RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA RINCIAN BIAYA PENCAPAIAN HASIL UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2014
A. KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
: (085) BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
B. UNIT ORGANISASI
: (01) BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
C. MISI UNIT ORGANISASI
: 01 Melaksanakan pengawasan ketenaganukliran berupa penetapan peraturan, penyelenggaraan perizinan, pelaksanaan inspeksi terhadap aspek keselamatan, keamanan dan seifgard. 02 Melaksanakan pengkajian, mengembangkan sistem kesiapsiagaan nuklir dan keteknikan. 03 Melaksanakan keamanan nuklir nasional dan konvensi dan perjanjian internasional ketenaganukliran. 04 Melaksanakan koordinasi perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan dan sumber daya.
D. SASARAN STRATEGIS
: 01 Tersedianya rumusan kebijakan pengawasan dalam bentuk hasil kajian yang handal untuk mendukung pengawasan dan tersedianya peraturan perundangan yang harmonis untuk mendukung pengawasan fasilitas radiasi dan instalasi nuklir sesuai dengan regulasi nasional maupun internasional. 02 Meningkatnya sistem perizinan dan sistem inspeksi sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan serta standar pelayanan. 03 Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) sebagai pendukung pelaksanaan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir.
E. PROGRAM
: (085.01.01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN
F. HASIL
: Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance)
G. INDIKATOR KINERJA UTAMA
: 01 Tingkat Opini Laporan Keuangan.
PROGRAM 02 Tingkat penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 03 Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai dengan standar (profil kompetensi). 04 Prosentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai dengan standar 05 Prosentase Unit kerja yang menerapkan Sasaran Kinerja Perorangan (SKP) 06 Tingkat penilaian kinerja organisasi (PKO) 07 Tingkat penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 08 Tingkat ketersediaan prosedur H. RINCIAN BIAYA PROGRAM ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) KODE
I. KEGIATAN II. RINCIAN BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA
1
2
3562 Pengembangan dan Peningkatan Sistem Pelaksanaan
2013 VOLUME SATUAN 3
2014 VOLUME SATUAN 5
JUMLAH 4 0
Pendidikan dan Pelatihan Output
Halaman : 1 / 7
0
ANGKA DASAR 6 0
3.974.591
INISIATIF BARU 7
JUMLAH 8 0
3.974.591
H. RINCIAN BIAYA PROGRAM ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) KODE
I. KEGIATAN II. RINCIAN BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA 2
1
Dokumen Pengembangan dan Peningkatan Sistem
2013 VOLUME SATUAN 3
2014 VOLUME SATUAN 5
JUMLAH 4
ANGKA DASAR 6
INISIATIF BARU 7
JUMLAH 8
0
0
6 Dokumen
649.680
0
649.680
0
0
34 Angkatan
2.007.359
0
2.007.359
1 Laporan
0
2 Laporan
335.552
0
335.552
0 12 Bulan Layanan
950.000
0
950.000
Pelaksanaan dan Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Laporan Pengelolaan Balai Diklat Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
12 Bulan Layanan 1 Unit
0
2 Unit
32.000
0
32.000
a. Operasional
0
0
0
950.000
0
950.000
b. Non Operasional
0
0
0
3.024.591
0
3.024.591
a. Belanja Pegawai
0
0
0
0
0
0
b. Belanja Barang
0
0
0
3.927.591
0
3.927.591
c. Belanja Modal
0
0
0
47.000
0
47.000
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang
0
0
0
0
0
0
e. Belanja Subsidi
0
0
0
0
0
0
f. Belanja Hibah
0
0
0
0
0
0
g. Belanja Bantuan Sosial
0
0
0
0
0
0
h. Belanja Lain-Lain
0
0
0
0
0
0
a. Rupiah Murni
0
0
0
3.974.591
0
3.974.591
b. Pinjaman Luar Negeri (PLN)
0
0
0
0
0
0
c. Rupiah Murni Pendamping
0
0
0
0
0
0
d. PNBP
0
0
0
0
0
0
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)
0
0
0
0
0
0
f. Badan Layanan Umum (BLU)
0
0
0
0
0
0
g. Stimulus
0
0
0
0
0
0
h. Hibah Dalam Negeri (HDN)
0
0
0
0
0
0
i. Hibah Luar Negeri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.188.038
0
5.188.038
RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA
2. JENIS BELANJA
3. SUMBER DANA
3563 Peningkatan Kapabilitas Manajemen, Hukum, dan Informasi Publik
Halaman : 2 / 7
H. RINCIAN BIAYA PROGRAM ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) KODE
I. KEGIATAN II. RINCIAN BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA 2
1
2013 VOLUME SATUAN 3
2014 VOLUME SATUAN 5
JUMLAH 4
ANGKA DASAR 6
INISIATIF BARU 7
JUMLAH 8
Output Dokumen Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana,
1 Dokumen
0
4 Dokumen
1.023.300
0
1.023.300
14 Laporan
0
14 Laporan
4.114.738
0
4.114.738
1 Unit
0
10 Unit
50.000
0
50.000
a. Operasional
0
0
0
0
0
0
b. Non Operasional
0
0
0
5.188.038
0
5.188.038
a. Belanja Pegawai
0
0
0
0
0
0
b. Belanja Barang
0
0
0
5.138.038
0
5.138.038
c. Belanja Modal
0
0
0
50.000
0
50.000
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang
0
0
0
0
0
0
e. Belanja Subsidi
0
0
0
0
0
0
f. Belanja Hibah
0
0
0
0
0
0
g. Belanja Bantuan Sosial
0
0
0
0
0
0
h. Belanja Lain-Lain
0
0
0
0
0
0
a. Rupiah Murni
0
0
0
5.188.038
0
5.188.038
b. Pinjaman Luar Negeri (PLN)
0
0
0
0
0
0
c. Rupiah Murni Pendamping
0
0
0
0
0
0
d. PNBP
0
0
0
0
0
0
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)
0
0
0
0
0
0
f. Badan Layanan Umum (BLU)
0
0
0
0
0
0
g. Stimulus
0
0
0
0
0
0
h. Hibah Dalam Negeri (HDN)
0
0
0
0
0
0
i. Hibah Luar Negeri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.800.800
0
7.800.800
Hukum, dan Informasi Publik Laporan Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana, Bantuan Hukum dan Informasi Publik Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA
2. JENIS BELANJA
3. SUMBER DANA
3564 Pengembangan dan Perencanaan Program, Kerja Sama dan Pengelolaan Data dan Informasi
Halaman : 3 / 7
H. RINCIAN BIAYA PROGRAM ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) KODE
I. KEGIATAN II. RINCIAN BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA 2
1
2013 VOLUME SATUAN 3
2014 VOLUME SATUAN 5
JUMLAH 4
ANGKA DASAR 6
INISIATIF BARU 7
JUMLAH 8
Output Dokumen Pengembangan Perencanaan Program,
12 Dokumen
0
12 Dokumen
2.310.301
0
2.310.301
1 Modul Sist Inf Manajemen
0
2 Modul Sist Inf Manajemen
767.279
0
767.279
1 Laporan
0
17 Laporan
4.723.220
0
4.723.220
a. Operasional
0
0
0
0
0
0
b. Non Operasional
0
0
0
7.800.800
0
7.800.800
a. Belanja Pegawai
0
0
0
0
0
0
b. Belanja Barang
0
0
0
7.377.250
0
7.377.250
c. Belanja Modal
0
0
0
423.550
0
423.550
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang
0
0
0
0
0
0
e. Belanja Subsidi
0
0
0
0
0
0
f. Belanja Hibah
0
0
0
0
0
0
g. Belanja Bantuan Sosial
0
0
0
0
0
0
h. Belanja Lain-Lain
0
0
0
0
0
0
a. Rupiah Murni
0
0
0
7.800.800
0
7.800.800
b. Pinjaman Luar Negeri (PLN)
0
0
0
0
0
0
c. Rupiah Murni Pendamping
0
0
0
0
0
0
d. PNBP
0
0
0
0
0
0
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)
0
0
0
0
0
0
f. Badan Layanan Umum (BLU)
0
0
0
0
0
0
g. Stimulus
0
0
0
0
0
0
h. Hibah Dalam Negeri (HDN)
0
0
0
0
0
0
i. Hibah Luar Negeri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64.741.450
0
64.741.450
Kerjasama dan Pengelolaan Data dan Informasi Modul Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Laporan Penyelenggaraan, Pengendalian dan Evaluasi Program, Kerjasama dan Pengelolaan Data dan Informasi RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA
2. JENIS BELANJA
3. SUMBER DANA
3565 Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum Output
Halaman : 4 / 7
H. RINCIAN BIAYA PROGRAM ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) KODE
I. KEGIATAN II. RINCIAN BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA 2
1
Laporan Pengelolaan Keuangan, Rumahtangga, dan
2013 VOLUME SATUAN 3
2014 VOLUME SATUAN 5
JUMLAH 4
ANGKA DASAR 6
INISIATIF BARU 7
JUMLAH 8
21 Laporan
0
21 Laporan
5.048.929
0
5.048.929
14 Dok Sist Manajemen
0
14 Dok Sist Manajemen
1.770.371
0
1.770.371
0 12 Bulan Layanan
57.772.150
0
57.772.150
Kepegawaian Dokumen Pengelolaan Keuangan, Rumahtangga, dan Kepegawaian Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
1 Unit
0
13 Unit
146.000
0
146.000
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
1 Unit
0
1 Unit
4.000
0
4.000
a. Operasional
0
0
0
57.772.150
0
57.772.150
b. Non Operasional
0
0
0
6.969.300
0
6.969.300
a. Belanja Pegawai
0
0
0
48.294.550
0
48.294.550
b. Belanja Barang
0
0
0
16.296.900
0
16.296.900
c. Belanja Modal
0
0
0
150.000
0
150.000
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang
0
0
0
0
0
0
e. Belanja Subsidi
0
0
0
0
0
0
f. Belanja Hibah
0
0
0
0
0
0
g. Belanja Bantuan Sosial
0
0
0
0
0
0
h. Belanja Lain-Lain
0
0
0
0
0
0
a. Rupiah Murni
0
0
0
64.741.450
0
64.741.450
b. Pinjaman Luar Negeri (PLN)
0
0
0
0
0
0
c. Rupiah Murni Pendamping
0
0
0
0
0
0
d. PNBP
0
0
0
0
0
0
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)
0
0
0
0
0
0
f. Badan Layanan Umum (BLU)
0
0
0
0
0
0
g. Stimulus
0
0
0
0
0
0
h. Hibah Dalam Negeri (HDN)
0
0
0
0
0
0
i. Hibah Luar Negeri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.188.100
0
1.188.100
RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA
2. JENIS BELANJA
3. SUMBER DANA
3566 Pengawasan Internal
Halaman : 5 / 7
H. RINCIAN BIAYA PROGRAM ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) KODE
I. KEGIATAN II. RINCIAN BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA 2
1
2013 VOLUME SATUAN 3
2014 VOLUME SATUAN 5
JUMLAH 4
ANGKA DASAR 6
INISIATIF BARU 7
JUMLAH 8
Output Laporan Hasil Pengawasan
5 Laporan
0
5 Laporan
672.953
0
672.953
5 Dokumen
0
5 Dokumen
500.147
0
500.147
1 Unit
0
1 Unit
15.000
0
15.000
a. Operasional
0
0
0
0
0
0
b. Non Operasional
0
0
0
1.188.100
0
1.188.100
a. Belanja Pegawai
0
0
0
0
0
0
b. Belanja Barang
0
0
0
1.173.100
0
1.173.100
c. Belanja Modal
0
0
0
15.000
0
15.000
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang
0
0
0
0
0
0
e. Belanja Subsidi
0
0
0
0
0
0
f. Belanja Hibah
0
0
0
0
0
0
g. Belanja Bantuan Sosial
0
0
0
0
0
0
h. Belanja Lain-Lain
0
0
0
0
0
0
a. Rupiah Murni
0
0
0
1.188.100
0
1.188.100
b. Pinjaman Luar Negeri (PLN)
0
0
0
0
0
0
c. Rupiah Murni Pendamping
0
0
0
0
0
0
d. PNBP
0
0
0
0
0
0
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)
0
0
0
0
0
0
f. Badan Layanan Umum (BLU)
0
0
0
0
0
0
g. Stimulus
0
0
0
0
0
0
h. Hibah Dalam Negeri (HDN)
0
0
0
0
0
0
i. Hibah Luar Negeri
0
0
0
0
0
0
a. Operasional
0
0
0
58.722.150
0
58.722.150
b. Non Operasional
0
0
0
24.170.829
0
24.170.829
Dokumen Pengembangan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA
2. JENIS BELANJA
3. SUMBER DANA
JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT : KELOMPOK BIAYA
Halaman : 6 / 7
H. RINCIAN BIAYA PROGRAM ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) KODE
I. KEGIATAN II. RINCIAN BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA 2
1
2013 VOLUME SATUAN 3
2014 VOLUME SATUAN 5
JUMLAH 4
ANGKA DASAR 6
INISIATIF BARU 7
JUMLAH 8
2. JENIS BELANJA a. Belanja Pegawai
0
0
0
48.294.550
0
48.294.550
b. Belanja Barang
0
0
0
33.912.879
0
33.912.879
c. Belanja Modal
0
0
0
685.550
0
685.550
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang
0
0
0
0
0
0
e. Belanja Subsidi
0
0
0
0
0
0
f. Belanja Hibah
0
0
0
0
0
0
g. Belanja Bantuan Sosial
0
0
0
0
0
0
a. Rupiah Murni
0
0
0
82.892.979
0
82.892.979
b. Pinjaman Luar Negeri (PLN)
0
0
0
0
0
0
c. Rupiah Murni Pendamping
0
0
0
0
0
0
d. PNBP
0
0
0
0
0
0
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)
0
0
0
0
0
0
f. Badan Layanan Umum (BLU)
0
0
0
0
0
0
g. Stimulus
0
0
0
0
0
0
h. Hibah Dalam Negeri (HDN)
0
0
0
0
0
0
i. Hibah Luar Negeri
0
0
0
0
0
0
3. SUMBER DANA
I. OPERASIONALISASI KEGIATAN (PROGRAM IMPLEMENTATION) :
Kegiatan ini dilaksanakan oleh 1 Satker J. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN
(DALAM RIBUAN RUPIAH) KODE
KEGIATAN
1
SUMBER PENDAPATAN
2
3
JUMLAH
Paraf
2014
4
5
a. Perpajakan b. PNBP 1. Umum 2. Fungsional
0 0 0 0
0 0 0 0
a. Perpajakan b. PNBP 1. Umum 2. Fungsional
0 0 0 0
0 0 0 0
Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Telah disepakati Oleh Pimpinan/Panitia Anggaran Komisi ... Nama
2013
Tanggal
Prof. Dr. Jazi Eko Istiyanto, M.Sc NIP. 196110181988031001
