BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun 2016 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2016 antara Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo dengan Walikota Probolinggo dan RENSTRA Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun 2014-2019. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja, dibawah ini akan disajikan capaian kinerja atas sasaran/target yang telah ditetapkan awal Tahun 2016, secara umum capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Probolinggo cukup baik. A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Dinas Pendidikan Kota Probolinggo telah menetapkan 3 (tiga) misi, 7 (tujuh) tujuan, 9 (sembilan) sasaran strategis dan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan, dan untuk merealisasikan misi tersebut diimplementasikan ke dalam 8 (delapan) Program Utama dan 6 Program Pendukung sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2016.
| 16
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINAS PENDIDIKAN KOTA PROBOLINGGO Tahun 2016
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Misi 1
:
Tujuan 1 :
NO
Mewujudkan Akses Pendidikan Yang Meluas dan Merata Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS
1 Meningkatnya angka partisipasi peserta didik PAUD dan Dikmas
TARGET REALISASI
% CAPAIAN
1 APK PAUD usia 4-6 tahun
80,36%
94,28% 117,32%
2 Angka Melek Huruf
96,43%
95,04%
98,56%
APK PAUD usia 4-6 tahun target tahun 2016 sebesar 80,36% realisasi 94,28%, prosentase pencapaian 117,32%, nilai realisasi tersebut diperoleh dari jumlah siswa PAUD dibagi penduduk usia 4-6 tahun, jumlah siswa PAUD 9.737, jumlah penduduk usia 4-6 tahun 10.328 jiwa, pencapaian melebihi dari target karena jumlah siswa PAUD semakin meningkat, akan tetapi nilai partisipasi masih dibawah 100%, itu artinya tidak semua siswa PAUD di Kota Probolinggo masuk dalam jenjang pendidikan PAUD. Realisasi prosentase Angka Melek Huruf sebesar 95,04% diperoleh dari perhitungan jumlah penduduk yang menyandang buta aksara usia 15 tahun keatas, dari hasil pendataan buta aksara tahun 2016 diperoleh jumlah penduduk buta aksara usia 15 tahun keatas sebanyak 8.658 jiwa. Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas sumber dari Dispenduk Capil sebesar 174.672 jiwa. Sehingga prosentase penduduk yang buta aksara sebesar (8.658/174.672x100) = 4,96%. Dari angka tersebut dapat diketahui prosentase jumlah penduduk yang melek huruf sebesar (100% - 4,96%) = 95,04%. Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Tujuan 2 : Perluasan Akses Pendidikan Dasar
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
2 Meningkatnya angka partisipasi 3 APK SD/MI/Paket A penduduk usia pendidikan dasar 7-15 4 APK SMP/MTs/Paket B tahun
TARGET REALISASI
% CAPAIAN
111,24%
109,05%
98,03%
124,26%
122,57%
98,64%
| 17
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINAS PENDIDIKAN KOTA PROBOLINGGO Tahun 2016
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A diperoleh dari formula jumlah siswa SD/MI/Paket A dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun, jumlah siswa SD/MI/Paket A sebesar 24.478 anak, jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebesar 22.447
jiwa,
sehingga
prosentase
APK
SD/MI/Paket
A
sebesar
(24.478/22.447x100) = 109,05%. Mengapa angka pencapaiannya lebih rendah dari target yang ditetapkan 111,24% dikarenakan jumlah penduduk usia 7-12 tahun mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B diperoleh dari formula jumlah siswa SMP/MTs/Paket B dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun, jumlah siswa SMP/MTs/Paket B sebesar 13.713 anak, jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebesar 11.188 jiwa, sehingga prosentase APK SMP/MTs/Paket B sebesar (13.713/11.188x100) = 122,57%. Mengapa angka pencapaiannya lebih rendah dari target yang ditetapkan 124,26% dikarenakan jumlah penduduk usia 13-15 tahun mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Tujuan 3 :
NO
Peningkatan Kapasitas Akses Pendidikan Menengah yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat.
INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS
3 Meningkatnya angka partisipasi dan lama sekolah penduduk usia 16-18 tahun pada pendidikan menengah
5 APK SMA/MA/SMK/Paket C 6
Angka rata-rata lama sekolah usia diatas 15 tahun keatas
TARGET REALISASI 123,78%
% CAPAIAN
125,58% 101,45%
9,27
9,71
104,75%
Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/Paket C diperoleh dari formula jumlah siswa SMA/MA/SMK/Paket C dibagi jumlah penduduk usia 16-18 tahun, jumlah siswa SMA/MA/SMK/Paket C sebesar 14.138 anak, jumlah penduduk usia 16-18 tahun sebesar 11.258 jiwa, sehingga prosentase APK SMA/MA/SMK/Paket C sebesar (14.138/11.258x100) = 125,58%. Mengapa angka pencapaiannya lebih tinggi dari target yang ditetapkan 123,78% dikarenakan jumlah penduduk usia 16-18 tahun mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Angka rata-rata lama sekolah usia diatas 15 tahun diperoleh dari data pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk, berdasarkan data dari Dispenduk Capil diperoleh nilai 9,71 tahun, atau setara kelas 3 SMP.
| 18
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINAS PENDIDIKAN KOTA PROBOLINGGO Tahun 2016
Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Misi 2
:
Tujuan 1 :
NO
Mewujudkan Pembelajaran Pendidikan yang Bermutu Peningkatan Mutu Pendidikan yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter. TARGET
REALISASI
% CAPAIAN
7 Rata-rata nilai US SD/MI minimal 6,5
6,0
7,0
116,67%
8 Rata-rata nilai UN SMP/MTs minimal 6,5
6,0
7,2
120,50%
9 Rata-rata nilai UN SMA/MA minimal 7,0
5,8
7,2
124,14%
10 Rata-rata nilai UN SMK minimal 7,0
5,8
6,9
118,97%
11 % lembaga PAUD terakreditasi
81,97%
75,97%
92,68%
12 % SD/MI terakreditasi A
44,79%
49,64%
110,83%
13 % SMP/MTs terakreditasi A
42,97%
45,45%
105,77%
14 % SMA terakreditasi A
34,89%
33,33%
95,53%
15 % paket keahlian SMK terakreditasi A
36,95%
35,00%
94,72%
40,52%
46,94%
115,84%
INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS
4 Meningkatnya mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah
5 Meningkatnya mutu layanan pendidikan
6 Meningkatnya jumlah lembaga yang menerapkan pendidikan berwawasan 16 % lembaga yang menerapkan Adiwiyata lingkungan
Nilai rata-rata US dan UN diperoleh dari hasil pelaksanaan ujian nasional tahun 2016, nilai tiap jenjang dapat dilihat pada tabel diatas, nilai pencapaian rata-rata lebih dari 100% atau melebihi target, ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ujian nasional sukses dilaksanakan dengan hasil melebihi target yang telah ditetapkan. Prosentase lembaga PAUD yang terakreditasi diperoleh dari jumlah lembaga TK/RA yang sudah terakreditasi dibagi dengan jumlah lembaga TK/RA seluruhnya, dari data yang pernah diisikan oleh lembaga, jumlah lembaga TK/RA yang sudah terakreditasi sebanyak 98 lembaga, jumlah lembaga TK/RA seluruhnya
sebanyak
129
lembaga,
sehingga
prosentasenya
sebesar
(98/129x100)= 75,97%, jumlah realisasi lebih rendah dibandingkan target dikarenakan ada beberapa lembaga yang masa akreditasinya sudah tidak berlaku. Sedangkan untuk lembaga yang terakreditasi A, formula penghitungannya jumlah lembaga yang terakreditasi A dibagi dengan jumlah lembaga seluruhnya,
| 19
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINAS PENDIDIKAN KOTA PROBOLINGGO Tahun 2016
prosentase pencapaiannya cenderung kecil karena untuk mendapatkan akreditasi A nilai skoring penilaian akreditasi diatas 80. Prosentase lembaga yang menerapkan adiwiyata dihitung dari jumlah lembaga yang melaksanakan program Adiwiyata dengan pola pendidikan berwawasan lingkungan, dari tahun ke tahun kecenderungan lembaga yang melaksanakan program Adiwiyata cenderung meningkat, hal ini disebabkan oleh tuntutan akan kesadaran terhadap lingkungan sejak dini yang dimulai dari NO
TARGET
REALISASI
% CAPAIAN
nilai US SD/MI 7 Rata-rataTabel 3.5 minimal 6,5
6,0
7,0
116,67%
nilai UN SMP/MTs minimal 6,5 Pencapaian Kinerja 8 Rata-rata
6,0
7,2
120,50%
INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS
lingkungan sekolah.
4 Meningkatnya mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah
Tujuan 2 :
minimal 7,0 9 Rata-rata nilai UN SMA/MA Pemerataan 5,8Distribusi, 7,2 124,14% Peningkatan Profesionalisme, serta Kesejahteraan Guru dannilai Tenaga Kependidikan. UN SMK minimal 7,0 10 Rata-rata 5,8 6,9 118,97%
5 Meningkatnya mutu layanan NO pendidikan SASARAN STRATEGIS mutuRerata lulusan 74 Meningkatnya Meningkatnya Nilai pendidikan dasar dan menengah Kompetensi guru
5 Meningkatnya mutu layanan pendidikan
11 % lembaga PAUD terakreditasi INDIKATOR KINERJA 12 % SD/MI terakreditasi A
81,97% TARGET 44,79%
75,97% 92,68% % REALISASI 49,64% CAPAIAN 110,83%
nilai US SD/MI PTK minimal 7 Rata-rata Nilai Rerata Kompetensi PAUD6,5 17
6,0 65
7,0 61,35
116,67% 94,38%
Rata-rata nilai UN SMP/MTs 8 Nilai Rerata Kompetensi PTK minimal SD/MI 6,5 18
6,0 65
7,2 57,50
120,50% 88,46%
nilai UN SMA/MA 7,0 9 Rata-rata Nilai Rerata Kompetensi PTKminimal SMP/MTs 19
5,8 65
7,2 70,40
124,14% 108,31%
nilai UN SMK minimal 7,0 10 Nilai Rerata Kompetensi PTK SMA/MA/SMK 20 Rata-rata
5,8 65
6,9 68,27
118,97% 105,03%
81,97%
75,97%
92,68%
11 % lembaga PAUD terakreditasi
Nilai kompetensi guru diperoleh dari jumlah rata-rata uji terakreditasi A 12 % SD/MI 44,79% nilai 49,64% hasil 110,83%
7 Meningkatnya Nilai Rerata Rerata Kompetensi PTK PAUD tahun 2016, 17 Nilai 65 61,35 hasil 94,38%ini kompetensi guru yang telah dilaksanakan pada dari % guru STRATEGIS NO Kompetensi SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
nilai US SD/MI PTK minimal 6,5 7 Rata-rata Nilai Rerata Kompetensi SMP/MTs 19
6,0 65
7,0 70,40
116,67% 108,31%
nilai UN SMP/MTs 6,5 8 Rata-rata Nilai Rerata Kompetensi PTK minimal SMA/MA/SMK 20
6,0 65
7,2 68,27
120,50% 105,03%
9 Rata-rata nilai UN SMA/MA minimal 7,0
5,8
7,2
124,14%
5,8
6,9
118,97%
81,97%
75,97%
92,68%
44,79%
49,64%
110,83%
Kompetensi PTK SD/MI 18 Nilai Rerata 57,50 CAPAIAN 88,46% menunjukkan kualitas kompetensi guru, dari target yang 65ditetapkan secara 4 Meningkatnya mutu lulusan
nasional, pendidikanada dasar beberapa dan menengah jenjang lembaga yang sudah memenuhi target namun ada beberapa jenjang lembaga yang belum memenuhi target, rerata UKG SD/MI dan PAUD masih belum memenuhi target. 10 Rata-rata nilai UN SMK minimal 7,0 5 Meningkatnya mutu layanan pendidikan
11 % lembaga PAUD terakreditasi
7 Meningkatnya Nilai Rerata
17 Nilai Rerata Kompetensi PTK PAUD
65
61,35
94,38%
18 Nilai Rerata Kompetensi PTK SD/MI
65
57,50
88,46%
19 Nilai Rerata Kompetensi PTK SMP/MTs INDIKATOR KINERJA 20 Nilai Rerata Kompetensi PTK SMA/MA/SMK nilai US SD/MI minimal 6,5 7 Rata-rata % PAUD memenuhi standar 21
65 TARGET 65 6,0 9,85%
70,40 REALISASI 68,27 7,0 29,25%
108,31% % CAPAIAN 105,03% 116,67% 296,95%
8 22 9 23
Rata-rata nilai UN SMP/MTs % SD/MI memenuhi standar minimal 6,5 Rata-rata nilai UN SMA/MA minimal 7,0 % SMP/MTs memenuhi standar
6,0 50,42% 5,8 31,07%
7,2 63,23% 7,2 44,68%
120,50% 125,41% 124,14% 143,80%
10 24 11 25
Rata-rata UN SMKstandar minimal 7,0 % SMA/MAnilai memenuhi % PAUD terakreditasi % lembaga SMK memenuhi standar
5,8 30,54% 81,97% 26,47%
6,9 37,50% 75,97% 35,00%
118,97% 122,79% 92,68% 132,23%
44,79%
49,64%
110,83%
65
61,35
94,38%
Tabel 3.6 12 % SD/MI terakreditasi A Pencapaian Kinerja
Tujuan 3 : guru Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kompetensi NO
SASARAN STRATEGIS
48 Meningkatnya Meningkatnya mutu jumlahlulusan lembaga yang pendidikanstandar dasar dan menengah memenuhi sarana dan prasarana
5 Meningkatnya mutu layanan pendidikan 7 Meningkatnya Nilai Rerata Kompetensi guru
12 % SD/MI terakreditasi A 17 Nilai Rerata Kompetensi PTK PAUD
| 20
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi18 Pemerintah (LKjIP) DINAS PTK PENDIDIKAN Tahun 2016 Nilai Rerata Kompetensi SD/MI KOTA PROBOLINGGO 65 57,50 88,46%
19 Nilai Rerata Kompetensi PTK SMP/MTs
65
70,40
108,31%
Nilai prosentase lembaga memenuhi standar dihitung dari jumlah lembaga
yang
memenuhi
standar
sarana
dan
prasarana
berdasarkan
Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, sedangkan untuk PAUD berdasarkan Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Dari nilai pencapaian masing-masing jenjang cenderung melebihi dari target yang telah ditetapkan. Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja Misi 3
:
Tujuan 1 :
NO
Mewujudkan Penguatan Tata Kelola dan Pelibatan Publik Peningkatan Sistem Tatakelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik.
SASARAN STRATEGIS
9 Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan dasar yang memenuhi SPM
TARGET REALISASI
% CAPAIAN
26 % SD/MI memenuhi SPM
83,72%
90,75%
108,40%
27 % SMP/MTs memenuhi SPM
50,00%
48,15%
96,30%
INDIKATOR KINERJA
Nilai prosentase lembaga yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar dihitung dari jumlah lembaga yang memenuhi 27 indikator SPM Pendidikan Dasar berdasarkan Permendikbud No. 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Dari hasil pengolahan data terhadap pencapaian 27 indikator SPM jenjang SD/MI dan SMP/MTs diperoleh jumlah SD yang memenuhi diatas 80% indikator SPM (kurang 1 indikator yg belum terpenuhi) sebanyak 101 lembaga, sehingga prosentase pencapaiannya (101/111 x 100) = 90,75%, sedangkan untuk lembaga SMP yang memenuhi diatas 80% indikator SPM sebanyak 13 lembaga sehingga prosentase pencapaiannya sebesar (13/27 x 100) = 48,15%, masih belum memenuhi target yang ditetapkan.
| 21
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINAS PENDIDIKAN KOTA PROBOLINGGO Tahun 2016
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Misi 1
:
Tujuan 1 :
NO
Mewujudkan Akses Pendidikan Yang Meluas dan Merata Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
SASARAN STRATEGIS
1 Meningkatnya angka partisipasi peserta didik PAUD dan Dikmas
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI TH. 2015 TH. 2016
1 APK PAUD usia 4-6 tahun
80,36%
80,21%
94,28%
2 Angka Melek Huruf
96,43%
95,73%
95,04%
Membandingkan pencapaian APK PAUD tahun 2015 dan tahun 2016 ada perbedaan pencapaian yang cukup signifikan hal tersebut disebabkan jumlah penduduk usia PAUD yang dijadikan pembagi ada perubahan, yang tahun 2015 menggunakan usia PAUD 3-6 tahun, sedangkan yang tahun 2016 menggunakan usia PAUD 4-6 tahun. Untuk Angka Melek Huruf pada tahun 2016 menggunakan dasar perhitungan dari hasil pendataan buta aksara yang telah dilaksanakan dengan melibatkan semua RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan se Kota Probolinggo, hasil data yang telah diolah dijadikan dasar dalam perhitungan Angka Melek Huruf. Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 2 : Perluasan Akses Pendidikan Dasar NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
2 Meningkatnya angka partisipasi 3 APK SD/MI/Paket A penduduk usia pendidikan dasar 7-15 4 APK SMP/MTs/Paket B tahun
TARGET
REALISASI TH. 2015 TH. 2016
111,24% 111,14% 109,05% 124,26% 124,11% 122,57%
Membandingkan pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2015 dan tahun 2016, ada tren kecenderungan turun, hal tersebut disebabkan angka penduduk usia 7-12 dan 13-15 tahun sebagai pembagi dalam penghitungan APK mengalami kenaikan, juga siswa ada sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga hasilnya menurun. Walaupun secara pencapaian semuanya sudah diatas 100%.
| 22
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINAS PENDIDIKAN KOTA PROBOLINGGO Tahun 2016
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 3 : Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan Menengah yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuahan Masyarakat.
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
3 Meningkatnya angka partisipasi dan lama sekolah penduduk usia 16-18 tahun pada pendidikan menengah
5 APK SMA/MA/SMK/Paket C 6
Angka rata-rata lama sekolah usia diatas 15 tahun keatas
TARGET
REALISASI TH. 2015 TH. 2016
123,78% 123,63% 125,58% 9,27
9,68
9,71
Membandingkan pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK pada tahun 2015 dan tahun 2016, ada tren kecenderungan naik, hal tersebut disebabkan jumlah siswa bertambah dan jumlah penduduk usia 16-18 tahun sebagai pembagi ada sedikit penurunan, sehingga angka APK cenderung naik. Untuk Angka rata-rata lama sekolah ada kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, hal tersebut menunjukkan jenjang pendidikan penduduk yang ditamatkan semakin naik atau kualitas SDM penduduk Kota Probolinggo semakin baik. Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Misi 2 : Tujuan 1 :
NO
Mewujudkan Akses Pendidikan Yang Meluas dan Merata Peningkatan Mutu Pendidikan yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter.
SASARAN STRATEGIS
4 Meningkatnya mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah
5 Meningkatnya mutu layanan pendidikan
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI TH. 2015 TH. 2016
7 Rata-rata nilai US SD/MI minimal 6,5
6,0
5,9
7,0
8 Rata-rata nilai UN SMP/MTs minimal 6,5
6,0
5,9
7,2
9 Rata-rata nilai UN SMA/MA minimal 7,0
5,8
5,7
7,2
10 Rata-rata nilai UN SMK minimal 7,0
5,8
5,7
6,9
11 % lembaga PAUD terakreditasi
81,97%
81,82%
75,97%
12 % SD/MI terakreditasi A
44,79%
44,68%
49,64%
13 % SMP/MTs terakreditasi A
42,97%
42,86%
45,45%
14 % SMA terakreditasi A
34,89%
34,78%
33,33%
15 % paket keahlian SMK terakreditasi A
36,95%
36,84%
35,00%
40,52%
40,37%
46,94%
6 Meningkatnya jumlah lembaga yang menerapkan pendidikan berwawasan 16 % lembaga yang menerapkan Adiwiyata lingkungan
| 23
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINAS PENDIDIKAN KOTA PROBOLINGGO Tahun 2016
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 2 :
NO
Peningkatan Profesionalisme, Pemerataan Distribusi, Serta Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
7 Meningkatnya Nilai Rerata Kompetensi guru
TARGET
REALISASI TH. 2015 TH. 2016
17 Nilai Rerata Kompetensi PTK PAUD
65
55
61,35
18 Nilai Rerata Kompetensi PTK SD/MI
65
55
57,50
19 Nilai Rerata Kompetensi PTK SMP/MTs
65
55
70,40
20 Nilai Rerata Kompetensi PTK SMA/MA/SMK
65
55
68,27
Untuk nilai rerata PTK diambil dari rata-rata hasil nilai UKG tiap jenjang, perolehan angka tiap-tiap jenjang rata-rata mengalami kenaikan, lebih besar dari target yang ditetapkan.
Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 3 : NO
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
SASARAN STRATEGIS
8 Meningkatnya jumlah lembaga yang memenuhi standar sarana dan prasarana
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI TH. 2015 TH. 2016
21 % PAUD memenuhi standar
9,85%
9,75%
29,25%
22 % SD/MI memenuhi standar
50,42%
50,31%
63,23%
23 % SMP/MTs memenuhi standar
31,07%
30,96%
44,68%
24 % SMA/MA memenuhi standar
30,54%
30,43%
37,50%
25 % SMK memenuhi standar
26,47%
26,32%
35,00%
Perbandingan pencapaian lembaga yang memenuhi standar antara tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami kenaikan.
| 24
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINAS PENDIDIKAN KOTA PROBOLINGGO Tahun 2016
Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Misi 3
:
Tujuan 1 :
NO
Mewujudkan Penguatan Tata Kelola dan Pelibatan Publik Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik
SASARAN STRATEGIS
9 Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan dasar yang memenuhi SPM
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI TH. 2015 TH. 2016
26 % SD/MI memenuhi SPM
83,72%
83,57%
90,75%
27 % SMP/MTs memenuhi SPM
50,00%
45,24%
48,15%
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja sd. Akhir Periode RENSTRA Misi 1
: Mewujudkan Akses Pendidikan Yang Meluas dan Merata
Tujuan 1 : Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
NO
SASARAN STRATEGIS
1 Meningkatnya angka partisipasi peserta didik PAUD dan Dikmas
INDIKATOR KINERJA
Target akhir Realisasi % Tingkat RENSTRA Th. 2016 Kemajuan (Th. 2019)
1 APK PAUD usia 4-6 tahun
80,81%
94,28%
116,67%
2 Angka Melek Huruf
98,53%
95,04%
96,46%
Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja sd. Akhir Periode RENSTRA Tujuan 2 : Perluasan Akses Pendidikan Dasar
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
2 Meningkatnya angka partisipasi 3 APK SD/MI/Paket A penduduk usia pendidikan dasar 7-15 4 APK SMP/MTs/Paket B tahun
Target akhir Realisasi % Tingkat RENSTRA Th. 2016 Kemajuan (Th. 2019) 111,54% 109,05%
97,77%
124,71% 122,57%
98,28%
| 25
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINAS PENDIDIKAN KOTA PROBOLINGGO Tahun 2016
abel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja sd. Akhir Periode RENSTRA Tujuan 3 : Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan Menengah Yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat
NO
INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS
3 Meningkatnya angka partisipasi dan lama sekolah penduduk usia 16-18 tahun pada pendidikan menengah
5 APK SMA/MA/SMK/Paket C 6
Angka rata-rata lama sekolah usia diatas 15 tahun keatas
Target akhir Realisasi % Tingkat RENSTRA Th. 2016 Kemajuan (Th. 2019) 124,23% 125,58% 101,09% 9,72
9,71
99,90%
Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja sd. Akhir Periode RENSTRA Misi 2
: Mewujudkan Pembelajaran Pendidikan Yang Bermutu
Tujuan 1 : Peningkatan Mutu Pendidikan Yang Berorientasi Pada Pembentukan Karakter
NO
SASARAN STRATEGIS
4 Meningkatnya mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah
5 Meningkatnya mutu layanan pendidikan
INDIKATOR KINERJA
Target akhir Realisasi % Tingkat RENSTRA Th. 2016 Kemajuan (Th. 2019)
7 Rata-rata nilai US SD/MI minimal 6,5
6,5
7,0
107,69%
8 Rata-rata nilai UN SMP/MTs minimal 6,5
6,5
7,2
111,23%
9 Rata-rata nilai UN SMA/MA minimal 7,0
7,0
7,2
102,86%
10 Rata-rata nilai UN SMK minimal 7,0
7,0
6,9
98,57%
11 % lembaga PAUD terakreditasi
82,42%
75,97%
92,17%
12 % SD/MI terakreditasi A
45,15%
49,64%
109,94%
13 % SMP/MTs terakreditasi A
43,31%
45,45%
104,94%
14 % SMA terakreditasi A
35,55%
33,33%
93,76%
15 % paket keahlian SMK terakreditasi A
37,28%
35,00%
93,88%
40,97%
46,94%
114,57%
6 Meningkatnya jumlah lembaga yang menerapkan pendidikan berwawasan 16 % lembaga yang menerapkan Adiwiyata lingkungan
| 26
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINAS PENDIDIKAN KOTA PROBOLINGGO Tahun 2016
Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja sd. Akhir Periode RENSTRA Tujuan 2 : Peningkatan Profesionalisme, Pemerataan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan
NO
SASARAN STRATEGIS
7 Meningkatnya Nilai Rerata Kompetensi guru
INDIKATOR KINERJA
Distribusi,
Serta
Target akhir Realisasi % Tingkat RENSTRA Th. 2016 Kemajuan (Th. 2019)
17 Nilai Rerata Kompetensi PTK PAUD
80
61
76,69%
18 Nilai Rerata Kompetensi PTK SD/MI
80
58
71,88%
19 Nilai Rerata Kompetensi PTK SMP/MTs
80
70
88,00%
20 Nilai Rerata Kompetensi PTK SMA/MA/SMK
80
68
85,34%
Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja sd. Akhir Periode RENSTRA Tujuan 3 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
NO
SASARAN STRATEGIS
8 Meningkatnya jumlah lembaga yang memenuhi standar sarana dan prasarana
INDIKATOR KINERJA
Target akhir Realisasi % Tingkat RENSTRA Th. 2016 Kemajuan (Th. 2019)
21 % PAUD memenuhi standar
10,35%
29,25%
282,61%
22 % SD/MI memenuhi standar
50,73%
63,23%
124,64%
23 % SMP/MTs memenuhi standar
31,41%
44,68%
142,25%
24 % SMA/MA memenuhi standar
30,87%
37,50%
121,47%
25 % SMK memenuhi standar
26,84%
35,00%
130,40%
Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja sd. Akhir Periode RENSTRA Misi 3 : Mewujudkan Penguatan Tata Kelola dan Pelibatan Publik Tujuan 1 : Peningkatan Sistem Tata Kelola Yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik
NO
SASARAN STRATEGIS
9 Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan dasar yang memenuhi SPM
INDIKATOR KINERJA
Target akhir Realisasi % Tingkat RENSTRA Th. 2016 Kemajuan (Th. 2019)
26 % SD/MI memenuhi SPM
84,17%
90,75%
107,82%
27 % SMP/MTs memenuhi SPM
64,28%
48,15%
74,91%
| 27
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINAS PENDIDIKAN KOTA PROBOLINGGO Tahun 2016
B. REALISASI ANGGARAN Pada sub pokok bahasan berikut ini akan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi berupa program dan kegiatan yang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Struktur anggaran belanja Dinas Pendidikan Kota Probolinggo dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016 terdiri dari 3 (tiga) pos pengeluaran, yaitu (1) belanja pegawai, (2) belanja barang dan jasa, dan (3) belanja modal. Pos pengeluaran belanja pegawai, meliputi gaji dan tunjangan pegawai. Pos pengeluaran barang, meliputi
belanja
untuk
keperluan
operasional
perkantoran,
pemeliharaan dan perjalanan dinas sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Pos pengeluaran modal, meliputi pengadaan sarana prasarana yang merupakan asset tetap dan tidak habis pakai. Total alokasi anggaran belanja pada DPA Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 291.384.615.564,50 dengan distribusi belanja sebagai berikut (1) belanja pegawai 88,87% atau Rp. 221.805.069.266,- (2) belanja Barang dan Jasa 9,67% atau Rp. 28.180.769.745,- (3) belanja modal 1,46% atau Rp. 4.259.741.821,Realisasi
pengeluaran
DPA
sampai
dengan
akhir
bulan
Desember 2016 adalah sebesar Rp. 244.289.440.417,- sehingga daya serap anggaran Dinas Pendidikan Kota Probolinggo sampai dengan bulan
Desember
2016
sebesar
:
Rp.
244.289.440.417,-
/
Rp. 291.384.615.564,- x 100 = 83,84%
11%
2%
87%
Bel Peg
Bel Brg Jasa
Bel Modal
| 28
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINAS PENDIDIKAN KOTA PROBOLINGGO Tahun 2016
Berikut kami sajikan tabel alokasi per sasaran pembangunan dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Tabel 3.22 Alokasi Per Sasaran Pembangunan
NO
Anggaran (Rp.)
% Anggaran
2.266.897.000
3,07%
3 Rata-rata nilai US SD/MI minimal 6,5 Meningkatnya mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah 4 Rata-rata nilai UN SMP/MTs minimal 6,5 Program Wajar Dikdas 32.649.009.557 Sembilan Tahun 5 % SD/MI terakreditasi A Meningkatnya mutu layanan pendidikan 6 % SMP/MTs terakreditasi A
44,28%
PROGRAM
Program PAUD Program Pendidikan Non Formal 1 Program PAUD
2
Meningkatnya angka partisipasi peserta didik PAUD dan Dikmas Meningkatnya mutu layanan pendidikan Meningkatnya jumlah lembaga yang memenuhi standar sarana dan prasarana Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar 7-15 tahun
Meningkatnya jumlah lembaga yang memenuhi standar sarana dan prasarana Meningkatnya angka partisipasi dan lama sekolah penduduk usia 16-18 tahun pada pendidikan menengah 3
Program Pendidikan Menengah
INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS
1 APK PAUD usia 4-6 tahun 2 Angka Melek Huruf 3 % lembaga PAUD terakreditasi 4 % PAUD memenuhi standar 1 APK SD/MI/Paket A 2 APK SMP/MTs/Paket B
7 % SD/MI memenuhi standar 8 % SMP/MTs memenuhi standar 1 APK SMA/MA/SMK/Paket C Angka rata-rata lama sekolah usia diatas 15 tahun keatas 3 Rata-rata nilai UN SMA/MA minimal 7,0 2
Meningkatnya mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah 4 Rata-rata nilai UN SMK minimal 7,0 Meningkatnya mutu layanan pendidikan
5 % SMA terakreditasi A
Meningkatnya jumlah lembaga yang memenuhi standar sarana dan prasarana
7 % SMA/MA memenuhi standar
24.035.874.100
32,60%
1.706.081.050
2,31%
243.050.000
0,33%
183.235.000
0,25%
6 % paket keahlian SMK terakreditasi A
8 % SMK memenuhi standar 1 Nilai Rerata Kompetensi PTK PAUD
4
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Meningkatnya Nilai Rerata Kompetensi guru
Meningkatnya jumlah lembaga yang menerapkan pendidikan berwawasan lingkungan Program Peningkatan Meningkatnya jumlah lembaga 6 Kuantitas dan Kualitas pendidikan dasar yang Pelayanan Publik memenuhi SPM
5
Program Wawasan Wiyata Mandala
2 Nilai Rerata Kompetensi PTK SD/MI 3 Nilai Rerata Kompetensi PTK SMP/MTs Nilai Rerata Kompetensi PTK 4 SMA/MA/SMK 1 % lembaga yang menerapkan Adiwiyata 1 % SD/MI memenuhi SPM 2 % SMP/MTs memenuhi SPM
| 29
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINAS PENDIDIKAN KOTA PROBOLINGGO Tahun 2016
Tabel 3.23 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016 KINERJA NO
PROGRAM
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
Program PAUD Program Pendidikan Non Formal 1 Program PAUD
Meningkatnya angka partisipasi peserta didik PAUD dan Dikmas Meningkatnya mutu layanan pendidikan Meningkatnya jumlah lembaga yang memenuhi standar sarana dan prasarana Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar 7-15 tahun
1 APK PAUD usia 4-6 tahun
80,36%
94,28% 117,32%
2 Angka Melek Huruf
96,43%
95,04%
98,56%
3 % lembaga PAUD terakreditasi
81,97%
75,97%
92,68%
4 % PAUD memenuhi standar
9,85%
29,25% 296,95%
1 APK SD/MI/Paket A
111,24% 109,05% 98,03%
2 APK SMP/MTs/Paket B
124,26% 122,57% 98,64%
3 Rata-rata nilai US SD/MI minimal 6,5 6,0 Meningkatnya mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah 4 Rata-rata nilai UN SMP/MTs minimal 6,5 6,0 Program Wajar Dikdas 2 Sembilan Tahun 5 % SD/MI terakreditasi A 44,79% Meningkatnya mutu layanan pendidikan 6 % SMP/MTs terakreditasi A 42,97% Meningkatnya jumlah lembaga yang memenuhi standar sarana dan prasarana Meningkatnya angka partisipasi dan lama sekolah penduduk usia 16-18 tahun pada pendidikan menengah 3
Program Pendidikan Menengah
Program Peningkatan 4 Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Wawasan Wiyata Mandala
7,0
116,67%
7,2
120,50%
2.266.897.000
1.728.708.350 76,26%
45,45% 105,77% 63,23% 125,41%
8 % SMP/MTs memenuhi standar
31,07%
44,68% 143,80%
1 APK SMA/MA/SMK/Paket C
123,78% 125,58% 101,45% 9,71
104,75%
5,8
7,2
124,14%
5,8
6,9
118,97% 24.035.874.100
Meningkatnya mutu layanan pendidikan
5 % SMA terakreditasi A
34,89%
33,33%
95,53%
6 % paket keahlian SMK terakreditasi A
36,95%
35,00%
94,72%
Meningkatnya jumlah lembaga yang memenuhi standar sarana dan prasarana
7 % SMA/MA memenuhi standar
30,54%
37,50% 122,79%
8 % SMK memenuhi standar
26,47%
35,00% 132,23%
Meningkatnya Nilai Rerata Kompetensi guru
% CAPAIAN
32.649.009.557 16.710.843.979 51,18%
50,42%
Meningkatnya mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah 4 Rata-rata nilai UN SMK minimal 7,0
REALISASI
49,64% 110,83%
7 % SD/MI memenuhi standar
Angka rata-rata lama sekolah usia diatas 2 15 tahun keatas 3 Rata-rata nilai UN SMA/MA minimal 7,0
ALOKASI
9,27
Meningkatnya jumlah lembaga yang menerapkan pendidikan berwawasan lingkungan Program Peningkatan Meningkatnya jumlah lembaga 6 Kuantitas dan Kualitas pendidikan dasar yang Pelayanan Publik memenuhi SPM
5
ANGGARAN % CAPAIAN
1 Nilai Rerata Kompetensi PTK PAUD
65
61,35
2 Nilai Rerata Kompetensi PTK SD/MI
65
57,50
88,46%
3 Nilai Rerata Kompetensi PTK SMP/MTs Nilai Rerata Kompetensi PTK 4 SMA/MA/SMK
65
70,40
108,31%
65
68,27
105,03%
1 % lembaga yang menerapkan Adiwiyata
40,52%
46,94% 115,84%
1 % SD/MI memenuhi SPM
83,72%
90,75% 108,40%
2 % SMP/MTs memenuhi SPM
50,00%
48,15%
7.479.063.701 31,12%
94,38% 1.706.081.050
1.584.863.775 92,89%
243.050.000
222.769.425 91,66%
183.235.000
134.043.500 73,15%
96,30%
| 30
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINAS PENDIDIKAN KOTA PROBOLINGGO Tahun 2016