BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Dimana pencapaian tujuan/sasaran strategis tersebut bersifat hasil (outcome). Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Kabupaten
Pekalongan
adalah
perwujudan kewajiban Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun 2013 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai indikator kinerja sesuai dengan sasaran dan kebijakan yang ditetapkan.
A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja atas kebijakan, sasaran maupun indikator kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasinya dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan.
a. Indikator Kinerja Indikator kinerja adalah ukuran kauntitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan, indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja kegiatan meliputi: Indikator Input Indikator Output Indikator Outcome. Indikator Input, menunjukkan sumber daya dan dana yang digunakan dalam melakukan kegiatan. Indikator Output, menunjukkan keluaran yang langsung dihasilkan dari kegiatan. Sedangkan indikator outcome menunjukkan hasil yang diperoleh
34
dari berfungsinya keluaran yang mencerminkan pencapaian sasaran atau tujuan yang dikehendaki dari setiap kegiatan yang dilakukan. Untuk indikator input dan output dinilai sebelum kegiatan selesai dilakukan, sedangkan indikator outcome dan indikator sasaran dinilai setelah kegiatan dilakukan. Sebagaimana telah ditetapkan di dalam RPJMD tahun 2011 – 2016, untuk tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari rencana kinerja tahun 2013 untuk mencapai 43 sasaran. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 43 sasaran adalah 98,75%, keberhasilan ini diberikan oleh 43 sasaran, 1 sasaran berhasil mencapai tingkat capaian kinerja diatas 100%, 42 sasaran berhasil mencapai tingkat capaian kinerja sebesar 80% - 100%. Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut : No. 1.
Nilai Capaian
Sasaran
Kinerja
Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan
98,18%
yang mapan dan berkelanjutan, yang mencakup sistem, kelembagaan, aparatur dan pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan publik sesuai prinsip-prinsip Good Governance 2.
Meningkatnya
penegakan
hukum
dan
96,18%
perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM) 3.
Meningkatnya
ketertiban,
ketentraman
dan
98,07%
keindahan di kalangan masyarakat 4.
Meningkatnya kemampuan keuangan daerah
97,13%
5.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
96,43%
perhubungan dan transportasi 6.
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
97,25%
pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 7.
Meningkatnya pemerataan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan beserta sarana pelengkap sampai ke pelosok desa
35
93,47%
8.
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan
102,14%
terjangkau dalam lingkungan yang sehat 9.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi
untuk
mendukung
91,38%
peningkatan
produktivitas pertanian 10.
Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana, prasarana
air
bersih,
sanitasi,
dan
96,90%
utilitas
lingkungan permukiman sampai ke pelosok desa 11.
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup termasuk
94,95%
sanitasi lingkungan permukiman 12.
Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan Anak
13.
Menurunnya angka gizi buruk
14.
Menurunnya angka kesakitan penduduk
98,82%
15.
Meningkatnya
95,40%
kualitas
99,17% 100%
pelayanan
kesehatan
bagipenduduk miskin melalui Jamkesmas dan Jamkesda 16.
Meningkatnya peserta Keluarga Berencana (KB)
100%
aktif 17.
Meningkatnya pemerataan ketersediaan sarana
100%
dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan Non Formal 18.
Tersedianya
pelayanan
pendidikan
yang
100%
terjangkau bagi seluruh masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Pekalongan untuk semua jenjang pendidikan 19.
Meningkatnya
kualitas,
kesetaraan
dan
100%
keterjaminan pendidikan pada semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan non formal 20.
Meningkatnya
kualitas
tenaga
pendidik
dan
100%
tenaga kependidikan serta penempatan tenaga pendidik 21.
Meningkatnya minat baca masyarakat
100%
22.
Menurunnya jumlah penduduk miskin
100%
23.
Meningkatnya penanganan masyarakat PMKS
100%
36
24.
Meningkatnya pembinaan kelompok kesenian,
100%
organisasi budaya dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal 25.
Meningkatnya jumlah kearifan lokal yang
100%
mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah 26.
Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
dalam
93,75%
menghadapi resiko bencana, pemanasan global dan dampak perubahan iklim 27.
Meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM
28.
Meningkatnya produktivitas Industri Kecil
29.
Meningkatnya aktivitas perdagangan
30.
Meningkatnya
kontribusi
100% 98,96% 100%
pariwisata
terhadap
100%
perekonomian Kabupaten Pekalongan 31.
Meningkatnya produktivitas pertanian
100%
32.
Meningkatnya produktivitas peternakan
100%
33.
Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap
100%
dan budidaya 34.
Peningkatan
produktivitas
perkebunan
dan
100%
kehutanan 35.
Meningkatnya potensi produk unggulan daerah
36.
Meningkatnya realisasasi investasi baik investasi
100% 97,06%
PMA, PMDN termasuk non fasilitas dan lokal 37.
Meningkatnya
keamanan
dan
perlindungan
100%
masyarakat berbasis pada masyarakat 38.
Meningkatnya rasa keadilan sosial di kalangan
100%
masyarakat berbasis potensi kearifan lokal 39.
Terciptanya keseteraaan dan keadilan gender, perlindungan
anak,
serta
100%
mengoptimalkan
pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 40.
Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat
100%
dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya 41.
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat
37
100%
42.
Terciptanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat
untuk
berpartisipasi
100%
dalam
pembangunan ekonomi, social dan budaya 43.
Meningkatnya peran pihak swasta untuk
100%
membantu memecahkan permasalahan pembangunan Jumlah
98,75%
2. Skala Penilaian Dari pengkuran kinerja dan evaluasi kinerja, hasilnya dikategorikan sesuai skala penilaian seperti di bawah ini : a. Kurang dari 50 : Gagal b. 50 s.d 79
: Cukup Berhasil
c. 80 s.d 100
: Berhasil
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Kinerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran Tahun 2013 adalah sebagai berikut:
Sasaran 1 : Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan
yang mapan dan
berkelanjutan, yang mencakup sistem, kelembagaan, aparatur dan pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan publik sesuai prinsip-prinsip Good Governance.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 99,82%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 283 (dua ratus delapan puluh tiga)
indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti
nampak dalam tabel berikut :
38
Tahun 2013 No.
1
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
12
12
Bulan
Bulan
12
12
Bulan
Bulan
12
12
Bulan
Bulan
12
12
Bulan
Bulan
12
12
Bulan
Bulan
12
12
Bulan
Bulan
12
12
Bulan
Bulan
Tersedianya bahan bacaan
12
12
dan peraturan perundang -
Bulan
Bulan
12
12
Bulan
Bulan
12
12
Bulan
Bulan
13
13
Bulan
Bulan
Tercapainya kelancaran tugas administrasi perkantoran
2
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan
% Pencapaian Target 100
100
100
kendaraan Dinas/ Operasional 4
5
Tersedianya alat tulis Kantor
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
6
Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan
100
100
100
bangunan kantor 7
Terciptanya kebersihan, kenyamanan dan keindahan
100
lingkungan kantor 8
100
undanngan 9
Tersedianya makan minum rapat, ekstra fooding dan
100
jamuan tamu 10
Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi
11
Tersedianya tenaga teknis dan administrasi
39
100
100
12
Tersedianya perlatan dan
58
58
Unit
Unit
12
12
Bulan
Bulan
1
1
rumah tangga dan mebeleir
Paket
Paket
Tersedianya peralatan dan
1
1
Paket
Paket
Tersedianya peralatan dan
82
82
perlengkapan kantor ULP
Unit
Unit
Terlaksananya pemeliharaan
12
12
rutin/ berkala gedung kantor
Bulan
Bulan
Terlaksananya pemeliharaan
12
12
Bulan
Bulan
12
12
Bulan
Bulan
12
12
Bulan
Bulan
Terlaksananya pemeliharaan
12
12
rutin/ berkala alat studio dan
Bulan
Bulan
12
12
Bulan
Bulan
Terbangunnya gedung radio
1
1
RKS FM yang representatif
paket
paket
perlengkaapan kantor 13
Tersedianya peralatan rumah tangga
14
15
Tersedianya peralatan kantor,
perlengkapan kantor gedung
100
100
100
100
GPU Kajen 16
17
18
rutin/ berkala Mobil Jabatan 19
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan
100
100
100
100
gedung kantor 20
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala mebeler
21
100
100
komunikasi 22
Terpeliharanya alat studio radio RKS FM
23
40
100
100
24
Tersedianya sarana informasi
300
300
spanduk
spanduk
20
20
baliho
baliho
50
50
CD
CD
1
1
paket iklan
paket iklan
1
1
Paket
Paket
1
1
Paket
Paket
1
1
Paket
Paket
Terlaksananya pemeliharaan
12
12
rutin/ berkal sarana prasarana
Bulan
Bulan
160
160
orang
orang
100
100
orang
orang
250
312
orang
orang
12
12
Bulan
Bulan
10
9
orang
orang
Pemkab Pekalongan
25
Terbangunnya pintu gerbang setda
26
Terlaksananya tata ruang Setda
27
Terlaksananya tata ruang Teleconference
28
100
100
100
100
100
kantor 29
Terlaksananya pemberian penghargaan satya lancana
100,00
karya satya 30
Terlaksananya bintek/ lulus sertifikasi pengadaan barang
100
dan jasa bagi PNS Kabupaten Pekalongan 31
Terlaksananya ujian dinas dan ujian PI
32
Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap aparatur
124,80
100,00
dalam mendukung pelaksanaan tugas 33
Terkirimnya peserta diklatpim Tk.III dan II
41
90,00
34
35
Terlaksananya pelatihan ESQ
120
120
- Outbond bagi pejabat eselon
orang
orang
Terlaksananya pengiriman
2
2
tugas belajar diploma PBB
orang
orang
Terpeliharanya perangkat
7000
7659
hardware dan software
record
record
Terlaksananya pembagian
600
770
karis, karsu dan karpeg PNS
buah
buah
Terbitnya KPE bagi seluruh
300
278
PNS di lingkungan Kabupaten
kartu
kartu
60
58
Laporan
Laporan
Terpeliharanya perangkat
1000
1000
hardware dan sortware SAPK
record
record
130
130
Orang
Orang
Terlaksananya penempatan
1000
937
PNS
PNS
PNS
5
5
Orang
Orang
100
100
Stan 36
109,41
SIMPEG serta tersedianya informasi menejemen data pegawai yang up tp date 37
38
128,33
92,67
Pekalongan 39
Terkirimnya formulir pejabat wajib LHKPN
40
96,67
100
serta terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang profesional 41
Terwujudnya pemahaman peraturan perundang -
100
undangan bidang kepegawaian 42
43
Terlaksananya dukungan Pemkab. Pekalongan untuk praja IPDN
42
93,70
100
44
45
46
Terseleksinya PNS yang tepat
650
650
untuk menduduki jabatan
PNS
PNS
Terlaksananya sumpah janji
155
155
PNS
orang
orang
Terlaksananya proses
2.940
2.060
penerbitan SK KP, SK
SK
SK
Terlaksananya pelantikan
6500
4591
pejabat struktural dan kepala
orang
orang
233
5
tahun 2013
orang
orang
Tersusunnya usulan
2000
2000
kebutuhan formasi CPNS
orang
orang
12
12
Bulan
Bulan
6
6
Kecamatan
Kecamatan
Terlaksananya pengadaaan x
12
12
banner dan penyediaan radio
Bulan
Bulan
1
1
Paket
Paket
12
12
Bulan
Bulan
12
12
Bulan
Bulan
12
12
Bulan
Bulan
100
100
70,07
Penegrian, dan SK Pensiun 47
70,63
sekolah 48
49
Terlkasanya seleksi CPNS
2,15
100
2013 50
Terlaksananya Survey Perijinan
51
Terlaksananya Sosialisasi Perizinan
52
100
100
100
informasi perizinan 53
Tersedianya jaringan instalasi telepon kantor BMPPT
54
Terlaksananya monitoring pelayanan perizinan
55
56
Tersusunnya perbup SPP
Terlkasananya pembuatan jaringan sistem dan data tentang pelayanan perizinan
43
100
100
100
100
57
58
Survey IKM
12
12
Bulan
Bulan
92
88
anggota
anggota
196
192
dan perlengkapan satpol pp
Orang
Orang
Tersedianya kendaraan dinas
92
92
Unit
Unit
70
70
Roda 2
Roda 2
22
22
Roda 4
Roda 4
12
12
Bulan
Bulan
Tersedianya peralatan dan
238
238
perlengkapan kantor
Unit
Unit
12
12
Bulan
Bulan
12
12
Bulan
Bulan
92
90
Orang
Orang
114
100
Orang
Orang
3
0
Orang
Orang
298
298
Unit
Unit
12
12
Bulan
Bulan
Peningkatan profesionalisme anggota satpol PP
59
60
Tersedianya pakaian dinas
operasional
61
Tersedianya tenaga administrasi keuangan
62
63
Lancarnya kesiapan anggota LRC dalam mengembang
100
95,65
97,96
100
100
100
100
tugas 64
Terpenuhinya penunjang operasional satpol PP
65
Terlaksananya Out Bond anggota Satpol PP
66
Pengiriman anggota Satpol PP ke Propinsi / Nasional
67
Pengiriman peserta diklat PPNS
68
69
Tersedianya mebeler kantor
Terlaksananya penilaian angka kredit
44
100
97,83
87,72
0,00
100
100
70
71
Tersedianya pedoman
1
1
pelaksanaan pengawasan
set
set
Tersedianya laporan bulanan,
14
14
triwulan, semesteran dan
set
set
Terbitnya laporan hasil
144
144
pengawasan (LHP) internal
set
set
Terbitnya laporan hasil
20
20
pengawasan (LHP) kasus dan
set
set
Terbitnya laporan hasil
12
12
pengawasan (LHP) khusus
set
set
12
12
Bulan
Bulan
1
1
(LHR)
set
set
Terlaksananya kormonev
12
12
pelaksanaan Inpres No. 5
Bulan
Bulan
15
15
LHE
LHE
Terlaksananya tindak lanjut
12
12
hasil temuan pengawasan
Bulan
Bulan
12
12
Bulan
Bulan
12
12
Bulan
Bulan
100
100
tahunan evaluasi hasil pengawasan 72
100
komprehensif 73
100
pengaduan sebagai bahan koreksi intern 74
100
sebagai bahan koreksi intern 75
Terlaksananya inventarisasi temuan pengawasan
76
77
Terbitnya laporan hasil reviu
100
100
100
tahun 2004 78
Terbitnya laporan hasil evaluasi tahunan LAKIP SKPD
79
80
Terlaksananya sosialisasi hasil pengawasan
81
Terlaksananya penelitian dan penilaian laporan pajak - pajak pribadi (LP2P) 45
100
100
100
100
82
Terlaksananya bintek
2
2
Kegiatan
Kegiatan
1
1
Kali
Kali
12
12
Bulan
Bulan
Tersedianya pakaian
181
181
pemadam kebakaran dan
Set
Set
10
10
Unit
Unit
12
12
Bulan
Bulan
Terpeliharanya alat - alat
12
12
laboratorium dan bengkel
Bulan
Bulan
12
12
Bulan
Bulan
3
3
unit
unit
6
6
buah
buah
1
1
Buah
Buah
1
1
Gedung
Gedung
pengawasan 83
Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang –
100
100
undangan jabatan fungsional P2UPD 84
Terlaksananya SPIP di lingkungan Pemkab
100
Pekalongan 85
100
pakaian kerja lapangan petugas kebersihan 86
87
Terpeliharanya kontainer
Terpeliharanya alat - alat kebersihan jalan
88
100
100
100
kebinamargaan 89
Terpeliharanya alat - alat besar darat
90
91
Tersedianya alat berat
Tersedianya alat - alat laboratorium dan bengkel
100
100
100
kebinamargaan 92
93
Penyempurnaan Guest House
Terbangunnya rumah dinas
46
100
100
94
95
96
97
98
99
100
Jumlah bangunan gedung
16
16
kantor yang terbangun
Unit
Unit
Tersedianya kontainer
16
16
Unit
Unit
Terpeliharanya alat - alat
287
287
kebersihan jalan
Unit
Unit
Jumlah fasilitas kawasan
2
2
lingkungan yang tersedia
Buah
Buah
Terbangunnya guest hous
1
1
rumah dinas Wakil Bupati
Buah
Buah
Tersedianya peralatan
19
19
pemadam kebakaran
buah
buah
4
4
Unit
Unit
80
80
peserta
peserta
Terpeliharanya sarana dan
12
12
prasarana olah raga Widya
Bulan
Bulan
1
1
paket
paket
42
42
Item
item
1
1
Lapangan
Lapangan
50
50
Buku
Buku
1
1
Paket
Paket
Terpeliharanya kendaraan pemadam kebakaran
101
Pengiriman perwakilan dalam JPI
102
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Manggala dan Lapangan tenis karyogo 103
Tersedianya sarana dan prasarana olah raga
104
105
Pengurugan laparan jeruksari
Buku data atlet, pelatih dan klub
106
Pengurugan sirkuit BMX
47
100
100
100
100
107
108
Terselenggaranya kegiatan
24
24
Olah Raga Masyarakat
Kali
Kali
2
2
Kegiatan
Kegiatan
Terselenggaranya event
13
13
olahraga masyarakat
Kali
Kali
Terbinanya dan
12
12
Cbg
Cbg
olahraga
olahraga
30
30
Orang
Orang
Pelatihan atlit dalam berbagai
145
145
cabang kejuaraan
Atlet
Atlet
Terkirimnya atlit dan pelatih
100
100
Orang
Orang
18
18
Cbg
Cbg
olahraga
olahraga
120
120
Orang
Orang
12
12
Bulan
Bulan
62
62
Unit
Unit
1
1
Paket
Paket
Terselenggaranya kegiatan pentas dan event dalam
100
100
rangka HAORNAS 109
110
pemasyarakatan olahraga
111
112
113
Pelatihan sepak bola
dalam even olah raga 114
Terlaksananya pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berprestasi
115
Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan
100
100
100
100
100
100
100
keuangan daerah 116
Tersedianya data administrasi gaji PNS se - Kabupaten
100
Pekalongan 117
Tersedianya sarana pendukung administrasi PBB -
100
P2 118
Updating data gaji PNS Se Kabupaten Pekalongan
48
100
119
Tersususnnya laporan keuangan semesteran APBD
120
Terusunnya laporan keuangan daerah akhir tahun
121
Tersusunnya laporan keuangan SKPD
122
Terwujudnya penatausahaan keuangan daeah
123
Tersusunnya laporan semesteran dan prognosis
125
125
Buku
Buku
130
130
Buku
Buku
48
48
SKPD
SKPD
48
48
SKPD
SKPD
48
48
SKPD
SKPD
180
180
Buku
Buku
180
180
Buku
Buku
180
180
Buku
Buku
120
120
Buku
Buku
100
100
Buku
Buku
130
130
Buku
Buku
130
130
Buku
Buku
100
100
100
100
100
SKPD 124
Ditetapkannya Perda tentang APBD
125
Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
126
Ditetapkannya Perda tentang Perubahan APBD
127
Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran
100
100
100
100
Perubahan APBD 128
Terlaksananya administrasi pengendalian otoritas
100
anggaran 129
Tersusunnya Perda tentang Pertanggungjawaban
100
pelaksanaan APBD 130
Tersedianya Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
49
100
131
132
Beroperasinya SPIKD
Tersusunnya laporan penanggungjawab anit
1
1
Paket
Paket
120
120
Buku
Buku
6
6
Bulan
Bulan
1
1
Paket
Paket
12
12
Bulan
Bulan
17
17
Unit
Unit
3
3
Paket
Paket
183
183
Box SPPT
Box SPPT
15700
15700
SSPD
SSPD
72
72
DHKP
DHKP
5
5
Orang
Orang
12
12
Bulan
Bulan
12
12
Bulan
Bulan
100
100
akuntasi pengguna anggaran 133
Tercapainya akses data dalam rangka E-Audit BPK
134
Terpenuhinya kebutuhan informasi keuangan daerah
100
100
yang lengkap, akurat dan tepat waktu 135
Tersedianya laporan posisi kas daerah
136
Tersedianya Hardware PBB P2
137
Tersedianya Software PBB P2
138
Terpenuhinya administrasi pelayanan PBB
139
Terbayarnya honor pendampingan administrasi
100
100
100
100
100
PBB 140
Terlaksananya pelaporan penyerapan anggaran transfer
100
pusat dan provinsi 141
Terwujudnya tertib administrasi penatausahaan SKPD
50
100
142
Tersedianya peraturan
100
100
Buku
Buku
1
1
Kegiatan
Kegiatan
Kelancaran pemberangkatan
2
2
dan pemulangan jemaah haji
Kegiatan
Kegiatan
11
8
SKPD
SKPD
Terlaksananya kooordinasi,
12
12
pengendalian, evaluasi dan
bulan
bulan
Terlaksananya penyusunan
900
900
buku laporan perkembangan
buku
buku
12
12
Bulan
Bulan
110
110
Buku
Buku
12
12
bulan
bulan
pedoman pelaksanaan APBD 143
Terbentuknya tim pendampingan haji daerah
100
100
(TPHD) dan tim kesehatan haji daerah (TKHD) 144
100
Kabupaten Pekalongan 145
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang
72,73
penggunaan DBHCHT 146
100
pelaporan kegiatan APBD, Bantuan keuangan kepada Kab/ Kota, DAK, tugas pembantuan dan UB 147
100
pelaksanaan belanja langsung APBD, bantuan Kab/ Kota, Tugas pembantuan dan DAK Kabupaten Pekalongan 148
149
Operasional LPSE
Jumlah buku Petunjuk pelaksanaan pengadaan
100
100
barang/ jasa yang tersusun 150
Terlaksananya koordinasi penyusunan program/ kegiatan masyarakat
51
100
151
Sofware informasi
1
1
Paket
Paket
110
110
Buku
Buku
1
1
Paket
Paket
70
70
Orang
Orang
350
350
Orang
Orang
54
54
SKPD
SKPD
5
5
SKPD
SKPD
9
9
SKPD
SKPD
Terwujudnya LAKIP
120
120
Pemerintah Kabupaten
buku
buku
3
3
SKPD
SKPD
manajemen pelaporan
100
kegiatan 152
Jumlah buku visualisasi kegiatan fisik APBD
100
Kabupaten Pekalongan yang tersusun 153
Terlaksananya penataan ruangan unit layanan
100
pengadaan 154
Terlaksananya rapat kerja dalam rangka program
100
legislasi daerah tahun 2013 155
Meningkatnya pemahaman tentang Perundang -
100
undangan jasa konstruksi dan Peraturan lainnya yang terkait 156
Meningkatnya kapasitas kemampuan dalam
100
pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Pekalongan 157
Meningkatnya kualitas kinerja SKPD
158
Meningkatnya efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan
100
100
prosedur kerja 159
100
Pekalongan 160
Terlaksananya evaluasi kinerja pelayanan publik
52
100
161
162
Tersusunnya LAKIP Setda
Tersusunnya Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten
60
60
buku
buku
60
60
buku
buku
14
14
SKPD
SKPD
8
8
SKPD
SKPD
150
0
Buku
Buku
5
4
Unsur
Unsur
54
54
SKPD
SKPD
12
12
Bulan
Bulan
420
420
Buku
Buku
12
12
bulan
bulan
100
100
Pekalongan 163
164
Tersusunnya analisis jabatan
Tersusunnya uraian tugas jabatan struktural
165
Tersusunnya laporan WASKAT
166
Terdatanya unsur - unsur rupa bumi alami
167
Tersusunnya buku Laporan Penyelenggaraan
100
100
0
80
100
Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan 168
Terbitnya Peraturan Bupati/ Keputusan Bupati tentang
100
Tindak Lanjut Peraturan Daerah Pengelolaan Barang Daerah 169
Tersusunya buku standarisasi biaya kegiatan dan
100
honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan 170
Terlaksananya pemeliharaan arsip setda dan dindukcapil
53
100
171
Gedung arsip Dinas
1
1
Kependudukan Dan
Gedung
Gedung
1
1
Paket
Paket
Buku himpunan sambutan
700
700
Bupati Pekalongan
buku
buku
Tercetaknya kalender Pemkab
1600
1600
exp
exp
1600
1600
exp
exp
Terdokumentasikannya seni
2
2
kuntulan dan sintren secara
VCD
VCD
1
1
Pertemuan
Pertemuan
Terselenggaranya koordinasi
230
230
dan konsultasi dengan
Kali
Kali
325
325
orang
orang
54
54
SKPD
SKPD
1 film dokumenter 107 X baner
1 film dokumenter 107 X baner
100
Pencatatan Sipil 172
Film seri dokumenter profil Kab. Pekalongan
173
174
pekalongan 175
176
Buku agenda kerja tahun 2014
100
100
100
100
100
utuh 177
Meningkatnya komunikasi dan koordinasi antar pemerintah
100
Kabupaten seluruh indonesia (APKASI) 178
100
pemerintah pusat dan daerah lainya 179
Meningkatnya pengetahuan dalam menjalin kerjasama
100
daerah 180
Meningkatnya pengetahuan tentang ketentuan kerja sama
100
daerah 181
Terselenggaranya sosialisasi bahaya rokok
54
100
182
183
Terlaksananya pers tour
1
1
paket
paket
42
42
orang
orang
6
6
Edisi
Edisi
12
12
bulan
bulan
285
285
desa/ kel
desa/ kel
Tersisinya jabatan kepala
224
224
desa terpilih
desa
desa
Validasi data aparatur
272
272
pemerintahan desa setiap
desa
desa
5
5
Paket
Paket
6
6
Paket
Paket
20
20
Unit
Unit
12
12
Bulan
Bulan
Tersedianya tabloid Gema Kota Santri Termuatnya berita
100
100
dan informasi pembangunan Kab. Pekalongan 184
Terselenggaranya program siaran radio kota santri
185
Meningkatnya pemahaman perangkat desa terhadap
100
100
penyelenggaraan pemerintahan desa dan tupoksinya 186
187
100
100
bulan 188
Tersedianya peralatan rumah dinas/ jabatan
189
Tersedianya jasa sewa peralatan dan perlengkapan
100
100
Kantor 190
Terpenuhinya sarana dan prasaraa dokumentasi dan
100
publikasi 191
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas jabatan
55
100
192
Terpenuhiya kebutuhan rumah
12
12
Bulan
Bulan
10
10
Sertifikat
Sertifikat
9
9
permasalahan
permasalahan
12
12
tertata dengan baik
Bulan
Bulan
Meningkatnya tertib
19
19
Kecamatan
Kecamatan
Terpenuhinya buku - buku
285
285
administrasi desa dan
desa
desa
Terwujudnya kesegaran
48
44
jasmani dan rekreasi
kali
kali
Terselenggaranya tertib
112
112
Kegiatan
Kegiatan
9
9
bagian
bagian
94
94
orang
orang
12
12
administrasi kendaraan dinas
Bulan
Bulan
Terlaksananya lelang barang
12
12
Bulan
Bulan
tangga Bupati dan Wakil
100
Bupati 193
Peningkatan dalam administrasi pertanahan di
100
Kabupaten Pekalongan 194
Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan pertanahan
100
sesuai dengan aturan pertanahan 195
196
Administrasi kepegawaian
administrasi kecamatan
100
100
dengan baik 197
100
kelurahan 198
199
administrasi dan pengendalian anggaran setda
200
Terselenggaranya pembinaan pengelolaan barang daerah
201
202
Terrwujudnya tertib
daerah
56
91,67
100
100
100
100
203
Penghapusan asset daerah
12
12
Bulan
Bulan
1
1
daerah ke VII
Kali
Kali
Tersedianya sistem informasi
12
12
Bulan
Bulan
3
3
Buku
Buku
5
5
Gedung
Gedung
Meningkatnya kesadaran
40
40
dalam memelihara batas
Pilar
Pilar
16
16
Desa/ Kel
Desa/ Kel
Terlindunginya asset gedung
200
200
dan kendaraan dinas
unit
unit
Kejelasan status tanah milik
189
130
bidang
bidang
12
12
Bulan
Bulan
21
21
prasarana BLK
Unit
Unit
Meningkatnya kelancaran
720
646
pelaksanaan tugas upacara
Og
Og
Terlaksananya pelayanan
12
12
Bulan
Bulan
Terlaksananya pemutakhiran
12
12
apdating data kependudukan
Bulan
Bulan
yang sudah tidak dipakai 204
205
Terlaksananya sensus barang
barang daerah (SIMBADA) 206
Jumlah buku induik inventarisasi barang milik
100
100
100
100
daerah 207
Terpeliharanya eks kantor rumah dinas
208
100
100
daerah yang ada di Kabupaten Pekalongan
209
210
Pemerintah Kabupaten
100
68,78
Pekalongan 211
212
213
214
Terpenuhinya peralatan BLK
Terpeliharanya sarana dan
KTP, KK dan akta capil 215
57
100
100
89,72
100
100
216
Terpeliharanya data base
19
19
Kecamatan
Kecamatan
110
110
Kecamatan
Kecamatan
19
19
Kecamatan
Kecamatan
285
285
Desa/ Kel
Desa/ Kel
285
285
Desa/ Kel
Desa/ Kel
1
1
gedung
gedung
8
8
Kel. Data
Kel. Data
1
1
Paket
Paket
7
7
Buku
Buku
130
130
Buku
Buku
Terwujudnya simpul jaringan
1
1
data spasial daerah (SJDSD)
Data
Data
12
12
Bulan
Bulan
kependudukan 217
Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang
100
100
administrasi kependudukan 218
Terpeliharanya data base kependudukan
219
Terlaksananya penerapan E KTP
220
Verifikasi data base kependudukan
221
Pembangunan gedung Kantor Satpol PP
222
Tersusunnya buku profil daerah
223
Tersusunnya buku potret sisikmelik Kab. Pekalongan
224
Tersusunnya buku kestatistikan
225
Tersedianya buku produk domestik regional bruto
100
100
100
100
100
100
100
100
(PDRB) 226
100
yang diselenggarakan melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik dengan SIN 227
Terwujudnya penguatan FEDEP dan promosi potensi ekonomi lokal melalui pengembangan klaster
58
100
228
Terwujudnya buku
140
140
Buku
Buku
100
100
Buku
Buku
100
100
Buku
Buku
Terwujudny lapoaran
12
12
monitoring, evaluasi,
Bulan
Bulan
1
1
Paket
Paket
1
1
Paket
Paket
1
1
Paket Keg.
Paket Keg.
3
3
Kecamatan
Kecamatan
Terwujudnya koordinasi
12
12
BKRRD dengan BKPRD
Bulan
Bulan
Perencanaan dan realisasi
1
1
pembangunan depo arsip
Unit
Unit
pertanggungjawaban dan
100
evaluasi pelaksanaan tugas tugas pemerintah dan pembangunan (LKPJ) 229
230
Tersusunnya KUA dan PPA
Tersusunnya RKPD Tahun 2014
231
100
100
100
pengendalian dan survey program pelaporan dana dekon dan TP 232
Terlaksananya evaluasi RPJMD
233
Terwujudnya dokumen perencanaan perlindungan
100
100
LP2B di Kabupaten Pekalongan 234
Tersusunnya dokumen rencana Detail Tata Ruang
100
Kawasan (RDTRK) 235
Tersusunnya dokumen kajian lingkungan hidup strategis
100
(KLHS) 236
100
Provinsi Jateng dan BKPRN dalam penyususnan RTRW 237
59
100
238
Terlaksananya pameran
5
5
hari
hari
Terlaksananya pendataan dan
19.500
19.500
penataan dokumen arsip
berkas
berkas
58
58
pengelolaan kearsipan SKPD
SKPD
SKPD
Tertata dan Terselamatkannya
36
36
darsip pada unit kerja Pemdes
desa
desa
12
12
Bulan
Bulan
36
36
desa
desa
12
12
Bulan
Bulan
90
90
Orang
Orang
49
49
Cbg Or
Cbg Or
108
108
Orang
Orang
12
12
Bulan
Bulan
12
12
Bulan
Bulan
kearsipan 239
100
100
inaktif eks. bagian keuangan setda 240
241
242
Terlaksananya kegiatan
Tersedianya alat pengolah arsip
243
Terpantaunya dan terbinanya pengelola kearsipan desa
244
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala sarana
100
100
100
100
100
pengolahan dan penyimpanan arsip 245
Tersedianya perlengkapan pakaian kerja lapangan
100
petugas pengairan 246
Terlaksananya pembinaan peningkatan prestasi olahraga
100
pelajar 247
Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) dinas
100
pendidikan 248
249
Tersedianya website DPRD
Tersedianya bahan logistik Kantor DPRD
60
100
100
250
251
Tersedianya asuransi
180
169
kesehatan DPRD
Jiwa
Jiwa
12
12
Bulan
Bulan
12
12
rumah dinas jabatan DPRD
Bulan
Bulan
Tersedianya peralatan dan
12
12
perlengkapan rumah dinas
Bulan
Bulan
1
1
Gedung
Gedung
1
1
Gedung
Gedung
90
88
Stel
Stel
18
18
Kali
Kali
12
12
Bulan
Bulan
355
316
Buku
Buku
Tersedianya buku himpunan
300
150
risalah DPRD
buku
buku
4
4
Kali
Kali
4
4
Raperda
Raperda
Terpeliharanya rumah dinas jabatan DPRD
252
253
Terpeliharanya perlengkapan
93,89
100
100
100
ketua DPRD 254
Terlaksananya rehabilitasi teras gedung DPRD
255
Terbangunnya gedung mushola DPRD
256
Tersedianya pakaian dinas DPRD
257
258
Terlaksananya dialog interaktif
Tersedianya tenaga ahli fraksi dan tim ahli DPRD
259
Tersedianaya buku himpunan SK DPRD dan laporan
100
100
97,78
100
100
89,01
kegiatan DPRD 260
261
262
Terlaksananya reses DPRD
Tersusunnya Naskah akademik dan Raperda inisiatif DPRD
61
50,00
100
100
263
264
Terbitnya majalah Media
6
6
Edisi
Edisi
45
44
Orang
Orang
3
3
Orang
Orang
3
3
kecamatan
kec
kec
Terpeliharanya rumah dinas
19
19
kecamatan
kecamatan
12
12
Bulan
Bulan
4
4
paket
paket
13
13
kelurahan
kelurahan
7
7
kecamatan
kecamatan
Tersedianya sarana dan
7
7
prasaranan rumah dinas
kecamatan
kecamatan
19
18
kecamatan
kecamatan
19
19
kecamatan
kecamatan
9
9
kecamatan
kecamatan
Pavingisasi jalan kelurahan
2
2
kajen dan kecamatan kesesi
Paket
Paket
Terkirimnya peserta bintek anggota dewan
265
Terkirimnya peserta pelatihan teknis anggota dewan
266
267
Terpeliharanya obyek wisata
kecamatan 268
Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala Monumen
100
97,78
100
100
100
100
Perjuangan 269
Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor
270
Terlaksananya penyediaan penataan sarana dan
100
100
prasarana kelurahan 271
Terpeliharanya bangunan tugu batas kecamatan
272
100
100
camat 273
Meningkatnya kualitas SDM Kecamtan
274
Meningkatnya kualitas SDM Pemerintahan Desa
275
276
Tersedianya mebel kecamatan
62
94,74
100
100
100
277
Terlaksananya penataan
1
1
Paket
Paket
1
1
paket
paket
Terlaksananya rehabilitasi
1
1
aula kecamatan wiradesa
paket
paket
3
3
Kecamatan
Kecamatan
1
1
Kecamatan
Kecamatan
12
12
Bulan
Bulan
1
1
Paket
Paket
ruang kecamatan
100
karangdadap 278
Terlaksananya rehabilitasi kantor kecamatan wiradesa
279
280
Terbangunnya tempat parkir roda dua kecamatan
281
Terlaksananya pembinaan P2KD
282
Terpeliharanya perlatan kebencanaan
283
Terbelinya peralatan kebencanaan Rata-rata
100
100
100
100
100
100
98,18
Dari 283 indikator kinerja tersebut nampak bahwa 3 indikator berhasil mencapai capaian kinerja diatas 100%, 255 indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100% dan 16 indikator cukup berhasil mencapai capaian kinerja 80% -100%, dan serta 2 indikator tidak menunjukan capaian kinerja yaitu 0% : hal ini disebabkan pada kegiatan pengiriman diklat PPNS tidak dilaksanakan karena ada pengunduran jadwal diklat dari Kementerian Dalam Negeri sehingga peserta diklat yang sudah di persiapkan tidak dapat di berangkatan. Sedangkan pada kegiatan penyusunan Laporan Waskat dengan terbitkannya PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dimana pengawasan intern tersebut dilakukan oleh inspektorat Kab. Pekalongan yang sifatnya lebih menyeluruh, sehingga kegiatan penyusunan pengawasan melakat tidak jadi di laksanakan oleh bagian Organisasi dan kepegawaian Setda. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini mengalami penurunan sebesar 1,56%. Namun demikian capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil.
63
Sasaran 2 :
Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM).
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 96,18%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 14 (empat belas)
indikator
kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2013 No.
1
%
Indikator Kinerja
Pencapaian Target
Realisasi
Target
Terwujudnya kepatuhan
19
12
63,16
masyarakat terhadap
kec
kec
1
1
Paket
Paket
12
10
perkara
perkara
Terlaksananya distribusi
3.600
3.600
produk hukum daerah yang
buku
buku
4 kali
4 kali
Peraturan Perundang undangan dan peningkatan PAD Kab. Pekalongan 2
Terbitnya pedoman pelaksanaan Perda Tibum
3
Meningkatnya kepastian hukum melalui penyelesaian
100
83,33
perkara yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan 4
100
telah ditetapkan kepada SKPD di lingkungan Kab. Pekalongan 5
Terlaksananya program JDI
6
Tersedianya peraturan
12
12
perundang - undangan
bulan
bulan
sebagai pedoman penyusunan produk hukum daerah
64
100
100
7
8
Tersedianya pedoman dalam
10
10
penyelenggaraan
Raperda/
Raperda/
pemerintahan daeah
Raperbup
Raperbup
15
15
sinkronisasi dalam
Raperda/
Raperda/
penyusunan Raperbup/
Raperbup
Raperbup
304
304
orang
orang
5
5
perkara
perkara
Terselesaikannya
272
272
permasalahan
desa
desa
1
1
Sosialisasi
Sosialisasi
2
2
LCC
LCC
125
125
Orang
Orang
4
4
pasar
pasar
8
8
keg
keg
Terwujudnya harmonisasi dan
100
100
Raperdes 9
Meningkatnya pemahaman dan kemampuan teknis
100
aparatur desa dalam menyusun prokumda 10
Terwujudnya penyelesaian masalah dalam penyusunan
100
produk hukum daerah melalui kajian dan koordinasi dengan daerah lain 11
100
penyelenggaraan pemerintahan desa 12
Terwujudnya peningkatan kesadaran hukum di tingkat keluarga
13
Tersusunnya rencana aksi nasional HAM
14
Tercapainya UMK yang diterima para pihak
Rata-rata
100
100
100
96,18
65
Dari 14 indikator kinerja tersebut nampak bahwa 13 indikator berhasil mencapai capaian kinerja 80% -100% Sedangkan 1 indikator cukup berhasil mencapai capaian kinerja sebesar 63,16%. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini mengalami penurunan sebesar 3,29%. Namun demikian capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil.
Sasaran 3 :
Meningkatnya ketertiban, ketentraman dan keindahan di kalangan masyarakat.
Kinerja sasaran ini mencapai 98,07%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 20 (Dua puluh) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2013 No.
1
%
Indikator Kinerja
Pencapaian
Terciptanya ketertiban, keindahan kota dan
Target
Realisasi
12
12
kecamatan
kecamatan
120
120
Acara
Acara
20
19
acara
acara
1062
708
Orang
Orang
50
50
Kegiatan
Kegiatan
33
33
Kegiatan
Kegiatan
Target
100
peningkatkatan PAD 2
Terwujudnya keamanan pejabat dalam acara resmi
3
Meningkatnya keamanan acara Pemda hari-hari besar keagamaan Nasional dan
100
95,00
Daerah 4
5
6
Terwujudnya PAM Pilkades
Terwujudnya PAM Pilgub 2013
Jumlah patroli yang dilaksanakan
66
66,67
100
100
7
Terciptanya situasi yang aman, tertib dan iklim kondusif
9122
9122
OH
OH
serta antisipasi terhadap kerawanan - kerawanan yang
100
dapat meresahkan masyarakat menjelang Hari Raya, Natal dan Tahun Baru 8
Mengantisipasi tingkat
305
305
Orang
Orang
Terlaksananaya pengamanan
1.610
1.610
pemilu Gubernur Jawa Tengah
Org
Org
Terwujudnya keamanan dan
576
574
kenyamanan wilayah
Org
Org
2
2
Buku
Buku
kerawanan, keamanan pada
100
saat kunjungan pejabat negara 9
100
Tahun 2013 10
Kabupaten pekalongan yang
99,65
aman dan terkendali 11
Tersusunnya rencana aksi terpadu dam progres rencana aksi terpadu penanganan
100
gangguan keamanan di wilayah Kabupaten Pekalongan 12
Pemantauan orang asing di
25
25
Satgas
Satgas
7
7
WNA
WNA
Terlaksananya koordinasi
12
12
pimpinan daerah (FKPD) di
Kali
Kali
wilayah Kabupaten Pekalongan
13
bidang Kantrantibmas
100
100
67
14
Sosialisasi Permendagri
114
114
Orang
Orang
3
3
Paket
Paket
Terlaksananya road show
2000
2000
kesadaran bela negara bagi
Orang
Orang
Terlaksananya
100
100
fasilitasiseminar
Orang
Orang
Nomer 12 Tahun 2006 tentang Forum kewaspadaan dini
100
masyarakat 15
Terlaksananya peringatan upacara HUT RI dan Hari jadi
100
Kab. Pekalongan 16
100
pelajar SLTA sederajat 17
pemasyarakatan dan
100
revitalisasi nilai-nilai pancasila bagi Toda, Toga dan Tomas 18
Terlakasananya fasilitasi seminar pembinaan aspresiasi
100
100
Orang
Orang
nilai - nilai kebangsaan melaui
100
seni dan budaya daerah bagi masyarakat, Ormas dan LSM 19
Fasilitasi pemberdayaan forum
100
100
Orang
Orang
6 Kecamatan
6 Kecamata
4
4
Kecamatan
Kecamatan
2
2
Kecamatan
Kecamatan
komunikasi umat beragama
100
(FKUB) 20
Fasilitasi forum persaudaraan bangsa indonesia - Pembentukan pengurus FPBI - Pengukuhan engurus FPBI
Rata - rata
100
98,07
68
Dari 20 indikator tersebut nampak bahwa 9 indikator berhasil mencapai capaian kinerja 80% -100%. Sedangkan 1 indikator cukup berhasil mencapai capaian kinerja sebesar 66,67%. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini mengalami penurunan sebesar 1,53%. Namun demikian capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil.
Sasaran 4 : Meningkatnya kemampuan keuangan daerah. Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 97,13%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 9 (Sembilan) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2013 No. 1
2
3 4 5
6 7
Indikator Kinerja Meningkatnya retribusi pendapatan pasar Menigkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
Meningkatnya penerimaan PBB Meningkatnya penerimaan bagi hasil PBB Terlaksananya berbagai kegiatan dalam rangka meningkatnya bagi hasil pajak pusat dan propinsi Terlaksananya penagihan pajak daerah Tersedianya sistem informasi manajemen PAD
69
Target 10 Pasar Tradisional 50 Spanduk 2 Baliho 310 banner 12 Bulan 7 Bulan 12 Bulan
Realisasi 10 Pasar Tradisional 50 Spanduk 2 Baliho 310 banner 12 Bulan 7 Bulan 12 Bulan
12 Bulan 12 Bulan
12 Bulan 12 Bulan
% Pencapaian Target 100
100
100 100 100
100 100
8
Terlaksananya tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi Retribusi KTP, KK dan Akta catatan sipil Rata - rata
9
12 Bulan
12 Bulan
100
625.830.000,00 Rp.
464.450.000,00 Rp.
74,21
97,13
Dari 9 indikator tersebut nampak bahwa 8 indikator berhasil mencapai capaian kinerja 80% -100%. Sedangkan 1 indikator cukup berhasil mencapai capaian kinerja sebesar 74,21%. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini mengalami penurunan sebesar 1,22%. Namun demikian capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil. Sasaran 5 :
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dan transportasi.
perhubungan
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 96,43%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2013 No . 1
2 3 4
5
6
Indikator Kinerja Tersedianya bahan logistik untuk pengujian kendaraan bermotor Terpeliharanya terminal Tersedianyany rompi parkir dan perlengkapannya Terciptanya sistem perencanaan pembangunan dan fasilitas perhubungan Terlaksananya sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan Terwujudnya uji kelayakan sarana transportasi
70
% Pencapaian Target 100
Target 12 Bulan
Realisasi 12 Bulan
1 Unit 195 Buah 8 Kali
1 Unit 195 Buah 8 Kali
100
3 Kali
3 Kali
100
3 Kegiatan
3 Kegiatan
100
100 100
7
8 9 10
11
12
13 14
15 16 17 18
Terwujudnya pengendalian disiplin angkutan umum lebaran, Haji, natal dan tahun baru, serta kegiatan pemerintahan Terlaksananya survey lalu lintas harian rata - rata Terbentuknya kelembagaan/ forum KIM Terwujudnya pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Terwujudnya pembinaan dan pengembangan sumberdaya kominfo Terwujudnya pemantauan, pengawasan teknis dan penertiban usaha jasa ponsel Tersedianya CCTV dan peralatan survey Meningkatnya infrastruktur jaringan internet dan hospot ruang publik Tersedianya infrastruktur teleconference Terwujudnya pengembangan teleconference Terbangunnya website PPID Tersedianya gudang sarana dan prasarana serta tempat parkir
19
Terpeliharanya peralatan WEB
20
Terwujudnya pemeliharaandan kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor
71
4 Kegiatan
4 Kegiatan
100
15 Kali 12 KIM 12 Bulan
15 Kali 12 KIM 12 Bulan
100
12 Bulan
12 Bulan
100
10 Kali
10 Kali
100
3 Buah 29 Titik
3 Buah 29 Titik
100
1 paket 2 paket 1 Kegiatan 1 Gedung 1 Tempat parkir 1 Paket 11 unit
1 paket 2 paket 1 Kegiatan 1 Gedung 1 Tempat parkir 1 Paket 11 unit
100
100 100
100
100 100 100
100 100
21
23
Terpeliharanya rambu - rambu lalu lintas, trafufiht light, warning light, rambu suar dan kastin Tersedianya rambu - rambu lalu lintas Tersedianya Barikade jalan
24
Tersedianya bahan marka jalan
25
Tersedianya Warning light
26
Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan
27
Terbentuknya forum komunikasi 11 media tradisional Unit Terwujudnya dokumen 1 perencanaan DED jembatan Dokumen penyebrangan Rata - rata
22
28
5 Kegiatan
5 Kegiatan
100
34 Buah 12 Buah 4500 Kg 2 Unit 173 Unit 56 bean guadrail 113 rambu 1 TL 3 WL
34 Buah 12 Buah 4500 Kg 2 Unit 173 Unit 56 bean guadrail 113 rambu 1 TL 3 WL
100
11 Unit 0 Dokumen
100
100 100 100 100
0
96,43
Dari 28 indikator kinerja tersebut nampak bahwa 27 indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Sedangkan indikator tidak menunjukan capaian kinerja yaitu 0%. Hal ini disebabkan pada kegiatan dokumen perencanaan DED jembatan penyebrangan pihak ke tiga yang telah di tunjuk tidak dapat bekerja sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini mengalami penurunan sebesar 3,57%. Namun demikian capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil. Sasaran 6 :
Meningkatnya kualitas sarana kesehatan dasar dan rujukan.
dan
prasarana
pelayanan
Kinerja sasaran ini mencapai 97,25%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 82 (Delapan puluh dua ) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : 72
No.
1 2 3 4
5
6 7 8 9 10
11
12
13
14
Indikator Kinerja
Tahun 2013
Terisinya Tabung pemadam kebakaran rumah sakit Tersedianya alat-alat kantor dan rumah tangga rumah sakit Tersedianya obat-obatan Rumah Sakit Tersedianya alat-alat kesehatan pakai habis rumah sakit Tersedianya Bahan dan Reagent Laboratorium rumah sakit Tersedianya bahan/penunjang radiologi Tersedianya cairan darah untuk transfusi Tersedianya alat-alat kesehatan RS Tersedianya bahan-bahan logistik RS rumah sakit kraton Terselenggaranya pengelolaan Jasa Kebersihan kantor rumah sakit kraton Tersedianya makanan dan minuman pasien dan petugas rumah sakit Tersedianya makanan dan minuman non pasien (Rsud Kraton) Terlaksananya rehabilitasi ruang IGD, Laboratorium dan ICU Tersedianya kaca Pb
73
% Pencapaian Target 100
Target 79 Tabung 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Realisasi 79 Tabung 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100
12 Bulan 5191 Kantong 1 Paket 12 Bulan 12 Bulan
12 Bulan 4870 Kantong 1 Paket 12 Bulan 12 Bulan
100
12 Bulan
12 Bulan
100
12 Bulan
12 Bulan
100
2 Paket
2 Paket
100
1 Paket
1 Paket
100
100 100 100
93,82 100 100 100
15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27
Tersedianya Server, UPS dan Stabilizer Rumah Sakit Kraton Tersedianya sumur bor Tersedianya instalasi gas medis Tersedianya gedung loundry Rumah Sakit Terlaksananya pengadaan PABX Tersedianya amesin RO reserve osmosis ruang gizi Tersedianya alat teleconferen rumah sakit Tersedianya gedung poliklinik VIP Tersedianya jasa pembuatan DED gedung pelayanan dan perawatan Tersedianya jasa pemeriksaan berkala bagi karyawan Tercukupinya tenaga BLUD Rumah Sakit Kraton Terbayarnya jasa farmasi Terbayarnya Honor/Upah pegawai BLUD
28 29 30 31 32 33 34 35
Terbayarnya Honor Tim Terbayarnya upah piket satpam Terbayanrnya retribusi parkir RSUD Kraton Terbayarnya upah tenaga BLUD dan karyawan kontrak Terbayarnya upah pekerja RSUD Kraton Terbayarnya lembur pegawai rumah sakit Terpenuhinya tenaga kontrak Tersedianya jasa pelayanan kesehatan
74
1 Paket 1Buah 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Unit 1 Paket
1 Paket 1 Buah 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Unit 1 Paket
300 Orang 218 Orang 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 50 Orang 12 Bulan
296 Orang 218 Orang 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 41 Orang 12 Bulan
100 100 100 100 100 100 100 100
100 98,67 100 100 100 100 100 100 100 100 100 82 100
36 37 38 39 40 41
42
43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54 55
Tersedianya tambahan kesejahteraan rumah sakit Tersedianya perlengkapan rumah tangga rumah sakit Tersedianya peralatan rumah tangga rumah sakit Tersedianya Genset dan tangki solar rumah sakit Tersedianya penunjang hemodialisa Terealisasinya Pengadaan Pakaian Dinas rumah sakit kraton Tersedianya tunjangan kesejahteraan tahunan karyawan rumah sakti kraton Tertatanya instalasi jaringan listrik Rumah Sakit Terpeliharanya komputer dan SIM RS rumah sakit kraton Terpeliharanya gedung/ bangunan Rumah Sakit Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan rumah sakit Terpeliharanya Instalasi pengolahan Limbah rumah sakit Terpeliharanya alat-alat kesehatan rumah sakit Terpeliharanya Genset rumah sakit Terpeliharanya Jaringan Air Bersih rumah sakit Terpeliharanya Mebeler rumah sakit Terpeliharanya incinerator rumah sakit kraton Tersedianya jasa sewa mobil Terlaksananya operasional CT Scan Tersedianya rak rekam medis
452 Orang 12 Bulan 12 Bulan 2 Unit 12 Bulan 675 Karyawan
452 Orang 12 Bulan 12 Bulan 2 Unit 12 Bulan 675 Karyawan
675 Karyawan
675 Karyawan
100
1 Paket 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
1 Paket 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
100
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 2 Unit 12 Bulan 1Paket
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 0 Unit 12 Bulan 1Paket
100
75
100 100 100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100 0 100 100
56
57 58 59 60 61 62 63 64
65 66 67
68
Tersedianya alat finger print, alat antri pengunjung dan alat scan barcode RM Tersedianya mesin penghancur kertas Tersedianya sound system rumah sakit Tersedianya ruang rawat inap anggrek Terlaksananya perawatan gedung aula RSUD Kraton Terlaksananya perawatan gedung poliklinik RSUD Kraton Terklaksananya perawatan ruang rawat inap anggrek Terklaksananya perawatan doorlop Terbayarnya Honor tim pengelola kegiatan Rumah Sakit Kajen Terbayarnya Honor Pengawas jaga Terbayarnya Honor jaga dokter mitra Tecapainya pemenuhan kebutuhan dan pemerataan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan - Ketersediaan obat sesuai kebutuhan - Tercukupinya kebutuhan reagen dan alat kesehatan pakai habis (AKHP) di Puskeskesmas dan UPT Labkesda Tersedianya operasional dan penunjang kegiatan UPT Labkesda - Pemeriksaan klinik di UPT Labkesda
76
5 Unit
5 Unit
100
1Paket
1Paket
100
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 12 Bulan
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 12 Bulan
100
13 Bulan 12 Bulan 100%
13 Bulan 12 Bulan 100%
100
100%
100%
100%
100%
100%
100%
30%
30%
100 100 100 100 100 100
100 100
100
69 70
71 72
73
74 75 76
77 78 79 80 81
82
- Memeriksaan kimia, bakteri, 80% fisika menjadi rujukan lingkungan di UPT Labkesda - Pemeriksanaan makan dan 75% minuman Tersedianya hidrant RSUD 1Paket Tersusunnya SOP dan 2 Laporan Keuangan Rumah Buku Sakit Kajen Terpenuhinya kontribusi 12 asosiasi Rumah Sakit Kajen Bulan Tersedianya kebutuhan 1 komputer, LCD, Laptop dan Paket printer rumah sakit Tersedianya alat - alat 3 angkutan darat rumah sakit Roda 4 kajen Tersedianya kendaraan dinas 1 rumah sakit kajen Roda 3 Terbangunnya gedung 1 workshop/ IPSRS Gedung Terbangunnya garasi dan 1 tempat parkir ambulan dan Gedung mobil jenazah Terbangunnya rumah dinas 1 direktur, dokter dan asrama Gedung Terbangunnya jalan lingkar 1 rumah sakit Paket Tersedianya alat komunikasi 1 rumah sakit paket Terbangunnya instalasi 1 pemulasaran jenazah Gedung Tersedianya peralatan 2 pelayanan kesehatan bagi Paket penderita akibat dampak asap rokok (DBHCHT) Tersedianya sarana dan 1 prasarana rumah sakit Unit Rata - rata
77
80%
75% 0Paket 2 Buku
0 100
12 Bulan 1 Paket
100
3 Roda 4
100
1 Roda 3 1 Gedung 1 Gedung
100
1 Gedung 1 Paket 1 paket 1 Gedung 2 Paket
100
1 Unit
100
100
100 100
100 100 100 100
97,25
Dari 82 indikator tersebut nampak bahwa 80 indikator berhasil mencapai capaian kinerja 80 - 100%. Sedangkan 2 indikator tidak menunjukan capaian kinerja yaitu 0%. Hal ini disebabkan pada kegiatan jasa sewa mobil di rumah sakit kraton terbentur dengan mekanisme aturan yang sulit sehingga tidak jd dilaksanakan. Dan pada kegiatan penyediaan hidrant RSUD tidak jd dikarena kegiatan lelang hidrant yg gagal. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini mengalami penurunan sebesar 2,75%. Namun demikian capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil. Sasaran 7 :
Meningkatnya pemerataan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan beserta sarana pelengkap sampai ke pelosok desa.
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 93,47%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 20 (Dua puluh) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : No.
1 2
3
4 5
6 7
8 9
Indikator Kinerja
Tahun 2013 Target Realisasi
Tersedianya dokumen perencanaan teknis kegiatan Jumlah ruas jalan Kabupaten rusak berat tertangani (peningkatan jalan) Jumlah ruas jalan Kabupaten rusak berat tertangani (rehabilitasi jalan) Jumlah jembatan kabupaten rusak yang diperbaiki Jumlah saluran drainase/gorong-gorong yang terpelihara dalam kondisi baik Jumlah turap/ bronjong yang tertangani Panjang jalan kabupaten Pekalongan rusak ringan tertangani Jumlah ruas jalan Kabupaten rusak ringan tertangani Panjang jalan kabupaten Pekalongan rusak berat tertangani (peningkatan jalan)
78
% Pencapaian Target
10 buah 28 Ruas
10 buah 26 Ruas
11 Ruas
9 Ruas
81,82
6 Buah 5 lokasi
6 Buah 5 lokasi
100
1 lokasi 40.000 M
1 lokasi 45.477,95 M
100
90 Ruas 24.246,50 M
94,00 Ruas 21.866,50 M
100 92,86
100
113,69
104,44 90,18
10
11
12
13 14 15 16 17 18 19 20
Dari
Panjang jalan kabupaten 20.176,50 17.449,50 86,48 Pekalongan rusak berat M M tertangani Rehabilitasi jalan) Terbangunnya jaringan listrik di 7 7 100 desa - desa yang belum Paket Paket tersentuh layanan listrik Tersedianya data kebutuhan 1 1 100 jaringan listrik pedesaan se dok dok Kab. Pekalongan Dokumen DED jalan dan 1 0 0 jembatan akses ke TPA Dokumen Dokumen Jumlah saluran drainase/ 2 2 100 gorong - gorong yang terbangun Lokasi Lokasi Data base jalan 1Buah 1Buah 100 Jumlah dokumen klasifikasi 1 1 100 jalan yang tersedia Dokumen Dokumen Jumlah insfrastruktur ibu kota 4 4 100 kecamatan terbangun Buah Buah Jumlah sarpras kota koridor 4 4 100 jalan ibu kota yang terbangun Buah Buah Jumlah lokasi lingkungan 11 11 100 kawasan yang tertata Buah Buah Terbangnnya tugu di pertigaan 1 1 100 podo kecamatan kedungwuni Buah Buah Rata - rata 93,47 20 indikator kinerja tersebut nampak bahwa 2 indikator berhasil mencapai
capaian kinerja diatas 100% dan 17 indikator berhasil mencapai capaian kinerja 80% - 100% sedangkan 1 indikator tidak menunjukan capaian kinerja yaitu o%. Hal ini disebabkan adanya penolakan dari masyarakat, sehingga kegiatan tdk jd dilaksanakan. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini mengalami penurunan sebesar 26,37%. Namun demikian
capaian
kinerja ini masuk dalam kategori berhasil.
Sasaran 8 : Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat.
Kinerja sasaran ini mencapai 102,14%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 4 (Empat)
indikator kinerja
pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut :
79
No.
Tahun 2013
Indikator Kinerja
Target 1
2 3
4
Dari
Realisasi
% Pencapaian Target
Jumlah penerima dana stimulan peningkatan kualitas 480 521 108,54 perumahan swadaya KK KK Terbangunnya sarana dan 2 2 100 prasarana penunjang rusunawa buah buah Terlaksananya kegiatan 12 12 100 penunjang pengelolaan Bulan Bulan rusunawa kedungwuni Terlaksananya kegiatan fasilitasi bantuan stimulan 521 521 100 perumahan swadaya KK KK Rata - rata 102,14 4 indikator tersebut nampak bahwa 1 indikator berhasil mencapai capaian
kinerja diatas 100% dan 3 indikator menunjukan capaian kinerja 100%. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini menunjukan peningkatan sebesar 30,89%. Namun demikian capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil.
Sasaran 9 :
Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian
Kinerja sasaran ini mencapai 91,38%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 12 (Dua belas) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : No . 1
Tahun 2013 Indikator Kinerja
Pencapaian
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
2
%
Terwujudnya optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 80
Target
Realisasi
Target
25
25
100
Paket
Paket
29
29
Paket
Paket
100
3
Terlaksananya peningkatan
20
20
Paket
Paket
29
28
Paket
Paket
Tersedianya tanah untuk
500
0
peembangunan bendung
M²
M²
Terwujudnya penataan dan
38
38
pemeliharaan rutin jaringan
Paket
Paket
Tersusunnya data base potensi
1
1
air dan jaringan irigasi se-Kab.
Paket
Paket
3 Paket
3 Paket
100
1
1
100
Paket
Paket
jaringan irigasi 4
Terlaksananya perbaikan rutin jaringan irigasi
5
100
96,55
0
simbang 6
100
irigasi 7
100
Pekalongan 8
Terkendalinya daya rusak rob
9
Tersusunnya perencanaan teknis pembangunan bendung benawi
10
Terlaksananya pola tata tanam
1Perbup
1Perbup
100
11
Terlaskananya pembangunan
40
40
100
Unit
Unit
9 Unit
9 Unit
irigasi tanah dangkal 12
Terbangunnya dam parit Rata - rata
100 91,38
Dari 12 indikator tersebut nampak bahwa 11 indikator berhasil mencapai capaian kinerja 80 - 100% sedangkan 1 indikator tidak menunjukan capaian kinerja yaitu 0%. Hal ini disebabkan setelah di tinjau ulang dari balai besar wilayah sungai tempat yang semula akan di bangun bendung simbang bergeser ke hilir sekitar 100M dan pembebasan tanah di batalkan, sehingga kegiatan tdk jd dilaksanakan. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini mengalami penurunan sebesar 8,62%. Namun demikian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil.
81
capaian
Sasaran 10 :
Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana, prasarana air bersih, sanitasi, dan utilitas lingkungan permukiman sampai ke pelosok desa
Kinerja sasaran ini mencapai 96,90%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 33 (Tiga puluh tiga) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : No.
Indikator Kinerja
1
Jumlah desa penerima sarana air bersih Jumlah jaringaairbersih yang terbangun Terbangunnya ruas jalan dan jembatan perdesaan Jumlah desa penerima bantuan PPIP Jumlah desa penerima bantuan MCK Jumlah desa penerima bantuan PNPM - MP Jumlah desa penerima bantuan aspal Jumlah desa penerima bantuan semen Jumlah kelompok masyarakat penerima bantuan semen Jumlah desa penerma pembangunan dan penataan lingkungan perdesaan Jumlah saluran drainase perdesaan yang terbangun/ diperbaiki Jumlah turap/ bronjong perdesaan yang terbangun Jumlah desa penerima program PAMSIMAS Terpasangnya Lampu penerangan jalan umum perdesaan
2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12 13 14
5 desa
5 desa
% Pencapaian Target 100
7 Desa
7 Desa
100
228 Ruas
228 Ruas
97,81
30 desa
30 desa
100
4 desa
4 desa
100
119 desa
119 desa
100
150 OMS
150 OMS
100
111 Desa
111 Desa
100
131 OMS
131 OMS
100
41 desa
41 desa
100
42 desa
42 desa
100
14 desa
14 desa
100
16 desa
16 desa
100
2 Lokasi
2 Lokasi
100
Tahun 2013 Target Realisasi
82
15 16 17 18 19 20 21
22
23
24
25
26 27
28
29
30 31 32
Terpeliharanya lampu penerangan jalan umum Jumlah lokasi pemasangan LPJU Terlaksananya penggantian lampu ukir dan lampu hias Penggantianlampu hias taman Terpeliharanya TPA Bojonglarang Terbangunnya landasan kontainer Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung program 3R Terpenuhinya kegiatan penunjang kebersihan lingkungan alun -alun kajen dan kedungwuni Tersedianya jasa tenaga outsorsing untuk kebersihan alun - alun kajen dan kedungwuni Tersedianya lokasi pembangunan RTH dan TPA Regional Terwujudnya kelancaran sarana air PDAM Tirta Kajen Kab. Pekalongan Tersedianya water mater dan accesoris Terwujudnya pedoman dalam upaya pencapaian program MDG's bidang air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat Terwujudnya pembangunan pintu air pengendali rob dan saluran pembawa Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Terlaksananya pembangunan perkuatan tebing sungai Terlaksananya normalisasi sungai dan saluran Terlaksananya pembangunan sabuk pantai
12 Bulan
12 Bulan
100
7 Kecamatan 48 Buah 7 Buah 1.589,14 M³ 7 Buah 5 Buah
7 Kecamatan 48 Buah 7 Buah 1.589,14 M³ 7 Buah 5 Buah
16 Buah
16 Buah
12 Bulan
12 Bulan
1 Lokasi
0 Lokasi
0
1 unit
1 unit
100
2 Unit 5 Kec
2 Unit 5 Kec
100 100 100 100 100 100
100
100
100
100
83
4 Paket
4 Paket
100
16 Paket
16 Paket
100
11 Paket 10 Paket 1 Paket
11 Paket 10 Paket 1 Paket
100 100 100
33
Terwujudnya penataan dan 12 pemeliharaan sungai Paket Rata - rata
12 Paket
100 96,90
Dari 33 indikator tersebut nampak bahwa 31 indikator berhasil mencapai capaian kinerja diatas 80 - 100% sedangkan 1 indikator tidak menunjukan capaian kinerja yaitu 0%. Hal ini disebabkan karena hingga akhir tahun anggaran , masyarakat belum bisa menerima rencana pembangunanTPA, sehingga kegiatan tidak dilaksanakan. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini mengalami penurunan sebesar 3,24%. Namun demikian
capaian
kinerja ini masuk dalam kategori berhasil.
Sasaran 11 :
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup termasuk sanitasi lingkungan permukiman
Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 94,95%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2013 No.
Indikator Kinerja
1 2 3 4
5
6
7
% Pencapaian Target 100
Target
Realisasi
Tersusunnya dokumen RDTRK Terwujudnya penyusunan RDTR Tersusunnya dokumen RTBL Terpeliharanya alat -alat laboratorium dan perbengkelan lingkungan hidup Tersedianya sarana prasarana penunjang program adipura
2 dokumen 6 Kecamatan 2 dokumen 3 BK
2 dokumen 6 Kecamatan 2 dokumen 3 BK
1 paket
1 paket
100
Terbangunnya tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Terselenggaranya workshop proper dan pemantauan proper
1 paket
1 paket
100
2 kali 30 Perusahaan
2 kali 30 Perusahaan
100
84
100 100 100
8
9 10 11
12 13 14 15
16
17 18
19
20 21
22
23
24
Meningkatnya pengetahuan peraturan dibidang lingkungan hidup dan pengelolaan limbah bagi pengusaha industri kecil lancarnya Operasional IPAL Industri kecil Tersedianya reagen laboratoium Berfungsinya laborat lingkungan guna menunjang akreditasi laborat lingkungan hidup Tersedianya reaktor biogas Pembangunan IPAL Jeans Wash Tersedianya sarana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Tersedianya alat pemantau dan pengawasan lingkungan hidup Pembangunan rumah mesin pengolah limbah dan IPAL industri kecil Tersedianya mobil tangki limbah Terlaksananya kader lingkungan hidup dan pembelajaran lingkungan hidup sekolah Tersedianya laporan inventarisasi Ruang Terbuka Hijau Tersedianya informasi lingkungan hidup Terlaksananya program advis kebijakan untuk LH dan PAKLIM Tersusunnya pedoman pembangunan infrastruktur dibidang sumber daya air ESDM Meningkatnya kesehatan lingkungan masyarakat (kesling dan klinik sanitasi) Cakupan keluarga memiliki sarana sanitasi dasar
85
400 OK
400 OK
100
12 Bulan 7 Jenis 3 Kali
12 Bulan 7 Jenis 3 Kali
100
1 unit 1 unit 1 unit 2 Jenis
1 unit 0 unit 1 unit 2 Jenis
100 0
11 Unit
11 Unit
100
1 Unit 2 kali
1 Unit 2 kali
100
1 Dokumen
1 Dokumen
100
4 dokumen 4 Kali
4 dokumen 3 Kali
100
12 Bulan
12 Bulan
100
78%
83,32%
106,82
70%
53,79%
76,84
100 100
100 100
100
75
25
Terlaksananya kegiatan 3 3 100 penunjang pembangunan Desa Desa sanitasi 26 Pembinaan dan 3 3 100 pengembangan TP. UKS Kegiatan Kegiatan Kabupaten Pekalongan 27 Jumlah desa penerima 4 4 100 bantuan pembangunan Desa Desa sanitasi 28 Terlaksananya kegiatan 4 4 100 penunjang sanitasi Desa Desa Rata - rata 94,95 Dari 28 indikator tersebut nampak bahwa 1 indikator berhasil mencapai capaian kinerja diatas 100%, 2 indikator cukup berhasil mencapai capaian kinerja 50% -79%, dan 1 indikator tidak menunjukan capaian kinerja yaitu 0%. Hal ini disebabkan karena ada penolakan pembangunan IPAL Jeans Wash dari masyarakat sekitar sehingga kegiatan berhenti sampai dengan proses lelang dan pembangunan
IPAL
tidak
jadi
dilaksanakan.
Secara
keseluruhan
jika
dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini mengalami penurunan sebesar 5,05%. Namun demikian
capaian kinerja ini masuk dalam kategori
berhasil. Sasaran 12 : Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan Anak Kinerja sasaran ini mencapai 99,17%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2013 No. 1
Indikator Kinerja
-
Meningkatnya kesehatan ibu dan anak AKI per 100.000 KLH
-
AKB per 1.000 KLH
-
AKABA PER 1.000 klh
-
Angka kelangsungan hidup bayi per 1.000 penduduk
Target
Realisasi
100%
108,27%
126 KLH 9,4 KLH 3,15 KLH 990,6 / penduduk
183,24 KLH 9,92 KLH 1,95 KLH 990,08 / penduduk
86
% Pencapaian Target 108,27
-
Cakupan kunjungan ibu hamil 99,4% 98,80% K4 Cakupan komplikasi 100% 132,30% kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan 96% 102,80% persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas 100% 102,80% Cakupan neonatus komplikasi 66% 81,0% yang ditangani Cakupan pelayanan anak 85% 88,40% balita Cakupan kunjungan bayi 99,1% 99,89% Cakupan peserta KB aktif 80% 84,10% 2 Terlaksananya pembinaan 100% 100% 100 kesehatan anak sekolah 3 Terlaksananya pembinaan dan 100% 88,42% 88,42 monitoring IRTP - Cakupan pengelolaan 190 146 industri rumah tangga Pengusaha Pengusaha pangan (IRTP) yang sudah mengikuti penyuluhan keamanan pangan (PKP) - Monitoring dan pembinaan 100% 100% ke sarana pelayanan kesehatan 4 Terlaksananya penyuluhan 255 255 100 kesehatan ibu, bayi dan anak orang orang Rata - rata 99,17 Dari 4 indikator tersebut nampak bahwa 1 indikator berhasil mencapai capaian kinerja diatas 100% dan 3 indikator mencapaicapaian kinerja 80% - 100%. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini mengalami penurunan sebesar 11,66%. Namun demikian
capaian kinerja ini
masuk dalam kategori berhasil.
Sasaran 13 :
Menurunnya angka gizi buruk.
Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut :
87
Tahun 2013 No.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan
100%
100%
100
2.
Prosentase balita gizi buruk
48 Balita
48 Balita
100
3.
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
100%
100%
100
Rata-rata
100
Dari 3 iindikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini menunjukan peningkatan sebesar 31,67%, capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil. Sasaran 14 :
Menurunnya angka kesakitan penduduk
Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 99,82%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 14 (empat belas) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2013 No.
1
2
Indikator Kinerja
% Pencapaian
Target
Realisasi
Terlaksananya Promosi
12
12
Kesehatan Rumah Sakit
Bulan
Bulan
Terselenggaranya revitalisasi
19,9%
20,06%
100,80
100%
100%
100
6
6
100
klinik berhenti merokok
Klinik
Klinik
Terselenggaranya pemberantasan penyakit menular langsung (TB Paru, Kusta, Diare, Ispa dan Kelamin)
100%
108,22%
Target 100
posyandu 3
Cakupan desa siaga aktif
4
Cakupan puskesmas dengan
5
88
108,22
6
- Cakupan penemuan dan penanganan penderita TB paru BTA positif - Angka kesembuhan TB - CDR TB - Cakupan penemuan HIV/ AIDS tertangani - CDR kusta Pemberantasan penyakit
82,3%
103%
100% 85% 100%
94% 103% 100%
13,3% 100%
13,4% 100,11%
100%
100%
- CFR DBD
3,1%
1,03%
- IR DBD
2,15%
3,36%
<1%
0,007%
66,5%
85%
100%
100%
79,33%
75,86%
85%
76,5%
89%
72,64%
- Imunisasi dasar lengkap
100%
100%
- Penanganan KLB
100%
100%
100,11
menular bersumber binatang ( DBD, Malaria Filariasis dan flu burung) - Cakupan penderita DBD yang tertangani
- Angka kasus malaria yang tertangani (API)
- Cakupan pengobatan masal filariasis - Penyelidikan epidemiologi flu burung 7
Terselenggaranya pengamatan penyakit dan pelayanan imunisasi - Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare - Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pnemuonia balita
89
95,62
- Cakupan UCI - Accute flacid paralysis (AFP)
8
Terlaksananya pengendalian
96%
100%
6
6
Kasus
Kasus
71,33%
64,09%
55%
46,15%
100%
100%
59%
46,12%
83%
82%
98,80
100%
45,71%
45,71
1,2%
1,9%
158,33
89,85
faktor resiko Penyakit Tidak Menular ( PTM ) akibat dampak negatif rokok - Cakupan Puskesmas melaksanakan surveilens dan pengendalian faktor resiko PTM tertentu (Kanker Payudara dan kanker rahim/Puskesmas IVA) - Cakupan Puskesmas melaksanakan deteksi dini PTM (Jantung, Pembuluh darah, DM, Kanker ttn, Kronis Degeneratif Lain - Cakupan Puskesmas dengan program pengendalian faktor PTM akibat dampak negatif rokok 9
Cakupan puskesmas dengan kondisi baik Terlayaninya kesehatan
10
masyarakat kegawatdaruratan
11
Penanganan upaya kesehatan khusus dan kesehatan haji ( Kesehatan haji, kesehatan jiwa dan PGPKT)
90
12
Terlaksananya penilaian
100%
100%
100
100%
100%
100
67%
67%
100,00
angka kredit tenaga fungsional kesehatan Terkirimnya peserta pelatihan 13
bagi tenaga medis, paramedis Prosentasi rumah tangga
14
berprilaku hidup sehat Rata - rata
99,82
Dari 14 indikator tersebut nampak bahwa 4 indikator berhasil mencapai capaian kinerja diatas 100%, 8 indikator kinerja berhasil mencapai capaian kinerja 100% dan 1 indikator cukup menunjukan capaian kinerja 45,71%. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini mengalami penurunan sebesar 1,72%, Namun demikian capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil. Sasaran 15 :
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin melalui Jamkesmas dan Jamkesda.
Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 95,40%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 7 (tujuh)
indikator
kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2013 No.
1
Indikator Kinerja
%
Target
Realisasi
Tersedianya biaya jasa
12
12
pemeriksaan penunjang
Bulan
Bulan
Tersedianya biaya Jasa
12
12
pemeriksaan TLD badge
Bulan
Bulan
Pencapaian Target 100
yang dilakukan diluar RSUD Kraton 2
91
100
3
Tersedianya Biaya jasa
12
12
Bulan
Bulan
12
12
Bulan
Bulan
Cakupan pelayanan
470,561
318,962
kesehatan dasar
Pasien
Pasien
2
2
puskesmas
pusk
pusk
Terlaksananya pelayanan
100
100
%
%
pelayanan 4
Tersedianya Biaya jasa sosial
5
100
100
67,78
masyarakat miskin 6
7
Terlaksananya akreditasi
perijinan kesehatan swasta
100
100
Rata-rata
95,40
Dari 7 indikator tersebut nampak bahwa 6 indikator berhasil mencapai
capaian
kinerja 100%, dan 1 indikator cukup menunjukan capaian kinerja 67,78%. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini mengalami penurunan sebesar 3,05%, Namun demikian capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil.
Sasaran 16 :
Terwujudnya dokumentasi, kehumasan yang tetib dan teratur.
Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 18 (delapan belas)
indikator
kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2013 No.
1
Indikator Kinerja
Realisasi
4 unit
4 unit
4 Mebeler
4 Mebeler
285
285
desa/ kel
desa/ kel
Terbangunnya balai penyuluh KB di kecamaan
2
Target
Tersedianya database profil desa/ keluarahan
92
% Pencapaian Target 100
100
3
Tersedianya data
285
285
desa/ kel
desa/ kel
50
50
Toga
Toga
26
26
klinik KB
klinik KB
Terlaksananya peningkatan
256
256
perlindungan hak reproduksi
Akseptor
Akseptor
175
175
Akseptor
Akseptor
75
75
Akseptor
Akseptor
6
6
Akseptor
Akseptor
1000
1000
Deteksi
Deteksi
5
5
Memomen
Memomen
120
120
Orang
Orang
- Orientasi
70 Orang
70 Orang
- Advokasi
50 Orang
50 Orang
285
285
Desa/ Kel
Desa/ Kel
kelembagaan profil SIP
100
Posyandu 4
Terlaksananya pembinaan kesetaraan KB, kemitraan dan
100
promosi KB pria serta terpilihnya pelaksana terbaik KB dan Harganas 5
Tersedianya obat /alat kontrasepsi untuk pelayanan
100
KB 6
100
individu
- Cabut implan - Cabut IUD
- Pelayanan komplikasi
- Deteksi dini kanker alat reproduksi 7
8
Terlaksananya pelayanan KB
Terlaksananya orientasi dan advokasi kesehatan
100
100
reproduksi
9
Tersedianya tenaga PPKBD / SKD
93
100
10 11
12
13
14
Tersedianya dokumen program KB – KS Terselenggaranya pelayanan KIE - KB - KS melalui MUPEN dan MUYAN Tersedianya alat kedokteran untuk pelayanan KB berupa Gynbed Terlaksananya pelatihan bagi provider KB dan pengelola KB untuk meningkatkankualitas layanan KB Terlaksananya penggerakan KB LKJP IUD Implan
15
Terlaksananya pendampingan pelayanan KB MOW dan MOP KB MOW KB MOP
16
4 Kegiatan
4 Kegiatan
20 20 Kali MUPEN Kali MUPEN 9 9 Kali MUYAN Kali MUYAN 15 15 Unit Unit
100 100
100
104 Orang
104 Orang
100
800 Akseptor 500 Akseptor 300 Akseptor 200 Akseptor 180 Akseptor 20 Akseptor 285 Desa/ Kel 60 Orang
800 Akseptor 500 Akseptor 300 Akseptor 200 Akseptor 180 Akseptor 20 Akseptor 285 Desa/ Kel 60 Orang
100
Tersedianya data mutakhir keluarga 17 Terlaksananya latihan pemberdyan ekonomi keluarga bagi pengelola UPPKS 18 Terbentuknya model integrasi 4 4 PKB - BKB, Posyandu PAUD Model Model Rata - rata Dari 18 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil
100
100 100
100 100 mencapai
capaian kinerja 100% . Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini tidak mengalami perubahan, capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil.
94
Sasaran 17 :
Meningkatnya pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan
untuk
semua
jenjang
pendidikan
termasuk
pendidikan Non Formal Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 35 (tiga pupuh lima) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2013 No.
1
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
141
141
Paket
Paket
11
11
PAUD
PAUD
1
1
Gedung
Gedung
3
3
Tower
Tower
Terlaksananya rehabilitasi
6
6
sedang/ berat laboratorium
Ruang
Ruang
Terlaksnanya rehabilitasi
6
6
ruang kelas rusak SMP/
Ruang
Ruang
4
4
Paket
Paket
8
8
Paket
Paket
8
8
Sekolah
Sekolah
Tersedianya alat praktik dan peraga siswa PAUD
2
Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah TK
3
Terbangunnya gedung UPT Buaran
4
Terbangunnya tower ict jaringan pendidikan nasional
5
% Pencapaian Target 100
100
100
100
100
dan praktikum sekolah 6
100
SMPLB 7
Bertambahnya alat laboratorium IPA SMP
8
Tersedianya buku perpustakaan
9
Tersedianya mebeleir pengganti SD/ SDLB, SMP/ MTs
95
100
100
100
10
Tersedianya buku mulok
2
2
Paket
Paket
12
12
perencanaan dan pengawasan
Bulan
Bulan
Bertambahnya ruang kelas
7 SD
7 SD
2 SMP
2 SMP
2
2
Sekolah
Sekolah
47
47
Paket
Paket
Terbangunnya gedung
20
20
sekolah
SD
SD
4
4
Ruang
Ruang
1
1
Ruang
Ruang
2
2
Sekolahan
Sekolahan
1
1
Paket
Paket
Pengurugan dan pavingisasi
1
1
halaman SDN 01 Pecakaran
Paket
Paket
1
1
Paket
Paket
1
1
Paket
Paket
bahasa jawa SD/ SDLB, SMP/
100
SMPLB 11
12
Tersedianya jasa konsultan
sekolah 13
Terbangunnya perpustakaan sekolah SD/ SDLB
14
Tersedianya mebeler SD/ SDLB, SMP/ SMPLB
15
16
Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah TK
17
Tersedianya Alat TIK Pembelajaran SD/ SDLB
18
Terehabnya SDM Jetaklengkong Kec.
100 100
100
100
100
100
100
100
Wonopringgo 19
Terbangunnya RKB SMPN 2 Wiradesa
20
dan SD Muhamadyah
100
100
Wonosari 21
Terbangunnya gedung serbaguna dan pagar keliling
100
SMP N 1 Tirto 22
Pavingisasi dan drainase lingkungan sekolah
96
100
23
Penyempurnaan SDN 01 Podosari
24
Terbangunnya ruang kelasSMP N 2 Siwalan
25
Terbangunnya ruang praktikum SMK Karangdadap
26
Terbangunnya ruang kelas baru (RKB) SMA/SMK
27
Terlaksananya rehab gedung SMA/ SMK
28
Terbangunnya ruang perpustakaan SMA/ SMK
29
Tersedianya buku perpustakaan SMA/ SMK
30
Tersedianya alat laboratorium SMA/ SMK
31
Tersedianya alat bengkel SMK
32
1
1
Paket
Paket
1
1
Paket
Paket
2
2
Ruang
Ruang
5
5
Sekolah
Sekolah
1
1
Paket
Paket
1
1
Ruang
Ruang
1
1
Paket
Paket
1
1
Paket
Paket
1
1
Paket
Paket
100 100
100
100
100
100
100
100
1 Ruang LAB
100
12
12
100
Bulan
Bulan
1
1
Ruang
Ruang
Tersedianya bantuan
890
890
operasional pendidikan non
TPQ
TPQ
Terbangunnya Lab. IPA SMA/
1 Ruang LAB
100
SMK 33
Dak SAM/SMK dan pendampingan
34
Terbangunnya gedung olah raga SMU 1 Bojong
35
100
100
formal dan informal Rata - rata
100
Dari 35 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100% . Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini tidak mengalami perubahan, capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil.
97
Sasaran 18 : Tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Pekalongan untuk semua jenjang pendidikan. Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100 %. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 15 (lima belas) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2013 No.
1
2
3
Indikator Kinerja
%
Target
Realisasi
Terlaksananya manajemen
5
5
berbasis sekolah SD (MBS)
SD
SD
Terlaksananya manajemen
2
2
berbasis sekolah SMP (MBS)
SMP
MBS
Terbinanya kelembagaan
145
145
dan manajemen sekolah
Ka. Sekolah
Ka. Sekolah
Terlaksananya operasional
19 UPT
19 UPT
TKN, SDN UPTD dan SKB
1 SKB
1 SKB
Penyediaan BOS jenjang SD/
551 SD
551 SD
SMP
79 SMP
79 SMP
663
663
SD/ Mi
SD/ Mi
129
129
SMP/ MTs
SMP/ MTs
Pencapaian Target 100
100 100
dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar 4
5
6
Terlaksananya pendampingan BOS SD/ SDLB/ MI dan SMP/ SMPLB/ MTs
98
100
100
100
7
Adanya fasilitator pendidikan
4 SD
4 SD
2 SMP
2 SMP
Tersedianya beasiswa bagi
3190
3190
keluarga tidak mampu
Orang
Orang
12 Bulan
12 Bulan
100
632
632
100
Sekolah
Sekolah
Terfasilitasinya pembinaan
90
90
nasionalisme dan karakter
Orang
Orang
1039
1039
Sekolah
Sekolah
200
200
Siswa
Siswa
315
315
Siswa
Siswa
1
1
Paket
Paket
inklusi SD/ SMP 8
9
Terwijudnya deklarasi vokasi
100
100
SMK 10
Terfasilitasinya penyelenggaraan UN
11
100
bangsa melalui jalur pendidikan 12
Tersalurkannya manajemen pendataan pendidikan
13
Dibentuknya dan terbinanya paskibraka
14
Tersedianya beasiswa SMA/ SMK dari keluarga kurang
100
100
100
mampu 15
Terwujudnya kelembagaan forum pendidikan untuk
100
semua (PUS) Rata - rata
100
Dari 15 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100% . Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini tidak mengalami perubahan, capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil.
Sasaran 19 :
Meningkatnya pendidikan
kualitas,
pada
semua
pendidikan non formal
99
kesetaraan jenjang
dan
keterjaminan
pendidikan
termasuk
Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2012 Target Realisasi
No.
Indikator Kinerja
1.
Terlaksananya fasilitasi kantin sehat Terlaksananya fasilitasi program makanan tambahan anak sekolah (PMTAS) Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa Terselenggaranya paket A setara SD dan paket B setara SMP
2.
3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa bidang kesenian DAK dikdas dan pendampingan
2 SMP
2 SMP
420 Sekolah
420 Sekolah
100%
100%
15 Paket A 43 Paket B
15 Paket A 43 Paket B
100
26 Lomba
26 Lomba
100
109 SD 80 SMP 7 Paket
109 SD 80 SMP 7 Paket
100
242 Orang 164 Orang 1 Paket
100 100 100
19 Lomba
100
12 bulan 1 Paket 3 Paket
100 100 100 100
1 Paket
100
1 Paket
100
Terealisasinya DAK dikdas dan pendampingan 2011 Pelatihan KTSP SD 242 Orang Pelatihan KTSP SMP 164 Orang Terlaksananya penjaminan mutu 1 Paket SMP RSBI Lomba kreatifitas siswa SMA/ 19 Lomba SMK Liga pendidikan 12 bulan 238 Orang Pelatihan KTSP SMA/ SMK Pengembangan SMK RSBI 1 Paket fasilitator pengelolaan bursa kerja 3 Paket khusus (BKK) SMK Fasilitator pendidikan berbasis 1 Paket pada keunggulan lokal Fasilitator implementasi SMM ISO 1 Paket SMA/ SMK
100
% Pencapaian Target 100
238 Orang
100
100
100
18. 19. 20.
Fasilitator kantin kejujuran Fasilitator programkelas industri SMK Terselenggaranya seleksi lomba kreativitas anak usia dini (PAUD) non formal tingkat Kabupaten dan Propinsi
21.
2 Paket 2 Unit
2 Paket 2 Unit
100 100
5 Lomba 22 Guru Paud 100%
5 Lomba 22 Guru Paud
100
Terlaksananya fasilitasi ajang 100% 100 kreatifitas semarak anak usia dini PAUD non formal Rata-rata 100 Dari 21 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini tidak mengalami perubahan, capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil.
Sasaran 20 :
Meningkatnya
kualitas
tenaga
pendidik
dan
tenaga
kependidikan serta penempatan tenaga pendidik. Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 22 ( dua puluh dua) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2013 No.
1
2
Indikator Kinerja
%
Target
Realisasi
200
200
guru PAUD
Guru Paud
Guru Paud
Peningkatan
450
450
Guru Paud
Guru Paud
26
26
Orang
Orang
Terlaksananya pelatihan
kesejahteraan pendidik
Pencapaian Target 100
100
PAUD 3
Peningkatan kualifikasi ke S1 pendidik PAUD
101
100
4
Terselenggaranya
634
634
Orang
Orang
5
5
Kepala SD
Kepala SD
1
1
Paket
Paket
15
15
Sekolah
Sekolah
Terlaksananya sertifikasi
750
750
pendidikan
Guru
Guru
Terlaksananya
700
700
penngembangan sistem
Guru
Guru
121
121
Kerja Guru
Kerja Guru
Terlaksananya lomba
4 Guru
4 Guru
kreatifitas guru, kepala
4 KS
4 KS
sekolah, pengawas dan
4 Pengawas
4 Pengawas
35
35
Calon Kasek
Calon Kasek
9 Kejuaraan
9 Kejuaraan
100
750 Orang
750 Orang
100
Bimbingan teknis tiga
100
mata pelajaran UAS berstandar nasional 5
Terbentuknya tim pengembangan kurikulum
100
(TPK) SD dan SMP 6
Teratihnya penilaian kinerja guru
100
TK/SD/SMP/SMA/S/MA 7
Operasional rutin SMA dan SMK
8
9
100
100
100
penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 10
Meningkatnya mutu tenaga pendidik mitra
100
program "BERMUTU" 11
100
PTK PNFI 12
Diadakannya uji kompetensi calon kepala
100
sekolah 13
Jambore PTK PNFI
14
Terlaksananya penilaian angka kredit dan sertifikasi pendidikan
102
15
Terselenggaranya jambore
1
1
Kegiatan
Kegiatan
4 Guru
4 Guru
4 KS
4 KS
4 Pengawas
4 Pengawas
Meningkatnya
454
454
kesejahteraan pendidik
Guru
Guru
100
100
Orang
Orang
3 Gr SMP
3 Gr SMP
2 Gr
2 Gr
Terbinanya guru bidang
200
200
seni budaya
Guru
Guru
Diadakannya lomba
200
200
Siswa/wi
Siswa/wi
2
2
Kali
Kali
pendidik dan tenaga
100
kependidikan 16
Terlaksananya penyelenggaranya pemilihan pendidik dan
100
tenaga kependidikan 17
100
wiyata bhakti pendidikan formal 18
Terlaksananya peningkatan kualifikasi ke
100
S1 pendidik formal 19
Terlaksananya pengembangan profesi
100
pendidikan formal 20
21
kreatifitas seni budaya
100
100
pelajar 22
kemah seni budaya pelajar (SMP, SMA dan SMK)
Rata - rata
100
100
Dari 22 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja diatas 100%. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini tidak mengalami perubahan, capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil.
103
Sasaran 21 :
Meningkatnya minat baca masyarakat.
Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 10 (sepuluh) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2013 No.
Indikator Kinerja
% Pencapaian
Target
Realisasi
63
63
Perpustakaan
Perpustakaan
40
40
Desa/ Kel
Desa/ Kel
12
12
Bulan
Bulan
12
12
Bulan
Bulan
12
12
perpustakaan dan kearsipan
Bulan
Bulan
6
Tersedianya bahan pustaka
1 Paket
1 Paket
100
7
Terpenuhinya sarana dan
1
1
100
prasaranan perpustakaan
Paket
Paket
Terlaksananya lembur
12
12
layanan perpustakaan
Bulan
Bulan
1
Meningkatnya penyelenggaraan
Target 100
perpustakaan sekolah 2
Terlaksananya monitoring dan evaluasi perkembangan
100
perpustakaan desa dan terlaksananyaoperasional perpustakaan keliling 3
Kelancaran dan mobilitas dan operasional perpustakaan
100
keliling 4
Terpeliharanya buku - buku perpustakaan
5
8
Tersedianya buku buletin
sampai sore hari dan layanan pada hari sabtu dan minggu
104
100
100
100
9
10
6Kali
6Kali
sosialisasi perpustakaan
2000brosur
2000brosur
Kabupaten Pekalongan
1500poster
1500poster
100vcd
100vcd
1 paket
1 paket
buku
1 kali
1 kali
- pameran
1 kali
1 kali
- lomba bercerita
1 kali
1 kali
Terlaksananya publikasi dan
Terlaksananya pameran
100
100
- lomba mengarang Rata – rata
100
Dari 10 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini tidak mengalami perubahan, capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil. Sasaran 22 :
Menurunnya jumlah penduduk miskin.
Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 5 (dua)
indikator kinerja
pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2013 No.
1
Indikator Kinerja
Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
%
Target
Realisasi
1
1
Paket
Paket
1
1
Paket
Paket
25
25
Buku
Buku
program penanggulangana
Pencapaian Target
100
kemiskinan (TKPKD) 2
Terfasilitasinya program Neighbourhood development
3
Dokumen analisis penanggulangan kemiskinan
105
100
100
4
Terlaksananya pengumpulan,
15
15
Exp
Exp
Terlaksananya bintek analisis
40
40
penanggulangan kemiskinan
Orang
Orang
up dating dan analisis data
100
kemiskinan 5
Rata - rata
100 100
Dari 5 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini tidak mengalami perubahan, capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil. Sasaran 23 :
Meningkatnya penanganan masyarakat PMKS.
Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 19 (sembilan belas) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2013 No.
1
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
4
4
Kegiatan
Kegiatan
19
19
Kecamatan
Kecamatan
19
19
Kecamatan
Kecamatan
Terlakasananya penanggulangan narkoba,
%
penyakit menular seksual
Pencapaian Target
100
(PMS) termasuk HIV/ AIDS 2
Kelancaran distribusi Raskin di Kab. Pekalongan
3
Terwujudnya perlindungan sosial korban bencana, pelayanan darurat OMKM OKBP orang terlantar/ diperlakukan salah
106
100
100
4
Menigkatnya kemampuan
127
127
ok
Orang
17
17
ODK
ODK
55 Anak
55 Anak
100
73
73
100
Orang
Orang
Terbinanya para Wanita
190
190
Rawan Sosial Ekonomi
orang
orang
55
55
Orang
Orang
Lancarnya fasilitasi
16
16
pelaksanaan PKH di
Kecamatan
Kecamatan
285
285
desa/ kel
desa/ kel
19
19
kecamatan
kecamatan
75 Tenaga
75 Tenaga
luar negeri
kerja
kerja
Meningkatnya kondisi jalan
2268
2268
hok
hok
50
50
Orang
Orang
dan ketrampilan PMKS dan
100
meningkatnya kualitas PSKS 5
Meningkatnya kemampuan dan kecakapan penderita
100
cacat/ lanjut usia 6
Perubahan perilaku anak
7
Terbentuknya kemandirian KUBE FM
8
100
(WRSE) 9
Meningkatnya penyakit masyarakat dan deteksi dini
100
PMS dan lainnya 10
100
kabupaten Pekalongan 11
Meningkatnya kualitas data dalam sistem informasi
100
kesejahteraan sosial (SIKS) 12
Terwujudnya peran serta TKSK dalam rangka
100
penanganan PMKS di Kabupaten Pekalongan 13
14
Terkirimnya tenaga kerja ke
desa dan diperolehnya upah
100
100
dari pekerja padat karya 15
meningkatnya ketrampilan para pencari kerja di daerah penghasil cengkeh 107
100
16
meningkatnya ketrampilan
144
144
Orang
Orang
45
45
perusahaan
perusahaan
Meningkatnya pndapatan
5
5
transmigran di wilayah
kk
kk
300
300
kk
kk
para pencari kerja 17
Peningkatan SDM dan kesadaran hak dan
100
100
kewajiban pekerja dan pengusahan dan peningkatan penyelesaian kasus kecelakaan kerja dan perlindungan tenaga kerja melalui program jamsostek 18
100
penempatan transmigrasi 19
Meningkatnya animo transmigrasi
100
Rata - rata
100
Dari 19 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini menunjukan peningkatan sebesar 0,35% dan apaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil.
Sasaran 24 :
Meningkatnya
pembinaan
kelompok
kesenian,
organisasi
budaya dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 6 (enam)
indikator kinerja
pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut :
108
Tahun 2013
% Pencapaian
No. 1
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Target
Terselenggaranya kegiatan
2
2
100
buka puasa bersama Bupati
Kegiatan
Kegiatan
dengan anak yatim panti/ non panti dan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat 2
1
1
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan
Terselenggaranya dan terkirimkannya kalifah MTQ/
3
3
Pengiriman
Pengiriman
Terlaksananya kelancaran
5
5
kegiatan peningkatan nilai-
Kali
Kali
1
1
keg
keg
3
3
keg
keg
6 Panti
6 Panti
6 KT
6 KT
6 PSM
6 PSM
10
10
kegiatan
kegiatan
2
2
even
even
STQ/ MHQ Kabupaten
100
Pekalongan 3
100
nilai keyakinan masyarakat 4
Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan "Bhakti
100
Wiratama" 5
Menigngkatnya semangat keperintisan, kejuangan dan
100
kepahlawanan 6
Meningkatnya kualitas SDM KT,PSM, dan Orsos
7
Terselenggaranya fasilitasi penyelenggaraan pentas seni
100
100
budaya daerah (paingan) 8
Berkembangnya kesenian dan kebudayaan daerah (penyelenggaraan pagelaran seni budaya dalam arangka hari jadi dan tahun baru)
109
100
9
Terinventarisasinya dan dokumetasi cagar budaya
700
700
Buku
Buku
100
Rata - rata
100
Dari 9 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini tidak mengalami perubahan, capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil.
Sasaran 25 :
Meningkatnya
jumlah
kearifan
lokal
yang
mendukung
penyelenggaraan pembangunan daerah. Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 1 (satu)
indikator kinerja
pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2012 No.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Terselenggaranya pasar rakyat Rata-rata
1500
1500
Paket
Paket
100 100
Dari indikator tersebut nampak bahwa indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini menunjukan peningkatan sebesar 20% dan capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil. Sasaran 26 :
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi resiko bencana, pemanasan global dan dampak perubahan iklim.
Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 93,75%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 17 (tujuh belas) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut :
110
No.
Indikator Kinerja
Tahun 2013 Target Realisasi
1
Terpeliharanya taman kota
2
Terlaksananya evaluasi dan pengawasan usaha pertambangan dan air tanah Terlaksananya pusat pengendalian operasional Satlak Penanggulangan Bencana Alam Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan penanggulangan bencana pada relawan Terpenuhinya operasional dalam menunjang bantuan dana tak terduga untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Pekalongan Tersedianya logistik bencana Meningkatnya koordinasi pengelolaan SDA dan kesadarn pelajar akan pentingnya konservasi sumber daya alam Meningkatnya fungsi fasilitasi dan koordinasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, pemahaman pengelolaan sampah pada masyarakat desa binaan serta kemampuan aparat desa dalam mengelola lingkungan hidup Tersedianya Detail Engineering Design (DED) Gedung BPBD Terfasilitasinya bantuan untuk daerah rawan bencan adanya piket kesiapsiagaan bencana 24 jam Tersedianya bahan logistik untuk korban bencana Adanya penyuluhan dan kajian daerah rawan bencana
3
4
5
6 7
8
9
10 11 12 13
111
% Pencapaian Target
12 Bulan 12 Bulan
12 Bulan 12 Bulan
4 Bulan
4 Bulan
100
50 Orang
50 Orang
100
12 Bulan
12 Bulan
100
3 Bulan 2 Kali
3 Bulan 2 Kali
100 100
2 kali
2 Kali
100
1 Dokumen
0 Dokumen
0
12 Bulan 8 Bulan 1 paket 60 Orang
12 Bulan 8 Bulan 1 paket 60 Orang
100
100 100
100 100 100
14
Adaya pelatihan 90 90 100 kesiapsiagaan bencana bagi Orang Orang masyarakat rentan bencana 15 Adanya pelatihan 40 40 100 penyelamatan, evakuasi dan Orang Orang penanganan pengungsi 16 Tersusunnya pedoman 1 1 100 dalampenyelenggaraan Pedoman Pedoman penanggulangan bencana di Kabupaten Pekalongan Rata - rata 93,75 Dari 16 indikator tersebut nampak bahwa 15 indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Sedangkan 1 indikator tidak menunjukan capaian kinerja yaitu 0%. Hal ini di sebabkan pada tahun 2014, BPBD mendapat tugas pembantuan dari direktoral jenderal PUM Kementrian dalam negeri untuk membangun gedung kantor BPDB, dana tersebut sudah termasuk dana untuk pembuatan DED, dana operasional dan lain - lain, sehingga untuk menghindari duplikat anggaran, maka dana pembuatan DED yang telah di anggarankan pada APBD perubahan 2013, tidak diambil dan kegiatan tidak dilaksanakan. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini mengalami penurunan sebesar 6,25%. Namun demikian capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil. Sasaran 27 :
Meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM.
Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 6 (enam) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2013 No. 1
2 3
Indikator Kinerja Terwujudnya kemitraan usaha antar UKM dan BUMN dalam bidang permodalan Peningkatan pengelolaan koperasi yang sesuai dengan manajemen perkoperasian Terlaksananya fasilitasi sertifikasi P-IRT
112
% Pencapaian Target 100
Target 30 UKM
Realisasi 30 UKM
80 Koperasi
80 Koperasi
100
50 IKM
50 IKM
100
4 5 6
Terselenggaranya seminar bisnis Terwujudnya pemukhtahiran database UMKM Terwujudnya fasilitasi pengembangan bagi usaha kecil menengah
100 Orang 1 Data base 72 Gerobak 144 Meja saji 144 Meja makan 432 Kusri 144 Meja 72 Stiker
100 Orang 1 Data base 72 Gerobak 144 Meja saji 144 Meja makan 432 Kusri 144 Meja 72 Stiker
100 100 100
Rata - rata 100 Dari 6 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja diatas 100%. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini tidak mengalami perubahan dan capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil.
Sasaran 28 : Meningkatnya produktivitas Industri Kecil. Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 98,96%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 8 (delapan) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2013 No. Indikator Kinerja 1 Berkurangnya barang kena cukai ilegal dalam peredaran dimasyarakat 2 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan IKM tentang diversifikasi produk olahan makanan 3 Terlatihnya IKM pengolahan kayu untuk kerajinan dan edukatif
113
Target 12 Bulan
Realisasi 11 Bulan
40 IKM
40 IKM
30 IKM
30 IKM
% Pencapaian Target 91,67
100
100
4
5
6 7
8
Terlatihnya IKM olahan singkong dalam diversifikasi produk Terwujudnya pelatihan wirausaha muda untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada lulusan SMA Terlatihnya IKM dalam hal pentingnya packaging produk Meningkatnya kemampuan perajin dalam memanfaatkan zat warna alam Meningkatnya perajin pengolah ikan
20 IKM
20 IKM
30 Orang
30 IKM
20 Orang 25 Orang
20 Orang 25 Orang
20 Orang
20 Orang
100 100
100 100 100
98,96 Dari 8 indikator tersebut nampak semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 80% -100%. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini mengalami penurunan sebesar 0,95%. Namun demikian capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil.
Sasaran 29 :
Meningkatnya aktivitas perdagangan.
Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 11 (sebelas) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2013 No. Indikator Kinerja 1 Meningkatnya sarana dan prasarana pasar 2 Terlaksananya lomba rancang busana 3 Terbentuknya jaringan usaha agro, keikutsertaan dalam pasar lelang dan bursa on line 4 Kelancaran setoran dana bergulir 5 Terlaksananya pavingisasi kawasan kuliner gemek
Target 2 Pasar 1 tahun 25 pelaku usaha
Realisasi 2 Pasar 1 tahun 25 pelaku usaha
12 Bulan 1 Paket
12 Bulan 1 Paket
114
% Pencapaian Target 100 100
100
100 100
6 7 8 9 10 11
Dari
Terpeliharanya sarana dan 1 1 100 prasarana pasar Paket Paket Terciptanya renovasi pasar 1 1 100 bojong Pasar Pasar Pembuatan studi kelayakan 1 1 100 pasar sayur dan buah Paket Paket Terpenuhinya sarana dan 1 1 100 prasarana pasar paket paket Terwujudnya pengembangan 1 1 100 pasar hewan di doro paket paket Tersedianya lahan pasar 1 1 100 darurat Paket paket Rata - rata 100 11 indikator tersebut nampak semua indikator berhasil mencapai capaian
kinerja 100%. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini tidak mengalami perubahan. Dan capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil.
Sasaran 30 : Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Kabupaten Pekalongan. Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 24 (dua puluh empat) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2013 No. Indikator Kinerja 1 Terlaksanaya promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri 2 Tersedianya media promosi pariwisata
Target 5 Kegiatan
Realisasi 5 Kegiatan
20 Spanduk 2 Tenda 50 kalender even
20 Spanduk 2 Tenda 50 kalender even
115
% Pencapaian Target 100
100
3
4 5 6 7 8 9
10 11
12
13
14
15 16
17
18
Terselengaranya sosialisasi dan pengadaan promosi visit jateng 2013
Terselenggaranya road show pariwisata Terpilihnya duta wisata dan pokdarwis Terselenggaranya festival durian lolong Kemah saka pariwisata saka pandu wisata Tertatanya taman dan lingkungan OW.Linggo Asri Terbangunnya Talud di OW Linggo Asri Terlaksananya perbaikan jalan lingkar aspal dan pembuaran drainase OW. Linggo Asri Tebuatnya DED Pengembangan OW. Linggoasri Tersusunnya dokumen UKL UPL OW.Linggoasri Tertatanya Taman dan WC bumi perkemahan Linggoasri Terpeliharanya gedung kesenian Terlaksananya pembuatan baliho dan petunjuk OW Terwujudnya kebersihan onyek wisata pantai depok, maerokoco, petung dan wonokerto Terwujudnya keamanan, kenyamanan dan kebersihan OW Linggoasri
50 peserta 2 Baliho 2 Maskot 6 Kegiatan 3 Kegiatan 1 Kali 1 Kegiatan 15 Orang 2 paket
50 peserta 2 Baliho 2 Maskot 6 Kegiatan 3 Kegiatan 1 Kali 1 Kegiatan 15 Orang 2 paket
23 Meter 1 Km 3,5 M
23 Meter 1 Km 3,5 M
1 Dokumen
1 Dokumen
100
1 Dokumen
1 Dokumen
100
2 paket 4 MCK 12 Bulan 2 Baliho
2 paket 4 MCK 12 Bulan 2 Baliho
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100
100 100 100 100 100 100 100
100
100
100 100
100
100
116
19
20 21 22
23
24
Dari
Terwujudnya keamanan, kenyamanan dan kebersihan bumi perkemahan Tersedianya bahan logistik pariwisata Terwujudnya rest area dan arung jeram lolong Terwujudnya akses jalan, talud dan MCK lolong
12 Bulan
12 Bulan
100
12 12 100 Bulan Bulan 1 1 100 Unit Unit 10 10 Meter Meter 100 1 1 MCK MCK 3 3 Kamar bilas Kamar bilas Terbangunnya gapura 4 4 dan pagar bumi M Gapura M Gapura 100 perkemahan linggo asri 55 55 M Pagar M Pagar Terwujudnya rehabilitasi 27,5 27,5 100 talud linggoasri M M Rata - rata 100 24 indikator tersebut nampak semua indikator berhasil mencapai capaian
kinerja 100%. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini tidak mengalami perubahan. Dan capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil.
Sasaran 31 : Meningkatnya produktivitas pertanian. Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2013 No. Indikator Kinerja 1 Meningkatnya pengetahuan, sikap dan kerampilan petani 2 Terbinanya GAPOKTAN penerima PUAP
Target 195 Orang 1 Kab
117
Realisasi 195 Orang 1 Kab
% Pencapaian Target 100 100
3
4 5
6
7
8 9 10
11
12
13 14
15
Terlaksananya kegiatan latihan dan kunjungan penyuluh pada GAPOKTAN/ Keltan/ Petani Terlaksananya penyusunan program penyuluhan Terwujudnya peningkatan kapasitas Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL - TBPP) Tersusunnya neraca bahan makanan dan angka pola pangan harapan di Kabupaten Pekalongan (PPH) Termotovasinya masyarakat dalam pemberdayaan kemandirian pangan Tersajinya peta ketahanan pangan Terbangunnya gudang dan lantai jemur Terpenuhinya pengiriman petugas dan petani untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis pelaku agribisnis Terbangunnya Gedung Kantor Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) dan rehabilitasi gedung kantor BPK Termanfaatnya pekarangan masyaraakat untuk cadangan pangan Terwujudnya kawasan rumah pangan lestari Terlaksananya pembinaan kelompok wanita dalam pemanfaatan pekarangan Pengembangan komoditas pertanian, perikanan dan kehutanan verietas unggul melalui demplot
340 Orang
340 Orang
19 Kec 84 Orang
19 Kec 84 Orang
60 Orang
60 Orang
6 Kec
6 Kec
4 Buku 2 Unit 30 Orang
4 Buku 2 Unit 30 Orang
100
100
100
100
100 100 100
100
6 Gedung
6 Gedung
3 Desa
3 Desa
1 Kelompok 96 Orang
1 Kelompok 96 Orang
5 Paket
5 Paket
118
100
100 100 100
100
16
17
18
19
20
21
22 23 24 25 26
Terlaksananya industrialisasi pertanian dan perdesaan melalui primatani (eks 2P0A) Terlaksananya kegiatan sekolah lapang penyuluhan peningkatan produksi dan budidaya kentang Terlaksanannya kegiatan pembinaan pencegahan serangan hama dan penyakit tanaman sengon Percontohan pengendalian hama tikus dengan burung hantu (Tyto Alba) Meningkatnya produksi, produksivitas dan mutu produk perkebunan, pertanian - Berfungsinya balai benih - Terlaksananya ubinan - Tertanamnya benih padi Tersusunnya naskah akademik perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Tersedianya power thresher pasca panen Berkurangnya daerah endemis tikus Terbangunnya jalan usaha tani Terlaksananya rehabilitasi jalan usaha tani Terlaksananya perencanaan bangunan kontruksi dan pengawasan teknis bangunan kontruksi pertanian
119
1 Desa
1 Desa
50 Petani
50 Petani
360 Orang
360 Orang
20 Pasang
20 Pasang
1 Unit 320 Plot 2 Ha
1 Unit 320 Plot 2 Ha
1 Paket
1 Paket
2 Unit 92 Desa 5 Lokasi 3 Lokasi 2 Dok
2 Unit 92 Desa 5 Lokasi 3 Lokasi 2 Dok
100
100
100
100
100
100
100 100 100 100
100
27
28 29 30
31
Dari
Berkembangnya kawasan 8 kali 8 kali 100 agropolitan - Terlaksananya pelatihan 1 kali 1 kali penggunaan alat pengolah pupuk organik - Terlaksananya reorganisasi 2 kali 2 kali pokja tk Kab. - Terlaksananya reorganisasi 2 kali 2 kali pokja tk Kac. - Terlaksananya pelatihan 1 kali 1 kali pasca panen - Terlaksananya pelatihan bibit 1 kali 1 kali unggul - Terlaksananya pelatihan 1 kali 1 kali penggunaan vacum frying Meningkatnya pengetahuan 180 180 100 petani budi daya jamur tiram Orang Orang Terlaksananya 19 19 100 pengembangan jamur tiram Unit Unit Tersedianya sarana 9 Sarpras 9 Sarpras 100 penyuluhan dan kendaraan 5 Roda 2 5 Roda 2 penyuluh pertanian Meningkatnya kualutas dan 15 15 teknis pemasaran hasil Kali Kali 100 produksi pertanian - Terselenggaranya pelatihan 1Kali 1Kali penggunaan vacum frying - Terselanggaranya pelatihan 14Kali 14Kali SL GAP sayuran - Terselenggaranya pelatihan 14Kali 14Kali SL GAP tan buah - Terselenggaranya pelatihan 3Kali 3Kali SL GHP tan buah - Terselenggaranya pertemuan 1Kali 1Kali pengembangan akses pasar Rata - rata 100 31 indikator tersebut nampak semua indikator berhasil mencapai capaian
kinerja 100%. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini tidak mengalami perubahan. Dan capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil.
120
Sasaran 32 :
Meningkatnya produktivitas peternakan.
Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 5 (lima)
indikator kinerja
pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2013 No. Indikator Kinerja 1 Meningkatnya mutu genetik sapi di UPT Tanjungkulon 2 Tersedianya ternak itik, ayam, vaksin Al dan Obat - obatan 3 Tersusunnya DED gedung kantor DKPP 4 Terlaksananya pengembangan ternak domba/ kambing - Domba betina - Domba jantan 5
Tersedianya alat Keswan dan Kesmavet
Target 33 Ekor 1 Paket 1 Paket 60 Ekor 55 Ekor 5 Ekor
Realisasi 33 Ekor 1 Paket 1 Paket 60 Ekor 55 Ekor 5 Ekor
1 Paket 235 orang
1 Paket 235 orang
% Pencapaian Target 100 100 100 100
100
Rata - rata 100 Dari 5 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini tidak mengalami perubahan. Dan capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil. Sasaran 33 : Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dan budidaya. Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2013 No. 1
Indikator Kinerja Terpenuhinya keperluan pembenihan di BBI karanganyar
Target 12 Bulan
121
Realisasi 12 Bulan
% Pencapaian Target 100
2 3
Meningkatnya fasilitas BBI Karanganyar Tersedianya nener bandeng
3 Paket 1.720.000 ekor 2Paket 1Paket 1Paket 40Orang
3 Paket 1.720.000 ekor 2Paket 1Paket 1Paket 40Orang
7Desa
7Desa
4Desa 3Desa 4 paket
4Desa 3Desa 4 paket
100
6 paket
6 paket
100
5.000,00M 400.000,00 Ekor 12.000,00K g 50Orang
5.000,00M 400.000,00 Ekor 12.000,00K g 50Orang
100
4 Paket
4 Paket
100
200.000 ekor 100.000 ekor 12.000 kg 50Orang
200.000 ekor 100.000 ekor 12.000 kg 50Orang
2 Paket 50 Orang 2 Paket
2 Paket 50 Orang 2 Paket
2 Paket
2 Paket
benur udang Saprokan Kolam air deras Bintek Budidaya 4
5
6 7
Terbuatnya kolam permanen dan keramba ikan Kolam permanen Keramba ikan Berkembanganya kawasan budidaya ikan nila di Desa Jeruksari, Mulyorej, Pecakaran dan blacakan Normalisasi saluran tanggul tambak Meningkatnya kawasan budidaya ikan air tawar - Tersedianya waring - Benih ikan nila - Pakan ikan - Pelatihan Budidaya
8
9
Tersedianyakonsultan perencanaan dan konsultan pengawasan Terlaksananya pemberdayaan kelompok pembudidayaan ikan air tawar - benih ikan nila - Benih ikan bawal - Pakan ikan - Bintek budidaya ikan dan pembuatan pakan ikan
10 11 12
13
Tersedianya nener bandeng dan waring Terlaksananya sosialisasi sertifikat hak atas tanah pembudidaya Terehabnya rabat beton dermaga, talud dan drainase PPP Wonokerto serta tempat pelelangan ikan Terehabnya revetmen/ dermaga dan drainase serta pavingisasi lantai jemur
122
100 100
100
100
100 100 100
100
14 15 16 17 18
19
20 21
Tersedianya rumpon dasar dan pelampung tanda Tersedianya mesin perahu 23 PK untuk nelayan dan terpal perahu Tersedianya sarana dan prasarana pokmaswas Terlaksananya bintek untuk nelayan Terpenuhinya kendaraan penunjang operasional kegiatan SEHAT Sosialisasi sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Tersedianya sarana dan prasarana statistik perikanan - Peralatan pengolahan dam penayangan data statistis - Kendaraan Roda 2 Dokumen profil desa pesisir tangguh Tersebarnya benih ikan - Ikan nila
- Ikan lele - Udang Galah - Stiker
23
1 Paket 2 Paket 1 Paket 180 Nelayan 1 Unit 50 Orang
1Unit
1Unit
2Unit
2Unit
1 Paket
1 Paket
150.000 ekor 100.000 ekor 60.000 ekor 100.000 ekor 1.350 Lembar
- Ikan mas
22
1 Paket 2 Paket 1 Paket 180 Nelayan 1 Unit 50 Orang
Tersedianya sarana penyuluhan dan kendaraan penyuluh perikanan Tersusunnya dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisirdan rencana aksi pengelolaa wilayah pesisir Rata – rata
150.000 ekor 100.000 ekor 60.000 ekor 100.000 ekor 1.350 Lembar
1Paket 4 Roda 2
1Paket 4 Roda 2
2 Paket 50 Orang
2 Paket 50 Orang
100 100 100 100
100
100
100
100
100
100
100
Dari 23 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini tidak mengalami perubahan. Dan capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil.
123
Sasaran 34 :
Peningkatan Produktivitas Perkebunan Dan Kehutanan.
Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 45 (empat puluh lima) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : No.
1
2 3 4 5 6 7 8
9
10 11
Indikator Kinerja
Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan - Terlaksananya pembuatan taman desa - Terlaksananya pemanfaatan lahan pekarangan - Terlaksananya vertikultur Jumlah bibit unggul cengkeh yang tertanam Jumlah bibit unggul teh yang tertanam Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida Terkendalinya OPT dan pemupukan tanaman cengkeh Terkendalinya hama dan penyakit tanaman kehutanan Terkendalinya hama oryctes pada tanaman kelapa Tersedianya obat - obatan untuk peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian Tersedianya obat - obatan untuk pengembangan agensia hayati dan pestisida nabati Teradopsinya teknologi PTT dataran tinggi dieng Terlaksananya pengolahan hutan nbersama masyarakat : - Tersedianya peralatan pengolah kopi dan pembuatan ekstrak kopi - Tersedianya alat packaging sachet
Tahun 2013 Target Realisasi
% Pencapaian Target 100
3Paket
3 Paket
1Paket 1Paket 1Paket
1Paket 1Paket 1Paket
25.500 batang 13.000 batang 1 Kabupaten 5 Lokasi
25.500 batang 13.000 batang 1Kabupaten
100
5 Lokasi
100
1 Paket
1 Paket
100
1Kecamatan 1Kecamatan
124
100 100
100
1Paket
1Paket
100
1Paket
1Paket
100
1Ha
1Ha
100
2 paket
2 paket
100
1paket
1paket
1paket
1paket
12 13 14
15
16 17
18
19 20
21
22
Terlaksananya bantuan alat pembuatan kerajinan bambu Terlaksananya pelatihan pembuatan kerajinan bambu Tertanganinya kawasan dataran tinggi dieng (ex 2P0A) - Berkuranya lahan hutan kritis - Berkembangnya budidaya rusa Terlaksananya pengembangan hutan cadangan pangan dengan model agroforesty - Terlaksananya penananman tanaman kehutanan - Terlaksananya penanaman tanaman MPTS dan bawah tegalan Terlaksananya kegiatan onebillion indonesia trees Terlaksananya konservasi tanah dan air - Terbangunnya dam penahan - Terbangunnya embung mini - Terbangunnya sumur resapan Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan Tersedianya sarana dan prasarana pengamanan hutan Terlaksananya penigkatan populasi tanaman kehutanan dan pelestarian sumber mata air Terlaksananya penghijauan lingkungan dengan penanaman tanama kehutanan Terlaksananya rehabilitasi hutan mangrove dan penghijauan pantai
1 paket
1 paket
100
90 Orang
90 Orang
100
2 Paket 100 Ha 1Paket
2 Paket 100 Ha 1Paket
100
17.000 Batang
17.000 Batang
100
14.000 Batang 3.000 Batang
14.000 Batang 3.000 Batang
73.240 Paket 12 Unit
73.240 Paket 12 Unit
4 Unit 2 Unit 6 Unit
4 Unit 2 Unit 6 Unit
1Paket
1Paket
100
3 Paket
3 Paket
100
20 ha
20 ha
100
90.000 batang 90 ha
90.000 batang 90 ha
100
25 ha
25 ha
100 100
100
23
Penanaman hutan mangrove penghijauan pantai
20 Km
20 Km
Terlaksananya pengelolaan dan pemeliharaan hutan kota
8 ha
8 ha
125
100
24
25 26
27
28 29
30
31 32
33 34
35
36 37
38 39 40
41
Terlaksananya pengembangan tanaman pinus Bertambahnya area terbuka hijau di 4 kecamatan Tersusunnya rancangan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) Meningkatnya pengetahuan petani terhadap organisme pengganggu taanaman (OPT) cengkeh Berkembangnya hutan rakyat Terlaksananya pemantapan kemandirian kelompok hutan rakyat Database pewilayahan komoditas pertanian, perkebunan dan kehutahan Berkembangnya durian unggul lokal Terlaksananya bantuan mesin pengolahan getah pinus dan alat sadap getah pinus Terlaksananya agrofprestry Terlaksananya inventarisasi sebaran tingkat kekritisan lahan Terlaksananya rancangan tata gua hutan dan perijinan pinjam pakai kawasan hutan Meningkatnya pengetahuan petani pembuatan kopi durian Terlaksananya praktek lapangan pemuliaan durian unggul lokal Terlaksananya pelatihan penanaman padi dengan SRI Terlaksananya pelatihan pasca panen Terlaksananya bimbingan teknis pemeliharaan tanaman kehutanan Terlaksananya pembekalan teknis bagi calon pejabat penerbit SKAU
60.000 batang
60.000 batang
100
24.000 Batang 1 Dok
24.000 Batang 1 Dok
100
150 Orang
150 Orang
100
90.000 batang 2 Kecamatan
90.000 batang 2 Kecamatan
100
1 Paket
1 Paket
100
8000 Batang 2 Paket
8000 Batang 2 Paket
100
10 Unit 1 Dok
10 Unit 1 Dok
100 100
1 Dokumen
1 Dokumen
100
30 Orang 8 LMDH
30 Orang 8 LMDH
100
40 Orang
40 Orang
100
40 Orang 50 Orang
40 Orang 50 Orang
100
3 Angkatan
3 Angkatan
100
126
100
100
100
100
100
42
Terlaksananya pembuatan 1 1 100 kopi durian dalam kemasan Paket Paket 43 Terlaksananya praktik 1 1 100 pembuatan kerajinan bambu Paket Paket 44 Terlaksananya pelatihan 7 7 100 petani pinus Kelompok Kelompok 45 Bertambahnya hutan rakyat 100 ha 100 ha 100 Rata - rata 100 Dari 45 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini tidak mengalami perubahan. Dan capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil. Sasaran 35 : Meningkatnya potensi produk unggulan daerah. Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 97,06%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 17 (tujuh belas) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2013 No. Indikator Kinerja 1 Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan di bidang penanaman modal di Kab. Pekalongan 2 Terpromosikannya produk perikanan Kab. Pekalongan 3 Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan ikan 4 Terbinanya KUB dan Poklahsar penerima PUMP 5 Keikutsertaan UKM pada pameran 6 Terlaksananya pameran Produk Unggulan Daerah Kab. Pekalongan 7 Terlaksananya penyelenggaraan kajen ekspo 2012
Target 20 Perusahaan
Realisasi 20 Perusahaan
1 paket 1 paket 22 Kelompok 6 Kali 3 Even
1 paket 1 paket 22 Kelompok 6 Kali 3 Even
120 peserta
120 peserta
127
% Pencapaian Target 100
100 100 100 100 100
100
8
Tersusunnya bahan 4 4 100 pertimbangan penyusunan Buku Buku kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah terkait dengan riset potensi unggulan daerah 9 Terwujudnya konsep 12 12 100 KRENOVA yang dapat Bulan Bulan melahirkan penemuan alat – alat IPTEK 10 Terlaksananya kegiatan 4 4 100 pameran, promosi dan lomba Paket Paket cipta menu 11 Terselenggaranya promosi 19 19 100 industri lokal kecamatan Kecamatan Kecamatan 12 Pameran produk pertanian, 5 5 100 perkebunan dan kehutanan Kali Kali 13 Berkembangnya akses 1 1 100 informasi pasar dan partisipasi Kali Kali dalam pameran/ eksibisi dan promosi produk pertanian 14 Tersedianya alat pertanian 1 Paket 1 Paket 100 15 Meningkatnya akses informasi 100 % 50 % 50 investasi dan potensi daerah 16 Terselenggaranya pameran 75 75 100 batik nusantara expo sebagai Peserta Peserta pameran nasional di Kabupaten Pekalongan 17 Termanfaatkannya potensi 15 15 100 daerah dalam rangka Kelompok Kelompok penumbuhan usaha di Kabupaten Pekalongan Rata - rata 97,06 Dari 17 indikator tersebut nampak bahwa 16 indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Sedangka 1 indikator cukup menunjukan capaian kinerja sebesar 50%. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini mengalami penurunan capaian sebesar 2,94%. Namun demikian capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil.
128
Sasaran 36 : Meningkatnya realisasasi investasi baik investasi PMA, PMDN termasuk non fasilitas dan lokal. Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 5 (lima)
indikator kinerja
pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2013
% Pencapaian Target 100
No. Indikator Kinerja Target Realisasi 1 Publikasi potensi/ peluang 12 12 investasi dan kerjasama Bulan Bulan investasi daerah 2 Terlaksananya koordinasi 12 12 perencanaan dan Bulan Bulan pengembangan penanaman modal dan pembuatan Peraturan Bupati tentang RUPM 3 Terlaksananya studi komparasi 3 3 potensi dan peluang investasi Bulan Bulan 4 Tersusunnya dokumen studi 4 4 potensi investasi kabupaten Paket Paket 5 Tersusunnya DED Ruang 1 1 Pamer Produk UMKM paket paket Rata - rata Dari 5 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil
100
100 100 100 100 mencapai
capaian kinerja 100%. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini tidak mengalami perubahan. Dan capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil.
Sasaran 37 :
Meningkatnya keamanan dan perlindungan masyarakat berbasis pada masyarakat.
Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 6 (enam)
indikator kinerja
pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut :
129
Tahun 2013 No. Indikator Kinerja 1 Meningkatnya jaminan perlindungan konsumen atas barang dan jasa yang diperdagangkan 2 Terlaksananya peningkatan mutu dan keamanan pangan 3 Terwujudnya penguatan distribusi dan pemanfaatan pangan 4 Terlaksananya pelatihan konsumen cerdas 5 Terlaksananya pengawasan tertib ukur dan timbangan
6
Meningkatnya pengawasan barang pokok, penting dan strategis Rata - rata
Target 8 Kali
Realisasi 8 Kali
8 Kali 9 Kec
8 Kali 9 Kec
4 Kali 10 SPBU 2 SPBE 5 Distributor Semen 4 Pasar tradisional 12 Bulan
4 Kali 10 SPBU 2 SPBE 5 Distributor Semen 4 Pasar tradisional 12 Bulan
% Pencapaian Target 100
100 100 100 100
100
100
Dari 6 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini tidak mengalami perubahan. Dan capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil.
Sasaran 38 :
Meningkatnya rasa keadilan sosial di kalangan masyarakat berbasis potensi kearifan lokal
Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 3 (tiga)
indikator kinerja
pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut :
130
Tahun 2013 No.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1.
Terlaksananya
penyaluran
dan
monitoring bantuan sosial tepat
3 Kali
3 Kali
100
sasaran 2.
Terlaksananya fasilitasi pembinaan paguyuban warga
1 Kegiatan
kabupaten pekalongan di jakarta 3.
Peningkatan kesejahteraan
2 Kegiatan
masyarakat
1
100
Kegiatan 2
100
Kegiatan
Rata-rata
100
Dari 3 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini tidak mengalami perubahan. Dan capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil. Sasaran 39 : Terciptanya keseteraaan dan keadilan gender, perlindungan anak, serta mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 23 (dua puluh tiga)
indikator
kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2013 No. Indikator Kinerja 1 Terlaksananya koordinasi pengarusatamaan gender 2 Meningkatnya peran perempuan dan anak dipedesaan
Target 12 Bulan 19 kecamatan
131
Realisasi 12 Bulan 19 kecamatan
% Pencapaian Target 100 100
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
13
14
Terbentuknya unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Terlaksananya rakor Pokjatap GSIB dan Satgas GSIB Pengarusutamaan gender dan anak Terlaksananya bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam usaha Terlaksananya orientasi latihan petugas pelayanan dan pendampingan penangan KDRT dan anak Terlaksananya orentasi peningkatan peran serta kesetaraan gender Terlaksananya fasilitasi dan evaluasi penyusunan anggaran responsif gnder (ARG) Terselenggaranya sarasehan pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Terlaksananya orientasi bagi pemimpin organisasi dalam kelembagaan perempuan dan anak Tersedianya data Sistem Informasi Gender dan Anak Terlaksananya fasilitasi dan advokasi pengarusutamaan hak anak (PUHA) Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan UP2K PKK, UED-SP dan pasar desa Terselenggaranya penanganan, pengaduan koordinasi PPT tindak kekerasan perempuan dan anak
19 kecamatan
19 kecamatan
100
1 KSIB
1 KSIB
100
4 Kel
4 Kel
100
60 Orang
60 Orang
100
30 Orang
30 Orang
100
10 SKPD
10 SKPD
100
200 Orang
200 Orang
100
80 Orang
80 Orang
100
285 Desa 60 Duta Anak
285 Desa 60 Duta Anak
19 Kecamatan
19 Kecamatan
2 Kegiatan
2 Kegiatan
132
100 100
100
100
15
16 17 18
19 20
21
22
23
Dari
Terselenggaranya 30 30 pembentukan gugus tugas Orang Orang TPPO Tersedianya data base 19 19 perempuan lansia dan cacat Kecamatan Kecamatan Terlaksananya peningkatan 60 60 stratifikasi kelompok tribina Orang Orang Terbentuknya 3 kelompok 3 3 perempuan terlatih di 3 Kelompok Kelompok kecamatan Terlaksananya lomba dan 33 33 pelatihan kelompok PIK-KRR Orang Orang Tersusunnya Perda tetang 1 1 Penyelenggaraan Perda Perda perlindungan terhadap korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak Tersusunnya naskah 1 1 rancangan aksi derah naskah naskah Kabupaten layak anak Terlaksananya partisipasi 38 38 pelaksanaan gelar TTG Tk. Orang Orang Nasional Pengarusutamaan gender 200 200 bidang pendidikan Orang Orang Rata - rata 23 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil
100 100 100 100 100
100
100
100 100 100 mencapai
capaian kinerja 100%. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini menunjukan peningkatan sebesar 1,59%. Dan capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil.
Sasaran 40 :
Meningkatnya
peran
kelembagaan
masyarakat
dalam
pembangunan ekonomi, sosial dan budaya Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 12 (dua belas) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut :
133
Tahun 2013 No.
Indikator Kinerja
1
Terpilihnya pemuda pelopor
2
Terkirim dan terpilihnya regu jambore dan delegasi tingkat nasional Terpilih dan terkirimnya kemah bakti Kelancaran penyaluran bantuan keuangan ke desa dan laporan pertanggungjawabannya Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakata pedesaan melalui pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Terfasilitasinya penyaluran bantuan desa - Monev ADD - Bantuan keuangan desa
3 4
5
6
7
8
9 10 11
12
Terlaksananya pelatihan pengelolaan PSAB dan bintek profil desa/ kel - Pelatihan PSAB - Bintek PSAB Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat membengun desa - Lomba desa/ kel - Pembinaan SPAM - Pembinaan BBGRM
Target
Realisasi
30 Orang 1 Orang
30 Orang 1 Orang
350 Orang 272 desa
350 Orang 272 desa
11 Kecamatan
11 Kecamatan
100 100 100
100
19 Kecamatan
19 Kecamatan
272 Desa 26 Desa
272 Desa 26 Desa
311 Orang
311 Orang
26 Orang 285 Orang
26 Orang 285 Orang
19 Kec 75 desa 19 Kec
19 Kec 75 desa 19 Kec
Terlaksananya evaluasi 6 posyandu desa/ kel posyandu Tersusunnya data program PKK 135 dan terselenggaranya rakor PKK Peserta Terlaksananya pembinaan TP 12 PKK desa dan kecamatan serta Bulan terlaksananya promosi dan pameran PKK Terlaksananya lomba-lomba dan 11 seminar PKK Lomba Rata - rata
134
% Pencapaian Target 100
6 posyandu 135 Peserta 12 Bulan
11 Lomba
100
100
100
100 100
100
100 100
Dari 12 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini tidak menunjukan perubahan. Dan capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil.
Sasaran 41 : Meningkatnya partisipasi politik masyarakat. Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 3 (tiga)
indikator kinerja
pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut : Tahun 2013 No.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
% Pencapaian Target
1
Meningkatnya koordinasi 9 9 antar pengurus parpol Parpol Parpol terwakili 2 Terpilihnya gubernur dan 1 1 wakil gubernur jawa tengah Pemilu Pemilu 3 Verifikasi administrasi dan 11 11 lapangan dalam rangka Ormas/ LSM Ormas/ LSM penerbitan Surat Keterangan Terdaftar bagi Ormas/ LSM di lingkungan Pemkab. Pekalongan Rata – rata Dari 3 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil
100 100
100
100 mencapai
capaian kinerja 100%. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini tidak menunjukan perubahan. Dan capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil. Sasaran 42 :
Terciptanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, social dan budaya.
Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 10 (sepuluh) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut :
135
Tahun 2013 No.
Indikator Kinerja Target 2 Kali 12 Bulan
1
Realisasi 2 Kali 12 Bulan
% Pencapaian Target 100
Terlaksananya kegiatan TMMD Sengkuyung I dan II 2 Terlaksananya koordinasi 100 perencanaan pembangunan bidang ekonomi 3 Meningkatnya pemberdayaan 13 13 100 masyarakat kelurahan kelurahan kelurahan 19 19 4 Terwujudnya peningkatan 100 Kecamatan Kecamatan kapasitas dan kualitas organisasi kepemudaan 19 19 5 Terselenggaranya 100 Kecamatan Kecamatan Musrenbangdes 6 Terfasilitasinya sekolah 30 30 100 wirausaha pemuda (SWP) Kader Kader 7 Terlaksananya penilaian kinerja 3 3 100 OKP dan Bazar OKP OKP OKP 8 Pelatihan kepemimpinan 30 30 100 manajemen kepemudaan OKP OKP 9 Terlaksananya fasilitasi 4 4 100 kelancaran persiapan pendirian Bulan Bulan akademi komunitas 10 Meningkatnya pemberdayaan 13 13 100 masyarakat kelurahan Kelurahan Kelurahan Rata - rata 100 Dari 10 indikator tersebut nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini tidak menunjukan perubahan. Dan capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil. Sasaran 43 :
Meningkatnya peran pihak swasta untuk membantu memecahkan permasalahan pembangunan
Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100 %. dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan 2 (dua) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:
136
No.
Tahun 2013 Target Realisasi
Indikator Kinerja
1.
% Pencapaian Target 100
Terfasilitasinya pelaksanaan 12 bulan 12 bulan kegiatan KKN mahasiswa di Kab.Pekalongan 2. Terlaksananya fasilitasi kerja 10 bulan 10 bulan 100 sama pengembangan pertanian dengan Rata-rata 100 Dari indikator tersebut nampak bahwa indikator berhasil mencapai capaian kinerja 100%. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja ini tidak menunjukan perubahan. Dan capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil. Apabila ditinjau dari rencana lima tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sampai dengan tahun ini sasaran Pemerintah Daerah Pekalongan telah menunjukkan pencapaian sesuai dengan yang direncanakan yaitu 98,75%. Walaupun bila dibandingkan dengan tahun 2012 (98,73), kinerja sasaran ini menunjukan peningkatan sebesar 0,02%. C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Aspek keuangan sebagai unsur penunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yang tercermin pada APBD Tahun Anggaran 2013, meliputi pokok - pokok sebagai berikut : 1. Pendapatan a. Anggaran b. Realisasi
Rp. 1.218.769.398.752,00,Rp. 1.238.140.421.502,61,-
2. Belanja a. Anggaran b. Realisasi Surplus /(Defisit)
Rp. 1.324.660.145.915,00,Rp. 1.267.350.685.150,00,Rp. (29.210.263.647,00,-)
3. Realisasi Pembiayaan a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan
Rp. Rp.
Jumlah Pembiayaan Netto
106.173.076.277,00,5.199.423.386,00,Rp. 100.973.652.891,00,-
137
Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud diatas, dirinci lebih lanjut sebagai berikut : RINGKASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2013 URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah
25.775.500.000,00
28.742.270.403,00
Retribusi Daerah
11.361.629.323,00
12.628.888.224,00
2.278.963.383,00
2.275.738.383,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
101.177.647.779,00
104.904.190.958,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
140.593.740.485,00
148.551.087.968,00
24.109.146.398,00
26.509.468.413,00
868.252.939,00
879.768.617,00
Dana Alokasi Umum
768.500.117.000,00
768.500.117.000,00
Dana Alokasi Khusus
60.587.590.000,00
60.587.590.000,00
155.205.424.000,00
155.205.424.000,00
1.009.270.530.337,00
1.011.682.386.030,00
24.109.146.398,00
26.509.468.413,00
4.053.769.968,00
4.877.311.668,00
Bantuan Keuangan Lainnya
27.673.188.000,00
27.621.947.840,00
Jumlah Pendapatan Transfer-Pemerintah Provinsi
68.905.127.930,00
77.906.965.504,00
1.078.175.658.267,00
1.089.589.333.534,00
Pendapatan Subsidi/ Hibah/ Sumbangan
-
-
Pendapatan Dana Darurat dan Lainnya
-
-
Jumlah lain-lain Pendapatan yang sah
-
-
1.218.769.398.752,00
1.238.140.421.502,61
Belanja Pegawai
753.470.269.487,00
727.898.687.170,00
Belanja Barang dan Jasa
298.744.163.839,00
285.366.980.038,00
67.260.000,00
67.258.638,00
-
-
13.153.500.000,00
12.674.500.000,00
Bagian Laba Perusda/ Hasil Daerah yang sah
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAHAN PUSAT–DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan
PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak
Jumlah Pendapatan Transfer LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
JUMLAH PENDAPATAN DAEREAH BELANJA DAERAH BELANJA OPERASI
Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah
138
Belanja Bantuan Sosial
10.497.779.500,00
9.243.350.000,00
1.075.932.972.826,00
1.035.250.775.846,00
75.000.000,00
-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
40.580.209.950,00
37.793.745.363,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
94.774.161.959,00
91.516.050.805,00
Belanja Modal Jalan, irigasi dan jaringan
40.231.415.730,00
36.628.860.100,00
2.554.780.400,00
2.528.515.336,00
19.759.143.500,00
15.830.653.500,00
197.974.711.539,00
184.297.825.104,00
5.750.000.000,00
3.621.082.300,00
-
-
5.750.000.000,00
3.621.082.300,00
1.279.657.684.365,00
1.223.169.683.250,00
Bagi Hasil Pajak
-
-
Bagi Hasil Retribusi
-
-
Jumlah Bagi Hasil ke desa
-
-
Bagi hasil retribusi ke pihak ketiga
71.517.250,00
42.276.800,00
Jumlah Bagi Hasil Pihak Ketiga
71.517.250,00
42.276.800,00
Bantuan Keuangan-Penghasilan Aparaat Desa
18.935.665.800,00
18.338.716.600,00
Bantuan Keuangan-Alokasi Dana Desa
16.646.825.000,00
16.646.715.000,00
Bantuan Keuangan-Pembangunan Fisik
1.378.667.000,00
1.363.667.000,00
Bantuan Keuangan-Lainnya
7.143.500.000,00
6.963.340.000,00
44.104.657.800,00
6.963.340.000,00
Jumlah Keuangan – Partai Politik
826.286.500,00
826.286.500,00
Jumlah Keuangan Partai Politik
826.286.500,00
826.286.500,00
39.913.976.692,00
39.570.000.942,00
1.324.660.145.915,00
1.267.350.685.150,00
(105.890.747.163,00)
(29.210.263.647,39)
Jumlah Belanja Operasional BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset lainnya Jumlah Belanja Modal BELANJA TAK TERDUGA Belanja Penanganan Bencana Belanja Pelaksanaan Kewenangan Jumlah Belanja tak terduga JUMLAH BELANJA DAERAH TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
BAGI HASIL KE PIHAK KETIGA
BANTUAN KEUANGAN KE DESA
Jumlah Bantuan Keuangan ke Desa BANTUAN KEUANGAN PARPOL
JUMLAH TRANSFER JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
139
Penggunaan Silpa Tahun lalu
102.932.346.047,00
102.932.346.047,00
Pencairan dana cadangan
-
-
Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan
-
-
Penerimaan Pinjaman Daerah
-
-
8.202.824.600
3.221.730.230,00
-
19.000.000,00
111.135.170.647,00
106.173.076.277,00
-
-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
2.850.000.000,00
2.850.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman yg Jatuh Tempo
2.394.423.484,00
2.394.423.386,00
Pembayaran Pajak Terutang dan Tunggakan Pajak
-
-
Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga
-
-
PembayaranUtang Kepada BLUD
-
-
5.244.423.484,00
5.199.423.386,00
105.890.747.163,00
100.973.652.891,00
-
71.763.389.243,61
Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir Jumlah Penerimaan Daerah PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan
Jumlah Pengeluaran Daerah PEMBIAYAAN NETO SISA LEBIH PEMBIAYAAN APBD (SILPA) TA. 2013
Disamping melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pekalongan
Pekalongan
juga
Tahun
melaksanakan
Anggaran
2013,
kegiatan
yang
Pemerintah dibiayai
Kabupaten
dari
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Bantuan Luar Negeri.
Pada
tahun
anggaran
2013
Pemerintah
Kabupaten
Pekalongan
mendapatkan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Bantuan Luar Negeri sebesar Rp. 198.332.975.234,00 Kegunaan dana tersebut untuk kegiatan di bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan, Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan perempuan dan keluarga
berencana,
Pemberdayaan
masyarakat,
perempuan
dan
keluarga
berencana, Lingkungan Hidup, Pekerjaan umum, Perencanaan Pembangunan PSDA ESDM, Perhubungan, dan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun secara rinci sebagaimana tersebut di bawah ini:
140
ALOKASI DANA APBN / BANTUAN LUAR NEGERI/ APBD I TAHUN 2013 KABUPATEN PEKALONGAN No. 1 1.
Bidang 2 Kelautan, perikanan dan petenakan
Uraian Kegiatan 3
Realisasi Bantuan 4
Hasil Kegiatan 5
Ket. 6
1. Peningkatan produksi perikanan budidaya. .
800.000.000
1. Meningkatnya produksi perikaanan budidaya dengan kegiatan pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidaya ikan, pengembangan sistem perbenihan ikan, pengembangan sistem sarana dan prasarana pembudidayaan ikan, pengembangan sistem produksi pembuedidayaan ikan, pengembangan sistem usaha pembudidayaan ikan, peningkatan dukungan manajemen dan pelakasanaan tugas teknis lainnya ditjen perikanan budidaya.
APBN
2. Peningkatan pengelolaan produksi hasil perikanan (p2HP) dgn kegiatan pemberdayaan usaha mina pedesaan (PUMP) P2HP
300.000.000
2. Penguatan modal untuk 6 kelompok pengolah dan pemasar di Kabupaten Pekalongan
APBN
3. Penguatan sapi/ kerbau betina bunting
18.000.000
3. Pemberian tanda khusus pada kerbau/ sapi bunting di wilayah Kabupaten Pekalongan
APBN
4. Budidaya ternak kerbau
300.000.000
4. Penyaluran dana kepada kelompok peternak kerbau dalam rangka peningkatan populasi ternak
APBN
141
kerbau di Kabupaten Pekalongan sebanyak 2 paket 5. Budidaya ternak kambing/ domba
2.
Pendidikan
150.000.000
5. Penyaluran bantuan kepada kelompok peternak kambing/ domba dalam rangka menignkatkan populasi ternak kambing.
APBN
6. Pemberdayaan usaha mina pedesaan utuk 16 KUB.
APBN
6. Pemberdayaan usaha mina pedesaan (PUMP)
1.600.000.000
1.
Rehab ruang kelas rusak sedang/ berat
1.167.968.000 1. Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas rusak di 8 Sekolah Dasar yaitu SD Babalan Kidul, SDN 01 Pantianom, SDN 01 Pakisputih, SDN 02 Sokosari, SDN 02 Paninggaran, SDN Kecil Kasimpar, SDN 02 Gandarum dan SDN 01 Lambanggelun
APBN
2.
Pembangunan ruang perpustakaan
444.768.000 2. Tersedianya gedung perpustakaan di 4 Sekolah Dasar yaitu SDN 01 kayupiring, SDN 01 Simego, SDN Timbangsari, SDN 1 Lambur
APBN
3.
RKB Daerah pesisir
4.
Pengadaan TIK pembelajaran
142
400.0000 3. Bertambahnya ruang Kelas baru di 2 Sekolah Dasar yaitu SDN 02 Wonokerto kulon, SDN pesanggrahan
APBN
40.000.000 4. Tersedianya TIK pembelajaran di SDN 02 Doro
APBN
5.
Pengadaan komputer administrasi
90.000.000 5. Tersedianya komputer administrasi di 3 Sekolah Dasar yaitu SDN 01 Jajarwayang, SDN Sawangan, SDN 03 Garungwijoyo
APBN
6.
Pembangunan ruang kelas baru (bansos)
1.040.705.000 6. Bertambahnya ruang kelas baru di 4 SMA yaitu SMAN 1 Bojong. SMAN 1 Kajen, SMAN 1 Keudngwuni, SMA PGRI 2 Kajen
APBN
7.
Pengembangan SMK berbasis komunitas/ pesantren
8.
Pembangunan ruang kelas baru (bansos) tahan 1
9.
Bantuan pembelajaran perakitan peralatan
750.000.000 7. SMK berbasis komunitas/ pesantren di SMK Gondang
APBN
1.104.000.000 8. Bertambahnya ruang kelas baru di 4 SMK yaitu SMK 1 Sragi, SMK 1 Karangdadap SMKN Kedungwuni dan SMK Muh. Kajen
APBN
500.000.000 9. Terlaksananya bentuan pembelajaran perakitan peralatan di SMK NU kajen dan Kesesi
APBN
1000.000.000 10. Terlaksananya bantuan E-Book di SMK NU Kajen
APBN
11. Pembangunan ruang kelas baru (bansos) tahan II
552.000.000 11. Bertambahnya ruang kelas baru di 2 SMK yaitu SMK Lebakbarang dan SMK Arahman Watusalam
APBN
12. Pengadaan peralatan praktik SMK
140.000.000 12. Tersedianya perlatan praktik di SMK Muh. Doro
APBN
10. Bantuan E - Book
143
13. Bantuan patnership
70.000.000 13. Terlaksananya bantuan patnershi untuk SMK Muh. Bligo
APBN
14. Bantuan TIK
25.000.000 14. Terlaksananya bantuan TIK SMKN 1 Kedungwuni
APBN
15. Bantuan rehab SMP
45.000.000 15. Terlakasananya rehab SMP Muh. Wiradesa
APBN
16. Bantuan Perpustakaan
199.000.000 16. Tersedianya perpustakaan di SMP NU Pajoblangan
APBN
17. Pengadaan peralatan IPA SMP
150.000.000 17. Tersedianya peralatan IPA di 3 SMP yaitu SMP Satap Brengkolang, SMP Satap Gembong, SMP Satap Rogoselo
APBN
18. Bantuan pendidikan keaksaraan dasar (KD)
162.000.000 18. Tersedianya bantuan keaksaraan dasar (KD)
APBN
19. Bantuan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM)
121.900.000 19. Terlaksananya Bantuan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM)
APBN
20. Bantuan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) Tata Rias Pengantin LKP Ardina Doro
30.000.000 20. Terlaksananya kegiatan Bantuan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) Tata Rias Pengantin LKP Ardina Doro
APBN
21. Bantuan TBM Rintisan TBM Cahaya Ilmu, PKBM Darma Bhakti Kedungwuni
34.000.000 21. Terlaksananya kegiatan bantuan TBM Cahaya Ilmu, PKBM Darma Bhakti Kedungwuni
APBN
22. Dana BOP Paket B kelas 9
93.000.000 22. Tersedianya Dana BOP Paket B kelas 9 di Kelompok Belajar Budi Mulia, PKBM Merpati, Kelompok Belajar Bhakti Mulia, SKB Kab. Pekalongan
APBN
144
dan PKBM Baiturrohman 23. Dana BOP Paket B kelas 8
183.700.000 23. Tersedianya Dana BOP Paket B kelas 8 di PKBM Baiturrohman, PKBM Harapan Jaya, SKB Kab. Pekalongan, PKBM Ki Hajar Dewantoro, Kelompok Belajar Ngudi Luhur, PKBM Cahaya Ilmu dan PKBM Al-Hikmah
APBN
24. Bantuan TBM Ruang Publik TBM Sahara, Kedungwuni
150.000.000 24. Terlaksananya kegiatan Bantuan TBM Ruang Publik TBM Sahara, Kedungwuni
APBN
25. Subsidi Tunjangan Fungsional Guru PNS Dikmen 71 org X
63,900,000 25. Tunjangan Fungsional Guru PNS Dikmen 71 org X Rp.300.000X 3 Bulan
APBN
26. Subsidi Tunjangan Fungsional Guru PNS Dikdas
2.728.800.000 26. Tunjangan Fungsional Guru PNS Dikdas
APBN
27. Bantuan Peningkatan Kualifikasi S.1
668.500.000 27. Peningkatan Kualifikasi S.1
APBN
28. Dana BOS Reguler SD Negeri/swasta
46.340.695.000 28. BOS Reguler SD Negeri/swasta
APBN
29. Dana BOS Reguler SMP
21.712.237.500 29. BOS Reguler SMP
APBN
30. Rintisan BOS JanuariJuni 2013 SMA
474.780.000 30. Rintisan BOS Januari-Juni 2013 SMA
APBN
3.922.000.000 31. Tersedianya BOS Juli-Desember SMA
APBN
32. Beasiswa Miskin SMA
303.100.000 32. Tersedianya Beasiswa Miskin SMA
APBN
33. Kelompok Kegiatan Guru (KKG)
392.000.000 33. Terlaksananya Kelompok Kegiatan Guru (KKG)
APBN
31. BOS Juli-Desember SMA
145
34. Bantuan Siswa Miskin SD
5.151.070.000 34. Tersedianya bantuan bagi Siswa Miskin SD
APBN
35. Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMK untuk 5899 siswa
4.340.800.000 35. Tersedianya bantuan Siswa Miskin (BSM) SMK untuk 5899 siswa
APBN
723.300.000 36. Adanya rintisan BOS SMK
APBN
36. Rintisan BOS SMK
37. BOS SMK
6.941.500.000 37. BOS SMK
38. Program Pendidikan Pelatihan
39. Bantuan Siswa Miskin (SMP)
40. Bantaun Ujian Nasional
3.
Kesehatan
APBN
90.000.000 38. Adanya Program Pendidikan Pelatihan
APBN
5.620.025.000 39. Adanya Bantuan Siswa Miskin (SMP)
APBN
643.009.000 40. Lancarnya Ujian Nasional
APBN
41. Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang/Berat
90,000,000 41. Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang/Berat di 3 sekolah dasar yaitu SDIT Bahrul Ulum, SD Muh Legokkalong dan SDIT Insan Mulia
APBD I
42. Pengadaan Buku
17,500,000 42. Tersedianya buku di 3 sekolah dasar yaitu SDIT Bahrul Ulum, Pengadaa Alat UKS dan SD Muh Wonosari
APBD I
43. Pengadaan Meubelair
15,000,000 43. Tersedianya mebel di SD Muh Bligo
APBD I
1. Rehabilitasi Puskesmas
146
1.700.870.000 1. Terlaksananya rehabilitasi sedang dan berat di 8 Puskesmas yaitu Puskesmas Paninggaran, Kesesi 2, kesesi 1, Krangdadap, Kandangserang, Tirto 1 dan kedungwuni 2
APBN
4.
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.
Pengembangan poliklinik kesehatan dasar (PKD)
398.550.000 2. Terlaksananya pengembangan PKD di 8 desa yaitu PKD Desa Telogo Pakis, PKD Desa Pungangan Doro, PKD Desa Kutorembet Lebakbarang dan PKD Desa Sengare Talun.
APBN
3.
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
3.058.926.714 3. Tersedianya obat generik dengan pengadaan EKatalog dan non generik serta pemenuhan obat program
APBN
618.179.000
1. Terlaksananua pelatihan bebasis kompetensi
APBN
38.794.000
2. Pelayanan dan pengelolaan IPK Kab/ Kota Tahun 2013
APBN
405.522.420
3. Terlaksananya Program keluarga harapan
APBN
4. Perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistema pengawasan ketenagakerjaan
95.059.600
4. Terlaksananya Perlindungan tenaga kerja dan pengembanga n sistema pengawasan ketenagakerja an
APBN
5. Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jamsostek
42.550.000
5. Terlaksananya kegiatan Pengembanga n hubungan industrial dan peningkatan jamsostek
APBN
1. Pelatihan berbasis kompetensi
2. Pelayanan dan pengelolaan IPK Kab/ Kota Tahun 2013
3. Program keluarga harapan
147
6. Penyuluhan sosial masyarakat
5.956.000
6. Terlaksananya penyuluhan sosial masyarakat
APBN
1.013.575.000
7. Terwuwjudnya pengembanga n dan peningkatan perluasan kesempatan kerja
APBN
8. Fasilitasi penemuhan kebutuhan dasar (pangan) bagi korban bencana
18.009.000
8. Terlaksananya Fasilitasi penemuhan kebutuhan dasar (pangan) bagi korban bencana
APBD I
9. Penyuluhan sosial dalam rangka pengembangan dan peningkatan tanggungjawab sosial dan kesetiakawanan sosial
11.445.000
9. Terlaksananya Penyuluhan sosial dalam rangka pengembanga n dan peningkatan tanggungjawa b sosial dan kesetiakawana n sosial
APBD I
10. Peningkatan ketrampilan bagi anak putus sekolah luar balai
110.580.000
10. Meningkatan ketrampilan bagi anak putus sekolah luar balai
APBD I
11. Penanaman nilai – nilai kepahlawanan (sarasehan)
11.050.000
11. Terlaksananya Sarasehan Kepahlawanan
APBD I
12. Pemutakhiran dan pemetaan data PMKS dan PSKS
22.565.000
12. Terlaksananya Pemutakhiran dan pemetaan data PMKS dan PSKS
APBD I
7. Pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja
148
13. Fasilitasi UPSK terhadap PMKS
14. Fasilitasi bantuan sarana prasarana bagi orsos di jawa tengah
22.632.000
13. Terlaksananya Fasilitasi UPSK terhadap PMKS
APBD I
2.458.000
14. Terlaksananya Fasilitasi bantuan sarana prasarana bagi orsos di jawa tengah
APBD I
15. Meningkatan kemampuan dan ketrampilan keluarga rawan sosial ekonomi
APBD I
15. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan keluarga rawan sosial ekonomi
56.540.000
16. Pemberdayaan TKSK
200.000
16. Pemberdayaa n TKSK
APBD I
17. Identifikasi orsos
463,000
17. Teridentifikasin ya orsos
APBD I
18. Lembaga konsultasi dan kesejahteraan keluarga
1.340.000
18. Lembaga konsultasi dan kesejahteraan keluarga
APBD I
19. Pembinaan dan pemberdayaan karang taruna
3.430.000
19. Terlaksananya Pembinaan dan pemberdayaan karang taruna
APBD I
20. Pembinaan orsos dibidang UKS
3.368.000
20. Terlaksananya Pembinaan orsos dibidang UKS
APBD I
200.000
21. Terlaksananya Pembinaan dan pengembanga n TKSS dan PSM
APBD I
21. Pembinaan dan pengembangan TKSS dan PSM
149
5.
Pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana
22.835.167.000
1. Terselenggara nya keberdayaan masyarakat dan lembaga di 166 desa/11Kecam atan
APBN
1.985.007.000
2. Terwujudnya pengendalian penduduk di Kab. Pekalongan
APBN
1. Penyediaan sarana alat pemantauan dan pengawasan lingkungan
435.125.000
1. Tersedianya AAS (Atomatic Absorption Spektofotomet er) dan alat pengukur emisi sumber tidak bergerak untuk melengkapi sarana laboratorium lingkungan.
APBN
2. Pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu
152.515.000
2. Terbangunnya tempat pengelolaan sampah terpadu beserta sarana dan prasarana pengolahanny a di desa Karangsari Kecamatan Karanganyar.
APBN
3. Pengendalian pencemaran lingkungan akibat usaha/ kegiatan industri kecil tekstil
349.570.000
3. Terbangunnya rumah mesin pengolah limbah di desa Wonoyoso Kecamatan Buaran dan Terbangunnya IPAL industri kecil batik di 10 lokasi berada di kecamatan Tirto dan Wiradesa.
APBN
1. PNPM MPd
2. Pengelolaan pembangunan kependudukan danKB 1. 6.
Lingkungan Hidup
150
7.
Pekerjaan umum
4. Penyediaan sarana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
200.865.000
4. Terbangunnya reaktor biogas bagi pengusaha industri tahu di desa Petukangan Kecamatan Wiradesa
APBN
1.
BSPS
4.442.500.000
1.
Jumlah rumah tidak layak huni yang menerima bantuan 521 RTH
APBN
2.
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)
7.695.000.000
2.
Terbangunnya infrasutruktur di 30 desa/ 4 Kecamatan
3.
PNPM Mandiri Perkotaan
APBN
20.280.000.000 3.
Terselenggaran ya kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan dan tersalurkannya bantuan kepada masyarakat di 119 desa/ 8 kecamatan
APBN
4.
PNPM – ND
8.850.000.000
4.
Terselenggaran ya kegiatan PNPM -ND dan tersalurkannya bantuan kepada masyarakat di 8 desa/ 4 kecamatan
APBN
5.
PAMSIMAS+HID
3.715.000.000
5.
Terselenggaran ya kegiatan PAMSIMAS + HID dan tersalurkannya bantuan kepada masyarakat di 16desa/ 12 kecamatan
APBN
6.
Sanimas
1.250.000.000
6.
Jumlah desa dan kecamatan yang menerima bantuan
APBN
151
8.
Perencanaan
1.
Pembangunan
Fasilitasi forum
50.000.000
1.
SANIMAS di 3 desa/ 3 Kecamatan Terlaksananya
pendidikan untuk
fasilitasi forum
semua (PUS)
pendidikan
APBD I
untuk semua (PUS)
2.
3.
Penngembangan sistem
50.000.000
2.
Tersusnnya data
informasi profil daerah
basis kabupaten
(PSIPD)
dan kecamatan
TMMD sengkuyung /
323.000.000
3.
Peningkatan
APBD I
APBD I
sarana dan
manunggal
prasarana desa
4.
FEDEP
95.000.000
4.
BOP FEDEP
APBD I
dan FRIK, BDS, Suporting staff, pameran klaster, workshop, lokakarya, pelatihan website
9.
SDA ESDM
1.
Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi
2.
Perbaikan Bendung PLTMH Curugmuncar I dan II
3.
Penataan/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi
4.
Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan – badan sungai
152
4.583.820.000
1.
Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi sehingga meningkatkan hasil pertanian
APBN
154.075.000
2.
Terlaksananya perbaikan bendung PLTMH sehingga listrik tersedia
APBD I
411.047.000
3.
Terwujudnya bangunan irigasi
APBD I
3.624.827.000
4.
Tersedianya bangunan sadapa – sadapan daerah
APBD I
tangkapan air dan badan – badan sungai
10.
Perhubungan
5.
Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/ kali
1.715.637.000
5.
Terlaksananya pengerukan sungai/ kali sehingga memperlancar jalannya air
1.
Pengembangan sarana
495.700.000
1.
Tersedianya
dan prasarana lalu
sarana dan
lintas angkutan
prasarana
APBD I
APBN
keselamatan lalu lintas 11.
Koperasi
1.
Renovasi pasar bojong
382.863.879
1.
Terlaksananya
APBN
renovasi pasar bojong 2.
Pengawasan dan
25.896.000
2.
Terlaksananya
penertibzn alat ukur
Pengawasan
dan timbangan LPG,
dan penertibzn
semen dan bensin
alat ukur dan timbangan LPG, semen dan bensin
Jumlah
198.332.975.234
153
APBN
