelhouders besluiten over de verkoop van hun aandelen. Stein bezit 460.350 aandelen. Over de voortgang wordt de raad via de beraps 2014 geïnformeerd. De gemeenteraad van Stein heeft bij motie van 10 november 2011 aangegeven het van belang te vinden dat verenigingen worden ingeschakeld bij het ophalen van oud papier. Bij BisBis is het mogelijk vrijwilligers (verenigingen) in te schakelen bij het ophalen van oud papier. Ter uitvoering van de raadsmotie zijn in 2012 de verenigingen benaderd voor het ophalen van oud papier. Uiteindelijk hebben alle benaderde verenigingen om uiteenlopende redenen afgezien van het ophalen van oud papier. De verenigingen die al papier ophaalden hebben dit ook in 2013 gedaan. Met BisBis is een contract afgesloten voor het inzamelen van het oud papier tot 1 januari 2018. In berap I-2013 is € 9.000 opgenomen voor een regionaal onderzoek door NV RWM over de toekomstvisie van milieuparken in de Westelijke Mijnstreek. NV RWM is in 2013 niet gestart met dit onderzoek. Mogelijk wordt dit pas in 2014 uitgevoerd. In 2013 heeft een milieuonderzoek op de milieustraat in Stein plaatsgevonden. Uit dit onderzoek bleek dat sinds de ingebruikname van de milieustraat geen verontreinigingen hebben plaats gevonden. Deze nulmeting is ook het ijkdocument voor de overdracht van de milieustraat aan NV RWM. Verder is in 2013 een onderzoek in het kader van de ARBOwetgeving gestart. De rapportage is in het 2e halfjaar 2013 ontvangen. Voor het in stand houden van het milieupark in Stein zijn aanvullende investeringen noodzakelijk. Via de beraps 2014 wordt de raad hierover geïnformeerd. In 2013 is de milieustraat opgeruimd. Ook zijn de omliggende bospercelen gedund. Hierdoor is het ongedierte is bestreden en werd de habitat van de ratten verwijderd. De kosten voor het verwijderen van zwerfvuil vielen in 2013 € 42.000 lager uit dan geraamd. De kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval (m.n. de bijdragen aan NV RWM) vielen circa € 46.000 lager uit dan begroot. Voor het afvalcompartiment geldt de 100 % kostendekking. Bij berap II-2013 werd berekend dat hiervoor in 2013 een beschikking van € 20.000 over de egalisatiereserve afvalstoffenheffingen nodig was. Bij het opstellen van de jaarrekening 2013 bleek dat door het lager uitvallen van de werkelijke kosten een overschot van € 102.000 in de egalisatiereserve kan worden gestort. De relevante afwijkingen zijn hierboven en in de verschillenanalyse toegelicht. Met de eindafrekening 2013 van de aan NV RWM te betalen bijdragen is in de jaarrekening 2013 geen rekening gehouden omdat deze niet tijdig beschikbaar was. De afrekening 2013 valt positief uit en wordt verwerkt in 2014. Gemeentelijke eigendommen In 2013 is, ter uitvoering van de beleidsnota grondenbeheer, gestart met de aanpak van illegaal in gebruik genomen gronden. Naar aanleiding van diverse reacties van gebruikers van voortuinen, die zich beroepen op verjaring van het gemeentelijk eigendomsrecht, is een pas op de plaats gemaakt. In 2014 wordt bezien hoe deze zaken verder worden uitgevoerd. Het actualiseren van de bestaande huurovereenkomsten werd in 2013 nagenoeg afgerond. Het aangaan van kortdurende pachtovereenkomsten is wel in 2013 afgehandeld. Op basis van de werkelijke lasten 2012 is het werkbudget voor het grondbeheer vanaf 2013 met circa € 6.000 verhoogd en zijn de huur- en pachtopbrengsten geactualiseerd.

57

In 2013 zijn de percelen Brugstraat 32 en Meersser Eindstraat te koop aangeboden. Helaas is het niet gelukt deze percelen te verkopen. Verder zijn 2013 mogelijkheden onderzocht om een drietal grotere restpercelen c.q. bedrijfsterreinen (aan de Sanderboutlaan, op het Businesspark Stein en aan de Schuttersstraat) te verkopen. Hoogstwaarschijnlijk worden deze percelen in 2014 verkocht. In 2013 is gewerkt aan een nieuw contract voor de lichtmast- en rotondereclame en een nieuw contract voor Ao-reclame (driehoek- en/of sandwichborden). De aanbesteding van beide contracten stond gepland voor 2013. Door vertragingen tijdens de voorbereiding, over met name de in het bestek op te nemen voorwaarden, vindt de aanbesteding pas in 2014 plaats en werden in 2013 geen kosten gemaakt. Hiervoor was € 25.000 in de begroting 2013 opgenomen. Wet- en regelgeving: Gemeentewet Wet Milieubeheer Waterwet Wegenverkeerswet Wegenwet Wet verontreiniging oppervlaktewater (riool- en regenwateroverstorten) Wet Bodembescherming (panden buitengebied) Wet op de Waterhuishouding Bouwstoffenbesluit Arbo-wet Wet verontreiniging oppervlaktewater (riooloverstorten) Wet drinkwatervoorziening (legionella) Telecomverordening Burgerlijk Wetboek Pachtwet Flora en faunawet DOB besluit voor onkruidbestrijding op verhardingen Kaderrichtlijn water WKPB (wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen) Aanbestedingswetgeving 2013 WION (grondroerdersregeling) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Vastgesteld beleid Kaders onderhoud openbare ruimte- (wegen, bruggen, bouw en sport- en speltechnisch onderhoud gemeentelijke accommodaties en speelvoorzieningen 7 juli 2011) Vaststellen nieuwe gebieden gebiedsgerichte aanpak (3 december 2009). Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (25 juni 2013) Afvalstoffenverordening 2013 ( 30 mei 2013) Beleidsnota grondenbeheer 2012-2015 (10 mei 2012) Nota grond- en vastgoedbeleid 2010-2014 (3 december 2009) Grondprijzennota 2010 (4 februari 2010) Gemeentelijk rioleringsplan: GRP+ 2010-2014 ( 5 november 2009) Waterplan Stein 2009 (1 oktober 2009) Subsidieverordening afkoppelen hemelwater Stein 2010 (1 april 2010) Beleidsplan Openbare Verlichting (14 oktober 2010) Nota parkeerbeleid (25 juni 2013) Structuurschets “Stein op weg naar 2015” middels gebiedsgewijze aanpak (september 2004)

58

Bezuinigingen beheer openbare ruimte No Omschrijving: Begroot 2013 Rekening 2013 1 Verminderen oppervlakte te onderhouden groen 5.000 5.000 2 Adopteren zichtlocaties door bedrijven. 10.000 1.000 3 Verantwoorden groene buffers bij rioolbeheer in plaats van bij openbaar groen. 20.000 35.000 4 Minder onderhoudskosten door herinrichten groene vlekken met goedkoper te onderhouden groen. 45.000 2.000 5 Gerealiseerde bezuinigingen op andere groenbudgetten ( o.a.onkruidbestrijding, bermonderhoud en landschapsplannen). n.v.t. 46.000 6 Omvormen plantsoenen van heesters naar gazons 20.000 20.000 Totaal 100.000 109.000 1. Verminderen oppervlakte te onderhouden groen Deze bezuiniging is in 2012 structureel gerealiseerd. 2. Adopteren zichtlocaties door bedrijven In 2012 is 1 rotonde geadopteerd. Bij ondernemers is hiervoor weinig animo. Het resterend bedrag is in berap I-2013 afgevoerd. 3. Verantwoorden groene buffers bij rioolbeheer In de praktijk kon deze bezuiniging slechts gedeeltelijk worden gerealiseerd. De eerstvolgende mogelijkheid doet zich voor bij de gebiedsgerichte aanpak in Berg aan de Maas op het plantsoen aan de Hendrikstraat. Wel is gebleken dat een deel van het bermonderhoud als kosten van het rioolcompartiment mag worden beschouwd. Dit is vanaf 2012 toegepast. Hierdoor dalen de onderhoudskosten bij openbaar groen en wordt deze bezuiniging alsnog ruimschoots gehaald. 4. Minder onderhoud door herinrichten groene vlekken met goedkoper te onderhouden groen In 2012 zijn de plantsoenen in de Merodestraat en de Burgemeester Jasperstraat omgevormd tot gazons en is hiermee een structurele besparing op groenonderhoud gerealiseerd van € 2.000. Voor de komende jaren staan weinig projecten op de planning waarbij herinrichten van groene vlekken mogelijk is. Wel zijn andere, niet geraamde groenbezuinigingen, gerealiseerd. Deze zijn bij punt 5 toegelicht. Mede daarom is het resterend bedrag van deze bezuiniging in berap I-2013 afgevoerd. 5. Gerealiseerde bezuinigingen op andere groenbudgetten. In 2012 vielen dat de kosten van diverse groenposten lager uit dan hiervoor was geraamd. Deze voordelen zijn structureel van aard. In berap I-2013 zijn deze onderhoudsbudgetten structureel verlaagd. Dit zijn, de onkruidbestrijding (€ 13.000), het bermonderhoud (€ 16.000), de landschapsplannen (€ 12.000) en het groenbeheerplan (€ 5.000). In totaal € 46.000. Hiermee is in totaliteit de afgesproken groenbezuiniging vanaf 2013 gerealiseerd, zij het dat de realisatie over de onderdelen (1 t/m 5) afwijkt van de begrote onderdelen (1 t/m4). 6. Omvormen plantsoenen van heesters naar gazons Op 10 juni 2013 zijn samen met de commissie OWM de criteria bepaald wanneer groenvakken voor omvorming in aanmerking komen. In het najaar 2013 is gestart met omvormen van geselecteerde vakken. Bij de begroting 2013 was aangenomen dat de structurele besparing van € 75.000 vanaf 2013 wordt gehaald. Omdat pas later in 2013 is gestart met omvormen is bij berap II-2013 de besparing voor 2013 verlaagd naar € 20.000. Het inzaaien van de omgevormde vakken gebeurt in het voorjaar 2014. Het restantbudget 2013 van € 55.000 voor het inzaaien wordt van 2013 doorgeschoven naar 2014. Toelichting investeringen openbare ruimte 2013: Reguliere vervanging armaturen en lichtmasten openbare verlichting In 2013 is met Ziut onderhandeld over een nieuwe aanbieding voor het onderhouden en vervangen van de openbare verlichting voor de komende 8 jaar.

59

Dit heeft geresulteerd in een structurele besparing op de onderhoudskosten van € 45.000. Het nieuwe contract is op 29 oktober 2013 getekend. Hierdoor was er onvoldoende tijd om de lichtmasten en armaturen te vervangen die voor 2013 op het programma stonden. Deze lichtmasten en armaturen worden meegenomen bij het vervangingsprogramma 2014. De budgetten 2013 ( € 297.000) worden doorgeschoven 2014. Aanpassen rotonde Mauritsweg (fietsers) De aansluitingen van de fietspaden van deze rotonde voldoen niet aan de richtlijnen voor een rotonde buiten de bebouwde kom. De fietsaansluitingen worden zodanig aangepast dat voor de weggebruikers een eenduidig beeld ontstaat. Dit project en het budget van € 80.000 is in berap I-2013 doorgeschoven naar 2015 omdat dit project in combinatie met de werkzaamheden voor de "ontwikkelingen rondom SuperConfex" wordt uitgevoerd. Rioolvergroten, afkoppelen Vaartstraat en Moutheuvel Voor de brand van het winkelcentrum in Stein stond een rioolvergroting in de Vaarstraat en voor de Moutheuvel op de planning. De rioolvergrotingen zijn noodzakelijk om de regelmatig optredende wateroverlast in de Moutheuvel te verminderen. Doordat het nieuwe winkelcentrum Stein en de infrastructuur eromheen grotendeels wordt afgekoppeld van de riolering is het noodzakelijk een nieuwe hydraulische berekening te maken van het rioolstelsel in de omgeving. Uit deze berekening moet blijken of de geplande rioolvergroting nog nodig is of dat kan worden volstaan met een kleinere vergroting van het riool. De nieuwe rioolberekening wordt meegenomen bij het ontwerp van de nieuwe openbare ruimte rondom het winkelcentrum in 2014. De rioolwerkzaamheden voor de Moutheuvel en in de Vaarstraat zijn in berap I-2013 doorgeschoven naar 2015 omdat volgens planning in 2015 de openbare ruimte en de riolering in het centrumplan wordt aangelegd. In berap I-2013 was de start van het bouw/ woonrijp maken van het centrumplan Stein voorzien in eind 2013. Door de vertraging van het centrumplan schuift de mogelijke aanpassing van de riolering voor de Moutheuvel en het budget (€ 50.000) door naar 2014. Gebiedsgerichte aanpak Berg aan de Maas (wegen en riolering) In 2013 is gestart met voorbereiding van de gebiedsgerichte aanpak Berg aan de Maas (omgeving Soestdijk) waarbij riolering en wegen worden vervangen. Het ontwerp is in overleg met de bewoners tot stand gekomen. In het najaar 2013 is WML gestart met het vervangen van de waterleiding. Voor de noodzakelijke rioolvervangingen en wegreconstructies (ingericht volgens concept duurzaam veilig) zijn in 2013 kostenramingen opgesteld. De totale projectkosten zijn berekend op € 2.100.000 (€ 700.000 voor wegreconstructies en € 1.400.000 voor vervangen van riolen). De extra kosten voor riolen (€ 650.000) zijn gecompenseerd door het verlagen van het budget voor het afkoppelen van het Businesspark Stein in Elsloo omdat de afkoppelmogelijkheden in dit project minder zijn dan bij het opstellen van het GRP was aangenomen. Binnen het project gebiedsgerichte aanpak Berg aan de Maas wordt voldaan aan de afkoppelopgave zoals vastgelegd in het Waterplan Stein 2009. De aanbesteding vond op 20 december 2013 plaats. Met de uitvoering is direct na de carnaval 2014 gestart. De restantbudgetten 2013 (€ 979.000) schuiven door naar 2014. Reconstructie Houterend Voor dit project is in 2013 nog een LI-MOP 2010-2013-subsidie (€ 56.288) van de provincie Limburg ontvangen. Reconstructie Heirstraat Elsloo Dit project is in2013 tot tevredenheid van de buurtbewoners afgerond. Bij het vervangen van de rioolaansluitingen bleek dat de fundering onder het nieuwe asfalt niet kon worden hergebruikt en dat een nieuwe fundering moest worden gelegd. Buffer Broekbeek Door de eisen die in kader van o.a. de Europese richtlijn (KRW) worden gesteld aan het (minder vaak en schoner) overstorten van rioolwater moet deze buffervoorziening worden aangepast. Dit leidt tot kwalitatieve aanpassingen aan de bestaande buffer. Hierdoor is het budget met

60

€ 256.000 in berap II-2013 verhoogd. Dit project en het aanpassen van electro- en mechanisch deel van bassin ’t Broek dient één doel: het realiseren van een gemeentelijk rioolwater buffer en overstort dat voldoet aan de KRW-normen (Kader Richtlijn Water). Door de aanpassing aan de KRW-normen worden hogere eisen gesteld aan de spoelgarantie van de ondergrondse buffer. Dit leidt tot hogere investeringen in het nieuwe spoelsysteem. De “aansluiting” van bovengenoemde projecten (investeringen) op de “kwantiteitsopgave” van Waterschap Roer en Overmaas hebben geleid tot nauwere uitgangspunten in het ontwerpproces. Om te voldoen aan de KRW-normen zijn meer aanpassingen (o.a. een nieuwe pompput) van de buffer nodig dan bij het opstellen van het GRP was voorzien. Het vervaardigen van de open buffers (een door het Waterschap en een door de gemeente is in 2013 afgerond. De ombouw van de bestaande ondergrondse buffer en het aanbrengen van een nieuwe pompput is eind 2013 aanbesteed. De uitvoering hiervan start begin 2014. Het restant budget 2013 ( € 449.000) schuift door naar 2014. Afkoppelen Stein, omgeving Nijverheidsweg Dit project bestaat uit het afkoppelen van het gebied rondom het voormalige SuperConfex. Hier is gezocht naar een technische haalbare en duurzame oplossing voor het infiltreren van hemelwater van de omgeving Nijverheidsweg. De oplossing is gevonden op het grondgebied van DSM / Chemelot (A2-zone). De afkoppelwerkzaamheden bestaan globaal uit: het optimaliseren van de bestaande buffer aan de Heidekampweg; de aanleg van een hemelwater infiltratievoorziening op het grondgebied van DSM / Chemelot; het aanpassen van pompvoorzieningen en de aanleg van koppelingen tussen de verschillende voorzieningen. Het project is in 2013 voorbereid en aanbesteed. De uitvoering vindt plaats begin 2014. Het restant budget 2013 ( € 668.000) schuift door naar 2014. Aanpassen bergingsbassin ’t Broek (elektromechanisch deel) De kwaliteitsbuffer (verantwoording gemeente) is samen met de kwantiteitsbuffer van het waterschap door het waterschap aangelegd in 2013. Dit project, dat gecombineerd is met de aanpassing van de buffer Broekbeek, dient één doel: het realiseren van een gemeentelijk rioolwater buffer- en overstort dat voldoet aan de KRWnormen (Kaderrichtlijn Water). Het project bestaat uit het vervangen van alle electro- en mechanische installaties. De installaties zijn sterk verouderd en zijn niet meer aan te passen aan de nieuwe gestelde eisen. Omdat het hier een aanpassing aan KRW-normen betreft worden hogere eisen gesteld aan de spoelgarantie van de ondergrondse buffer. Bij de technische uitwerking van de plannen bleek dat het beschikbare budget niet toereikend is en is in berap II-2013 het budget met € 396.000 verhoogd. De uitvoering vindt plaats tegelijkertijd met de ombouw van de buffer Broekbeek begin 2014. Het restant budget 2013 (€ 402.000) schuift door naar 2014. Inrichting 60 km zones Dit project is samen met het groenproject Urdal Scharberg in 2013 uitgevoerd. Verkeerskundige aanpassing Scharberg Dit project is samen met het groenproject Urdal Scharberg in 2013 uitgevoerd. Verkeersmaatregelen Burgemeester Eussenstraat De op- en afgangen van de huidige verkeersplateaus in de Burgemeester Eussenstraat leiden tot geluid- en trillingsoverlast en zijn aan vervanging toe. Gekozen is voor het vervangen van de bestaande drempels door asfaltdrempels. De kans op geluid- en trillingenoverlast wordt met deze drempels ook op de langere termijn tot een minimum beperkt. De kosten voor asfaltdrempels zijn hoger. In berap II-2013 is het budget met € 35.000 verhoogd. De werkzaamheden zijn in het 1e kwartaal 2014 uitgevoerd. Het restant budget 2013 ( € 90.000) schuift door naar 2014.

61

Verkeersmaatregelen Dross. de Sauvetstraat en St. Nicolaasstraat In het verlengde van de Burgemeester Eussenstraat liggen identieke verkeersplateaus in de Dross. de Sauvetstraat en Sint Nicolaasstraat als in de Burg. Eussenstraat. Ook deze drempels zijn aan vervanging toe. Hiervoor is in berap II- 2013 € 80.000 opgenomen. De drempels/plateaus in de Dross. de Sauvetstraat en Sint Nicolaasstraat zijn in het 1e kwartaal 2014 vervangen door asfaltdrempels. Het restant budget 2013 ( € 80.000) schuift door naar 2014. Trap Casa Montana Bij de bouw van Casa Montana was een trap gepland naar de Maas. Om onduidelijke redenen is destijds slechts de helft van de trap aangelegd. Nu Rijkswaterstaat in het project Oeverbescherming beloopbare taluds langs de Maas heeft aangelegd, willen wij het alsnog mogelijk maken de historische wandelroute langs de oevers van de Maas te bereiken. Voor de aan te leggen trap is € 25.000.opgenomen in berap II-2013. De uitvoering vindt plaats in het 1e halfjaar 2014. Het restant budget 2013 ( € 25.000) schuift door naar 2014. Vervangen brug bij vijvers Steinerbos Voor beheer en onderhoud van de brug over de vijvers bij Steinerbos was geen budget in de begroting 2013 opgenomen. Voor het vervangen van de brug is € 25.000.opgenomen in berap II-2013.De brug is aan het einde van de technische levensduur en wordt in het 1e halfjaar 2014 vervangen. Het restant budget 2013 ( € 25.000) schuift door naar 2014. Reconstructie en afkoppelen Meerssereindstraat Kerkstraat Dit project was eind 2012 nagenoeg afgerond. Omdat het project in 2013 nog in de onderhoudstermijn van de aannemer zat is het restantbudget 2012 doorgeschoven naar 2013. De werkelijke kosten van het afkoppelen vielen lager uit, zodat in berap I-2013 het budget met € 80.000 is verlaagd. Op 9 juli 2013 is besloten ten laste van dit budget de woningen aan de Meerssereindstraat 28 t/m 34 te ontsluiten. Voorwaarde hierbij is dat alle grondeigenaren het deel van het perceel dat hiervoor nodig is voor een symbolisch bedrag verkopen aan de gemeente. Deze ontsluiting is in het 1e kwartaal 2014 uitgevoerd. Het restant budget 2013 voor de zijweg ( € 27.000) schuift door naar 2014. Voor dit project is in 2013 nog een LI-MOP 20102013 subsidie ( € 113.260) van de provincie Limburg ontvangen waarmee in de begroting 2013 geen rekening was gehouden. Het project is gereed. Kort na de uitvoering is spoorvorming ontstaan in de rijweg. De oorzaak van de spoorvorming is in onderzoek. Zodra de oorzaak bekend is, is ook duidelijk wie (gemeente of aannemer) de herstelkosten moet dragen. Het onderzoek was eind 2013 nog niet afgerond. De commissie OWM wordt te zijner tijd geïnformeerd over de afronding van dit project. Aanleg rotonde Stadhouderslaan Napoleonsbaan Dit project is in 2012 uitgevoerd. In 2013 is nog een BDU subsidie (€ 266.800) van de Provincie ontvangen. Hiermee was in de begroting 2013 geen rekening gehouden. Aanpassen rioolstelsel Molendijk Dit project bestond uit het opheffen van een overstort op de Ur inclusief bijkomende werkzaamheden waaronder het aanpassen van het wervelventiel in de Reekstraat en het aanpassen van het rioolstelsel Brugstraat / Molendijk. Bij de aanbesteding van de werkzaamheden bleek dat de kosten circa € 80.000 hoger uit vielen dan waarmee in de voorcalculatie was rekening gehouden. In berap I-2013 is het budget verhoogd. Het project is begin 2014 afgerond. Het restant budget 2013 ( € 67.000) schuift door naar 2014. Aanbrengen overstortregistraties In het voorjaar 2013 is het rapport strategisch meetplan voor de gemeenten in de Oostelijke en de Westelijke Mijnstreek vastgesteld. Dit rapport is in opdracht van en in nauwe samenspraak met het waterschap opgesteld. De resultaten van dit rapport worden meegenomen in het nieuwe Gemeentelijk Rioleringplan dat in 2014 aan de raad wordt aangeboden. De werkelijke kosten waren minder dan € 10.000 en zijn conform het activabeleid op de exploitatie verantwoord. Beschikbaar was € 65.000. Dit budget valt vrij.

62

Indicatoren beheer openbare ruimte Rek. 2010

Rek. 2011

Rek. 2012

Begroot 2013

Rek. 2013

Groen: Aantal klachten groenonderhoud (1) Aantal hectaren te onderhouden groen

173 164

133 164

119 170

119 170

187 170

Wegen: Aantal klachten onderhoud wegen (2) Aantal kilometers te onderhouden wegen Aantal kilometers te onderhouden fietspaden Aantal kilometers te onderhouden voetpaden

225 186 35 142

226 186 35 142

245 187 35 143

245 187 35 143

290 187 35 143

1 5 5.479

13 24 5.534

225 40 5.550

225 50 5.550

211 50 5.550

156 6 145 11.835

127 7 145 11.975

103 8 147 11.978

100 11 147 12.000

176 11 147 12.000

5.732

35.682

570

5.000

308

19

12

8

50

5

223

207

218

209

136

30

165 480

209 148

209 148

151 136

3.235 1.489 2.131 385 873 231 821 2.120

2.675 1.839 1.764 401 259 225 873 2.255

2.865 1.717 1.640 367 352 158 737 2.140

2.950 1.660 1.620 360 380 165 780 2.205

2.946 1.658 1.374 367 327 131 780 2.118

Openbare verlichting: Aantal klachten over openbare verlichting Aantal lichtmasten met LED verlichting Aantal te onderhouden lichtmasten Riolen: Aantal klachten over riolen (3) Aantal kilometers afgekoppeld riool Aantal kilometers te onderhouden riool Aantal rioolaansluitingen (woningen en niet woningen) Grondenbeheer geen bepaald complex Aantal afgestoten m2 grond in geen bepaald complex (4) Aantal gelegaliseerde grondgebruiken in geen bepaald complex (5) Ongediertebestrijding Melding ongedierteoverlast (6) Afval Melding zwerfvuil (7) Aantal klachten over afval Aantal ton opgehaald huisvuil voor: Restafval Groente Fruit en Tuinafval (GFT) Oud papier (8) Kunststofverpakkingsmateriaal Grof tuinafval en kerstbomen (9) Kringloopgoederen (10) Glas en textiel Aantal ton ingezameld huisvuil via de afvalstraat Toelichting op de grotere afwijkingen:

(1) Toename van aantal klachten door stormschades en klachten en vragen tijdens het omvormen groen in 2013 (2) Toename klachten door aanleg glasvezelnetwerk. In 2013 is geen onderhoud aan elementenverhardingen uitgevoerd omdat de aanleg van het glasvezelnetwerk in 2013 was gepland. (3 ) In 2013 waren veel klachten over verstopte kolken omdat het voor 2013 gepland groot onderhoud pas in 2014 wordt uitgevoerd. (4) De voor 2013 geraamde 5.000 m2 waren o.a. gebaseerd op de verkopen aan Langen en Mosadex aan de rand van BPS (circa 2.400 m2), aan de Sanderboutlaan 14 (914 m2), aan de Schuttersstraat (670 m2) en diverse kleinere percelen in kader van het uitvoeren van de Beleidsnota Grondenbeheer. Deze verkopen worden naar verwachting in 2014 gerealiseerd. (5) De voor 2013 geraamde 50 stuks waren gebaseerd op het aantal aanschrijvingen van grondgebruikers en het afhandelen daarvan in de vorm van verkoop, verhuur of ontruimen van de gebruikte grond. In 2013 zijn 23

63

illegale grondgebruikers aangeschreven. Hiervan zijn er 5 afgehandeld door verkoop of verhuur. De aanschrijvingen zijn in de loop van 2013 voorlopig stopgezet n.a.v. negatieve reacties van grondgebruikers. Begin 2014 heeft het college besloten dat het handhaven van illegaal grondgebruik in het algemeen wordt voortgezet. (6) Minder ongedierte door professionele aanpak van ongedierte in 2013. Voorheen werd dit in eigen beheer uitgevoerd (niet specialistisch). e (7) Tijdens de wintermaanden (1 kw.2013) is veel minder snoeiafval aangeboden. In de rest van het jaar is dit niet ingehaald. (8) Dit is een landelijke trend. Meer digitale informatie (bijv. de krant) minder op papier en het gewicht van papier is lager. (9) Tijdens de lange vorstperiode in het voorjaar 2013 is minder grof tuinafval ingezameld als in dezelfde periode in 2012. In de loop van 2013 is dit niet extra aangeboden.. (10) Dit is een landelijke trend. Steeds meer kringloopgoederen worden via het internet (bijv. marktplaats) aangeboden.

Openbare orde en veiligheid. Inleiding Op grond van de bestaande wetgeving is het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio dan wel de burgemeester het bevoegde gezag. Vandaar dat slechts een beperkt zaken aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Ontwikkelingen Op grond van de Wet op de Veiligheidsregio’s is het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio het bevoegde orgaan om besluiten te nemen in het kader van de crisisbeheersing. In de vergadering van 12 april 2013 besloot het AB de crisisbeheersing verder te regionaliseren. Vanaf 1 januari 2014 gaat bij een crisis in een gemeente in Zuid Limburg een regionaal team naar de betreffende gemeente om de crisisbeheersing aan te sturen. De gemeenten hebben mensen aangewezen om deel te nemen aan de te vormen regionale pools. Het opleiding- en scholingsprogramma voor de mensen die een functie hebben in het kader van de crisisbeheersing wordt in 2014 voorgezet. Door de inwerkingtreding van de Politiewet 2012 is vanaf 1 januari 2013 geen sprake meer van de basiseenheid Stein-Beek-Schinnen, de Basiseenheid Sittard-Born en de Basiseenheid Geleen. Deze zijn opgegaan in één Basisteam Westelijke Mijnstreek van de Politie-eenheid Limburg. Eén van de gevolgen van deze wijziging is dat de Integrale Veiligheidsplannen van de gemeenten Stein-Beek-Schinnen en de gemeente Sittard-Geleen geïntegreerd moeten worden tot één Integraal Veiligheidsbeleid Westelijke Mijnstreek.

Uitvoeringsmaatregelen 2013 Externe veiligheid Door de ligging in de nabijheid van de Chemelot site, de snelwegen A2 en A76, het Julianakanaal en de aanwezigheid van buisleidingen is externe veiligheid een belangrijk aandachtsveld binnen de gemeente. De sectorale wetgeving op dit terrein is van invloed op het gebruik van de omgeving rondom voornoemde risicobronnen. Nieuwe ontwikkelingen zijn nauwgezet gevolgd waarbij naast de eigen kennis en ervaring gebruik wordt gemaakt van de expertise bij de centrumgemeente Sittard-Geleen. Bij ruimtelijke planvorming is continu getracht een balans te vinden tussen de het belang van de ruimtelijke ordening en de externe veiligheid. In 2013 is met name in de procedure voor de aanleg van de ammoniakleiding door OCI bekeken in hoeverre de gevolgen vanuit het oogpunt externe veiligheid en afgewogen tegen het belang van de ruimtelijke ordening, beperkt kunnen blijven waardoor zowel de aanleg van de leiding als ook het gebruik van het Heidekamppark als recreatiegebied mogelijk is.

64

Programma “Veiligheid maken we samen” Het Limburgse programma 'Veiligheid maken we samen' is een gezamenlijk programma van provincie, gemeenten en regionale brandweer, waarin de beleidsdoelstellingen op het gebied van risicobeheersing van gevaarlijke stoffen (opslag, gebruik en transport) zijn geformuleerd. Binnen het programma voeren de partners verschillende projecten en activiteiten uit. Limburg heeft met het Programma 2011-2014 de ambitie, om datgene dat tot nu bereikt is structureel te borgen. Een evaluatie van de stand van zaken heeft laten zien dat de afgelopen jaren op dat punt veel is bereikt. Risico’s zijn in beeld, vergunningsituaties onder controle en het borgen van externe veiligheid in werkprocessen en bestemmingsplannen is sterk verbeterd. Het model waarbij de deskundigheid op het gebied van externe veiligheid via de centrumgemeenten wordt georganiseerd levert daaraan een belangrijke bijdrage. In het nieuwe programma heeft de provincie Limburg een meer regisserende rol op zich genomen en gaat zij als aanjager van het programma functioneren. Onder aanvoering van de centrumgemeenten moeten de gemeenten onder eigen verantwoordelijkheid het programma oppakken. Uitgangspunt is wel maatwerk en flexibiliteit. Iedere gemeente heeft een eigen risicoprofiel en aandachtspunten. De aanpak moet hier op aansluiten. Daarnaast is flexibiliteit essentieel om gedurende het traject accenten te (ver)leggen en bij te kunnen sturen. Het betreft dan ook een uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen, maar wel met duidelijke einddoelen. Ieder jaar worden projecten geïnitieerd die bijdragen aan deze einddoelen. De kern van het programma 2011-2014 bestaat uit vier zogenaamde programmalijnen. Een programmalijn is daarbij een samenhangend geheel van activiteiten die zich richten op één specifiek aspect van de ambities. De vier programmalijnen zijn: 1. Verbeteren van de digitale informatievoorziening rond externe veiligheid; 2. Borgen van goede bestuurlijke kaders; 3. Borging van externe veiligheid in processen en organisaties; 4. Doorbreken van externe veiligheiddilemma’s bij herontwikkeling. De gemeenten worden in programmalijn 1 door de Provincie Limburg middels de professionele risicokaart gefaciliteerd. Voor de programmalijnen 2, 3 en 4 is de gemeente Sittard-Geleen de aanjager. In afwachting van nieuwe wetgeving heeft dit in 2013 niet tot concrete acties geleid. Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Onder verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur (AB) en het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling RUD ZL werd in 2013 een plan voor inrichting, organisatie en formatie vastgesteld. Een sociaal statuut en sociaal plan moet gemaakt worden en op basis daarvan volgt het plaatsingsproces voor de medewerkers. Begin 2013 werd de directeur benoemd. De datum 1 juli 2013 was cruciaal omdat vanuit de BRZO-verplichting de RUD dan operationeel zou moeten zijn. Om dat te bereiken werden per die datum 3 afdelingshoofden a.i., de concerncontroller en de HR-adviseur benoemd. Zij vormen vanaf die datum het managementteam en dragen zorg voor het operationeel worden van de RUD. Verder werden, in afwachting van de arbeidsvoorwaardelijke onderhandelingen, vanuit de latende organisaties medewerkers op vrijwillige basis gedetacheerd naar de RUD. De medewerkers van de IMD Beek, Nuth Stein waren per 31 december 2013 nog niet gedetacheerd. De vakbonden en ondernemingsraden zijn bij het hele proces betrokken. In 2013 is uiteindelijk een Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) en een Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) gevormd. De BOR en BGO voerden en voeren namens de verschillende OR-en en GO’s overleg met de verantwoordelijke bestuurder. De BOR brengt namens het personeel advies uit over het bedrijfsplan en het inrichtingsplan en wordt betrokken bij het plaatsingsproces. Met het BGO wordt een sociaal plan (afspraken over arbeidsvoorwaarden en de plaatsingsprocedure) afgesloten. Leidend daarin is het sociaal beleidskader dat door de gemeenten en de provincie

65

met de bonden is afgesloten. De onderhandelingen met zowel de BOR als het BGO zijn in 2013 niet afgerond. Eind 2013 verkeerde de RUD nog steeds in de transitiefase. Planschades. Over de bij de gemeente gestorte planschadedepots vergoedt de gemeente rente. In de begroting 2013 was hiermee geen rekening gehouden. In berap I-2013 werd € 62.000 opgenomen voor de in 2013 uit te keren rentevergoeding. Dit bedrag is in 2013 ook uitgekeerd. Opgemerkt wordt dat initiatiefnemers sinds 2010 geen vooruitbetaling meer aan de gemeente hoeven te doen voor mogelijke planschade. Middels een overeenkomst wordt de gemeente wel nog steeds gevrijwaard van eventuele planschadeclaims. BOA’s. De inzet van Boa’s door Stichting Stadstoezicht voor de gemeente Stein werd bekostigd uit het door de Raad in 2004 beschikbaar gesteld budget voor klachten op het gebied van loslopende honden, niet opruimen van hondenpoep, verkeerd geparkeerde auto’s en grof zwerfvuil (zogenoemde kleine ergernissen in de openbare ruimte). In voorkomende gevallen werd incidenteel ook een beroep op de Boa’s gedaan voor overtredingen van de APV. Voor de ontstane situatie na de ontbinding van de Stichting Stadstoezicht is een tijdelijke oplossing gezocht. Bij besluit van 1 oktober 2013 hebben wij de Boa’s van de gemeente Maastricht aangewezen als toezichthouders/Buitengewoon opsporingsambtenaar om rechtsgeldig te kunnen optreden tegen strafrechtelijke overtredingen van onze gemeentelijke verordeningen. Om tot een structurele oplossing te komen wordt in beeld gebracht welke handhavingstaken er liggen c.q. komen te liggen vanwege wetswijzigingen en door het terugtreden van de politie. Op basis daarvan wordt een integrale afweging gemaakt over inzet, capaciteit en prioriteit, waarbij ook gekeken wordt of het proces handhaving beter geïntegreerd kan worden binnen de organisatie. De ervaringen van Boa’s worden meegenomen in de structurele invulling. Hierover vindt in het 1e kwartaal van 2014 besluitvorming plaats. Gebiedsscan politie In de raad van 12 december 2013 is de presentatie van de kwartaalcijfers 2013 en de gebiedsscan 2013 voor kennisgeving aangenomen. Uitvoeringsplan integrale veiligheid In de raad van 27 maart 2013 is de evaluatie van het uitvoeringsplan 2012 en het uitvoeringsplan integrale veiligheid 2013 voor kennisgeving aangenomen. In 2013 zijn geen kosten gemaakt voor het uitvoeren van Damoclesbeleid. Hiervoor was € 10.000 geraamd. De bijdragen aan het RIEC en het buro Halt vielen samen circa € 10.000 lager uit dan geraamd. Veiligheidsregio Zuid Limburg Op 30 mei 2013 heeft de raad ingestemd met het jaarverslag 2012 en de begroting 2014 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg. De raad besloot geen zienswijze in te dienen. In de paragraaf verbonden partijen is uitgebreide informatie over de Veiligheidsregio opgenomen. De kosten van oefeningen en cursussen (geraamd op € 10.000) zijn in 2013 door de Veiligheidsregio betaald. In 2013 is een niet geraamde afrekening over 2012 (€ 6.000) van het GHOR ontvangen. De doorberekening van de kazerne viel € 14.000 lager uit omdat de onderhoudskosten lager waren dan geraamd.

66

Burgeronderzoeken In 2011 heeft de gemeente een burgeronderzoek gehouden. In 2012 heeft Stein heeft voor het eerst deelgenomen aan het 2 jaarlijks onderzoek “waarstaatjegemeente” met als thema Veiligheid. Voor 2013 was geen onderzoek gepland. Het budget voor het burgeronderzoek 2013 ad € 15.000 is vrijgevallen. Veiligheidshuis Begin 2013 heeft het college ingestemd met de continuering en de financiering van het Veiligheidshuis in de Westelijke Mijnstreek voor de periode 2012 t/m 2014. In 2013 is de bijdrage aan het Veiligheidshuis over de periode 2010 – 2012 afgewikkeld. Aan Stein is circa € 22.000 uitgekeerd. Hiermee was in de begroting 2013 geen rekening gehouden. Politiewet Vanaf 1 januari 2013 is de politiewet gewijzigd. Hierdoor bestaat één politiekorps dat onderverdeeld is in tien regionale eenheden (w.o. de Politie Limburg), 1 landelijke eenheid en 1 politiedienstencentrum. De Basiseenheid Stein-Beek-Schinnen is vervallen. Vanaf 1 januari 2013 is sprake van het Basisteam Westelijke Mijnstreek. Drank- en Horecawet Vanaf 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Hierdoor moet de verordening worden aangepast. De aangepaste verordening wordt, na overleg met de vertegenwoordiging van de horeca en de paracommerciële instellingen, in het 3e kwartaal 2014 aan de raad voorgelegd. Ontbinden Stichting Stadstoezicht De Stichting Stadstoezicht is per 1 juli 2013 opgeheven. De toezichthouders zijn door de gemeente Sittard -Geleen in dienst genomen en worden via Sittard-Geleen in Stein ingezet. De bijdrage in de overheadkosten van de Stichting zijn per 1 juli 2013 vervallen. Voor 2013 is dit een voordeel van circa € 16.000 waarmee in de begroting 2013 geen rekening was gehouden. Project Sinti’s / overlast Berg aan de Maas De oplossing van het leefbaarheidprobleem in Berg aan de Maas in verband met de Sinti van Achter de Hegge/ Stegerweg heeft er toe geleid dat Uw Raad op 21 februari 2013 in beginsel heeft ingestemd met de herhuisvesting van voornoemde Sinti naar de Bramert-Noord op een locatie ten zuiden van de Louisegroeveweg in het noordoosten van dit plangebied. U heeft besloten dat er op voornoemde locatie plaats is voor maximaal 6 chalets. Gekoppeld aan de herhuisvesting is besloten dat de 6 woningen op de huidige locatie Achter de Hegge/ Stegerweg worden gesloopt. Op basis van uw positieve beginselbesluit heeft op 7 maart 2013 een eerste constructief overleg plaatsgevonden met de Woningbouwvereniging Urmond (WSU), waaruit is gebleken dat de WSU ook verantwoordelijkheid wil nemen voor de oplossing van het leefbaarheidsprobleem van de Sinti Achter de Hegge/ Stegerweg. Op 9 september 2013 hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden over de mogelijke verplaatsing van de Sinti Achter de Hegge/ Stegerweg naar de Bramert-Noord. In de eerste bijeenkomst waren de Sinti uitgenodigd en in de tweede bijeenkomst de buurtbewoners van de betreffende locatie. De teneur tijdens deze bijeenkomsten was positief kritisch. In de vergadering van 12 december 2013 heeft de raad een voorbereidingskrediet van € 200.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de noodzakelijke onderzoeken en het opstellen van een projectvoorstel, inclusief kostenoverzicht en planning van de verplaatsing van de Sinti Achter de Hegge/Stegerweg naar Bramert-Noord. Het raadsvoorstel is in de raadsvergadering van 20 mei 2014 besproken.

67

Wet- en regelgeving. Gemeentewet Politiewet 2012 Wet op de Veiligheidsregio’s Opiumwet Wet Tijdelijk Huisverbod

Vastgesteld beleid. Integraal Veiligheidsbeleid 2010-2013 (1 juli 2010) Damoclesbeleid (burgemeester 1 december 2010) Victoriabeleid Convenant Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Misdaad Crisisplan ( 9december 2011) Rampbestrijdingsplan Chemelot (9 december 2012) Rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas (26 oktober 2012) Participatie Veiligheidshuis (1 november 2006)

Indicatoren openbare orde en veiligheid Rek. 2010 Behandelen huisverboden Bibob-toetsen nieuwe Drank- en Horecavergunningen Damoclesacties Bibob-toetsen bestaande Drank- en Horecavergunningen Percentage uitrukken brandweer binnen de norm (1)

Rek. 2011 3 1

4 67%

2 0 1 0 75%

Rek. 2012 2 1 0 5 75 %

Begr. 2013 2 1 0 5 75 %

Berap 22013 5 1 0 5 75%

(1) Vanaf 2014 worden de maatgevende incidenten opgepakt door de beroepskazernes Middenweg (m.n. voor Urmond) en Beek (m.n. Elsloo en Stein). Omdat beroepskazernes binnen een minuut kunnen en moeten uitrukken is binnen de regio afgesproken niet langer de uitruktijd aan te houden maar de tijd dat de brandweer ter plaatse moet zijn (binnen 8 minuten na de alarmering). Deze indicator wordt vanaf 2014 aangepast van uitruktijd naar de tijd dat men ter plaatse van het incident is.

Subdoelstelling III Aanhaken bij de ontwikkeling van de Chemelotcampus (Brainport 2020) en bijbehorende kansen verzilveren Inleiding Brainport 2020 Brainport 2020 is de strategie en het programma dat Zuidoost-Nederland tot koploper in de internationale kenniseconomie moet maken. In 2011 is door een aantal (markt- , onderwijs- en overheid-) partijen in Zuid Nederland de visie Brainport 2020 gepresenteerd. Brainport staat voor dé toptechnologieregio van ZuidoostNederland met bedrijven, kennis- en researchinstellingen van wereldklasse die samen de technologie van morgen bedenken, toepasbaar maken en gaan produceren. Kortom, kenniseconomie van allure als bron voor werkgelegenheid en welvaart van de toekomst. Brainport omvat de regio’s Midden en Oost Brabant én Limburg. De visie Brainport 2020 (zie ook www.brainport2020.nl) geeft aan wat de komende tien jaar moet gebeuren om Zuid Oost Nederland in 2020 tot de top 3 van innovatieregio’s in Europa te laten behoren en tot de top tien in de wereld. Daarvoor moet de regio Zuid Oost Nederland zo aantrekkelijk mogelijk zijn voor bedrijven, inwoners en bezoekers. In de visie Brainport 2020 zijn tot 2020 maatregelen geformuleerd op vijf terreinen die cruciaal zijn voor de toekomst van Zuid Nederland. Deze zijn: - Arbeidsmarkt - Technologie - Bedrijvigheid - Voorzieningen

68

Rek. 2013 5 0 5 0 75%

-

Organisatie Internationale samenwerking

Via de regiovisie Westelijke Mijnstreek heeft Stein in 2013 bijgedragen aan het aantrekkelijker maken van de Westelijke Mijnstreek als onderdeel van Zuid Nederland. Meer specifiek zal de gemeente Stein de komende jaren de groei van de Chemelotcampus, die grenst aan Steins grondgebied, faciliteren. Chemelotcampus Voor Stein is met name de ontwikkeling van het bedrijventerrein Chemelot in onze buurgemeente Sittard-Geleen tot Chemelotcampus een belangrijk onderdeel van Brainport 2020. Sinds 2005 hebben zich tientallen nieuwe bedrijven op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en productie op Chemelot gevestigd, aangetrokken door de aanwezige expertise, faciliteiten, utilities en vergunningen. Daarnaast vestigden zich tientallen nieuwe dienstverleners die nieuwe en bestaande bedrijven ondersteunen bij hun bedrijfsvoering. Het doel is om de Chemelot Campus te ontwikkelen tot dé Euregionale en internationale vestigingsplaats voor bedrijven, onderwijs- en onderzoeksorganisaties in ‘geavanceerde chemie’. De Chemelotcampus grenst direct aan de A2 en de gemeentegrens van Stein. De Chemelot Campus omvat nu 47 bedrijven, waarvan 9 DSM en 38 niet DSM. Het aantal banen op de campus is ongeveer 1100 waarvan 750 bij DSM en 350 bij de andere bedrijven. De ambitie van het Consortium is groeien met 1.000 kenniswerkers. Deze groei wordt enerzijds bereikt door de groei van bestaande bedrijven en anderzijds door het aantrekken van nieuwe bedrijven (Bron: Consortium Chemelot Campus, Masterplan 2010-2020, 2011, p. 41).

Wat hebben we bereikt? In de werkateliers voor de nieuwe ruimtelijke structuurvisie heeft de gemeente samen met ondernemers gesproken over de kansen die de ontwikkeling van Chemelotcampus biedt voor de Steinse lokale ondernemers. Ook in de informele raadsbijeenkomsten is specifiek aandacht besteed aan de ontwikkeling van dit gebied. Voor Stein speelt onder andere de relatie met projecten als woningbouwlocatie Bramert Noord, het vrijkomen van het DSM kantoor in Urmond, het verplaatsen van de carpoolplek bij hotel Van der Valk en de ontwikkeling van het Heidekamppark Met de gemeente Sittard -Geleen en de provincie Limburg is in 2013 afgesproken om in 2014 een gezamenlijke gebiedsvisie voor het gebied langs de A2 en rondom de Chemelotcampus te ontwikkelen. De input van de ondernemers en de gemeenteraad voor de ruimtelijke structuurvisie van Stein, gebruiken wij in 2014 als input voor deze gebiedsvisie. Door middel van de subdoelstellingen II en V van dit programma en subdoelstelling II van programma 5, wordt aan geschetste ontwikkelingen gewerkt. Daarom zijn geen aparte budgetten aan deze doelstelling gekoppeld. Wet- en regelgeving Nationaal Beleid Brainport 2020 Topsectorenbeleid Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Koers voor Zuid Limburg met daarin het programma Limburg Economic Development Provinciaal Omgevingsplan Limburg (wordt in 2014 vastgesteld) Vastgesteld beleid Strategische toekomstvisie Stein 2011-2021 (15 september 1011) Regiovisie Westelijke Mijnstreek 2009 (3 december 2009) Nieuwe Ruimtelijke Structuurvisie Stein (nog vast te stellen in 2014)

69

Subdoelstelling IV Voorzieningenniveau: van kwantiteit naar kwaliteit, economische en maatschappelijk draagvlak, en regionaal afgestemd Deze subdoelstelling is in de jaarrekening 2013 niet verder ingevuld. Wel zijn onderdelen van deze subdoelstelling in andere subdoelstellingen en/of programma’s opgenomen. Bijvoorbeeld ruimtelijk beleid in subdoelstelling II (omgevingskwaliteit) en accommodatiebeleid in subdoelstelling I van programma I (Ontmoetingsplekken).

Subdoelstelling V Duurzaamheid (verkennen hoe duurzame keuzes ruimtelijk en qua energiegebruik gemaakt kunnen worden) Inleiding: De gemeente Stein heeft (nog) geen specifiek beleid voor duurzaamheid vastgesteld. Dat laat onverlet dat onderwerpen als klimaat en duurzaamheid de laatste jaren wereldwijd niet meer weg te denken zijn van politieke agenda’s en van agenda’s van het bedrijfsleven. Ook al hebben we te maken met een economische crisis, de roep om op de langere termijn duurzaam met onze leefomgeving om te gaan blijft. In Stein wordt al op beleidsterreinen duurzaamheid toegepast. Bijvoorbeeld bij het toetsen van bouwplannen aan het Bouwbesluit, bij het waterbeheer en bij het inrichten en het beheer van de openbare ruimte etc. Het begrip duurzaamheid is een containerbegrip. Het wordt vaak uitgelegd aan de hand van onderstaand model. Het model van de drie p’s: people, planet, profit of ecologisch, sociaal en economisch.

Alles wat te maken heeft met natuur, milieu, leefbaarheid en maatschappelijk verantwoord leven en ondernemen wordt onder het begrip duurzaamheid geschaard. In feite alles wat over ons doen en laten en de gevolgen daarvan in de toekomst gaat, is duurzaamheid. Bij duurzaamheid gaat het om een evenwicht te vinden tussen aandacht voor mensen (people), aandacht voor onze leefomgeving (planet) en aandacht voor de economie (profit).

Wat hebben bereikt? Zoals al bij de inleiding is vermeld heeft Stein (nog) geen specifiek beleid voor duurzaamheid vastgesteld. Wet en regelgeving Nationaal Beleid Klimaatakkoord Rijk en Gemeenten (Schoon en zuinig)

70

Vastgesteld beleid Strategische toekomstvisie gemeente Stein 2011 – 2021 (15 september 2011) Regiovisie Westelijke Mijnstreek “Ruimte voor nieuwe generaties”(3 december 2009) Het Groene Net ( 10 februari 2011) Structuurvisie Wonen regio Westelijke Mijnstreek (9 juni 2011) Uitvoeringsmaatregelen 2013. Project ‘t Groene Net Het Groene Net is een lokaal duurzaam energiebedrijf in oprichting. Via een ondergronds buizennetwerk wordt duurzame warmte van de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) en de restwarmte van bedrijventerrein Chemelot gebruikt voor verwarming en koeling van bedrijven en woningen in Sittard-Geleen, Beek en Stein. Bedrijven die op Het Groene Net zijn aangesloten, besparen blijvend op hun energiekosten. Ook hoeven ze niet meer te (her)investeren in een eigen verwarming- of koelinstallatie. In 2012 is de selectieprocedure voor het vinden van een private partner voor de aanleg en exploitatie van het Groene Net afgerond. In het kader van de aanbesteding via een concurrentiegerichte dialoog is een optimalisatie van de Business Case doorgevoerd. Bij de besluitvorming werd rekening gehouden met de aandachtspunten van de motie van februari 2011. Het jaar 2013 stond in het teken van de implementatie en realisatie van het Groene Net door de geselecteerde marktpartij. De commissie OWM is periodiek geïnformeerd over de voortgang. Het Groene Net kan een grote bijdrage leveren aan de doelstellingen van de provincie Limburg zoals die zijn omschreven in het ‘Energieprogramma Limburg’ en komt er op neer dat in 2020: - 20 procent van de totale energieconsumptie duurzaam wordt opgewekt; - de CO2-emissie met 20 tot 30 procent gereduceerd is ten opzichte van 1990. Het Groene Net is een lokaal duurzaam energiebedrijf in oprichting. Via een ondergronds buizennetwerk wordt duurzame warmte van de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) en de restwarmte van bedrijventerrein Chemelot gebruikt voor verwarming en koeling van bedrijven en woningen in Sittard-Geleen, Beek en Stein. Voor het oprichten van een duurzaam energiebedrijf is eind 2012 een aanbestedingsprocedure gestart. Deze aanbesteding heeft een partij opgeleverd. Hiermee wordt de businesscase van Het Groene Net inhoudelijk en financieel uitgewerkt. Er zijn tevens gesprekken gevoerd met banken om te bepalen op welke wijze en onder welke voorwaarden het project gefinancierd gaat worden (due dilligence). Finale besluitvorming staat voor eind 2014 gepland. Indicatoren Voor deze doelstelling zijn nog geen indicatoren ontwikkeld. BEZUINIGINGEN: No. 1.

Onderwerp: IMD Beek- NuthStein TOTAAL

Omschrijving: Lagere bijdrage Intergemeentelijke Milieu Dienst (IMD)

Begroting Realisatie 2013 2013 25.000 25.000 25.000

25.000

Intergemeentelijke Milieudienst Beek-Nuth-Stein (IMD) De aan de IMD opgelegde structurele taakstelling van € 25.000 is gerealiseerd

71

Wat heeft het gekost? Baten en lasten Werkelijk 2013 21.144

Begroting na wijziging 2013 24.518

Primaire begroting 2013 24.746

Baten

10.649

16.656

17.685

Saldo van baten en lasten

-10.495

-7.862

-7.061

Toevoeging reserves

1.313

2.803

3.351

Onttrekking reserves

3.335

3.441

3.687

- 8.473

-7.224

-6.725

(* € 1.000)

Lasten

Resultaat

(nadelig)

72

4.1.3 Programma

Programma ‘Een bereikbare en bedrijvige gemeente’ BESTUUR: Een bereikbare en bedrijvige gemeente

Inleiding Stein heeft een goed economisch klimaat. Dat willen we behouden en verder ontwikkelen. Het goede economische klimaat wordt bepaald door: Haven en logistieke ligging Onze haven en logistieke ligging zorgen voor optimale mogelijkheden voor overslag en transport van goederen. Dit is aantrekkelijk voor de inwoners, maar biedt vooral ook voor het bedrijfsleven veel kansen omdat vanuit Stein van alle transportmogelijkheden gebruik kan worden gemaakt. De gemeente kan haar centrale ligging nog beter uitventen en benutten bij het aantrekken en/of behouden van ondernemers voor de gemeente. Sterk Midden- en Kleinbedrijf Stein heeft een sterk Midden- en Kleinbedrijf. De gemeente Stein telde op 1 januari 2012 circa 9.070 arbeidsplaatsen bij 1.550 vestigingen van bedrijven en instellingen (Etil, januari 2013). Dat is relatief veel voor een gemeente met 25.000 inwoners. In de periode van 2008-2012 is het aantal werkzame personen in de gemeente Stein toegenomen met 340 personen (+3,9%). In heel Limburg is de werkgelegenheid in deze periode met 1,6% toegenomen. In 2011-2012, is de werkgelegenheid in Limburg afgenomen 1,3%. Stein staat in die periode op de tweede plaats in de ranglijst van werkgelegenheidsgroei in Limburg (!). Het aantal vestigingen is in de periode 2008-2012 in Stein toegenomen met circa 490. De groei van het aantal vestigingen in vooral toe te schrijven aan een toename van het eenmanszaken (+72%) (Etil, januari 2012). Ongeveer 60% van de Steinse bedrijven is een eenmanszaak. Gemiddeld werken er iets meer dan zes personen per organisatie. Het Limburgse gemiddelde is ruim zeven personen per organisatie. Dat komt omdat in Stein meer kleinere bedrijven zijn dan gemiddeld in Limburg. Regionale bedrijvigheid Stein ligt naast grote regionale werkgevers DSM, Chemelotcampus en Nedcar. De provincie Limburg, Universiteit Maastricht en Maastricht UMC+ en DSM maken vaart met de versnelde ontwikkeling van de Chemelot Campus in Sittard-Geleen. De ontwikkeling van de Chemelot Campus past in het kabinetsbeleid waarbij Zuidoost-Nederland als internationaal concurrerende topregio een belangrijke motor van de Nederlandse economie is. De koers van Brainport 2020 is daarin leidend. Brainport vormt in de toekomst met Seaport (Rotterdam) en Mainport (Amsterdam) dé economische motor van Nederland. De Material en Life Sciences Chemelot Campus in Sittard-Geleen is in de afgelopen periode succesvol gebleken en werkt als een magneet. Voor Stein betekent de verdere ontwikkeling van de Chemelotcampus extra werkgelegenheid in de regio en economische spin off voor het Steinse MKB. Arbeidsmarkt en werkgelegenheid In Limburg daalde in 2013 de werkgelegenheid en het aantal vacatures. In Limburg zijn er 3,7 keer zoveel werkzoekenden dan openstaande vacatures. Om het tij van een stijgende werkloosheid te kunnen keren, zijn betere economische cijfers nodig en vooral banengroei. Wat we wel zien is een behoorlijke kwalitatieve mismatch binnen en tussen regio’s, beroepen en sectoren. Met actief regionaal arbeidsmarktbeleid zijn we in staat om dit aan te pakken. Eind juni 2012 is er een akkoord gesloten tussen VNG, UWV en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de vorming van de 35 arbeidsmarktregio’s. Kern van dit akkoord is dat gemeenten en UWV gezamenlijk invulling

73

geven aan de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden. Dit beleid bevat maatregelen op het gebied van arbeidsbemiddeling, scholing, subsidies, re-integratie en arbeidsmarktinformatie. Voor Zuid-Limburg is er één arbeidsmarktregio benoemd. De gemeenten geven dit regionaal arbeidsmarktbeleid vervolgens vorm. Recreatie, toerisme, natuurontwikkeling Stein is de poort naar Zuid-Limburg, met trekpleisters als het Heuvelland, Maastricht en de attracties in Parkstad voegt Stein daar de Maasvallei aan toe. Stein kent een aantal toeristische trekkers zoals het kasteel en kasteelpark in Elsloo, het Steinerbos, de musea en het Grensmaas gebied. De kansen voor recreatie en toerisme, en vooral ook de verbinding tussen de verschillende recreatie mogelijkheden worden nog niet voldoende uitgebuit. Op het gebied van de natuur is de ambitie van Stein om het groene karakter van Stein te waarborgen en te versterken. Relatie met coalitieakkoord De coalitiepartijen constateren dat werkloosheid tot uitsluiting van mensen leidt en dat werk van groot belang is voor zowel individuele burgers als voor de Steinse samenleving als geheel. Stein zet sterk in op bestrijding van werkloosheid en vooral op jeugdwerkloosheid maar ook op activering van mensen die aan de zijlijn van het arbeidsproces staan, zodat sociaal isolement wordt vermeden. Als leerwerkbedrijf vervult Vixia hierin regionaal een belangrijke rol en werkt daarbij nauw samen met het nieuw op te zetten regionaal werkbedrijf. Het werkbedrijf biedt WSW-medewerkers, maar ook mensen met een WWB-uitkering aan de onderkant van de arbeidsmarkt mogelijkheden om binnen dit bedrijf te functioneren. De bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente heeft ervoor gezorgd dat de contacten met het lokale bedrijfsleven sterk verbeterd zijn. Via bedrijfsbezoeken en door samen met de afdeling Werk & Inkomen te zoeken naar werkervaringsplaatsen wordt getracht een ‘win-win’ situatie te bewerkstelligen. Bij het gunnen van opdrachten door de gemeente wordt, daar waar het kan, de voorwaarde opgenomen om arbeids- en stageplaatsen te reserveren voor werkzoekenden. Op het gebied van recreatie en toerisme zijn de coalitiepartijen voorstander van kleinschalige projecten. De ontwikkelingen rondom de Grensmaas bieden in de toekomst kansen op dit gebied. Deze ontwikkelingen zullen wel moeten passen binnen de eerder genoemde kleinschaligheid van Stein.

Wat willen we bereiken? Hoofddoelstelling: “Stein investeert in het versterken en verbreden van het economisch profiel door een beter gebruik van de toeristisch recreatieve potenties rondom natuur, landschap, cultuur en cultuurhistorie, sport en evenementen”

Subdoelstelling I lokale economie: “Speerpunten lokale economie: haven en logistiek; behouden en versterken MKB, aansluiten bij Brainport Zuid-Nederland, toeristische trekpleisters en recreatiemogelijkheden”

Subdoelstelling II vrijetijdseconomie: “Vrijetijdseconomie en recreatie en toerisme als nieuwe economische motor”

Subdoelstelling III Bezoek aan Stein: “Bevorderen bezoek aan Stein”

Subdoelstelling IV Economische slagkracht: “Vergroten van economische slagkracht en ondernemende en faciliterende gemeente”

74

Subdoelstelling I Speerpunten lokale economie: haven en logistiek; behouden en versterken MKB, aansluiten bij Brainport Zuid-Nederland, toeristische trekpleisters en recreatiemogelijkheden Inleiding De trimodale op- en overslaghaven in Stein (ontsluiting via water, weg en spoor) is, met meer dan 2,5 miljoen ton overslag per jaar, één van de grootste binnenhavens van Nederland. De haven van Stein is doorvoerhaven die de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen verbindt met Zuid Limburg, Aken en het Duitse achterland. Het achterland is goed en snel bereikbaar vooral door de ligging op korte afstand van het snelwegknooppunt Kerensheide. Dit knooppunt betreft de kruising van snelwegen A2 en A76. Enkele jaren geleden is de haven in het kader van het project Granddesign aangepakt door de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg door de haven, rotondes en de wijziging van de entree. Als uitwerking van de strategische toekomstvisie wil de gemeente Stein de komende jaren haar haven beter profileren. De werkgelegenheid staat onder druk, ook in Stein. We moeten nauwlettend de strategie van de economische “motoren” van onze regio blijven volgen en daar waar mogelijk maatregelen nemen. Voor wat betreft de regionale arbeidsmarkt wil Stein effectief en efficiënt regionale werkgevers benaderen en met hen én met de regionale onderwijsinstellingen samenwerken. Dit moet leiden tot een goede afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en vooral de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bevorderen. De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek moeten participatie prioriteren in hun beleid(skeuzen). Zowel uit sociale overwegingen, maar zeker ook vanwege de gewenste bijdrage aan de regionale economie. Iedereen die kan, moet ondersteund worden om te kunnen participeren. Het is aan de gemeenten om ook de competenties van hun uitkeringsgerechtigden in beeld te hebben en hierin te investeren met het oog op het bevorderen van het maatschappelijk meedoen en benutting van het arbeidspotentieel. Het arbeidsmarktbeleid zoals dat door de vier gemeenten in de Westelijke Mijnstreek eind 2007 is vastgesteld sluit hier volledig op aan. Zoals Deloitte in 2011 constateerde heeft het bij de uitvoering van het beleid ontbroken aan doorzettingsmacht en regievoering. Daarom is een regiegroep ingesteld die ook nadrukkelijk heeft gekeken naar een effectieve inrichting van de toekomstige uitvoeringsstructuur zodat alle arbeidsmarktinstrumenten optimaal ingezet en benut worden en een bijdrage leveren aan de arbeidsmarktdoelstellingen. De nieuwe rol van de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek en Vixia sluit niet alleen aan bij het bestaande arbeidsmarktbeleid maar ook bij de uitgangspunten van de nieuwe (landelijke) wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid. Dat moet bevorderen dat iedereen kan en gaat werken naar vermogen. De nieuwe rol vraagt in ieder geval een nadrukkelijke samenwerking met de werkgevers in deze regio.

Wat hebben we bereikt? Op het gebied van haar lokale economie heeft Stein de volgende speerpunten: Onze ligging naast de Chemelot campus uitbuiten Ons midden- en kleinbedrijf behouden en verder ontwikkelen Onze haven en de daarbij behorende logistieke mogelijkheden beter op de kaart zetten Onze toeristische trekpleisters en recreatiemogelijkheden verder ontwikkelen

75

Onze regionale werkgeversbenadering waardoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal kunnen participeren en naar vermogen een bijdrage kunnen leveren aan de economie Wet- en regelgeving: WWB IOAW IOAZ IOW BbZ WSW Wet Participatiebudget Wet Suwi Wet dwangsom en niet tijdig beslissen 4e tranche Awb Vastgesteld beleid Strategische Toekomstvisie Stein 2011 – 2021 Havennetwerkvisie provincie Limburg 2030 (2012) Beleidsplan integraal Arbeidsmarktbeleid in samenhang met de Wet Sociale Werkvoorziening en Sociaal werkvoorzieningbedrijf Vixia (december 2007) Re-integratiebeleidsplan WWB 2009-2010 (december 2009) Re-integratieverordening WWB (mei 2012) Verordening maatschappelijke participatie WWB (september 2012) Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive (maart 2013) Toeslagenverordening WWB (maart 2013) Afstemmingsverordening WWB (maart 2013) Verordening langdurigheidstoeslag WWB (maart 2013) Beleidsregels Terugvordering WWB, Ioaw, Ioaz (februari 2013)

Wat hebben we daarvoor gedaan? Uitvoeringsmaatregelen: Havennetwerkvisie Blueports Limburg opstellen Quick wins binnenhavens bepalen Nieuwe structuur arbeidsmarktinstrumenten uitrollen Transformatie SW bedrijf Vixia Havennetwerkvisie Blueports Limburg opstellen De gemeente Stein maakt deel uit van het binnenhavennetwerk Limburg. In oktober 2012 heeft de gemeente met de 10 andere Limburgse gemeenten met een binnenhaven de havennetwerkvisie Limburg ondertekend. Deze visie is ontstaan uit de al bestaande uitvoeringsagenda Havenbeheer Limburg. De Limburgse gemeenten met binnenhaven hebben hierin, samen met de provincie Limburg, de intentie uitgesproken om gezamenlijk te werken aan: - Het faciliteren van (havengebonden) bedrijvigheid en groei van goederenstromen in Limburg; - Het efficiënter benutten van ruimte voor bedrijven en verbeteren van de multimodale bereikbaarheid van knooppunten en havens; - Een beleid met bestuurlijke aandacht voor de havens en samenhang met regionale visie op de positie van de havens in Limburg en samenhang met logistieke netwerken; - Het professionaliseren van de organisatie waarin mensen en middelen structureel beschikbaar en inzetbaar zijn voor beheer en ontwikkeling van havens in Limburg.

76

De haven van Stein is onderdeel van het logistiek knooppunt Zuid Limburg. De havennetwerkvisie voorspelt voor de komende jaren een groei van de chemiecluster en daarmee het gebruik van de binnenhavens in Born en Stein. De gemeente Stein is lid van het havennetwerk Limburg. Daarin wisselt zij kennis over havenontwikkeling uit met de andere gemeenten in Limburg, specifiek met de gemeente Sittard-Geleen vanwege de gezamenlijke ligging van de havens van Born en Stein in het logistiek knooppunt Zuid Limburg. In 2013 heeft de samenwerking met de provincie Limburg en de overige gemeenten met binnenhaven opgeleverd: - Havenatlas Limburg: in opdracht van het havennetwerk is een Havenatlas Limburg opgesteld waarin alle binnenhavens van Limburg zijn opgenomen, waaronder die van Stein. - Onderzoek naar goederenstromen in de havens in Limburg, verdiepingsslag naar bulkgoederen: marktonderzoek naar de toekomst van vervoer van bulkgoederen over water. Dit is met name relevant voor haven Stein omdat deze vooral vervoer en overslag van bulkgoederen faciliteert (en daarnaast een containerterminal voor vervoeren overslag van containers bevat). - Onderzoek grensoverschrijdende goederenstromen havennetwerk Limburg. Dit onderzoek heeft de goederenstromen in en uit de Limburgse binnenhavens over de Maasroute beschreven. Het rapport is gebruikt om nut- en noodzaak van 24uurs bediening van de sluizen in de Maasroute aan te tonen. In november 2013 is door provincie Limburg en Rijkswaterstaat een overeenkomst ondertekend waarin de 24uursbediening van sluizen vanaf november 2013, is geregeld. De wachttijden voor schepen wordt daarmee beperkt en het vervoer over water gestimuleerd. - Verkenning mogelijkheden tot samenwerking havens Stein en Sittard-Geleen (Born). In de havennetwerkvisie zijn de havens van Stein en Born samen benoemd tot logistiek knooppunt Zuid Limburg. Aangezien de logistieke sector tot top(economische) sector is benoemd door het Rijk, biedt dit kansen op bijvoorbeeld subsidies. In februari en maart 2013 heeft de gemeente Stein twee werkbezoeken aan de haven Stein en de haven Born georganiseerd, waarbij de verantwoordelijke wethouders van beide gemeenten, samen met ondernemers uit beide havens, een eerste verkenning naar mogelijkheden tot samenwerking tussen de havens van Stein en Born hebben uitgevoerd. Naar aanleiding van deze werkbezoeken heeft de haven Stein nu ook een positie gekregen in het overleg van logistiek platform Zuid Limburg (onderdeel van Limburg Economic Development). Quick Wins Binnenhavens De Quick Wins Binnenhavens is een programma om lokale en regionale overheden te stimuleren de bereikbaarheid van havens te verbeteren. Het programma is de voorloper van de hierboven genoemde havennetwerkvisie Blueports Limburg. Gemeente Stein heeft voor 2 projecten subsidie toegekend gekregen: 1. het uitdiepen van de haven ter verbetering van de toegankelijkheid van de haven voor grotere schepen. Dit project is in 2012 afgerond. 2. het aanbrengen van geluidwerende maatregelen in en om de haven ter verruiming van de geluidruimte binnen de vigerende milieuvergunningen. Het beoogde effect van de aan te leggen geluidswerende voorziening is echter, gegeven de inzet van de beschikbaar gestelde middelen, onhaalbaar gebleken. De geplande aanleg van de geluidswerende voorziening gaat daarom niet door. Nieuwe structuur arbeidsmarktinstrumenten uitrollen De voorgenomen samenwerking tussen de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek op het terrein van sociale zaken is niet gerealiseerd. Dat betekent dat de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek vooralsnog zelfstandig hun sociale beleid blijven uitvoeren. Ondanks het feit dat de verdergaande samenwerking niet werd gerealiseerd is, werken de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek samen op een aantal thema’s.

77

Twee belangrijke thema’s van samenwerking waren werkgeversdienstverlening en de stimulering van social return (SROI). Het werkgeversservicepunt (WSP) opende op 5 september 2013 haar deuren. De regiofunctionaris SROI – die vanuit provinciale subsidie en gemeentelijke bijdrage wordt betaald – opereert ook vanuit het WSP, waarmee die twee aspecten van dienstverlening aan ondernemers zijn verbonden. In 2013 waren er in de Westelijke Mijnstreek 45 burgers met een bijstandsuitkering die via een social return constructie aan het werk geholpen. Dit betekent dat er in de diensten en werken die de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek inkopen, 45 mensen meewerken. In Stein zijn er in totaal 2 mensen aan het werk geholpen, en wel bij de aanbouw van het zwembad Steinerbos. Er zijn in 2013 ook maatregelen genomen om het instrument SROI beter te borgen in de ambtelijke organisatie van de gemeente Stein, opdat er betere uitstroomresultaten gerealiseerd worden. Ten aanzien van re-integratie en arbeidsmarktbeleid zijn daarnaast de volgende instrumenten in 2013 ingezet: UWV Werkbedrijf; Jongerenloket; Regionaal Meld- en Coördinatiepunt ter voorkoming van voortijdige schooluitval; Participatiehuis; Re-integratietrajecten; Scholing; Premies. Transformatie SW-bedrijf Vixia In 2013 is verder vormgegeven aan de transformatie van Vixia. De medewerkers van Vixia die vormgaven aan de verticale mensontwikkeling (hierbij gaat het erom dat mensen stappen maken in de ontwikkeling naar een volgende stap in hun carrière), zijn werkzaam in de verschillende gemeenten in de Westelijke Mijnstreek. In Stein zijn twee medewerkers gedetacheerd. De gemeente Stein heeft het voornemen uitgesproken om deze medewerkers in de loop van 2014 in dienst te nemen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om het centrale apparaat van Vixia, als gevolg van de transformatie, af te slanken. Alle betrokken gemeenten in de GR nemen hun verantwoordelijkheid daarin, door financieel bij te dragen in de kosten van reintegratie van de betrokken medewerkers van Vixia, die vanaf augustus 2013 boventallig werden. De WSW subsidie stond in 2013 onder druk vanwege een eenmalige uitkering volgens cao SW alsmede aanpassing van de AWF premiesystematiek. De druk werd enigszins verlicht door een aanvullende subsidie WSW 2013 ter compensatie van bovengenoemde extra onvoorziene loonkosten.

Indicatoren: Aantal klanten bijstandgerechtigden In en uitstroomcijfers Maximaal 75% van de aanvragen WWB leidt tot een toekenning van uitkering Niet werkende werkzoekenden Realisatie taakstelling SE WSW Aantal bijstandsgerechtigden Per 1 januari Instroom Uitstroom Per 31 december

Werkelijk 2012 260 99 60 299

Begroot 2013 299 320

Werkelijk 2013 299 104 107 296

78

Percentage/aantal toegekende WWB aanvragen Aanvragen Toekenningen Percentage

NWW Nederland Limburg WestelijkeMijnstreek Stein

Werkelijk 2012

Begroot 2013

147 99 66%

Max 75%

Werkelijk 2013 150 99 66%

Aantal NWW in december 2013 Totaal % beroepsMan Vrouw bevolking 762.467 9,7% 396.346 367.121 49.818 9,7% 26.604 22.814 6.325 9,5% 3.519 2.806 936 8,2% 497 439

Verschil t.o.v. Vorige maand Vorig jaar 14.296 570 201 29

1,9% 1,2% 3,3% 3,2%

193.771 8.337 537 168

SE WSW Stand 31 december 2012

203,32

Taakstelling 2013 Eindstand 31 december 2013

200,33 199,68

Subdoelstelling II Vrijetijdseconomie en recreatie en toerisme als nieuwe economische motor” Inleiding Stein heeft een aantal toeristische trekpleisters, zoals Steinerbos, kasteel Elsloo en de Grensmaas. De gemeente vindt het belangrijk om de toeristische mogelijkheden in Stein verder uit te bouwen, door ze beter te verbinden met elkaar. We denken vooral aan verbindingen tussen waterrecreatie, natuurrecreatie, cultuurhistorie/musea, wandelen en fietsen met horeca. De kansen voor vrijetijdseconomische ontwikkelingen liggen vooral in samenwerking met onze buurdorpen/gemeente aan de Maas (naar het noorden richting Obbicht Grevenbicht en naar het zuiden richting Geulle, Itteren, Borgharen en de verbinding met Maastricht) en met onze overburen aan de andere kant van de Maas in België. Het is van groot belang om de groengebieden rond Stein te handhaven en kort te sluiten tot een samenhangende Groene Ring. Op deze wijze worden de diverse recreatieve uitloopgebieden en bufferzondes verbonden en ontstaan vanuit het stedelijk gebied goede groene routes naar de omgeving.

Wat hebben we bereikt? Vrijetijdseconomie Westelijke Mijnstreek Het actieplan Vrijetijdseconomie heeft als doel om een bijdrage te leveren aan versterking van het aanbod, de kwaliteit, de uitstraling en de belevingswaarde van de regio Westelijke Mijnstreek als vrijetijdsregio. Dit om de tevredenheid van de regionale bevolking met de eigen streek vast te houden dan wel te verhogen. Daarnaast wordt getracht om hiermee de samenwerking tussen partners (ondernemers en instanties) die in de regio actief zijn, te optimaliseren. De Westelijke Mijnstreek wil vooral complementair zijn aan de nabijgelegen toeristische hotspots Maastricht, Parkstad en het Heuvelland. De keuze is dan ook gemaakt om in te zetten op de structurering en completering van het bestaand kleinschalige regionale toeristisch-recreatieve aanbod en de vermarkting hiervan. De eigen inwoners worden hierbij als

79

34,1% 20,3% 9,3% 21,9%

doelgroep centraal gesteld. Het actieplan heeft ook een relatie met Brainport 2020. Brainport 2020 heeft als doel om Zuidoost Nederland internationaal concurrerend te houden. Het actieplan vrijetijdseconomie is direct gekoppeld aan de lijnen ‘basics’ en ‘people’, d.w.z. Zuidoost Nederland moet haar vestigingsklimaat optimaliseren, waarbij het zaak is dat de (nieuwe) kenniswerkers hier prettig kunnen wonen èn werken èn recreëren in een fraaie natuur, met aantrekkelijke steden/dorpen en gevarieerde cultuur. Het actieplan kan hier een bijdrage aan leveren. Steinerbos Het toeristisch aanbod van Stein bestaat in de huidige situatie voornamelijk uit dagrecreatieve voorzieningen. De omgeving kasteelpark Elsloo met het Bunderbos en de historische kern van Elsloo is een trekpleister voor toeristen. Ook het in ontwikkeling zijnde Heidekamppark is op recreatief en sportief gebied een belangrijke rol toebedacht. Het Steinerbos heeft een recreatieve waarde voor de inwoners van Stein als ook voor bezoekers uit de regio en daarbuiten. De zwembaden zijn vooral bedoeld als basisvoorziening voor de burgers van Stein. Door de combinatie van binnenzwembad, buitenzwembad met riante ligweide en de bosrijke speeltuin biedt het recreatiepark een unieke mix van recreatie en natuur. Naar de toekomst toe zal het recreatiepark nadrukkelijker als toeristische trekker op de kaart gezet moeten worden, met behoud van de basisvoorziening voor de gemeenschap van Stein. Het Steinerbos is daarnaast een park voor intensieve vormen van recreatie, afgeschermd door een bos. Het park biedt de mogelijkheid als uitloopgebied voor de inwoners van Stein overeenkomstig het uitgangspunt van de groene ring rondom Stein. Realisatie grensoverschrijdend rivierpark Maasvallei Stein moet optimaal gebruik maken van zijn unieke ligging aan het knooppunt van autosnelwegen, aan de grens met België, de rivier de Maas, het Heuvelland en het Bandkeramisch nederzettingsgebied. De recreatieve (en ecologische) verbindingen, vooral in grensoverschrijdend verband, vereisen een upgrading. Het is de wens van Stein en de overige Maasgemeenten (traject Maasgouw tot Maastricht) met terreinbeherende organisaties om te komen tot een grensoverschrijdend Rivierpark Maasvallei (RM). Het verwezenlijken van een dergelijke situatie gaat niet in een keer, het is een proces van jaren en vele inspanningen. De uitwerking van het concept RM vindt plaats in nauwe samenwerking met het Vlaams Regionaal Landschap Kempen en Maasland. Daarbij wordt gebruik gemaakt van hun opgedane kennis en ervaring. In 2013 zijn in goed overleg tussen de gemeenten, terreinbeherende instantie en DOP Meers en Maasband nieuwe fietsroutes vormgegeven. Eind 2013 is hiervoor een gezamenlijke subsidieaanvraag ingediend bij de Provincie en ook toegekend. De aanleg van de fietspaden wordt in fasen uitgevoerd. De trajecten zijn in goed overleg met Rijkswaterstaat (Julianakanaal ) Waterschap Roer en Overmaas(kaden) en consortium Grensmaas (rivier verruiming) zodanig gekozen en afgestemd dat er werk met werk wordt gemaakt. In april 2014 wordt volgens planning de intentieovereenkomst tussen alle partijen getekend. Hierna wordt gestart met de voorbereiding. Natuurontwikkeling waaronder Grensmaas Op het gebied van de natuur heeft Stein de ambitie om het groene karakter van Stein te waarborgen en te versterken. Natuur mag geen sluitpost zijn, maar is de komende jaren 10 jaar, zeker met het oog op de krimp van de bevolking, een essentieel middel voor versterking van de leefbaarheid, economie, volksgezondheid, natuur en het landschap. Het Grensmaasproject heeft drie doelstellingen die in onderlinge samenhang gerealiseerd moeten worden: Beperking van de wateroverlast, gericht op het bereiken van een beschermingsniveau van 1/250 (1 overstromingskans op 250 jaar) voor de door kades beschermde gebiedsdelen; Grootschalige natuurontwikkeling en ecologisch herstel van de rivier (1.000 ha nieuwe natuur)

80

Winning van 53 miljoen ton grind voor de nationale behoefte Alle maatregelen die nodig zijn voor het bereiken van het beschermingsniveau van 1/250 dienen voor eind 2017 afgerond te zijn. De eindoplevering van het gehele project is voorzien in 2023. Het project verloopt volgens planning Wet- en regelgeving Wet ruimtelijke ordening (Wro) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Wet archeologische monumentenzorg (Wamz) Provinciaal omgevingsplan Limburg en POL aanvullingen Nota ruimte Waterwet Boswet Waterleidingbesluit Vastgesteld beleid Bestemmingsplan Grensmaas (juni 2006) Regiovisie Westelijke Mijnstreek (2 juli 2009) Rapport Groene Waarden Regiovisie Westelijke Mijnstreek Actieplan Vrijetijdseconomie Westelijke Mijnstreek Rivierpark Maasvallei Groenstructuurvisie Stein (tbv structuurschets Stein op weg naar 2015) Notitie “Toekomst Steinerbos”

Wat hebben we gedaan in 2013? Uitvoeringsmaatregelen Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie Westelijke Mijnstreek Rivierpark Maasvallei als drager van een nieuwe economie Aanleggen van recreatieve fiets en wandelpaden Grensmaas Verbreding Julianakanaal Integraal Plan (IP) Catsop Deelproject Urdal/Scharberg Herinrichting Kasteelpark Elsloo A2 Groenzone Heidekamppark Regioreserve / groenprojecten Nieuwbouw zwembad Steinerbos Masterplanning Steinerbos Verzelfstandiging/beheersvorm Steinerbos Overige gebiedsontwikkelingen rondom Steinerbos Bouwgrondexploitatie Dieterenstraat Restaurant Steinerbos

Rivierpark Maasvallei als drager van een nieuwe economie Voor de realisatie van het Rivierpark Maasvallei is in 2009 in Meers een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de zes Grensmaasgemeenten, diverse Nederlandse partners en het Vlaams Regionaal Landschap De Kempen. Als eerste stap heeft het CNME (Centrum voor Natuur en Milieu Educatie) Maastricht in opdracht van de gemeente Maastricht een inventarisatie uitgevoerd, gericht op concretisering van de bouwstenen voor

81

groene recreatie waarbij de wensen en aandachtspunten van betrokken partijen in beeld zijn gebracht. De volgende stap was deze punten in 2013 verder uit werken en keuzes te maken die resulteren in concrete acties en projecten. Het toekomstperspectief van het RM concept vergt investeringen in de inrichting en afwerking, maar ook in de bewustwording van de typische streekidentiteit en promotie van het gebied. Het gaat hier om het hele gebied tussen de Belgische N78 en het Julianakanaal, van de A2 bij Thorn in het noorden tot het stedelijk gebied van Maastricht in het zuiden. In dit gebied vormt de vrij afstromende grindrivier de Maas het centrale element. Rivierpark Maasvallei moet in eerste instantie aantrekkelijk, toegankelijk en beleefbaar zijn voor de eigen inwoners van de gemeenten, dus voor de bewoners en voor de bezoekers (regio/ steden en dorpen rondom) die in de buurt wonen. Alle gezamenlijke inspanningen zijn gericht op het ontwikkelen van een breed gedragen samenhangend toeristisch-recreatief inrichtingsplan. In 2013 zijn in goed overleg tussen de gemeenten, terreinbeherende instantie en DOP Meers en Maasband nieuwe fietsroutes vormgegeven. Eind 2013 is hiervoor een gezamenlijke subsidieaanvraag ingediend bij de Provincie en ook toegekend. De aanleg van de fietspaden wordt in fasen uitgevoerd. De trajecten zijn in goed overleg met Rijkswaterstaat (Julianakanaal ) Waterschap Roer en Overmaas( kaden) en consortium Grensmaas (rivier verruiming) zodanig gekozen en afgestemd dat er werk met werk wordt gemaakt. In februari 2014 wordt volgens planning de intentieovereenkomst tussen alle partijen getekend. Hierna wordt gestart met de voorbereiding. Aanleggen van recreatieve fiets en wandelpaden. In het kader van de aanleg en verbetering van de recreatieve infrastructuur in de kanaalzone is het vrij liggend fietspad op de Scharberg opgeleverd. Het fietspad vanaf de Hemelbeek duiker richting Meers wordt in overleg met Rijkswaterstaat en de aannemer aangelegd. De trappen bij het Brook en kanaaldijk zijn gereed. De paden in de Pasveersloot zijn in goed overleg met de dassenwerkgroep en IVN aangepast en toegankelijk gemaakt. In het gebied het Brook is samen met de burgers een plan opgesteld en zijn er verschillende natuurwerkdagen georganiseerd. In maart 2014 zijn de populieren gerooid en is het moeras hersteld. Na deze werkzaamheden worden de paden hersteld en worden de bomen aangeplant. Grensmaas Het Grensmaasproject gaat uit van rivierverruimende werkzaamheden over een lengte van 40 km en omvat 12 Nederlandse locaties waarvan twee in Maastricht, één in Meersen, vijf in de gemeente Stein, drie in Sittard-Geleen en één in Echt-Susteren. Voor Stein gaat het concreet om de uitvoeringsclusters: Aan de Maas - Meers – Maasband – Urmond. Zoals al eerder gemeld is de duur van het project voor het uitvoeringscluster Meers verlengd tot 2023. In 2013 is de grindwinning in Meers volgens het in 2010 afgesproken (verlaagd) tempo voortgezet. De productie van toutvenant is in het eerste kwartaal van 2013 door het stelselmatig hoogwater in de Maas achter gebleven bij de productieplanning. Deze achterstand is inmiddels ingehaald; de productie van toutvenant ligt weer op schema. Het vrijkomende toutvenant wordt veredeld in de verwerkingsinrichting van LÓrtye. Het materiaal van de locatie Nattenhoven wordt via de Maas afgevoerd en verwerkt in Grevenbicht. Verbreding Julianakanaal In het jaar 2013 zijn de voorbereidingen om te komen tot daadwerkelijke start van de uitvoering in 2014 definitief afgerond. Eind 2015 moet de verbreding van het Julianakanaal gerealiseerd zijn. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart

82

Integraal Plan (IP) Catsop Het project IP Catsop streeft naar versterking van de landbouw, natuurherstel en een betere leefomgeving door verfraaiing van het landschap en de kwaliteit van de natuur. Hoofddoel is het realiseren van een ecologische verbindingszone. De civieltechnische werken zijn op 18 februari 2013 gestart en inmiddels opgeleverd. Het cultuurtechnische bestek is in uitvoering en loopt tot 2016. In 2013 is volgens planning 25% van de holle wegen hersteld en onderhouden. De resterende uitvoering is gelijkelijk verdeeld over de komende drie jaar. De jeugd van Elsloo heeft op 18 maart 2013 de handen uit de mouwen gestoken bij het herstel van het groen aan de Geverdellen in Catsop. De Geversdellen behoren tot de groene parels van de gemeente. 85 leerlingen van drie basisscholen hebben die middag hakhout gezaagd in de taludhellingen van Staatsbosbeheer. Deze werkmiddag vond plaats met medewerking van IVN Elsloo, vrijwilligers en de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL). Voor de leerlingen van de St. Jozefschool, Elkerlyck en St. Augustinus was het een eerste kennismaking met het herstel en behoud van het landschap. Deelproject Urdal/Scharberg Het gebied Urdal-Scharberg is een verrassend groene oase in de gemeente Stein. Hier gaan cultuurhistorische landschappen hand in hand met moderne infrastructurele werken, zoals het Julianakanaal en de A76. De gemeente werkt in het Urdal-Scharberg aan het ecologisch herstel en aan het versterken van de landschappelijke kwaliteiten. In het kader van de aanleg en verbetering van de recreatieve infrastructuur in de kanaalzone is het vrijliggend fietspad op de scharberg opgeleverd. Het fietspad vanaf de Hemelbeek duiker richting Meers wordt in overleg met Rijkswaterstaat en de aannemer aangelegd. De trappen bij het Brook en kanaaldijk zijn gereed. De paden in de pasveersloot zijn in goed overleg met de dassenwerkgroep en IVN aangepast en toegankelijk gemaakt. In het gebied het Brook is samen met de burgers een plan opgesteld en zijn er verschillende natuurwerkdagen georganiseerd. In maart 2014 zijn de populieren gerooid en is het moeras hersteld. Na deze werkzaamheden worden de paden hersteld en worden de bomen aangeplant Herinrichting Kasteelpark Elsloo De herinrichting van het kasteelpark is eind 2012 gerealiseerd. Het park is weer teruggebracht in de oorspronkelijke stijl. In 2013 is het project ook financieel afgewikkeld. A2 Groenzone In een smalle strook tussen de A2 en de Heidekampweg en Nieuwe Postbaan ligt een agrarisch gebruikte strook met daarin een aantal leidingen. In het deel tussen de leidingen en de A2 vindt compensatie als inpassing van de A2 plaats, aangestuurd door Rijkswaterstaat. Aan de andere kant van de leidingstrook is een waterberging en zeer extensieve recreatieve invulling in onderzoek als oplossing voor de opvang van regenwater van het bedrijventerrein Kerensheide en als verbinding tussen het Heidekamppark en het Steinerbos. De uitvoering van het project is eind 2013 afgerond en afgestemd met het project Heidekamppark. Samen met het IVN en DSM is een integraal plan voor deze zone ontwikkeld, rekening houdend met de aspecten waterberging, leidingen, bandkeramiek , route tussen Steinerbos en Heidekamppark . Heidekamppark In Stein ligt, globaal gelegen tussen A2, Heidekampweg, Veestraat en spoorlijn, een voormalige gipsdeponie van DSM. Deze gipsdeponie is al enige tijd niet meer in gebruik en door DSM afgewerkt en heringericht als park. In goed overleg met IVN en de Bergklimmers is gewerkt aan een integraal plan waarin ook het bestek van de toegangen is opgenomen. De opdracht voor de nieuwe toegangsbrug nabij Van der Valk is verstrekt.

83

Het project is aanbesteed en gegund. Tijdens de aanbesteding hebben de Bergklimmers echter kenbaar gemaakt niet voor Stein maar voor Sittard te kiezen waardoor aanpassing van de plannen noodzakelijk was. De uitvoering van de werkzaamheden is eind januari 2014 gestart; de Veedrift is hersteld en toegankelijk gemaakt voor voetgangers en tijdens de Boomfeestdag (12 maart 2014) is de beplanting aangebracht. IVN draagt zorg voor de aanleg van het klimaatpad en de nieuwe voetgangersbrug nabij Van der Valk wordt in de zomer van 2014 geplaatst. Regioreserve / groenprojecten In afwachting van de definitieve afrekening zijn de Steinse bijdrages aan de regiogemeenten en de provincie in 2013 verantwoord. Genoemde bijdrages zijn onttrokken aan de daartoe gevormde bestemmingsreserve Regiobijdrage. De te ontvangen bijdragen van Sittard-Geleen, Beek, Schinnen en de provincie Limburg voor de Steinse groenprojecten en het Centrumplan Stein zijn in 2013 als recht verantwoord. Nieuwbouw binnenzwembad In juni 2013 is gestart met de bouw van het nieuwe binnenbad. Oplevering staat gepland voor november 2014. De bouw verloopt niet geheel volgens planning, met name vanwege het ontbreken van onwerkbare dagen in 2013. Omdat de bouw later is gestart dan oorspronkelijke gepland zijn diverse, nog niet bestede investeringsbudgetten, doorgeschoven naar 2014. Het buitengebouw zal bij opening van het nieuwe zwembadseizoen (eind april 2014) opgeleverd worden. De oplevering van het nieuwe binnenbad staat nu gepland voor november 2014.

Masterplanning Steinerbos Een update van de masterplanning wordt regelmatig ter kennis gebracht aan de commissie. In augustus 2013 is de commissie geïnformeerd over de uitvoeringplanningen van de bouw van het nieuwe binnenbad en het nieuwe buitengebouw. Ultimo maart 2014 heeft een update van de masterplanning plaatsgevonden. Het nieuwe binnenbad zal medio november 2014 opgeleverd worden en het nieuwe buitengebouw op 26 april 2014 (opening seizoen). Verzelfstandiging/beheersvorm Steinerbos Steinerbos BV is vanaf januari 2013 een feit. De gemeente en de nieuwe BV hebben op 22 januari een huur en een exploitatieovereenkomst getekend. Stichting Daelzicht op 25 september 2012 hebben de gemeente Stein en Stichting Daelzicht een intentieovereenkomst gesloten waarin de intentie werd uitgesproken om Kinderdienstencentrum ’t Steyntje te verplaatsen naar een nieuwe locatie nabij het recreatiepark Steinerbos, langs de Dieterenstraat. Vanaf de ondertekening van deze overeenkomst is op ambtelijk niveau samen met Daelzicht gekeken naar de (on-)mogelijkheden van de beide zoeklocaties. In overleg met onder andere de architect van het nieuwe gebouw is duidelijk geworden dat de locatie van de voormalige tennishal aan de Dieterenstraat de voorkeur had om het nieuwe Kinderdienstencentrum te ontwikkelen. Vervolgens is een aanzet gemaakt om het gebouw op genoemde locatie planologisch in te passen Eind augustus 2013 heeft Daelzicht echter kenbaar gemaakt dat alle nieuwbouwplannen, dus ook die van het nieuwe Kinderdienstencentrum in Stein on hold zijn gezet. Dit omdat de financiering van alle ontwikkelingen op losse schroeven is komen te staan door de wijzigingen die op Rijksniveau in het sociale domein worden doorgevoerd. Het on hold zetten van de plannen heeft tot gevolg dat de intentieovereenkomst niet met een positieve eindrapportage is afgesloten en dat geen realiseringsovereenkomst is ondertekend.

Bouwgrondexploitatie Dieterenstraat Door het on hold zetten van de plannen van de stichting Daelzicht heeft de geplande vaststelling van de bouwgrondexploitatie Dieterenstraat geen doorgang gevonden. Aangezien op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen worden verwacht in dit gebied moeten de

84

geactiveerde kosten afgeboekt worden; de boekwaarde ad € 96.546 is per 31 december 2013 ten laste van het rekeningresultaat 2013 gebracht. Stedenbouwkundige visie en ontsluiting Steinerbos De stedenbouwkundige visie voor het gebied omsloten door de Stadhouderslaan, Dieterenstraat en Diependaalstraat, zou in 2012 en 2013 worden uitgebreid met het gebied aan de oostzijde van het gemeentehuis tot aan de nieuwe rotonde Stadhouderslaan/Napoleonsbaan. Door aanpassing en het uiteindelijk on hold zetten van de plannen voor de nieuwbouw van het Steyntje is de uitbreiding van de stedenbouwkundige visie vertraagd. Op 19 december 2013 is heeft een herstart van het project plaatsgevonden en is de stedenbouwkundige visie in een kort tijdsbestek herzien. Op 11 februari 2014 is deze herziening voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. In het 2e kwartaal van 2014 wordt de aangepaste stedenbouwkundige visie voor akkoord op hoofdlijnen voorgelegd aan de Raad. Hierin wordt ook een kostenraming voor de complete (gefaseerde) uitvoering opgenomen. JCS/Scouting gebouw Al enkele jaren zijn gesprekken gevoerd met het bestuur van Scouting Stein over een uitbreiding, upgrading en verplaatsing van de accommodatie. Nadat duidelijk was geworden dat de nieuwbouwplannen van Sichting Daelzicht op de locatie waar de Scouting Stein is gehuisvest niet doorgaan is samen met de Scouting de optie om de scoutingaccommodatie te privatiseren onderzocht. Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat de raad op 25 februari 2014 heeft ingestemd met de privatisering van het Scoutinggebouw in Stein. In het voorstel tot privatisering is aangegeven dat het voormalig jongerencentrum, dat integraal onderdeel uitmaakt van het pand, na het gereedkomen van het MFC Stein wordt gesloopt, gedeeltelijk aan het scoutingcomplex wordt toegevoegd of een andere bestemming krijgt. Dit wordt nader uitgewerkt. Restaurant Steinerbos De vervreemding van de Brasserie Steinerbos is in september 2013 afgerond door het passeren van de verkoopakte bij de notaris. In de raadsvergadering van 14 november 2013 is besloten de verkoopopbrengsten van Brasserie Steinerbos, zijnde € 206.438,- in te zetten om het totale proces rondom de transitie van medewerkers van de gemeente Stein naar Steinerbos BV zodanig te faciliteren dat dit resulteert in lagere exploitatielasten voor Steinerbos BV voor de toekomst.

Indicatoren: maximale jaarlijkse exploitatiebijdrage Steinerbos BV ha nieuwe natuurontwikkeling Grensmaasproject Maximale exploitatiebijdrage Steinerbos BV

Begroot 2013 981.000

Werkelijk 2013 981.000

Nieuwe natuurontwikkeling (in ha)

Begroot 2013 12 10

Werkelijk 2013 0 0

Aan de Maas Meers

Op beide locaties is de ontgrinding nog in volle gang. Met de nieuwe natuurontwikkeling wordt gestart zodra de ontgrinding is afgerond

85

Subdoelstelling III Bevorderen Bezoek aan Stein Wat hebben we bereikt? De gemeente wil bezoeken aan Stein bevorderen om daarmee de omvang van lokale bestedingen te verhogen. Daarvoor moet de bezoeker wel naar Stein worden geleid vanaf de snelwegen, maar wellicht ook vanaf de waterwegen en het spoor. Daarnaast moeten we duidelijker maken wat Stein te bieden heeft op het gebied van winkels, natuur, recreatie, cultuurhistorie, evenementen en sport. Vastgesteld beleid Strategische toekomstvisie Stein 2011 – 2021

Wat hebben we daarvoor gedaan? Deze doelstelling uit de strategische toekomstvisie vult de gemeente in 2013 nog niet concreet in.

Subdoelstelling IV Vergroten van economische slagkracht en ondernemen en faciliterende gemeente Inleiding Lokale overheden kunnen hun ondernemingsklimaat op verschillende manieren beïnvloeden. Naast ontwikkeling van beleid is het belangrijk initiatieven te ondersteunen, te investeren, goede infrastructuur te scheppen en bedrijven te ondersteunen. Daarbij is goede samenwerking tussen ondernemers en gemeente van essentieel belang, zeker ook omdat de Nederlandse economie sinds een aantal jaren in een economische recessie is beland die haar sporen heeft achtergelaten in alle sectoren van de economie. Als kleinere gemeente kan Stein nauwelijks de ontwikkelingen op macro economisch schaalniveau beïnvloeden. Maar op lokaal niveau kan de gemeente wel degelijk zorgen voor een goed ondernemersklimaat. Voor de toekomst is het belangrijk dat de samenwerking tussen ondernemers onderling, maar ook tussen ondernemers en gemeente én de regio Westelijke Mijnstreek, wordt verbeterd.

Wat hebben we bereikt? Stein wil de economische slagkracht van de gemeente en haar ondernemers als geheel vergroten. We zetten daarbij vooral in op het stimuleren van verdergaande samenwerking tussen ondernemers onderling, tussen ondernemers en gemeente, en tussen ondernemers en maatschappelijke partijen. De gemeente ziet graag nieuwe samenwerking ontstaan tussen ondernemers in de toeristische sector. Ook wil de gemeente in gesprek gaan met ondernemers over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ondernemers kunnen de gemeente ondersteunen en de samenleving helpen de leefbaarheid in de kernen op peil te houden. Bijvoorbeeld door gezamenlijke investeringen voor het behouden van ontmoetingsplekken, evenementen, werkgelegenheid maar ook om jongeren na afronding van hun opleiding de kans te geven ook in Stein of omgeving aan het werk te gaan. Onze gemeente wil een goed ondernemers klimaat bieden. Dat gaan we als gemeente nog meer uitdragen. De gemeente zet in op een goede dienstverlening richting ondernemers en handelt zowel vraag- als aanbodgericht. We moeten goed weten wat nodig is om een ondernemer te laten ondernemen en hoe de gemeente dat kan faciliteren.

86

In samenspraak met alle Limburgse gemeenten is in december 2008 het Programma Werklocaties 2020 tot stand gekomen. Het Programma Werklocaties Limburg 2020 legt de herstructurerings- en planningsopgave voor bedrijven tot en met 2020 vast. Gezien de restcapaciteit in de Westelijke Mijnstreek en de herijking van de behoefteraming is geconcludeerd dat de planningsopgave tot 2020 is ingevuld. Voor Stein is er sprake van een kwalitatieve opgave. Vastgesteld beleid Strategische toekomstvisie Stein 2011-2021 Regiovisie Westelijke Mijnstreek Visie Brainport 2020 Programma werklocaties provincie Limburg

Wat hebben we daarvoor gedaan? Uitvoeringsmaatregelen: Digitaal bedrijvenloket Parkmanagement Westelijke Mijnstreek en Keurmerk Veilig Ondernemen. Werklocaties Digitaal bedrijvenloket In 2012 is een digitaal bedrijvenloket ingericht. Dit bedrijvenloket past in de uitwerking van het in 2011 uitgevoerde onderzoek naar verbetering van de dienstverlening aan ondernemers. Het digitaal bedrijvenloket versterkt de centrale aanspreekfunctie van de bedrijvencontactfunctionaris. In 2013 is een beheerplan opgesteld waarin onder andere is afgesproken dat de gemeente Stein gezamenlijk met de ondernemers zorgen voor de inhoud van het bedrijvenloket. Ook is in 2013 de samenwerking met de economische nieuws site WijLimburg en ondernemers van start gegaan. Daarnaast is in 2013 een aanzet gegeven om te komen tot een strategisch economisch overleg tussen de gemeente en ondernemersvereniging Maaskant. Het eerst overleg heeft in januari 2014 plaatsgevonden. Tijdens dit overleg is afgesproken dat deze samenwerking in 2014 verder wordt geïntensiveerd. Parkmanagement Westelijke Mijnstreek en Keurmerk Veilig Ondernemen. De gemeente Stein is in samenwerking met ondernemers gevestigd op de bedrijventerreinen in Stein, ondernemersvereniging Maaskant, Parkmanagement Westelijke Mijnstreek, brandweer en politie, het traject Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) gestart. Uitgangspunt van het KVO is dat er sprake is van een aantoonbare en structurele samenwerking tussen ondernemers, ondernemersvereniging, brandweer, politie en gemeente. Door een vaste werkgroep te vormen met vertegenwoordigers van deze partijen wordt noodzakelijke informatie snel en doeltreffend gedeeld. Op basis van het vastgesteld plan van aanpak 2013 zijn diverse themabijeenkomsten georganiseerd en zijn de bedrijventerreinen periodiek ‘geschouwd’ op schoonheid, duurzaamheid en veiligheid. Werklocaties Met Rebis (=ruimtelijke economisch bedrijventerreinen informatie systeem) worden gegevens verzameld over uitgifte en restcapaciteit. Verder vindt een kwalitatieve beoordeling plaats. Met behulp van deze maandelijkse monitoring vindt herijking van de behoefteraming plaats en wordt de mogelijke betekenis voor de planningsopgaven inzichtelijk gemaakt. Evenals voorafgaande jaren kan voor de regio Westelijke-Mijnstreek geconcludeerd worden dat de planningsopgave tot 2020 is ingevuld. Zonder hogere toekomstige uitgiftepatronen komt geen kwantitatieve opgave voor nieuwe bedrijventerreinen in de regio in beeld. Hoewel er regionaal gezien geen behoefte meer is aan nieuwe bedrijventerreinen hanteert de gemeente als uitgangspunt dat de kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen binnen haar

87

gemeente, te weten Businesspark Stein, Schutterstraat, Haven/Paalweg, Kerensheide wordt behouden en versterkt. In de nieuwe structuurvisie zal hieraan aandacht worden besteed. Indicatoren 1-1-2012

Werklocaties: Oppervlakte werklocaties Oppervlakte restcapaciteit* Opp. werklocaties met onvoldoende functionele kwaliteit

154.46 ha 3.86 ha 21.74 ha

Gegevens: REBIS 2012 *Deze percelen zijn particulier eigendom.

Wat heeft het gekost? Baten en lasten Werkelijk 2013 15.728

Begroting na wijziging 2013 16.462

Primaire begroting 2013 14.580

Baten

12.204

12.781

10.934

Saldo van baten en lasten

-3.523

-3.681

-3.647

Toevoeging reserves

0

0

431

Onttrekking reserves

0

0

200

-3.523

-3.681

-3.878

(* € 1.000)

Lasten

Resultaat

(nadelig)

88

Programma ‘Een dienstverlenende gemeente’

4.1.4 Programma

BESTUUR: Een dienstverlenende gemeente

Continue verbetering van de dienstverlening aan de burgers, ondernemers en bezoekers blijft prioriteit. Het in 2005 ingevoerde dienstverleningsconcept functioneert goed, maar op onderdelen nog niet goed genoeg. We willen onze burgers een hoger serviceniveau bieden. Burgers hebben steeds meer behoefte aan een klantgerichte, efficiënte en dienst-verlenende overheid. Met andere woorden: de burger moet centraal komen te staan. Zo hoort het ook, want de gemeente werkt voor haar inwoners. Daarnaast is samenwerking bij alle gemeenten een actueel thema. De samenwerkingsinitiatieven hebben zowel betrekking op het gebied van uitvoering als op het gebied van beleidsinhoud. Samenwerking binnen de regio Westelijke Mijnstreek is niet vanzelf-sprekend, in die zin dat Sittard-Geleen zich vooral richt op samenwerking met de gemeenten Maastricht en Heerlen en niet primair op samenwerking binnen de eigen regio. De gemeente Stein zal ook in 2013 blijven zoeken naar samenwerking, binnen of buiten de regio. Ervaring heeft wel geleerd dat samenwerking met grotere partners niet per definitie het meest effectief is. De belangen en doelstellingen stroken niet altijd met elkaar. Maar de gemeente Stein is overtuigd van haar eigen kwaliteiten en kan een waardevolle aanvulling voor partners zijn. Redeneren vanuit kracht is de leidraad. In 2013 is de gemeente Stein een samenwerking aangegaan met BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) op het gebied van Belastingen: waarderen, heffen en invordering. Deze samenwerking heeft geleid tot betere service voor onze burgers. Immers, de inwoners en bedrijven ontvangen nog maar één aanslag voor de gemeentelijke belastingen en waterschapslasten, hebben te maken met één instantie en één aanspreekpunt.

Wat willen we bereiken? Hoofddoelstelling: ‘’Stein investeert in een baanbrekende samenwerking in en tussen de kernen én met de regio Westelijke Mijnstreek ”

Subdoelstelling I Dienstverlening centraal “ Stein biedt haar (digitale) dienstverlening dicht bij de burgers aan”

Subdoelstelling II Regionale samenwerking “Stein vergroot haar (digitale) samenwerking op (eu)regionale schaal: op strategisch niveau als onderdeel van Zuid Limburg, op uitvoerend niveau door de samenwerking op Westelijke Mijnstreek niveau te concretiseren”

Subdoelstelling III actief eigenaarschap “Stein stimuleert actief eigenaarschap van burgers en ondernemers bij toekomstige ontwikkelingen in de kernen”

Subdoelstelling IV Lokale initiatieven ondersteunen “Stein stimuleert en ondersteunt lokale initiatieven, die bijdragen aan wat we in de toekomst willen bereiken”

89

Relatie met coalitieakkoord Het coalitieakkoord gaat uit van een hoge kwaliteit van dienstverlening aan de inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente Stein. Het college werkt continue aan het verbeteren hiervan. Subdoelstelling I ‘Stein biedt haar (digitale) dienstverlening dicht bij de burgers aan’ Inleiding Onze strategische toekomstvisie is gericht op onze kracht: de lokale gemeenschappen van de vijf kernen van Stein. De gemeente wil er zijn voor de inwoners en bedrijven in die kernen. De gemeente is en blijft het aanspreekpunt voor de burger. Daarbij moet de gemeente uit blijven gaan van het belang van de burger: het in tijd, snelheid en kwaliteit optimaal bedienen als klant. Om dit te bereiken moet de gemeentelijke organisatie zich verder ontwikkelen in het licht van de nieuwe overheid. Daarom werkt de gemeente aan het programma Dienstverlening Centraal. Voor een overzicht van de diverse onderwerpen van de realisatie en de beheersing van het programma wordt verwezen naar de paragraaf Dienstverlening Centraal. diverse onderwerpen van de realisatie en de beheersing van het programma wordt en naar e aragraaf Dienstverlening Centraal. Erik

Wat hebben we bereikt? Als gemeente willen we onze dienstverlening aan burger en ondernemer optimaliseren, omdat de moderne burger steeds meer behoefte heeft aan een klantgerichte, efficiënte en dienstverlenende overheid. Daarnaast kunnen we ook kosten besparen en efficiënter werken. Om dit te bewerkstelligen heeft het college ook in 2013 met de realisatie van het programma Dienstverlening Centraal een integrale bijdrage aan de kernwaarde “Dienstverlenende Gemeente” geleverd. Dit als onderdeel van de strategische toekomstvisie van gemeente Stein in de periode van 2011 t/m 2021.Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de paragraaf Dienstverlening Centraal. Wet- en regelgeving: ° Kieswet ° GBA –basisregistratie ° Boek I BW – burgerlijke stand Vastgesteld beleid: ° Visie op Dienstverlening gemeente Stein 2011-2015 ° Programma Dienstverlening Centraal

Wat hebben we ervoor gedaan? Programma dienstverlening centraal Voor een overzicht van de diverse onderwerpen van de realisatie en de beheersing van het programma wordt verwezen naar de paragraaf Dienstverlening Centraal. Ontwikkelingen afdeling Publiekszaken Als gemeente Stein hebben we ons gecommitteerd aan het Antwoord© concept dat mede ondersteund wordt in het programma Dienstverleningcentraal (DVC). Een van de stappen in het Antwoord© concept is het realiseren van een zogenaamd Klanten Contact Centrum (KCC). Een KCC maakt het voor de burgers, bedrijven en instellingen mogelijk om zo snel en correct mogelijk te komen tot een gewenst resultaat. De eerste oriënterende stappen zijn hiervoor in 2012 gemaakt. In maart 2014 is het plan van aanpak Ontwikkeling Dienstverlening Centraal 2014-2015 aan het College aangeboden. Het doel van Antwoord© is ervoor te zorgen dat burgers sneller en begrijpelijker, maar vooral ook het juiste antwoord krijgen op hun vragen. Eén van de eerste stappen om deze ambitie van Antwoord© te realiseren is de landelijke invoering van een eenvoudig, herkenbaar telefoonnummer van de gemeente. Hiervoor is de reeks 14+netnummer beschikbaar. Een

90

14+netnummer begint met de cijfers 14 en eindigt op het netnummer van de gemeente; voor Stein +14 046. Met het +14046 netnummer heeft Stein één telefonische ingang. Door te bellen met het 14+netnummer kan de burger terecht met al zijn vragen. Wij hebben er voorlopig voor gekozen om alleen technisch aan te sluiten op dit Antwoord© initiatief. Dit betekent dat de klant de gemeente Stein wel kan bereiken via +14 046 maar zal dan doorgeleid worden naar ons Telefonisch Informatie Centrum (TIC). In een later stadium komt de burger uit bij het KCC. Verloren en gevonden voorwerpen Vanaf 1 juli 2012 moet de gemeente zorg dragen voor de registratie, opslag en verdere afhandeling van het proces “Verloren en gevonden voorwerpen”. De uitvoering van het proces verloren en gevonden voorwerpen bij het cluster Publiekszaken verloopt naar tevredenheid. De implementatie heeft tegen minimale kosten plaatsgevonden en ook de uitvoering van het proces gaat gepaard met minimale kosten. De uitvoering is opgevangen binnen de bestaande formatie en is afgerond. Kwaliteitsimpuls begraafplaatsen De raad heeft besloten dat de begraafplaatsen op kwaliteitsniveau A worden onderhouden. Op basis van de huidige onderhoudstoestand is niveau A echter niet haalbaar. Zo is de aanplant zowel kwalitatief als kwantitatief onder de maat, moet de verharding op diverse plaatsen worden hersteld, zijn de hekwerken aan vervanging toe en voldoet het urnenveld nog niet aan de wensen. Om het gewenste onderhoudsniveau A te halen moeten de begraafplaatsen eerst een kwaliteitsimpuls krijgen. Eind 2013 is een onderzoek gestart om in kaart te brengen wat nodig is om het onderhoudsniveau van de begraafplaatsen naar een A-status te upgraden. Over de resultaten van dit onderzoek, de mogelijke opties en bijbehorende kosten wordt de raad in juli 2014 nader geïnformeerd.

Subdoelstelling II ‘Stein vergroot haar (digitale) samenwerking op (eu)regionale schaal: op strategisch niveau als onderdeel van Zuid Limburg, op uitvoerend niveau door de samenwerking op Westelijke Mijnstreek niveau verder te concretiseren’ Wat hebben we bereikt? De Regiovisie WM heeft geleid tot afstemming van strategische thema’s tussen de gemeenten met als resultaat dat er projecten zijn en worden gerealiseerd, die anders niet uitgevoerd hadden kunnen worden. De investering van de gemeenten in de WM en de Provincie hebben dit mogelijk gemaakt. De strategische samenwerking in de Westelijke Mijnstreek verdient daarom een vervolg.

Wat hebben we er voor gedaan? Toekomst regionale samenwerking De looptijd van de regiovisie 2010 is (technisch) per 31 december 2013 afgelopen. Alle projecten van de gemeente Stein zijn gehonoreerd. In 2014 zal e.e.a. financieel worden afgerekend met de Provincie en de gemeenten onderling. Deze regiovisie heeft tot concrete resultaten geleid voor de regiogemeenten en de Provincie. De gemeenten Stein, Schinnen, Beek, Sittard-Geleen en de Provincie Limburg hebben gezamenlijk € 50 miljoen geïnvesteerd om de projecten, opgenomen in het meerjarig investeringsplan (MIP), gerealiseerd te krijgen. Dit bedrag is gestort in een fonds. Vanuit dit fonds zijn bijdragen toegekend aan diverse projecten. De bijdragen hebben ervoor gezorgd dat ook andere partijen geïnvesteerd hebben. Dus dit fonds heeft duidelijk een aanjagende functie gehad. De gemeente Stein heeft € 4,2 miljoen bijdragen in dit fonds; daartegenover staat dat de gemeente Stein € 5,3 miljoen aan bijdragen heeft ontvangen.

91

Subdoelstelling III Stein stimuleert actief eigenaarschap van burgers en ondernemers bij toekomstige ontwikkelingen van de kernen Deze subdoelstelling komt in meerdere of mindere mate ook voor in de overige programma’s. Deze subdoelstellingen worden in andere onderdelen van deze begroting ingevuld. Bijvoorbeeld programma I (Dorpsontwikkelingsplannen (DOP) bijvoorbeeld), III en V. Bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning geeft het college hier al uitvoering aan. Ook draagt het college deze boodschap uit rondom thema’s als veiligheid (uw zorg, onze zorg), Wmo en DOP. Er zijn nog geen specifieke voorstellen gepresenteerd om de hier genoemde subdoelstelling nader in te vullen. Dit is een opgave die in de toekomst wordt opgepakt onder andere bij de maatschappelijke discussie over bezuinigingen, accommodatiebeleid, subsidiebeleid en dergelijke.

Subdoelstelling IV ‘Stein stimuleert en ondersteunt lokale initiatieven, die bijdragen aan wat we in de toekomst willen bereiken’ Deze subdoelstelling komt in meerdere of mindere mate ook voor in de overige programma’s. Deze subdoelstellingen worden door de voorliggende begroting ingevuld. Hier ligt een nauwe relatie met subdoelstelling III van dit programma en de uitgangspunten van de Strategische Toekomstvisie 2011-2021 zoals o.a. verwoord in Programma I en Programma V, subdoelstelling III. In feite vindt in deze programma’s de concretisering plaats. Er zijn nog geen specifieke voorstellen gepresenteerd om de hier genoemde subdoelstelling nader in te vullen. Dit is een opgave die in de toekomst wordt opgepakt.

Wat heeft het gekost? Baten en lasten Werkelijk 2013 1.984

Begroting na wijziging 2013 2.117

Primaire begroting 2013 2.018

1.161

1.294

1.294

-822

-823

-724

Toevoeging reserves

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

-822

-823

-724

(* € 1.000)

Lasten Baten Saldo van baten en lasten

Resultaat

(nadelig)

92

Programma ‘Een samenleving die trots en bewust is van haar eigen kwaliteit’

4.1.5 Programma

Een samenleving die trots en bewust is van haar eigen kwaliteit

Inleiding In de gesprekken, interviews, werkateliers voor de strategische toekomstvisie van Stein, is ook aandacht besteed aan het imago van Stein. De gemeente werkt aan een imago waarmede zij zich wil profileren. Kenmerkend voor het imago van Stein zijn: Één gemeente; vijf kernen Sinds 1982 bestaat de gemeente Stein in zijn huidige vorm. Bij de herindeling in 1982 werden de vroegere( kleinere) gemeenten Stein, Elsloo en Urmond opgeheven en werd de nieuwe (grotere) gemeente Stein opgericht. Stein is dus een dorpengemeente en deze dorpen hebben elk hun eigen karakter. Aan de ene kant een kwaliteit, aan de andere kant kun je ook de vraag stellen: wat is hetgeen dat die dorpen of kernen bindt en wat is Stein dus als gemeente in zijn geheel? Een vraag die niet eenvoudig te beantwoorden is. (Valse) bescheidenheid Uit gesprekken en interviews met burgers en deskundigen in het kader van de toekomstvisie blijkt dat zij over het algemeen vinden dat Stein en de Steindenaren trotser mogen zijn op dingen die goed gaan in onze gemeente. Voorbeelden daarvan zijn er genoeg (binnenhaven; qua overslag één van de grootste binnenhavens van Nederland; de scholengemeenschap Groenewald, één van de beste middelbare scholen van Limburg). Ook behoren de dorpen van Stein tot de oudste van Nederland (bandkeramiek) en hebben grote archeologische waarde. Demografische ontwikkelingen in de regio Westelijke Mijnstreek De demografische ontwikkelingen in Zuid-Limburg zijn ook in Stein merkbaar. Deze ontwikkeling raakt de economische slagkracht van onze gemeente, de sociaal culturele omgeving, het onderwijs en het verenigingsleven. De gemeente Stein gelooft in haar kracht en zelfstandigheid. En daarvoor is o.a. nodig om te weten wat krimp en ontgroening kan betekenen op allerlei beleidsterreinen van de gemeente. In de strategische visie van de gemeente Stein is deze ontwikkeling weliswaar genoemd, maar niet verder uitgediept. Het is dus noodzakelijk kennis op te doen van dit thema om de gemeenteraad en het college te helpen beleid te maken en beslissingen te nemen die “toekomstproof” zijn. Daar hebben onze burgers recht op. Om dit thema concreet te maken voor de gemeente Stein, is een visie ontwikkeld die hier een antwoord op kan geven, te weten de Eigen Kracht-visie.

Wat willen we bereiken? Hoofddoelstelling: “Stein investeert in bewustwording van haar eigen kwaliteiten en draagt die met trots uit’’

Subdoelstelling I naar buiten “Stein verbetert zijn externe gerichtheid’’

Subdoelstelling II: Promotie en motto “Stein pakt de promotie van de gemeente op onder het motto ‘Stein… wil je zien’ en door de ligging van Stein in de Maasvallei als onderscheidende identiteit ten opzichte van de rest van Zuid Limburg”

Subdoelstelling III bestuurskracht “Stein toont daadkracht en bestuurskracht”

93

Relatie met coalitieakkoord “De gemeente is er voor de burger en niet andersom”. Dat is een duidelijke boodschap die opgenomen is in het coalitieakkoord. Hierbij past het streven om naar buiten te kijken, de burgers serieus te nemen en trots te zijn op de goede dingen die Stein te bieden heeft. Het dialoog aangaan met betrokken inwoners, het kunnen uitleggen van standpunten en besluiten en verantwoording afleggen horen bij een moderne gemeente, die Stein wil zijn.

Subdoelstelling I Gemeente Stein verbetert zijn externe gerichtheid Inleiding Stein is van oudsher een op zich zelf aangewezen gemeente. Dit is enerzijds cultuurhistorisch bepaald (de kernen aan de Maas, gescheiden door Graetheide) en anderzijds door de ligging, afgesneden door 2 autowegen en het Julianakanaal. De inwoners van Stein weten wat ze willen en voelen zich sterk betrokken bij de omgeving en welzijn van hun dorp. Door van deze expertise en betrokkenheid gebruik te maken kunnen ontwikkelingen in gang worden gezet die op een breed draagvlak kunnen rekenen. Ook in tijden waarin de gemeente Stein zal moeten gaan bezuinigingen om financieel gezond te blijven en de voorzieningen betaalbaar te houden. Ook in het coalitieakkoord en het door de raad vastgestelde Spoorboekje ‘in(ter)actie in de gemeente Stein’ (2010) gaan uit van een interactie met inwoners om te komen tot gedragen beleid. Dit sluit ook aan bij het rapport ‘Vertrouwen in burgers’ (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), juni 2012) waaruit blijkt dat betrokken burgers vitaal zijn voor democratie. Ook in Stein moeten we als gemeente daar aan werken. Hoofdlijnen van het advies WRR: ‘Betrokken burgers zijn vitaal voor democratie. Beleidsmakers doen hun best om burgers te betrekken, maar dat valt niet mee. Vandaar de vraag: hoe kunnen beleidsmakers burgers beter betrekken? Het antwoord: door vertrouwen en ruimte te bieden en te denken vanuit de burgers. Burgers kunnen heel wat, mits er een evenwicht is tussen toerusting (wat kan ik?) en uitdaging (wat wil ik?). En wat kunnen ze dan?’

Wat hebben we bereikt? Het college van B&W heeft gebruikt gemaakt voor van de inbreng van de inwoners en bedrijfsleven van de gemeente Stein op diverse beleidsthema’s. Aangevuld met deskundigen op het desbetreffende thema. Goed luisteren naar wat onze burgers willen en in te brengen hebben, waarbij gebruik gemaakt wordt van hun denkkracht en betrokkenheid.

Wat hebben we ervoor gedaan? Het dorpsontwikkkelingsplan Meers is tot stand gekomen met inbreng van de bewoners van Meers. Niet van achter het bureau bedacht, maar in actieve samenwerking met de bewoners. Dus dit plan kan rekenen op steun en bijdrage vanuit Meers. Op gelijke wijze is de ruimtelijke structuurvisie aangepakt. Deze visie wordt in de 1 e helft 2014 afgerond. Het nieuwe accommodatiebeleid is niet tot stand gekomen in 2013. Er is prioriteit gegeven aan de Eigenkracht-visie. Immers, er zal een keuze gemaakt moeten worden welk toekomstscenario de gemeente Stein gaat volgen. Deze keuze bepaalt dan ook het nieuwe accommodatiebeleid.

Subdoelstelling II Stein pakt de promotie van de gemeente op onder het motto “Stein.. wil je zien!’’ en door de ligging van Stein in de Maasvallei als onderscheidende identiteit ten opzichte van de rest van Zuid Limburg.

94

Inleiding De gemeente wil de kwaliteiten van de verschillende kernen van Stein beter uitdragen naar buiten met duidelijke boodschap. Daarom is bij de strategische toekomstvisie als motto vastgesteld: ‘Stein… wil je zien!’ Dit motto gaan we gebruiken bij communicatie uitingen, waaronder onze websites. We proberen ook te stimuleren dat verenigingen, bedrijven en burgers zelf dit motto gaan gebruiken bij evenementen in onze gemeente. Verder wil de gemeente Stein blijven deelnemen aan Regiobranding Limburg, onder voorwaarde dat de regio Westelijke Mijnstreek sterk in beeld wordt gebracht.

Wat hebben we bereikt ? Stein…wil je zien!. Is inmiddels een begrip geworden in Stein, maar ook daarbuiten. De gemeente Stein levert een duidelijke en herkenbare bijdrage aan de profilering van de regio Westelijke Mijnstreek.

Wat hebben we ervoor gedaan ? In alle communicatie uitingen in projecten en evenementen wordt de slogan gebruikt, Dat heeft geleid dat de Steinse slogan inmiddels regionaal bekend is geworden. De gemeente Stein is aangesloten bij de Regiobranding Zuid Limburg in 2013. Vanaf 2014 vindt dit plaats via LED.

Subdoelstelling III Stein toont daadkracht en bestuurskracht Inleiding Met de strategische toekomstvisie 2011-2021 heeft Stein een duidelijke maar ook hoge ambitie neergezet voor de toekomst. Maar de gemeente Stein heeft ook, zoals alle andere gemeenten in Nederland, flink moeten bezuinigen.

Wat hebben we bereikt? De gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Stein staan voor de opgave om ervoor te zorgen dat Stein financieel gezond blijft. De overheidsfinanciën van Nederland zijn uit het lood geslagen. Niet alleen het begrotingstekort is zorgelijk, maar ook de staatsschuld is te hoog opgelopen. Nederland leeft op te grote voet. In 2013 moest de raad keuzes maken om de om de gemeentelijke uitgaven en inkomsten weer in evenwicht te brengen. 

Wet- en regelgeving: Grondwet Gemeentewet Besluit begroting en verantwoording (BBV)

95



Vastgesteld beleid: Verordening artikel 212 e.v. Gemeentewet (2011) Strategische toekomstvisie Stein 2011-2021(15 september 2011) Financiële verordening (25 februari 2014) Nota Risicomanagement (25 februari 2014) Nota Verbonden Partijen (25 februari 2014) Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid (februari 2008) Coalitieakkoord 2011-2014 “Verbinden en versterken” (24 mei 2011)

Wat hebben we ervoor gedaan? In de begroting 2014-2017 is een bezuinigings- en ombuigingspakket verwerkt tot een bedrag van € 1,2 miljoen. Dit pakket is door de raad zelf samengesteld, aan de hand van een z.g. bezuinigingscatalogus. In deze catalogus waren alle mogelijke voorstellen opgenomen ter hoogte van € 3,1 miljoen. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad zich voor een pakket van € 1,2 miljoen uitgesproken. Daarmede is de begroting van de gemeente Stein meer in evenwicht gekomen, maar nog niet helemaal. Er resteert nog een opgave van ongeveer € 300.000 vanaf 2017. In de Kadernota 2015 zal hieraan aandacht worden besteed. Uitvoering Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (Wet APPA) De APPA-voorziening is geactualiseerd op basis van de op 31 december 2013 bestaande inzichten en toereikend geacht tot en met het dienstjaar 2017. Burgemeester Op 16 januari 2013 werd burgemeester Barske benoemd als burgemeester van de gemeente Gorinchem. Het formele afscheid vond op 22 maart 2013 plaats. Daarna is de heer G.P.J. Koopmans vanaf 1 april 2013 tot waarnemend burgemeester van de gemeente Stein benoemd. In de vergadering van 11 september 2013 heeft de raad,onder dankzegging, afscheid genomen van de heer G.P.J. Koopmans als waarnemend burgemeester. Bij Koninklijk Besluit van 26 september 2013 heeft Zijne Majesteit de Koning Mw. LeursMordang benoemd tot burgemeester van de gemeente Stein. In een buitengewone raadsvergadering is Mw. Leurs-Mordang op 26 september 2013 geïnstalleerd als burgemeester. Gemeenteraad Op 18 november 2013 heeft een raadslid in een brief aan de voorzitter van de raad, gemeld dat zij niet langer deel uitmaakt van de raadsfractie van de Partij van de Arbeid. Zij gaf aan met ingang van dezelfde datum over te stappen naar de fractie van Steins Belang. Op 27 december 2013 heeft een raadslid in een brief aan de voorzitter van de raad kenbaar gemaakt dat hij niet langer deel uitmaakt van de raadsfractie van de Partij van de Arbeid. De heer Schouren heeft aan de voorzitter gemeld dat hij als zelfstandige raadsfractie zijn raadslidmaatschap voortzet onder de naam “fractie Scho”. Samenstelling rekenkamer Op 31 december 2012 eindigde de zittingstermijn van de voorzitter van de rekenkamer. Op 2 oktober 2012 respectievelijk 20 mei 2013 hebben 2 leden hun ontslag bij de raad ingediend. Tegen deze achtergrond heeft het seniorenconvent in juni 2013 besloten aansluiting te zoeken bij een nieuw op te richten rekenkamercommissie van de gemeente Sittard-Geleen. Het overleg met de gemeente Sittard-Geleen heeft er toe geleid dat voor beide raden conceptraadsvoorstellen en een verordening op de rekenkamer zijn opgesteld, waarin de inrichting van een gezamenlijke rekenkamer met externe leden wordt voorgesteld. Het raadsvoorstel en de verordening worden aan de nieuwe raad ter besluitvorming voorgelegd. In 2013 heeft de rekenkamer geen onderzoeken opgepakt. De in 2011 gestarte onderzoeken naar de gemeentelijke grondpolitiek en de regionale brandweer, waarvoor een deel de

96

onderzoekkosten zijn uitbetaald, zijn niet uitgebracht. Tot nog toe heeft geen terugbetaling van de gemaakte kosten plaatsgevonden. Bezuinigingen: No. Onderwerp: 1. Formatie & bedrijfsvoering

Omschrijving: De taakstelling op de formatie en de bedrijfsvoering wordt aangepakt door een multi disciplinaire aanpak

TOTAAL

Begroot 2013 Realisatie 372.000 387.000

372.000

387.000

Het voordeel van het afstoten van het zorgloket is met deze stelpost (oorspronkelijk € 400.000 taakstelling volgens kadernota 2012) in de 1e bestuursrapportage 2012 verrekend. De structurele invulling van deze taakstelling is in de 1e bestuursrapportage 2013 met ingang van 2013 gerealiseerd door: Het schrappen van vacatures vooral op overheadfuncties, managersfuncties en op functies waarvan de werkzaamheden niet dan wel anders worden uitgevoerd Een gedeelte van de verlaging van het budget huishoudelijke verzorging. In het rijksbudget is een vergoeding opgenomen ter dekking van de uitvoeringskosten Efficiency voordeel beheer openbare ruimte van de samenwerking in het RWB; Aangezien RWB geen doorgang vindt, wordt deze bezuiniging alternatief ingevuld. E.e.a. zal verwerkt worden in berap-I 2014. Totaal invulling taakstelling

2013

2014

2015

2016

302.000

387.000

387.000

387.000

56.000 443.000

4.000 391.000

2.000 389.000

33.000 75.000 410.000

Project binnengemeentelijk gebruik Basis Administratie Gemeenten (BAG) Het afronden van het project Binnengemeentelijk Gebruik van de BAG is in 2013 niet gelukt. Door de overgang naar de private cloud van PinkRoccade en het wachten op nieuwe software van de leverancier heeft dit project vertraging opgelopen. Het project wordt afgerond in het 1e halfjaar 2014. Gecedeerde WAO uitkeringen In de 1e bestuursrapportage 2013 is de raming van de aan de gemeente gecedeerde WAO/WIA uitkeringen in 2013 incidenteel verhoogd met € 45.000. Deze verhoging kan niet structureel ingevuld worden omdat 1 medewerker de uitkering rechtstreeks van het UWV ontvangt met ingang van 1 oktober 2013. Bovendien komt de uitkering van 1 medewerker te vervallen met ingang van 1 januari 2014 vanwege ontslag.

Wat heeft het gekost? Baten en lasten Werkelijk (* € 1.000)

Lasten Baten Saldo van baten en lasten

2013 4.134

Begroting na wijziging 2013 4.335

Primaire begroting 2013 3.674

90

96

40

-4.044

-4.239

-3.634

Toevoeging reserves

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

-4.044

-4.239

-3.634

Resultaat

(nadelig)

97

4.1.12 4.1.12.1

Algemene dekkingsmiddelen Inleiding

In deze paragraaf zijn baten en de daaraan gerelateerde lasten opgenomen, die géén directe relatie hebben met de programma’s. Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Algemene dekkingsmiddelen Werkelijk (* € 1.000)

Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Totaal

4.1.12.2

(voordelig)

2013 4.568 22.170 394 284 1.311 0 28.726

Begroting na wijziging 2013 4.561 22.029 397 374 677 -104 27.934

Primaire begroting 2013 4.529 22.370 319 0 344 -134 27.428

Lokale heffingen

De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. De gemeente Stein kent de volgende niet bestedingsgebonden heffingen. Lokale heffingen

(* € 1.000)

BATEN OZB-eigenaren OZB-gebruikers Hondenbelasting Toeristenbelasting LASTEN Invordering lokale heffingen Totaal

4.1.12.3

(voordelig)

Werkelijk

Begroting na wijziging

Primaire begroting

2013

2013

2013

3.801 530 219 100

3.794 533 216 96

3.789 508 213 96

82 4.568

78 4.561

77 4.529

Algemene uitkering

Het gemeentefonds is een fonds op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks een algemene uitkering ontvangen. Van verschillende ministeries krijgen gemeenten ook specifieke uitkeringen om specifieke taken te vervullen. Denk hierbij aan de middelen voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen welke van het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid worden ontvangen .

98

In de besteding van de algemene uitkering is gemeente vrij, er staan echter wel wettelijke taken tegenover. Over de besteding hoeft geen verantwoording aan het Rijk te worden afgelegd. De algemene uitkering is voor gemeenten de belangrijkste vrij besteedbare inkomstenbron. In de begroting is uitgegaan van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in de junicirculaire 2013. In de realisatie 2013 is rekening gehouden met de decembercirculaire 2013. Werkelijk 2013 (* € 1.000)

Totaal uitgavenmaatstaven Uitkeringsfactor Uitgavenmaatstaven x uitkeringsfactor Af inkomstenmaatstaf Subtotaal Decentralisatie-uitkering WMO Overige decentralisatie-en integratieuitkering Suppletie-uitkering Afrekeningen voorgaande jaren Vooruitontvangen bedragen Totaal (voordelig)

4.1.12.3

14.357 1,447 20.775 -2.276 18.499 2.920 652 137 37 -75 22.170

Begroting na wijziging 2013 14.377 1,44 20.703 -2.276 18.427 2.882 642 126 0 -48 22.029

Primaire begroting 2013 14.376 1,475 21.205 -2.230 18.975 2.820 497 126 0 -48 22.370

Dividend

De gemeente heeft aandelen in vennootschappen. Door enkele vennootschappen wordt dividend uitgekeerd. In onderstaand overzicht is een specificatie van de belangrijkste baten (dividend) en lasten van de aandelen opgenomen.

(* € 1.000)

Werkelijk

Begroting na wijziging

Primaire begroting

2013

2013

2013

BATEN Enexis, Attero, PBE B.N.G LASTEN Financieringslasten (voordelig)

4.1.12.4

391 29

393 29

322 22

25 394

25 397

25 319

Saldo van de financieringsfunctie

Dit betreft voornamelijk het saldo van de rente over de eigen financieringsmiddelen en het saldo van de toegerekende rente aan de producten van de programma’s. Saldo financieringsfunctie

(* € 1.000)

BATEN Baten (voordelig)

Werkelijk

Begroting na wijziging

Primaire begroting

2013

2013

2013

284 284

374 374

0 0

99

De toegerekende rente aan de producten van de programma’s is lager dan geraamd als gevolg van het later of (nog) niet uitvoeren van voorgenomen investeringen.

4.1.12.5

Overige algemene dekkingsmiddelen

Overige algemene dekkingsmiddelen Werkelijk (* € 1.000)

Stelposten Saldo kostenplaatsen Bespaarde rente Overige financiële middelen (voordelig)

Begroting na wijziging

2013 0 -46 1.357

2013 -102 -542 1.322

1.311

677

Primaire begroting 2013 -966 10 1.300 344

Stelposten: Deze stelposten zijn stelposten die niet rechtstreeks aan een programma zijn toe te wijzen. In de loop van het jaar worden stelposten functioneel verantwoord bij de diverse programma’s en komen daarmee als stelpost te vervallen. Saldo kostenplaatsen Om te komen tot een toerekening van de indirecte kosten aan de producten op de programma’s wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde kostenverdeelstaat. De indirecte kosten, verzameld op de kostenplaatsen, worden op basis van diverse maatstaven verdeeld over de producten/programma’s. Hogere of lagere doorbelasting vanuit de kostenplaatsen heeft een hogere of lagere belasting op de programma’s tot gevolg. De hieruit voortvloeiende afwijkingen op die programma’s zijn in de programmarekening toegelicht. Deze verdeling vindt plaats op basis van vooraf berekende tarieven (= tarief volgens de primaire begroting). Naast een doorbelasting op basis van uren vindt ook doorbelasting plaats op basis van werkelijk gebruik (m2, bezetting, aantal FTE´s, beeldschermen, handelingen of inwoners). Bespaarde rente: Het eigen vermogen wordt gebruikt als financieringsbron. De beschikbaarheid van het eigen vermogen vermindert de behoefte aan rentedragend vreemd vermogen waardoor de rentekosten worden verlaagd. De bespaarde rente is berekend over de reserves en voorzieningen per 1 januari 2013.

4.1.12.6

Onvoorzien

Voor de post onvoorzien wordt de door de provincie Limburg opgestelde beleidslijn gevolgd. Dit is 0,6% van het genormeerde uitgavenniveau van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. In de begroting is een bedrag opgenomen van € 134.000. In 2013 is voor de volgende bedragen over de post onvoorzien beschikt: € 30.000 onderzoekskosten asbest gemeentelijke gebouwen (begrotingswijziging 3 2013)

100

4.2 4.2.1

Paragrafen Lokale heffingen

Het beleid voor de lokale heffingen wordt in deze paragraaf vastgelegd. Het pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat in Stein uit een 6-tal heffingen die gelegitimeerd worden door verordeningen die door de gemeenteraad ieder jaar opnieuw worden vastgesteld. Lokale heffingen bestaan uit twee categorieën: Belastingen: Dit zijn heffingen die door de overheid dwangmatig worden opgelegd. Voor de belastingbetaler staat hier geen individuele aanwijsbare prestatie tegenover. Belastingplichtigen hebben feitelijk geen keuzemogelijkheid. Retributies: De betaling aan de overheid voor een door de overheid individueel geleverde specifieke overheidsprestatie. De retributie is gebaseerd op het profijtbeginsel (iemand die van de overheid profiteert, betaalt hiervoor een bijdrage). Conform het raadsprogramma wordt gestreefd naar kostendekkendheid. De belastingverordeningen 2013 zijn in de raadsvergadering van 13 december 2012 vastgesteld. Vastgestelde tarieven 2013: soort

OZB

Afvalstoffenheffing Rioolheffing Hondenbelasting Toeristenbelasting

Tarief

Grondslag

2013

2012

eigenaar woning

0,143600%

0,136200%

idem niet-woning

0,232100%

0,220600%

gebruiker niet-woning

0,189000%

0,178900%

Vastrecht

€

151,00

€

137,00

kg restafval kg gft lediging restafval aansluiting

€ € € €

0,19 0,12 0.78 211,00

€ €

0,19 0,12

€

190,00

één hond

€

85,00

€

85,50

tweede e.v. hond

€

126,50

€

126,50

Overnachting

€

1,70

€

1,68

Onroerendzaak belasting (OZB) In 2013 zijn 333 bezwaarschriften ontvangen, waarvan 289 tegen de waarde van een woning en 44 tegen de waarde van een niet-woning. Opvallend is de enorme stijging met 80 stuks van het aantal ontvangen bezwaarschriften door de zgn. No Cure No Pay-buro’s. Dit betekent ook dat het aantal verzoeken om proceskostenvergoeding enorm is toegenomen. Opbrengsten OZB 2013: (x € 1.000,-) OZB-eigenaren woningen OZB-eigenaren niet-woningen OZB-gebruikers niet-woningen Totaal OZB

Werkelijk 2013

Bijgestelde

Primaire

begroting 2013

begroting 2013

3.062

3.062

3.097

738

732

692

530

533

508

4.330

4.327

4.297

101

Afvalstoffenheffing De begroting 2013 is opgesteld op basis van het principe van 100% kostendekkendheid voor de afvalstoffenheffing. De kosten van het afvalcompartiment worden via de egalisatiereserve afvalstoffenheffingen budgettair neutraal verrekend binnen de exploitatie. Het afvalcompartiment 2013 sluit met een overschot van € 102.000. Dit overschot is toegevoegd aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffingen. Voor een nadere toelichting op de baten en lasten van de afvalinzameling en -verwerking wordt verwezen naar programma II, een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Opbrengsten afvalstoffenheffing 2013: (x € 1.000,-) Werkelijk 2013 Afvalstoffenheffing

2.514

Bijgestelde begroting 2013 2.516

Primaire begroting 2013 2.286

Rioolheffing De begroting 2013 is opgesteld op basis van het principe van 100% kostendekkendheid voor het rioolheffing. De kosten van het rioolcompartiment worden via de egalisatiereserve rioolheffingen budgettair neutraal verrekend binnen de exploitatie. Het rioolcompartiment sluit met een overschot van € 215.000. Dit bedrag is toegevoegd aan de egalisatiereserve rioolheffingen. Voor een nadere toelichting op de baten en lasten van het riool wordt verwezen naar het programma II, een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Opbrengsten rioolheffingen 2013: (x € 1.000,-)

Werkelijk 2013

Rioolheffing woningen Rioolheffing niet-woningen Totaal rioolheffing

Bijgestelde

Primaire

begroting 2013

begroting 2013

2.401

2.389

2.328

128

127

119

2.529

2.516

2.447

Hondenbelasting Ook in 2013 heeft er weer een (deel)controle plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze controle zijn 82 nieuwe aanmeldingen gedaan. Voorafgaande aan de daadwerkelijke controle zijn publicaties in de Schakel en op onze website geplaatst. Opbrengsten hondenbelasting 2013: (x € 1.000,-)

Werkelijk 2013

Bijgestelde

Primaire

begroting 2013

begroting 2013

219

215

213

Werkelijk 2013

Bijgestelde

Primaire

begroting 2013

begroting 2013

96

96

Hondenbelasting

Toeristenbelasting Opbrengsten toeristenbelasting 2013: (x € 1.000,-) Toeristenbelasting

100

Leges Voor de legesverordening is kostendekkendheid nagestreefd

102

Kwijtschelding Stein hanteert de zogenaamde 100% norm voor de kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Of een belastingplichtige in aanmerking komt voor kwijtschelding wordt beoordeeld aan de hand van een inkomens- en/of vermogenstoets. Bij deze toets wordt met de kosten van bestaan volgens de bijstandsnorm voor 100% rekening gehouden. Gebruik wordt gemaakt van de Leidraad Invorderingswet 1990. Kwijtschelding wordt alleen verleend indien het een aanslag betreft voor onroerende zaakbelastingen, rioolrecht, vastrecht van de afvalstoffenheffing of de aanslag voor de 1e hond. In 2012 zijn 171 verzoeken tot kwijtschelding ontvangen. Hiervan zijn er 134 geheel en 8 gedeeltelijk toegekend. 29 verzoeken zijn afgewezen. Vergelijking regionaal In onderstaande tabel zijn de gegevens 2013 opgenomen Uitgangspunten voor de berekening is een 4-persoons-huishouden met een eigen woning van € 200.000 en een 2-persoonshuishouden met een eigen woning van € 150.000. Overzicht voor een 4-persoons huishouden en een eigen woning met een waarde van € 200.000. Gemeentelijke woonlasten OZB Tarief eigenaren woningen Tarief eigenaren nietwoningen Tarief gebruikers nietwoningen

Stein

Beek

Schinnen

Sittard-Geleen

€ 287,20 0,1436%

€ 266,20 0,1331%

€ 279,00 0,1395%

€ 324,80 0,1624%

0,2321%

0,2508%

0,1837%

0,4203%

0,1890%

0,2118%

0,1294%

0,3190%

Afvalstoffenheffing Tarief vastrecht Tarief per kg restafval Tarief per kg groenafval Tarief per lediging

€ 241,00 € 151,00 € 0,12 € 0,19 € 0,78

€ 238,90 € 148,90 € 0,12 € 0,19 € 0,78

€ 249,00 € 159,00 € 0,12 € 0,19 € 0,78

€ 244,68 € 154,68 € 0,12 € 0,19 € 0,80

Rioolheffing

€ 211,00

€ 222,40

€ 265,00

€ 168,14

Totale woonlasten

€ 739,20

€ 727,40

€ 793,00

€ 737,62

Overzicht voor een 2-persoons huishouden en een eigen woning met een waarde van € 150.000. Gemeentelijke woonlasten OZB Tarief eigenaren woningen Tarief eigenaren niet-woningen Tarief gebruikers niet-woningen

Stein € 215,40 0,1436% 0,2321% 0,1890%

Beek € 199,65 0,1331% 0,2508% 0,2118%

Schinnen € 209,25 0,1395% 0,1837% 0,1294%

Sittard-Geleen € 243,60 0,1624% 0,4203% 0,3190%

Afvalstoffenheffing Tarief vastrecht Tarief per kg restafval Tarief per kg groenafval Tarief per lediging

€ 211,00 € 151,00 € 0,12 € 0,19 € 0,78

€ 208,90 € 148,90 € 0,12 € 0,19 € 0,78

€ 219,00 € 159,00 € 0,12 € 0,19 € 0,78

€ 214,68 € 154,68 € 0,12 € 0,19 € 0,80

Rioolheffing

€ 211,00

€ 201,80

€ 265,00

€ 168,14

Totale woonlasten

€ 637,40

€ 610,35

€ 693,25

€ 626,42

Lastendruk huurder Lastendruk huurder

Stein

Beek €211

Schinnen €271

€468

Sittard-Geleen €232

103

4.2.2

Weerstandsvermogen

Aanleiding en achtergrond Het is wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen. Om inzicht in de risico’s van de gemeente te kunnen verkrijgen is er een risico-inventarisatie uitgevoerd. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risicoinventarisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico’s is tevens het weerstandsvermogen berekend. Risicoprofiel Om de risico's van in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Het risicoprofiel is tot stand gekomen door gebruik te maken van een softwareprogramma (NARIS) waarmee risico’s schematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn vanuit de stafdiensten in totaal 43 risico's in beeld gebracht. Dit zijn zowel grote als kleine risico’s, risico’s met interne of externe oorzaak en operationeel dan wel strategisch van aard. In onderstaand overzicht worden echter alleen de tien risico’s gepresenteerde die de hoogste bijdrage hebben aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

Risico

Tabel 1: Belangrijkste financiële risico’s Gevolgen

1 Door de economische crisis op de woningmarkt geen uitvoering kunnen geven aan het bestemmingsplan. 2 Instellingen waarvoor de gemeente garant staat kunnen hun verplichtingen niet nakomen. 3 Geen ontwikkeling 2e fase Centrum Stein 4 Afstempelen van staatsobligaties als gevolg van financiële crisis 5 Herijking gemeentefonds per 1 januari 2015 6 Overheveling AWBZ begeleiding naar de gemeenten 7 De onduidelijkheid van de aanpassingen binnen de sociale zekerheid, Participatiewet 8 De financiële gevolgen van de gewijzigde legionellawetgeving zijn nog niet in beeld gebracht (en niet opgenomen in de begroting) 9 Uitvallen technische installaties zwembad

Aangekochte grond krijgt waarde landbouwgrond Aflossingsverplichting voor de gemeente

Kans Financieel Invloed gevolg 30% max.€ 2.895.000 21.79% 10% max.€ 7.400.000 12.91%

Minder opbrengst 70% Een lagere terugbetaling van uitgezette 30% gelden (obligaties) Negatief herverdeeleffect 30% Budgetten zijn ontoereikend om voorzieningen 50% te kunnen realiseren Ontoereikendheid van het rijksbudget 50% Hogere beheerkosten van accommodaties

max.€ 650.000 7.94% max.€ 1.037.000 5.46% max.€ 937.500 4.94% max.€ 500.000 4.37% max.€ 375.000 3.28%

90% max.€ 150.000 2.39%

Minder inkomsten door wegblijven bezoekers 90% max.€ 150.000 2.37% binnenzwembad 10 Voldoende beschikbare interne capaciteit en Het programma ‘Dienstverlening Centraal’ 90% max.€ 150.000 2.37% kennis beslaat een groot aantal activiteiten en projecten. Voor alle projecten zal de nodige capaciteit in uren worden gevraagd van medewerkers. Om personele ruimte te krijgen en uitvoering te geven aan dit programma, dient rekening gehouden te worden met de inhuur van extra capaciteit voor afdelingen. Daarvoor is ook budget in de vorm van vervangings-capaciteit beschikbaar. Van de medewerkers wordt bepaalde kennis gevraagd om de projecten te kunnen voltooien. Zonder de benodigde kennis in de organisatie, wordt het risico gelopen dat projecten niet aan de kwaliteitseisen voldoen of vertragen.

104

Totaal grote risico’s Overige risico’s Totaal alle risico’s

€ 14.244.000 € 6.594.000 € 20.838.000

Benodigde weerstandscapaciteit Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 22.279.212 - zie tabel 1) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Figuur 1 en de bijhorende tabel tonen de resultaten van de risicosimulatie.

Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages Percentage Bedrag 5% € 996.156 10% € 1.154.138 15% € 1.279.443 20% € 1.386.523 25% € 1.487.957 30% € 1.586.945 35% € 1.686.450 40% € 1.789.950 45% € 1.900.894 50% € 2.020.420 55% € 2.152.236 60% € 2.307.323 65% € 2.490.129 70% € 2.719.412 75% € 3.020.871 80% € 3.398.777 85% € 3.855.900 90% € 4.431.354 95% € 5.920.717

Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 4.431.354 (benodigde weerstandscapaciteit).

105

Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit van Gemeente Stein bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit Weerstand Algemene reserve (vrij besteedbaar) Begrotingsruimte Post onvoorzien Stille reserves/geheime reserves Totale weerstandscapaciteit

Startcapaciteit € 24.075.000 - € 195.000 € 104.000 €0 € 23.984.000

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven. Risico's:

Weerstandscapaciteit : Algemene reserve (vrij besteedbaar) Begrotingsruimte Post onvoorzien Stille reserves/geheime reserves Weerstandvermogen

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. Beschikbare weerstandscapaciteit € 23.984.000 = 5,41 Ratio weerstandsvermogen = = Benodigde € 4.431.354 weerstandcapaciteit

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio. Waarderingscijfer A B C D E F

Tabel 4: Weerstandsnorm Ratio >2.0 1.4-2.0 1.0-1.4 0.8-1.0 0.6-0.8 <0.6

Betekenis uitstekend ruim voldoende voldoende matig onvoldoende ruim onvoldoende

In de nota risicomanagement die recentelijk is vastgesteld dient de ratio minimaal 1,5 te bedragen. Op dit moment valt de ratio in klasse A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen.

106

4.2.3

Grondbeleid

Inleiding Onder grondbeleid wordt verstaan het gehele instrumentarium dat de gemeente ter beschikking staat om ruimtelijke doelstellingen te realiseren, op een zo economisch verantwoord mogelijke wijze. Het grondbeleid is geen doel op zichzelf maar dient dienstbaar te zijn aan de gemeentelijke kernwaarden zoals opgenomen in de strategische visie. Het grondbeleid heeft dan ook hoofdzakelijk invloed op en samenhang met het Programma “Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving”. Relatie grondexploitaties met landelijke en regionale ontwikkelingen Ruimtelijke Structuurvisie Het grondbeleid omvat geen visie over hoe de gemeente zich in ruimtelijk opzicht zou moeten ontwikkelen. Deze visie is vastgelegd in de Structuurnota “Stein op weg naar 2015”. Structuurvisie Wonen regio Westelijke Mijnstreek De door de Raad in 2011 vastgestelde Structuurvisie Wonen biedt een kader voor de gewenste kwalitatieve (woningdifferentiatie, fasering, sloop(compensatie) en kwantitatieve woonontwikkelingen. Verordening Wonen De Provinciale verordening wonen zet een rem op het vaststellen van bestemmingsplannen voor de functie wonen. Dit betekent dat de kraan voor nieuwe plannen vrijwel wordt dichtgedraaid. De verordening, heeft een werkingsduur tot de inwerkingtreding van POL 2014 (naar verwachting per mei 2014). Nieuwe Grondexploitatiewet De Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) is op 1 juli 2008 in werking getreden ter vervanging van de oude WRO. De grondexploitatie is onderdeel van de Wro. Doelstelling van de grondexploitatiewet is een goede regeling voor kostenverhaal, binnenplanse verevening en locatie-eisen bij particuliere grondexploitatie. In de wet blijft vrijwillige samenwerking voorop staan. Daarom is gekozen voor voortzetting van een gemengd stelsel voor grondexploitatie met zowel een privaatrechtelijk als publiekrechtelijk spoor. De Grondexploitatiewet voorziet in een publiekrechtelijke regeling voor kostenverhaal en locatie-eisen in een exploitatieplan. Op basis van het exploitatieplan vindt het daadwerkelijke kostenverhaal via de bouwvergunning plaats. Gelijktijdig met de vaststelling van een bestemmingsplan of het nemen van een projectbesluit door de gemeente is expliciete besluitvorming ten aanzien van het exploitatieplan aan de orde. Met het exploitatieplan krijgt de gemeente een afdwingbaar instrument in handen bij het verhalen van kosten bij particuliere grondexploitatie. Het privaatrechtelijk optreden van de gemeente bij grondexploitatie wordt met de Grondexploitatiewet ook ruimer ingekaderd. Door toepassing van locatie-eisen kan de gemeente inhoudelijk meer sturing verkrijgen over de te realiseren openbare voorzieningen en de bepaling van woningbouwcategorieën. Nota Grond & Vastgoedbeleid 2010-2014 Het huidige beleid is vastgelegd in de door de Raad in december 2009 vastgestelde Nota Grond- & Vastgoedbeleid 2010-2014. De missie van de gemeente is in de Nota Grond- & Vastgoedbeleid 2010-2014 als volgt geformuleerd: “Het op ondernemende, strategische en financieel verantwoorde wijze creëren van de juiste hoeveelheid ruimte voor wonen, werken, winkelen, recreëren en maatschappelijke functies zodat in de gemeente Stein altijd plaats is voor initiatieven van burgers, ondernemers en organisaties waar de gemeenschap bij gebaat is”.

107

In deze nota kiest de gemeente voor de strategische inzet van grond- en vastgoed, waarmee zij de regie neemt over de visievorming en het realiseren van lange termijn doelstellingen. Daar waar nodig voert de gemeente actief grondbeleid, zo nodig vindt de vestiging van voorkeursrecht plaats (Wet voorkeursrecht gemeenten Wvg). Grondprijzennota Op grond van marktontwikkelingen en prijswijzigingen worden de grondprijzen periodiek bijgesteld. Uitgangspunt bij het vaststellen van grondprijzen is dat grond en vastgoed wordt verkocht tegen marktconforme prijzen. Voor het bepalen van de grondprijzen wordt uitgegaan van de meest geëigende rekenmethodiek. In de Raadsvergadering van december 2012 heeft de Raad de Grondprijzennota 2013 vastgesteld. Gezien de huidige economische situatie heeft de gemeente de “nullijn” gehanteerd. Grondprijzen 2013

Per m2

Per m2 bvo

kavelprijs

Sociale woningbouw Woningen/appartementen (incl. zorgwoningen)

€ 19.500

Woonwagenstandplaatsen

€ 16.020

Vrije sector projectmatig

€ 180,-

Vrije sector particulieren

€ 250,-

Maatschappelijke voorzieningen zonder winstoogmerk Sociaal-culturele en maatschappelijke voorzieningen Onderwijs-, sport- en recreatieve voorziening

€ 102,€ 80,-

Zorginstellingen

€ 130,-

Maatschappelijke voorziening met winstoogmerk

€ 200,-

Grondexploitaties Door de economische crisis en de prognoses van krimp binnen de regio Zuid-Limburg en de kwalitatieve transformatie van de woningvoorraad is de maatschappelijke vraag naar een woningbouwlocatie als ruimtegebruik afgenomen en richt de rol van de gemeente zich op marktsturing, regio en risicomanagement. Vorenstaand heeft ook tot gevolg dat minder initiatieven vanuit de markt komen om gronden in exploitatie te brengen. De voortgang van reeds gestarte projecten loop vertraging op vanwege de stagnerende verkoop. Door o.a. de stagnerende verkopen worden door projectontwikkelaars de gebiedsontwikkelingen herzien. Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) In januari 2012 heeft de Commissie BBV de notitie grondexploitatie van januari 2008 bijgesteld. De belangrijkste reden om de notitie aan te passen was de financieel-economische crisis en de effecten daarvan op de grondexploitaties. Volgens de Commissie BBV “leiden de effecten van de vastgoedcrisis op gemeentelijke grondbedrijven tot een financieel en beleidsmatig probleem van forse omvang.” Ten opzichte van de versie van januari 2008 zijn een aantal verduidelijkingen en aanscherpingen doorgevoerd. De belangrijkste wijziging is de (vernieuwde) regelgeving over de (af)waardering van Nog Niet in Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) en Bouwgrond In Exploitatie Nog Niet in Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) Voor het activeren van kosten bij niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) moet een reëel en stellig voornemen bestaan dat deze in de nabije toekomst wordt bebouwd. Deze verwachting moet zijn gebaseerd op een raadsbesluit, waarin inhoud wordt gegeven aan ambitie en planperiode. Het activeren van vervaardigingkosten op NIEGG is aanvaardbaar, maar moet beperkt blijven tot het niveau van de huidige marktwaarde van de grond. Wanneer na een raadsbesluit meer

108

duidelijkheid bestaat over de nadere invulling van de toekomstige bouwlocatie en de daartoe nog te maken kosten, kan de verwachte marktwaarde in de toekomstige bestemming als toets worden gebruikt. Bouwgrond In Exploitatie Het doen van een afboeking of het treffen van een voorziening moet bij een geprognosticeerd verlies direct en ter grootte van het volledige verlies plaatsvinden. Verlies en Winstneming bij grondexploitaties Winstneming Winstneming bij grondexploitatie geschiedt bij het afsluiten van het project. Het is echter mogelijk tussentijdse winsten te nemen indien voldaan wordt aan het voorzichtigheids- en realisatieprincipe dat voorvloeit uit het BBV. Tussentijdse winstneming kan aan de orde komen als er een positief eindresultaat wordt verwacht. De opbrengsten zijn dan groter dan de kosten. De gemeente hanteert voor het nemen van voorlopige winsten de volgende uitgangpunten: Er is een actuele grondexploitatie; Alle kosten van een complex zijn reeds geheel gedekt door gerealiseerde verkopen. Oftewel bijna alle kosten zijn gemaakt en ook de behoedzaam geraamde nog te maken laatste kosten zijn gedekt door de gerealiseerde verkopen. Tussentijdse winstneming gaat per vastgestelde grondexploitatie/complex. De winstneming komt ten gunste van de Algemene Reserve. Verliesneming Indien tekorten worden geconstateerd of worden voorzien, wordt op basis van het voorzichtigheidsprincipe ten laste van de Algemene Reserve een voorziening getroffen voor de hoogte van het (te verwachten) verlies. Bouwgrond in exploitatie (BIE) In 2013 waren een aantal exploitaties in uitvoering, waaronder Kanaalboulevard Kattekop Bramert-Noord Ontwikkeling centrum Stein Mergelakker Oost Hieronder volgt een korte stand van zaken. Kanaalboulevard De afwerking van de openbare ruimte in fase 1 van de gebiedsontwikkeling (de kanaalzone) werd in 2013 overeenkomstig afspraak met de ontwikkelaar afgerond. De verdere ontwikkeling van dit plangebied ondervindt de gevolgen van de stagnatie in de woningmarkt. Derhalve vindt door de ontwikkelaar een stedenbouwkundige heroverweging plaats. Deze resultaten van deze heroverweging zullen in het 1e halfjaar van 2014 bekend worden. Hierna kan de teruglevering van de openbare ruimte plaatsvinden. Aangezien alle kosten, met uitzondering van het terugleveren van de openbare ruimte, reeds gedekt zijn door de gerealiseerde verkopen is in 2010 overgegaan tot voorlopige winstneming voor een bedrag van € 150.0000. Op basis van de bijgestelde exploitatieberekening van januari 2014 bedraagt in 2014 het resterende geprognosticeerd positieve resultaat € 39.068 (Contante Waarde ultimo 2013 € 37.616). Conform de nota “Reserves en voorzieningen” wordt het positieve resultaat toegevoegd aan de Algemene Reserve. Kattekop Bij Raadsbesluit van augustus 2005 is besloten dat de ISV-bijdrage voor de Revitalisering Kattekop wordt doorbetaald aan Woningstichting Urmond.

109

In 2012 heeft de Provincie de mogelijkheid geboden om over te gaan tot een vervroegde eindafrekening van het ISV subsidie. In 2013 heeft afronding van het subsidietraject plaatsgevonden. Aangezien het project wordt ontwikkeld door Woningstichting Urmond is het project met de afronding van het subsidietraject voor de gemeente afgerond. De grondexploitatie sluit met een negatief resultaat van € 111.538,32. Het negatieve resultaat is voornamelijk een gevolg van de hogere rentelasten die zijn ontstaan door de vertraging binnen het project. Ter afdekking van het tekort is in de voorafgaande jaren een voorziening gevormd. Bramert-Noord Door het ongegrond verklaren van het ingestelde beroep tegen de vaststelling van het (globale) bestemmingsplan door de Raad van State (22 februari 2012) en de vaststelling van het “gerepareerde” exploitatieplan in de Raad van september 2012 is het bestemmingsplan onherroepelijk. In 2013 is het inrichtingsplan voor de 1e fase van de gebiedsontwikkeling Bramert-Noord ontwikkeld. Hierbij zijn de behoefteanalyse, de eigendomssituatie en de regionale woningbouwafspraken leidend geweest. Op basis van risicomanagement is het inrichtingsplan vertaald in een globale planexploitatie voor fase 1 . In het kader van de controle van de jaarrekening 2013 is door Deloitte Real Estate een analyse uitgevoerd voor de grondexploitatie Bramert-Noord, zowel voor de uitwerking 1e fase als de herhuisvesting Sinti’s. Naar aanleiding van vorenstaande analyse dient de besluitvorming inzake de gebiedsontwikkeling Bramert-Noord welke door uw Raad is vastgesteld d.d. 26 juni 2014 in de jaarrekening 2013 te worden verwerkt. De besluitvorming gebiedontwikkeling Bramert-Noord betreft: De activering van de gronden ten behoeve van de Oostelijke Hoofdontsluitingsweg (randweg) Fase 1, woningbouwontwikkeling circa 50 woningen Fase 2, herhuisvesting Achter de Hegge/Stegerweg Restpercelen Oostelijke Hoofdontsluitingsweg Tot de concrete uitwerking en besluitvorming m.b.t. de randweg zijn de tot heden verworven gronden ten laste van de grondexploitatie Bramert-Noord gebracht. Ten behoeve van de Randweg is per 31 december 2013 83.055m² grond verworven. De boekwaarde bedraagt per 31december 2013 € 989.069. Aangezien de oostelijke ontsluitingsweg een bovenwijkse voorziening is, is de boekwaarde van de verworven gronden per 31 december 2013, cf.regelgeving, niet meer geactiveerd onder de grondexploitatie (voorraad) maar onder de materiële vaste activa. Fase 1 Fase 1 omvat de woningbouwontwikkeling van circa 50 woningen in het westelijk gebied van Bramert-Noord, waarbij een flexibele en permanente afstemming op de actuele behoft en maximale vrijheid voor de afnemers mogelijk is. De grondexploitatie fase 1 betreft een globale exploitatie die is opgesteld op basis van normatieve ramingen plus de reeds gemaakte kosten met in achtneming van de “standstill”periode van 4 jaar uit het coalitieakkoord 2014-2018. De grondexploitatie heeft per einddatum 31 december 2012 een negatief resultaat van € 182.300, contante waarde per 1 januari 2014 € 88.200 negatief. Voor het negatieve resultaat heeft in 2013 een storting plaatsgevonden in de Voorziening te verwachten verliezen. Boekwaarde per 31 december 2013: € 3.195.752 Verworven gronden per 31 december 2013: 60.105m² Fase 2 (Herhuisvesting Sinti) Fase 2 omhelst de realisatie van 6 woningen voor de doelgroep Sinti.

110

De grondexploitatie fase 2 is opgesteld op basis van een normatieve raming van een extern bureau. De grondexploitatie heeft per einddatum 31 december 2015 een negatief resultaat van € 340.500. Voor het negatieve resultaat heeft in 2013 een storting plaatsgevonden in de Voorziening te verwachten verliezen. Boekwaarde per 31 december 2013: € 105.881 Verworven gronden per 31 december 2013: 2.400m² Centrumplan Stein In 2013 hebben de noodzakelijk grondtransacties (grondruiling en verkooptransactie) ten behoeve van de bouw van het MFC en de huurappartementen van Woningstichting Maaskant Wonen plaatsgevonden. Het plangebied is met uitzondering de huidige parkeerplaats bouwrijp gemaakt. Om het functioneren van het Tijdelijk Winkelcentrum (TWC) te waarborgen heeft in 2013 een uitbreiding van de parkeergelegenheid plaatsgevonden. Hiervoor is in 2013 de bibliotheek en de voormalige vleugel van het gemeentehuis gesloopt. Verder is de markt op een nieuwe plek gepositioneerd. Tevens is in 2013 gestart met het ontwerpen van de openbare ruimte. Mergelakker Oost Voor de verkoop van de kavels Mergelakker Oost is een lokale makelaar ingeschakeld. Gezien de huidige woningmarkt is ervoor gekozen de potentiële koper zoveel mogelijk vrijheid te geven; het perceel aan de Veestraat kan als één of als twee afzonderlijke kavels worden aangekocht. Enkele geïnteresseerden hebben zich gemeld, maar dit heeft nog geleid tot een verkooptransactie. In de bijgestelde exploitatieberekening wordt ervan uitgegaan dat de laatste verkooptransactie in 2015 plaatsvindt. Als gevolg van de daling van de verkoopprijs per 1 januari 2014 is het geraamde resultaat naar beneden bijgesteld. Ultimo 2015 bedraagt het positieve saldo € 307.000 (contante waarde ultimo 2013 € 285.000). Het positieve resultaat komt conform Raadsbesluit ten gunste van de Algemene Reserve. Nog niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) Naast de hiervoor genoemde plannen worden in de nabije toekomst de volgende plannen / uitbreidingslocaties nog (verder) ontwikkeld: Elserveldstraat Dieterenstraat Elserveldstraat In 2012 heeft Woningstichting Maaskant Wonen aangegeven als gevolg van de regeringsmaatregelen op zijn vroegst in 2014 te willen starten met de planvoorbereiding. De boekwaarde bedraagt per 31 december 2013 € 24.707. Eenzelfde bedrag is gereserveerd in de voorziening“Te verwachten verliezen”. Dieterenstraat In 2009 en 2012 hebben de gemeente Stein en Stichting Daelzicht een intentieovereenkomst gesloten. Hierin werd de intentie uitgesproken om Kinderdienstencentrum ’t Steyntje te verplaatsen naar een nieuwe locatie nabij het recreatiepark Steinerbos, langs de Dieterenstraat. De intentieovereenkomst zou, bij een positief resultaat van de onderzoeken, op 1 oktober 2013 afgesloten worden met de ondertekening van een realiseringsovereenkomst. Vanwege de wijzigingen die op Rijksniveau worden doorgevoerd in het sociale domein heeft Stichting Daelzicht te kennen gegeven dat ze alle nieuwbouwplannen “on hold” zetten. Vorenstaande heeft tot gevolg dat geen realiseringsovereenkomst is ondertekend. In de intentieovereenkomst is opgenomen dat geen verplichtingen over en weer gelden bij het verstrijken van de intentieovereenkomst. Aangezien op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen worden verwacht in dit gebied dienen de geactiveerde kosten afgeboekt te worden. Derhalve is per 31 december 2013 de boekwaarde ad € 96.546, via de voorziening te verwachten verliezen, ten laste van het rekeningresultaat 2013 gebracht.

111

Financiële positie Bouwgronden in exploitatie (BIE): Onderstaande tabel geeft per complex inzicht in: het verloop van de boekwaarde per 31 december 2013; meerjarig geraamde boekwaarden gebaseerd op de per ultimo 2013 geactualiseerde exploitaties; het te verwachten saldo; het verwachte jaar van realisatie.

Kanaalboulevard Centrum Stein Bramert-Noord, fase 1 Bramert-Noord, fase 2 Mergelakker-Oost Totaal

Boekwaarde Geraamde Boekwaarde ultimo ultimo 2013 (x € 1.000) (x € 1.000) 2014 2015 2016 -51 -823 -584 3.196 3.330 3.461 3.598 106 169 146 22 2.574 2.937 3.461 3.598

2017 3.740

Contante waarde verwacht resultaat ultimo 2013* 37.616 0 -/- 88.200 -/-327.845 285.000

Realisatie 2014 2015 2032 2015 2015

3.740

* = negatief (-/-) betekent verlies

Nog niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG): Onderstaand volgt een overzicht van de boekwaarde per 31 december 2013 én de meerjarig geraamde boekwaarden van de nog niet in exploitatie genomen gronden. Het meerjarig verloop in de boekwaarde is gebaseerd op de gerealiseerde boekwaarde per 31 december 2013, aangevuld met de in de meerjarenbegroting 2014-2017 geraamde gelden voor het doen van (grond)aankopen alsook voor het uitvoeren van onderzoeken en ambtelijke uren. (x € 1.000) Elserveldstraat Dieterenstraat Totaal

Boekwaarde ultimo 2013 25 0 25

Geraamde boekwaarde ultimo 2014 2015 31 57 31

2016 59

2017 61

59

61

57

Reserve Oostelijke Hoofdontsluitingsweg De Reserve Oostelijke Hoofdontsluitingsweg is met ingang van 2007 gevormd om de financiering van de Oostelijke hoofdontsluitingsweg te bekostigen. In de toekomst draagt ook de grondexploitatie Bramert Noord bij aan deze reserve. Verloop reserves (x € 1.000) Reserve Oostelijke Hoofdontsluitingsweg Totaal

Stand 1-1-2013 675 675

Mutaties 2013 -

Stand 31-12-2013 675 675

Verwachte mutaties 2014/2017 0 0

Verwachte stand 31-12-2017 675 675

Voorziening risico’s Ruimtelijke ontwikkelingen zijn trajecten die meerdere jaren duren en continue onderhavig zijn aan tal van risico’s (afzetproblemen, conjunctuur, milieuproblematiek, planschade, verwervingsproblemen, etc.). Het is dan ook zaak om continue risicoanalyses uit te voeren. Geldend beleid is dat positieve exploitatiesaldi ten gunste van de Algemene Reserve worden geboekt en dat de voorziening “te verwachten verliezen grondexploitatie” de buffer vormt voor verliezen en risico’s binnen de grondexploitatie.

112

Verloop voorziening (x € 1.000) Grondcomplexen in exploitatie Niet in exploitatie genomen grondcomplexen Totaal

Stand 1-1-2013

Vermeerdering Vermindering

Stand 31-12-2013

Geraamde stand ultimo

315

523

111

727

2014 727

2015 182

2016 182

2017 182

24

97

96

25

31

57

59

62

339

620

207

752

758

239

241

244

Mutaties Voorziening te verwachten verliezen In 2013 is de grondexploitatie “Kattekop” gesloten met negatief resultaat van € 111.538,32. (Zie complex Kattekop). Per 1 januari 2013 was in de Voorziening te verwachten verliezen voor dit tekort een bedrag opgenomen van € 111.502. Conform raming is het negatief resultaat ten laste van de voorziening gebracht. In 2013 is de boekwaarde van de grondexploitatie Dieterenstraat ad € 96.546 ten laste van de Voorziening te verwachten verliezen gebracht. (Zie complex Dieterenstraat) Per 1 januari 2013 was de aanwending ten gunste van het complex Dieterenstraat niet in de voorziening te verwachten verliezen geraamd aangezien het complex niet voldeed aan de voorwaarde voor het vormen van een voorziening. De boekwaarde was namelijk lager dan de marktwaarde. Wel is bij het bepalen van het weerstandsvermogen rekening gehouden met de kans dat de intentieovereenkomst niet werd omgezet in een realiseringsovereenkomst. Gezien vorenstaande heeft in 2013 een storting ten laste van het rekeningresultaat plaatsgevonden. Voor het verwachte verlies op de grondexploitatie Bramert-Noord fase 1, woningbouwontwikkeling circa 50 woningen is conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een voorziening gevormd ten bedrage van € 182.300, zijnde het toekomstig negatief resultaat. Voor het verwachte verlies op de grondexploitatie Bramert-Noord fase2, herhuisvesting Sinti is conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een voorziening gevormd ten bedrage van € 340.500, zijnde het toekomstig negatief resultaat. Toelichting stand Voorziening te verwachten verliezen 31-12-2013 Op basis van de risicoanalyse en de uitgangspunten voor de “Voorziening te verwachten verliezen grondexploitaties” zoals opgenomen in de Nota Reserves en Voorzieningen en de Nota Grond- en vastgoedbeleid is de hoogte van de voorziening als volgt opgebouwd. Gemeentelijk aandeel bijdrage Regiofonds. Vanuit het Regiofonds ontvangt de grondexploitatie Centrumplan Stein € 1.782.000. In 2012 is een voorschot van de Provincie ontvangen. De resterende (gemeentelijk deel van de regio) bijdrage zal in 2014 verrekend worden tussen de projectgemeenten. Conform het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) dient het gemeentelijk aandeel in de bijdrage van het Regiofonds ad € 204.000 verantwoord te worden via de voorziening te verwachten verliezen grondexploitatie. Bramert-Noord, fase1 Conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) dient voor het tekort, € 182.300, dat ontstaat in de grondexploitatie Bramert-Noord fase 1 een voorziening gevormd te worden. Bramert-Noord, fase2 Conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) dient voor het tekort, € 340.500, dat ontstaat in de grondexploitatie Bramert-Noord fase 1 een voorziening gevormd te worden. Boekwaarde nog niet in exploitatie genomen grondcomplex Elserveldstraat. De boekwaarde bestaat uit plan- en rentekosten. Als gevolg van de huidige woningmarkt en de gevolgen van het Regeerakkoord 2012 voor woningcorporaties wordt in 2014 de economische en ruimtelijke uitvoerbaarheid en wenselijkheid van dit plan getoetst.

113

4.2.4

Onderhoud kapitaalgoederen

In de openbare ruimte vinden activiteiten plaats in het kader van wonen, werken en recreëren. Hiervoor is de openbare ruimte ingericht met kapitaalgoederen (infrastructuur). Deze kapitaalgoederen worden onderhouden en tijdig vervangen. De door de raad gewenste kwaliteit van de kapitaalgoederen is vastgesteld in beleidskaders. De vastgestelde beleidskaders zijn door het college vertaald in beheerplannen waarin o.a. de exploitatielasten en de kosten voor vervanging zijn opgenomen. De vastgestelde beheerplannen zijn in de begroting opgenomen. Over de voortgang van de beheerplannen wordt via de P&C cyclus gerapporteerd. Op 7 juli 2011 zijn door de raad de beleidskaders voor wegen, bruggen, accommodaties en speelvoorzieningen vastgesteld. Dit betrof een herbevestiging van het beleid dat in de praktijk werd toegepast. De kaders voor wegen- en groenonderhoud en verzorging zijn door de raad op 15 november 2012 vastgesteld. Dit betrof een herbevestiging van de bestaande kaders. In 2013 is gestart met het omvormen van de deel van de heesters naar gazon. Hiervoor zijn in overleg met de commissie OWM criteria bepaald. De beleidskaders voor rioleringen zijn in 2009 door de raad vastgesteld. Op 27 maart 2013 besloot de raad de kaders voor het onderhoud van gebouwen met een asbestparagraaf aan te vullen en middelen beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie in 2013. Op 25 juni 2013 heeft de raad de kaders van het gemeentelijk verkeer en vervoerplan (GVVP) en het parkeerbeleid geactualiseerd. Programma “een samenleving met sociale vitale kernen” Gebouwen en overige gemeentelijke accommodaties Beleidskaders Op 7 juli 2011 zijn door de raad de beleidskaders voor gebouwen en speelvoorzieningen vastgesteld. Dit betrof een herbevestiging van het beleid dat in de praktijk wordt toegepast. Op 27 maart 2013 heeft de raad besloten de kaders voor het onderhoud van gebouwen met een asbestparagraaf aan te vullen en zijn middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie in 2013. In mei 2013 is het aanbestedingstraject voor dit werk gestart. Het voornemen tot gunning is op 16 juli 2013 verzonden. De definitieve opdracht is op 7 augustus 2013 verstrekt. Daarna zijn volgens planning de inventarisatiewerkzaamheden uitgevoerd. De daarop gebaseerde rapportages en bijbehorende logboeken zijn eind december 2013 afgerond cq. opgeleverd. De conclusies en aanbevelingen uit de voorliggende rapportages zijn in juni 2014 aan de raad voorgelegd. De bezuinigingsstelpost voor het afstoten en samenvoegen van accommodaties bedroeg voor de jaarschijf 2013 € 150.000. Dit bedrag werd in 2013 gerealiseerd door de behaalde winst (verkoopsom minus boekwaarde) van het pand Bergenkenstraat 11. Begin 2013 heeft de belastingdienst ingestemd met het toepassen van het sportbesluit bij de voetbal en tennisaccommodaties. Het BTW -voordeel over de periode 2007-2012 is in 2013 door de belastingdienst met de gemeente verrekend. Beheerplannen Het beheersplan sporttechnisch onderhoud (SOP 2012-2026), waarin rekening is gehouden met de op 7 juli 2011 door de raad vastgestelde kaders, is op 29 januari 2013 vastgesteld. Het beheersplan bouwkundig onderhoud (BOP 2013-2027), waarin rekening is gehouden met de op 7 juli 2011 door de raad vastgestelde kaders, is in april 2013 vastgesteld. Periodiek worden beide voortschrijdende meerjaren - onderhoudsplannen geactualiseerd. In de loop van 2013 zijn diverse wijzigingen in de bezetting van gemeentelijke accommodaties doorgevoerd. De relevante wijzigingen waren: De gebruikers van het verkochte pand Bergenkenstraat 11 (het Creatief Centrum Artamuse en de Volksuniversiteit Maasland) hebben elders in niet gemeentelijke accommodaties onderdak gevonden.

114

Het Mik zegde per 1 maart 2013 de huur (circa € 45.000 per jaar) op van het pand de Berenboot aan het Secretaris Bootenplein omdat het onderdak had gevonden in de leegstaande lokalen van de Don Boscoschool in Nieuwdorp. De Mediatheek Stein en het verenigingsgebouw aan de Dross. Jonker van Kesselstraat werden eind april 2013 leeg opgeleverd en zijn daarna voor de realisatie van het Centrumplan Stein gesloopt. Voor de tijdelijke huisvesting van de Mediatheek Stein werd het pand de Berenboot in Stein (voorheen in gebruik bij het MIK) aangepast. Het leegstaande pand van het JCS in Stein werd gebruiksklaar gemaakt voor de tijdelijke huisvesting van het merendeel van de huurders en gebruikers van het pand Dross Jonker van Kesselstraat (vleugel oud gemeentehuis). De Stichting Limburgs Genealogisch en Geschiedkundig Informatiecentrum vond onderdak in de kelderruimten van het Woonzorgcentrum Moutheuvel. Mecuma vond onderdak in het Taterheukske te Urmond. In de loop van 2013 zijn onderhandelingen gevoerd om nog enkele accommodaties (cultureel erfgoed, LTV Stein, fanfarezaal Stein en Scouting Stein) af te stoten. De definitieve besluitvorming hiervan staat in 2014 op de planning. Er zijn geen achterstanden bij het onderhoud en de vervanging van bouwkundige en sporttechnische zaken. Wel is sprake van het, conform afspraak, bewust uitstellen van onderhoud of vervanging indien op korte of lange termijn van een beoogde bestemmingswijziging, overdracht of privatisering van panden sprake is. Ook werd gepland onderhoud uitgesteld omdat dit nog niet nodig was. Hierdoor vallen in 2013 de werkelijke lasten voor (groot) onderhoud fors lager uit dan gepland. De budgetten voor het doorgeschoven groot onderhoud blijven binnen de voorziening gehandhaafd. De voordelen op de exploitatiebudgetten voor jaarlijks onderhoud komen ten gunste van het exploitatiesaldo 2013. Financiële vertaling Bedragen x € 1.000 Directe lasten onderhoud gebouwen Onderhoud ten laste van de exploitatie Bouwkundig onderhoud (BOP excl. Steinerbos) (1) Sporttechnisch onderhoud (SOP) (1) Totaal exploitatie Ten laste van de voorziening: Groot onderhoud accommodaties BOP(3) Groot onderhoud gemeenschapshuizen (3) Groot sporttechnisch onderhoud (2 +3) Totaal exploitatie + voorziening

Rek. 2011

Rek. 2012

Begr. 2013

Rek. 2013

226 195 453

252 126 441

280 148 428

227 121 348

213 20 0 686

296 8 86 831

751 8 37 1.224

226 0 23 597

Toelichting: (1) Er is al enkele jaren sprake van het daar waar mogelijk uitstellen van onderhoud indien op korte of lange termijn een bestemmingswijziging, overdracht of privatisering mogelijk is. Ook zijn er weinig calamiteiten geweest. Hierdoor vallen de werkelijke lasten lager uit dan de raming. (2) De voorziening groot sporttechnisch onderhoud is vanaf 2012 ingevoerd. (3) Groot onderhoud bestaat uit niet jaarlijks terugkerend onderhoud. Hierdoor kunnen de kosten per jaar fors afwijken. Vandaar dat voorzieningen voor groot onderhoud zijn ingevoerd. De relevante verschillen tussen de ramingen 2013 en de werkelijke kosten van de voorziening zijn hieronder toegelicht.

Voorziening groot onderhoud BOP. In de vastgestelde planning BOP was voor 2013 € 751.000 groot onderhoud opgenomen. Hiervan werd € 406.000 doorgeschoven naar 2014 en volgende jaren wegens: aanbesteden onderhoudscontracten W - installaties in 2014 € 45.000 in 2014 uit te voeren schilderwerk € 32.000 uitgesteld onderhoud van over te dragen accommodaties € 218.000 uitgesteld onderhoud in afwachting van de uitbreiding van de accommodatie € 84.000 uitgesteld onderhoud door asbestinventarisatie of anders € 27.000

115

Van het geraamde budget 2013 viel € 145.000 vrij ten gunste van de exploitatie omdat dit onderhoud goedkoper werd uitgevoerd of kon vervallen. Voor € 26.000 moest ten laste van de exploitatie worden bijgestort omdat onderhoud duurder uit viel dan was geraamd. De kosten van het uitgevoerd groot onderhoud bedroegen in 2013 € 226.000. Voorziening groot onderhoud gemeenschapshuizen. In de vastgestelde planning was BOP gemeenschapshuizen was voor 2013 € 8.000 groot onderhoud opgenomen. Hiervan werd € 3.000, schilderwerk van de fanfarezaal Stein, doorgeschoven naar 2014 en volgende jaren. Van het geraamde budget 2013 viel € 5.000 vrij ten gunste van de exploitatie omdat dit onderhoud kon vervallen Voorziening groot onderhoud SOP. In de vastgestelde planning SOP was voor 2013 € 37.000 groot onderhoud opgenomen. Hiervan werd via berap II-2013 € 6.000 doorgeschoven naar 2014 en volgende jaren. Van het geraamde budget 2013 viel € 8.000 vrij ten gunste van de exploitatie omdat dit groot onderhoud goedkoper werd uitgevoerd of kon vervallen. De kosten van het uitgevoerd groot onderhoud bedroegen in 2013 € 23.000. Programma ‘een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving’. Wegen Beleidskaders Op 15 november 2012 heeft raad de onderhoudsniveaus Beheer Openbare Ruimte (BOR) 2013-2017 vastgesteld. Voor de wegen betekent dit dat het centrum onderhoudsniveau A behoudt en de overige gebieden onderhoudsniveau B behouden. De vastgestelde kwaliteit is van toepassing op de instandhouding van verhardingen gedurende de technische levensduur in die gebieden waar de komende jaren geen grootschalige reconstructies of wijzigingen zijn gepland. Beheerplannen In mei 2013 heeft het college het beheerplan wegen met een doorkijk voor de komende 15 jaar vastgesteld. In dit beheerplan is rekening gehouden met de resultaten van de in 2012 uitgevoerde weginspectie. De jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud is vanaf 2013, in berap I-2013, verhoogd met € 25.000 naar € 625.000 (o.a. door het actualiseren van de prijsindex en de hogere asfaltprijzen). De rotonde bij “Ruimzicht”, die voor 2014 was gepland is door de voor motoren levensgevaarlijke spoorvorming in 2013 hersteld. Hiervoor was in 2014 € 25.500 in de voorziening opgenomen. De werkelijke kosten bedroegen € 56.000. WML heeft bij het vervangen van waterleidingen in de Kaakstraat overhakkers in het wegdek aangebracht. Voor het herstellen van het wegdek is van WML € 10.730 ontvangen. Voor het vervangen van het asfalt in de Kaakstraat in 2015 was € 10.500 opgenomen. Omdat in 2013 de reconstructie van de Heirstraat is uitgevoerd, is het herstellen en overlagen van de overhakkers in de Kaakstraat aan de aannemer van de Heirstraat opgedragen, zodat maar 1 keer overlast door de bewoners werd ondervonden. De kosten hiervan waren circa € 33.000. De kosten voor het aanbrengen van een nieuwe deklaag in 2013 in een deel van de Heirstraat bedroegen circa € 50.000. Hiervoor was in 2015 circa € 19.000 in de voorziening opgenomen. De kosten voor het aanbrengen van een nieuwe deklaag in 2013 in een deel van de Steinderweg bedroegen circa € 44.000. Hiervoor was in 2018 circa € 16.000 in de voorziening opgenomen. Verder is in 2013 voor circa € 40.000 groot onderhoud uitgevoerd aan enkele wegen (o.a. de Julianaweg en de Heidekampweg) waarmee in de voorziening geen rekening was gehouden. In 2013 is circa € 98.000 vrijgevallen omdat de aanbesteding goedkoper is uitgevallen of dat voor een goedkopere oplossing is gekozen.

116

Voor het niet gepland en het duurder uitgevallen groot onderhoud is na aftrek van het goedkoper uitgevallen groot onderhoud 2013 circa € 117.000 extra in de voorziening gestort zodat de voorziening toereikend is voor het gepland onderhoud 2014 e.v. Verder schuift voor circa € 263.000 budget van 2013 door naar 2014 omdat dit voor 2013 gepland onderhoud na 2013 wordt opgepakt. Er zijn geen achterstanden bij onderhoud en vervangen van wegen. Financiële vertaling Bedragen x € 1.000

Directe lasten onderhoud wegen Rek. 2011

Rek. 2012

Begr. 2013

Rek. 2013

Exploitatie -onderhoudKlein onderhoud wegen Wegvoorzieningen ( o.a. belijningen)

145 30

121 28

139 30

138 29

Ten laste van voorzieningen Groot onderhoud wegen Totaal (exploitatie + voorziening)

472 647

433 572

557 826

487 809

Openbare verlichting Beleidskaders Op 14 oktober 2010 heeft de raad het beleidsplan openbare verlichting vastgesteld. In het beleidsplan zijn onder andere de vervangingstermijnen en het verlichtingsschema opgenomen. Ook is beschreven hoe Stein met LED verlichting omgaat. Bij nieuwbouwplannen en grootschalige vervanging wordt telkens bepaald of het toepassen van LED verlichting financieel voordeliger is. Bij de reconstructie van de Heirstraat in Elsloo is de openbare verlichting aangepast en is LED-verlichting toegepast. Beheerplannen Het beheerplan openbare verlichting is door het college vastgesteld op 28 juni 2011. Hierin is ook de reguliere vervanging van lichtmasten en armaturen vanaf 2013 opgenomen. De raad heeft op 25 juni 2013 door het vaststellen van de kadernota 2014 ingestemd met het aangaan van een nieuw onderhoudscontract bij Ziut. Doordat de opdrachtverstrekking van het nieuwe contract pas eind 2013 werd afgerond zijn de geplande vervangingen voor 2013 niet uitgevoerd. Deze worden meegenomen in het vervangingsprogramma 2014. Hiermee wordt deze achterstand in 2014 weggewerkt. Financiële vertaling Bedragen x € 1.000

Ten laste van de exploitatie Energie Onderhoud (1) Totaal exploitatie

Rek. 2011

Rek. 2012

Begr. 2013

Rek. 2013

86 227 313

93 226 319

96 210 306

97 212 309

e

(1) Vanaf 4 kwartaal 2013 is een goedkoper onderhoudscontract met Ziut afgesloten

Bruggen Beleidskaders Op 7 juli 2011 heeft de raad de volgende beleidskaders voor de 3 kunstwerken (bruggen en viaducten) vastgesteld:

117

Voldoen aan de wettelijke voorschriften. Bruggen en viaducten maken veelal deel uit van het openbare wegennet. Op grond hiervan geldt de Wegenwet en zodoende de zorgplicht voor deze kunstwerken. Andere wettelijke kaders waarbinnen het beheer van kunstwerken dient te worden uitgevoerd zijn het Burgerlijk Wetboek, de Wet Milieubeheer en de ARBO- wet. De kunstwerken moeten in goede staat worden gehouden uit oogpunt van constructieve veiligheid duurzaamheid, verkeersveiligheid, aanzien en bereikbaarheid. Keuze voor onderhoudsnormering. Om de 2 jaar worden de kunstwerken visueel geïnspecteerd op de onderdelen opleggingen, geleiderail, hekwerk, rijvoegen, wegdek, schampkant, verlichting en diversen. Daarbij worden de landelijk geaccepteerde normen gehanteerd die zijn vastgelegd in de CUR (Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving). In globale lijn zijn dit: - Het belang van de schade mag maar gering zijn; - De intensiteit van de schade mag maar in het beginstadium zijn; - De omvang van de schade mag maar plaatselijk zijn; Kleine herstelwerkzaamheden worden hetzelfde jaar uitgevoerd. Aan de hand van de bevindingen wordt het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd. Elke 10 jaar worden de kunstwerken onderworpen aan een specialistisch non-destructief onderzoek waarbij de veiligheid van de betonconstructie wordt vastgesteld. De bevindingen worden getoetst aan de geldende normen en er wordt advies uitgebracht welke maatregelen eventueel nodig zijn om de onderhoudstoestand van het kunstwerk te verbeteren met de bijbehorende kosten. Zo nodig volgt een advies om het kunstwerk te vervangen, met name wanneer sprake is van een geringe restlevensduur. De kosten van levensduurverlengende maatregelen of vervanging van kunstwerken worden als (vervangings)investering verantwoord. Om fluctuaties in de jaarlijkse onderhoudsbudgetten te egaliseren is de voorziening onderhoud kunstwerken gevormd. De jaarlijkse storting is gebaseerd op de gemiddelde onderhoudskosten over 20 jaren die in het beheerplan zijn opgenomen. Beheerplannen Het beheerplan kunstwerken is op 24 mei 2011 door het college vastgesteld. In dit beheerplan en in de voorziening onderhoud kunstwerken zijn de kleine kunstwerken niet opgenomen. Dit zijn de bruggen in kasteelpark Elsloo (3 stuks), bij de vijver Steinerbos, kasteelruїne Stein en Nederhof Oud Stein (2 stuks). Het was de bedoeling deze kleine kunstwerken in 2013 te inventariseren en te inspecteren en vanaf 2014 op te nemen in het geactualiseerde beheerplan en de bijbehorende voorziening. De onderhoudstoestand van de brug in het Steinerbos slecht. Deze brug wordt in 2014 vervangen. De brug in het kasteelpark Elsloo is in 2013 geïnspecteerd en moet kleinschalig worden opgeknapt. De brug naar de kasteelruїne Stein is in 2013 opgeknapt. De toegangsbrug naar Nederhof Oud Stein is geen eigendom van de gemeente maar van de VVE. Verder is het de bedoeling dat door het afstoten van het cultureel erfgoed de kunstwerken in het Kasteelpark Elsloo en bij de kasteelruїne overgaan over naar het Limburgs Landschap. In december 2013 is opdracht gegeven voor het uitvoeren van de geadviseerde maatregelen (aanbrengen van een nieuwe coating en schilderwerk) aan het kunstwerk in de Brugstraat. Ook is in december 2013 opdracht gegeven voor een specialistisch onderzoek van het kunstwerk Nieuwe Postbaan. De werkzaamheden aan beide bruggen worden in 2014 uitgevoerd. Het voor deze bruggen voor 2013 geraamde budget (€ 286.000) schuift in de voorziening door naar 2014. In 2013 is gestart met de engineering voor het verbreden van de brug in Berg aan de Maas. Dit bestond o.a. uit het opstellen van een voorontwerp, het definitief ontwerp en het maken van berekeningen voor de verbreding. Deze kosten zijn verantwoord op de exploitatie en worden gedekt door een beschikking over de algemene reserve. In 2014 wordt in het Heidekamppark een voetgangersbrug gerealiseerd. Het onderhoud van deze brug is nog niet verwerkt in het beheerplan en de onderhoudsvoorziening.

118

Na het uitvoeren in 2014 van de hierboven aangegeven maatregelen hebben de bruggen geen onderhoudsachterstand. Financiële vertaling Bedragen x € 1.000

Directe lasten onderhoud bruggen Ten laste van de exploitatie Onderhoud en inspecties kleine kunstwerken Engineering verbreden brug Berg aan de Maas(1) Ten laste van de voorziening Onderhoudskosten bruggen (2) Totaal

Rek. 2011

Rek. 2012

Begr. 2013

Rek. 2013 1 55

73 73

11 11

286 286

0 56

(1) Deze kosten worden gedekt door een beschikking over de algemene reserve. (2) In 2013 is geen onderhoud ten laste van de voorziening uitgevoerd. Het voor 2013 gepland onderhoud wordt in 2014 uitgevoerd.

Riolering Beleidskaders Op 1 oktober 2009 heeft de raad het Waterplan vastgesteld. Op 5 november 2009 is het GRP+ 2010-2014 door de raad vastgesteld. Hierbij zijn de volgende kaders bepaald: Hoofdbesluit (wettelijke verplichting) - Vaststellen GRP+ 2010-2014 waarbij tevens het actieprogramma Waterplan 2009 wordt vastgesteld. Het actieprogramma 2010-2015 uit het waterplan uitvoeren binnen de planperiode van het GRP+ 2010-2014 en hiervoor de benodigde budgetten beschikbaar stellen en de daarbij behorende wijzigingen van de begroting 2010-2013 en de tarieven van het rioolrecht 2010. Deelbesluiten (Keuze vrijheid van de gemeenteraad) - De looptijd van het GRP+ 2010-2014 vaststellen op 5 jaar; - Jaarlijks € 50.000 beschikbaar stellen voor afkoppelsubsidie particulieren; - Eenmalig € 20.000 beschikbaar stellen voor het inrichten van een grondwatermeetnet; - Jaarlijks € 5.000 beschikbaar stellen voor het meten en monitoren van grondwaterstanden; - De samenwerking met Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) daar waar mogelijk (o.a. gegevensbeheer) uit te breiden; - Eenmalig € 5.000 beschikbaar stellen voor het actualiseren van de overstortvergunningen; - De perceelseigenaren bij nieuwbouw verplichten overtollig hemelwater van hun eigen perceel gescheiden van andere (afval)waterstromen aan te bieden op het gemeentelijk stelsel; - De perceelseigenaren bij renovatie van hun pand en/of bij aanleg van gescheiden gemeentelijk rioolsysteem verplichten overtollig hemelwater van hun eigen perceel gescheiden van andere (afval)waterstromen aan te bieden op het gemeentelijk stelsel; - Eenmalig € 65.000 beschikbaar stellen voor het aanbrengen van overstortregistraties; - Jaarlijks € 5.000 beschikbaar stellen voor het meten en monitoren van de (water)bodem kwaliteit bij bestaande overstorten; - Jaarlijks € 30.000 beschikbaar stellen voor communicatie, promotie en educatie over het nieuwe waterbeleid in Stein; - Eenmalig € 8.000 beschikbaar stellen voor het tussentijds actualiseren van het kostendekkingsplan. - Jaarlijks € 8.500 beschikbaar stellen voor 1 extra ronde kolken reinigen. In 2012 is een tussentijdse evaluatie van het GRP in de commissie OWM besproken. De afspraken zijn vanaf 2013 in de begroting verwerkt.

119

In het in 2011 gesloten bestuursakkoord Water tussen de VNG en de Unie van Waterschappen is afgesproken dat meer samengewerkt moet worden tussen de verschillende partijen in de waterketen. In regioverband is afgesproken om vanaf 2012 een aantal rioolzaken op te pakken. De stuurgroep Openbare Ruimte Westelijke Mijnstreek heeft in 2013 opdracht geven tot het opstellen van een beleid- en uitvoeringskader voor het afvalwaterbeheer/stedelijk watermanagement in de Westelijke Mijnstreek (4-plannenmodel) en het gezamenlijk uitvoeren van een aantal beheerprojecten op het gebied van afvalwaterbeheer. Het opstellen van een nieuw GRP voor Stein was voor 2014 gepland. In het kader van de regionale samenwerking wordt een regionaal GRP opgesteld. De aanbesteding hiervan vond in juni 2013 plaats. Met de uitwerking is in het 2e halfjaar 2013 gestart. Het concept GRP en de daarbij behorende beheer- en projectplannen worden in de loop van 2014 opgeleverd. Bij de verzelfstandiging van het Steinerbos is aangenomen dat het beheer en onderhoud van de vijver bij de gemeente blijft. Volgens de Waterwet mogen de kosten van deze vijver in de rioolheffingen worden doorberekend. Vanaf 2013 worden deze kosten in het rioolcompartiment verantwoord en gedekt door de rioolheffingen. Beheerplannen Om de door de raad vastgestelde beleidskaders waar te maken is een uitvoeringsprogramma opgesteld dat ook invulling geeft aan de wettelijke verplichtingen in het kader van de basisinspanningen en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit uitvoeringsprogramma is in het vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP+ 2010-2014) opgenomen. Bij de invoering van de verbrede rioolheffing heeft de raad gekozen voor een gecombineerde heffing voor afval- en hemelwater. De tarieven van de rioolheffing worden jaarlijks op basis van de in de begroting opgenomen kosten vastgesteld op basis van het principe van 100% kostendekkendheid. In 2013 is geen groot onderhoud aan de riolen uitgevoerd omdat het bestek 2013 niet tijdig, samen met de andere gemeenten van de Westelijke Mijnstreek, in de markt kon worden gezet. Het bestek 2013 wordt nu in 2014 samen het groot onderhoud 2014 uitgevoerd Na uitvoering van de bestekken groot onderhoud in 2014 is er geen achterstand bij onderhoud en vervangen van riolen. Financiële vertaling Bedragen x € 1.000

Directe lasten onderhoud riolen Ten laste van de exploitatie Opstellen rioolbeheersplan Onderhoud riolen (1) Totaal exploitatie

Rek. 2011

Rek. 2012

Begr. 2013

Rek. 2013

0 594 594

0 418 418

20 510 530

6 429 435

(1) De hoge uitgaven in 2011 zijn veroorzaakt doordat de rioolinspectie en daaruit voortvloeiende maatregelen van 2 jaar uitgevoerd. Op basis van de tussentijdse evaluatie van het GRP in 2012 wordt vanaf 2013 het vervangen van pompen in pompgemalen op de exploitatie verantwoord. Hierdoor stijgt het budget en de werkelijke kosten. In 2013 zijn de werkelijk lasten lager dan begroot omdat het bestek groot onderhoud 2013 (€70.000) niet is uitgevoerd. Dit wordt in 2014 samen het groot onderhoud 2014 uitgevoerd.

Groen Beleidskaders Op 15 november 2012 heeft raad de onderhoudsniveaus Beheer Openbare Ruimte (BOR) 2013-2017 vastgesteld. De onderhoudsniveaus van de openbare ruimte zijn vastgesteld overeenkomstig scenario 1 uit het rapport “BOR Stein 2013-2017” van 10 september 2012, waarbij het centrum onderhoudsniveau A behoudt en de overig gebieden niveau B behouden. Daarnaast is besloten de gebieden rond monumenten en begraafplaatsen op niveau A te onderhouden. Op 10 juni 2013 zijn, als uitwerking van een besloten bezuiniging, samen met de commissie OWM de criteria bepaald wanneer groenvakken voor omvormen in aanmerking komen. Daarna zijn de groenvakken die in aanmerking komen voor omvormen getoetst aan de vastgestelde

120

criteria. In het 3e kwartaal 2013 is met het omvormen van de geselecteerde vakken gestart. Het inzaaien van de omgevormde groenvakken staat voor het voorjaar 2014 op de planning. Beheerplannen Eind 2013 is gestart met het vervaardigen van nieuwe groenbestekken. Hierbij is ook rekening gehouden met de areaaluitbreidingen door de groenprojecten Urdal Scharberg en Heidekamppark fase 2 en het gebied tussen Stadhouderslaan, Dieterenstraat, Diependaalstraat en Mauritsweg en het hekwerk van het recreatiepark waarvan het onderhoud niet is overgedragen aan de BV Steinerbos. De groenbestekken zijn begin 2014 aanbesteed. Er zijn geen achterstanden bij onderhoud en vervangen van openbaar groen. Financiële vertaling Bedragen x € 1.000

Directe lasten onderhoud groen Onderhoud ten laste van de exploitatie: Bestrijden onkruid Onderhoud bermen Landschapsplannen Groenbeheersplan Onderhoud openbaar groen Omvormen groen naar gras (1) Totaal exploitatie

Rek. 2011

Rek. 2012

Begr. 2013

Rek. 2013

32 70 40 9 767

29 41 75 0 784

918

939

28 37 60 30 783 150 1.088

26 36 60 8 771 95 996

(1) Een deel van dit budget (inzaaien) wordt in 2014 uitgegeven.

121

4.2.5

Financiering

Algemeen De financieringsparagraaf vormt een vast onderdeel van de programmarekening. De paragraaf is een belangrijk instrument voor het transparant maken van de financieringsfunctie. Treasury omvat het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële positie en de hieraan verbonden risico’s. De uitvoering van treasury wordt wettelijk geregeld in de Wet financiering decentrale overheden (FIDO). Deze wet regelt dat de uitvoering van de treasuryfunctie binnen de gemeente uitsluitend de publieke taak dient en geschiedt binnen de financiële kaders van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. De economische situatie is nog steeds zorgwekkend te noemen. Door de aanhoudende schuldencrisis in Europa is er nog steeds grote onzekerheid op de financiële markten. In de eurozone zakte de inflatie in oktober 2013 tot gemiddeld 0,7 procent. Dat is aanzienlijk lager dan het niveau van ongeveer 2 procent waar de ECB naar streeft. In dat kader nam de ECB de onverwachte stap om de rente in november 2013 te verlagen tot 0,25%. Bij de keuze van financiering worden door Stein, binnen de kaders van de wet fido, onderstaande regels gehanteerd: ● De rente van vaste leningen is door de lange looptijd financieel van groter belang dan de rente van leningen met een korte looptijd. ● Bij een verwachte daling van de lange rente verdient het de voorkeur het aantrekken van vaste/langlopende leningen zoveel mogelijk uit te stellen tot de rentedaling is ingetreden. ● Bij een verwachte stijging van de lange rente verdient consolidatie van korte schuld de voorkeur. ● Bij een te verwachten stabiele renteontwikkeling dient in de actuele financieringsbehoefte te worden voorzien met de financieringsvormen die absoluut gezien de laagste rente dragen. Algemene interne en externe ontwikkelingen Interne ontwikkelingen In 2013 hebben zich voor de gemeente Stein geen mogelijkheden voorgedaan om geldleningen vervroegd af te lossen. De financieringsbehoefte in 2013 kon voornamelijk afgedekt worden met een debet saldo in de rekening courant. Consolidatie van deze vlottende schuld was niet nodig omdat de kasgeldlimiet slechts incidenteel overschreden werd. Daarom zijn in 2013 dan ook geen vaste geldleningen aangetrokken. Mutaties in de vaste schulden zijn in onderstaand overzicht (exclusief woningbouw-leningen) Mutaties: Stand per 01.01.2013 Vervroegde aflossingen Reguliere aflossingen Nieuwe lening(en) Stand per 31.12.2013

Bedrag (* € 1.000) 38.624 0 2.982 0 35.642

Rente (in %) 4,28 4,31 4,27

Externe ontwikkelingen Ontwikkeling rentepercentage: Bij de begroting van 2013 is uitgegaan van een rentevoet van 4,0 %. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de herfinancieringsrente, is in 2013 verlaagd tot 0,25%. Het gemiddelde indicatieve tarief in 2013 voor een vaste geldlening met een looptijd van 25 jaar met gelijke aflossingen bedroeg bij de B.N.G. 3,3 %.

122

Schatkistbankieren: De wet verplicht schatkistbankieren is 14 december 2013 ingegaan. Dit houdt in dat publieke instellingen al hun liquide middelen aanhouden bij het ministerie van Financiën. Ze doen dat in de vorm van een rekening-courant, zoals bij een bank. Decentrale overheden hebben de mogelijkheid om termijndeposito’s aan te houden. Ook is er een doelmatigheidsdrempel van 0,75% van het begrotingstotaal met een minimum van € 250.000 per gemeente (maar wel met een maximum van € 2,5 miljoen). Voor Stein is deze gemiddelde drempel per kwartaal 0,75% x € 66.500.000 (het Begrotingstotaal 2013) = € 499.000. Kwartaalgemiddelde: Omschrijving: Gemiddeld saldo liquide middelen 4e kwartaal 2013 -/- Drempelbedrag 2013 Ruimte onder het drempelbedrag

Bedrag x € € 5.000 € 499.000 € 494.000

Het is voor gemeenten wel mogelijk om overtollige middelen uit te lenen aan andere overheden, en daarmee een beter rendement te halen dan bij de schatkist. Hierbij bestaat de mogelijkheid om leningen die door BNG Bank aan een gemeente zijn verstrekt, over te dragen aan decentrale overheden die over overtollige middelen beschikken. Indien de BNG Bank een aan de gemeente verstrekte lening overdraagt aan een andere decentrale overheid, dan wordt deze andere decentrale overheid de nieuwe crediteur. Rente en aflossing zijn in dat geval niet langer verschuldigd aan BNG Bank, maar aan de decentrale overheid die de vordering heeft overgenomen. De voorwaarden van de lening blijven in geval van overdracht onveranderd. Cessie van vorderingen behoeft op grond van het Burgerlijk Wetboek geen instemming van de kredietnemer. Risicobeheer Om rentekosten zoveel mogelijk te minimaliseren dient er een goede balans gevonden te worden tussen optimalisatie op korte termijn en stabilisatie op lange termijn. Zo kan financiering met korte looptijd op een zeker moment de laagste rentelasten geven, terwijl vanuit het oogpunt van de lange termijn stabiliteit een financiering met een lange rentevaste looptijd de voorkeur geniet, ondanks dat dit (op korte termijn) een iets duurdere oplossing zou betekenen. De Wet fido geeft een tweetal richtlijnen voor het beperken van de renterisico’s. Het gaat hierbij in de eerste plaats om de kasgeldlimiet en in de tweede plaats om de renterisiconorm. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet geeft de limiet aan voor de vlottende schuld van de gemeente. Deze limiet wordt bepaald door een ministerieel vastgesteld percentage (8,5%) van de netto begroting. Dus financiering met geldleningen met een looptijd van korter dan één jaar en schulden in rekening courant is toegestaan tot 8,5% van de netto begroting aan het begin van het jaar. Deze limiet bedroeg in 2013 afgerond € 5,7 miljoen. Onderstaande tabel bevat de informatie met betrekking tot de kasgeldlimiet: Periode 1e kw 2013 2e kw 2013 3e kw 2013 4e kw 2013

Netto vlottende schuld - /-overschot vlottende middelen 2.877 2.627 266 1.029

Kasgeldlimiet 5.652 5.652 5.652 5.652

Overschrijding van Ruimte tot de de kasgeldlimiet kasgeldlimiet 2.775 3.025 5.386 4.623

Renterisiconorm Met het stellen van een renterisiconorm wordt een kader geschapen om tot een zodanige opbouw van de leningportefeuille te komen, dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassingen en herfinanciering van de geldleningen in voldoende mate wordt beperkt. Deze norm houdt in dat 20% van de langlopende leningen per jaar in aanmerking mag komen voor herfinanciering en renteherziening.

123

We onderscheiden primaire en secundaire renterisico’s. Primaire renterisico’s betreft het gevaar van een ongunstige stand van de rente op het moment dat nieuwe leningen afgesloten moeten worden. Secundaire renterisico’s betreft het niet kunnen profiteren van gunstige renteontwikkelingen. Risico’s loopt men dan ook bij een onevenwichtige verdeling van de portefeuille wat betreft de looptijden. Een portefeuille met overwegend kortlopende leningen kent een hoog primair risico, een overwegend lange portefeuille een hoog secundair risico. Uit onderstaand overzicht blijkt dat in het verslagjaar de renterisiconorm van Stein niet overschreden werd. (bedragen x € 1.000)

Stap (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Variabelen Renterisico(norm) Renteherziening op vaste schuld Netto nieuw aangetrokken vaste schuld Betaalde aflossingen Herfinanciering (laagste van 2 en 3) Renterisico op vaste schuld (1 + 4) Renterisiconorm (20% x vaste schuld per 1/1), excl doorverstrekte leningen woningstichtingen Ruimte onder renterisiconorm (6 – 5)

2013 0 0 2.982 0 0 7.725 7.725

Debiteurenrisico Dit betreft het risico dat vorderingen op debiteuren niet kunnen worden geïnd en afgeboekt moeten worden. Ter afdekking van mogelijke oninbare vorderingen belastingdebiteuren is de voorziening dubieuze belastingdebiteuren gevormd. Deze voorziening bedraagt per 31 december 2013 € 65.000. Ter afdekking van de nog te ontvangen huren voor standplaatsen en woonwagens ontstaan in de periode tot aan de beheeroverdracht van de woonwagenlocaties aan de woningbouwcorporatie is de voorziening dubieuze vorderingen woonwagenbewoners gevormd. Deze voorziening bedraagt per 31 december 2013 € 34.000. Verder is nog een voorziening gevormd ter afdekking van de risico’s met betrekking tot debiteuren sociale zaken voor een bedrag van € 492.000. De voorziening voor risico’s met betrekking tot overige debiteuren bedraagt per 31 december 2013 € 348.000. Resultaat uitzettingen Het uitzetten van overtollige gelden (liquiditeitsoverschotten) door middel van het verstrekken van leningen en beleggen dient op prudente wijze te geschieden. Er dient daarom van goede tegenpartijen gebruik te worden gemaakt teneinde de financiële risico’s te beperken. Indien met minder kredietwaardige tegenpartijen in zee wordt gegaan, kunnen hierdoor weliswaar (tijdelijk) hogere renteopbrengsten worden verkregen, maar loopt de gemeente daarbij (aanzienlijk) grotere risico’s. Belegging APG-IS beleggingsfonds Een deel van de opbrengsten van de verkoop van de Essent aandelen is in 2009 belegd in een deelneming in APG-IS beleggingsfonds, garantiedeel, en bestaat uit drie tranches: € 1 miljoen waarvan aflossing in 2013 heeft plaatsgevonden; € 8 miljoen met een looptijd tot 2016; € 4 miljoen met een looptijd tot 2020. Over het jaar 2013 is € 445.000 aan rente ontvangen uit bovengenoemde beleggingen. Brugleningen Deze bruglening bestaat per 31/12/2013 uit de volgende tranches: Tranche: C D

Hoofdsom € 1.537.758 € 1.076.431

Looptijd Rentevergoeding 7 jaar 4,65 % 10 jaar 7,20 %

In 2013 is € 229.000 aan rente ontvangen uit deze brugleningen. Conform artikel 4.2 van de overeenkomst van aandeelhoudersleningen van 31 december 2008, gewijzigd op 30 juni en 30 september 2009, heeft Enexis in 2013 tranche B (€ 1.537.758)

124

vervroegd afgelost. De daardoor wegvallende renteopbrengst is gecompenseerd door een lagere financieringsbehoefte en dus lagere rentekosten. Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) Op 11 december 2013 is de wet houdbare overheidsfinanciën (wet Hof) officieel gepubliceerd. In die wet worden de Europese normen verankerd voor de hoogte van de overheidsschuld en de jaarlijkse groei van de overheidsschuld. Die normen raken ook gemeenten, omdat de gemeenteschulden en financieringtekorten van gemeenten meetellen in de overheidsschuld van Nederland. Alle gemeenten samen krijgen een plafond voor het totale EMU-tekort van gemeenten in een jaar. Dat plafond wordt volgens de wet na bestuurlijk overleg voor een bepaalde periode overeengekomen. Voor 2014 bedraagt het plafond voor de gezamenlijke gemeenten 0,32% van het bruto binnenlands product. Met het plafond wordt de groei van de netto schuld (volgens de definitie voor het EMU-saldo) van de gezamenlijke gemeenten in een jaar beperkt. Iedere gemeente krijgt daarnaast een individuele referentiewaarde voor het EMUtekort in een jaar. Voor het sturen op de ontwikkeling van de gemeenteschuld luidt het devies van de VNG: Let bij het opstellen van de begroting niet op de individuele referentiewaarde voor het EMU-tekort, maar wel op ontwikkeling van de hoogte van de schuld! Te hoge schulden zijn ook voor de financiële gezondheid van een gemeente niet goed. Pas als het plafond voor het EMU-tekort van de gezamenlijke gemeenten wordt overschreden kan de individuele referentiewaarde voor het EMU-tekort een rol gaan spelen. In de wet houdbare overheidsfinanciën is de mogelijkheid van een sanctie opgenomen als gemeenten hun aandeel in het EMU-tekort (blijvend) overschrijden. Bij behandeling van de wet in de Eerste Kamer heeft de minister van Financiën toegezegd dat hij een wetvoorstel bij de Tweede Kamer indient dat deze sanctie vervangt door een correctiemechanisme. Bestuurlijk is afgesproken de sanctie komende jaren niet toe te passen. Daarmee is er feitelijk geen sprake van een nationale sanctie. Europa kan Nederland bij herhaaldelijke overschrijding van de EMU-normen ook een sanctie opleggen. In de wet houdbare overheidsfinanciën is de mogelijkheid opgenomen om deze Europese boete door te kunnen vertalen naar onder andere gemeenten. Dit na rato van de bijdrage van de gezamenlijke gemeenten aan het overschrijden van de Europese normen. In dat geval vindt er inhouding van een deel van de algemene uitkering van het gemeentefonds plaats. Wel moet er dan ook sprake zijn van een overschrijding van het plafond voor het EMUtekort van de decentrale overheden samen. Deze mogelijkheid van doorvertaling van een Europese sanctie naar gemeenten bestond ook al onder het oude regiem voor het EMU-tekort in de wet Fido. Voor de berekening van het EMU-saldo van de gemeente Stein wordt verwezen naar paragraaf 5.8 ‘EMU-saldo’

125

4.2.6

Bedrijfsvoering

Organisatiestructuur De organisatiestructuur bestond in 2013 uit 5 afdelingen. Het bedrijfsonderdeel Steinerbos kwam per 3 januari 2013 te vervallen als gevolg van de oprichting van Steinerbos BV per gelijke datum. Ondanks dat op 28 februari 2013 het Sociaal Statuut gemeente Stein, welk ook van toepassing is op de ambtelijke medewerkers van Steinerbos, in het Georganiseerd Overleg werd ondertekend, heeft een definitieve overgang van de ambtelijke medewerkers Steinerbos naar Steinerbos BV niet in 2013 plaatsgevonden. Teneinde de bedrijfsvoering van Steinerbos BV niet in het gedrang te laten komen werden de ambtelijke medewerkers Steinerbos tijdelijk gedetacheerd bij Steinerbos BV. In 2013 werd tevens duidelijk dat het beoogde Regionale Werkbedrijf er voorlopig niet komt. Dit gold tevens voor de beoogde samenwerking op het gebied van Sociale Zaken met de gemeente Sittard-Geleen. De beoogde samenwerking met ingang van 1 januari 2014 op het gebied van belastingheffing en –invordering tussen de gemeente Stein en BSGW werd wel gerealiseerd. Doorontwikkeling bedrijfsvoering De van overheidswege opgelegde (taakstellende) bezuinigingen alsmede de mogelijke regionale samenwerkingsvormen hebben in 2013 geleid tot een visiedocument met als uitgangpunt dat de gemeente Stein de komende 10 jaar als zelfstandige gemeente voort kan blijven bestaan. Door diverse omstandigheden alsmede de impact op de bedrijfsvoering van de opgelegde 3 decentralisaties bleek uiteindelijk dat bespreking van het visiedocument in de Raad van december 2013 niet haalbaar was. Formatie & bedrijfsvoering algemeen Mede met het oog op de taakstellende bezuinigingen heeft in 2013 een selectieve vacaturestop plaatsgevonden. De visie op doorontwikkeling van de organisatie, het (nog) niet kunnen realiseren van een aantal beoogde samenwerkingsverbanden en de komst van de 3 decentralisaties heeft nog meer geleid tot het besef dat de gemeente Stein, net als andere gemeenten, anders moet gaan werken, andere dingen moet gaan doen en wellicht in de nabije toekomst ook andere deskundigheden nodig zal hebben. Hiertoe is door het college van burgemeester in december 2013 een besluit genomen wat betreft de formatie voor 2014, waarbij onderscheid is gemaakt tussen vaste/permanente invulling van formatie en tijdelijke bezetting van functies. Een en ander mede in afwachting van de uiteindelijke en definitieve contouren van het visiedocument inzake de doorontwikkeling van de organisatie dat in 2014 aan de Raad zal worden gepresenteerd. Bedrijfsvoering Algemene Dienst De geplande overgang naar het Regionaal Werkbedrijf (RWB) is in 2013 niet doorgegaan. In 2013 is budget geclaimd uit de formatiemonitor omdat de niet ingevulde vacatures van de AD zijn vrijgevallen in de formatiemonitor. De uit de formatiemonitor beschikbaar gestelde middelen zijn vooral besteed voor toezicht op cultuur- en civieltechnische werken en voor het wegwerken van de onderhoudsachterstand bij de veldwegen. Verder zijn de volgende relevante zaken over 2013 te melden: In 2013 zijn in totaal 13 km veldwegen gefreesd en geprofileerd. De nog bestaande kleine oneffenheden worden in het voorjaar 2014 uitgevoerd. Alle zitbanken zijn in kaart gebracht en geïnspecteerd (ca. 250 stuks). Daarna is gestart met het onderhoud. In 2014 wordt het onderhoud vervolgd. De werf is opgeruimd. Alle overbodige / niet bruikbare materialen zijn opgeruimd onder het motto “Lean and Mean”. De milieustraat is opgeruimd en de omliggende bospercelen zijn gedund. Hierdoor is het ongedierte bestreden en de habitat van de ratten verwijderd.

126

De medewerkers van de AD hebben de VCA 1 cursus (veiligheidscursus) en een “omgaan met lastige klanten en agressie” training gevolgd. Verder is een aanzet gemaakt voor het opstellen van een V&G-plan (veiligheid en gezondheidsplan) specifiek voor de taken van de AD. Personeelsbeleid Ondanks dat er in 2013 een aantal HR-beleidsnotities, na verkregen instemming van de Ondernemingsraad, zijn vastgesteld, heeft het personeelsbeleid niet de doorontwikkeling gekregen die vooraf was beoogd. Het gegeven dat het visiedocument over de doorontwikkeling van de organisatie niet de beoogde afronding heeft gekregen in 2013 heeft ook zijn weerslag gekend in de doorontwikkeling van het personeelsbeleid. Dit laat onverlet dat de HR-cyclus, levensbewust personeelsbeleid en loopbaanbeleid en mobiliteit in 2013 in het bestaande personeelsbeleid zijn geïntegreerd. Met name vraagstukken inzake mobiliteit (zowel intern als extern) in relatie met eerder genoemde taakstellende bezuinigingen en de komst van de 3 decentralisaties hebben eind 2013 prioriteit gekregen in het personeelsbeleid en zullen in 2014 meer worden gestructureerd en geconcretiseerd. In 2014 wordt een notitie inzake strategisch opleidingsbeleid en beloningsbeleid opgesteld. Uitgangspunten personeelskosten De volgende uitgangspunten gelden voor de loonkosten 2013: Het ” CAO contract ambtenaren gemeenten 2012 “is geëxpireerd op 1 januari 2013. Er zijn nieuwe onderhandelingen opgestart tussen de CAO partners. Wat de uitkomst zal zijn in deze tijd van bezuinigingen en werkgelegenheid is momenteel niet te zeggen. Wij gaan er van uit dat de “nullijn” gehandhaafd blijft voor de begrotingsjaren 2013 en 2014.Medio maart 2014 was nog geen nieuwe overeenkomst afgesloten. De volgende uitgangspunten golden voor de loonkosten 2013: 1. Het loonkostenpeil, schaal salaris medewerker en de daarbij behorende periodiek, zoals dit gold per 1 januari 2013, is als basisniveau aangehouden. 2. Het basisniveau van het salaris per medewerker is, daar waar dit van toepassing was, verhoogd met o.a. tijdelijke toelage, persoonlijke toelage, seniorentoelage, arbeidsmarkttoelage, ambtsjubileumgratificatie. In de 2e bestuursrapportage 2013 zijn de bovengenoemde lasten functioneel geraamd waardoor de raming en de werkelijke salarislasten met elkaar matchen. De stelposten cafetaria en flexibele beloning zijn als gevolg van de functionele raming structureel verlaagd met € 50.000 respectievelijk € 10.000. 3. De door het ABP opgelegde tijdelijke premieverhoging van 2,24% met ingang van 1 april 2012 is ook in 2013 gehandhaafd gebleven evenals de beschikking over de reserve tijdelijke verhoging pensioenpremie ABP. 4. Door de invulling van de taakstelling op de formatie en bedrijfsvoering daalden de salarislasten met € 309.000 (3,88FTE) in 2013 en vanaf 2014 structureel met € 416.000 (6,13 FTE) 5. Door de wijzigingen in de sociale verzekeringspremies( verhoging premies WIA, ZVW heffing, reguliere pensioen en fpu premies) is de sociale lastendruk in 2013 toegenomen met 0,83%. Dit betekent een stijging van de loonkosten in 2013 met 61.000 en structureel vanaf 2014 met € 71.000. 6. In december 2013 is een eenmalige teruggave ontvangen van de basispremie WAO/WIA over de periode 1 januari t/m 30 juni 2013 van € 34.000. Met ingang van 2013 is er voor gekozen om de werkkostenregeling in te voeren. Door kostenvergoedingen onder de werkkostenregeling te brengen dalen de kosten voor de gemeente jaarlijks met € 47.000.

127

7. Het personeel van de afdeling Steinerbos is het gehele jaar 2013 gedetacheerd geweest bij het Steinerbos BV. Formatiemonitor/ziek- en piekpot De personele begroting van de gemeente bestaat uit formatieplaatsen met daaraan gekoppeld een aantal functies. Door uitstroom van medewerkers in de afgelopen jaren alsmede de huidige algemene vacaturestop is er vacatureruimte. De niet ingezette middelen van geraamde formatieplaatsen (als gevolg van de vacaturestop) worden beschouwd als onderuitputting van de geraamde personele staat en worden toegevoegd aan de formatiemonitor. Aanwending van de ontstane onderuitputting kan plaatsvinden nadat het managementteam en de directie, in overleg met de portefeuillehouder, hierover een besluit hebben genomen. Het saldo tussen de toevoegingen en de onttrekkingen geeft de ruimte aan van de formatiemonitor. In het onderstaand overzicht volgt een samenvatting van de formatiemonitor 2013: Omschrijving Bedrag x € Onderuitputting van de geraamde p-staat 2013, als gevolg van vacatures 1.163.570 Beschikbaar budget stelpost vervanging bij ziekte 335.076 Budget transitiekosten decentralisaties algemene uitkering 124.000 BTW teruggave 60.000 Saldo stelpost formatie en bedrijfsvoering 38.077 Totaal beschikbaar budget formatiemonitor 1.720.723 Toevoeging stelpost verzelfstandiging Steinerbos 3.161 Afname i.v.m. inzet eigen personeel -/- 52.189 Totaal beschikbaar budget voor inhuur tijdelijk personeel/diensten 1.671.695 Gerealiseerde claims voor de inhuur van tijdelijk personeel/diensten 1.559.735 Saldo beschikbaar na gerealiseerde claims 111.960 Stelposten diverse secundaire arbeidsvoorwaarden. Naast de primaire arbeidsvoorwaarden zijn er een aantal personele lasten (geraamd als stelposten) welke vooraf niet toe te rekenen zijn aan de medewerkers en of afdeling waarvan zij deel uit maken. Deze lasten, uitgaven op het gebied van herbezetting, cafetaria middelen, leeftijdsverlof, flexibele beloning, verzelfstandiging Steinerbos doen zich gedurende het lopende jaar voor. Op het moment dat de uitgaven zich daadwerkelijk voordoen worden deze in mindering gebracht op de eerder genoemde stelposten en functioneel geraamd. In het onderstaande overzicht treft u het beginsaldo per 1 januari 2013, de aanwending en het restant saldo aan per 31 december 2013. Omschrijving Stelpost Personele (Her)bezetting OR middelen Cafetaria middelen Leeftijdsverlof Flexibele beloning Stelpost verzelfstandiging Steinerbos Totaal stelposten

saldo 1-1-2013 € 32.852 € 80.729 € 8.990 € 38.171 € 10.904 €171.646

aanwending saldo 31-12-2013 € 32.852 € 79.367 *1 € 1.362 € 430 € 8.560 € 37.748*2 € 423 € 7.743 € 3.161 €158.140 € 13.506

*1 inclusief structurele verlaging van € 50.000 voor de functionele raming van toelagen( zie toelichting onder uitgangspunten personeelskosten) *2 inclusief structurele verlaging van € 10.000 voor de functionele raming van toelagen( zie toelichting onder uitgangspunten personeelskosten)

Inkoop Het inkoopbeleid is geactualiseerd als gevolg van de nieuwe aanbestedingswet. Met ingang van november 2013 voldoet het inkoopbeleid aan de wet.

128

De gemeente Stein maakt gebruik van de dienstverlening van het inkoopbureau van de gemeente Sittard-Geleen. Deze dienstverlening bestond hoofdzakelijk uit het geven van inkoopadviezen op concrete vragen vanuit Stein. Dat aspect van de dienstverlening is naar tevredenheid verlopen. Maar er worden door het inkoopbureau geen initiatieven ontplooid om “inkoop” verder te professionaliseren. Dat wil zeggen: hoe kan inkoop worden ingezet om nog verder kosten te besparen of hoe kunnen de procedures zodanig worden ingericht dat efficiencywinst kan worden behaald. Dat is ook de reden waarom er geen resultaten van de monitoring van de dienstverlening konden worden gerapporteerd. De reden hiervoor is dat het Inkoopbureau vanaf 1.1.2014 gaat deelnemen in het shared service initiatief van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en de Provincie. Dit besluit heeft ertoe geleid dat de dienstverlening beperkt bleef tot het geven van inkoopadviezen. Dat betekent dat de gemeente Stein de dienstverlening in 2014 niet voor het gehele jaar gaat voortzetten. Het college van B&W heeft besloten de dienstverlening voor maximaal 6 maanden voort te zetten om te bepalen of het shared service initiatief meerwaarde heeft voor de gemeente Stein. Indien er daarvan geen sprake is, zal de gemeente Stein een andere keuze maken. Communicatie Het cluster Communicatie heeft in 2013 advies en ondersteuning geleverd in aantal majeure projecten. Te noemen zijn: Eigen kracht visie, structuurvisie, nieuwbouw zwembad Steinerbos, centrumplan, DOP’s, groen- en landschapsprojecten en projecten binnen het programma Dienstverlening Centraal. Dergelijke ondersteuning vindt plaats in het kader van de houding: inwoners worden actief bij projecten betrokken en er is ruimte voor eigen inbreng en dialoog. Dat is de lijn en houding die de gemeente Stein hanteert en uitdraagt: burgerparticipatie staat voorop. Proactieve pers- en mediabenadering behoort ook tot de speerpunten. Gevraagd en ongevraagd worden zowel lokale als regionale journalisten geïnformeerd over actualiteiten en achtergronden. Geïnvesteerd wordt in goede persrelaties, zodat inwoners het gemeentelijke nieuws ook via de traditionele communicatiekanalen kunnen lezen. In dit kader worden interviews geïnitieerd, foto- en persmomenten gepland en vinden persgesprekken plaats. Ook wordt samenwerking gezocht met de Lokale Omroep Stein. Het cluster zeer actief in het toepassen van sociale media (zoals Twitter en Facebook) maakt waar mogelijk gebruik van webfilms om de boodschap te verkondingen. In het gebruik van deze media loopt de gemeente Stein voorop en wordt zeer gewaardeerd door de burgers, ondernemers, verenigingen, recreanten en andere belangstellenden. Dagelijks informeert de gemeente ongeveer 4.000 geïnteresseerden via deze kanalen, luistert, beantwoordt vragen en gaat in dialoog. In 2013 is ook gewerkt aan een afval-app die medio 2014 actief wordt. De gemeentelijke website en de vier projectwebsites vormen belangrijke informatiebronnen, vandaar dat deze dagelijks aandacht vragen om ervoor te zorgen dat de actualiteit wordt gegarandeerd. Maar de kwaliteit van de informatie staat voorop. Periodiek worden inwoners geïnformeerd via digitale nieuwsbrieven zoals Steins Landschap en Hart van Stein of vinden interactieve informatieavonden plaats ten behoeve van projecten. In sommige gevallen wordt een huis-aan-huis krant verspreid, zoals de Veiligheidskrant in 2013. Voorheen ook de Wmo-krant, de Begrotingskrant en recent in 2014 de Verkiezingskrant naar aanleiding van de gemeenteraadverkiezingen. Interne communicatie en nieuwsuitwisseling vindt grotendeels via intranet plaats. Het intranet is immers ieder moment actueel en up-to-date. Maar dat alles betekent niet dat “communicatie” als vanzelfsprekend in de (bedrijfs) processen zijn ingebed. Training van medewerkers op diverse communicatiegebieden blijft dus noodzakelijk. In 2014 zullen hiervoor programma’s worden samengesteld en uitgevoerd. In 2013 heeft het cluster ondersteuning geboden bij de uitwerking van het in 2012 gehouden MedewerkersTevredenheidsOnderzoek (MTO): werkgroepen zijn opgestart, bijeenkomsten en presentaties hebben plaatsgevonden.

129

Juridische Zaken De gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) is inmiddels geïmplementeerd. Bekendmaking van verordeningen zal in de toekomst elektronisch geschieden (wettelijk vereiste). Bij wijze van service zal mededeling van de inwerkingtreding in weekblad De Schakel gecontinueerd blijven. De actualisatie van het Mandaatbesluit wordt voorbereid, zodat de organisatie binnen afzienbare termijn een nieuw “Mandaatbesluit 2014” tegemoet kan zien. De werkelijke advocaatkosten voor juridische procedures waren in 2013 € 19.000 lager dan het door de Raad beschikbaar gestelde budget omdat een aantal civiele procedures eerder afgerond werden dan voorzien. Automatisering In 2013 was nog geen duidelijkheid over de inrichting van het KCC (Klant Contact Centrum). Hierdoor werd ook geen beslissing genomen over de beste oplossing voor de interne telefonie. Deze keuze wordt in 2014 gemaakt. De budgetten voor het vervangen van de telefooncentrale en de telefoons zijn doorgeschoven naar 2014. Investeringenbeleid Het investeringsbeleid van de gemeente Stein is vastgelegd in de financiële verordening. Dit beleid voldoet aan de wensen van de gemeenteraad, de verslaggevingvoorschriften en de eisen van diverse toezichthouders, zoals Provincie en externe accountant. Dus de gemeente Stein voldoet aan de eisen. Kansen en bedreigingen Het in de tweede helft van 2013 vastgestelde mobiliteitsbeleid heeft in eerste instantie geleid tot mobiliteit van een 2 medewerkers (zowel intern als extern). Geconstateerd is evenwel dat wil men mobiliteit organisatiebreed inbedden er een bredere benadering en aanpak dient plaats te vinden voor ambtenaren die bereid zijn om op flexibele en constructieve wijze te kijken naar hun eigen ontwikkeling en daar, letterlijk en figuurlijk, actief werk van willen maken. Eind 2013 is gestart met oriënterende gesprekken met externe partijen om gezamenlijk te bezien om mobiliteit verder te laten gaan dan de eigen gemeente en regio.

Indicatoren personeelsbeleid: Ziekteverzuimpercentage Het ziekteverzuimpercentage is sedert 2011 met succes teruggebracht tot een percentage dat overeenkomt met het landelijk gemiddelde bij gemeenten. De doelstelling is dit percentage nog verder naar beneden bij te stellen. Hiervoor zullen binnen de organisatie nog een aantal verbeterslagen doorgevoerd worden binnen het bestaande verzuimbeleid. Omschrijving

werkelijk werkelijk begroot werkelijk begroot begroot 2011 2012 2013 2013 2014 2015 Verzuimpercentage 5,06% 5,13% 5,3% 4,32% 4,5% 4,5% Na het tweede kwartaal 2013 heeft het ziekteverzuimpercentage zich gestabiliseerd. In het derde en vierde kwartaal heeft dit geschommeld tussen 4,25 % en 4,42% wat op 31 december 2013 resulteerde in exact hetzelfde percentage als het eerste halfjaar 2013: 4,32%.

Stageplaatsen Door een aantal opleidingsinstanties wordt de gemeente Stein erkend als stage-instantie. Met het oog op de toenemende vergrijzing en verwachte krapte op de arbeidsmarkt is het goed in een vroeg stadium stagiaires te interesseren voor een baan bij de gemeentelijke overheid aangezien zij de mogelijke toekomstige werknemers van de gemeente vormen.

130

Omschrijving

werkelijk werkelijk begroot werkelijk begroot begroot 2011 2012 2013 2013 2014 2015 stageplaatsen 9 13 10 5 10 10 Het aantal daadwerkelijke gerealiseerde stageplaatsen in 2013 bedroeg 5. Dit aantal is beduidend lager dan vooraf werd ingeschat. Voornaamste reden, zo is gebleken, is dat als gevolg van afgekondigde selectieve vacaturestop en daardoor meer plaatsgevonden tijdelijke inhuur van derden, geen adequate begeleiding geboden kon worden bij een aantal stageverzoeken. Werkervaringsplaatsen In 2010 is gestart met het gericht creëren van zogenaamde werkervaringsplaatsen. Deze werkervaringsplaatsen kennen een tijdelijk karakter en worden ingenomen door personen die extra hulp nodig hebben om een plekje op de arbeidsmarkt te veroveren. Dit is veelal van toepassing voor personen binnen de sociale werkvoorziening of personen met een sociale uitkering. Omschrijving Werkervaringplaatsen

werkelijk 2011 2

werkelijk 2012 5

begroot 2013 4

werkelijk 2013 2

begroot 2014 4

begroot 2015 4

Na het tweede kwartaal 2013 zijn geen nieuwe werkervaringsplaatsen aangevraagd.

Investeringen Aanpassing balies en werkplekken In 2013 was het de bedoeling de aanpassing van balies en werkplekken voor bestuur en management gecombineerd aan te pakken. Uiteindelijk is medio 2013 besloten alleen de balies aan te passen. Dit project is in 2013 opgestart. Eind december 2013 werd het definitieve concept vastgesteld. De gunning van de werkzaamheden vond in februari 2014 plaats. Met de uitvoering is in april 2014 gestart. Noodaggregaat gemeentehuis In april 2013 is gestart met het aanbestedingstraject voor de aankoop en installatie van een noodstroomaggregaat voor het gemeentehuis. In het 4e kwartaal 2013 vond de installatie en de inbedrijfstelling plaats. In januari 2014 zijn de restpunten afgewerkt.

131

4.2.7

Verbonden partijen

Inleiding Een aantal taken binnen de gemeente worden uitgevoerd via zogenaamde verbonden partijen. Dit zijn partijen die gemeentelijke taken uitvoeren, in opdracht van de gemeente. Omdat bestuurlijk te realiseren doelen en of een substantieel deel van het financiële budget in handen worden gelegd van verbonden partijen is het voor de gemeente belangrijk om inzicht te hebben en te houden in de realisatie van doelstellingen, activiteiten en financiën van die verbonden partij. We hebben het immers over het realiseren van bestuurlijk afgesproken doelen en besteding van publieke middelen. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een financieel en bestuurlijk belang heeft. De verbonden partijen kennen verschillende juridische verschijningsvormen. Het belangrijkste onderscheid is dat tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke verbonden partijen. Publiekrechtelijke verbonden partijen verschijnen meestal in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Bij privaatrechtelijke partijen gaat het meestal om stichtingen of vennootschappen. Financieel belang: Er is sprake van een financieel belang indien de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Bestuurlijk belang: Onder bestuurlijk belang wordt verstaan zeggenschap, hetzij in de vorm van vertegenwoordiger in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Overzicht verbonden partijen Publiekrechtelijke partijen Veiligheidsregio Zuid Limburg Gemeenschappelijke regeling Vixia Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid Limburg (GGD) Omnibuzz Intergemeentelijke Milieudienst Beek, Nuth en Stein (IMD)

Privaatrechtelijke partijen Steinerbos BV Enexis holding N.V. Attero Publiek Belang Electriciteitsproductie BV NV Bank Nederlandse Gemeenten NV Waterleidingsmaatschappij Limburg NV Industriebank LIOF NV Theodora NV RWM

Publiekrechtelijke verbonden partijen: Er volgt nu van de publiekrechtelijke verbonden partijen een actueel overzicht van o.a. het openbaar belang, visie in relatie tot de doelstellingen, actuele beleidsvoornemens, verwachte ontwikkelingen ten aanzien van het gemeentelijk belang en de financiële positie.

Veiligheidsregio Zuid Limburg Programma: II Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving Subdoelstelling II Omgevingskwaliteit versterken Inleiding Op 17 november 2011 heeft de raad de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio ZuidLimburg vastgesteld. De burgemeesters van de 18 gemeenten in Zuid Limburg vormen het Algemeen Bestuur. De taken van de veiligheidsregio, die met name gericht zijn op de fysieke veiligheid, worden uitgevoerd door Brandweer, GHOR, Politie en de Oranje kolom (Gemeenten). Deze diensten maken gezamenlijk gebruik van de meldkamer en het MCC.

132

Op basis van de gemeenschappelijke regeling worden vanaf 2013, een meerjarenbegroting en de jaarstukken ingediend voor de onderdelen van de Veiligheidsregio. Deze financiële documenten zijn voorlopig nog opgebouwd uit de afzonderlijke documenten van de deelnemende partijen (Brandweer, GHOR en de Oranje Kolom) en de gezamenlijke kosten (meldkamer en MCC). De kosten voor de politie, die ook deel uit maakt van de Veiligheidsregio, worden landelijk gedragen. Naam en vestigingsplaats verbonden partij Veiligheidsregio Zuid Limburg, gevestigd te Maastricht. Het openbaar belang dat de verbonden partij behartigt: Betreft de uitvoering van de aan Veiligheidsregio opgedragen taken, die zich met name richten op de brandweerzorg en de crisisbeheersing. Financieel en bestuurlijk belang Brandweer De Brandweer Zuid Limburg is verantwoordelijk voor de brandweerzorg en hun aandeel in de crisisbeheersing in de Veiligheidsregio. De bijdrage 2013 van Stein volgens de vastgestelde begroting 2013 bedraagt € 1.040.445. Volgens de vastgestelde jaarrekening 2012 bedraagt het eigen vermogen € 1.447.000. De vastgestelde jaarrekening 2013 is nog niet beschikbaar. GHOR De GHOR is een onderdeel van de GGD en is verantwoordelijk voor de geneeskundige hulpverlening bij een crisis. De bijdrage 2013 van Stein volgens de vastgestelde begroting 2013 bedraagt € 37.410. (€ 1,45 per inwoner). Volgens de vastgesteld jaarrekening 2012 bedraagt de algemene reserve € 127.400. De vastgestelde jaarrekening 2013 is nog niet beschikbaar. Oranje Kolom (bevolkingszorg) Om te kunnen voldoen aan de Wet veiligheidsregio’s en de hierin opgenomen kwaliteitseisen heeft het Algemeen Bestuur op 9 december 2011, door het vaststellen van het Crisisplan, besloten de gemeentelijke crisisorganisatie regionaal te organiseren en uit te voeren. Het onderdeel Bevolkingszorg coördineert, adviseert en bevordert de samenwerking binnen de regio op het gebied van de gemeentelijke crisisbeheersing. De geraamde bijdrage 2013 voor Stein is € 15.682. De vastgestelde jaarrekening 2013 is nog niet beschikbaar. MCC Het MCC (Meld en Coördinatie Centrum) is de locatie waar een deel van de operationele diensten, de meldkamer en bij een crisis, het Regionaal Operationeel Team en het Regionaal Beleidsteam is gevestigd. De geraamde bijdrage 2013 voor Stein is € 5.350. De vastgestelde jaarrekening 2013 is nog niet beschikbaar. Gemeenschappelijke regeling Vixia Programma: III Een bereikbare en bedrijvige gemeente’ Subdoelstelling: I lokale economie De Gemeenschappelijke regeling Vixia is een gemeenschappelijke regeling die is voortgekomen uit een fusie van de gemeenschappelijke regeling Millenerpoort en de gemeenschappelijke regeling Wegom. De ingangsdatum is januari 2001.

133

Naam en vestigingsplaats verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling WSW Vixia, vestigingsplaats Sittard-Geleen. Het openbaar belang dat met de verbonden partij wordt behartigd: De uitvoering van de wettelijke regeling WSW: Het werkgeverschap van WSW’ers en daarbij werk aanbieden aan personen die zijn aangewezen op specifiek aangepaste arbeid (gedetacheerd, begeleid of beschut). Financieel en bestuurlijk belang: Het financieel en bestuurlijk belang van de vier deelnemende gemeenten is gebaseerd op het aantal WSW’ers. Dit betekent dat er sprake is van een verdeling die (in beperkte mate) kan fluctueren. Grosso modo kan gesteld worden dat de verdeling als volgt is samengesteld: Beek: 9% Schinnen: 5% Stein: 18 % Sittard-Geleen: 68 % Visie op de verbonden partij in relatie tot de doelstellingen: Vixia voert voor de gemeenten het budgetbeheer uit, hetgeen erop neerkomt dat de gemeenten hun volledige WSW-budget doorsluizen naar Vixia en zij voor verrekening met de andere WSWbedrijven zorgdragen. Op het einde van het jaar vindt er dan een afrekening plaats. Gestuurd wordt op volledige benutting van het beschikbare budget. Ook het wachtlijstbeheer volgens het First In First Out-principe is bij Vixia ondergebracht, evenals de uitvoering van persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen. Voor de PGB-uitvoering is een verordening opgesteld. Wat hebben we gerealiseerd omtrent de verbonden partij? Het college heeft een besluit genomen om twee medewerkers van Vixia als klantmanager reintegratie in dienst te nemen. De indiensttreding wordt nu formeel voorbereid. In datzelfde besluit heeft het college ook, samen met de andere gemeenten die in de GR betrokken zijn, besloten om middelen beschikbaar te stellen om Vixia te ondersteunen bij de afslanking van haar centrale apparaat. De gemeenten in de GR dragen bij in de kosten om de betrokken medewerkers van werk naar werk te begeleiden. Met het besluit geeft Stein concreet vorm aan de herstructurering van Vixia, zoals omschreven in ‘Het roer om, volle kracht vooruit’. Vixia zetten we in als instrument voor de horizontale mensontwikkeling van mensen met een arbeidsbeperking. De gemeente neemt met het besluit de verantwoordelijkheid voor het organiseren van de verticale mensontwikkeling. Veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente in de verbonden heeft: In 2013 is het bestuurlijk belang mogelijk aangepast naar aanleiding van de nieuw gekozen aansturingstructuur van Vixia. Het eigen vermogen en vreemd vermogen aan het begin en het eind jaar: Ultimo 2012 is het eigen vermogen € 88.000 positief. Het totale vermogen bedraagt € 9.200.000. Het resultaat van de verbonden partij Jaarrekening 2012 Vixia BV De jaarrekening 2012 van Vixia BV sluit af met een positief resultaat van € 29.000. Dit is wel € 526.000 minder dan oorspronkelijk begroot. Kijkend naar de resultatenrekening zien we dat ten opzichte van begroting: - € 310.000 minder aan bedrijfsopbrengsten, vanuit zowel leerwerkbedrijf als mensontwikkelbedrijf, zijn gerealiseerd;

134

-

€ 225.000 meer bedrijfslasten veroorzaakt worden door met name hogere overige exploitatielasten en een hogere dotatie aan voorzieningen, de personeelskosten zijn daarentegen lager uitgevallen.

Jaarrekening 2012 Vixia GR De exploitatie van de GR sluit af met een positief resultaat van € 342.000 terwijl deze budgettair neutraal was begroot. Dit positieve resultaat wordt onder andere verklaard door: - het betere resultaat op het subsidietekort rijksuitkering WSW minus loonkosten WSW; - lagere afschrijvingen onroerend goed en lagere overige huisvestingslasten; - de diverse doorberekeningen BV in de GR lager zijn uitgevallen. Totaal jaarrekening Vixia BV+GR Per saldo worden de jaarrekeningen afgesloten met een tekort van € 183.952 t.o.v de begroting. Voor zowel de jaarrekening van de BV als van de GR zijn goedkeurende accountantsverklaringen afgegeven. De GR heeft in haar vergadering van 19 juni 2013 de jaarrekening van Vixia GR vastgesteld en in de Aandeelhoudersvergadering van 19 juni de Raad van Commissarissen decharge verleend m.b.t. de jaarrekening van Vixia BV. Tevens heeft zij kennisgenomen van het sociaal jaarverslag. Bij brief van 19 juni jl. heeft de GR genoemde stukken ter kennisname aangeboden aan het college met het verzoek deze stukken conform artikel 26 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Vixia ter kennisname toe te zenden aan de gemeenteraden. Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid Limburg (GGD ZL) Programma: I Sociale en vitale kernen / II aantrekkelijke woon- en leefomgeving Subdoelstelling: IV Actief eigenaarschap / II Omgevingskwaliteit De gemeenschappelijke regeling GGD ZL is voortgekomen uit een fusie van de gemeenschappelijke regelingen van de 3 voormalige GGD’en in ZL (Westelijke Mijnstreek, Maastricht Heuvelland en Parkstad Limburg). De gemeenschappelijke regeling GGD ZL is ingegaan per januari 2006. Naam en vestigingsplaats verbonden partij GGD Zuid Limburg, vestigingsplaats Sittard-Geleen (+ Maastricht + Heerlen) Het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd De GGD Zuid Limburg is de geneeskundige gezondheidsdienst van de 18 gemeenten in Zuid Limburg. De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle ZuidLimburgers met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Daarmee wil de GGD eraan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan onze samenleving. De GGD doet dit namens de gemeenten die de taak hebben om de lokale publieke belangen op het gebied van volksgezondheid te behartigen. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen bestaat de bestuursstructuur uit een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Het DB bestaat uit bestuurders van zeven gemeenten. In het AB zijn alle 18 gemeenten met een bestuurder vertegenwoordigd. Voor Stein is dit wethouder van Mulken. Financieel en bestuurlijk belang De gemeenschappelijke regeling GGD ZL bestaat uit 5 uitvoerende afdelingen, te weten: Gezondheid en Maatschappelijke Participatie; Jeugdgezondheidszorg; Kennis & innovatie; Seksuele gezondheid, infectieziekte en milieu; Acute zorg;

135

Daarnaast zijn er enkele ondersteunende diensten en het Directie en Bestuursbureau. Halt Op 1 januari 2013 is er één Halt-organisatie met vestigingen in het hele land en is dit geen onderdeel meer van de gemeenschappelijke regeling GGD. De besturen van de huidige 17 Halt-organisaties in Nederland hebben het principebesluit genomen om één organisatie te gaan vormen. Halt bundelt de krachten tot één vitale organisatie die meer slagkracht heeft en efficiënt haar werk doet. Een gemeenschappelijke organisatie biedt meer ruimte voor innovatie en voor het delen en spreiden van kennis en kunde. Halt doet dit met kracht en in gezamenlijkheid. Hierdoor kan Halt ook in de toekomst haar taak op het gebied van jeugd en veiligheid optimaal uitvoeren. De GHOR wordt binnen deze paragraaf als apart verbonden partij beschreven terwijl de RAV door derde partijen wordt bekostigd. De bijdrage 2013 aan de GGD was opgebouwd uit onderstaande onderdelen: GGD basispakket € 14,07 per inwoner; Digitaal Dossier JGZ € 2,15 per jeugdige; Zorgnetwerken € 0,76 per inwoner; GGD Bijdrage Huiselijk Geweld: € 0,26 per inwoner; De begroting 2013 is gebaseerd op de medio 2011 vastgestelde financiële kaders (toekomstscenario) voor wat betreft de programmalijn GGD. Voor deze programmalijn geldt een bezuiniging van 11% van de gemeentelijke bijdrage aan de publieke gezondheidstaken die gefaseerd wordt bereikt in de periode tot 2015. In 2013 moest, ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2010, een cumulatief bezuinigingspercentage van 7% worden gerealiseerd. Inhoudelijke kaders Binnen de programmalijn GGD zijn de ambities uit de regionale gezondheidsnota 20122015 en de daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma’s per gemeente het fundament voor het beleid. Aandacht voor vernieuwing, contextgebonden werken en dialoog met de burger staan hierin centraal. Om een groter financieel voordeel te behalen, kan niet aan alle ambities (gelijktijdig) invulling gegeven worden en moeten prioriteiten worden gesteld. Zo worden de nieuwe visies op publieke gezondheid en jeugdgezondheidszorg vanwege de budgettaire taakstelling - gefaseerd geïmplementeerd. De vernieuwde inhoudelijke kaders zijn eind 2011 vertaald in een dienstverleningspakket, waarin staat beschreven welke taken de GGD vervult. Dit dienstverleningspakket was een belangrijke basis voor de begroting 2013. Het eigen vermogen en vreemd vermogen aan het begin en het eind van het begrotingsjaar: Balans GGD vóór resultaatbestemming Eigen vermogen Vreemd vermogen Totaal passiva

31 december 2011 7.997.254 19.699.081 27.696.335

31 december 2012 8.245.630 20.113.014 28.358.644

Het resultaat van de verbonden partij Op basis van de jaarrekening 2012 is onderstaand het resultaat per programmalijn weergegeven: Programmalijn GGD: het resultaat van GGD bedraagt € 101.017 positief. Programmalijn Acute Zorg: het resultaat van de programmalijn Acute Zorg bedraagt € 640.277 negatief. Halt: de jaarrekening van HALT laat voor 2012 een negatief resultaat zien van € 37.765.

136

Omnibuzz Programma: Subdoelstelling:

I Een samenleving met vitale en sociale kernen IV Actief eigenaarschap

Naam en vestigingsplaats verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz, vestigingsplaats Sittard-Geleen. Het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd: Het zorg dragen voor het vervoer van klanten met een beperking die een beroep kunnen doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning. Financieel en bestuurlijk belang: De gemeente Stein heeft zitting in het algemeen bestuur van Omnibuzz en stelt op basis daarvan mede de rekening en begroting vast. De overgang naar een nieuwe kostenverdeelsystematiek is in 2013 volledig geïmplementeerd en de totale gemeentelijke bijdrage wordt gebaseerd op een bedrag per inwoner voor de overhead en het eigen aandeel in de vervoerskosten. Visie op de verbonden partij in relatie tot de doelstellingen: De Omnibuzz wil in haar dienstverlening naar haar klanten de beste service bieden op het gebied van vervoer in het algemeen en meer in het bijzonder voor aangepast vervoer. Ze willen alert zijn op problemen die klanten tegenkomen en hiertoe op maat gemaakte oplossingen voor bedenken. De gemeente Stein ondersteunt deze visie en wil daarmee haar klanten een goed vervoerssysteem aanbieden dat hun optimaal in staat stelt om deel te nemen aan de maatschappij. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij: Het collectief vervoerssysteem dient een budgettair beheersbaar beeld te vertonen. In 2012 heeft Omnibuzz de gemeenten daarom een voorstel gedaan voor een nieuwe indicering. In het nieuwe voorgestelde protocol wordt er vanuit gegaan dat mensen in een instelling geen behoefte hebben om zelf boodschappen te doen. Er wordt voorbij gegaan aan de gedachte dat boodschappen doen ook een sociale functie heeft, zoals de (gratis) koffiecorners in supermarkten en aan het doen van kleine persoonlijke aankopen. In het nieuwe protocol worden mensen ook gekort als zij een scootmobiel hebben. Er is hierbij geen rekening gehouden met weersomstandigheden en met de pilot scootmobielpools die we gaan opstarten in de regio Westelijke Mijnstreek. Daarnaast wordt het huidige aantal zones zelden overtroffen. Aanpassingen zouden echter wel tot onrust kunnen leiden onder gebruikers. Verder is er geen ervaring opgedaan met een dergelijk indicatieprotocol en kon Omnibuzz weinig zeggen over daadwerkelijk resultaten die het opleveren. Mede op advies van de Wmoraad is in 2013 besloten deze vorm van indicering vooralsnog niet in te voeren en de resultaten in de regiogemeenten af te wachten.Terugkijkend op het jaar 2013 en het nieuwe protocol geeft Omnibuzz aan dat effecten vanuit gekantelde indicatiestelling pas zichtbaar zullen zijn op langere termijn. Gemeente Stein staat nog steeds achter de keuze niet te werken met het indicatieprotocol voor de zones van vervoer. In de beleidsbegroting 2013 en het daarin geschetste meerjarig perspectief is de financiële vertaling van de genomen budgetbeheersende maatregelen zichtbaar. Omnibuzz concludeert voor de toekomst, dat bij ongewijzigd beleid, een geleidelijke stijging is te verwachten. Het zoeken naar mogelijkheden om een balans te kunnen bewaren tussen de toenemende vergrijzing en de daarmee verbonden vervoerskosten, biedt Omnibuzz de mogelijkheid om de verworven deskundigheid en professionaliteit in te zetten. In 2013 is te zien geweest dat Omnibuzz een actieve rol op zich neemt, pilots draait en mee denkt, ook in het kader van de nieuwe taken die de gemeenten in 2015 moeten gaan uitvoeren. De provincie Limburg is gestart met de voorbereiding van de aanbesteding van de nieuwe concessie(s) voor het openbaar vervoer in Limburg (Limburgnet genaamd), die per 16 december 2016 effectief moet(en) zijn. Dit zal gevolgen gaan hebben voor de vervoersvoorzieningen in de kernen. Omnibuzz pakt hier een actieve rol in en heeft ons

137

geadviseerd in onze zienswijze naar de provincie toe in het bijzonder aandacht te vragen voor het doelgroepenvervoer (Wmo). Zij zullen in 2014 een actieve rol blijven vervullen. Het eigen vermogen en vreemd vermogen aan het begin en het eind van het begrotingsjaar Het eigen vermogen bedroeg per 31 december 2012 € 1.195.000, het vreemd vermogen € 839.000. Het resultaat van de verbonden partij Het resultaat 2012 bedroeg € 814.000, dit resultaat is uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Stein was dit € 58.000.

Intergemeentelijke Milieu Dienst Beek, Nuth en Stein (IMD) Programma: II Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving Subdoelstelling: V duurzaamheid De IMD Beek-Nuth-Stein is in 1995 opgericht als gezamenlijke milieudienst van de gemeenten Beek en Stein. In 2005 heeft ook de gemeente Nuth zich aangesloten. Naam en vestigingsplaats verbonden partij: De Intergemeentelijke Milieudienst Beek, Nuth en Stein is gevestigd in Elsloo. Het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd: Uitvoering van alle gemeentelijke milieutaken. Financieel en bestuurlijk belang: Conform de samenwerkingsregeling wordt het Algemeen Bestuur gevormd door de voorzitter en twee leden per deelnemende gemeenten, aangewezen door en uit de onderscheiden colleges. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter en de drie portefeuillehouders milieu. De verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten vindt plaats op basis van de te besteden uren per gemeente. Visie op de verbonden partij in relatie tot de doelstellingen: Op basis van een gemeenschappelijke regeling voert de IMD alle gemeentelijke milieutaken uit voor de gemeenten Beek, Nuth en Stein. Het gaat hierbij om taken als het verlenen van milieuvergunningen, toezicht en controle van de milieuwetgeving, advisering ten aanzien van bodem, geluid, bouwstoffen en energieaspecten en het voorbereiden van gemeentelijk milieubeleid. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij: Op basis van een gemeenschappelijke regeling voert de IMD alle gemeentelijke milieutaken uit voor de gemeenten Beek, Nuth en Stein. Veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft: Vanuit de BRZO-verplichting is de RUD per 1 juli 2013 operationeel. Eind 2013 verkeerde de RUD nog steeds in de transitiefase. In 2013 heeft de IMD nog steeds uitvoering gegeven aan de gemeentelijke milieutaken. Het eigen vermogen en vreemd vermogen aan het begin en het eind van het begrotingsjaar: Volgens de jaarrekening 2012 heeft de IMD geen eigen vermogen en bedraagt het vreemd vermogen ultimo 2012 € 831.000. Het resultaat van de verbonden partij In principe worden alle lasten per jaar met de deelnemende gemeente afgerekend en is het resultaat nihil.

138

Privaatrechtelijke verbonden partijen De gemeente Stein heeft aandelen in de volgende vennootschappen: Instelling Aantal aandelen Steinerbos BV Bank Nederlandse Gemeenten NV Enexis Holding NV Attero Publiek belang electriciteitsproductie BV Waterleidingmaatschappij Limburg NV NV Theodora LIOF NV NV RWM

1 19.266 460.350 460.350 460.350 9 219 10 117

Balanswaarde 31/12/2013 €1 € 48.165 € 460.350 €1 €1 € 40.840 € 99.378 € 3.403 € 11.700

De deelname in het aandelenkapitaal van de meeste vennootschappen vloeit voornamelijk voort uit de van oudsher maatschappelijke belangen die door deze vennootschappen werden/worden nagestreefd. De verhandelbaarheid van de meeste aandelen is beperkt. Van de Bank Nederlandse Gemeenten Enexis Holding NV, Attero en Publiek Belang Electriciteitsproductie BV wordt dividend (winstuitkering) ontvangen. Dit dividend is een belangrijke inkomstenbron van de gemeente. Het financieel risico van de gemeente is beperkt tot de omvang van het gemeentelijk aandelenkapitaal. De aandelen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Als de aandelen gerelateerd worden aan het behaalde rendement hebben deze een aanzienlijk hoger waarde. De gemeente is enig aandeelhouder van de NV Theodora. Steinerbos BV Programma: Een bereikbare en bedrijvige gemeente Subdoelstelling: II Vrijetijdseconomie en recreatie en toerisme als nieuwe economische motor Naam en vestigingsplaats verbonden partij Steinerbos B.V., vestigingsplaats Stein Het openbaar belang dat de verbonden partij behartigd De vennootschap heeft ten doel het : - het exploiteren van het Recreatiepark Steinerbos - het scheppen van voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding Financieel en bestuurlijk belang De gemeente Stein is enig aandeelhouder van de vennootschap Steinerbos B.V. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één aandeel van een euro(€ 1,00).Via de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) kan de gemeente Stein sturend optreden. De jaarrekening van Steinerbos B.V. wordt vastgesteld door de AVA. Tussen de gemeente Stein en de Steinerbos B.V. zijn een exploitatieovereenkomst en een huurovereenkomst gesloten. De exploitatieovereenkomst strekt tot doel om de wederzijdse rechten en plichten vast te leggen tussen partijen. Onder andere is beschreven welke exploitatiebijdrage door de gemeente Stein betaald wordt en welke tegenprestaties door Steinerbos B.V. hiervoor geleverd worden. De huurovereenkomst strekt tot doel om de aanwezige onroerende zaken inclusief de ondergrond ter beschikking te stellen aan Steinerbos B.V. teneinde het recreatiepark te kunnen exploiteren. Tevens is in deze overeenkomst beschreven onder welke condities en tegen welke prijs het gehuurde ter beschikking wordt gesteld aan de B.V. Visie op de verbonden partij in relatie tot doelstellingen Zwembad Steinerbos draagt bij aan een goed voorzieningenniveau binnen de gemeente

139

burgers om te kunnen sporten of bewegen. Zwemmen is in tegenstelling tot andere activiteiten een beweegactiviteit die nagenoeg iedereen op zijn eigen niveau kan beoefenen. Een zwembad binnen de eigen gemeentegrenzen zorgt voor laagdrempelige waterrecreatie, zowel wat betreft afstand van huis als een vertrouwd gevoel met de accommodatie en andere bezoekers. Zwembad Steinerbos voorziet in de behoefte van burgers om recreatief te kunnen zwemmen en zwemlessen te kunnen nemen om waterveilig te worden. Tevens kunnen burgers er terecht voor verschillende georganiseerde wateractiviteiten of voor het beoefenen van verschillende sportdisciplines uit de zwemsport. Het zwembad biedt onderdak aan diverse sportverenigingen welk zwemactiviteiten en zwemsporten aanbieden voor jeugd, volwassenen, ouderen en mensen met een beperking uit onze gemeente. Tevens is zwembad Steinerbos een belangrijke ontmoetingsplaats voor jong en oud gedurende alle seizoenen van het jaar. Zwembad Steinerbos sluit hiermee goed aan bij de doelstellingen uit ons sportbeleid om onze burgers aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Wat zijn de beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het recreatiepark van Steinerbos voorziet in een behoefte en stimuleert inwoners van Stein om in de vrije tijd te bewegen en te recreëren. Het biedt burgers van jong tot oud de mogelijkheid om niet ver van huis te ontspannen of te bewegen in een natuurlijke en gezonde omgeving. Hiertoe is in 2013 het buitenbad gerenoveerd en zal in 2014 het nieuwe binnenbad opgeleverd worden. Het resultaat van de verbonden partij (m.b.t. jaarrekening/begroting) De jaarrekening 2013 wordt uiterlijk 1 augustus 2014 verwacht of zoveel eerder dan uitvoerbaar blijkt. Bank Nederlandse Gemeenten De BNG Bank heeft over 2013 een nettowinst behaald van EUR 283 miljoen. Dit komt neer op een daling van EUR 49 miljoen ten opzichte van 2012 (2012: EUR 332 miljoen). BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van EUR 2,50). Het eigen vermogen van de BNG per 1/1/2013 was € 2.752 miljoen, en per 31/12/2013 was dit € 3.430 miljoen. Het vreemd vermogen per 1/1/2013 bedroeg €139.443 miljoen, en per 31/12/2013 was dat € 127.421 miljoen. Enexis, PBE en Attero Bij de verkooptransactie van Essent aan RWE waren 3 vennootschappen nodig om de bedrijfsonderdelen van Essent onder te brengen die niet aan RWE konden worden verkocht. Enexis Holding en Attero Holding fungeren als holding voor vennootschappen die operationele activiteiten ontplooien. PBE neemt een aparte positie in, omdat tijdelijkheid het uitgangspunt was bij de oprichting ervan. PBE is opgericht om de overdracht van Energy Resources Holding BV (ERH) aan RWE alsnog goed te laten verlopen. Na de de verkoop van de aandelen Publiek belang (PBE) aan RWE (i.c. kerncentrale Borssele) in 2011 heeft PBE nog een beperkt werkkapitaal nodig. PBE is namelijk verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant borging publiek belang kerncentrale Borssele uit 2009 die nopen tot voortbestaan van PBE in afgeslankte vorm. Enexis Holding fungeert als holding vennootschap voor de netwerkactiviteiten. De aandeelhouders hebben deze vennootschap verkregen als gevolg van de splitsing. Attero Holding fungeert als holding vennootschap voor de milieuactiviteiten. De Aandeelhouders hebben deze vennootschap verkregen als gevolg van de carve out Essent Milieu. Inmiddels heeft de aandeelhouderscommissie van Attero aangegeven voornemens te zijn tot verkoop van Attero Holding N.V. (“Attero”) aan Waterland.

140

Vermogen en resultaat: Naam: Eigen vermogen 1/1/2013 Enexis € 3.244 miljoen PBE € 1,6 miljoen Attero € 273,5 miljoen

Eigen vermogen 31/12/2013 € 3.370 miljoen n.n.b. n.n.b.

Vreemd vermogen 1/1/2013 € 3.779 miljoen € 0,2 miljoen. € 500,8 miljoen

Vreemd vermogen 31/12/2013 € 2.895 miljoen n.n.b. n.n.b.

Resultaat 2013 € 239,1 miljoen n.n.b n.n.b.

Bij de verkoop van de aandelen Essent in 2009 zijn een aantal vennootschappen opgericht voor de verdere afwikkeling van de verkoop. Dit zijn: Vordering op Enexis BV: Deze onderneming heeft alleen het beheer van de brugleningen als ondernemingsactiviteit en maakt daarom ook geen winst. Het eigen vermogen aan het begin van 2013 is € 94.000. Het vreemd vermogen aan het begin van 2013 was € 1.367 miljoen. De gegevens per 31 december 2013 zijn nog niet bekend. Verkoop Vennootschap BV In het kader van de transactie met RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties gegeven aan RWE. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een aparte bankrekening (Escrow) zal worden aangehouden. Het vreemd vermogen van deze onderneming aan het begin van 2013 is € 416.000. Overige gegevens zijn nog niet bekend. CBL Vennootschap B.V. Deze onderneming zal de Verkopende Aandeelhouders Vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Enexis en Essent) van het CBL Fonds en in eventuele andere relevante CBLaangelegenheden en zal fungeren als "doorgeefluik" voor betalingen namens aandeelhouders in en uit het CBL Fonds. In 2012 zijn alle CBL contracten vervroegd afgelost. Naar verwachting zal deze BV in 2014 worden ontbonden. Het eigen vermogen aan het begin van 2013 is € 139 miljoen, het vreemd vermogen aan het begin van 2013 is € 59,9 miljoen.Overige gegevens zijn nog niet bekend. Claim staat Vennootschap BV In februari 2008 zijn Essent en Essent Nederland B.V., met toestemming van de publieke aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de splitsingwetgeving onverbindend zijn. Als gevolg van deze, in de ogen van Essent, onverbindende splitsingwetgeving (en de als gevolg daarvan doorgevoerde splitsing) lijden haar aandeelhouders schade. Het eigen vermogen aan het begin van 2013 is € 68.482, het vreemd vermogen aan het begin van 2013 is € 1.785. Overige gegevens zijn nog niet bekend. RWM Afvalbedrijf NV RWM: Op 14 september 2009 heeft het college ingestemd met het oprichten van het regionaal afvalbedrijf NV RWM. Het aandeel van Stein in het aandelenkapitaal van de NV RWM bedroeg in eerste instantie € 5.900. In december 2010 heeft de NV RWM de deelnemende gemeenten gevraagd het aandelenkapitaal uit te breiden om een vergunning op grond van de Wet wegvervoer goederen te krijgen. Voor Stein betekende dit een uitbreiding van het aandelenkapitaal met € 5.800. Op 15 februari 2011 heeft het college hiermee ingestemd. Stein bezit 117 aandelen á € 100. De jaarrekening 2012 van NV RWM werd op 15 april 2013 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)vastgesteld. Het positief resultaat bedroeg € 554.500. De AVA heeft op 30 september 2013 besloten het positief resultaat 2012 toe te voegen aan het eigen vermogen van NV RWM. De jaarrekening 2013 van de NV RWM is nog niet beschikbaar.

141

4.2.8

Demografische ontwikkelingen

Inleiding. In de paragraaf demografische ontwikkelingen (voorheen Krimp-paragraaf) wordt o.a. verantwoording afgelegd over mutaties in de krimpreserve. In deze paragraaf is tevens een samenvatting opgenomen van de z.g. Eigenkracht-visie. De gemeente Stein ontvangt vanaf 2011 een tijdelijke krimpbijdrage via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. In 2015 wordt de laatste bijdrage ontvangen. Het is nog onbekend of deze bijdrage wordt voorgezet na 2015 en of deze bijdrage een structureel karakter krijgt. Dat zal duidelijk worden bij de resultaten van de herijking van de wijze van verdeling van het gemeentefonds over de gemeenten. De meningen over wel of niet instellen van een structurele krimpbijdrage, zijn verdeeld. Hoe dan ook, de gemeente Stein houdt er rekening mee dat deze bijdrage na 2015 verdwijnt. De bijdragen zijn gestort in een bestemmingsreserve (krimpreserve). Aanwending van deze reserve vindt plaats nadat de gemeenteraad hiertoe een besluit heeft genomen. Eigenkracht-visie. Waarom een eigenkracht-visie ? Gemeente wil voorbereid zijn op de transitie van bevolkingsgroei naar bevolkingsdaling. Immers, bevolkingsdaling zal, in combinatie met een verandering in bevolkingssamenstelling, gevolgen hebben voor terreinen als wonen, ruimte, onderwijs, zorg- en welzijnsvoorzieningen en werk. De sociaal-economische vitaliteit van de gemeente Stein komt onder druk te staan. Blik op bevolkingsontwikkeling In 2013 telt de gemeente Stein ruim 25.400 inwoners. Sinds 2005 is sprake van een afname van het inwonertal van de gemeente Stein. Volgens de bevolkingsprognose (E,til, 2013) zal de daling de komende jaren doorzetten tot ruim 22.600 inwoners in 2030 (een daling van ca. 10%). Volgens dezelfde prognose zal het aantal huishoudens vanaf 2017 ook structureel gaan afnemen: in 2013 wonen nog 11.200 huishoudens, in 2030 zijn dit er naar verwachting ca.10.800 (een daling van ca. 4%). De daling van het aantal inwoners wordt veroorzaakt door een sterfteoverschot en een negatief migratiesaldo (in 2012). Dat wil zeggen dat er minder kinderen (levend) geboren worden dan dat er mensen overlijden en dat er per saldo meer mensen uit Stein naar een andere gemeente verhuizen dan andersom (respectievelijk 874 en 790 mensen in 2012, dus een saldo van -84). Ook verandert de samenstelling van de bevolking: het aantal jongeren neemt af en het aantal ouderen neemt toe. Het aantal 0 tot 15 jarigen neemt met ruim 20% af tot 2030 en het aantal 65+’ers neemt in dezelfde periode toe met 40%. Binnen de groep 65+’ers neemt vooral het aantal 75+’ers toe, met bijna 90% tussen 2013 en 2030. Op hoofdlijnen zal de demografische transitie de volgende mismatches (kunnen) veroorzaken, als er niet tijdig wordt geanticipeerd.

142

Aspect Ontgroening

Mismatch afnemend draagvlak scholen afnemend draagvlak voorzieningen voor jongeren (bijv. veldsporten, jongerencentra) 1)2) afname beroepsbevolking (deels te compenseren met verhoging pensioengerechtigde leeftijd) veranderende woningvraag 3) toenemend draagvlak voorzieningen voor ouderen, met name gericht op vrije tijdsbesteding (cultuur, toerisme en recreatie, sommige sportvoorzieningen) toenemend aantal potentiële vrijwilligers (mobiele, zelfredzame senioren) toenemende zorgvraag (zorgafhankelijke, kwetsbare ouderen) krapte op de arbeidsmarkt beperking economische groei 4)

Vergrijzing

Afname Beroepsbevolking

1) 2) 3) 4)

tevens beïnvloed door bezuinigingen tevens beïnvloed door autonome ontwikkelingen (schaalvergroting/internet) tevens beïnvloed door woningmarktcrises tevens beïnvloed door economische en financiële crises

Gemeenten, zeker in krimp- en anticipeerregio’s, staan voor de belangrijke opgave een nieuw evenwicht te vinden. In haar toekomstvisie heeft de gemeente Stein hiervoor vijf kernwaarden geformuleerd: 1. Een samenleving met sociale vitale kernen. 2. Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. 3. Een bereikbare en bedrijvige gemeente. 4. Een dienstverlenende gemeente. 5. Een samenleving die trots en bewust is van haar eigen kwaliteit. Om deze kernwaarden te verwezenlijken en te versterken heeft de gemeente reeds wensen en richtingen benoemd voor de komende tien jaar. Stein geeft hier al enige tijd uitvoering aan. Maar wat mist is een strategie om in te spelen op de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen om zo de gemeente toekomstbestendig te maken, op zowel fysiek als sociaal vlak. De vervolgstap voor de gemeente Stein is om de hoofdlijnen uit de toekomstvisie concreter te maken en te verbinden met de behoefte en inzet van de burgers van Stein. Daarom wil de gemeente Stein een visie op eigen kracht van de kernen opstellen: de Eigenkrachtvisie. In combinatie met de Eigenkrachtbijeenkomsten die zijn georganiseerd in de vijf kernen van Stein, is een transitieatlas opgesteld voor de gemeente Stein. Deze transitieatlas bevat de belangrijkste feiten en cijfers over de demografische en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen in de gemeente Stein evenals het bestaande beleid en toekomstplannen van de gemeente. Op basis hiervan zijn scenario’s opgesteld waarmee mogelijke keuzes, mogelijke strategieën en invulling van bezuinigingsopgaven voor de toekomst van de gemeente Stein bepaald kunnen worden.

Krimpreserve De stand en het verloop van de krimpreserve bedraagt per 31.12.2013: Stand per 1.1.2013: € 514.000

Toevoeging: € 551.000

Onttrekking: € 320.000

Stand per 31.12.2013: € 746.000

143

De onttrekking bestaat uit de volgende posten: Tijdelijke formatie uitwerking strategische visie Uitwerking structuurvisie Eigenkracht-visie Uitwerking strategische visie Sportbeleid Storting in de reserve archeologisch museum ter dekking van de kapitaallasten Totaal

€ 62.000 € 48.000 € 45.000 € 3.000 € 6.500 € 155.000 € 319.500

144

4.2.9

Dienstverlening Centraal

Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling: Met de realisatie van programma Dienstverlening Centraal wordt een integrale bijdrage geleverd aan de kernwaarde “Dienstverlenende Gemeente” als onderdeel van de strategische toekomstvisie van gemeente Stein in de periode van 2011 t/m 2021.

Subdoelstelling: Om de (digitale) dienstverlening dicht bij de burgers (en ondernemers) aan te bieden gaan we voldoen aan de wettelijke verplichting om te komen tot een informatievoorziening en bedrijfsvoering die bijdraagt aan een vraaggerichte, geïntegreerde ‘multichannel’ dienstverlening, die wordt ondersteund door digitaal werken met behulp van generieke werkprocessen, informatiesystemen en gegevensontsluiting.

Als zelfbewuste organisatie wil de gemeente Stein goed presteren op het gebied van publieke (e-)dienstverlening, informatievoorziening en interne bedrijfsvoering. Het toepassen van ICT voor een betere dienstverlening en een efficiëntere overheid wordt ook wel aangeduid als ‘elektronische overheid’ of kortweg: e-overheid. De wijze waarop de gemeente Stein zich wil ontwikkelen op het gebied van de e-overheid is vastgelegd in het “Plan van Aanpak, Dienstverlening Centraal” en de daarbij horende strategische agenda (hierna verder te noemen als PvA-DC). In november 2010 heeft de Raad van de gemeente Stein het PvA-DC vastgesteld en € 2,3 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld. Op 1 februari 2011 zijn wij officieel gestart met programma ‘Dienstverlening Centraal’ (Programma DVC),en hebben vanaf de start t/m 2012 een 25 tal projecten gerealiseerd. Een aantal projecten zijn tot op heden niet of maar gedeeltelijk uitgevoerd. De redenen zijn onder andere: Vertraging van wet- & regelgeving, landelijk beleid en nieuwe ontwikkelingen of omdat de benodigde software later dan gepland is opgeleverd; De in- en externe ontwikkelingen rondom STiP (reorganisatie), Shared Services – ZuidLimburg, RUD, de nieuwe structuurvisie, samenwerking belastingen met BSGW en de mogelijke samenwerking Sociale Zaken met Sittard-Geleen hebben geleid tot; o Het op hold zetten van projecten (o.a. KCC, zaakgericht werken, digitaliseren WABO) etc.; en o Er een Herprioritering van de werkzaamheden en projecten heeft plaatsgevonden waardoor de benodigde capaciteit voor projecten vaak niet of te laat kon worden geleverd; Projectmatig werken nog verder ontwikkeld dient te worden; De benodigde expertise en capaciteit zijn intern vaak niet voorhanden (projectleider en consultant); Uitbreiding c.q. voortschrijdend inzicht aanleiding zijn de planning van de projecten te herzien; Om de samenhang te borgen tussen programma DVC en ontwikkelingen zijn een aantal projecten meermaals doorgeschoven en zullen we mede hierdoor een aantal projecten niet geheel kunnen realiseren per ultimo 2015. In het kader van de P&C cyclus hebben we steeds over de voortgang hiervan gerapporteerd. Om te voorkomen dat er bij de jaarrekening 2013 een te hoog bedrag moet worden doorgeschoven hebben we kritisch naar de planning gekeken en op voorhand bij berap 2 2013 al projecten c.q. budgetten doorgeschoven naar 2014, en verder. Mede hierom, een aantal nieuwe ontwikkelingen, vervangingsinvesteringen en de eerder genoemde argumenten is de

145

planning 2013-2015 bijgesteld, en is een nieuwe planning 2013 t/m 2017 opgesteld. Hierdoor staan er geen projecten meer op hold en geven we een nieuwe impuls aan programma DVC. De hoofdthema’s zijn, het KCC, Zaakgericht werken, implementatie bouwstenen I-NUP, Informatiebeveiliging, doorontwikkeling dienstverlening, en informatievoorziening. Voor de projecten waarvoor we in de periode 2013-2017 geen interne projectleider hebben omdat de expertise en of de benodigde capaciteit ontbreekt, zullen we externe capaciteit inhuren. Het benodigd budget voor de periode 2013 t/m 2015 van de externe inhuur wordt geraamd op € 230.760 en gedekt vanuit het project nog te benoemen P.001.99.03. Vanuit dit project worden de positieve en negatieve afwijkingen van de budgetten van de projecten van het programma geëgaliseerd, en vallen binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget van € 2,3 miljoen. Het benodigd budget voor externe inhuur in de periode 2016 en 2017 wordt geraamd op € 57.600 en komt evenals alle andere exploitatielasten in 2016 en 2017 ten laste van de exploitatiesaldi. De jaarschijf 2016 is via de begroting 2013 al toegevoegd aan DVC. Eind 2015 zal de balans opgemaakt worden van de nog te realiseren projecten en het nog resterende saldo van de door de raad beschikbaar gestelde middelen van 2.3 miljoen Euro. Het is de bedoeling dat voor de gehele realisatie van het programma de programmaduur verlengd wordt t/m 2017 zodat de dienstverlening in Stein integraal wordt doorontwikkeld in samenhang met andere in- en externe ontwikkelingen zoals STiP, structuurvisie, RUD, BSGW, de 3 decentralisaties, enz. Om de verwachtingen te managen ten aanzien van de realisatie en voortgang van programma DVC zal de communicatie tussen het bestuur, stuurgroep, directie, MT, de interne organisatie en het programmabureau geïntensiveerd worden. Met het vaststellen van de berap 2 2013 en de begroting 2014 in november 2013 is de looptijd van DVC verlengd t/m 2017. Missie De visie op de dienstverlening is de basis voor onze missie, de opdracht die we onszelf geven. Deze luidt: “Wij leveren met onze dienstverlening optimaal toegevoegde waarde aan burgers, bedrijven en bezoekers”. Het bijbehorende motto is: “De dienstverlening van Stein doet ertoe” Verandermanagement De introductie van de elektronische overheid en digitaal werken bij gemeenten heeft ingrijpende gevolgen voor de wijze waarop medewerkers hun werkzaamheden uitvoeren. Dit geldt voor zowel de aansturing van mensen als voor de samenwerking binnen en tussen afdelingen. De interne bedrijfsvoering brengen we op een hoger niveau waarbij een betere externe dienstverlening wordt gecombineerd met een toegenomen efficiëntie. De projecten die in de projectenkalender zijn opgenomen zijn geen ICT-projecten, maar zijn veranderprojecten met een ICT-component. De aspectgebieden ICT, processen, management, organisatie en cultuur moeten gezamenlijk en in balans worden ontwikkeld. Met name de wijze waarop de medewerkers en het management van de gemeente met alle veranderingen weten om te gaan en daarin begeleid/gecoacht worden, zijn bepalend voor de mate waarin de organisatie succesvol doelen realiseert. Aan de hand van de vijf krachten die benut kunnen worden om mensen mee te krijgen (urgentie, ambitie, planning, interactie en leiderschap) en om de onderlinge samenwerking te stimuleren, leggen we een verbinding met dit programma. Op basis van de huidige ervaringen adviseren we om nog meer aandacht te besteden aan verandermanagement.

146

Voor het projectmatig werken is er een visie en strategie bedacht en vertaald naar een handboek op projectmatig werken in Stein (Steinse Project Aanpak). De uitvoering van het programma Dienstverlening Centraal vraagt om een strakke topdown sturing, met duidelijke kaders, een strakke organisatie, adequate monitoring, aantoonbaar leiderschap, regievoering, successen, voorbeelden en trendbreuken. De directie borgt deze sturing als eerstverantwoordelijke voor het programma. Voor de dagelijkse aansturing van het programma heeft de directie een fulltime programmamanager die als opdrachtnemer overall verantwoordelijk is voor de realisatie van het programma, de projecten en de projectleiders. De afdelingsmanagers (MT) hebben een faciliterende en stimulerende rol wat betreft het leveren van capaciteit aan het programma. Relatie met coalitieprogramma: De voor deze paragraaf relevante speerpunten uit het “Coalitieakkoord gemeente Stein, Verbinden en Versterken” zijn: - De ontwikkeling van de bedrijfsvoering is geënt op de sleutelwoorden klantgerichtheid, efficiënt en zakelijk werken; - Het college zal op basis van het Plan van Aanpak “Dienstverlening Centraal” voorstellen aan de gemeenteraad doen om tot een gefaseerde implementatie van de E-dienstverlening te komen; - Er wordt ingespeeld op de landelijke ontwikkeling om te komen tot Klantcontactcentra (KCC’s); - Regionale samenwerking is geen doel op zich, maar een goed middel om te komen tot meer flexibiliteit en efficiency. Om de kernwaarde “De Dienstverlenende Gemeente” als onderdeel van de Strategische Toekomstvisie Stein 2011-2021 te realiseren wordt programma DVC actief voortgezet

Waar staan we nu ? Ontwikkelingen: ° Coalitieakkoord 2011-2014 “Verbinden en versterken” ° Plan van Aanpak Dienstverlening Centraal (PvA-DC) ° Informatiebeleidsplan 2010-2015 en projectenboek ° Communicatieplan ° Programmaplan Dienstverlening Centraal ° Visie op dienstverlening ° Strategische toekomstvisie Stein 2011-2021 ° I-NUP(implementatie agenda nationaal uitvoeringsprogramma) ° Beleidsplan geografische informatie ° Beleidsplan documentaire informatievoorziening ° Modernisering gemeentelijke basisregistratie personen (mGBA) ° Beleidsplan informatiebeveiliging ° Opstellen automatiseringsbeleid ° Plan van aanpak optimalisatie beheerorganisatie fase 1 ° Nieuw integraal programmaplan Dienstverlening 2012-2015 ° DigiD beveiligingsassesment 2013 ° Modernisering WMO (implementatie Civision Zorg) Toelichting nieuwe ontwikkelingen: Beleidsplan informatiebeveiliging In het 1e kwartaal van 2013 is er een nulmeting uitgevoerd conform ISO 27001/2. Op basis van de uitkomsten is er een adviesrapport opgesteld dat gepresenteerd is aan het MT. Op basis van het advies is een Roadmap opgesteld.

147

De Roadmap 2013-2016 waarin het ambitieniveau van de gemeente Stein voor de informatiebeveiliging is opgenomen, is eind juni 2013 aan het MT gepresenteerd. Daarna zijn we aan de slag gegaan met het opstellen van informatiebeveiligingsbeleid, en het uitvoeren van het DigiD beveiligingsassesment 2013. Het beleidsplan informatiebeveiliging is op 7 januari 2014 vastgesteld door het College. Opstellen automatiseringsbeleid Tot nu toe is ten aanzien van het automatiseringsbeleid het beleid van de gemeente SittardGeleen gevolgd. In april 2014 loopt dit samenwerkingscontract af en moet besloten worden of we dit contract gaan verlengen. Ontwikkelingen zoals plaats- en tijdsonafhankelijk werken, samenwerkingsverbanden en goed opdrachtgeverschap richting Sittard-Geleen of een toekomstig Shared Service ICT-organisatie vragen om een eigen automatiseringsbeleid. In dit automatiseringsbeleid dienen de eisen vanuit de dienstverlening, de bedrijfsvoering en de informatievoorziening vertaald te worden naar eisen op het gebied van beveiliging, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het netwerk, het gebruik van printers en telefonie, het in de Cloud (via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens) werken en het gebruiken van SAAS-oplossingen (Software as a Service). Nut en noodzaak voor het opstellen van een automatiseringsbeleid is groot omdat het beheer van de ICT-omgeving extern is belegd. Het automatiseringsbeleid waarin opgenomen de oplossingsrichting(en), een advies en een raming van de kosten wordt in de 1e helft van 2014 voorgelegd aan het MT en het College. Plan van aanpak optimalisatie beheerorganisatie fase 1 Met dit plan wil de gemeente Stein inzage krijgen in de wijze waarop op dit moment de taken van de huidige applicatiebeheerders, gegevensbeheerders en kerngebruikers worden ingevuld. Om de doelstellingen van het programma Dienstverlening Centraal te kunnen realiseren te weten: 1. Het verbeteren van de publieke dienstverlening binnen bestaande kaders, 2. Het realiseren van een flexibele, betrouwbare en kostenbewuste informatievoorziening zal de huidige beheerorganisatie geoptimaliseerd moeten worden zoals beschreven in het plan van aanpak optimalisatie beheerorganisatie. Door herprioritering van taken bij het cluster ICT en de ontwikkelingen rondom de reorganisatie wordt het plan in de 1e helft van 2014 aan het MT aangeboden. Nieuw integraal programmaplan dienstverlening centraal 2012-2015 Het Integraal Programmaplan Dienstverlening Centraal 2012-2015 is tot stand gekomen na evaluatie van het bestaande programma Dienstverlening Centraal. In dit plan is de visie op de dienstverlening in Stein vertaald naar een aantal concrete projecten en activiteiten die allen bijdragen aan die visie. We bakenen het begrip dienstverlening af tot de transactionele dienstverlening. Oftewel daar waar de klant informatie vraagt, en producten en diensten van de gemeente aanvraagt. Het programmaplan is in 2012 gepresenteerd aan het MT en de stuurgroep DVC. Op basis hiervan is besloten om de stuurgroep STiP en de stuurgroep DVC samen te voegen zodat de dienstverlening en alle andere ontwikkelingen integraal en in samenhang worden opgepakt. Dit plan is verschoven naar het 1e kwartaal van 2014 in afwachting van de ontwikkelingen van STiP op de horizon (organisatieontwikkeling), het Shared Services Center Zuid-Limburg, de regionale omgevingsdienst en de decentralisaties. DigiD beveiligingsassesment 2013 ( project 27 Informatiebeveiliging implementatie) In oktober 2011 heeft toenmalig minister Spies van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de maatregel aangekondigd dat alle gemeenten jaarlijks een ICTbeveiligingsassessment DigiD moeten uitvoeren, om zo de veiligheid van koppelingen met DigiD, hét digitale authenticatiemiddel voor de overheid en dienstverleners met een publieke taak, te borgen. En zo het vertrouwen van burgers in het digitaal regelen van hun zaken bij gemeenten via DigiD te behouden. Het DigiD beveiligingsassesment 2013 is in de periode augustus t/m december uitgevoerd. Het eindrapport ligt nu ter beoordeling bij Logius als onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de 1e helft van 2014 krijgen we een terugkoppeling of we zijn geslaagd.

148

Modernisering WMO implementatie ( Project 92 Civision Zorg) In het kader van de landelijke ontwikkelingen rondom de WMO is dit project naar voren geschoven. De hiervoor ter beschikking gestelde budgetten zijn verschoven van 2014 naar 2013. Het betreft een investering van € 20.000 voor de aanschaf en implementatie van de applicatie Civision Zorg, en een incidenteel exploitatiebudget van € 5000 voor opleidingskosten. De applicatie is geïmplementeerd en wordt in maart 2014 afgerond, waarna het project wordt geëvalueerd en afgesloten.

Wet & regelgeving: ° Wet Basisregistratie Lonen, Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen (BLAU) ° Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) ° Wet Basisregistratie personen (BRP)

Toelichting nieuwe wet & regelgeving: Wet Basisregistratie Lonen, Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen (BLAU) BLAU is de beoogde basisregistratie voor registratie van Lonen, Arbeidsverhoudingen en Uitkeringsverhoudingen en bestaat uit een deel van de gegevens van de huidige polisadministratie van UWV. BLAU is formeel nog geen basisregistratie en het besluitvormingstraject over BLAU als basisregistratie loopt. Het wettelijk kader c.q. het ontwikkeltraject van de Wet BLAU valt na 2014. Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) De BRO bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw, de ondergrondse infrastructuur en gebruiksrechten. De BRO bevat geen informatie over kabels en leidingen. In de BRO zal naast de registratie Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO) van TNO ook het Bodem Informatie Systeem (BIS) van Alterra worden opgenomen. In een later stadium worden mogelijk gegevens over archeologie en milieukwaliteit toegevoegd. Het wetsvoorstel is in voorbereiding. Wettelijk kader of ontwikkeltraject van de Wet BRO is nog onduidelijk of valt na 2014. Basisregistratie personen (BRP): Dit wetsvoorstel vervangt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en vormt het nieuwe wettelijke kader voor de basisregistratie personen. Het wetsvoorstel vormt de juridische vertaling van de nieuwe ontwikkelingen die zich op het terrein van de Nederlandse bevolkingsadministratie voordoen. De belangrijkste daarvan zijn: de technische modernisering van de basisregistratie, de uitbreiding van de basisregistratie met de opneming van gegevens over niet-ingezetenen, de verbetering van de kwaliteit van de basisregistratie, de verbetering van de dienstverlening en de vermindering van de administratieve lasten in verband met de basisregistratie. De Tweede Kamer heeft de Wet Basisregistratie Personen in april 2013 aangenomen. De Plaatsonafhankelijke bijhouding (POB) waar de VNG en NVVB (Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken) zich hard voor hebben gemaakt wordt helaas niet in de wet opgenomen. De Wet basisregistratie personen is op 6 januari 2014 in werking getreden. Het ministerie van BZK heeft dit besloten op advies van onder andere VNG en NVVB.

Vastgesteld beleid: ° Coalitieakkoord 2011-2014 “Verbinden en versterken” ° Plan van aanpak Dienstverlening Centraal (november 2010) ° Informatiebeleidsplan 2010-2015 en projectenboek (november 2010) ° Communicatieplan (november 2010) ° Programmaplan Dienstverlening Centraal 2010-2015 (december 2010) ° Visie op dienstverlening (3 mei 2011) ° Werkwijze inkoop producten en diensten conform het inkoopbeleid en besluit

149

° °

aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (juli 2011) Beleidsplan geografische informatie (30 juni 2011) Beleidsplan documentaire informatievoorziening (8 november 2011)

In de 2e helft van 2013 zijn het informatiebeleidsplan 2010-2015, het GEO beleidsplan 20112014 en het DIV beleidsplan 2011-2015 geëvalueerd om de actualiteit en realiteit van deze beleidsplannen en daaruit voortvloeiende projecten en planningen te actualiseren. Door de ontwikkelingen rondom de reorganisatie en de decentralisaties wordt het evaluatierapport in de 1e helft van 2014 aan het MT aangeboden.

Wat hebben we ervoor gedaan? Onderstaand wordt ingegaan op de realisatie en beheersing van het programma. De onderstaande onderwerpen worden nader toegelicht: ° Samenwerking ° Risicobeheersing ° Taakstelling ° Organisatieontwikkeling ° Communicatie ° Realisatie projecten ° Planning 2013 ° Performance-indicatoren Samenwerking In de periode 2013 t/m 2015 richten we ons op de functionele doorontwikkeling van onze dienstverlening, informatievoorziening en bedrijfsvoering oftewel de verschuiving van taakgericht naar procesgericht(zaakgericht) werken. Bij elk project stellen we ons de volgende vragen m.b.t. samenwerking: Waar valt een voordeel te behalen? ° Kunnen we van elkaar leren, ° Kunnen we samen optrekken (projectaanpak, aanbestedingen, etc.), ° Kunnen we dezelfde keuzes maken (werkprocessen, aanschaf en inrichting ICT), ° Kan dit leiden tot samenwerking in de beheerorganisatie. Waar valt geen voordeel te behalen? ° Ontwikkeling eigen organisatie, ° Op orde krijgen van eigen informatievoorziening. Per project wordt in de regio gekeken naar samenwerking wat kan leiden tot aanpassing van de projectenkalender en -organisatie. Concrete voorbeelden die nu spelen betreffen; 1. Samenwerking ICT Diensten met Sittard-Geleen, 2. Advisering inkoop DC, 3. Procesmanagement met Sittard-Geleen. De samenwerking op het gebied van procesmanagement is vanwege de ontbrekende capaciteit bij Sittard-Geleen met ingang van augustus 2013 stopgezet. Het onderzoek naar samenwerking op het gebied van informatiebeveiliging en ten aanzien van de applicatie Smart Documents heeft vanwege capaciteitgebrek aan de kant van Sittard-Geleen niet geleid tot samenwerking. Er wordt wel gesproken over samenwerking tussen de gemeente Stein en Sittard-Geleen maar dit is mede afhankelijk van het feit of Stein deelneemt aan het Shared Service Organisatie ZuidLimburg. In de 1e helft van 2014 zal duidelijk worden of Stein deelneemt omdat er dan een besluit genomen moet worden hoe we verder gaan met onze ICT.

150

Risicobeheersing Randvoorwaardelijk bij de realisatie zijn de condities waaraan moet worden voldaan om tot de beoogde resultaten van het programma dienstverlening centraal te kunnen komen. Hieronder staan de randvoorwaarden, lees risico’s benoemd. Behoud van snelheid

Adequaat programma- en projectmanagement Beheerorganisatie

Commitment

Voldoende beschikbare interne capaciteit en kennis

Lopende projecten

Financieel - Er zijn allerlei afhankelijkheden binnen het programma ‘Dienstverlening Centraal’, waardoor de snelheid van het ene onderdeel, de snelheid van het andere kan beïnvloeden. De gewenste aanpak kenmerkt zich door goede afstemming maar wel doorgaan. Financieel - Het programma ‘Dienstverlening Centraal’ is, met de onderliggende activiteiten en projecten, het instrument waarmee de realisatie naar de E-gemeente wordt aangestuurd. Financieel - De gewenste informatiearchitectuur stelt eisen aan de wijze waarop het beheer van de informatievoorziening georganiseerd moet worden. Derhalve dient de professionalisering van de beheerorganisatie snel opgepakt te worden, om zorg te dragen voor een goede inbedding van de projectresultaten in de dienstverlening en bedrijfsvoering. Financieel - Het is belangrijk dat leidinggevenden en medewerkers doordrongen zijn van het belang en de inhoud van het programma, de rol van de verschillende projecten daarbinnen en hun eigen rol. Financieel - Het programma ‘Dienstverlening Centraal’ beslaat een groot aantal activiteiten en projecten. Voor alle projecten zal de nodige capaciteit in uren worden gevraagd van medewerkers en deze dient te worden opgenomen in de outputplanning. Deze capaciteitsvraag zal moeten concurreren met andere taken en reguliere werkzaamheden. Om personele ruimte te krijgen om uitvoering te geven aan dit programma, dient rekening gehouden te worden met de inhuur van extra capaciteit voor afdelingen. Daarvoor is ook budget in de vorm van vervangingscapaciteit beschikbaar. Van de medewerkers wordt bepaalde kennis gevraagd om de projecten te kunnen voltooien. Zonder de benodigde kennis in de organisatie, wordt het risico gelopen dat projecten niet aan de kwaliteitseisen voldoen of vertragen. Financieel - De lopende projecten moeten ook aan het programma ‘Dienstverlening Centraal’ worden toegevoegd. Dit om de samenhang van projecten zoals KCC, Procesmanagement, Digitalisering, Website, DigiD, etc. met andere projecten te borgen en om te kunnen sturen op kwaliteit en middelen.

Door herprioritering van taken bij het cluster ICT en de ontwikkelingen rondom de reorganisatie wordt het plan rondom de professionalisering van de beheerorganisatie (project 49 Gegevensmanagement en beheer) in de 1e helft van 2014 aan het MT aangeboden. Taakstelling Voor de realisatie van het programma is door de Raad een netto budget gevoteerd van € 2.334.000,-. Na realisatie van de investeringen moet dit leiden tot structurele efficiëntievoordelen in de bedrijfsvoering. Hierbij is het natuurlijk heel lastig om vooraf een bedrag te kwantificeren indien je niet beschikt over kengetallen, benchmark gegevens en sturingsinformatie. Dit heeft er vervolgens toe geleid dat de directie en het management zich hebben gecommitteerd aan een besparing op de bedrijfsvoering van € 50.000,- voor 2013, € 100.000,- in 2014 en € 150.000,- in 2015. Hiervoor is in het programma een stelpost opgenomen. Om aan deze stelpost invulling te kunnen geven hebben we in alle projectdocumenten (startnotitie, projectplan en projectevaluatie) een paragraaf opgenomen of en hoe het project bijdraagt aan de opgelegde besparing op de bedrijfsvoering (besparingen op formatie, efficiënter werken etc.). De besparing op de bedrijfsvoering denken we te gaan realiseren door de huidige processen die van toegevoegde waarde zijn te gaan modelleren en daarna te gaan re-engineren.

151

In het kader van de besparingen moet het devies van de gemeente Stein zijn dat we niet bezuinigen op ICT, maar met ICT! We moeten erin slagen om ICT investeringen te benutten om efficiency in de werkprocessen re realiseren. Om invulling te geven aan de taakstelling is de volgend werkwijze afgesproken; Van alle aan het project gelieerde proces(sen) moet(en) de IST-SOLL situatie in kaart worden gebracht waarbij o.a. gekeken wordt naar; subsidies (welke en omvang), inverdieneffecten en winstpakkers, waarbij de laatste twee een mogelijke bijdrage leveren aan de taakstelling van het programma, uitgedrukt in formatie en geld, als bijdrage aan de taakstelling. De processen worden als mijlpaal opgeleverd bij het afsluiten van het project. In de 1e bestuursrapportage 2013 is de stelpost structurele bezuinigingen voor de restant saldi (2013 € 7.622, 2014 € 61.388, 2015 € 113.378 en 2016 € 115.378) ingevuld vanuit het budget huishoudelijke verzorging en vanuit de budgettaire kaders van het beheer van de openbare ruimte. Nieuwe bezuinigingen vanuit de projecten van het programma dienstverlening centraal zullen ten gunste van de exploitatiesaldi worden gebracht. Organisatieontwikkeling De introductie van de elektronische overheid(van verkokering naar de burger centraal) en digitaal werken bij de gemeente Stein heeft ingrijpende gevolgen voor de wijze waarop medewerkers hun werkzaamheden uitvoeren. Dit geldt voor zowel de aansturing van mensen als voor de samenwerking, binnen en tussen afdelingen. De interne bedrijfsvoering wordt op een hoger niveau gebracht, waarbij een betere externe dienstverlening wordt gecombineerd met een toegenomen efficiëntie. Met name de wijze waarop de medewerkers en het management van de gemeente met alle veranderingen weten om te gaan, zal bepalend zijn voor de mate waarin de organisatie succesvol doelen realiseert. Om die reden is het belangrijk een integrale benadering te hanteren waarin naast techniek, de bedrijfsvoeringaspecten, management en organisatie, processen, mensen en cultuur qua ontwikkeling naadloos op elkaar aansluiten. Voor de organisatie betekent het programma: Een andere manier van werken Er moeten grote investeringen worden gedaan in menskracht. Om de continuering van zowel bedrijfsvoering als programma te kunnen waarborgen, dient het toekennen van projectverantwoordelijkheden aan medewerkers in overleg te gebeuren met de betreffende leidinggevenden en in overeenstemming met de jaarplanningen. De werkdruk zal moeten worden gereguleerd door het stellen van heldere prioriteiten en het maken van keuzes. Waar nodig kan interne capaciteit worden aangevuld met externe capaciteit. De eindverantwoordelijkheid voor een project dient echter in alle gevallen intern te blijven belegd. Vanwege het afdelingsoverstijgende karakter van veel projecten, zullen veel projectgroepen multidisciplinair van samenstelling zijn. Het initiëren van afdelingsoverstijgende samenwerking zal door het management moeten worden gestimuleerd en bewaakt. Communicatie Om de realisatie van het programma dienstverlening centraal succesvol uit te voeren is betrokkenheid van medewerkers zéér belangrijk. Hoewel met ICT en informatie goede en handige voorzieningen ontwikkeld worden, zijn het toch de medewerkers die bepalen hoe hiermee gewerkt wordt en wat de klant daarvan beter wordt. Om de benodigde verandering gemeentebreed te realiseren is goede communicatie op alle niveaus en terreinen noodzakelijk. Aangezien het programma over meerdere jaren loopt is voor de communicatie en draagvak een speciaal project opgezet en is er een communicatieplan geschreven. Hierin wordt voor de verschillende doelgroepen bepaald wanneer en in welke vorm over de voortgang van het traject wordt gecommuniceerd. Voorts zijn items beschreven zoals doelstellingen, doelgroepen, strategie, in te zetten communicatiemiddelen en het hiervoor benodigde budget.

152

Het programma kent de volgende overlegstructuren: Strategisch niveau o Raad: 3 maal per jaar. o Stuurgroep: maandelijks. Tactisch niveau o Portefeuillehouder: maandelijks. o Directie: tweewekelijks. o Management team: 4 maal per jaar. Operationeel niveau o Programmateam: maandelijks. o Projectleider(s)overleg: maandelijks. Het communicatieplan zal als onderdeel van het nieuwe integrale plan dienstverlening worden bijgesteld in afwachting van de ontwikkelingen van STiP op de horizon (organisatieontwikkeling), de bezuinigingen, Shared Services Zuid-Limburg, en de regionale omgevingsdienst en in de 1e helft van 2014 ter besluitvorming worden aangeboden. Realisatie projecten Status projecten 31 december 2013: - Totaal aantal projecten: 73 - Projecten status gereed: 30 - Projecten status gestart:: 15 - Projecten status nog niet gestart: 28

153

Financiële vertaling Programma Dienstverlening Centraal Overzicht investeringen projecten DIENSTVERLENING CENTRAAL Investeringen P.001.01.01 Webrichtlijnen P.001.03.01 Bedrijvenloket P.001.04.01 PIP P.001.05.01 KCC P.001.05.11 ACD P.001.06.01 DigiD P.001.07.01 GMV P.001.08.01 eNIK P.001.11.01 BGT P.001.12.01 BRT P.001.13.01 BRK P.001.14.01 NHR P.001.15.01 GBA *vanaf 2014 P.001.16.01 RNI P.001.17.01 Digikoppeling P.001.18.01 TMF P.001.19.01 GOB P.001.20.01 Digitalisering uit P.001.21.01 Koppeling Squit P.001.22.01 Koppeling andere appl P.001.28.01 Migratie P.001.31.01 Digitalisering P.001.32.01 Huisstijlapplicatie P.001.33.01 Contractmanagement P.001.34.01 E-facturen P.001.35.01 Digit. bouwdossiers P.001.41.01 Zaakgericht werken P.001.45.01 DKD Investering P.001.52.01 E-HRM Investering P.001.56.01 Civision Makelaar P.001.58.01 Zakenmagazijn P.001.59.01 Managementinfo P.001.60.01 WKPB P.001.61.01 IMGEO P.001.65.01 Vervanging EBB P.001.66.01 BLAU * P.001.67.01 BRO * P.001.68.01 BRS * P.001.69.01 BRI * P.001.70.01 Communicatieplan P.001.83.01 Kopp. SquitXO-NedGeo * P.001.84.01 Kaartkopp. gravenadm * P.001.85.01 NedBrowser versie * P.001.92.01 Civision Zorg * P.001.99.01 Nog te benoemen TOTAAL Nieuwe investeringen * ( 15,66,67,68,69,83,84,85,92 ) TOTAAL INVESTERINGEN

TOTAAL 2010-2015 11.045 25.816 9.551 63.335 0 13.784 9.365 9.742 0 0 0 9.551 87.266 9.180 18.727 2.030 9.456 55.628 10.832 95.546 98.751 21.469 20.403 16.441 89.199 0 45.000 4.010 0 42.386 56.182 51.500 0 45.325 27.106 15.606 10.824 10.000 10.000 5.151 6.120 4.674 6.101 30.152 17.040 1.074.294

WERKELIJK 2010-2013 11.045 26.979 0 10.254 0 13.784 0 0 0 0 0 0 37.266 0 0 2.030 0 54.520 10.832 11.225 14.863 21.469 20.403 16.441 62.699 0 0 4.010 637 42.386 0 0 0 45.508 27.106 0 0 0 0 1.151 5.596 4.674 6.101 30.236 0 481.215

RESTANT Begr 2013 en 2014-2015 0 1.1639.551 53.081 0 0 9.365 9.742 0 0 0 9.551 50.000 9.180 18.727 0 9.456 1.108 0 84.321 83.888 0 0 0 26.500 0 45.000 0 6370 56.182 51.500 0 1830 15.606 10.824 10.000 10.000 4.000 524 0 0 8417.040 593.079

Begroot

Werkelijk

Restant

2013

2013

2013

0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.297 0 22.996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 0 16.963 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 20.000 7.304133.452

0 15.163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.189 0 10.032 0 0 0 0 0 0 0 0 637 0 0 0 0 17.146 0 0 0 0 0 0 5240 0 20.084 0 72.727

0 1.1630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.108 0 12.964 0 0 0 0 0 0 0 0 6370 0 51.500 0 1830 0 0 0 0 4.000 524 0 0 847.30460.725

143.477 930.817

154

Overzicht exploitatiebudgetten projecten DIENSTVERLENING CENTRAAL excl. doorbelasting interne uren P.001.01 Webrichtlijnen, upgrade website P.001.02 Productencatalogus P.001.03 Bedrijvenloket/Dienstenrichtlijn/Antwoord P.001.04 PIP, Mijn overhead P.001.05 KCC en ACD P.001.06 DigiD P.001.07 GMV (Gem.MachtigingsVoorziening) P.001.08 eNIK P.001.11 BGT Basisreg Grootschalige Topografie P.001.12 BRT Basisreg Topografie P.001.13 BRK Basisreg Kadaster (BRK) P.001.14 NHR Basisreg Nieuw Handelsregister P.001.15 GBA Basisregistatie Personen* P.001.16 RNI Registratie Niet Ingezetenen P.001.17 Digikoppeling P.001.18 TMF Terugmeldfaciliteit P.001.19 GOB Gemeensch.ontsluiting basisregistr P.001.20 Digitalisering uitgaande post P.001.21 Koppeling Squit XO P.001.22 Koppeling andere applicaties P.001.27 Informatiebeveiliging P.001.28 Migratie Exchange en Office 2007 P.001.31 Digitalisering inkomende post P.001.32 Huisstijlapplicatie P.001.33 Contractmanagement P.001.34 E-facturen/Scanning en Workflow P.001.35 Digitalisering bouwdossiers P.001.36 Digitalisering WI dossiers P.001.38 DURP P.001.40 Procesmanagement P.001.41 Zaakgericht werken P.001.44 Gravenadministratie P.001.45 DKD Digitaal Klant Dossier P.001.48 Informatiearchitectuur P.001.49 Gegevensmanagement en beheer P.001.52 E-HRM P.001.56 Civision Makelaar P.001.58 Zakenmagazijn P.001.59 Managementinfosysteem P.001.60 WKPB P.001.61 IMGEO P.001.62 WION P.001.63 Standaard beheerpakketten P.001.65 Vervanging EBB P.001.66 Basisreg,Lonen,Arbeidsverh, Uitk BLAU* P.001.67 Basisregistratie Ondergrond (BRO)* P.001.68 Basisregistratie voertuigen (BRV)* P.001.69 Basis Registratie Inkomen (BRI)* P.001.70 Communicatieplan P.001.71 Visie Dienstverlening P.001.72 Benoem gewenste cultuur P.001.73 Besturingsconcept

TOTAAL 20102015 17.262 0 29.936 5.166 107.332 21.608 4.907 4.670 0 0 0 6.500 65.336 6.404 13.257 3.348 6.148 52.495 13.772 69.442 132.286 111.631 23.508 27.875 20.225 59.420 80.000 100.000 0 147.193 27.785 45.238 4.552 7.081 8.655 0 46.583 27.258 53.839 7.443 49.880 0 36.000 38.879 11.622 1.325 2.700 2.700 11.577 609 0 0

WERKELIJK 2010-2013 12.427 0 4.392 0 7.576 15.479 0 0 0 0 0 0 27.872 250 0 2.459 0 26.294 9.031 827 79.221 70.464 14.023 18.657 12.309 23.863 0 0 0 23.204 0 45.238 2.963 7.081 8.655 12 28.030 0 0 4.199 18.896 0 0 26.606 0 0 0 0 6.932 609 0 0

RESTANT begr2013 en 20142015 4.835 0 25.544 5.166 99.756 6.129 4.907 4.670 0 0 0 6.500 37.465 6.154 13.257 889 6.148 26.201 4.741 68.615 53.065 41.166 9.485 9.218 7.916 35.556 80.000 100.000 0 123.989 27.785 0 1.589 0 0 1218.552 27.258 53.839 3.244 30.984 0 36.000 12.273 11.622 1.325 2.700 2.700 4.644 0 0 0

Begroot Werkelijlk 2013 2.552 0 6.599 0 2.771 3.628 0 0 0 0 0 0 7.642 250 0 469 0 10.902 2.503 5.725 51.088 14.500 4.990 4.524 4.462 15.048 0 0 0 37.904 0 0 839 0 0 0 9.793 0 10.995 0 13.277 0 0 6.473 312 0 0 0 975 0 0 0

2013 2.552 0 3.458 0 2.146 4.372 0 0 0 0 0 0 7.642 250 0 469 0 11.378 2.503 465 42.859 14.500 4.970 5.297 3.862 14.972 0 0 0 19.795 0 0 839 0 0 12 9.793 0 0 0 12.312 0 0 6.473 0 0 0 0 812 0 0 0

155

Restant 2013 00 3.141 0 624 7450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4750 5.260 8.229 0 20 773600 75 0 0 0 18.109 0 0 0 0 0 120 0 10.995 0 965 0 0 0 312 0 0 0 163 0 0 0

DIENSTVERLENING CENTRAAL excl. doorbelasting interne uren P.001.74 Strategie aansturing organisatie P.001.75 Visie Progr en Projectmatig werken P.001.76 Klantevredenheidsonderzoek P.001.77 Medewerker tevredenheidonderzoek P.001.78 Landelijke benchmarks P.001.79 Programmamanager P.001.80 Externe ondersteuning P.001.83 Koppeling SquitXO-NedGeo magazijn* P.001.84 Kaartkoppeling Gravenadministratie* P.001.85 NedBrowser versie 2.0* P.001.90 Opstellen GEO Beleid P.001.92 Civision Zorg modernisering WMO* P.001.97 Vervangingscapaciteit personeel P.001.99 Projekt nog te benoemen TOTAAL DIENSTVERLENING CENTRAAL Nieuwe projecten* ( 15,66,67,68,69,83,84,85,92) Onderhoud afgesloten projecten naar beheer ICT Totaal excl. nieuwe projecten/afgesloten projecten Kapitaallasten vervallen investeringen Vervallen exploitatielasten Verschil kapitaallasten projecten 2010-2015 primair en huidig Totaal Dienstverlening Centraal

TOTAAL

WERKELIJK

20102015

2010-2013

0 6.467 30.528 26.345 20.000 375.236 62.700 5.840 3.344 4.365 17.918 14.940 248.038 189.734 2.518.901

0 6.467 12.528 13.345 0 244.259 34.868 3.633 1.207 1.575 17.918 5.249 74.377 0 912.996

RESTANT begr2013 en 20142015 0 0 18.000 13.000 20.000 130.977 27.833 2.207 2.137 2.789 0 9.691 173.661 189.734 1.605.905

Begroot Werkelijlk 2013 0 0 0 0 0 94.101 24.201 1.469 1.122 1.464 0 5.500 42.660 28.739 417.474

2013

2013

0 0 0 0 0 102.818 24.368 2.053 1.116 1.457 0 5.249 57.099 0 365.891

0 0 0 0 0 8.7171675846 7 0 251 14.43928.739 51.584

-69.836 162.253 2.611.318 -310.840 -124.800 7.800 2.183.478

* De nieuwe projecten worden niet gedekt uit het netto gevoteerde budget van € 2.184.000 ** Bij het afsluiten van een project worden de onderhoudsramingen in meerjarig perspectief overgedragen aan de afdeling ICT beheer.

Realisatie Projecten 2013 P.001.03 Omschrijving

Project 3: Doorontwikkeling Bedrijvenloket fase 2 Het integreren van de berichtenbox, het IMI - informatiesysteem interne markt (IMI is een beveiligde online-toepassing waarmee nationale, regionale en lokale overheden snel en gemakkelijk met hun partners in het buitenland kunnen communiceren). IMI is flexibel en zonder speciale software via internet toegankelijk en bruikbaar voor diensten zoals; - De dienstenrichtlijn (2005/36/EC) - De richtlijn erkenning beroepskwalificaties (2006/123/EC). Met eHerkenning als onderdeel van het doorontwikkelen van het bedrijvenloket is het eenvoudiger voor bedrijven en overheidsorganisaties om elektronisch zaken met elkaar te regelen. Door de inzet van eHerkenning stelt de overheidsinstantie zich in staat het bedrijf en zijn vertegenwoordiger te identificeren. Het is één van de negentien bouwstenen van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP).

Dit project is gepland voor 2013 en 2014. In het 1e kwartaal van 2014 wordt het 1e product via eHerkenning opgeleverd. P.001.05 Omschrijving

Restant

Project 5: Klant Contact Center Het KCC is een exponent van een veranderende manier van werken en denken bij de gemeenten. Deze verandering doorloopt een proces van enkele jaren en heeft zijn doorwerking in bijna alle organisatieonderdelen en beleids- en aandachtsvelden. Centrale begrippen hierin zijn

156

“professionele klantgerichte dienstverlening”, “procesgericht werken”, “basisprocessen op orde en basisinformatie toegankelijk” en “digitalisering”. Fasering van de ontwikkeling kan conform Gemeente heeft Antwoord©: Fase 1: Dienst geeft Antwoord© Fase 2: Kanaal geeft Antwoord© Fase 3: Frontoffice geeft Antwoord© Fase 4: Gemeente geeft Antwoord© Fase 5: Overheid geeft Antwoord© Project loopt door t/m 2017. In het 3e en 4e kwartaal van 2013 is de huidige dienstverlening geanalyseerd op basis waarvan we de richting van het KCC hebben bepaald. Op basis van deze richting wordt in 2014 de inrichting van het KCC in Stein vorm gegeven in samenhang met STiP en het project 41 Zaakgericht werken. P.001.20 Omschrijving

Project 20: Doorontwikkeling Digitalisering fase 2 Alle uitgaande post wordt digitaal gedistribueerd en beheerd. Het draagt bij tot efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering, o.a. door het stroomlijnen van werkprocessen, documentstromen en door de aansluiting bij het concept binnen onze organisatie. Door een koppeling met de huisstijl applicatie en het DocumentManagementSysteem CORSA zullen alle uitgaande documenten op een uniforme wijze direct geregistreerd en beheerd worden in het DMS. Tevens kunnen documenten gegenereerd in werkproces afhankelijke applicaties gekoppeld worden zodat deze ook geregistreerd en beheerd worden in het DMS. Het digitaliseren van uitgaande documenten is een basis voor verdere uitvoering van gedigitaliseerde projecten (denk bijvoorbeeld aan contract management etc.). De doorontwikkeling van de digitalisering betreft verdergaande standaardisatie en uniformiteit (gegevens), versiebeheer, dossieropbouw in het DMS. Voorts vertrouwelijkheden in relatie tot digitalisering (openstellen en herinrichten mappenstructuur) en de digitale handtekening. Project staat gepland voor 2013-2015. In 2013 zijn de volgende bouwstenen geïmplementeerd; - SIMArchiving, het archief van de website; - Upgrade Corsa, verbetering gebruiksvriendelijkheid Corsa, deze bevindt zich nog in de testfase; - E-Invoice Corsa, verbetering afhandeling digitale facturen. P.001.22 Omschrijving

Project 22: Koppelingen met andere applicaties De implementatie van de elektronische gemeente stelt nieuwe eisen aan de informatiearchitectuur van de gemeente Stein. De informatievoorziening verandert van taakgericht naar procesgericht. Eenmalige opslag en meervoudig gebruik van informatie wordt daarbij als leidraad gehanteerd. De introductie van de authentieke basisregistraties geeft voor een aantal gegevenssets een wettelijke grondslag. Om informatie breed te kunnen delen moeten er voorzieningen zijn die dat faciliteren. We denken hierbij aan koppelingen met intern en externe informatiebronnen (landelijke voorzieningen en/of ketenpartners). Een MidOffice wordt de verbindende schakel tussen Front- en BackOffice. Deze MidOffice wordt gekenmerkt door de opslag van koude gegevens (gegevensmagazijn), de warme gegevens (zakenmagazijn), en een DMS/WorkFlowManagement voor opslag van documenten en processturing. In toenemende mate worden aanvragen/transacties binnen het MidOffice afgehandeld. Maar een echte kwaliteitsslag is te maken door deze systematiek ook te hanteren voor andere niet wettelijk vastgelegde basisgegevens. Project is gepland van 2013 t/m 2017. In 2013 is gestart met de implementatie van de koppeling tussen Nedgraphics en de nieuwe basisregistratie Kadaster, en tussen Corsa en de applicatie WIZ. P.001.27 Omschrijving

Project 27: Informatiebeveiliging De dagelijkse taakuitoefening wordt steeds meer beheerst door het gebruik van computers, en daarbij ontstaat informatie die van wezenlijk belang is voor het organiseren en functioneren van de gemeentelijke organisatie. Informatiesystemen zijn langzamerhand het zenuwcentrum geworden van de gemeentelijke organisatie. Het is belangrijk dat we de kwetsbaarheid van de informatievoorziening zo laag mogelijk houden omdat dit een groot risico is, waarvan de gemeentelijke organisatie zeer nadelige gevolgen kan ondervinden. Kwetsbaarheid gaat over mogelijk misbruik. Door een verdergaande digitalisering neemt de kans op virussen, hackers en schending van privacy toe en daarmee de noodzaak voor beveiligde toegang tot systemen en gegevens en beveiligde uitvoering van transacties. Ook de wetgever stelt een aantal eisen, o.a.

157

door middel van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In het kader van de GBA(Gemeentelijke basisadministratie personen), BAG (basisregistratie adressen en gebouwen) en SUWI (Uitvoeringsorgaan voor werk en inkomen) dienen we te beschikken over een informatiebeveiligingsplan. Adequate informatiebeveiliging is daarom geen overbodige luxe. De invoering van DigiD en het BSN (Burger Service Nummer) dragen bij aan de bestrijding van identiteitsfraude door de unieke identificatie van personen. Daarnaast is een adequate beheerorganisatie een belangrijke voorwaarde voor toegang tot onze systemen en de daarop opgeslagen gegevens voor alleen daartoe geautoriseerde personen. De gebouwen van gemeente Stein dienen beveiligd te zijn alsook de kritische ruimten. Voor het uitoefenen van bepaalde functies kan de gemeente Stein een laptop, telefoon e/o een token(telewerken) ter beschikking stellen, let wel alleen voor zakelijk gebruik, en natuurlijk in bruikleen. De betreffende medewerker dient hier dan een bruikleenovereenkomst voor te tekenen conform de geldende regeling. Dit dient procedureel / rechtspositioneel geregeld te worden. Dit project staat gepland voor 2013 t/m 2017. In 2013 is een nulmeting uitgevoerd en op basis daarvan een Roadmap opgesteld voor Stein. Daarnaast hebben er een aantal bewustwordingsworkshops plaatsgevonden, en is er informatiebeveiligingsbeleid opgesteld dat op 7 januari 2014 door het College is vastgesteld. Voorts is het beveiligingsssesment voor DigiD uitgevoerd. De rapportage ligt nu bij Logius ter beoordeling, en de uitslag wordt medio februari 2014 verwacht. P.001.40 Omschrijving

Project 40; Procesmanagement Procesgericht werken wordt in steeds meer organisaties het leidend principe voor de inrichting van de bedrijfsvoering en heeft tot doel om de klanten (burgers, bedrijven, instellingen, bestuur en interne klanten) van onze processen beter te bedienen.

In algemene zin wordt procesgericht werken herkend aan: denken en werken door afdelingen en organisaties heen, gericht op de klant (horizontale benadering, naast de bestaande verticale benadering); sturen op resultaten en maatschappelijke effecten, met gebruik van doelen en meetpunten; eenduidige verantwoordelijkheid voor het bereiken van het resultaat voor de klant; processen zijn beschreven en transparant, met ingebouwde leermomenten voor continue kwaliteitsverbetering; benoemen toegevoegde waarde per processtap en heldere relaties met andere processen, effectieve overdrachtsmomenten; herkennen van risico’s en nemen van maatregelen; geobjectiveerde afstemming van kwaliteit bedrijfsvoering met opdrachtgevers (bestuur). Met procesmanagement bedoelen we de methode die bij procesgericht werken hoort: het herkennen, ontwerpen, beheersen, sturen en verbeteren van processen waarbij het resultaat voor de klant voorop staat. De externe ondersteuning door Sittard-Geleen heeft in 2013 niet plaatsgevonden vanwege gebrek aan capaciteit en andere prioriteiten bij Sittard-Geleen. Vanaf november 2013 is gestart met IST-situatie van het verwerken van kadastrale gegevens. In het 1e halfjaar 2014 zal de SOLL-situatie op basis van de nieuwe werkwijze worden beschreven waarna eventuele efficiencyvoordelen in beeld worden gebracht. Met de beschrijving van de SOLL-situatie van de WMO-processen is gestart in november 2013 en zal in het 1e kwartaal 2014 worden afgerond waarna de vergelijking met de IST-situatie zal plaatsvinden en eventuele efficiencyvoordelen in beeld worden gebracht. P.001.45 Project 45; Digitaal Klant Dossier (DKD 2e fase) Omschrijving Tot en met het eerste kwartaal 2008 is uitvoering gegeven aan het programma Digitaal Klant Dossier (DKD) fase 1, als uitvloeisel van het adviesrapport van de commissie Keller: “De burger bediend?”. Met de afronding van DKD fase 1 is een belangrijke stap gezet op weg naar een ontkokerde e-overheid die haar burgers niet meer naar de bekende weg vraagt. Het programma DKD fase 2 stelt zich ten doel: het mogelijk maken van integrale dienstverlening, om aldus een bijdrage te leveren aan het verhogen van de arbeidsparticipatie. Om dit te kunnen behalen moeten er doelen op meerdere maatschappelijke thema’s nagestreefd worden. De focus op werk met oog voor inkomen, scholing, inburgering, wonen, zorg en schuldhulpverlening. In DKD fase 2 is vergelijkbaar met fase 1 een ketenbreed implementatieprogramma noodzakelijk.

158

Aangezien DKD fase 2 de ambitie heeft om werkelijke integrale dienstverlening in de keten van werk en inkomen met ICT te ondersteunen, zal het implementatieprogramma zich hier ook op dienen te richten. Project is in 2013 afgesloten. De resterende budgetten zijn afgevoerd naar het project nog te benoemen. P.001.49 Omschrijving

Project 49: Gegevensmanagement en –beheer/optimalisatie beheerorganisatie fase 1 Gegevensmanagement impliceert het beheren, verwerken, leveren en gebruiken van alle relevante en benodigde gegevens. Vanzelfsprekend met inachtname van de randvoorwaarden die daaraan kunnen worden gesteld wat betreft betrouwbaarheid en integerheid, privacyaspecten en beveiliging. Het gaat om de volgende aspecten: het beheren van de eigen gegevens waarvan de gemeente authentiek eigenaar is het verwerken van gegevens van derden, zowel van door de klant verstrekte gegevens als gegevens van derden (basisregistraties, andere ketens en bronnen) het tijdig en compleet leveren van betrouwbare gegevens aan ketenpartners het gebruiken van gegevens van derden Dit project stond gepland voor 2013. Door herprioritering van taken bij het cluster ICT en de ontwikkelingen rondom de reorganisatie wordt het plan in de 1e helft van 2014 aan het MT aangeboden. P.001.58 Project 58: Zakenmagazijn Omschrijving Digitale dienstverlening wordt dan de integratie tussen het frontoffice en backoffice via een nieuwe laag in de organisatie, het midoffice. Centraal in dit midoffice staat het Zakenmagazijn. Dit Zakenmagazijn creëert de mogelijkheid om 24 uur per dag en 7 dagen per week de statussen te kunnen raadplegen van lopende en historische aanvragen van burgers en bedrijven richting de overheid. Dus ook op momenten dat de overheidskantoren gesloten zijn, worden systemen via een back-up veilig gesteld zonder door de traditionele kantoortijden te worden beperkt. Door deze nieuwe werkwijze raakt de invoering van de digitale dienstverlening niet alleen de burgers en bedrijven, maar zeker ook de medewerkers, beleidsmakers, beleidsuitvoerders en ‘lastbut- not-least’ de software toepassingen in de organisatie. De zaaktypen catalogus is een referentielijst van gemeentelijke activiteiten die als 'zaken' kunnen worden uitgevoerd (zowel extern als intern) met een aantal relevante kenmerken. Gemeenten kunnen deze lijst als uitgangspunt nemen bij het inrichten van een zakenmagazijn. In deze lijst staat reeds de bewaartermijn (als richtlijn) vermeld afhankelijk van het resultaattype van een zaak. Project was gepland in 2013 en 2014 maar omdat de planning is bijgesteld op basis van de nieuwe inzichten wordt in 2013 alleen het programma van eisen opgesteld op basis waarvan de aanbesteding en de keuze wordt bepaald van het zakenmagazijn in februari 2014. P.001.59 Omschrijving

Project 59; Managementinformatiesysteem omvat in de eerste fase de aanschaf van een instrument, ten behoeve van documentmanagement P&C cyclus. De aanschaf van dit systeem stond gepland voor 2013. Om tot een juiste keuze te komen, stonden er diverse zaken op de planning. Op de allereerste plaats zouden er een aantal werkbezoeken bij diverse gemeenten plaatsvinden. Op de tweede plaats zou naar aanleiding van de nieuwe programmastructuur, en de evaluatie rondom de P&C cyclus begroting 2014, duidelijkheid komen wat betreft rollen en verantwoordelijkheden. De geplande werkbezoeken en de evaluaties hebben plaatsgevonden. Op basis hiervan is er een keuze gemaakt door de werkgroep voor het systeem van Lias. Deze keuze is gemaakt in november 2013. Deze keuze is toegelicht in een collegenota, die inmiddels is besproken en goed bevonden door de portefeuillehouder E. Janissen in januari 2014. De uiteindelijke implementatie van bovengenoemd systeem is afhankelijk van duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden in de organisatie van de processen binnen de P&C cyclus, de stabiliteit van de netwerkomgeving en de planning van de softwareleverancier. P.001.61 Project 61; IMGEO BGT Omschrijving Bij vraagstukken binnen de gemeente is steeds meer behoefte aan een integrale informatievoorziening die objectinformatie uit verschillende disciplines bij elkaar brengt. De geometrie van objecten speelt een steeds nadrukkelijker rol in het kader van afbeelding van objecten en ruimtelijke analyses. Hiervoor werd tot nu de GBKN gebruikt. Begin 2005 hebben 4 gemeenten geconstateerd dat er behoefte is aan een norm die beschrijft hoe objectgerichte geografische informatie moet worden vastgelegd, zodat landelijke uitwisseling van deze informatie mogelijk is. Hiervoor wordt een informatiemodel opgesteld dat duidelijkheid en eenheid verschaft voor zowel uitwisseling als definitie en afbakening/standaardisatie van objecten: het informatiemodel Geografie (IMGeo)

159

Project is gepland voor 2013-2015. In 2013 is het projectplan opgesteld en is de hard en software aangepast ter voorbereiding op de implementatie die gepland staat in 2014 en 2015. P.001.70 Omschrijving

Project 70; Communicatieplan Om de realisatie van het programma dienstverlening centraal succesvol uit te voeren is betrokkenheid van medewerkers belangrijk. Hoewel met ICT en informatie goede en handige voorzieningen ontwikkeld worden, zijn het toch de medewerkers die bepalen hoe hiermee gewerkt wordt en wat de klant daarvan beter wordt. Om de benodigde verandering gemeentebreed te realiseren is goede communicatie op alle niveaus en terreinen noodzakelijk. Aangezien het programma over meerdere jaren loopt is voor de communicatie en draagvak een speciaal project opgezet. Hierin wordt voor de verschillende doelgroepen bepaald wanneer en in welke vorm over de voortgang van het traject wordt gecommuniceerd. In het plan zijn items beschreven zoals communicatiedoelstelling, doelgroepen, strategie, in te zetten communicatiemiddelen en het hiervoor benodigde budget. Het communicatieplan zal als onderdeel van het nieuwe integrale plan dienstverlening worden bijgesteld in afwachting van de ontwikkelingen en de besluitvorming van STiP op de horizon (organisatieontwikkeling), Shared Services ZuidLimburg, de regionale omgevingsdienst en in de 1e helft van 2014 ter besluitvorming worden aangeboden. P.001.79 Project 79; Programmamanager Omschrijving Voor de dagelijkse aansturing van het programma heeft de directie een parttime programmamanager benoemd per 1 februari 2011. De programmamanager geeft de directie alle hulp om de sturende rol van het programma adequaat te kunnen spelen Voor de jaren 2011 t/m 2015 zijn de salariskosten van de programmamanager gedekt binnen het gevoteerde budget van dit programma. Voor de jaren 2016 en 2017 worden de salariskosten gedekt vanuit de exploitatie. In 2013 is de restant stelpost bezuinigingen ingevuld. Nieuwe bezuinigingen vanuit de projecten van het programma dienstverlening centraal zullen ten gunste van de exploitatiesaldi worden gebracht. P.001.80 Project 80; Externe ondersteuning Omschrijving Externe ondersteuning ten behoeve realisatie van het programma. Wordt ad-hoc gepland op basis van noodzaak en /of behoefte. P.001.84 Omschrijving

Project 84; Kaartkoppeling gravenadministratie De gravenadministratie wordt nadat deze is gedigitaliseerd (project 44) gekoppeld aan de ligginggegevens (koppeling met de kaart) De implementatie is voltooid en het project is in het 4e kwartaal 2013 afgesloten. P.001.92

Modernisering WMO/Implementatie Civision Zorg In het kader van de landelijke ontwikkelingen rondom de WMO is dit project naar voren geschoven naar 2013. Doelstelling van het project is: Implementatie CiVision Zorg en Welzijn als onderdeel van de integrale oplossing CiVision WIZ bij de afdeling W&I zodat ze in de volle breedte gebruik kunnen maken van deze applicatie, Koppelen aan het Document Management Systeem CORSA, Koppelen aan de huisstijlapplicatie Smart Documents en het hiervoor ombouwen van de huidige set van sjablonen, Opleiden van de gebruikers en de beheerders. Project stond gepland voor 2013 en 2014. De implementatie van dit project loopt tot maart 2014, waarna het project wordt geëvalueerd en afgesloten. P.001.97 Omschrijving

Project 97; Vervangingscapaciteit personeel Inhuur personeel voor het openhouden van de winkel zodat de eigen medewerkers ingezet kunnen worden ten behoeve van de projecten. In de 2e bestuursrapportage 2013 is op basis van de geactualiseerde planning 2013 -2017 externe inhuur van personeel geraamd (2013 € 42.660:2014 € 107.550;2015 € 80.550) ten laste van nog te benoemen en 2016 € 37.800 en 2017 € 19.800 ten laste van de exploitatiesaldi. De inhuur die hier is geraamd betreft capaciteit voor externe projectleiding / consultancy zodat we in de periode 2013-2017 de geplande projecten kunnen realiseren omdat deze capaciteit/expertise intern niet voorhanden is.

160

P.001.99 Omschrijving

Project 99; Project Nog te benoemen Dit project wordt gebruikt om mogelijke afwijkingen (plussen en minnen) binnen de investeringen en exploitatie van het programma te dekken. Vanuit dit project zullen de positieve en negatieve afwijkingen van de budgetten van de projecten van het programma worden geëgaliseerd. In de 2e bestuursrapportage 2013 heeft voor een bedrag van € 230.760 een mutatie ten laste van dit project plaatsgevonden voor de jaren 2013 t/m 2015 voor de inhuur van extern personeel( zie toelichting onder project 97 Vervangingscapaciteit personeel. Tevens heeft in deze rapportage een herverdeling van het saldo nog te benoemen plaatsgevonden over de jaren 2013 t/m 2015. Deze herverdeling verloopt voor het programma Dienstverlening Centraal budgettair neutraal. Het exploitatiesaldo 2013 wordt door deze herverdeling positief beïnvloed voor € 483.928 en de exploitatiesaldi van 2014 en 2015 worden negatief beïnvloed voor € 423.885 respectievelijk € 60.043. Voor de mutaties in de exploitatiesaldi als gevolg van de herverdeling van het saldo nog te benoemen hebben er ook mutaties plaatsgevonden over de algemene reserve zodat in totaliteit voor de jaren 2013 t/m 2015 e.e.a. ook budgettair neutraal verloopt voor de exploitatiesaldi. Ultimo december 2013 bedraagt het saldo nog te benoemen exploitatie € 200.733 en kan o.a. dienen voor inhuur van personeel in verband met de inzet van de eigen medewerkers in de projecten gedurende de restant periode van het programma. Doorgeschoven exploitatielasten 2013 naar 2014 €49.918 exclusief kapitaallasten Doorgeschoven investeringen van 2013 naar 2014 € 60.725 Een aantal projecten zijn in 2013 niet of maar gedeeltelijk uitgevoerd omdat volgens planning diverse projecten over meerdere jaren worden uitgevoerd en de restant jaarbudgetten derhalve doorschuiven. De uiteindelijke implementatie van het managementinformatiesysteem (project 59) is afhankelijk van de duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden in de organisatie van de processen binnen de P&C cyclus, de stabiliteit van de netwerkomgeving en de planning van de softwareleverancier. Voor meer informatie van de doorgeschoven exploitatielasten en investeringen verwijzen we naar de toelichting bij de realisatie projecten 2013 en naar bijlage III Masterplanning Programma Dienstverlening Centraal. De verlaging van de kapitaallasten in 2014 als gevolg van het doorschuiven van de investeringen bedraagt € 25693. Planning voortgang, mijlpalen en projecten 2013-2017 Voor de realisatie van het programma in de periode 2013-2017 is een high level planning opgesteld op basis van de inzichten en resultaten ultimo 31 december 2013. Voor meer informatie verwijzen wij naar bijlage III Masterplanning Programma Dienstverlening Centraal. Prestatie-indicatoren Het programma ‘Dienstverlening Centraal’ laat in samenhang zien wat de organisatie in de periode 2011 t/m 2013 bereikt heeft. Het laat de meest strategische doelen zien en zorgt voor een beheersbare uitvoering van de projecten en activiteiten. Conform het onderstaande overzicht hebben we voor het programma een aantal indicatoren benoemd. Voor het versterken van het sturend vermogen van de organisatie, en het verbeteren van de publieke dienstverlening binnen bestaande kaders zullen we in het kader van het projectmatig werken de projectplanning en het daarvoor beschikbare budget dienen te realiseren. Omschrijving Aantal keren dat de (project) planning wordt gerealiseerd Aantal keren dat beschikbare budget wordt overschreden

2011 werkelijk >3 projecten >3 projecten

2012 werkelijk >6 projecten >1 project

2013 begroot >7 projecten <2 projecten

2013 werkelijk >5 projecten <2 projecten

161

Voor het verbeteren van de profilering van de organisatie richting klanten, bestuur en partners, het verhogen van de betrokkenheid van medewerkers bij het verbeteren van de organisatie, en het versterken van het lerend vermogen van de organisatie doet de gemeente Stein mee aan het klanttevredenheidsonderzoek ”waar staat je gemeente.nl”. Deze onderzoeken worden één keer per twee jaar uitgevoerd. Omschrijving Positie website op benchmark; www.waarstaatjegemeente.nl

2011 werkelijk

2012 werkelijk

2013 begroot

2013 werkelijk

6

6,4

6.5

6.4

Voor het realiseren van een flexibele, betrouwbare en kostenbewuste informatievoorziening dienen onze informatiesystemen een hoge mate van beschikbaarheid te hebben voor het uitvoeren van onze wettelijke taken. Dit is een onderdeel van de samenwerking ICT Diensten met Sittard-Geleen. Omschrijving Percentage beschikbaarheid informatiesystemen

2011 werkelijk

2012 werkelijk

2013 begroot

2013 werkelijk

>98%

>99%

>99,1 %

> 98,5 %

162

JAARREKENING

163

5

JAARREKENING

5.1 Balans ACTIVA

Ultimo

Ultimo

2013

2012

( x € 1.000)

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa  Kosten van onderzoek en ontwikkeling Materiële vaste activa  Investeringen met een economisch nut  Investeringen met een maatschappelijk nut Financiële vaste activa  Leningen aan woningbouwcorporaties  Overige langlopende leningen  Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar  Bijdragen aan activa in eigendom van derden  Leningen aan deelneming  Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

20

29

20

29

49.049

47 .164

9.720

8.950

58.769

56.114

6.936

7.568

62

66

12.208

13.208

342

407

2.614

4.152

460

460

22.622

25.861

1.847

3.643

38

119

6

5

1.891

3.767

1.000

0

3.255

2.715

2.975

2.413

7.230

5.128

3

2

22

2.910

25

2.912

3.564

1.736

94.122

95.547

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden  Onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie)  Grond- en hulpstoffen  Gereed product en handelsgoederen Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Rekening courant verhouding niet Financiele instellingen  Vorderingen op openbare lichamen  Overige vorderingen Liquide middelen  Kas  Banksaldi

Overlopende activa TOTAAL ACTIVA

164

PASSIVA

Ultimo

Ultimo

2013

2012

(x € 1.000)

VASTE PASSIVA Eigen Vermogen  Algemene Reserve  Bestemmingsreserves  Saldo na bestemming

Voorzieningen Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar  Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen  Door derden belegde gelden  Waarborgsommen

24.075

23.920

9.497

10.439

-195

868

33.377

35.227

3.621

3.221

42.465

46.069

48

48

17 42.530

17 46.134

0

0

1.897

2.960

4.835

3.917

6.732

6.877

7.863

4.088

94.122

95.547

VLOTTENDE PASSIVA Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar  Kasgeldleningen  Banksaldi  Overige schulden

Overlopende passiva TOTAAL PASSIVA

165

5.2 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Werkelijk Programma’s 2013 Baten

(*€ 1.000) Lasten Een samenleving met sociale,vitale kernen Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving Een bereikbare en bedrijvige gemeente Een dienstverlenende gemeente Een samenleving die trots en bewust is van haar eigen kwaliteit Subtotaal programma’s Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Subtotaal algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking reserves Een samenleving met sociale,vitale kernen Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving Een bereikbare en bedrijvige gemeente Algemeen Mutaties reserves Resultaat

Saldo

Begroting na wijziging 2013 Lasten Baten Saldo

Primaire begroting 2013 Lasten Baten Saldo

13.979

2.287

-11.692

14.444

2.203

-12.241

14.582

1.467

-13.115

21.144

10.649

-10.495

24.518

16.656

-7.862

24.746

17.685

-7.061

15.728 1.984

12.204 1.161

-3.523 -822

16.462 2.117

12.781 1.294

-3.681 -823

14.580 2.018

10.934 1.294

-3.647 -724

4.134 56.969 114 0 29 6.851

90 26.392 4.681 22.170 423 7.135

-4.044 -30.577 4.568 22.170 394 284

4.335 61.876 110 0 25 6.986

96 33.030 4.670 22.029 422 7.360

-4.239 -28.846 4.561 22.029 397 374

3.674 59.601 108 0 25 7.446

40 31.420 4.637 22.370 344 7.446

-3.634 -28.180 4.529 22.370 319 0

20.534

21.846

1.311

19.992

20.669

677

20.452

20.796

344

27.528

56.255

28.726

27.113

55.150

28.038

28.031

55.593

27.562

0

0

0

104

0

-104

134

0

-134

84.497

82.647

-1.851

89.093

88.180

-913

87.766

87.012

-752

1.235

84

-1.151

976

89

-887

155

88

-67

1.313

3.335

2.022

2.803

3.441

638

3.351

3.687

336

0 577

0 1.361

0 785

0 553

0 1.829

0 1.276

431 506

200 1.304

-231 798

3.125

4.780

1.656

4.332

5.359

1.027

4.444

5.279

835

87.622

87.427

-195

93.425

93.539

115

92.210

92.293

84

166

5.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) Met ingang van 1 januari 2004 is het BBV in werking getreden.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten (kostprijs). Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten opgenomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Hierbij moet worden gedacht aan ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume (bijv. vakantiegeld) wordt daarom geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen.

Balans De balans is een in geld uitgedrukt overzicht van bezittingen, schulden en vermogen.

Activa Onder activa worden alle bezittingen verstaan. Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa, al naar gelang zij zijn bestemd om de uitoefening van de werkzaamheden al of niet duurzaam te dienen. De vaste activa worden onderscheiden in immateriële, materiële en financiële vaste activa. Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de voorraden, vorderingen, effecten, liquide middelen en de overlopende activa.

Vaste activa Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa zijn activa die niet stoffelijk van aard zijn, waar geen bezittingen tegenover staan en die een meerjarig nut hebben. De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving ervan vangt aan in het jaar na realisering van het actief.

167

Afsluitkosten van opgenomen (vervangende) geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken geldlening

Materiële vaste activa Dit zijn activa die van stoffelijke aard zijn, waar tegenover dus bezittingen staan, en die een meerjarig nut hebben.

Materiele vaste activa met economisch nut Investeringen met economisch nut moet geactiveerd worden. (artikel 59, lid 1 BBV).Onder economisch wordt verstaan dat de activa verkoopbaar zijn (bijvoorbeeld een gebouw) en/of opbrengsten genereren (bijvoorbeeld rioleringen). Deze activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het jaar na het jaar van ingebruikneming lineair afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.

Materiele vaste activa in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Investeringen met maatschappelijk nut mogen geactiveerd worden. Onder deze activa worden verstaan investeringen in aanleg van wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Aankoop en vervaardiging van deze activa worden onder aftrek van bijdragen van derden en bestemmingsreserves (voor zover van toepassing) lineair afgeschreven op basis van de verwachte levensduur. Indien de financiële situatie het toelaat kan over deze activa extra worden afgeschreven.

Financiële vaste activa Verstrekte leningen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Aandelen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of de lagere marktwaarde. Bijdragen aan activa van derden worden geactiveerd als ze een bedrag van € 10.000 te boven gaan. Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Vlottende activa Als vlottende activa worden beschouwd de activa die bestemd zijn om de uitoefening van de werkzaamheden van de gemeente niet duurzaam te dienen.

168

Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten. Er wordt een rente bijgeschreven op de boekwaarde, met uitzondering van geen bepaald complex. De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Verliezen worden genomen op het moment dat deze voorzienbaar zijn.

Vorderingen en overlopende activa Deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening op de vorderingen in mindering gebracht.

Liquide middelen en overlopende activa Deze activa worden opgenomen tegen nominale waarde.

Passiva Hieronder zijn de schulden, de voorzieningen en het eigen vermogen begrepen.

Voorzieningen De voorziening 55+-regeling is gewaardeerd tegen contante waarde. De overige voorzieningen zijn gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De egalisatievoorzieningen voor onderhoud zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die hiervoor geformuleerd zijn. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid nader uiteengezet.

Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd (rentevaste periode) van één jaar of langer.

Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

169

5.4 Toelichting op de Balans ACTIVA: VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in: (* € 1.000)

Kosten onderzoek en ontwikkeling Totaal

Boekwaarde 31 12 2013 20 20

Boekwaarde 31 12 2012 29 29

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2013

(* € 1.000)

Kosten onderzoek en ontwikkeling Totaal

Boekwaarde 31 12 2012

Investeringen

29 29

Afschrijvingen 0 0

Afwaarderingen 9 9

0 0

Boekwaarde 31 12 2013 20 20

Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: (* € 1.000)

Investeringen met een economisch nut Investeringen met maatschappelijk nut Totaal

Boekwaarde 31 12 2013 49.049 9.720 58.769

Boekwaarde 31 12 2012 47.164 8.950 56.114

Materiële vaste activa met economisch nut De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: (* € 1.000)

Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

Boekwaarde 31 12 2013 4.089 156 23.018 16.996 37 4.277 477

Boekwaarde 31 12 2012 4.042 175 22.291 16.734 55 3.330 538

49.049

47.164

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer:

170

Boekwaarde (* € 1.000) 31 12 2012 4.042 175 22.291

Investeringen 715 0 1.749

Bijdragen van derden 0 0 0

Afschrijvingen 26 19 988

Afwaarderingen 641 0 34

Boekwaarde 31 12 2013 4.089 156 23.018

16.734 55

745 9

35 0

448 27

0 0

16.996 37

3.330 538 47.164

1.395 65 4.677

0 0 35

448 124 2.080

0 2 677

4.277 477 49.049

Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

Bijdragen van derden: Onder bijdrage van derden is een provinciale bijdrage van € 35.000 opgenomen. Dit is een LI-MOP subsidie 2010-2013 in verband upgrading St. Maartensplein. Afwaarderingen: Onder de afwaarderingen is een bedrag van €63.000 (€ 29.000 gronden en terreinen en € 34.000 bedrijfsgebouwen) opgenomen voor vervroegde afschrijving in verband met de verkoop pand Bergenkenstraat. Gronden buiten het exploitatiegebied Bramert-Noord zijn afgewaardeerd met € 612.000 De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld (> € 50.000) Omschrijving Gronden en terreinen Overheveling van gronden buiten exploitatiegebied Bramert-Noord Bedrijfsgebouwen Bouwkundige werken binnen- en buitenbad Steinerbos Bouw MFC Stein centrum

Bedrag (*(€ 1.000)

715

1.512 287

Grond, weg- en waterbouwkundige werken Kunstgras velden de Ster(onderbouw, bovenbouw en inrichting) Buffer Broekbeek Afkoppelen Stein omgeving Nijverheidsweg Afkoppelen Meerssereindstraat t/m Kerkstraat Infrastructurele werken Binnenbad

384 63 62 56 105

Machines, apparaten en installaties Noodaggregaat gemeentehuis Buitenbad installaties Binnenbad installaties

71 247 964

171

Materiële vaste activa met uitsluitend maatschappelijk nut De investeringen met maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

(* € 1.000)

Gronden en terreinen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

Boekwaarde 31 12 2013 101 9.078 244 297 9.720

Boekwaarde 31 12 2012 101 8.395 228 226 8.950

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut weer:

(* € 1.000)

Gronden en terreinen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

Boekwaarde 31 12 2012 101

Investeringen 0

Bijdragen van derden 0

Afschrijvingen 0

Afwaarderingen 0

Boekwaarde 31 12 2013 101

8.395

1.501

468

350

0

9.078

228 226 8.950

30 119 1.650

0 0 468

14 41 405

0 7 7

244 297 9.720

Bijdrage van derden: Voor het project Quick Wins binnenhavens is een rijkssubsidie van € 8.000 en een provinciale subsidie van € 24.000 verantwoord. Onder bijdrage van derden zijn provinciale LI-MOP subsidie 2010-2013 opgenomen. Voor de reconstructie Houterend is dit een bedrag van € 56.000. Voor de reconstructie Meerssereindstraat t/m Kerkstraat is dit € 113.000. En voor de aanleg rotonde Stadhouderslaan is een BDU-subsidie opgenomen van € 267.000. De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld (> € 50.000) Omschrijving

Bedrag (*(€ 1.000)

Grond, weg- en waterbouwkundige werken Reconstructie Heirstraat Elsloo Verkeerskundige aanpassing Scharberg Overheveling gronden aanleg randweg Bramert-Noord

305 55 989

Overige Materiële vaste activa Renovatie, inrichting en verlichting velden VV de Ster

119

172

Financiële vaste activa Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2013:

(* € 1.000)

Leningen aan woningbouwcorporaties Overige langlopende leningen Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar Bijdragen aan activa in eigendom van derden Leningen aan deelnemingen Kapitaalverstrekking aan deelneming Totaal

Boekwaarde 31 12 2012

Investeringen

Afschrijvingen/ aflossing

Afwaarderingen

Voorziening wegens oninbaarheid

Balanswaarde 31 12 2013

Boekwaarde 31 12 2013

7.568 66

0 0

632 4

0 0

0 0

6.936 62

6.936 62

13.208

0

1.000

0

0

12.208

12.208

407 5.382

0 0

65 1.538

0 0

0 1.230

342 2.614

342 3.844

460 27.091

0 0

0 3.239

0 0

0 1.230

460 22.622

460 23.853

Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar Een deel van de opbrengsten van de verkoop van de Essent aandelen is in 2009 belegd in een deelneming in APG-IS beleggingsfonds, garantiedeel, en bestaat uit drie tranches. De eerste tranche (€ 1 miljoen) met een looptijd tot 2013 is afgelost. Leningen aan deelnemingen: Bij de verkoop van de aandelen Essent kreeg de gemeente Stein de beschikking over een viertal brugleningen. De rente, die de gemeente ontvangt over de bruglening aan Enexis, levert een bijdrage aan de weggevallen dividendinkomsten. Het, naar bedragen, gewogen gemiddeld rentepercentage voor alle tranches van deze leningen bedraagt 4,65 %. Conform artikel 4.2 van de overeenkomst van aandeelhoudersleningen van 31 december 2008, gewijzigd op 30 juni en 30 september 2009, heeft Enexis in 2013 tranche B (€1.537.758) vervroegd afgelost. De daardoor wegvallende renteopbrengst wordt gecompenseerd door een lagere financieringsbehoefte en dus lagere rentekosten.

173

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën: Boekwaarde (* € 1.000)

31 12 2013

Gereed product en handelsgoederen Grond- en hulpstoffen Onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie) Totaal

Voorz. Verw. Verliezen grondexpl.

6 63 2.574 2.643

Balanswaarde

Balanswaarde

31 12 2013

31 12 2012

0 25 727 752

6 38 1.847 1.891

5 119 3.643 3.767

Gereed product en handelsgoederen betreft de voorraad “eigen verklaringen”. Van de grond- en hulpstoffen kan het volgende overzicht worden gegeven: (* € 1.000)

Boekwaarde 31 12 2012

Vermeerderingen

Verminderingen

92 24

4 1

96 0

0 0

0 25

27 143

20 25

9 105

0

38 63

Niet in exploitatie genomen bouwgronden: Dieterenstraat Elserveldstraat Overige Grond- en hulpstoffen: Geen bepaald complex Totaal

Naar gronden in exploitatie

Boekwaarde 31 12 2013

Van de bouwgronden in exploitatie kan het verloop in 2013 het volgende overzicht worden weergegeven: Boekwaarde 31 12 2012 (* € 1.000)

Kanaalboulevard Kattekop Centrum Stein Complex Mergelakker Oost Complex Bramert Noord Totaal

-53 105 -888 132 4.663 3.958

Van gronden niet in exploitatie

Vermeerde-

Verminde-

Boekwaarde

ringen

ringen

31 12 2013

0 0 0 0 0 0

2 169 1.255 14 349 1.790

0 274 1.189 0 1.710 3.173

-51 0 -823 146 3.302 2.574

Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar paragraaf grondbeleid.

174

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Boekwaarde 31 12 2013

Voorziening voor oninbaarheid

Balanswaarde 31 12 2013

Balanswaarde 31 12 2012

Rekening courant verhouding niet Financiele instellingen

1.000

0

1.000

0

Vorderingen op openbare lichamen

3.255

0

3.255

2.715

Overige vorderingen: Debiteuren W&I Belastingdebiteuren Overige debiteuren

1.363 731 1.820

492 65 382

871 666 1.438

892 695 826

Totaal

3.914 8.169

939 939

2.975 7.230

2.413 5.128

(* € 1.000)

De boekwaarde van de rekening courant verhouding niet financiële instellingen betreft een rekening courant van € 1,0 miljoen in de schatkist van het ministerie van financiën. In de vorderingen op openbare lichamen is o.a. opgenomen de vordering op de belastingdienst betreffende het BTW compensatiefonds / BTW voor € 2,6 miljoen. De afrekening vindt naar verwachting plaats in juli 2014. De balanswaarde van de post belastingdebiteuren bedraagt ten tijde van het opmaken van de jaarrekening medio maart € 253.000 (opname 01/04/2014, na vervallen betaaltermijn aanvullend kohier 2013 / Diftar 2e halfjaar 2013)

Liquide middelen: De liquide middelen zijn als volgt samengesteld: Boekwaarde 31 12 2013

Boekwaarde 31 12 2012

Kas Bank

3 22

2 2.910

Totaal

25

2.912

(* € 1.000)

De boekwaarde van Liquide middelen is per 31 december 2013 nog slechts € 25.000 omdat conform wetgeving de overtollige liquide middelen in de schatkist van het ministerie van financiën opgenomen is. Zie ook ‘uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar’.

Overlopende activa: De post overlopende activa worden opgenomen: (* € 1.000)

Van overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen Totaal

Boekwaarde 31 12 2013

Boekwaarde 31 12 2012

2.234 784 546 3.564

281 868 587 1.736

175

Het verloop van de nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, is als volgt: (* € 1.000)

VROM stimuleringsfonds startersleningen Provinciale subsidie Rijksbijdrage ministerieOCW Waterschap subsidie project Meers Afrekening inburgeringstraject Provinciale subsidie Quick Wins binnenhavens Bijdrage gemeente Beek projecten regiofonds Bijdrage gemeente Schinnen projecten regiofonds Bijdrage gemeente Sittard-Geleen projecten regiofonds Totaal

Stand per 31 12 2012 20 228 11 10 12 0 0 0 0

Toevoegingen

Ontvangen bijdragen

0 27 0 0 0 75 257 210 1.472

20 35 11 10 12 0 0 0 0

Stand per 31 12 2013 0 220 0 0 0 75 257 210 1.472

281

2.041

88

2.234

De bijdrage door de gemeenten Beek, Schinnen en Sittard-Geleen betreffen de te ontvangen bedragen voor projecten van het regiofonds. De post vooruitbetaalde bedragen bestaat voornamelijk uit een bedrag van € 527.000 van de algemene bijdrage voor het eerste half jaar 2014 aan de Brandweer Zuid Limburg en een bedrag van € 113.000 aan vooruitbetaalde verzekeringspremie. De post nog te ontvangen bedragen bestaat o.a. uit: Overlopende rente van de diverse geldleningen Inconveniëntentoeslag 2013 Enexis Te vorderen BTW over in 2014 ontvangen facturen boeljaar 2013

€ 225.000 € 63.000 € 61.000

176

PASSIVA: VASTE PASSIVA Eigen vermogen`

(* € 1.000)

Algemene reserve Bestemmingsreserves Resultaat 2013

Boekwaarde 31 12 2013 24.075 9.497 -195

Boekwaarde 31 12 2012 23.920 10.439 868

33.377

35.227

Totaal

In onderstaand overzicht wordt het verloop van de reserves in 2013 weergegeven.

Algemene reserves(* € 1.000) Algemene reserve Algemene Essent reserve Subtotaal algemene reserves Bestemmingsreserves Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting Reserve afkoop geld.Steun woonw.standpl. Reserve uitbreiding sporthal Stein (Merode) Reserve realiseren kinderopvang Reserve oostelijke ontsluitingsweg Reserve nieuwbouw de Brok Reserve tijdelijke verhoging pensioenpremie ABP Reserve Maaslandcentrum Reserve tariefstelling rioolrechten Reserve regiobijdrage Reserve egalisatie afval Reserve Mergelakker Reserve MFC Stein Reserve Krimp Reserve archeologisch museum Reserve incidentele investeringen Reserve MFC regiofonds Reserve 3-decentralisaties

Stand per 31 december 2012

Bestemming rekeningresultaat 2012

Toevoeging

Onttrekking

9.033 14.888 23.921

868

25

738

868

25

738

Stand per 31 december 2013

14

9.188 14.888 24.075

14

19

4

15

286 85 675 608

20 44

265 41 675 608

340 273 843 4.046 130 270 63 514 0 2.272

103 20

236 254 1.058 733 232 253 63 746 155 2.072 996 1.080

215 3.313 102 17 551 155

320 0 201

996 1.080

Subtotaal bestemmingsreserves

10.439

Subtotaal reserves Resultaat 2013 Totaal

34.359 34.359

868

3.099

4.042

9.497

3.125

4.780

33.572 -195 33.377

177

Hierna volgt een nadere toelichting op de reserves.

Algemene reserve: Doel: De algemene reserve is een reserve zonder specifiek bestedingsdoel. Deze reserve wordt ingezet om te kunnen beschikken over financiële middelen voor het opvangen van financiële risico’s en of negatieve rekeningsaldi. Toevoegingen 2013: € 25.500 Terugstorten bijdrage slachtoffers Filippijnen (raad december 2013)

Onttrekkingen 2013: € 375.000 Doorgeschoven posten 2012 --> 2013 (raad april 2013) € 1.000 Te verwachten verliezen grondexploitaties (primitieve begroting 2013) € 46.000 Ter dekking van kosten verbreden kanaalbrug (raad november 2012) € 25.500 Ter dekking van de bijdrage slachtoffers Filippijnen (raad december 2013) € 201.000 Ter dekking van kosten restauratie Stein/Elsloo (raad september 2013) € 90.000 Ter dekking van proceskosten ’t Groene Net (raad februari 2011)

Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting Doel: dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor de bouw van het nieuw gemeentehuis. In 2013 hebben geen toevoegingen of onttrekkingen plaatsgevonden. De verkoop van de grond van het voormalig gemeentehuis heeft nog niet plaatsgevonden, dit vormt de voeding van deze reserve.

Reserve afkoopsom geldelijke steun woonwagenstandplaatsen Doel: de jaarlijkse (rijks)bijdragen voor huurwoonwagens en standplaatsen zijn afgekocht en in deze reserve gestort. Deze reserve wordt nu ingezet ter dekking van de kapitaallasten van de kapitaalgoederen die aan de afkoopsom zijn gerelateerd. Onttrekking 2013: In verband met actualisatie van de reserve afkoop geldelijke Steun woonwagenstandplaatsen en de verkoop van woonwagenstandplaatsen Reserve uitbreiding sporthal Stein Doel: Betreft een schenking door DSM aan de gemeente die door de raad, in overleg met DSM, is bestemd voor het realiseren van de uitbreiding van de sporthal in Stein. Onttrekking 2013: Vanaf 2007 wordt jaarlijks (t/m 2026) € 20.420 ten gunste van de exploitatie onttrokken voor het dekken van een gedeelte van de kapitaallasten van de in 2007 gerealiseerde uitbreiding van de sporthal Stein.

178

Reserve realiseren kinderopvang Doel: Bijdrages van het rijk voor het realiseren en instandhouden van kinderopvang. Het betreft een samenvoeging van de reserve realiseren kinderopvangplaatsen en de reserve instandhouding kinderopvang. De reserve wordt gebruikt ter dekking van de kapitaallasten van kinderopvang. Onttrekking: Vanaf 2009 wordt jaarlijks, gedurende een periode van 7 jaar, een bedrag van € 44.000 onttrokken ten gunste van de exploitatie ter dekking van de kapitaallasten van diverse kinderopvangplaatsen.

Reserve oostelijke ontsluitingsweg: Doel: de reserve dient ter financiering van de oostelijke hoofdontsluitingsweg.

Reserve nieuwbouw de Brök: Doel: de reserve is ingesteld voor het (gedeeltelijk) dekken van de kapitaallasten van de realisering van de brede school de Brök Reserve tijdelijke verhoging pensioenpremie ABP Doel: Het opvangen van de tijdelijke verhoging van de pensioenpremie vanaf 1 juli 2009. De verhoging van de pensioenpremie is een van de maatregelen van het herstelplan van het ABP bestuur. Onttrekking: Een onttrekking € 103.000 in verband met maatregelen in het kader van het herstelplan van het ABP.

Reserve Maaslandcentrum: Doel: de reserve is ingesteld voor het (gedeeltelijk) dekken van de kapitaallasten van de realisering van de kwaliteitsimpuls Maaslandcentrum Elsloo. Onttrekking: In 2013 is € 19.500 onttrokken ter (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten van het Maaslandcentrum in Elsoo.

Reserve egalisatie rioolheffingen: Doel: het egaliseren van de tarieven van de rioolrechten Toevoeging: Uitgangspunt is dat de kosten van het rioolcompartiment voor 100% worden gedekt door de opbrengsten van de rioolheffingen. Dit wordt bij de begroting, de beraps en bij de jaarrekening beoordeeld. De compensabele BTW wordt ook als lasten beschouwd.

179

Bij de jaarrekening 2013 blijkt dat op het rioolcompartiment een overschot is behaald van € 215.000. Dit overschot wordt toegevoegd aan de reserve. Reserve regiobijdrage Doel: In 2009 is € 4.250.000 gestort in een ‘regioreserve’ ter dekking van de bijdrage in het regiofonds cf raadsvoorstel jaarrekening 2009 Onttrekking: In 2013 is € 3.313.000 onttrokken aan de reserve voor de bijdrage van Stein aan de provincie Limburg en de deelnemende gemeenten van het regiofonds. Reserve egalisatie afvalstoffenheffingen

Doel: het egaliseren van de tarieven van de afvalstoffenheffingen Toevoeging: Uitgangspunt is dat de kosten van het afvalcompartiment voor 100% worden gedekt door de opbrengsten van de afvalstoffenheffingen. Dit wordt bij de begroting, de beraps en bij de jaarrekening beoordeeld. De compensabele BTW wordt ook als lasten beschouwd. Bij de jaarrekening 2013 blijkt dat op het afvalcompartiment een overschot is behaald van € 102.000. Dit overschot wordt toegevoegd aan de reserve. Reserve Mergelakker Doel: Deze reserve is gevormd als dekking van de kapitaallasten van het clubgebouw Mergelakker. Op basis van het raadsvoorstel van 6 mei 2010 is € 270.000 onttrokken aan de algemene reserve en gestort in de Reserve Mergelakker. Dit bedrag is gelijk aan de verwachte opbrengst van de grondexploitatie Mergelakker. De gerealiseerde opbrengst wordt bij de afsluiting van de grondexploitatie toegevoegd aan de algemene reserve. Onttrekking: In 2013 is € 17.000 onttrokken ter (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten van het sportcomplex Mergelakker. Reserve MFC Stein Doel: de reserve is ingesteld voor het (gedeeltelijk) dekken van de kapitaallasten van het Multifunctioneel Centrum Stein. Daarnaast is in 2011 het teruggevorderde, teveel uitbetaalde subsidie aan het muziekonderwijs in deze reserve gestort. Dit ter dekking van de verhuiskosten na realisatie van het MFC. Geen onttrekkingen en toevoegingen

Reserve Krimp Doel: De gemeente Stein ontvangt via de krimpmaatstaf geld uit het gemeentefonds. Om deze gelden in te zetten voor onderwerpen die met krimp te maken hebben is deze reserve gecreëerd.

180

Onttrekking: Kosten met betrekking tot de strategische visie, structuurvisie, visie demografische ontwikkeling en het vormen reserve archeologisch museum zijn onttrokken uit deze reserve. Reserve archeologisch museum: Doel: Een bruteringsreserve voor de gedeeltelijke afdekking van de kapitaallasten van de investering centrale, toekomstbestendige huisvesting van vier cultuurhistorische partijen aan de Hoppenkampstraat 14a te Stein. Geen onttrekkingen en toevoegingen Reserve incidentele investeringen: Doel: Een bijdrage in de bezuinigingstaakstelling in 2011 is gezocht in aanwending van een gedeelte van de algemene reserve (Kadernota 2012). Deze bezuiniging is onder andere gerealiseerd door het treffen van een bestemmingsreserve ter dekking van de afschrijvingskosten van incidentele investeringen; Onttrekking: Ter dekking van de afschrijvingskosten van incidentele investeringen;

181

Voorzieningen De samenstelling en het verloop van de voorzieningen in 2013 was als volgt:

(* € 1.000)

Voorziening groot onderhoud gemeenschapshuizen en fanfarezalen Voorziening onderhoud buitenkant scholen Voorziening groot onderhoud wegen Voorziening onderhoud kunstwerken en viaducten Voorziening kleine monumenten Voorziening 55+ Regeling Voorziening planschades Voorziening (groot) bouwkundig onderhoud BOP Voorziening pensioenvoorziening oud wethouders Voorziening wachtgeldverplichting Voorziening groot Sporttechnisch onderhoud Totaal

Stand 1 januari 2013

Toevoeging

86

32

545 346

135 776

280 16 270 184

31

851

547

149 488

35 3

5 3.221

88 1.658

Vrijval t.g.v. rekening

Aanwending

6

11

165

7 178

Stand 31 december 2013 112

24 487

656 635

205 13

311 16 77 171

226

1.007

27 76

157 415

23 1.081

63 3.621

De toevoegingen aan de voorzieningen komen ten laste van de exploitatie. De aanwendingen van de voorzieningen worden rechtstreeks ten laste van de voorzieningen gebracht en komen dus niet ten laste van de exploitatie. In de kolom vrijval zijn bedragen opgenomen die ten gunste van de exploitatie zijn vrijgevallen. Onderstaand volgt een nadere toelichting op de afzonderlijke voorzieningen. Daar waar een voorziening is gevormd voor groot onderhoud is dit gebeurd ter gelijkmatige spreiding van de lasten over de jaren. Voorziening groot onderhoud gemeenschapshuizen en fanfarezalen. Doel: Met de eigenaren van een aantal gemeenschapshuizen en fanfarezalen is overeengekomen, dat een aantal groot (bouwkundige) onderhoudstaken door de gemeente worden uitgevoerd. Ter realisering van een gelijkmatige druk in de exploitatie is de voorziening “groot bouwkundig onderhoud” gemeenschapshuizen en fanfarezalen gevormd. Toevoeging: Op basis van het beschikbare saldo van de voorziening en de te verwachten onderhoudslasten is gemiddelde stortingsbedrag per jaar (her)berekend. Voorziening onderhoud buitenkant scholen. Doel: Het onderhoud buitenkant scholen wordt door de gemeente uitgevoerd. Ter realisering van een gelijkmatige druk in de exploitatie is de voorziening “onderhoud buitenkant scholen” gevormd. Toevoeging: De toevoeging is gebaseerd op het vastgestelde onderhoudsplan

182

Onttrekking: De mutatie is de vergoeding aan de schoolbesturen voor het uitgevoerde onderhoud in 2013 conform het onderhoudsplan. Voorziening groot onderhoud wegen. Doel: Het vormen van een voorziening om de jaarlijkse schommelingen in het onderhoudsprogramma voor de kosten van het groot onderhoud wegen te egaliseren. Toevoeging: De jaarlijkse storting van € 625.000 ten laste van de exploitatie is gebaseerd op het op 28 mei 2013 vastgestelde beheerplan wegen 2013. Voor het niet gepland en het duurder uitgevallen groot onderhoud 2013 is na aftrek van het goedkoper uitgevallen groot onderhoud 2013 circa € 117.000 extra in de voorziening gestort zodat de voorziening toereikend is voor het gepland onderhoud 2014-2027. Onttrekking: De lasten in 2013 bestonden uit de werkelijke kosten voor het in 2013 uitgevoerd groot onderhoud wegen.

Voorziening onderhoud kunstwerken( bruggen en viaducten). Doel: Het vormen van een voorziening voor de onderhoudskosten van het viaduct Nieuwe Postbaan (bij motel de Valk), het viaduct Brugstraat en de Boogbrug in de Veestraat te Urmond ter egalisatie van de jaarlijkse schommelingen in het onderhoudsprogramma. Toevoeging: De jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie is op basis van het op 24 mei 2011 vastgestelde beheerplan € 31.500.

Voorziening kleine monumenten. Doel: Uitvoering restauratie en achterstallig onderhoud kleine monumenten Op basis van de nota reserves en voorzieningen 2008 is deze voorziening per 31 december 2008 opgeheven. Naar aanleiding van een amendement in de raad is dit besluit teruggedraaid en heeft storting in deze voorziening alsnog plaatsgevonden. Geen onttrekkingen en toevoegingen

Voorziening 55+-regeling Doel: Het betreft een voorziening voor uitgestroomde medewerkers in het kader van de zogenaamde eenmalige 55+ regeling. Toevoeging: De jaarlijkse rentetoevoeging, het is namelijk een voorziening die gebaseerd is op een contante waarde Onttrekking: De onttrekkingen betreft de te betalen bedragen aan de deelnemers

183

Voorziening planschades: Doel: Om te voorkomen dat planschadekosten voor rekening van de gemeente komen, door het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan, is deze voorziening gevormd. Er wordt een overeenkomst gesloten tussen de initiatiefnemer en de gemeente. Vooraf wordt er een bedrag aan de gemeente betaald waaruit eventuele planschades worden betaald. Onttrekking: In 2013 hebben diverse uitbetalingen van planschadevergoedingen en restituties plaatsgevonden. Voorziening groot bouwkundig onderhoud BOP Doel: Het vormen van een voorziening voor de kosten van groot bouwkundig onderhoud van de gemeentelijke accommodaties ter egalisatie van de jaarlijkse schommelingen in het onderhoudsprogramma. De toevoegingen en onttrekkingen aan deze voorziening zijn gebaseerd op de onderhoudsplanning BOP 2011-2015. Voorziening pensioenvoorziening oud wethouders Doel: Gewezen wethouders hebben recht op een pensioen. Voor de dekking van deze rechten is het vormen van een voorziening verplicht Toevoeging: Betreft eigen stortingen in 2013 Onttrekking: Betreft uitkeringen aan wethouders in 2013 Voorziening wachtgeldverplichting Doel: In verband met betalingen van toekomstige wachtgeldverplichtingen en uitkeringen aan oud medewerkers als gevolg van beëindiging dienstverband is deze voorziening gevormd. Toevoeging: Storting in 2013 ten laste van de exploitatie € 3.000. Onttrekking: Te verwachten wachtgeldverplichtingen en uitkeringen aan oud-medewerkers a.g.v. beëindiging dienstverband tot en met 2020 Voorziening groot Sporttechnisch onderhoud Doel: Het vormen van een voorziening om de jaarlijkse schommelingen in de kosten van het onderhoudsprogramma voor groot sporttechnisch onderhoud van de gemeentelijke accommodaties te egaliseren. De toevoegingen en onttrekkingen aan deze voorziening zijn gebaseerd op het op 29 januari 2013 vastgestelde beheerplan SOP 2012-2026.

184

Vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

(* € 1.000)

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen Door derden belegde gelden Waarborgsommen Totaal

Boekwaarde 31 12 2013

Boekwaarde 31 12 2012

42.465 48 17 42.530

46.069 48 17 46.134

De samenstelling en het verloop in 2013 waren als volgt:

(* € 1.000)

Onderhandse leningen Door derden belegde gelden Waarborgsommen Totaal

Stand per 31 12 2012 46.069 48 17 46.134

Vermeerderingen 0 0 0 0

Aflossingen 3.605 0 0 3.605

Stand per 31 12 2013 42.464 48 17 42.530

De rentelasten van de vaste schulden voor 2013 bedroegen € 1.905.000. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de paragraaf financiering.

VLOTTENDE PASSIVA Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

(* € 1.000)

Schulden met een looptijd < 1 jaar Overlopende passiva Totaal

Boekwaarde 31 12 2013 6.732 7.863

Boekwaarde 31 12 2012 6.877 4.088

14.595

10.965

Schulden met een looptijd < 1jaar Deze zijn als volgt samengesteld: (* € 1.000)

Kasgeldleningen Banksaldi Crediteuren Totaal

Boekwaarde 31 12 2013 0 1.897 4.835

Boekwaarde 31 12 2012 0 2.960 3.917

6.732

6.877

Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening waren nagenoeg alle crediteuren betaald.

185

Overlopende passiva De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: Boekwaarde 31 12 2013

Boekwaarde 31 12 2012

Vooruit ontvangen bedragen Nog te betalen bedragen

1.082 87 6.694

1.083 135 2.870

Totaal

7.863

4.088

(* € 1.000)

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

De samenstelling van de ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, is als volgt: Stand per (* € 1.000)

Rijksbijdrage Wet Inburgering Rijksbijdrage Verbetering binnenklimaat scholen Regiobijdrage groenprojecten Participatiebudget Quick Wins binnenhavens Totaal

Toevoegingen

Vrijgevallen

31 12 2012

174 25 664 196 24 1.083

Stand per 31 12 2013

0 0 943 0 43 986

98 0 848 41 0 987

76 25 759 155 67 1.082

De nog te betalen bedragen betreffen betalingen die in 2014 zullen worden verricht, maar die betrekking hebben op 2013. De toename ten opzicht van 2012 wordt vooral veroorzaakt door de bijdrage van ruim € 3,3 miljoen aan de Provincie Limburg en de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Schinnen voor de afwikkeling van het Regiofonds.

Gewaarborgde geldleningen: Per 31 december 2013 zijn er een aantal leningen waarvoor de gemeente zich garant heeft gesteld. Voor een gedetailleerd overzicht van de gewaarborgde geldleningen verwijzen we naar bijlage II: de staat van gewaarborgde geldleningen 2013.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen In deze jaarrekening is inzichtelijk gemaakt welke meerjarige verplichtingen de gemeente met externe partijen is aangegaan en contracten heeft afgesloten. Op basis hiervan is de gemeente ook een financiële verplichting aangegaan. De belangrijkste niet in de balans opgenomen verplichtingen met een materieel financieel belang zijn:

186

Een jaarlijkse exploitatiebijdrage aan Steinerbos BV van maximaal € 981.000 tot en met 2016 en vanaf 2017 € 881.000 structureel. Een eventueel batig exploitatiesaldo van Steinerbos B.V. wordt toegevoegd aan de post “nog te besteden exploitatiebijdrage”. Een eventueel nadelig exploitatiesaldo van Steinerbos B.V. wordt verrekend met de post “nog te besteden exploitatiebijdrage”. Een eventueel dan nog resterend nadelig saldo wordt door de Gemeente binnen een maand na een desbetreffend verzoek volledig aangezuiverd. Aan het einde van de looptijd van de overeenkomst (31 december 2018) vindt tussen Steinerbos B.V. en de Gemeente een eindafrekening plaats van het exploitatieresultaat. Met de Lokale omroep Stein is een contract afgesloten voor het uitzenden van de raadsvergaderingen voor circa € 22.000; Huur en onderhoudscontracten met WML voor circa € 31.000; Een bijdrage aan het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek van € 45.000; Een bijdrage aan de Veiligheidsregio van € 1.111.000; Voor ICT zijn voor onderhoud, licenties en beheer met diverse partijen contracten afgesloten voor circa € 940.000; Voor schoonmaak, postbezorging, gas, elektra, salarisverwerking en de arbodienst zijn contracten afgesloten voor circa € 180.000; Onderhoudscontract voor het gemeentehuis met EPM voor circa € 20.000. Onderhoudscontract voor de openbare verlichting met Ziut BV voor circa € 176.000. Contract voor energietransport openbare verlichting met Enexis BV voor circa € 34.000. Basisovereenkomst inzamelen huishoudelijk afval en reiniging met afvalbedrijf RWM NV (begroting / contract 2014 overgedragen taken netto bijdrage circa € 1.683.000 excl. BTW.

187

5.5 Toelichting op de programmarekening De cijfers zoals deze zijn opgenomen bij de primaire begroting, zijn de cijfers van de basisbegroting. De cijfers die zijn opgenomen onder de begroting na wijziging betreffen de cijfers van de primaire begroting plus de cijfers van de twee door de raad goedgekeurde bestuursrapportages en de afzonderlijke raadsbesluiten in 2013.

5.5.1

Programma ‘Een samenleving met sociale vitale kernen’

Baten en lasten Werkelijk

(* € 1.000)

Lasten

2013 13.979

Baten

Begroting na wijziging 2013

Primaire begroting

14.444

14.582

2013

2.287

2.203

1.467

-11.692

-12.241

-13.115

Toevoeging reserves

1.235

976

155

Onttrekking reserves

84

89

88

-12.843

-13.128

-13.182

Werkelijk

Begroting na wijziging 2013

Primaire begroting

Saldo van baten en lasten

Resultaat Specificatie producten

(* € 1.000)

2013

2013

Subdoelstelling I Sporthal, gymzalen Buitensportaccommodaties Fanfarezalen en gemeenschapshuizen Kasteel Elsloo en Stein Welzijnsgebouwen Ontmoetingsplekken

-705 -555 -386 -74 0 -148

-736 -610 -450 -84 -39 -101

-723 -961 -394 -105 22 -132

Subdoelstelling II Peuterspeelzalen

-785

-839

-880

Subdoelstelling III Vrijwilligers

-134

-132

-126

-669 -672 -1.605 -289 -3.807

-783 -650 -1.453 -267 -3.872

-706 -650 -1.276 -252 -4.193

Subdoelstelling IV Maatschappelijke begeleiding en advies Gezondheidszorg Subsidies Minima WMO

188

Subdoelstelling V Sociaal cultureel Werk Onderwijs Vormings- en ontwikkelingswerk Kunst Oudheidkunde musea Kerkgenootschappen Totaal

(nadelig)

-201 -1.307 -938 -94 -273 -202

-233 -1.394 -924 -96 -263 -202

-209 -1.320 -887 -96 -292 -1

-12.843

-13.128

-13.182

Verschillenanalyse Er volgt nu een analyse van aanmerkelijke verschillen tussen de bijgestelde begroting en realisatie 2013. + voordelig, - is nadelig

* € 1.000 Sporthal, gymzalen De kosten voor bouwkundig en sporttechnisch onderhoud vielen lager uit dan was geraamd Hogere huuropbrengsten

15 16

Buitensportaccommodaties De kosten voor bouwkundig en sporttechnisch onderhoud vielen lager uit dan was geraamd Vrijval gedeelte voorzieningen groot onderhoud BOP en SOP

34 21

Fanfarezalen en gemeenschapshuizen De kosten van de asbestinventarisatie vielen lager uit omdat geen extra onderzoeken nodig waren De kosten voor bouwkundig onderhoud vielen lager uit dan was geraamd

54 10

Kasteel Elsloo en Stein Vrijval gedeelte voorzieningen groot onderhoud BOP

10

Welzijnsgebouwen De kosten voor bouwkundig onderhoud vielen lager uit dan was geraamd De kosten van de asbestinventarisatie vielen lager uit omdat geen extra onderzoeken nodig waren

20 16

Ontmoetingsplekken Er zijn meer interne uren doorberekend voor het invullen van de taakstelling samenvoegen en afstoten van accommodaties Lagere kapitaallasten door het bijstellen van de planning van de bouw van het MFC Stein

-56 10

Jonge en Oud Lagere uitvoeringskosten bij het centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Lagere uitvoeringskosten Jeugd Interventie Team (JIT) Lagere uitvoeringskosten onderwijskansenbeleid en diensten met wonen en zorg

26 11 14

Maatschappelijke begeleiding en advies Binnen het participatiebudget was ruimte om de kosten voor schuldhulpverlening hieruit te bekostigen. Anders zou dit budget moeten worden terugbetaald aan het Rijk. Welzijnsbeleid, maatschappelijk werk, WMO

94 18

Gezondheidszorg Hogere uitvoeringskosten Jeugdgezondheidszorg Andere wijze van doorberekening van de door de GGD in rekening gebrachte kosten.

-9 -10

189

* € 1.000 Subsidies Hogere kosten voor het leerlingenvervoer speciaal onderwijs doordat met name in de 2e helft van 2013 sprake was van een sterke toename van de leerlingenaantallen in het speciaal onderwijs en dan vooral voor het onderwijs voor kinderen met gedragsstoornissen en/of ontwikkelingspsychopathologie. Deze kinderen zijn veelal aangewezen op aangepast dan wel individueel vervoer

-157

Minima In totaal is aan bijzondere bijstand en minimabeleid meer uitgegeven dan geraamd, o.a. door de hogere uitgaven voor het zogenaamde extraatje, de bijdragen voor schoolgaande kinderen en de kosten voor bewindvoering.

-22

WMO Huishoudelijke hulp: € 50.000 van het incidenteel voordeel van de verkoop van de bestaande hulpmiddelen was begroot om een gedeelte van het project decentralisaties te bekostigen. Hiervoor is alternatieve dekking gevonden en wordt dit bedrag alsnog in de reserve gestort. In 2013 is alsnog een eenmalige ESF subsidie ontvangen voor de bekostiging van de sociale kaart, die wordt gebruikt bij het voeren van de keukentafelgesprekken. Woningaanpassingen: Er is sprake van een afname van het aantal aanvragen voor trapliften. De trapliften die zijn verstrekt zijn vaak herverstrekkingen, die goedkoper zijn. Een gedeelte van de dure woningaanpassingen zijn niet uitgevoerd in 2013. Deze worden in 2014 uitgevoerd.

-50 18

91

Sociaal cultureel Werk In de begrotingsvergadering 2013 is besloten dat het budget NK wielrennen 2013 ingevuld kan worden voor een nader te bepalen sportief doel. Van het oorspronkelijk beschikbaar gestelde budget van € 62.000 is € 25.000 niet bestemd.

25

Onderwijs Door de ontwikkelingen rondom Bredeschool de Brök is het niet gelukt in 2013 met het onderzoek naar de toekomst van de Don Boscoschool te starten en zijn hiervoor geen kosten gemaakt. Minder herstelkosten van schade door vandalisme bij de schoolgebouwen

72 10

Investeringen

(* € 1.000)

Brede school de Brok bouwkosten Vervangen speelvoorzieningen MFC Stein centrum bouwkosten MFC Stein centrum techn. installaties 2 Douche/kleedruimten voetbal Renovatie doucheruimten voetbal Uitbreiding accommodatie IVS Mergelakker: clubhuis gebouw voetbal Kwaliteitsimpuls Maaslandcentrum Streekmuseum Uitbreiding archeologisch reservaat Mergelakker: clubhuis gebouw tennis VV de Ster kunstgrasveld (onderbouw) VV de Ster kunstgrasveld (bovenbouw)

Werkelijk

Begroting na wijziging

Primaire begroting

2013

2013

2013

0 0 287 5 3915460 25 8 12 0 131 200

285 10 600 150 39154670 31 37 155 35 144 220

0 278 1.500 500 0 0 0 0 0 240 355 0 131 200

190

Werkelijk

Begroting na wijziging

Primaire begroting

2013

2013

2013

(* € 1.000)

VV de Ster kunstgrasveld (inrichting) VV de Ster kunstgrasveld (verlichting) VV de Ster renovatie en inrichting VV de Ster aanleggen verharding Vervangen armaturen veldverlichting Bveld Hetjen Vervangen veldverlichting Aveld Nederheidestraat Totaal

53 35 84 31 11 19 801

Verschillenanalyse investeringen ( > € 25.000)

57 39 85 34 11 20 1.882

52 35 85 31 0 0 3.407

( + is voordeel – is nadeel) Bedrag x * € 1.000

Brede school de Brök Het restant van het voor 2013 beschikbaar gestelde investeringskrediet is op basis van meest actuele planning doorgeschoven van 2013 naar 2014.

285

Multi Functioneel Centrum Stein Het restant van de voor 2013 beschikbaar gestelde investeringskredieten is op basis van meest actuele planning doorgeschoven van 2013 naar 2014

458

Streekmuseum Het restant van de voor 2013 beschikbaar gestelde investeringskredieten is op basis van meest actuele planning doorgeschoven van 2013 naar 2014

29

Uitbreiding archeologisch reservaat Het restant van de voor 2013 beschikbaar gestelde investeringskredieten is op basis van meest actuele planning doorgeschoven van 2013 naar 2014

143

Clubhuis sportcomplex Mergelakker Het project Mergelakker is, met uitzondering van de afhandeling van het faillissement van de aannemer in 2012 afgerond. Het restant van de op deze post verantwoorde bankgarantie is in afwachting van de uitspraak van de raad van arbitrage doorgeschoven naar 2014

105

Kunstgrasveld VV de Ster (all in) Dit project is net niet binnen het oorspronkelijk budget gerealiseerd. Het in de loop van 2013 opgehoogde budget met de gebruikelijke raming voor onvoorziene kosten is nauwelijks gebruikt en valt vrij in 2013.

44

Mutaties reserves

Werkelijk

(* € 1.000) Reserve Archeologiemuseum Reserve uitbreiding sporthal Reserve kinderopvang Reserve Maaslandcentrum Reserve 3D’s Totaal

2013 -155 20 44 20 -1.080 -1.151

Begroting na wijziging 2013

Primaire begroting

-155 20 44 20 821 -892

-155 20 44 24 0 -67

2013

191

Verschillenanalyse reserves Bedrag x € 1.000

Reserve 3D’s Dit verschil heeft verschillende oorzaken. Er is meer algemene uitkering ontvangen (€ 38.000). Er zijn meer eigen bijdragen (€ 25.000) door het CAK afgedragen. Er is minder geld zorg aan natura en pgb’s betaald, dit wordt vooral veroorzaakt door een verschuiven van duurdere naar goedkopere zorg (goedkopere aanbieders en pgb’s). Daarnaast was in de begroting uitgegaan van een beschikking over de reserve ter bekostiging van een gedeelte de transitie 3D’s in 2013(€ 50.000), hiervoor is alternatieve dekking gevonden.

-259

192

5.5.2

Programma ‘Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving’

Baten en lasten Werkelijk

(* € 1.000)

2013

Begroting na wijziging 2013

Primaire begroting 2013

Lasten

21.144

24.518

24.746

Baten

10.649

16.656

17.685

Saldo van baten en lasten

10.495

-7.862

-7.061

Toevoeging reserves

1.313

2.803

3.351

Onttrekking reserves

3.335

3.441

3.687

-8.473

-7.224

-6.725

Resultaat

(nadelig)

Specificatie producten Werkelijk (* € 1.000) Subdoelstelling I Volkshuisvesting Bouwgrondexploitaties

Begroting na wijziging 2013

2013

Primaire begroting 2013

-175 -679

-169 4

-114 7

-656 -17 -281 -1.248 781 -2.016 -447 -24 475 -104 -366 30 -110 -1.184 -23 -38 -1.168 -73 -167

-35 -21 -282 -1.199 815 -1.873 -462 -33 531 -93 -365 -28 -141 -1.210 -9 -45 -1.188 -81 -241

-35 -21 107 -1.073 750 -2.424 -503 -25 466 -38 -362 -1 -108 -1.116 -9 -80 -1.145 -139 -234

Subdoelstelling III

0

0

0

Subdoelstelling IV

0

0

0

Subdoelstelling II Gemeentelijke eigendommen Archeologie Ruimtelijke ordening Vergunning en handhaving Afval Wegen Verkeer Parkeren Riolen Vastgoed Openbare verlichting Nutsvoorzieningen Gronden Groen Vergunningen Overig beheer Brandweer Rampenbestrijding Openbare Orde en Veiligheid

193

Werkelijk (* € 1.000) Subdoelstelling V Milieu Duurzaamheid Totaal

(nadelig)

2013

Begroting na wijziging 2013

-758 -227 -8.473

Primaire begroting 2013

-792 -309 -7.224

-375 -254 -6.725

Verschillenanalyse Er volgt nu een analyse van aanmerkelijke verschillen tussen de bijgestelde begroting en realisatie 2013. + voordelig, - is nadelig

Bedrag X € 1.000

Bouwgrondexploitaties Door de ontwikkelingen in het Centrumplan zijn meer interne uren doorberekend dan begroot. Storting in voorziening te verwachten verliezen grondexploitaties als gevolg van het stopzetten van de bouwgrondexploitatie Dieterenstraat Storting in de voorziening te verwachten verliezen grondexploitaties als gevolg van het mogelijk verlies van de bouwgrondexploitatie Bramert Noord als gevolg van de herhuisvesting van de Sinti naar dit plangebied, de minder ingebrachte grond in exploitatiegebied Fase II en de “stand still” periode van 4 jaar van Bramert-Noord

-523

Gemeentelijke eigendommen Afwaardering restpercelen Bramert - Noord

-612

Vergunning en handhaving Er zijn meer interne uren doorberekend voor het afstemmen van het WOZ-bestand met de Basis Administratie Gebouwen (BAG) Door de actualisatie van het debiteurenbestand is de bijdrage aan de voorziening dubieuze belastingdebiteuren hoger dan geraamd De legesontvangsten voor APV en bijzondere wetten waren lager dan geraamd Afval De kosten voor het verwijderen van zwerfafval vielen lager uit dan geraamd De kosten voor inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval ( m.n. bijdrage RWM) vielen lager uit dan geraamd. Bij het afwikkelen van het afvalcompartiment bij de jaarrekening 2013 wordt, door de lagere lasten in 2013, € 102.000 gestort in de egalisatiereserve. Begroot was een onttrekking van € 20.000. Wegen In 2013 is extra gestort in de voorziening groot onderhoud wegen ter dekking van duurder uitgevallen groot onderhoud (o.a. rotonde Ruimzicht) en voor kosten van groot onderhoud in 2013 aan wegen die niet in de voorziening waren opgenomen. De kosten van straatreiniging (uitgevoerd door RWM) vielen goedkoper uit dan geraamd De gladheidbestrijding viel door de strenge winter in het 1e kw.2013 duurder uit dan geraamd De externe kosten voor het voorontwerp, het definitief ontwerp en de berekeningen voor de verbreding van de brug in Berg aan de Maas vielen goedkoper uit dan geraamd. De kosten worden gedekt door een beschikking over de algemene reserve. Er zijn meer interne uren doorberekend voor het extra onderhoud in 2013 aan de veldwegen. De in de loop van 2013 geraamde vrijval van de voorziening onderhoud kunstwerken is niet in de rekening 2013 opgenomen omdat de hiermee verband houdende werkzaamheden pas in 2014 worden uitgevoerd en de eventuele vrijval in 2014 wordt gerealiseerd. Verkeer Van Rijkswaterstaat is een (niet geraamde) bijdrage in de onderzoekkosten van A2 / Campus Chemelot ontvangen.

-65 -97

-24 -10 -13 42 46 -122

-117 64 -18 29 -69 -32

20

194

Bedrag X € 1.000

Parkeren De onderhoudskosten vielen lager uit dan geraamd. Riolen De kosten voor het opstellen van het beleid- en beheerplan riolering vielen in 2013 lager uit. Dit project was voor 2013 en 2014 gepland. Een deel van de werkzaamheden schuift door naar 2014. De onderhoudskosten vielen lager uit omdat het groot onderhoud 2013 niet in 2013 is uitgevoerd. Dit wordt samen met het groot onderhoud 2014 in 2014 uitgevoerd De toegekende afkoppelsubsidies waren minder dan het beschikbaar budget 2013 De kapitaallasten 2013 vielen lager uit omdat diverse voor 2013 geplande investeringen pas in 2014 worden uitgevoerd. Hogere opbrengst rioolrechten 2013 Lagere toerekening van uren omdat een deel van het onderhoud niet door eigen personeel is uitgevoerd maar is uitbesteed. Bij het afwikkelen van het rioolcompartiment bij de jaarrekening 2013 wordt, door de lagere lasten in 2013, € 215.000 gestort in de egalisatiereserve. Begroot was een onttrekking van € 81.000.

9

14 70 38 55 12 49 -296

Vastgoed Hogere doorbelasting van interne uren voor het verwerken van meer mutaties dan geraamd Hogere vergoeding kadaster door meer verwerkte mutaties

-18 7

Nutsvoorzieningen Voor het houden van toezicht bij de aanleg van glasvezel is in de loop van 2013 budget voor in te huren personeel bijgeraamd. Hierdoor vallen de geraamde uren van het eigen personeel lager uit.

58

Gronden De aanslag waterschapsheffingen 2013 viel door een tariefaanpassing lager uit dan geraamd De in 2013 geplande aanbesteding van de reclamebestekken vindt pas in 2014 plaats

7 25

Groen Het opstellen van nieuwe groenbestekken (gepland voor 2013) wordt deels in 2014 uitgevoerd. Het inzaaien van de in 2013 omgevormde plantsoenen gebeurt pas in 2014. De onderhoudskosten van het Heidekamppark vielen lager uit dan geraamd. Extra kosten door stormschade en extra snoeiwerk op basis van de bomeninspectie Hogere toerekening uren door project omvormen plantsoenen in 2013.

22 55 40 -28 -61

Vergunningen De aanslag waterschapsheffingen 2013 viel door een forse tariefsverhoging hoger uit dan geraamd

-15

Overig beheer De kosten voor het bestrijden van plaagdieren vielen lager uit dan geraamd.

7

Brandweer De onderhoudskosten van de kazerne vielen lager uit dan geraamd In 2013 is de (niet geraamde) afrekening 2012 van het GHOR ontvangen

14 6

Rampenbestrijding De kosten van de oefeningen en cursussen zijn in 2013 door de Veiligheidsregio betaald.

10

Openbare orde en veiligheid In 2013 is geen burgeronderzoek gedaan In 2013 zijn geen kosten gemaakt voor het uitvoeren van het Damoclesbeleid In 2013 is de (niet geraamde) afrekening 2010-2012 van het Veiligheidshuis ontvangen Door het opheffen van de Stichting Stadstoezicht per 1-7-2013 viel de bijdrage in de overheadkosten lager uit. De bijdrage 2013 aan het RIEC en het Buro Halt viel lager uit dan geraamd

15 10 22 16 10

195

Bedrag X € 1.000

Milieu In de begroting 2013 was € 105.000 opgenomen voor desintegratiekosten van de IMD en voor oprichtingskosten van de RUD. De werkelijke kosten hiervoor bedroegen € 70.000.

35

Duurzaamheid Het budget voor de strategische visie, beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van projecten, is in 2013 alleen gebruikt voor een bijdrage van Stein aan het havennetwerk provincie Limburg. Haven is een speerpunt van de strategische toekomstvisie. Het project Ruimtelijke structuurvisie wordt later opgeleverd dan verwacht omdat het college in september 2013 heeft besloten de “eigenkrachtvisie” op te stellen. De resultaten van laatstgenoemd project moeten worden meegenomen in de ruimtelijke structuurvisie. Van het in de begroting opgenomen budget van € 127.000 voor de Strategische Visie en de Ruimtelijke Structuurvisie is € 76.000 niet aangewend. Omdat de kosten voor beide projecten gedekt worden uit de krimpreserve is ook de werkelijke onttrekking van de krimpreserve lager dan geraamd (zie ook overige dekkingsmiddelen).

76

Investeringen

(* € 1.000)

Reguliere vervanging armaturen 15 jr Reguliere vervanging lichtmast Aanpassen bergingsbassin t Broek Inrichting 60 km zones Aankoop gronden Heidekamppark Gebiedsgerichte aanpak Berg aan de Maas Gebiedsgerichte aanpak Berg ad Maas riool Reconstructie Heirstraat Elsloo Reconstructie Houterend Verkeerskundige aanpassing Scharberg Verkeersmaatregelen Burg.Eussenstraat Reconstructie Meersereindstraat tm Kerkstraat Afkoppelen Meersereindstraat tm Kerkstraat Aanpassen rotonde Mauritsweg Aanleg rotonde Stadhouderslaan-Napoleonsbaan Buffer Broekbeek Rioolvergroten, afkoppelen Vaartstraat Rioolvergroten,afkoppelen Moutheuvel Aanpassen rioolstelsel Molendijk Aanbrengen overstortregistratie Afkoppelen Stein omgeving Nijverheidsweg Upgraden St. Maartensplein Vervangen brug vijver Steinerbos Verkeersmaatregelen Sauvet- St. Nicolaassatraat Trap Casa Montana Bramert Noord Restpercelen Bramert Noord gronden randweg Totaal

Werkelijk

Begroting na wijziging

Primaire begroting

2013

2013

2013

0 0 0 14 0 44 27 305 5655 0 9656 0 27063 0 0 47 0 62 350 0 0 715 989 1.922

220 77 402 50 300 350 700 307 5659 81 69233 0 60 512 0 50 114 65 730 3525 80 25 0 0 4.279

220 77 210 0 0 375 375 270 0 0 0 0 0 80 0 210 40 140 0 0 636 0 0 0 0 0 0 2.633

196

Verschillenanalyse investeringen ( verschillen groter dan € 25.000)

( + is voordeel – is nadeel) Bedrag x * € 1.000

Reguliere vervanging armaturen en lichtmasten openbare verlichting Met Ziut is een nieuw contract op 29 oktober 2013 getekend. Hierdoor was er onvoldoende tijd om de lichtmasten en armaturen te vervangen die voor 2013 op het programma stonden. Deze worden meegenomen bij het vervangingsprogramma 2014. De budgetten 2013 schuiven door naar 2014.

297

Aanpassen bergingsbassin ’t Broek (E+M deel) De uitvoering van dit project vindt tegelijkertijd plaats met de ombouw van de buffer Broekbeek begin 2014. Het restant budget 2013 schuift door naar 2014.

402

Inrichten 60 km zones Dit project is samen met het groenproject Urdal Scharberg in 2013 uitgevoerd en viel goedkoper uit.

36

Aankoop gronden Heidekamppark De voor 2013 geplande aankoop van deze gronden vindt in 2014 plaats. De restant budgetten schuiven door naar 2014.

300

Gebiedsgerichte aanpak Berg aan de Maas (wegen en riolen) De aanbesteding vond op 20 december 2013 plaats. Met de uitvoering is direct na de carnaval 2014 gestart. De restantbudgetten 2013 schuiven door naar 2014.

979

Verkeersmaatregelen Burgemeester Eussenstraat Dit project is in het 1e kwartaal 2014 uitgevoerd. Het restant budget 2013 en de te ontvangen subsidie schuift door naar 2014.

81

Reconstructie Meerssereindstraat t/m Kerkstraat (wegen en riolen) Het project is gereed. Kort na de uitvoering is spoorvorming ontstaan in de rijweg. Omdat de oorzaak niet bekend is, zijn de exacte herstelkosten niet te bepalen schuift het restant rioolbudget 2013 (€ 177.000) door naar 2014. Voor dit project is in 2013 een LI-MOP 2010-2013 subsidie ( € 113.260) van de provincie Limburg ontvangen. Hiermee was in de begroting 2013 geen rekening gehouden. De ontsluiting voor de zijweg is in het 1e kwartaal 2014 uitgevoerd. Het restant budget 2013 hiervoor ( € 27.000) schuift door naar 2014.

203

Aanleg rotonde Stadhouderslaan Napoleonsbaan Dit project is in 2012 uitgevoerd. Het doorgeschoven restant budget 2012 valt vrij. In 2013 is een BDU subsidie (€ 266.800) van de Provincie ontvangen waarmee in de begroting 2013 geen rekening was gehouden.

330

Buffer Broekbeek De uitvoering van dit project start begin 2014. Het restant budget 2013 schuift door naar 2014.

449

Riool vergroten, afkoppelen Moutheuvel Door de vertraging van het centrumplan schuift de mogelijke aanpassing van de riolering voor de Moutheuvel en het budget door naar 2014.

50

Aanpassen rioolstelsel Molendijk Dit project is begin 2014 afgerond. Het restant budget 2013 schuift door naar 2014.

67

197

Bedrag x * € 1.000 Aanbrengen overstortregistraties De werkelijke kosten waren minder dan € 10.000 en zijn conform het activabeleid op de exploitatie verantwoord.

65

Afkoppelen Stein, omgeving Nijverheidsweg Het project is in 2013 voorbereid en aanbesteed. De uitvoering vindt plaats begin 2014. Het restant budget 2013 schuift door naar 2014.

668

Vervangen brug vijver Steinerbos De brug wordt in het 1e halfjaar 2014 vervangen. Het restant budget 2013 schuift door naar 2014.

25

Verkeersmaatregelen Dross. Sauvet- en Sint Nicolaasstraat De drempels/plateaus zijn in het 1e kwartaal 2014 vervangen door asfaltdrempels. Het restant budget 2013 schuift door naar 2014.

80

Trap Casa Montana De uitvoering vindt plaats in het 1e halfjaar 2014. Het restant budget 2013 schuift door naar 2014.

25

Bramert Noord Overheveling van grond aanleg randweg (989.000) en grond buiten exploitatiegebied (715.000) van Balansonderdeel ‘bouwgronden in exploitatie’ naar ‘Materiele vaste activa’

-1.704

Mutaties reserves

Werkelijk

(* € 1.000) Reserve gemeentelijke huisvesting Reserve afkoopsom geldelijke steun woonwagen standplaatsen Reserve oostelijke hoofdontsluitingsweg Reserve nieuwbouw de Brok Reserve Mergelakker Reserve egalisatie rioolheffing Reserve egalisatie afval Reserve MFC Stein Reserve regiobijdrage Reserve MFC regiofonds Totaal

Verschillenanalyse reserves

Begroting na wijziging 2013

Primaire begroting

0

-1.496

-1.496

4

4

4

0 17 -215 -102 0 3.313 -996 2.021

6 17 81 20 -270 3.313 -986 689

-122 17 0 0 -270 3.653 -986 800

2013

2013

( + is voordeel – is nadeel) Bedrag x € 1.000

Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting Conform Raadsbesluit wordt na de overdracht van de grond een deel van het positieve resultaat uit deze verkoop ten gunste van de “Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting” gebracht. Omdat de

-1.496

198

Bedrag x € 1.000

geplande grondoverdracht niet in 2013 heeft plaatsgevonden is geen storting in de reserve gedaan. Reserve egalisatie rioolheffing Bij berap II-2013 werd berekend dat in 2013 een beschikking van € 81.000 over deze reserve nodig was. Bij het opstellen van de jaarrekening 2013 bleek dat door het veel lager uit vallen van de werkelijke rioolkosten een overschot van € 215.000 in deze reserve moet worden gestort. Reserve egalisatie afval Bij berap II-2013 werd berekend dat in 2013 een beschikking van € 20.000 over deze reserve nodig was. Bij het opstellen van de jaarrekening 2013 bleek dat door het lager uitvallen van de werkelijke kosten voor inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval een overschot van € 102.000 in deze reserve moet worden gestort. Reserve Multi Functioneel Centrum Stein Conform Raadsbesluit wordt na de overdracht van de grond een deel van het positieve resultaat uit deze verkoop ten gunste van de “Reserve MFC” gebracht. Omdat de geplande grondopdracht niet in 2013 heeft plaatsgevonden heeft ook de geplande storting in de reserve geen doorgang gevonden.

296

122

-270

199

5.5.3

Programma ‘Een bereikbare en bedrijvige gemeente’

Baten en lasten Werkelijk

(* € 1.000)

2013

Begroting na wijziging 2013

Primaire begroting 2013

Lasten

-15.728

-16.462

-14.580

Baten

12.204

12.781

10.934

Saldo van baten en lasten

-3.523

-3.681

-3.647

Toevoeging reserves

0

0

431

Onttrekking reserves

0

0

200

-3.523

-3.681

-3.878

Werkelijk

Begroting na wijziging 2013

Primaire begroting

-772 -1.235 -52 -73 -981 -199 -10

-864 -1.312 -86 -67 -981 -165 -11

-856 -1.241 -158 -67 -1.000 0 -21

-63 -95

-66 -85

-66 -425

-44 -3.523

-43 -3.681

-43 -3.878

Resultaat

(nadelig)

Specificatie producten

(* € 1.000)

Subdoelstelling I Werkgelegenheid Wet Werk en Bijstand inkomensdeel Wet Werk en Bijstand werkdeel Overig werk en inkomen Steinerbos BV * Steinerbos Overig ** Haven Subdoelstelling II Toerisme Plattelandsontwikkeling

2013

2013

Subdoelstelling III Subdoelstelling IV Ondernemen en faciliteren Totaal

(nadelig)

*De raad heeft besloten (amendement van 10 november 2010) dat het exploitatietekort van het Recreatieoord Steinerbos maximaal € 1 miljoen per jaar mag bedragen. Op de maximale exploitatiebijdrage zijn vanaf 2013 structureel € 19.000 in mindering gebracht voor de door de gemeente te maken kosten voor het jaarlijks bijvullen van de vijver (€ 9000) en het groenonderhoud van de openbare ruimte van het grasveld links naast de ingang van het oude zwembad dat niet door Steinerbos BV wordt onderhouden (€ 10.000). Met ingang van 2017 wordt structureel € 100.000 in mindering gebracht op de maximale exploitatiebijdrage om invulling te geven aan de bezuinigingstaakstelling. ** Onder het product Steinerbos Overig zijn opgenomen de interne uren van de kostenplaatsen Steinerbos bouw nieuw zwembad, Steinerbos BV accountmanagement en Verkoop Brasserie Steinerbos.

200

Verschillenanalyse Er volgt nu een analyse van aanmerkelijke verschillen tussen de bijgestelde begroting en realisatie 2013. + voordelig, - is nadelig

* € 1.000 Subdoelstelling I Werkgelegenheid Dit betreft een extra bonus begeleid werken 2011 die we in 2013 alsnog ontvangen hebben. Een bijstelling rijksbudget 2012, dat in 2013 is gecorrigeerd. In de begroting was nog enige onduidelijkheid over de kosten van de afslanking van het centraal apparaat bij Vixia en de afdeling mensontwikkeling, dit is nu verwerkt. Wet Werk en Bijstand Inkomensdeel Het eigen risico op het gebundeld budget is door minder verstrekte bijstandsuitkeringen, lager. Minder vorderingen opgelegd dan verwacht. Er zijn vooral kleine vorderingen opgelegd in 2013. Het aantal verstrekkingen, levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen is lager dan verwacht waardoor het eigen risico ook lager is.

+31 +30 +30 +100 -50 +30

Wet Werk en Bijstand werkdeel Het participatiebudget bestaat uit de onderdelen re-integratie, educatie en inburgering. Educatie en inburgering worden niet verantwoord op dit programma, maar zijn wel onderdeel van het totale budget. Er zijn nu kosten voor re-integratie gedekt uit middelen die bij de begroting waren aangemerkt voor inburgering (€ 21.000), daarnaast worden er een gedeelte van de eigen personeelskosten toegerekend aan het participatiebudget (€ 13.000).

+34

Steinerbos Overig Er zijn meer uren doorberekend door de projectleider voor de bouw van het nieuw zwembad o.a. voor het opnieuw in de markt zetten van de aanbesteding van het installatiegedeelte

-30

Investeringen

(* € 1.000)

Vervanging speelvoorziening Quick wins binnenhavens Binnenbad bouwkundige werken Binnenbad installaties Binnenbad vaste-en losse inrichting Binnenbad infrastructurele werken Buitenbad bouwkundige werken Buitenbad installaties Buitenbad vaste-en losse inrichting Buitenbad infrastructurele werken Totaal

Werkelijk

Begroting na wijziging

Primaire begroting

2013

2013

2013

0 16 1.411 964 51 105 101 247 13 0 2.909

0 85 2.546 1.266 67 73 207 155 79 2 4.480

0 0 3.284 1.614 152 93 104 119 27 3 5.396

201

Verschillenanalyse investeringen ( > € 25.000)

( + is voordeel – is nadeel) Bedrag x * € 1.000

Quick wins binnenhavens Het beoogde effect van de aan te leggen geluidswerende voorziening is, gegeven de inzet van de beschikbaar gestelde middelen, onhaalbaar gebleken. De geplande aanleg van de geluidswerende voorziening gaat daarom niet door.

69

Nieuwbouw binnenbad e De bouw van het nieuwe binnenbad is met een vertraging van enkele weken in de 2 week van juni 2013 gestart. Deze vertraging is te wijten aan oponthoud in het teken- en engineerwerk. De afstemming tussen de diverse installatieonderdelen en het bouwkundig werk heeft langer geduurd dan gepland. De oplevering staat gepland voor medio november2014. De restanten van de deelinvesteringen 2013 van de bouwkundige werken (€ 1.134.794),installaties (€ 302.025),vaste- en losse inrichtingen (€ 15.511) en infrastructurele werken (€ -/- 32.104) worden doorgeschoven naar 2014.

1.421

Renovatie buitenbad De nieuwe filterinstallaties voor het buitenbad komen in de kelder van het nieuwe binnenbad te staan. Het buitenbad zal medio 2014 op de nieuwe filterinstallaties worden aangesloten. De restanten van de deelinvesteringen 2013 van de bouwkundige werken (€ 105.983), installaties (€ -/- 92.244 ), vaste- en losse inrichtingen (€ 65.871) en infrastructurele werken (€ 2.000) worden doorgeschoven naar 2014. 82

Mutaties reserves

Werkelijk

(* € 1.000) Reserve groenprojecten regio Totaal

2013 0 0

Begroting na wijziging 2013

Primaire begroting

0 0

-231 -231

2013

Verschillenanalyse reserves n.v.t.

202

5.5.4

Programma ‘Een dienstverlenende gemeente’

Baten en lasten Werkelijk

(* € 1.000)

2013

Begroting na wijziging 2013

Primaire begroting 2013

Lasten

1.984

2.117

2.018

Baten

1.161

1.294

1.294

-822

-823

-724

0

0

0

Saldo van baten en lasten Toevoeging reserves Onttrekking reserves

0

0

0

-822

-823

-724

Werkelijk

Begroting na wijziging 2013

Primaire begroting

-261 -640 102

-267 -562 108

-225 -522 125

-23

-102

-102

Subdoelstelling III

0

0

0

Subdoelstelling IV

0

0

0

-822

-823

-724

Resultaat

(nadelig)

Specificatie producten

(* € 1.000)

Subdoelstelling I Communicatie Burgerzaken Bouwen, wonen en juridisch Subdoelstelling II Regionale Samenwerking

Totaal

(nadelig)

2013

2013

Verschillenanalyse Er volgt nu een analyse van aanmerkelijke verschillen tussen de bijgestelde begroting en realisatie 2013. + voordelig, - is nadelig

* € 1.000 Burgerzaken Minder legesopbrengsten reisdocumenten en burgerlijke stand Lagere onderhoudskosten en minder doorberekende interne uren bij de begraafplaatsen door de vertraagde uitvoering van het project herinrichting/kwaliteitsimpuls begraafplaatsen Minder legesopbrengsten begraafplaatsen Regionale samenwerking Over 2013 was geen bijdrage voor de regionale samenwerking verschuldigd. De bijdrage werd in de begroting gehandhaafd in afwachting van de besluitvorming over de toekomstige samenwerking binnen de Westelijke Mijnstreek. Deze besluitvorming was eind 2013 niet afgerond.

-59 35 -47

80

203

Investeringen Werkelijk

Begroting na wijziging

Primaire begroting

2013

2013

2013

(* € 1.000)

Kwaliteitsimpuls begraafplaatsen Totaal

0 0

23 23

0 0

Verschillenanalyse investeringen( >€ 25.000) N.v.t.

204

5.5.5

Programma ‘Een samenleving die trots en bewust is van haar eigen kwaliteit’

Baten en lasten Werkelijk

Begroting na wijziging 2013

Primaire begroting

4.134

4.335

3.674

90

96

40

-4.044

-4.239

-3.634

Toevoeging reserves

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

-4.044

-4.239

-3.634

Werkelijk

Begroting na wijziging 2013

Primaire begroting

-56

-200

0

0

0

0

-538 -253 -1.377 -714 -453 -568 -85

-552 -258 -1.388 -711 -436 -613 -81

-567 -241 -1.352 -509 -429 -427 -110

-4.044

-4.239

-3.634

(* € 1.000)

Lasten

2013

Baten Saldo van baten en lasten

Resultaat

(nadelig)

2013

Specificatie producten

(* € 1.000)

Subdoelstelling I Demografische ontwikkelingen Subdoelstelling II Subdoelstelling III Raad en commissies Raadsgriffie B&W Algemene bestuursopdrachten Directie en managementoverleg Bedrijfsvoering Voormalig personeel Totaal

(nadelig)

2013

2013

Verschillenanalyse Er volgt nu een analyse van aanmerkelijke verschillen tussen de bijgestelde begroting en realisatie 2013. + voordelig, - is nadelig

* € 1.000 Demografische ontwikkeling In september 2013 heeft het college opdracht verleend tot de uitvoering van het project Eigenkrachtvisie / Visie op de demografische ontwikkeling. In het plan van aanpak is aangegeven dat het project in februari 2014 opgeleverd moest worden. Hierdoor is in 2013 maar een deel van het budget aangewend. Tevens is veel gebruik gemaakt van eigen kennis en eigen capaciteit in de ambtelijke organisatie waardoor minder externe ondersteuning nodig is gebleken. Van het in de begroting opgenomen budget van € 200.000 is € 144.000 (nog) niet aangewend. Omdat de kosten voor het project gedekt worden uit de krimpreserve is ook de werkelijke

144

205

onttrekking van de krimpreserve lager dan geraamd (zie ook overige dekkingsmiddelen). Raad en commissies In 2013 zijn door de rekenkamer geen onderzoekskosten gemaakt en geen onderzoeken gestart.

12

Raadsgriffie De kosten voor inhuur van personeel bij de griffie viel lager uit dan geraamd B&W Lagere uitkeringen gewezen wethouders als gevolg van neveninkomsten en de korting op de pensioenuitkeringen met ingang van 1 oktober 2013 Bedrijfsvoering Het afronden van het project Binnengemeentelijk Gebruik van de BAG schuift, door de overgang naar de private cloud van PinkRoccade en het wachten op nieuwe software, door naar 2014. Lagere kosten voor communicatie omdat vanwege gewijzigde prioritering van werkzaamheden minder filmproducties zijn verzorgd en geen communicatiegerelateerde trainingen zijn georganiseerd Lagere kosten juridische procedures door lagere advocaatkosten omdat een aantal civiele procedures eerder afgerond werden dan voorzien

5

10

16 10 19

206

5.5.6

Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien

Inleiding In deze paragraaf worden verschillen tussen baten en de daaraan gerelateerde lasten toegelicht, die géén directe relatie hebben met de programma’s. Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de algemene dekkingsmiddelen.

Algemene dekkingsmiddelen Werkelijk (* € 1.000)

Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Totaal

(voordelig)

2013 4.568 22.170 394 284 2.096 0 29.512

Begroting na wijziging 2013

Primaire begroting 2013

4.561 22.029 397 374 1.953 -104 29.210

4.529 22.370 319 0 1.142 -134 28.226

Verschillenanalyse Er volgt nu een analyse van aanmerkelijke verschillen tussen de bijgestelde begroting en realisatie 2013. + voordelig, - is nadelig

Bedrag x * € 1.000

Algemene uitkering Gevolgen van de septembercirculaire 2013 en decembercirculaire zijn per saldo positief. De belangrijkste verschillen zijn een positieve bijstelling van het accres 2013 (+ € 85.000), aanpassing van de decentralisatie-uitkering WMO (+€ 38.000), aanpassing hoeveelheden en uitkeringsbasis (-€ 20.000) en een afrekening over voorgaande jaren (€ 37.000). Saldo financieringsfunctie De toegerekende rente aan de producten van de programma’s is lager dan geraamd als gevolg van het later of (nog) niet uitvoeren van voorgenomen investeringen. Overige algemene dekkingsmiddelen Een bedrag van € 103.000 aan stelposten die niet aan programma’s zijn toe te wijzen worden functioneel verantwoord, en komen daarmee als steplost te vervallen. Ook is er een voordelig verschil op saldo kostenplaatsen van € 496.000 ten opzichte van de voorgecalculeerde doorbelastingen. Daarnaast is door lagere dan geraamde onttrekkingen uit reserves een nadelig saldo van € 458.000 ontstaan. Onvoorzien In de begroting is een bedrag opgenomen van € 134.000 voor onvoorzien. Van dit bedrag is € 30.000 aangewend voor onderzoekskosten asbest gemeentelijke gebouwen.

141 -90

143

104

207

Investeringen die niet specifiek betrekking hebben op een programma Investeringsschema

(* € 1.000)

Werkelijk

Begroting na wijziging

Primaire begroting

2013

2013

2013

Aanschaf software

0

32

20

SAP Licenties

0

20

20

Vervangen overige hardware

15

15

15

Midoffice server

11

50

50

Telefoontoestellen

0

40

40

Telefooncentrale

0

60

60

Aanpassen balie receptie gemeentehuis

0

88

50

Vervangen bus

0

0

31

KIA picanto 1-KHP-65

9

10

0

15

14

0

PIP, Mijn overheid.nl P.04

0

0

10

KCC, Antwoord P.05

0

0

31

Gemeenschappelijke Machtigings P.07

0

0

9

Basisregistratie Grootschalige

0

0

10

Nieuw Handelsregister P.14

0

0

10

Basisregistratie Personen

0

0

0

Registratie Niet Ingezetenen P.16

0

0

0

Overheidsservicebus P.17

0

0

19

Gemeenschap. ontsluiting basis

0

0

9

Digitalisering inkomende post P.31

0

0-

0

Testomgeving

14

17

0

Koppeling Squit XO Ned Geo P.83

1-

0

0

Civision Zorg P.92

20

20

0

Noodaggregaat gemeentehuis

71

88

80

Digitalisering uitgaande post P.20

10

11

0

Koppelingen met andere applica

10

23

19

E-facturen P.34

0

0

27

Zaakgericht werken P.41

0

0

34

E-HRM systeem P.52

1

0

0

Zakenmagazijn P.58

0

0

56

Managementinformatiesysteem P.59

0

52

52

17

17

0

Vervanging EBB P.65

0

0

0

Communicatieplan software EGEMI P.70

0

4

4

Nog te benoemen investeringen

0

7-

236-

Basisreg Lonen, Arbeids en Uit

0

0

16

192

553

434

Bedrijvenloket/Dienstenrichtl/

IMGEO P.61

Totaal investeringen

208

Verschillenanalyse investeringen ( > € 25.000)

( + is voordeel – is nadeel) Bedrag x * € 1.000

Aanschaf software Dit budget is in 2013 niet gebruikt. Het budget was bedoeld voor het vervangen van databasesoftware. Dit project is uitgesteld en wordt later gerealiseerd. Vanaf 2014 is het budget jaarlijks opgenomen in de exploitatie en niet meer als investering.

32

SAP Licenties In 2013 zijn geen SAP licenties aangeschaft. Het budget van € 20.000 is doorgeschoven naar 2014 en zal worden ingezet voor de mogelijke uitbreiding van de SAP licenties voor het Zaakgericht werken.

20

Midoffice server In 2013 zijn ten laste van het investeringsbudget de kosten van de overbrenging van 4 servers naar het hostingcentrum van Pinkroccade voor een bedrag van € 11.100 verantwoord. Het restant budget van € 38.900 is doorgeschoven naar 2014 en zal worden ingezet voor de restant kosten van de overbrenging van de servers naar Pinkroccade (€ 19.600) en de technische inrichting van het Midoffice ter ondersteuning van het KCC(Klant Contact Center) en het Zaakgericht werken(€ 19.300).

39

Vervangen telefoontoestellen Het vervangen van de telefoontoestellen is uitgesteld naar 2014 omdat de vervanging afhankelijk is van de ontwikkeling van het Klant Contract Centrum (KCC).

40

Vervangen telefooncentrale Het vervangen van de telefooncentrale is uitgesteld naar 2014 omdat de vervanging afhankelijk is van de ontwikkeling van het Klant Contact Centrum (KCC).

60

Aanpassen balie receptie gemeentehuis Dit project is in 2013 opgestart. Eind december 2013 werd het definitieve concept vastgesteld. De gunning van de werkzaamheden vond in februari 2014 plaats. Met de uitvoering is in april 2014 gestart.

88

voor een toelichting op de investeringen Dienstverlening Centraal zie paragraaf 4.2.9 Dienstverlening centraal

Reserves niet onder te brengen bij een programma

Mutaties reserves

(* € 1.000) Algemene reserve Reserve tijdelijke verhoging pensioenpremie ABP Reserve krimp Reserve incidentele investeringen Totaal reserves

Werkelijk

Begroting na wijziging

Primaire begroting

2013

2013

2013

712 103 -232 201 784

845 103 93 201 1.242

150 111 -119 201 343

209

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie 2013 en de bijgestelde begroting 2013 zijn: Algemene Reserve Werkelijk 2013

Begroting na wijziging 2013

(€ x 1.000)

Algemeen - dekking bijdrage slachtoffers Filipijnen - toevoeging bijdrage slachtoffers Filipijnen - doorgeschoven posten - onttrekking verbreden kanaalbrug Berg - restauratie kerken Stein en Elsloo - Proceskosten ’t Groene net - mutaties t.a.v.grondexploitaties (Programma Ruimte) Totaal

Primaire begroting 2013

25 -25 375 46 201 90

25 0 447 75 201 90

0 0 0 565 0

1

6

-416

712

845

150

Toelichting algemene reserve Doorgeschoven posten: Van de bij de jaarrekening 2012 doorgeschoven posten zijn de werkelijke lasten in 2013 lager. Dit wordt veroorzaakt door: - Via de resultaatbestemming van de jaarrekeningen 2011 en 2012 zijn van het programma DVC € 625.000 doorgeschoven. In Berap II 2013 is € 493.000 weer in de algemene reserve teruggestort om vervolgens in de jaren 2014 en 2015 over te beschikken. Het restant van deze doorgeschoven posten van € 132.000 is in 2013 gerealiseerd. - In 2012 is een budget van € 80.000 doorgeschoven voor desintegratiekosten IMD Hiervan is € 75.000 gerealiseerd. Het restant wordt doorgeschoven naar 2014. - In 2012 is een budget van € 25.000 doorgeschoven voor desintegratiekosten IMD. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2014. - In 2012 is een budget van € 26.000 doorgeschoven voor actualisatie van het verkeer- en vervoersplan (GVVP) en de actualisatie van het parkeerbeleid. Hiervan is € 15.000 gerealiseerd. - In 2012 is een budget van € 25.000 doorgeschoven voor opstellen van bestekken reclameobjecten. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2014. - Voor het oprichten van de nieuwe beheersvorm Steinerbos is in 2012 € 28.000 doorgeschoven naar 2013. De werkelijke kosten in 2013 ware € 22.000 Reserve krimp Er is voor € 326.000 minder onttrokken dan geraamd uit deze reserve. De belangrijkste oorzaken zijn: - voor de visie demografische ontwikkeling is € 155.000 minder onttrokken; - voor de toekomstvisie onderwijs Berg-Urmond en onderzoekskosten toekomstige onderwijshuisvesting is € 72.000 minder onttrokken; - voor de uitwerking strategische visie is € 45.000 minder onttrokken.; - voor de uitwerking structuurvisie is € 41.000 minder onttrokken; - voor vervolgonderzoek MISA is € 13.000 minder onttrokken.

210

5.6

Incidentele baten en lasten

Volgens artikel 28, lid c van het BBV moet in de toelichting op de programmarekening een overzicht van de incidentele baten en lasten worden opgenomen. In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste posten (qua hoogte bedrag) opgenomen en toegelicht.

Incidentele baten Programma: ’ Een samenleving met sociale vitale kernen’ Vrijval voorzieningen BOP en SOP Incidentele ESF subsidie sociale kaart (kaart is in 2012 aangeschaft) Incidenteel voordeel verkoop hulpmiddelen i.v.m. overgang van koop naar huur

Bedrag ( x € 1.000) 137 18 406 561

Programma: ’ Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving ’ Ontvangen bijdrage regiofonds voor Centrumontwikkeling Stein Bijdrage regiofonds en ontvangen subsidies provincie voor de uitvoering van de groenprojecten Beschikking over bestemmingsreserve Regiofonds voor de Steinse bijdrage aan de provincie en aan Sittard-Geleen, Beek en Schinnen

996 1.223 3.313 5.532

Programma: ‘ Een bereikbare en bedrijvige gemeente ‘ Bij Steinerbos B.V. in rekening gebrachte voorgeschoten exploitatielasten(zie tevens incidentele lasten) Bijdrage Steinerbos B.V. in afkoopsom 3 medewerkers Steinerbos(zie tevens incidentele lasten) Bij Steinerbos BV in rekening gebrachte salarislasten gedetacheerd personeel(zie tevens incidentele lasten) Vergoeding vestiging opstalrecht restaurant Steinerbos Bijdrage Reggefiber in kosten toezicht tijdens aanleg glasvezelnetwerk

142 37 343 215 112 849

Algemene dekkingsmiddelen Onttrekking uit algemene reserve (doorgeschoven posten) ter dekking van kosten oprichting Steinerbos B.V.(zie tevens incidentele lasten) Onttrekking uit algemene reserve (doorgeschoven posten) ter dekking van frictiekosten IMD en oprichtingskosten RUD Onttrekking uit algemene reserve (doorgeschoven posten) ter dekking van de kosten actualisatie bestemmingsplannen Beschikking over algemene reserve voor dekken kosten verbreden brug Berg aan de Maas Vrijval voorzieningen BOP Beschikking over de algemene reserve voor de restauratie van de Martinuskerk Stein en de Augustinuskerk Elsloo Beschikking over de krimpreserve voor de gedeeltelijke afdekking van de kapitaallasten van de uitbreiding van het archeologisch museum Beschikking over de krimpreserve voor de uitwerking van de structuurvisie Beschikking over de krimpreserve voor de uitwerking van de ‘Eigenkracht’-visie Beschikking over de krimpreserve voor de tijdelijke inhuur van formatie voor de uitwerking van de strategische visie Totaal

22 75 37 46 21 201 155 48 45 62 712 7.654

211

Incidentele lasten Programma: ’ Een samenleving met sociale vitale kernen’ Extra storting in voorziening groot onderhoud BOP Kosten asbestinventarisaties accommodaties Incidenteel voordeel verkoop hulpmiddelen i.v.m. overgang van koop naar huur, gestort in res. 3D’s Reservering voor de te verwachten frictiekosten Biblionova Bijdrage van de gemeente Stein in de restauratie van de Martinuskerk Stein en Augustinuskerk Elsloo Incidentele kosten sportvoorzieningen uit het vrijgevallen budget voor de NK Wielrennen Inzet fiscaal en juridisch advies als gevolg van het terugtrekken van Maaskant Wonen als bouwheer in het project Bredeschool de Brök

Bedrag( x € 1.000) 20 62 406 39 201 30 25 783

Programma: ’ Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving ’ Kosten inhuren toezicht bij aanleg glasvezel Extra storting in voorziening groot onderhoud wegen Actualiseren GVVP en parkeerbeleid Kosten onderzoek ontsluiten Campus Kosten verbreden brug Berg aan de Maas Kosten uitwerking structuurvisie Kosten voor omvormen openbaar groen van heesters naar gras Frictiekosten IMD en opstartkosten RUD (doorgeschoven posten) Kosten actualisatie bestemmingsplannen (doorgeschoven posten) Storting ontvangen bijdrage regiofonds in reserve Centrumontwikkeling Stein Storting in voorziening te verwachten verliezen grondexploitaties als gevolg van het stopzetten van de bouwgrondexploitatie Dieterenstraat Storting in de voorziening te verwachten verliezen grondexploitaties als gevolg van het mogelijk verlies van de bouwgrondexploitatie Bramert Noord als gevolg van de herhuisvesting van de Sinti naar dit plangebied, de minder ingebrachte grond in exploitatiegebied Fase II en de “stand still” periode van 4 jaar van Bramert-Noord Afwaardering restpercelen Bramert - Noord Bijdrage Gemeente Stein in Regiofonds

79 117 15 30 46 48 95 75 37 996 97

523 612 3.313 6.083

Programma: ‘ Een bereikbare en bedrijvige gemeente ‘ Voor Steinerbos B.V. voorgeschoten exploitatielasten(zie tevens incidentele baten) Afkoopsom 3 medewerkers Steinerbos(zie tevens incidentele baten) Salarislasten detachering personeel Steinerbos(zie tevens incidentele baten) Kosten vrijwillige aanmelding pensioenfonds ABP en vrijstellingskosten bij Stichting Pensioenfonds Recreatie Kosten verkoop restaurant Steinerbos en vervroegde afschrijving boekwaarde restaurant Steinerbos Uitvoeringskosten groenprojecten

142 83 343 160 9 1.223 1.960

Programma: ’ Een samenleving die trots en bewust is van haar eigen kwaliteit’ Kosten uitwerking ‘Eigenkracht’-visie

45 45

Algemene dekkingsmiddelen Kosten oprichting Steinerbos B.V.(zie tevens incidentele baten) Storting in de bestemmingsreserve Uitbreiding archeologisch museum voor de gedeeltelijke afdekking van de kapitaallasten

22 155 177

Bedrijfsvoering Inhuur tijdelijk personeel afdeling Bora binnen door ontstane vacatures Kosten asbestinventarisaties accommodaties Inhuur tijdelijke formatie voor de uitwerking van de strategische visie Inhuur tijdelijke formatie voor de Visie 3D Inhuur tijdelijke formatie voor invulling taakstelling accommodaties Totaal

277 36 62 134 60 569 9.617

212

5.7

Begrotingsrechtmatigheid

Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet waarborgen dat de baten en lasten binnen de begroting blijven. Belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen worden aan de gemeenteraad gemeld, zodat deze tijdig (binnen het begrotingsjaar) een besluit kan nemen. Het overschrijden van de begroting is altijd onrechtmatig, maar niet in alle gevallen hoeft dit te worden meegewogen in het accountantsoordeel. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moet gekeken worden naar de lastenoverschrijdingen per programma. In de jaarrekening 2013 zijn geen begrotingsoverschrijdingen op de lasten geconstateerd.

5.8

EMU-saldo

Sinds Nederland deel uitmaakt van de Economische en Monetaire Unie (de EMU) worden voor het tekort (of overschot op de begroting: begrotingssaldo) en de schuld definities gebruikt die binnen de gehele EMU hetzelfde zijn. Er wordt sindsdien alleen nog gesproken over EMU-saldo en EMU-schuld. De overheidsschuld (EMU-schuld) van een land is de totale schuld (uitstaande leningen) van de overheid (de Rijksoverheid, de sociale fondsen en de decentrale overheden zoals gemeenten en provincies). Het begrotingssaldo (EMU-saldo) is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de overheid in een bepaald jaar. Er kan een tekort of een overschot op de begroting zijn. Het EMU-saldo en de EMU-schuld worden vaak uitgedrukt in een percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP = het totaal van wat er in een land verdiend wordt met de verkoop van goederen en diensten), omdat zo de schulden van de verschillende EMU landen beter met elkaar vergeleken kunnen worden, dan wanneer je de schuld in euro's uitdrukt. Al vele jaren is er een tekort op de begroting (enkele jaren uitgezonderd). De overheid heeft jarenlang meer uitgegeven dan er binnenkwam en dus geld geleend om alle uitgaven te kunnen doen. Zo is een schuld opgebouwd. Ieder jaar dat er een tekort op de begroting is, neemt de schuld toe met de omvang van dat tekort. Net als ieder ander moet de overheid over die schuld ook rente betalen en die rente-uitgaven vormen een grote post op de rijksbegroting. Over de hoogte van het EMU-tekort zijn binnen Europa afspraken gemaakt die zijn neergelegd in het Verdrag van Maastricht en het Stabiliteits- en Groeipact. Zo mag het EMU-tekort van een land niet boven de 3% BBP uitkomen. Landen mogen in principe geen hoge tekorten hebben, omdat dit kan leiden tot een hogere rente of inflatie. Alleen in het geval van negatieve economische groei is een tekort van meer dan drie procent toegestaan. EMU-tekorten werden mede veroorzaakt door een hoger dan verwacht EMU-tekort van de lokale overheden. De tekorten waren hoger dan in ramingen van het CPB was voorzien. Oorzaken voor het ontstaan van het tekort liggen met name in de oplopende netto grondaankopen van gemeenten en in de investeringen van gemeenten, provincies en waterschappen. Afgelopen jaren is overleg gevoerd over de mogelijkheden om het EMU-saldo van de lokale overheid te beheersen. Er is sprake van een gezamenlijk probleem dat gezamenlijk opgelost moet worden. Duidelijk is echter dat de lokale overheid geen blaam treft en handelt binnen de eisen over een sluitende begroting in baten-lastentermen. De afspraken zijn gericht om de informatievoorziening over het EMU-saldo van de lokale overheid te verbeteren, het tekort te beheersen en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen in de sfeer van publiek-private samenwerkingen en het grondbedrijf. De lokale overheden zijn verplicht hun EMU-saldo in de begroting op te nemen. Over de hoogte van het EMU-tekort zijn binnen Europa afspraken gemaakt die zijn neergelegd in het Verdrag van Maastricht en het Stabiliteits- en Groeipact. Zo mag het EMU-tekort van een land niet boven de 3% BBP uitkomen. Indien aan Nederland een boete wegens overschrijding van de EMU-norm wordt opgelegd en de decentrale overheden daarin een aandeel hebben, kan de minister van Financiën vaststellen voor welk deel decentrale overheden bijdragen in de boete, na regulier bestuurlijk overleg tussen de fondsbeheerders en de instanties die representatief geacht kunnen worden voor de desbetreffende decentrale overheden.

213

De gemeente Stein maakt als lagere overheid hier deel van uit. Het berekend EMU saldo laat het aandeel van de gemeente Stein zien in het EMU saldo van de totale Nederlandse overheid. Hieronder volgt een berekening van dit saldo. Berekening EMU-saldo

1

Werkelijk 2013

(x € 1.000) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q.onttrekking uit reserves

+2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

+3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

-4

Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

+6a -6b

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa

-7

Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. voor zover niet op de exploitatie verantwoord

+5

+8a -8b -9

Baten Bouwgrondexploitaties: Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs) Boekwinst op grondverkopen, voor zover niet op exploitatie verantwoord Betalingen ten laste van de voorzieningen

Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten -10 laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de andere genoemde posten -11b Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen Berekend EMU-saldo

5.9

Begroting na wijziging 2013

Primaire begroting 2013

-1.851

-911

-748

3.249

2.630

2.764

2.368

1.559

1.608

5.824

10.933

11.870

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99

2.596

3.385

1.576

4.190

4.318

-112

-116

433

1.081

1.844

2.088

0 0 -1.550

0 0 -7.789

0 0 -9.834

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

In het kader van de wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT) melden wij u dat er binnen de gemeentelijke organisatie een tweetal functies gekwalificeerd worden als topfunctionaris. In het onderstaand overzicht treft u de naam, de functie, de bezoldiging, de sociale lasten, de kostenvergoedingen en het totaal van de loonsom van deze functionarissen aan. Omschrijving naam functie duur dienstverband omvang dienst verband beloning betaalde soc.verz.premies belastbare kostenvergoedingen voorzieningen betaalbaar op termijn ( pensioenpremie)

Willemsen J secretaris 01/01/2013- 31/12/2013 1 fte € 97.423 € 11.333 € 105 €22.036

Pierik T griffier 01/01/2013- 31/12/2013 1 fte € 77.211 € 10.431 € 16.763

214

215

C7C

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Verantwoording specifieke uitkeringen (Sisa) Nummer

Departement

5.10

Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformati e

Provinciale beschikking en/of verordening

Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

I N D I C A T O R E N Overige bestedingen Cumulatieve (jaar T) bestedingen ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)

Project-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

1

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinforma tie Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: C7C / 01 2008/39547 Kopie beschikkingsnummer

Indicatornummer: C7C / 02 € 714.795 Eindverantwoording Ja/Nee

Indicatornummer: C7C / 03 € 409.270 Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Toelichting afwijking

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinforma tie Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: C7C / 04 € 2.651.066 Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

Indicatornummer: C7C / 05 € 506.087 Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

Indicatornummer: C7C / 06

Afspraak

Realisatie

Toelichting afwijking

Alleen in te vullen na afloop project

Alleen in te vullen na afloop project

Alleen in te vullen na afloop project

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle n.v.t.

216

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Departement

Nummer

1 2 D9

Onderwijsachterstandenbel eid 2011-2014 (OAB)

Gemeenten

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Indicatornummer: C7C / 07 2008/39547 Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 02 € 22.149

€ 247.000 E27 B

Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening

I N D I C A T O R E N Indicatornummer: C7C / Indicatornummer: C7C / Indicatornummer: C7C / 08 09 10 Nee

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformati e

Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Aard controle R Indicatornummer: D9 / 03 € 7.000

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Overige bestedingen (jaar T)

Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen

Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: C7C / 11

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 04 €0

Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen Aard controle R

Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen Aard controle R

217

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement

Ontvanger 5

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Indicatornummer: E27B / 01 2008/26680 verkeerseducatiebijdrage

I N D I C A T O R E N Indicatornummer: E27B Indicatornummer: E27B Indicatornummer: E27B / 02 / 03 / 04 €0 €0 € 3.570

Indicatornummer: E27B / 05 € 1.680

6

2008/26680 herinrichting wilhelminaplein

€0

€0

€ 38.306

€ 45.705

7

2008/26680 reconstructie kapelaan berixstraat

€0

€0

€ 212.049

€ 210.600

8

DOC200900039669 ouderen broemritten

€0

€0

€ 5.250

€0

9

DOC200900039669 ouderen fietsclubs

€0

€0

€ 4.463

€ 787

DOC200900039669 snelheidsinformatiedispla ys DOC20090039669 ANWB streetwise

€0

€0

€ 8.479

€ 2.832

€0

€0

€ 3.353

€0

12

DOC20090039669 Fietsvoorzieningen langs GOW's

€0

€0

€ 35.700

€ 40.012

13

DOC200900140769 Houterend DOC200900140769 MeersereindstraatKerkstraat DOC200900140769 plein St. Maartensstraat

€0

€0

€ 21.793

€ 299.250

€0

€0

€ 73.419

€ 14.933

€0

€0

€ 17.713

€ 199.338

DOC201000163761 Brug Berg aan de Maas

€0

€0

-€ 16.861

€ 22.930

10 11

14 15 16

218

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I N D I C A T O R E N € 66.830 € 742

17

DOC201000163761 Reconstructie Scharberg

€0

18

DOC201000163761 Burg Eussenstraat

€ 4.272

€0

€0

€0

19

2013/40158 Rotonde Steinerbos

€0

€ 12.323

€ 266.808

€ 369.447

Kopie beschikkingsnummer

Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)

Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Toelichting

Eindverantwoording Ja/Nee

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinforma tie

-€ 3.367

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinforma tie

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E27B / 06 2008/26680 verkeerseducatiebijdrage

Indicatornummer: E27B / 07 € 3.570

Indicatornummer: E27B / 08 € 1.680

Indicatornummer: E27B / 09

Indicatornummer: E27B / 10 Ja

6

2008/26680 herinrichting wilhelminaplein

€ 38.306

€ 45.705

Ja

7

2008/26680 reconstructie kapelaan berixstraat

€ 212.049

€ 210.600

Ja

8

DOC200900039669 ouderen broemritten

€ 5.250

€0

Ja

5

219

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement

Ontvanger 9

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I N D I C A T O R E N € 787

DOC200900039669 ouderen fietsclubs

€ 4.463

DOC200900039669 snelheidsinformatiedispla ys DOC20090039669 ANWB streetwise

€ 8.479

€ 2.832

Ja

€ 3.353

€0

Ja

12

DOC20090039669 Fietsvoorzieningen langs GOW's

€ 35.700

€ 40.012

Ja

13

DOC200900140769 Houterend DOC200900140769 MeersereindstraatKerkstraat DOC200900140769 plein St. Maartensstraat

€ 21.793

€ 299.250

Ja

€ 73.419

€ 1.065.514

Ja

€ 17.713

€ 199.338

Ja

16

DOC201000163761 Brug Berg aan de Maas

€ 12.489

€ 22.930

Ja

17

DOC201000163761 Reconstructie Scharberg DOC201000163761 Burg Eussenstraat

€ 16.485

€ 69.533

Ja

€ 4.272

€0

Nee

2013/40158 Rotonde Steinerbos

€ 266.807

€ 381.770

Ja

10 11

14 15

18 19

Ja

220

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Departement

Nummer E30

Quick wins binnenhavens

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Hieronder per regel één projectaanduiding en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformati e

Tijdelijke regeling Quick Wins Binnenvaart

I N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) ten Overige bestedingen Eindverantwoording laste van rijksmiddelen (jaar T) Ja/Nee

Provincies en gemeenten

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E30 / 01 1 2

Aard controle R Indicatornummer: E30 / 02 € 23.686

Aard controle R Indicatornummer: E30 / 03 € 23.686

€0

€0

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformati e

Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E30B / 01 2011/66001

Aard controle R Indicatornummer: E30B / 02 € 8.053

IENM/BSK-2012/209607 IENM/BSK-2012/225422

Aard controle R Indicatornummer: E30 / 04 Ja Ja

3 E30 B

Quick wins binnenhavens SiSa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinforma tie

Gemeenten

1

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E30B / 03 € 74.691

Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor het komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E30B / 04 Ja

221

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Departement

Nummer

2 3 G1

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2013 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in (jaar T) geen, enkele of alle inwoners werkzaam waren bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr.

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I N D I C A T O R E N €0 Ja

2011/67031

€0

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T)

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G1 / 01

Indicatornummer: G1 / 02

Indicatornummer: G1 / 03

5,00

1,00

Nee

222

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Departement

Nummer G1A

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2012

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformati e voor die gemeente invullen

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1) na controle door de gemeente.

1

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1A / 01 0971 (Stein)

I N Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T-1); inclusief deel openbaar lichaam

D I C A T O R E N Het totaal aantal Het totaal aantal inwoners dat is gerealiseerde uitgestroomd uit het arbeidsplaatsen voor werknemersbestand in geïndiceerde inwoners (jaar T-1), uitgedrukt in in (jaar T-1), uitgedrukt arbeidsjaren; in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam

inclusief deel openbaar lichaam

inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 02 257,75

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 03 18,67

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 04 209,95

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 05 9,27

223

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Departement

Nummer G2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_gemeente 2013 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Besteding (jaar T) algemene bijstand

I N D I C A T O R E N Baten (jaar T) algemene Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW bijstand (exclusief Rijk) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorzieni ng oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 01 € 4.049.561

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 02 € 77.050

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 03 € 385.830

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 04 € 72

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 05 € 25.202

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 06 €0

Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Gemeente Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.

224

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 07 € 60.723 G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeente 2013

Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

I N D I C A T O R E N Aard controle R Aard controle R Indicatornummer: G2 / 08 € 1.176

Indicatornummer: G2 / 09 €0

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 10

Ja Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) Bob

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: G3 / 01

Indicatornummer: G3 / 02 €0

Indicatornummer: G3 / 03 € 6.218

Indicatornummer: G3 / 04 € 15.447

Indicatornummer: G3 / 05 € 23.252

Indicatornummer: G3 / 06 €0

Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

€ 24.535 Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Aard controle R

Aard controle R

Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.

Aard controle n.v.t.

225

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Indicatornummer: G3 / 07 €0 G5

Wet participatiebudget (WPB)_gemeente 2013 Wet participatiebudget (WPB) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

I N D I C A T O R E N Indicatornummer: G3 / Indicatornummer: G3 / 08 09 €0 Ja

Het aantal in (jaar T) bij een ROC ingekochte contacturen Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/02 Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 01 442

226

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Besteding (jaar T) participatiebudget

I N D I C A T O R E N Waarvan besteding (jaar Baten (jaar T) (niet-Rijk) T) van educatie bij roc's participatiebudget

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s

De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/03 tot en met G5/07

Besteding (jaar T) Regelluw Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk

Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: G5 / 02

Indicatornummer: G5 / 03 € 677.303

Indicatornummer: G5 / 04 € 70.825

Indicatornummer: G5 / 05 € 1.836

Indicatornummer: G5 / 06 €0

Indicatornummer: G5 / 07

Ja

227

228

6 OUTPUTPLANNING BESTUURLIJK NIVEAU

OUTPUTPLANNING JAARREKENING 2013 RESULTAAT (korte omschrijving)

2013 Portefeuille houder

Begroot 2013

Berap I 2013

Berap II 2013

Realisatie 2013

12

2014

toelichting (op afwijking)

SAMENLEVING MET SOCIALE EN VITALE KERNEN 1.1 Overdracht kasteel Elsloo, kasteelruïne Stein en standerdmolgen Urmond.

P. Salden

3

1.2 Transitie jeugdzorg, stand van zaken voorbereidingen

G. van Mulken

2

2

1.3 Actualisatie Wmo-verordening

E. Janissen

12

2014

1.4 1e begrotingswijziging 2013/ begroting 2014 Omnibuzz

E. Janissen

7

9

1.5 Bezuinigingsvoorstel schoolzwemmen 1.6 Dorpsontwikkelingsplan Berg aan de Maas

G. van Mulken

2

P. Salden

12

1.7 Begroting 2014 / Jaarrekening 2012 GGD ZL

G. van Mulken

10

1.8 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo

E. Janissen

12

1.9 Uitwerking variant(en) toekomstige onderwijshuisvesting Berg a/d Maas en Urmond 1.10 Toekomstige onderwijshuisvesting basisscholen gemeente Stein 1.11 Plan Educatie Westelijke Mijnstreek 2013

G. van Mulken

12

2014

2014

G. van Mulken

12

10

10

G. van Mulken

4

6

9

9

1.12 Begroting 2013 Stichting Kindante (openbaar onderwijs)

G. van Mulken

3

4

1.13 Jaarrekening 2012 Stichting Kindante (openbaar onderwijs)

G. van Mulken

10

1.14 15e actualisatie Integraal Huisvestingsplan

G. van Mulken

9

8

Toelichting stand van zaken comm. MZ maart 2013, presentatie in comm. MZ okotober 2013

in overleg met portefeuillehoude ivm decentralisatie en realisatie nieuwe verordening in 2014

8 vervalt

6

6

Aanpak is gewijzigd in DOPsgewijs werken ivm 3d, hierover raadsinformatiebrief toezenden medio 2014 documenten eerder ontvangen

10

4 11 12

2014

Prioritering andere werkzaamheden (w.o. Nieuwbouw Brede School De

229

OUTPUTPLANNING JAARREKENING 2013 RESULTAAT (korte omschrijving)

2013 Portefeuille houder

Begroot 2013

Berap I 2013

Berap II 2013

Realisatie 2013

toelichting (op afwijking)

Brök) 1.15 8e actualisatie Meerjarig Onderhoudsplan

G. van Mulken

11

vervallen

vervallen

1.16 Gebouwelijke aanpassing basisschool De Poolster

G. van Mulken

7

2014

2014

E. Janissen

12

1.17 Evaluatie Regeling Trainingscentra Sportzone Limburg 1.18 Visienota 3 decentralisaties 1.19 Notitie toekomstige bibliotheekvoorziening

2014

ntb

9

12

P. Salden

12

2014

1.20 Nieuwbouw Brede School De Brök

G. van Mulken

10

11

1.21 Beleidsplan transitie jeugdzorg

G. van Mulken

1.22 Plan decentralisatie begeleiding

E. Janissen

12

2014

1.24 Visie en meerjarenuitvoeringsprogramma toekomstbestendig buitensportaccommodatiebeleid 1.25 Vaststellen aanvullewnde kaders onderhoud gebouwen met asbestparagraaf 1.26 Aanpak herijking speelruimtebeleid

P. Salden

12

12

2014

3

D.Hendrix

11

febr. '14. Vanwege afspraak gelijktijdig met de 18 gemeenten in ZL naar de raad te gaan. doorgeschoven naar febr. 2014 ivm visiedocument 3d Vastgesteld conform collegevoorstel. Motie aangenomen t.a.v. onderzoek kunstgrasvelden. Dekking aangepast, verder vastgesteld conform collegevoorstel besproken in comm. MZ 27/11

AANTREKKELIJKE WOON- EN LEEFOMGEVING 2.1 Bouwgrondexploitatie Dieterenstraat

L. Heuvelmans

11

naar P III

D. Hendrix

5

10

2014

2.3 Vaststellen ontwikkeling fase 1 Bramert Noord Urmond

L. Heuvelmans

7

11

2014

2.4 Haalbaarheid regionaal sloopen transformatiefonds / regionale prestatieafspraken

L. Heuvelmans

6

12

2.2 Voortgangsrapportering Centrumplan Stein

Voortgang aan de orde geweest in raad en raadcommissie VRO. Uitwerking fase 1 is in 2013 afgerond. Bestuurlijke besluitvorming in Raad in 2e kwartaal 2014. Regionale kaderafspraken zijn in 2013 afgehandeld. Het regionaal sloop- en transformatiefonds is geparkeerd voor ander overleg met de Provincie t.b.v. de

230

OUTPUTPLANNING JAARREKENING 2013 RESULTAAT (korte omschrijving)

2013 Portefeuille houder

Begroot 2013

Berap I 2013

Berap II 2013

Realisatie 2013

2014

toelichting (op afwijking)

afweging voor een sloopfonds op provinciaal niveau. Deze financieringsconstructie is in 2013 niet haalbaar gebleken.

2.5 Financieringsconstructie afstoten woonwagenstandplaatsen. 2.6 Stedebouwkundige visie

L. Heuvelmans

11

L. Heuvelmans

5

naar P III

2.7 Vaststellen bestemmingsplan Kerensheide

L. Heuvelmans

6

9

5-2012

mei-12

2.8 Vaststellen bestemmingsplan hoek Heerstraat Noord / Industrieweg 2.9 Vaststellen bestemmingsplan kern Elsloo en kern Stein

L. Heuvelmans

6

9

11

11

Vastgesteld conform collegevoorstel

L. Heuvelmans

6

9

9

Vastgesteld conform collegevoorstel

4

Vastgesteld conform collegevoorstel

Vaststellen bestemmingsplan Havens Stein 2.10 Vaststellen plan van aanpak actualisatie bestemmingsplannen 2.11 Voortgangsrapportage 2013 progamma werklocaties

L. Heuvelmans

2

L. Heuvelmans

10

10

Ter kennisname via lijst ingekomen stukken.

2.12 Vaststellen grondprijzennota

L. Heuvelmans

12

12

Vastgesteld conform collegevoorstel

2.13 Kennisname gebiedsscan politie

M.F.H. LeursMordang

7

12

Besloten conform collegevoorstel

M.F.H. Leurs2.14 Kennisname uitvoeringsplan Mordang integrale veiligheid 2013 en evaluatie uitvoeringsplan 2012 M.F.H. Leurs2.15 Instemmen met, of zienswijzen Mordang aangeven over jaarverslag 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio L Heuvelmans 2.16 Jaarverslag handhaving 2012

3

3

Besloten conform collegevoorstel

7

5

Besloten conform collegevoorstel

2.17 Vaststellen ruimtelijke structuurvisie

2.20 Kennisname jaarrekening 2012 en berap 1-2013 IMD BeekNuth-Stein Kennisname van begroting 2013 en meerjarenraming 2014-2017 RUD 2.22 Evaluatie klimaatprogramma (ikv. Stimulering Lokale Overheid Klimaatinitiatieven SLOK)

vervalt

9

vervallen

12

p.m.

L. Heuvelmans

9

D. Hendrix

9

2-2014

8-2014

2014

7

9 11

D. Hendrix

11

2014

ivm opstellen eigenkrachtvisie en gemeenteraadsverkiezingen is verwachte vaststelling structuurvisie verschoven naar najaar 2014 Besloten conform collegevoorstel Besloten conform collegevoorstel Geen evaluatie van IMD ontvangen. Voorjaar 2014

231

OUTPUTPLANNING JAARREKENING 2013 RESULTAAT (korte omschrijving)

2013 Portefeuille houder

Begroot 2013

Berap I 2013

Berap II 2013

Realisatie 2013

toelichting (op afwijking)

2.23 Vaststellen actualisatie kaders GVVP

D. Hendrix

6

6

Vastgesteld conform collegevoorstel

2.24 Vaststellen actualisatie kaders parkeerbeleid

D. Hendrix

6

6

Vastgesteld conform collegevoorstel

2.25 Kennisname van memo over omvormen van groen naar gras

D. Hendrix

6

6

Besloten conform collegevoorstel. Vervolg in comm.OWM september 2013.

2.26 Vaststellen nieuwe drank- en horecaverordening Wijziging van de APV 2.27 Projectvoorstel huisvesting Sinti

M.F.H. LeursMordang

11

12

2014

L. Heuvelmans

5

11

12

2.28 Voortgangsrapportage plan Kanaalboulevard

L. Heuvelmans

11

2014

2.29 Definitieve businesscase 't Groene Net

D. Hendrix

12

10

2.36 Monitoring bezuiniging beheer woonwagenlocaties (verkoop standplaatsen) 2.39 Intrekken subsidieverordening afkoppelen hemelwater Stein 2010 2.40 Besluitvorming over oprichten regionaal werkbedrijf Westelijke Mijnstreek 2.45 Vaststellen afvalstoffenverordening 2013 2.46 Voorbereidingskrediet voor onderzoekkosten en projectvoorstel met planning en kostenoverzicht voor verplaatsen van de Sinti Achter de Hegge/Stegerweg naar Bramert-Noord.

M.F.H. LeursMordang

12

2014

D. Hendrix

9

9

D. Hendrix

7

vervallen

D. Hendrix

5

5

M.F.H. LeursMordang

12

12

Leefbaarheidsproblematiek Raad feb2013.Sta.va Zaken Comm. MBZ aug en sept. Plan Kanaalboulevard wordt in 2014 opgenomen in Kernplan Urmond. Presentatie in commissie OWM oktober 2013.

Niet akkoord. In de commissie OWM van augustus 2013 is medegedeeld dat het oprichten van een regionaal werkbedrijf niet doorgaat. Vastgesteld conform collegevoorstel Raad: 12.12.2013.

BEREIKBARE EN BEDRIJVIGE GEMEENTE 3.1 Aanpassen bestuursstructuur Vixia

L. Heuvelmans

PM

3.2 Jaarrekening 2012 en ontwerpbegroting 2014 Vixia

L. Heuvelmans

7

G. van Mulken

6

3.3 Verantwoording Kinderopvang 2012

7 en 9

ontwerpbegroting 2014: commissie MZ juni jaarrekening 2012: commissie MZ september

232

OUTPUTPLANNING JAARREKENING 2013

2013

RESULTAAT (korte omschrijving)

Portefeuille houder

Begroot 2013

Berap I 2013

3.4 Implementatiebeleid Wet werken naar vermogen

P. Salden

6

2014

Berap II 2013

Realisatie 2013

toelichting (op afwijking)

2014

3.6 Financiele resultaten sociaal plan Steinerbos

E. Janissen

6

3.7 Bouwgrondexploitatie Dieterenstraat

L. Heuvelmans

11

vervallen

3.8 Stedeboukundige visie

L. Heuvelmans

5

4-2014

3.9 Voortgangsrapportage 2013 progamma werklocaties

L. Heuvelmans

10

10

Ter kennisname via lijst ingekomen stukken.

M.F.H. LeursMordang

12

11

raadsbijeenkomst over regionale samenwerking

M.F.H. LeursMordang

12

11

raadsbijeenkomst over regionale samenwerking

5.3 Inkoop samenwerking met gemeente Sittard-Geleen

D.Hendrix

6

5.4 Integrale P&C cyclus 2013

L. Heuvelmans

1

1

5.5 Jaarrekening 2012

L. Heuvelmans

6

5

5.6 Kadernota 2014

L. Heuvelmans

7

6

6

5.7 1e berap 2013

L. Heuvelmans

7

6

6

5.8 2e Berap 2013

L. Heuvelmans

11

11

5.9 Begroting 2014

L. Heuvelmans

11

11

5.10 Nota reserves en voorzieningen

L. Heuvelmans

5

8

9

9

5.11 Nota risicomanagement incl. weerstandsvermogen

L. Heuvelmans

5

8

12

12

Bouwgrondexploitatie is stopgezet wegens het niet doorgaan van de plannen van Daelzicht.

DIENSTVERLENENDE GEMEENTE

TROTS EN BEWUST VAN EIGEN KWALITEIT 5.1 Bepalen hoe Stein verder gaat met de regionale samenwerking vanaf 2014 5.2 Bepalen of Stein deel neemt aan project Limburg Branding

vervalt

vervallen

233

OUTPUTPLANNING JAARREKENING 2013

2013

RESULTAAT (korte omschrijving)

Portefeuille houder

Begroot 2013

Berap I 2013

Berap II 2013

Realisatie 2013

5.12 Nota Verbonden Partijen

L. Heuvelmans

12

12

5.13 Financiële Verordening

L. Heuvelmans

12

12

5.14 Belasting- en tariefverordeningen 2014

L Heuvelmans

11

11

5.15 Deelnemen aan regionale uitvoeringsdienst (RUD)

L Heuvelmans

p.m.

11

5.16 Deelnemen aan samenwerking heffen en innen van gemeentelijke belastingen.

L Heuvelmans

4

12

L.Heuvelmans

12

12

toelichting (op afwijking)

Presentatie in commissie MBZ november 2013

PARAGRAAF GRONDBELEID 6.1 Vaststellen grondprijzennota

Vastgesteld conform collegevoorstel

234

OVERIGE GEGEVENS

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan de gemeenteraad van de gemeente Stein te Stein

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2013 van de gemeente Stein gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en het overzicht van baten en lasten over 2013 met de toelichtingen, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage. De jaarrekening is opgenomen in hoofdstuk 5 ‘Jaarrekening’ op pagina 164 tot en met 228 in het document ‘Jaarstukken 2013’ van de gemeente Stein. Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen en het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing WNT. Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het Controleprotocol 2013 gemeente Stein zoals vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 25 februari 2014 en de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door de gemeenteraad op 25 februari 2014 en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeente. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door de gemeenteraad bij raadsbesluit van 25 februari 2014 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Stein een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2013 als van de activa en passiva per 31 december 2013 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing WNT. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen en het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing WNT. Geen controlewerkzaamheden verricht op externe niet-topfunctionarissen In overeenstemming met de aanvullende beleidsregels van 12 maart 2014, hebben wij geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de functionarissen zoals genoemd in artikel 4.2, lid 2 letter c WNT (externe niet-topfunctionarissen).

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Maastricht-Airport, 1 juli 2014 Deloitte Accountants B.V. Was getekend: drs. P.G.J.M. Jussen RA

BIJLAGEN

Bijlage I: Investeringsschema (incl. door te schuiven investeringen) In dit overzicht zijn de begrote en gerealiseerde investeringen 2013 opgenomen. Tevens is aangegeven welke investeringen zullen worden doorgeschoven (met een korte toelichting hierop). Omschrijving

Werkelijk

Aantrekkelijke woon- en leefomgeving MFC Stein centrum bouwkosten 2 Douche/kleedruimten voetbal Renovatie doucheruimten voetbal MFC Stein centrum techn. installaties Uitbreiding accommodatie IVS Mergelakker: clubhuis gebouw voetbal Kwaliteitsimpuls Maaslandcentrum Streekmuseum Uitbreiding archeologisch reservaat Mergelakker: clubhuis gebouw tennis VV de Ster kunstgrasveld (onderbouw) VV de Ster kunstgrasveld (bovenbouw) VV de Ster kunstgrasveld (inrichting) VV de Ster kunstgrasveld (verlichting) VV de Ster renovatie en inrichting VV de Ster aanleggen verharding Verv. armaturen veldverl B veld Hetjen Verv. veldverl A veld Nederheidestraat Brede school de Brök bouwkosten

2013 801 287 39155 460 25 8 12 0 131 200 53 35 84 31 11 19 0

Begroot na Wijziging 2013 1.872 600 3915150 4670 31 37 155 35 144 220 57 39 85 34 11 20 285

Door te schuiven Investering 1.026 313 0 0 145 0 70 6 29 143 35 0 0 0 0 0 0 0 0 285

Samenleving met sociale,vitale kernen Reguliere vervanging armaturen 15 jr Reguliere vervanging lichtmast Aanp bergingsbassin t Broek Inrichting 60 km zones Aankoop gronden Heidekamppark Gebiedsgerichte aanpak Berg Reconstructie Heirstraat Elsloo Reconstructie Houterend Verkeerskundige aanpassing Scharberg Verkeersmaatregelen Burg.Eussenstraat Reconstr Meersereindstraat Aanleg rotonde Stadhoudersl-Na Gebiedsger aanpak Berg ad Maas riool Buffer Broekbeek Rioolvergroten,afkoppelen Moutheuvel Aanpassen rioolstelsel Molendijk Aanbrengen overstortregistratie Afkoppelen Stein omg. Nijverheidsweg Upgraden St. Maartensplein Afkoppelen Meersereindstraat Vervangen brug vijver Steinerbos Verkeersmaatregelen Sauvet-St.Nicolaas Trap Casa Montana Bramert Noord Restpercelen Bramert Noord gronden randweg

1.922 0 0 0 14 0 44 305 5655 0 9627027 63 0 47 0 62 3556 0 0 0 715 989

4.279 220 77 402 50 300 350 307 5659 81 6960 700 512 50 114 65 730 35233 25 80 25 0 0

3.626 220 77 402 0 300 306 0 0 0 81 27 0 673 449 50 67 0 668 0 177 25 80 25 0 0

Bereikbare en bedrijvige gemeente Quick wins binnenhavens

2.909 16

4.480 85

1.502 0

Korte toelichting door te schuiven Werkzaamheden

Wordt in 2014 afgerond

Wordt in 2014 afgerond In afwachting uitspraak arbitrage Afronding project in 2014 Wordt in 2014 afgerond Wordt in 2014 afgerond In afwachting uitspraak arbitrage

De uitvoering vindt in 2014 plaats De uitvoering vindt in 2014 plaats De uitvoering vindt in 2014 plaats De uitvoering vindt in 2014 plaats De uitvoering vindt in 2014 plaats De uitvoering vindt in 2014 plaats

De uitvoering vindt in 2014 plaats De uitvoering vindt in 2014 plaats De uitvoering vindt in 2014 plaats De uitvoering vindt in 2014 plaats De uitvoering vindt in 2014 plaats De uitvoering vindt in 2014 plaats De uitvoering vindt in 2014 plaats Wordt in 2014 afgerond De uitvoering vindt in 2014 plaats De uitvoering vindt in 2014 plaats De uitvoering vindt in 2014 plaats

Omschrijving

Binnenbad bouwkundige werken Binnenbad installaties Binnenbad vaste-en losse inrichting Binnenbad infrastructurele werken Buitenbad bouwkundige werken Buitenbad installaties Buitenbad vaste-en losse inrichting Buitenbad infrastructurele werken Dienstverlenende gemeente Kwaliteitsimpuls begraafplaatsen Algemene Dekkingsmiddelen Aanschaf software SAP Licenties Vervangen overige hardware Midoffice server KIA picanto Aanpassen balie receptie gemeentehuis Bedrijvenloket/Dienstenrichtl/ Telefoontoestellen Telefooncentrale Testomgeving Koppeling Squit XO Civision Zorg Noodaggregaat gemeentehuis Digitalisering uitgaande post Koppelingen met andere applicaties E-HRM systeem Managementinformatiesysteem IMGEO Communicatieplan software EGEMI Nog te benoemen investeringen Totaal

Werkelijk 2013 1.411 964 51 105 101 247 13 0

Begroot na Wijziging 2013 2.546 1.266 67 73 207 155 79 2

Door te schuiven Investering 1.135 302 16 32106 9266 2

0 0

23 23

23 23

192 0 0 15 11 9 0 15 0 0 14 120 71 10 10 1 0 17 0 0 5.824

553 32 20 15 50 10 88 14 40 60 17 0 20 88 11 23 0 52 17 4 711.208

308 0 20 0 39 0 88 0 40 60 0 0 0 0 1 13 0 52 0 4 96.485

Korte toelichting door te schuiven Werkzaamheden Bouw binnenzwembad vertraagd door aanbesteding Bouw binnenzwembad vertraagd door aanbesteding Bouw binnenzwembad vertraagd door aanbesteding Bouw binnenzwembad vertraagd door aanbesteding Bouw binnenzwembad vertraagd door aanbesteding Bouw binnenzwembad vertraagd door aanbesteding De uitvoering vindt in 2014 plaats

Uitbreiding SAP licenties Zaakgericht Werken 2014 Wordt in 2014 afgerond De uitvoering vindt in 2014 plaats De uitvoering vindt in 2014 plaats De uitvoering vindt in 2014 plaats

t. b.v. de doorontwikkeling van de digitalisering t.b.v. zaakgericht werken,klantcontactsyst. en DMS De uitvoering vindt in 2014 plaats Opzetten van integraal digitaal projectenboek Buffer voor opvang afwijkingen binnen DVC

Bijlage II: Staat van gewaarborgde geldleningen Staat van gewaarborgde geldleningen

2013

Oorspronkelijk D oel van de

Naam van de

Naam van de

bedrag van de geldlening

G eldnemer

G eldgever

G eldlening

(afgerond op 1000)

Zekerheidssoort R ente

Bedrag van de

% geldlening aan het begin van het dienstjaar

Bedrag van

Totaalbedrag

R estantbedrag van de geldlening

de in de loop van het

van de gewone en buitengewone

aan het einde van het dienstjaar waarvan gewaarborgd door:

dienstjaar te waarborgen/

aflossing

totaal (8 + 9 - 10)

de gemeente 100%

gewaarborgde

met 50% gemeentelijke

geldleningen 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw achtervang

10.

11.

12.

13.

Stichting Maaskant Wonen 476 Woningbouw financiering 2.312 Vervolgfinanciering woningbouw

Stichting Maaskant Wonen ASN Bank

OLO

3,900

476

476

0

0

OLO

4,780

1.800

56

1.744

1.744

OLO

2,830

3.000

3.000

3.000

OLO

6,170

399

40

359

359

OLO

5,070

1.242

98

1.144

1.144

OLO

4,980

1.368

53

1.315

1.315

OLO

4,980

1.368

53

1.315

1.315

OLO

2,930

4.000

4.000

4.000

OLO

3,660

3.000

3.000

3.000

rpf

div.

3.880

456

3.424

achtervang

div.

120

9

111

Groenprojectenfonds Stichting Maaskant Wonen Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag leningnr. 66876.01

3.000 Herfinanciering woningbouw

998 Herfinanciering woningbouw

2.000 Herfinanciering woningbouw

1.675 Herfinanciering woningbouw

Stichting Maaskant Wonen Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag leningnr. 108325 Stichting Maaskant Wonen ABN N.V. Ned. Waterschapsbank 10014578 Stichting Maaskant Wonen Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag leningnr. 95808 Stichting Maaskant Wonen Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag leningnr. 98286

1.675 Herfinanciering woningbouw

Stichting Maaskant Wonen Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag leningnr. 98287

4.000 Herfinanciering woningbouw

Stichting Maaskant Wonen Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag leningnr. 104942

3.000 Herfinanciering woningbouw

Stichting Maaskant Wonen Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag leningnr. 106747

6.948 Woningbouw financiering 573 Gemeentelijke voorschotten

Stichting Maaskant Wonen Gemeente Stein / NV.Bank

1.423

2.001

Nederlandse Gemeenten Stichting Maaskant Wonen Gemeente Stein

111

Oorspronkelijk

D oel van de

Naam van de

Naam van de

bedrag van

G eldlening

G eldnemer

G eldgever

Z ekerheidssoort

R ente

Bedrag van de

% geldlening

de geldlening

aan het begin van het dienstjaar

Bedrag van

Totaalbedrag

R estantbedrag van de geldlening

de in de

van de gewone

aan het einde van het dienstjaar

loop van het dienstjaar

en buitengewone aflossing

totaal

waarvan gewaarborgd door: de gemeente Het Waarborgfonds

(8 + 9 - 10)

100%

te waarborgen/ gewaarborgde 2.

3. 1.555

Woningbouw

4. Stichting Maaskant Wonen

financiering

5. Bank Nederlandse Ge-

6.

7.

geldleningen 9.

8.

10.

11.

Sociale Woningbouw met 50% gemeentelijke achtervang 13.

12.

OLO

5,000

1.261

39

1.222

1.222

RPF

3,810

1.401

27

1.374

1.374

OLO

2,900

2.122

80

2.042

2.042

OLO

4,350

473

12

461

461

OLO

6,040

2.016

153

1.863

1.863

olo

5,125

94

94

0

0

RPF

2,290

147

11

136

136

OLO

3,000

2.000

2.000

2.000

meenten Den Haag leningnr. 95440

1.588

40 aanleunwoningen

Stichting Maaskant Wonen

Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag leningnr. 76498

2.696

Vervolgfinanciering woningbouw

Stichting Maaskant Wonen

588

Vervolgfinanciering woningbouw

Stichting Maaskant Wonen

Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag leningnr. 70110.01 Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag leningnr. 70112.01

3.494

Nieuwbouw sociale

Stichting Maaskant Wonen

huursector

1.021

Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag leningnr. 86223

Stichting Maaskant Wonen

Nederlandse Waterschaps bank NV leningnr. 10015104

262

Vervolgfinanciering

Stichting Maaskant Wonen

woningbouw

2.000

Vervolgfinanciering

Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag leningnr. 70111.02

Stichting Maaskant Wonen

woningbouw

Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag leningnr. 107560

3.000

Vervolgfinanciering woningbouw

Stichting Maaskant Wonen

Ned. Waterschapsbank leningnr. 10027943

OLO

3,260

3.000

3.000

3.000

2.000

Vervolgfinanciering

Stichting Maaskant Wonen

Ned. Waterschapsbank

OLO

3,170

2.000

2.000

2.000

woningbouw

leningnr. 10027668

S ubtotaal:

14.514

0

416

14.098

0

1.153

14.098

Woningve re niging Urmond 1.425

Vervolgfinanciering woningbouw

Woningvereniging Urmond

Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag leningnr. 68091

100%

4,950

1.186

33

1.153

1.100

Vervolgfinanciering

Woningvereniging Urmond

Bank Nederlandse Ge-

OLO

4,060

1.100

0

1.100

1.100

OLO

4,440

1.103

38

1.065

1.065

woningbouw

1.300

Vervolgfinanciering woningbouw

meenten Den Haag leningnr. 101039 Woningvereniging Urmond

Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag leningnr. 102043

Oorspronkelijk D oel van de

Naam van de

Naam van de

bedrag van de geldlening

G eldnemer

G eldgever

G eldlening

Zekerheidssoort R ente

Bedrag van de

% geldlening aan het begin van het dienstjaar

Bedrag van

Totaalbedrag

R estantbedrag van de geldlening

de in de loop van het

van de gewone en buitengewone

aan het einde van het dienstjaar waarvan gewaarborgd door:

dienstjaar te waarborgen/

aflossing

totaal (8 + 9 - 10)

de gemeente 100%

gewaarborgde geldleningen 2.

3.

650 Vervolgfinanciering

4.

Woningvereniging Urmond

woningbouw

1.200 Vervolgfinanciering woningbouw

5.

6.

Bank Nederlandse Ge-

7.

8.

9.

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw met 50% gemeentelijke achtervang

10.

11.

12.

13.

OLO

5,020

650

0

650

650

OLO

4,710

1.200

0

1.200

1.200

4.500

0

4.500

4.500

meenten Den Haag leningnr. 102940 Woningvereniging Urmond

Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag leningnr. 103148

4.500 Vervolgfinanciering woningbouw

Woningvereniging Urmond

Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag

OLO

leningnr. FRL 660 5.997 Woningbouw

Woningvereniging Urmond

financiering

4.500 Woningbouw

Woningvereniging Urmond

div.

3.568

167

3.401

3.401

Rabobank Nederland

OLO

4,000

4.500

0

4.500

4.500

0,805

3.000

0

3.000

3.000

0,824

4.500

0

4.500

4.500

238

25.069

4.554

6.970

820

6.150

975

5.882

439

5.443

5.443

20721

Woningvereniging Urmond

financiering 4.500 Woningbouw

100%

Nederlandse Gemeenten

financiering

3.000 Woningbouw

Gemeente Stein / NV.Bank

Ned. Waterschapsbank leningnr. 10028196

Woningvereniging Urmond

financiering

Ned. Waterschapsbank leningnr. 10028197 Subtotaal:

25.307

0

20.515

Overige(n) 8.200

R.W.M. N.V.

Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag

Directe garantstelling 15,85%

leningnr. 106606 Hypothecaire

Diverse natuurlijke

Diverse financiële

leningen

personen

instellingen/banken

100%

div.

Subtotaal:

12.852

0

1.259

11.593

6.418

0

Totaal:

73.326

0

3.154

70.172

12.395

52.602

Bijlage III: Planning programma DVC

Bijlage IV: Formatie en salarissen

Omschrijving

Ambtelijk apparaat Raad/Bestuur Griffie

Werkelijk 2013

Begroting na wijziging 2013

FTE

pers.

Bedrag x €

FTE

pers.

Bedrag x €

120,89

143

7.757.826

125,94

139

7.631.556

27,50

29

916.027

27,50

29

919.865

13,00

13

208.290

13

13

218.425

1,00

1

141.744

1

1

143.548

162,39

186

9.023.887

167,44

182

8.913.394

Zorgloket Gewezen wethouders Niet actieven

Loonstaat formatie Formatie-monitor Totaal personeel en formatiemonitor

1.559.735

1.671.695

10.583.622

10.585.089

Toelichting: Formatie: De kosten van de vaste formatie zijn € 110.000 hoger dan geraamd. Dit is onder meer veroorzaakt door de minnelijke vertrekregeling 3 medewerker Steinerbos, nabetaling medewerker cluster MRB in verband met opwaardering van de functie van die medewerker, niet gerealiseerde taakstelling vermindering uitvoeringkosten WMO. Formatiemonitor: De werkelijke uitgaven voor de inhuur van het budget formatiemonitor zijn lager dan de geraamde uitgaven. In 2013 is er € 111.960 minder besteed aan inhuur dan vooraf is gecalculeerd.

Bijlage V

: Begrippenlijst

A Algemene reserve

B Balans

een reserve die bestaat uit componenten van het eigen vermogen waaraan de gemeenteraad géén bepaalde bestemming heeft gegeven.

De balans geeft de stand van zaken weer voor wat betreft de omvang en samenstelling van het vermogen. De balans geeft een overzicht van de bezittingen, vreemd en eigen vermogen (activa en passiva) van de gemeente.

Baten en lasten (stelsel van)

een systeem waarin alle ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben. Dit ongeacht het jaar waarin zij zijn ontvangen of betaald.

Begroting

is een overzicht van beleidsvoornemens, hoeveel middelen daarmee zijn gemoeid en uit welke bronnen die middelen afkomstig zijn. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 2004 (BBV), onderscheidt een beleidsbegroting en een financiële begroting.

Behoedzaamheidsreserve

is een gedeelte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds dat het Rijk reserveert voor de uitlichting uit het gemeentefonds wegens verwachte onderuitputting van de rijksuitgaven.

Bestemmingsreserve

is een reserves waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven

Bestuurlijk belang

heeft een gemeente wanneer ze een zetel heeft in het bestuur van een derde rechtspersoon of als ze stemrecht heeft.

C Categoriale indeling

Comptabiliteitsvoorschriften

D Deelnemingen

is een indeling van baten en lasten naar voorgeschreven soorten zoals salarissen, rente en belastingen. Het BBV stelt verplicht dat gemeenten de begroting converteren naar categorieën in een apart document. Dit document wordt naar de toezichthouder en CBS gezonden. zijn de wettelijke bepaalde voorschriften voor de inrichting van de gemeentelijke begroting en rekening. Sinds het begrotingsjaar 2004 zijn de nieuwe voorschriften volgens het Besluit Begroting en Verantwoording van kracht.

zijn privaatrechtelijke rechtspersonen waarin de gemeente risicodragend participeert.

Doelmatigheid (efficiency)

is de mate waarin een maximale hoeveelheid producten en prestaties is gerealiseerd met een minimale hoeveelheid middelen of een hogere kwaliteit wordt bereikt bij een gelijkblijvende hoeveelheid middelen. Onderzoek naar doelmatigheid richt zich met name op de verbetering van de bedrijfsvoering.

Doeltreffendheid (effectiviteit)

is de mate waarin de geleverde producten en prestaties bijdragen aan het realiseren van de gestelde (beleids)doelen. Onderzoek naar doeltreffendheid richt zich op de vergelijking van het gerealiseerde en gewenste effect.

Doeluitkering

is een door een ministerie aan de gemeente verstrekte gelden ter uitvoering van een specifieke taak. Een doeluitkering is dus niet vrij besteedbaar.

Dualisering

is de ontvlechting van de taken en bevoegdheden tussen de gemeenteraad en het college. De raad richt zich primair op de kaderstellende en controlerende functie, het college op de uitvoerende functie. De wethouders zijn geen lid van de raad.

E Economische categorie

F Financieel belang

kostensoort; aanduiding van de soort kosten opbrengsten naar bedrijfseconomisch gezichtspunt.

en

van financieel belang is sprake als de gemeente de middelen die ze ter beschikking stelt verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij (een derde rechtspersoon) en / of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Financiële positie

is een onderdeel van de financiële begroting, tevens de tegenhanger van de balans. De financiële positie van een gemeente geeft de grootte en samenstelling van het vermogen in relatie tot de baten en lasten.

Financiële rechtmatigheid

hiermee wordt bedoeld dat de financiële beheershandelingen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving zijn uitgevoerd.

Functie

is een onderdeel en afgeleide van een hoofdfunctie. Een functie komt overeen met een onderdeel van het gemeentelijk takenpakket en geeft een globale groepering van inkomsten en uitgaven per taakveld. Het BBV laat de indeling van de begroting aan de gemeente vrij, maar stelt verplicht dat gemeenten de begroting converteren naar voorgeschreven functies in een apart document t.b.v. het CBS.

G Gemeenschappelijke regeling

is het publiekrechtelijk juridisch kader waarbinnen twee of meer gemeentebesturen kunnen samenwerken.

Gemeentefonds

uitkering van het Rijk die de gemeenten in principe vrij mogen besteden. Dit ter onderscheid van doeluitkeringen met een gebonden besteding.

Getrouwheid

Dit vereiste betekent dat een getrouwe weergave wordt gegeven van de financiële positie en resultaten van de gemeente.

J Jaarrekening

verantwoording van de in een jaar gerealiseerde kosten en opbrengsten. Tevens wordt in een jaarrekening de stand van de gemeentelijke vermogenspositie opgemaakt. Deze bestaat uit de programmarekening en de toelichting en de balans en de toelichting

Jaarstukken

Deze bestaan ten minste uit het jaarverslag en de jaarrekening.

Jaarverslag

bestaat ten minste uit de programmaverantwoording en de paragrafen

K Kapitaallasten Kostenplaatsen

L Leges

O Overzicht van baten en lasten

P Paragrafen

afschrijving en toegerekende rente op activa. op een kostenplaats worden lasten verzameld die niet direct aan een product kunnen worden toegerekend. De verzamelde lasten van een kostenplaats worden vervolgens op basis van geleverde prestaties toegerekend aan de producten.

worden geheven ter dekking van de kosten van gemeentelijke dienstverlening. Leges mogen maximaal kostendekkend zijn.

is het onderdeel van de financiële begroting dat een overzicht geeft van alle baten en lasten die in de programma's zijn opgenomen.

bevatten de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting op financiële aspecten. Het gaat dan om de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die belangrijk zijn, financieel, politiek of anderszins. De paragrafen zijn onderdeel van zowel de beleidsbegroting als het jaarverslag.

Planning- en controlcyclus

de jaarlijks terugkerende werkzaamheden die samenhangen met het opstellen, bespreken, bewaken, bijstellen en verifiëren van budgetten.

Prestatie-indicator

kwantitatieve en kwalitatieve gegevens die inzicht geven in de resultaten van het gevoerde beleid van de gemeente.

Product

is het resultaat van samenhangend handelen, zoveel mogelijk meetbaar gemaakt in de tijd, geld en kwaliteit. Een product wordt ruim geïnterpreteerd. Het kan zijn: een voorziening, een dienst, een goed of een activiteit. Een kern is dat er taakstellende afspraken aan verbonden kunnen worden.

Productenraming

wordt volgens het BBV opgebouwd vanuit de programmabegroting en geeft alle gemeentelijke activiteiten weer in termen van producten. De productenraming is het begrotingsdocument van het college en heeft met name een beheersfunctie voor de uitvoering van de begroting.

Programma

is een samenhangende verzameling van producten, activiteiten en geldmiddelen gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten.

Programmabegroting

is de typering voor de begroting waarin de programma's centraal staan. Een gemeente is vrij in de keuze van de programma's en in het aantal.

Programmaverantwoording

de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige programma’s in de begroting is opgenomen en het overzicht van algemene dekkingsmiddelen.

R Raadsprogramma:

De raad geeft in een raadsprogramma een agendering van de onderwerpen die in de raadsperiode aan de orde moeten komen. Het gaat als regel met name om de onderwerpen die in de visie van de raad politiek relevant zijn. Het raadsprogramma is de basis voor de planning en control van de raad. In een dualistisch stelsel kunnen alle raadsfracties een raadsprogramma ondertekenen.

Rechtmatigheid

het op een rechtmatige wijze tot stand komen van baten, lasten en vermogenmutaties

Reserve

bedrag dat is gereserveerd voor toekomstige uitgaven, zonder dat de aard en de omvang van deze uitgaven al bekend zijn.

Risicoparagraaf

een inventarisatie van de risico’s, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

S Single information

Single audit

in een bijlage wordt de verantwoordingsinformatie opgenomen over specifieke uitkeringen die het Rijk nodig heeft om de specifieke uitkeringen te kunnen beoordelen. Hierbij hoeft de gemeente niet speciaal een aparte verantwoording voor het Rijk op te stellen, maar kan het eigen jaarverslag worden gebruikt. voor de controle door de accountant wordt gebruik gemaakt van de reguliere controle van de jaarrekening door de accountant.

T Treasury

V Verbonden partij

Voorzieningen

W Weerstandscapaciteit

.

is het geheel van activiteiten in verband met de financiering.

is een partij waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie onderhoudt en waarin zij een financieel belang heeft. dit zijn passiefposten in de balans, die een schatting geven van de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum.

is het geheel van geldmiddelen waarover de gemeente beschikt c.q. kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.

Bijlage VI : Lijst van afkortingen

A AWBZ APPA APV CC

Algemene wet bijzondere ziektekosten Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers Algemene plaatselijke verordening Concerncontroller

B BAG BBP BBV BCF Berap BMO BNG BOA BOP BORA BOS BRW

Basisregistratie Adressen en Gebouwen Bruto binnenlands product Besluit begroting en verantwoording BTW compensatiefonds Bestuursrapportage Bedrijfs- en management ondersteuning Bank Nederlandse gemeenten Buitengewoon opsporingsambtenaar Bouwkundig onderhoudsplan Beheer openbare ruimte en accommodaties Buurt onderwijs en sport Brandweer

C CAK CWI CIZ

Centraal administratie kantoor Centrum voor Werk en Inkomen Centrum Indicatiestelling zorg

D DMS DKD DVC

Document management systeem Digitaal Klantdossier DienstVerlening Centraal

E ECB EFRO Eris EMU

Europese centrale bank Europees fonds voor regionale ontwikkeling Eigendom registratie en informatie systeem Economische en monetaire unie

F FD FIDO

Facilitaire dienstverlening Wet financiering decentrale overheid

G GBA GBKN GBWM GGA GGD

Gemeentelijke basis administratie Grootschalige basiskaart Nederland Gemeenschappelijk brandweerbureau westelijke mijnstreek Gebiedsgewijze aanpak Geneeskundige gezondheidsdienst

GIS GOA GRP GVVP

Geografisch Informatie Systeem Gemeentelijk onderwijsachterstandsbeleid Gemeentelijk rioleringsplan Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

H HALT HOF HRM

Het alternatief Houdbare OverheidsFinanciën Human resource management (strategisch personeelsmanagement)

I ICT IGOM IHP IMD ITIL IOAW

ISD

Informatie en communicatietechnologie Intergemeentelijk overleg voor mobiliteitsvraagstukken Integraal huisvestingsplan voor schoolgebouwen in Stein Intergemeentelijke milieu dienst Information technology infrastructure library Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte Werkeloze werknemers Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Intergemeentelijke sociale dienst

J JIT JPP

Jeugd interventie team Jeugd preventie platform

K KRw KCC

Kaderrichtlijn water Klantcontact centrum

M MFC MOP MOV MRB

Multifunctioneel centrum Meerjarig onderhoudsplan Maatschappelijke opvang voorzieningen Maatschappelijk ruimtelijk beleid

O OAS OOGO OZB

Optimalisatie afvalwaterverwerkingssystemen Op overeenstemming gericht overleg Onroerende zaak belasting

P P&C PB PGB POL PPS PuZa

Planning en control Projectenbureau Persoonsgebonden budget Provinciaal omgevingsplan Limburg Publiek private samenwerking Publiekszaken

IOAZ

R RMO

Regionaal mobiliteit overleg

S SISA SMART SOP SWOT

Single information en single audit Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden Sporttechnische onderhoudsplanning Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats (sterkte-zwakteanalyse)

V VEBO VEVO VNG VH&H VROM

Verkeerseducatie basisonderwijs Verkeerseducatie voortgezet onderwijs Vereniging van Nederlandse gemeenten Vergunningverlening, handhaving en heffingen Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer

W W&I Wabo WFM WGR WKPB WMO WRO WSW WVG WWB

Werk en inkomen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht WorkFlow Management Wet gemeenschappelijke regeling Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen Wet maatschappelijke ondersteuning Wet ruimtelijke ordening Wet sociale werkvoorziening Wet voorziening gehandicapten Wet werk en bijstand