BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

Kabupaten

Pekalongan

adalah

perwujudan kewajiban Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun 2010 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja atas kebijakan, program maupun kegiatan dilakukan dengan membandingkan rencana dengan realisasinya dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan.

a. Indikator Kinerja Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja kegiatan meliputi:  Indikator Input  Indikator Output  Indikator Outcome. Indikator Input, menunjukkan sumber daya dan dana yang digunakan dalam melakukan kegiatan. Indikator Output, menunjukkan keluaran yang langsung dihasilkan dari kegiatan. Sedangkan indikator outcome menunjukkan hasil yang diperoleh dari berfungsinya keluaran yang mencerminkan pencapaian sasaran atau tujuan yang dikehendaki dari setiap kegiatan yang dilakukan. Untuk indikator input dan output dinilai sebelum kegiatan selesai dilakukan, sedangkan indikator outcome dan indikator sasaran dinilai setelah kegiatan dilakukan.

69

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam RPJMD tahun 2006 – 2011, untuk tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari rencana kinerja tahun 2010 untuk mencapai 119 sasaran. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 199 sasaran adalah 98.37%, keberhasilan ini diberikan oleh 119 sasaran, 6 sasaran berhasil mencapai tingkat capaian kinerja diatas 100%, 92 sasaran berhasil mencapai tingkat capaian kinerja sebesar 100 , dan 18 sasaran berhasil mencapai tingkat capaian kinerja 80% - 100% serta 3 sasaran cukup mencapai tingkat capaian kinerja 50% - 79%. Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

No. 1.

Nilai Capaian

Sasaran

Kinerja

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan

100%

sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan. 2.

Meningkatnya rasio pelaksanaan pembangunan dengan

100%

dokumentasi perencanaan 3.

Meningkatnya SDM Aparatur Perencanaan

100%

4.

Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat

100%

dalam pembangunan 5.

Meningkatnya efektifitas, efesiensi dan tertib administrasi

98,33%

Pemerintah Daerah 6.

Terwujudnya perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah dan

penyebarluasan

informasi

dalam

100%

rangka

penyelenggaraan pemerintahan yang baik 7.

Terwujudnya sertifikasi 50 bidang tanah milik Pemerintah

100%

Daerah 8.

Terwujudnya tertib administrasi keuangan dan aset

70

99,99%

9.

Terwujudnya peningkatan PAD rata -rata pertahun sebesar

100,49%

15% 10.

Terwujudnya

pelayanan

publik

yang

prima

kepada

66,66%

masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal 11.

Terwujudnya penataan struktur organisasi dan tata kerja

100%

pemerintah Kab. Pekalongan 12.

Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik

110,40%

13.

Terwujudnya kebijakan daerah dalam bentuk produk

100%

hukum 14.

Terwujudnya dokumentasi, kehumasan yang tertib dan

100%

teratur 15.

Meningkatnya

efektifitas

efisiensi

tertib

administrasi

100%

penyelenggaraan pemerintahan 16.

Tersedianya akses data/ informasi secara cepat, mudah

97,14%

dan akurat 17.

Meningkatnya sistem pengawasan internal pengendalian

100%

pelaksanaan kebijakan Bupati 18.

Meningkatnya profesionalisme auditor dan aparatur

100%

pengawasan 19.

Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan publik mll

100%

derikulasi dan debirokratisasi pelayanan 20.

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta

100%

meningkatkan SDM yang handal dan profesional 21.

Terpenuhinya tingkat kesejahteraan pegawai baik PNS,

106,44%

PTT dan pensiunan dengan memberikan penghargaan atas prestasi kerja 22.

Tersedianya sistem manajemen kepagawian (SIMPEG) yang didukung program aplikasi yang mampu memberikan/ menyajikan

data

kepegawaian

71

yang

akurat

yang

91,08%

mendukung

tertib

administrasi

kepegawaian

serta

penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian 23.

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta

99,75%

meningkatkan SDM yang handal dan profesional 24.

Terpeliharanya surat -surat berharga dan dokumen arsip

100%

daerah 100% 25.

Tersedianya sarana prasarana dan perawatan arsip secara

94,51%

memadai 26.

Meningkatnya transparasi informasi penyelenggaraan

100%

pemerintah kabupaten 27.

Terwujudnya peningkatan pelayanan kehumasan dan

100%

jalinan kemitraan dengan media massa 28.

Meningkatnya penyebaran informasi penyaluran aspirasi,

100%

dialoq interaktif dan jaringan komunikasi 29.

Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi secara tepat

100%

guna kelancaran optimal 30.

Meningkatnya kualitas jalan menjadi 80.82 Km

117,57%

31.

Meningkatnya cakupan pelayanan sistem jaringan dan

106,35%

kapasitas air bersih di Kabupaten Pekalongan sebesar 40% untuk pelayanan air bersih non PDAM 32.

Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan pedesaan dari

105,88%

jalan batu menjadi jalan aspal 33.

Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi

100%

34.

Meningkatnya pengelolaan sumber daya air

100%

35.

Menurunnya jumlah pemukiman kumuh dan meningkatnya

100%

kualitas lingkungan pemukiman 36.

Terpeliharanya penerangan jalan

72

100%

37.

Terwujudnya pendidikan

penyeragaman pra

sekolah

model

sebagai

pembelajaran

persiapan

100%

siswa

memasuki pendidikan dasar 38.

Mempertahankan pelaksanaan

dan

meningkatkan

Wajar

Diknas

serta

keberhasilan

100%

meningkatkan

kemandirian institusi pendidikan, meningkatkan sarana prasarana

sekolah

serta

meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan pendidikan 39.

Terwujudnya jangkauan dan kesempatan bagi bagi anak

88,89%

usia sekolah ke jenjang pendidikan menengah terutama bagi

keluarga

miskin

mengutamakan

manajemen

pengelolaan pendidikan menengah dan meningkatkan kualitas

pendidikan

yang

sesuai

dengan

Standar

Pendidikan Nasional, mewujudkan sarana dan prasarana sarana dan prasarana tingkat kebutuhan pendidikan menengah serta meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja 40.

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat

100%

41.

Meningkatnya sikap dan perilaku pemuda yang beriman,

100%

bertaqwa, mandiri, inovatif dan kreatif 42.

Meningkatnya budaya olahraga di lingkungan masyarakat

100%

dgn harapan terwujudnya hidup sehat jasmani dan rohani 43.

Tercukupinya sumber daya kesehatan dgn mencukupi

100%

kualitas kuantitas tenaga dan sarana prasarana kesehatan secara merata 44.

Meningkatnya peran serta masy. Melalui revitalisasi

100%

posyandu dgn mengaktifkan dan meningkatkan strata posyandu purnama dan mandiri dari 19% menjadi 45% 45.

Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat

73

100%

46.

Menurunnya angka kesakitan karena penyakit menular

100%

47.

Meningkatnya cakupan imunisasi

100%

48.

Meningkatnya status RS kajen menjadi RSU Type C

100%

dengan

mencukupi

sarana

prasarana

dan

tenaga

kesehatan yang memenuhi syarat 49.

Terwujudnya pelayanan kesehatan

masyarakat miskin

75%

yang belum terakses dana dari pusat dengan pengobatan gratis di puskesmas dan disediakan dana pendampingan ASKESKIN dari APBD Kabupaten 50.

Terwujudnya peningkatan pelayanan perlindungan HAK

100%

Reproduksi individu 51.

Terwujudnya peningkatan kinerja PPKBD/ SKD

100%

52.

Penyediaan pelayanan KB dan Alkon bagi kelaurga miskin

100%

53.

Terwijudnya pembinaan KB bagi keluarga 283 desa/ kel

100%

54.

Terwujudnya peningkatan

100%

pengetahuan remaja tentang

kesehatan reproduksi remaja (KRR) 55.

Terwujudnya Bina lingkungan keluarga

100%

56.

Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang

100%

mudah, murah, cepat dan terpadu 57.

Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

akan

tertib

100%

administrasi kependudukan dengan sosialisasi akan arti pentingnya dokumen kependudukan 58.

Terwujudnya pengembangan penerapan SIAK (sistem

100%

administrasi kependudukan) di 7 kecamatan 59.

Meningkatnya

upaya

perlindungan

terhadap

tindak

kekerasan perempuan dan anak melalui penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

74

100%

60.

Terwujudnya peningkatan cakupan penanganan PMKS

100%

dengan memperhatikan jenis PMKS yg membutuhkan penanganan segera dengan ketersediaan dana dan kemampuan SDM yang ada 61.

Terwujudnya hubungan kerjasama antar lembaga sosial

97,50%

masyarakat dan pemerintah 62.

Meningkatnya pemberdayaan potensi sosial masy. yang

100%

meliputi PSM, Orsos dan lembaga sosial kemasyarakatan serta

dunia

usaha

dalam

rangka

mencegah

dan

menanggulangi masalah sosial 63.

Meningkatnya

pemahaman,

pengahayatan

dan

91%

pengamalan ajaran agama di masyarakat 64.

Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan

95,83%

perundang-undangan 65.

Meningkatnya

kualitas

dan

kuantitas

SDM

dalam

82,16%

wawasan

politik

100%

Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai dalam

100%

penegakan ketentraman dan ketertiban 66.

Meningkatnya

pemahaman

dan

masyarakat 67.

penanganan bencana 68.

Terwujudnya sarana dan pelayanan transportasi yang

100%

efektif dan efisien 69.

Tersedianya prasarana dan fasilitas pelayanan transportasi

100%

70.

Terwujudnya budaya tertib berlalu lintas

100%

71.

Meningkatnya kesempatan kerja, sehingga dapat menekan

100%

jumlah pencari kerja tiap tahunnya dibawah 15% 72.

Meningkatnya penanganan kasus hubungan industrial sampai dengan 90%

75

100%

73.

Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi program peningkatan

100%

kesejahteraan pekerja atau buruh 74.

Menurunnya penyelesaian kecelakaan kerja yang menjadi

100%

tanggungan perusahaan dibawah 15% 75.

Meningkatnya usaha kecil mikro menengah sebesar 1.000

100%

orang pertahun 76.

Meningkatnya kualitas SDM pengelola koperasi sebanyak

100%

1.000 orang pertahun dan pengembangan UKM sebanyak 200 unit/ tahun 77.

Meningkatnya promosi dan soaialisasi potensi daerah

100%

78.

Meningkatnya nilai investasi fasilitas non fasilitas sebesar

50%

3% 79.

Meningkatnya penggalian potensi dan investasi

100%

80.

Meningkatnya data dan informasi investasi/ penanaman

100%

modal daerah sebesar 5% 81.

Terwujudnya

koordinasi

yang

lebih

baik

untuk

100%

meningkatkan pangsa pasar, investasi dan daya beli masyarakat 82.

Meningkatnya fungsi kelembagaan masy. dan aparatur

80%

pemerintah desa mll perencanaan kegiatan 83.

Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat

89,06%

dalam pembangunan wilayah desa 84.

Meningkatnya usaha mikro produktif masyarakat desa

100%

85.

Meningkatnya pemahaman dan kemampuan masy.

100%

86.

Meningkatnya fungsi kelembagaan masy. dan aparatur

100%

pemerintahan desa melalui perencanaan kegiatan 87

Meningkatnya kesejahteraan petani dan peternak

88.

Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan peternakan

76

100% 98,53%

89.

Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam mengadopsi

100%

teknologi tepat guna dlm upaya peningkatan pendapatan 90.

Terwujudnya masyarakat tani yang maju, efisien dan

91,25%

tangguh dimana produk yang dihasilkan baik kualitas maupun kuantitasnya mampu bersaing di tengah arus globalisasi 91.

Meningkatnya populasi ternak

100%

92.

Meningkatnya jumlah kelompok agribisnis

93.

Meningkatnya luas pengembangan tanaman

100%

94.

Meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan

100%

85,29%

masyarakat 95.

Meningkatnya daya dukung lahan

100%

96.

Meningkatnya peran serta masyarakat dlm pengelolaan

100%

hutan dgn melibatkan LMDH yang ada 97.

Terwujudnya sikap gemar menanam dari masyarakat

100%

98.

Meningkatnya pendapatan pembudidaya ikan, nelayan dan

100%

pengolah ikan 99.

Meningkatnya

produksi

perikanan

tangkap

sebesar

97,79%

2.290,60 ton/ thn dan perikanan budidaya sebesar 1.669,30 ton/ thn 100.

Meningkatnya estándar mutu produk barang beredar di

100%

pasar 10%/ thn 101.

Meningkatnya omzet penjualan produk daerah sebesar

100%

10%/ tahun 102.

Terbentuknya organisasi pedagang kaki lima dan asongan

100%

2 buah/ thn 103.

Meningkatnya produktivitas IKM dari kapasitas terpasang dengan peningkatkan sebesar 2% pertahun

77

100%

104.

Meningkatnya kualitas produk berstandar sebesar 6%

100%

pertahun 105.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas program transmigrasi

100%

106.

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sebesar 5%

100%

pertahun 107.

Meningkatnya pemasaran dan promosi pariwisata secara

100%

terpadu dan terkoordinasi secara berkesinambungan 108.

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilainilai

89%

budaya daerah dengan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendataan, pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah 109.

Terwujudnya

pembinaan

terhadap

10

organisasi

100%

dalam

pelestarian

100%

kebudayaan 110.

Meningkatnya

jaringan

kemitraan

kebudayaan daerah dengan terwujudnya wadah atau forum bagi organisasi kebudayaan yang ada 111.

Meningkatnya

ketersediaan

dan

kualitas

dokumen

100%

perencanaan penataan ruang dan kawasan 112.

Meningkatnya

konsistensi

pemanfaatan

ruang

dan

100%

Tersedianya kegiatan pembangunan yang memperhatikan

100%

kawasan terhadap dokumen perencanaan 113.

daya dukung lahan yang serasi keberlanjutan dengan menjaga kelestarian lingk. Hdp 114.

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah

100%

115.

Meningkatnya kepedulian terhadap upaya pelestarian bumi

100%

116.

Tersusunnya produk hukum (Perda) ttg pengelolaan lingk.

100%

hidup daerah 117.

Tercukupinya sarana dan prasarana pengelolaan sampah

100%

118.

Terciptanya Pengelolaan ruang terbukahijau (RTH)

100%

78

119.

Terwujudnya

pengawasan

dan

evaluasi

usaha

100%

pertambangan Jumlah

98,37%

2. Skala Penilaian Dari pengkuran kinerja dan evaluasi kinerja, hasilnya dikategorikan sesuai skala penilaian seperti di bawah ini : a. Kurang dari 50 : Gagal b. 50 s.d 79

: Cukup Berhasil

c. 80 s.d 100

: Berhasil

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Kinerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran Tahun 2010 adalah sebagai berikut : Sasaran 1 : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan. Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah 9 (sembilan)

Kabupaten

Pekalongan

menetapkan

kegiatan dengan 9 (sembilan)

1

(satu) program

dan

indikator kinerja pencapaian

sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut :

Tahun 2010 Target Realisasi

No.

Indikator Sasaran

1.

Tersedianya data dan informasi dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah

79

100%

100%

% Pencapaian Target 100

2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

Dari

Buku RKPD tahun 2011.

6 Paket

6 Paket

100

Buku KUA dan PPA perubahan 120 Buku 120 Buku 100 2010 dan penetapan 2011 Masterplan sistem air minum 1 1 100 (SPAM) di Kab. Pekalongan. Dokumen Dokumen Terwujudnya akurasi dan 100% 100% 100 adekuasi data dan informasi . Tersedianya data dan informasi untuk penyusunan kebijakan 130 Buku 130 Buku 100 perencanaan pembangunan bidang ekonomi. Tersusunnya RPJPD Kab. 1 1 100 Pekalongan. Dokumen Dokumen Terwujudnya software SIPP. 1 Paket 1 Paket 100 Dokumen RPJM bidang sarana 1 1 dan prasarana Dokumen Dokumen Rata-rata 100 9 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai

capaian kinerja 100%.

Sasaran 2 :

Meningkatnya rasio pelaksanaan dokumentasi perencanaan .

pembangunan

dengan

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100% dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 2 (dua) kegiatan dengan 2 (dua) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2010 Target Realisasi

No.

Indikator Sasaran

1.

Kelancaran pelaksanaan perencanaan Terwujudnya pertanggungjawaban internal Rata-rata

2.

80

% Pencapaian Target

100%

100%

100

100%

100%

100 100

Dari 2 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Sasaran 3 : Meningkatnya SDM Aparatur Perencanaan. Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100% dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 1 program dan 1 kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2010 % No. Indikator Sasaran Target Realisasi Pencapaian Target 1. Rencana pembangunan jangka 270 desa 270 desa 100 menengah di 270 desa Rata-rata 100 Dari indikator tersebut nampak bahwa indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Sasaran 4 :

Meningkatnya peran serta dan partisipasimasyarakat dalam pembangunan.

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 2 program dan 8 kegiatan dengan 8 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut :

No.

Indikator Sasaran

1.

Peningkatan bagi kelompok usaha bisnis yang lebih mengedepankan prinsip kerja sama dan kemitraan bagi para pihak. Pengaspalan jalan desa. Pedoman dalam upaya pencapaian program MDG's

2. 3.


81

% Pencapaian Target

3 Klaster

3 Klaster

100

2 Desa

2 Desa

100

1 Dokumen

1 Dokumen

100

4. 5.

6.

7.

8.

bidang air minum dan penyerahan lingkungan berbasis masyarakat. Terfasilitasinya mahasiswa KKN dengan baik. Tersusunya rencana jaringan listrik pedesaan di Kabupaten Pekalongan. Pelaksanaan PNPM-MP berjalan dengan lancar dan optimal. Terbentuknya komunitas agribisnis yang mampu mengatasi permasalahan yang erat kaitannya dengan bidang agribisnis di kawasan agropolitan. Terdatanya unsur-unsur rupa bumi di kab. Pekalongan.

10 Kegiatan

10 Kegiatan

100

1 Data

1 Data

100

119 Desa

119 Desa

100

20 Paket

20 Paket

100

19 Kecamatan

19 Kecamatan

100

Rata-rata 100 Dari 8 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Sasaran 5 :

Meningkatnya efektifitas, Pemerintah Daerah.

efesiensi

dan

tertib

administrasi

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 98,33%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 2 program dan 6 kegiatan dengan 6 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2010 % No. Indikator Sasaran Target Realisasi Pencapaian Target 1. Tersedianya bahan pengambilan 100% 100% 100%

82

2.

3. 4. 5. 6.

kebijakan. Pemahaman tentang implementasi peraturan perundang-undangan. Tersedianya asuransi kesehatan DPRD. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang daerah. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dearah. Makin tertibnya administrasi kelurahan. Rata-rata

Dari 6 indikator tersebut nampak capaian kinerja sebesar 80% - 100%.

50 Org

50 Org

100%

180 Jiwa

162 Jiwa

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

bahwa

98,33% indikator

berhasil

mencapai

Sasaran 6 : Terwujudnya perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah dan penyebarluasan informasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 2 kegiatan dengan 2 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2009 % No. Indikator Sasaran Target Realisasi Pencapaian Target 1. Desa bisa menjalankan Perdes 100% 100% 100 APBDes yang benar secara transparan dan akuntabel. 2. Meningkatnya kesejahteraan 283 Desa/ 283 Desa/ 100 perangkat desa Kel Kel Rata-rata 100 Dari 2 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai 100%.

83

Sasaran 7 : Terwujudnya sertifikasi 50 bidang tanah milik Pemerintah Daerah.

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 1 kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:

Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Terpenuhinya

kejelasan

status

100%

100%

100

kepemilikan tanah. Rata-rata

100

Dari 1 indikator tersebut nampak bahwa indikator berhasil mencapai

capaian

kinerja 100%.

Sasaran 8 : Terwujudnya tertib administrasi keuangan dan aset.

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 99,99%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 2 program dan 22 kegiatan dengan 22 (dua) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Tersedianya

prognosis

SKPD

150 Buku

150 Buku

100

Tersusunnya laporan keuangan

150 Buku

150 Buku

100

laporan semesteran 2.

semesteran.

84

3.

Tersedianya

laporan

keuangan

600 Buku

600 Buku

100

keuangan

150 Buku

150 Buku

100

administrasi

1 Tahun

1 Tahun

100

administrasi

1 Tahun

1 Tahun

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

12 Bulan

12 Bulan

100

54 SKPD

54 SKPD

100

dearah akhir tahun. 4.

Tersedianya

laporan

SKPD. 5.

Tercapainya

tertib

perbendaharaan. 6.

Tercapainya

tertib

keuangan. 7.

Adanya

perlindungan

terhadap

aset gedung dan kendaraan dinas serta pasar milik Pemkab. 8.

Terwujudnya

tertib

kegiatan

administrasi

pembangunan

kabupaten pekalongan TA 2010. 9.

Terwujudnya pemahaman tentang peraturan jasa

perundang-undangan

kontruksi

dan

peraturan

lainnya yang terkait. 10.

Terdistribusi

dan

termanfaatkannya buku petunjuk pelakasanaan

kegiatan

belanja

langsung APBD dan non APBD oleh SKPD. 11.

Terdistribusi

dan

termanfaatkannya buku petunjuk pelakasanaan

kegiatan

belanja

langsung APBD oleh SKPD.

85

12.

Terwujudnya pelaporan capaian kinerja

dan

keuangan

secara

Kegiatan

Kegiatan

99,95

1903

1902

100%

100%

100

1 Tahun

1 Tahun

100

30 Bidang

30 Bidang

100

3%

3%

100

100%

100%

100

1 Tahun

1 Tahun

100

periodik dan berkala sehingga pelaksanaan waktu,

kegiatan

mutu

tepat

biaya

dan

adminstrasi. 13.

Tertib administrasi keuangan.

14.

Tercapainya

tata

kelola

administrasi perbendaharaan. 15.

Terwujudnya status kepemilikan atas tanah milik Kab. Pekalongan.

16.

Tercapainya pendapatan retribusi pasar.

17.

Digunakan dalam

sebagai

pedoman

pengelolaan

barang

daerah. 18.

Terwujudnya neraca SKPD hasil penghapusan

aset berdasarkan

SOT baru. 19.

Peningkatan pendapatan daerah.

100%

100%

100

20.

Peningkatan

100%

100%

100

relokasi

100%

100%

100

dan

100%

100%

100

fasilitas

sarana

prasarana

pemerintah

kabupaten

pekalongan. 21.

Terpenuhinya

lahan

kantor kec. Kajen. 22.

Meningkatnya

sarana

prasarana desa. Rata-rata

86

99,99

Dari 22 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 80% - 100%.

Sasaran 9 : Terwujudnya peningkatan PAD rata -rata pertahun sebesar 15%.

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100,49%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 10 kegiatan dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut :

Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

%

Realisasi

Pencapaian Target

1.

Meningkatnya kontribusi PAD

8%

8%

100

8 Desa

8 Desa

100

35 Lokasi

35 Lokasi

100

Rp.7.642.447.000

Rp.7.903.779.049

103,42

100%

100%

100

80

81,14.

101.43

terhadap pendapatan daerah. 2.

Tersedianya

data

obyek

pajak PBB secara akurat. 3.

Tertib

administrasi

pemanfaatan

bekas

bongkaran. 4.

Terpenuhinya target nasional PBB.

5.

Terlaksananya pemanfaatan dan

penggunaan

tanah

grantungan. 6.

Meningkatnya

penerimaan

pajak pusat/ dan provinsi secara signifikan.

87

7.

Tercapainya

monitoring

evaluasi dana

pelaporan

100%

100%.

100

15 SKPD

15 SKPD

100

100%

100%

100

100%

100.05%

100.05

perimbangan. 8.

Terlaksananya

dan

terlaporkanya kegiatan dari DBHCHT di Kab.Pekalongan. 9.

Terlayaninya

kebutuhan

masyarakat. 10.

Terpenuhinya

target

PADKab. Pekalongan. Rata-rata

100,49

Dari 10 indikator tersebut nampak bahwa 3 indikator berhasil mencapai capaian kinerja diatas 100% dan 7 indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%.

Sasaran 10 : Terwujudnya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 66,66%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 3 kegiatan dengan 3 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Tersedianya peraturan pedoman

100%

0%

0

100%

100%

100

perizinan. 2.

Terbangunnya Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik.

88

3.

Penerbitan

perizinan

dan

rekomendasi.

100%

100%

Rata-rata

100 66,66

Dari 3 indikator tersebut nampak bahwa 2 indikator berhasil mencapai capaian kinerja 80% - 100%. sedangkan 1 indikator tidak menunjukan capaian kinerja (0%) dikarenakan pajak dan retribusi daerah harus sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tetang pajak daerah retribui daerah (PDRD), sehingga guna efisiensi, maka perda HO dan Reklame masuk dalam retribusi perizinan tertentu yang akan diusulkan pada anggaran tahun berikutnya. Sasaran 11 :

Terwujudnya penataan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Kab. Pekalongan..

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 2 program dan 5 kegiatan dengan 5 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Terwujudnya kesesuaian tugas

60 SKPD

60 SKPD

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

pokok masing-masing jabatan SKPD 2.

Meningkatnya kinerja pelaksanaan jabatan struktural.

3.

Meningkatnya pelaksanaan tugas Pemerintah Kab. Pekalongan

4.

Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan publik.

5.

Terwujudnya kartu identitas. Rata-rata

89

100

Dari 5 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%, Sasaran 12 : Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 16 kegiatan dengan 12 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Terwujudnya kelancaran

100%

100%

100

11 Unit

9 Unit

81,92

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

pelaksanaan tugas. 2.

Terlaksananya pemeliharaan eks kantor dan rumah dinas.

3.

Terlaksananya

pemeliharaan

taman rumah dinas ketua DPRD. 4.

Terwujudnya pengamanan aset daerah dari dari kerusakan.

5.

Terwujudnya

keindahan

dilingkungan kantor. 6.

Lancarnya komunikasi.

100%

100%

100

7.

Lancarnya pelaksanaan upacara.

100%

100%

100

8.

Tersedianya

pelayanan

100%

100%

100

Lancarnya kegiatan pemeliharaan

70%

100%

142,86

sarana

publik yang memadai. 9.

kebersihan jalan.

90

10.

Terpeliharanya alat - alat besar

50%

100%

200

100%

100%

100

100%

100%

100

darat. 11.

Lancarnya kegiatan laboratorium dan bengkel.

12.

Kelancaran pelaksanaan tugas. Rata-rata

110,40

Dari 12 indikator tersebut nampak bahwa 2 indikator berhasil mencapai capaian kinerja diatas 100%, dan 10 indikator berhasil mencapai capaian kinerja 80% - 100%. Sasaran 13 :

Terwujudnya kebijakan daerah dalam bentuk produk hukum.

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 16 kegiatan dengan 15 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Dijadikan pedoman SKPD dalam

20 SK

20 SK

100

120 Buku

120 Buku

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

pelaksanaan APBD Th 2010 2.

Tersedianya buku APBD

3.

Tersusunnya buku perubahan APBD

4.

Tersusunnya Perbup tentang penjabaran perubahan APBD

5.

Tersusunnya Perbup tentang penjabaran APBD.

91

6.

Tersedianya Perda perhitungan

150 Buku

150 Buku

100

150 Buku

150 Buku

100

7 Kali

7 Kali

100

100%

100%

100

10 Perda

10 Perda

100

1 Tahun

1 Tahun

100

1 Tahun

1 Tahun

100

pelaksanaan APBD. 7.

Tersedianya Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

8.

Terselesaikannya permasalahan PPU dan penyusunan Raperda.

9.

Terselesaikannya rencana kerja rancangan produk hukum daerah (Prokumda).

10.

Tersedianya pedoman penyelenggaraan pemerintah derah.

11.

Tercapainya tata kelola administrasi perbendaharaan

12.

Peningkatan pendapatan pajak daerah.

13.

Tertib administrasi barang daerah

100%

100%

100

14.

Aparatur pemerintah mengetahui

110 Org

110 Org

100

14 Kajian

14 Kajian

100

dan mengerti adanya perturab perundang – undangan tentang pajak dan rettribusi daerah. 15.

Keserasian prokumda terhadap PPU yang baru/ lebih tinggi. Rata-rata

100

Dari 15 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%.

92

Sasaran 14 : Terwujudnya dokumentasi, kehumasan yang tertib dan teratur. Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 1 kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut :

No.

1.

% Pencapaian Target

Tahun 2010

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

100%

100%

Terhimpunnya risalah DPRD

100

Rata-rata

100

Dari indikator tersebut nampak bahwa indikator berhasil mencapai

capaian

kinerja 100%, Sasaran

15

:Meningkatnya

efektifitas

efisiensi

tertib

administrasi

penyelenggaraan pemerintahan. Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 6 kegiatan dengan 6 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Terwujudnya

pengendalian

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

otoritas kegiatan tahun 2010 2.

Terwujudnya pengawasan kontrol atas pelaksanaan kegiatan

3.

Penyediaan

makanan

dan

minuman jamuan rapat/tamu

93

4.

Terpenuhinya kebutuhan pakan

100%

100%

100

100%

100%

100

98 Orang

100

gajah di O.W. 5.

Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor.

6.

Terwujudnya stamina yang prima 98 Orang bagi anggota satpol pp. Rata-rata

100

Dari 6 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Sasaran 16 : Tersedianya akses data/informasi secara cepat, mudah dan akurat. Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 97,14%. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 10 kegiatan dengan 9 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaia n Target

1.

Terselenggaranya pemerintahan

100%

100%

100

antar

100%

100%

100

dan

100%

100%

100

Meningkatkan sarana pendukung

100%

100%

100

8 Kec.

8 Kec.

100

dgn baik. 2.

Meningkatnya

komunitas

kabupaten seluruh indonesia 3.

Terwujudnya

Hardware

software JDI hukum 4.

penyusunan

rancangan produk

hukum daerah (prokumda). 5.

Meningkatnya masyarakat,

pengetahuan aparatur

terhadap

produk hukum daerah.

94

6.

Tersedianya

pedoman

4160 expl

3090 expl

74.28

100%

100%

100

3000exp

3000exp

100

100%

100%

100

penyelenggaraan Pemda. 7.

Tercapainya

type

rumah

sakit

sesuai standar. 8.

Tersebarnya informasi kegiatan DPRD.

9.

Website DPRD Kab. Pekalongan Rata-rata

97,14

Dari 9 indikator tersebut nampak bahwa 1 indikator cukup berhasil mencapai capaian kinerja 50% - 79,00% dan 8nindikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%.

Sasaran 17 :

Meningkatnya sistem pengawasan internal pengendalian pelaksanaan kebijakan Bupati.

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 10 kegiatan dengan 9 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Dokumen pembangunan

perencanaan daerah

100%

100%

100

100%

100%

100

untuk

pertanggungjawaban kinerja 2.

Tersedianya bahan laporan dan evaluasi

penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

95

3.

Peningkatan administrasi

100%

100%

100

100%

100%

100

144 LHP

144 LHP

100

kecamatan se kabupaten Pekalongan. 4.

Meningkatnnya laporan waskat.

5.

Pemanfaatan LHP untuk bahan koreksi intern.

6.

Tersedianya bahan koreksi intern.

12 Kali

12 Kali

100

7.

Tertanganinya kasus pengaduan

100%

100%

100

12 Bulan

12 Bulan

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

2 SKPD

2 SKPD

100

di lingkungan pemda. 8.

Pemanfaatan data temuan hasil pengawasan untuk tindak lanjut hasil pengawasan.

9.

Pemanfaatan LHE untuk bahan koreksi intern.

10.

Pemanfaatan hasil evaluasi untuk bahan koreksi intern.

11.

Tertanganinya TPGR

12.

Pedoman

untuk

pemeriksaan

tahun yang bersangkutan

13.

Terkirimnya triwulan,

laporan

bulanan,

semesteran

dan

tahunan. 14.

Terwujudnya pertanggungjawaban internal. Rata-rata

100


96

Sasaran 18 : Meningkatknya profesionalisme auditor dan aparatur pengawasan


Indikator Sasaran

Target

%

Realisasi

Pencapaian Target

1.

Terwujudnya

100%

100%

100

100%

100%

100

pertanggungjawaban internal. 2.

Pemanfaatan peserta yang telah mengikuti diklat, ujian, sosialisasi; bintek; pelatihan; kursus; seminar keluar daerah. Rata-rata

100


Sasaran 19 : Terwujudnya

peningkatan

mutu

pelayanan

publik

melalui

derikulasi dan debirokratisasi pelayanan.


97

Tahun 2010 No.

Target

Indikator Sasaran

%

Realisasi

Pencapaian Target

1.

Tersedianya

sarana

dan

prasarana kerja aparatur yang

19

19

Kecamatan

Kecamatan

19

19

Kecamatan

Kecamatan

19

19

Kecamatan

Kecamatan

15 KK

15 KK

19

19

Kecamatan

Kecamatan

100

19

19

100

Kecamatan

Kecamatan

19

19

Kecamatan

Kecamatan

5

5

Kecamatan

Kecamatan

3

3

Kecamatan

Kecamatan

19

19

Kecamatan

Kecamatan

19

19

Kecamatan

Kecamatan

19

19

Kecamatan

Kecamatan

100

memadai. 2. 3.

Lancarnya pelaksanaan tugas Meningkatnya

pengetahuan,

ketrampilan dan sikap aparatur dalam mendukung

100 100

pelaksanaan

tugas 4.

Peningkatan

mutu

pelayanan

kepada masyarakat 5.

Peningkatnya

kelancaran

pelayanan dan tugas operasional

100

kantor. 6.

Meningkatnya wawasan dan ilmu pengetahuan

7.

Tersedianya bahan logistik kantor kecamatan

8. 9.

Tersedianya mebeleir kecamatan Tersedianya

komputer

kecamatan 10.

Pengamanan dan pemeliharaan aset daerah

11. 12.

Terpelihrnya gedung kantor Terpeliharanya

tugu

batas

kecamatan

98

100 100 100 100 100 100

13.

Terpeliharanya

alat

angkut

kecamatan 14.

Terawatnya monumen perjuangan sebagai sarana mengingat dan menghargai jasa pahlawan

15.

16.

Terbangunnya Bumi perkemahan

Terpeliharanya

peralatan

dan

perlengkapan kantor 17.

Meningkatkan

kualitas

SDM

aparatur 18.

Terwujudnya pertanggungjawaban internal

19.

Meningkatkan peran serta dan aktivitas kependudukan

20.

Terwujudnya skla prioritas di desa dan kecamatan

21.

Meingkatnya peran kelembagaan sosial dalam

penyelenggaraan

pemerintahan/ pembangunan 22.

Terwujudnya peran perempuan dalam pembangunan di desa

23.

Terselesaikannya

permasalahan

dalam masyarakat Rata-rata

1

1

Kecamatan

Kecamatan

1

1

Kecamatan

Kecamatan

1

1

Kecamatan

Kecamatan

19

19

Kecamatan

Kecamatan

6

6

Kecamatan

Kecamatan

19

19

Kecamatan

Kecamatan

19

19

Kecamatan

Kecamatan

19

19

Kecamatan

Kecamatan

13

13

Kelurahan

Kelurahan

19

19

Kecamatan

Kecamatan

100%

100%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100


99

Sasaran 20 : Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta meningkatkan SDM yang handal dan profesional


Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Tersedianya bahan bacaan

100%

100%

100

2.

Lancarnya kegiatan surat

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

anggota

100%

100%

100

Meningkatnya kinerja pejabat dan

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

menyurat dinas 3.

Lancarnya pelaksanaan tugas

4.

Melancarkan

pelaksanaan

kegiatan 5.

Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan

6.

Terwujudnya

peralatan

dan

perlengkapan yang memadai 7.

Meningkatnya

kinerja

DPRD 8.

staf setwan 9.

Perluasan aula kantor Bappeda dan PM

10.

Meningkatnya jumlah sarana pemerintah

100

11.

100%

100%

100

Rumah

100%

100%

100

Lancarnya kegiatan pemeliharaan

100%

100%

100

Tersedianya pakain dinas dan perlengkapan satpol pp

12.

Tersedianya

peralatan,

tangga dan mebeleir 13.

kebersihan jalan 14.

Peningkatan kinerja aparatur

100%

100%

100

15.

Terwujudnya rehab gedung

100%

100%

100

16.

Terpeliharanya lingkungan kerja

100%

100%

100

yang bebas polusi 17.

Tersedianya public adress

100%

100%

100

18.

Tercapainya kelancaran kegiatan

80%

80%

100

di

Sekretariat

DBHCHT

Kab.

Pekalongan Rata-rata

100


Sasaran 21 : Terpenuhinya tingkat kesejahteraan pegawai baik PNS, PTT dan pensiunan dengan memberikan penghargaan atas prestasi kerja.. Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 79%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 2 program dan 8 kegiatan dengan 8 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Penghargaan

terhadap

Pengabdian PNS

101

450 Org

701 Org

155.78

2.

Lancarnya pelaksanaan upacara

3.

Terseleksinya PNS yang tepat

100%

100%

100

500 Org

557 Org

111.40

1600 Org

1242 Org

77.63

1950 org

2007 org

102.92

500 Org

557 Org

111.40

275 org

254 org

92.36

2 Org

2 Org

100

untuk menduduki jabatan. 4.

Terbitnya

berita

acara

pengambilan sumpah janji PNS. 5.

Kepastian

hukum

kepangkatan

PNS

akan dan

SK

pemberhentian PNS. 6.

Tercapainya

pembinaan

karier

dan terisinya jabatan struktural dan fungsional. 7.

Peningkatan

dan

pemerataan

pelayanan masyarakat. 8.

Kader Pemerintahan bertambah. Rata-rata

106,44

Dari 8 indikator tersebut nampak bahwa 4 indikator berhasil mencapai capaian kinerja diatas 100% dan 3 indikator berhasil mencapai capaian kinerja 80% 100% sedangkan 1 indikator cukup berhasil mencapai capaian kinerja 50% 79,00%. Sasaran 22 : Tersedianya system manajemen kepagawian (SIMPEG) yang didukung program aplikasi yang mampu memberikan/ menyaji kan data kepegawaian yang akurat yang mendukung tertib administrasi

kepegawaian

serta

penegakan

peraturan

perundang-undangan di bidang kepegawaian. Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 91,08%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 5 kegiatan dengan 5 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:

102

Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Data base PNS

1 unit

1 unit

100

2.

Tersedianya pelayanan

1 unit

1 unit

100

11000

4568

41.53

100%

100%

100

10000 org

11388 Org

113.88

administrasi kepegawaian yang online 3.

Tersedianya karpeg, karis/ karsu kepegawaian

4.

Administrasi kepegawaian tertata dengan baik

5.

Terbitnya Karpeg elektronik Rata-rata

91,08

Dari 5 indikator tersebut nampak bahwa 1 indikator berhasil mencapai capaian kinerja diatas 100% dan 3 indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100% sedangkan 1 indikator hanya mencapai capaian kinerja 41.53%.

Sasaran 23 : Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta meningkatkan SDM yang handal dan profesional. Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 99,75%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 2 program dan 7 kegiatan dengan 7 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Meningkatnya pengetahuan PPTK dalam melaksanakan kegiatan.

103

50%

50%

100

2.

Meningkatnya ketrampilan

pengetahuan,

100%

100%

100

100%

100%

100

964 Org

964 Org

100

170 Org

167 Org

98.24

46 org

46 org

100

100%

100%

100

dan sikap aparatur

dalam mendukung pelaksanaan tugas 3.

Menigkatnya

pengetahuan,

ketrampilan dan sikap aparatur setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal. 4.

Terpenuhinya

persyaratan

bagi

CPNSD untuk diangkat menjadi PNS. 5.

Terpenuhinya

persyaratan

kenaikan pangkat melaui ujian dinas dan penyesuaian ijazah. 6.

Terpenuhinya

persyaratan

bagi

pejabat yang menduduki jabatan eselon II dan III. 7.

Terwujudnya peningkatan kulaitas SDM aparatur Rata-rata

99,75

Dari 7 indikator tersebut nampak bahwa 1 indikator berhasil mencapai capaian kinerja diatas 100% dan 6 indikator berhasil mencapai capaian kinerja 80% 100%. Sasaran 24 :

Terpeliharanya surat - surat berharga dan dokumen arsip daerah 100%.


104

Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Kelancaran

dan

kemudahan

dalam pengelolaan arsip 2.

Terselamatkannya

100%

100%

100

100%

100%

100

90 desa

90 desa

100

arsip/

dokumen daerah dari gangguan hama perusak. 3.

Terpantaunya penyelenggaraan sistem pengolahan arsip pada 90 desa Rata-rata

100

Dari 3 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja diatas 100%.

Sasaran 25 : Tersedianya sarana prasarana dan perawatan arsip secara memadai. Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 94.51 %. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 1 kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Tertatanya arsip in aktif Rata-rata

26.060.000

24.630.000

berkas

berkas

94.51 94.51

Dari indikator tersebut nampak bahwa indikator berhasil mencapai capaian kinerja 80% -100%.

105

Sasaran 26 :

Meningkatnya

transparasi

informasi

penyelenggaraan

pemerintah kabupaten.


Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Tersedianay saaarana mengolah

100%

100%

100%

100%

100%

100%

informaasi 2.

Tersosialisasinya kebijakan

pimpinan

pemerintah dalam

kegiatan

dan

dan

100 100

daerah

masyara

pembangunan

kat Kab.

Pekalongan. 3.

Tersosialisasinya

kegiatan

dan

kebijakan pimpinan daerah Rata-rata

100 100


106

Sasaran 27 :

Terwujudnya peningkatan pelayanan kehumasan dan jalinan kemitraan deangan media massa.


Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Berfungsinya dokumen

100%

100%

100

100%

100%

100

30%

100%

100

40%

40%

100

kehumasan sebagai data basis perencanaan 2.

Berfungsinya alat studiom dan komunikasi

3.

Meningkatnya layanan jaringnan komunikasi dan informasi

4.

Meningkatnya

sumber

daya

komunikasi dan informasi Rata-rata

100


Sasaran 28 : Meningkatnya penyebaran informasi penyaluran aspirasi, dialoq interaktif dan jaringan komunikasi. Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 4 kegiatan dengan 4 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:

107

Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Profil DPRD dapat tersaji dan

100%

100%

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

terakses dengan mudah 2.

Termuatnya berita dan informasi

100

pembangunan Kab. Pekalongan 3.

Meningkatnya kemitraan antara pers dengan Pemkab Pekalongan

4.

Masyarakat memahami bahaya dari merokok Rata-rata

100

Dari 4 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja diatas 100%.

Sasaran 29 : Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi secara tepat guna kelancaran optimal. Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 2 kegiatan dengan 2 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2010 % No. Indikator Sasaran Target Realisasi Pencapaian Target 1. Masyarakat mengetahui informasi 100% 100% 100 kegiatan Pemkab. Pekalongan 2. Terselenggaranya program 100% 100% 100 siaram radio FM Pekalongan Rata-rata 100 Dari 2 indikator tersebut nampak semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%..

108

Sasaran 30 : Meningkatnya koalitas jalan menjadi 80.82 Km.

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 117,57%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 2 program dan 5 kegiatan dengan 2 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Tersedianya pembangunan

pedoman sarana

dan

prasarana jalan dan jembatan

74%

100%

135.14

72.25%

72.25%

100

Tahun 2011 2.

meningkatnya kelancaran aktivitas masyarakat. Rata-rata

117,57


Sasaran 31 : Meningkatnya cakupan pelayanan sistem jaringan dan kapasitas air bersih di Kabupaten Pekalongan sebesar 40% untuk pelayanan air bersih non PDAM

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 106,35%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 3 kegiatan dengan 3 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:

109

Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Tersedianya jaringan air bersih/ air minum yang memadai

2.

Meningkatnya kuantitas

kualitas

sarana

2 Lokasi

2 Lokasi

100

84%

100%

119.05

100%

100%

100

dan

kesehatan

lingkungan 3.

Pelaksanaan program PAMSIMAS berjalan dengan lancar dan optimal Rata-rata

106,35


Sasaran 32 : Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan pedesaan dari jalan batu menjadi jalan aspal.


Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Terbangunnya/

terpeliharanya

sarana wilayah 2.

Meningkatnya

kualitas

jalan

halaman kecamatan

110

85%

100%

117.65

100%

100%

100

3.

Pelaksanaan

pembangunan

lapangan Wonokerto

100%

100%

Rata-rata

100 105,88

Dari 3 indikator tersebut nampak bahwa 1 indikator berhasil mencapai capaian kinerja diatas 100% dan 2 indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Sasaran 33 : Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi. Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam1 program dan 3 kegiatan dengan 3 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Normalisasi fungsi saluran irigasi.

100%

100%

100

2.

Lancarnya

kepada

100%

100%

100

Meningkatnya produksi pertanian

100%

100%

100

pelayanan

petani pengguna air. 3.

dan pendapatan petani. Rata-rata

100

Dari 3 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Sasaran 34 : Meningkatnya pengelolaan sumber daya air. Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 4 kegiatan 3 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:

111

Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Terpenuhinya air bagi petani

100%

100%

100

2.

Mengendalikan intrusi air asin.

100%

100%

100

3.

Memberikan rasa aman bagi

100%

100%

100

masyarakat di sekitar sungai. Rata-rata

100

Dari 3 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Sasaran 35 :

Menurunnya jumlah pemukiman kumuh dan meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman.


Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Pelaksanaan program rusunawa

100%

100%

100

berjalan lancar Rata-rata

100

Dari indikator tersebut nampak bahwa indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%.

112

Sasaran 36 : Terpeliharanya penerangan jalan.


Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Terciptanya

penerangan

jalan

100%

100%

100

umum Rata-rata

100

Dari indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%.

Sasaran 37 : Terwujudnya penyeragaman model pembelajaran pendidikan pra sekolah sebagai persiapan siswa memasuki pendidikan dasar..


Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Keikutsertaan

dalam

kegiatan

100%

100%

100

lomba Tk. Kab. Dan Provinsi Rata-rata

100

113

Dari 1 indikator tersebut nampak bahwa indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%.

Sasaran 38 :

Mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Wajar

Diknas

serta

meningkatkan

kemandirian

institusi

pendidikan, meningkatkan sarana prasarana sekolah serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan..


Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Meningkatnya pengetahuan siswa akan

bahaya

merokok

bagi

100%

100%

100

95

95

Kelompok

Kelompok

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100

100%

100%

100

1 kegiatan

1 kegiatan

100

pelajar/ siswa 2.

Terlaksananya

kegiatan

pembelajaran kesetaraan paket B 3.

Pembinaan

seni

budaya

dikalangan pelajar meningkat. 4.

Pembinaan

seni

dikalangan

pelajar

100

budaya guru

meningkat. 5.

Proses belajar mengajar siswa menjadi lancar

6.

Terwujudnya gedung sekolah yan grepresentatif

dan

sarana

114

pendidikan 7.

Peningkatan sarana belajar yang memadai

8.

Peningkatan

kegiatan

belajar

mengajar.

1 kegiatan

1 kegiatan

100

1 kegiatan

1 kegiatan

100

Rata-rata

100

Dari 8 indikator tersebut nampak bahwa indikator tersebut berhasil mencapai capaian kinerja 100%.

Sasaran 39 :

Meningkatnya jangkauan dan kesempatan bagi bagi anak usia sekolah ke jenjang pendidikan menengah terutamabagi keluarga miskin

mengutamakan

manajemen

pengelolaan

pendidikan

menengah dan meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional, mewujudkan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan tingkat kebutuhan pendidikan menengah serta meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja..


Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Meningkatnya kwalitas pendidikan

2 Unit

2 Unit

100

2.

Pengiriman peserta lomba

1 Keg

1 Keg

100

ditingkat provinsi Jateng.

115

3.

Terbangunnya ruang praktik yang

9 Unit

9 Unit

100

1000 org

1000 org

100

1 paket

1 paket

100

1 Keg

1 Keg

100

1 keg

1 keg

100

representtif 4.

Kenaikan pangkat/ golongan untuk 400 guru

5.

Peningkatan profesionalisme guru

6.

Peningkatan

kretivitas

guru,

kepala sekolah dan pengawas 7.

peningkatan

kinerja

dan

pengetahuan guru 8.

Raperda mars Kab. Pekl

1 raperda

1 raperda

100

9.

Pelaksanaan Hardiknas

1 Keg

0

0

Rata-rata

88,89

Dari 9 indikator tersebut nampak bahwa 8 indikator berhasil mencapai

capaian

kinerja 100% sedangkan 1 indikator tidak menunjukan capaian kinerja dikarenakan dialihkan ke daerah lain.

Sasaran 40 : Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat.


Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Meningkatnya masyarakat

minat dan

baca

melancarkan 100%

pengadaan buku

116

100%

100

2.

Peningkatan pelayanan perpustakaan

3.

100

1 Paket

1 Paket

100

100%

100%

100

17 Perpus ds

17 Perpus ds

100

Meningkatnya budaya baca masyarakat

5.

2500 exp

Terpenuhinya layanan perpustakaan secara digital

4.

2500 exp

Perpustakaan desa untuk lomba 1 dan 16 perpustakaan desa Rata-rata

100


Sasaran 41 :

Meningkatnya sikap dan perilaku pemuda yang beriman, bertaqwa, mandiri, inovatif dan kreatif..


Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Peningkatan sumber daya

100%

100%

100

100%

100%

100

kepemudaan Kab. Pekalongan 2.

Terkirimya

dan

terpilihnya

wakil pemuda pelopor Kab. Pekalongan.

117

3.

Pemilihan dan pengiriman

100%

100%

100

pemuda pelopor Rata-rata

100

Dari 16 indikator tersebut nampak bahwa 3 indikator berhasil mencapai capaian kinerja diatas 100%

Sasaran 42 :

Meningkatnya budaya olahraga di lingkungan masyarakat dgn harapan terwujudnya hidup sehat jasmani dan rohani.


Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Keamanan, kenyamanan aktivitas olahraga masyarakat

2.

Meningkatnya semangat berlatih olah raga prestasi

3.

Peningkatan

prestasi

1 keg

1 keg

100

1 keg

1 keg

100

1 keg

1 keg

100

100%

100%

100

100%

100%

100

Peningkatan prestasi olah raga Kab. Pekalongan

6.

100

olahraga

cabang sepak bola 5.

100%

Meningkatnya prestasi olahraga pelajar Kabupaten Pekalongan

4.

100%

Pengiriman atlit berprestasi

118

7.

Terbentuknya

paskibra

dan 290 siswa

paswal Kab. Pekalongan

290 siswa

Rata-rata

100 100


Sasaran 43 :

Tercukupinya sumber daya kesehatan dgn mencukupi kualitas kuantitas tenaga dan sarana prasarana kesehatan secara merata.


No. 1. 2. 3. 4. 5.

6.

7.

Tahun 2010

Indikator Sasaran Meningkatkan aktifitas kelancaran pelaksanaan tugas bidan desa Tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang memadai Tersedianya alat kesehatan di puskesmas Tersedianya alat kantor puskesmas yang memadai Tersedianya sumber daya penunjang kegiatan Yankkesmas dan sistem informasi. Tersedianya tenaga operator SIK di di puskesmas dan dinas kesehatan Tersedianya obat generik yang mencukupi keb. Masy

119

% Pencapaian Target

Target

Realisasi

100%

100%

100

100%

100%

100

26 puskesmas

26 puskesmas

100

100%

100%

100

100%

100%

100

26 puskesmas

26 puskesmas

100

100%

100%

100

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18. 19. 20.

21. 22. 23.

24.

Tersusunnya perencanaan program dan evapor Terpenuhinya kebutuhan logistik rumah sakit Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan/ kedokteran Sarana Rumah Sakit tercukupi Terpenuhinya komponen/ alat listrik Otomatisasi dan penggabungan genset Terpasagnya instalasi gas medis Tercukupinya kebutuha air bersih di RSUD Kajen Terwujudnya gedung CSSD. Terwujudnya penerangan halaman belakang RS Terwujudnya pembangunan ruang farmasi dan gedung obat. Terwujudnya pembangunan gedung rawat inap Terwujudnya pengurugan dan pengaspalan halaman belakang RS Sistem informasi manajemen rumah sakit Meningkatnya kulitas SDM kesehatan Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan SDM di bidang kesehatan tenaga medis, paramedis dan non medis di puskesmas dan dinkes Kelancaran pelaksanaan tugas dan kenaikan pangkat tenaga fungsional

120

100%

100%

100

95%

95%

100

100%

100%

100

26 Unit

26 Unit

100

100%

100%

100

100%

100%

100

142 Sek

142 Sek

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

170 Org

170 Org

100

100%

100%

100

25. 26. 27. 28.

Terpeliharanya ruang ICU, ICCU, NICU RSUD Kajen Terpeliharanya gedung rumah sakit Terpeliharanya ruang poliklinik RSUD Kajen Terpeliharanya instalasi pengelolaan limbah Rumah Sakit.

29. 30.

Alat-alat kesehatan berfungsi dengan baik Terpeliharanya mebeler rumah sakit dengan baik.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

97,5% Perlengkapan Rumah Sakit berfungsi dengan baik 100% Terpeliharanya diesel/ genset Rumah sakit 100% Terpeliharanya alat kesehatan 100% Terpeliharanya inceneraoter 100% Terpeliharanya instalasi air bersih Terpeliharanya taman dengan 100% baik Terpeliharanya tempat jemuran 100% dengan baik Terpeliharanya gedung IBS 1 Gedung Terpeliharanya alat pemadam 10 Tabung kebakaran Terpeliharanya ruang IGD Terpeliharanya gedung fisioterapi 100% dan radiologi Terpeliharanya gedung instalasi 100% gizi Terpeliharanya ruang hemodialisa 100% Terwujudnya tempat ibadah yang 100% layak Terpeliharanya ruang rawat inap 100%

121

97,5%

100

100%

100

100% 100% 100%

100 100 100 100

100% 100% 1 Gedung 10 Tabung

100% 100% 100% 100% 100%

100 100 100 100 100 100 100 100 100

46. 47. 48. 49. 50. 51.

52.

53. 54.

55.

56. 57.

58. 59. 60. 61.

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi dan publikasi Terpeliharanya kantor rumah sakit Terwujudnya pemeliharaan komputer Tersedianya obat PKD sesuai standar mutu Yankesdas di puskesmas

100

100%

100%

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

26 Puskesmas

26 Puskesmas

100

Tersedianya bahan reagen 26 laboaratorium di puskesmas dan Puskesma s Labkesda. Terpenuhnya kebutuhan bahan dan reagen laboratorium rumah 100% sakit Tersedianya bahan reagen 100% laboaratorium Terpenuhinya kebutuhan obat obatan dan bahan penunjang 75% lainnya di RSUD Kraton Terpenuhinya kebutuhan alkes medis dan dan non medis 12 bl hemodialisa (cuci darah). Terpenuhinya kebutuhan bahan100% bahan radiologi Terpenuhinya kebutuhan sarana penunjang radiologi dan suku 12 bl cadang alkes di RSUD kajen Terpenuhinya kebutuhan bahan 12 bl alat pakai habis Peningkatan pelayanan transfusi 100% darah bagi masyarakat miskin Kelancaran pelaksanaan kegiatan 100% perkantoran Terwujudnya aksebilitas dan keterjangkauan Yankesdas di 100% Desa

26 Puskesm as

100

100%

100

100%

100

75%

100

12 bl

100

100%

100

12 bl

100

12 bl

100

100%

100

100%

100

100%

100

122

62.

Teridentifikasinya masalah dan 100% 100% 100 penyebab kematian secara akurat 63. Terlayaninya kesehatan masy. 100% 100% 100 Kegawatdaruratan 64. Peningkatan pelaksanaan asuhan 100% 100% 100 keperawatan kasus resiko tinggi 65. Tersedianya upaya penanganan kesehatan khusus (Kesehatan 100% 100% 100 jiwa, mata dll). 66. Meningkatkan mutu pelayanan 100% 100% 100 farmasi 67. Terwujudnya promosi kesehatan 100% 100% 100 RS Rata-rata 100 Dari 67 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%.

Sasaran 44 : Meningkatnya peran serta masy. Melalui revitalisasi posyandu dgn mengaktifkan dan meningkatkan strata posyandu purnama dan mandiri dari 19% menjadi 45%.. Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 2 program dan 7 kegiatan dengan 6 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Peningkatan perubahan perilaku menuju hidup sehat

2.

100%

100%

100

100%

100%

100

Peningkatan strata posyandu di desa

123

3.

Terwujudnya cakupan desa siaga dengan

SMD

meningkatya

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

peleyanan poskesten dan SBH 4.

Meningkatnya

pengetahuan

masyarakat akan bahaya merokok 5.

Terkirimnya peserta lomba cerdas cermat

Kader

Kesehatan

Keluarga tingkat Propinsi Jateng 6.

Meningkatkan

kesehatan

anak

TK, PUS dan Bulin, menurunnya angka kematian ibu dan bayi, meningkatnya kematian ibu dan bayi, meningkatnya Lansia serta mengurangi kasus Ibu

Hamil

Resiko Tinggi Rata-rata

100


Sasaran 45 : Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat.

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100 %. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 4 program dan 6 kegiatan dengan 6 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Meningkatnya

kualitas

sanitasi

dasar pada masyarakat

124

100%

100%

100

2.

Terselenggaranya Pamsimas

kegiatan

dalam

rangka

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

penyediaan air bersih 3.

Pelaksanaan berjalan

program

dengan

lancar

PPIP dan

optimal 4.

Meningkatkan status gizi Bumil, KEK, Retri,

angka kecukupan

gizi, garam yodium 5.

Jaminan

pelayanan

kesehatan

anak sekolah/ santri ponpes dan pengk. Mutu guru UKS 6.

Meningkatnya mutu IRTP. Rata-rata

100

Dari 6 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai 100%.

Sasaran 46 : Menurunnya angka kesakitan karena penyakit menular.


Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Menurunkan angka kesakitan dan kematian menular penyakit TB paru, Kusta, ISPA Diare dan

125

100%

100%

100

penyakit kelamin, sehingga tdk menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat 2.

Menurunkan penyakit

angka

kesakitan

menular

bersumber

100%

100%

100

binatang Rata-rata

100


Sasaran 47 : Meningkatnya cakupan imunisasi.


Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Penurunan angka kesakitan dan penyakit

PD3I,

100%

100%

100

meningkatkan

surveilance Rata-rata

100


Sasaran 48 :

Meningkatnya status RS kajen menjadi RSU Type C dengan mencukupi sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang memenuhi syarat.

126


Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Terakreditasinya puskesmas

2.

Tercapainya

100

2 puskesmas

2 puskesmas

sakit

100%

100%

100

Tersedianya data unit pelayanan

100%

100%

100

1 dok

1 dok

100

type

rumah

sesuai standar 3.

kesehatan swasta yang sesuai denag aturan dan perizinan 4.

Tersusunnya Raperda Pelayanan Kesehatan ( YANKES ) Rata-rata

100


Sasaran 49 : Terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang belum terakses dana dari pusat dengan pengobatan gratis di puskesmas dan disediakan dana pendampingan ASKESKIN dari APBD Kabupaten..

127


Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Terwujudnya pelayanan

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

0%

0

100%

100%

100

penguburan mayat tak dikenal dan visum. 2.

Tersedianya dana bantuan dana dana pendampingan pelayanan kesehatan

miskin

Kab.

Pekalongan 3.

Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

4.

Terlayaninya kesehatan penduduk miskin di RS Rata-rata

75

Dari 4 indikator tersebut nampak bahwa 3 indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100% sedangkan 1 indikator tidak menunjukan capaian kinerja dikarenakan pada belanja daerah kegiatan jamkesmas di puskesmas terealisasi Rp. 2.618.423.865 tidak bisa dimasukan dalam sistem pencatatan pelaporan keuangan sehubungan dengan mekanisme dana bantuan sosial untuk program jamkesmas disalurkan langsung ke rekening kepala puskesmas lewat PT. Pos Indonesia dan pelaksanaannya harus mengacu pada Menkes RI No. 125/ Menkes/SK/II/2008. .

128

Sasaran 50 :

Terwujudnya

peningkatan

pelayanan

perlindungan

HAK

Reproduksi individu.


Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Tersedianya

perlindungan

hak 210 Kasus

210 Kasus

100

70 set

100

reproduksi individu 2.

70 set

Tersedianya BKB Kit Rata-rata

100


Sasaran 51 : Terwujudnya peningkatan kinerja PPKBD/ SKD.


Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

KIE KiT untuk pelayaan KB.

2.

Tersedianya operasional PPKBD/ SKD

129

41 set 285 PPKBD/S KD

41 set 285 PPKBD/S KD

100 100

3.

Tercapainya operasional koordinator lapangan BPPKB

100%

100%

100

kecamatan. 4.

Tersedianya gudang alat

100

kontrasepsi 5.

Meningkanya program KB

1 Unit

1 Unit

100%

100%

100

Rata-rata

100

Dari 5 indikator tersebut nampak bahwa 1 indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%.

Sasaran 52 :

Tersedianya pelayanan KB dan Alkon bagi kelaurga miskin.


Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Tersedianya pengadaan implant 30 Set

Kit untuk pelayanan KB

30 Set

.Rata-rata Dari indikator tersebut nampak bahwa indikator berhasil mencapai 100%.

130

100 100

Sasaran 53 : Terwujudnya pembinaan KB bagi keluarga 283 desa/ kel.

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 2 kegiatan dengan 2 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: No.


Indikator Sasaran


Tersedianya peningkatan Implan 5 Aseptor 5 Aseptor Kit untuk pelayanan KB 2 2. Pelaksanaan hari keluarga dan 2 100 pertemuan pertemuan anak nasional tk. Kab. Rata-rata 100 Dari 2 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai 1.

capaian kinerja 100%. Sasaran 54 :

Terwujudnya peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR).

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 1 kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:

No.


Indikator Sasaran


76 Org 76 Org Tersedianya sarana advokasi dan KIE tentang KRR. Rata-rata 100 Dari indikator tersebut nampak bahwa indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. 1.

131

Sasaran 55 : Terwujudnya Bina lingkungan keluarga.


Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapai an Target

1.

Tersedianya data profil keeluarga

2.

Tersedianya pemberdayaan

19 kec

19 kec

100

70 Kader

70 Kader

100

70 Kader

70 Kader

100

90 org

90 org

100

19 Kecamatan

19 Kecamatan

100

ekonomi keluarga (UPPKS). 3.

Temu kreatifitas kader panca bina ((BKB, BKR, BKL, BLK dan UPPKS).

4.

Revitalusasu gerakan sayang ibu dan anak.

5.

Tersedianya forum anak di tingkat kecamatan Rata-rata

100


Sasaran 56 :

Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, murah, cepat dan terpadu


132

No.


Indikator Sasaran

1.


Terpenuhinya pelayanan 100% 100% penduduk miskin 1 2. Terpenuhinya DP4 untuk pileg 1 Kabupaeten Kabupaeten dan Pilpres 3. Suksenya kegiatan pemutakhiran 100% 100% data kependudukan Rata-rata Dari 3 indikator tersebut nampak nampak bahwa semua indikator mencapai capaian kinerja 100%.

Sasaran 57 :

100 100 100 berhasil

Meningkatnya partisipasi masyarakat akan tertib administrasi kependudukan

dengan

sosialisasi

akan

arti

pentingnya

dokumen kependudukan.


Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Terlayaninya akta kelahiran

2.

Terpenuhinya masyarakat

100%

100%

100

100%

100%

100

kepuasan dalam

pelayanan

administrasi kependudukan. Rata-rata

100


133

Sasaran 58 :

Terwujudnya

pengembangan

penerapan

SIAK

(sistem

administrasi kependudukan) di 7 kecamatan.


Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Terwujudnya kelancaran

100%

100%

100

100%

100%

100

pelayanan 2.

Lancarnya pelayanan dokumen kependudukan Rata-rata

100


Sasaran 59 :

Meningkatnya upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan perempuan dan anak melalui penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.


134

Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Tersedianya operasional tim pusat

25 kasus

25 kasus

100

3 kali/ keg

3 kali/ keg

100

2 hari

2 hari

100

pelayanan terpadu penanganan korban tindak kekerasan berbasis gender sesuai standart 2.

Tersedianya data pilah gender, perempuan dan anak

3.

Tersedianya penyusunan program dan anggaran yang responsif gender bagi SKPD Rata-rata

100


Sasaran 60 :

Terwujudnya peningkatan cakupan penanganan PMKS dengan memperhatikan jenis PMKS yg membutuhkan penanganan segera dengan ketersediaan dana dan kemampuan SDM yang ada.


135

Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

%

Realisasi

Pencapaian Target

1.

Pengaplikasian data PMKS dan PSKS ke dalam SIKS ke Pusdatin Kesos Depsos RI

2.

283 Ds/ Kel

283 Ds/ Kel

100

20 Org

20 Org

100

100 anak

100 anak

100

Tumbuh dan berkembangnya rasa percaya diri, sikap dan perilaku secara wajar sesuai derajat kemanusiaan.

3.

Perubahan perilaku anak. Rata-rata

100


Sasaran 61 :

Terwujudnya

hubungan

kerjasama

antar

lembaga

sosial

masyarakat dan pemerintah. 97,50%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 4 kegiatan dengan 4 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Meningkanya upaya pencegahan

100%

90%

90

100%

100%

100

penyalahgunaan narkoba 2.

Terwujudnya kesehatan masyarakat dan koordinasi kelembagan KPAD

136

3.

Rehabilitasi medis para penyandang cacat bibir sumbing

4.

meningkatnya semangat

20 Org

20 Org

100

100%

100%

100

nasionalisme di masy. di Kab. Pekalongan Rata-rata

97,50

Dari 4 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai 80% - 100%.

Sasaran 62 :

Meningkatnya pemberdayaan potensi sosial masy. yang meliputi PSM, Orsos dan lembaga sosial kemasyarakatan serta dunia usaha dalam rangka mencegah dan menanggulangi masalah sosial.


Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Meningkanya

pembangunan

di

Kabupaten Pekalongan 2.

Penyaluran

bantuan

sosial

berjalan lancar 3.

100%

100

150 Kegiatan

150 Kegiatan

100

101 Desa

101 Desa

100

1 tahun

1 tahun

100

Tersalurnya bersa miskin kepada RTM

4.

100%

Terawatnya TMP sebagai wujud penghargaan

kepada

para

pahlawan

137

5.

Terbangunnya sarana prasarana TMP

6.

1 tahun

100

100%

100%

100

850 Anak

850 Anak

100

Meningkatnya kesejahteraan anak yatim piatu

7.

1 tahun

Perubahan perilaku anak Rata-rata

100


Sasaran 63 : Meningkatnya pemahaman, pengahayatan dan pengamalan ajaran agama di masyarakat

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 91% dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 19 kegiatan dengan 10 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Meningkatnya syiar agama Islam di Kab. Pekl

2.

100%

90%

90

100%

90%

90

100%

90%

90

100%

90%

90

Meningkatnya fungsi dan peran Masjid

An Nur dalam syiar

agama Islam. 3.

Meningkatnya fungsi & peran Masjid sebagai sarana Ibadan

4.

Meningkatnya peran MUI dalam pembangunan di bidang Keagamaan di Kab. Pekl.

138

5.

Meningkatnya prestasi Qori dan Qoriah dan hafidz/hafidzah di

100%

90%

90

100%

90%

90

100%

90%

90

100%

90%

90

100%

90%

90

690 Jemaah haji

690 Jemaah haji

100

Kab. Pekl. 6.

Meningkatnya kesejahteraan pengurus/ takmir masjid, dewan gereja dan agama lanilla.

7.

Meningkatnya pengamalan nilainilai Al Qur'an dalam kehidupan masyarakat.

8.

Terwujudnya penataan lingkungan makam Wonoyoso

9.

Terwujudnya penataan lingkungan makam mahameru

10.

Meningkatnya derajat kesehatan jemaah hají Kab. Pekalongan. Rata-rata

91


Sasaran 64 : Meningkatnya

kepatuhan masyarakat terhadap peraturan

perundang-undangan.


139

Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Adanya

kepastian

terhadap

perkara/

hukum masalah

2 perkara

2 perkara

2000

2000

spanduk

spanduk

500

500

pelanggar

pelanggar

12 bl

10 bl

100

hukum. 2.

Terciptanya ketertiban, keindahan kota dan peningkatkatan PAD.

3.

Terwujudnya

kepatuhan

masyarakat

4.

Peningkatan

disiplin

pegawai

satpol pp. Rata-rata

100

100

83.33 95,83

Dari 4 indikator tersebut nampak bahwa indikator berhasil mencapai capaian kinerja 80% - 100%.

Sasaran 65 :

Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM dalam penegakan ketentraman dan ketertiban.


Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Meningkatnya

kinerja

anggota

satpol pp.

140

99 org

99 org

100

2.

Terwujudnya anggota Satpol PP

98 Org

63 Org

64.29

SDM

92 org

55 Org

59.78

Meningkatnya keamanan acara

50 Kali

17 Kali

34

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

5 org

3 org

60

12 bl

12 bl

100

12

6 kegiatan

50

12 bl

100

yang profesional 3.

Peningkatan

kemampuan

Satpol PP 4.

Pemda keagamaan

hari-hari

besar

Nasional

dan

Daerah. 5.

Tersedianya

bahan

pemerintah

kebijakan

daerah

dalam

pengambilan keputusan. 6.

Terwujudnya keamanan pada hari raya natal dan tahun baru.

7.

Kondisi wilayah aman terkendali saat kunjungan tamu negara.

8.

Menurunya

tingkat

kerawanan,

kriminalitas

dan

gangguan

ketentraman,

ketertiban

di

masyarakat. 9.

Meningkatnya peradilan

di

pelaksanaan Kabupaten

Pekalongan. 10.

Berkurangnya barang kena cukai ilegal

dalam

peredaran

di

masyarakat. 11.

Meningkatnya disiplin di kalangan pelajar

12.

Meningkatnya

kegiatan ketertiban

dan

kenyamanan lingkungan.

141

12 bl

13.

Meningkatnya pengetahuan SDM.

100%

100%

Rata-rata

100 82,16

Dari 13 indikator tersebut nampak bahwa 8 indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100% dan 4 indikator cukup berhasil mencapai capaian kinerja 50% - 79% sedangkan 1 indikator hanya mencapai capaian kinerja 34%.

Sasaran 66 : Meningkatnya pemahaman dan wawasan politik masyarakat.


Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Semakin

meningkatnya

rasa

100%

100%

100

200 Kali

200 Kali

100

100%

100%

100

100%

100%

100

nasionalisme bg aparatur negara/ pemerintah. 2.

Terwujudnya pengamanan pejabat dalam acara resmi

3.

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa.

4.

Tersedianya bahan pembinaan Rata-rata

100


142

Sasaran 67 :

Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai dalam penanganan bencana..


Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Meningkatnya

penannganan

terhadap korban bencana 2.

Peningkatan linmas

ketrampilan

dalam

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

12 bulan

12 bulan

100

dasar

penanganan

keamanan. 3

Terpeliharanya alat - alat SAR yang digunakan

4.

Meningkatnya Hansip/

kinerja

Linmas

reaksi

anggota cepat

(LRC). 5.

Terlaksananya bantuan dana tak terduga Rata-rata

100


143

Sasaran 68 : Terwujudnya sarana dan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien. Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 1 kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Meningkatnya

kenyamanan

masyarakat di ruang publik sekttor

45%

45%

100

transportasi. Rata-rata

100

Dari indikator tersebut nampak bahwa indikator berhasil mencapai 100%. Sasaran 69 :

Tersedianya prasarana dan fasilitas pelayanan transportasi.

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 2 kegiatan dengan 2 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2010 1

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Pengujian sesuai dengan standar

13%

13%

100

2.

Tersedianya sarana keselamatan

15%

15%

100

lalu lintas Rata-rata

100


144

Sasaran 70 : Terwujudnya budaya tertib berlalu lintas.

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100% dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 1 kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Terciptanya arus lalu lintas yang lancar dan aman pada saat hari

12%

12%

100

besar. Rata-rata

100


Sasaran 71 : Meningkatnya kesempatan kerja, sehingga dapat menekan jumlah pencari kerja tiap tahunnya dibawah 15%.


Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Meningkatnya ketrampilan para pencari kerja Rata-rata

145

2 lokasi

2 lokasi

100 100


Sasaran 72 : Meningkatnya penanganan kasus hubungan industrial sampai dengan 90%.


Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

%

Realisasi

Pencapaian Target

1.

Melengkapi pembangunan BLK.

2.

Pengamanan aset sarana dan prasarana BLK dari kerusakan.

1 paket

1 paket

100

1 paket

1 paket

100

Rata-rata

100


Sasaran 73 :

Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi program peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh.

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam

1 program dan

1 kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:

146

Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

%

Realisasi

Pencapaian Target

1.

1 lokasi

Pengerasan jalan desa

1 lokasi

100

Rata-rata

100

Dari indikator tersebut nampak bahwa indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Sasaran 74 :

Menurunya

penyelesaian

kecelakaan

kerja

yang

menjadi

tanggungan perusahaan dibawah 15%. Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 4 kegiatan dengan 4 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Peningkatan

SDM

mengenai

kesadaran K3, hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja

sesuai

1 kalli

1 kalli

100

3 kali

3 kali

100

1 kali

1 kali

100

dengan UU No. 1 Th. 1970. 2.

Peningkatan SDM mengenai perlindungan dan penempatan TKI terhadap PPTKIS, tokoh masyarakat dan aparat desa.

3.

Tercapainya UMK yang diterima para pihak.

147

4.

Terkirimnya penempatan tenaga kerja job formal ke luar negeri.

150 Tng

150 Tng

Kerja

Kerja

Rata-rata

100

100


Sasaran 75 :

Meningkatnya usa kecil mikro menengah sebesar 1.000 orang pertahun.


Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Meningkatnya

SDM

pengurus,

80

80

Koperasi

Koperasi

145

145

koperasi dan SDM Koperasi

koperasi

koperasi

Tersedianya fasilitas umum pasar

1 Paket

1 Paket

pengawas dan manager koperasi,

100

serta adanta temu usaha. 2.

3.

Meningkatnya tingkat kesehatan

100 100

kajen Rata-rata

100


148

Sasaran 76 :

Meningkatnya kualitas SDM pengelola koperasi sebanyak 1.000 orang pertahun dan pengembangan UKM sebanyak 200 unit/ tahun.


Indikator Sasaran

Target

%

Realisasi

Pencapaian Target

1.

10 gerobak

Tersedianya gerobak bagi pedagang

10 gerobak

Rata-rata

100 100


Meningkatnya promosi dan soaialisasi potensi daerah.


Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapai an Target

1.

Publikasi potensi investasi yang

100%

100%

18

18

pengusaha

pengusaha

ada di Kabupaten Pekalongan 2.

Meningkatnya pendapatan IKM di lingkungan IHT

149

100 100

3.

Terpromosikannya potensi Kab.

90 Peserta

90 Peserta

100

100%

100%

100

5%

5%

100

Pekalongan. 4.

Terlaksanakannya kegiatan pada organisasi

profesi

di

Kab.

Pekalongan. 5.

Meningkatnya volume penjualan Rata-rata

100


Sasaran 78 :

Meningkatnya nilai investasi fasilitas non fasilitas sebesar 3%.


Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Terwujudnya hutang

payung

hukum

oleh

Pemkab

PDAM

1 Perda

0

0

100%

100%

100

Pekalongan. 2.

Tersedianya fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM. Rata-rata

50

Dari 2 indikator tersebut nampak bahwa 1 indikator berhasil mencapai 100%. Sedangkan

1

indikator

tidak

menunjukan

capaian

kinerja

dikarenakan

Pengambilan alihan hutang PDAM sudah cukup menggunakan peraturan Bupati pekalongan (masih dalam proses peembuatan).

150

Sasaran 79 : Meningkatnya penggalian potensi dan investasi Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan1 kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2009 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Terlaksananya manajemen dan

2 Perusda

2 Perusda

100

Terlaksananya manajemen dan dan PDAM Kab. Pekalongan Rata-rata

100


Meningkatnya data dan informasi investasi/ penanaman modal daerah sebesar 5%.


Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Meningkatnya kemampuan SDM

100%

100%

100

dalam pembuatan proposal investasi potensial Kab. Pekalongan kepada insvestor. Rata-rata

100


151

Sasaran 81 :

Terwujudnya koordinasi yang lebih baik untuk meningkatkan pangsa pasar, investasi dan daya beli masyarakat


Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

%

Realisasi

Pencapaian Target

1.

Tercukupinya kebutuhan sembako menjelang

Lebaran

bagi

3

3

100

Kecamatan

Kecamatan

48 org

48 org

masyarakat kurang mampu 2.

Tersalurkannya bantuan bunga

100

pinjaman kepada Pedagang Pasar Kesesi korban kebakaran Rata-rata

100


Sasaran 82 : Meningkatnya

fungsi

kelembagaan

masy.

dan

aparatur

pemerintah desa mll perencanaan kegiatan.


152

Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

5 desa

4 desa

80

272 perangkat desa

272 perangkat desa

100

100%

0%

0

Terisinya jabatan kepala Desa terpilih

2.

Meningkatnya

pemahaman

tentang

penyelenggaraan

pemerintahan desa 3.

Meningkatnya

pemahaman

pemahaman

penyelenggaraan

pemerintahan desa 4.

Tersedianya profil data desa

285 desa

285 desa

100

5.

Lancarnya

19 Kecamatan

19 Kecamatan

100

19 Kecamatan

19 Kecamatan

100

desiminasi

penyelenggaraan informasi

bagi

masyarakat 6.

Terbinanya BPD Rata-rata

80

Dari 6 indikator tersebut nampak bahwa 5 indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100% sedangkan 1 indikator tidak menunjukan capaian kinerja (0%) dikarenakan kegiatan tersebut sudah terfasilitasi di bagian umum setda Kab. Pekalongan.

Sasaran 83 :

Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah desa.


153

Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Terbinanya kelompok masyarakat pembangunan desa

11

11

kecamatan

kecamatan

100

2.

Tersedianya operasional bantuan

100%

92.38

92.38

3.

Terlaksananya

100%

74.80%

74.80

pemberian

bantuan kepada desa Rata-rata

89,06

Dari 3 indikator tersebut nampak bahwa 2 indikator berhasil mencapai capaian kinerja 80% - 100% sedangkan 1 indikator cukup berhasil mencapai capaian kinerja 74,80%. Sasaran 84 : Meningkatnya usaha mikro produktif masyarakat desa. Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 1 program dan 1 kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Sinkronisasi pelaksanaan

dan

harmonisasi

240 Kali

240 Kali

100

program

penanggulangan kemiskinan Rata-rata

100


154

Sasaran 85 : Meningkatnya pemahaman dan kemampuan masy.


Indikator Sasaran

Target

% Pencapaian

Realisasi

Target 1.

Terfasilitasinya program PAKET dan

357 Org

357 Org

100

100%

100%

100

20 Buah

20 Buah

100

Neighbourhood

development. 2.

Lahirnya para penemu IPTEK yang mampu menciptakan alat IPTEK

yang

bermanfaat

bagi

masyarakat. 3.

Buku riset dengan potensi PAD Rata-rata

100


Sasaran 86 :

Meningkatnya

fungsi

kelembagaan

masy.

dan

aparatur

pemerintahan desa melalui perencanaan kegiatan.


155

Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Berkembangnya Usaha Rumah Tangga

di

Lingkungan

100 Org

100 Org

100

Pabrik

Rokok di Kab. Pekalongan. Rata-rata

100


Meningkatnya kesejahteraan petani dan peternak.


Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Tersedianya

benih

Pengembangan

2.

padi padi

Pengendalian hama dan penyakit

3200kg

3200kg

tanaman.

128 ha

128 ha

650 ha

650 ha

keberdayaan

19 Unit

19 Unit

100

Meningkatnya pengetahuan dan

70 org

70 org

100

Meningkatnya

100

kelompok P3A. 3.

ketrampilan petani cengkeh. Rata-rata

100


156

Sasaran 88 :

Meningkatnya produksi

pertanian tanaman pangan dan

peternakan.


Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Terlaksananya penyuluhan dan

100%

94.64 %

94.64

66 ha

66 ha

100

2.042 ha

2.042 ha

100

30 Org

30 Org

100

100%

90.61%

90.61

9 Unit

9 Unit

100

9288,95 M

100

4000 ha

100

pendampingan kepada petani 2.

Meningkatnya kualitas lahan

3.

Berfungsinya JIDES dan JITUT untuk mendukung pengembanga pertanian

4.

Peningkatan kemampuan usaha pembibitan ternak

5.

Tersusunnya program penyuluh pertanian

tk.

Kecamatan

dan

sarana

dan

Kabupaten. 6.

Bertambahnya prasana penyuluh

7.

Meningkatnya

kapasitas

jalan 9288,95 M

usaha tani 8.

Terlaksananya

peningkatan

produksi, produkrifitas dan mutu produk

pertanian

serta

pengembangan kawasan (TP).

157

4000 ha

9.

Bertambahnya populasi tanaman

4 ha

4 ha

100

1 Kab.

1 Kab.

100

buah - buahan bermutu 10.

Berkurangnya

serangan

hama

dan penyakit tanaman Rata-rata

98,53


Sasaran 89 :

Terwujudnya

kesadaran

masyarakat

dalam

mengadopsi

teknologi tepat guna dlm upaya peningkatan pendapatan..


Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

masyarakat mampu

petani

cengkeh

meningkatkan

menghasilkan

cengkeh

100 Org

100 Org

100

5 Buku

5 Buku

100

dan yang

bermutu. 2.

Tersedianya data dan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan. Rata-rata

100


158

Sasaran 90 :

Terwujudnya

kesadaran

masyarakat

dalam

mengadopsi

teknologi tepat guna dlm upaya peningkatan pendapatan.. Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 91,25%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan dalam 2 program dan 5 kegiatan dengan 5 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut: Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Meningkatnya

pengetahuan

masnyarakat

100%

100%

100

190 Org

190 Org

100

12 bl

12 bl

100%

100%

100

100%

93.02%

93.02

100%

63.25%

63.25

tentang budidaya

yang benar dan tersertifikasinya produk buah. 2.

Meningkatnya

pengetahuan

petani Termonitorinya kebutuhan dan

distribusi

pupuk

dan

pestisida 3.

Tersedianya

cadangan

pangan

masyarakat. 4.

Meningkatkan pengetahuan

dan

penerapan teknologi tepat guna. 5.

Terlaksananya peningkatan ketrampilan

kegiatan kemampuan,

dan

pengetahuan

peani dan pendamping. Rata-rata

91,25

Dari 5 indikator tersebut nampak bahwa 4 indikator berhasil mencapai capaian kinerja 80% -100% sedangkan 1 indikator cukup mencapai capaian kinerja 63,25%.

159

Sasaran 91 :

Meningkatnya populasi ternak.


Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Kelembagaan pembibitan ternak sapi

dan

12 Bulan

12 Bulan

100

Terpeliharanya

kesehatan ternak. Rata-rata

100


Sasaran 92 :

Meningkatnya jumlah kelompok agribisnis.


Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Bertambahnya sarana penyuluh

1 unit

1 unit

100

2.

Tersusunnya program penyuluh

100%

47.27%

47.27

pertanian tk. Kec/ Kab

160

3.

kemampuan, 100%

Meningkatnya pengetahuan

ketrampilan

93.90%

93.90

dan

sikap penyuluh. 4.

Meningkatnya pengetahuan dan

50 Org

50 Org

100

ketrampilan petani Rata-rata

85,29

Dari 4 indikator tersebut nampak bahwa 3 indikator berhasil mencapai capaian kinerja 80% -100% sedangkan 1 indikator hanya mencapai capaian kinerja 47,27%.

Sasaran 93 :

Meningkatnya luas pengembangan tanaman.


Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Terlaksananya kegiatan pameran/

2 kali

2 kali

100

100%

100%

100

ekspo 2.

Terlaksananya pekarangan

pemanfaatan sesuai

dengan

kebutuhan Rata-rata

100


161

Sasaran 94 :

Meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat.


Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Tersajinya angka pola pangan

100%

100%

100

1 Paket

1 Paket

100

100%

100%

100

40 Kelompok

40 Kelompok

100

harapan Kab. Pekalongan tahun 2010

dan

tersosialisasinya

program-program DKP 2.

Tersosialisasinya

mutu

dan

keamanan pangan dan tersajinya peta rawan pangan 3.

Terselenggaranya antar

koordinasi

instansi terkait tentang

kebijakan perberasan. 4.

Meningkatnya

keberdayaan

kelompok. Rata-rata

100


162

Sasaran 95 :

Meningkatnya daya dukung lahan.


Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Berkurangnya tingkat kekritisan

150 ha

150 ha

100

105 ha

105 ha

100

lahan 2.

Terlaksananya konservasi tanah dan air Rata-rata

100


Sasaran 96 :

Meningkatnya peran serta masyarakat dlm pengelolaan hutan dgn melibatkan LMDH yang ada.


Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

29 ha

Rehabilitasi mangrove

163

29 ha

100

2.

Bertambahnya

sarana

dan

1 Paket

1 Paket

100

1 Paket

1 Paket

100

dan

1 Paket

1 Paket

100

keasrian

157,5 ha

157,5 ha

100

prasana pengamanan hutan 3.

Rencana RHL

4.

Bertambahnya

sarana

prasarana pengawasan lahan 5.

Bertanbahnya

lingkungan kantor, sekolah dan perumahan Rata-rata

100


Terwujudya sikap gemar menanam dari masyarakat.


Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Pengembangan hutan rakyat

519,5 ha

519,5 ha

100

2.

Turus jalan dan hutan kota

32,5 km

32,5 km

100

3 ha

3 ha

21 ha

21 ha

100

75,5 ha

75,5 ha

100

3.

Bertambahnya

areal

tanaman

cengkeh 4.

Meningkatnya optimalisasi lahan Rata-rata

100


164

Sasaran 98 :

Meningkatnya pendapatan pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah ikan.


Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1. 2.

Meningkatnya produksi benih ikan

380.880

380.880

Ekor

Ekor

100%

100%

100

100%

100%

100

administrasi

100%

100%

100

Lancarnya bansos dan revitalisasi

100%

100%

100

Meningkatnya produksi ikan air

100

tawar 3.

Meningkatnya produksi ikan air payau

4.

Meningkatnya pokdakan

5.

perikanan budidaya Rata-rata

100


Meningkatnya produksi perikanan tangkap sebesar 2.290,60 ton/ thn dan perikanan budidaya sebesar 1.669,30 ton/ thn.


165

Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Tertatanya

dan

95%

95%

100

ikan

171.767 kg

165.309 kg

96.24

pelayanan

100%

92.70%

92.70

penyuluh

100%

100%

100

50%

50%

100

fasilitas

lingkungan TPI/PPI Jambean 2.

Meningkatnya ekonomis

produksi penting

dan

Terbangunnya fishing ground 3.

Meningkatnya pelelangan

4.

Meningkatnya

kinerja

perikanan 5.

Meningkatnya

penghijauan

di

kawasan pantai Rata-rata

97,79


Sasaran 100 :

Meningkatnya setandar mutu produk barang beredar di pasar 10%/ thn .


166

Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Terciptanya keamanan barang

80%

80%

Rata-rata

100 100


Sasaran 101 :

Meningkatnya setandar mutu produk barang beredar di pasar 10%/ thn .


Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Terciptanya

lingkungan

pasar

3 Pasar

3 Pasar

100

50 Org

50 Org

100

1 Pasar

1 Pasar

100

aman dan dan nyaman 2.

Meningkatnya

pengetahuan

tentang resi gudang 3.

Desain pasar baru

4.

Tersedianya

mekanisme

dana

1 Pasar

1 Pasar

100

kebutuhan

pokok

1 Hari

1 Hari

100

hibah 5.

Tersedianya yang murah

167

6.

Tercapainya

kemampuan

mengembangkan

akses

pasar

3 pelaku usaha

3 pelaku usaha

100

luar negeri Rata-rata

100

Dari 6 indikator tersebut nampak bahwa seemua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%.

Sasaran 102 :

Terbentuknya organisasi pedagang kaki lima dan asongan 2 buah/ thn.


Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Tersedianya

fasilitas

tempat

10 tenda

10 tenda

100

usaha bagi pedangang kali lima dan asongan Rata-rata

100


168

Sasaran 103 :

Meningkatnya produktivitas IKM dari kapasitas terpasang dengan peningkatkan sebesar 2% pertahun.


Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Berkembangnya kegiatan usaha para pengrajin ATM

10 Pengusaha

10 Pengusaha

Rata-rata

100

100


Sasaran 104 :

Meningkatnya kualitas produk berstandar sebesar 6% pertahun.


Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Data base

2.

Meninkatnya

pendapatan

pengrajin

169

1 paket

1 paket

100

5%

5%

100

3.

Meningkatnya hasil produksi dan

1 keg

1 keg

100

kualitas SDM dan tersedianya informasi produk unggulan daerah Rata-rata

100


Sasaran 105:

Meningkatnya kualitas dan kuantitas program transmigrasi.


Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Calon

transmigran

menempati

20 KK

20 KK

100

30 KK

30 KK

100

lokasi penempatan 2.

Lancarnya

pemberian

bantuan

bibit lada Rata-rata

100


170

Sasaran 106:

Meningkatnya

jumlah

kunjungan

wisatawan

sebesar

5%

pertahun.


Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

%

Realisasi

Pencapaian Target

1.

Dikenalnya

obyek

wisata

dan

20 KK

20 KK

100

30 KK

30 KK

100

potensi wisata Kab. Pekalongan 2.

Peningkatan

kunjungan

pada

pameran Rata-rata

100


Sasaran 107:

Meningkatnya pemasaran dan promosi

pariwisata secara

terpadu dan terkoordinasi secara berkesinambungan.


171

Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Tersedianya perencanaan OW

100%

100%

100

2.

Meningkatnya kenyamanan bagi

100%

100%

100

100%

100%

100

penghuni dan pengunjung 3.

Tersedianya

peralatan

dan

perlengkapan OW. Rata-rata

100


Sasaran 108:

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilainilai budaya daerah dengan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendataan, pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah.


Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Kelestarian

nilai-nilai

budaya

daerah

172

100%

100%

100

2.

Meningkatnya masyarakat mauludan

partisipasi dalam

dan

100%

100%

100

peringatan

pengembangan

seni budaya daerah 3.

Meningkatnya

peringkat

MTQ/

100%

100%

100

prestasi

kafilah

100%

45%

45

100%

100%

100

STQ Kab. Pekl 4.

Meningkatnya

MTQ pelajar di tingkat nasional 5.

Meningkatnya partisipasi masy. dalam pengambangan kesenian dan kebudayaan daerah Rata-rata

89

Dari 5 indikator tersebut nampak bahwa 4 indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100% sedangkan 1 indikator hanyal mencapai capaian kinerja 45%. Sasaran 109:

Terwujudnya pembinaan terhadap 10 organisasi kebudayaan.


Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Semakin

berkembangnya

100%

100%

100

organisasi kebudayaan, kesenian dan kelestarian nilai budaya Rata-rata

100


173

Sasaran 110:

Meningkatnya jaringan kemitraan dalam pelestarian kebudayaan daerah dengan terwujudnya wadah atau forum bagi organisasi kebudayaan yang ada.


Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Meningkatnya kenyamanan para

100%

100%

100

pemudik warga Kab. Pekalongan Rata-rata

100


Sasaran 111:

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas dokumen perencanaan penataan ruang dan kawasan.


174

Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Pedoman

dalam

pengendalian

100%

100%

100

pemanfaatan tatat ruang Rata-rata

100


Sasaran 112:

Meningkatnya konsistensi pemanfaatan ruang dan kawasan terhadap dokumen perencanaan.


Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Meningkatnyab

kulaitas

sarana

100%

100%

100

dan prasarana pembangunan di bidang prasarana pembangunan di

bidang

pengairan

dan

pertambangan Rata-rata

100


175

Sasaran 113:

Tersedianya kegiatan pembangunan yang memperhatikan daya dukung lahan yang serasi keberlanjutan dengan menjaga kelestarian lingk. Hdp.


Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Tersedianya bahan reagen dan

1 Paket

1 Paket

100

1 Buku

1 Buku

100

100%

100%

100

instalasi listrik laboratorium untuk uji sampel limbah cair. 2.

Terselenggaranya

koordinasi

pengelolaan sumber daya air dan sosialisasi biopori. 3.

Tersedianya

data

konservasi

SDA

Pengelolaan Hayati

di

kawasan hutan Rata-rata

100


176

Sasaran 114:

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah.


Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Terpantaunya kualitas air sungai

100%

100%

100

dan limbah cair industri 2.

Terbangunnya sumur resapan

5 unit

5 unit

100

3.

Tersedianya

30 unit

30 unit

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

tempat

sampah

untuk limbah industri rokok 4.

Lancarnya kegiatan dari dana alokasi khusus kantor lingkungan hidup

5.

Terbangunnya saluran tersier dan tersedianya 93 unit alat ukur debit air limbah

6.

Menguranggi

pencemaran

air

sungai dari limbah industri kecil Rata-rata

100

Dari 6 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%

177

Sasaran 115:

Meningkatnya kepedulian terhadap upaya pelestarian bumi.


Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Meningkatnya

wawasan

pengetahuan

tentang

dan

100%

100%

100

1 dokumen

1 dokumen

100

upaya

pelestarian bumi 2.

Tersedianya

dokumen

studi

kelayakan budidaya tembakau di Kab. Pekalongan Rata-rata

100

Dari 2 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%

Sasaran 116:

Tersusunnya produk hukum (Perda) ttg pengelolaan lingk. hidup daerah.


178

Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Tersedianya

dokumen

inventarisasi potensi tanah urug dan

naskah

pertambangan

2 Dokumen

2 Dokumen

100

akademik

serta

sosialisasi

kebijakan ESDM Rata-rata

100

Dari indikator tersebut nampak bahwa indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%

Sasaran 117:

Tercukupinya sarana dan prasarana pengelolaan sampah.


Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Termanfaatnya dikawasan peternakan

reaktor

pemukiman sebagai

biogas

6 unit

6 unit

100

100%

100%

100

dan energi

alternatif 2.

Terpenuhinya sarana kebersihan untuk meningkatkan kebersihan

179

3.

Terciptanya

kerapian

petugas

244 org

244 org

100

100%

100%

100

lapangan 4.

Menjaga

kebersihan

dan

keindahan pasar kajen Rata-rata

100


Sasaran 118:

Terciptanya pengelolaan ruang terbukahijau (RTH).


Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Terciptanya

keindahan

dan

40%

40%

100

dan

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

kenyamanan kota 2.

Terciptanya

ketertiban

keindahan bekas pasar darurat wonopringgo 3.

Terciptanya

ketertiban

dan

keindahan depan pasar kalijambe 4.

Terciptanya

ketertiban

keindahan

depan

dan pasar

Wonopringgo

180

5.

Bertambahnya

keasrian

95,5 ha

95,5 ha

100

lingkungan kantor, sekolah dan perumahan Rata-rata

100


Sasaran 119:

Terwujudnya pengawasan dan evaluasi usaha pertambangan.


Tahun 2010 No.

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

1.

Terwujudnya

peningkatan

100%

100%

100

kesadaran para pelaku usaha penambangan yang baik Rata-rata

100


181

Apabila

ditinjau

dari

rencana

lima

tahunan

dalam

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sampai dengan tahun ini sasaran Pemerintah Daerah Pekalongan telah menunjukkan pencapaian sesuai dengan yang direncanakan yaitu 98,37%. Dibandingkan dengan tahun 2009 (98,22%), kinerja sasaran ini menunjukan peningkatan sebesar 0,15%.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Aspek keuangan

sebagai unsur penunjang pelaksanaan

kegiatan

pembangunan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yang tercermin pada APBD Tahun Anggaran 2010, meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

1. Pendapatan a. Anggaran

Rp. 758.436.134.553,00,-

b. Realisasi

Rp. 749.729.368.692,00,-

2. Belanja a. Anggaran

Rp. 773.190.910.523,00,-

b. Realisasi

Rp. 725.164.636.507,00,-

Surplus /(Defisit)

Rp. 47.097.045.970,00,-

3. Pembiayaan a. Penerimaan Daerah

Rp. 52.293.904.970,-

b. Pengeluaran Daerah

Rp.

Jumlah Realisasi Pembiayaan

5.196.859.000,-

Rp. 47.097.045.970,00,-

Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud diatas, dirinci lebih lanjut sebagai berikut :

182

RINGKASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2010 URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah

10.983.929.000,00

10.686.457.193,00

Retribusi Daerah

51.842.100.250,00

48.127.352.464,00

Bagian Laba Perusda/ Hasil Daerah yang sah

2.183.145.000,00

2.201.201.653,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

8.654.293.000,00

6.765.227.719,00

73.663.467.250,00

67.780.239.029,00

36.477.483.000,00

37.657.101.595,00

836.235.000,00

547.282.772,00

Dana Alokasi Umum

490.093.078.000,00

490.039.078.000,00

Dana Alokasi Khusus

63.845.500.000,00

63.845.500.000,00

Dana Penyesuaian

50.230.102.800,00

47.011.048.800,00

642.482.398.800,00

639.100.011.167,00

19.132.682.000,00

19.873.501.731,00

2.812.800.503,00

2.831.300.765,00

Bantuan Keuangan Lainnya

20.344.786.000,00

20.144.316.000,00

Jumlah Pendapatan Transfer-Pemerintah Provinsi

42.290.268.503,00

42.849.118.496,00

Pendapatan Subsidi/ Hibah/ Sumbangan

-

-

Pendapatan Dana Darurat dan Lainnya

-

-

Jumlah lain-lain Pendapatan yang sah

-

-

758.436.134.553,00

749.729.368.692,00

541.433.018.508,00

523.048.150.115,00

97.400.682.245,00

86.347.413.479,00

237.937.000,00

145.103.286,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAHAN PUSAT–DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Jumlah Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan

PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

JUMLAH PENDAPATAN DAEREAH

BELANJA DAERAH BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga

183

Belanja Subsidi

-

-

5.321.000.000,00

5.083.832.550,00

38.047.838.000,00

36.502.907.707,00

682.440.475.753,00

651.127.407.137,00

1.358.400.120,00

1.303.610.500,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

10.053.085.750,00

9.652.596.720,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

53.094.548.800,00

43.697.079.476,00

Belanja Modal Jalan, irigasi dan jaringan

14.934.092.100,00

14.747.039.174,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

10.310.308.000,00

3.890.784.500,00

-

-

89.750.434.770,00

73.291.110.370,00

1.000.000.000,00

746.119.000,00

-

-

1.000.000.000,00

746.119.000,00

773.190.910.523,00

725.164.636.507,00

10.000.000,00

-

-

-

Bagi Hasil Retribusi ke desa

86.000.000,00

86.000.000,00

Bagi Hasil Retribusi ke pihak ketiga

10.200.000,00

10.200.000,00

106.200.000,00

96.200.000,00

Bantuan Keuangan-Penghasilan Aparaat Desa

15.720.570.000,00

15.591.445.000,00

Bantuan Keuangan-Alokasi Dana Desa

14.475.500.000,00

14.469.459.000,00

Bantuan Keuangan-Pembangunan Fisik

2.040.000.000,00

2.040.000.000,00

-

-

32.236.070.000,00

32.100.904.00,00

Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasional

BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Aset lainnya Jumlah Belanja Modal

BELANJA TAK TERDUGA Belanja Penanganan Bencana Belanja Pelaksanaan Kewenangan Jumlah Belanja tak terduga JUMLAH BELANJA DAERAH

TRANSFER BAGI HASIL Bagi Hasil Pajak ke Propinsi Bagi Hasil Pajak ke desa

Jumlah Bagi Hasil

BANTUAN KEUANGAN KE DESA

Bantuan Keuangan-Lainnya Jumlah Bantuan Keuangan ke Desa

184

JUMLAH TRANSFER

32.342.270.000,00

32.197.104.000,00

805.533.180.523,00

757.361.740.507,00

(47.097.045.970,00)

(7.632.371.815,00)

49.293.904.970,00

47.293.904.970,00

Pencairan dana cadangan

-

-

Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan/ MAU

-

-

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

-

-

52.293.904.970,00

52.293.904.970,00

Pembentukan Dana Cadangan

-

-

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

-

-

196.859.000,00

194.816.423,00

Pemberian Pinjaman Daerah

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Daerah

5.196.859.000,00

5.194.816.423,00

47.097.045.970,00

47.099.088.547,00

-

39.466.716.732,00

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN

PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan Silpa Tahun lalu

Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah Jumlah Penerimaan Daerah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pembayaran Pokok Pinjaman yg Jatuh Tempo

PEMBIAYAAN NETO SISA LEBIH PEMBIAYAAN APBD (SILPA) TA. 2008

Disamping melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Pekalongan

Pekalongan

juga

Tahun

melaksanakan

Anggaran

2010,

kegiatan

yang

Pemerintah dibiayai

dari

Kabupaten Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Bantuan Luar Negeri.

Pada

tahun

anggaran

2010

Pemerintah

Kabupaten

Pekalongan

mendapatkan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Bantuan Luar Negeri sebesar Rp. 58.622.814.915,-. Kegunaan dana tersebut untuk kegiatan

185

di bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, industri dan Perdagangan, Pendidikan, Kependudukan, kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, Pemberdayaan masyarakat, Ketahanan Pangan, Pekerjaan umum, Pekerjaan umum, Perpustakaan dan arsip daerah, Perencanaan pembangunan dan PM, Pemerintahan dan Lingkungan Hidup, Serta Pengairan Pertambangan Kebersihan dan Pertamanan. Adapun secara rinci sebagaimana tersebut di bawah ini :

ALOKASI DANA APBN / BANTUAN LUAR NEGERI/ APBD I TAHUN 2010 KABUPATEN PEKALONGAN No.

Bidang

Uraian Kegiatan

Realisasi Bantuan

Hasil Kegiatan

Ket.

1

2

3

4

5

6

1.

Pertanian, Peternakan,

1. Penanaman dan

PM 1. Bertambahnya

intensifikasi tebu

areal tanaman

Perkebunan dan

APBD I

tebu seluas 10 ha

Kehutanan 2. Peningkatkan produksi,

861.249.250 2. Terslaksananya

produktivitas dan mutu

peningkatan

produk pertanian, serta

produksi,

pengembangan kawasan

produktivitas dan

(TP).

mutu produk pertanian serta pengembangan kawasan: - Berkembangnya tanaman padi hibrida dan non hibrida - Bertambahnya populasi tanaman buah – buahan bermutu (melon)

186

APBN

3. Pendataan statistik

62.700.000 3. Tersajinya data

pertanian

APBD I

dan statistik pertanian

4. Pengembangan

291.000.000 4. Pengembangan

pembibitan sapi potong

APBN

pembibitan ternak sapi potong 40 ekor, 7.200KG bantuan kosentrat dan 1 paket alat dan obat – obatan ternak.

5. Pembinaan kemitraan

74.789.000 5. Pelatihan SLPHT

APBD I

cengkeh sehingga meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani cengkeh.

6. Pembinaan dan

PM 6. Meningkatnya

pengelolaan budidaya

pengetahuan

bahan baku tembakau

petani sebanyak

dan cengkeh

50 org.

7. Penyajian mutu data

38.000.000 7. Tersedianya data

statistik perkebunan

APBD I

APBD I

statistik perkebunan

8. Penyediaan dan

349.000.000 8. Terlaksananya

perbaikan infrastruktur

kegiatan

pertanian (TP)

pengolahan lahan dan air mendukung tanaman pangan

187

APBN

9. Pengembangan ULIB

47.400.000 9. Meningkatnya

baru

APBN

pelayanan IB

10. Peningkatan sistem


penyuluhan, sumber

pengetahuan

daya manusia pertanian

petani sebanyak

dan pengembangan

50 orang

APBN

kelompok tani

11. Magang sekolah


lapangan dan pelatihan ,

pengetahuan dan

pendidikan pertanian dan

ketrampilan 20

kewirausahaan

org petani, dan

APBN

terselenggaranya sekolah lapang pengelolaan tanaman dan

APBN

sumber daya terpadu .

12. Penerapan dan

22.499.500 12. Terselenggaranta

pemantapan prinsip good

kegiatan

governance,

penerapan good

penyelesaian daerh

governance

konflik, bencana alam,

da;am

daerah tertinggal, pulau

pengelolaan

terluar dan perbatasan

kegiatan tanaman

APBN

pangan (administrasi umu dan pengelolaan data statistik dan keuangan)

2.

Kelautan dan Perikanan

1.

Pemberdayaan

400.300.000 1.

Pengadaan

Ekonomi, Sosial,

sarana produksi

Budaya, Pelaku Usaha

budidaya tabak

Perikanan dan

sebanyak 60

Masyarakat Pesisir

paket untuk pembudidaya

188

APBN

tambak di kab. pekalongan 3.

Koperasi, Usaha

1. Pembantuan pembinaan

Mikro, Kecil dan

IKM

600.000.000 1.

Meningkatnya

APBN

pengetahuan

Menengah,

pengrajin ATBM

industri dan

tentang hasil

Perdagangan

produk dan pasar serta meningkatnya peralayan industri ATBM

4.

Pendidikan

1.

Rehabiliasi gedung TK/ RA.


APBD I

kualitas sarana prasarana di RAM NU kranji

2.

pembangunan RKB TK/ RA

112.500.000 2. bertambahnya

APBD I

ruang kelas di 3 TK/RA

3.

Meningkatnya sarpras


TK/ RA.

APBD I

sarpras yang memadai di 2 K/ RA.

4.

5.

Bantuan fasilitasi


koordinasi dengan

koordinasi

lembaga PAUD non

dengan lembaga

formal.

PAUD non formal

Bantuan hari aksara


nasional.

kegiatan hari anak TK. Kab. Mengikuti peringatan hari anak nasional TK. Prov.

189

APBD I

APBD I

6.

Fasilitasi pos PAUD

70.000.000 6. Tersalurnya

APBD I

bantuan fasilitas PAUD ke 14 kelompok

7.

Bantuan APE PAUD non formal

77.000.000 7. tersalurnya

APBD I

bantuan APE PAUD non formal ke 14 kelompok

8.

Bantuan penjaminan


mutu SMP SBI

APBD I

mutu SMP SBI untuk SMP N I Wiradesa

9.

Bantuan fasilitasi

200.000.000 9. Pemenuhan

pendidikan inklusi

APBD I

kebutuhan inklusi di 4 sekolah dasar

10. Bantuan MBS SD


APBD I

pelatihan mapel TIK, IPA dan matematika di 2 SD

11. Bantuan MBS Diknas

10.000.000 11. Terselenggaranya

APBD I

sosialisasi program MBS

12. Pendampingan BOS

3.205.590.000 12. Terbebasnya

dalam rangka

siswa miskin dari

mewujudnkan sekolah

iuran sekolah di

murah di SD/ MI

19 kecamatan

13. Pendampingan BOS

2.016.350.000 13. Terbebasnya

dalam rangka

siswa miskin dari

mewujudnkan sekolah

iuran sekolah di

murah di SMP/ MTs

123 sekolah

190

APBD I

APBD I

14. Bantuan rehab ruang


kelas SMP/ SMLB akibat

rehab ruang kelas

bencana

yang representatif

APBD I

di SD Sukosari karanganyar

15. Bantuan rehab ruang


kelas SMP/ SMLB akibat

rehab ruang kelas

bencana

yang representatif

APBD I

di SMPN 2 Kajen

16. Bantuan pembangunan

190.000.000 16. Terbangunnya

ruang perpustakaan SD/

ruang

SDLB

perpustakaan di 2

APBD I

SD yang memadai

17. Bantuan pengadaan

10.000.000 17. Bertambahnya

buku perpustakaan SD/

pengetahuan

SDLB

siswa

18. Beasiswa

405.000.000 18. BOS untuk siswa

pendampingan BOS

APBD I

APBD I

SSD/ MI, SMP/ MTs.

5.

Kependudukan

1.

Pengembangan SIAK

118.750.000 1.

Penyediaan

APBD I

sarana dan prasarana SIAK 6.

Kesehatan

1.

Penyediaan Air Minum

312.007.500 1.

Menurunya

dan Sanitasi Berbasis

kejadian penyakit

Masyarakat.

diare, maupun DB dengan implementasi Stop BABS (Stop buang Air Besar Sembarangan), Cuci Tangan

191

APBD I

Pakai Sabun (CTPS), PAM – IRT. (Penyediaan Air Minum Rumah Tangga), mengelola limbah cair dan sampah yang adaperilaku sehat melalui pemberdayaan masyarakat.

2.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu

33.675.000 2.

Terlaksananya konsolidasi pelaksanaan kesinambungan kegiatan Puskesmas Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K); Terlaksananya monitoring hasil pertemuan P4K; Terlaksananya penyeliaan program ibu; serta Terlaksananya fasititasi program ibu

192

APBD I

3.

Peningkatan Pelayanan

48.627.500 3.

Kesehatan Anak

Terlaksananya

APBD I

fasilitasi terpadu penerapan Stimulasi Dini Intervensi Deteksi Tumbuh Kembang (SDIDTK) dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS); Teridentifikasinya cakupan program anak; Terlaporkanya kematian bayi dan balita beserta penyebabnya; Terselenggarany a pembinaan petugas UKS; serta Terselenggarany a orientasi penerapan/peng embangan puskesmas mampu tatalaksana Kekerasan Terhadap Anak (KTA)

4.

Penanganan Masalah

44.600.000 4.

Terlaksanaknya

Gizi kurang dan Gizi

pemantauan

Buruk pada Ibu Hamil

statud gizi dan

dan Menyusui dan Anak

kadarzi

Balita

193

APBD I

5.

Peningkatan Sarana dan

50.250.000 5.

Terlaksannya

Prasarana Pelayanan

evaluasi

Kesehatan Dasar

pelaksanaan

termasuk Biaya

BOK serta

Operasional

Terlaksananya

APBD I

monitoring pelaksanaan BOK

6.

Bantuan Operasional

1.002.736.800 6.

Kesehatan (BOK)

Terlaksananya

APBD I

kegiatan promotif dan preventif di Puskesmas dan jaringannya

7.

Jaminan Kesehatan

2.618.423.865 7.

Terlayaninya

Masyarakat

pelayanan

(Jamkesmas)

kesehatan untuk

APBN

masyarakat miskin di Kab. Pekalongan

7.

Sosial, Tenaga

1.

Bimbingan pemantapan

656.000 1.

Terselenggarany

Kerja dan

profesi pekerja social

a bimbingan

Transmigrasi

panti social swasta

pemantapan

APBD I

profesi pekerja sosial swasta

2.

Penyuluhan social

2.783.000 2.

Terselenggaran

dalam rangka

ya penyuluhan

pengembangan dan

sosial dalam

peningkatan

rangka

tanggungjawab social

pengembangan

dan kesetiakawanan.

dan peningktan tanggungjawab soaial

194

APBD I

3.

Pemantapan kegiatan

1.125.000 3.

Terlaksananya

diklat ketrampilan

seleksi peserta

pengasuhan bagi

diklat

Lansia, Bayi, Anak dan

ketrampilan

Pasca RS (Seleksi)

pengasuhan

APBD I

Lansia, Bayi, Anak dan Pasca RS (Seleksi)

4.

Pengiriman peserta

3.250.000 4.

Terlaksananya

Diklat ketrampilan

pengiriman

pengasuhan bagi

peserta bintek

Lansia, Bayi, Anak dan

Lansia, Bayi,

Pasca RS (Seleksi)

Anak dan Pasca

APBD I

RS (Seleksi) selama 65 hari di semarang

5.

Sosialisasi pelatihan

2.370.000 5.

Terselenggaran

kader RBM jawa tengah

ya Sosialisasi

2010

pelatihan kader

APBD I

RBM jawa tengah 2010

6.

Pendidikan

1.137.000 6.

kemasyarakatan

Terselenggaran

APBD I

ya Dikmas 2010

(Dikmas) pekerja migran 2010

7.

Dikmas bagi anak asuh

27.985.000 7.

Terlaksananya

panti asuhan

dikmas bagi

pemerintah dan

anak asuh panti

masyarakat

asuhan

APBD I

pemerintah dan swasta

8.

Ziarah wisata

12.524.000 8.

kepahlawanan

Terbentuknya rasa

195

APBD I

9.

Pelatihan kader RBM

57.367.500 9.

Meningktanya

APBD I

kualitas kader RBM

10. UPSK

22.928.000 10. Terlayananinya

APBD I

PMKS

11. Bantuan subsidi SOSH

10.950.000 11. Terwujudnya

makan bagi warga panti

pemberian

cacat swasta dan

bantuan SOSH

APND I

LIPOSOS eks kusta

12. Penjaringan tuna susila

1.498.000 12. Terjaringnya

APBD I

tuna susila

13. Bimbingan

8.464.000 13. meningkatnya

penanggulangan

pengetahuan

penyalahgunaan

masyarakat

narkoba berbasis

akan bahan

masyarakat

narkoba

14. Bimbingan pencegahan HIV/ AIDS


APBD I

APBD I

bimbingan pencegahan HIV

15. Pemutakhiran dan

22.614.000 15. Tersedianya

pemetaan data PMKS

data PMKS

dan PSKS

yang akurat

16. Pelayanan kepada

3.587.500 16. terbantunya

masyarakat yang

APBD I

APBD I

korban bencana

terkena bencana

17. Penumbuhan,


pengembangan dan

temu orsos

peningkatan klasifikasi orsos

196

APBD I

18. Identifikasi, akreditasi

80.000 18. Teridentifikasiny

dan perijnan orsos

APBD I

a orsos

19. Penumbuhan PSM


APBD I

kegiatan penumbuhan PSM

20. Bimbingan sosialisasi

3.232.500 20. Meningktanya

bagi pengurus dan

kualitas

anggota karangtaruna

pengurus dan

APBD I

anggota karang taruna

21. Penumbuhan,

460.000 21. Terlaksananya

pengembangan dan

penumbuhan,

peningkatan validasi

pengembangan

klasifikasi karang taruna

dan

jawa tengah

peningkatan

APBD I

validasi klasifikasi karang taruna jawa tengah

22. Sarasehan kader RBM

7.558.000 22. Terselenggaran

APBD I

ya sarasehan kader RBM

23. Peningkatan fungsi dan

768.221.000 23. Terwujudnya

revitalisasi BLK menjadi

pengadaan alat

lembaga pelatihan

– alat sepeda

berbasis kompetensi

motor dan alat –

TP

alat jahit/ bordir

24. Pelatihan kerja berbasis kompetensi

120.660.000 24. Terselenggaran ya pelatihan komputer, jahit dan montor sepeda motor

197

Dekon

25. Penigkatan fungsi dan


revalitasasi BLK

ya pembayaran

menjadi lembaga

honor – honor

pelatihan berbasis

dan administrasi

kompetensi

kegiatan

DEKON

pelatihan

26. Pelatihan kerja berbasis masyarakat


TP

ya pelatiha bagi TTG (teknologi tepat guan) budidaya jamur tiram di lemah abang kec. Doro

27. Perluasan kesempatan kerja


TP

ya padat karya produktif budidaya ikan lele di sijamber kec. Wonokerto dan kambing di banjarsari di kec. talun

28. Fasilitasi pendukung


pasar kerja melalui

ya penyuluhan

penguatannkelembagaa

dan penyebaran

n, peningkatan informasi

informasi ke

dan penyelenggaraan

perusahaan se

bursa kerja

kab.

TP

Pekalongan dan informasi pasar kerja/IPK

29. Penyelenggaraan padat


karya produktif/

pengerasan

infrastruktur

jalan/ makadam

198

TP

di talun kec. Talun dan tanjungsari kec. Kajen

30. Penyuluhan

22.800.000 30. Terbentuknya

pembentukan sarana

peraturan

hubungan industrial

perusahaan/

PP/PKB, LKS bipartit

perjanjian kerja

dan koperasi pekerjaan

bersama

DEKON

lembaga kerja sama bipartit dan koperasi pekerja di perusahaan yag belum terbentuk. 8.

Pemberdayaan

1.

perempuan dan

program penerapan


pemerintahan yang baik

program penerapan

keluarga

pemerintahan yang

berencana

baik .

2.

program Keluarga


Berencana

APBN

APBN

program Keluarga Berencana

3.

Program Kesehatan


Reproduksi Remaja

Program Kesehatan

(KRR)

Reproduksi Remaja

APBN

(KRR)

4.

Program Penguatan


Pelembagaan Keluarga

Program

Kecil Berkuaitas

Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkuaitas

199

APBN

5.

Program Ketahanan dan


Pemberdayaan

Program

Keluarga

Ketahanan dan

APBN

Pemberdayaan Keluarga dengan 9.

Pemberdayaan

1.

masyarakat

Bantuan keuangan desa

1.300.000.000

1.

berkembang

Bantuan

APBD I

keuangan kepada 13 desa berkembang di kabupaten pekalongan

2.

Pemberdayaan

22.405.000

2.

Terlaksananya

masyarakat dalam

kegiatan

rangka pengelolaan

Pemberdayaan

lingkungan dan

masyarakat

peningkatan

dalam rangka

kesejahteraan

pengelolaan

APBD I

lingkungan dan peningkatan kesejahteraan di desa yosorejo kecamatan petungkriyono

3.

Sosialisasi sertifikasi

2.900.000

3.

tanah di kawasan lindung

Terlkasananya

APBD I

kegiatan Sosialisasi sertifikasi tanah di kawasan lindung di kecamatan paninggaran

4.

bantyuan pemugaran

50.000.000

rumah

4.

Pemugarah 2 rumah di desa timbangsari kecamatan lebakbarang

200

APBD I

5.

Bantuan Pembangunan

23.000.000

5.

Terselenggaran

Saluran Air Desa

ya Bantuan

Jajarwayang

Pembangunan

APBD I

Saluran Air Desa Jajarwayang

6.

Bantuan Pembangunan

23.500.000

6.

Terselenggaran

Pavingisasi Jalan dan

ya Bantuan

Saluran Air Lingkungan

Pembangunan

Permukiman Desa Bebel

Pavingisasi jalan

Kecamatan Wonokerto

dan saluran air

APBD I

lingkungan permukiman Desa Bebel Kecamatan Wonokerto

7.

Bantuan Pembangunan

21.000.000

7.

Terselenggaran

Talud Penahan Jalan

ya Bantuan

Desa Wonosari

Talud Penahan

Kecamatan Karanganyar

Jalan desa

APBD I

Wonosari Kecamatan Karanganyar

8.

Bantuan Pembangunan

21.000.000

8.

Terselenggaran

Drainase Desa

ya Bantuan

Watugajah Kecamatan

Pembangunan

Kesesi

Drainase desa

APBD I

Watugajah Kecamatan Kesesi

9.

Bantuan Pembangunan

21.000.000

9.

Terselenggaran

Saluran Air Desa

ya Bantuan

Kaibahan Kecamatan

Pembangunan

Kesesi

Saluran Air Desa Kaibahan

201

APBD I

Kecamatan Kesesi

10. Bantuan Pembangunan

18.000.000

10. Terselenggaran

Pavingisasi Desa

ya Bantuan

Tegalontar Kecamatan

Pembangunan

Sragi

Pavingisasi

APBD I

Desa Tegallontar Kecamatan Sragi


22.500.000

11. Terselenggaran

Jalan Makadam Desa

ya Bantuan

Bedagung Kecamatan

Pembangunan

Paninggaran

Jalan Makadam

APBD I

desa Bedagung Kecamatan Paninggaran


20.000.000

12. Terselenggaran

Saluran Air Desa

ya Bantuan

Coprayan Kecamatan

Pembangunan

Buaran

Saluran air desa

APBD I

Coprayan Kecamatan Buaran


20.000.000

13. Terselenggaran

Saluran Air Desa

ya Bantuan

Sijeruk Kecamatan Sragi

Pembangunan

APBD I

Saluran air desa Sijeruk Kecamatan Sragi


20.000.000

14. Terselenggaran

Jalan Desa Tanjungsari

ya Bantuan

Kec. Kajen

Pembangunan

202

APBD I

Jalan Desa Tanjungsari Kec. Kajen


.28.000.000

15. Terselenggaran

Pengaspalan Desa

ya bantuan

Kwigaran Kecamatan

pembangunan

Kesesi

Pengaspalan

APBD I

Desa Kwigaran Kecamatan Kesesi


25.000.000

16. Terselenggaran

Saluran Air Desa

ya bantuan

Watupayung Kecamatan

pembangunan

Kesesi

Saluran Air

APBD I

Desa Watupayung Kecamatan Kesesi


30.000.000

17. Terselenggaran

Saluran Air Desa

ya bantuan

Karanggondang

pembangunan

Kecamatan Karanganyar

Saluran air desa

APBD I

Karanggondang Kecamatan Karanganyar


28.000.000

18. Terselenggaran

Pengaspalan Jalan Desa

ya bantuan

Sawangan Kecamatan

pembangunan

Doro

Pengaspalan Jalan Desa Sawangan Kecamatan Doro

203

APBD I


32.000.000

6.

Terselenggaran

Pengaspalan Jalan Desa

ya bantuan

Tenogo Kecamatan

pembangunan

Paninggaran

Pengaspalan

APBD I

Jalan Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran

20. Bantuan penyediaan air

228.000.000

7.

Terlaksananya

bersih dan sanitasi

kegiatan

berbasis masyarakat

Bantuan

APBD I

penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat. 21. PNPM – MP

7.058.435.000

8.

Terlaksananya

APBN

kegiatan PNPM - MP

10.

Ketahanan

1.

Aksi desa mandiri

256.500.000

Pangan

9.

Terbentuknys

APBN

deds msndiri psngsn di 3 desa (Desa Lumeneng, Desa Werdi, Desa Timbangsari

2.

3.

Dana talangan unutk

2.500.000.000

10. Stabillitas harga

pembelian gabah/ bersa

gabah di tingkat

petani

petani

Penguatan lembaga

53.850.000

11. Terlaksananya

distribusi pangan

program

masyarakat

Penguatan lembaga distribusi

204

APBN

APBD I

pangan masyarakat

4.

Penanganan daerah

25.000.000

12. Bantuan

rawan pangan

APBN

sosialisasi desa rawan pangan karena bencana.

11.

Pekerjaan umum

1.

Program

12.350.000.000

1.

Terbangunya

penanggulangan

infrastruktur dan

kemiskinan perkotaan

pemberdayaan

(P2KP)

masyarakat di

APBN

perkotaan di 119 kel/desa

2.

Program Peningkatan

3.500.000.000

2.

Terbangunnya

Infrastruktur Perdesaan

infrasutruktur di

(PPIP)

desa PPIP

APBN

sebanyak 14 desa

3.

4.

Program

2.310.000.000

3.

Terbangunnya

Pengembangan Air

prasarana air

Minum dan Sanitasi

minum berbasis

Berbasis Masyarakat

masyarakat di

(PAMSIMAS)

12 desa

Program Pembangunan

690.700.000

4.

Terbangunnya

MCK Berbasis

MCK yang layak

Masyarakat

bagi masyarakat

APBN

APBN

di 2 tempat

5.

Pemeliharaan berkala jalan

3.641.594.000

5.

Peningkatan aktiivitas masyarakat, peningkatan 20 ruas jalan

205

APBN

6.

Penyediaan prasarana

853.700.000

6.

Tersedianya

dan sarana air minum

jaringan air

bagi masyarakat

bersih/ air

berpenghasilan rendah

minum yang

APBN

memadai di 3 tempat

7.

Peningkatan jalan

653.000.000

7.

Meningkatnya

petungkroyono -

kelancaran

Gumelem

aktivitas

APBD I

masyarakat kecamatan Petungkriyono Kab. Pekalongan 12.

Perpustakaan

1.

dan arsip daerah

2.

pengembangan

70.000.000

1.

perpustakaan umum

koleksi siap

Kabupaten Pekalongan

layan

Bantuan sarana

180.000.000

2.

Prasarana Kearsipan 13.

Perencanaan

1.

Arsip Masuk

APBD I

APBD I

Desa di 90 desa

Fasilitasi kegiatan paket

200.000.000

1.

dan ND (PLP – BK)

Pembangunan

pengadaan buku

Penyusunan

APBN

dokumen

dan PM

perencanaan RPLP – RTPLP dan aturan bersama (AB)

2.

Penngembangan sistem

50.000.000

2.

Tersusnnya 8

informasi profil daerah

kelompok data

(PSIPD)

basis kabupaten

APBD I

dan kecamatan 3.

TMMD sengkuyung I

320.000.000

3.

dan II

Peningkatan

APBD I

sarana dan prasarana desa

4.

FEDEP

88.500.000

4.

BOP FEDEP dan FRIK, BDS, Suporting staff,

206

APBD I

pameran klaster, workshop, lokakarya, pelatihan website 14.

Lingkungan hidup

1.

Pengadaan reaktor bio

120.000.000

1.

gas

2.

APBN

reaktor bio gas

Pembangunan sumur

54.000.000

2.

resapan

3.

Tersedianya alat

Terbangunnya

APBN

sumur resapan

Pengadaan alat

44.140.000

3.

pembuat lubang biopori

Tersedianya alat

APBN

pembuat lubang biopori

4.

Penyelesaian IPAL

532.260.000

4.

Terpeleiharanya

terpadu kecil batik di

jaringan IPAL,

simbang kulon

Tersambungnya

APBN

saluran IPAK, terpasangnya flow meter dan instalasi listrik 15.

Pemerintahan

1.

Bali Ndeso Mbangun

1.350.000.000

1.

Deso

Terlaksananya

APBD I

program Bali Ndeso Mbangun Deso

16.

Pengairan,

1.

Normalisasi/

500.000.000

1.

Normalisasi kali

Pertambangan,

pengeluaran kali

kedung inten

kebersihan dan

gedung inten

dan

Pertamanan

APBD I

pembangunan pintu intrusi air asin

2.

Normalisasi/

640.413.000

2.

Normalisasi kali

pengeluaran kali benawi

benawi

Keec. Bojong

sepanjang 3,75Km dan talud pengaman tanggul

207

APBD I

3.

Normalisasi/

544.697.000

3.

Normalisasi kali

pengerukan kali

Banjaranyar

Banjaranyar Kec.

sepanjang

Karanganyar dan Kec.

3,75Km dan

Bojong

talud pengaman

APBD I

tanggul

4.

Pembangunan bronjong

796.216.000

4.

Pembagunan

kali layangan Dk.

bronjong kawat

Kwaringan Ds.

diisi batu kali

Sidomulyo Kec. Kesesi

berupa leydan

APBD I

dan krib

5.

Perkuatan tebing kiri

547.600.000

5.

pembangunan

sungai sengkarang

bronjong kawat

desa surobayan kec.

diisi batu kali

Wonopringgo

berupa leydan

APBD I

dan krib

6.

Pembangunan bendung

395.041.000

sidomakmur

6.

Pembangunan pintu air bendung sidomakmur

Jumlah

58.622.814.915

208

APBD I

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Recommend Documents