BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Kabupaten
Pekalongan
adalah
perwujudan kewajiban Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun 2009 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja atas kebijakan, program maupun kegiatan dilakukan dengan membandingkan rencana dengan realisasinya dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan.
a. Indikator Kinerja Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja kegiatan meliputi: Indikator Input Indikator Output Indikator Outcome. Indikator Input, menunjukkan sumber daya dan dana yang digunakan dalam melakukan kegiatan. Indikator Output, menunjukkan keluaran yang langsung dihasilkan dari kegiatan. Sedangkan indikator outcome menunjukkan hasil yang diperoleh dari berfungsinya keluaran yang mencerminkan pencapaian sasaran atau tujuan yang dikehendaki dari setiap kegiatan yang dilakukan. Untuk indikator input dan output dinilai sebelum kegiatan selesai dilakukan, sedangkan indikator outcome dan indikator sasaran dinilai setelah kegiatan dilakukan.
66
Sebagaimana telah ditetapkan di dalam RPJMD tahun 2006 – 2011, untuk tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari rencana kinerja tahun 2009 untuk mencapai 83 sasaran. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 83 sasaran adalah 98,22 % keberhasilan ini diberikan oleh 55 sasaran, 3 sasaran berhasil mencapai tingkat capaian kinerja diatas 100%, 52 sasaran berhasil mencapai tingkat capaian kinerja sebesar 100 , dan 26 sasaran berhasil mencapai tingkat capaian kinerja 80% - 100% serta 2 sasaran cukup mencapai tingkat capaian kinerja 50% - 79%. Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut :
Nilai Capaian
No.
Sasaran
1.
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap peraturan
Kinerja 90.25%
Perundangan 2.
Optimalisasi partisipasi masyarakat terhadap ketentraman
83.90%
dan ketertiban lingkungan 3.
Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan
95%
ajaran agama di masyarakat 4.
Meningkatnya pelayanan
kehidupan beragama yang
91.11%
memadai 5.
Meningkatkan
kualitas
dan
kuantitas
SDM
dalam
63.16%
penanganan ketentraman dan ketertiban 6.
Meningkatnya pemahaman dan wawasan politik
7.
Meningkatkan fungsi aparatur
kelembagaan
pemerintahan
desa
masyarakat
melalui
100% dan
100%
perencanaan
kegiatan 8.
Meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat desa
67
100%
9.
Meningkatkan peran serta dan partisipasi
masyarakat
98.50%
dalam pembangunan 10.
Meningkatnya kinerja penyelengara aparatur pemerintah
11.
Tersedianya dokumen perencanaan sebagai pedoman
97.62% 100%
pembangunan 12.
Meningkatnya rasio pelaksanaan perencanaan
100%
13.
Meningkatnya partisipatif masyarakat dalam perencanaan
100%
pembangunan Kab. Pekalongan 14.
Terwujudnya rumusan kebijakan pemerintah daerah dan penyebarluasan
informasi
dalam
100%
rangka
penyelenggaraan pemerintahan yang baik 15.
Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan publik melalui
94.45%
deregulasi dan debirokasi pelayanan 16.
Terwujudnya penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
100%
Pemerintah Kab. Pekalongan 17.
Tersedianya sarana dan
prasarana aparatur yang
100%
memadai 18.
Sertifikasi 50 bidang tanah milik Pemerintah Daerah
100%
19.
Meningkatnya kerjasama dengan 10 Kota/ Kabupaten
100%
20.
Terwujudnya kebijakan daerah dalam bentuk produk
100%
hokum 21.
Terwujudnya dokumentasi kehumasan yang tertib dan
79.00%
teratur 22.
Terwujudnya tertib administrasi keuangan dan aset daerah
99.61%
23.
Terwujudnya peningkatan
pendapatan asli daerah rata-
101.68%
Meningkatnya ratio kemandirian keuangan daerah menjadi
143.11%
rata sebesar 15% per Th. 24.
lebih besar dari 12%
68
25.
Tersedianya akses data/ informasi secara cepat, mudah
100%
dan akurat 26.
Meningkatkan sistem pengawasan internal dan
100%
pengendalian pelaksanaan kebijakan Bupati 27.
Meningkatkan
profesionalisme
auditor
dan
aparatur
100%
pengawasan 28.
Terwujudnya
tertib
administrasi
dan
pelayanan
95,61%
Terwujudnya manajemen kepegawaian daerah sesuai
92.92%
kepegawaian yang prima 29.
dengan norma standar dan
prosedur yang
ditetapkan
peraturan kepegawaian 30.
Meningkatnya sumber daya manusia aparatur pemerintah
101.19%
yang handal dan professional 31.
Terbangunnya sistem pengelolaan arsip daerah 100%
100%
32.
Meningkatnya transportasi informasi penyelenggaraan
99.25%
Pemkab. 33.
Meningkatnya
pelayanan
kehumasan
dan
jalinan
94.25%
kemitraan dengan media 34.
Meningkatnya Kualitas jalan dan jembatan menjadi 80,82
100%
KM. 35.
Meningkatnya cakupan pelayanan sistem jaringan dan
100%
kapasitas air bersih di Kab. Pekalongan sebesar 40% untuk pelayanan air bersih non PDAM 36.
Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi
100%
37.
Menurunnya jumlah kawasan kumuh dan meningkatnya
100%
kualitas lingkungan pemukiman 38.
Terdapatnya struktur sarana dan pelayanan transportasi
100%
yang efektif dan efisien 39.
Tersedianya prasarana dan fasilitas pelayanan transportasi
69
100%
40.
Terwujudnya budaya tertib berlalu lintas
41.
Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik
42.
Terwujudnya
penyeragaman
100%
model
93.75%
pembelajaran
100%
pendidikan pra sekolah sebagai persiapan siswa 43.
Mempertahankan pelaksanaan pengelolaan meningkatkan
dan
Wajar dan
meningkatkan Diknas
serta
kemandirian
sarana
keberhasilan meningkatkan
institusi
prasarana
100%
pendidikan,
sekolah
serta
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan 44.
Mewujudkan penyediaan pelayanan pendidikan alternatif
100%
bagi yang tidak atau yang belum memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal, menyediakan pengetahuan dasar ketrampilan berusaha secara profesional serta meningkatkankualitas pendidikan luar sekolah sesuaidengan kebutuhan 45.
Meningkatkan budaya olahraga di lingkungan masyarakat
97.50%
dgn harapan terwujudnya hidup sehat jasmani 46.
Meningkatkan sikap dari perilaku pemuda yang beriman,
98.57%
bertaqwa, mandiri, inovatif dan kreatif 47.
Meningkatnya pemasaran dan promosi pariwisata secara
85,47%
terpadu dan terkoordinasi secara berkesinambungan 48.
Melakukan rehabilitasi dan pengadaan sarana prasarana
100%
pariwisata di 7 ODTW (baik 3 utama maupun 4 ODTW baru yang akan dikembangkan) 49.
Meningkatnya
pemahaman
budaya daerah dengan
100%
pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendataan, pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah 50.
Meningkatnya daya tarik seni dan budaya daerah dengan penambahan sebesar 2 even tiap tahun
70
100%
51.
Pelayanan kesehatan masyarakat miskin
95.89%
52.
Mencukupi sumber daya kesehatan dgn tercukupinya
99,92%
kualitas kuantitas tenaga dan sarana prasarana kesehatan 53.
Menurunkan angka kesakitan karena penyakit menular
100%
54.
Meningkatkan cakupan imunisasi
100%
55.
Meningkatkan peran serta masyarakat melauli revalitas
100%
posyandu dengan mengaktifkan dan meningkatkan strata dan mandiri 56.
Meningkatkan mutu lingkungan hidup dgn membuat
100%
sarana jembatan dan rumah sehat percontohan serta sarana kesehatan ditempat umum 57.
Meningkatkan administrasi
partisipasi
masyarakat
kependudukan
dengan
akan
sosialisasi
tertib
100%
akan
penduduk (KTP, KK dan Akta Catatan Sipil ) 58.
Meningkatkan
peran
serta
perempuan
dalam
95%
pembangunan 59.
Meningkatnya cakupan penanganan PMKS
99.38%
60.
Meningkatkan pemberdayaan potensi sosial masy. yang
98.89%
meliputi PSM, Orsos dan lembaga sosial kemasyarakatan serta
dunia
usaha
dalam
rangka
mencegah
dan
menanggulangi masalah social 61.
Mengembangkan hubungan
kerjasama antar lembaga
93.64%
sosial masyarakat dan pemerintah 62.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas program transmigrasi
100%
63.
Meningkatnya kesempatan kerja, sehingga dapat menekan
100%
jumlah pencari kerja tiap tahunnya dibawah 15% 64.
Meningkatnya penanganan kasus hubungan industrial sampai dengan 90%
71
100%
65.
Meningkatnya sarpras yang memadai dalam penanganan
90%
bencana 66.
Meningkatkan standar mutu produk barang beredar di
93.33%
pasar 10% per tahun 67.
Meningkatkan omset penjualan produk daerah sebesar
100%
10% pertahun 68.
Meningkatkan produktivitas IKM dari kapasitas terpasang
92.73%
dengan peningkatan sebesar 2 % per tahun 69.
Meningkatkan
tenaga
kerja
yang
ahli/
terampil
100%
15 koperasi
100%
dibidangnya sebesar 10% pertahun 70.
Pemberian pinjaman modal koperasi pada pertahun
71.
Meningkatkan promosi dan sosialisasi potensi daerah
100%
72.
Meningkatkan nilai inventarisasi fasilitas dan non fasilitas
100%
sebesar 3% 73.
Meningkatkan produksi
pertanian tanaman pangan dan
100%
Mewujudkan masyarakat tani yang maju, efisien dan
100%
peternakan 74.
tangguh dimana produk yang dihasilkan baik kualitasnya mampu bersaing ditengah arus globalisasi 75.
Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mengadopsi teknologi
tepat
guna
dalam
upaya
100%
peningkatan
pendapatan 76.
Meningkatkan daya dukung lahan
100%
77.
Meningkatkan peran serta
100%
masyarakat dlm pengelolaan
hutan dgn melibatkan LMDH yang ada 78.
Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan perikanan
97.49%
budidaya 79.
Menurunnya kerusakan pantai dan laut akibat abrasi
72
99.85%
80.
Meningkatkan
ketersediaan
dan
kualitas
dokumen
100%
yang
100%
perencanaan penataan ruang dan kawasan 81.
Tersedianya memperhatikan
kegiatan daya
pembangunan dukung
lahan
yang
serasi
keberlanjutan dengan menjaga kelestarian lingk. Hdp 82.
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah
100%
83.
Tercukupinya sarana dan prasarana pengalolaan sampah
100%
Jumlah
98,22 %
2. Skala Penilaian Dari pengkuran kinerja dan evaluasi kinerja, hasilnya dikategorikan sesuai skala penilaian seperti di bawah ini : a. Kurang dari 50 : Gagal b. 50 s.d 79
: Cukup Berhasil
c. 80 s.d 100
: Berhasil
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Kinerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran Tahun 2009 adalah sebagai berikut : Sasaran 1 : Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap
peraturan
Perundangan. Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 90.25%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 3 (tiga) program dan 8 (delapan) kegiatan dengan 8 (delapan) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut :
73
Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Terwujudnya kepatuhan masyarakat
2.
Terwujudnya pengamanan pejabat dalam acara resmi.
3.
Terciptanya ketertiban, keindahan kota dan peningkatkatan PAD
4.
Tersedianya pedoman penyeleng garaan Pemda
5.
Tersedianya peraturan pedoman perizinan
6.
500
500
pelanggar
pelanggar
300 Kali
216 Kali
1000
500
spanduk
spanduk
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
50%
50%
100
100%
100%
100
100 72
100
Adanya kepastian hukum terhadap perkara/ masalah hukum
7.
Terwujudnya perlindungan hukum kepada masayarakat
8.
Terselesaikannya permasalahan dalam masyarakat Rata-rata
90.25
Dari 8 indikator tersebut nampak bahwa, 7 indikator berhasil mencapai 80% 100%, serta 1 indikator cukup berhasil mencapai 50% - 79%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja sasaran ini dapat dipertahankan dalam kategori berhasil, walaupun menunjukan penurunan sebesar 0.76 % dibanding tahun 2008 yaitu 92.66%.
74
Sasaran 2 :
Optimalisasi partisipasi masyarakat terhadap
ketentraman dan
ketertiban lingkungan.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 83.90% dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 2 program dan
9
(sembilan) kegiatan dengan 9 (sembilan) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Meningkatnya keamanan acara Pemda, keagamaan
hari-hari
besar
Nasional
dan
25 kali
9 Kali
36
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
61,22%
61,22
100%
76,22%
76,22
100%
85,78%
85,78
100%
95,89%
95,89
Daerah. 2.
Pelaksanaan pemilu yang lancar dan tertib
3.
Tersedianya pemerintah
bahan
kebijakan
daerah
dalam
pengambilan keputusan 4.
Suksesnya penyelenggaraanPemilihan umum 2009.
5.
Kondisi wilayah aman terkendali saat kunjungan tamu negara
6.
Terwujudnya keamanan pada hari raya natal dan tahun baru
7.
Terwujudnya keamanan pada pelaksanaan Pileg th 2009
8.
Terwujudnya keamanan pada
75
pelaksanaan Pilpres dan wapres 9.
Menurunya tingkat kerawanan, kriminalitas dan gangguanketentraman, ketertiban
100%
100%
100
dimasyarakat Rata-rata
83.90
Dari 9 indikator tersebut nampak bahwa 2 indikator hanya cukup berhasil mencapai 50%-79% dan 6 indikator berhasil mencapai capaian kinerja sebesar 80% - 100% sedangkan 1 indikator hanya mencapai 36%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja sasaran ini dapat dipertahankan dalam kategori berhasil, walaupun menunjukan penurunan sebesar 8.76% dibanding tahun 2008 yaitu 92,05%.
Sasaran 3 : Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama di masyarakat.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 95% dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 3 program dan 4 kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Meningkatnya
pemahaman
penghayatan dan ajaran agamadi
100%
90%
90
100%
90%
90
masyarakat. 2.
Meningkatnya pengamalan nilainilai
Al
Qur'an
dalam
kehidupanmasyarakat
76
3.
Meningkatnya
4 keg
4 keg
100%
1 Keg
1 Keg
100%
semangatkeperintisan, kejuangan dan kepahlawanan 4.
Meningkatnya kepedulian sosial masyarakat Rata-rata
95
Dari 4 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 80% - 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan tahun 2008 yaitu 95%
Sasaran 4 : Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama yang memadai.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 91.11%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 12 kegiatan dengan 9 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut :
Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Meningkatnya
siar
agama
Islam di Kab. Pekalongan. 2.
Meningkatnya
peran
100%
90%
90
100%
90%
90
100%
90%
90
MUI
dalam pembangunan di bidang Keagamaan di Kab. Pekl. 3.
Meningkatnya dan
prestasi
Qoriah
Qori dan
hafidz/hafidzah di Kab. Pekl.
77
4.
Meningkatnya pengurus/ dewan
kesejahteraan takmir
masjid,
gereja dan agama
100%
90%
90
100%
90%
90
100%
90%
90
100%
100%
100
100%
90%
90
100%
90%
90
lainnya 5.
Meningkatnya fungsi dan peran Masjid An Nur dalam syiar agama Islam
6.
Terwujudnya gelar kesenian dan muludan yang sukses
7.
Meningkatnya fungsi Pura Linggoasri sbg sarana peribadatan
8.
Meningkatnya peran BKSAG dalam pembinaan keagamaan dan pura sbg sarana peribadatan di kalangan umatnya
9.
Meningkatnya fungsi & peran Masjid Al-Ikhlas sebagai sarana ibadah Rata-rata
91,11
Dari 9 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja sebesar 80% - 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja sasaran ini mengalami peningkatan sebesar 1,59% dibanding tahun 2008 yaitu 89,53%.
78
Sasaran 5 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dalam penanganan dan ketertiban. Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 61,36%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 1 kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Terwujudnya anggota Satpol PP
95 org
60 org
63,11
yang profesional Rata-rata
63,11
Dari 1 indikator tersebut nampak bahwa indikator cukup berhasil mencapai capaian kinerja sebesar 63,11%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja sasaran ini dapat dipertahankan dalam kategori berhasil, walaupun menunjukan penurunan sebesar 30,22% dibanding tahun 2008 yaitu 93,33%
Sasaran 6 : Meningkatnya pemahaman dan wawasan politik Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 2 program dan 3 kegiatan dengan 3 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Meningkatnya kesadaran
100%
masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa.
79
100%
100
2.
Peserta memahami semangat
100%
100%
100
100%
100%
100
kebangsaan dan kehidupan bernegara 3.
Tersedianya bahan pembinaan Dikpomas Rata-rata
100
Dari 3 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya kinerja sama capaiannya dengan tahun 2008 sebesar 100%
Sasaran 7 :
Meningkatkan fungsi
kelembagaan
masyarakat dan aparatur
pemerintahan desa melalui perencanaan kegiatan.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 4 program dan 19 kegiatan dengan 15 (lima belas) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:
Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Terisinya jabatan kepala Desa
100%
100%
100
100%
95%
95
100%
100%
100
100%
100%
100
terpilih 2.
Makin tertibnya administrasi di tk Kecamatan
3.
Meningkatnya
kesejahteraan
perangkat desa 4.
Terlaksananya pemanfaatan dan penggunaan tanah grantungan
80
5.
Meningkatnya dana untuk ke
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
kegiatan pembangunan di kelurahan 6.
Meninngkatnya kesejahteraan perangkat desa yang purna tugas
7.
Meningkatnya kesejahteraan kesejahteraan sekdes yang sudah purna tugas Rata-rata
100
Dari 7 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumnya kinerja sasaran ini menunjukan peningkatan sebesar 0,34% dibanding tahun 2008 yaitu 99,66%.
Sasaran 8 : Meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat desa.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 3 kegiatan dengan 2 (dua) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Peningkatan bagi kelompok usaha
100%
100%
100
100%
100%
100
bisnis yang lebih mengedepankan prinsip kerja sama dan kemitraan bagi para pihak 2.
Kesejahteraan masyarakat desa Rata-rata
81
100
Dari 2 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%.
Sasaran 9 :
Meningkatkan peran serta dan partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 98,50%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 5 program dan 11 kegiatan dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut :
Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Terlaksananya pengaspalan jalan
100%
100%
100
2.
Dokumentasi data penembangan
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
85%
85
11 Kec.
11 Kec.
100%
21 Kec.
21 Kec.
100
kota kajen 3.
Sinkronisasi
dan
harmonisasi
pelaksanaan
program
penanggulangan kemiskinan 4.
Terlaksananya bantuan dana tak terduga
5.
Penyaluran
bantuan
sosial
berjalan lancar 6.
Terberdayanya
masyarakat
pedesaan 7.
Lancarnya
penyelenggaraan
desiminasi informasi bagi masy.
82
8.
Terbinanya kelompok masyarakat 566 kelompok pembangunan desa
566 kelompok
100%
9.
Tersedianya
60 org
60 org
100%
12 bl
12 bl
100
pelatihan
ketrampilan usaha pertanian dan peternakan 10.
Tersedianya operasional bantuan Rata-rata
98,50
Dari 10 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 80% - 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja sasaran ini dapat dipertahankan dalam kategori berhasil, walaupun menunjukan penurunan sebesar 1,50% capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%.
Sasaran 10 : Meningkatnya kinerja penyelengara aparatur pemerintah
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 97,62%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 2 program dan 8 kegiatan dengan 7 (tujuh) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Terciptanya
kerapian
petugas
100%
100%
100
Tersedianya pakain dinas beserta
100%
100%
100
5527 org
5527 org
100
12 bl
10 bl
83,33
lapangan 2.
kelengkapannya 3.
Meningkatnya
kinerja
anggota
hansip/ linmas 4.
Peningkatan
disiplin
pegawai
satpol pp
83
5.
Terwujudnya
kartu
identitas
100%
100%
100
dan
100%
100%
100
kegiatan
100%
100%
100
pegawai 6.
Penerbitan
perijinan
rekomendasi 7.
Tersosialisasinya dibidang perizinan
Rata-rata
97,62
Dari 7 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai 80% 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini menunjukan penurunan sebesar 2,38% capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%.
Sasaran
11
:
Tersedianya
dokumen
perencanaan
sebagai
pedoman
pembangunan. Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 3 program dan 9 kegiatan dengan 9 (sembilan) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Tersedianya bahan pertanggung
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
jawaban dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. 2.
Tersusunnya kelancaran tugas pembangunan daerah
3.
Kelancaran dalam proses perencanaan pembangunan Kab. TA. 2009
84
4.
Kelancaran perencanaan
pelaksanaan daerah
100%
100%
100
10 bk
10 bk
100
19 kec
19 kec
100
100%
100%
100
3 Kab.
3 Kab.
100
12 SKPD
12 SKPD
100
sesuai
dengan aspirai masyarakat 5.
Terbitnya Perda Musrenbang
6.
Terwujudnya skla prioritas di desa dan kecamatan
7.
Peningkatan mutu pembangunan ekonomi daerah
8.
Terkumpulnya informasi/ Data Pelaksanaan Pengelolaan DBHCHT di 3 Kab.
9.
Terlaksananya dan terlaporkanya kegiatan dari DBHCHT di Kab.Pekalongan Rata-rata
100
Dari 9 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%. Sasaran 12 : Meningkatnya rasio pelaksanaan perencanaan perencanaan. Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 2 kegiatan dengan 2 (dua) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut :
85
Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Tersedianya perencanaan
5%
5%
100
100%
100%
100
pembangunan bidang perhubungan yang efektif 2.
Terbangunnya Kasiba Lisiba Rata-rata
100
Dari 2 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%. Sasaran 13 :
Meningkatnya partisipatif masyarakat dalam perencanaan masyarakat
dalam
perencanaan
pembangunan
Kab. Pekalongan. Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 2 program dan 2 kegiatan dengan 2 (dua) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Pembangunan berbasis
program
masyarakat
AMPL
100%
100%
100
100%
100%
100
menjadi
terarah 2.
Tersusunya rencana jaringan listrik pedesaan di Kabupaten Pekalongan Rata-rata
86
100
Dari 2 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%. Sasaran 14 : Terwujudnya rumusan kebijakan pemerintah daerah dan penyebarluasan informasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 4 kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut :
No.
Tahun 2009
Indikator Sasaran
% Pencapaian Target
Target
Realisasi
Tersedianya data dan informasi dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah
100%
100%
100
2.
Terwujudnya akurasi dan adekuasi data dan informasi.
100%
100%
100
3.
Tersedianya data dan informasi untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan bidang ekonomi
100%
100%
100
Tersedianya database potensi sumber cukai yang dapat dimanfaatkan dalam prosespenyusunan rencana pembangunan daerah
100%
100%
100
1.
4.
Rata-rata
87
100
Dari 4 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%. Sasaran 15 :
Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan publik melalui deregulasi dan debirokrasi pelayanan.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 94,45%. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 2 program dan 2 kegiatan dengan 2 (dua) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Tersedianya asuransi kesehatan
180%
160%
88,89
100%
100%
100
DPRD. 2.
Terwujudnya kemitraan asuransi profesi dokter BP. RSUD Kraton. Rata-rata
94,45
Dari 2 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 80% - 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja sasaran ini dapat dipertahankan dalam kategori berhasil, walaupun menunjukan penurunan sebesar 5,55% capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100% Sasaran 16 :
Terwujudnya penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kab. Pekalongan.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 5 kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:
88
Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaia n Target
1.
Meningkatnya pelaksanaan tugas
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
sasaran
100%
100%
100
Terwujudnya peningkatan kinerja
100%
100%
100
Pemerintah Kab. Pekalongan. 2.
Menunjang
peningkatan
pendayagunaan aparatur daerah. 3.
Meningkatnya
kinerja
pelaksanaan jabatan struktural 4.
Tercapainya pembangunan daerah.
5.
pelayanan publik Rata-rata
100
Dari 5 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%.
Sasaran 17 : Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 19 kegiatan dengan 16 (enam belas) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Meningkatnya
kelancaran
pelaksanaan tugas.
89
56 Unit
56 Unit
100
2.
Melancarkan
pelaksanaan
100%
100%
100
3.
meningkatnya kinerja program KB
100%
100%
100
4.
Meningkatnya kenyamanan bagi
100%
100%
100
1 Th
1 Th
100
kegiatan
penghuni dan pengunjung 5.
Tercapainya
tertib
administrasi
perbendaharaan 6.
Peningkatan kinerja aparatur
11 unit
11 unit
100
7.
Berfungsinya
100%
100%
100
100%
100%
100
sarana
100%
100%
100
perlengkapan
100%
100%
100
Tercapainya kelancaran kegiatan
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
dokumen
kehumasan sebagai data basis perencanaan. 8.
Lancarnya
arus
pembangunan
informasi kabupaten
Pekalongan. 9.
Meningkatnya
jumlah
pemerintah 10.
Tersedianya gedung kantor
11.
di
Sekretariat DBHCHT Kab.
Pekalongan 12.
Meningkanya program KB
13.
Terciptanya
lingkungan
kantor
yang aman dan nyaman 14.
Terwujudnya rehab gedung kantor
2 SKPD
2 SKPD
100
15.
Terbangunnya gedung kantor
2 SKPD
2 SKPD
100
16.
Terpeliharanya lingkungan kerja
100%
100%
100
yang bebas polusi Rata-rata
90
100
Dari 16 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sasaran ini menunjukan peningkatan sebesar 0,01% dibanding tahun 2008 yaitu 100%.
Sasaran 18 : Sertifikasi 50 bidang tanah milik Pemerintah Daerah
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 2 program dan 8 kegiatan dengan 6 (enam) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Terlaksananya
administrasi
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
15 KK
15 KK
100
pertanahan yang baik 2.
Meningkatnya
komunikasi
&
koordinasi antar Pemerintah Kab. Seluruh Indonesia 3.
Lancarnya kerja sama antar wilayah
4.
Calon transmigran menempati lokasi penempatan Rata-rata
100
Dari 4 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%.
91
Sasaran 19 : Meningkatnya kerjasama dengan 10 Kota/ Kabupaten
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 2 program dan 4 kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Terselenggaranya
pemerintahan
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
15 KK
15 KK
100
dgn baik. 2.
Meningkatnya
komunikasi
&
koordinasi antar Pemerintah Kab. Seluruh Indonesia 3.
Lancarnya
kerja
sama
antar
wilayah 4.
Calon
transmigran
menempati
lokasi penempatan Rata-rata
100
Dari 4 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%.
Sasaran 20 : Terwujudnya kebijakan daerah dalam bentuk produk hukum
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 3 program dan 16 kegiatan dengan 16 (enam belas) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:
92
Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Terselesaikannya
permasalahan
PPU dan penyusunan Raperda. 2.
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
40 risalah
40 risalah
100
DPRD
DPRD
100%
100%
100
Terselesaikannya rencana kerja rancangan produk hukum daerah (Prokumda).
3.
Tersedianya
pedoman
penyelenggaraan
pemerintah
derah. 4.
Keserasian prokumda terhadap PPU yang baru/ lebih tinggi
5.
Terwujudnya Hardware dan software JDI hokum
6.
Meningkatkan sarana pendukung penyusunan
rancangan
produk
hukum daerah (prokumda) 7.
Dijadikan pedoman SKPD dalam pelaksanaan kegiatan
8.
Tersedianaya buku himpunan SK DPRD
dan laporan kegiatan
DPRD 9. 10.
Terhimpunnya risalah DPRD Terbentuknya susduk DPRD periode 2009-2014
11.
Tersedianya buku APBD
120 bk
120 bk
100
12.
Tersusunnya
120 bk
120 bk
100
buku
perubahan
APBD
93
13.
Tersusunnya
Perbup
tentang
100 bk
100 bk
100
tentang
100 bk
100 bk
100
Tersedianya Perda perhitungan
150 bk
150 bk
100
150 bk
150 bk
100
penjabaran perubahan APBD 14.
Tersusunnya
Perbup
penjabaran APBD 15.
pelaksanaan APBD 16.
Tersedianya tentang
Peraturan
KDH
penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Rata-rata
100
Dari 16 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%.
Sasaran 21 : Terwujudnya dokumentasi kehumasan yang tertib dan teratur.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 79%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 2 kegiatan dengan 2 (dua) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Tersebarnya informasi kegiatan DPRD.
2.
Tersebarnya buku memori DPRD
50%
29%
58
300 expl
300 expl
100
ke SKPD se Kab. Pekalongan Rata-rata
94
79
Dari 2 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator cukup berhasil mencapai capaian kinerja 50% - 79,00%, Dibandingkan dengan tahun sebelumya, walaupun menunjukan penurunan sebesar 14% dibanding Tahun 2008 sebesar 93%.
Sasaran 22 : Terwujudnya tertib administrasi keuangan dan aset daerah.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 99,61%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 5 program dan 21 kegiatan dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Adanya
perlindungan
terhadap
100%
100%
100
100%
100%
100
30 bidang
28 bidang
93,33
30 lokasi
30 lokasi
100
100%
100%
100
600 bk
600 bk
100
150 bk
150 bk
100
aset gedung dan kendaraan dinas milik Pemkab 2.
Tertib administrasi keuangan.
3.
Terwujudnya status kepemilikan atas tanah milik Kab. Pekalongan
4.
Terinventarisasinya
barang
inventaris daerah milik pemkab 5.
Tersusunnya laporan keuangan semesteran
6.
Tersedianya laporan keuangan daerah akhir tahun
7.
Tersedianya
laporan
keuangan
SKPD
95
8.
Tersedianya prognosis SKPD
100%
100%
100
12 bl
12 bl
100
laporan semesteran 9.
Tersusunnya draf gaji sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku
10.
Terpeliharanya sistem secara baik
12 bl
12 bl
100
11.
Terlaksananya pengendalian
12 bl
12 bl
100
12 bl
12 bl
100
12 bl
12 bl
100
54 SKPD
54 SKPD
100
54 SKPD
54 SKPD
100
54 SKPD
54 SKPD
100
otoritas kegiatan TA.2009 12.
Terwujudnya tertib administrasi laporan pelaksanaan Belanja langsung APBD Kab. Pekalongan
13.
Terwujudnya tertib administrasi laporan kegiatan non APBD kab. Pekalongan
14
Terdistribusi dan termanfaatkannya buku petunjuk pelakasanaan kegiatan belanja langsung APBD oleh SKPD
15.
Terwujudnya
keseragaman
penyusunan kontrak pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku 16.
Terwujudnya
keseragaman
penyusunan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pengadaan barang/
jasa
sesuai
dengan
ketentuan
96
17.
Terwujudnya pemahaman tentang peraturan jasa
100%
100%
100
perundang-undangan
kontruksi
dan
peraturan
lainnya yang terkait Rata-rata
99,61
Dari 17 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 80% - 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja sasaran ini dapat dipertahankan dalam kategori berhasil, walaupun menunjukan penurunan sebesar 0,39% dibanding dengan Tahun 2008 sebesar 100%.
Sasaran 23 :
Terwujudnya peningkatan
pendapatan asli daerah rata-rata
sebesar 15% pertahun.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 101,68%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 6 kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:
Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Meningkatnya
kontribusi
PAD
8%
8,67%
108,38
kebutuhan
100%
100%
100
pedoman
100%
100%
100
terhadap pendapatan daerah 2.
Terlayaninya masyarakat.
3.
Digunakan dalam
sebagai
pengelolaan
barang
daerah.
97
4.
Tersedianya data obyek pajak
8 Ds
8 Ds
100
100%
100%
100
PBB secara akurat 5.
Tercapainya pendapatan retribusi pasar Rata-rata
101,68
Dari 5 indikator tersebut nampak bahwa 1 indikator berhasil mencapai capaian kinerja diatas 100% dan 4 indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja sasaran ini dapat dipertahankan dalam kategori berhasil, walaupun menunjukan penurunan sebesar 36,09% dibanding dengan Tahun 2008 sebesar 137,77%.
Sasaran 24 : Meningkatnya ratio kemandirian keuangan daerah menjadi lebih besar dari 12%.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 143,11%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 2 kegiatan dengan 2 (dua) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:
Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Terpenuhinya target nasional PBB perimbangan yang mebihi
Rp.
Rp.
7.642.447.000
7.903.779.049
5%
81,14
103,42
target. 2.
Meningkatnya pajak
pusat/
penerimaan dan
provinsi
182,80
secara signifikan Rata-rata
98
143,11
Dari 2 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja diatas 100%, capaian Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sasaran ini menunjukan peningkatan sebesar 41,18% dibanding tahun 2008 yaitu 101,93%.
Sasaran 25 : Tersedianya akses data/ informasi secara cepat, mudah dan akurat.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 3 kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Meningkatnya layanan jaringnan
30%
30%
100
40%
40%
100
25%
25%
100
komunikasi dan informasi 2.
Meningkatnya layanan data dan informasi
3.
Kelancaran operasional tugas dan komunikasi Rata-rata
100
Dari 3 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%.
99
Sasaran 26 :
Meningkatkan sistem
pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan Bupati.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 4 program dan 19 kegiatan dengan 15 (Lima belas) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:
Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Pemanfaatan LHP untuk bahan koreksi intern.
2.
Tertanganinya kasus pengaduan di lingkungan pemda
3.
168 LHP
168 LHP
100
10 LHP
10 LHP
100
12 bl
12 bl
100
13 kl
13 kl
100
Pemanfaatan data temuan hasil pengawasan untuk tindak lanjut hasil pengawasan
4.
Tersedianya Bahan koreksi intern
5.
Pemanfaatan LHP non PKPT
20 LHP
20 LHP
100
6.
Dimanfaatkan LHE untuk bahan
45 LHE
45 LHE
100
1 Kl
1 Kl
100
100%
100%
100
koreksi intern 7.
Pemanfaatan hasil evaluasi untuk bahan koreksi intern
8.
Tersedianya bahan laporan dan evaluasi
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
100
9.
Terwujudnya pelaporan capaian 1513 keg. kinerja
dan
keuangan
1513 keg.
100
secara
periodik dan berkala sehingga pelaksanaan waktu,
kegiatan
mutu
tepat
biaya
dan
administrasi 10.
Tertanganinya TPGR
12 bl
12 bl
100
11.
Pemanfaatan laporan kinerja dan
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
keuangan
untuk
penyusunan
kebijakan 12.
Terkirimnya
laporan
bulanan,
triwulan, semesteran dan tahunan 13.
Pedoman
untuk
pemeriksaan
tahun yang bersangkutan 14.
Meningkatnnya laporan waskat
100%
100%
100
15.
Terdapatnya
100%
100%
100
penetapan
kinerja
SKPD Rata-rata
100
Dari 15 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%..
Sasaran 27 : Meningkatkan profesionalisme auditor dan aparatur pengawasan
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 5 kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:
101
Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Terwujudnya
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
pertanggungjawaban internal SKPD 2.
Pemanfaatan peserta yang telah mengikuti diklat, ujian, sosialisasi; bintek; pelatihan; kursus; seminar keluar daerah
3.
Pemanfaatan aparatur pemerintah yang telah mengikuti bimbingan teknis Rata-rata
100
Dari 3 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%.
Sasaran 28 : Terwujudnya tertib administrasi dan pelayanan kepegawaian yang prima Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 95,.61%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 3 program dan 9 kegiatan dengan 8 (delapan) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Terseleksinya PNS yang tepat untuk menduduki jabatan
102
800 org
749 org
93,63
2.
Data base PNS
3.
Terpenuhinya pedoman peraturan kepegawaian
4.
5.
dan
terisinya jabatan struktural
dan
fungsional
Terbitnya berita acara
Terbitnya
SK
mutasi
sesuai
jabatan Sot baru 8.
99,06
166 eks
166 eks
100
500 org
749 org
149,80
1000 org
600 org
60
100%
58,46%
58,46
1000 org
1000 org
100
100%
100%
100
Peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat
7.
10778 org
Tercapainya pembinaan karier
pengambilan sumpah janji PNS 6.
10880 org
Administrasi kepegawaian tertata dengan baik Rata-rata
95,61
Dari 8 indikator tersebut nampak bahwa 1 indikator berhasil mencapai capaian kinerja diatas 100%, dan 2 indikator berhasil cukup berhasil mencapai capaian kinerja 50% - 79%. Serta 5 indikator berhasil mencapai capaian kinerja sebesar 80%-100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sasaran ini menunjukan peningkatan sebesar 1,6 % dibanding tahun 2008 yaitu 91,01%.
Sasaran 29 :
Terwujudnya manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan norma standar dan
prosedur yang ditetapkan peraturan
kepegawaian.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 92,92%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 2 program dan 5 kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:
103
Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Peningkatan
dan
pemerataan
pelayanan formasi pegawai.
2.
Data base PNS
3.
Terpenuhinya pedoman peraturan kepegawaian.
4.
Tersedianya karpeg, karis/ karsu kepegawaian
5.
810 org
751 org
92,72
10880 org
10778 org
99,06
166 eks
166 eks
100
1657 org
1207 org
72,84
100%
100%
100
Tersedianya data tenaga honorer yang
memenuhi syarat untuk
mendapat
nota
persetujuan
penetapan NIP Rata-rata
92,92
Dari 5 indikator tersebut nampak bahwa 1 indikator cukup berhasil mencapai capaian kinerase 72,84% dan 4 indikator berhasil mencapai capaian kinerja sebesar 80% - 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja sasaran ini dapat dipertahankan dalam kategori berhasil, walaupun menunjukan penurunan sebesar 6,61% dibanding tahun 2008 yaitu 99,53%.
Sasaran 30 :
Meningkatnya sumber daya manusia aparatur pemerintah yang handal dan profesinal.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 101.19%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 3 program dan 16 kegiatan dengan 6 (enam) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:
104
Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Kader Pemerintahan bertambah
2.
Terpenuhinya
persyaratan
8 org
7 org
87,50
40 org
40 org
100
50%
50%
100
100%
97,60%
97,60
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100 org
100 org
100
176 org
176 org
100
5 org
5 org
100
bagi
pejabat yang memduduki eselon IV 3.
Meningkatnya pengetahuan PPTK dalam melaksanakan kegiatan
4.
Peningkatan SDM
5.
Terwujudnya bintek penyusunan tata kelola ( Persiapan BLU)
6.
Terwujudnya
sosialisasi
implementasi BLU pada RSUD Kraton 7.
Terwujudnya menyusun
kemampuan rencana
strategis
bisnis/ RSB 2009-2014 8.
Terwujudnya penyusunan
bimbingan
tehnis
pedoman
penatausahaan keuangan BLU 9.
Terwujudnya pemahaman sistem BLU RSUD
10.
Terwujudnya
kemampuan
pegawai menyusun tata kelola rumah sakit 11.
Terwujudnya
kemampuan
pegawai menyusun LK RS
105
12.
Terwujudnya pegawai
kemampuan menyusun
rencana
5 org
5 org
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
98%
98
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
20 Orang
23 Orang
115
100%
0%
0%
strategis bisnis 13.
Terlaksananya
penilaian
angka
kredit yang sesuai aturan 14.
Terwujudnya
SDM
kesehatan
yang berkualitas 15.
Meningkatnya pengetahuan SDM
16.
Meningkatnya
pemahaman
pemahaman
penyelenggaraan
pemerintahan desa 17.
Bintek penyusunan APBDes yang lancar dan baik
18.
Meningkatanya tentang
pemahaman penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan 19.
Pemanfaatan peserta pelatihan dikantor sendiri
20.
Hasil studi banding ke luar daerah sebagai
bahan
masukan
dan
kebijakan 21.
Pemahaman
tentang
implementasi
peraturan
perundang-undangan 22.
Terwujudnya peningkatan kulaitas SDM aparatur
23.
Peningkatan
pengetahuan
dan
ketrampilan
106
24.
Penghargaan
terhadap
Pengabdian PNS 25.
Terpenuhinya kenaikan
100%
100%
100
100 org
234 org
234
15 Org
15 Org
100
538 org
538 org
100
persyaratan
pengkat melalui ujian
dinas dan penyesuaian ijazah 26.
Terpenuhinya bagipejabat
persyaratan yang
menduduki
jabatan eselon II dan III 27.
Terpenuhinya
persyaratan
bagi
CPNSD untuk diangakat menjadi PNS Rata-rata
101,19
Dari 27 indikator tersebut nampak bahwa 2 indikator berhasil mencapai capaian kinerja diatas 100% dan 24 indikator berhasil mencapai capaian kinerja 80% 100%, sedangkan 1 indikator tidak menunjukan capaian kinerja (0%) dikarenakan pada tahun 2009 belum adanya jadual/ panggilan dari jakarta. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sasaran ini menunjukan peningkatan sebesar 1,19 % dibanding tahun 2008 yaitu 100%.
Sasaran 31 : Terbangunanya sistem pengelolaan arsip daerah 100%.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 4 program dan 4 kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:
107
Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Tercapainya
kelancaran
dalam
1 Paket
1 Paket
4400
4400
semakin menumpuk
berkas
berkas
3.
Memasyarakatkan arsip
5 hari
5 hari
100
4.
Terselamatkannya arsip dari
100%
100%
100
pengelolaan arsip 2.
Mengurangi volume arsip yang
100
100
pengaruh lingkungan bersifat merusak fisik dan informasi arsip Rata-rata
100
Dari 4 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%.
Sasaran 32 : Meningkatnya transportasi informasi penyelenggaraan Pemkab.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 99,25%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 5 kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Tersosialisasinya
kegiatan
dan
kebijakan pimpinan daerah dan masyarakat dalam pembangunan Kab. Peklaongan
108
100%
100%
100
2.
Termuatnya berita dan informasi pembangunan Kab. Pekalongan
3.
Tersediannya sarana mengolah informaasi
4.
Tersosialisasinya Keprotokoleran
100%
100%
100
100%
97%
97
100%
100%
100
Aturan-aturan di
Kabupaten
Pekalongan Rata-rata
99,25
Dari 4 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 80% - 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sasaran ini menunjukan peningkatan sebesar 6,5 % dibanding tahun 2008 yaitu 92,75%.
Sasaran 33 : Meningkatnya pelayanan kehumasan dan jalinan kemitraan dengan media. Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 94,25%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 2 program dan 4 kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Meningkatkan kemitraan antara
100%
83%
83
100%
94%
94
100%
100%
100
100%
100%
100
pers dgn Pemkab. Pekalongan 2.
Masyarakat mengetahui informasi kegiatan Pemkab. Pekalongan.
3.
Terselenggaranya
program
siaram radio FM Pekalongan 4.
Optimalnya Siaran RKS FM Rata-rata
109
94,25
Dari 4 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 80% - 100%, %, Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja sasaran ini dapat dipertahankan dalam kategori berhasil, walaupun menunjukan penurunan sebesar 5,75% dibanding tahun 2008 yaitu 100%.
Sasaran 34 : Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan menjadi 80,82 KM.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 3 program dan 5 kegiatan 3 (tiga) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:
Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Tersedianya pembangunan
pedoman sarana
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
dan
prasarana jalan dan jembatan Tahun 2009 2.
Lancarnya proses penyususnan perencanaan infrastruktur tahun 2010
3.
Lancarnya aktivitas masyarakat Rata-rata
100
Dari 3 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%.
110
Sasaran 35 : Meningkatnya cakupan pelayanan sistem jaringan dan kapasitas air bersih di Kab. Pekalongan sebesar 40% untuk pelayanan air bersih non PDAM.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 3 program dan 3 kegiatan dengan 2 (dua) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Tersedianya jaringan air bersih/
100%
100%
100
100%
100%
100
air minum yang memadai 2.
Tersedianya data studi kelayakan pemanfaatan sumber daya air Rata-rata
100
Dari 2 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%.
Sasaran 36 : Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 2 program dan 5 kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
111
1.
Normalisasi fungsi saluran irigasi.
100%
100%
100
2.
Terciptanya
taman
100%
100%
100
Lestarinya fungsi jaringan irigasi
100%
100%
100
keindahan
pantura 3.
pada D.I pesantren kletak 4.
Fungsi fisik sungai menjadi stabil
100%
100%
100
5.
Terkendalinya
100%
100%
100
ancaman
banjir
pada daerah sekitar sungai Rata-rata
100
Dari 5 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%.
Sasaran 37 : Menurunnya jumlah kawasan kumuh dan meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 3 program dan 4 kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:
Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Meningkatnya kuantitas
kualitas sarana
dan
100%
100%
100
100%
100%
100
kesehatan
lingkungan 2.
Meningkatnya saluran drainase
112
3.
Pelaksanaan PAMSIMAS
program berjalan
100%
100%
100
dengan
lancar dan optimal Rata-rata
100
Dari 3 indikator tersebut nampak bahwa indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%.
Sasaran 38 : Terdapatnya struktur sarana dan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 1 kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Terwujudnya standar pengujian kendaraan bermotor
30%
Rata-rata
30%
100 100
Dari 1 indikator tersebut nampak bahwa indikator tersebut berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%.
113
Sasaran 39 : Tersedianya prasarana dan fasilitas pelayanan transportasi.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 4 program dan 9 kegiatan dengan 7 (Tujuh) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Tersedianya sarana keselamatan lalu lintas
2.
15%
15%
100
45%
45%
100
7%
7%
100
Terwujudnya kegiatan sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan kepada masyarakat
3.
Terciptanya kedisiplinan pengguna angkutan umum
4.
Pengujian sesuai dengan standar
13%
13%
100
5.
Terwujudnya kenyamanan dalam
22%
22%
100
15%
15%
100
43%
43%
100
bertugas 6.
Tersedianya
halte
bus
yang
memadai 7.
Tersedianya sarana keselamatan lalu lintas Rata-rata
100
Dari 7 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%..
114
Sasaran 40 : Terwujudnya budaya tertib berlalu lintas.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 2 kegiatan dengan 2 (dua) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:
Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Meningkatnya
kelayakan
angkutan umum. 2.
30%
30%
100%
12%
12%
100%
Terciptanya arus lalu lintas yang lancar dan aman pada saat hari besar Rata-rata
100
Dari 2 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sasaran ini menunjukan peningkatan sebesar 14,29 % dibanding tahun 2008 yaitu 85,71%.
Sasaran 41 : Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik. Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 93,75%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 5 program dan 16 kegiatan dengan 16 (enam belas) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:
115
Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Terciptanya penerangan jalan
100%
100%
100
100%
100%
100
11 penerbit
11 penerbit
100
1 paket
1 paket
100
1150 exp
1150 exp
100
1 paket
1 paket
100
32 Sekolah
32 Sekolah
100
1 Paket
1 Paket
100
1 Paket
1 Paket
100
100%
100%
100
umum 2.
Meningkatnya budaya baca masyarakat
3.
Meningkatnya minat baca masyarakat dan melancarkan pengadaan buku
4.
Terpenuhinya perpustakaan
pelayanan kelliling
ke
daerah-daerah di Kab. Pekl 5.
Peningkatan pelayanan perpustakaan
6.
Peningkatan sarana prasarana buku-buku perpustakaan
7.
Peningkatan
kualitas
perpustakaan keliling 8.
Pengembangan sarana prasarana perpustakaan
9.
Terpenuhinya
layanan
perpustakaan secara digital 10.
Terbangunnya/ terpeliharanya sarana wilayah
116
11.
Meningkatnya kualitas
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
0%
0
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
lingkungan perkantoran dan pusat kegiatan masyarakat di ibu kota kecamatan 12.
Pelaksanaan pembangunan Rusunawa berjalan lancar
13.
Terciptanya rasa aman disekitar landmark
14.
Tersedianya pedoman pengembangan sarana dan prasarana wilayah
15.
Meningkatnya
funngsi
dan
estetika kota 16.
Pertumbuhan kawasan perumahan lebih tertata dan terencana Rata-rata
93,75
Dari 16 indikator tersebut nampak bahwa 15 indikator berhasil mencapai capaian kinerja diatas 100% dan 1 indikator tidak menunjukan capaian kinerja (0%) dikarenakan pada tahun 2009 tidak ada rekanan yang berminat dikarenakan tingkat resiko keamanan dan biaya sangat tinggi, dibandingkan dengan tahun sebelumnya kinerja sasaran ini dapat dipertahankan dalam kategori berhasil, walaupun menunjukan penurunan sebesar 3,61 % dibanding tahun 2008 yaitu 97,36%.
117
Sasaran 42 : Mewujudnya penyeragaman model pembelajaran pendidikan pra sekolah sebagai persiapan siswa.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 1 kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:
Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Keikutsertaan
dalam
kegiatan
4 jenis
4 jenis
lomba Tk. Kab. Dan Provinsi Rata-rata Dari 1 indikator tersebut nampak bahwa indikator berhasil mencapai
100 100 capaian
kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%.
Sasaran 43 :
Mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Wajar Diknas serta meningkatkan pengelolaan dan kemandirian institusi pendidikan, meningkatkan sarana prasarana sekolah serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 6 program dan 24 kegiatan dengan 20 (dua puluh) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:
118
Tahun 2009 Target Realisasi
No.
Indikator Sasaran
1.
Dilantiknya Calon kepala sekolh SD, SMP, SMA dan SMK Peningkatan mutu pendidikan Jumlah kebutuhan sekolah dan UPTD terpenuhi
2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
15. 16. 17. 18.
19.
Terlaksanany ujian akhir sekolah Peningkatan mutu SDSN Peningkatan efektifitas KBM Peningkatan kretivitas guru, kepala sekolah dan pengawas Kenaikan pangkat/ golongan untuk 1000 guru Peningkatan profesionalisme guru Terbentuknya paskibra dan paswal Kab. Pekalongan 1 Unit gedung kantor UPTD Kec. Bojong Kelancaran dalam kegiatan pelatihan maupun rapat-rapat Kelancaran prpsees KBM Terwujudnya gedung sekolah yang representatif dan sarana pendidikan Terselenggaranya kegiatan ekstrakulikuler Meningkatnya kwalitas pendidikan Terbangunnya ruang praktik yang representtif Pembinaan seni budaya dikalangan pelajar dan guru meningkat Pengiriman peserta lomba ditingkat provinsi Jateng
119
% Pencapaian Target
71 orang.
71 orang
100
2 Keg 522 Sekolah 20 UPTD 1 SKB 1 Keg 11 sek 2 sek
2 Keg 522 Sekolah 20 UPTD 1 SKB 1 Keg 11 sek 2 sek
100
1 Keg
1 Keg
100
1000 guru
1000 guru
100
1300 org
1300 org
100
290 siswa
290 siswa
100
1 unit
1 unit
100
1 Keg
1 Keg
100
2 keg
2 keg
100
142 Sek
142 Sek
100
1 Sek
1 Sek
100
2 Unit
2 Unit
100
5 unit
5 unit
100
2 Keg
2 Keg
100
1 Keg
1 Keg
100
100 100 100 100
20.
Meningkatnya pelayanan pendidikan dan pemerataan 1 Keg 1 Keg 100 jangkauan pelayanan pendidikan Rata-rata 100 Dari 20 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%.
Sasaran 44 : Mewujudkan penyediaan pelayanan pendidikan alternatif bagi yang tidak atau yang belum memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal, menyediakan pengetahuan dasar ketrampilan berusaha secara
profesional serta meningkatkan kualitas
pendidikan luar sekolah sesuaidengan kebutuhan.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 3 program dan 7 kegiatan dengan 7 (sebelas) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Kelancaran dankegiatan
proses
KBM
administrasi
3771 Exp.
3771 Exp.
100
400 set
400 set
100
2280
2280
orang
orang
210 org
210 org
disekolah 2.
Tersedianya modul paket B
3.
Terlaksananya
kegiatan
pembelajaran kesetaraan paket B 4.
Terlaksananya
100
kegiatan
pembelajaran kesetaraan paket A
120
100
5.
Mutu
pembelajararan
PDBAI
meningkat 6.
Ujian
nasional
1 keg
1 keg
100
1 keg
1 keg
100
1 keg
1 keg
100
program
kesetaraan paket C untuk siswa exs formal 7.
Ujian
nasional
program
kesetaraan paket A B dan C reguler Rata-rata
100
Dari 7 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%.
Sasaran 45 : Meningkatkan budaya olahraga di lingkungan masyarakat dengan harapan terwujudnya hidup sehat jasmani.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 97,50 %. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 8 kegiatan dengan 8 (delapan) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Meningkatnya masyarakat
partisipasi dalam
olah raga prestasi
pembinaan dan
non
prestasi
121
100%
90%
90
2.
Meningkatnya peran serta KONI
100%
90%
90
1 Keg
1 Keg
100
1 Keg
1 Keg
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
dalam pembangunan olahraga di Kab. Pekl 3.
Meningkatnya semangat berlatih olah raga prestasi
4.
Meningkatnya prestasi olahraga pelajar Kabupaten Pekalongan
5.
Meningkatnya prestasi olahraga Kabupaten Pekalongan
6.
Suksesnya Kab. Pekalongan di porprov 2009
7.
Peningkakatan nama baik kab. Pekalongan di dunia olahraga
8.
Pengiriman atlit berprestasi Rata-rata
97,50
Dari 8 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai 80% - 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja sasaran ini menunjukan peningkatan sebesar 7,5% dibanding tahun 2008 yaitu 90%.
Sasaran 46 : Meningkatkan sikap dari perilaku pemuda yang beriman, bertaqwa, mandiri, inovatif dan kreatif.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 98,57%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 7 kegiatan dengan 7 (tujuh) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:
122
Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Terwakilinya kegiatan pemuda di
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
90%
90
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
kab. Dan terbinanya karangtaruna guna pemberdayaan masyarakat 2.
Peningkatan
sumber
daya
kepemudaan Kab. Pekalongan 3.
Terkirimya dan terpilihnya wakil pemuda pelopor Kab. Pekalongan
4.
meningkatnya pembangunan kepemudaan di Kab. Pekalongan
5.
Meningkatnya persatuan dan kesatuan,kebersamaan, motivasi dan tanggungjawab pemuda dalam pembangunan di Kab. Pekl,
6.
Pemilihan dan pengiriman pemuda pelopor
7.
Peningkatan wawasan generasi muda Rata-rata
98,57
Dari 7 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 80% - 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja sasaran ini menunjukan peningkatan sebesar 1,07% dibanding tahun 2008 yaitu 97,50%.
123
Sasaran 47 : Meningkatnya pemasaran dan promosi pariwisata secara terpadu dan terkoordinasi secara berkesinambungan.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 85,47%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 3 kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Meningkatnya jumlah kunjungan
100%
56,40%
56,40
100%
100%
100
100%
100%
100
wisatawan 2.
Dikenalnya
obyek
wisata
dan
potensi wisata Kab. Pekalongan 3.
Peningkatan
kunjungan
pada
pameran Rata-rata
85,47
Dari 3 indikator tersebut nampak bahwa 2 indikator berhasil mencapai 80% 100% dan 1 indikator cukup berhasil mencapai 56,40%. Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 85,47%.
Sasaran 48 :
Melakukan rehabilitasi dan pengadaan sarana prasarana pariwisata di 7 ODTW (baik 3 utama maupun 4 ODTW baru yang akan dikembangkan).
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 4 kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:
124
Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Meningkatnya
fasilitas,
sarana
2 Keg
2 Keg
100
prasarana 7 OW 2.
Tersedianya perencanaan OW
100%
100%
100
3.
Kelancaran pembangunan wisata
100%
100%
100
yang sesuai kelayakan lingkungan Rata-rata
100
Dari 3 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%.
Sasaran 49 : Meningkatnya pemahaman budaya daerah dengan pemberdayaan masyarakat melalui
kegiatan pendataan, pengembangan dan
pelestarian kebudayaan daerah.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 2 program dan 6 kegiatan dengan 6 (enam) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Kelestarian nilai-nilai budaya
100%
100%
100
100%
100%
100
daerah 2.
Meningkatnya
peringkat
MTQ/
STQ Kab. Pekl.
125
3.
Semakin berkembangnya
100%
100%
100
100%
100%
100
kelestarian
100%
100%
100
pemahaman
100%
100%
100
organisasi kebudayaan, kesenian dan kelestarian nilai budaya 4.
Meingkatnya fasilitas gedung kesenian sebagai sarana hiburan rakyat
5.
Meningkatkan peninggalan leluhur
6.
Meningkatnya budaya masyarakat
Rata-rata
100
Dari 6 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100% Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%. . Sasaran 50 :
Meningkatnya daya tarik seni dan budaya daerah dengan penambahan sebesar 2 even tiap tahun.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 2 program dan 3 kegiatan dengan (tiga) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Terbinanya kebudayaan daerah
100%
100%
100
100%
100%
100
Kab. Pekalongan 2.
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambangan kesenian daerah
126
3.
Terwujudnya sarana prasarana
100%
100%
100
budaya Rata-rata
100
Dari 3 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%..
Sasaran 51 : Pelayanan kesehatan masyarakat miskin.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 95,89%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 2 program dan 7 kegiatan dengan 7 (tujuh) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
2.
Tersalurnya beras miskin kpd
24,44
24,44
RTM
RTM
RTM
100%
104.57%
104.57
100%
86,67%
86,67
100%
100%
100
Pasien askeskin di BP RSUD Kraton dapat terlayani
3.
100
Terwujudnya pelayanan penguburan mayat tak dikenal dan visum
4.
Tersedianya dana bantuan dana pendampingan pelayanan kesehatan miskin Kab. Pekalongan
127
5.
Terselenggaranya pelayanan
100%
100%
100
1 th
1 th
100
100%
100%
100
kesehatan bagi masyarakat miskin 6.
Terlayaninya kesehatan penduduk miskin di RS
7.
Peningkatan pelayanan transfusi darah bagi masyarakat miskin Rata-rata
95,89
Dari 7 indikator tersebut nampak bahwa 1 indikator berhasil mencapai capaian kinerja diatas 100% dan 6 indikator berhasil mencapai capaian kinerja 8% 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja sasaran ini dapat dipertahankan dalam kategori berhasil, walaupun menunjukan penurunan sebesar 0,62% dibanding tahun 2008 yaitu 96,51%.
Sasaran 52 :
Mencukupi sumber daya
kesehatan dengan tercukupinya
kualitas, kuantitas tenaga dan sarana prasarana kesehatan.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 99,92%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 6 program dan 71 kegiatan dengan 61 (enam puluh satu) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2008 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Meningkatnya kualitas pelayanan
100%
100%
100
kesehatan 2.
Tersedianya mobil ambulan
1 unit
1 unit
100
3.
Terpenuhinya kebutuhan bahan
100%
100%
100
alat pakai habis
128
4.
Terpenuhinya kebutuhan logistik
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
alat
1 Unit
1 Unit
100
Terpenuhnya kebutuhan bahan
12 bl
12 bl
100
2 paket
2 paket
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
rumah sakit 5.
Terpenuhinya
kebutuhan
obat-
obatan di Rumah Sakit 6.
Sarana Rumah Sakit tercukupi
7.
Terpenuhinya
kebutuhan
alat
kantor dan rumah tangga rumah sakit 8.
Tersedianya ruang kemoterapi
9.
Terpenuhinya
kebutuhan
kesehatan IGD 10.
dan reagen laboratorium rumah sakit 11.
Terpenuhinya medis
dan
kebutuhan dan
non
alkes medis
hemodialisa (cuci darah) 12.
Terpenuhinya pasokan cadangan listrik di rumah sakit
13.
Tersedianya sarana penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan
14.
Terpenuhinya kebutuhan bahanbahan radiologi
15.
Terpenuhinya kebutuhan sarana penunjang
radiologi
dan
suku
cadang alkes di RSUD kajen 16.
Terpeliharanya ruang rawat inap
129
17.
Terpeliharanya ruang ICU, ICCU,
100%
100%
100
100%
100%
100
NICU BP. RSUD Kraton dan RS kajen 18.
Terpeliharanya
ruang
poliklinik
RSUD Kajen 19.
Terpeliharanya saluran IPAL
100%
100%
100
20.
Terpeliharanya ruang cempaka
100%
100%
100
21.
Pemeliharaan ruang nusa indah
100%
100%
100
22.
Terpeliharanya ruang kenanga
100%
100%
100
23.
Terpeliharanya ruang
100%
100%
100
cendrawasih 24.
Terpeliharanya ruang melati
100%
100%
100
25.
Terpeliharanya ruang mawar
100%
100%
100
26.
Terpeliharanya ruang flamboyan
100%
100%
100
27.
Terpeliharanya ruang bersalin
100%
100%
100
28.
Terpeliharanya
100%
100%
100
100%
100%
100
ruang
instalasi
laboratorium 29.
Terpeliharanya ruang instalasi farmasi
30.
Terpeliharanya gedung IBS
100%
100%
100
31.
Terpeliharanya
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
alat
pemadam
kebakaran 32.
Terpeliharanya ruang IGD
33.
Pemeliharaan/ Perbaikan gedung fisioterapi
34.
Terpeliharanya gedung instalasi gizi
35.
Terpeliharanya kamar jenazah
130
36.
Terpeliharanya
instalasi
100%
100%
100
100%
100%
100
rumah
100%
100%
100
Sakit
100%
100%
100
40.
Terpeliharanya ruang hemodialisa
100%
100%
100
41.
Terpeliharanya
genset
100%
100%
100
Terwujudnya distribusi air bersih
100%
100%
100
100%
100%
100
pengelolaan limbah Rumah Sakit 37.
Alat-alat
kesehatan
berfungsi
dengan baik 38.
Terpeliharanya
mebeler
sakit dengan baik 39.
Perlengkapan
Rumah
berfungsi dengan baik
diesel/
Rumah sakit 42.
rumah sakit dengan baik 43.
Terwujudnya
pemeliharaan
komputer rumah sakit 44.
Terpeliharanya
ruang
rekam
100%
100%
100
parkir
depan
100%
100%
100
Terwujudnya perbaikan ruangan,
100%
100%
100
alat
100%
100%
100
Meningkatnya derajat kesehatan
100%
95%
95
100%
100%
100
medis 45.
Terpeliharanya RSUD
46.
Kraton
instalasi listrik dan perlindungan radiasi ruang rongten 47.
Terwujudnya
pemindahan
rontgen/ X-Ray 48.
jemaah haji Kab. Pekalongan 49.
Meningkatnya
pelayanan
pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji
131
50.
Tersedianya obat PKD sesuai
100%
100%
100
100%
100%
100
12 bl
12 bl
100
2 Pusk.
2 Pusk.
100
sakit
12 bl
12 bl
100
Tersedianya data unit pelayanan
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
standar mutu
Yankesdas
di
puskesmas 51.
Tersedianya
bahan
reagen
laboaratorium di puskesmas dan Labkeda 52.
Terpenuhinya
kebutuhan
obat-
obatan dan bahan penunjang di RSUD kajen 53.
Terakreditasinya puskesmas
54.
Tercapainya
type
rumah
sesuai standar 55.
kesehatan swasta yang sesuai dengan aturan dan perizinan 56.
Tersedianya
sarana
pelayanan
kesehatan yang memadai 57.
Tersedianya alat kesehatan di puskesmas
58.
Tersedianya alat kantor rumah sakit yang memadai
59.
Tersedianya
sumber
daya
penunjang kegiatan Yankkesmas dan informasi 60.
Tersedianya tenaga operator SIK di
puskesmas
dan
dinas
kesehatan
132
61.
Pelayanan
kesehatan
dan
100%
100%
100
rawatinap di puskesmas perwatan kandangserang .Rata-rata
99,92
Dari 61 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai 80% - 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja sasaran ini menunjukan peningkatan sebesar 0,12% dibanding tahun 2008 yaitu 99,76%.
Sasaran 53 : Menurunkan angka kesakitan karena penyakit menular.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 3 kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: No.
Tahun 2009 Target Realisasi
Indikator Sasaran
1.
% Pencapaian Target 100
Menurunkan angka kesakitan dan 100% 100% kematian menular penyakit TB paru, Kusta, ISPA Diare dan penyakit kelamin, sehingga tidak menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat 2. Menurunkan angka kesakitan 100% 100% 100 penyakit menular bersumber binatang 283 Ds. 283 Ds. 3. Penurunan angka kesakitan dan 100 penyakit PD3I, meningkatkan surveilance Rata-rata 100 Dari 3 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%.
133
Sasaran 54 : Meningkatkan cakupan imunisasi. Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 1 kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:
No.
Tahun 2008 Target Realisasi
Indikator Sasaran
1.
% Pencapaian Target 100
Meningkatkan status gizi Bumil, 100% 100% KEK, Retri, angka kecukupan gizi, garam yodium Rata-rata 100 Dari indikator tersebut nampak bahwa indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%.
Sasaran 55 : Meningkatkan peran serta masyarakat melaui revalitas posyandu dengan mengaktivkan dan meningkatkan strata dan mandiri.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 5 program dan 9 kegiatan dengan 9 (sembilan) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:
Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Meningkatnya mutu IRTP
100%
100%
100
2.
Meningkatkan mutu pelayanan
100%
100%
100
farmasi
134
3.
Jaminan pelayanan kesehatan
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
anaksekolah/ santri ponpes dan pengk. Mutu guru UKS 4.
Meningkatnya
kesehatan
ibu,
anak dan lansia serta angka kematian ibu dan bayi 5.
Peningkatan perubahan perilaku menuju hidup sehat
6.
Terwujudnya promosi kesehatan RS
7.
Terwujudnya cakupan desa siaga dengan
SMD
meningkatya
peleyanan poskesten dan SBH 8
Peningkatan strata posyandu di desa
9.
Terwujudnya sosialisasi dampak negatif rokok Rata-rata
100
Dari 9 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%. Sasaran 56 :
Meningkatkan mutu lingkungan hidup dengan membuat sarana jembatan dan rumah sehat percontohan serta sarana kesehatan ditempat umum.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 2 program dan 7 kegiatan dengan 7 (Tujuh) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:
135
No.
Tahun 2009 Target Realisasi
Indikator Sasaran
1.
% Pencapaian Target 100
Terwujudnya aksebilitas dan 100% 100% keterjangkauan Yankesdas di Desa 2. Teridentifikasinya masalah dan 100% 100% 100 penyebab kematian secara akurat 3. Terlayaninya kesehatan 100% 100% 100 masyarakat kegawatdaruratan 4. Peningkatan pelaksanaan asuhan 100% 100% 100 keperawatan kasus resiko tinggi 5. Tersedianya upaya penanganan 100% 100% 100 kesehatan khusus (Kesehatan jiwa, mata dll) 6. Menurunkan faktor resiko 100% 100% 100 penularan penyakit berbasis lingkungan 7. Terselenggaranya kegiatan 100% 100% 100 Pamsimas dalam rangka penyediaan air bersih Rata-rata 100 Dari 7 indikator tersebut nampak nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%., Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja sasaran ini menunjukan peningkatan sebesar 8,3% dibanding tahun 2008 yaitu 91,70%.
Sasaran 57 :
Meningkatkan partisipasi masyarakat akan tertib
administrasi
kependudukan dengan sosialisasi akan penduduk (KTP, KK dan Akta Catatan Sipil ).
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 6 kegiatan dengan 6 (enam) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:
136
Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1. 2.
Terwujudnya tertb dokumen capil Terpenuhinya
SDM
SIAK
di
kecamatan 3.
Terpenuhinya
pelayanan
penduduk miskin 4.
Tersedianya
data
base
kependudukan 5.
Terwujudnya
kelancaran
pelayanan 6.
Terlayaninya akta kelahiran
19
19
Kecamatan
Kecamatan
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
Rata-rata
100
100
Dari 6 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator cukup berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja sasaran ini menunjukan peningkatan sebesar 5,43% dibanding tahun 2008 yaitu 94,57%.
Sasaran 58 : Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 95%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 4 program dan 11 kegiatan dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:
137
Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Meningkatnya kesejahteraan
100%
90%
90
100%
90%
90
100%
90%
90
100%
90%
90
1 Keg
1 Keg
100
1 Keg
1 Keg
100
100 org
100 org
100
100%
100%
100
150 org
150 org
100
100%
90%
90
keluarga 2.
Meningkatnya upaya pembinaan anggota Dharma wanita
3.
Meningkatnya peran serta organisasi wanita dalam pembangunan
4.
Meningkatnya peran bantuan PKK dalam menangani desa binaan
5.
Tersedianya penyusunan kebijakan regulasi dan sistem perlindungan perempuan dan anak di daerah
6.
Terbentuknya forum anak
7.
Pembinaan organisasi perempuan
8.
Terwujudnya peran perempuan dalam pembangunan di desa
9.
Tersedianya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
10.
Berkurangnya penderitaan korban kekerasan Rata-rata
95
Dari 10 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai 80% - 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya sasaran ini menunjukan peningkatan sebesar 9,29% dibanding tahun 2008 yaitu 85,71%.
138
Sasaran 59 : Meningkatnya cakupan penanganan PMKS.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 99,38%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 6 program dan 16 kegiatan dengan 16 (enam belas) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Adanya pembinaan keluarga
100%
90%
90
7 bh
7 bh
100
7 bh
7 bh
100
9 Kec
9 Kec
100
400
400
reproduksi individu
Kasus
Kasus
6.
Tersedianya data profil keeluarga
19 kec
19 kec
100
7.
Peningkatan peserta KB MO
100%
100%
100
8.
Meningkatnya pelayanan
100%
80%
80
73
73
100
kelompok
kelompok
50
50
Kelompok
Kelompok
berencana 2.
Tersedianya sarana pelayanan di klinik KB
3.
Tersediannya pelayanan KB keliling
4.
Tersedianya
pelayanan
kontrasepsi di daerah pantai dan daerah legok 5.
Tersedianya perlindungan hak
100
kontrasepsi 9.
Terbentuknya kemandirian KUBEFM
10.
Pemberdayaan fakir miskin melalui mekanisme kelompok usaha bersama (KUBE) BLPS
139
100
11.
Tersaalurkannya bantuan RTLH
530 KK
530 KK
100
12.
Tersedianya orientasi bagi
609 org
609 org
100
100%
100%
100
24 set
24 set
100
283 Ds/
283 Ds/
100
Kel
Kel
283 Ds/
283 Ds/
Kel
Kel
pengelola Tk. Kabupaten, kecamatan dan Desa 13.
Tersedianya sarana advokasi dan KIE tentang KRR
14.
Tersedianya BKB Kit
15.
Pengaplikasian data PMKS dan PSKS ke dalam SIKS ke Pusdatin Kesos Depsos RI
16.
Pengaplikasian data ketenagakerjaan Rata-rata
100
99,38
Dari 16 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 80% - 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja sasaran ini dapat dipertahankan dalam kategori berhasil, walaupun menunjukan penurunan sebesar 0,62% dibanding tahun 2008 yaitu 100%.
Sasaran 60 :
Meningkatkan pemberdayaan
potensi sosial masyarakat yang
meliputi PSM, Orsos dan lembaga sosial kemasyarakatan serta dunia usaha dalam rangka mencegah dan menanggulangi masalah sosial.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 98,89%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 4 program dan 9 kegiatan dengan 9 (sembilan) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:
140
Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Tersalurkannya pinjaman
bantuan
kepada
bunga
Pedagang
131 orang
131 orang
100
283 desa
283 desa
100
100%
90%
90
8 panti
8 panti
100
25 Org
25 Org
100
50 anak
50 anak
100
28 org
28 org
100
5 Unit
5 Unit
100
15 Org
15 Org
100
Pasar Kesesi korban kebakaran 2.
Tersedianya profil data desa
3.
Meningkatnya kesejahteraan anak yatim piatu
4.
Meningkatnya pelayanan usaha kesejahteraan sosial panti asuhan
5.
Meningkatkan keetrampilan dan tanggung jawab sosial anak
6.
Perubahan perilaku anak
7.
Terwujudnya peningkatan harkat dan martabat serta aktualisasi diri penca
8.
Terwujudnya peningkatan akses publik penyandang cacat
9.
Rehabilitasi medis para penyandang cacat bibir sumbing Rata-rata
98,89
Dari 9 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai 80% - 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya sasaran ini menunjukan peningkatan sebesar 3,89% dibanding tahun 2008 yaitu 95%.
Sasaran 61 :
Mengembangkan hubungan kerjasama antar lembaga sosial masyarakat dan pemerintah.
141
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 93,64%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 2 program dan 11 kegiatan dengan 11 (sebelas) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Meningkanya upaya pencegahan
100%
90%
90
100%
90%
90
100%
90%
90
100%
90%
90
100%
90%
90
100%
90%
90
100%
90%
90
100%
100%
100
30 desa
30 desa
100
100%
90%
90
penyalahgunaan narkoba 2.
Meningkatnya peran PEPABRI dalam pembangunan
3.
Meningkatnya peran PWRI dalam pembangunan
4.
Meningkatnya peran DHC 45 dlm pembangunan
5.
Meningkatnya peran Veteran dlm pembangunan
6.
Meningkatnya peran Korpri dalam pembangunan
7.
Meningkanya pembangunan di Kabupaten Pekalongan
8.
Meningkatnya modal usaha bagi tukang becak
9.
Meningkatnya kualitas SDM kesejahteraan sosial dalam mengelola UEP
10.
Meningkatnya fungsi Masjid ki Gede
Rogoselo sebagai sarana
ibadah
142
11.
Peningkatan
penanggulangan
narkoba dan PMS di sekolah
100%
100%
Rata-rata
100 93,64
Dari 11 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai 80% - 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya sasaran ini menunjukan peningkatan sebesar 8,28% dibanding tahun 2008 yaitu 85,36%.
Sasaran 62 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas program transmigrasi.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 2 kegiatan dengan 2 (dua) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Lancarnya pemberia bantuan
2.
Meningkatnya minat masyarakat bertransmigrasi
100%
100%
100
15 desa
15 desa
100
Rata-rata
100
Dari 2 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%.
Sasaran 63 : Meningkatnya kesempatan kerja, sehingga dapat menekan jumlah pencari kerja tiap tahunnya dibawah 15%.
143
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100% dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 2 program dan 5 kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:
Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Terseedianya
alat
praktek
pendidikan dan pelatihan bagi 2 kejuruan pencari kerja 2.
Meningkatnya ketrampilan para pencari kerja
3.
Lancarnya pembangunan BLK tahap II
4.
Tersedianya tenaga kerja sarjana yang berkualitas dan siap pakai
5.
Pengerasan jalan desa
Rata-rata
2 kejuruan
100
60 org
60 org
100
100%
99,9%
99,90
20 org
20 org
100
350M x 3
350M x 3
M
M
100 100
Dari 5 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 80% - 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja sasaran ini menunjukan peningkatan sebesar 14,29% dibanding tahun 2008 yaitu 85,71%.
144
Sasaran 64 :
Meningkatnya penanganan kasus hubungan industrial sampai dengan 90%.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 3 kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Peningkatan
SDM
mengenai
kesadaran K3, hak dan kewajiban
40 Org
40 Org
100
7 bl
7 bl
100
100%
100%
100
pengusaha dan pekerja 2.
Terbentuknya
satgas TKI
dari
berbagai instansi terkait 3.
Tercapainya UMK yang diterima para pihak Rata-rata
100
Dari 3 indikator tersebut nampak bahwa indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%.
Sasaran 65 :
Meningkatkan sarpras yang memadai dalam penanganan bencana.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 90%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 1 kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:
145
Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Meningkatnya
penannganan
100%
90%
90
terhadap korban bencana Rata-rata
90
Dari indikator tersebut nampak bahwa indikator berhasil mencapai capaian kinerja 80% - 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 90%.
Sasaran 66 : Meningkatkan standar mutu produk barang beredar di pasar 10% pertahun.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 93,33%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 6 kegiatan dengan 6 (enam) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Terpantaunya sembako
dan
fluktuasi bahan
harga
10 pasar
10 pasar
100
2 pasar
2 pasar
100
penting
lainnya 2.
Terciptanya lingkungan pasar aman dan dan nyaman
3.
Desain pasar baru
1 pasar
1 pasar
100
4.
Meningkatnya pendapatan
1 pasar
1 pasar
100
5%
3%
60
pedagang 5.
Meningkatnya pedagang pasar
146
6.
Meningkatnya sarana parasarana
1 pasar
1 pasar
100
pasar Rata-rata
93,33
Dari 6 indikator tersebut nampak bahwa 5 indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100% sedangkan 1 indikator cukup berhasil mencapai capaian kinerja 60%, Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja sasaran ini dapat dipertahankan dalam kategori berhasil, walaupun menunjukan penurunan sebesar 6,67% dibanding tahun 2008 yaitu 100%.
Sasaran 67 :
Meningkatkan omset penjualan produk daerah sebesar 10% pertahun.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 4 program dan 4 kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Terciptanya pasar bersih, indah dan nyaman
2.
Tercapainya
kemampuan
mengembangkan
akses
pasar
luar negeri 3
Tersedianya
fasilitas
100%
100%
100
3 pelaku
3 pelaku
usaha
usaha
1 pasar
1 pasar
100
60%
60%
100
100
tempat
usaha bagi pedangang kali lima dan asongan 4.
Terciptanya keamanan barang Rata-rata
100
Dari 4 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja sasaran menunjukan peningkatan sebesar 0,68% dibanding tahun 2007 yaitu 99,32%.
147
Sasaran 68 : Meningkatkan produktivitas IKM dari kapasitas terpasang dengan peningkatan sebesar 2 % pertahun. Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 92,73%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 3 program dan 12 kegiatan dengan 11 (sebelas) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Tercapainya peningkatan volume penjualan dari produk unggulan
2.
100%
100%
100
1 kali
1 kali
100
1 paket
1 paket
100
25%
20%
80
1 Asosiasi
1 Asosiasi
100
15
15
sertifikat
sertifikat
100%
100%
100
10%
8%
80
5%
5%
100
10
6
pengusaha
pengusaha
Tersedianya fasilitas peningkatan kemitraan
usaha
bagi
usaha
mikro, kecil dan menengah 3.
Data base IHT
4.
Meningkatnya
kualitas
hasil
produksi 5.
Terbentuknya asosiasi IHT
6.
Sertifikasi HAKI
7.
Meningkatnya volume produksi, SDM dan pasar
8.
Meningkatnya kemampuan SDM dan
9.
hasil produksi
Meninkatnya
pendapatan
pengrajin 10.
Menurunnya
peredaran
rokok
ilegal
148
100
60
11.
Meningkatnya
kemampuan
teknologi industri
15
15
Pengusaha
Pengusaha
100
Rata-rata
92,73
Dari 11 indikator tersebut nampak bahwa 10 dikator berhasil mencapai
80% -
100% sedangkan 1 indikator cukup berhasil mencapai capaian kinerja 60%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja sasaran ini dapat dipertahankan dalam kategori berhasil, walaupun menunjukan penurunan sebesar 3,4% dibanding tahun 2008 yaitu 96,13%.
Sasaran 69 :
Meningkatkan tenaga kerja
yang ahli/ terampil dibidangnya
sebesar 10% pertahun.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 1 kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:
Tahun 2009 1
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Berkembangnya Usaha Rumah Tangga
di
Lingkungan
100%
100%
100
Pabrik
Rokok di Kab. Pekalongan. Rata-rata
100
Dari indikator tersebut nampak bahwa indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%.
149
Sasaran 70 : Pemberian pinjaman modal koperasi pada 15 koperasi pertahun.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100% dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 3 kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Tercapainya KSP/USP sesuai PP Nomor 9 tahun 1995
2.
3.
Meningkatnya SDM koperasi
Terlaksananya
pelaksanaan
harkopnas
103
103
koperasi
koperasi
200
200
koperasi
koperasi
100%
100%
Rata-rata
100 100
100 100
Dari 3 indikator tersebut nampak bahwa indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%.
Sasaran 71 : Meningkatkan promosi dan sosialisasi potensi daerah.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 3 program dan 12 kegiatan dengan 12 (dua belas) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:
150
Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Dikenalnya PUD Kab. Peklongan di
tingkat
Nasional
dan
100
10 IKM
10 IKM
18
18
pengusaha
pengusaha
100%
100%
100
100%
100%
100
90
90
Peserta
Peserta
4
4
pengusaha
pengusaha
3 kali
3 kali
100
2 kali
2 kali
100
100%
100%
100
Internasional 2.
Meningkatnya pendapatan IKM di lingkungan IHT
3.
100
Meningkatnya kemampuan SDM dalam
pembuatan
investasi
proposal
potensial
Kab.
Pekalongan kepada insvestor 4.
Publikasi potensi investasi yang ada di Kabupaten Pekalongan
5.
Terpromosikannya potensi Kab. Pekalongan
6.
100
Terciptanya jaringan promosi dan investasi
lewat
Pameran
BIF
100
Nasional dan Internasional 7.
Dikenalnya pertanian
produk-produk unggulan melalui
pemeran/ ekspo 8.
Terlaksananya kegiatan pameran/ ekspo
9.
Terlaksananya
pembinaan
pengembangan pangan lokal dan meningkatnya diversifikasi pangan masyarakat
151
10.
Meningkatnya
pengetahuan
petani 11.
Digunakannya untuk sosialisasi potensi ekonomi daerah
12.
120 org
120 org
100
100%
100%
100
3.000 KK
3.000 KK
100
Tercukupinya kebutuhan sembako menjelang
Lebaran
bagi
masyarakat kurang mampu Rata-rata
100
Dari 12 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%.
Sasaran 72 : Meningkatkan nilai inventarisasi fasilitas dan non fasilitas sebesar 3%. Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 2 program dan 8 kegiatan dengan 8 (delapan) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Terwujudnya pemahaman tentang
100%
100%
100
1 perda
1 perda
100
1 perda
1 perda
100
kondisi dan peluang investasi di Kab. Pekalongan 2.
Terwujudnya Aturan Pengelolaan BUMD di Kab. Pekalongan
3.
Terwujudnya Aturan Pengelolaan PDAM Kab. Pekalongan
152
4.
Terwujudnya Aturan Pengelolaan
1 perda
1 perda
Terwujudnya proses merger PD.
6 (enam)
6 (enam)
BKK Kab. Pekl.
PD BKK
PD BKK
2,03%
2,03%
100
1 Perda
1 Perda
100
1 Perda
1 Perda
100
Dana Bergulir di Kab. Pekalongan 5.
6.
Meningkatnya prosentase
100
100
komposisi/
modal
Pemerintah
Kab. 7.
Pekalongan di PD. BPR BKK Karanganyar
8.
Terwujudnya pedoman Pemberian Modal Pemerintah Kepada Pihak ketiga Rata-rata
100
Dari 8 indikator tersebut nampak bahwa indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%.
Sasaran 73 :
Meningkatkan
produksi
pertanian
tanaman
pangan
dan
peternakan.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam
4 program dan
15 kegiatan dengan 14 (empat belas) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Tersedianya
data
potensi 19 kec
pertanian
153
19 kec
100
2.
Tersajinya angka pola pangan harapan Kab. Pekalongan tahun
100%
100%
100
1 Paket
1 Paket
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
30 org
30 org
100
3.200 kg
3.200 kg
128 ha
128 ha
30 ha
30 ha
100
2009 3.
Tersosialisasinya
mutu
dan
keamanan pangan dan tersajinya peta rawan pangan 4.
Terselenggaranya antar
koordinasi
instansi terkait tentang
kebijakan perberasan 5.
Terbinanya PUAP
gapoktan dan
penerima
meningkatnya
permodalan gapoktan 6.
Lancarnya pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan
7.
Meningkatnya
pengetahuan
petani 8.
Tersedian balai benih padi dan pengembangan padi
9.
Bertambahnya
areal
tanaman
cengkeh
100
10.
Tersedianya bibit kopi dan kelapa
18000 btg
18000 btg
100
11.
Terpenuhinya bantun transportasi
8 kec
8 kec
100
12.
Pencegahan dan pemberantasan
14 kec
14 kec
100
peternak sapi
20 org
20 org
-
Bertambahnya populasi sapi
29 ekor
29 ekor
-
Terlaksananya
1,000
1,000
dosis
dosis
penyakit menular ternak 13.
-
Bertambahnya
pengetahuan
ensiminasi
buatan
154
100
14.
-
Kelembagaan
pembibitan
ternak sapi -
Terpeliharanya
kesehatan
ternak
1 unit
1 unit 100
12 bl
12 bl
Rata-rata
100
Dari 14 indikator tersebut nampak bahwa indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%. Sasaran 74 :
Mewujudkan masyarakat tani yang maju, efisien dan tangguh dimana produk yang dihasilkan baik kualitasnya mampu bersaing ditengah arus globalisasi.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 2 program dan 6 kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani cengkeh
2.
Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan kepada petani
3.
425 org
425 org
100
100%
100%
100
100%
100%
100
1 kali
1 kali
Tersusunnya program penyuluh pertanian tk. Kec/ Kab. Dan terselenggaranya training PPL
4.
Terlaksananya sosialisasi perda tentang BAPPELUH
155
100
5.
Bertambahnya sarana penyuluh
2 unit
2 unit
Rata-rata
100 100
Dari 5 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini menunjukan peningkatan sebesar 4,58% dibanding Tahun 2008 yaitu sebesar 95,42%.
Sasaran 75 :
Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mengadopsi teknologi tepat guna dalam upaya peningkatan pendapatan.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 3 program dan 11 kegiatan dengan 11 (sebelas) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Bertambahnya pemenuhan
sarana kebutuhan
4 unit
4 unit
100
100%
100%
100
30 org
30 org
100
1 th
1 th
2 keg
2 keg
air
persawahan 2.
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani
3.
- Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani - Terjaminnya stock pupuk dan pestisida
4.
Terlaksananya
peningkatan
produksi, produkrifitas dan mutu produk
pertanian
serta
pengembangan kawasan (TP)
156
100
5.
Bertambahnya populasi tanaman buah-buahan bermutu
6.
Tersalurkannya tanaman
bantuan
pangan
kelompok
70 ha
70 ha
100
3,392.4 ha
3,392.4 ha
100
66 ha
66 ha
benih kepada
tani
dan
pemberdayaan penangkaran 7.
-
Bertambahnya areal hijauan pakan ternak
-
Bertambahnya alat pengolah kompos
8.
Meningkatnya optimalisasi lahan
9.
Meningkatnya
kapasitas
jalan
usaha tani 10.
100 5 unit
5 unit
60 ha
60 ha
100
14,212 M
14,212 M
100
1,139 ha
1,139 ha
100
25 ha
25 ha
100
Berfungsinya JIDES dan JITUT untuk mendukung pengembanga pertanian
11.
Bertambahnya populasi cengkeh Rata-rata
100
Dari 11 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%.
Sasaran 76 :
Meningkatkan daya dukung lahan.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 2 program dan 2 kegiatan dengan 2 (dua) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:
157
Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Bertambahnya populasi hutan rakyat
2.
Berkurangnya tingkat kekritisan lahan
40 ha
40 ha
200 ha
200 ha
Rata-rata
100 100 100
Dari 2 indikator tersebut nampak bahwa indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%. Sasaran 77 :
Meningkatkan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan
hutan dengan melibatkan LMDH yang ada, Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 1 kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
- Bertambahnya
keserasian
10 sek
10 sek
ketersediaan
80000 btg
80000 btg
pengetahuan
30 org
30 org
30 ha
30 ha
lingkungan sek. - Bertambahnya bibit bagi masy. - Bertambahnya
100
pembuatan bokhasi - Bertambahnya populasi hutan rakyat Rata-rata
158
100
Dari indikator tersebut nampak bahwa indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%.
Sasaran 78 :
Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 97,49%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 3 program dan 6 kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:
Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
2.
Meningkatnya produksi benih ikan
Lancarnya bantuan aselisih harga benih ikan
3.
Tertatanya fasilitas dan lingkungan TPI/ PPI Jambean
4.
Tertatanya fasilitas dan lingkungan PPP Wonokerto
5.
365.400
319.600
87,47
ekor
ekor
100%
100%
100
80,5%
80,5%
100
90%
90%
100
50%
50%
100
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masak ikan dan meningkatnya motivasi gemar makan ikan
159
Rata-rata
97,49
Dari 5 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai 80% - 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya sasaran ini menunjukan peningkatan sebesar 2,91% dibanding tahun 2008 yaitu 94,58%.
Sasaran 79 : Menurunnya kerusakan pantai dan laut akibat abrasi
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan1 kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
- Meningkatnya
produksi
ikan 168.35/ kg
ekonomis penting
1 ha
168.35/ kg
100
1 ha
- Terbangunnya fishing ground Rata-rata
100
Dari indikator tersebut nampak bahwa indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%.
Sasaran 80 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas dokumen perencanaan penataan ruang dan kawasan.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 1 kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:
160
Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Terbitnya administrasi
100%
100%
100
pengelolaan TPI dan rencana zonasi wilayah pesisir Kab. Pekl Rata-rata
100
Dari 6 indikator tersebut nampak bahwa indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%.
Sasaran 81 :
Tersedianya kegiatan pembangunan yang memperhatikan daya dukung lahan yang serasi keberlanjutan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 3 program dan 8 kegiatan dengan 8 (delapan) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:
Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Terlaksananya kegiatan penilaian
100%
100%
100
20%
20%
100
100%
100%
100
adipura 2.
Penutupan sampah TPA ( Sistem open dumping)
3.
Menguranggi pencemaran air sungai dari limbah industri kecil
161
4.
Terpantaunya kualitas air sungai
100%
100%
100
6 reagen
6 reagen
100
30 unit
30 unit
100
dan limbah cair industri 5.
Tersedianya bahan reagen dan instalasi listrik laboratorium untuk uji sampel limbah cair
6.
Tersedianya
tempat
sampah
untuk limbah industri rokok 7.
Terbangunnya 7 sumur resapan
7 unit
7 unit
100
8.
Tersedianya
data
5 buku
5 buku
100
konservasi
SDA
Pengelolaan Hayati
di
kawasan hutan Rata-rata
100
Dari 5 indikator tersebut nampak bahwa indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%.
Sasaran 82 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah. Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 2 program dan 6 kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
- Terdistribusinya
bibit
bagi
3.500 btg
3.500 btg
500 org
500 org
masyarakat - Peningkatan tentang
pemahaman penghijauan
lingkungan
162
100
2.
Terencana
dan
Program Pengendalian
tersusunnya
10 buku
10 buku
100
5 buku
5 buku
100
73,33%
73,33%
100
Pembangunan SDA
dan
LH
(Penambangan Sirtu) 3.
Tersedianya pengendalian
data dan
tentang konservasi
lahan kritis di Kab.Pkl 4.
Terciptanya
keindahan
dan
kenyamanan kota Rata-rata
100
Dari 4 indikator tersebut nampak bahwa indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%.
Sasaran 83 : Tercukupinya sarana dan prasarana pengalolaan sampah.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 3 kegiatan dengan 3 (empat) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:
Tahun 2009 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Terolahnya limbah laboratorium
2 unit
2 unit
100
7 unit
7 unit
100
kantor LH 2.
Terbangunnya saluran tersier dan tersedianya alat ukur debit air limbah
163
3.
Termanfaatnya dikawasan peternakan
reaktor
pemukiman sebagai
biogas
8 unit
8 unit
100
dan energi
alternatif Rata-rata
100
Dari 3 indikator tersebut nampak bahwa indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Dibandingkan dengan tahun sebelumya, kinerja sasaran ini sama capaiannya dengan Tahun 2008 sebesar 100%.
Apabila
ditinjau
dari
rencana
lima
tahunan
dalam
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sampai dengan tahun ini sasaran Pemerintah Daerah Pekalongan telah menunjukkan pencapaian sesuai dengan yang direncanakan yaitu 98,22%. Dibandingkan dengan tahun 2008 (97,87%), kinerja sasaran ini mengalami peningkatan sebesar 0,35%.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Aspek keuangan
sebagai unsur penunjang pelaksanaan
kegiatan
pembangunan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yang tercermin pada APBD Tahun Anggaran 2009, meliputi pokok-pokok sebagai berikut :
1. Pendapatan a. Anggaran
Rp. 662.943.246.583.,-
b. Realisasi
Rp. 673.642.830.890,-
2. Belanja a. Anggaran
Rp. 726.164.052.792,-
b. Realisasi
Rp. 689.683.535.705,-
164
Surplus /(Defisit)
Rp. 63.220.806.209,-
3. Pembiayaan a. Penerimaan Daerah
Rp. 66.355.426.209,-
b. Pengeluaran Daerah
Rp.
3.143.620.000,-
Jumlah Realisasi Pembiayaan
Rp. 63.220.806.209,-
Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud diatas, dirinci lebih lanjut sebagai berikut : RINGKASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009 URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah
9.364.169.000
10.193.309.783
34.038.085.025
40.969.783.810
Bagian Laba Perusda/ Hasil Daerah yang sah
2.195.383.125
2.172.442.155
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
6.262.077.000
5.031.783.894
51.859.714.150
58.367.319.642
34.977.483.000
31.248.838.024
836.235.000
491.800.260
Dana Alokasi Umum
475.256.250.000
475.248.442.000
Dana Alokasi Khusus
60.665.000.000
60.665.000.000
4.752.804.000
11.466.675.000
576.487.772.000
579.120.755.284
18.568.519.555
20.386.255.532
3.277.290.878
3.203.050.432
12.749.950.000
12.565.450.000
Retribusi Daerah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAHAN PUSAT–DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak Bantuan Keuangan Lainnya
165
Jumlah Pendapatan Transfer-Pemerintah Provinsi
34.595.760.433
36.154.755.964
Pendapatan Subsidi/ Hibah/ Sumbangan
-
-
Pendapatan Dana Darurat dan Lainnya
-
-
Jumlah lain-lain Pendapatan yang sah
-
-
662.943.246.583
673.642.830.890
452.585.027.723
428.779.097
90.579.038834
85.234.200.473
237.937.000
168.311.919
-
-
1.500.000.000
-
41.895.727.000
40.722.795.204
586.797.730.557
554.904.405.494
2.808.203.000
2.511.001.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
11.044.462.335
10.329.912.672
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
53.935.105.000
52.474.042.500
Belanja Modal Jalan, irigasi dan jaringan
34.533.469.000
33.466.802.768
3.856.574.000
3.651.627.560
-
-
106.177.813.335
102.433.386.500
1.500.000.000
1.401.418.540
-
-
694.475.543.892
658.739.210.534
-
-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
JUMLAH PENDAPATAN DAEREAH
BELANJA DAERAH BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasional
BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset lainnya Jumlah Belanja Modal
BELANJA TAK TERDUGA Belanja Penanganan Bencana Belanja Pelaksanaan Kewenangan Jumlah Belanja Daerah
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA Bagi Hasil Pajak
166
Bagi Hasil Retribusi
122.388.900
104.315.625
Jumlah Bagi Hasil ke Desa
122.388.900
104.315.625
Bantuan Keuangan-Penghasilan Aparaat Desa
15.841.120.000
15.115.450.000
Bantuan Keuangan-Alokasi Dana Desa
15.155.000.000
15.154.869.546
570.000.000
569.690.000
-
-
31.566.120.000
30.840.009.546
31.688.508.900
30.944.325.171
726.164.052.792
689.683.535.705
(63.220.806.209)
(16.040.704.815)
63.754.426.209
63.754.426.209
-
-
101.000.000
101.000.000
2.500.000.000
2.500.000.000
-
-
66.355.426.209
66.355.426.209
-
-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
301.000.000
301.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman yg Jatuh Tempo
208.620.000
194.816.424
Pemberian Pinjaman Daerah
2.625.000.000
2.500.000.000
Jumlah Pengeluaran Daerah
3.134.620.000
2.995.816.424
63.220.806.209
63.359.609.785
-
47.318.904.970
BANTUAN KEUANGAN KE DESA
Bantuan Keuangan-Pembangunan Fisik Bantuan Keuangan-Lainnya Jumlah Bantuan Keuangan ke Desa JUMLAH TRANSFER JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN
PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan Silpa Tahun lalu Pencairan dana cadangan Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah Jumlah Penerimaan Daerah
PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan
PEMBIAYAAN NETO SISA LEBIH PEMBIAYAAN APBD (SILPA) TA. 2008
167
Disamping melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pekalongan
Pekalongan
juga
Tahun
Anggaran
2009,
kegiatan
yang
melaksanakan
Pemerintah dibiayai
Kabupaten
dari
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Bantuan Luar Negeri. Pada
tahun
anggaran
2009
Pemerintah
Kabupaten
Pekalongan
mendapatkan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Bantuan Luar Negeri sebesar
Rp. 47,723,803,700,-. Kegunaan dana tersebut untuk
kegiatan di bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan; Kelautan dan Perikanan; Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menegah, Industri dan Perdagangan; Pendidikan; Kesehatan; Sosial Tenaga Kerja da Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana; dan Ketahanan Pangan. Adapun secara rinci sebagaimana tersebut di bawah ini :
ALOKASI DANA APBN / BANTUAN LUAR NEGERI/ APBD I TAHUN 2009 KABUPATEN PEKALONGAN No.
Bidang
Uraian Kegiatan
Realisasi Bantuan
Hasil Kegiatan
Ket.
1
2
3
4
5
6
1.
Pertanian,
1. Bantuan benih/ bibit,
833.955.000 1. Tersalurkannya
Peternakan,
sarana produksi
bantuan benih
Perkebunan dan
pertanian dan penguiatan
tanaman pangan
Kehutanan
kelembagaan
kepada kelompok
perkebunan
tani dan
APBN
pemberdayaan penangkar
2. Peningkatkan produksi,
169.940.000 2. Terslaksananya
produktivitas dan mutu
peningkatan
produk pertanian, serta
produksi,
pengembangan kawasan
produktivitas dan
(TP)
mutu produk
168
APBN
pertanian serta pengembangan kawasan
3. Pembinaan dan
154.000.000 3. Tersedianya
pengembangan alat dan
sarana dan
msein pertanian
prasarana
APBNI
pengolahan lahan
4. Pengembangan argo
32.500.000 4. Berkembangnya
industri terpadu (TP)
APBN
FATIH hortikultura di Kab. Peklaongan
5. Penyediaan dan
349.000.000 5. Terlaksananya
perbaikan infrastruktur
kegiatan
pertanian (TP)
pengolahan lahan
APBN
dan air mendukung tanaman pangan
6. Integrasi tanaman ternak, kompos dan biogas
85.000.000 6. Tersedianya
APBN
rumah percontohan pembuatan pupuk organik
7. Pengendalian organisasi
343.750.000 7. Tersedianya
pengganggu tanaman
sarana dan
(OPT), penyakit hewan,
prasarana
karantina dan
peternakan
APBN
peningkatan keamanan pangan 8. Peningkatan sistem
25.000.000 8. Meningkatnya
penyuluhan, sumber
pengetahuan
daya manusia pertanian
petani sebanyak
dan pengembangan
25 orang
kelompok tani
169
APBN
9. Magang sekolah
499.739.200 9. Meningkatnya
lapangan dan pelatihan ,
pengetahuan dan
pendidikan pertanian dan
ketrampilan
kewirausahaan
48000 petani,
APBN
dan terselenggaranya sekolah lapang pengelolaan tanaman dan sumber daya terpadu (SlPTT/LL) bagi 160 kelompok
10. Penerapan dan
24.998.500 10. Terselenggaranta
pemantapan prinsip good
kegiatan
governance,
penerapan good
penyelesaian daerh
governance
konflik, bencana alam,
da;am
daerah tertinggal, pulau
pengelolaan
terluar dan perbatasan
kegiatan tanaman
APBN
pangan (administrasi umu dan pengelolaan data statistik dan keuangan)
2.
Kelautan dan
1.
Mitigasi bencana
1.030.132.000 1.
Perikanan
Pembangunan
APBN
rumah ramah bencana asebanyak 25 unit
3.
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
1. Pembantuan pembinaan IKM
512.915.000 1.
Terbantunya pelaku usaha
Menengah, industri dan Perdagangan
170
APBN
2. Fasilitasi pasar tradisional
2.388.358.000 2.
Rehabilitasi
APBN
pasar dea paninggaran, paras kalijambe dan penataan pedagang kaki lima.
3. Pembangunan dan
8.476.576.000 3.
Pembangunan,
pengembangan sarana
Konsultasi
distribusi
perencanaaan
APBN
dan Konsultasi pengawasan pasar kesesi dan wonopringgo
4. Pengembangan sistem
2.914.940.000 4.
Resi Gudang
Terencanaan
APBN
dan pengawasan teknis serta pembangunan gudang beras
4.
Pendidikan
1.
Pembinaan SD
1.643.500.000 1. Subsidi
APBN
pembangunan perpustakaan di 13 SD pengembangan SD Standar Nasional untuk 3 SD dan subsidi sarana pengembangan hasil olimpiade
2.
Rehabilitasi SD (DAK)
26.495.000.000 2. Meningkatnya kualitas sarana prasarana 175 SDN/S
171
APBN
3.
Rehab sedang SMP
60.000.000 3. Meningkatnya
APBN
kualitas sarana prasarana di 2 SMP (SMP Islam Walisanga dan SMP Islam Rembun)
4.
Pembangunan ruang
475.000.000 4. Tersedianya ruang
LAB SMP
APBN
LAB IPA di 5 SMP (1 SMP Tirto, 2 SMP Sragi, SMPN 1 Kesesi, SMPN 1 KDs, SMP Nu Kajen)
5.
Peningkatan mutu TK/
1.209.500.000 5. Tersedianya
RA dan SD/MI
sarana prasarana untuk sekolah TK/ RA. - Terbangunnya RKB di 2 TK - Terlaksananya rehab sedang ruang kelas di 5 sekolah SD/MI - Terbangunnta Ruang perpustakaan di 3 sekolah SD/MI - Tersedianya buku Mulok bhs jawa di 58 sekolah SD/MI - Tersedianya buku perpustakaan di 6 sekolah SD/MI -Tersedianya alat peraga pembelajaran di 8
172
APBD I
sekolah SD/MI - Terlaksananya pengembangan kantin di 1 sekolah SD - Tersedianya alat bantu pendidikan di SDLB - tersedianya buku pelajaran siswa SDLB -Tersedianya alat bantu ketrampilan di SDLB - Tersedianya naskah soal SMPLB dan hasil advokasi kurikulum
6.
Pengembangan dan
130.000.000
6. Terlaksananya
peningkatan pendidikan
rehab gedung
TK, SD
sekolah TK di 1
APBDI
sekolah TK - Terbangunnya gedung TK di 1 sekolah TK - Tersedianya sarpras di 2 sekolah SD
7.
Pengembangan dan
222.000.000 7.
Terlaksananya
peningkatan pendidikan
rehab gedung
TK, SD
sekolah 3 sekolah TK - Terbangunnya gedung TK di 1 sekolahan TK - Tersedianya sarpras di
173
APBDI
sekolah SD - Terbangunnya ruang perpustakaan di 2 sekolah SD
8.
Peningkatan sarpras
620.000.000 8. Terlaksananya
APBD I
rehab gedung kelas SD/MI di 8 sekolah SD/MI - Terbangunnya ruang perpustakaan di 3 sekolah SD/MI
9.
Pengadaan komputer
30.000.000 9. Tersedianya
APBD I
komputer di 1 sekolah SD
10. Pengembangan dan
939.000.000 10. Terlaksananya
peningkatan pendidikan
rehab gedung sekolah TK sebanyak 16, Terbangunnya 5 gedung sekolah TK, Tersedianya mebeleir di 1 sekolahTK , Tersedianya komputer di 1 sekolahan TK, Tersedianya alat permainan edukatif di 14 sekolah TK, tersedianya alat olahraga di 2 SD, terbangunnnya 1 gedung
174
APBDI
perpustakaan SD
11. Pengembangan dan
1.322.000.000 11. Terlaksananya
peningkatan pendidikan
rehab gedung di 3
SMP/ MTS
SMP/MTs,
APBD I
Tersedianya alat Lab di 6 sekolah SMP/MTs, Tersedianya RKB di 4 SMP/MTs. Tersedianya komputer dan alat olahraga di 6 sekolah SMP/MTs, Tersedianya alat bengkel di 1 sekolah SMK, tersedianya komputer untuk 5 sekolah SMK.
12. Pengadaan alat LAB IPA
50.000.000 12. Tersedianya alat
APBD I
LAB IPA di MA simbang kulon buaran
13. Pengembangan dan
1.217.500.000 13. Terlaksananya
peningkatan pendidikan
rehab gedung
SMP/MTs.
sekolahj SMP di 4 sekolah SMP/MTs, Tersedianya buku Mulok Bhs. Jawa untuk 29 SMP, Tersedianya alat lab IPA untuk 5 SMP, Terbangunnya
175
APBN
ruang perpustakaan di 5 sekolah SMP/MTs, Tersedianya alat bantu untuk siswa SMPLB
14. Pengembangan dan
3.672.500.000 14. Meningkatnya
peningkatan pendidikan
mutu pendidikan
SLTA
di SBI (SMAN Kajen dan SMAN Kedungwuni), Terlaksananya rehab sedang di 3 sekolah SMA/ SMK Lebakbarang, Terbangunnya gedung sekolah SMK Lebakbarang, Pembangunan RKB di 6 sekolah SMA/SMK, Terselenggaranya bisnis center di SMK Yapenda kedungwuni, Terselenggaranya teaching factory di SMKN Kedungwuni, Tersedianya buku penunjang referensi di 6 sekolah SMA/SMK, Tersedianya alat
176
APBN
LAB komputer, Tersedianya alat bengkel di 3 sekolah SMK, Tersedianya mesin CNC SMK, Tersediany ruang LAB di 2 sekolah, Terbantunya fasilitasi ICT Base di 2 Sekolah (Bojong dan SMKN Sragi), Terbantunya CC SMK di 3 sekolah SMK, Terbantunya pengembangan kantin kejujuran di SMAN Paninggaran
15. Bantuan operasional
53.258.931.750 15. Terselenggaranya
sekolah SD/SMPN/S
APBNI
proses belajar mengajar untuk SD, SMP Negeri dan Swasta se Kab. Pekl.
16. Bantuan ujian nasional
457.663.470 16. Terselenggaranya
APBN
ujian nasional SMP, MTs, SMA, MA dan SMK
17. Banruan ujian nasional
60.620.310 17. Terselenggaranya ujian nasional SMA, MA dan SMK
177
APBD I
18. Beasiswa BSM
4.845.468.000 18. Terselenggaranya
APBN
beasiswa untuk SD, SMP, SMA, SMK dan SMPT
19. Beasiswa bakat prestasi
90.000.000 19. Terselenggaranya
APBN
beasiswabakat prestasi untuk SMP
20. Beasiswa BKMM
528.800.000 20. Terselenggaranya
pendampingan BOS
APBD I
beasiswa BKMM pendampingan BOS untuk SD,MI, SMP dan MTs.
154.000.000
21. Terselenggaranya
21. Beasiswa BBM
APBD I
beasiswa BBM untuk SMA/ SMK
6.
Kesehatan
1.
Monev Jamkesmas
131.080.000 1.
puskesmas
Terlaksananya
APBN
monitoring dan evaluasi kegiatan
2.
Pamsimas
203.390.000 2.
Terlindunginya
APBN
masyarakat dari penyakit berbasis lingkungan
3.
Sosialisasi dan
6.111.000 3.
Tersosialisasinya
mamping keselamatan
kegiatan tentang
dan kesehatan kerja di
keselamatan dan
puskesmas
kesehatan kerja di puskesmas
178
APBN
4.
Peningkatan pelayanan
14.340.000 4.
kesehatan ibu
Terlaksananya
APBN
program peningkatan kesehatan ibu
5.
Peningkatan pelayanan
88.322.000 5.
kesehatan anak
Terlaksanannya
APBN
program peningkatan kesehatan anak
6.
Peningkatan gizi
7.080.000 6.
masyarakat
Terlaksananya
APBN
program peningkatan gizi masyarakat
7.
Pengembangan desa
120.720.000 7.
Terlaksananya
siaga dan
operasi FKD
pemberdayaan
desa siaga dan
masyarakat dan
terjalinnya
kemitraan PKK dalam
kemitraan
pergerakan PSN
dengan PKK
APBD I
dalam rangka penggerakan PSN
8.
Pelatihan petugas
8.625.000 8.
Terlatihnya
puskesmas kawasan
petugas
industri dalam
[puskesmas
pengembangan YAN
dalam rangka
keselamatan dan
pengembangan
kesehatan kerja
YAN
APBD I
keselamatan dan kesehatan kerja
9.
Pengembangan desa
120.400.000 9.
Terlaksananya
siaga dan
kegiatan
pemberdayaan
pelatihan kader
masyarakat
dan toma dalam
179
APBN
rangka pengembangan desa siaga
10. Sosialisasi bahaya asap
12.000.000 10. Tersosialisasinya
rokok pada anak
bahaya rokok
sekolah
pada anak
APBD I
sekolah
11. Pengendalian faktor
17.037.500 11. Terlaksananya
resiko PTM
APBD I
program pengendalian faktor penyakit tidak menular
12. Pelatihan provider
144.932.500 12. Terlatihnya
deteksi dini kanker leher
petugas deteksi
rahim dan payudara
dini kanker rahim
APBD I
dan payudara di RS
5.
Sosial, Tenaga
1.
Kerja dan
Bantuan operasional
5.000.000 1.
panti cacat swasta
Terlaksananya
APBN
peningkatan
Transmigrasi
pelayanan usaha kesejahteraan sosial di panti cacat swasta
2.
Bantuan UEP lanjut usia
62.000.000 2.
Terwujudnya pemberdayaan lanjut usia melalui kegiatan usaha ekonomi produktif
180
APBN
3.
Bantuan sosial komisi
6.000.000 3.
Terwujudnya
daerah lanjut usia di
komisi daerah
Kabupaten
lanjut usia di
APBN
Kabupaten
4.
Seleksi maskot/ TKSP
5.700.000 4.
Terpenuhinya
APBN
kebutuhan tenaga social di tingkat kecamatan.
5.
Bantuan rumah tidak
1.500.000.000 5.
layak huni
6.
APBN
bantuan RTLH
Peringatan hari
1.000.000 6.
pahlawan
7.
Tersalurkannya
Meningkatnya
APBD I
jiwa pahlawan
Penyuluhan sosial lisan
1.280.400 7.
Meningkatnya
APBD I
tanggung jawab kesetiakawanan social melalui penyuluhan sosial
8.
Penyuluhan sosial
180.000 8.
melalui radio
Meningkatnya
APBD I
tanggungjawab kesetiakawanan social melalui penyuluhan sosial
9.
Biaya transport
7.210.000 9.
Meningkatnya
pengobatan penderita
kesejahteraan
penyakit menahun
para penderita
terlantar
penyakit menahun yang terlantar
181
APBD I
10. Penjaringan tuna sosial
2.996.000 10. Terbentuknya
dan bimbingan sosial
sikap mental
pencegahan HIV/ AIDS
yang lebih baik
11. Dikmas diklat
110.843.000 11. Terbentuknya
ketrampilan pengasuh
pengasuh bagi
bagi lansia, bayi, anak
lansia, bayi,
balita dan pasca rumah
anak balita dan
sakit
pasca rumah
APBD I
APBD I
sakit yang berkualitas
12. Pemutahiran data
17.523.500 12. Tersedianya
PMKS dan PSKS
APBD I
data PMKS dan PSKS
13. Peningkatan
90.000.000 13. Peningkatan
kemampuan dan
kemampuan
ketrampilan KRSE
ketrampilan
APBD I
keluarga
14. Peningkatan
43.890.000 14. Meningkatnya
ketrampilan bagi anak
ketrampilan
asuh panti asuhan
anak asuh panti
pemerintah dan
asuhan
APBD I
masyarakat
15. Pembinaa dan
5.225.000 15. Meningkatnya
pengembangan TKSS
SDM TKSS dan
dan PSM
PSM
16. Bimbingan dan
600.000 16. Meningkatnya
pemantapan peksos di
APBD I
APBD I
SDM peksos
PS Swasta
17. Bimbingan tenaga
967.500 17. Bertambahnya
sosial sukarela
relawan sosial
182
APBD I
18. Bimbingan dalam
1.195.000 18. Bertambahnya
rangka penumbuhan
relawan social
PSM
PSM
19. Bimbingan dalam
1.674.000 19. Terbentuknya
rangka pembentukan
paguyuban
pag. PSM
PSM
20. Identifikasi, akreditasi
80.000 20. Teridentifikasi,
dan perijinan bagi orsos
APBD I
APBD I
APBD I
akreditasi perijinan orsos
21. Penumbuhan,
2.108.500 21. Teridentifikasiny
pengembangan,
a klasifikasi
peningkatan klasifikasi
orsos
APBD I
orsos
22. Peningkatan pelayanan orsos bidang kesos
4.446.250 22. Meningkatnya
APBD I
pelayanan oargansasi sosial bidang kesejahteraan social
23. Bantuan pengebangan UEP bagi orsos
9.519.000 23. Berkembangnya
APBD I
dan berdayanya orsoss melalui usaha ekonomi produktif
24. Bantuan peningkatan
50.675.000 24. Meningkatnya
sarana dan prasarana
pelayanan panti
PS swasta
sosial swaasta
APBD I
dan usaha kesejahteraan sosial.
25. Penumbuhan,
340.000 25. Teridentifikasiny
pengembangan,
a validitas
peningkatan validasi KT
karang taruna
183
APBD I
26. Peningkatan dan
8.735.000 26. Terbina dan
pengembangan UEP KT
APBD I
berkembangnya karang taruna melalui usaha ekonomi produktif
27. Pelatihan ketrampilan
853.500 27. Meningkatnya
otomotif dan penjahitan
kemandirian
bagi keluarga migran
kelaurga migran
APBD I
melalui kegiatan pelatihan ketrampilan otomotof dan penjahitan
28. Peningkatan fungsi dan
1.000.000.000 28. Terwujudnya
revalitas BLK menjadi
BLK sebagai
lembaga pelatihan
lembaga
berbasis kompetensi
pelatihan
APBD I
berbasis kompetensi
29. Dipa stimulus pelatihan
6.
Pemberdayaan
1.
360.200.000
Meningkatnya
berbasis masyarakat di
kualitas para pencari
UPTD BLK
kerja
Pengadaan sarana
469.931.000
1. Tersedianya 34
perempuan dan
transportasi untuk
unit sepeda motor
keluarga
PPKB/ PLKB dan
untuk PPKB/
berencana
PPLKB
PLKB dan PPLKB
2.
Pengadaan sarana
440.000.000
2. Tersdianya 1 unit
mobilitasb/ pelayanan
mobil untuk
KB keliling
pelayanan KB keliling
184
APBN
APBN
APBN
3.
Pengadaan sarana
16.500.000 3.
pengolahan dan
Tersdianya 2 unit
APBN
notbook.
pelaporan data/ informasi bidang KB
4.
Pengadaan sarana
82.600.000 4.
pelayanan di klinik KB
Tersedianya 7
APBN
buah alat kesehatan untuk pelayanan KB
5.
Pengadaan BKB KIT
42.120.000 5.
Tersedianya 24
APBN
set BKB KIT
6.
Sosialisasi UU No. 23
40.688.000 6.
Meningkatnya
tahun 2004 tentang
penanganan
Penanganan korban
KDRT dan
kekerasan dalam rumah
penyelenggaraan
tangga dan PP No 4
kerja sama
tahun 2006 tentang
pemulihan korban
penyelenggaraan dan
kekerasan dalam
kerja sama pemulihan
rumah tangga
APBN
korban tindak kekerasan dan rumah tangga
7.
Pelatihan pendidikan
484.208.800 7.
Meningkatnya
karakter dan budi
pendidikan
pekerti bangsa bagi
karakter dan budi
calon TKI dan TKI
pekerti bangsa
perempuan
bagi calon TKI
APBN
dan TKI perempuan
8.
Penerapan
18.030.000 8.
pemerintahan yang baik
meningkatnya program penerapan pemerintahan yang baik
185
APBN
9.
Pengelolaan SDM
73.702.500 9.
aparatur
Meningkatnya
APBN
program Pengelolaan SDM aparatur
10. Keluarga berencana
182.525.000 10. Meningkatnya
APBN
program KB
11. Kesehatan reproduksi
55.045.000 11. Meningkatnya
remaja (KRR)
APBN
Kesehatan reproduksi remaja (KRR)
12. Penguatan
168.975.950 12. Meningkkatnya
kelembagaan keluarga
Penguatan
kecil berkualitas
kelembagaan
APBN
keluarga kecil berkualitas
13. Ketahanan dan
279.290.000 13. Meningkatnya
pemberdayaan keluarga
APBN
Ketahanan dan pemberdayaan keluarga
7.
Ketahanan
1.
Aksi desa mandiri
376.200.000
1.
Pangan
Persiapan
APBN
menuju desa mandiri pangan
2.
Dana talangan unutk
2.500.000.000
2.
Stabillitas harga
pembelian gabah/ bersa
gabah di tingkat
petani
petani
Jumlah
47,723,803,700
186
APBN
