BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

|III-1

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.

Kerangka Pengukuran Kinerja 1.

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Cara pengukuran/ penghitungan realisasi kinerja adalah sebagai berikut : Tabel 8 Cara Pengukuran Kinerja Bappeda Tahun 2013 NO

1

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

perencanaan 1 yang implementatif dan inklusif

Persentase arah kebijakan RPJMD yang mengarah pada arah kebijakan RPJPD

2

Persentase penyusunan kebijakan Renstra SKPD yang sesuai dengan RPJMD

3

Persentase penyusunan kebijakan RKPD yang mengacu pada RPJMD

CARA PENGUKURAN

Kesesuaian dihitung dari konten dan proses RPJMD yang mengacu pada RPJPD dan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dibagi semua tahapan yang harus ada dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Kesesuaian dihitung dari konten dan proses Renstra SKPD yang mengacu pada RPJMD dan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dibagi semua tahapan yang harus ada dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Kesesuaian dihitung dari konten dan proses Renstra SKPD yang mengacu pada RPJMD dan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan dalam LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013

|III-2 NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

4

5

6

7

8

CARA PENGUKURAN

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dibagi semua tahapan yang harus ada dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Persentase penyusunan Kesesuaian dihitung kebijakan Renja SKPD dari konten dan proses yang mengacu pada Renja SKPD yang RKPD mengacu pada RKPD dan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dibagi semua tahapan yang harus ada dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Persentase program KUA Jumlah program PPA yang mengacu pada pembangunan dalam program Renja SKPD KUA-PPA yang mengacu pada program pembangunan dalam Renja SKPD dibagi seluruh program pembangunan yang ada dalam Renja SKPD dikali 100 Persentase RKA SKPD Jumlah program yang mengacu pada pembangunan dalam program KUA PPA RKA SKPD yang mengacu pada program pembangunan dalam KUA-PPA dibagi seluruh program yang ada dalam KUA-PPA dikali 100 Persentase kegiatan jumlah kegiatan dalam dalam RKA SKPD yang RKA SKPD yang sesuai mangacu pada Renja dengan kegiatan dalam SKPD Renja SKPD dibagi jumlah kegiatan kegiatan dalam Renja SKPD kali 100 Persentase rencana Jumlah kegiatan dalam kegiatan dalam Renja DPA SKPD yang sesuai LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013

|III-3 NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

CARA PENGUKURAN

SKPD yang terlaksana melalui DPA SKPD

9

10

11

12

13

Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital Keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan partisipatif/Musrenbang

persentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan pemanfaatan ruang minimal 2 kali setiap

dengan kegiatan dalam Renja SKPD dibagi seluruh jumlah kegiatan dalam Renja SKPD dikali 100 Jumlah RDTR Kecamatan dibagi Jumlah seluruh Kecamatan dikali 100

8 Komponen : - keterwakilan pengusaha - keterwakilan akademisi - keterwakilan LSM - keterwakilan Ormas - keterwakilan kaum difabel - keterwakila organisasi keagamaan - keterwakilan forum anak - keterwakilan organisasi profesi jumlah perwakilan peserta dibagi jumlah undangan yang didistribusikan kali 100 skoring keterlibatan Tinggi : ≥ 30% dari peserta Sedang : 20-29% dari peserta Rendah : < 20% Jumlah forum konsultasi publik atau forum sejenis yang dilakukan dalam rangka penyusunan RTR

LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013

|III-4 NO

2

3

4

SASARAN STRATEGIS

Data dan infornasi pembangunan yang aktual

Pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang efektif

Manajemen kerja yang baik

INDIKATOR KINERJA

14

CARA PENGUKURAN

disusunnya RTR dan pemanfaatan ruang Data statistik tersaji tepat Dokumen tersedia waktu sesuai waktu yang ditentukan

15

Kecepatan akses: - Data - Informasi

16

Persentase pemanfaat-an data spasial dan statistik serta kajian/masterplan oleh SKPD/stakeholder

17

Tingkat capaian target indikator Kinerja Pemkab

18

Persentase capaian indikator kinerja program/kegiatandalam DPA SKPD

19

Implementasi SOP Bappeda

20

Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Bappeda

Akumulasi waktu yang diperlukan untuk menemukan data dan informasi yang disediakan dengan cara menyampel responden. jumlah SKPD/stake holder yang memanfaatkan data statistic dan kajian/masterplan dibagi seluruh data statistic dan kajian/masterplan dikali 100%. Kajian/masterplan yang dihitung adalah yang dihasilkan pada n-1 dan sebelumnya. Berdasarkan pada dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RPJMD pertahun, yaitu realisasi dibagi target dikali 100% Berdasarkan pada dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPD pertahun, yaitu realisasi dibagi target dikali 100% jumlah SOP yang sudah diimplementasikan dibagi jumlah seluruh SOP Bappeda kali 100%. dihitung melalui survey kepuasan dengan menggunakan kuesioner yang disebar ke pengguna layanan.


|III-5 Karakteristik indikator kinerja Bappeda bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. 2.

Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut : a. Capaian kinerja >85% sampai dengan 100% = Sangat Berhasil; b. Capaian kinerja >70% sampai dengan 85% = Berhasil; c. Capaian kinerja >55% sampai dengan 70% = Cukup Berhasil; d. Capaian kinerja <55 = Kurang Berhasil.

B.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumuan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis. Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 9 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2013

No

Sasaran Strategis

Jumlah Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

100%

100%

1

perencanaan

1

Persentase arah kebijakan

yang implemen

RPJMD yang mengarah

tatif dan inklusif

pada arah kebijakan

Tingkat Capaian

Predikat

100%

Sangat Berhasil

RPJPD

2

Persentase penyusunan

90%

73,33%

81,48%

Berhasil

90%

100%

111,11%

Sangat

kebijakan Renstra SKPD yang sesuai dengan RPJMD 3


Berhasil

kebijakan RKPD yang mengacu pada RPJMD 4


100%

100%

100%

Sangat Berhasil

kebijakan Renja SKPD yang sesuai dengan


|III-6

No

Sasaran Strategis


Target

Realisasi

1

2

3

4

5

100%

100%

Tingkat Capaian

Predikat

100%

Sangat

RKPD 5

Persentase program KUA

Berhasil

PPA yang mengacu pada program Renja SKPD 6

Persentase RKA SKPD

100%

100%

100%

Sangat Berhasil

yang mengacu pada program KUA PPA 7

Persentase kegiatan dalam

90%

93,98%

104,42%

Sangat Berhasil

RKA SKPD yang mengacu pada Renja SKPD 8

Persentase rencana

90%

93,98%

104,42%

Berhasil

kegiatan dalam Renja melalui DPA SKPD SKPD yang terlaksana 9

Persentase kecamatan

80,23%

88,23%

109,97%

Sangat Berhasil

yang sudah tercakup dalam RDTR 10

Sangat

Keterwakilan masyarakat

8

8

dalam forum perencanaan

komponen

komponen

95%

131,25%

100%

Sangat Berhasil

partisipatif/Musrenbang 11

persentase keterlibatan

138,16%

Berhasil

masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan 12

13

Berhasil

keterlibatan

tinggi

Sedang

perempuan dalam proses

(≥30%)

(28,14%)

93,80%

100%

100%

100%

perencanaan pembangunan Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan pemanfaatan ruang

Sangat


Sangat berhasil

|III-7

No

Sasaran Strategis


Target

Realisasi

1

2

3

4

5

Tingkat Capaian

Predikat

75%

Cukup

minimal 2 kali setiap disusunnya RTR dan pemanfaatan ruang 2

data dan

14

data statistik tersaji tepat

Berhasil

Bulan :

informasi

waktu

pembangunan

- Kabupaten Dalam Angka

Juni

yang aktual

- Kecamatan dalam angka

Juni

Juni September

Maret

Maret

Nov

Juli

Des Apr/Jun/Okt /Des

Des Apr/Juli/Okt/ Des

- IPM

Des

Des

- IHB

Des

Des

- Inkesra

Nov

Nov

- Statistik Industri

Des

Des

- IPG

Nov

Des

- Gini Rasio

Des

Nov

- data

1 jam

1 jam

- informasi

1 jam

1 jam

- data spasial dan statistik

95%

100%

105,26%

Sangat

- dokumen kajian/

75%

80%

106,66

Berhasil

Terca pai

tercapai

100%

Sangat

(≥80%)

(80%)

80%

80%

- SIPD - PDRB Kabupaten - PDRB Kecamatan - Inflasi (per triwulan)

15

16

kecepatan akses: 100%

Sangat Berhasil

Persentase pemanfaatan data spasial dan statistik serta kajian/masterplan oleh SKPD/stakeholder

masterplan 3

Pelaksanaan

17

tingkat capaian target

rencana

indikator Penetapan

pembangunan daerah yang efektif

Kinerja Pemkab

18

persentase capaian indikator kinerja program/kegiatan

Berhasil

100%

Sangat Berhasil

dalam DPA SKPD LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013

|III-8

No

Sasaran Strategis


Target

Realisasi

1

2

3

4

5

80%

88%

4

Penerapan

19

manajemen kerja

Implementasi SOP

Tingkat Capaian

Predikat

110%

Sangat Berhasil

Bappeda

sesuai standar 20

80%

Tingkat kepuasan

102,21

81,77%

Berhasil

terhadap pelayanan Bappeda

Berdasarkan uraian pada Tabel 9 diatas, maka rangkuman hasil pengukuran

terhadap

seluruh

indikator

kinerja

sasaran,

dapat

dilihat

sebagaimana pada tabel berikut : Tabel 10 Rangkuman Hasil Pengukuran Kinerja No 1

Sasaran Strategis Perencanaan yang


Rata-rata Capaian Kinerja

Predikat

13

103,15 %

Sangat berhasil

3

93,65%

Berhasil

2

100%

Sangat berhasil

2

106,10%

Sangat berhasil

implementatif dan inklusif 2

Data dan informasi Pembangunan yang aktual

3

Pelaksanaan rencana Pembangunan daerah yang efektif

4

Penerapan manajemen kerja sesuai standar

C.

Sangat

Capaian Kinerja atas IKU

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tahun 2013 adalah sebagai berikut :


|III-9 Tabel 11 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 No

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

1

2

3

4

5

100%

100%

100%

90%

73,33%

81,48%

90%

100%

111,11%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

93,98%

104,42%

90%

93,98%

80,23%

88,23%

109,97%

8 komponen

8 komponen

100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Persentase arah kebijakan RPJMD yang mengarah pada arah kebijakan RPJPD Persentase penyusunan kebijakan Renstra SKPD yang sesuai dengan RPJMD Persentase penyusunan kebijakan RKPD yang mengacu pada program RPJMD Persentase penyusunan kebijakan Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD Persentase program KUA PPA yang mengacu pada program Renja SKPD Persentase RKA SKPD yang mengacu pada program KUA PPA Persentase kegiatan dalam RKA SKPD yang mangacu pada Renja SKPD Persentase rencana kegiatan dalam Renja SKPD yang terlaksana melalui DPA SKPD Persentase kecamatan yang sudah tercakup dalam RDTR Keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan

104,42%


|III-10 No

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

1

2

3

4

5

95%

131,25%

138,16%

tinggi (30%)

sedang (28,14%)

93,80%

100%

100%

100%

partisipatif/Musrenbang persentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

11

12

Keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan pemanfaatan ruang minimal 2 kali setiap disusunnya RTR dan pemanfaatan ruang

13

D.

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran 1 : “Perencanaan yang implementatif dan inklusif” Hasil evaluasi capaian kinerja perencanaan yang implementatif dan inklusif dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 101,55% dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut : Tabel 12 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2013 dan Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2015) No

Indikator Kinerja

Realisasi Tahun 2012

Realiasasi Tahun 2013

Target Tahun 2015

Keterangan

1

2

3

4

5

6

100%

100%

100%

Indikator ini bersifat 5 (lima) tahunan, sehingga pengukuran dilakukan 1 (satu) kali kecuali Perda

1

1

Persentase arah kebijakan RPJMD yang mengarah pada arah kebijakan RPJPD


|III-11

No

Indikator Kinerja



Target Tahun 2015

Keterangan

1

2

3

4

5

6 tentang perubahan RPJMD telah ditetapkan.

2

73,33%

73,33%

100%

100%

100%

100%

99,42%

100%

100,58%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

93,98%

100%

90%

93,98%

100%

88,23%

88,23%

100%

Keterwakilan masyarakat

8

100%

100%

dalam forum perencanaan

komponen


sda

kebijakan Renstra SKPD yang sesuai dengan RPJMD 3

Persentase penyusunan kebijakan RKPD yang mengacu pada RPJMD

4

Persentase penyusunan kebijakan Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD

5

Persentase program KUA PPA yang mengacu pada program Renja SKPD

6

Persentase RKA SKPD yang mengacu pada program KUA PPA

7

Persentase kegiatan dalam RKA SKPD yang mengacu pada Renja SKPD

8

Persentase rencana kegiatan dalam Renja melalui DPA SKPD SKPD yang terlaksana

9

Persentase kecamatan yang sudah tercakup dalam RDTR

10


|III-12

No

Indikator Kinerja



Target Tahun 2015

Keterangan

1

2

3

4

5

6

131,25%

131,25%

100%

93,80%

100%

partisipatif/Musrenbang 11

persentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

12

keterlibatan

Sedang

perempuan dalam proses

(28,14%)

perencanaan pembangunan 13

1.

Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan pemanfaatan ruang minimal 2 kali setiap disusunnya RTR dan pemanfaatan ruang

100%

100%

100%

Persentase arah kebijakan RPJMD yang mengarah pada arah kebijakan RPJPD Berdasarkan evaluasi terhadap Persentase arah kebijakan RPJMD yang mengarah pada arah kebijakan RPJPD, realisasi sebesar 100% dari target 100%. Tingkat capaian ini didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi sesuai formulir Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah : a.Telah dilakukan penelaahan RPJPD sebelum penyusunan RPJMD b.Telah dilakukan penyelarasan rumusan visi misi jangka panjang dan jangka menengah c.Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah berpedoman pada tujuan dan sasaran jangka panjang Potensi Hambatan -

Kemungkinan adanya perbedaan arah kebijakan pada RPJMD periode berikutnya dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan pada RPJPD. Hal ini LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013

|III-13 mengingat periodisasi yang berbeda, dimana RPJPD merupakan pedoman perencanaan selama 20 (dua puluh) tahun dan RPJMD merupakan pedoman 1 (satu) tahun, sehingga bisa saja muncul kebijakan-kebijakan baru untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini. Strategi Pemecahan 1. Merumuskan arah kebijakan pada RPJPD secara lebih visioner agar dapat mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi. 2. Melakukan revisi materi arah kebijakan RPJPD untuk menyesuaikan dengan perkembangan terkini. 2.

Persentase Renstra SKPD yang sesuai dengan RPJMD Berdasarkan evaluasi terhadap Persentase Renstra SKPD yang sesuai dengan RPJMD, realisasi sebesar 73,33% dari target 90%. Realisasi ini sesuai hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra SKPD yang berpedoman pada formulir VII. G.7 Lampiran VII Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Tingkat kesesuaian rata-rata SKPD mencapai 73,33% dimana sebanyak 25 SKPD sebesar 75% dan 19 SKPD sebesar 70%. Tidak adanya SKPD yang tingkat kesesuaiannya mencapai 100% dikarenakan 3 hal. Faktor penghambat pencapaian sasaran adalah : 1) Belum adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 2) Belum adanya Surat Edaran Bupati perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD; 3) Belum adanya pentahapan pelaksanaan program. Upaya perbaikan yang dilakukan adalah : 1) Pada penyusunan Renstra periode 2016-2020 yang dilaksanakan pada tahun 2015, SKPD telah diarahkan untuk menyusun KLHS 2) Pada penyusunan Renstra periode 2016-2020 yang dilaksanakan pada tahun 2015, akan diawali dengan Surat Edaran Bupati 3) Pada penyusunan Renstra periode 2016-2020 yang dilaksanakan pada tahun

2015,

pentahapan

pelaksanaan

program

akan

disusun

berdasarkan prioritas pembangunan tahunan dalam RPJMD


|III-14 3. Persentase penyusunan kebijakan RKPD yang mengacu pada RPJMD. Berdasarkan evaluasi terhadap persentase penyusunan kebijakan RKPD yang mengacu pada RPJMD, realisasi sebesar 100% dari target 90%. Realisasi ini sesuai hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD yang berpedoman pada formulir VII. D.15 Lampiran VII Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah : -

telah dilakukan verifikasi terhadap rancangan RKPD sehingga dapat segera menindaklanjuti hasil catatan verifikasi dan Peraturan Bupati tentang RKPD yang ditetapkan sudah selaras dengan RPJMD.

Potensi Hambatan -

Kemungkinan adanya perbedaan kebijakan pada RKPD tahun berikutnya dengan kebijakan yang telah ditetapkan pada RPJMD. Hal ini mengingat periodisasi yang berbeda, dimana RPJMD merupakan pedoman perencanaan untuk lima tahunan. Sedangkan RKPD merupakan pedoman tahunan, sehingga bisa saja muncul kebijakan-kebijakan baru untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.

Strategi Pemecahan -

Merumuskan kebijakan pada RPJMD secara lebih visioner agar mampu mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi.

4. Persentase penyusunan kebijakan Renja SKPD yang mengacu pada RKPD. Berdasarkan evaluasi terhadap persentase penyusunan kebijakan Renja SKPD yang mengacu pada RKPD, realisasi sebesar 100% dari target 100%. Realisasi ini sesuai hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja Tahun 2013 yang berpedoman pada formulir VII. G.9 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Tingkat kesesuaian rata-rata SKPD mencapai 100% dimana 48 SKPD mencapai 100%. Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah : -

telah dilakukan verifikasi terhadap seluruh rancangan Renja SKPD agar SKPD dapat segera menindaklanjuti hasil catatan verifikasi sehingga Renja yang ditetapkan sudah selaras dengan RKPD

Potensi Hambatan -

Ketidak sesuaian substansi Renja dengan RKPD sebagaimana checklist yang ada pada form 6.9. LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013

|III-15 Strategi Pemecahan Melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja SKPD dengan lebih intens, agar

-

segera diketahui substansi yang berbeda dengan RKPD. 5. Persentase program KUA PPAS yang mengacu pada program Renja SKPD. Berdasarkan evaluasi terhadap persentase program KUA PPAS yang mengacu pada program Renja SKPD, realisasi sebesar 100% dari target 100%. Realisasi ini dilihat dari program yang tercantum pada dokumen Renja SKPD Tahun 2013 seluruhnya sesuai dengan program yang tercantum pada dokumen KUA PPAS Tahun 2013. Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah : -

Telah dibangun sistem informasi perencanaan daerah (SimRenDa) untuk menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan di Kabupaten Sleman. Program-program yang tidak diinput pada menu Renja atau RKPD, maka tidak dapat muncul pada dokumen PPAS.

Potensi Hambatan -

Adanya kesalahan sistem dalam membaca data/error yang mengakibatkan ketidaksinkronan program dan kegiatan di dokumen Musrenbang, dokumen RKPD maupun di PPAS.


Melakukan updating sistem untuk memperkuat sistem sehingga memperkecil terjadinya “System Error”.

6.

Persentase program RKA SKPD yang mengacu pada program KUA PPAS. Berdasarkan evaluasi terhadap persentase program RKA SKPD yang mengacu pada program KUA PPAS, realisasi sebesar 100% dari target 100%. Realisasi ini dilihat dari program yang tercantum pada dokumen RKA SKPD Tahun 2013 seluruhnya sesuai dengan program yang tercantum pada dokumen KUA PPAS Tahun 2013. Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah : -

Telah dibangun sistem informasi perencanaan daerah (SimRenDa) untuk menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan di Kabupaten Sleman. Program-program LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013

|III-16 yang tidak diinput pada menu PPAS, maka tidak dapat muncul pada dokumen RKA SKPD Potensi Hambatan -

Adanya program yang tidak direncanakan namun harus dilaksanakan karena amanat Pemerintah Pusat atau Provinsi.


Sulit melakukan upaya antisipasi karena bersifat eksternal dan diluar kewenangan SKPD Kabupaten.

7.

Persentase kegiatan dalam RKA SKPD yang mengacu pada Renja SKPD. Berdasarkan evaluasi terhadap persentase kegiatan dalam RKA SKPD yang mengacu pada Renja SKPD, realisasi sebesar 93,98% dari target 90%. Realisasi ini sesuai hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2013 yang berpedoman pada formulir VII. H.4 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Tingkat rata-rata pelaksanaan kegiatan Renja SKPD tahun 2013 di dalam RKA SKPD Tahun 2013 mencapai 93,98% dimana sebanyak 2.465 kegiatan SKPD telah terakomodir dari total 2.623 kegiatan yang ada pada Renja SKPD. Kegiatan yang tidak dilaksanakan karena tidak menjadi prioritas pada tahun 2013. Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah : -

Telah dibangun sistem informasi perencanaan daerah (SimRenDa) untuk menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan di Kabupaten Sleman. Kegiatan-kegiatan yang tidak diinput pada menu Renja atau RKPD, maka tidak dapat muncul pada dokumen RKA SKPD

Potensi Hambatan -

Adanya kegiatan yang tidak direncanakan namun muncul pada RKA SKPD yang mengakibatkan inkonsistensi perencanaan dan tidak berjalannya mekanisme pengendalian dan evaluasi.


Mensosialisasikan

pentingnya

konsistensi

dalam

perencanaan

dan

penganggaran dan perlunya proses pengendalian dan evaluasi dalam setiap pelaksanaan rencana kegiatan SKPD.


|III-17 8. Persentase rencana kegiatan dalam Renja SKPD yang terlaksana melalui DPA SKPD. Berdasarkan evaluasi terhadap persentase kegiatan dalam DPA SKPD yang mengacu pada Renja SKPD, realisasi sebesar 93,98% dari target 90%. Realisasi ini sesuai hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2013 yang berpedoman pada formulir VII. H.4 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Tingkat rata-rata pelaksanaan kegiatan Renja SKPD tahun 2013 di dalam DPA SKPD Tahun 2013 mencapai 93,98% dimana sebanyak 2.465 kegiatan SKPD telah terakomodir dari total 2.623 kegiatan yang ada pada Renja SKPD. Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah : -

Telah dibangun sistem informasi perencanaan daerah (SimRenDa) untuk menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan di Kabupaten Sleman. Kegiatan-kegiatan yang tidak diinput pada menu Renja atau RKPD, maka tidak dapat muncul pada dokumen DPA SKPD

Potensi Hambatan -

Adanya kegiatan yang tidak direncanakan namun dilaksanakan melalui DPA SKPD.


Mensosialisasikan pentingnya konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran dan perlunya proses pengendalian dan evaluasi dalam setiap pelaksanaan rencana kegiatan SKPD.

Bappeda Sleman mengundang narasumber dan SKPD dalam Seminar Hasil Pengendalian dan Evaluasi Berdasarkan Permendagri No 54/2010. LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013

|III-18

9.

Persentase kecamatan yang sudah tercakup dalam RDTR. Berdasarkan evaluasi terhadap persentase kecamatan yang sudah tercakup dalam RDTR, realisasi sebesar 88,23% dari target 80,23%. Sampai dengan tahun 2013 telah disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) bagi 15 Kecamatan dari total 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman, yakni Kecamatan Prambanan, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Depok, Kecamatan Mlati, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Pakem, Kecamatan Tempel, Kecamatan Sleman, Kecamatan Godean, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Sleman dan Kecamatan Gamping. Sedangkan 2 Kecamatan yang belum memiliki RDTR adalah Kecamatan Cangkringan dan Kecamatan Turi. Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah : Penyusunan RDTR sudah direncanakan secara bertahap setiap tahunnya

-

sehingga sudah dapat diketahui bahwa sampai dengan akhir periode Renstra telah disusun RDTR pada seluruh kecamatan di Kabupaten Sleman. Potensi Hambatan Adanya perubahan tahapan penetapan RDTR dari pemerintah pusat.

-

Strategi Pemecahan Menyesuaikan panduan tahapan di level daerah.

-

10. Keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan partisipatif/musrenbang. Berdasarkan

evaluasi

terhadap

keterwakilan

masyarakat

dalam

forum

perencanaan partisipatif/musrenbang, realisasi sebanyak 8 komponen dari target 8 komponen. 8 komponen tersebut meliputi : - pengusaha - akademisi -

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

-

Organisasi Masyarakat (Ormas)

-

Kaum difabel

-

Organisasi keagamaan

-

Forum Anak LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013

|III-19 -

Organisasi profesi

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah : -

Telah diterapkan Pagu Indikatif Usulan Kecamatan (PIK) sebagai jaminan alokasi anggaran bagi usulan masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat dalam proses Musrenbang meningkat.

-

Telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Musrenbang yang mengamanatkan perencanaan yang inklusif dan partisipatif.

Potensi Hambatan -

Dengan diberlakukannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah, maka ada kemungkinan perubahan mekanisme musrenbang.


Melakukan revisi pedoman musrenbang agar selaras dengan peraturan pemerintah dimaksud.

11.

Persentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Berdasarkan evaluasi terhadap persentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, realisasi sebesar 131,25% dari target 95%. Realisasi ini diukur dari kehadiran masyarakat pada

forum

Musrenbang

Kabupaten dan Musrenbang Kecamatan. Jumlah masyarakat yang hadir sebanyak 231 orang dari total 176 undangan yang didistribusikan. Hal ini terjadi karena satu undangan dihadiri lebih dari satu orang. Ini menunjukkan tinggi atensi para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Sleman. Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah : -


-

Telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Musrenbang yang mengamanatkan perencanaan yang inklusif dan partisipatif


|III-20 Potensi Hambatan -

Dengan diberlakukannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah, maka ada kemungkinan perubahan mekanisme musrenbang.


Melakukan revisi pedoman musrenbang agar selaras dengan peraturan pemerintah dimaksud.

Pelaksanaan Musrenbang

12.

Keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan. Berdasarkan evaluasi terhadap keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan, realisasi keterlibatan masuk kategori sedang (28,14%)

dari target (>30%). Realisasi ini dihitung dari jumlah kehadiran

perempuan sebanyak 65 orang dari total 231 orang. Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah : -


-

Telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Musrenbang yang mengamanatkan perencanaan yang inklusif dan partisipatif


|III-21 Potensi Hambatan Masih adanya persepsi bahwa perempuan harus lebih banyak berperan

-

di belakang layar dan tidak perlu berpartisipasi langsung dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Strategi Pemecahan Melakukan advokasi kesetaraan gender melalui lembaga-lembaga

-

pengarusutamaan gender (PUG). 13.

Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan pemanfaatan ruang minimal 2 kali setiap disusunnya RTR dan pemanfaatan ruang. Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah : -

Forum konsultasi publik dilakukan melalui FGD (Focussed Group Discussion) dan sudah terjadwal dengan baik dalam kerangka acuan kerja.

Potensi Hambatan -

Indikator pelaksanaan forum konsultasi publik merupakan indikator SPM bidang

tata

ruang

dari

Kementerian

Pekerjaan

Umum

yang

dimungkinkan bisa berubah baik target maupun cara penghitungannya. Strategi Pemecahan -

Menyesuaikan baseline indikator sesuai perubahan aturan.

Capaian indikator kinerja output rata-rata 101,55% dari target yang ditentukan, dengan realisasi dana sebesar Rp1.011.673.675 dari anggaran sebesar Rp1.109.647.000,00 Sasaran 2 : “Data dan informasi pembangunan yang aktual” Hasil evaluasi capaian kinerja data dan informasi pembangunan yang aktual dengan 3 (tiga) indikator kinerja, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 96,73% dengan predikat sangat berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tahun 2013 adalah sebagai berikut :


|III-22 Tabel 13 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2013 dan Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2015) No

Indikator Kinerja



Target Tahun 2015

1

2

3

4

5 100%

1

1

data statistik tersaji tepat waktu

Juni

- Kecamatan dalam angka

Juni

Juni September

Maret

Maret

Nov

Juli

Des Apr/Jun/Okt /Des

Des Apr/Juli/Okt/ Des

- IPM

Des

Des

- IHB

Des

Des

- Inkesra

Nov

Nov

- Statistik Industri

Des

Des

- IPG

Nov

Des

- Gini Rasio

Des

Nov

- data

1 jam

1 jam

- informasi

1 jam

1 jam

- data spasial dan statistik

95%

100%

100%

- dokumen kajian/

75%

80%

100%

- PDRB Kabupaten - PDRB Kecamatan - Inflasi (per triwulan)

2

3

6

Bulan :

- Kabupaten Dalam Angka - SIPD

Keterangan

kecepatan akses: 100%

Persentase pemanfaatan data spasial dan statistik serta kajian/masterplan oleh SKPD/stakeholder

masterplan

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut : 1. Data tersaji tepat waktu Berdasarkan evaluasi terhadap indikator data tersaji tepat waktu, realisasi sebesar 75% dimana sebanyak 9 (sembilan) dokumen dapat tersaji sesuai target waktu dan 3 (tiga) dokumen tidak dapat selesai sesuai target waktu. Ketiga dokumen tersebut adalah IPG, Kecamatan Dalam Angka dan Inflasi (per triwulan).


|III-23 Faktor penghambat pencapaian sasaran -

keterlambatan pengolahan data

Upaya perbaikan yang dilakukan -

lebih mengintensifkan koordinasi dengan BPS dan pengecekan kemajuan pengolahan data secara rutin.

2. Kecepatan akses data dan informasi. Berdasarkan evaluasi terhadap indikator kecepatan akses data dan informasi, realisasi 1 jam sesuai target. Realisasi ini diukur melalui akumulasi waktu yang diperlukan untuk mencari sampai dengan menemukan data dan informasi yang disediakan oleh Bappeda pada website, arsip dokumen di Bidang-Bidang dan arsip dokumen yang ada di ruang arsiparis. Faktor Pendorong Keberhasilan -

Adanya sub bidang khusus yang mengelola data dan informasi

-

Penyimpanan dokumen telah ditetapkan dalam SOP, sehingga setiap dokumen dapat dilacak dengan mudah

Potensi Hambatan -

Pengarsipan

dokumen

masih

dilakukan

dengan

manual

yang

memungkinkan terjadinya kesalahan, misalnya kesalahan mencatat, dan tertukarnya kode antar dokumen. Strategi Pemecahan -

membangun aplikasi/sistem informasi kearsipan

3. Persentase pemanfaatan data spasial dan statistik serta kajian/masterplan oleh SKPD/stakeholders. Berdasarkan evaluasi terhadap indikator Persentase pemanfaatan data spasial dan statistik serta kajian/masterplan oleh SKPD/stakeholders, realisasi rata-rata 90% dari target rata-rata 85 %. Realisasi ini diukur melalui jumlah produk Bappeda yang dimanfaatkan oleh SKPD/stakeholder. Faktor pendorong keberhasilan -

Khusus untuk target pemanfaatan data spasial tercapai karena tingginya kebutuhan masyarakat akan data spasial untuk pengurusan ijin-ijin yang berkaitan dengan tata ruang LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013

|III-24

Hambatan -

Masterplan

dan

kajian

yang

disusun

oleh

Bappeda

kurang

dimplementasikan oleh SKPD karena belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan SKPD maupun masyarakat secara umum Strategi Pemecahan -

Memperbanyak FGD dengan SKPD dan pemangku kepentingan lainnya untuk memetakan permasalahan dengan tepat dan spesifik sesuai kebutuhan

Capaian indikator kinerja output rata-rata 96,73% dari target yang ditentukan, dengan realisasi dana sebesar Rp3.814.990.843,00 dari anggaran sebesar Rp4.305.948.600,00 Sasaran 3 : “ Pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang efektif” Hasil evaluasi capaian kinerja perencanaan yang implementatif dan inklusif dengan 2 (dua) indikator kinerja, mendapatkan angka realisasi sebesar 148,18%. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut : Tabel 14 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2013 dan Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2015) No

Indikator Kinerja

Realisai Tahun 2012


Target Tahun 2015

1

2

3

4

tingkat capaian target

Terca pai

tercapai

5 100%

(≥80%)

(196,91%)

80%

99,45%

1

1

indikator Penetapan

Keterangan 6

Kinerja Pemkab

2

persentase capaian indikator kinerja program/kegiatan

100%

dalam DPA SKPD


|III-25 1.

Tingkat capaian target indikator penetapan kinerja Pemkab. Indikator kinerja Pemkab adalah indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD. Berdasarkan evaluasi terhadap indikator tingkat capaian target indikator penetapan kinerja Pemkab, realisasi tercapai 196,91%. 77 indikator kinerja tercapai dari total 103 indikator kinerja yang telah dihitung. Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah : 1) SKPD pengampu indikator kinerja didalam RPJMD mempunyai komitmen tinggi untuk mencapai target yang telah ditetapkan 2) Telah dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan perencanaan daerah maupun perencanaan di tingkat SKPD Disamping keberhasilan pencapaian indikator kinerja, masih ada indikator kinerja yang belum tercapai. Hambatan : 1) Penetapan target terlalu tinggi 2) Definisi operasional dan cara penghitungan kurang sinkron dengan pernyataan indikatornya Strategi pemecahan 1) Penyesuaian target indikator kinerja dengan kondisi terkini dan kemampuan SKPD untuk mencapainya 2) Memperbaiki definisi operasional dan cara penghitungannya Kedua upaya tersebut dilakukan melalui perubahan RPJMD

2.

Persentase capaian indikator kinerja program/kegiatan dalam DPA SKPD. Berdasarkan evaluasi terhadap indikator Persentase capaian indikator kinerja program/kegiatan dalam DPA SKPD, realisasi tercapai 99,45% dari target 90%. Realisasi tersebut disumbang dari program dan kegiatan dalam mendukung 11 prioritas di tahun 2013 yaitu sebanyak 161 program dan 972 kegiatan. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja adalah : -

Komitmen yang tinggi dari masing-masing SKPD untuk segera melaksanakan kegiatan tepat waktu dan mencapai target yang telah ditetapkan


|III-26 Potensi Hambatan -

Penyelesaian dan penyerapan anggaran kegiatan menumpuk pada akhir tahun anggaran

Strategi pemecahan -

Mendorong SKPD agar mentaati jadwal yang telah dicantumkan dalam kerangka acuan kerja maupun rencana penarikan dananya.

Capaian indikator kinerja output rata-rata 148,18% dari target yang ditentukan, dengan realisasi dana sebesar Rp1.059.230.700,00 dari anggaran sebesar Rp1.152.505.250,00 Sasaran 4 : “ Penerapan manajemen kerja sesuai standar” Hasil evaluasi sasaran penerapan manajemen kerja sesuai standar dengan 2 (dua) indikator kinerja, mendapatkan angka realisasi sebesar 84,88%. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut : Tabel 15 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2013 dan Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2015)

No

Indikator Kinerja

Realisai Tahun 2012


Target Tahun 2015

1

2

3

4

80%

88%

5 100%

80%

81,77%

100%

1

1

Implementasi SOP

Keterangan 6

Bappeda 2

Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Bappeda

1. Implementasi SOP Bappeda. Target 2015 : 100%. Bappeda telah menyusun 80 pedoman prosedur kerja, yang terdiri dari 59 SOP dan 21 instruksi kerja. Berdasarkan evaluasi terhadap indikator implementasi SOP Bappeda, realisasi sebesar 88% dari target 70%. SOP yang telah diimplementasikan sebanyak 53 dari total 59 SOP. 7 SOP yang belum diterapkan adalah SOP-SOP yang mengatur tentang LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013

|III-27 penyusunan maupun pelaksanaan dokumen rencana periode tertentu ( 5 tahun sekali, 20 tahun sekali dll) Implementasi SOP dievaluasi dengan melihat hasil akhir/produk kegiatan yang berSOP, belum mengevaluasi secara detil setiap tahapan dalam SOP, apakah sudah sesuai atau belum. Faktor pendorong keberhasilan kinerja adalah : -

Telah dibentuknya Satgas SPIP di lingkungan Bappeda

-

Komitmen untuk menginternalisasi SPIP dalam pelaksanaan tupoksi Bappeda

Potensi Hambatan -

Belum dibuat instrumen evaluasi untuk setiap tahapan dalam SOP sehingga tidak diketahui apakah tahapan tersebut sudah dilaksanakan atau belum. Apabila tahapan telah dilaksanakan, apakah sesuai dengan prosedur atau tidak.


Membuat instrumen atau kertas kerja evaluasi SOP

2. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Bappeda. Target 2015 : 90%. Berdasarkan evaluasi terhadap indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan Bappeda, realisasi sebesar 81,77%. Realisasi ini dihitung melalui survey menggunakan kuesioner yang disebar ke pemohon layanan ijin penelitian, KKN dan PKL. Faktor pendorong keberhasilan kinerja adalah : -

Komitmen untuk menyelesaikan ijin tepat waktu

Potensi Hambatan -

Penyelesaian ijin yang relatif cepat dengan volume pemohon yang banyak menjadikan permohonan ijin tidak sempat dibaca dengan seksama oleh petugas sehingga proses verifikasi data pemohon maupun judul/materi yang akan diteliti tidak optimal.


Menyiapkan panduan yang mudah dipahami petugas agar dapat memilah permohonan ijin penelitian mana saja yang dapat segera diproses dan mana saja yang perlu dipelajari terlebih dahulu karena


|III-28 materinya menyangkut kepentingan umum atau rawan untuk ditolak oleh masyarakat Rekapitulasi capaian rata-rata 20 indikator kinerja dari 4 sasaran strategis adalah sebagai berikut : -

Capaian 17 indikator kinerja masuk pada interval 95%-100% (kategori sangat berhasil)

-

Capaian 2 indikator kinerja masuk pada interval 80%-95% (kategori berhasil)

-

Capaian 1 indikator kinerja masuk pada interval 50%-80% (kategori cukup berhasil)

Capaian indikator kinerja output rata-rata 84,88% dari target yang ditentukan, dengan realisasi dana sebesar Rp1.449.078.050,00 dari anggaran sebesar Rp1.496.263.500,00 E.

Akuntabilitas Keuangan Sesuai PAPBD Tahun anggaran 2013 Bappeda Kabupaten Sleman mengelola anggaran sebesar Rp11.808.285.850,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung

sebesar

Rp3.743.921.500,-

dan

Belanja

Langsung

sebesar

Rp8.064.364.350,-. Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai yaitu belanja gaji dan tunjangan, sedangkan Belanja Langsung tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Sleman. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bappeda terdiri dari 23 program dan 74 kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir Bulan Desember Tahun 2013 adalah realisasi fisik rata-rata sebesar 98,65% dan realisasi keuangan sebesar 90,96%, dengan penyerapan dana sebesar Rp7.334.973.268,00. Tabel dan realisasi anggaran pencapaian sasaran strategis tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 16 Realisasi Anggaran

1

Sasaran Strategis 2

1

Perencanaan

No

Program 3 Program

4

5

Capaian Keuangan (%) 6

301,093,000

273,724,275

90.91

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)


|III-29 No 1

Sasaran Strategis 2 yang implemen tatif dan Inklusif

2

Penerapan

4

5


Program pengem bangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

46,210,000

43,590,550

94.33

Program perencanaan tata ruang

762,344,000

694,358,850

91.08

Program Pelayanan

691,952,350

575,270,997

83.14

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

601,494,000

575,696,756

95.71

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

58,345,000

42,956,000

73.62

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

205,480,750

195,048,000

98.99

Program kerjasama pembangunan

217,250,000

215,308,200.00

99.11

Program Perencanaan

149,240,000

146,222,900.00

97.98

Program 3

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

manajemen kerja admnistrasi sesuai standar perkantoran


|III-30 No 1

Sasaran Strategis 2

4

5


Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

100,112,500

97,616,250.00

97.51

Program perencanaan pembangunan daerah

1,882,309,000

1,594,879,240

84.73

Program perencanaan pembangunan ekonomi

227,805,000

213,591,250

93.76

Program perencanaan sosial budaya

78,380,000

74,164,000.00

94.62

Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

93,580,000

84,237,250.00

90.02

Program pengembangan kinerja Pengelolaan persampahan

47,270,000

41,164,700.00

87.08

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

300,228,000

278,290,750

92,69

Program 3

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

3

Pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang efektif


|III-31 No 1

Sasaran Strategis 2

4

5


Program Penanggulangan Kemiskinan

141,045,000

111,355,400.00

78.95

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

104,775,000

94,891,900.00

90.57

Program peningkatan kualitas pelayanan publik

96,383,000

92,631,850.00

96.11

Program pengkajian dan penelitian bidang Iptek

462,804,250

440,896,100

95.27

Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah

1,182,730,000

1,147,606,550

97.03

Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa

156,103,500

148,231,700

94.96

Program pengembangan kemitraan

157,430,000

153,239,800.00

97.34

7,334,973,268.00

90.96

Program 3

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Lingkungan Hidup

4

Data dan informasi pembangunan yang Aktual

JUMLAH

8,064,364,350


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Recommend Documents