BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan
agar
dapat
menginterprestasikan
dan
menginformasikan
keberhasilan atau kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja sasaran dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis. Berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalamRENSTRA Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 dan Penetapan Indikator Kinerja Utama,bahwa kinerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar secara umum memuaskan. Hal ini tercermin pada realisasicapaian kinerja Dinas PORBUDPARTahun 2014 dengan sebagian besar indikatorkinerja sasarannya
23
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2014
telah menggunakan capaian outcome (bermanfaatnya suatukeluaran) dan ratarata realisasi pada setiap indiator kinerja sasaran sangat baik. Meski demikian masih perlu penyempurnaan, sebagaimana terungkap dalam uraianmasing-masing kinerja sasaran program pembangunan sebagai bentuk keberhasilan atau kegagalanorganisasi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran program tersebut,masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Capaian Kinerja Sekretariat Capaian Kinerja Sekretariat merupakan salah satu bagian utama dalam medukung seluruh program bagian yang ada di Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, dengan capaian sasaran seperti dalam tabel berikut : NO 1 2 3 4 5
PROGRAM KEGIATAN Belanja Tidak Langsung (Belanja Gaji dll) Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bimbingan Teknis Aparatur Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
ANGGARAN(R p) 2.554.842.312 475.318.624
REALISASI (Rp) 2.421.247.606 436.321.178
95 92
483.136.081 15.000.000 18.000.000
449.089.136 6.391.000 14.880.000
93 43 83
%
Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja program Sekretariat sebagaimana tampak dalam tabel tersebut diatas, menunjukkanbahwa semua indikator kinerja Sekretariat dikatagorikan terlaksana dengan baik. Pelaksanaan kegiatan Belanja Tidak langsung untuk memenuhi kesejahteraan pegawai berupa gaji bagi44 orang, yang keseluruhannyaPegawai
24
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2014
Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar dapat terpenuhi sesuai alokasi anggaran yang ada. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi Penyediaan Jasa Surat menyurat dapat terlaksana dengan baik dan belanja penggandaan telah terpenuhi. Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk memenuhi pembayaran tagihan listrik selama 1 (satu) tahun juga telah tercukupi. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan tugas harian dapat tercukupi. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuanganuntuk pemberian kesejahteraan bagi pejabat pengelola keuangan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata selama 12 ( dua belas ) bulan dapat tercukupi. Penyediaan alat tulis kantordan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaanuntuk mendukung kelancaran administrasi kantordapat tercukupi selama 1 (satu) tahun. Sedangkan penerangan kantor sudah memenuhi standard penerangan kantor/ruangan per meter perseginya (m2), Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan bagi pegawai dapat terpenuhi. Penyediaan makanan dan minuman untuk pelaksanaan
rapat-rapat SKPD
dapattersedia dalam jumlah yang cukup, sedangkan biaya perjalanan dinas luar daerah dan biaya perjalanan dinas dalam daerah telah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan SKPD selama 1 tahun.
25
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2014
Secara umumprogram pelayanan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan dengan baik dengan tingkat pencapaian target kinerja 100 %. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur meliputi belanja jasa tenaga teknisuntuk pemberian kesejahteraan bagi lima orang tenaga teknisDinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata selama 12 (dua belas) bulan dapat tercukupi. Kegiatan pengadaan mobil Pickup yang berfungsi untuk mempermudah mobilitas di lapangan, dapat diealisasikan. Pengadaan 3 unit Laptop untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan di sekretariat sangat membantu sekali. Pengadaan Televisi yang dapat digunakan untuk mempromosikan seluruh bidang Porbudpar sangatlah berguna dalam even-even pameran. Kantor Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata sejak bulan Pebruari 2014 pindah dari kantor lama di jalan Sudanco Supriadi 109 Blitar, dan menempati eks gedung DPRD di Jl. A. Yani 11 Blitar dengan kondisi gedung yang lama tidak ditempati, sehingga perlu banyak perbaikan.Untuk itu kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dipergunakan untuk pengecatan dan perbaikan gedung, telah dilaksanakan. Setelah menempati gedung baru, sehingga perlu pengadaan papan nama instansi, agar dapat diketahui masyarakat, Gedung baru Dinas Porbudpar memiliki satu gedung pertemuan yang dulunya sebagai ruang rapat ParipurnaDPRD, yang mana ke depannya dapat dipergunakan untuk gedung pertemuan bagi SKPD dan Masyarakat, sehingga untuk keperluan itu maka
26
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2014
dilaksanakan pengadaan meja, kursi rapat, dan Amplifier beserta peralatannya telah dapat direalisasi. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan pemeliharaan alat-alat kantorjugatelah dilaksanakan,namun mengingat kondisi peralatan kantor (komputer, printer, mesin ketik, AC, dll) sudah lama, makakedepan perlu tambahan dana untuk pemeliharaan atau penggantian alat-alat kantor. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur telah dilaksanakan. Karena efisiensi anggaran sehingga pelaksanaannya dilakukan denganmengadakan Bimbingan Teknis Sasaran Kerja Pegawai bagai seluruh pegawai Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dan sedikit dari SKPD yang lain, sehingga tidak keseluruhan anggaran dapat terserap.Tujuan dari kegiatan ini adalah agar semua pegawai dapat membuat pengukuran dan penilaian terhadap kinerjanya. Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang terdiri dari kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disertai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan teknis SKPD, penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan keuangan akhir tahun terlaksana dengan baik.
27
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2014
2. Capaian Kinerja Bidang Pemuda Capaian Kinerja Bidang Pemuda merupakan salah satu bagian penting dalam medukung program kegiatan Bidang Pemuda Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, dengan capaian sasaran seperti dalam tabel berikut : NO 1 2 3 4
ANGGARAN(R p)
PROGRAM KEGIATAN
Sosialisasi Saka Pariwisata Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan Pemilihan Pemuda Pelopor Peringatan Hari Sumpah Pemuda
7.500.000 10.000.000 15.000.000 10.000.000
REALISASI (Rp)
%
7.500.000 10.000.000 14.854.000 10.000.000
100 100 99 100
Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja program Bidang Pemuda sebagaimana tampak dalam tabel tersebut diatas, menunjukkanbahwa semua indikator kinerja program Bidang Pemudatelahterlaksana dengan baik. Kegiatan sosialisasi Satuan Karya (Saka) Pariwisatatelah terlaksana, dengan tujuan nantinya diharapkan partisipasi dari para pemuda dapat terjun langsung membantu pengelolaan kepariwisataan di wilayah Kabupaten Blitar, sehingga dapat meningkatkan dan memajukan seluruh potensi pariwisata di Kabupaten Blitar. Kegiatan pemilihan pemuda pelopor sebagai pendukung kegiatan rutin tahunan Provinsi yang hasilnya diharapkan untuk mendapatkan pemuda yang berprestasi di 5 (lima) bidang kepeloporan yaitu : Pangan, Pengolahan Sumber Daya Alam, Pendidikan, SosialBudaya danPariwisata sertaKomunikasi dan Informasitelah dilaksanakan namun yang terpilih di kabupaten Blitar hanya terwakili dari 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Pendidikan dan Bidang Sumber Daya
28
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2014
Alam meraih juara 1 dan Bidang Komunikasi dan Informasi meraih juara 3.Sedangkanpemilihan pemuda pelopor Tingkat Nasional untuk Bidang Pendidikanmemperoleh juara 1.Dampak sosial yang ditimbulkan dengan adanya kepeloporan pemuda sebetulnya sangat tinggi yaitu dapat memacu Kelompok-kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) untuk lebih kreatif dan produktif dalam berwirausaha. Sedangkan hasil yang dicapai dengan adanya respon para pemuda yang sangat luar biasa dalam program pemilihan pemuda pelopor maka dukungan dana yang cukup, mutlak diperlukan guna mendukung aktifitas produktif para pemuda Kabupaten Blitar, agar prestasi pemuda pelopor dari Kabupaten Blitar dapat diraih kembali seperti pada tahun 2014 yang lalu, baik di tingkat Provinsi bahkan di tingkat Nasional. Pelaksanaan
kegiatan
peringatan
hari
Sumpah
Pemudayang
merupakan agenda rutin tahunan dapat dilaksanakan dengan didukung oleh SKPD terkait dan semua organisasi pemuda yang ada. Terhadap pencapaian kinerja program, selama pelaksanaan beberapa kegiatan, mengalami kendala diantaranya : Permasalahan pemuda sangat kompleks, karena sebaran sangat luas di seluruh wilayah kabupaten Blitar. Belum adanya pembakuan bentuk organisasi kepemudaan. Solusi yang ditempuh adalah : Melakukan berbagai kegiatan yang mampu dilaksanakan untuk menciptakan perilaku pemuda yang maslahat,
29
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2014
Membangun dan meningkatkan silaturahmi dengan seluruh stakeholders kepemudaan.
Capaian Kinerja Bidang Olahraga Capaian Kinerja Bidang Olahraga merupakan salah satu bagian penting dalam medukung program kegiatan Bidang Olahraga Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, dengan capaian sasaran seperti dalam tabel berikut : NO
PROGRAM KEGIATAN
1
Senam Kesegaran Jasmani dan Olahraga Rekreasi Peringatan HAORNAS Tahun 2014 Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-69 Tahun 2014 Invitasi Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Pengiriman Kontingen POPDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Pemeliharaan Stadion Srengat Kabupaten Blitar Tahun 2014
2 3 4 5 6
ANGGARAN(R p)
REALISASI (Rp)
160.444.445
157.642.000
98
13.000.000 50.000.000
13.000.000 50.000.000
100 100
50.000.000
50.000.000
100
75.000.000
74.150.000
99
190.000.000
185.938.250
98
%
Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja program Bidang Olahraga
sebagaimana
menunjukkanbahwa
tampak
semua
dalam
indikator
tabel kinerja
tersebut
diatas,
program
Bidang
Olahragatelahterlaksana dengan baik. Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga untuk kegiatan senam kesegaran jasmani dan olahraga rekreasidilaksanakan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran para karyawan/karyawati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar secara rutin dilakukan setiap hari
30
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2014
Jumat sedangkan untuk jalan sehat dan sepeda sehat (fun bike) dilaksanakan setiap minggu pahing secara bergilir berlokasi di kawasan wisata yang ada di Kabupaten Blitar. Pelaksanaan peringatan HAORNAS dan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, merupakan agenda rutin tahunan dapat dilaksanakan dengan didukung oleh SKPD terkait Penyelenggaraan Invitasi Olahraga Tradisional Tingkat Propinsi Tahun 2014 merupakan agenda tahunan dari Propinsi. Tahun 2014 yang ditunjuk sebagai penyelenggara kegiatan invitasi olahraga tradisional tingkat Provinsi adalah Kabupaten Blitar, yang pelaksanaannya bertempat di Lapangan Kenongo Kecamatan Wlingidapat terlaksana lancar, dengan beberapa perlombaan, diantaranya Egrang, Dagongan, dan Hadang. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan olahraga tradisional yang ada di masyarakat agar tidak punah. Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan Kabupaten Gresik mendapatkan hasil yang memuaskan. Dari 10 cabang olahraga yang dilombakan, Kabupaten Blitar untuk cabang Pencak Silat memperoleh 4 emas, 2 perak, dan 1 perunggu,dari cabang Sepak Takraw Doble Even memperoleh juara 1 dan Sepak Takraw Doble beregu memperoleh juara 2, Daricabang Tenis Meja tunggal putri juara 3 dan Tenis Meja ganda putra juga juara 3.Kegiatan ini merupakan salah satu penelusuran
bibit-bibit atlet yang berprestasi untuk nantinya dilaksanakan pembinaan agar nantinya menjadi atlet yang lebih profesional.
31
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2014
Pelaksanaan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-69 merupakan agenda rutin tahunan dapat dilaksanakan dengan didukung oleh SKPD terkait. Kegiatan pemeliharaan Stadion Srengattelah dilaksanakan. Karena keterbatasan anggaran sehingga dipergunakan untuk pembangunan tribun sebelah timur, peninggian tembok sebelah timur, pembuatan sumur, papan scooring, kursi cadangan, kursi wasit dan mencukupi kesejahteraan 2 orang tenaga pemelihara stadion Srengat. Untuk selanjutnya masih perlu perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana untuk stadion Srengat.
3. Capaian Kinerja Bidang Kebudayaan Capaian Kinerja Bidang Kebudayaan merupakan salah satu bagian penting dalam medukung program kegiatan Bidang Kebudayaan Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, dengan capaian sasaran seperti dalam tabel berikut : ANGGARAN(R p)
NO
PROGRAM KEGIATAN
1
Prosesi Seni Budaya Siraman Pusaka Gong Kyai Pradah Prosesi Seni Budaya Larung Sesaji Pantai Selatan Peringatan Hari Jadi Blitar dan HUT RI ke-69 Partisipasi Pada Festival Kesenian Kawasan Selatan Pergelaran Seni dan Budaya di TMII Pengadaan Barang Bantuan Gamelan Pengadaan Barang Bantuan Alat Musik Pergelaran Seni Budaya Dalam Daerah
2 3 4 5 6 7 8
32
REALISASI (Rp)
%
55.000.000
54.955.000
99,9
55.000.000
54.915.000
99,8
400.000.000
385.014.500
96
40.000.000
39.750.000
99
350.000.000 436.000.000 270.000.000 168.000.000
349.121.300 434.562.000 261.510.000 168.000.000
99,7 99,7 96,9 100
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2014
NO
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PROGRAM KEGIATAN
Tahun 2014 Peringatan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Blitar Pementasan Pesona Bumi Penataran Tahun 2014 Prosesi Seni Budaya Siraman Pusaka Gong Kyai Pradah Prosesi Seni Budaya Larung Sesaji Pantai Selatan Peringatan Hari Jadi Blitar dan HUT RI ke-69 Partisipasi Pada Festival Kesenian Kawasan Selatan Pergelaran Seni dan Budaya di TMII Pengadaan Barang Bantuan Gamelan Pengadaan Barang Bantuan Alat Musik Pergelaran Seni Budaya Dalam Daerah Tahun 2014 Peringatan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Blitar
ANGGARAN(R p)
REALISASI (Rp)
130.000.000
130.000.000
100
175.000.000
174.965.000
99,9
55.000.000
54.955.000
99,9
55.000.000
54.915.000
99,9
400.000.000
385.014.500
96
40.000.000
39.750.000
99
350.000.000 436.000.000 270.000.000 168.000.000
349.121.300 434.562.000 261.510.000 168.000.000
99,7 99,7 96,9 100
130.000.000
130.000.000
100
%
Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja program Bidang Kebudayaan
sebagaimana
tampak
dalam
tabel
tersebut
diatas,
menunjukkanbahwa semua indikator kinerja program Bidang Kebudayaan telahterlaksana dengan baik. Program pengembangan nilai budaya melalui pelestarian dan aktualisasi budaya daerah berupa ritual upacara adat Siraman Gong Kyai Pradah dan upacara adat larung sesaji, dapat meningkatkan pelestarian budaya khas daerah dan promosi destinasi wisata. Kedua kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan mendapatkan apresiasi yang baik dari masyarakat, sehingga dapat mendorong tingkat kunjungan wisata di Kabupaten Blitar.
33
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2014
Pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya melalui kegiatan Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS) dilaksanakan dengan mengirimkan tim kesenian wakil dari Kabupaten Blitar dalam keikutsertaan pada Festival Kesenian Kawasan Selatanyang merupakan kegiatan Propinsi.Pada tahun 2014 ini pelaksanaannya bertempat di Kabupaten Jemberdengan rangkaian kegiatan diantaranya pergelaran tari, pawai budaya, pameran produk unggulan dan seni budaya daerah serta sarasehan/diskusi budaya. Selain kegiatan Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS) tersebut, kegiatan Pementasan Kesenian Pesona Bumi Penataran juga telah dilaksanakan yang hasilnya diharapkan untukmeningkatkan pelestarian dan kreativitas seni budaya daerah dengan mengangkat cerita relief candi Penataran, sehingga Kabupaten Blitar lebih dikenal baik di tingkat regional maupun nasional. Sedangkan kegiatan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Blitar ke-691 dan HUT RI Ke-69merupakan kegiatan rutin tahunan, telah dilaksanakan dengan agenda acara kirab panji seluruh Desa dan Kecamatan se-Kabupaten Blitar dan dimeriahkan dengan pementasan wayang kulit oleh DalangKiTantut Sutanto, dari Klaten. Agar seni dan budaya Kabupaten Blitar lebih dikenal di tingkat Nasional dan Internasional, maka dilaksanakan kegiatan pementasan Seni Budaya Kabupaten Blitar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta yang melibatkan seniman dan budayawan dari Kabupaten Blitar, dengan kegiatan pementasan seni budaya sendra tari dengan judul Lembu Suro dan Dewi
34
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2014
Kilisuci, yang dihadiri juga oleh beberapa duta besar negara tetangga. Kegiatan ini didukung dengan pameran produk unggulan yang merupakan salah satu ajang promosi seni budaya dan pariwisata serta peluang investasi yang ada di Kabupaten Blitar. Kegiatan pergelaran Seni dan Budaya Dalam Daerah telah dilaksanakan sebanyak 7 kali, dengan menampilkan pergelaran wayang kulit oleh dalang lokal dari wilayah Kabupaten Blitar sebagai upaya peningkatan kreativitas, ekspresi dan pelestarian kesenian daerah. Gelar Seni Budaya di Taman Budaya Surabaya dan Pameran Produk Seni dengan menggelar seni Budaya drama tari, kesenian jaranan dan, pagelaran kesenian wayang kulit dengan dalang Ki Bambang Tri Bawono. Pementasan Pesona Bumi Penataran Tahun 2014 dilaksanakan di Candi Kalicilik Kecamatan Ponggok, dengan menggelar sendra tari dari STKW Surabaya dan kesenian jaranan selama dua hari dan pasar rakyat/pameran produk unggulan. Pengadaan Barang Bantuan Gamelan yang diterimakan ke 4 kelompok kesenian, yaitu : Desa Gembongan Kecamatan Ponggok, Desa Jimbe dan Desa PlosorejoKecamatan Kademangan, dan Desa Balerejo Kecamatan Panggungrejo. Pengadaan Barang Bantuan Alat Musik diterimakan kepada 3 kelompok kesenian, yaitu desa Birowo Kec. Binangun, Desa Sidomulyo Kec. Wates.
35
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2014
Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan dan meningkatkan kreatifitas seni budaya yang ada di masyarakat. Peringatan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan upacara pada tanggal 31 Desember, dan puncaknya dilaksanakan pagelaran seni jaranan serta dimeriahkan dengan orkes melayu di akhir tahun.
4. Capaian Kinerja Bidang Pariwisata Capaian Kinerja Bidang Pariwisata merupakan salah satu bagian penting dalam medukung program kegiatan Bidang PariwisataDinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, dengan capaian sasaran seperti dalam tabel berikut : NO 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
PROGRAM KEGIATAN
Festival Penataran V Tahun 2014 Promosi Pariwisata Intensifikasi Pengelolaan Daya Tarik dan Kawasan Pariwisata Penataan Parkir Kolam Renang Penataran Blitar Berbunga ( Blitar Full Flower ) Pengembangan ( Gebyar ) Wisata Budaya, Hiburan dan Jajanan Khas Blitar Penataan Daya Tarik Wisata Kolam Renang Penataran Penataan Daya Tarik Wisata Rambut Monte Rehab Museum Penataran Rehab Bangunan Kantor Pusat Informasi Pariwisata Penataan dan Pemeliharaan Taman Pembatas Jalan Kembar Selorejo
36
ANGGARAN(R p)
REALISASI (Rp)
%
100.000.000 55.000.000 474.600.000
99.548.800 55.000.000 467.500.000
99,5 100 98,5
210.000.000
198.750.000
94,6
100.000.000 200.000.000
97.900.000 196.390.000
97.9 98,2
346.275.000
332.940.000
96,2
191.331.850
190.448.000
99,5
219.000.000 218.000.000
216.425.000 213.737.000
98,8 98
60.000.000
58.785.000
98
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2014
Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja program Bidang Pariwisata
sebagaimana
tampak
dalam
tabel
tersebut
diatas,
menunjukkanbahwa semua indikator kinerja program Bidang Pariwisata telahterlaksana dengan baik. Program pengembangan pemasaran pariwisata diantaranya kegiatan Festival Penataran Vyang pelaksanaannya bertempat di Desa Wisata Semen Kecamatan Gandusari, dengan kegiatanberupa Pentas Budaya dan Pameran Produk Pariwisata Kabupaten Blitar.Kegiatan ini adalah dalam upaya mengangkat dan melestarikan budaya warisan bangsa dan bertujuan untuk : 1. Meningkatkan apresiasi seni, budaya dan histeriografi 2. Menggalakkan wisata sejarah khususnya candi Penataran 3. Menggalakkan ekonomi riil dan industri kreatif 4. Merangsang tumbuhnya industri pendukung pariwisata seperti kuliner, kerajinan dan kesenian tradisional 5. Memperkenalkan warisan dan budaya serta tradisi daerah melalui Festival Penataran Promosi
Pariwisata
yang
menjadi
bagian
dari
Program
Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Peningkatan Pemasaran Pariwisata terdiri dari kegiatan promosi pariwisata dengan mengikuti Pemilihan Duta Wisata Wisata Raka Raki Jawa Timur 2014 yang mendapat prestasi sebagai Duta Wisata Raki Wakil I, selain itu peran serta dalam Pameran Wisata Majapahit
Travel
Fair
(MTF),
pembuatan/cetak
37
baliho
leafetwisata,
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2014
souvenir/cindermata danpenyediaan sarana promosi lainnya. Tujuan kegiatan ini diharapkan pariwisata di Kabupaten Blitar lebih dikenal baik di tingkat regional maupun internasional dan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara ke wilayah kabupaten Blitar yang pada akhirnya
dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kegiatan
Intensifikasi pengelolaan
daya tarik
dan
kawasan
wisatayang hasilnya untuk meningkatkan kesejahteraan para petugas kawasan wisata telah diwujudkan dalam bentuk pemberian honorarium kepada petugas kawasan wisata selama 12 (dua belas) bulan yang keseluruhannya berjumlah 49 orang yang tersebar di 6 (enam) kawasan wisata di Kabupaten Blitar. Selain itu untuk memperbaiki gapura masuk kawasan wisata pantai Tambakrejo, dan pembelian pengeras suara sebanyak 5 unit untuk dipasang di pantai dengan tujuan untuk informasi dan peringatan dini situasi pantai/laut yang ada saat itu. Untuk memperindah dan mempercantik kawasanwisata maka kegiatan Blitar Berbunga (Full Flower) sangat mendukung dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa titik, antara lain kawasan Candi Penataran, Kolam Renang Penataran, Kantor Pusat Informasi Pariwisata Penataran dan di Kampung Wisata Puspa Jagad Desa Semen Kecamatan Gandusari. Kegiatan
Penataan
Parkir
Kolam
Renang
Penataran
telah
dilaksanakan, yang bertujuan untuk keamanan dan kemudahan para
38
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2014
pengunjung dalam menempatkan kendaraannya di area kolam renang Penataran. Kegiatan pengembangan (gebyar) Wisata Budaya, Hiburan dan Jajanan Khas Blitar dilaksanakan di Kecamatan Wlingi dengan agenda acara : Lomba Kreasi Olahan Coklat yang diikuti oleh Tim Penggerak PKK dari 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar. Lomba fahion show dengan tema Kelud Fashion Parade, yang diikuti oleh tak kurang dari 75 orang peserta anak-anak dan remaja Bazar Desa wisata yang diikuti oleh 12 Desa Wisata Pementasan Seni Bantengan dari Desa Tulungrejo Kecamatan Gandusari Panggung hiburan yang menampilkan berbagai atraksi kesenian tradisional maupun modern Kegiatan Penataan Daya Tarik Wisata Kolam Renang Penataran dilaksanakan dalam bentuk pendangkalan kolam renang dan pemasangan filter untuk salah satu kolam renang yang bertujuan untuk menjaga kebersihan air kolam renang dan memberikan kenyamanan kepada wisatawan. Kegiatan Penataan Daya Tarik Wisata Rambut Monte merupakan perbaikan sarana bangunan gardu pandang (gazebo) di area wisata Rambut Monte, karena bangunan gazebo yang lama kondisinya sudah rusak dan membahayakan bagi pengunjung, sehingga akan lebih menarik dan meningkatkan kunjungan wisata di tempat ini.
39
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2014
Kegiatan Rehab Museum Penataran telah dilaksanakan dengan memperbaiki salah satu Gedung Museum yang telah Rusak dan Paseban Museum dengan harapan ke depan Museum Daerah Kabupaten Blitar ini mampu mengoptimalkan tugas dan fungsi Seksi Sejarah, Museum dan Kepurbakalaan. Kegiatan Rehab Bangunan Kantor Pusat Informasi Pariwisata (PIP), juga telah dilaksanakan, dengan memperbaiki gedung PIP dan menambah bangunan yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi PIP sebagai pusat informasi kepariwisataan di Kabupaten Blitar tidak hanya Kawasan Wisata Penataran namun seluruh destinasi dan daya tarik wisata Kabupaten Blitar. Fungsi PIP sebagai media promosi pariwisata memerlukan fasilitasi yang memadai baik personalia, media promosi visual dan audio visual serta media internet. Kegiatan penataan dan pemeliharaan taman pembatas jalan kembar Selorejo, yang merupakan akses jalan masuk ke Kabupaten Blitar dari arah Malang telah dilaksanakan dengan menata taman pembatas jalan kembar Selorejo yang bertujuan menambah indah dan asrinya pemandangan waktu melewati jalan kembar Selorejo. Dari seluruh kegiatan Bidang Pariwisata, masih sedikit yang dipergunakan untuk membangun kawasan wisata pantai. Sebenarnya di awal tahun anggaran 2014 sudah dianggarkan untuk Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Serang, akan tetapi berhubung wilayah pesisir pantai statusnya
40
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2014
adalah milik Perhutani, sehingga anggaran untuk itu dipindahkan untuk kegiatan yang lain yang mendukung pariwisata yang ada di Kabupaten Blitar. Sedangkan untuk pengembangan wisata pantai Serang masih menunggu proses adanya dokumen kerjasama (MOU) dengan pihak Perhutani agar lebih jelas status pengelolaannya dikemudian hari.
B. REALISASI ANGGARAN Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar tahun 2014, di uraikan 12(duabelas)
program
pelaksanaannya,
strategi
dan
36(tiga
puluh
pencapaian
tujuan
enam)kegiatan. dan
sasaran
Dalam tersebut
didistribusikan sesuai program kedalam beberapa Bidang dan Bagian antara lain; 1. Bagian Sekretariat : a. Pelayanan administrasi perkantoran b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur d. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2. Bidang Pemuda : a. Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda b. Peningkatan peran serta kepemudaan
41
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2014
3. Bidang Olah Raga : a. Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga b. Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 4.Bidang Budaya : a. Pengembangan nilai budaya b. Pengelolaan kekayaan budaya c. Pengelolaan keragaman budaya 5. Bidang Pariwisata : a. Pengembangan pemasaran pariwisata b. Pengembangan destinasi pariwisata Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pemuda Olah Raga kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar harus didukung dengan dana yang memadai, baik jumlahnya maupun kelancaran pencairannya. Pada tahun anggaran 2014sumber dana untuk kegiatan-kegiatan padaDinas PORBUDPAR Kabupaten Blitar berasal dari APBD Kabupaten Blitar yang terdiri dari : 1. Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai
Gaji dan Tunjangan
Tambahan Penghasilan PNS
2. Belanja Langsung :
42
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2014
a. Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Non PNS
b. Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja Bahan/Material
Belanja Jasa Kantor
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja cetak dan Penggandaan
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor
Belanja makanan dan Minuman
Belanja pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
Belanja Perjalanan dinas
Belanja Pemeliharaan
Belanja Jasa Konsultansi
Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
Belanja Transport lokal non PNS
c. Belanja Modal
Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor
Belanja modal pengadaan kendaraan angkutan darat Pickup
Belanja modal pengadaan komputer
43
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2014
Belanja modal pengadaan mebelair
Belanja modal pengadaan alat-alat rumah tangga
Belanja modal pengadaan alat-alat studio
Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi
Belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon
Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan
Anggaran belanja Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar tahun 2014 adalah Rp.8.630.548.312,00terbagi atas Belanja Tidak Langsung sebesarRp.2.554.842.312,00dan belanja Langsung sebesarRp. 6.075.706.000,00terbagi menjadi 12 (dua belas) Program dan 37(tiga puluh tujuh)
kegiatan.
Dari
jumlah
tersebut
dapat
direalisasi
sebesar
Rp.8.330.881.770,00atau 96,53% dari pagu anggaran yang terbagi atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.421.247.606,00dan Belanja Langsung sebesar Rp5.909.634.164,00. Keseluruhan realisasi per kegiatan Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar tahun 2014dapat diuraikan sebagai berikut : NO
PROGRAM KEGIATAN
1 1
2 Belanja Tidak Langsung (Belanja Gaji dll) Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bimbingan Teknis Aparatur
2 3 4
44
ANGGARAN (Rp) 3
REALISASI (Rp) 4
2.554.842.312,00
2.421.247.606,00
94,76
475.318.624,00
436.321.178,00
91,79
483.136.081,00
449.089.136,00
92,95
15.000.000,00
6.391.000,00
42,60
% 5
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2014
NO
PROGRAM KEGIATAN
5
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Sosialisasi Saka Pariwisata Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan Pemilihan Pemuda Pelopor Peringatan Hari Sumpah Pemuda Senam Kesegaran Jasmani dan Olahraga Rekreasi Peringatan Haornas Tahun 2014 Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-69 Tahun 2014 Invitasi Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ANGGARAN (Rp)
Pengiriman Kontingen POPDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Pemeliharaan Stadion Srengat Kabupaten Blitar Tahun 2014 Prosesi Seni Budaya Siraman Pusaka Gong Kyai Pradah Prosesi Seni Budaya Larung Sesaji Pantai Selatan Peringatan Hari Jadi Blitar dan HUT RI ke-69 Partisipasi Pada Festival Kesenian Kawasan Selatan Pergelaran Seni dan Budaya di TMII Pengadaan Barang Bantuan Gamelan Pengadaan Barang Bantuan Alat Musik Pergelaran Seni Budaya Dalam Daerah Tahun 2014 Peringatan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Blitar Pementasan Pesona Bumi Penataran Tahun 2014 Gelar Seni Budaya di Taman Budaya Surabaya dan Pameran Produk Seni
45
REALISASI (Rp)
%
18.000.000,00
14.880.000,00
82,66
7.500.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00
7.500.000,00 10.000.000,00 14.854.000,00 10.000.000,00
100 100 99,02 100
160.444.445,00
157.642.000,00
98,25
13.000.000,00
13.000.000,00
100
50.000.000,00
50.000.000,00
100
50.000.000,00
50.000.000,00
100
75.000.000,00
74.150.000,00
98,86
190.000.000,00
185.938.250,00
97,86
55.000.000,00
54.955.000,00
99,91
55.000.000,00
54.915.000,00
99,84
400.000.000,00
385.014.500,00
96,25
40.000.000,00
39.750.000,00
99,37
350.000.000,00 436.000.000,00
349.121.300,00 434.562.000,00
99,74 99,67
270.000.000,00
261.510.000,00
96,85
168.000.000,00
168.000.000,00
100
130.000.000,00
130.000.000,00
100
175.000.000,00
174.965.000,00
99,98
250.000.000,00
249.501.000,00
99,80
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2014
NO
PROGRAM KEGIATAN
27 28
Festival Penataran V Tahun 2014 Penataan Parkir Kolam Renang Penataran Intensifikasi Pengelolaan Daya Tarik dan Kawasan Pariwisata Promosi Pariwisata Blitar Berbunga ( Blitar Full Flower ) Pengembangan ( Gebyar ) Wisata Budaya, Hiburan dan Jajanan Khas Blitar Penataan Daya Tarik Wisata Kolam Renang Penataran Penataan Daya Tarik Wisata Rambut Monte Rehab Museum Penataran Rehab Bangunan Kantor Pusat Informasi Pariwisata Penataan dan Pemeliharaan Taman Pembatas Jalan Kembar Selorejo
29 30 31 32
33 34 35 36 37
JUMLAH
46
ANGGARAN (Rp) 100.000.000,00
REALISASI (Rp) 99.548.800,00
99,54
210.000.000,00
198.750.000,00
94,64
474.600.000,00
467.500.000,00
98,50
55.000.000,00 100.000.000,00
55.000.000,00 97.900.000,00
100 97.90
200.000.000,00
196.390.000,00
98,19
346.275.000,00
332.940.000,00
96,14
191.331.850,00
190.448.000,00
99,53
219.000.000,00
216.425.000,00
98,82
218.000.000,00
213.737.000,00
98.04
60.000.000,00
58.785.000,00
97,97
8.630.548.312,00
8.330.881.770,00
96,53
%
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2014
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN Laporan
Akuntabilitas
inimerupakan
media
Kinerja
Pemerintah
pertanggungjawaban
(LAKIP), atas
yang
tersusun
keberhasilan
dan
kegagalanpenyelenggaraan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar selama Tahun 2014. Media ini juga dipakai sebagai umpanbalik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksidan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang. LAKIP Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar merupakan gambaran Kinerja Dinas Tahun 2014, temasukevaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan selama tahun 2014. Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisiskinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaranserta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.Dengan tersusunnya LAKIP Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar ini, diharapkan dapatmemberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai
Tahun
2014
dan
bermanfaatsebagai
penjabaran
pelaksanaan
pemerintahan di Tahun berikutnya. Berpijak pada hasil pengukuran dan penilaian kinerja dapat disimpulkan halhalsebagai berikut :
47
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2014
1. Perencanaan strategis disusun mengacu pada program kebijakan daerah denganmengakomodasikan kebutuhan daerah sehingga sangat bermanfaat bagipenyelenggara pembangunan pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar. 2. Dari hasil pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan sasaran, program dankebijakan menunjukkan penilaian yang baik yakni dengan rata-rata diatas 90%dengan berbagai asumsi dan interprestasi 3. Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kinerja pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar termasuk kategori baik dan adanya peningkatan dibanding tahunsebelumnya 4. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaranadalah terbatasnya kemampuan sumber daya manusia terutama yangberkecimpung sebagai pengelola kepariwisataan dan anggaranyang belum cukup untuk memberikan pelayanan di bidang, Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata.
B. SARAN – SARAN Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukansaran-saran sebagai berikut : 1. Untuk
meningkatkan
kinerja
pada
setiap
urusan
yang
menjadi
kewenanganDinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
48
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2014
Blitar, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas, sasaran dankegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. 2. Untuk mengatasi permasalahan yang sulit dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar perluditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai stakeholder, danmengusulkan anggaran yang cukup untuk mendukung Program dan Kegiatanyang akan dilaksanakan.
Blitar, Pebruari 2015 KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BLITAR
LUHUR SEJATI, S.Pd, M.Pd Pembina Tk. I NIP 19630107 198603 1 010
49
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2014
LAMPIRAN - LAMPIRAN
50
LAKIP Dinas Porbudpar Kab. Blitar 2014
