BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1

Pengumpulan Data Penelitian dan perancangan project manpower profile yang dilakukan di PT.

Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Khususnya bagi pihak user yaitu Human Resource Planning Division, tahapan penelitian dan proses pengumpulan data dilakukan selama periode praktek kerja yang dilakukan, yaitu selama selang waktu 3 bulan, dari bulan September – November 2007. Data yang dikumpulkan guna kepentingan project dan juga penelitian manpower di TMMIN tersebut akan dibahas berikut ini.

4.1.1

Gambaran umum Tenaga Kerja PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia Kebijakan tenaga kerja di TMMIN merupakan adopsi langsung dari kebijakan

Toyota Motor Corporation, Jepang selaku perusahaan induk. Pembagian tenaga kerja di TMMIN berdasarkan pada kompetensi dan nilai tambah yang diusung oleh tiap klasifikasi pekerja. Pembagian klasifikasi tenaga kerja tersebut terlihat pada pembagian berdasarkan kompetensi inti (core-competence), yang merupakan tingkat kepentingan dari pekerjaan yang bersangkutan terhadap operasional perusahaan. Juga berdasarkan nilai tambah (value-added) yang diusung oleh pekerja terhadap kinerja perusahaan.

81 High Value-Added Low Value-Added

Professional Contract

Employee

Target for outsourcing

P : C Composition Management

Non-Core Competence

Core Competence

Sumber : Toyota Motor Corporation Gambar 4.1 Kebijakan umum tenaga kerja Toyota Motor Manufacturing Indonesia Dimana berdasarkan gambar tersebut diatas, terdapat 4 klasifikasi umum tenaga kerja di seluruh perusahaan Toyota di dunia pada umumnya, dan di TMMIN pada khususnya. Klasifikasi umum tersebut, yaitu : o Professional Contract ( High value added – Non Core Competence) Klasifikasi untuk pekerjaan yang memberikan nilai-tambah besar bagi perusahaan, namun bukan merupakan kompetensi inti atau pekerjaan yang elementer dari perusahaan. Dalam hal ini terkait dengan pengerjaan project– project khusus atau situasional, maka TMMIN melakukan kontrak bagi para professional, yang bersifat sementara, baik melalui jalur magang atau praktek kerja, maupun menggunakan jasa konsultan. o Target for Outsourcing (Low Value Added – Non Core Competence) Kebijakan alih daya (outsourcing) diambil untuk jenis-jenis pekerjaan– pekerjaan yang diklasifikasikan sebagai pekerjaan yang nilai tambahnya kecil dan bukan kompetensi inti dari perusahaan. Pekerjaan yang menjadi target alih daya, terutama untuk jasa keamanan, helper, office boy ataupun cleaning service.

82 o P:C Composition Management (Low Value Added – Core Competence) Klasifikasi untuk pekerjaan yang memberikan nilai tambah yang kecil, namun merupakan kompetensi inti dari perusahaan, terutama terkait dengan pekerjaan operasional dari perusahaan. Dalam hal ini adalah tenaga kerja langsung (TKL) level operator, yang dalam penelitian ini menjadi fokus pembahasan utama. o Employee (High Value Added - Core Competence) Pekerjaan dengan nilai tambah yang besar dan merupakan kompetensi inti dari perusahaan, terutama terkait dengan pekerjaan fungsional dari perusahaan. Dalam hal ini terkait dengan pekerjaan yang strategis bagi perusahaan, menjadi tanggung jawab bagi karyawan atau tenaga kerja tidak langsung (indirect labor). Selain klasifikasi umum tersebut, masih terdapat pembagian–pembagian strata bagi karyawan di PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Stratifikasi pembagian golongan karyawan tersebut merupakan aplikasi langsung dari bagan kebijakan umum tenaga kerja Toyota. Stratifikasi tersebut akan membagi karyawan TMMIN berdasarkan status dan kompetensi pekerjaannya, juga berpengaruh secara langsung terhadap kompensasi yang akan diterima karyawan bersangkutan. Stratifikasi pembagian golongan karyawan TMMIN secara umum disajikan pada Tabel 4.1.

83 Tabel 4.1 Stratifikasi golongan karyawan TMMIN Strata

Keterangan Tingkatan Direct Labor (DL)

Level 1 – 6

Klasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan (SMU/SMK - D3 Politeknik) dan pengalaman, termasuk lama bekerja dan pelatihan - pelatihan.

Level 7

Status S1 Fresh Graudate : Basic employee

Level 7 SPV

Level Section Head (SH)

(Supervisor)

Experienced professional

Level 8 SPV (Supervisor)

Level setingkat Divison Head (DH)

Level 8 AM


(Assistant Manager)

Pengalaman dan pelatihan sertifikasi

Level 9 AM


(Assistant Manager)

Sertifikasi The Toyota Way

Level 9 M (Manager)

Level Department Head (DpH)

Level 10 M

Level Department Head (DpH)

(Manager)

Experienced Professional

Level 10 AGM (Asst General Manager)

Level Department Coordinator

Level 11 AGM

Level Vice-President

(Asst General Manager)

Koordinator Departemen

Level 12 GM

Level Vice-President

(General Manager)

Koordinator Departemen

Level 12 SGM (Senior General Manager)

Level President Director Current'07 TMMIN : Hidemitsu Ibaragi

Sumber : Human Resource Planning Divison TMMIN

84 4.1.2

Gambaran Umum Tenaga Kerja Langsung (Direct Labor) PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia Tenaga kerja langsung ( DL atau direct labor) di TMMIN merupakan golongan

tenaga kerja yang berhubungan secara langsung dengan proses operasional ataupun produksi. Dalam kaidah manpower TMMIN, tenaga kerja langsung yang setingkat operator merupakan golongan tenaga kerja dengan status level 1-6. Cakupan untuk tenaga kerja langsung ini meliputi departemen–departemen dari TMMIN yang secara langsung bersinggungan dengan kegiatan operasional dan produksi Toyota. Divisi - divisi yang terkait dengan kondisi tenaga kerja langsung ini disajikan pada Tabel 4.2.

85 Tabel 4.2 Cakupan Kawasan Kerja dari Tenaga Kerja Langsung TMMIN AREA

Karawang

Assy & Painting

Proses perakitan dan pengecatan atas komponen-komponen

Press & Welding

Proses pengelasan dan penyambungan komponen-komponen

Plant Administration

Pelaksana harian kegiatan adminstrasi dan penyelenggaraan pabrik Karawang

Quality Control

Bagian pengecekan kualitas atas hasil produksi dan proses produksi

Machining

Bagian produksi untuk permesinan, engine untuk kendaraan Toyota

Service PartsProject Sunter

Quality

Divisi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan (maintenance) mesin-mesin produksi

PW PETD

Divisi penyuport bagian Press & Welding, terutama terkait penyediaan alat produksi (Cetakan)


Pelaksana harian kegiatan adminstrasi dan penyelenggaraan pabrik Sunter

Casting

Divisi yang bertugas membentuk lempengan-lempengan baja untuk body

Stamping Production Packing

Keterangan

DIVISION

Packing & Vanning Quality Assurance

Sumber : HRPD TMMIN

Divisi yang bertanggung jawab untuk proses stamping (pembentukkan) atas komponen-komponen (Body) Divisi yang bertanggung jawab atas kegiatan pengepakkan untuk eksport Toyota Bagian yang bertanggung jawab atas tercapainya prosedur produksi yang sesuai standar Toyota, The Toyota Way

86 4.1.2.1 Struktur Hirarki Tenaga Kerja Langsung TMMIN Struktur hirarki kepemimpinan merupakan gambaran umum dari hirarki kepemimpinan yang berlaku di divisi–divisi operasional yang terkait dengan kegiatan produksi di TMMIN. Dimana dalam hierarki tersebut, dapat dilihat komposisi dari kebutuhan akan tenaga kerja langsung yang merupakan kunci paling utama dalam jalannya kegiatan produksi harian di TMMIN. SH

LH

(Section)

LH

(Line)

Indirect Labor

GH

GH

GH Member

(Group) Direct Labor

Sumber : HRPD TMMIN Gambar 4.2 Susunan hierarki tenaga kerja langsung (setingkat operator) Berdasarkan hirarki kepemimpinan, dimana tiap – tiap tenaga kerja langsung (direct labor) dibagi menjadi grup yang dipimpin oleh seorang kepala grup (group head). Dari tiap GH akan bertanggung jawab

ke satu line head (LH), yang akan

membawahi beberapa grup dengan tanggung jawab pekerjaan yang berbeda. Selanjutnya tiap–tiap LH, akan bertanggung jawab terhadap section head (SH), yang dalam kegiatan operasional harian bertanggung jawab terhadap keberlangsungan proses produksi harian.

87

4.1.2.2 Kebijakan Operasional terkait Tenaga Kerja Langsung TMMIN Kebijakan operasional, dalam hal ini pembahasan mengenai kebijakan pembagian jam kerja yang diaplikasikan di ketiga pabrik TMMIN, yaitu di Sunter, Karawang dan Sugity.

Direct Labor Policy Outsource

Current : 2 Shift Operation

Overtime

Composition of Working Hours

C P

‐Permanent MP ‐Contract MP ‐Overtime

Permanent MP + Contract MP + Overtime

: 50% : 20% : 20 – 30%

2 Shifts Operation

Permanent MP (only) = 1 Shift Operation

Sumber : HRPD TMMIN Gambar 4.3 kebijakan operasional tenaga kerja TMMIN Dari bagan tersebut diatas, dapat digambarkan pemenuhan waktu kerja pada saat hari kerja operasional yang berlaku di TMMIN. Dimana sebagian besar pemenuhan kapasitas kerja diharapkan datang dari tenaga kerja dengan status permanen, atau dikatakan karyawan tetap (kapasitas pemenuhan waktu kerja 50%). Sedangkan untuk pekerja dengan status kontrak, baik kontrak 1 ataupun kontrak 2, diharapkan dapat memenuhi sekitar 20% dari waktu kerja. Sedangkan pemenuhan sisanya, sekitar 20-30% diharapkan pemenuhannya berdasarkan periode lembur (overtime). Hal ini berlaku,

88 apabila ada kebijakan dari TMMIN, terutama untuk mengejar target produksi. Sedangkan untuk kegiatan diluar kompetensi inti yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan operasional produksi, akan dilakukan alih daya dengan memanfaatkan tenaga outsourcing. Alih daya terutama sekali dilakukan pada bagian support dari kegiatan operasional, seperti kegiatan helper, maintenance (pemeliharaan pabrik) dan juga administrasi harian dari pabrik. Untuk pekerja outsourcing dikatakan statusnya sebagai tenaga harian lepas (THL).

4.1.3 Data Basis Produksi TMMIN periode Januari – November 2007 Berikut disajikan data produksi tiap bulan, rata-rata produksi harian dan setting takt time pada periode produksi Semester 1 dan Semester 2 periode produksi 2007. Tabel 4.3 Data Produksi Semester 1 (Januari – Juni 2007) untuk Vehicle dan Engine Semester 1 - 2007 Variable / Months

JAN 2007 22

Working Day IMV-V Vehicle IMV-IV Engine TR - K (Assy)

Engine

Engine TR- M (Mach)

Engine 7K

Sumber: TMMIN

T/T Prod Vol Unit/Day Prod Vol Unit/Day T/T Prod Vol Unit/Day T/T Prod Vol Unit/Day T/T Prod Vol Unit/Day

5.8 2,623 120 615 28 3.07 5,221 238 2.52 10,274 467 3.64 2,815 128

FEB 20 5.8 751 38 1,809 91 3.07 4,214 211 2.52 6,759 338 3.64 2,234 112

MAR 22 3.9 4,383 200 1,369 63 3.07 7,210 328 1.98 9,725 443 3.64 2,908 133

APR

MEI

JUN

20

20

20

3.9 3,800 190 1,195 60 2.71 6,762 339 1.46 10,198 510 3.64 2,751 138

3.9 4,326 217 1,434 72 2.71 8,491 426 1.46 12,813 643 5 1,899 96

3.9 4,125 207 1,404 71 2.71 8,979 449 1.46 14,460 723 5 1,963 99

89

Tabel 4.4 Data Produksi Semester 2 (Juli – Desember 2007) untuk Vehicle dan Engine Variable / Months Working Day IMV-V Vehicle IMV-IV Engine TR - K (Assy)

Engine

Engine TR- M (Mach)

Engine 7K

T/T Prod Vol Unit/Day Prod Vol Unit/Day T/T Prod Vol Unit/Day T/T Prod Vol Unit/Day T/T Prod Vol Unit/Day

JUL 24 3.9 4,276 175 1,687 70 2.36 9,965 408 1.20 16,240 665 5.72 1,681 69

Semester-2 (Juli - December 2007) AUG SEPT OCT NOV 22 20 16 22 3.2 3.1 3.1 3.1 4,734 4,663 3,652 5,268 197 202 229 240 2,075 2,100 1,704 1,842 95 105 107 84 2.00 2.00 2.00 2.00 10,365 10,412 8,749 9,513 472 521 547 433 1.20 1.20 1.20 1.20 17,457 16,901 13,706 18,074 794 846 857 822

DEC 19 3.1 4,429 234 1,982 105 2.00 8,477 447 1.20 14,926 786

RUN OUT `

Sumber : Disusun dari Berbagai Sumber (TMMIN) Catatan: Data yang diambil merupakan data produksi aktual untuk bulan berjalan Januari-November 2007, data produksi untuk Desember 2007 dirangkum dari RAP (Revised Annual Plan). Berdasarkan Tabel 4.3 dan Tabel 4.4, basis produksi TMMIN, terutama untuk pabrik di Karawang dan Sunter dapat dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu untuk vehicle (kendaraan) dan engine (mesin). Vehicle, yang diproduksi oleh pabrik Toyota di Indonesia terfokus pada 2 major item. Fokus produksi TMMIN, adalah kendaraan dengan kode IMV-V ( Jenis Toyota Kijang Innova ) dan kendaraan dengan kode IMVIV ( Jenis Toyota Fortuner ). Dimana berdasarkan kebijakan produksi dari Toyota Motor Corporation, Jepang, bahwa wilayah produksi Asia Tenggara, yaitu Thailand (Toyota Motor Asia Pasific) dan Indonesia (TMMIN), sebagai basis produksi untuk produk Toyota Kijang Innova dan Fortuner.

90

4.1.3.1 Data Produksi IMV-V (Kijang Innova) Periode Produksi 2007 Berikut ditampilkan diagram batang produksi bulanan periode 2007 untuk produk IMV-V (Kijang Innova).

Gambar 4.4 Data Produksi Bulanan IMV-V (Kijang Innova) Periode Produksi 2007 Dari Gambar 4.4, dapat dilihat pola data produksi yang fluktuatif atas jumlah kisaran output produksi aktual (Januari-November 2007), dan kisaran target produksi untuk periode bulan Desember 2007. Kisaran produksi yang bervariasi, tercatat angka jumlah produksi yang paling rendah adalah 751 unit pada bulan Februari 2007, dan terbanyak yaitu 4,734 unit pada bulan produksi Agustus 2007. Juga ditampilkan data takt time produksi untuk IMV-V (Kijang Innova) yang mengalami perubahan dari 5.8 menit (2006 - Januari 2007), 3.9 menit (Maret 2007), 3.2 menit (Agustus 2007) dan 3.1 menit (September 2007).

91

Gambar 4.5 Data Produksi Per Hari Kerja IMV-V (Kijang Innova) Periode Produksi 2007 Pada Gambar 4.5, pola data produksi yang dibuat berdasarkan hasil output produksi yang diperoleh dari rata-rata produksi harian pada bulan yang bersangkutan. Diperbandingkan dengan pola perubahan waktu takt time selang waktu periode Januari – Desember 2007. Berdasarkan gambaran data output produksi tersebut, rata-rata jumlah produksi harian yang paling rendah ada pada bulan Februari 2007, yaitu 38 unit/hari, sedangkan tingkat rata-rata produksi harian yang paling besar adalah pada periode produksi bulan November 2007, yaitu 240 unit/hari.

92 4.1.3.2 Data Produksi IMV-IV (Toyota Fortuner) Periode Produksi 2007 Berikut ditampilkan diagram batang produksi bulanan periode 2007 untuk produk IMV-IV (Kijang Fortuner).

Gambar 4.6 Data Produksi Bulanan IMV-IV (Toyota Fortuner) Periode Produksi 2007 Pada Gambar 4.6, pola data yang menunjukkan angka produksi aktual (Januari – November 2007) dan proyeksi produksi Desember 2007 untuk produk IMV-IV (Toyota Fortuner). Kisaran data produksi yang ada menunjukkan jumlah produksi yang terendah pada bulan Januari 2007, sebesar 615 unit, dan jumlah produksi yang paling besar pada bulan Agustus 2007, yaitu sebesar 2,075 unit. Perbandingan perubahan waktu takt time (T/T) yang mengikuti perubahan waktu takt time pada produksi IMV-V (Kijang Innova), dikarenakan kegiatan produksi yang dilakukan pada pabrik yang sama, yaitu pada pabrik Karawang.

93

Gambar 4.7 Data Produksi Per Hari Kerja IMV-IV (Toyota Fortuner) Periode Produksi 2007 Gambar 4.7 menunjukkan pola data unit produksi per hari untuk produk IMV-IV (Kijang Fortuner) dibandingkan dengan tingkat perubahan takt time. Berdasarkan gambar 4.7 diatas, diperoleh data rata-rata produksi per hari yang terendah adalah pada bulan Januari 2007, dengan besaran 28 unit/hari, sedangkan untuk rata-rata produksi yang terbesar adalah untuk produksi pada bulan Oktober, yaitu pada kisaran 107 unit/hari.

4.1.3.3 Data Produksi Engine TR-K (Assy) Periode Produksi 2007 Engine, mesin-mesin yang diproduksi oleh pabrik TMMIN, terutama terfokus di pabrik Toyota di Sunter. Produksi engine yang menjadi fokus produksi TMMIN, yaitu untuk engine TR-M (Mach), engine TR-K (Assy) dan engine 7K. •

Kode produksi engine TR-K (Assy) Mesin-mesin perakitan yang dipakai untuk operasional mobil-mobil keluaran

Toyota, terutama untuk produksi Toyota Kijang Innova. Pada dasarnya produksi untuk

94 engine TR-K tersebut tidak hanya difokuskan pada penggunaan kegiatan produksi internal Toyota, karena produksi engine TR-K (Assy) tersebut juga difokuskan guna komoditas eksport dan basis produksi mesin-mesin Toyota untuk kawasan regional Asia Pasifik.

Gambar 4.8 Data Produksi Bulanan Engine TR-K (Assy) Periode Produksi 2007 Pada pola data produksi untuk engine TR-K (Assy) tersebut, besaran jumlah ouput produksi cenderung mengikuti perubahan dari takt time (T/T). Pada tahun produksi 2007, tercatat 4 kali perubahan takt time, yaitu dari 3.07 menit (Januari-Februari 2007), 2.71 menit (Apr-Juni), 2.36 menit (Juli) dan 2.00 menit (Agustus 2007- Januari 2008).

95

Gambar 4.9 Data Produksi Per Hari Kerja Engine TR-K (Assy) Periode Produksi 2007 Data jumlah output produksi tersebut, menunjukkan tingkat fluktuatif yang cukup tinggi atas kisaran produksi engine TR-K (Assy) tersebut. Tercatat tingkat rata-rata produksi harian yang terendah adalah 211 unit/hari, pada takt time 3.07 menit, yang terjadi pada bulan Februari 2007. Kemudian tingkat produksi rata-rata harian yang tertinggi pada tahun 2007 ini, tercatat pada bulan produksi September 2007, dengan produksi 547 unit/hari, pada takt time 2.00 menit.

4.1.3.4 Data Produksi Engine TR-M (Mach) Periode Produksi 2007 Engine TR-M (Mach) merupakan kode untuk produksi komponen-komponen seperti Cylinder Block dan Crankshaft, sebagai salah satu komponen yang digunakan dalam mesin-mesin Toyota.. Produksi engine TR-M (Mach) tersebut tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi Toyota, namun juga memenuhi kebutuhan dari pabrik manufaktur otomotif yang berada di bawah payung Astra Internasional, seperti dari Daihatsu maupun Isuzu.

96 Data Produksi Bulanan Engine TR-M (Mach ) Periode January - Desember 2007

20,000

3.00 2.50

15,000

Unit

10,000

1.50 1.00

Takt Time

2.00

5,000 0.50 0

JAN '07

0.00 FEB

MAR APR MAY

JUN

JUL

AUG SEPT OCT

NOV

DEC

Engine TR - M (Mach) 10,274 6,759 9,725 10,198 12,813 14,460 16,240 17,457 16,901 13,706 18,074 14,926 T/T

2.52

2.52

1.98

1.46

1.46

1.46

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

Month

Gambar 4.10 Data Produksi Bulanan Engine TR-M (Mach) Periode Produksi 2007 Pola data produksi bulanan untuk engine TR-M (Mach), pada Gambar 4.10 menunjukkan adanya fluktuasi produksi tiap bulannya. Pola yang serupa dengan pola produksi bulanan dari engine TR-K (Assy), dimana jumlah produksi yang dihasilkan tiap bulannya terkait erat dengan perubahan dari takt time (T/T) yang diaplikasikan. Tercatat untuk produksi engine TR-M (Mach) tersebut mengalami 4 kali perubahan takt time, yaitu 2.52 menit (Januari-Februari 2007), 1.98 menit (Maret 2007), 1.46 menit (AprilJuni 2007) dan 1.20 menit (Juli 2007-2008).

97 Data Produksi per Hari Kerja Engine TR-M (Mach ) Periode January - Desember 2007 900

3.00

800 2.50

700

Unit/Day

2.00

500 1.50

400 300

Takt Time

600

1.00

200

0.50

100 0

JAN '07

0.00 FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG SEPT OCT

NOV

DEC

Engine TR - M (Mach)

467

338

443

510

643

723

665

794

846

857

822

786

T/T

2.52

2.52

1.98

1.46

1.46

1.46

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

Month

Gambar 4.11 Data Produksi Per Hari Kerja Engine TR-M (Mach) Periode Produksi 2007 Ditinjau dari besaran unit output rata-rata harian untuk produk mesin engine TR-M (Mach) ini, kisaran produksi harian yang tercatat dapat dikatakan cukup fluktuatif dengan rentang yang cukup jauh satu sama lain. Untuk kisaran rata-rata produksi harian yang terendah tercatat pada bulan produksi Februari 2007, dengan rata-rata produksi harian pada bulan tersebut adalah 338 unit/hari, pada takt time 2.52 menit. Sedangkan untuk kisaran rata-rata produksi harian yang terbesar, tercatat pada bulan Oktober 2007, dengan rata-rata produksi yang mencapai angka 846 unit/hari, pada pengaturan waktu takt time 1.20 menit.

4.1.3.5 Data Produksi Engine 7K Periode Produksi 2007 Engine 7K merupakan mesin produksi Toyota yang ditujukan pada penggunaan Toyota Kijang pick-up. Jenis mobil niaga bak terbuka produksi Toyota yang

98 menggunakan mesin dengan tenaga yang besar dan berbahan bakar solar. Mesin diesel. Untuk produksi engine-7K, TMMIN telah memangkas produksinya pada bulan Juli 2007, hal tersebut dilakukan guna memfokuskan kegiatan produksi mesin di TMMIN terutama guna memenuhi kebutuhan mesin untuk produk Toyota Kijang Innova.

Gambar 4.12 Data Produksi Bulanan Engine 7K Periode Produksi 2007 (Januari – Juli) Data produksi untuk engine 7K tersebut menunjukkan trenn penurunan jumlah output produksi yang memang telah direncanakan oleh TMMIN. Pada periode produksi Januari-Juli 2007 tersebut, tercatat bahwa tingkat produksi yang tertinggi adalah pada bulan Maret 2007, yang mencapai kisaran produksi 2,908 unit, pada kondisi takt time 3.64 menit. Sedangkan untuk angka jumlah produksi yang terendah tercatat pada periode produksi bulan Juli 2007, yang hanya mencapai 1,681 unit, pada kondisi takt time 5.72 menit. Takt time yang menunjukkan perubahan cukup signifikan, menaik, akibat pengalokasian mesin-mesin produksi engine 7K tersebut guna mengejar produksi untuk

99 engine TR-M (Mach) dan engine TR-K (Assy). Perubahan kondisi takt time secara signifikan sangat mempengaruhi angka produksi untuk engine 7K tersebut. Tercatat 3 kali perubahan takt time dilakukan sebelum kegiatan produksi untuk engine 7K tesebut dihentikan secara total pada bulan Agustus 2007. Perubahan takt time yang terjadi, yaitu dari kondisi 3.64 menit (Januari-April 2007), 5 menit (Mei-Juni 2007) dan 5.72 menit (Juli 2007).

Gambar 4.13 Data Produksi per Hari Kerja Engine 7K Periode Produksi 2007 (Januari – Juli) Data produksi rata-rata harian dari engine 7K tersebut memiliki perbandingan yang lurus dengan tingkat perubahan kondisi takt time yang terjadi. Untuk tingkat produksi rata-rata harian yang tertinggi, tercatat pada bulan April 2007, yaitu mencapai rata-rata 138 unit/hari, dengan kondisi takt time 3.64 menit. Sedangkan untuk data jumlah produksi rata-rata harian yang paling rendah, tercatat pada bulan Juli 2007, yang hanya mencapai kisaran produksi rata-rata 69 unit/hati, dengan kondisi takt time 5.72 unit/hari.

100 4.1.4

Kondisi Tenaga Kerja Langsung Periode Produksi Januari-November 2007 Tenaga kerja langsung menurut definisi dari TMMIN merupakan karyawan

yang secara langsung besinggungan langsung dengan kegiatan operasional harian dan kegiatan produksi yang dilakukan di pabrik di TMMIN. Berdasarkan kebijakan sumber daya manusia Toyota yang menjadi landasan bagi Departemen Sumber Daya Manusia, karyawan yang termasuk tenaga kerja langsung di merupakan karyawan dengan golongan class 1-6 (Struktur tingkatan kerja TMMIN). Dari runutan yang ada terhadap kebijakan tenaga kerja langsung yang menjadi landasan bagi departemen HRD TMMIN, bahwa terdapat 3 tahapan yang berlaku untuk tenaga kerja langsung di TMMIN perihal tenaga kerja langsung tersebut. Tahapan tersebut antara lain : •

Status kontrak-1 (Contract-1 Status) Tahapan awal bagi status tenaga kerja langsung TMMIN, dimana status ini merupakan kondisi yang berlaku bagi semua tenaga kerja langsung yang baru direkrut oleh TMMIN. Semua penambahan jumlah tenaga kerja ataupun perekrutan karyawan baru akan dimulai dari tahapan kontrak-1 tersebut. Pekerja dengan status kontrak-1 tersebut akan bekerja wajib, berdasarkan durasi kontrak-1 yang berdurasi selama 1 tahun aktif bekerja. Kemudian bilamana masa kontrak-1 tersebut telah habis, maka akan diadakan evaluasi dan review atas kinerja dari tenaga kerja langsung yang bersangkutan. Dalam hal ini review dilakukan oleh pihak HRD dan dari supervisor atau superordinate langsung dari tenaga kerja langsung yang bersangkutan. Bilamana kinerja pekerja yang bersangkutan dapat diterima berdasarkan standar kerja yang

101 ditetapkan oleh TMMIN, maka pekerja tersebut akan diperpanjang kontraknya menjadi status kontrak-2 (Contract-2 Status). Kemudian bilamana hasil evaluasi dari pekerja yang bersangkutan didapatkan di bawah standar dari TMMIN, maka kontrak yang bersangkutan tidak akan diperpanjang (end contract). •

Status kontrak-2 (Contract-2 Status) Status yang didapatkan karyawan TMMIN, dalam hal ini terkait dengan tenaga kerja langsung yang telah memenuhi evaluasi standard kerja selama satu tahun bekerja dalam masa kontrak-1. Kondisi yang berlaku pada status karyawan kontrak-2 ini cukup mirip dengan kondisi status kontrak-2, dimana masa periode kerja untuk status kontrak-2 ini selama satu tahun aktif bekerja. Kemudian bilamana masa kontrak telah habis atau telah berselang satu tahun, maka akan diadakan evaluasi atas kinerja dan kontribusi yang bersangkutan, selain juga adanya evaluasi yang dilakukan oleh superordinate dari pekerja yang bersangkutan. Hasil evaluasi tersebut yang akan memutuskan apakah pekerja atau tenaga kerja langsung yang bersangkutan dapat dipromosikan menjadi pekerja dengan status permanen atau karyawan tetap ataukah tidak. Kemudian untuk pihak-pihak yang tidak lolos evaluasi kontrak-2 tersebut, maka dapat dikatakan masa kerjanya telah berakhir dengan TMMIN (Contract terminated – Ctt).

•

Status Permanen (Permanency Contract Status) Status permanency dalam kebijakan sumber daya manusia di TMMIN, dapat dikaitkan dengan karyawan yang permanen, ataupun karyawan yang tidak dibatasi dengan batas waktu kerja atau kontrak, kecuali apabila pensiun, yaitu bilamana telah mencapai usia 55 tahun.

102 Status karyawan tetap tersebut didapatkan melalui 3 tahapan evaluasi yang harus dilalui oleh pekerja atau tenaga kerja langsung yang bersangkutan, dimana tahapan tersebut yaitu o Tahapan seleksi rekrutmen untuk menjadi karyawan dengan status kontrak-1, proses awal untuk menjadi karyawan TMMIN. o Tahapan seleksi kontrak-2, berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian kinerja selama dalam status kontrak-1, selama 1 tahun aktif kerja. o Tahapan seleksi permanen, berdasarkan hasil dari evaluasi dan penilaian kinerja selama dalam status kontrak-2, selama 1 tahun aktif kerja.

4.1.4.1 Data Jumlah Tenaga Kerja Langsung Status Permanen Tabel 4.5 Data Jumlah Tenaga Kerja Status Permanen Semester 1 - 2007 AREA

DIVISION

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

553

555

554

555

555

554

Press & Welding

548

550

548

552

557

560

186

186

185

186

186

186

114

114

114

114

114

113

1401

1405

1401

1407

1412

1413

382

382

381

383

384

384

49

49

49

49

49

48

PW PETD

239

238

238

237

237

237


263

265

261

262

264

263

Casting

156

156

155

155

156

157

Stamping Production Total

333

333

333

333

333

333

1422

1423

1417

1419

1423

1422

Packing & Vanning

291

289

289

289

289

290

28

29

29

29

30

30

3142

3146

3136

3144

3154

3155

Quality Control Total Machining Service Parts- Project

Packing

JAN

Assy & Painting Karawang Plant Administration

Sunter

Semester 1 – 2007

Quality

Quality Assurance Total Manpower

Sumber : HRPD TMMIN

103 Tabel 4.6 Data Jumlah Tenaga Kerja Status Permanen Semester 2 - 2007 AREA

DIVISION

Semester-2 min December 2007 JUL

OCT

NOV

547

548

547

548

549

Press & Welding

557

559

562

562

563

183

182

182

183

182

113

113

114

115

114

1400

1402

1405

1408

1408

388

387

378

379

380

44

44

48

48

48

PW PETD

235

235

233

233

233


259

257

261

260

261

Casting

155

154

155

156

157


332

331

332

333

337

1413

1408

1407

1409

1416

Packing & Vanning

300

303

302

304

307

30

34

37

37

37

3143

3147

3151

3158

3168


Packing

SEPT


Sunter

AUG

Quality


Sumber : HRPD TMMIN Pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.6 tersebut, ditampilkan jumlah kondisi aktual dari tenaga kerja dengan status permanen langsung (direct labour force) pada periode produksi semester-1 (Januari-Juni 2007) dan semester-2 (Juli-November 2007), minus kondisi aktual untuk bulan Desember 2007. Data tenaga kerja langsung status permanen

tersebut

tercakup

untuk

kesemua

divisi

yang

secara

langsung

operasionalnya dijalankan oleh tenaga kerja langsung pada pabrik di TMMIN, terutama pada kegiatan operasional dan produksi.

104 4.1.4.2 Data Jumlah Tenaga Kerja Langsung Status Kontrak-1 Tabel 4.7 Data Jumlah Tenaga Kerja Status Kontrak-1 Semester 1 - 2007 AREA

DIVISION

Semester 1 - 2007 JAN

APR

MEI

JUN

16

77

77

76

73

71

Press & Welding

98

160

159

167

174

217

61

74

75

78

75

74

6

29

29

29

31

31

181

340

340

350

353

393

22

22

46

91

91

113

Service Parts- Project

0

0

0

0

0

0

PW PETD

1

1

1

1

1

1

38

38

14

14

16

15

Casting

4

4

5

11

18

27


9

9

9

9

16

16

74

74

75

126

142

172

Packing & Vanning

99

99

99

103

108

112

9

10

8

8

9

9

363

523

522

587

612

686

Quality Control Total Machining

Packing

MAR


Sunter

FEB


Quality


Sumber : HRPD TMMIN Tabel 4.7 diatas menunjukkan data perkembangan dari jumlah karyawan yang masuk sebagai tenaga kerja langsung status kontrak-1 selama periode produksi semester 1, yaitu dari bulan Januari – Juni 2007.

105 Tabel 4.8 Data Jumlah Tenaga Kerja Status Kontrak-1 Semester 2 - 2007 AREA

DIVISION

Packing Quality

JUL

AUG

SEPT

OCT

NOV

Assy & Painting

113

110

130

142

154

Press & Welding

213

188

231

239

247

66

67

64

66

67

Karawang Plant Administration

Sunter

Semester-2 min December 2007

Quality Control Total

41

46

38

38

38

433

411

463

485

506

Machining

117

86

101

101

105


0

0

0

0

0

PW PETD

0

5

5

5

5


12

5

7

7

13

Casting

25

25

31

52

54


16

15

21

28

43

170

136

165

193

220

Packing & Vanning

56

52

62

72

84

5

5

2

2

2

664

604

692

752

812


Sumber : HRPD TMMIN Data pada tabel 4.8 tersebut merupakan gambaran aktual pergerakKan dari jumlah tenaga kerja langsung status kontrak-1 yang berada di divisi-divisi operasional Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Data pada tabel 4.7 merunut pada periode produksi semester 1, sednagkan data pada tabel 4.8 tersebut merunut pada periode produksi semester 2 tahun 2007, yaitu antara bulan Juli-November 2007, minus periode produksi Desember 2007.

106 4.1.4.3 Data Jumlah Tenaga Kerja Langsung Status Kontrak-2 Tabel 4.9 Data Jumlah Tenaga Kerja Status Kontrak-2 Semester 1 - 2007 AREA

DIVISION

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

73

71

70

69

59

51

Press & Welding

134

131

127

120

109

91

16

16

16

13

13

13

16

16

9

8

8

5

239

234

222

210

189

160

70

70

84

65

53

44

0

0

0

0

0

0

PW PETD

15

15

15

13

6

6


49

47

30

18

14

14

Casting

40

38

38

28

17

9


54

54

54

44

39

39

228

224

221

168

129

112

Packing & Vanning

68

67

67

62

57

54

6

6

7

7

4

4

541

531

517

447

379

330


Packing

JAN


Sunter

Semester 1 - 2007

Quality


Sumber : HRPD TMMIN Data pada tabel 4.9 tersebut di atas menunjukkan jumlah aktual kondisi tenaga kerja langsung untuk status kontrak-2, yaitu status karyawan yang melewati evaluasi promosi dari status-1 menjadi status-2. Dimana tabel tersebut menunjukkan kondisi dari tenaga kerja langsung untuk status kontrak-2 pada periode produksi semester 1, yaitu periode bulan Januari-Juni 2007.

107 Tabel 4.10 Data Jumlah Tenaga Kerja Status Kontrak-2 Semester 2 - 2007 AREA

DIVISION

AUG

SEPT

OCT

NOV

45

44

39

23

8

Press & Welding

82

116

109

83

71

18

34

32

27

26

3

6

6

3

3

148

200

186

136

108

38

54

50

32

27


0

0

0

0

0

PW PETD

3

2

2

1

1


13

15

15

15

8

Casting

12

12

10

6

3


37

40

36

26

7

103

123

113

80

46

Packing & Vanning

68

98

89

75

60

8

4

4

4

4

327

425

392

295

218

Quality Control Total Machining

Packing

JUL


Sunter


Quality


Sumber : HRPD TMMIN Data pada tabel 4.10 tersebut diatas menunjukkan jumlah aktual atas tenaga kerja langsung untuk status kontrak-2 pada periode produksi semester 2 tahun 2007, yaitu antara bulan Juli-November 2007, minus periode produksi bulan Desember 2007.

108 4.1.4.4 Data Jumlah Tenaga Kerja Langsung Status Kontrak Tabel 4.11 Data Jumlah Tenaga Kerja Status Kontrak Semester 1 - 2007 AREA

DIVISION

MAR

APR

MEI

JUN

148

147

145

132

122

Press & Welding

232

291

286

287

283

308

77

90

91

91

88

87

22

45

38

37

39

36

420

574

562

560

542

553

92

92

130

156

144

157

0

0

0

0

0

0

PW PETD

16

16

16

14

7

7


87

85

44

32

30

29

Casting

44

42

43

39

35

36


63

63

63

53

55

55

302

298

296

294

271

284

Packing & Vanning

167

166

166

165

165

166

15

16

15

15

13

13

904

1054

1039

1034

991

1016

Machining Service Parts- Project

Quality

FEB

89


Packing

JAN


Sunter

Semester 1 - 2007


Sumber : HRPD TMMIN Tabel 4.11 menunjukkan gambaran keseluruhan tenaga kerja langsung divisidivisi operasional TMMIN yang memiliki status kontrak, baik kontrak-1 ataupun kontrak-2, ataupun dapat dikatakan karyawan non-permanen. Data pada tabel 4.11 tersebut dibatasi untuk periode produksi semester 1, Januari-November 2007.

109 Tabel 4.12 Data Jumlah Tenaga Kerja Status Kontrak Semester 2 - 2007 AREA

DIVISION

Packing Quality

JUL

AUG

SEPT

OCT

NOV

Assy & Painting

158

154

169

165

162

Press & Welding

295

304

340

322

318

84

101

96

93

93

Karawang Plant Administration

Sunter



44

52

44

41

41

581

611

649

621

614

Machining

155

140

151

133

132


0

0

0

0

0

PW PETD

3

7

7

6

6


25

20

22

22

21

Casting

37

37

41

58

57


53

55

57

54

50

273

259

278

273

266

Packing & Vanning

124

150

151

147

144

13

9

6

6

6

991

1029

1084

1047

1030


Sumber : HRPD TMMIN

Data tabel 4.12 memberikan informasi mengenai jumlah tenaga kerja langsung status kontrak atau non-permanen di pabrik TMMIN, selama selang waktu periode produksi semester 2 tahun 2007, yaitu antara bulan Juli-November 2007.

110 4.1.4.5 Data Jumlah Tenaga Kerja Langsung Periode Produksi 2007 Tabel 4.13 Data Jumlah Tenaga Kerja Langsung Semester 1 - 2007 AREA

DIVISION

MAR

APR

MEI

JUN

703

701

700

687

676

Press & Welding

780

841

834

839

840

868

263

276

276

277

274

273

136

159

152

151

153

149

1821

1979

1963

1967

1954

1966

474

474

511

539

528

541

49

49

49

49

49

48

PW PETD

255

254

254

251

244

244


350

350

305

294

294

292

Casting

200

198

198

194

191

193


396

396

396

386

388

388

1724

1721

1713

1713

1694

1706

Packing & Vanning

458

455

455

454

454

456

43

45

44

44

43

43

4046

4200

4175

4178

4145

4171


Quality

FEB

642


Packing

JAN


Sunter

Semester 1 - 2007


Sumber : HRPD TMMIN Data jumlah keseluruhan tenaga kerja langsung, yaitu untuk status pekerja kontrak-1, kontrak-2 maupun permanen pada divisi-divisi operasional TMMIN, untuk periode produksi semester 1, antara bulan Januari-Juni 2007.

111 Tabel 4.14 Data Jumlah Tenaga Kerja Langsung Semester 2 - 2007 AREA

DIVISION

SEPT

OCT

NOV

702

716

713

711

Press & Welding

852

863

902

884

881

267

283

278

276

275

157

165

158

156

155

1981

2013

2054

2029

2022

543

527

529

512

512

44

44

48

48

48

PW PETD

238

242

240

239

239


284

277

283

282

282

Casting

192

191

196

214

214


385

386

389

387

387

1686

1667

1685

1682

1682

Packing & Vanning

424

453

453

451

451

43

43

43

43

43

4134

4176

4235

4205

4198


Quality

AUG

705


Packing

JUL


Sunter



Sumber : HRPD TMMIN Data jumlah keseluruhan tenaga kerja langsung, yaitu untuk status pekerja kontrak-1, kontrak-2 maupun permanen pada divisi-divisi TMMIN, untuk periode produksi semester 2, antara bulan Juli-November 2007, terkecuali untuk periode produksi Desember 2007.

112 4.1.5

Data Pensiun Tenaga Kerja Langsung Class 1-6 Tahun Produksi 2007 Tabel 4.15 Data Pensiun Karyawan Divisi Fungsional TMMIN Semester-1 Tahun Produksi 2007

AREA

DIVISION


FEB

MAR

APR

MEI

Total Div

JUN

Assy & Painting Press & Welding Karawang Plant Administration Quality Control Total

1 0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

2

1

1

1

1

Machining Service Parts- Project PW PETD Sunter

Plant Administration Casting Stamping Production Total

Packing

0

0

0

Packing & Vanning

0

1

3

1

2

1

1

3

5

4 4

Quality


0

0

0

9

Sumber : Remuneration Department – TMMMIN Tabel 4.15 menunjukkan jumlah tenaga kerja langsung yang telah memasuki masa pensiun, atau telah mencapai usia maksimum 55 tahun di divisi-divisi fungsional TMMIN pada periode produksi semester-1 tahun 2007 (Januari-Juni 2007).

113 Tabel 4.16 Data Pensiun Karyawan Divisi Fungsional TMMIN Semester-2 Tahun Produksi 2007 AREA

DIVISION


Assy & Painting

AUG

SEPT

1

1

OCT


0

1

1

Total Div

Des

2

4

3

3

1

1

2

2

1

3

3

7

Press & Welding Karawang Plant Administration

NOV

0

12

Machining

0


1

1

PW PETD Sunter


0 3

Casting Stamping Production Total Packing

1

1

1

8

1

1

1 0

3

Packing & Vanning

Quality


1

2

1

1

1

1

1

3

5

1

2

10

1

1 3

5

8

3

22

Sumber : Remuneration Department – TMMMIN Tabel 4.16 menunjukkan jumlah tenaga kerja langsung yang telah memasuki masa pensiun, atau telah mencapai usia maksimum 55 tahun di divisi-divisi fungsional TMMIN pada periode produksi semester-2 tahun 2007 (Juli-Desember 2007).

114 4.1.6

Data Pensiun Tenaga Kerja Langsung Class 1-6 Tahun Produksi 2008 Tabel 4.17 Data Pensiun Karyawan Divisi Fungsional TMMIN Semester-1 Tahun Produksi 2008

AREA

DIVISION


FEB

MAR

Assy & Painting

APR

MEI

1

Press & Welding

JUN

Total Div

1

2

1

1

Karawang Plant Administration Quality Control Total

1 0

0

1

1

0

2

1 4


1

1

PW PETD Sunter


3

1

4


3

1

1

0

0

0

5

3

1

2

1

0

2

9

Packing & Vanning

Quality


Sumber : Remuneration Department – TMMMIN Tabel 4.17 menunjukkan jumlah tenaga kerja langsung yang diproyeksikan akan memasuki masa pensiun, atau telah mencapai usia maksimum 55 tahun di divisidivisi fungsional TMMIN pada periode produksi semester-1 tahun 2008 (Januari-Juni 2008).

115 Tabel 4.18 Data Pensiun Karyawan Divisi Fungsional TMMIN Semester-2 Tahun Produksi 2008 AREA

DIVISION


Assy & Painting

1

Press & Welding

2

Karawang Plant Administration Quality Control Total

AUG SEPT

OCT

NOV

1

2

Des

Total Div

4 3

1

1

1 1

3

1

0

2

2

1

2

Machining

2

10

1

1


1

1

PW PETD Sunter


0 1

3

1

2

1

8


0 1

1

2

3

1

2

2

1

11

5

4

1

4

4

3

21

Packing & Vanning

Quality


Sumber : Remuneration Department – TMMMIN Tabel 4.18 menunjukkan jumlah tenaga kerja langsung yang diproyeksikan akan memasuki masa pensiun, atau telah mencapai usia maksimum 55 tahun di divisidivisi fungsional TMMIN pada periode produksi semester-2 tahun 2008 (Juli-Desember 2008).

116 4.1.7

Data End Contract (Masa Kontrak Habis) Untuk Periode Produksi 2007

4.1.7.1 Data End Contract Status Kontrak-1 Untuk Periode Produksi 2007 Pada Tabel 4.19 dan 4.20 akan ditampilkan data basis proyeksi dari status karyawan kontrak-1 pada pabrik TMMIN di Karawang dan Sunter yang berakhir masa kontraknya (1 tahun) untuk tiap-tiap bulannya masa periode produksi 2007. Tabel 4.19 Data End Contract Status Kontrak-1 Karawang Plant Periode Produksi 2007 Karawang

Contract 1

Month Division Assy Painting Press Welding PAD Krw QC Total

2007

Total FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG SEP OCT NOV Div 8

7

1

53

17

4

5

9

3

13

8

1

79

41

9

7

8

6

9

5

32

17

13

7

10

160

2

8

32

5

44

5 7

27

45

28

22

14

18

0

263

Sumber : HR Data Center Tabel 4.20 Data End Contract Status Kontrak-1 Sunter Plant Periode Produksi 2007 Sunter

Contract 1

Month Division

2007

Total FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG SEP OCT NOV Div

Machining Serv Part PW PETD PAD Str Casting Stamping

28

17 1

Total Prod QA Packing

0

Sunter All

0

28

2

2

6

7

3

7

2

1

32

11

9

37

1

0

91

5

5

1 11

1

10

1

17

3 45

14 2

0

0

2

2 4

Sumber : HR Data Center

30

132

36

5 16

14 19

29 40

52 97

104 2

0

0

238

117 4.1.7.2 Data End Contract Status Kontrak-2 untuk periode produksi 2007 Tabel 4.21 dan 4.22 akan menampilkan data basis proyeksi atas kondisi tenaga kerja langsung class 1-6 TMMIN, dengan status kontrak-2 yang berakhir masa kontraknya (1 tahun), untuk kemudian diadakan evaluasi apakah akan dipermanenkan ataukah berakhir masa kerjanya (Contract terminated). Tabel 4.21 Data End Contract status kontrak-2 Karawang plant periode produksi 2007 Karawang

Contract 2

Month Division Assy Painting Press Welding PAD Krw

2007

Total FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG SEP OCT NOV Div 1 4

7

8

6

9

5

16

15

60

32

17

13

7

26

18

124

2

5

1

16

3

QC

5

1 Total

0

0

9

5 7

3

45

28

22

14

50

9 34

209

Sumber : HR Data Center Tabel 4.22 Data End Contract status kontrak-2 Sunter plant periode produksi 2007 Sunter

Contract 2

Month Division

2007

Total FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG SEP OCT NOV Div

Machining Serv Part PW PETD PAD Str Casting Stamping

12

3

12

4

18

5 7 8 3

Total Prod QA Packing

0

Sunter All

0

0

0

0

23

3 6

1 25

5

1

6

3

7

17

2

4

3

17

4

11

19

41

13

34

34

4 6 0

0

0

29

11 17

4 33

54

135 4

10 23

13 47

15 49

Sumber : HR Data Center Tabel diatas menampilkan data basis proyeksi atas kondisi tenaga kerja langsung class 1-6 TMMIN, dengan status kontrak-2 yang berakhir masa kontraknya (1

59 198

118 tahun), untuk kemudian diadakan evaluasi apakah akan dipermanenkan ataukah berakhir masa kerjanya (Contract terminated).

4.1.8

Data proyeksi End Contract (Masa Kontrak Habis) untuk periode produksi 2008

4.1.8.1 Data Proyeksi End Contract Status Kontrak-1 untuk periode produksi 2008 Data pada Tabel 4.23 dan 4.24 menunjukkan proyeksi atas tenaga kerja langsung TMMIN Class 1-6 yang akan habis masa kontrak-1-nya pada bulan-bulan periode produksi semester-1 tahun 2008 (Februari-Juli 2008). Dimana data proyeksi tersebut merupakan hasil proyeksi dari data tenaga kerja langsung yang masuk kontrak pada periode produksi tahun 2007 yang menjadi basis data proyeksi Tabel 4.23 Data End Contract Status Kontrak-1 Karawang Plant Periode Produksi 2007 Karawang

Contract 1

Month Division

2008 ( Semester-1 )

Total Div

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

Assy Painting Press Welding PAD Krw

48

7

0

0

0

52

107

53

17

4

24

21

60

179

5

9

0

0

13

21

48

QC

13

8

0

4

2

8

35

Total

Sumber : HRPD Projection

119

41

4

28

36

141

369

119 Tabel 4.24 Data End Contract Status Kontrak-1 Sunter Plant Periode Produksi 2007 Sunter

Contract 1

Month Division

2008 ( Semester-1 ) FEB

Machining Serv Part PW PETD PAD Str Casting Stamping Total Prod QA Packing Sunter All

MAR

APR

28

16

MEI 13

JUN 14

JUL 14

Total Div 85

3 6

28

22

3

13

3

7

3

36

20

22 2 16

12 122

2

2 5

0

30

27

13 49

3 23

21 16

145


4.1.8.2 Data Proyeksi End Contract Status Kontrak-2 untuk periode produksi 2008 Pada Tabel 4.25 dan 4.26 menunjukkan data basis proyeksi tenaga kerja langsung class 1-6 atas masa waktu kerjanya atau yang kontrak-2 nya akan berakhir pada bulan-bulan produksi semester 1 tahun 2008 tersebut. Dimana pada dasarnya data end contract untuk tenaga kerja langsung status kontrak-2 tersebut akan dijadikan basis proyeksi untuk menentukan jumlah karyawan tetap atau permanency status employee dan komposisi dengan yang tidak mengalami perpanjangan kontrak contract terminated.

120 Tabel 4.25 Data End Contract Status Kontrak-2 Karawang Plant Periode Produksi 2008 Karawang

Contract 2

Month

2008 ( Semester-1 )

Division Assy Painting Press Welding PAD Krw

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

Total Div 0

8

10

18

10

10

QC

0 Total

0

0

0

0

8

28

20

Sumber : HRPD Projection Tabel 4.26 Data End Contract Status Kontrak-2 Sunter Plant Periode Produksi 2008 Sunter

Contract 2

Month Division

2008 ( Semester-1 ) FEB

Machining Serv Part PW PETD PAD Str Casting Stamping Total Prod QA Packing Sunter All

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

Total Div

5

5

1 2

2

3

3

2 28

22

36

20

10 0

28

22

36

30

2 16

4 14

4

4

19

29

39

47


4.2

Analisis Data dan Pembahasan

4.2.1 Proyeksi Periode 2007 Dengan Metode Komposisi Metode komposisi dalam proyeksi manpower atau dalam hal ini tenaga kerja langsung di Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah dengan melakukan proyeksi atas basis data-data historis yang sudah ada (data aktual kondisi tenaga kerja langsung

121 bulan berjalan), dikombinasikan dengan data-data proyeksi yang diperkirakan sebelumnya (transaksi tenaga kerja, jumlah pensiun, data kontrak berakhir), untuk kemudian dilakukan proyeksi/perkiraan dengan melakukan komposisi atas transaksi manpower yang ada. Sehingga nantinya kan didapatkan perkiraan jumlah manpower dengan asumsi dari basis komposisi tenaga kerja yang digunakan. Metode komposisi dalam proyeksi tenaga kerja langsung ini dirancang berdasarkan kebijakan tenaga kerja di TMMIN yang mengacu pada silabus kebijakan tenaga kerja (worldwide Manpower Policy) yang dikeluarkan Toyota Motor Corporation, Jepang.

4.2.1.1 Basis proyeksi Dengan Metode Komposisi • Basis data aktual o

Data aktual tenaga kerja (Actual Condition of Manpower)

o

Data perkiraan perubahan Takt Time

• Basis Proyeksi o

Data transaksi manpower

o

Data proyeksi pensiun tenaga kerja langsung

o

Data proyeksi end contract status kontrak-1

o

Data proyeksi end contract status kontrak-2

o

Data proyeksi end contract status permanen

• Manpower Composition Policy o

Kebijakan komposisi untuk tenaga kerja langsung status kontrak-1

Kontrak-1 (end contract) ke Kontrak-2 (perpanjangan) :

122 60 % dari jumlah kontak berakhir pada bulan produksi.

Kontrak-1 (end contract) tapi tidak diperpanjang (contract terminated) : 40 % dari jumlah kontak berakhir pada bulan produksi.

o

Kebijakan komposisi untuk tenaga kerja langsung status kontrak-2

Kontrak-2 (end contract) ke Permanen (perpanjangan) : 20 % dari jumlah kontak berakhir pada bulan produksi.

Kontrak-2 (end contract) tapi tidak diperpanjang (contract terminated) : 80 % dari jumlah kontak berakhir pada bulan produksi.

4.2.1.2 Proyeksi Manpower Metode Komposisi Semester-1 Periode Produksi 2007 Pengolahan data untuk proyeksi yang dilakukan atas data-data aktual yang dilakukan untuk periode produksi 2007, semester-1 ini dilakukan guna memberikan gambaran faktual atas perbandingan hasil dari proyeksi jumlah tenaga kerja langsung TMMIN dengan metode komposisi ini untuk kemudian dibandingkan dengan besaran jumlah tenaga kerja langsung aktual yang telah diketahui sebelumnya. Tujuan melakukan proyeksi tersebut, lebih kearah menunjukkan tingkat akurasi dan sejauh mana hasil proyeksi manpower tersebut dapat mendekati tikat realitas dari data-data aktual manpower yang ada. 1)

Proyeksi Manpower Karawang Plan semester-1 2007 Proyeksi Manpower Karawang bulan Februari 2007

123 Tabel 4.27 Proyeksi Variabel Manpower Karawang Metode Komposisi Februari 2007 Februari 2007 AREA

Projection Base

DIVISION

p Fr C2

Karawang

C2

C1 To C2

Pen Rpl Add Ctt

Fr C1

Ctt

To P

Assy & Painting

0

3

59

3

5

5

0

0

Press & Welding

0

21

62

21

32

32

0

0

Plant Adm

0

2

11

2

3

3

0

0

Quality Control

0

5

18

5

8

8

0

0

33

150

33

72

72

0

0

0

Total

0

Tabel 4.28 Hasil Proyeksi Manpower Karawang Metode Komposisi Februari 2007

AREA

Februari 2007

Outlook

Projection

DIVISION P

Karawang

Januari-07 C

C1

C2

TTL

P

C

C1

C2

Total

Assy & Painting

553

89

16

73

642

553

148

70

78

701

Press & Welding

548

232

98

134

780

548

294

128

166

842

Plant Adm

186

77

61

16

263

186

88

69

19

274

Quality Control

114

22

6

16

136

114

40

16

24

154

1401

420

181

239 1821

1401

570

259

311

1971

Total

76.9% 23.1% 43.1% 56.9%

71.1% 28.9% 45.4% 54.6%

Variabel-variabel proyeksi transaksi status kontrak 1 : • Add : Additional merupakan variabel penambahan tenaga kerja untuk divisidivisi yang berada di Karawang, dikarenakan adanya perubahan setting dari takt time pada bulan Maret 2007 dari 5.8 menit menjadi 3.9 menit. (Penambahan telah direncanakan pada tahun 2006). • Ctt : Contract Terminated, variabel transaksi yang diperoleh dari metode komposisi yang digunakan. Dalam metode komposisi yang digunakan

124 sebesar 40 % dari data end contract kontrak-1 bulan Februari 2007. • To C2 : To Contract 2 status, variabel transaksi metode komposisi yang melakukan proyeksi atas jumlah tenaga kerja langsung yang diperpanjang menjadi contract-2. Komposisi yang digunakan sebesar 60 % dari data end contract kontak-1 bulan Februari 2007. • Rpl : Replacement, variabel transaksi manpower yang merupakan tingkat rekrutmen reguler yang dilakukan guna menjaga jumlah manpower yang tidak diperpanjang kontraknya (contract terminated). Memperhitungkan jumlah tenaga kerja langsung yang habis masa kontraknya, baik untuk kontrak-1, kontrak-2 ataupun pegawai yang pensiun. Rekrutmen baru selalu masuk dari status kontrak-1 di variabel replacement ini. Contoh Perhitungan : Divisi Assy & Painting Data Aktual basis : C1 aktual Januari 2007 : 16 MP End Contract kontrak-1 Februari 2007 : 8 MP • Add : 59 MP (Man Power), berdasarkan hasil interpolasi dari perubahan takt time yang telah direncanakan pada akhir tahun 2006. • Ctt : 40 % * End Contract kontrak-1 : 0.4 * 8 MP : 3.2 MP ≈ 3 MP

125 • To C2 : 60 % * End Contract kontrak-1 : 0.6 * 8 MP : 4.8 MP ≈ 5 MP • Rpl : Variabel Rpl = Variabel Ctt C1 + Ctt C2 + Pensiun : Rpl = Ctt C1 + Ctt C2 + Pensiun = 3 MP +

0 MP + 0 MP

= 3 MP Perhitungan untuk Proyeksi jumlah kontrak-1 (C1) Assy & Painting Division Februari 2007 : = C1 Jan 2007 + Add + Rpl – Ctt – To C2 = 16 MP

+ 59 MP + 3 MP – 3 MP – 5 MP

= 70 MP ( Proyeksi jumlah manpower kontrak-1 Assy & Painting Division bulan Februari 2007 )

Variabel-variabel proyeksi transaksi status kontrak 2 : • Ctt : Contract Terminated, variabel transaksi yang diperoleh dari metode komposisi yang digunakan. Dalam metode komposisi yang digunakan sebesar 80 % dari data end contract kontrak-2 bulan Februari 2007. • Fr C1 : From Contract-1, variabel transaksi metode komposisi yang melakukan proyeksi atas jumlah tenaga kerja langsung yang diperpanjang menjadi contract-2. Komposisi yang digunakan sebesar 60 % dari data end contract kontak-1 bulan Februari 2007. Besarnya Fr C1 adalah sama dengan variabel To C2.

126 • To P : To Permanency, Variabel transaksi komposisi manpower yang melakukan proyeksi atas jumlah tenaga kerja langsung yang masa kontrak-2 nya telah berakhir dan akan diperpanjang atau diangkat menjadi karyawan tetap atau permanent status. Komposisi yang digunakan untuk variabel ”To P” ini adalah 20 % dari data end contract kontrak-2 bulan Februari 2007. Contoh Perhitungan : Divisi Assy & Painting Data Aktual basis : C2 aktual Januari 2007 : 73 MP End Contract kontrak-1 Februari 2007 : 8 MP End Contract kontrak-2 Februari 2007 : 0 MP • Ctt : 80 % * End Contract kontrak-2 : 0.8 * 0 MP : 0 MP • To P : 20 % * End Contract kontrak-2 : 0.2 * 0 MP : 0 MP • Fr C1 : To C2 : Fr C1 = To C2 : 60 % * End Contract kontrak-1 : 0.6 * 8 MP : 4.8 MP ≈ 5 MP Perhitungan untuk Proyeksi jumlah kontrak-2 (C2) Assy&Painting Division

127 Februari 2007 : = C2 Jan 2007 + Fr C1 – Ctt – To P = 73 MP

+ 5 MP

– 0 MP – 0 MP

= 78 MP ( Proyeksi jumlah manpower kontrak-2 Assy&Painting Division bulan Februari 2007 )

Variabel-variabel proyeksi transaksi status Permanen (Permanency Status) : • Pen : Pension, variabel yang mengurangi jumlah tenaga kerja langsung dengan status permanen, kondisi pensiun diproyeksikan berdasarkan daftar pensiun dari pekerja yang telah mencapai usia 55 tahun (Standar kerja TMMIN). • Fr C2 : From Contract-2, variabel transaksi metode komposisi yang melakukan proyeksi atas jumlah tenaga kerja langsung yang diperpanjang menjadi pension. Komposisi yang digunakan untuk variabel ”Fr C2” ini adalah 20 % dari data end contract kontrak-2 bulan Februari 2007. Contoh Perhitungan : Divisi Assy & Painting Data Aktual basis : C2 aktual Januari 2007 : 73 MP Pension Februari 2007 : 0 MP • Pen : Proyeksi dari Pensiun karyawan usia 55 tahun : 0 MP

128 • Fr C2 : 20 % * End Contract kontrak-2 : 0.2 * 0 MP : 0 MP Perhitungan untuk Proyeksi jumlah tenaga kerja langsung Permanen (P) Assy & Painting Division Februari 2007 : = P Jan 2007 + Fr C2 = 553 MP

+ 0 MP

– P – 0 MP

= 553 MP ( Proyeksi jumlah manpower permanen Assy&Painting Division bulan Februari 2007 ) Hasil Perhitungan Proyeksi : Divisi Assy & Painting

Januari 2007 ( Data Aktual) Status Permanen (P) = 553 MP Status Kontrak-1 (C1) = 16 MP Status Kontrak-2 (C2) = 73 MP Status Kontrak All (C) = C1+C2 = 16 MP + 73 MP = 89 MP Total Manpower = 553 MP + 89 MP = 642 MP Permanen (P) : Kontrak (C) = 533 : 89 % P = 533 % C = 89

642

642

* 100 % = 86.1 % * 100 % = 13.9 %

129

Februari 2007 ( Data Proyeksi) Status Permanen (P) = 553 MP Status Kontrak-1 (C1) = 70 MP Status Kontrak-2 (C2) = 78 MP Status Kontrak All (C) = C1+C2 = 70 MP + 78 MP = 148 MP Total Manpower = 553 MP + 148 MP = 701 MP Permanen (P) : Kontrak (C) = 533 : 148 % P = 533 % C = 89

701

701

* 100 % = 78.9 % * 100 % = 21.1 %

Proyeksi Manpower Karawang bulan Maret 2007 Tabel 4.29 Proyeksi Variabel Manpower Karawang Metode Komposisi Maret 2007 March 2007 Projection Base AREA

DIVISION

p Fr C2

Karawang

C1 Pen

C2

Rpl Add Ctt

To C2

Fr C1

Ctt

To P

Assy & Painting

0

3

3

4

4

0

0

Press & Welding

0

7

7

10

10

0

0

Plant Adm

0

4

4

5

5

0

0

Quality Control

0

3

3

5

5

0

0

17

24

24

0

0

Total

0

0

17

0

Pada tabel 4.29 tersebut di atas ditampilkan data-data transaksi manpower yang menjadi basis untuk melakukan proyeksi dari basis data proyeksi bulan

130 Februari 2007 untuk kemudian diolah dengan data proyeksi transaksi yang terjadi pada bulan Maret 2007, untuk status kontrak-1 (C1), status kontrak-2 (C2) dan status permanen (P) pada pabrik Karawang. Tabel 4.30 Hasil Proyeksi Manpower Karawang Metode Komposisi Maret 2007

AREA

Karawang

DIVISION

Februari

March 2007

Projection

Projection

P

C

Assy & Painting

553

148

70

78

Press & Welding

548

294

128

Plant Adm

186

88

Quality Control

114 1401

Total

C1

C2

P

C

701

553

148

66

82

701

166

842

548

294

118

176

842

69

19

274

186

88

64

24

274

40

16

24

154

114

40

11

29

154

570

259

311

1971

1401

570

235

335

1971

71.1% 28.9% 45.4% 54.6%

Total

C1

C2

71.1% 28.9% 41.2% 58.8%

Tabel 4.30 tersebut di atas merupakan hasil proyeksi manpower untuk pabrik Karawang berdasarkan basis proyeksi data manpower proyeksi bulan Februari 2007 yang diolah dengan variabel-variabel transaksi proyeksi pada bulan Maret 2007, sehingga diperoleh hasil proyeksi seperti yang tertera pada tabel 4.30.

Total

131 Proyeksi Manpower Karawang bulan April 2007 Tabel 4.31 Proyeksi Variabel Manpower Karawang Metode Komposisi Maret 2007 April 2007 Projection Base AREA

DIVISION

p

C2

Fr Pen Rpl Add Ctt C2 0 0 0

Assy & Painting

Karawang

C1 To C2 1

Fr Ctt C1 1 0

To P 0

Press & Welding

0

2

2

2

2

0

0

Plant Adm

0

1

1

2

2

0

0

Quality Control

0

0

0

1

1

0

0

3

6

6

0

0

0

Total

0

3

0

Pada tabel 4.31 tersebut di atas ditampilkan data-data transaksi manpower yang menjadi basis untuk melakukan proyeksi dari basis data proyeksi bulan Maret 2007 untuk kemudian diolah dengan data proyeksi transaksi yang terjadi pada bulan April 2007, untuk status kontrak-1 (C1), status kontrak-2 (C2) dan status permanen (P) pada pabrik Karawang. Tabel 4.32 Hasil Proyeksi Manpower Karawang Metode Komposisi April 2007

AREA

Karawang

DIVISION

March 2007

April 2007

Projection

Projection

P

C

Assy & Painting

553

148

66

82

Press & Welding

548

294

118

Plant Adm

186

88

Quality Control

114 1401

Total

C1

C2

P

C

701

553

148

65

83

701

176

842

548

294

116

178

842

64

24

274

186

88

62

26

274

40

11

29

154

114

40

10

30

154

570

235

335

1971

1401

570

229

341

1971

71.1% 28.9% 41.2% 58.8%

Total

C1

C2

71.1% 28.9% 40.2% 59.8%

Total

132 Tabel 4.32 tersebut di atas merupakan hasil proyeksi manpower untuk pabrik Karawang berdasarkan basis proyeksi data manpower proyeksi bulan Maret 2007 yang diolah dengan variabel-variabel transaksi proyeksi pada bulan April 2007, sehingga diperoleh hasil proyeksi manpower divisi-divisi di Karawang pada bulan April 2007.

Proyeksi Manpower Karawang bulan Mei 2007 Tabel 4.33 Proyeksi Variabel Manpower Karawang Metode Komposisi Mei 2007 Mei 2007 Projection Base AREA

DIVISION

p Fr C2

Karawang

C1

C2

Assy & Painting

0

0

0

0

0

0

To P 0

Press & Welding

0

3

3

4

4

0

0

Plant Adm

0

0

0

0

0

0

0

Quality Control

0

0

0

0

0

0

0

3

4

4

0

0

Total

Pen Rpl Add Ctt

0

0

3

0

To C2

Fr C1

Ctt

Pada tabel 4.33 tersebut di atas ditampilkan data-data transaksi manpower yang menjadi basis untuk melakukan proyeksi dari basis data proyeksi bulan April 2007 untuk kemudian diolah dengan data proyeksi transaksi yang terjadi pada bulan Mei 2007, untuk status kontrak-1 (C1), status kontrak-2 (C2) dan status permanen (P) pada pabrik Karawang.

133 Tabel 4.34 Hasil Proyeksi Manpower Karawang Metode Komposisi Mei 2007

AREA

Karawang

DIVISION

April 2007

Mei 2007

Projection

Projection

P

C

Assy & Painting

553

148

65

83

Press & Welding

548

294

116

Plant Adm

186

88

Quality Control

114 1401

Total

C1

C2

Total

P

C

701

553

148

65

83

701

178

842

548

294

112

182

842

62

26

274

186

88

62

26

274

40

10

30

154

114

40

10

30

154

570

253

317

1971

1401

570

249

321

1971

71.1% 28.9% 44.4% 55.6%

C1

C2

71.1% 28.9% 43.7% 56.3%

Tabel 4.34 tersebut di atas merupakan hasil proyeksi manpower untuk pabrik Karawang berdasarkan basis proyeksi data manpower proyeksi bulan April 2007 yang diolah dengan variabel-variabel transaksi proyeksi pada bulan Mei 2007, sehingga diperoleh hasil proyeksi manpower divisi-divisi di Karawang pada bulan Mei 2007.

Proyeksi Manpower Karawang bulan Juni’ 07 Tabel 4.35 Proyeksi Variabel Manpower Karawang Metode Komposisi Juni 2007 Jun 2007 Projection Base AREA

DIVISION

p Fr C2

Karawang

C1 Pen

C2

Rpl Add Ctt

To C2

Fr C1

Ctt

To P

Assy & Painting

0

3

3

5

5

0

0

Press & Welding

2

19

13

3

3

6

2

Plant Adm

0

0

0

0

0

0

0

Quality Control

0

2

2

3

3

0

0

18

11

11

6

2

Total

2

0

24

0

Total

134 Pada tabel 4.35 tersebut di atas ditampilkan data-data transaksi manpower yang menjadi basis untuk melakukan proyeksi dari basis data proyeksi bulan Mei 2007 untuk kemudian diolah dengan data proyeksi transaksi yang terjadi pada bulan Juni 2007, untuk status kontrak-1 (C1), status kontrak-2 (C2) dan status permanen (P) pada pabrik Karawang. Tabel 4.36 Hasil Proyeksi Manpower Karawang Metode Komposisi Juni 2007

AREA

Karawang

DIVISION

Mei 2007

Jun 2007

Projection

Projection

P

C

Assy & Painting

553

148

65

83

Press & Welding

548

294

112

Plant Adm

186

88

Quality Control

114 1401

Total

C1

C2

P

C

701

553

148

60

88

701

182

842

550

292

115

177

842

62

26

274

186

88

62

26

274

40

10

30

154

114

40

7

33

154

570

249

321

1971

1403

568

244

324

1971

71.1% 28.9% 43.7% 56.3%

Total

C1

C2

71.2% 28.8% 43.0% 57.0%

Tabel 4.36 tersebut di atas merupakan hasil proyeksi manpower untuk pabrik Karawang berdasarkan basis proyeksi data manpower proyeksi bulan Mei 2007 yang diolah dengan variabel-variabel transaksi proyeksi pada bulan Juni 2007, sehingga diperoleh hasil proyeksi manpower divisi-divisi di Karawang pada bulan Juni 2007.

Total

135 2)

Proyeksi Manpower Sunter plan semester-1 2007 Proyeksi Manpower Sunter bulan Februari 2007 Tabel 4.37 Proyeksi Variabel Manpower Sunter Metode Komposisi Februari 2007 Februari AREA

Projection Base

DIVISION

p Fr C2

Sunter

C2

C1 Pen Rpl Add Ctt

To C2

Fr C1

Ctt

To P

Machining

0

0

0

0

0

0

0

Service Parts

0

0

0

0

0

0

0

PW PETD

0

0

0

0

0

0

0

Plant Adm

0

0

0

0

0

0

0

Casting

0

0

0

0

0

0

0

Stamping Prod

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

Packing

Pack & Vann

0

0

0

0

0

0

0

Quality

QA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

All Sunter TOTAL

0

0

0

0

Pada tabel 4.37 di atas, ditampilkan data proyeksi transaksi atas bulan Februari 2007 untuk kawasan Sunter plant. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, didapatkan bahwa tidak ada transaksi yang terjadi berdasarkan proyeksi untuk bulan Februari 2007. Hal ini dikarenakan untuk kawasan Sunter, pada bulan Februari 2007 tidak ada tenaga kerja langsung dengan status kontrak1, kontrak-2 yang berakhir masa kontraknya ataupun pensiun.

136 Tabel 4.38 Hasil Proyeksi Manpower Sunter Metode Komposisi Februari 2007

AREA

Februari 2007

Outlook

Projection

DIVISION P

C

C1

C2

TTL

P

C

C1

C2

Total

382

92

22

70

474

382

92

22

70

474

49

0

0

0

49

49

0

0

0

49

PW PETD

239

16

1

15

255

239

16

1

15

255

Plant Adm

263

87

38

49

350

263

87

38

49

350

Casting

156

44

4

40

200

156

44

4

40

200

Stamping Prod

333

63

9

54

396

333

63

9

54

396

1422

302

74

228 1724

1422

302

74

228

1724

Machining Service Parts

Sunter

Januari-07

Total Packing

Pack & Vann

Quality

QA

All Sunter TOTAL

82.5% 17.5% 24.5% 75.5%

82.5% 17.5% 24.5% 75.5% 291

167

99

68

458

291

167

99

68

458

28

15

9

6

43

28

15

9

6

43

1741

484

182

302 2225

1741

484

182

302

2225

74.9% 25.1% 41.8% 58.2%

74.9% 25.1% 41.8% 58.2%

Karena pada hasil pengolahan data untuk melakukan proyeksi pada variabel transaksi manpower bulan Februari 2007 tidak terjadi perubahan apapun, maka hasil akhir kondisi manpower untuk Sunter plan bulan Februari 2007 tidak berubah dibandingkan kondisi manpower pada bulan Januari 2007.

137 Proyeksi Manpower Sunter bulan Maret 2007 Tabel 4.39 Proyeksi Variabel Manpower Sunter Metode Komposisi Maret 2007 March 2007 Projection Base AREA

DIVISION

p

C2

Machining

0

11

11

17

17

0

To P 0

Service Parts

0

0

0

0

0

0

0

PW PETD

0

0

0

0

0

0

0

Plant Adm

0

0

0

0

0

0

0

Casting

0

0

0

0

0

0

0

Stamping Prod

0

0

0

0

0

0

0

11

17

17

0

0

Fr C2

Sunter

C1

Total

0

Pen Rpl Add Ctt

0

11

0

To C2

Fr C1

Ctt

Packing

Pack & Vann

0

0

0

0

0

0

0

Quality

QA

0

1

1

1

1

0

0

12

18

18

0

0

All Sunter TOTAL

0

0

12

0

Pada tabel 4.39 di atas, ditampilkan data proyeksi transaksi manpower untuk bulan Maret 2007. Pada bulan Maret 2007 tersebut, dapat dilihat bahwa transaksi yang terjadi pada divisi Machining dan divisi Quality Assurance. Sedangkan untuk divisi-divisi yang lainnya tidak terjadi transaksi manpower hasil proyeksi.

138 Tabel 4.40 Hasil Proyeksi Manpower Sunter Metode Komposisi Maret 2007

AREA

DIVISION P

March 2007

Projection

Projection

C

C1

C2

Total

P

C

C1

C2

Total

382

92

22

70

474

382

92

5

87

474

49

0

0

0

49

49

0

0

0

49

PW PETD

239

16

1

15

255

239

16

1

15

255

Plant Adm

263

87

38

49

350

263

87

38

49

350

Casting

156

44

4

40

200

156

44

4

40

200

Stamping Prod

333

63

9

54

396

333

63

9

54

396

1422

302

74

228

1724

1422

302

57

245

1724


Sunter

Februari 2007

Total Packing

Pack & Vann

Quality

QA

All Sunter TOTAL

82.5% 17.5% 24.5% 75.5%

82.5% 17.5% 18.9% 81.1%

291

167

99

68

458

291

167

99

68

458

28

15

9

6

43

28

15

8

7

43

1741

484

182

302

2225

1741

484

164

320

2225

74.9% 25.1% 41.8% 58.2%

78.2% 21.8% 33.9% 66.1%

Pada tabel 4.40 dapat dianalisa terjadinya perubahan yang cukup signifikan dari hasil proyeksi yang ada terhadap komposisi dari kontrak-1 yang dibandingkan dengan kontrak-2 dari bulan Februari 2007, C1:C2 = 41.8 % : 58.2 %, dengan hasil proyeksi pada bulan Maret 2007, C1:C2 = 33.9% : 66.1 %.

139 Proyeksi Manpower Sunter bulan April 2007 Tabel 4.41 Proyeksi Variabel Manpower Sunter Metode Komposisi April 2007 April 2007 Projection Base AREA

DIVISION

Machining

Sunter

p

C1

C2

Fr Pen Rpl Add Ctt C2 0 7 14 7

To C2 10

Fr Ctt C1 10 0

To P 0

Service Parts

0

0

0

0

0

0

0

PW PETD

0

0

0

0

0

0

0

Plant Adm

0

1

1

1

1

0

0

Casting

0

2

2

4

4

0

0

Stamping Prod

0

3

3

4

4

0

0

13

19

19

0

0

Total

0

0

13

1

3

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

17

23

23

0

0

Packing

Pack & Vann

0

Quality

QA

0

All Sunter TOTAL

4

0

2

19

18

18

Pada tabel 4.41 di atas, ditampilan data-data variabel tenaga kerja langsung yang menjadi basis produksi untuk bulan April 2007. Pada transaksi manpower yang diproyeksikan untuk bulan April 2007 ini terdapat variabel additional terutama dikarenakan adanya factor perubahan waktu takt time pada pabrikngine Sunter. Perubahan takt time yang terjadi yaitu dari 3.54 menit untuk engine TR-K (Assy) menjadi 2.71 menit dan juga untuk produksi engine TR-M (Mach) dari 2.52 menit menjadi 1.46 menit.

140 Tabel 4.42 Hasil Proyeksi Manpower Sunter Metode Komposisi April 2007

AREA

DIVISION P

April 2007

Projection

Projection

C

C1

C2

Total

P

C

C1

C2

Total

382

92

5

87

474

382

106

9

97

488

49

0

0

0

49

49

0

0

0

49

PW PETD

239

16

1

15

255

239

16

1

15

255

Plant Adm

263

87

38

49

350

263

87

37

50

350

Casting

156

44

4

40

200

156

48

4

44

204

Stamping Prod

333

63

9

54

396

333

63

5

58

396

1422

302

57

245

1724

1422

320

56

264

1742

81.6%

18.4%

17.5%

82.5%


Sunter

March 2007

Total Packing

Pack & Vann

Quality

QA

All Sunter TOTAL

82.5% 17.5% 18.9% 81.1% 291

167

99

68

458

290

168

98

70

458

28

15

8

7

43

28

15

8

7

43

1741

484

164

320

2225

1740

503

162

341

2243

78.2% 21.8% 33.9% 66.1%

77.6% 22.4% 32.2% 67.8%

Tabel di atas menunjukkan hasil proyeksi pada bulan April 2007, dimana pada tabel 4.42 tersebut dapat dianalisa adanya perubahan yang cukup signifikan atas hasil proyeksi yang ditampilkan tersebut, dimana pada hasil proyeksi bulan April 2007 tersebut dapat dilihat adanya perubahan komposisi antara total permanen dan kontrak yang cukup signifikan, yaitu pada bulan Maret 2007 perbandingan antara P:C = 78.2 % : 21.8%, sedangkan perbandingan pada bulan April 2007 berubah menjadi 77.6 % : 22.4 %.

141 Proyeksi Manpower Sunter bulan Mei 2007 Tabel 4.43 Proyeksi Variabel Manpower Sunter Metode Komposisi Mei 2007 Mei 2007 Projection Base AREA

DIVISION

p Fr C2

Sunter

C1

C2

0

0

0

0

To P 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plant Adm

0

1

1

1

1

0

0

Casting

0

3

3

4

4

0

0

Stamping Prod

0

1

1

1

1

0

0

5

6

6

0

0

Pen Rpl Add Ctt

Machining

0

0

Service Parts

0

PW PETD

Total

10

Ctt

0

5

1

3

2

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

9

12

12

0

0

Pack & Vann

0

Quality

QA

0 0

2

9

23

Fr C1

0

Packing

All Sunter TOTAL

13

To C2

23

Pada tabel 4.43 di atas, ditampilan data-data variabel tenaga kerja langsung yang menjadi basis produksi untuk bulan Mei 2007. Pada variabel proyeksi transaksi untuk bulan Mei 2007 juga terdapat additional rekrutmen untuk divisi Machining dan divisi Casting. Hal ini terkait pada perubahan takt time pada bulan April 2007 yang lalu pada produksi engine TR-K dan engine TR-M.

142 Tabel 4.44 Hasil Proyeksi Manpower Sunter Metode Komposisi Mei 2007

AREA

DIVISION

Mei 2007

Projection

Projection

P

C

382

106

9

97

49

0

0

PW PETD

239

16

Plant Adm

263

Casting Stamping Prod


Sunter

April 2007

Total Packing

Pack & Vann

Quality

QA

All Sunter TOTAL

C1

C2

Total

P

C

488

382

119

22

97

501

0

49

49

0

0

0

49

1

15

255

239

16

1

15

255

87

37

50

350

263

87

36

51

350

156

48

4

44

204

156

58

10

48

214

333

63

5

58

396

333

63

4

59

396

1422

320

56

264

1742

1422

343

73

270

1765

81.6%

18.4%

17.5%

82.5%

80.6%

19.4%

21.3%

78.7%

290

168

98

70

458

289

169

96

73

458

28

15

8

7

43

28

15

8

7

43

1740

503

162

341

2243

1739

527

177

350

2266

77.6% 22.4% 32.2% 67.8%

C1

C2

Total

76.7% 23.3% 33.6% 66.4%

Pada tabel 4.44 tersebut di atas, ditampilkan data hasil proyeksi atas kondisi manpower pada bulan Mei 2007. Dapat di analisa bahwa akibat penambahan additional tenaga kerja langsung yang masuk akibat perubahan takt time pada bulan April dan Mei cukup mempengaruhi komposisi tenaga kerja langsung permanen dan kontrak pada pabrik Sunter. Dapat dilihat terjadi perubahan komposisi yang cukup signifikan pada total keseluruhan Sunter, yaitu pada bulan April 2007 P:C = 77.6 % : 22.4 %, sedangkan pada bulan Mei 2007 P:C = 76.7 % : 23.3 %.

143 Proyeksi Manpower Sunter bulan Juni 2007 Tabel 4.45 Proyeksi Variabel Manpower Sunter Metode Komposisi Juni 2007 Jun 2007 Projection Base AREA

DIVISION

p Fr C2

Sunter

C1 Pen

C2

Rpl

Add

Ctt

8

0

To C2

Fr C1

Ctt

To P

0

0

10

2

Machining

2

10

Service Parts

0

0

0

0

0

0

0

PW PETD

0

0

0

1

1

0

0

Plant Adm

0

0

0

2

2

0

0

Casting

2

7

1

3

3

6

2

Stamping Prod

1

2

0

2

2

2

1

1

8

8

18

5

Total

5

0

19

1

6

0

0

0

5

1

0

0

0

0

0

0

1

8

8

28

7

Packing

Pack & Vann

1

Quality

QA

0

All Sunter TOTAL

3

7

2

31

11

11

Tabel 4.45 tersebut di atas adalah proyeksi variabel transaksi atas kondisi manpower untuk bulan Juni 2007. Dimana di analisa adanya transaksi yang cukup signifikan atas variabel-variabel proyeksi manpower di divisi-divisi produksi di Sunter tersebut. Penambahan/additional masih ditoleransi untuk terjadi di divisi machining dan divisi Casting pada bulan Juni 2007 ini.

144 Tabel 4.46 Hasil Proyeksi Manpower Sunter Metode Komposisi Juni 2007

AREA

DIVISION

Jun 2007

Projection

Projection

P

C

382

119

22

97

49

0

0

PW PETD

239

16

Plant Adm

263

Casting Stamping Prod


Sunter

Mei 2007

Total

C1

C2

Total

P

C

501

384

125

40

85

509

0

49

49

0

0

0

49

1

15

255

239

16

0

16

255

87

36

51

350

263

87

34

53

350

156

58

10

48

214

158

59

16

43

217

333

63

4

59

396

334

62

4

58

396

1422

343

73

270

1765

1427

349

94

255

1776

80.6% 19.4% 21.3% 78.7%

Packing

Pack & Vann

Quality

QA

All Sunter TOTAL

C1

C2

Total

80.3% 19.7% 26.9% 73.1%

289

169

96

73

458

289

169

102

67

458

28

15

8

7

43

28

15

8

7

43

1739

527

177

350

2266

1744

533

204

329

2277

76.7% 23.3% 33.6% 66.4%

76.6% 23.4% 38.3% 61.7%

Pada hasil akhir proyeksi untuk semester-1 periode produksi tahun 2007 tersebut, dapat dianalisa pada tabel 4.46 tersebut, walau terjadi perubahan komposisi kondisi manpower status kontrak-1 maupun kontrak-2 yang cukup signifikan pada beberapa divisi di pabrik Sunter, namun untuk komposisi permanen maupun kontrak tetap stabil. Yang dapat menjadi catatan adalah untuk komposisi dari status kontrak, yaitu kontrak-1 dan kontrak-2, dapat dilihat bahwa terjadi perubahan yang signifikan, dari bulan Mei 2007, C1 : C2 = 33.6 % : 66.4 %, berubah pada bulan Juni 2007, C1 : C2 = 38.3 % : 61.7 %.

4.2.1.3 Proyeksi Manpower Metode Komposisi Semester-2 periode produksi 2007 Proyeksi atas jumlah tenaga kerja langsung juga dilakukan pada semester-2 pada periode produksi semester-2 (Januari-November 2007) ini. Proyeksi dilakukan

145 dengan basis proyeksi dengan data-data variabel proyeksi berupa data end contract status kontrak-1 dan kontrak-2, baik untuk Karawang maupun Sunter, pada pengumpulan data terlampir pada tabel 4.19 – 4.22, data pensiun karyawan status permanen, juga data perubahan takt time yang dapat dilihat pada data produksi bulanan 2007 (pada tabel 4.4). 1) Proyeksi Manpower Karawang plan semester-1I 2007 Proyeksi Manpower Karawang bulan Juli 2007 Berikut variabel-variabel hasil pengolahan data manpower dengan metode komposisi yang menjadi basis proyeksi kondisi tenaga kerja langsung divisi-divisi operasional Karawang untuk bulan Juli 2007, antara lain : Tabel 4.47 Proyeksi Variabel Manpower Karawang Metode Komposisi Juli 2007

AREA

DIVISION

Assy & Painting Press & Welding Plant Adm Karawang Quality Control Total

p Fr C2 Pen Rpl 1 0 26 3 0 38 1 0 12 0 0 3 5 0 79

Juli 2007 Projection Base C1 Add Ctt To C2 21 31 24 36 8 13 3 5 0 56 85

Fr C1 31 36 13 5 85

C2 Ctt 5 14 4 0 23

To P 1 3 1 0 5

Proyeksi dilakukan dengan basis data kondisi tenaga kerja langsung bulan Juni 2007 untuk kemudian diproyeksikan dengan variabel-variabel hasil pengolahan data proyeksi bulan Juli 2007, sehingga akan diperoleh data proyeksi kondisi tenaga kerja langsung bulan Juli 2007 sebagai berikut :

146 Tabel 4.48 Hasil Proyeksi Manpower Karawang Metode Komposisi Juli 2007

AREA

Jun 2007 Projection

DIVISION P

Assy & Paint Press & Weld Plant Adm Karawang QC Total

C

C1

Juli 2007 Projection C2

Total

553 148 60 88 550 292 115 177 186 88 62 26 114 40 7 33 1403 568 244 324 71.2% 28.8% 43.0% 57.0%

701 842 274 154 1971

P

C

C1

C2

554 147 34 113 553 289 93 196 187 87 53 34 114 40 2 38 1408 563 182 381 71.4% 28.6% 32.3% 67.7%

Pada hasil proyeksi kondisi tenaga kerja langsung pada divisi-divisi operasional pabrik Karawang, untuk proyeksi bulan Juli 2007, perubahan yang cukup signifikan adalah pada perubahan komposisi untuk status kontrak 1 dengan kontak-2. Komposisi untuk kontrak-1 : kontrak-2 pada bulan Juni 2007 adalah 43% : 57%, diproyeksikan akan berubah menjadi 32.3% : 67.7%. Proyeksi Manpower Karawang bulan Agustus 2007 Berikut variabel-variabel hasil pengolahan data manpower dengan metode komposisi yang menjadi basis proyeksi kondisi tenaga kerja langsung divisi-divisi operasional Karawang untuk bulan Agustus 2007, antara lain : Tabel 4.49 Proyeksi Variabel Manpower Karawang Metode Komposisi Agustus 2007

AREA

DIVISION


p Fr C2 Pen Rpl 2 1 10 3 0 21 0 0 0 0 0 1 5 1 32

August 2007 Projection Base C1 Add Ctt To C2 51 2 4 36 11 16 7 0 1 8 1 1 102 14 22

Fr C1 4 16 1 1 22

C2 Ctt 7 10 0 0 17

To P 2 3 0 0 5

Total 701 842 274 154 1971

147 Proyeksi dilakukan dengan basis data kondisi tenaga kerja langsung bulan Juli 2007 untuk kemudian diproyeksikan dengan variabel-variabel hasil pengolahan data proyeksi bulan Agustus 2007, sehingga akan diperoleh data proyeksi kondisi tenaga kerja langsung bulan Agustus 2007 sebagai berikut : Tabel 4.50 Hasil Proyeksi Manpower Karawang Metode Komposisi Agustus 2007

AREA

Juli 2007 Projection

DIVISION P


C

C1

August 2007 Projection C2

Total

554 147 34 113 553 289 93 196 187 87 53 34 114 40 2 38 1408 563 182 381 71.4% 28.6% 32.3% 67.7%

701 842 274 154 1971

P

C

C1

C2

555 197 89 108 556 322 123 199 187 94 59 35 114 48 9 39 1412 661 280 381 68.1% 31.9% 42.4% 57.6%

Pada proyeksi variabel manpower pada bulan Agustus 2007 terdapat penambahan jumlah kontrak-1 yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan pada bulan Agustus 2007 tersebut Toyota ingin meningkatkan kapasitas produksi Karawang dengan menurunkan takt time dari bulan Juli sebesar 3.9 menit menjadi 3.1 menit pada September 2007. Sehingga bulan Agustus 2007 tersebut dapat dikatakan sebagai masa peralihan. Secara umum terjadi perubahan komposisi secara signifikan pada tenaga kerja permanen dan kontrak, dari bulan Juli 2007, P : C = 71.4% : 26.8%, menjadi 68.1% : 31.9%.

Proyeksi Manpower Karawang bulan September2007 Berikut variabel-variabel hasil pengolahan data manpower dengan metode komposisi yang menjadi basis proyeksi kondisi tenaga kerja langsung

Total 752 878 281 162 2073

148 divisi-divisi operasional Karawang untuk bulan September 2007, antara lain : Tabel 4.51 Proyeksi Variabel Manpower Karawang Metode Komposisi September 2007

AREA

DIVISION


p Fr C2 Pen Rpl 1 1 11 1 0 12 0 0 4 0 0 0 2 1 27

September 2007 Projection Base C1 Add Ctt To C2 6 10 6 8 2 3 0 0 0 14 21

Fr C1 10 8 3 0 21

C2 Ctt 4 6 2 0 12

To P 1 1 0 0 2

Proyeksi dilakukan dengan basis data kondisi tenaga kerja langsung bulan Agustus 2007 untuk kemudian diproyeksikan dengan variabel-variabel hasil pengolahan data proyeksi bulan September 2007, sehingga akan diperoleh data proyeksi kondisi tenaga kerja langsung bulan September 2007 sebagai berikut : Tabel 4.52 Hasil Proyeksi Manpower Karawang Metode Komposisi September 2007

AREA

August 2007 Projection

DIVISION P


C

C1

September 2007 Projection C2

555 197 89 108 556 322 123 199 187 94 59 35 114 48 9 39 1412 661 280 381 68.1% 31.9% 42.4% 57.6%

Total 752 878 281 162 2073

P

C

C1

C2

555 197 84 113 557 321 121 200 187 94 58 36 114 48 9 39 1413 660 272 388 68.2% 31.8% 41.2% 58.8%

Pada hasil proyeksi bulan September 2007 di atas, dapat dikatakan tidak terjadi transaksi manpower yang cukup signifikan atas kondisi basis proyeksi. Sehingga dapat dikatakan kondisi manpower untuk bulan September 2007

Total 752 878 281 162 2073

149 tidaklah terlalu jauh berbeda dengan kondisi bulan Agustus 2007.

Proyeksi Manpower Karawang bulan Oktober 2007 Berikut variabel-variabel hasil pengolahan data manpower dengan metode komposisi yang menjadi basis proyeksi kondisi tenaga kerja langsung divisi-divisi operasional Karawang untuk bulan Oktober 2007, antara lain : Tabel 4.53 Proyeksi Variabel Manpower Karawang Metode Komposisi Oktober 2007

AREA

DIVISION


p Fr C2 Pen Rpl 3 0 13 5 0 25 1 0 7 1 0 2 10 0 47

Oktober 2007 Projection Base C1 Add Ctt To C2 0 0 4 6 3 5 0 0 0 7 11

Fr C1 0 6 5 0 11

C2 Ctt 13 21 4 2 40

To P 3 5 1 1 10

Proyeksi dilakukan dengan basis data kondisi tenaga kerja langsung bulan September 2007 untuk kemudian diproyeksikan dengan variabel-variabel hasil pengolahan data proyeksi bulan Oktober 2007, sehingga akan diperoleh data proyeksi kondisi tenaga kerja langsung bulan Oktober 2007 sebagai berikut :

150 Tabel 4.54 Hasil Proyeksi Manpower Karawang Metode Komposisi Oktober 2007

AREA

September 2007 Projection

DIVISION P


C

C1

C2

555 197 84 113 557 321 121 200 187 94 58 36 114 48 9 39 1413 660 272 388 68.2% 31.8% 41.2% 58.8%

Oktober 2007 Projection Total 752 878 281 162 2073

P

C

C1

C2

558 194 97 97 562 316 136 180 188 93 57 36 115 47 11 36 1423 650 301 349 68.6% 31.4% 46.3% 53.7%

Untuk hasil proyeksi bulan Oktober 2007 ini, perubahan yang cukup signifikan dapat dilihat terutama pada berkurangnya jumlah tenaga kerja kontrak2,

pada bulan September, jumlah kontrak-2 mencapai 388 orang, kemudian

berkurang pada bulan oktober 2007, menjadi 349 orang. Hal ini terutama sekali karena pada varibel proyeksi bulan Oktober 2007 ini banyak tenaga kerja langsung kontrak-2 yang habis masa kontrak kerjanya ( data end contract).

Proyeksi Manpower Karawang bulan November 2007 Berikut variabel-variabel hasil pengolahan data manpower dengan metode komposisi yang menjadi basis proyeksi kondisi tenaga kerja langsung divisi-divisi operasional Karawang untuk bulan November 2007, antara lain :

Total 752 878 281 162 2073

151 Tabel 4.55 Proyeksi Variabel Manpower Karawang Metode Komposisi November 2007

AREA

DIVISION


p Fr C2 Pen Rpl 3 0 12 4 0 14 0 0 1 0 0 0 7 0 27

November 2007 Projection Base C1 Add Ctt To C2 15 0 0 13 0 0 2 0 0 3 0 0 33 0 0

C2 Fr C1 Ctt 0 12 0 14 0 1 0 0 0 27

To P 3 4 0 0 7

Proyeksi dilakukan dengan basis data kondisi tenaga kerja langsung bulan Oktober 2007 untuk kemudian diproyeksikan dengan variabel-variabel hasil pengolahan data proyeksi bulan November 2007, sehingga akan diperoleh data proyeksi kondisi tenaga kerja langsung bulan November 2007 sebagai berikut : Tabel 4.56 Hasil Proyeksi Manpower Karawang Metode Komposisi November 2007

AREA

Oktober 2007 Projection

DIVISION P


C

C1

November 2007 Projection C2

558 194 97 97 562 316 136 180 188 93 57 36 115 47 11 36 1423 650 301 349 68.6% 31.4% 46.3% 53.7%

Total 752 878 281 162 2073

P

C

C1

C2

561 206 124 82 566 325 163 162 188 95 60 35 115 50 14 36 1430 676 361 315 67.9% 32.1% 53.4% 46.6%

Pada proyeksi variabel proyeksi bulan Oktober 2007 di atas (tabel 4.55) dapat dilihat adanya penambahan manpower pada kolom additional, hal ini merupakan hasil proyeksi dari rencana penambahan kapasitas produksi Karawang untuk bulan Januari 2008, yaitu ditandai dengan penetapan takt time baru pada

Total 767 891 283 165 2106

152 kisaran 2.8 menit dari sebelumnya 3.1 menit. Penambahan tenaga kerja langsung untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi dilakukan pada bulan November, karena kebijakan dari Toyota yang meniadakan transaksi variabelvariabel manpower pada bulan Desember 2007 dan Januari 2008. Konsep perkiraan yang digunakan untuk additional manpower tersebut akan digunakan metode interpolasi berdasarkan perubahan takt time yang terjadi dan kondisi tenaga kerja langsung yang ada. Tabel 4.57 Hasil Interpolasi Perubahan Takt Time Untuk November 2007 Jun 2007 Month Assy&Painting

Aug 2007

Sep 07

Jan'08

Add MP Nov

T/T 3.9 MP 676 Press & Welding MP 868 Plan Administration MP 273 Quality Control MP 149

3.3 702

3.1 716

2.8 731

Jan'08 - Sep 2007 15

863

902

915

13

283

278

280

2

165

158

161

3

Rumus Interpolasi : N’ (Target) = N N −1 + [

(TN −1 − TN ) * ( N N − 2 − N N −1 ) ] (TN − 2 − TN −1 )

Perhitungan interpolasi perubahan takt time Januari 2008 ( additional manpower November 2007), yaitu : ⇒ Divisi Assy & Painting N’ (Target) = N N −1 + [

(TN −1 − TN ) * ( N N − 2 − N N −1 ) ] (TN − 2 − TN −1 )

153 MP’ (Jan’08) = MPSep '07 + [

MP’ (Jan’08) = 902 + [

(TTSep '07 − TT Jan '08 ) * ( MPSept '07 − MPJun '07 ) (TT Jun '07 − TTSept '07 )

]

(3.1 − 2.8) * (902 − 868) ] (3.9 − 3.1)

MP’ (Jan’08) = 915 MP Add MP November 2007 = MP Januari 2008 – MP September 2007 = 915 MP

– 902 MP

= 13 MP (Add Press & Welding) ⇒ Divisi Press & Welding N’ (Target) = N N −1 + [

(TN −1 − TN ) * ( N N − 2 − N N −1 ) ] (TN − 2 − TN −1 )

MP’ (Jan’08) = MPSep '07 + [

MP’ (Jan’08) = 716 + [


]

(3.1 − 2.8) * (716 − 676) ] (3.9 − 3.1)


– 716 MP

= 15 MP (Add Assy & Painting) ⇒ Divisi Plan Administration Karawang N’ (Target) = N N −1 + [

(TN −1 − TN ) * ( N N − 2 − N N −1 ) ] (TN − 2 − TN −1 )

MP’ (Jan’08) = MPSep '07 + [


]

154 MP’ (Jan’08) = 278 + [

(3.1 − 2.8) * (278 − 273) ] (3.9 − 3.1)


– 278 MP

= 2 MP (Add Plan Administration Karawang) ⇒ Divisi Quality Control N’ (Target) = N N −1 + [

(TN −1 − TN ) * ( N N − 2 − N N −1 ) ] (TN − 2 − TN −1 )

MP’ (Jan’08) = MPSep '07 + [

MP’ (Jan’08) = 158 + [


]

(3.1 − 2.8) * (158 − 149) ] (3.9 − 3.1)


– 158 MP

= 3 MP (Add Plan Administration Karawang)

Proyeksi Manpower Karawang bulan Desember 2007

Berdasarkan kebijakan departemen sumber daya manusia TMMIN, bahwa pada bulan Desember dan Januari transaksi manpower tidak dilakukan. Sehingga proyeksi kondisi manpower Karawang untuk bulan Desember 2007 tidak mengalami perubahan dari kondisi manpower bulan November 2007, yaitu

155

Tabel 4.58 Hasil Proyeksi Manpower Karawang Metode Komposisi Desember 2007

AREA

November 2007 Projection

DIVISION P


C

C1

Desember 2007 Projection

C2

Total

561 206 124 82 566 325 163 162 188 95 60 35 115 50 14 36 1430 676 361 315 67.9% 32.1% 53.4% 46.6%

767 891 283 165 2106

P

C

C1

C2

Total

561 206 124 82 566 325 163 162 188 95 60 35 115 50 14 36 1430 676 361 315 67.9% 32.1% 53.4% 46.6%

2) Proyeksi Manpower Sunter plan semester-1I 2007 Proyeksi Manpower Sunter bulan Juli 2007

Berikut variabel-variabel hasil pengolahan data manpower dengan metode komposisi yang menjadi basis proyeksi kondisi tenaga kerja langsung divisi-divisi operasional Sunter untuk bulan Juli 2007, antara lain : Tabel 4.59 Proyeksi Variabel Manpower Sunter Metode Komposisi Juli 2007

AREA

Sunter

DIVISION

Machining Service Parts PW PETD Plant Adm Casting Stamp Prod Total

Packing

Pack& Vann Quality Q A All Sunter TOTAL

P Fr C2 Pen Rpl 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 2 2 3 11 2 0 6

0 0 3

21 0 53

Juli 2007 Projection Base C1 Add Ctt To C2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 6

0

12 0 28

17 0 40

Fr C1 5 0 0 0 0 1 6

C2 Ctt 2 0 0 0 0 2 4

To P 1 0 0 0 0 1 2

17 0 40

9 0 18

2 0 5

767 891 283 165 2106

156

Proyeksi dilakukan dengan basis data kondisi tenaga kerja langsung bulan Juni 2007 untuk kemudian diproyeksikan dengan variabel-variabel hasil pengolahan data proyeksi bulan Juli 2007, sehingga akan diperoleh data proyeksi kondisi tenaga kerja langsung bulan Juli 2007 sebagai berikut : Tabel 4.60 Hasil Proyeksi Manpower Sunter Metode Komposisi Juli 2007

AREA

Jun 2007 Projection

DIVISION P

Sunter


Packing Quality

Pack& Vann QA

All Sunter TOTAL

C

C1

Juli 2007 Projection C2

384 125 40 85 49 0 0 0 239 16 0 16 263 87 34 53 158 59 16 43 334 62 4 58 1427 349 94 255 80.3% 19.7% 26.9% 73.1% 289 169 102 67 28 15 8 7 2034 700 305 396 74.4% 25.6% 43.5% 56.6%

Total

P

C

C1

C2

509 49 255 350 217 396 1776

385 124 37 87 49 0 0 0 239 16 0 16 260 90 37 53 158 59 16 43 335 61 5 56 1426 350 95 255 80.3% 19.7% 27.1% 72.9% 458 291 167 94 73 43 28 15 8 7 2277 2037 697 290 408 74.5% 25.5% 41.5% 58.6%

Pada proyeksi kondisi manpower bulan Juli 2007 di atas, tidak terdapat perubahan yang signifikan dibandingkan kondisi manpower pada bulan Juni 2007. Komposisi untuk masing-masing status kontrak dan permanen tidak terlalu mengalami perubahan.

Proyeksi Manpower Sunter bulan Agustus 2007

Berikut variabel-variabel hasil pengolahan data manpower dengan

Total 509 49 255 350 217 396 1776 458 43 2277

157 metode komposisi yang menjadi basis proyeksi kondisi tenaga kerja langsung divisi-divisi operasional Sunter untuk bulan Agustus 2007, antara lain : Tabel 4.61 Proyeksi Variabel Manpower Sunter Metode Komposisi Agustus 2007

AREA

Sunter

DIVISION


Packing Quality

Pack& Vann QA

All Sunter TOTAL

p Fr C2 Pen Rpl 2 0 25 0 0 0 1 0 4 1 0 8 0 0 0 0 0 2 4 0 39 4 1 12

0 0 0

36 3 114

August 2007 Projection Base C1 Add Ctt To C2 15 22 0 0 0 0 2 3 0 0 1 2 0 18 27

0

21 0 60

31 0 89

Fr C1 22 0 0 3 0 2 27

C2 Ctt 10 0 4 6 0 1 21

To P 2 0 1 1 0 0 4

31 0 89

15 3 44

4 1 10

Proyeksi dilakukan dengan basis data kondisi tenaga kerja langsung bulan Juli 2007 untuk kemudian diproyeksikan dengan variabel-variabel hasil pengolahan data proyeksi bulan Agustus 2007, sehingga akan diperoleh data proyeksi kondisi tenaga kerja langsung bulan Agustus 2007 sebagai berikut :

158

Tabel 4.62 Hasil Proyeksi Manpower Sunter Metode Komposisi Agustus 2007

AREA

Juli 2007 Projection

DIVISION P

Sunter


Packing Quality

Pack& Vann QA

All Sunter TOTAL

C

C1

August 2007 Projection C2

385 124 37 87 49 0 0 0 239 16 0 16 260 90 37 53 158 59 16 43 335 61 5 56 1426 350 95 255 80.3% 19.7% 27.1% 72.9% 291 167 94 73 28 15 8 7 2037 699 292 408 89.4% 30.7% 41.7% 58.4%

Total

P

C

C1

C2

509 49 255 350 217 396 1776

387 122 25 97 49 0 0 0 240 11 4 11 261 89 40 49 158 59 16 43 335 61 4 57 1430 342 89 257 80.7% 19.3% 24.9% 75.1% 458 295 163 78 85 43 28 14 11 3 2277 2049 682 256 431 90.2% 30.0% 37.0% 63.1%

Proyeksi pada bulan Agustus 2007 dapat dikatakan cukup mengalami perubahan yang signifikan, terutama pada jumlah manpower untuk kontrak-1 dan kontrak-2, yaitu pada bulan Juli 2007, jumlah kontrak-1 adalah 292 orang, menjadi 252 orang pada Agustus 2007. Sebaliknya pada kontrak-2 terjadi peningkatan, dari 408 orang pada Juli 2007, menjadi 431 orang pada Agustus 2007.

Proyeksi Manpower Sunter bulan September 2007

Berikut variabel-variabel hasil pengolahan data manpower dengan metode komposisi yang menjadi basis proyeksi kondisi tenaga kerja langsung divisi-divisi operasional Sunter untuk bulan September 2007, antara lain :

Total 509 49 255 350 217 396 1772 458 42 2277

159

Tabel 4.63 Proyeksi Variabel Manpower Sunter Metode Komposisi September 2007

AREA

Sunter

DIVISION


Packing Quality

Pack& Vann QA

All Sunter TOTAL

p Fr C2 Pen Rpl 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 2 1 0 3 3 1 11 2 0 7

0 0 1

12 0 35

September 2007 Projection Base C1 Add Ctt To C2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2

0

4 0 8

6 0 14

Fr C1 0 0 0 1 1 0 2

C2 Ctt 3 0 0 2 2 3 10

To P 1 0 0 1 0 1 3

6 0 14

8 0 23

2 0 6

Proyeksi dilakukan dengan basis data kondisi tenaga kerja langsung bulan Agustus 2007 untuk kemudian diproyeksikan dengan variabel-variabel hasil pengolahan data proyeksi bulan September 2007, sehingga akan diperoleh data proyeksi kondisi tenaga kerja langsung bulan September 2007 sebagai berikut :

160

Tabel 4.64 Hasil Proyeksi Manpower Sunter Metode Komposisi September 2007

AREA

August 2007 Projection

DIVISION P

Sunter


Packing Quality

Pack& Vann QA

All Sunter TOTAL

C

C1

September 2007 Projection C2

387 122 25 97 49 0 0 0 240 15 4 11 261 89 40 49 158 59 16 43 335 61 4 57 1430 346 89 257 80.5% 19.5% 25.7% 74.3% 295 163 78 85 29 14 11 3 2050 686 256 431 90.0% 30.1% 37.4% 62.7%

Total

P

C

C1

C2

509 49 255 350 217 396 1776

388 121 28 93 49 0 0 0 240 15 4 11 261 89 42 47 158 59 17 42 336 60 7 53 1432 344 98 246 80.6% 19.4% 28.5% 71.5% 458 297 161 80 81 43 29 14 11 3 2277 2056 680 269 412 90.3% 29.9% 39.6% 60.5%

Untuk proyeksi bulan September 2007 tersebut, perubahan yang paling signifikan pada bulan bersangkutan adalah pada penurunan jumlah manpower untuk status kontrak-2, dari bulan Agustus 2007, sebesar 431 orang menjadi 412 orang pada bulan September 2007. Sedangkan untuk komposisi keseluruhan status permanen dan kontrak pada bulan Agustus 2007 ini tidak terdapat perubahan yang berarti dibandingkan dengan bulan Juli 2007.

Proyeksi Manpower Sunter bulan Oktober 2007

Berikut variabel-variabel hasil pengolahan data manpower dengan metode komposisi yang menjadi basis proyeksi kondisi tenaga kerja langsung divisi-divisi operasional Sunter untuk bulan Oktober 2007, antara lain :

Total 509 49 255 350 217 396 1776 458 43 2277

161

Tabel 4.65 Proyeksi Variabel Manpower Sunter Metode Komposisi Oktober 2007

AREA

Sunter

DIVISION


Packing Quality

Oktober 2007 Projection Base C1 Add Ctt To C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

p Fr C2 Pen Rpl 4 0 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 2 0 9 7 0 27 3 0 10

Pack& Vann QA

All Sunter TOTAL

0 0 0

10 0 37

0

0 0 0

Fr C1 0 0 0 0 0 0 0

C2 Ctt 14 0 1 0 3 9 27

To P 4 0 0 0 1 2 7

0 0 0

10 0 37

3 0 10

0 0 0

Proyeksi dilakukan dengan basis data kondisi tenaga kerja langsung bulan September 2007 untuk kemudian diproyeksikan dengan variabel-variabel hasil pengolahan data proyeksi bulan Oktober 2007, sehingga akan diperoleh data proyeksi kondisi tenaga kerja langsung bulan Oktober 2007 sebagai berikut : Tabel 4.66 Hasil Proyeksi Manpower Sunter Metode Komposisi Oktober 2007

AREA Sunter

September 2007 Projection

DIVISION

Machining Service Parts PW PETD Plant Adm Casting

C1


P

C

C2

Total

P

C

388

121

28

93

49

0

0

240 261 158

15 89 59

4 42 17

C1

C2

Total

509

392

117

42

75

509

0

49

49

0

0

0

49

11 47 42

255 350 217

240 261 159

15 89 58

5 42 20

10 47 38

255 350 217

162 Stamp Prod Total Packing Quality

Pack& Vann QA

All Sunter TOTAL

336 60 7 53 1432 344 98 246 80.6% 19.4% 28.5% 71.5% 297 161 80 81 29 14 11 3 1758 519 189 330 77.2% 22.8% 36.4% 63.6%

396 1776

338 58 16 42 1439 337 125 212 81.0% 19.0% 37.1% 62.9% 458 300 158 90 68 43 29 14 11 3 2277 1768 509 226 283 77.6% 22.4% 44.4% 55.6%

Hasil proyeksi pada bulan Oktober 2007, perubahan terjadi terutama pada komposisi dari tenaga kerja langsung status kontrak-1 dan kontrak-2, yaitu pada bulan September 2007, kontrak-1 : kontrak-2 = 36.4% : 63.6%, dan diproyeksikan pada bulan Oktober 2007 menjadi 44.4% : 55.6%.

Proyeksi Manpower Sunter bulan November 2007

Berikut variabel-variabel hasil pengolahan data manpower dengan metode komposisi yang menjadi basis proyeksi kondisi tenaga kerja langsung divisi-divisi operasional Sunter untuk bulan November 2007, antara lain : Tabel 4.67 Proyeksi Variabel Manpower Sunter Metode Komposisi November 2007

AREA

Sunter

DIVISION


Packing

Pack& Vann Quality Q A All Sunter TOTAL

p Fr C2 Pen Rpl 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 6 1 0 2 4 0 15 7 0 27 3 0 10

0 0 0

12 0 39

November 2007 Projection Base C1 Add Ctt To C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C2 Fr C1 Ctt 0 4 0 0 0 0 0 6 0 2 0 15 0 27

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

12 0 39

To P 1 0 0 1 1 4 7 3 0 10

396 1776 458 43 2277

163

Proyeksi dilakukan dengan basis data kondisi tenaga kerja langsung bulan Oktober 2007 untuk kemudian diproyeksikan dengan variabel-variabel hasil pengolahan data proyeksi bulan November 2007, sehingga akan diperoleh data proyeksi kondisi tenaga kerja langsung bulan November 2007 sebagai berikut : Tabel 4.68 Hasil Proyeksi Manpower Sunter Metode Komposisi November 2007

AREA


DIVISION P

Sunter


Packing Pack& Vann Quality Q A All Sunter TOTAL

C

C1

November 2007 Projection C2

Total

392 117 42 75 49 0 0 0 240 15 5 10 261 89 42 47 159 58 20 38 338 58 16 42 1439 337 125 212 81.0% 19.0% 37.1% 62.9% 300 158 90 68 29 14 11 3 1768 509 226 283 77.6% 22.4% 44.4% 55.6%

P

C

C1

C2

509 49 255 350 217 396 1776

393 116 46 70 49 0 0 0 240 15 5 10 262 88 48 40 160 57 22 35 342 54 31 23 1446 330 152 178 81.4% 18.6% 46.1% 53.9% 458 303 155 102 53 43 29 14 11 3 2277 1778 499 265 234 78.1% 21.9% 53.1% 46.9%

Proyeksi Manpower Sunter bulan Desember 2007

Berkaitan dengan kebijakan sumber daya manusia di TMMIN, bahwa pada akhir tahun, yaitu bulan desember dan juga awal tahun produksi atau bulan Januari, kegiatan transaksi tenaga kerja ditiadakan. Maka pada dasarnya hasil proyeksi manpower untuk bulan Desember 2007 tersebut tidak akan berbeda dengan kondisi pada bulan November 2007.

Total 509 49 255 350 217 396 1776 458 43 2277

164

Tabel 4.69 Hasil Proyeksi Manpower Sunter Metode Komposisi Desember 2007

AREA

November 2007 Projection

DIVISION P

Sunter


Packing Pack& Vann Quality Q A All Sunter TOTAL

C

C1

C2

392 117 42 75 49 0 0 0 240 15 5 10 261 89 42 47 159 58 20 38 338 58 16 42 1439 337 125 212 81.0% 19.0% 37.1% 62.9% 300 158 90 68 29 14 11 3 1768 509 226 283 77.6% 22.4% 44.4% 55.6%

Desember 2007 Projection Total

P

C

C1

C2

509 49 255 350 217 396 1776

393 116 46 70 49 0 0 0 240 15 5 10 262 88 48 40 160 57 22 35 342 54 31 23 1446 330 152 178 81.4% 18.6% 46.1% 53.9% 458 303 155 102 53 43 29 14 11 3 2277 1778 499 265 234 78.1% 21.9% 53.1% 46.9%

4.2.2 Perbandingan Proyeksi Metode Komposisi 2007 Dengan Kondisi Manpower Aktual

Hasil dari proyeksi yang dilakukan dengan metode komposisi ini kemudian akan dibandingkan dengan kondisi manpower aktual 2007 periode Februari – November 2007 hasil proyeksi dengan komposisi.

Terutama untuk melihat sejauh mana tingkat

keakuratan dari hasil proyeksi yang dilakukan, juga dilakukan pengujian atas hasil proyeksi tersebut. 4.2.2.1 Perbandingan Proyeksi Manpower Status Permanen Karawang 2007

Perbandingan akan disajikan antara hasil proyeksi dengan kondisi aktual untuk tenaga kerja langsung status permanen, dengan disertai dengan perhitungan tingkat

Total 509 49 255 350 217 396 1776 458 43 2277

165 akurasi dari hasil proyeksi metode komposisi untuk status permanen tersebut.

Tabel 4.70 Perbandingan Aktual - Proyeksi Status Permanen Karawang 2007 T/T (Menit) 5.8 5.8 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.2 3.1 3.1 3.1

Month JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG SEPT OCT NOV Sum

Actual Proj (MP) (MP) 1401 1405 1401 1401 1401 1407 1401 1412 1401 1413 1403 1400 1408 1402 1412 1405 1413 1408 1423 1408 1430

ei

│ei│

ei^2

│PE│

4 0 6 11 10 -8 -10 -8 -15 -22 -32

4 0 6 11 10 8 10 8 15 22 94

16 0 36 121 100 64 100 64 225 484 1210

0.28% 0.00% 0.43% 0.78% 0.71% 0.57% 0.71% 0.57% 1.07% 1.56% 6.68%

PE

Acc

0.28% 99.72% 0.00% 100.00% 0.43% 99.57% 0.78% 99.22% 0.71% 99.29% -0.57% 99.43% -0.71% 99.29% -0.57% 99.43% -1.07% 98.93% -1.56% 98.44% -2.28% 993.32%

Σei

│ei│

4 4 6 17 21 2 -18 -18 -23 -37 -42

4 4 6 17 21 18 18 18 23 37 166

Perhitungan : ⇒ Nilai Tengah Galat Absolut (Mean Absolute Error) MAE =

1 n 1 ∑ ei = 10 × 94 = 9 .4 n i =1

⇒ Deviasi Standar Galat (Standard Deviation of Error) SDE =

n 1 1 ei 2 = × 1210 = 11.95 ∑ i =1 n −1 10 − 1

⇒ Nilai Tengah Galat Persentase Absolut (Mean Absolute Percentage Error)

MAPE =

1 n 1 PEi = × 6.68% = 0.67% ∑ i =1 n 10

⇒ Rata-rata akurasi hasil proyeksi (Average Projection Accuracy)

166 Avg Acc =

1 n 1 100% − PEi = × 993.32% = 99.33% ∑ i =1 n 10

Dari hasil perhitungan akurasi untuk proyeksi tenaga kerja langsung dengan status permanen di pabrik Karawang dengan metode komposisi tersebut, diperoleh nilai yang cukup signifikan, yaitu rata-rata akurasi dari hasil proyeksi adalah sebesar 99.33 %.

4.2.2.2 Perbandingan Proyeksi Manpower Status Kontrak-1 Karawang 2007

Perbandingan dilakukan antara data aktual kondisi tenaga kerja langsung status kontrak-1 pabrik Karawang dengan hasil proyeksi untuk tenaga kerja langsung status kontrak-1 periode produksi Februari-November 2007. Tabel 4.71 Perbandingan Aktual - Proyeksi Status Kontrak-1 Karawang 2007 T/T (Menit) 5.8 5.8 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.2 3.1 3.1 3.1

Actual Proj (MP) (MP)

Month JAN 2007 FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG SEPT OCT NOV Sum

181 340 340 350 353 393 433 411 463 485 506

259 259 253 249 244 244 280 272 301 361

ei

81 81 97 104 149 189 131 191 184 145 1352

│ei│

ei^2

│PE│

PE

Acc

81 6561 23.82% 23.82% 76.18% 81 6561 23.82% 23.82% 76.18% 97 9409 27.71% 27.71% 72.29% 104 10816 29.46% 29.46% 70.54% 149 22201 37.91% 37.91% 62.09% 189 35721 43.65% 43.65% 56.35% 131 17161 31.87% 31.87% 68.13% 191 36481 41.25% 41.25% 58.75% 184 33856 37.94% 37.94% 62.06% 145 21025 28.66% 28.66% 71.34% 1352 199792 326.11% 326.11% 673.89%

Perhitungan : ⇒ Nilai Tengah Galat Absolut (Mean Absolute Error)

Σei

│ei│

81 162 178 201 253 338 320 322 375 329 2559

81 162 178 201 253 338 320 322 375 329 2559

167 MAE =

1 n 1 ei = × 1352 = 135 .2 ∑ i =1 n 10


1 1 n ei 2 = × 199792 = 148.99 ∑ i =1 n −1 10 − 1

⇒ Nilai Tengah Galat Persentase Absolut (Mean Absolute Percentage Error) MAPE =

1 n 1 PEi = × 326.11% = 32.61% ∑ i =1 n 10

⇒ Rata-rata akurasi hasil proyeksi (Average Projection Accuracy) Avg Acc =

1 n 1 100% − PEi = × 673.89% = 67.39% ∑ i =1 n 10

Hasil perhitungan atas tingkat akurasi dari hasil proyeksi tenaga kerja langsung status kontrak-1 pabrik Karawang periode Februari-November 2007 tersebut, memiliki rata-rata tingkat akurasi 67.39 %.

4.2.2.3 Perbandingan Proyeksi Manpower Status Kontrak-2 Karawang 2007

Perbandingan dilakukan antara data aktual tenaga kerja langsung status kontrak2 dibandingkan dengan hasil proyeksi yang dilakukan dengan metode komposisi untuk kondisi tenaga kerja langsung status kontrak-2 pabrik Karawang untuk periode FebruariNovember 2007.

168

Tabel 4.72 Perbandingan Aktual - Proyeksi Status Kontrak-2 Karawang 2007 T/T (Menit) 5.8 5.8 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.2 3.1 3.1 3.1

Month JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG SEPT OCT NOV

Actual Proj (MP) (MP) 239 234 311 222 311 210 317 189 321 160 324 148 381 200 381 186 388 136 349 108 315

ei

Sum

│ei│

-77 -89 -107 -132 -164 -233 -181 -202 -213 -207

77 89 107 132 164 233 181 202 213 207

-1605

1605

ei^2

│PE│

PE

5929 7921 11449 17424 26896 54289 32761 40804 45369 42849

32.91% 40.09% 50.95% 69.84% 102.50% 157.43% 90.50% 108.60% 156.62% 191.67%

-32.91% -40.09% -50.95% -69.84% -102.50% -157.43% -90.50% -108.60% -156.62% -191.67%

285691 1001.11%

-1001.11%

Acc 67.09% 59.91% 49.05% 30.16% 0.00% 0.00% 9.50% 0.00% 0.00% 0.00%

-77 -166 -196 -239 -296 -397 -414 -383 -415 -420 215.71% 3003


1 1 n ei = × 1605 = 160 .5 ∑ i =1 n 10


1 1 n ei 2 = × 285691 = 178.17 ∑ i =1 n −1 10 − 1


1 n 1 100% − PEi = × 215.71% = 21.57% ∑ i =1 n 10

Σei

│ei│ 77 166 196 239 296 397 414 383 415 420 3003

169 Hasil perhitungan atas tingkat akurasi dari hasil proyeksi tenaga kerja langsung status kontrak-2 pabrik Karawang periode Februari-November 2007 tersebut, memiliki rata-rata tingkat akurasi 21.57 %. 4.2.2.4 Perbandingan Proyeksi Manpower Status Permanen Sunter 2007

Hasil dari proyeksi yang dilakukan untuk pabrik TMMIN di kawasan Sunter untuk tenaga kerja langsung dengan status permanen akan dibandingkan dengan data aktual untuk status permanen Sunter pada periode Februari-November 2007. Tabel 4.73 Perbandingan Aktual - Proyeksi Status Permanen Sunter 2007 Month JAN 2007 FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG SEPT OCT NOV

Actual (MP)

Proj (MP)

1741 1741 1735 1737 1742 1742 1743 1745 1746 1750 1760 Sum

1741 1741 1740 1739 1744 1745 1754 1758 1768 1778

ei

│ei│

ei^2

│PE│

0 -6 -3 3 -2 -2 -9 -12 -18 -18 -67

0 6 3 3 2 2 9 12 18 18 73

0 36 9 9 4 4 81 144 324 324 935

0.00% 0.35% 0.17% 0.17% 0.11% 0.11% 0.52% 0.69% 1.03% 1.02% 4.17%

PE

0.00% 100.00% -0.35% 99.65% -0.17% 99.83% 0.17% 99.83% -0.11% 99.89% -0.11% 99.89% -0.52% 99.48% -0.69% 99.31% -1.03% 98.97% -1.02% 98.98% -3.83% 995.83%


1 1 n ei = × 7 3 = 7 .3 ∑ i =1 n 10


Acc

1 1 n 2 ei = × 935 = 10.19 ∑ n − 1 i =1 10 − 1

Σei

│ei│

0 -6 -9 0 1 -4 -11 -21 -30 -36 -116

0 6 9 6 5 4 11 21 30 36 128

170 ⇒ Nilai Tengah Galat Persentase Absolut (Mean Absolute Percentage Error) MAPE =

1 n 1 PEi = × 4.17% = 0.42% ∑ i =1 n 10


1 n 1 100% − PEi = × 995.83% = 99.58% ∑ i =1 n 10

Hasil perhitungan atas tingkat akurasi dari hasil proyeksi tenaga kerja langsung status permanen pabrik Sunter untuk periode Februari-November 2007 tersebut, memiliki rata-rata tingkat akurasi yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan data aktualnya, yaitu mencapai 99.58%.

4.2.2.5 Perbandingan Proyeksi Manpower Status Kontrak-1 Sunter 2007 Hasil dari proyeksi yang dilakukan untuk pabrik TMMIN di kawasan Sunter untuk tenaga kerja langsung dengan status kontrak-1 akan dibandingkan dengan data aktual untuk status kontrak-1 Sunter pada periode Februari-November 2007. Perbandingan aktual dengan hasil proyeksi status kontrak-1 ditampilkan pada tabel dibawah ini : Tabel 4.74 Perbandingan Aktual - Proyeksi Status Kontrak-1 Sunter 2007 Month JAN 2007 FEB MAR APR MEI JUN JUL

Actual (MP) 182 183 182 237 259 293 231

Proj (MP)

182 164 162 177 204 197

ei

1 18 75 82 89 34

│ei│

1 18 75 82 89 34

ei^2

│PE│

PE

Acc

Σei

│ei│

1 324 5625 6724 7921 1156

0.55% 9.89% 31.65% 31.66% 30.38% 14.72%

0.55% 9.89% 31.65% 31.66% 30.38% 14.72%

99.45% 90.11% 68.35% 68.34% 69.62% 85.28%

1 19 93 157 171 123

1 19 93 157 171 123

171 AUG SEPT OCT NOV

193 229 267 306 Sum

178 189 226 265

15 40 41 41 436

15 225 7.77% 7.77% 92.23% 40 1600 17.47% 17.47% 82.53% 41 1681 15.36% 15.36% 84.64% 41 1681 13.40% 13.40% 86.60% 436 26938 172.83% 172.83% 827.17%

49 55 81 82 831

49 55 81 82 831


1 n 1 ei = × 436 = 43 .6 ∑ i =1 n 10


1 1 n ei 2 = × 26938 = 54.71 ∑ i =1 n −1 10 − 1

⇒ Nilai Tengah Galat Persentase Absolut (Mean Absolute Percentage Error) MAPE =

1 n 1 PEi = × 172.883% = 17.29% ∑ i =1 n 10


1 n 1 100% − PEi = × 827.17% = 82.72% ∑ i =1 n 10

Hasil perhitungan atas tingkat akurasi dari hasil proyeksi untuk tenaga kerja langsung status kontrak-1 pabrik Sunter bila dibandingkan dengan status aktualnya mencapai kisaran akurasi yang cukup baik, yaitu rata-rata akurasinya 82.72%.

4.2.2.6 Perbandingan Proyeksi Manpower Status Kontrak-2 Sunter 2007 Hasil dari proyeksi yang dilakukan untuk pabrik TMMIN di kawasan Sunter

172 untuk tenaga kerja langsung dengan status kontrak-2 akan dibandingkan dengan data aktual untuk status kontrak-2 Sunter pada periode Februari-November 2007. Perbandingan aktual dengan hasil proyeksi status kontrak-2 ditampilkan pada tabel dibawah ini : Tabel 4.75 Perbandingan Aktual - Proyeksi Status Kontrak-2 Sunter 2007 Month JAN 2007 FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG SEPT OCT NOV

Actual (MP) 302 297 295 237 190 170 179 225 206 159 110 Sum

Proj (MP)

302 320 341 350 329 335 345 330 283 234

ei

-5 -25 -104 -160 -159 -156 -120 -124 -124 -124 -1101

│ei│

ei^2

│PE│

5 25 1.68% 25 625 8.47% 104 10816 43.88% 160 25600 84.21% 159 25281 93.53% 156 24336 87.15% 120 14400 53.33% 124 15376 60.19% 124 15376 77.99% 124 15376 112.73% 1101 147211 623.17%

PE

Acc

-1.68% 98.32% -8.47% 91.53% -43.88% 56.12% -84.21% 15.79% -93.53% 6.47% -87.15% 12.85% -53.33% 46.67% -60.19% 39.81% -77.99% 22.01% -112.73% 0.00% -623.17% 389.55%

Σei

│ei│

-5 -30 -129 -264 -319 -315 -276 -244 -248 -248 -2078

5 30 129 264 319 315 276 244 248 248 2078


1 1 n ∑ ei = 10 × 1101 = 110 .1 n i =1


1 1 n ei 2 = × 147221 = 127.89 ∑ i =1 n −1 10 − 1

⇒ Nilai Tengah Galat Persentase Absolut (Mean Absolute Percentage Error)

173 MAPE =

1 n 1 PEi = × 623.17% = 62.32% ∑ i =1 n 10


1 n 1 100% − PEi = × 389.55% = 38.96% ∑ i =1 n 10

Hasil proyeksi untuk kondisi tenaga kerja langsung status kontrak-2 pabrik Sunter dibandingkan dengan data aktual pada periode Februari-November 2007 memiliki tingkat rata-rata akurasi sebesar 38.96 %. Berikut ini tabel ringkasan hasil perhitungan akurasi dari proyeksi kondisi tenaga kerja langsung dibandingkan dengan data aktual untuk pabrik Sunter dan Karawang periode 2007, untuk status permanen, kontrak-1 dan kontrak-2 : Tabel 4.76 Hasil Perhitungan Akurasi Proyeksi Manpower periode 2007

Status Permanen Karawang Kontrak-1 Kontrak-2 Permanen Sunter Kontrak-1 Kontrak-2

Accuracy Proj.Error 99.33% 0.67% 67.39% 32.61% 21.57% 78.43% 99.58% 0.42% 82.72% 17.28% 38.96% 62.32%

4.2.3 Proyeksi Kebutuhan Manpower TMMIN Periode Semester-1 2008 (JanuariJuni 2008) Dengan Metode Jaringan Saraf Buatan (Artificial Neural Network) Proyeksi kebutuhan tenaga kerja langsung untuk periode 2008 ini merupakan suatu usulan yang diberikan dalam penelitian manpower TMMIN, terutama dalam hal membuat suatu perencanaan kebutuhan manpower yang lebih akurat dengan

174 menggunakan metode jaringan saraf buatan (Artificial Neural Network / ANN). Dimana pada proses pengolahan saraf buatan/neuron-neuron dalam proses proyeksi ini akan menggunakan bantuan dari program Matlab R2007a. Metode jaringan saraf buatan ini akan melakukan pengolahan atas data-data histories aktual kondisi tenaga kerja langsung di TMMIN, dimana cakupan dari metode ANN ini akan lebih luas dan akurat dibandingkan dengan metode komposisiyang dirancang untuk divisi HRPD TMMIN, karena selain digunakan data kondisi tenaga kerja langsung aktual, juga akan dipengaruhi oleh faktor lainnya, seperti perubahan takt time juga unit produksi. Tujuan akhir dari penerapan ANN ini adalah memberikan usulan perencanaan yang lebih berbobot dan lebih akurat dalam hal kondisi tenaga kerja langsung, khususnya pada periode produksi semester-1 2008.

4.2.3.1 Pendefinisian Elemen Dasar Proyeksi Dengan Metode Jaringan Saraf Buatan Dengan Matlab R2007a Metode jaringan saraf buatan (Artificial Neural Network) yang akan digunakan pada proses proyeksi untuk manpower TMMIN periode 2008 ini adalah metode feedfoward backpropagation network. Metode ANN yang akan melakukan proses pembelajaran secara terawasi (supervised learning), dimana logika yang berjalan untuk metode ini adalah proses pembelajaran atas variabel-variabel baik berupa masukan (input) ataupun keluaran (output) dari data-data histories atau aktual untuk dipelajari pola atau logika berpikirnya sehingga dapat diproyeksikan untuk variabel input tertentu.

175

Sumber : Artificial Intelligence (p210) Gambar 4.14 Struktur Sederhana Neuron Jaringan Saraf Tiruan

Dalam penelitian manpower untuk TMMIN ini, akan dijabarkan elemen-elemen dasar dari proses backpropagation neural network yang akan dilakukan, yaitu : 1)

Algoritma pembelajaran Algoritma pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran yang terawasi (supervised learning), dalam penelitian manpower TMMIN, akan digunakan neural feedforward backpropagation dengan kode pemrograman pada matlab, yaitu newff. Susunan proses feedforward backpropagation dapat digamabarkan sebagai berikut :

Sumber : Matlab Gambar 4.15 Susunan Pembelajaran Backpropagation

176 traingdx adalah algoritma pembelajaran yang paling umum untuk segala macam bentuk input, output dan fungsi aktivasi yang digunakan. Backpropagation digunakan untuk melakukan pengolahan atas angkaangka proyeksi atau tiruan dengan pertimbangan pada bobot dan bias dari tiaptiap entitas. Tiap-tiap entitas input akan mengalami penyesuaian berdasarkan rumusan bobot : dX = mc*dXprev + lr*mc*dperf/dX Dimana : dXprev adalah perubahan terdahulu atas bobot atau bias..

2)

Transfer Function Transfer function adalah fungsi aktivasi pengolahan dan pembelajaran atas

entitas-entitas

histories

yang

akan

dipelajari

polanya.

Dalam

penggunaannya, fungsi transfer ini merupakan proses yang bekerja pada neuron-neuron yang terletak pada hidden layer antara input dengan output. Menurut Kusumadewi (2003, p218), fungsi aktivasi yang paling sesuai untuk metode ANN Backpropagation adalah fungsi sigmoid biner, yang mana nilai rentangnya adalah antara 0 sampai 1. Dalam bahasa Matlab¸ fungsi sigmoid biner adalah “logsig” . Fungsi aktivasi sigmoid biner dirumuskan sebagai :

y = f ( x) = Dengan : f’ = σf(x) [1-f(x)]

1 1 + e − αX

177

Sumber: Matlab Gambar 4.15 Fungsi Aktivasi : Sigmoid Biner

3)

Train parameter Parameter pembelajaran yang menjadi entitas pengontrol dari proses pembelajaran backpropagation yang dilakukan. Dimana parameter tersebut akan dijadikan batasan dan juga target atas proses pembelajaran dari data histories. Parameter tersebut antara lain : a) Epochs Epochs atau iterasi merupakan batasan bagi proses pembelajaran yang dilakukan, terutama untuk membatasi sampai beberapa kali iterasi dilakukan oleh program atas proses pembelajaran variabel-variabel histories guna mencapai target error yang telah ditentukan. Untuk pembelajaran proses proyeksi manpower ini, jumlah iterasi dibatasi 10000 epochs. b) Goal Dalam proses pengolahan ANN, goal identik dengan tingkatan error yang dikehendaki oleh proses pembelajaran atas variabel-variabel histories yang ada. Error dalam proses pengolahan dengan Matlab ini ditetapkan sebagai target MSE (Mean Standard Error) yang diharapkan pada proses proyeksi. Pada proses pembelajaran dan proyeksi manpower

178 ini goal yang diset adalah 0.0002 ( 0.02%). c) Learning Rate (lr) Lr dalam proses pembelajaran ANN ini merupakan besaran yang menunjukkan tingkat pembelajaran yang dilakukan. Dapat dikatakan pula sebagai seberapa teliti pembelajaran akan dilakukan atas data-data historis yang menjadi acuan basis proyeksi. Dalam proyeksi manpower ini akan digunakan angka kisaran lr sebesar 0.25. (Default :0.01)

d) Entitas Input Dalam proses pembelajaran ANN untuk manpower TMMIN ini, yang menjadi variabel penentu atau input, baik untuk proses pembelajaran dan proyeksi manpower ini adalah : •

Pabrik Karawang ⇒ Data takt time (T/T) untuk produksi Karawang ⇒ Rata-rata produksi harian IMV-IV (Kijang Innova) ⇒ Rata-rata produksi harian IMV-V (Toyota Fortuner)

•

Pabrik Sunter ⇒ Data takt time (T/T) untuk produksi engine TR-K ⇒ Data takt time (T/T) untuk produksi engine TR-M ⇒ Rata-rata produksi harian engine TR-K ⇒ Rata-rata produksi harian engine TR-M

e) Entitas Output Entitas keluaran atau hasil dari pembelajaran dan proses proyeksi yang

179 diharapkan dari proses pembelajaran ANN ini terdiri dari 3 variabel kondisi tenaga kerja langsung yang ingin diproyeksikan, yaitu :

4)

•

Status Permanen (P)

•

Status Kontrak-1 (C1)

•

Status Kontrak-2 (C2)

Training Command train dalam Matlab adalah guna melakukan pelatihan atau pengiterasian atas entitas-entitas aktual dari input dan outputhistoris yang ada. Pemabatasan dari pembelajaran ini adalah pada jumlah iterasi yang diset pada elemen epochs dan target error yang diset pada goal.

5)

Simulate Net Command pada Matlab yang memberi perintah untuk melakukan proyeksi atas entitas-entitas input

baru, dalam penelitian manpower ini,

berarti masukan takt time, dan target produksi harian yang diharapkan pada periode produksi 2008, guna didapatkan hasil keluaran berupa proyeksi kondisi tenaga kerja langsung (permanen, kontrak-1 dan kontrak-2) yang disesuaikan berdasarkan proses pembelajaran.

4.2.3.2 Verifikasi Algoritma ANN proyeksi dengan Matlab R2007a Verifikasi dilakukan terutama untuk memastikan apakah algoritma dan logika berpikir untuk pross pembelajaran dan proyeksi manpower yang ingin diproses telah sesuai dengan model konseptual yang ada. Dalam hal tersebut, untuk mengetahui apakah algoritma yang telah dibuat telah sesuai, maka dilakukan dengan cara :

180 1)

Mengecek kembali algoritma yang ada, apakah telah sesuai dengan logika berpikir yang ingin diproses, termasuk pengecekan pada coding yang telah dibuat di dalam command window apakah telah mencakup semua entitas variabel abik input maupun output yang ingin di proses.

2)

Melakukan percobaan training, dan simulate dengan entitas data yang telah ada, atau data histories. Tujuannya terutama untuk melihat apakah hasil dari proyeksi nantinya telah mencapai angka yang mendekati optimal, dengan angka yang telah mendekati basis data aktual.

4.2.3.3 Entitas Input Artificial Neural Network Manpower Karawang Entitas Input adalah sesuatu yang menjadi variabel bagi proses pembelajaran dalam jaringan saraf buatan yang disusun dengan metode backpropagation. Dimana dalam metode backpropagation yang merupakan proses pembelajaran yang terawasi (Supervised learning) sehingga untuk entitas pembelajaran input juga akan dimasukan hasil keluaran dari input tersebut, sehingga pembelajaran akan mengacu pada pola yang terbentuk dari data-data historis. Dalam proyeksi manpower Karawang ANN backpropagation ini, yang akan menjadi entitas input adalah berupa data takt time, rata-rata produksi harian IMV-V (Kijang Innova) dan rata-rata produksi harian IMV-IV (Toyota Fortuner). Tabel 4.77 Entitas Input ANN Backpropagation Karawang Semester 1 - 2007 Variable / Months Working Day Vehicle IMV- T/T V Unit/Day

Semester-2 2007

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG SEPT OCT NOV 22 5.8 120

20 5.8 38

22 3.9 200

20 3.9 190

20 3.9 217

20 3.9 207

24 3.9 175

22 3.2 197

20 3.1 202

16 3.1 229

22 3.1 240

181 IMVUnit/Day IV

28

91

63

60

72

71

70

95

105

107

Dalam metode ANN backpropagation untuk manpower Karawang ini digunakan fungsi aktivasi berupa sigmoid biner (logsig), yang hanya mengenal angka dengan kisaran 0 sampai dengan 1. Sehingga entitas input Karawang tersebut akan diolah agar dapat dikenali oleh fungsi aktivasi sigmoid biner. Proses konversi akan membagi masing-masing variabel entitas dengan kisaran standard sehingga akan data entitas input tersebut akan berubah menjadi bilangan pada selang 0 sampai 1. Hasil dari konversi entitas input ke dalam bilangan biner, tersaji pada tabel berikut : Tabel 4.78 Entitas Input ANN Karawang Semester-1 Hasil Konversi Semester 1 - 2007 Variable / Months

JAN

Working Day T/T IMV-V Vehicle Unit/Day IMV-IV

Unit/Day

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

Angka Konversi 10

22 20 0.58 0.58 0.120 0.038

22 20 0.39 0.39 0.200 0.190

20 20 0.39 0.39 0.217 0.207

1000

0.028 0.091

0.063 0.060

0.072 0.071

1000

Tabel 4.79 Entitas Input ANN Karawang Semester-2 Hasil Konversi Semester-2 2007 Variable / Months Working Day Vehicle

JUL 24

AUG SEPT 22

20

OCT

NOV

16

22

Angka Konversi

IMV-V

T/T Unit/Day

0.39 0.32 0.175 0.197

0.31 0.31 0.31 0.202 0.229 0.240

1000

IMV-IV

Unit/Day

0.070 0.095

0.105 0.107 0.084

1000

10

Angka konversi pada tabel konversi di atas merupakan angka yang digunakan untuk membagi entitas input aktual agar besarannya dapat dikonversikan menjadi

84

182 bilangan antara 0 sampai dengan 1 yang menjadi syarat pembelajaran untuk fungsi aktivasi yang digunakan yaitu sigmoid biner (logsig). Hasil konversi kemudian akan ditulis kedalam matlab dengan bentuk matriks untuk masing-masing kolom mewakili bulan pembelajaran yang dilakukan : takt_time

= [0.58 0.31 Day_unit_IMV_IV = [0.120 0.229 Day_unit_IMV_V = [0.028 0.107

0.58 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.32 0.31 0.31 ]; 0.038 0.200 0.190 0.217 0.207 0.175 0.197 0.202 0.240]; 0.091 0.063 0.060 0.072 0.071 0.070 0.095 0.105 0.084 ];

4.2.3.4 Entitas Output Artificial Neural Network Manpower Karawang Entitas output adalah sesuatu yang merupakan hasil yang ingin dicari dari proses pembelajaran yang dilakukan, dalam penelitian manpower ini, yang menjadi entitas output-nya adalah kondisi dari tenaga kerja langsung untuk status permanen, kontrak-1 dan kontrak-2. Dalam kaitannya dengan ANN backpropagation, yang termasuk supervised learning (pembelajaran yang diawasi), maka entitas output untuk bulan Januari-November 2007 tersebut juga akan turut di input guna proses pembelajaran yang dilakukan dengan backpropagation tersebut. Entitas output yang akan digunakan untuk proses pembelajaran manpower Karawang ini meliputi status Permanen, kontrak-1 dan kontrak-2 kondisi tenaga kerja langsung aktual bulan Januari-November 2007 untuk divisi operasional Karawang. Data manpower tersebut juga akan dikonversikan sehingga akan berubah menjadi bilanganbilangan antara 0 sampai 1.

Entitas output Manpower Karawang Status Permanen 2007 Tabel 4.80 Hasil konversi Manpower Karawang Status Permanen Semester-1 2007

183 AREA

DIVISION

Assy & Painting Press & Welding Karawang Plant Adm Quality Control

JAN 0.553 0.548 0.186 0.114

FEB 0.555 0.550 0.186 0.114

Semester 1 - 2007 MAR APR 0.554 0.555 0.548 0.552 0.185 0.186 0.114 0.114

MEI 0.555 0.557 0.186 0.114

JUN 0.554 0.560 0.186 0.113

Angka Konversi

1000

Tabel 4.81 Hasil konversi Manpower Karawang Status Permanen Semester-2 2007 AREA

DIVISION


Semester-2 JUL 0.547 0.557 0.183 0.113

AUG 0.548 0.559 0.182 0.113

SEPT

OCT

0.547 0.562 0.182 0.114

0.548 0.562 0.183 0.115

NOV 0.549 0.563 0.182 0.114

Angka Konversi

1000

Hasil konversi manpower status permanen tersebut kemudian akan ditulis dalam bentuk kolom matriks, yang masing-masing akan mewakili bulan pembelajaran, jadi akan terdapat 11 kolom pembelajaran, penulisan ke dalam matlab adalah A_P_P

= [0.553 0.555 0.549]; P_W_P = [0.548 0.55 0.563]; PADK_P = [0.186 0.186 0.182]; QC_P = [0.114 0.114 0.114];

0.554 0.555 0.555 0.554 0.547 0.548 0.547 0.548 0.548 0.552 0.557 0.56

0.557 0.559 0.562 0.562

0.185 0.186 0.186 0.186 0.183 0.182 0.182 0.183 0.114 0.114 0.114 0.113 0.113 0.113 0.114 0.115

Entitas output Manpower Karawang Status Kontrak-1 2007 Tabel 4.82 Hasil konversi Manpower Karawang Status Kontrak-1 Semester-1 2007

184 AREA

DIVISION


JAN 0.016 0.098 0.061 0.006

FEB 0.077 0.160 0.074 0.029

Semester 1 - 2007 MAR APR 0.077 0.076 0.159 0.167 0.075 0.078 0.029 0.029

MEI 0.073 0.174 0.075 0.031

JUN 0.071 0.217 0.074 0.031

Angka Konversi

1000

Tabel 4.83 Hasil konversi Manpower Karawang Status Kontrak-1 Semester-2 2007 AREA

DIVISION


JUL 0.113 0.213 0.066 0.041

Semester-2 2007 AUG SEPT OCT 0.110 0.130 0.142 0.188 0.231 0.239 0.067 0.064 0.066 0.046 0.038 0.038

NOV 0.154 0.247 0.067 0.038

Angka Konversi

1000

Hasil konversi manpower status permanen tersebut kemudian akan ditulis dalam bentuk kolom matriks, yang masing-masing akan mewakili bulan pembelajaran, jadi akan terdapat 11 kolom pembelajaran, penulisan ke dalam matlab adalah A_P_C1

= [0.016 0.154]; P_W_C1 = [0.098 0.247]; PADK_C1 = [0.061 0.067]; QC_C1 = [0.006 0.038];

0.077 0.077 0.076 0.073 0.071 0.113 0.110 0.130 0.142 0.160 0.159 0.167 0.174 0.217 0.213 0.188 0.231 0.239 0.074 0.075 0.078 0.075 0.074 0.066 0.067 0.064 0.066 0.029 0.029 0.029 0.031 0.031 0.041 0.046 0.038 0.038

Entitas output Manpower Karawang Status Kontrak-2 2007 Tabel 4.84 Hasil konversi Manpower Karawang Status Kontrak-2 Semester-1 2007

185 AREA

DIVISION

JAN 0.073 0.134 0.016 0.016


FEB 0.071 0.131 0.016 0.016

Semester 1 - 2007 MAR APR 0.070 0.069 0.127 0.120 0.016 0.013 0.009 0.008

MEI 0.059 0.109 0.013 0.008

JUN 0.051 0.091 0.013 0.005

Angka Konversi

1000

Tabel 4.85 Hasil konversi Manpower Karawang Status Kontrak-2 Semester-2 2007 AREA

DIVISION


JUL 0.044 0.116 0.034 0.006

Semester-2 2007 AUG SEPT OCT 0.039 0.023 0.008 0.109 0.083 0.071 0.032 0.027 0.026 0.006 0.003 0.003

NOV 0.000 0.000 0.000 0.000

Angka Konversi

1000

Hasil konversi manpower status permanen tersebut kemudian akan ditulis dalam bentuk kolom matriks, yang masing-masing akan mewakili bulan pembelajaran, jadi akan terdapat 11 kolom pembelajaran, penulisan ke dalam matlab adalah A_P_C2

= [0.073 0.008]; P_W_C2 = [0.134 0.071]; PADK_C2 = [0.016 0.026]; QC_C2 = [0.016 0.003];

0.071 0.070 0.069 0.059 0.051 0.045 0.044 0.039 0.023 0.131 0.127 0.120 0.109 0.091 0.082 0.116 0.109 0.083 0.016 0.016 0.013 0.013 0.013 0.018 0.034 0.032 0.027 0.016 0.009 0.008 0.008 0.005 0.003 0.006 0.006 0.003

4.2.3.5 Entitas Input Proyeksi Manpower Karawang Semeseter-1 2008 Entitas input untuk proyeksi ini merupakan target-target produksi yang ingin

186 dicapai oleh TMMIN selama periode semester 1 tahun 2008, yaitu antara bulan JanuariJuni 2008. Susunan dan variabel entitas input untuk Karawang 2008 ini harus sesuai dengan entitas input dalam proses pembelajaran, juga harus dikonversikan dalam kisaran sigmoid biner, yaitu bilangan antara 0 sampai 1.

Tabel 4.86 Target Produksi Pabrik Karawang TMMIN Semester-1 2008 Variable / Months Working Day T/T IMV-V Prod Vol Vehicle Unit/Day Prod Vol IMV-IV Unit/Day

JAN 22 2.8 5,897 268 1,705 78

FEB 20 2.8 5,411 271 2,246 103

Semester-1 2008 MAR APR 18 22 2.8 2.8 4,864 6,006 270 273 1,764 2,156 100 98

MEI 20 2.8 5,432 272 2,072 104

JUN 21 2.8 5,527 263 2,058 98

Sumber: HRPD TMMIN Tabel 4.89 Hasil Konversi Entitas Input Proyeksi Manpower Karawang Semester-1 2008 Variable / Months Working Day T/T IMV-V Unit/Day Vehicle

JAN 22 0.28 0.268

FEB 20 0.28 0.271

IMV-IV

0.078

0.103

Unit/Day

Semester-1 2008 MAR APR 18 22 0.28 0.28 0.270 0.273 0.100

0.098

MEI 20 0.28 0.272 0.104

Angka JUN Konversi 21 0.28 10 0.263 1000 0.098 1000

Entitas Input ini merupakan variabel yang akan dicari proyeksinya untuk tiaptiap bulan semester-1 2008 tersebut, proyeksi hasil entitas output akan menghasilkan kisaran kondisi manpower untuk ketiga status tenaga kerja langsung pabrik Karawang.

187 Dalam proses pengolahan ANN Backpropagation, entitas input tersebut akan dibuat dalam bentuk matriks dan proses proyeksi akan dilakukan secara bertahap. Perintah proyeksi untuk input ke command area dalam Matlab, akan menjadi bentuk matriks vertical sebagai berikut. Dimana tiap kolom akan mewakili tiap bulan input yang akan diproyeksi output manpower-nya. takt_time_08 = [0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 ]; Day_unit_IMV_IV_08 = [0.268 0.271 0.270 0.273 0.272 0.263 ]; Day_unit_IMV_V_08 = [0.078 0.103 0.100 0.098 0.104 0.098 ];

4.2.3.6 Proses Proyeksi Manpower Karawang Semester-1 2008 Proyeksi akan dilakukan dengan melakukan proses pembelajaran antara entitas input data aktual tabel 4.78 dan tabel 4.79 untuk kemudian dikomparasikan dengan entitas outputnya yang berupa data aktual manpower Karawang untuk periode produksi 2007. Proses pembelajaran atau train backpropagation akan dibatasi sampai dengan 10,000 epochs atau iterasi dengan target goal atau error sebesar 0.0002 (0.02%).

Σ

Sumber: Pengolahan Data Gambar 4.16 Struktur Sederhana ANN Backpropagation Manpower Karawang

1)

Proyeksi Manpower divisi Assy&Painting periode semester-1 2008

188 Proses pembelajaran dilakukan dengan entitas input berupa data aktual takt time , rata-rata produksi harian IMV-IV dan rata-rata produksi harian IMVV untuk periode pembelajaran (Januari-November 2007), dengan entitas output berupa data manpower aktual untuk status permanen, kontrak-1 dan kontrak-2 periode pembelajaran (Januari-November 2007). Perintah pembelajaran dengan ANN Backpropagation pada Matlab yaitu : net = train(net,[takt_time;Day_unit_IMV_IV;Day_unit_IMV_V], A_P_C1; A_P_C2]);

[A_P_P;

Hasil dari pembelajaran yang dilakukan adalah bahwa algoritma ANN Backpropagation yang dibuat dapat mempelajari pola dan mencapai target error yang diminta (Traingdx, Performance Goal Met) sebesar 0.0002 (0.02%) pada pembelajaran epochs ke 1,408. Proses iterasi dan pembelajaran ditampilkan pada lembar lampiran.

189 Sumber : Matlab Gambar 4.17 Proses Pembelajaran Proyeksi Manpower Assy&Painting Setelah proses pembelajaran selesai dan mencapai target tingkat error yang diinginkan (0.02%), maka proses selanjutnya adalah melakukan proyeksi dengan entitas input yang ingin diproyeksikan entitas output-nya. Dalam hal ini adalah data takt-time, rata-rata produksi harian IMV-IV dan IMV-V yang menjadi target TMMIN untuk periode 1 semester 2008 (tabel 4.89). Perintah pada Matlab untuk melakukan proses proyeksi atas data produksi 2008 ini adalah “Sim(net,[takt_time_08;Day_unit_IMV_IV_08;Day_unit_IMV_V_08])” Dimana entitas input dibagi menjadi tiga baris yang masing-masing mewakili variabel-variabel dalam entitas input dan tersusun menjadi 6 kolom yang mewakili bulan proyeksi untuk semester 1 tahun 2008 (Januari-Juni 2008). Hasil dari proses proyeksi yang dilakukan untuk entitas output kondisi manpower divisi Assy&Painting Karawang semester-1 2008 ini adalah: ans = 0.5591

0.5631

0.5623

0.5619

0.5634 0.5616

0.1414

0.1762

0.1715

0.1691

0.1779 0.1669

0.0323

0.0271

0.0277

0.0280

0.0269 0.0285

Kemudian angka-angka hasil aktivasi sigmoid biner antara 0 sampai dengan 1 ini akan dikonversi kembali sesuai dengan angka konversi standar yang ditetapkan

190 semula. Sehingga hasil akhir dari proyeksi kondisi manpower divisi Assy&Painting untuk semester-1 2008 ini adalah : Tabel 4.90 Hasil Proyeksi Manpower Semester-1 2008 Divisi Assy&Painting Status

Semester 1 - 2008

Permanen MP Kontrak-1 MP

JAN 559 141

FEB 563 176

MAR 562 172

APR 562 169

MEI 563 178

JUN 562 167

Kontrak-2 MP

32

27

28

28

27

29

Total

2)

733

766

762

759

768

Angka Konversi

1000

757

Proyeksi Manpower divisi Press & Welding periode semester-1 2008 Proses pembelajaran dilakukan dengan entitas input berupa data aktual takt time , rata-rata produksi harian IMV-IV dan rata-rata produksi harian IMVV untuk periode pembelajaran (Januari-November 2007), dengan entitas output berupa data manpower aktual untuk status permanen, kontrak-1 dan kontrak-2 periode pembelajaran (Januari-November 2007). Perintah pembelajaran dengan ANN Backpropagation pada Matlab yaitu : net = train(net,[takt_time;Day_unit_IMV_IV;Day_unit_IMV_V], A_P_C1; A_P_C2]);

[A_P_P;

Hasil dari proses pembelajaran yang dilakukan, ternyata tidak mencapai nilai error yang ditetapkan (TRAINGDX, Maximum epoch reached,

191 performance goal was not met) walaupun besaran epochs atau iterasi telah dibesarkan menjadi 15,000 epochs. Namun hasil akhir dari nilai error yang didapat dirasakan sudah mendekati nilai goal yang diharapkan, yaitu 0.000209 (0.021%) maka proses pembelajaran dapat dikatakan telah selesai. Proses iterasi dan pembelajaran akan ditampilkan pada lembar lampiran.

Sumber : Matlab Gambar 4.18 Proses Pembelajaran Proyeksi Manpower Press & Welding Hasil dari proses proyeksi yang dilakukan untuk entitas output kondisi manpower divisi Assy & Painting Karawang semester-1 2008 ini adalah: ans = 0.5692

0.5728

0.5721 0.5727

0.5731

0.5702

0.2328

0.2486

0.2465

0.2461

0.2495 0.2435

0.0887

0.0845

0.0851

0.0849

0.0842 0.0866

192 Hasil proyeksi manpower divisi Press & Welding tersebut kemudian akan dikonversi kembali dengan angka konversi standar (1,000) yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil akhir proyeksi manpower divisi Press & Welding semester-1 2008 tersebut ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.91 Hasil Proyeksi Manpower Semester-1 2008 Divisi Press & Welding Status Permanen MP Kontrak-1 MP Kontrak-2 MP Total

3)

JAN 569 233 89 891

FEB 573 249 85 906

Semester 1 - 2008 MAR APR 572 573 247 246 85 85 904 904

MEI 573 250 84 907

JUN 570 244 87 900

Angka Konversi

1000

Proyeksi Manpower divisi Plan Administration Karawang periode semester1 2008 Proses pembelajaran dilakukan dengan entitas input berupa data aktual takt time , rata-rata produksi harian IMV-IV dan rata-rata produksi harian IMVV untuk periode pembelajaran (Januari-November 2007), dengan entitas output berupa data manpower aktual untuk status permanen, kontrak-1 dan kontrak-2 periode pembelajaran (Januari-November 2007). Perintah pembelajaran dengan ANN Backpropagation pada Matlab yaitu : net = train(net,[takt_time;Day_unit_IMV_IV;Day_unit_IMV_V],[PADK_P;PADK_C 1;PADK_C2]);

193 Hasil dari proses pembelajaran yang dilakukan, nilai error dapat dicapai sesuai dengan target yang ditentukan yaitu 0.0002 (0.02%) pada proses pembelajaran iterasi yang ke 133. Proses pembelajaran akan ditampilkan pada lampiran.

Sumber : Matlab Gambar 4.19 Proses Pembelajaran Proyeksi Manpower PAD-Karawang Hasil dari proses proyeksi yang dilakukan untuk entitas output kondisi manpower divisi Plan Administration Karawang semester-1 2008 ini adalah: ans = 0.1949

0.1925

0.1929 0.1930

0.1924

0.1932

0.0782

0.0793

0.0793 0.0786

0.0792

0.0804

0.0284

0.0288

0.0287 0.0288

0.0288

0.0283

Hasil proyeksi tersebut kemudian akan dikonversikan dengan angka konversi standar yang ditetapkan sebelumnya. Sehingga hasil akhir proyeksi manpower untuk divisi Plan Administration Karawang semester-1 2008 ini adalah:

194

Tabel 4.92 Hasil Proyeksi Manpower Semester-1 2008 Divisi PAD Karawang Status Permanen MP Kontrak-1 MP Kontrak-2 MP Total

4)

JAN 195 78 28 302

FEB 193 79 29 301

Semester 1 - 2008 MAR APR 193 193 79 79 29 29 301 300

MEI 192 79 29 300

JUN 193 80 28 302

Angka Konversi

1000

Proyeksi Manpower divisi Quality Control periode semester-1 2008 Proses pembelajaran dilakukan dengan entitas input berupa data aktual takt time , rata-rata produksi harian IMV-IV dan rata-rata produksi harian IMVV untuk periode pembelajaran (Januari-November 2007), dengan entitas output berupa data manpower aktual untuk status permanen, kontrak-1 dan kontrak-2 periode pembelajaran (Januari-November 2007). Perintah pembelajaran dengan ANN Backpropagation pada Matlab yaitu : net = train(net,[takt_time;Day_unit_IMV_IV;Day_unit_IMV_V],[QC_P;QC_C1;QC_ C2]); Hasil dari proses pembelajaran yang dilakukan, nilai error dapat dicapai sesuai dengan target yang ditentukan yaitu 0.0002 (0.02%) pada proses pembelajaran iterasi yang ke 112. Proses pembelajaran akan ditampilkan pada lampiran.

195

Sumber : Matlab Gambar 4.20 Proses Pembelajaran Proyeksi Manpower Quality Control Hasil dari proses proyeksi yang dilakukan untuk entitas output kondisi manpower divisi Quality Control semester-1 2008 ini adalah: ans = 0.1148

0.1151

0.1151 0.1151

0.1152

0.1149

0.0270

0.0270

0.0270 0.0270

0.0270

0.0270

0.0032

0.0032

0.0032 0.0032

0.0032

0.0032

Hasil proyeksi tersebut kemudian akan dikonversikan dengan angka konversi standar yang ditetapkan sebelumnya. Sehingga hasil akhir proyeksi manpower untuk divisi Quality Control semester-1 2008 ini adalah:

196 Tabel 4.93 Hasil Proyeksi Manpower Semester-1 2008 Divisi QC Status Permanen MP Kontrak-1 MP Kontrak-2 MP Total

5)

JAN 115 27 3 145

FEB 115 27 3 145

Semester 1 - 2008 MAR APR 115 115 27 27 3 3 145 145

MEI 115 27 3 145

JUN 115 27 3 145

Summary Proyeksi Manpower Divisi operasional Karawang

Angka Konversi

1000

periode

semester-1 2008 Hasil proyeksi manpower berdasarkan metode pembelajaran dan proyeksi ANN Backpropagation untuk divisi-divisi operasional pabrik Karawang TMMIN, periode semester 1-2008 (Januari-Juni 2008) adalah sebagai berikut : Tabel 4.94 Hasil Proyeksi Manpower Status Permanen Karawang Semester-1 2008 DIVISION Assy & Painting Press & Welding Plant Adm Quality Control Total

JAN 559 569 195 115 1438

FEB 563 573 193 115 1444

Semester 1 - 2008 MAR APR MEI 562 562 563 572 573 573 193 193 192 115 115 115 1442 1443 1444

JUN 562 570 193 115 1440

Tabel 4.95 Hasil Proyeksi Manpower Status Kontrak-1 Karawang Semester-1 2008 DIVISION Assy & Painting Press & Welding Plant Adm Quality Control Total

JAN 141 233 78 27 479

FEB 176 249 79 27 531


JUN 167 244 80 27 518

197 Tabel 4.96 Hasil Proyeksi Manpower Status Kontrak-2 Karawang Semester-1 2008 DIVISION

JAN 32 89 28 3 153

Assy & Painting Press & Welding Plant Adm Quality Control Total

FEB 27 85 29 3 144


JUN 29 87 28 3 147

Tabel 4.97 Komposisi Hasil Proyeksi Manpower Karawang Semester-1 2008 Semester 1 - 2008 JAN FEB MAR APR MEI JUN Permanen 69.47% 68.15% 68.31% 68.43% 68.09% 68.43% Kontrak-1 23.16% 25.07% 24.83% 24.70% 25.16% 24.61% Kontrak-2 7.37% 6.78% 6.85% 6.87% 6.75% 6.97% Kontrak 30.53% 31.85% 31.69% 31.57% 31.91% 31.57% % Komposisi

4.2.3.7 Entitas Input Artificial Neural Network Manpower Sunter Dalam proyeksi manpower Sunter ANN backpropagation ini, yang akan menjadi entitas input adalah berupa data takt time Engine TR-K (Assy), takt time Engine TR-M (Mach), rata-rata produksi harian Engine TR-K (Assy ) dan rata-rata produksi harian Engine TR-M (Mach). Tabel 4.98 Entitas Input ANN Backpropagation Sunter Semester 1 - 2007 Variable / Months

Engine

Engine TR - K (Assy) Engine TR - M (Mach)

JAN FEB MAR APR

Semester-2 2007

MEI

JUN JUL AUG SEPT OCT NOV

T/T

3.07

3.07

3.07

2.71

2.71

2.71

2.36

2.00

2.00

2.00

2.00

Unit/Day

238

211

328

339

426

449

408

472

521

547

433

T/T

2.52

2.52

1.98

1.46

1.46

1.46

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

Unit/Day

467

338

443

510

643

723

665

794

846

857

822

198 Dalam metode ANN backpropagation untuk manpower Sunter ini digunakan fungsi aktivasi berupa sigmoid biner (logsig), yang hanya mengenal angka dengan kisaran 0 sampai dengan 1. Sehingga entitas input Sunter tersebut akan diolah agar dapat dikenali oleh fungsi aktivasi sigmoid biner. Proses konversi akan membagi masingmasing variabel entitas dengan kisaran standard sehingga akan data entitas input tersebut akan berubah menjadi bilangan pada selang 0 sampai 1. Hasil dari konversi entitas input ke dalam bilangan biner, tersaji pada tabel berikut : Tabel 4.99 Entitas Input ANN Sunter Semester-1 Hasil Konversi Semester 1 - 2007 Variable / Months

Engine

Engine TR - K (Assy)

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

Angka Konversi

0.307 0.307

0.307

0.27

0.27

0.27

10

JAN

T/T

Unit/Day 0.238 0.211

0.25 0.25 Engine T/T TR - M (Mach) Unit/Day 0.467 0.338

0.328 0.339 0.426 0.449 0.20

0.15

0.15

0.15

0.443 0.510 0.643 0.723

1000 10 1000

Tabel 4.100 Entitas Input ANN Sunter Semester-2 Hasil Konversi Semester-2 2007 Variable / Months

Engine

Engine TR - K (Assy)

T/T

JUL 0.24

AUG SEPT 0.20

Unit/Day 0.408 0.472 T/T

0.12

0.12

Engine TR - M (Mach) Unit/Day 0.665 0.794

0.20

OCT 0.20

Angka NOV Konversi 0.20

0.521 0.547 0.433 0.12

0.12

0.12

0.846 0.857 0.822

10 1000 10 1000

Hasil konversi kemudian akan ditulis kedalam matlab dengan bentuk matriks untuk masing-masing kolom mewakili bulan pembelajaran yang dilakukan :

199 takt_time_TR_K = [0.307 0.307 0.307 0.27 0.27 0.27 0.24 0.20 0.20 0.20 0.20 ]; Day_unit_TR_K = [0.238 0.211 0.328 0.339 0.426 0.449 0.408 0.472 0.521 0.547 0.433]; takt_time_TR_M = [0.25 0.25 0.20 0.15 0.15 0.15 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 ]; Day_unit_TR_M = [0.467 0.338 0.443 0.510 0.643 0.723 0.665 0.794 0.846 0.857 0.822];

4.2.3.8 Entitas Output Artificial Neural Network Manpower Sunter Entitas output yang akan digunakan untuk proses pembelajaran manpower Sunter ini meliputi status Permanen, kontrak-1 dan kontrak-2 kondisi tenaga kerja langsung aktual bulan Januari-November 2007 untuk divisi operasional Sunter. Data manpower tersebut juga akan dikonversikan sehingga akan berubah menjadi bilanganbilangan antara 0 sampai 1.

Entitas output Manpower Sunter Status Permanen 2007 Tabel 4.101 Hasil konversi Manpower Sunter Status Permanen Semester-1 2007 AREA

DIVISION

Semester 1 - 2007

Machining Service Parts PW PETD Plant Adm Casting Stamping Prod

JAN 0.382 0.049 0.239 0.263 0.156 0.333

FEB 0.382 0.049 0.238 0.265 0.156 0.333

MAR 0.381 0.049 0.238 0.261 0.155 0.333

APR 0.383 0.049 0.237 0.262 0.155 0.333

MEI 0.384 0.049 0.237 0.264 0.156 0.333

JUN 0.384 0.048 0.237 0.263 0.157 0.333

Packing

Packing & Vanning

0.291

0.289

0.289

0.289

0.289

0.290

Quality

Quality Assurance

0.028

0.029

0.029

0.029

0.030

0.030

Sunter

Angka Konversi

1000

200 Tabel 4.102 Hasil konversi Manpower Sunter Status Permanen Semester-2 2007 AREA

Sunter

Packing Quality

DIVISION Machining Service Parts PW PETD Plant Adm Casting Stamping Prod Packing & Vanning Quality Assurance

JUL 0.388 0.044 0.235 0.259 0.155 0.332 0.3 0.03

Semester-2 min December 2007 Angka Konversi AUG SEPT OCT NOV 0.387 0.378 0.379 0.38 0.044 0.048 0.048 0.048 0.235 0.233 0.233 0.233 0.257 0.261 0.26 0.261 1000 0.154 0.155 0.156 0.157 0.331 0.332 0.333 0.337 0.303 0.302 0.304 0.307 0.034 0.037 0.037 0.037

Hasil konversi manpower status permanen tersebut kemudian akan ditulis dalam bentuk kolom matriks, yang masing-masing akan mewakili bulan pembelajaran, jadi akan terdapat 11 kolom pembelajaran, penulisan ke dalam matlab adalah MACH_P = [0.382 0.382 0.38 ]; S_P_P = [0.049 0.049 0.048]; PWPET_P = [0.239 0.238 0.233]; PADS_P = [0.263 0.265 0.261]; CAST_P = [0.156 0.156 0.157]; STAMP_P= [0.333 0.333 0.337]; PV_P = [0.291 0.289 0.307]; QA_P = [0.028 0.029 0.037];

0.381 0.383 0.384 0.384 0.388 0.387 0.378 0.379 0.049 0.049 0.049 0.048 0.044 0.044 0.048 0.048 0.238 0.237 0.237 0.237 0.235 0.235 0.233 0.233 0.261 0.262 0.264 0.263 0.259 0.257 0.261 0.26 0.155 0.155 0.156 0.157 0.155 0.154 0.155 0.156 0.333 0.333 0.333 0.333 0.332 0.331 0.332 0.333 0.289 0.289 0.289 0.290

0.3

0.303 0.302 0.304

0.029 0.029 0.030 0.030

0.03

0.034 0.037 0.037

201

Entitas output Manpower Sunter Status Kontrak-1 2007 Tabel 4.103 Hasil konversi Manpower Sunter Status Kontrak-1 Semester-1 2007 AREA

Sunter

Packing Quality


JAN 0.022 0.000 0.001 0.038 0.004 0.009 0.099 0.009

FEB 0.022 0.000 0.001 0.038 0.004 0.009 0.099 0.010

Semester 1 - 2007 MAR APR 0.046 0.091 0.000 0.000 0.001 0.001 0.014 0.014 0.005 0.011 0.009 0.009 0.099 0.103 0.008 0.008

MEI 0.091 0.000 0.001 0.016 0.018 0.016 0.108 0.009

JUN 0.113 0.000 0.001 0.015 0.027 0.016 0.112 0.009

Angka Konversi

1000

Tabel 4.104 Hasil konversi Manpower Sunter Status Kontrak-1 Semester-2 2007 AREA

Sunter

Packing Quality


Semester-2 min December 2007 Angka Konversi JUL AUG SEPT OCT NOV 0.117 0.086 0.101 0.101 0.105 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.005 0.005 0.005 0.012 0.005 0.007 0.007 0.013 1000 0.025 0.025 0.031 0.052 0.054 0.016 0.015 0.021 0.028 0.043 0.056 0.052 0.062 0.072 0.084 0.005 0.005 0.002 0.002 0.002

Hasil konversi manpower status kontrak-1 tersebut kemudian akan ditulis dalam bentuk kolom matriks, yang masing-masing akan mewakili bulan pembelajaran, jadi akan terdapat 11 kolom pembelajaran, penulisan ke dalam matlab adalah MACH_C1 = [0.022 0.022 0.046 0.091 0.091 0.105 ]; S_P_C1 = [0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ]; PWPET_C1 = [0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.005 ]; PADS_C1 = [0.038 0.038 0.014 0.014 0.016 0.013 ];

0.113 0.117 0.086 0.101 0.101 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.005 0.005 0.005 0.015 0.012 0.005 0.007 0.007

202 CAST_C1 = [0.004 0.004 0.005 0.011 0.018 0.027 0.025 0.025 0.054 ]; STAMP_C1 = [0.009 0.009 0.009 0.009 0.016 0.016 0.016 0.028 0.043 ]; PV_C1 = [0.099 0.099 0.099 0.103 0.108 0.112 0.056 0.052 0.084 ]; QA_C1 = [0.009 0.010 0.008 0.008 0.009 0.009 0.005 0.005 0.002 ];

0.031 0.052 0.015

0.021

0.062 0.072 0.002 0.002

Entitas output Manpower Sunter Status Kontrak-2 2007 Tabel 4.105 Hasil konversi Manpower Sunter Status Kontrak-2 Semester-1 2007 AREA

Sunter

Packing Quality


JAN 0.070 0.000 0.015 0.049 0.040 0.054 0.068 0.006

FEB 0.070 0.000 0.015 0.047 0.038 0.054 0.067 0.006

Semester 1 - 2007 MAR APR 0.084 0.065 0.000 0.000 0.015 0.013 0.030 0.018 0.038 0.028 0.054 0.044 0.067 0.062 0.007 0.007

MEI 0.053 0.000 0.006 0.014 0.017 0.039 0.057 0.004

JUN 0.044 0.000 0.006 0.014 0.009 0.039 0.054 0.004

Angka Konversi

1000

Tabel 4.106 Hasil konversi Manpower Sunter Status Kontrak-2 Semester-2 2007 AREA

Sunter

Packing Quality


Semester-2 min December 2007 Angka Konversi JUL AUG SEPT OCT NOV 0.038 0.054 0.050 0.032 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.013 0.015 0.015 0.015 0.008 1000 0.012 0.012 0.010 0.006 0.003 0.037 0.040 0.036 0.026 0.007 0.068 0.098 0.089 0.075 0.060 0.008 0.004 0.004 0.004 0.004

203 Hasil konversi manpower status kontrak-2 tersebut kemudian akan ditulis dalam bentuk kolom matriks, yang masing-masing akan mewakili bulan pembelajaran, jadi akan terdapat 11 kolom pembelajaran, penulisan ke dalam matlab adalah MACH_C2 = [0.070 0.070 0.084 0.065 0.053 0.027 ]; S_P_C2 = [0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ]; PWPET_C2 = [0.015 0.015 0.015 0.013 0.006 0.001 ]; PADS_C2 = [0.049 0.047 0.030 0.018 0.014 0.008 ]; CAST_C2 = [0.040 0.038 0.038 0.028 0.017 0.003 ]; STAMP_C2 = [0.054 0.054 0.054 0.044 0.039 0.007 ]; PV_C2 = [0.068 0.067 0.067 0.062 0.057 0.060 ]; QA_C2 = [0.006 0.006 0.007 0.007 0.004 0.004 ];

0.044 0.038 0.054 0.050 0.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.003 0.002 0.002 0.001 0.014 0.013 0.015 0.015 0.015 0.009 0.012 0.012 0.010 0.006 0.039 0.037 0.040 0.036 0.026 0.054 0.068 0.098 0.089 0.075 0.004 0.008 0.004 0.004 0.004

4.2.3.9 Entitas Input Proyeksi Manpower Sunter Semeseter-1 2008 Entitas input untuk proyeksi ini merupakan target-target produksi yang ingin dicapai oleh TMMIN selama periode semester 1 tahun 2008, yaitu antara bulan JanuariJuni 2008. Susunan dan variabel entitas input untuk Sunter 2008 ini harus sesuai dengan entitas input dalam proses pembelajaran, juga harus dikonversikan dalam kisaran sigmoid biner, yaitu bilangan antara 0 sampai 1. Tabel 4.107 Target Produksi Pabrik Sunter TMMIN Semester-1 2008 Variable / Months

Engine

Engine TR - K (Assy) Engine TR - M (Mach)

JAN

Semester 1 - 2008 FEB MAR APR MEI

JUN

T/T

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

Unit/Day T/T

467 1.2

493 1.2

494 1.2

493 1.2

499 1.2

504 1.2

Unit/Day

820

761

826

829

826

829

204 Tabel 4.108 Hasil Konversi Entitas Input Proyeksi Manpower Sunter Semester-1 2008

Engine TR - K (Assy) Engine Engine TR - M (Mach)

Semester 1 - 2008 FEB MAR APR MEI

JUN

Angka Konversi

0.2

10

Unit/Day 0.467 0.493 T/T 0.12 0.12

0.494 0.493 0.499 0.504 0.12 0.12 0.12 0.12

1000 10

Unit/Day

0.826 0.829 0.826 0.829

1000

Variable / Months T/T

JAN 0.2

0.2

0.82 0.761

0.2

0.2

0.2

Perintah proyeksi untuk input ke command area dalam Matlab, akan menjadi bentuk matriks vertical sebagai berikut. Dimana tiap kolom akan mewakili tiap bulan input yang akan diproyeksi output manpower-nya. takt_time_TR_K_08 Day_unit_TR_K_08 takt_time_TR_M_08 Day_unit_TR_M_08

= [ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 ]; = [0.467 0.493 0.494 0.493 0.499 0.504 ]; = [0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 ]; = [0.82 0.761 0.826 0.829 0.826 0.829 ]

4.2.3.10 Proses Proyeksi Manpower Sunter Semester-1 2008 Proyeksi akan dilakukan dengan melakukan proses pembelajaran antara entitas input data aktual produksi untuk kemudian dikomparasikan dengan entitas outputnya yang berupa data aktual manpower Karawang untuk periode produksi 2007. Proses pembelajaran atau train backpropagation akan dibatasi sampai dengan 10,000 epochs atau iterasi dengan target goal atau error sebesar 0.0002 (0.02%).

Σ

Gambar 4.21 Struktur ANN Backpropagation Proyeksi Manpower Sunter

205

1) Proyeksi Manpower Machining periode semester-1 2008 Proses pembelajaran dilakukan dengan entitas input berupa data aktual takt time TR-K, rata-rata produksi harian TR-K, takt time TR-M dan rata-rata produksi harian TR-M untuk periode pembelajaran (Januari-November 2007), dengan entitas output berupa data manpower aktual untuk status permanen, kontrak-1 dan kontrak-2 periode pembelajaran (Januari-November 2007). Perintah pembelajaran dengan ANN Backpropagation pada Matlab yaitu : net = train(net,[takt_time_TR_K;Day_unit_TR_K;takt_time_TR_M;Day_unit_TR_M],[ MACH_P;MACH_C1;MACH_C2]); Hasil dari pembelajaran yang dilakukan adalah bahwa algoritma ANN Backpropagation yang dibuat dapat mempelajari pola dan mencapai target error yang diminta (Traingdx, Performance Goal Met) sebesar 0.0002 (0.02%) pada pembelajaran epochs ke 2,635. Proses iterasi dan pembelajaran ditampilkan pada lembar lampiran.

206

Sumber : Matlab Gambar 4.22 Proses Pembelajaran Proyeksi ManpowerMachining Hasil dari proses proyeksi yang dilakukan untuk entitas output kondisi manpower divisi Machining semester-1 2008 ini adalah: ans = 0.3848 0.3833

0.3843

0.3844 0.3842 0.3841

0.1051 0.1059

0.1052

0.1051 0.1052 0.1052

0.0366 0.0367

0.0366

0.0366 0.0367 0.0367

Hasil proyeksi tersebut kemudian akan dikonversikan dengan angka konversi standar yang ditetapkan sebelumnya. Sehingga hasil akhir proyeksi manpower untuk divisi Machining semester-1 2008 ini adalah:

207 Tabel 4.109 Hasil Proyeksi Manpower Semester-1 2008 Divisi Machining Status Permanen MP Kontrak-1 MP Kontrak-2 MP Total

JAN 385 105 37 527

FEB 383 106 37 526

Semester 1 - 2008 MAR APR MEI 384 384 384 105 105 105 37 37 37 526 526 526

JUN 384 105 37 526

Angka Konversi

1000

2) Proyeksi Manpower divisi Service Parts-Project periode semester-1 2008 Proses pembelajaran dilakukan dengan entitas input berupa data aktual takt time TR-K, rata-rata produksi harian TR-K, takt time TR-M dan rata-rata produksi harian TR-M untuk periode pembelajaran (Januari-November 2007), dengan entitas output berupa data manpower aktual untuk status permanen, kontrak-1 dan kontrak-2 periode pembelajaran (Januari-November 2007). Perintah pembelajaran dengan ANN Backpropagation pada Matlab yaitu : net = train(net,[takt_time_TR_K;Day_unit_TR_K;takt_time_TR_M;Day_unit_TR_M],[ S_P_P;S_P_C1;S_P_C2]); Hasil dari pembelajaran yang dilakukan adalah bahwa algoritma ANN Backpropagation yang dibuat dapat mempelajari pola dan mencapai target error yang diminta (Traingdx, Performance Goal Met) sebesar 0.0002 (0.02%) pada pembelajaran epochs ke 103. Proses iterasi dan pembelajaran ditampilkan pada lembar lampiran.

208

Sumber : Matlab Gambar 4.23 Proses Pembelajaran Proyeksi Manpower Service Parts Hasil dari proses proyeksi yang dilakukan untuk entitas output kondisi manpower divisi Service Parts-Project semester-1 2008 ini adalah: ans = 0.0498 0.0472

0.0494

0.0495 0.0492 0.0492

0.0001 0.0009

0.0005

0.0005 0.0006 0.0007

0.0008 0.0009

0.0007

0.0007 0.0006 0.0006

Hasil proyeksi tersebut kemudian akan dikonversikan dengan angka konversi standar yang ditetapkan sebelumnya. Sehingga hasil akhir proyeksi manpower untuk divisi Service Parts-Project semester-1 2008 ini adalah:

209 Tabel 4.110 Hasil Proyeksi Manpower Semester-1 2008 Divisi Service Parts-Project Status Permanen MP Kontrak-1 MP Kontrak-2 MP Total

JAN 50 0 1 51

FEB 47 1 1 49


JUN 49 1 1

Angka Konversi

1000

51

3) Proyeksi Manpower divisi PWPET periode semester-1 2008 Proses pembelajaran dilakukan dengan entitas input berupa data aktual takt time TR-K, rata-rata produksi harian TR-K, takt time TR-M dan rata-rata produksi harian TR-M untuk periode pembelajaran (Januari-November 2007), dengan entitas output berupa data manpower aktual untuk status permanen, kontrak-1 dan kontrak-2 periode pembelajaran (Januari-November 2007). Perintah pembelajaran dengan ANN Backpropagation pada Matlab yaitu : net = train(net,[takt_time_TR_K;Day_unit_TR_K;takt_time_TR_M;Day_unit_TR_M],[ PWPET_P;PWPET_C1;PWPET_C2]); Hasil dari pembelajaran yang dilakukan adalah bahwa algoritma ANN Backpropagation yang dibuat dapat mempelajari pola dan mencapai target error yang diminta (Traingdx, Performance Goal Met) sebesar 0.0002 (0.02%) pada pembelajaran epochs ke 156. Proses iterasi dan pembelajaran ditampilkan pada lembar lampiran.

210

Sumber : Matlab Gambar 4.24 Proses Pembelajaran Proyeksi Manpower PWPET Hasil dari proses proyeksi yang dilakukan untuk entitas output kondisi manpower divisi PWPET semester-1 2008 ini adalah: ans = 0.2188 0.2233

0.2194

0.2192 0.2196 0.2196

0.0024 0.0024

0.0024

0.0024 0.0024 0.0024

0.0004 0.0004

0.0004

0.0004 0.0004 0.0004

Hasil proyeksi tersebut kemudian akan dikonversikan dengan angka konversi standar yang ditetapkan sebelumnya. Sehingga hasil akhir proyeksi manpower untuk divisi Service Parts-Project semester-1 2008 ini adalah:

211 Tabel 4.111 Hasil Proyeksi Manpower Semester-1 2008 Divisi PWPET Status

Semester 1 - 2008

Permanen MP Kontrak-1 MP Kontrak-2 MP

JAN 219 2 0

FEB 223 2 0

MAR 219 2 0

APR 219 2 0

MEI 220 2 0

Total

222

226

222

222

222

JUN 220 2 0 222

Angka Konversi

1000

4) Proyeksi Manpower divisi Plant Administration Sunter periode semester-1 2008 Proses pembelajaran dilakukan dengan entitas input berupa data aktual takt time TR-K, rata-rata produksi harian TR-K, takt time TR-M dan rata-rata produksi harian TR-M untuk periode pembelajaran (Januari-November 2007), dengan entitas output berupa data manpower aktual untuk status permanen, kontrak-1 dan kontrak-2 periode pembelajaran (Januari-November 2007). Perintah pembelajaran dengan ANN Backpropagation pada Matlab yaitu : net = train(net,[takt_time_TR_K;Day_unit_TR_K;takt_time_TR_M;Day_unit_TR_M],[ PADS_P;PADS_C1;PADS_C2]); Hasil dari pembelajaran yang dilakukan adalah bahwa algoritma ANN Backpropagation yang dibuat dapat mempelajari pola dan mencapai target error yang diminta (Traingdx, Performance Goal Met) sebesar 0.0002 (0.02%) pada pembelajaran epochs ke 120. Proses iterasi dan pembelajaran ditampilkan pada lembar lampiran.

212

Sumber : Matlab Gambar 4.25 Proses Pembelajaran Proyeksi Manpower PAD Sunter Hasil dari proses proyeksi yang dilakukan untuk entitas output kondisi manpower divisi Plant Adminstration Sunter semester-1 2008 ini adalah: ans = 0.2429 0.2434

0.2427

0.2427 0.2427 0.2427

0.0039 0.0038

0.0039

0.0039 0.0039 0.0039

0.0166 0.0163

0.0169

0.0169 0.0170 0.0170

Hasil proyeksi tersebut kemudian akan dikonversikan dengan angka konversi standar yang ditetapkan sebelumnya. Sehingga hasil akhir proyeksi manpower untuk divisi Plant Administration Sunter semester-1 2008 ini adalah:

213 Tabel 4.112 Hasil Proyeksi Manpower Semester-1 2008 Divisi PAD Sunter Status

Semester 1 - 2008

Permanen MP Kontrak-1 MP Kontrak-2 MP

JAN 243 4 17

FEB 243 4 16

MAR 243 4 17

APR 243 4 17

MEI 243 4 17

Total

263

264

264

264

264

JUN 243 4 17 264

Angka Konversi

1000

5) Proyeksi Manpower divisi Casting periode semester-1 2008 Proses pembelajaran dilakukan dengan entitas input berupa data aktual takt time TR-K, rata-rata produksi harian TR-K, takt time TR-M dan rata-rata produksi harian TR-M untuk periode pembelajaran (Januari-November 2007), dengan entitas output berupa data manpower aktual untuk status permanen, kontrak-1 dan kontrak-2 periode pembelajaran (Januari-November 2007). Perintah pembelajaran dengan ANN Backpropagation pada Matlab yaitu : net = train(net,[takt_time_TR_K;Day_unit_TR_K;takt_time_TR_M;Day_unit_TR_M],[ CAST_P;CAST_C1;CAST_C2]); Hasil dari pembelajaran yang dilakukan adalah bahwa algoritma ANN Backpropagation yang dibuat dapat mempelajari pola dan mencapai target error yang diminta (Traingdx, Performance Goal Met) sebesar 0.0002 (0.02%) pada pembelajaran epochs ke 768. Proses iterasi dan pembelajaran ditampilkan pada lembar lampiran.

214

Sumber : Matlab Gambar 4.26 Proses Pembelajaran Proyeksi Manpower Divisi Casting Hasil dari proses proyeksi yang dilakukan untuk entitas output kondisi manpower divisi Casting semester-1 2008 ini adalah: ans = 0.1565 0.1578

0.1571

0.1569 0.1572 0.1573

0.0120 0.0119

0.0119

0.0119 0.0119 0.0119

0.0196 0.0195

0.0195

0.0196 0.0195 0.0195

Hasil proyeksi tersebut kemudian akan dikonversikan dengan angka konversi standar yang ditetapkan sebelumnya. Sehingga hasil akhir proyeksi manpower untuk divisi Casting semester-1 2008 ini adalah:

215 Tabel 4.113 Hasil Proyeksi Manpower Semester-1 2008 Divisi Casting Status Permanen MP Kontrak-1 MP Kontrak-2 MP Total

JAN 157 12 20 188

FEB 158 12 20 189


JUN 157 12 20 189

Angka Konversi

1000

6) Proyeksi Manpower divisi Stamping Production periode semester-1 2008 Proses pembelajaran dilakukan dengan entitas input berupa data aktual takt time TR-K, rata-rata produksi harian TR-K, takt time TR-M dan rata-rata produksi harian TR-M untuk periode pembelajaran (Januari-November 2007), dengan entitas output berupa data manpower aktual untuk status permanen, kontrak-1 dan kontrak-2 periode pembelajaran (Januari-November 2007). Perintah pembelajaran dengan ANN Backpropagation pada Matlab yaitu : net = train(net,[takt_time_TR_K;Day_unit_TR_K;takt_time_TR_M;Day_unit_TR_M],[ STAMP_P;STAMP_C1;STAMP_C2]); Hasil dari pembelajaran yang dilakukan adalah bahwa algoritma ANN Backpropagation yang dibuat dapat mempelajari pola dan mencapai target error yang diminta (Traingdx, Performance Goal Met) sebesar 0.0002 (0.02%) pada pembelajaran epochs ke 134. Proses iterasi dan pembelajaran ditampilkan pada lembar lampiran.

216

Sumber : Matlab Gambar 4.27 Proses Pembelajaran Proyeksi Manpower Divisi Stamping Production Hasil dari proses proyeksi yang dilakukan untuk entitas output kondisi manpower divisi Stamping Production semester-1 2008 ini adalah: ans = 0.3468 0.3467

0.3376

0.3374 0.3360 0.3338

0.0157 0.0163

0.0163

0.0163 0.0164 0.0165

0.0234 0.0249

0.0232

0.0232 0.0232 0.0231

Hasil proyeksi tersebut kemudian akan dikonversikan dengan angka konversi standar yang ditetapkan sebelumnya. Sehingga hasil akhir proyeksi manpower untuk divisi Stamping Production semester-1 2008 ini adalah:

217 Tabel 4.114 Hasil Proyeksi Manpower Semester-1 2008 Divisi Stamping Production Status Permanen MP Kontrak-1 MP Kontrak-2 MP Total

JAN 347 16 23 386

FEB 347 16 25 388


JUN 334 17 23 373

Angka Konversi

1000

7) Proyeksi Manpower divisi Packing & Vanning periode semester-1 2008 Proses pembelajaran dilakukan dengan entitas input berupa data aktual takt time TR-K, rata-rata produksi harian TR-K, takt time TR-M dan rata-rata produksi harian TR-M untuk periode pembelajaran (Januari-November 2007), dengan entitas output berupa data manpower aktual untuk status permanen, kontrak-1 dan kontrak-2 periode pembelajaran (Januari-November 2007). Perintah pembelajaran dengan ANN Backpropagation pada Matlab yaitu : net = train(net,[takt_time_TR_K;Day_unit_TR_K;takt_time_TR_M;Day_unit_TR_M],[ PV_P;PV_C1;PV_C2]); Hasil dari pembelajaran yang dilakukan adalah bahwa algoritma ANN Backpropagation yang dibuat dapat mempelajari pola dan mencapai target error yang diminta (Traingdx, Performance Goal Met) sebesar 0.0002 (0.02%) pada pembelajaran epochs ke 200. Proses iterasi dan pembelajaran ditampilkan pada lembar lampiran.

218

Sumber : Matlab Gambar 4.28 Proses Pembelajaran Proyeksi Manpower Divisi Packing & Vanniing Hasil dari proses proyeksi yang dilakukan untuk entitas output kondisi manpower divisi Packing & Vanning semester-1 2008 ini adalah: ans = 0.3052 0.3000

0.3034

0.3036 0.3031 0.3029

0.0714 0.0780

0.0705

0.0702 0.0704 0.0700

0.0718 0.0708

0.0729

0.0729 0.0730 0.0733

Hasil proyeksi tersebut kemudian akan dikonversikan dengan angka konversi standar yang ditetapkan sebelumnya. Sehingga hasil akhir proyeksi manpower untuk divisi Packing & Vanning semester-1 2008 ini adalah:

219 Tabel 4.115 Hasil Proyeksi Manpower Semester-1 2008 Divisi Packing & Vanning Status Permanen MP Kontrak-1 MP Kontrak-2 MP Total

JAN 305 71 72 448

FEB 300 78 71 449

Semester 1 - 2008 MAR APR 303 304 71 70 73 73 447 447

MEI 303 70 73 447

JUN 303 70

Angka Konversi

73 446

1000

8) Proyeksi Manpower divisi Quality Assurance periode semester-1 2008 Proses pembelajaran dilakukan dengan entitas input berupa data aktual takt time TR-K, rata-rata produksi harian TR-K, takt time TR-M dan rata-rata produksi harian TR-M untuk periode pembelajaran (Januari-November 2007), dengan entitas output berupa data manpower aktual untuk status permanen, kontrak-1 dan kontrak-2 periode pembelajaran (Januari-November 2007). Perintah pembelajaran dengan ANN Backpropagation pada Matlab yaitu : net = train(net,[takt_time_TR_K;Day_unit_TR_K;takt_time_TR_M;Day_unit_TR_M],[ QA_P;QA_C1;QA_C2]); Hasil dari pembelajaran yang dilakukan adalah bahwa algoritma ANN Backpropagation yang dibuat dapat mempelajari pola dan mencapai target error yang diminta (Traingdx, Performance Goal Met) sebesar 0.0002 (0.02%) pada pembelajaran epochs ke 200. Proses iterasi dan pembelajaran ditampilkan pada lembar lampiran.

220

Sumber : Matlab Gambar 4.29 Proses Pembelajaran Proyeksi Manpower Divisi Quality Assurance Hasil dari proses proyeksi yang dilakukan untuk entitas output kondisi manpower divisi Quality Assurance semester-1 2008 ini adalah: ans = 0.0407 0.0405

0.0407

0.0407

0.0407

0.0407

0.0070 0.0070

0.0070

0.0070

0.0070

0.0071

0.0042 0.0042

0.0041

0.0041

0.0041

0.0041

Hasil proyeksi tersebut kemudian akan dikonversikan dengan angka konversi standar yang ditetapkan sebelumnya. Sehingga hasil akhir proyeksi manpower untuk divisi Quality Assurance semester-1 2008 ini adalah:

221 Tabel 4.116 Hasil Proyeksi Manpower Semester-1 2008 Divisi Quality Assurance Status Permanen MP Kontrak-1 MP Kontrak-2 MP Total

JAN 41 7 4 52

FEB 41 7 4 52


Angka Konversi

JUN 41 7

1000

4 52

9) Summary Proyeksi Manpower Divisi operasional Sunter periode semester-1 2008 Hasil proyeksi manpower berdasarkan metode pembelajaran dan proyeksi ANN Backpropagation untuk divisi-divisi operasional pabrik Sunter TMMIN, periode semester 1-2008 (Januari-Juni 2008) adalah sebagai berikut : Tabel 4.117 Hasil Proyeksi Manpower Status Permanen Sunter Semester-1 2008 DIVISION

JAN

FEB

Semester 1 - 2008 MAR APR

MEI

JUN

Machining Service PartsProject

385

383

384

384

384

384

50

47

49

50

49

49

PW PETD Plant Administration

219

223

219

219

220

220

243

243

243

243

243

243

Casting Stamping Production

157

158

157

157

157

157

347

347

338

337

336

334

Packing & Vanning

305

300

303

304

303

303

Quality Assurance Total

41

41

41

41

41

41

1400

1402

1391

1390

1389

1387

222 Tabel 4.118 Hasil Proyeksi Manpower Status Kontrak-1 Sunter Semester-1 2008 DIVISION

Semester 1 - 2008 FEB MAR APR

JAN

MEI

JUN


105

106

105

105

105

105

0

1

1

1

1

1


2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4


12

12

12

12

12

12

16

16

16

16

16

17

Packing & Vanning

71

78

71

70

70

70


7

7

7

7

7

7

139

141

140

140

140

141

Tabel 4.119 Hasil Proyeksi Manpower Status Kontrak-2 Sunter Semester-1 2008 DIVISION

JAN

Semester 1 - 2008 MAR APR MEI

FEB

JUN


37

37

37

37

37

37

1

1

1

1

1

1


0

0

0

0

0

0

17

16

17

17

17

17


20

20

20

20

20

20

23

25

23

23

23

23

Packing & Vanning

72

71

73

73

73

73


4

4

4

4

4

4

97

99

97

97

97

97

223 Tabel 4.120 Komposisi Hasil Proyeksi Manpower Sunter Semester-1 2008 % Komposisi Permanen Kontrak-1 Kontrak-2 Kontrak

JAN 85.54% 8.51% 5.95% 14.46%

FEB 85.39% 8.60% 6.01% 14.61%

Semester 1 - 2008 MAR APR 85.41% 85.41% 8.61% 8.61% 5.98% 5.98% 14.59% 14.59%

MEI 85.38% 8.63% 5.99% 14.62%

JUN 85.36% 8.65% 5.99% 14.64%

4.2.4 Analisa Kondisi Aktual 2007 Manpower Divisi Operasional TMMIN Pada dasarnya, manpower dalam kaidah TMMIN diasumsikan sebagai tenaga kerja langsung (direct labour), yang menurut urutan klasifikasi karyawan pada tabel 4.1, tenaga kerja langsung memiliki kelas 1-6 dari 17 strata karyawan TMMIN. Penegrtian tenaga kerja langsung sendiri berdasarkan acuan TMMIN adalah para pekerja yang secara langsung melakukan kegiatan-kegiatan operasional dan fungsional yang berhubungan dengan kegiatan produksi. Terakit penelitian yang dilakukan pada dua kawasan pabrik, yaitu untuk Sunter dan Karawang, karena merupakan inti dari kegiatan produksi Toyota di Indonesia, selain fokus utama dari basis tenaga kerja langsung yang diendalikan oleh TMMIN ada pada divisi-divisi operasional dari Karawang dan Sunter, seperti terlampir dalam tabel 4.2. Fokus dari penelitian ini dipusatkan pada tenaga kerja langsung, karena pada dasarnya dalam suatu badan usaha atau perusahaan yang berbasis manufaktur atau kegiatan produksi, tenaga kerja langsung (manpower atau workforce) dapat dikatakan sebagai jantung dari kegiatan perusahaan tersebut. Karena hampir seluruh kegiatan perusahaan berbasis manufaktur, termasuk dalam hal ini TMMIN sebagai produsen otomotif dan mesin Toyota di Indonesia sangat bergantung pada kinerja dari tenaga kerja langsung-nya dalam melakukan kegiatan operasional dan produksi.

Oleh

224 karenanya akan menjadi kepentingan tersendiri bagi TMMIN dalam mengontrol dan mengendalikan tenaga kerja langsungnya guna menjaga produktivitas dan kinerja dari produksi Toyota di Indonesia. Meninjau kondisi dari tenaga kerja langsung TMMIN, yang basisnya adalah di divisi-divisi operasional kawasan Karawang, yang meliputi divisi Assy&Painting, divisi Press & Welding, divisi Plan Administration Karawang serta divisi Quality Control, dan juga di divisi-divisi operasional kawasan Sunter, yang meliputi divisi Machining, divisi Service Parts Project, divisi PWPET, divisi Plan Administration Sunter, divisi Casting, divisi Stamping Production, divisi Packing Vanning dan divisi Quality Assurance yang memiliki fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Untuk divisi-divisi operasional kawasan Karawang, berfokus pada kegiatan produksi body kendaraan dan perakitan mobil, yaitu Toyota Kijang Innova, dengan kode produksi IMV-V dan Toyota Fortuner, dengan kode produksi IMV-IV. Kondisi tenaga kerja langsung TMMIN di pabrik, baik Karawang maupun Sunter dikendalikan dan dikontrol oleh TMMIN, dalam hal ini divisi HRPD (Human Resource Planning Division) yang merupakan suatu bagian dalam Human Resource Department TMMIN. Bagian HRPD ini sebagai pengontrol dan pengawas atas jumlah tanaga kerja langsung (head count) yang aktif di masing-masing divisi operasional TMMIN. Dasar dari kegiatan control yang dilakukan oleh HRPD ini adalah kebijakan tenaga kerja yang disusun dan dievaluasi setiap awal dan akhir tahun produksi TMMIN, dengan landasan kebijakan sumber daya manusia yang mengacu pada kebijakan prinsipal, yaitu kebijakan global mengenai sumber daya manusia Toyota Motor Corporation (TMC-Jepang). Turunan dari kebijakan sumber daya manusia ini adalah mengenai komposisi dari status kondisi tenaga kerja langsung TMMIN, dimana pada dasarnya seperti yang telah dibahas

225 dalam gambaran umum tenaga kerja TMMIN, bahwa untuk tenaga kerja langsung ini memiliki 3 status atau kondisi, yaitu kondisi kontrak-1 untuk entrance level selama 1 tahun, kemudian kontrak-2 selama 1 tahun, dan terakhir adalah kondisi permanen atau karyawan tetap. Dimana untuk setiap status umumnya memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan statusnya. Komposisi yang dipertahankan dan menjadi acuan bagi HRPD untuk melakukan penengendalian jumlah tenaga kerja langsung adalah sebagai berikut:

¾

Kawasan operasional Karawang, kontrol komposisi tenaga kerja langsung permanen sebesar 70% dari total tenaga kerja langsung, dan total komposisi kontrak sebesar 30% untuk masing-masing bulan produksi yang berjalan.

¾

Kawasan operasional Sunter, kontrol konposisi tenaga kerja langsung permanen sebesar 85% dari total tenaga kerja langsung dan total komposisi kontrak sebesar 15% untuk masing-masing bulan produksi yang berjalan.

Pada tahun 2007, yang dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 periode produksi, yaitu periode semester-1 tahun 2007 (Januari-Juni 2007) dan periode semester-2 tahun 2007 (Juli-November 2007), minus Desember, karena masa magang dan penelitian berlangsung dari September sampai November 2007. Kondisi tenaga kerja langsung di TMMIN baik untuk Karawang maupun Sunter acap kali terlihat fluktuatif, terutama untuk status kontrak. Hal ini dikarenakan beberapa kali terjadi penambahan tenaga kerja langsung (additional) karena adanya perubahan takt time dengan tujuan untuk meningkatkan volume produksi, sehingga perlu penambahan manpower sehingga target produksi tersebut dapat tercapai. Kondisi tenaga kerja langsung pada periode semester-1 tahun 2007 (JanuarayJuni 2007), dapat dikatakan cukup stabil dengan catatan, untuk total jumlah tenaga kerja

226 langsung Karawang maupun Sunter untuk kondisi permanen tercatat pada bulan Juni 2007 sebesar 3155 orang. Namun untuk pekerja dengan status kontrak, total kontrak-1 maupun kontrak-2, tercatat yang paling besar jumlahnya adalah pada bulan Februari 2007, yaitu sebesar 1054 orang. Untuk periode semester-2 tahun 2007 (Juli-November 2007), dapat dikatakan cukup stabil juga, dengan tercatat total status permanen terbanyak adalah pada bulan November 2007, sebesar 3168 orang. Dengan status pekerja kontrak, baik kontrak-1 maupun kontrak-2 secara keseluruhan adalah pada bulan September 2007, dengan 1084 orang. Pada dasarnya, untuk kondisi aktual tenaga kerja langsung TMMIN pada periode produksi 2007 ini, baik untuk kawasn Sunter maupun Karawang cukup stabil untuk status permanen, namun cukup fluktuatif untuk tenaga kerja langsung dengan status kontrak. Secara keseluruhan terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja keseluruhan untuk periode produksi 2007 ini, diawali dengan 4046 MP pada bulan Januari 2007 dan diakhiri dengan 4198 MP pada bulan November 2007, penambahan yang cukup signifikan terjadi karena selang waktu produksi periode 2007, baik untuk Karawang maupun Sunter, acap kali terjadi perubahan takt time guna meningkatkan kapasitas produksi, dan hal tersebut harus disesuaikan dengan adanya penambahan tenaga kerja langsung.

4.2.5

Analisa Proyeksi Manpower Periode 2007 Divisi Operasional TMMIN Pada dasarnya tujuan melakukan proyeksi kondisi manpower untuk tahun 2007

ini adalah guna memberikan bahan acuan untuk evaluasi terhadap kondisi aktual tenaga kerja langsung yang ada di lapangan, yaitu untuk divisi-divisi operasional di pabrik Karawang (Vehicle plan) dan di pabrik Sunter (Engine plan). Proyeksi yang dilakukan untuk kondisi manpower periode 2007 divisi operasional TMMIN ini pada dasarnya

227 menggunakan basis data aktual pada bulan Januari 2007 untuk kemudian dilakukan proyeksi berdasarkan data varaibel proyeksi yang diperoleh, yang berupa data end contract atau data habis kontrak untuk pekerja dengan status kontrak-1 dan kontrak-2. Juga menggunakan data pensiun untuk karyawan permanen, yang diperoleh dari pension list tenaga kerja langsung TMMIN. Pengolahan variable proyeksi tersebut pada intinya menggunakan basis komposisi yang menjadi acuan kontrol bagi HRPD dalam melakukan kontrol atas jumlah dan komposisi tenaga kerja langsung di divisi operasional TMMIN tersebut. Dimana acuan komposisi tersebut merupakan kebijakan internal dari HRD TMMIN, yang merupakan turunan dari kebijakan global TMC mengenai tenaga kerja, khususnya tenaga kerja langsung. Kebijakan yang digunakan adalah untuk proyeksi transaksi promosi tenaga kerja langsung dari status pekerja kontrak-1 untuk menjadi kontrak-2 dikendalikan sebesar 60% dari jumlah pekerja yang habis kontrak pada divisi dan bulan bersangkutan. Sedangkan 40% yang lain dibatasi untuk contract terminated (ctt) atau tidak diperpanjang lagi masa bekerjanya di TMMIN. Kebijakan untuk proyeksi transaksi promosi tenaga kerja langsung dari status pekerja kontrak-2 menjadi permanen dikendalikan sebesar 20% dari jumlah pekerja yang habis kontrak pada divisi dan bulan bersangkutan, dan sisanya sebesar 80% akan dibatasi menjadi contract terminated atau tidak diperpanjang lagi masa bekerjanya di TMMIN. Selain untuk proyeksi variable promosi status manpower tersebut, juga terdapat factor situasional, dimana secara berkala pada periode produksi 2007 tersebut terjadi perubahan takt time,sehingga diperlukan adanya penambahan tenaga kerja baru, dalam hal ini untuk entrants level pada status tenaga kerja lansgung kontrak-1. Yang untuk periode 2007 telah diprediksikan sebelumnya, menggunakan data additional manpower aktual, namun

228 untuk penambahan pada bulan November 2007, sebagai antisipasi perubahan takt time bulan Januari 2008, digunakan data additional dengan basis proyeksi interpolasi dengan membandingkan jumlah kondisi tenaga kerja aktual dengan takt time pada saat itu. Pada dasarnya pembagian

dan

komposisi proyeksi

ini dilakukan, terutama

guna

mengendalikan jumlah proyeksi dari tenaga kerja langsung untuk status permanen yang memang menjadi fokus utama dari TMMIN. Untuk proyeksi sendiri dilakukan dengan pembagian 2 waktu periode proyeksi, mengikuti pembagian periode pada data aktual tenaga kerja langsnung TMMIN, yaitu untuk semester-1 tahun 2007 (Januari-Juni 2007) dan semester-2 tahun 2007 (JuliDesember 2007). Proyeksi dilakukan di semua divisi operasional dari TMMIN, baik untuk Karawang maupun Sunter, yaitu 12 divisi operasional yang menjadi basis produksi dan lingkup kerja dari tenaga kerja langsung TMMIN. Dimana pada dasarnya hasil dari proyeksi yang dilakukan adalah menjaga agar jumlah tenaga kerja langsung tetap stabil, apabila tidak terjadi perubahan takt time, dan dari hasil proyeksi yang dilakukan diperoleh angka untuk permanen maupun status kontrak dari tenaga kerja langsung yang selalu tetap, dimana perubahan tyang signifikan terjadi pada jumlah dan komposisi dari status kontrak, baik kontrak-1 maupun kontrak-2 karena pengaruh dari kebijakan promosi yang digunakan sebagai dasar proyeksi. Namun secara keseluruhan, dari hasil pengolahan data proyeksi, bilamana tidak terjadi perubahan takt time maka jumlah total manpower akan stabil, dan hanya akn berubah apabila terjadi usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan mengubah besaran takt time, sehingga perlu adanya penambahan jumlah tenaga kerja langsung di tiap-tiap divisi yang bersangkutan, baik untuk pabrik Karawang maupun Sunter.

229

4.2.6 Analisa Perhitungan Akurasi Dari Proyeksi Manpower TMMIN Periode 2007 Perhitungan akurasi dari hasil proyeksi dari manpower periode 2007 tersebut guna menunjukkan tingkat keakuratan dari proyeksi apabila diperbandingkan dengan data kondisi manpower TMMIN yang aktual. Dimana seperti yang disajikan dalam tabel 4.76, yang menampilkan besaran akurasi dan penyimpangan dari hasil proyeksi yang diperbandingkan dengan data kondisi manpower aktual-nya. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat dianalisa bahwa untuk kondisi permanen, baik untuk kawasan Sunter maupun Karawang mencapai tingkat akurasi proyeksi yang cukup tinggi, yaitu untuk pabrik Sunter, hasil proyeksi mencatat akurasi sebesar 99.58%, sedangkan pabrik Karawang mencatat hasil proyeksi sebesar 99.33%. Untuk hasil proyeksi kontrak dapat dikatakan fluktuatif, dengan selang akurasi yang paling rendah adalah 21.57% untuk tingkat keakuratan proyeksi tenaga kerja langsung status kontrak-2 kawasan Karawang, dan yang paling tinggi adalah untuk hasil proyeksi kondisi tenaga kerja langsung status kontrak-1 kawasan Sunter, yang mencatat pencapaian sebesar 82.72%. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa walaupun mencapai tingkat akurasi yang fluktuatif, baik untuk yang akurat maupun yang kurang akurat, namun hasil proyeksi tersebut perlu menjadi pertimbangan mengingat fungsi utama dari dirancangnya proyeksi untuk kondisi manpower periode produksi 2007 ini adalah sebagai alat evaluasi dan pengontrol atas keadaan dan kondisi dari tenaga kerja langsung yang ada di TMMIN, terutama untuk menjaga jumlah head count dari tenaga kerja langsung dengan status permanen, dari tiap-tiap divisi operasional di pabrik TMMIN untuk kawasan Sunter maupun Karawang.

Dan pada dasarnya hasil dari proyeksi

230 tersebut dapat dijadikan acuan bagi HRPD guna melakukan evaluasi dan meminta pertanggung jawaban akhir dari tiap-tiap divisi operasional TMMIN, terutama terkait dengan aplikasi dari kebijakan dan jumlah tenaga kerja langsung yang ada di tiap-tiap divisi operasional TMMIN sendiri.

4.2.7 Analisa Proyeksi Manpower Periode Semester-1 2008 Divisi Operasional TMMIN Proyeksi kondisi tenaga kerja langsung pada periode produksi semester-1 2008 (Januari-Juni 2008) memiliki fungsionalitas yang berbeda dengan proyeksi serupa yang dilakukan pada periode produksi 2007. Untuk periode produksi 2007, proyeksi dilakukan sebagai alat evaluasi dalam penerapan kebijakan komposisi promosi tenaga kerja langsung TMMIN, juga sebagai acuan guna mengontrol komposisi tenaga kerja status permanen dan kontrak. Sedangkan tujuan proyeksi untuk periode produksi tahun 2008 ini dilakukan guna memberikan perencanaan atas kebutuhan tenaga kerja langsung (Manpower planning) yang diperbandingkan dengan kisaran takt time dan target produksi yang ingin dicapai oleh pabrik Sunter dan Karawang TMMIN pada periode produksi semester-1 tahun 2008. Mengingat cukup banyaknya faktor pertimbangan untuk diperbandingkan, baik untuk takt time dan jumlah ouput produksi yang lebih dari satu varaiabel, dan juga keluaran yang terdiri dari tiga variable status tenaga kerja (permanen, kontrak-1 dan kontrak-2), maka proses proyeksi dilakukan dengan menggunakan metode Artificial Neuro Network metode Backpropagation atau metode jaringan saraf buatan backpropagation. Dimana proses yang dilakukan adalah melakukan proses pembelajaran dengan melakukan minimasi error antara hasil proyeksi dengan data aktual-nya hingga

231 mencapai target, yaitu dengan tingkat error yang diharapkan sebesar 0.02%. Proses pembelajaran akan mengenali pola (Pattern recognition) atas entitas input (takt time dan rata-rata produksi harian) diperbandingkan dengan entitas output (jumlah kondisi tenaga kerja langsung untuk masing-masing status permanen, kontrak-1 dan kontrak-2). Proses pembelajaran yang dilakukan untuk kesemua divisi operasional TMMIN Sunter dan Karawang ini bertujuan untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja langsung pada semester-1 2008 yang diperbandingkan dengan target produksi yang dicanangkan untuk periode produksi 2008 tersebut. Sehingga hasil akhr dari proses pembelajaran tersebut berupa angka proyeksi kebutuhan tenaga kerja langsung untuk status permanen, kontrak1 dan juga kontrak-2 dari masing-masing divisi operasional TMMIN. Proses pembelajaran yang terjadi sendiri baik untuk Sunter maupun Karawang tidaklah memiliki pola pembelajaran yang sama. Dimana untuk pembelajarn divisi Assy&Painting yang proses iterasinya mencapai kisaran 1,046 epochs dan untuk Press & Welding angka iterasinya mencapai diatas 15,000 epochs, sedangkan untuk divisi Karawang lainnya cenderung stabil. Proses pembelajaran yang banyak tersebut akibat fluktuatifnya jumlah tenaga kerja aktual Karawang yang menjadi dasar bagi proyeksi, terutam sekali karena pada pabrik Karawang selama periode 2007, acapkali melakukan perubahan takt time guna meningkatkan kapasitas produksi, sehingga jumlah tenaga kerja yang ada cenderung fluktuatif mengikuti perubahan setting dari takt time tersebut, perubahan takt time dan kaspasitas produksi terlampir pada tabel 4.3 (semester-1 tahun 2007) dan tabel 4.4 (Semester-2 tahun 2007). Sedangkan untuk proses pembelajaran proyeksi manpower untuk pabrik TMMIN Sunter relative stabil, dimana proses pembelajaran atau iterasi semuanya tidaklah terlau besar (<500 epochs). Hal tersebut utamanya dikarenakan pada pabrik Sunter, perubahan

232 takt time tidak sesering pabrik Karawang, selain itu juga jumlah tenaga kerja langsung aktual pabrik Sunter untuk periode produksi tahun2007 tersebut cenderung stabil, walaupun pengaruh perubahan setting takt time tetap ada, namun tidak sesignifikan perubahan yang terjadi pada pabrik Karawang.

4.3

Usul Penerapan Pada dasarnya proses proyeksi kondisi manpower untuk periode produksi 2007

(Januari-Novemeber 2007) dan proyeksi kondisi manpower untuk periode produksi semester-1 2008 (Januari-Juni 2008) memiliki fungsionalitas yang berbeda satu sama lain. Untuk hasil proyeksi kondisi manpower periode produksi 2007, yang disusun dan diolah dengan menggunakan basis data aktual dan diproyeksikan dengan mekanisme komposisi yang diturunkan dari kebijakan global TMC mengenai sumber daya manusis tersebut mempunyai tujuan guna dijadikan sebagai alat evaluasi (evaluating tool) atas kondisi tenaga kerja langsung aktual yang telah terjadi, yaitu apakah kondisi tenaga kerja aktual periode 2007 tersebut sudah sesuai aplikasinya dengan kebijakan manpower yang digunakan. Selain sebagai alat evaluasi, bagi HRPD sendiri proyeksi manpower periode produksi 2007 tersebut juga dapat dijadikan acuan kinerja dan kondisi dari masing-masing divisi pabrik TMMIN, baik untuk Sunter maupun Karawang. Dimana bagi HRPD, proyeksi tersbut sebagai acuan guna meminta pertanggung jawaban secara langsung atas kondisi dan jumlah dari tenaga kerja langsung yang saat ini ada pada masing-masing divisi operasional Sunter dan Karawang yang ada di TMMIN. Sedangkan fungsionalitas dari proyeksi kondisi manpower periode produksi semester-1 2008 dapat diterapkan sebagai acuan atas perencanaan kebutuhan tenaga kerja langsung pada tiap-tiap divisi operasional TMMIN, baik untuk Karawang maupun

233 Sunter. Karena pada dasarnya perencanaan kebutuhan tenaga kerja langsung tersebut telah disesuaikan dengan target produksi yang dicanangkan oleh TMMIN untuk periode produksi semester-1 tahun 2008. Sehingga proyeksi kondisi manpower periode semester-1 2008 tersebut dapat memberikan gambaran pada HRPD dalam melakukan perencanaan dan mengendalikan kebutuhan tenaga kerja langsung untuk periode produksi semester-1 2008 tersebut.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Recommend Documents