BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

December 11, 2015

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 1.

Capaian Kinerja Organisasi

Analisis Capaian Kinerja Analisis capaian kinerja meliputi uraian/penjelasan tentang indikator kinerja dan target pada tahun berjalan serta perbandingan pada tahun yang lalu. 1. Indikator Kinerja

:

Persentase Jasa/barang pendukung pelayanan administrasi perkantoran. Pencapaian Jasa/barang pendukung pelayanan administrasi perkantoran dalam meningkatkan efektifitas kerja bersifat fluktuatif dalam pengertian tidak tetap atau bersifat naik turun dan bersifat insidental dalam pengertian terjadi atau dilakukan hanya pada waktu tertentu saja tidak secara tetasp atau rutin.

Tabel 3.1 Program / Kegiatan yang dilaksanakan pada Bappeda yang termaksuk Indikator Kinerja : Persentase Jasa/barang pendukung pelayanan administrasi perkantoran

Program/Kegiatan Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Target Capaian Kinerja 2013



Realisasi Capaian Kinerja 2013



12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

-

12 Bln

12 Bln

-

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

14

December 11, 2015


Penyediaan Jasa Operasional Perkantoran Pelaksanaan Acara Ceremonial Kedaerahan

2. Indikator Kinerja

:

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

-

1 Kali

Persentase Jasa/barang Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Pencapaian Jasa/barang peningkatan Sarana dan Prasarana dalam meningkatkan efektifitas kerja bersifat fluktuatif dalam pengertian tidak tetap atau bersifat naik turun dan bersifat insidental dalam pengertian terjadi atau dilakukan hanya pada waktu tertentu saja tidak secara tetap atau rutin. Tingkat capaian indikator kinerja berbagai kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yaitu 100 % Dari hasil evaluasi terhadap sasaran terpenuhinya sarana dan prasrana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya menghasilkan angka capaian kinerja sebesar 100% dapat dikatakan Baik. Indikator kinerja yang dimaksud tersebut menunjukkan bahwa kinerja dalam menunjang sarana dan prasarana aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya telah dilakukan dengan baik.

Tabel 3.2 Program / Kegiatan yang dilaksanakan pada Bappeda yang termaksuk Indikator Kinerja : Persentase Jasa/barang Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program/Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional







1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

2 Paket

-

1 Paket

2 Paket

-

14 Unit

8 Paket

2 Paket

14 Unit

8 Paket

2 Paket

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

5 Unit

1 Paket

1 Paket

5 Unit

1 Paket

1 Paket

1 Paket

12 Bln

12 Bln

1 Paket

12 Bln

12 Bln

15

December 11, 2015


Rehabilitasi Instalasi Listrik dan Jaringannya Program Peningkatan

-

-

1 Paket

-

-

1 Paket

Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan

-

1 Paket

-

-

1 Paket

-

-

-

4 Orang

-

-

4 Orang

Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

-

-

1 Dok

-

-

1 Dok

Penyusunan Strategis

-

-

Cancel

-

-

Cancel

-

-

1 Dok

-

-

1 Dok

Kapasitas Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja Keuangan

Rensta

Revisi rencana renstra 3. Indikator Kinerja

:

Persentase Data Perencanaan yang lengkap dan Up to Date. Pencapaian data perencanaan yang lengkap dan up to date difokuskan untuk tersedianya pusat data baik secara tabular maupun spasial yang akurat dalam bentuk analisis pembangunan yang dapat diakses dengan system on line. Hasil evaluasi terhadap indikator kinerja Tersedianya pusat data baik secara tabular maupun spasial yang akurat dalam bentuk analisis pembangunan yang dapat diakses dengan sistem on line pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya menghasilkan angka capaian kinerja yang diharapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya telah dilakukan secara optimal.

16

December 11, 2015


Tabel 3.3 Program / Kegiatan yang dilaksanakan pada Bappeda yang termaksuk Indikator Kinerja : Persentase Data Perencanaan yang lengkap dan Up to Date.

Program/Kegiatan Program Pengembangan data/informasi Pembangunan Sistem Informasi Data dan Profil Daerah Penyajian Statistika Pembangunan Kab. Aceh Jaya Penyusunan Aceh Jaya Dalam Angka Penyusunan Data Pokok Pembangunan Aceh Jaya Penyusunan PDRB dan Profil Ekonomi Daerah Aceh Jaya Info Koordinasi & Monitoring Pencapaian MDGs, Pangan & Gizi Tim evaluasi dan pengawasan penyerapan Anggaran (TEPPA) Penyusunan program visualisasi desa Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan KHPPIA Tim koordinasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemerintah Kab Aceh Jaya Program Perencanaan Tata Ruang Pengembangan UPTBPDGS UU.No.10/2011 (Dana OTSUS 2015) Penyusunan Peta Penyusunan rencana de-







25 Eks

25 Eks

30 Eks

25 Eks

40 Eks

30 Eks

-

-

75 Eks

-

-

75 Eks

100 Eks

-

-

100 Eks

-

-

25 Eks

25 Eks

40 Eks

25 Eks

40 Eks

40 Eks

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Paket -

1 Paket 4 Kali

1 Paket 15 Eks

1 Paket -

1 Paket 4 Kali

1 Paket 15 Eks

1 Paket

1 Paket

¤

344 Eks

-

-

1 Paket

344 Eks

1 Dok

1 Dok

20 Eks

20 Eks

-

-

1 Paket 1 Paket

-

1 Paket

-

1 Paket 1 Paket 17

December 11, 2015


tail tata ruang Penyediaan jasa pelayanan dan Administrasi Lab GIS Program Perencanaan Sosial dan Budaya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pembangunan Indeks Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Penyusunan Dokumen Memorandum Program Sanitasi ( MPS ) Kabupaten Aceh Jaya 2015 4. Indikator Kinerja

:

-

-

1 Keg

-

1 Keg

1 Dok

-

-

1 Dok

-

-

1 Dok

-

-

1 Dok

-

-

1 Dok

-

-

1 Dok

-

1 Dok

60 Eks

-

1 Dok

60 Eks

1 Dok

-

1 Dok

-

-

-

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

Jumlah Tenaga Perencanaan yang Tepat (tepat waktu, isi, pelaku dan jumlah ) Pencapaian Jumlah Tenaga Perencanaan yang Tepat (tepat waktu, isi, pelaku dan jumlah ) untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan pada Bappeda Kab. Aceh Jaya telah tercapai dengan baik. Namun di tahun mendatang, perlu adanya pengrekrutan tenaga perencanaan kembali mengingat jumlah tenaga perencanaan yang ada pada saat ini masih di anggap kurang dengan tugas pokok dan fungsi yang besar.

18

December 11, 2015


Tabel 3.4 Program / Kegiatan yang dilaksanakan pada Bappeda yang termaksuk Indikator Kinerja : Jumlah Tenaga Perencanaan yang Tepat (tepat waktu, isi, pelaku dan jumlah )

Program/Kegiatan


Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bimbingan Teknis 30 Orang Tentang Perencanan Pembangunan Daerah 5. Indikator Kinerja

:






30 Orang

-

30 Orang

30 Orang

-

Persentase Keterkaitan Pembangunan antar sektor, antar ruang dan antar dokumen perencanaan Pencapaian Keterkaitan Pembangunan antar sektor, antar ruang dan antar dokumen perencanaan dengan melakukan koordinasi perencanaan dan pembiayaan yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran. Koordinasi perencanaan dan pembiayaan pembangunan Kab. Aceh Jaya yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel

dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan

anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya menghasilkan

angka

capaian

kinerja

yang

diharapkan,

Hasil

ini

mengidentifikasikan bahwa target yang ditetapkan didalam renstra bappeda pada tahun 2015 untuk mengontrol Keterkaitan Pembangunan antar sektor, antar ruang dan antar dokumen perencanaan untuk menunjang terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Daerah telah dilakukan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan dokumen Term of Reference (TOR) yang harus disediakan oleh setiap SKPK untuk mengusulkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan, selain itu kelengkapan dokumen Detail Engineering Design (DED) juga mutlak disediakan bagi SKPK terkait yang akan melakukan program/kegiatan fisik disamping juga melakukan koordinasi dengan SKPK lainnya yang berhubungan dengan kegiatan fisik yang akan dilaksanakan.

19

December 11, 2015


Tabel 3.5 Program / Kegiatan yang dilaksanakan pada Bappeda yang termaksuk Indikator Kinerja : Persentase Keterkaitan Pembangunan antar sektor, antar ruang dan antar dokumen perencanaan Target Capaian Kinerja 2013






1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Keg

1 Dok

1 Dok

1 Keg

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

-

-

-

-

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

Penyusunan PPAS Perubahan

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

Penyelarasan/Evaluasi RKA-SKPK

1 Keg

1 Keg

Cancel

1 Keg

1 Keg

Cancel

Pembahasan/Penelitian DPA-SKPK Koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan yg Didanai Melalui Sumber Dana TDBH Migas dan Dana Otonomi Khusus serta Program Kerjasama antara Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Penyusunan Juknis Penyelarasan RKA dan DPA SKPK Aceh Jaya Penyusunan Review Dokumen RPIJM untuk Program SPPIP,

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

40 Eks

1 Keg

1 Keg

40 Eks

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

-

1 Keg

1 Dok

-

1 Keg

1 Dok

Program/Kegiatan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan RKPK Penyelenggaraan Musrenbang RKPK Penyusunan KUAAPBK Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyelenggara forum SKPK/Pramusrenbang Penyusunan KUAAPBK Perubahan Penyusunan PPAS

1 Keg

1 Keg

20


RPKPP, MPDTK, PTPPK Kab. Aceh Jaya Penyelarasan, Percepatan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Penyusunan Dokumen

December 11, 2015

15 Eks

15 Eks

12 Eks

12 Eks

25 Eks

25 Eks

10 Kali

10 Kali

Asistensi RKA SKPD

3 Paket

3 Paket

Pembahasan/Penelitian

3 Paket

3 Paket

100 Eks

100 Eks

1 Kali

1 Kali

Perencanaan Wilayah Terpadu (PWT) Penyusunan

Laporan

Kegiatan yang didanai melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus) Peningkatan

Peren-

canaan Pembangunan Daerah

DPPA SKPD Penetapan Tim Percepatan

aksi

Gerbang

Raja (PAGAR) Konsultasi Publik Rencana Kerja Kab. Aceh Jaya

6. Indikator Kinerja

:

Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tepat ( tepat waktu, isi,pelaku dan jumlah ). Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tepat ( tepat waktu, isi, pelaku dan jumlah ) di fokuskan pada pembangunan yang tepat sasaran dengan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Melalui program – program yang telah direncanakan dan disusun berdasarkan bidang masing-masing, maka pembangunan daerah yang tepat sasaran akan tercapai sesuai dengan target RPJMK.

21

December 11, 2015


Tabel 3.6 Program / Kegiatan yang dilaksanakan pada Bappeda yang termaksuk Indikator Kinerja : Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tepat ( tepat waktu, isi,pelaku dan jumlah ) Target Capaian Kinerja 2013






2 Dok

2 Dok

-

2 Dok

2 Dok

-

Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah

-

-

Cancel

-

-

Cancel

Penyusunan Laporan pelaksanaan programprogram penanggulangan kemiskinan Penungkatan perencanaan pembangunan daerah penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) Penyusunan dokumen perencanaan (Blueprint) percepatan pembangunan ekonomi berbasis SDA Kab. Aceh Jaya

-

-

50 Eks

-

-

50 Eks

-

-

3 Kali

-

-

3 Kali

-

-

1 Paket

-

-

1 Paket

Program/Kegiatan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Operasional Perencanaan dan Pengendalian Program-Program Penanggulangan Kemiskinan

Analisis Indikator Kinerja Utama Sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya bahwa indikator kinerja utama adalah alat untuk mencapai keberhasilan/kegagalan Bappeda Kab. Aceh Jaya. Secara sepintas pengukuran pengukuran indikator kinerja utama sama dengan cara mengukur indikator kinerja sasaran yaitu membandingkan realisasi yang telah ada terhadap target yang telah ditetapkan. 1. Indikator Kinerja Utama

: Tersedia Dokumen Perencanaan RPJPK yang telah ditetapkan dengan Perda. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang di 22

December 11, 2015


daerah untuk 20 tahun ke depan yang telah ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2013 tentang RPJP Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2005 – 2025. Dalam penyusunannya, RPJP Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mengacu pada RPJP Nasional 2005-2025 yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007. RPJP Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) yang berdimensi waktu lima tahunan untuk selanjutnya menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (Renstra SKPK) dan kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) yang berdimensi tahunan. Dalam penyusunannya, RPJP Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya 20052025 dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi para pemangku kepentingan (stakehoders). 2. Indikator Kinerja Utama

: Tersedia Dokumen Perencanaan RPJMK yang telah ditetapkan dengan Perda Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Kabupaten

(RPJMK)

merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Kabupaten serta memerhatikan RPJM Nasional (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 17 Tahun

2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Jaya telah itetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Jaya Tahun 2012 – 2017. 3. Indikator Kinerja Utama

: Tersedia Dokumen Perencanaan RKPK yang telah ditetapkan dengan Perkada Dokumen RKPK merupakan peyediaan dokumen perencanaan Kabupaten yang dilaksanakan setiap tahunnya. yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015.

4. Indikator Kinerja Utama

:

Penjabaran Program RPJMK Kedalam RKPK RPJMK Aceh Jaya merupakan acuan umum yang dijabarkan ke dalam RKPK sehingga pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan asas kebutuhan dan manfaat. Program yang tersaji untuk dilaksanakan pada tahun 2015 pada dokumen RPJMK sebanyak 210, sementara program 23

December 11, 2015


yang dijabarkan ke dalam RKPK Aceh Jaya tahun 2015 sebanyak 264 program. Hal ini menunjukkan target yang ditetapkan sebesar 75 persen dari total keseluruhan RPJMK yang dijabarkan ke dalam RKPK lebih besar yakni sebesar 83,34 persen. Capaian indikator kinerja dalam menjabarkan

program

RPJMK

kedalam

dokumen

perencanaan

menghasilkan angka capaian kinerja sebesar 125,8%. Indikator sasaran yang dimaksud tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penjabaran program

RPJMK

telah

dilakukan

dengan

optimal.

24

December 11, 2015


Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Bappeda dapat dilihat pada Tabel 3.7. TABEL 3.7 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN ACEH JAYA TUJUAN

SASARAN

 Penyediaan dokumen perencanaan pembangunan Kab. Aceh Jaya tepat waktu, operasional, fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipasif berdasarkan asas kebutuhan dan manfaat;

 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Kab. Aceh Jaya tepat waktu, operasional, fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipasif berdasarkan asas kebutuhan dan manfaat;

 Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional dibidangnya masingmasing;

 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional dibidangnya masing-masing;

 Penyediaan basic data baik secara tabular maupun spasial yang akurat dalam bentuk analisis

 Tersedianya pusat data (basic data) baik secara tabular maupun spasial yang akurat untuk kepentingan

INDIKATOR SASARAN 

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPK yang telah ditetapkan dengan Qanun;  Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMK sebagai acuan pembanguan jangka menengah;  Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPK yang telah ditetapkan dengan QANUN; Penjabaran Program kedalam tenaga RPJMK  Jumlah perencanaan RKPK. pembangunan daerah yang tepat (tepat

TARGET KINERJA SASARAN 2013 2015 2015 2016 2017 Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

75%

75%

75%

75%

75%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

waktu, isi, pelaku, dan jumlah).



Persentase data perencanaan yang lengkap dan up to date;

25

December 11, 2015


TUJUAN

SASARAN

pembangunan yang dapat diakses dengan system on line;

analisis dan informasi pembangunan yang dapat diakses dengan system on line;  Terlaksananya Koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka percepatan pembangunan secara merata semua wilayah dan semua sektor;  Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pembiayaan pembangunan Kab. Aceh Jaya yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran;

 Pelaksanaan Koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka percepatan pembangunan secara merata semua wilayah dan semua sektor;  Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pembiayaan pembangunan Kab. Aceh Jaya yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran;

INDIKATOR SASARAN



TARGET KINERJA SASARAN 2013 2015 2015 2016 2017

Persentase tergalinya isu-isu faktual dan strategis pembangunan daerah Kabupaten Aceh Jaya;

75%

75%

75%

75%

75%

Persentase keterkaitan pembangunan antar sektor, antar ruang dan antar dokumen perencanaan;  Persentase pengendalian pembangunan daerah yang akurat serta tepat waktu;  Jumlah Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan secara kontinyu

80%

80%

80%

80%

80%

90%

90%

90%

90%

90%

4 Kali

4 Kali



4 Kali

4 Kali

4 Kali

26

December 11, 2015


1.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang sesuai dengan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Aceh Jaya, Bappeda banyak kendala yang dihadapi diantaranya jumlah dan penempatan pegawai di Bappeda masih belum optimal serta belum sesuai dengan bidang keahliannya, ketersedian peralatan pendukung juga masih sangat terbatas sehingga dapat menghambat kinerja sesuai dengan harapan, koordinasi penyusunan program pembangunan tahunan dan

kegiatan evaluasi

pelaksanaan pembangunan yang saat ini dilaksanakan belum optimal. Hal ini adalah penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja pada Bappeda Kab. Aceh Jaya. Dalam konteks ini, Bappeda telah mengambil langkah – langkah yang patut dilakukan diantaranya memberdayakan personil yang jumlahnya masih sangat terbatas dengan bekerjasama dan berkoordinasi, memanfaatkan peralatan pendukung yang masih terbatas, koordinasi penyusunan program pembangunan tahunan telah dilakukan secara rutin dan kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan dengan rencana yang terorganisir sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketepatan waktu dan tepat sasaran. Selain itu perlu adanya langkah – langkah antisipasi untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi di tahun mendatang yaitu menambah personil yang selama masih sangat terbatas, anggaran yang dialokasikan setiap tahun mengalami peningkatan, pemenuhan peralatan pendukung yang masih terbatas, koordinasi dilakukan secara rutin dan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan dilakukan secara terorganisir sehingga pelaksanaan pembangunan tepat sasaran dan sesuai harapan. 2.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya Bappeda Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2015 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 9.172.344.618,- yang bersumber dari APBK Aceh Jaya. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dengan jumlah anggaran yang masih terbatas tersebut, Bappeda harus menentukan secara cermat penggunaan anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan program/kegiatan walaupun hasil yang diharapkan belum terpenuhi secara optimal sesuai target yang tercantum di dokumen renstra. Dalam konteks ini, Bappeda mengalami kelangkaan sumber daya yaitu dalam jumlah anggaran. Dengan sumber daya yang langka tersebut Bappeda telah berusaha untuk memaksimalkan hasil yang akan dicapai sesuai dengan target.

3.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Dalam penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan Bappeda telah melakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat sehingga keberhasilan program/kegiatan tahun berjalan terpenuhi dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan

pembangunan. Program

/kegiatan Bappeda pada keseluruhannya sangat menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja dengan tingkat pencapaian

95,40 %. Hal ini dibuktikan dengan terealisasinya dan terpenuhinya

keseluruhan program/kegiatan. 4.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya. Bappeda Kab. Aceh Jaya pada tahun 2015 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 9.172.344.618,- yang bersumber dari APBK Aceh Jaya. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dengan jumlah anggaran yang masih terbatas tersebut, Bappeda harus menentukan secara cermat penggunaan anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan program/kegiatan walaupun hasil yang diharapkan 28

December 11, 2015


belum terpenuhi secara optimal sesuai target yang tercantum di dokumen renstra. Dalam konteks ini, Bappeda mengalami kelangkaan sumber daya yaitu dalam jumlah anggaran. Dengan sumber daya yang langka tersebut Bappeda telah berusaha untuk memaksimalkan hasil yang akan dicapai sesuai dengan target. B.

Realisasi Anggaran a. Laporan Keuangan Dalam Tahun Anggaran 2015 Bappeda Kabupaten Aceh Jaya mendapat Alokasi Dana sebesar Rp. 7.105.727.392,- yang bersumber dari APBK Aceh Jaya yang dialokasikan untuk : Belanja Tidak Langsung ; Rp. 2.750.414.752,Belanja Langsung

; Rp. 4.355.312.640,-

Sedangkan pada Perubahan Anggaran Tahun 2015 Bappeda Kabupaten Aceh Jaya mendapat penambahan alokasi dana sebesar Rp. 2.066.617.226,- sehingga Alokasi Dana untuk Bappeda Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun Anggaran 2015 menjadi Rp. 9.172.344.618,- yang dialokasikan untuk : Belanja Tidak Langsung ; Rp. 2.521.178.678,Belanja Langsung

; Rp. 6.651.165.940,-

b. Penjelasan Laporan Keuangan Pengelolaan Keuangan Bappeda Kabupaten Aceh Jaya diperuntukkan khusus untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda

Kabupaten Aceh Jaya. Dalam Tahun Anggaran 2015 untuk Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk Belanja Pegawai terdiri dari: Gaji dan tunjangan.-

; Rp. 1.523.466.678,-

Tambahan penghasilan PNS

; Rp. 997.712.000,-

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah : Anggaran Belanja Tidak Langsung

Rp. 2.521.178.678,-

Realisasi Belanja Tidak Langsung

Rp. 2.279.573.727,-

Persentase Realisasi Anggaran Tidak Langsung sebesar

90,4 %

Sedangkan untuk Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp. 6.651.165.940,- dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Bappeda Kab. Aceh Jaya TA 2015 Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Anggaran

Realisasi

%

1.116.295.440

1.075.101.334

96,31

80.500.000

64.174.122

79,72

4.000.000

3.999.575

99,99

29

December 11, 2015


Program/Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Anggaran

Realisasi

%

60.000.000

59.996.350

99,99

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

110.000.000

110.000.000

100,00

2.200.000

2.199.300

99,97

2.200.000

1.222.000

55,55

10.000.000

9.999.200

99,99

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Operasional Perkantoran Pelaksanaan Acara Ceremonial Kedaerahan

450.000.000

447.776.923

99,51

387.395.440

365.733.864

94,41

10.000.000

10.000.000

100,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

337.234.000

333.632.854

98,9

60.384.000

59.924.000

99,2

185.000.000

183.826.000

99,4

3.850.000

3.806.000

98,9

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Instalasi Listrik dan Jaringannya

22.500.000

20.856.604

92,7

5.500.000

5.500.000

100,0

60.000.000

59.924.000

99,2

Program Peningkatan Kapasitas

50.000.000

45.282.700

90,6

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

50.000.000

45.282.700

90,6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Penyusunan laporan capaian kinrja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

10.000.000

9.929.000

99,3

5.000.000

4.991.000

99,8

-

-

-

5.000.000

4.938.000

98,8

Pembangunan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Sumber Daya Aparatur

Penyusunan renstra strategis Revisi rencana renstra

30

December 11, 2015


Program/Kegiatan

Program Pengembangan Data/Informasi

Anggaran

Realisasi

%

818.095.000

810.908.800

99,1

Pembangunan Sistem Informasi Data dan Profil Daerah (SIPD) Penyajian Statistika Pembangunan Kab. Aceh Jaya Penyusunan Data Pokok Pembangunan Aceh Jaya Penyusunan PDRB dan Profil Ekonomi Daerah Aceh Jaya Info Versi 5

34.250.000

33.930.000

99,1

70.000.000

69.616.000

99,5

47.000.000

46.680.000

99,3

40.000.000

40.000.000

100,0

55.000.000

55.000.000

100,0

Update Tahunan Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kab. Aceh Jaya Tim Evaluasi Dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Penyusunan profil dan visualisasi desa Penyusunan Dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan KHPPIA Tim Koordinasi Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya

44.090.000

42.965.000

97,4

306.510.000

305.874.800

99,8

141.245.000

136.843.000

96,9

25.000.000

25.000.000

100,0

55.000.000

55.000.000

100,0

Program Perencanaan Tata Ruang

410.000.000

403.124.986

98,3

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Penyediaan Jasa Pelayanan Dan Administrasi Laboratorium GIS

375.000.000

368.924.986

98,4

35.000.000

34.200.000

97,7

Program Pengembangan Wilayah

100.000.000

97.000.000

97,0

100.000.000

97.000.000

97,0

100.000.000

79.981.214

80,0

100.000.000

79.981.214

80,0

Perbatasan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh Penyusunan Perencanan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat

31

December 11, 2015


Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Tumbuh

Program Kerjasama Pembangunan

125.000.000

122.305.000

97,8

50.000.000

50.000.000

100,0

75.000.000

72.305.000

96,4

1.556.141.500

1.470.718.200

94,5

32.995.000

32.675.000

99,0

Penyelenggaraan Musrenbang RKPK

106.722.000

106.250.000

99,6

Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan

77.384.000

67.012.000

86,6

Penyelenggaraan Forum SKPK/Pramusrenbang Penyusunan KUA-APBK

43.690.000

42.770.000

97,9

31.070.000

30.750.000

99,0

Penyusunan KUA-APBK Perubahan

24.570.000

24.250.000

98,7

Penyusunan PPAS

45.384.000

45.000.000

99,2

Penyusunan PPAS Perubahan

44.584.000

44.200.000

99,1

-

-

CANCEL

Pembahasan/Penelitian DPA-SKPD

41.645.000

41.645.000

100,0

Penyusunan dokumen program/kegiatan pembangunan yang didanai melalui dana TDBH MIGAS, Otonomi Khusus dan APBN

18.960.000

18.960.000

100,0

Review penyusunan RPJM Kab. Aceh Jaya 2012-2017 Penyusunan Juknis Penyelarasan RKA dan DPA SKPK Aceh Jaya Penyelarasan, Percepatan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Penyusunan Laporan Pencapaian MDG’s Pangan dan Gizi Penyusunan Dokumen Perencanaan Wilayah Terpadu (PWT) Penyusunan Laporan Kegiatan yang

45.970.000

24.070.000

52,4

17.170.000

16.850.000

98,1

50.000.000

44.619.700

89,2

30.000.000

29.680.000

98,9

49.616.000

39.431.800

79,5

57.800.000

54.300.000

93,9

Penyusunan Laporan Capaian Pelaksanaan Program Sanitasi Kab. Aceh Jaya Pengendalian Perencanaan Program-Program AMPL/ WATSAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan RKPK

Penyelarasan/Evaluasi RKA-SKPD

32

December 11, 2015


Program/Kegiatan didanai melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus) Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah Asistensi RKA SKPD Pembahasan/Penelitian DPPA SKPD Penetapan Tim Percepatan aksi Gerbang Raja (PAGAR) Konsultasi Publik Rencana Kerja Kab. Aceh Jaya Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program-Program Penanggulang-an Kemiskinan Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Penyusunan Dokumen perencanaan (Blue Print) Percepatan pembangun-an Ekonomi berbasis SDA Kab. Aceh Jaya Program Perencanaan Sosial dan Budaya Penyusunan Indeks Pembangunan

Anggaran

Realisasi

%

454.400.000

454.400.000

100,0

73.696.500

69.291.500

94,0

36.920.000

36.920.000

100,0

215.000.000

193.058.200

89,8

58.565.000

54.585.000

93,2

1.835.200.000

1.804.708.500

98,3

-

-

49.850.000

49.739.000

99,8

85.350.000

71.218.400

83,4

1.700.000.000

1.683.751.100

99,0

193.200.000

192.768.900

99,8

46.750.000

46.664.700

99,8

46.750.000

46.664.700

99,8

50.000.000

49.909.500

99,8

49.700.000

49.530.000

99,7

6.651.165.940

6.445.461.488

96,9

Manusia (IPM) Penyusunan Indeks Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Total

33

December 11, 2015


1. Sasaran Strategis II Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional dibidangnya masing-masing yang didukung oleh ketersediaan sarana dan No

1

Indikator

prasarana kerja yang memadai. Target

95%

Tersedianya Jasa Komunikasi,

Realisasi Capaian

76%

72%

Sumber daya Air dan Listrik Capaian Kinerja indikator tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015 dikarenakan Pemakaian Jasa komunikasi, SDA dan Listrik tidak bisa di pastikan keakurasiannya, mengingat tingkat pemakaiannya pasti akan berbeda-beda dari waktu ke waktu. Pada tahun 2014 realisasi indikator kinerja 88% dengan capaian 83% sementara target 95% sama dengan target tahun 2015. Dalam perihal ini indikator kinerja Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik realisasi anggaran tidak balance dengan target merupakan sebuah keberhasilan apabila segala proses aktivitas Bappeada berjalan dengan semestinya, dan perlu dibudidayakan di masa yang akan datang. Bila setiap SKPK efektif dan efisiensi Aceh Jaya akan dapat mengimbangi daerah-daerah yang sedang berkembang lainnya. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2014 2015

Target

No

Indikator

2

Persentase

Realisasi

Capaian

Target Pengadaan Komponen

95%

Realisasi Capaian 53%%

56%

Instalasi Listrik/Penerangan

Kinerja indikator ini menurun capaian dan realisasinya dari tahun 2015 dengan persentase 92% dengan persentase capaian 87%, sementara target juga sama dengan target tahu 2015 dengan persentase 95%. Tersisanya anggaran pada indikator kinerja ini menunjukkan Bappeda Aceh Jaya konsisten sebagai 34

December 11, 2015


panutan dari SKPK lain. Semoga untuk tahun-tahun kedepan Bappeda dapat mempertahankan minusnya penggunaan anggaran untuk indikator Persentase Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan. Pencapaian Jasa/barang pendukung pelayanan administrasi perkantoran dalam meningkatkan efektifitas kerja bersifat fluktuatif dalam pengertian tidak tetap atau bersifat naik turun dan bersifat insidental dalam pengertian terjadi atau dilakukan hanya pada waktu tertentu saja tidak secara tetasp atau rutin. 200 150 2015

100

2014

50 0 Target

Realisasi

Capaian

No Indikator 3

Persentase

Target Pemeliharaan

kenderaan

95%

Realisasi

Capaian

88%

84%

dinas

Kinerja indikator ini menurun beberapa persen dari tahun sebelumnya, Pemerintah Kab. Aceh Jaya memfasilitasi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Aceh Jaya dengan kendaraan dinas Toyota Inova baru. Namun masih juga tersedot banyak anggaran disebabkan oleh kedatangan kendaraan Ford Ranger double cabin yang didatangkan dalam keadaan demage.

2. Sasaran Strategis III Tersedianya pusat data (basic data) baik secara tabular maupun spasial yang akurat untuk kepentingan analisis dan informasi pembangunan yang dapat diakses dengan system on line No

Indikator Presentase

data

perencanaan

yang

Target

Realisasi

Capaian

80%

79%

99%

lengkap dan UP TO DATE

35

December 11, 2015


Presentase data perencanaan yang lengkap dan UP TO DATE masih berkisar 99% seperti tahun 2014 yang lalu, hanya hambatan internal dalam penyempurnaan untuk memaksimalkan persentase Capaian realisasi. Pencapaian data perencanaan yang lengkap dan up to date difokuskan untuk tersedianya pusat data baik secara tabular maupun spasial yang akurat dalam bentuk analisis pembangunan yang dapat diakses dengan system on line. Hasil evaluasi terhadap indikator kinerja Tersedianya pusat data baik secara tabular maupun spasial yang akurat dalam bentuk analisis pembangunan yang dapat diakses dengan sistem on line pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya menghasilkan angka capaian kinerja yang diharapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya telah dilakukan secara optimal. 100 80 60 40

2014

20

2015

Capaian

Realisasi

Target

0 2014

3. Sasaran Strategis IV Terlaksananya Koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka percepatan pembangunan secara merata semua wilayah dan semua sektor; No

Indikator

Target

Realisasi

Capaian

Presentase tergalinya isu-isu faktual dan

75%

73%

97%

strategis pembangunan daerah Kab. Aceh Jaya Peningkatan pada indikator Presentase tergalinya isu-isu faktual dan strategis pembangunan daerah Kab. Aceh Jaya didasari oleh dukungan optimalnya data Penyusunan Laporan Capaian Pelaksanaan Program Sanitasi Kab. Aceh Jaya dan efektifnya Pengendalian Perencanaan Program-Program AMPL/ WATSAN sehingga meningkat beberapa persen dari tahun 2014 persentase Capaian 93% dan realisasi 70% dengan target 75%.

36

December 11, 2015


120 100 80 2014

60

2015

40 20 0 Target

Realisasi

Capaian

4. Sasaran Strategis V Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pembiayaan pembangunan Kab. Aceh Jaya yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel, efisiensi dan efektifitas dalam rangka penggunaan anggaran. No 1

Indikator Presentase

keterkaitan

pembangunan

Target

Realisasi

Capaian

80%

80%

100%

sektor, antar ruang dan antar dokumen perencanaan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPK Revisi rencana renstra sangat mendukung mempertahankan realisasi capaian pada indikator Presentase keterkaitan pembangunan sektor, antar ruang dan antar dokumen perencanaan. Semua SKPK dalam pemerintahan Kab. Aceh Jaya sangat terlibat dalam mempertahankan kesempurnaan capaian 100% indikator kinerja ini seperti tahun 2014 yang lalu.

37

December 11, 2015


2014 2015

No 2

Indikator Jumlah

pelaksanaan

perencanaan

koordinasi

pembangunan

Target

Realisasi

Capaian

4 Kali

4 Kali

100%

secara

kontinyu

Realisasi capaian pada indikator kinerja ini sama dengan tahun 2013 yaitu 100% terlaksana, koordinasi juga bahagian dari suksesi keberhasilan Perencanaan Pembangunan. 3.1. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target

RPJM yang terdapat

dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tahun 2015 Sasaran

Indikator Kinerja

Tersedianya

Tersedia dokumen

dokumen

perencanaan

perencanaan

RPJPK yang telah

pembangunan

ditetapkan dengan

Kab. Aceh Jaya

perda

tepat

Capaian

Tercapai/

RPJM

tdk

(2015)

tercapai

Target

Realisasi

Dok

Ada

Ada

100%

Ada

Tercapai

Dok

Ada

Ada

100%

Ada

Tercapai

waktu,

operasional, fokus, berkelanjutan dan

Satuan

Target

tuntas,

Tersedia dokumen perencanaan RPJMK yang telah ditetapkan dengan

38

December 11, 2015


Tahun 2015 Sasaran

partisipasif

Indikator Kinerja

Satuan Capaian

Target

Tercapai/

RPJM

tdk

(2015)

tercapai

Target

Realisasi

Dok

Ada

Ada

100%

Ada

Tercapai

Dok

75%

75%

100%

75%

Tercapai

Persen

80%

80%

100%

80%

Tercapai

Persen

95%

76%

72%

80%

Tdk

perda

berdasarkan asas kebutuhan dan manfaat;

Tersedia dokumen perencanaan RKPK yang

telah

ditetapkan dengan perda

Penjabaran program RPJMK ke dalam RKPK

Jumlah tenaga perencanaan pembangunan daerah yang tepat (tepat waktu, isi, pelaku, dan jumlah).

Tersedianya

Jasa

Komunikasi,

tercapai

Sumber daya Air dan Listrik

Tersedianya

Persentase

Jasa

dokumen

Kebersihan Kantor

Persen

95%

95%

100%

95%

Tercapai

Persen

95%

95%

100%

95%

Tercapai

Persen

95%

95%

100%

95%

Tercapai

perencanaan pembangunan Kab. Aceh Jaya tepat

waktu,

Persentase kebutuhan ATK

operasional, fokus,

Persentase

berkelanjutan

Pengadaan Barang

dan

Cetakan

tuntas,

partisipasif

dan

Penggandaan

39

December 11, 2015


Tahun 2015 Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan Target

Realisasi

95%

53%

Capaian

Target

Tercapai/

RPJM

tdk

(2015)

tercapai

berdasarkan Persentase

asas kebutuhan dan manfaat;

Persen

56%

95%

Pengadaan

Tdk tercapai

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Persentase

Persen

90%

90%

100%

95%

Tercapai

Persen

90%

90%

100%

90%

Tercapai

Persen

90%

85%

94%

90%

Tercapai

Persen

90%

90%

100%

90%

Tercapai

Persen

90%

64%

71%

90%

Tdk

Pengadaan Bahan Bacaan

dan

Peraturan Perundangundangan

Persentase Penyediaan Makanan

dan

Minuman

persentase Koordinasi

dan

Konsultasi

dalam

dan Luar Daerah

Tersedianya

Persentase

dokumen

penyediaan

perencanaan

operasional

pembangunan

perkantoran

jasa

Kab. Aceh Jaya tepat

waktu,

operasional, fokus, berkelanjutan dan

Penyediaan Acara Ceremonial

tercapai

Kedaerahan

tuntas,

partisipasif

Persentase

berdasarkan

Pemeliharaan

Persen

95%

94%

99%

95%

Tercapai

Rutin/Berkala

40

December 11, 2015


Tahun 2015 Sasaran

asas

Indikator Kinerja

Satuan Target

Realisasi

95%

88%

Capaian

Target

Tercapai/

RPJM

tdk

(2015)

tercapai

Gedung Kantor

kebutuhan dan manfaat;

Persentase

Persen

93%

95%

Pemeliharaan

Tdk tercapai

kenderaan dinas

Persentase

Persen

95%

95

100%

95%

Tercapai

Persen

80%

79%

99%

80%

Tercapai

Persen

75%

73%

97%

75%

Tercapai

Pemeliharaan Ruting

Peralatan

Gedung Kantor

Tersedianya

Presentase

pusat

data

perencanaan yang

(basic

data)

lengkap dan UP TO

baik

secara

data

DATE

tabular maupun spasial

yang

akurat

untuk

kepentingan analisis

dan

informasi pembangunan yang

dapat

diakses dengan system on line

Terlaksananya

Presentase

Koordinasi

tergalinya

internal

faktual

maupun

strategis

eksternal

pembangunan

dalam rangka

daerah Kabupaten

percepatan

Aceh Jaya

isu-isu dan

pembangunan secara merata

41

December 11, 2015


Tahun 2015 Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan Capaian

Target

Tercapai/

RPJM

tdk

(2015)

tercapai

Target

Realisasi

Persen

80%

80%

100%

80%

Tercapai

Persen

90%

89%

99%

90%

Tercapai

Keg

4 Kali

4 Kali

100%

4 Kali

Tercapai

semua wilayah dan

semua

sektor;

Terlaksananya

Presentase

koordinasi

keterkaitan

perencanaan

pembangunan

dan

sektor,

pembiayaan

ruang dan antar

pembangunan

dokumen

Kab. Aceh Jaya

perencanaan

antar

yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel,

efisiensi

dan

Persentase

efektifitas

pengendalian

dalam rangka

pembangunan

penggunaan

daerah

anggaran

akurat serta tepat

yang

waktu;

Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan secara kontinyu

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran, disimpulkan bahwa 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 100%, dengan kategorikan sangat baik. Dengan demikian indikator kinerja sasaran yang telah dicapaian dapat dipertahankan pada tahun berikutnya.. 42

December 11, 2015


Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja sasaran beserta simpulan rata-rata sesuai dengan “Metode rata-rata data kelompok” maka hasil penyimpulan sasaran untuk capaian masing-masing sasaran disajikan sebagai berikut :

Rekapitulasi Capaian Sasaran Tahun 2015

Skala Pengukuran Ordinal

Capaian No

Sasaran Strategis

Kinerja

Sangat

Berhasi

Cukup

Tidak

berhasil

l

Berhasi

Berhasil

l

(%)

> 85

1

70 – 85

55 – 70

< 55

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Kab. Aceh Jaya tepat waktu, operasional, fokus,

98

berkelanjutan dan tuntas, partisipasif berdasarkan asas kebutuhan dan manfaat;

2

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional dibidangnya masingmasing yang didukung

55

oleh ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai

43


3

December 11, 2015

Tersedianya pusat data (basic data) baik secara tabular maupun spasial yang akurat untuk kepentingan analisis dan

92,47

informasi pembangunan yang dapat diakses dengan system on line

4

Terlaksananya Koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka percepatan pembangunan secara

82,5

merata semua wilayah dan semua sektor;

5

Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pembiayaan pembangunan Kab. Aceh Jaya yang rasional,

88,99

proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran

44

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Recommend Documents