BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterprestasikan dan menginformasikan keberhasilan atau kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja sasaran dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis. Berdasarkan
capaian
indikator
kinerja
sasaran
yang
telah
ditetapkan
dalamRENSTRA Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 dan Penetapan Indikator Kinerja Utama,bahwa kinerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar secara umum memuaskan. Hal ini tercermin pada realisasicapaian kinerja Dinas PORBUDPARTahun 2015 dengan sebagian besar indikatorkinerja sasarannya telah menggunakan capaian outcome (bermanfaatnya suatukeluaran) dan rata-rata realisasi pada setiap indiator kinerja sasaran sangat baik. Meski
demikian
masih
perlu
penyempurnaan,
sebagaimana
terungkap
dalam
uraianmasing-masing kinerja sasaran program pembangunan sebagai bentuk keberhasilan atau kegagalanorganisasi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran program tersebut,masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut : 23
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2015
1.
Capaian Kinerja Sekretariat Capaian Kinerja Sekretariat merupakan salah satu bagian utama dalam
medukung seluruh program bagian yang ada di Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, dengan capaian sasaran seperti dalam tabel berikut : NO
1 2 3 4
PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN(Rp)
Belanja Tidak Langsung (Belanja Gaji dll) Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
REALISASI (Rp)
%
2.736.292.650
2.618.883.733
96
513.380.000
499.072.116
97
399.350.000
396.717.500
99
10.000.000
10.000.000
100
Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja program Sekretariat sebagaimana tampak dalam tabel tersebut diatas, menunjukkanbahwa semua indikator kinerja Sekretariat dikatagorikan terlaksana dengan baik. Pelaksanaan kegiatan Belanja Tidak langsung untuk memenuhi kesejahteraan pegawai berupa gaji bagi45 orang, yang keseluruhannyaPegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar dapat terpenuhi sesuai alokasi anggaran yang ada. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi Penyediaan Jasa Surat menyurat dapat terlaksana dengan baik dan belanja penggandaan telah terpenuhi. Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk memenuhi pembayaran tagihan listrik selama 1 (satu) tahun juga telah tercukupi. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan tugas harian dapat tercukupi. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi 24
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2015
keuanganuntuk pemberian kesejahteraan bagi pejabat pengelola keuangan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata selama 12 ( dua belas ) bulan dapat tercukupi. Penyediaan alat tulis kantordan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaanuntuk mendukung kelancaran administrasi kantordapat tercukupi selama 1 (satu) tahun.Sedangkan penerangan kantor sudah memenuhi standard penerangan kantor/ruangan per meter perseginya (m2), Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan bagi pegawai dapat terpenuhi. Penyediaan makanan dan minuman untuk pelaksanaan
rapat-rapat SKPD
dapattersedia dalam jumlah yang cukup, sedangkan biaya perjalanan dinas luar daerah dan biaya perjalanan dinas dalam daerah telah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan SKPD selama 1 tahun. Secara umumprogram pelayanan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan dengan baik dengan tingkat pencapaian target kinerja 97 %.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi belanja jasa tenaga teknisuntuk pemberian kesejahteraan bagi lima orang tenaga teknisDinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata selama 12 (dua belas) bulan dapat tercukupi. Kegiatan Pembangunan Gedung Parkir yang berfungsi untuk parkir mobil dinas dan
kendaraan
bermotor
karyawan-karyawati
Disporbudpardapat
direalisasikan.
Pengadaan 2 unit Laptop dan 5 unit printersangat membantu sekali untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan. PengadaanMeubelair berupa kursi ruang tamu, buffet dan almari arsip juga menunjang kenyamanan dalam bekerja dan sangat berguna untuk penyimpanan arsip aktif. Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang terdiri dari kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 25
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2015
realisasi kinerja SKPD yang disertai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan teknis SKPD, penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan keuangan akhir tahun terlaksana dengan baik. Capaian Kinerja Bidang Pemuda
2.
Capaian Kinerja Bidang Pemuda merupakan salah satu bagian penting dalam medukung program kegiatan Bidang Pemuda Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, dengan capaian sasaran seperti dalam tabel berikut : NO
1 2 3 4
PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN(Rp)
Pemilihan Pemuda Pelopor Pembinaan dan Pelatihan Potensi Kepemudaan Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda Kabupaten Blitar Peringatan Hari Sumpah Pemuda
REALISASI (Rp)
%
29.500.000 35.000.000
28.240.000 33.200.000
96 95
20.000.000
20.000.000
100
20.000.000
20.000.000
100
Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja dari Program Bidang Pemuda sebagaimana tampak dalam tabel tersebut diatas, menunjukkanbahwa semua indikator kinerja program Bidang Pemudatelahterlaksana dengansangat baik. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Urusan Kepemudaan yaitu Persentase Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina, dimana untuk target tahun 2015 ini sebesar 100% sudah bisa tepenuhi yaitu dengan pengukuran kinerja sebagai berikut : Organisasi Pemuda yang dibina Jumlah Organisasi Pemuda yang ada di Kab Blitar
X 100% =
27 27
X 100% =
100%
Adapun pencapaian kinerja ini pelaksanaannya dituangkan dalam Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan baik selama tahun anggran 2015.
26
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2015
Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor sebagai pendukung kegiatan rutin tahunan Provinsi yang hasilnya diharapkan untuk mendapatkan pemuda yang berprestasi di 5 (lima) bidang kepeloporan yaitu : Pangan, Pengolahan Sumber Daya Alam, Pendidikan, SosialBudaya danPariwisata sertaKomunikasi dan Informasitelah dilaksanakan dan berhasil meraih prestasi : -
Juara I Pemuda Pelopor Bidang IT Tingkat Provinsi Jawa Timur An. Sdr. M. Makinudin, Ds. Minggirsari Kecamatan Kanigoro.
-
Juara II Pemuda Pelopor Bidang SDA Tingkat Provinsi Jawa Timur An. Sdr. Dwiono, Ds. Soso Kecamatan Gandusari.
Dampak sosial yang ditimbulkan dengan adanya kepeloporan pemuda sebetulnya sangat tinggi yaitu dapat memacu Kelompok-kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) untuk lebih kreatif dan produktif dalam berwirausaha. Sedangkan hasil yang dicapai dengan adanya respon para pemuda yang sangat luar biasa dalam program pemilihan pemuda pelopor maka dukungan dana yang cukup, mutlak diperlukan guna mendukung aktifitas produktif para pemuda Kabupaten Blitar, agar prestasi pemuda pelopor dari Kabupaten Blitar dapat diraih kembali baik di Tingkat Provinsi bahkan di Tingkat Nasional. Sedangkan untuk Indikator Utama Urusan Pemuda yang selanjutnya adalah Prosentase jumlah wirausahawan muda yang ada di Kabupaten Blitar, dimana untuk target tahun 2015 ini sebesar 35% dan untuk capaian di tahun 2015 yaitu dengan pengukuran kinerja sebagai berikut : Jumlah Wirausahawan Muda Jumlah Wirausahawan yang terdaftar di KADIN
X 100% =
131 X 100% = 453
28%
Dengan pertumbuhan jumlah wirausahawan muda yang belum memenuhi target, Pemerintah tetap berupaya meningkatkan potensi pemuda dalam berwirausaha. 27
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2015
Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Potensi Kepemudaan melalui Sosialisasi Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Kewirausahaan berjalan dengan lancar dan memberikan dampak yang sangat positif untuk kalangan pemuda, karena dengan kegiatan tersebut dapat meningkatkan SDM bagi para pemuda dan mendorong mereka untuk berwirausaha serta menekuni dunia usaha sehingga angka pengangguraan dapat berkurang. Prestasi yang diraih dalam bidang wirausaha pemuda adalah : -
Juara II Wirausaha Pemuda Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan Tingkat Provinsi Jawa Timur An. Sdr. Miftahul Huda. A. S. (Jl. Untoro tengah Ds. Pandanarum Kecamatan Sutojayan)
-
Juara II Wirausaha Pemuda Bidang Usaha Perdagangan dan Jasa Tingkat Provinsi Jawa Timur An. Sdr. Ria Ulum (Dsn. Bakulan RT. 05 RW. 02 Ds. Bendosewu Kecamatan Talun)
-
Juara II Pemuda Penggerak Wirausaha Tingkat Nasional An. Sdr. M. Rifai (Dsn. Klampok Ds Pandanarum Kecamatan Sutojayan). Kegaiatan Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda Kabupaten Blitar telah
dilaksanakan dengan baik yaitu dengan terpilihnya Sdr. Erlangga Anjas. S. (Ds. Sumberdadi Kecamatan Bakung) sebagai peserta dalam JPI yang diselenggarakan di Kabupaten Pasuruan. Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2015yang merupakan agenda rutin tahunan dapat dilaksanakan dengan lancaryang kesemuanya tidak lepas dari dukunganSKPD terkait sertasemua organisasi pemuda yang ada. Terhadap pencapaian kinerja program selama pelaksanaan beberapa kegiatan, mengalami kendala yaitu adanya keterbatasan kemampuan anggaran dihitung dari jumlah pemuda dengan kemampuan anggaran, hal ini diupayakan penyelesaiannya dengan 28
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2015
mengusulkan dan merencanakan kegiatan guna memfasilitasi kegiatan para pemuda pada tahun anggaran berikutnya. 3.
Capaian Kinerja Bidang Olahraga Capaian Kinerja Bidang Olahraga merupakan salah satu bagian penting dalam
medukung program kegiatan Bidang Olahraga Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, dengan capaian sasaran seperti dalam tabel berikut : NO
PROGRAM KEGIATAN
1
Seleksi dan Pengiriman Kontingen POR SD/MI Tingkat Provinsi Jawa Timur Senam Kesegaran Jasmani dan Olah Raga Rekreasi Peringatan Hari Olah Raga Nasional (HAORNAS) Fasilitasi Kegiatan Olah Raga Rekreasi di Kabupaten Blitar Festival Olah Raga Rekreasi Nasional (FORNAS III) Penyelenggaraan Kejurda Tinju Amatir dan Wushu Kab Blitar Tahun 2015 Pemeliharaan Stadion Srengat Kabupaten Blitar Tahun 2015 Peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke-70 Tahun 2015
2 3 4 5 6 7 8
ANGGARAN(Rp)
REALISASI (Rp)
%
99.000.000
98.347.500
99
141.500.000
141.144.000
99
87.700.000
87.441.150
99
142.000.000
140.817.500
99
137.000.000
128.500.000
94
82.000.000
81.750.000
99
421.595.000
417.953.500
99
50.000.000
50.000.000
100
Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja Program Bidang Olah Raga sebagaimana tampak dalam tabel tersebut diatas, menunjukkanbahwa semua indikator kinerja program Bidang Olahragatelahterlaksana dengan sangat baik.
29
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2015
Untuk Capaian Kinerja Indikator Utama Urusan Olahraga yaituProsentase Jumlah Cabang Olah Raga yang Berprestasi di Kabupaten Blitar, dimana untuk target tahun 2015 ini sebesar 40% sudah bisa tepenuhi yaitu dengan pengukuran kinerja sbb : Cabang Olah Raga yang Berprestasi Jumlah Cabang Olah Raga yang Dibina
X 100% =
7 17
X 100% =
41 %
Keberhasilan pemenuhan target capaian Kinerja tersebut di atas tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan melalui Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015. Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga melalui Kegiatan Pengiriman Kontingen pada Event POR SD/MI Tahun 2015 Kabupaten Blitar yang merupakan agenda rutin Provinsi Jawa Timur yang diselenggarkan di Kabupaten Tulungagung dimana Kabupaten Blitar berhasil meraih prestasi sebagai berikut : 1. Catur Putri Beregu, Juara I (Emas) : - Junita Aliya Faruq (SDN Sumberjati) - Putri Nur Sephiani (SDN Tumpakoyot 01) - Kartika Handayani (SDN Tembalang) 2. Catur Putri, Juara III (Perunggu) : Junita Aliya Faruq (SDN Sumberjati) 3. Lompat Jauh, Juara I (Emas) : Muhamad Safi’i Malik Fajar. F. (SDN Kalipucung 02) 4. Sepak Takraw Putri, Juara II (Perak) : - Wahyu Sinta Julia.S. (SDN Gembongan 02) - Anis Wulida Fitriani (SDN Kebonduren 03) - Agnez Zhensha.P.P. (SDN Karanggayam 02) - Nisrina Nada Khansa (SDN Kebonduren 03) - Riska Abel Nadila (MI Unggulan Sumbercangkring) 30
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2015
5. Tenis Lapangan, Juara II (Perak) : Aurelya Chamsiayu Putri (SDN Jeding) 6. Senam Artistik, Juara III (Perunggu) : Andi Satrio Widodo (SDN Plandirejo 01) 7. Bulutangkis Beregu Putri, Juara III (Perunggu) : - Pingky Davina.P.(SDN Suruhwadang I) - Nadia Lyandra hapsari (SDN Bence 02) Kegiatan tersebut di atas merupakan upaya Pemerintah dalam penelusuran bibit-bibit atlet yang berprestasi untuk nantinya dilaksanakan pembinaan agar nantinya menjadi atlet yang lebih profesional. Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani dan Olah Raga Rekreasidilaksanakan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran bagi para karyawan/karyawati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar diselenggarakan secara rutin setiap hari Jumat,sedangkan untuk jalan sehat dan sepeda sehat (fun bike) dilaksanakan setiap hari Minggu Pahing secara bergilir berlokasi di kawasan wisata yang ada di Kabupaten Blitar. Pelaksanaan Peringatan HAORNAS dan Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-70 Tahun 2015, merupakan agenda rutin tahunan dapat dilaksanakan dengan baik dimana kelancaran kegiatan tersebut tak lepas daridukunganSKPD terkait. Kegiatan Fasilitasi Olah Raga Rekreasi di Kabupaten Blitar telah dilaksanakan dengan baik, kegiatan tersebut dituangkan dalam berbagai event olah raga untuk memperingati HUT KORPRI yaitu olah raga jalan sehat dan fun bike di Kecamatan Kanigoro serta Pertandingan Tenis Lapangan dan Bulu Tangkis. Peserta kegiatan tersebut adalah anggota KORPRI Kabupaten Blitar. Kegiatan Festival Olah Raga Rekreasi Nasional (FORNAS III) dilaksanakan di Lapangan Renon Bali, melalui olah raga fun bike di kawasan wisata.
31
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2015
Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Kejurda Tinju Amatir dan Wushu Kabupaten Blitar Tahun 2015 dapat terselenggara dengan lancar. Pelaksanaan Kegiatan tersebut bertempat di Parkiran Kawasan Wisata Penataran. Adapun pesertanya berasal dari Kota Batu, Kota Surabaya, Kabupaten dan Kota Blitar. Kejuaraan ini meliputi Kejuaraan Tinju dan Wushu Yunior, Kejuaraan Tinju dan Wushu Senior. Sedangkan Kegiatan Pemeliharaan Stadion Srengat Kabupaten Blitar Tahun 2015 juga telah dilaksanakan dengan baik. Pada Tahun Anggaran 2015 ini selain pemeliharaan rutin juga ada pengadaan bangku cadangan dan loker untuk menambah fasilitas dan sarpras stadion. Untuk selanjutnya masih perlu perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana di Stadion Srengat dan Stadion Nglegok. Dari pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Olah Raga ada beberapa kendala dan masalah yang dihadapi, antara lain : - Masih kurangnya jumlah atlit yang berprestasi - Kurangnya kualitas pelatih - Kurangnya sarana dan prasarana olah raga karena keterbatasan kemampuan anggaran Untuk mengatasi hal tersebut langkah – langkah yang diambil adalah dengan mengusulkan dan merencanakan kegiatan untuk pembinaan atlit, peningkatan kualitas pelatih dan melengkapi sarpras olah raga yang memadai sehingga akan menambah jumlah atlit-atlit yang berprestasi.
4. Capaian Kinerja Bidang Kebudayaan Capaian Kinerja Bidang Kebudayaan merupakan salah satu bagian penting dalam medukung program kegiatan Bidang Kebudayaan Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, dengan capaian sasaran seperti dalam tabel berikut : 32
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2015
NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN(Rp)
Prosesi Seni Budaya Peringatan Bulan Maulud ke I Prosesi Seni Budaya Peringartan Bulan Muharam Prosesi Seni Budaya Peringatan Bulan Maulud ke II Pagelaran Seni Dalam Daerah Peringatan Hari Jadi Blitar ke-691 dan HUT RI ke-70 Partisipasi pada Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS) Pagelaran Seni Budaya Tingkat Regional Peringatan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Blitar Pameran Museum Parade seni Budaya Jawa Timur Gelar Seni Budaya Unggulan di Jawa Timur Pengiriman Festival Seni dan Budaya Purnama Seruling Penataran
REALISASI (Rp)
%
65.000.000
64.868.000
99
74.750.000
74.750.000
100
89.000.000
88.828.500
99
383.282.000 490.000.000
379.692.000 488.364.500
99 99
120.000.000
118.976.000
99
79.000.000 256.500.000
75.235.000 255.650.000
95 99
50.000.000 203.450.000 200.000.000
49.962.000 200.957.500 197.499.500
99 99 99
100.000.000 400.000.000
98.574.000 398.575.000
99 99
Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja program Bidang Kebudayaan sebagaimana tampak dalam tabel tersebut diatas, menunjukkanbahwa semua indikator kinerja program Bidang Kebudayaan telahterlaksana dengansangat baik. Indikator Utama Urusan Kebudayaan untuk target tahun 2015 ini sudah bisa tepenuhi yaitu dengan pengukuran kinerja sebagai berikut : 1. Persentase Warisan Tradisi yang Terawat dengan target Capaian Kinerja tahun 2015 sebesar 100% : Jumlah Warisan Tradisi yang Terawat Jumlah Warisan Tradisi yang Ada
X 100% =
33
2 2
X 100% =
100 %
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2015
2. Prosentase Tingkat Partisipasi dalam event budaya berskala regional, nasional dan internasional dengan target Capaian Kinerja tahun 2015 sebesar 43% : Event Budaya Berskala Regional, Nasional dan Internasional yang diikuti Jumlah Undangan Event Budaya yang Masuk
X 100% =
7 15
X 100% =
46 %
3. Prosentase Jumlah Grup Kesenian/Kebudayaan yang dibina dengan target Capaian Kinerja tahun 2015 sebesar 90% : Jumlah Grup Kesenian yang Dibina Jumlah Grup Kesenian yang Ada
X 100% =
188 X 100% = 200
94 %
Keberhasilan pemenuhan target capaian Kinerja tersebut di atas tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan melalui Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015. Program Pengembangan Nilai Budaya melalui pelestarian dan aktualisasi budaya daerah berupaProsesi Seni Budaya Peringatan Bulan Maulud ke I dan II serta Prosesi Seni Budaya Peringartan Bulan Muharam yaitu ritual upacara adat Siraman Gong Kyai Pradah dan upacara adat larung sesaji, dapat meningkatkan pelestarian budaya khas daerah dan promosi destinasi wisata. Ketiga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan mendapatkan apresiasi yang baik dari masyarakat, sehingga dapat mendorong tingkat kunjungan wisata di Kabupaten Blitar. Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya melalui Kegiatan Pagelaran Seni Dalam Daerah telah dilaksanakan sebanyak 11 kali, dengan menampilkan pergelaran wayang kulit oleh dalang lokal dari wilayah Kabupaten Blitar maupun dari luar Kabupaten Blitar, hal ini sebagai upaya peningkatan kreativitas, ekspresi dan pelestarian kesenian daerah serta pengembangan seni budaya daerah. 34
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2015
Sedangkan Kegiatan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Blitar ke-691dan HUT RI Ke70merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan setiap tanggal 5 Agustus di Pendopo Ronggo Hadinegoro, telah dilaksanakan dengan agenda acara kirab panji seluruh Desa dan Kecamatan se-Kabupaten Blitar dan dimeriahkan dengan pementasan wayang kulit oleh Ki Dalang Anom Suroto. Kegiatan
Festival Kesenian
Kawasan
Selatan
(FKKS) dilaksanakan
dengan
mengirimkan tim kesenian wakil dari Kabupaten Blitar dalam keikutsertaan pada Festival Kesenian Kawasan Selatanyang merupakan kegiatan rutinProvinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2015 ini pelaksanaannya bertempat di Kabupaten Tulungagungdengan rangkaian kegiatan diantaranya pergelaran tari, pawai budaya, pameran produk unggulan dan seni budaya daerah serta sarasehan budaya. Kegiatan ini berjalan dengan lancar sehingga Cakupan Gelar Seni dan Misi Kesenian bisa terpenuhi. Selain Kegiatan FKKS, guna memenuhi Cakupan Gelar Seni dan Misi Kesenian dilaksanakan Kegiatan Parade Seni Budaya dimana kegiatan tersebut diselenggarakan di Kabupaten Banyuwangi dalam Event Jatim Specta Night Karnival. Kegiatan ini merupakan agenda rutin Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Blitar berpartisipasi dengan mengikuti Pawai Budaya dan mendapatkan prestasi sebagai 10 Penyaji Terbaik Non Ranking. Untuk Tahun 2016 Kabupaten Blitar akan menjadi tuan rumah kegiatan tersebut. Kegiatan Pagelaran Seni Budaya Tingkat Regional juga berjalan dengan baik yaitu melalui kegiatan Pendampingan Kegiatan Uyon - uyon di Surabaya serta Pengiriman Groug Kesenian Tari pada Festival Tari Lintas Budaya di Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya pemerintah dalam pengembangan dan pelestarian seni budaya daerah guna memenuhii Cakupan Kajian Pagelaran Seni Daerah.
35
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2015
Sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Blitar terhadap perlindungan dan pelestarian benda, situs purbakala dan cagar budaya maka Kabupaten Blitar melalui Kegiatan Pameran Museum telah ikut serta dalam Pameran Museum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Maspion Square Surabaya. Selain itu Kabupaten Blitar juga meraih prestasi Tingkat Provinsi Jawa Timur sebagai Duta Museum (Wakil 3) yang diraih oleh Sdr. Moh Indra Baruna dari Kecamatan Kademangan. Untuk Tingkat Nasional dalam Ajang Museum Award yaitu Anugerah Pelestari Cagar Budaya dan Permuseuman (Kabupaten Peduli Museum Tahun 2015), sertaJuru Pelihara Benda Cagar Budaya An. Sdr. Bondan Siswanto. Peringatan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Blitarsekaligus dalam rangka Boyong Projo Kabupaten Blitar dimana kegiatan diawali dengan upacara pada tanggal 31 Desember, kemudian dilanjutkan dengan pementasan Reog dalam acara Pembukaan Pameran Produk Unggulan Kabupaten Blitar. Selain itu Pengajian Blitar Bersholawat dan Pagelaran wayang kulit 31 jam dengan menampilkan 31 dalang lokal serta dimeriahkan juga dengan pagelaran wayang kulit Ki Dalang Anom Suroto. Rangkaian acara ditutup dengan pertunjukkan pesta kembang api yang semakin memeriahkan acara. Kegiatan ini disambut antusias sekali oleh masyarakat Kabupaten Blitar. Pelaksanaan Program Pengelolaan Keragaman Budaya melalui Kegiatan Gelar Seni Budaya Unggulan di Jawa Timur telah berjalan dengan lancar dengan keikutsertaan Kabupaten Blitar dalam Pawai Budaya (Taaruf) di Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan Pengiriman Festival Seni dan Budaya berupa pengiriman Group Kesenian Tari untuk event – event yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi telah dilaksanakan dengan lancar.
36
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2015
Kegiatan Seruling Purnama Penataran yang juga merupakan kegiatan rutin setiap bulan purnama yaitu berupa pementasan tari dan musik di Pelataran Candi Penataran merupakan juga salah satu upaya Pemerintah untuk mengembangkan kesenian daerah dan memenuhi cakupan gelar seni di Kabupaten Blitar. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang Budaya untuk pelaksanaan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Bidang Kesenian yang meliputi Cakupan Kajian Seni, Cakupan Fasilitas Seni, Cakupan Gelar Seni dan Misi Kesenian telah dilaksanakan dengan baik. Begitu pula untuk sarana dan prasarana yang meliputi Cakupan Tempat, sedangkan untuk Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian dan Cakupan Organisasi masih perlu menjadi perhatian untuk pemenuhannya. Selain itu ada juga ada kendala pada pelestarian benda, situs cagar budaya, yaitu diyakini masih banyak benda-benda cagar budaya yang belum terangkat serta yang masih tersimpan di dalam tanah yang sampai saat ini dalam upaya pencarian situs oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dan BPCB. Hal ini dapat diselesaikan dengan : 1. Menambah tenaga juru pelihara pada situs-situs yang sudah ada/yang belum diketemukan 2. Merangkul masyarakat sekitar untuk membantu pengamanan dan perawatan situs. 3. Membentuk tim pencatatan budaya, tim ahli cagar budaya sesuai dengan amanah UU Cagar Budaya No. 10 Tahun2012, dimana sudah teranggarkan pada Tahun Anggaran 2016 melalui Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Cagar Budaya sebesar Rp. 276.450.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
37
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2015
4. Memaksimalkan Perda Cagar Budaya menjadi salah satu dasar untuk pengembangan, pemanfaatan cagar budaya dari berbagai sisi (edukasi, wisata, penelitian dan kekayaan budaya). 5. Capaian Kinerja Bidang Pariwisata Capaian Kinerja Bidang Pariwisata merupakan salah satu bagian penting dalam mendukung program kegiatan Bidang PariwisataDinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, dengan capaian sasaran seperti dalam tabel berikut : NO
PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN(Rp)
1 2
Promosi Pariwisata
3 4
Festival Penataran VI Tahun 2015 Intensifikasi Pengelolaan Daya Tarik dan Kawasan Wisata Pengembangan/Rehab Sarana dan Prasarana Wisata Rambut Monte Pembangunan/Rehab Sarana dan Prasarana Wisata Penataran Pengembangan Wisata Budaya, Hiburan dan Kuliner Rehab Pagar dan Taman Museum Penataran Pembangunan Dry Pool dan Penataan Taman Kolam Renang Penataran Pembangunan Gedung Aula Pujasera/Perkantoran Kolam Renang Penataran Pembangunan Vocal Point Kawasan Wisata Penataran Pembangunan Portal Wisata Sayembara Design Patung Koi
5 6 7 8 9 10
11 12 13
Pemilihan Duta Wisata Gus dan Jeng Kabupaten Blitar
38
REALISASI (Rp)
%
50.000.000 99.550.000
49.950.000 99.250.000
99 99
94.000.000 777.238.000
93.700.000 730.927.450
99 94
220.000.000
216.515.000
98
875.000.000
751.395.000
86
189.000.000
187.930.000
99
200.000.000
196.630.000
98
592.160.000
469.784.000
79
1.900.785.000
1.597.575.000
84
220.275.000
217.187.000
98
110.275.000 90.000.000
109.737.000 18.700.000
99 21
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2015
Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja Program Bidang Pariwisata sebagaimana tampak dalam tabel tersebut diatas, menunjukkanbahwa semua indikator kinerja program Bidang Pariwisata telahterlaksana dengan baik. Pencapaian Indikator Utama Urusan Pariwisata untuk target tahun 2015 ini sudah bisa tepenuhi yaitu dengan pengukuran kinerja sebagai berikut : 1. Prosentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata dengan target Capaian Kinerja tahun 2015 sebesar 3,5% : Jumlah Kunj Wisata (n) – Jml Kunj Wisata (n-1) Jml Kunj Wisata (n-1)
X 100% =
1.560.015-1.495.999 1.495.999
X 100% =
4,2 %
2. Prosentase Jumlah Tempat Wisata yang Terpelihara dengan target Capaian Kinerja tahun 2015 sebesar 43% : Jumlah Tempat Wisata yang Terpelihara Jumlah Seluruh Tempat Wisata
X 100% =
20 40
X 100% =
50 %
3. Prosentase Jumlah PAD dari Sektor Pariwisata terhadap Jumlah Seluruh PAD Kab Blitar dengan target Capaian Kinerja tahun 2015 sebesar 1,10 % : Jumlah PAD dari Sektor Pariwisata Jumlah Seluruh PAD Kab Blitar
X 100% =
1.557.115.000 X 100% = 215.405.746.544
0,72 %
Dari penghitungan Capaian Kinerja di atas bisa dievaluasi sebagai berikut : a. Peningkatan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Blitar berhasil melampaui target dikarenakan : - Animo masyarakat yang meningkat, masyarakat sudah peduli dengan kebutuhan untuk berwisata
39
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2015
- Berhasilnya upaya-upaya Pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Blitar b. Pemeliharaan tempat wisata masih belum bisa memenuhi target dikarenakan adanya keterbatasan anggaran sehingga hanya pada 9 titik lokasi wisata yang bisa dipelihara. Namun demikian untuk tahun anggaran berikutnya diupayakan lebih keras agar dapat mencakup lebih banyak lagi titik – titik lokasi wisata yang bisa dipelihara dan dikembangkan. c. Pada dasarnya untuk pemenuhan target PAD Pariwisata sebesar Rp 1.553.813.000,telah terlampaui bahkan melebihi dari target dimana perolehan PAD Pariwisata Tahun 2015 adalah Rp 1. 557.115.000,- (kelebihan pemenuhan target sebesar Rp. 3.302.000,-) tetapi untuk pemenuhan target sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 sebesar 1,10% belum bisa terealisasi dikarenakan pada Tahun 2015 ada beberapa lokasi wisata yang masih dalam proses pembangunan untuk wahana baru dan pemugaran dalam rangka pengembangan obyek wisata sehingga obyek wisata tersebut tidak bisa maksimal dalam menarik kunjungan wisata dengan demikian estimasi dari kenaikan target PAD sesuai dengan target Perjanjian Kinerja belum bisa terpenuhi. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa keberhasilan pemenuhan sebagian besartarget capaian Kinerja tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan melalui Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015. Pelaksanaan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata melalui Kegiatan Promosi Pariwisata yaitu dengan mengikuti Pemilihan Duta Wisata Wisata Raka Raki Jawa Timur 2015 yang mendapat prestasi sebagai Duta Wisata Raki Jawa Timur, Juara Harapan I ,An. Sdr. Ilham Thariq Al Absory. Selain itu peran serta dalam Pameran Wisata Majapahit Travel
Fair
(MTF),
pembuatan/cetak
baliho 40
leafetwisata,
souvenir/cindermata
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2015
danpenyediaan sarana promosi lainnya. Tujuan kegiatan ini diharapkan pariwisata di Kabupaten Blitar lebih dikenal baik di tingkat regional maupun internasional dan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara ke wilayah kabupaten Blitar yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kegiatan Pemilihan Duta Wisata Gus dan Jeng Kabupaten Blitar dan Kegiatan Festival Penataran VI Tahun 2015 dilaksanakan secara bersamaan di Kawasan Wisata Penataran menjadi sebuah gebyar dalam rangka promosi wisata budaya dan produk unggulan di Kabupaten Blitar. Pemaduan pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam upaya mengangkat dan melestarikan budaya warisan bangsa dan bertujuan untuk : 1. Meningkatkan apresiasi seni, budaya dan histeriografi 2. Menggalakkan wisata sejarah khususnya Candi Penataran 3. Menggalakkan ekonomi riil dan industri kreatif 4. Merangsang tumbuhnya industri pendukung pariwisata seperti kuliner, kerajinan dan kesenian tradisional 5. Memperkenalkan warisan dan budaya serta tradisi daerah melalui Festival Penataran Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata melalui Kegiatan Intensifikasi Pengelolaan Daya Tarik dan Kawasan Wisatayang hasilnya untuk meningkatkan kesejahteraan para petugas kawasan wisata telah diwujudkan dalam bentuk pemberian honorarium kepada petugas kawasan wisata selama 12 (dua belas) bulan yang keseluruhannya berjumlah 49 orang yang tersebar di 6 (enam) kawasan wisata di Kabupaten Blitar. Selain untuk perawatan dan kebersihan Kolam Renang Penataran juga dilaksanakan pengadaan rambu –rambu bahaya yang telah dipasang di pantai Tambakrejo,
41
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2015
Pantai Jolosutro, Pantai Serang dan Pantai Pangi. Melalui kegiatan ini juga dilaksanakan pengadaan kendaraan roda tiga untuk operasional kebersihan Kawasan Wisata Olak-Alen. Kegiatan Pengembangan/Rehab Sarana dan Prasarana Wisata Rambut Monte dengan membangun kolam renang anak dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah pengunjung di Kolam Renang Rambut Monte. Selain itu dibangun juga penambahan toilet/MCK agar pengunjung semakin nyaman. Demikian juga untuk pengembangan Kolam Renang Penataran melalui Kegiatan Pembangunan/Rehab
Sarana
dan
Prasarana
Wisata
Penataran
serta
Kegiatan
Pembangunan Dry Pool dan Penataan Taman Kolam Renang Penataran telah dibangun wahana baru yaitu Kolam Arus dan Dry Pool yang tujuannya adalah juga untuk meningkatkan jumlah pengunjung.Untuk penataan area kolam renang melalui Kegiatan Pembangunan Gedung Aula Pujasera/Perkantoran Kolam Renang Penataran telah dilaksanakan penataan perkantoran, ruang tunggu serta penempatan loket masuk kolam renang dengan harapan agar area kolam renang lebih rapi sehingga pengunjung merasa lebih nyaman. Pembangunan vocal point guna memperindah area kolam renang masih pada taraf pembangunan landasannya saja untuk taman dan patung koi akan di laksanakan pada Tahun Anggaran 2016. Kegiatan Pengembangan Wisata Budaya, Hiburan dan Kuliner telah dilaksanakan dengan baik, dimana kegiatan tersebut diselenggaraakan sebagai salah satu kegiatan yang mendukung rangkaian acara Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2015 dan dalam rangka Boyong Projo Pemerintah Kabupaten Blitar. Sedangkan Kegiatan Rehab Pagar dan Taman Museum Penataran guna pengoptimalan pengamanan fungsi Museum sebagai pusat pelestarian dan perlindungan
42
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2015
benda purbakala. Selain itu juga agar Museum dapat mempunyai tampilan yang lebih menarik. Kegiatan Pembangunan Portal Wisata di Ngreco Kecamatan Selorejo telah dilaksanakan dengan baik, dimana pembangunan portal ini dimaksudkan untuk menghindari konflik penarikan retribusi wisata yang selama ini selalu diperdebatkan. Dengan demikian penarikan retribusi wisata akan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari seluruh kegiatan Bidang Pariwisata, untuk Tahun Anggaran 2015 ini karena terkendala adanya keterbatasan kemampuan anggaran maka masih sedikit yang dipergunakan untuk membangun kawasan wisata pantai. Tetapi pada Tahun Anggaran 2016 sudah mulai gencar dilaksanakan pengembangan dan peningkatan sarpras serta fasilitas di kawasan wisata pantai yang ada di Kabupaten Blitar.
B. REALISASI ANGGARAN Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar tahun 2015, di uraikan 12(duabelas) program dan 41(empat puluh satu)kegiatan. Dalam pelaksanaannya, strategi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut didistribusikan sesuai program kedalam beberapa Bidang dan Bagian antara lain; 1. Bagian Sekretariat : a. Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Bidang Pemuda : a. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 43
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2015
3. Bidang Olah Raga : a. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga b. Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 4.Bidang Budaya : a. Pengembangan Nilai Budaya b. Pengelolaan Kekayaan Budaya c. Pengelolaan Keragaman Budaya 5. Bidang Pariwisata : a. Pengembangan Pemasaran Pariwisata b. Pengembangan Destinasi Pariwisata Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Blitar
harus didukung dengan dana
yang
memadai, baik jumlahnya maupun kelancaran pencairannya. Pada Tahun Anggaran 2015sumber dana untuk kegiatan-kegiatan padaDinas PORBUDPAR Kabupaten Blitar berasal dari APBD Kabupaten Blitar yang terdiri dari : 1. Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai
Gaji dan Tunjangan
Tambahan Penghasilan PNS
2. Belanja Langsung : a. Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Non PNS 44
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2015
b. Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja Bahan/Material
Belanja Jasa Kantor
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Pemeliharaan
Belanja Jasa Konsultansi
Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
Belanja Transport Lokal Non PNS
c. Belanja Modal
Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor
Belanja modal pengadaan kendaraan angkutan darat roda tiga
Belanja modal pengadaan komputer
Belanja modal pengadaan meubelair
Belanja modal pengadaan alat-alat rumah tangga
Belanja modal pengadaan alat-alat studio
Belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon
Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan 45
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2015
Anggaran Belanja Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar tahun 2015 adalah Rp.12.853.582.650,00terbagi atas Belanja Tidak Langsung
sebesarRp.2.736.292.650,00dan
Belanja
Langsung
sebesarRp.
10.117.290.000,00terbagi menjadi 12 (dua belas) Program dan 41(empat puluh satu) kegiatan. Dari jumlah tersebut dapat direalisasi sebesar Rp.12.003.376.249,00atau 93,39% dari pagu anggaran yang terbagi atas Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp.
2.618.883.733,00dan Belanja Langsung sebesar Rp9.384.492.516,00. Keseluruhan realisasi per kegiatan Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar tahun 2015dapat diuraikan sebagai berikut : NO
PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN (Rp) 3 2.736.292.650
REALISASI (Rp) 4 2.618.883.733
5 96
%
1 1
2 Belanja Tidak Langsung (Belanja Gaji dll)
2
Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
513.380.000
499.072.116
97
3
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
399.350.000
396.717.500
99
4
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pemilihan Pemuda Pelopor
10.000.000
10.000.000
100
29.500.000
28.240.000
96
6
Pembinaan dan Pelatihan Potensi Kepemudaan
35.000.000
33.200.000
95
7
Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda Kabupaten Blitar
20.000.000
20.000.000
100
8
Peringatan Hari Sumpah Pemuda
20.000.000
20.000.000
100
9
Seleksi dan Pengiriman Kontingen POR SD/MI Tingkat Provinsi Jawa Timur
99.000.000
98.347.500
99
5
46
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2015
NO
PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN (Rp) 141.500.000
REALISASI (Rp) 141.144.000
99
87.700.000
87.441.150
99
%
10
Senam Kesegaran Jasmani dan Olah Raga Rekreasi
11
Peringatan Hari Olah Raga Nasional (HAORNAS)
12
Fasilitasi Kegiatan Olah Raga Rekreasi di Kabupaten Blitar
142.000.000
140.817.500
99
13
Festival Olah Raga Rekreasi Nasional (FORNAS III)
137.000.000
128.500.000
94
14
Penyelenggaraan Kejurda Tinju Amatir dan Wushu Kab Blitar Tahun 2015 Pemeliharaan Stadion Srengat Kabupaten Blitar Tahun 2015
82.000.000
81.750.000
99
421.595.000
417.953.500
99
Peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke-70 Tahun 2015 Prosesi Seni Budaya Peringatan Bulan Maulud ke I
50.000.000
50.000.000
100
65.000.000
64.868.000
99
18
Prosesi Seni Budaya Peringartan Bulan Muharam
74.750.000
74.750.000
100
19
Prosesi Seni Budaya Peringatan Bulan Maulud ke II
89.000.000
88.828.500
99
20
Pagelaran Seni Dalam Daerah
383.282.000
379.692.000
99
21
Peringatan Hari Jadi Blitar ke-691 dan HUT RI ke-70
490.000.000
488.364.500
99
22
Partisipasi pada Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS)
120.000.000
118.976.000
99
23
Pagelaran Seni Budaya Tingkat Regional
79.000.000
75.235.000
95
24
Peringatan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Blitar
256.500.000
255.650.000
99
25
Pameran Museum
50.000.000
49.962.000
99
15 16
17
47
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2015
NO
PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN (Rp) 203.450.000
REALISASI (Rp) 200.957.500
99
%
26
Parade seni Budaya Jawa Timur
27
Gelar Seni Budaya Unggulan di Jawa Timur
200.000.000
197.499.500
99
28
Pengiriman Festival Seni dan Budaya
100.000.000
98.574.000
99
29
Purnama Seruling Penataran
400.000.000
398.575.000
99
30
Promosi Pariwisata
50.000.000
49.950.000
99
31
Pemilihan Duta Wisata Gus dan Jeng Kabupaten Blitar
99.550.000
99.250.000
99
32
Festival Penataran VI Tahun 2015
94.000.000
93.700.000
99
33
Intensifikasi Pengelolaan Daya Tarik dan Kawasan Wisata
777.238.000
730.927.450
94
34
Pengembangan/Rehab Sarana dan Prasarana Wisata Rambut Monte
220.000.000
216.515.000
98
35
Pembangunan/Rehab Sarana dan Prasarana Wisata Penataran
875.000.000
751.395.000
86
36
Pengembangan Wisata Budaya, Hiburan dan Kuliner
189.000.000
187.930.000
99
37
Rehab Pagar dan Taman Museum Penataran
200.000.000
196.630.000
98
38
Pembangunan Dry Pool dan Penataan Taman Kolam Renang Penataran Pembangunan Gedung Aula Pujasera/Perkantoran Kolam Renang Penataran Pembangunan Vocal Point Kawasan Wisata Penataran
592.160.000
469.784.000
79
1.900.785.000
1.597.575.000
84
220.275.000
217.187.000
98
110.275.000
109.737.000
99
39
40 41
Pembangunan Portal Wisata
48
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2015
Sayembara Design Patung Koi
ANGGARAN (Rp) 90.000.000
REALISASI (Rp) 18.700.000
21
JUMLAH
12.853.582.650
12.003.376.249
93
NO
PROGRAM KEGIATAN
42
49
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2015
%
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), yang tersusun inimerupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalanpenyelenggaraan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar selama Tahun 2015. Media ini juga dipakai sebagai umpanbalik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksidan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasamasa mendatang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar merupakan gambaran Kinerja Dinas Tahun 2015, temasukevaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan selama tahun 2015. Disamping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisiskinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaranserta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.Dengan tersusunnya LAKIP Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar ini, diharapkan dapatmemberikan
gambaran
Kinerja
yang
telah
dicapai
Tahun
2015
dan
bermanfaatsebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di Tahun berikutnya. Berpijak pada hasil pengukuran dan penilaian kinerja dapat disimpulkan halhalsebagai berikut :
50
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2015
1. Perencanaan strategis disusun mengacu pada program kebijakan daerah denganmengakomodasikan kebutuhan daerah sehingga sangat bermanfaat bagipenyelenggara pembangunan pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar; 2. Dari hasil pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan sasaran, program dankebijakan menunjukkan penilaian yang baik yakni dengan rata-rata diatas 90%dengan berbagai asumsi dan interprestasi; 3. Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kinerja pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar termasuk kategori baik dan adanya peningkatan dibanding tahunsebelumnya; 4. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaranadalah terbatasnya kemampuan sumber daya manusia terutama yangberkecimpung sebagai pengelola kepariwisataan dan anggaranyang belum cukup untuk memberikan pelayanan di bidang, Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata. B. SARAN – SARAN Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukansaran-saran sebagai berikut : 1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenanganDinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas, sasaran dankegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. 2. Untuk mengatasi permasalahan yang sulit dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar perluditingkatkan pelaksanaan 51
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2015
koordinasi dengan berbagai stakeholder, danmengusulkan anggaran yang cukup untuk mendukung Program dan Kegiatanyang akan dilaksanakan.
Blitar, Pebruari 2016 KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BLITAR
LUHUR SEJATI, S.Pd, M.Pd Pembina Tk. I NIP 19630107 198603 1 010
52
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2015
LAMPIRAN - LAMPIRAN
53
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2015
