LAKIP Bappeda Kota Bandung 2012
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1
KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA
Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2012. Dokumen penetapan kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung tahun 2010, sehingga dapat menggambarkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia. Pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja dari masing-masing Bidang dan Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penyedia data kinerja berdasarkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung tahun 2010 ditargetkan untuk dicapai. Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung tahun 2012, dan diuraikan secara rinci dalam sub bab berikutnya. Hasil Pengukuran Kinerja dapat dilihat pada lampiran 2.
3.2
PENGUKURAN DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Bandung Tahun 2012 secara keseluruhan disajikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut : Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Bappeda Kota Bandung Tahun 2012 SASARAN
INDIKATOR KINERJA
MISI-1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien
III-1
TARGET TAHUN 2012
REALISASI
%
LAKIP Bappeda Kota Bandung 2012
SASARAN
TARGET TAHUN 2012
REALISASI
%
Tingkat perwujudan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat
≥ 30%
34,42%
100
Keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD
90%
90%
100
Persentase konsistensi pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan
100%
100%
100
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan Efisien
Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah
MISI-2: Meningkatnya kualitas dan kuantitas sistem layanan perencanaan pembangunan yang memadai Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir serta mudah diakses
Tingkat ketersediaan sistem informasi dan data-data yang menunjang perencanaan pembangunan
5 dok dan 2 sistem
5 dok dan 2 sistem
100
MISI-3: Melaksanakan koordinasi, pengkajian dan penelitian sebagai bahan kebijakan pembangunan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi, pengkajian dan penelitian sehingga dapat dicapai kualitas pembangunan yang efektif dan efisien
Persentase hasil koordinasi,penyusunan dokumen perencanaan, pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembanunan
20%
20%
100
500 perusahaan
2840 perusahaan
568
MISI-4: Meningkatnya aktivitas investasi di Kota Bandung Meningkatnya iklim investasi
Kenaikan Jumlah Investor
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2013
III-2
LAKIP Bappeda Kota Bandung 2012 Berdasarkan analisis pencapaian kinerja di atas, dapat dilihat bahwa terdapat semua indikator tercapai secara penuh sebesar 100% maupun lebih. Pencapaian indikator ini harus selalu dijaga konsistensinya untuk periode ke depan. 3.3
RINCIAN KINERJA Tahun 2012 adalah tahun ke empat dari implementasi Rencana Strategis Kota Bandung 2009-2013, dimana
Rencana Strategis Kota Bandung telah mengalami revisi pada tahun 2011. Rincian pencapaian kinerja masingmasing sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut:
MISI-1:Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan Efisien
Sasaran1: Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien Hasil Indikator Kinerja
Th 2009
Tingkat Perwujudan Perencanaan yang Sesuai dengan Aspirasi Masyarakat Keselarasan Program dalam RKPD dengan Program dalam RPJMD
Hasil Th 2012
34,42%
90%
Target
Terca
Th
pai/
2012
Tidak
≥ 30%
Hasil sd 2012
√
√ 90%
Target Akhir Renstra
≥ 30%
≥ 30%
90%
90%
Deskripsi sasaran Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien sangat diperlukan dalam pembangunan daerah sehingga akan terpenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan kota yang berkualitas dan akuntabel. Dokumen Rencana Pembangunan yang disusun harus sistematis dan mengakomodir kepentingan stakeholder Kota Bandung. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator tingkat perwujudan perencanaan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD. Hasil Tahun 2012 Berikut capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator keberhasilan sasaran di atas:
III-3
LAKIP Bappeda Kota Bandung 2012 Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Indikator programnya adalah tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan yang sistematis dan mengakomodir kepentingan pemangku kepentingan Kota Bandung, dengan anggaran sebesar Rp. 1.839.400.000, proporsi realisasi anggaran sebesar 98,83 % Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah : a. Penyusunan Rancangan RKPD Indikator Output kegiatannya adalah Buku Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2013. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % b. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Indikator Output kegiatannya adalah Terselenggaranya Musrenbang RKPD dan Data Usulan kegiatan dan program SKPD. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % c. Koordinasi Penyusunan LKPJ 2011 Indikator Output kegiatannya adalah Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung Tahun 2011 dan Nota Pengantar. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % d. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Indikator Output kegiatannya adalah Laporan Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD TA 2011, Sistem Aplikasi Pengolahan Data Monitoring dan Evaluasi Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % e. Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis SKPD Indikator Output kegiatannya adalah Rencana Kerja 2013 dan Evaluasi Rencana Strategis Bappeda 20082013. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Kota Bandung. Indikator output kegiatannnya adalah dokumen analisis daftar skala prioritas perencanaan pembangunan Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
Sasaran 2 : Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah
III-4
LAKIP Bappeda Kota Bandung 2012 Hasil Indikator Kinerja
Th 2009
Persentase konsistensi pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan
Hasil Th 2012
100%
Target
Terca
Th
pai/
2012
Tidak
100%
√
Hasil sd 2012
100%
Target Akhir Renstra
100%
Deskripsi sasaran Sasaran Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah diukur dengan indikator Persentase konsistensi pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Hal ini dimaksudkan agar adanya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sehingga diperlukan pengendalian melalui monitoring dan evaluasi , serta hasilnya dilaporkan dalam bentuk LKPJ. Hasil Tahun 2012 Berikut capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator keberhasilan sasaran di atas: Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Indikator programnya adalah tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan yang sistematis dan mengakomodir kepentingan pemangku kepentingan Kota Bandung, dengan anggaran sebesar Rp. 1.839.400.000, proporsi realisasi anggaran sebesar 98,83 % Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah : a. Koordinasi Penyusunan LKPJ 2011 Indikator Output kegiatannya adalah Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung Tahun 2011 dan Nota Pengantar. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % b. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Indikator Output kegiatannya adalah Laporan Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD TA 2011, Sistem Aplikasi Pengolahan Data Monitoring dan Evaluasi Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % MISI-3: Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem layanan perencanaan pembangunan yang memadai Sasaran 1: Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir dan mudah diakses III-5
LAKIP Bappeda Kota Bandung 2012 Hasil Indikator Kinerja
Th
Hasil Th
Terca
Th
pai/
2012
Tidak
5 dokum en dan 2 sistem
√
2012
2009 Tingkat Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir dan mudah diakses
Target
5 dokumen dan 2 sistem
Hasil sd 2012
Target Akhir Renstra
Deskripsi sasaran Sasaran diatas diukur keberhasilannya dengan indikator Tingkat Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir dan mudah diakses, Dengan adanya data-data yang akurat dan mudah diaksdes, akan mempermudah penyusunan dokumen perencanaan. Hasil Tahun 2012 Berikut capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator keberhasilan sasaran di atas: Program Pengembangan Data/Informasi dengan anggaran sebesar Rp. 1.108.000.000, proporsi realisasi anggaran sebesar 96,15 %. Indikator programnya adalah tersedianya database perencanaan pembangunan kota. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : 1. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan, 2. Penyusunan sistem data base statistik Kota Bandung, 3. Penyusunan Profil Umat Islam Kota Bandung. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan, Indikator Output kegiatannya adalah : (1) Buku IPM Kota Bandung tahun 2011, (2) Buku Data Profile Daerah, (3) Buku Bandung Dalam Angka tahun 2011, (4) Profil Umat Islam Kota Bandung, (5) Sistem Data Base Statistik Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi III-6
LAKIP Bappeda Kota Bandung 2012 Indikator programnya adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi secara Optimal dengan anggaran sebesar Rp. 2.190.650.000, proporsi realisasi anggaran sebesar 95,41 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah : a.
Penyelenggaraan Elektronik Procurement di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Indikator output kegiatannya adalah terlaksananya Pengadaan barang/jasa secara elektronik sebanyak 500 paket pekerjaan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
b.
Bandung Integrated Ressources Management System. Indikator Output kegiatannya tersusunnya 9 Sub System BIRMS. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
MISI-3 : Melaksanakan koordinasi, pengkajian dan penelitian sebagai bahan kebijakan pembangunan Sasaran: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi, pengkajian dan penelitian sehingga dapat dicapai kualitas pembangunan yang efektif dan efisien Hasil Indikator Kinerja
Th 2009
Persentase hasil koordinasi, pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan
Hasil Th 2012
20%
Target
Terca
Th
pai/
2012
Tidak
20%
√
Hasil sd 2012
Target Akhir Renstra
Deskripsi sasaran Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi, pengkajian dan penelitian sehingga dapat dicapai kualitas pembangunan yang efektif dan efisien diukur dengan indikator persentase hasil koordinasi, pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil dari koordinasi, pengkajian dan penelitian diharapkan dapat diterapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
1.
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Indikator programnya adalah tersedianya Solusi permasalahan Startegis Kota Bandung dengan anggaran sebesar Rp. 242.790.000. Proporsi realisasi anggaran sebesar 98,06 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
III-7
LAKIP Bappeda Kota Bandung 2012 Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri Sekunder. Indikator output kegiatannnya adalah Tersusunnya dokumen pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri Sekunder. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
2.
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indikator programnya adalah tersedianya Rencana Pembangunan Ekonomi di Kota Bandung Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.1.971.096.000,00 proporsi realisasi anggaran 99,15 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah : a. Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi Indikator Output kegiatannya adalah Dokumen kebijakan dan Program kegiatan Lingkup Ekonomi. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % b. Masterplan Ketahanan Pangan Kota Bandung Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Masterplan Ketahanan Pangan Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 % c. Penyusunan Rencana Pemanfaatan Aset Kota Bandung. Indikator Output kegiatannya adalah dokumen profil calon penerima dana CSR. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % d.
Penyusunan Rencana Penataan Sistem Distribusi Perdagangan. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Rencana Penataan Sistem Distribusi Perdagangan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.
e. Penyusunan Masterplan Pengembangan Koperasi. Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Masterplan Pengembangan Koperasi. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %. f. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah. Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen indicator ekonomi daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %. g. Identifikasi Potensi UKM. Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen potensi UKM. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %. 3.
Program Perencanaan Sosial Budaya
III-8
LAKIP Bappeda Kota Bandung 2012 Indikator programnya adalah tersedianya Rencana Pembangunan Sosial Budaya di Kota Bandung dengan anggaran sebesar Rp. 3.715.000.000, proporsi realisasi anggaran 91,20 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah : c.
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat. Indikator Output kegiatannya adalah Dokumen Koordinasi Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %
b.
Koordinasi
Perencanaan Pembangunan
Bidang
Pemerintahan Indikator Output kegiatannya
Tersusunnya laporan hasil koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % c.
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Indikator Output kegiatannya tersusunnya dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.
d.
Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
e.
Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
f.
Evaluasi kualitas anak dari ibu yang positive HIV. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Evaluasi kualitas anak dari ibu yang positive HIV. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
g.
Penyusunan Model Pemberdayaan Kaum Difabel dalam rangka meningkatkan Kemandirian. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Model Pemberdayaan Kaum Difabel. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
h.
Updating Profil Data Dasar Kemiskinan Kota Bandung. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Profil Data Dasar Kemiskinan Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
4.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Indikator programnya adalah terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan anggaran sebesar Rp. 711.892.500, proporsi realisasi anggaran sebesar 96,48 %.
III-9
LAKIP Bappeda Kota Bandung 2012 Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah : a.
Perencanaan Sistem Air Bersih. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya Dokumen Perencanaan Sistem Air Bersih. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
b.
Perencanaan Sistem Air Limbah di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya Dokumen Perencanaan Sistem Air Limbah di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
c.
Pengembangan Permukiman di 7 (tujuh) Kawasan Prioritas. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya Dokumen Pengembangan Permukiman di 7 (tujuh) Kawasan Prioritas. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
5.
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Indikator programnya adalah tersusunnya dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh sebesar Rp. 446.100.000, proporsi realisasi anggaran sebesar 93,66 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah : Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
6.
Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perenc. Pemb. Daerah a.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan, Indikator Output kegiatannya adalah terlaksananya sosialiasi kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
b.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah Sosialisasi dan koordinasi kebijakan bagi hasil cukai tembakau. Indikator Output kegiatannya adalah terlaksananya sosialisasi dan koordinasi mengenai ketentuan pemanfaatan dana bagi hasil cukai tembakau. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
7.
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Indikator programnya adalah Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan berbasis Penelitian dan Pengembangan (Base on Research Planning) dengan anggaran sebesar Rp.1.370.047.000, proporsi realisasi anggaran sebesar 95,39 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah :
III-10
LAKIP Bappeda Kota Bandung 2012 a.
Evaluasi kebijakan PNPM terhadap peningkatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen evaluasi kebijakan PNPM terhadap peningkatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
b.
Kajian perumusan model remunerasi PNSD di Kota Bandung Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen perumusan model remunerasi PNSD di Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
c.
Kajian penelitian upaya penanggulangan potensi ekonomi pariwisata, perdagangan, sosial budaya masyarakat di kawasan Bandung Utara (KBU) di Kota Bandung. Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Kajian penelitian upaya penanggulangan potensi ekonomi pariwisata, perdagangan, sosial budaya masyarakat di kawasan Bandung Utara (KBU) di Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
d.
Kajian pola pembiayaan alternative pembangunan infrastruktur moda transportasi di Kota Bandung. Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Kajian pola pembiayaan alternative pembangunan infrastruktur moda transportasi di Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
e.
Kajian strategi penyediaan dan sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Bandung Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Kajian strategi penyediaan dan sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
f.
Evaluasi Kebijakan Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen evaluasi kebijakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
g.
Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan. Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
8.
Program Kerjasama Pembangunan Indikator programnya adalah Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp. 395.000.000, Proporsi realisasi anggaran sebesar 89,79 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
III-11
LAKIP Bappeda Kota Bandung 2012 a. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah, Indikator Output kegiatannya Tersusunnya Dokumen evaluasi kerjasama Pembangunan Antar daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % b. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Indikator Output kegiatannya adalah (1) Tersusunnya dokumen perencanaan Desk-IPM 80, (2) Terlaksananya koordinasi satu data Jawa Barat, (3) Fasilitasi Sistem Manajemen Mutu ISO. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
9.
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang Indikator programnya adalah Rencana Pengembangan Bidang Fisik dan Tata Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 444.167.500,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 97,79 % Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah : a.
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang. Indikator Output kegiatannya Dokumen Hasil Koordinasi Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
b.
Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam Bidang Infrastruktur. Indikator Output kegiatannya adalah dokumen Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam Bidang Infrastruktur. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
MISI-4 : Meningkatnya aktivitas investasi di Kota Bandung
Sasaran: Meningkatnya Iklim Investasi Hasil Indikator Kinerja
Th 2009
Jumlah calon investor yang mengajukan penanaman modal
Hasil Th 2012
2840
Target
Terca
Th
pai/
2012
Tidak
500
√
Hasil sd 2012
Target Akhir Renstra
2840
Deskripsi sasaran Sasaran diatas diukur keberhasilannya dengan indikator Jumlah calon investor yang mengajukan penanaman modal.
III-12
LAKIP Bappeda Kota Bandung 2012 Hasil Tahun 2012 Berikut capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator keberhasilan sasaran di atas: 1.
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Indikator programnya adalah Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi dengan anggaran sebesar Rp 643.600.000; proporsi realisasi anggaran sebesar 83,98 %. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : a.
Penyelenggaraan pameran investasi. Output kegiatan adalah terfasilitasinya penyelenggaraan pameran investasi sebanyak 2 kali, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
b.
Perencanaan Induk Mekanisme Promosi Kota Bandung. Output kegiatannya adalah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengembangan Investasi sebanyak 1 dokumen. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
2.
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Indikator programnya adalah Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisasai Investasi dengan anggaran sebesar Rp. 1.118.800.000 dengan proporsi realisasi anggaran sebesar 84,45 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : a.
Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah Indikator Output kegiatannya terbentuknya 1 sistem informasi penanaman modal di Daerah.Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.
b.
Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah Indikator Output Kegiatannya adalah terlaksananya rapat koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah antar stakeholder. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %
c.
Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Indikator Output Kegiatannya adalah tersusunnya dokumen laporan kegiatan penanaman modal. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %
d.
Revisi Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002 Indikator Output Kegiatannya adalah tersusunnya dokumen laporan kegiatan penanaman modal. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %
III-13
LAKIP Bappeda Kota Bandung 2012
Berikut Rekapitulasi anggaran dan realisasi belanja berdasarkan program/Kegiatan dan sasaran yang didukungnya Tabel 3.2 Pembiayaan dalam Pencapaian Sasaran Tahun 2012 SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET TAHUN 2012
PROGRAM UTAMA
ANGGARAN
REALISASI (Rp)
PERSENT ASE (%)
MISI-1: Misi 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan Efisien
Terkendali dan terlaporkanny a kinerja pembangunan daerah
Tingkat perwujudan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat Keselarasan program dalam RKPD dengan Program dalam RPJMD
Persentase konsistensi pelaksanaan program/kegi atan yang direncanakan
≥ 30%
Program Perencanaan Pembangunan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
90%
Program Perencanaan Pembangunan Penyusunan Rancangan RKPD 2013 Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis SKPD
450.000.000
450.000.000
572.200.000 422.200.000
150.000.000
449.767.500
571.864.500
422.199.500
149.665.000
99,95
99,95
99,94
100,00 99,78
100% Program Perencanaan Pembangunan Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan LKPJ AMJ
642.200.000
621.265.800
242.200.000
238.867.800
400.000.000
382.398.000
MISI-2: Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem layanan perencanaan pembangunan yang memadai
III-14
449.767.500
96,74
98,62
95,60
LAKIP Bappeda Kota Bandung 2012
SASARAN Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir serta mudah diakses
III-15
INDIKATOR KINERJA Tingkat ketersediaan sistem informasi dan data-data yang menunjang perencanaan pembangunan
TARGET TAHUN 2012 5 dok dan 2 sistem
PROGRAM UTAMA
Program Pengembangan Data dan Informasi Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Profil Umat Islam Kota Bandung Kegiatan Penyusunan sistem database statistik Kota Bandung Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Kesra Updating Profil Data Dasar Kemiskinan Kota Bandung Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pelaksanaan Sistem e-Procurement dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
ANGGARAN
REALISASI (Rp)
PERSENT ASE (%)
1.108.000.000
1.065.319.0 00
96,15
350.000.000
322.849.000
371.000.000
357.940.000
387.000.000
384.530.000
348.111.000
346.870.900
348.111.000
346.870.900
1.588.250.000
1.488.271.3 40
93,71
1.588.250.000
1.488.271.3 40
93,71
2.190.650.000
2.090.065.3 90
95,41
1.199.900.000
1.185.574.5 40
98,81
92,24
96,48
99,36
99,64
99,64
LAKIP Bappeda Kota Bandung 2012
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET TAHUN 2012
PROGRAM UTAMA Bandung Integrated Resources Management System
ANGGARAN
990.750.000
MISI-3: Melaksanakan koordinasi, pengkajian dan penelitian sebagai bahan kebijakan pembangunan Meningkatnya Persentase 20% Program kualitas hasil Perencanaan Tata 268.000.000 perencanaan koordinasi,pe Ruang pembangunan nyusunan Sosialisasi Perda melalui dokumen RTRW Kota Bandung 268.000.000 koordinasi, perencanaan, Tahun 2010-2030 pengkajian pengkajian Program dan penelitian dan penelitian Perencanaan Sosial 2.126.750.000 sehingga yang dijadikan Budaya dapat dicapai bahan Penyusunan Rencana kualitas masukan Induk Pembangunan 350.000.000 pembangunan dalam Kebudayaan yang efektif pelaksanaan Pembaharuan Tata dan efisien pembanunan Pemerintahan 494.800.000 Daerah (reformasi birokrasi) Evaluasi kualitas anak dari ibu yang positif 100.000.000 HIV Penyusunan Model Pemberdayaan Kaum Difabel dalam Rangka 100.000.000 meningkatkan Kemandirian Koordinasi Perencanaan Pembangunan 302.750.000 Bidang Sosbud dan Kesra Koordinasi Perencanaan Pembangunan 223.000.000 Bidang Pemerintahan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 556.200.000 (TKPKD) Program Perencanaan 1.622.985.000 Pembangunan III-16
REALISASI (Rp)
904.490.850
246.137.890
246.137.890 1.899.924.0 30 335.155.500
456.782.620
95.704.000
96.427.800
264.448.160
164.214.250
487.191.700
1.607.427.8 80
PERSENT ASE (%) 91,29
91,84
91,84
89,33
95,76
92,32
95,70
96,43
87,35
73,64
87,59
99,04
LAKIP Bappeda Kota Bandung 2012
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET TAHUN 2012
PROGRAM UTAMA
ANGGARAN
REALISASI (Rp)
PERSENT ASE (%)
Ekonomi Masterplan Ketahanan Pangan Kota Bandung Penyusunan Rencana Pemanfaatan Aset Kota Bandung Penyusunan Rencana Penataan Sistem Distribusi Perdagangan Optimalisasi Peningkatan Kinerja Koperasi di Kota Bandung Identifikasi potensi UKM Kota Bandung Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri Sekunder Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perenc. Pemb. Daerah III-17
384.340.000
377.564.950
309.348.000
307.744.000
198.443.000
196.143.450
217.742.200
214.969.100
226.397.000
225.756.900
286.714.800
285.249.480
446.100.000
446.100.000
242.790.000
242.790.000
461.014.837
417.829.000
417.829.000
238.082.900
238.082.900
397.785.150
98,24
99,48
98,84
98,73
99,72
99,49
93,66
93,66
98,06
98,06
86,28
LAKIP Bappeda Kota Bandung 2012
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET TAHUN 2012
PROGRAM UTAMA Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sosialisasi dan Koordinasi mengenai Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Perencanaan dan pengendalian Kondisi Lingkungan Air Permukaan Perencanaan Sistem Air Limbah dan Sanitasi di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung Pegembangan Pemukiman di 7 (Tujuh) Kawasan Prioritas Program Penelitian dan Pengembangan Evaluasi Kebijakan PNPM terahdap peningkatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung Kajian perumusan model remunerasi PNSD Kota Bandung Kajian penelitian upaya penanggulangan potensi ekonomi pariwisata, perdagangan, sosial budaya masyarakat di kawasan Bandung Utara (KBU) di Kota Bandung
III-18
ANGGARAN
REALISASI (Rp)
100.000.000
83.511.000
361.014.837
314.274.150
711.892.500
686.804.500
222.000.000
216.590.000
272.000.000
263.188.000
217.892.500
207.026.500
1.370.047.000
1.306.886.0 78
73.600.000
73.310.000
72.800.000
72.219.700
391.000.000
370.249.249
PERSENT ASE (%) 83,51
87,05
96,48
97,56
96,76
95,01
95,39
99,61
99,20
94,69
LAKIP Bappeda Kota Bandung 2012
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET TAHUN 2012
PROGRAM UTAMA Kajian pola pembiayaan alternative pembangunan infrastruktur moda transportasi di Kota Bandung Kajian strategi penyediaan dan sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Bandung Evaluasi Kebijakan Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan Program Perencanaan Pembangunan Kajian Skala Prioritas Pembangunan Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi Kerjasama pembangunan Antar Daerah Sinergitas Perencanaan Propinsi dengan Kabupaten/Kota seJawa Barat Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang, Sarana & Prasarana Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan
III-19
ANGGARAN
REALISASI (Rp)
200.000.000
197.282.000
380.000.000
351.928.999
130.000.000
120.121.130
122.647.000
121.775.000
175.000.000
174.900.000
175.000.000
174.900.000
395.000.000
354.679.830
270.000.000
249.679.830
125.000.000
105.000.000
444.167.500
434.343.100
167.100.000
161.314.600
277.067.500
273.028.500
PERSENT ASE (%)
98,64
92,61
92,40 99,29
99,94 99,94 89,79 92,47
84,00
97,79
96,54
98,54
LAKIP Bappeda Kota Bandung 2012
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET TAHUN 2012
PROGRAM UTAMA
ANGGARAN
REALISASI (Rp)
PERSENT ASE (%)
Swasta dalam Bidang Infrastruktur MISI-4: Meningkatkan aktivitas investasi di Kota Bandung Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Invetasi Penyelenggaraan pameran investasi Perencanaan Induk Mekanisme Promosi Kota Bandung Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyusunan Sistem Kenaikan 500 Meningkatkan Informasi Jumlah perusahaa iklim investasi Penanaman Modal Investor n Daerah Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Revisi Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2013
643.600.000
540.497.200
343.600.000
280.563.980
300.000.000
259.933.220
1.118.800.000
944.848.860
287.200.000
218.061.810
245.000.000
214.122.200
295.000.000
282.652.100
291.600.000
230.012.750
83,98
81,65 86,64
84,45
75,93
87,40
95,81
78,88
Tabel 3.3 Rekapitulasi Realisasi Keuangan Program/Kegiatan Bappeda Kota Bandung Tahun 2012 NO I
PROGRAM/KEGIATAN Program Perencanaan Tata Ruang
III-20
ANGGARAN 268,000,000.00
REALISASI 246,137,890.00
91.84
LAKIP Bappeda Kota Bandung 2012 NO
PROGRAM/KEGIATAN
1
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
II
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2 3 4 5 6 7 8 9 III
7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan mebeulair Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Website
IV
Program peningkatan disiplin aparatur
1 2
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
V
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program pengembangan data/informasi
1 2 3 4 5 6
2 3 VI
III-21
ANGGARAN
REALISASI
268,000,000.00
246,137,890.00
91.84
1,120,714,808.00
1,106,245,363.00
98.71
115,006,000.00
106,201,388.00
92.34
92,200,000.00 92,617,808.00 21,600,000.00
92,200,000.00 92,451,950.00 21,600,000.00
100.00 99.82 100.00
130,500,000.00 28,400,000.00 49,000,000.00
125,004,000.00 28,400,000.00 48,997,500.00
95.79 100.00 99.99
204,000,000.00 387,391,000.00
204,000,000.00 387,390,525.00
100.00 100.00
2,196,414,114.42
1,998,081,298.00
90.97
205,640,000.00 245,690,000.00 893,874,894.42 309,509,220.00 378,000,000.00
205,440,000.00 170,775,000.00 843,150,000.00 308,141,000.00 343,254,298.00
99.90 69.51 94.33 99.56 90.81
65,000,000.00
29,850,000.00
45.92
98,700,000.00
97,471,000.00
98.75
125,000,000.00
121,000,000.00
96.80
45,000,000.00 80,000,000.00
42,350,000.00 78,650,000.00
94.11 98.31
142,350,000.00
142,094,500.00
99.82
40,000,000.00
39,900,000.00
99.75
52,350,000.00 50,000,000.00 1,108,000,000.00
52,194,500.00 50,000,000.00 1,065,319,000.00
99.70 100.00 96.15
LAKIP Bappeda Kota Bandung 2012 NO 1
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI
350,000,000.00
322,849,000.00
92.24
387,000,000.00
384,530,000.00
99.36
3
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Penyusunan sistem database statistik Kota Bandung (*) Penyusunan profil umat islam Kota Bandung
371,000,000.00
357,940,000.00
96.48
VII
Program Kerjasama Pembangunan
395,000,000.00
354,679,830.00
89.79
1 2
Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah Sinergitas Perencanaan Propinsi dengan Kabupaten/Kota se Jawa Barat (BANPROV)
270,000,000.00 125,000,000.00
249,679,830.00 105,000,000.00
92.47 84.00
VIII
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
446,100,000.00
417,829,000.00
93.66
1
Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
446,100,000.00
417,829,000.00
93.66
IX
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
242,790,000.00
238,082,900.00
98.06
1
Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri Sekunder (*) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
242,790,000.00
238,082,900.00
98.06
703,214,837.00
639,569,200.00
90.95
242,200,000.00 100,000,000.00
241,784,050.00 83,511,000.00
99.83 83.51
361,014,837.00
314,274,150.00
87.05
1,839,400,000.00
1,817,798,250.00
98.83
0.00 422,200,000.00 450,000,000.00 400,000,000.00
0.00 422,199,950.00 449,767,500.00 382,398,000.00
0.00 100.00 99.95 95.60
242,200,000.00
238,867,800.00
98.62
150,000,000.00 175,000,000.00
149,665,000.00 174,900,000.00
99.78 99.94
2
X
1 2 3 XI 1 2 3 4
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sosialisasi dan Koordinasi Kebijakan Bagi Hasil Cukai Tembakau Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan rancangan RPJMD Penyusunan rancangan RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Kegiatan Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Kota bandung (Banprov)
5 6 7
III-22
LAKIP Bappeda Kota Bandung 2012 NO
PROGRAM/KEGIATAN
XII
Program perencanaan pembangunan ekonomi
1 2
Masterplan Ketahanan Pangan Kota Bandung (*) Penyusunan Rencana Pemanfaatan Aset Kota Bandung (*) Penyusunan Rencana Penataan Sistem Distribusi Perdagangan (*) Penyusunan Master Plan Pengembangan Koperasi Identifikasi potensi UKM Kota Bandung (*) Penyusunan indikator ekonomi daerah Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
3 4 5 6 7
ANGGARAN
REALISASI
1,971,096,000.00
1,954,298,780.00
99.15
384,340,000.00 309,348,000.00
377,564,950.00 307,744,000.00
98.24 99.48
198,443,000.00
196,143,450.00
98.84
217,742,200.00 226,397,000.00 348,111,000.00 286,714,800.00
214,969,100.00 225,756,900.00 346,870,900.00 285,249,480.00
98.73 99.72 99.64 99.49
3,715,000,000.00
3,388,195,370.00
91.20
XIII
Program perencanaan sosial dan budaya
1
223,000,000.00
164,214,250.00
73.64
556,200,000.00
487,191,700.00
87.59
350,000,000.00
335,155,500.00
95.76
494,800,000.00
456,782,620.00
92.32
5 6 7
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (reformasi birokrasi) (*) Evaluasi kualitas anak dari ibu yang positif HIV (*) Penyusunan Model Pemberdayaan Kaum Difabel dalam Rangka meningkatkan Kemandirian (*)
100,000,000.00 100,000,000.00
95,704,000.00 96,427,800.00
95.70 96.43
8 9
Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat
302,750,000.00
264,448,160.00
87.35
10
Updating Profil Data Dasar Kemiskinan Kota Bandung
1,588,250,000.00
1,488,271,340.00
93.71
XIV
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
1,370,047,000.00
1,306,886,078.00
95.39
1
Evaluasi kebijakan PNPM terhadap peningkatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung
73,600,000.00
73,310,000.00
99.61
2
Kajian perumusan model remunerasi PNSD di Kota Bandung Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan Kajian penelitian upaya penanggulangan potensi ekonomi pariwisata, perdagangan, sosial budaya masyarakat di kawasan Bandung Utara (KBU) di Kota
72,800,000.00
72,219,700.00
99.20
122,647,000.00 391,000,000.00
121,775,000.00 370,249,249.00
99.29 94.69
2 3 4
3 4 5 III-23
LAKIP Bappeda Kota Bandung 2012 NO
PROGRAM/KEGIATAN Bandung Kajian pola pembiayaan alternative pembangunan infrastruktur moda transportasi di Kota Bandung
6
ANGGARAN
REALISASI
200,000,000.00
197,282,000.00
98.64
7
Kajian strategi penyediaan dan sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Bandung
380,000,000.00
351,928,999.00
92.61
8
Evaluasi Kebijakan
130,000,000.00
120,121,130.00
92.40
XV
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang
444,167,500.00
434,343,100.00
97.79
1
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam Bidang Infrastruktur (*)
167,100,000.00
161,314,600.00
96.54
277,067,500.00
273,028,500.00
98.54
XVI
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
711,892,500.00
686,804,500.00
96.48
1 2
Perencanaan Sistem Air Bersih (*) Perencanaan Sistem Air Limbah di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung (*)
222,000,000.00 272,000,000.00
216,590,000.00 263,188,000.00
97.56 96.76
3
Pengembangan Pemukiman di 7 (tujuh) Kawasan Prioritas
217,892,500.00
207,026,500.00
95.01
XVII
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Perencanaan Induk Mekanisme Promosi Kota Bandung (*) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (*) Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (*) Revisi Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah (*)
643,600,000.00
540,497,200.00
83.98
343,600,000.00 300,000,000.00
280,563,980.00 259,933,220.00
81.65 86.64
1,118,800,000.00
944,848,860.00
84.45
287,200,000.00
218,061,810.00
75.93
245,000,000.00
214,122,200.00
87.40
295,000,000.00 291,600,000.00
282,652,100.00 230,012,750.00
95.81 78.88
2,190,650,000.00
2,090,065,390.00
95.41
2
1 2 XVIII 1 2 3 4
XIX
III-24
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
LAKIP Bappeda Kota Bandung 2012 NO
PROGRAM/KEGIATAN
1
Penyelenggaraan Elektronik Procurement di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
2
Bandung Intergrated Resources Management System
JUMLAH
III-25
ANGGARAN
REALISASI
1,199,900,000.00
1,185,574,540.00
98.81
990,750,000.00
904,490,850.00
91.29
20,752,236,759.42
19,492,776,509.00
93.93