Belum validasi
KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : : :
KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2012
BAGIAN-B
(025) (01) (025.01.01)
KEMENTERIAN AGAMA SEKRETARIAT JENDERAL PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN AGAMA
(681930) (06) (18)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE JAYA ACEH KAB. PIDIE JAYA
Halaman : 1 KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
025.01.01
PERHITUNGAN TAHUN 2012
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama
SD/ CP
(6)
KP/ KD/ DK/ TP (7)
3.452.212.000
Indikator Kinerja Utama Program :
2096
01
Persentase (%) Sdm Berkinerja Sangat Baik
02
Rasio Kecukupan Anggaran
03
Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana
04
SPM & SPO
05
APK dan APM Pendidikan PAUD, MI, MTs , Pontren dan PTA serta Kelompok Belajar Paket A, B , C dan TPQ
06
Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan:Laki-Laki
07
Rerata Nasional Nilai UN
08
APK Nasional
09
Tingkat Penggunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Pengambil Kebijakan Di Depag
10
Persentase (%) Aparatur Depag yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama (Fungsi/Subfungsi : 09.02) (Jenis keg : )
2096.002
Pemberdayaan KUB [Output Baru - Penambahan Anggaran]
25.000.000
1 LEMBAGA
25.000.000
KD
Lokasi : KAB. PIDIE JAYA 011 A
Bantuan Operasional Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama
25.000.000 U
Bantuan Operasional Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama
25.000.000
573111 Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang ( KPPN.001-BANDA ACEH ) 2099
Bantuan Operasional Forum KUB Tingkat Kabupaten/Kota
25.000.000
1 LOK
25.000.000
Pembinaan Administrasi Kepegawaian (Fungsi/Subfungsi : 01.03) (Jenis keg : )
2099.001
Layanan Perkantoran [Output Baru - Perubahan Kebijakan]
RM
25.000.000 76.000.000
12 BULAN
76.000.000
KD
Lokasi : KAB. PIDIE JAYA 011 A
PENGELOLAAN DAN PENDATAAN DATA PEGAWAI
76.000.000 U
Pendataan Data Pegawai
76.000.000
521211 Belanja Bahan ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -
Pengelolaan dan Pendataan Data Pegawai
17.120.000 1 THN
17.120.000
521213 Honor Output Kegiatan ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -
Honor Kegiatan Atas Kegiatan untuk Panitia dan Peserta
7.300.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -
Barang Oprasional Lainnya atas Kegiatan
522151 Belanja Jasa Profesi ( KPPN.001-BANDA ACEH )
17.120.000 21.900.000
3 KEG
35.180.000
RM
21.900.000 35.180.000
1 THN
RM
RM
35.180.000 1.800.000
RM
ALOKASI 2011
(8)
Belum validasi
KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : : :
KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2012
BAGIAN-B
(025) (01) (025.01.01)
KEMENTERIAN AGAMA SEKRETARIAT JENDERAL PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN AGAMA
(681930) (06) (18)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE JAYA ACEH KAB. PIDIE JAYA
Halaman : 2 KODE
2100
PERHITUNGAN TAHUN 2012
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
-
- Honor Tutor atas Kegiatan Sosialisasi SOP
2 OH
900.000
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN (Fungsi/Subfungsi : 01.03) (Jenis keg : )
2100.994
SD/ CP
Layanan Perkantoran [Base Line]
(6)
A
1.959.177.000
12 Bulan Layanan
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1.959.177.000
KD
1.959.177.000 P
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1.959.177.000
511111 Belanja Gaji Pokok PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH )
791.181.000
-
Belanja Gaji Pokok PNS
1 THN
663.926.000
663.926.000
-
Belanja Gaji Pokok PNS (gaji
1 BLN
55.328.000
55.328.000
-
Kenaikan gaji 10%
1 THN
71.927.000
71.927.000
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH )
41.000
-
Belanja Pembulatan Gaji PNS
1 THN
37.000
37.000
-
Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)
1 BLN
4.000
4.000
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH )
89.782.000
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
1 THN
75.341.000
75.341.000
-
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)
1 BLN
6.279.000
6.279.000
-
Kenaikan gaji 10%
1 THN
8.162.000
8.162.000
-
511122 Belanja Tunj. Anak PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH )
26.265.000
-
Belanja Tunj. Anak PNS
1 THN
22.040.000
22.040.000
-
Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)
1 BLN
1.837.000
1.837.000
-
Kenaikan gaji 10%
1 THN
2.388.000
2.388.000
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH )
28.080.000
-
Belanja Tunj. Struktural PNS
1 THN
25.920.000
25.920.000
-
Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)
1 BLN
2.160.000
2.160.000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH )
34.071.000
-
Belanja Tunj. PPh PNS
1 THN
31.450.000
31.450.000
-
Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)
1 BLN
2.621.000
2.621.000
511126 Belanja Tunj. Beras PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -
Belanja Tunj. Beras PNS
58.780.000 1 THN
58.780.000
511129 Belanja Uang Makan PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -
Belanja Uang Makan PNS
1 THN
290.400.000
Belanja Tunjangan Umum PNS
149.613.000
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
290.400.000 162.081.000
1 THN
RM
58.780.000 290.400.000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -
(7)
1.800.000
Lokasi : KAB. PIDIE JAYA 001
KP/ KD/ DK/ TP
149.613.000
RM
ALOKASI 2011
(8)
Belum validasi
KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : : :
KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2012
BAGIAN-B
(025) (01) (025.01.01)
KEMENTERIAN AGAMA SEKRETARIAT JENDERAL PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN AGAMA
(681930) (06) (18)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE JAYA ACEH KAB. PIDIE JAYA
Halaman : 3 KODE
-
PERHITUNGAN TAHUN 2012
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
VOLUME
(2)
(3)
(1)
Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)
HARGA SATUAN (4)
1 BLN
12.468.000
512211 Belanja uang lembur ( KPPN.001-BANDA ACEH ) 2102
Belanja Tunjangan Lembur PNS
JUMLAH BIAYA (5)
1 THN
478.496.000
(6)
KP/ KD/ DK/ TP (7)
12.468.000 478.496.000
Pembinaan Administrasi Perencanaan (Fungsi/Subfungsi : 01.03) (Jenis keg : )
2102.003
SD/ CP
RM
478.496.000 12.330.000
Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran [Output Baru - Perubahan Kebijakan]
1 DOKUMEN
12.330.000
KD
Lokasi : KAB. PIDIE JAYA 011 A
RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN RKA-SK TK. II
12.330.000 U
RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN RKA-SK TK. II
12.330.000
521211 Belanja Bahan ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -
Alat Tulis Kantor (ATK)
-
Pengadaan Perlengkapan Peserta Rakor
6.950.000 1 KEG
500.000
500.000
17 ORG
20.000
340.000
550.000
550.000
400.000
400.000
85.000
4.760.000
400.000
400.000
-
Pengadaan Bahan / Foto Copy
1 KEG
-
Pembuatan Laporan
1 KEG
-
Akomodasi dan Konsumsi Peserta + Panitia [28 ORG x 2 HARI]
-
Pembukaan dan Penutupan
56 OH
1 KEG
521213 Honor Output Kegiatan ( KPPN.001-BANDA ACEH )
1.470.000
-
Penanggung Jawab
1 ORG
-
Honorarium Ketua
1 ORG
275.000
275.000
-
Honorarium Sekretaris
1 ORG
250.000
250.000
-
Honorarium Anggota
3 ORG
215.000
645.000
300.000
300.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.001-BANDA ACEH )
680.000
34 OH
20.000
522141 Belanja Sewa ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -
Sewa Aula/Ruang Kegiatan/Ruang Rapat/Sound System Lain
Honorarium Moderator Kegiatan
2 HR
300.000
20 JPL
30.000
2103.001
Transport Lokal Tim Penyelanggara [11 ORG x 2 HR]
22 ORG
-
Transport Peserta
17 OT
Pembinaan Administrasi Umum (Fungsi/Subfungsi : 01.03) (Jenis keg : ) Layanan Perkantoran [Base Line] Lokasi : KAB. PIDIE JAYA
15.000 100.000
RM
600.000 2.030.000
-
RM
600.000 600.000
524111 Belanja perjalanan biasa ( KPPN.001-BANDA ACEH )
2103
680.000 600.000
522151 Belanja Jasa Profesi ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -
RM
680.000
> UANG SAKU PESERTA Uang Saku Peserta Rakor [17 ORG x 2 HARI]
RM
1.470.000
> HONORARIUM TIM PENYELENGGARA KEGIATAN
-
RM
RM
330.000 1.700.000 1.379.705.000
12 BULAN
1.129.705.000
KD
ALOKASI 2011
(8)
Belum validasi
KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : : :
KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2012
BAGIAN-B
(025) (01) (025.01.01)
KEMENTERIAN AGAMA SEKRETARIAT JENDERAL PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN AGAMA
(681930) (06) (18)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE JAYA ACEH KAB. PIDIE JAYA
Halaman : 4 KODE
A
PERHITUNGAN TAHUN 2012
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
002
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
75.000.000
522141 Belanja Sewa ( KPPN.001-BANDA ACEH )
B
Sewa Kantor Satker Baru
75.000.000 12 BLN
6.250.000
PENGADAAN PERALATAN KANTOR
90.030.000 90.030.000
C
Pengadaan Pengolah Data Satker Baru
2 UNIT
45.015.000
PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR
13 OT
Keperluan Pokok
-
Pengadaan Pakaian Pesuruh/ Satpam
2 OT
-
Tambahan Belanja Keperluan Perkantoran Kankemenag
1 THN
-
Pengadaan Pakaian Pegawai
45 OT
535.000 310.000
620.000 39.960.000
500.000
22.500.000 178.420.000
-
Percetakan/ Penggandaan
1 THN
60.000.000
60.000.000
-
Tambahan Operasional Kegiatan Kankemenag
1 THN
118.420.000
118.420.000
522121 Belanja Jasa Pos dan Giro ( KPPN.001-BANDA ACEH )
3.000.000 1 THN
3.000.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.001-BANDA ACEH )
244.220.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor Satker Baru
1 THN
89.715.000
89.715.000
-
Pengadaan Pengolah Data Satker Baru
1 THN
56.190.000
56.190.000
Pengadaan Perlengkapan Mebielier kantor Satker Baru
1 THN
98.315.000
98.315.000
LANGGANAN DAYA DAN JASA
Listrik
22.500.000 12 BLN
1.875.000
522112 Belanja Langganan Telepon ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -
Telepon
G
Air
12 BLN
650.000
12 BLN
145.000
OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN
RM
RM
1.740.000 436.960.000 299.400.000
-
Honorarium Sopir [1 ORG x 12 BLN]
12 OB
-
Honorarium Satpam [2 ORG x 12 BLN]
24 OB
Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait
RM
7.800.000 1.740.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.001-BANDA ACEH )
-
RM
22.500.000 7.800.000
522113 Belanja Langganan Air ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -
RM
32.040.000
522111 Belanja Langganan Listrik ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -
RM
3.000.000
-
-
RM
6.955.000
39.960.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.001-BANDA ACEH )
F
90.030.000
70.035.000
-
Biaya Pengiriman/ Pos
RM
495.675.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.001-BANDA ACEH )
-
RM
75.000.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -
(6)
1.129.705.000 P
SEWA GEDUNG KANTOR
-
SD/ CP
1 THN
1.650.000
19.800.000
1.650.000
39.600.000
30.000.000
30.000.000
RM
KP/ KD/ DK/ TP (7)
ALOKASI 2011
(8)
Belum validasi
KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : : :
KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2012
BAGIAN-B
(025) (01) (025.01.01)
KEMENTERIAN AGAMA SEKRETARIAT JENDERAL PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN AGAMA
(681930) (06) (18)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE JAYA ACEH KAB. PIDIE JAYA
Halaman : 5 KODE
PERHITUNGAN TAHUN 2012
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
VOLUME
(2)
(3)
(1)
-
Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah
-
Honorarium Pramubakti [10 ORG x 12 BLN]
HARGA SATUAN (4)
1 THN 120 OB
(5)
(6)
30.000.000
1.500.000
180.000.000 69.760.000
Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran
1 OT
12.000.000
12.000.000
-
Honorarium Penguji SPP/Pembuat SPM
1 OT
9.580.000
9.580.000
-
Honor Staf Pengelola Satker [3 ORG x 1 THN]
3 OT
6.360.000
19.080.000
Honorarium Bendaharawan
1 OT
8.580.000
8.580.000
RM
20.520.000
> B. PPK ADMINISTRASI -
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
1 OT
10.200.000
10.200.000
-
Honorarium Staf PPK
2 OT
5.160.000
10.320.000
524111 Belanja perjalanan biasa ( KPPN.001-BANDA ACEH )
67.800.000
RM
67.800.000
> BIAYA PERJALANAN DINAS -
Lumpsum [5 ORG x 3 HR x 6 KL]
90 OHK
-
Tiket [5 ORG x 6 KL]
30 OK
Kendaraan Bermotor [Output Baru - Penambahan Anggaran]
420.000 1.000.000
1 Unit
37.800.000 30.000.000 250.000.000
KD
Lokasi : KAB. PIDIE JAYA 011
PENGADAAN KENDERAAN OPERASIONAL SATKER BARU
250.000.000 U
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -
Pengadaan Kenderaan Operasional Satker Baru
(7)
49.240.000
-
-
KP/ KD/ DK/ TP
0
PENGELOLA SATUAN KERJA
> A. SATKER
2103.995
JUMLAH BIAYA
30.000.000
521115 Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -
SD/ CP
250.000.000 1 UNIT
250.000.000
250.000.000
RM
ALOKASI 2011
(8)
Belum validasi
KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : : :
KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2012
BAGIAN-B
(025) (01) (025.01.02)
KEMENTERIAN AGAMA SEKRETARIAT JENDERAL PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN AGAMA
(681930) (06) (18)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE JAYA ACEH KAB. PIDIE JAYA
Halaman : 6 KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
025.01.02
PERHITUNGAN TAHUN 2012
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama
SD/ CP
(6)
KP/ KD/ DK/ TP (7)
3.500.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
2114
01
Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Terhadap Kebutuhan
02
Sarana Prasarana Bermutu Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama (Fungsi/Subfungsi : 01.03) (Jenis keg : )
2114.002
Gedung yang dibangun [Base Line]
3.500.000.000
800 M2
3.500.000.000
800 M2
3.500.000.000
KD
Lokasi : KAB. PIDIE JAYA 2114.002.001 PEMBANGUNAN KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN 011
PEMBANGUNAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE JAYA
3.500.000.000 U
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -
TOTAL RM PLN RMP PNP BLU HIBAH PDN
3.500.000.000
Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya II Lantai
2012 6.952.212.000 0 0 0 0 0 0 6.952.212.000
2011
800 M2
4.375.000
RM
3.500.000.000
Meureudu, 5 Maret 2012 A.N. MENTERI AGAMA RI Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. Ilyas Muhammad, M.A NIP. 196108171992031001
ALOKASI 2011
(8)
