PROGRAM & RENCANA KERJA KPU KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2015
AKUN
PROGRAM
KEGIATAN / SUB-SUB KEGIATAN
RINCIAN KEGIATAN
WAKTU PELAKSANAAN
1
2
3
4
5
076.01.01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 3355 3355.003 001
3355.007 001
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 011 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keungan a) Penyajian Peningkatan LPPA Keuangan yang berkualitas
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran 011 Penyusunan LPPA yang dapat dipertanggungjawabkan. a) Pengelolaan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA
Layanan Perkantoran Pengelolaan perbendaharaan, serta Sistem Akuntansi Pelaporan 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
6
1.333.103.000 903.161.000 28.505.000 Januari - Desember 1) Penyusunan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan (a). Laporan PertanggungJawaban Keuangan bulanan 2) Persiapan penyusunan laporan keuangan semester I Thn. 2015 3) Persiapan penyusunan laporan keuangan semester II Thn. 2015 4) Konsultasi Laporan Keuangan 5) Koordinasi Laporan Keuangan 6) Menyusun laporan kegiatan 7) Pemeriksaan BPK 8) Perjalanan Dinas ke Provinsi
Januari - Desember Juni Desember Mei, November November Januari-Desember
13.939.000
1) Penyusunan LPJ/LPAK bulanan 2) Penyusunan LPPA (a). Laporan bulanan
Januari-Desember Januari - Desember
(c). Laporan Semesteran 3) Konsultasi penyusunan laporan SAI ( KPPN, KPKNL, Provinsi) 4) Menyusun laporan kegiatan
Maret, Juni,September, Desember Juni, Desember Situasional Januari - Desember
1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2) Menyusunan Perencanaan Pengeluaran Anggaran 3) Menyusun laporan kegiatan
Januari - Desember Januari, Juli Desember
(b). Laporan Triwulanan
3355.994 001
JUMLAH BIAYA
860.717.000
Page 1 of 6
AKUN
PROGRAM
1
2
3356 3356.008 001
3357 3357.001 011
KEGIATAN / SUB-SUB KEGIATAN
RINCIAN KEGIATAN
WAKTU PELAKSANAAN
JUMLAH BIAYA
3
4
5
6
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu Perencanaan kebutuhan Logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu Fasilitasi Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Logistik Pemilu 011 Evaluasi Pengelolaan Logistik Pemilu a) Perencanaan logistik untuk Pemilu secara detil dan terinci 1) Rapat Koordinasi dengan KPU Provinsi 2) Penyusunan secara rinci peta distribusi di wilayah kabupaten/kota 3) Pembahasan dan Penyampaian Hasil Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Dokumen perencanaan dan data kepemiluan Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RENJA) TA 2016 011 Penyusunan Program dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 a. Penyusunan Program dan Rencana Kerja Tahun 2016
012 Pengelolaan DIPA dan Revisi DIPA
3357.018 001
3358 3358.001 001
Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan KPU Laporan Pelaksanaan Kegiatan 011 Penyusunan LAKIP Tahun 2014 dan Penyusunan TAPKIN Tahun 2015
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM 011 Penyelenggaraan Pelantikan /Pengambilan Sumpah Janji Pejabat Struktural
9.835.000 9.835.000
Maret Maret Maret 27.122.000 20.642.000
1) 2) 3) 4) 5)
Rapat internal penyusunan Rencana Kerja KPU Purbalingga TA. 2016 Rapat Koordinasi & Sinkronisasi Penyusunan Renja di KPU Provinsi TA. 2016 Pelaporan hasil dokumen Rencana Kerja KPU Kab/Kota Rapat internal penyusunan RKA-KL Tahun 2016 Mengikuti Rapat Penyusunan RKA-KL KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota TA. 2016 di KPU RI 6) Laporan hasil kegiatan Penyusunan RKA-KL TA. 2016 KPU Kab/Kota
November November November November November
1) Melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap kelebihan/kekurangan belanja pegawai 2) Rapat kerja/ koordinasi dengan KPU Provinsi
Situasional
November
6.480.000 Februari 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Rapat internal penyusunan TAPKIN Tahun 2015 Rapat Internal Penyusunan LAKIP Tahun 2014 Penyusunan TAPKIN Tahun 2015 Penyusunan LAKIP Tahun 2014 Konsultasi penyusunan LAKIP dan TAPKIN Menyusun laporan kegiatan 3.180.000 2.440.000 Maret
1) Rapat Penataan Organisasi 2) Rapat Ketatalaksanaan SDM 3) Pengambilan Sumpah/Janji pejabat struktural
Page 2 of 6
AKUN
PROGRAM
KEGIATAN / SUB-SUB KEGIATAN
RINCIAN KEGIATAN
WAKTU PELAKSANAAN
JUMLAH BIAYA
1
2
3
4
5
6
3358.003 001
3360 3360.008
Layanan Peningkatan Kompetensi SDM Diklat Teknis 011 Pengiriman Peserta Diklat Teknis
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Penatausahaan Barang Milik Negara 011 Penatausahaan Barang Milik Negara a) Pengelolaan SIMAK BMN
b) Penghapusan Barang Milik Negara
3360.009
3360.10
3360.015
3360.994 001
Pengelolaan Persedian (Stock Opname) 011 Pengelolaan Barang Milik Negara
Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN 011 Tuntutan Ganti Rugi
Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip 011 Penataan, Pendataan, Penilaian Arsip
Layanan Perkantoran Pelayanan Ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggan sekretariat KPU 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran a) Kebutuhan sehari - hari perkantoran
740.000 April 1) 2) 3) 4) 5)
Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Diklat Bidang Keuangan, Umum dan Logistik Diklat Bidang Program, data, Organisasi dan SDM Diklat Bidang Hukum, Teknis dan Hupmas Menyusun laporan kegiatan 388.035.000 17.016.000
1) Mengikuti pelatihan pengelolaan SIMAK BMN 2) Rekonsiliasi SAI ke KPKNL 3) Mengikuti pelatihan SIMAK-BMN
Januari-Desember Januari-Desember Januari-Desember
1) 2) 3) 4)
Agustus Agustus Agustus Agustus
Inventarisasi atas BMN yang rusak berat Pembentukan tim penghapusan BMN Pengajuan Usulan penghapusan kepada KPKNL setempat Pelaksanaan lelang/penjualan oleh KPKNL setempat
1.950.000 1) Stok Opname Kotak dan Bilik Suara 2) Menyusun laporan kegiatan
Desember
1) Penyelesaian Kerugian Negara 2) Penarikan Aset 3) Monitoring Pencatatan Persedian
Mei Mei Mei
1) Penataan Perpustakaan 2) Pembinaan pendataan Arsip 3) Laporan Kegiatan
November November November
2.550.000
9.754.000
356.765.000 1) Satpam (non PNS) 2) Tenaga Pramubakti (non PNS) 3) ATK, Alat Rumah Tangga, Barang Cetak, langganan Koran/Majalah,
Page 3 of 6
Januari-Desember
130.800.000
AKUN
PROGRAM
KEGIATAN / SUB-SUB KEGIATAN
1
2
3
RINCIAN KEGIATAN
WAKTU PELAKSANAAN
JUMLAH BIAYA
4
5
6
dan Air Minum Pegawai b) Langganan Daya dan Jasa
1) 2) 3) 4)
c) Pemeliharaan Kantor
d) Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor
e) Honor Operasional Satuan Kerja
3361 3361.005 001
Pengiriman surat - surat dinas Listruk Telepon Air
Januari - Desember
54.500.000
1) Perawatan Gedung dan Bangunan 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Perawatan Kendaraan Roda 4 - Perawatan kendaraan Roda 2 - Service PC/Notebook - Service AC - Service Printer - Inventaris Kantor
Januari - Desember
97.075.000
1) Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya - Pengadaan Pakaian Satpam - Pengadaan Pakaian Pramubakti - Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 2) Pembayaran Honor Output Kegiatan - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa - Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3) Pembayaran Belanja Perjalanan Biasa - Perjalanan Dinas ke KPPN - Perjalanan Dinas ke Kanwil
Januari - Desember
22.190.000
1) Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja - Kuasa Pengguna Anggaran - Pejabat Pembuat Komitmen - Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM - Bendahara Pengeluaran - Staf Pengelola
Januari - Desember
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 011 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU 1) Perjalanan dinas ke KPU Provinsi
Page 4 of 6
Januari - Desember
Januari - Desember
52.200.000
1.770.000
Juli
1.770.000
AKUN
PROGRAM
KEGIATAN / SUB-SUB KEGIATAN
RINCIAN KEGIATAN
WAKTU PELAKSANAAN
JUMLAH BIAYA
1
2
3
4
5
6
076.01.06 Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 3363
3363.010 001
Penyiapan Penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa & Penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dgn penyelengaraan pemilu Advokasi dan Sengketa Hukum Advokasi dan Bantuan Hukum 011 Advokasi dan Bantuan Hukum
3363.012 001
Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum 011 Dokumentasi Informasi Hukum
3363.013 001
Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada 011 Workshop/Penyuluhan/evaluasi/Kajian Peraturan KPU
3364
64.283.000 3.260.000
1) 2) 3) 4) 5)
Oktober - Desember
1.590.000
Oktober - Desember
1.080.000
Identifikasi rumusan masalah pemilu Rakor dengan instansi terkait dan stakeholder Penyusunan rancangan peraturan advokasi dan penyelesaiaan sengketa Penyusunan bahan advokasi penyelesaian sengketa Hukum Menyusun laporan kegiatan
1) Rapat internal Informasi Hukum 2) Dokumentasi pembaharuan bidang Hukum Februari - April
590.000
1) Pembentukan Tim Pokja 2) Rapat Kerja Penyusunan Peraturan KPU tentang Pedoman Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 3) Menyusun Laporan Kegiatan
Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis / supervisi / publikasi / sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih
61.023.000
3364.004
Penggantian Antar Waktu Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota 011 Koordinasi dan Evaluasi Pelaporan PAW anggota DPRD 1) Rakord PAW anggota DPRD Kab/Kota ke Provinsi 2) Bimtek PAW anggota DPRD Kab/Kota ke Provinsi 3) Penyusunan Laporan Evaluasi Anggota DPRD Kab/Kota ke Provinsi
12.270.000
3364.006 001
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilukada Bimibingan Teknis Pemilu Kepala Daerah 011 Bimbingan Teknis Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3364.032 001
Apr, Mei, Nov, Des
10.428.000
Februari - Desember
24.675.000
1) Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilukada
Pusat Pendidikan Pemilih Pusat Pendidikan Pemilih
Page 5 of 6
AKUN
PROGRAM
1
2
KEGIATAN / SUB-SUB KEGIATAN
002
WAKTU PELAKSANAAN
JUMLAH BIAYA
4
5
6
3
012 Pendidikan Pemilih
3364.033 001
RINCIAN KEGIATAN
1) Penyelenggaraan rapat-rapat pembahasan program kegiatan riset 2) Pengadaan ATK 3) Realisasi Kegiatan
Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 011 Bimtek Supervisi Sosialisasi dan Kampanye Pemilukada
Informasi Pemilu dan Pemilukada 011 Pelayanan Pers dan Media
Januari - Desember Januari - Desember
13.650.000 10.000.000
Januari - Desember
3.650.000 1.650.000
1) Penyelenggaran Bimtek Supervisi 2) Rakor dengan Provinsi 3) Pelaksanaan kegiatan
1) Media Gathering 2) Rapat Internal
012 Pengembangan Kehumasan Pemilu
1) Media Visit
2.000.000
JUMLAH DIPA
1.397.386.000 Mengetahui KPU Kabupaten Purbalingga Ketua
Purbalingga, 2 Januari 2015. Sekretaris
TAFRIKAN, SE NIP. 19590709 198503 1 009
Page 6 of 6
