PROGRAM DAN RENCANA KINERJA KPU KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2016
AKUN
PROGRAM
KEGIATAN / SUB-SUB KEGIATAN
RINCIAN KEGIATAN
WAKTU PELAKSANAAN
1
2
3
4
5
076.01.01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 3355 3355.003 001
3355.007 001
3355.994 001
3356 3356.008 001
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 011 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keungan a) Penyajian Peningkatan LPPA Keuangan yang berkualitas
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran 011 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) a) Inventarisasi permasalahan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
Layanan Perkantoran Pengelolaan perbendaharaan, serta Sistem Akuntansi Pelaporan 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
JUMLAH BIAYA 6
2.022.409.000 1.536.547.000
23.032.000 1) Penyusunan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan (a). Laporan PertanggungJawaban Keuangan bulanan 2) Persiapan penyusunan laporan keuangan semester I Thn. 2016 3) Persiapan penyusunan laporan keuangan semester II Thn. 2016 4) Konsultasi Laporan Keuangan 5) Koordinasi Laporan Keuangan 6) Menyusun laporan kegiatan 7) Pemeriksaan BPK 8) Perjalanan Dinas ke Provinsi
1) 2) 3) 4) 5)
Realisasi Anggaran Rekap belanja per akun belanja Rekap penerimaan bukan pajak Rekap pengambilan belanja Rekap setoran pajak
1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2) Menyusunan Perencanaan Pengeluaran Anggaran 3) Menyusun laporan kegiatan
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu Perencanaan kebutuhan Logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu Fasilitasi Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Logistik Pemilu
Januari - Desember Juli Desember
Februari - Mei
Januari - Desember
18.155.000
Januari - Desember Januari, Juli Desember
1.495.360.000
12.189.000
Page 1
AKUN
PROGRAM
1
2
KEGIATAN / SUB-SUB KEGIATAN
RINCIAN KEGIATAN
WAKTU PELAKSANAAN
JUMLAH BIAYA
3
4
5
6
011 Evaluasi Pengelolaan Logistik Pemilu a) Fasilitasi tata kelola Silog Pemilu dan Pilkada
3356.009 001
Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu 011 Fasiilitasi Pengadaan Logistik Pemilu
3356.011 001
Inventarisasi Logistik Pemilu 011 Inventarisasi Logistik Pemilu a) Tata kelola dan tindak lanjut logistik eks Pemilu dan Pilkada
b) Bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan logistik eks Pemilu dan Pemilukada
3357 3357.001 011
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, Data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RENJA) TA 2017 011 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran a. Penyusunan/perbaikan Renstra Satker KPU Provinsi 2015-2019
b. Koordinasi Pengelolaan Program dan Anggaran 2016 serta penyusunan dokumen Program dan Anggaran tahun 2017
3357.003 001
3357.004 001
Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien Layanan Operasional dan TI a. Pemeliharaan dan monitoring jaringan LAN KPU
Data dan Informasi Kepemiluan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 011 Rencana aksi pelaksanaan dan percepatan penyerapan anggaran
800.000 1) Melakukan koordinasi evaluasi pengelolaan logistik Pemilu dan Pilkada 2) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
Maret - Juni
1) Membuat dan mengumumkan seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2) Melakukan penginputan ke aplikasi SIRUP secara detail 3) Pengarsipan data dan informasi RUP
Januari
1) Penghapusan logistik eks Pilgub tahun 2013 2) Stock Opname 3) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
April Desember
1) Melakukan koordinasi pengelolaan aset dan logistik eks Pemilu dan Pilkada Maret - Juni 2) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
300.000
8.929.000
2.160.000
58.994.000
1) Menyusun Renstra satker KPU Kabupaten Purbalingga 2) Mengumpulkan bahan dan data 3) Identifikasi terhadap hal-hal terkait dengan kinerja instansi
Januari - Februari
1) Koordinasi dengan KPU dalam rangka pengelolaan program dan anggaran Oktober 2) Pengelolaan revisi DIPA 3) Penyusunan dokumen Program dan Anggaran tahun 2017
8.487.000
19.982.000
1) Pemeliharaan jaringan internet 2) Pengecekan keberfungsian jaringan bekerjasama dengan Telkom
Januari - Desember
2.200.000
1) Penyusunan Laporan Triwulan 1
Maret
1.200.000
Page 2
AKUN
PROGRAM
KEGIATAN / SUB-SUB KEGIATAN
1
2
3
RINCIAN KEGIATAN
Penyusunan Laporan Kinerja 011 Penyusunan LAKIP Tahun 2015 dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 014 Rapat Evaluasi, penyusunan Laporan Rencana Aksi dan Analisis Capaian Kinerja serta Pemilukada
3357.010
3357.023 001
3358 3358.001 001
3358.003 001
3360 3360.008
Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih 011 Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2016
Sistem Aplikasi KPU Sistem Aplikasi KPU 011 Sistem Aplikasi Pemilu Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan SDM 011 Penyelenggaraan Pelantikan/ Pengambilan Sumpah janji Pejabat Struktural Seleksi PNS secara transparan dan akuntabel Diklat Teknis 011 Pengiriman Peserta Diklat Teknis
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Penerapan elektronik sistem kearsipan di KPU Provinsi 011 Penatausahaan Barang Milik Negara a) Pengelolaan SIMAK BMN
JUMLAH BIAYA
5
6
4
2) 3) 4) 5) 002
WAKTU PELAKSANAAN
Penyusunan Laporan Triwulan 2 Penyusunan Laporan Triwulan 3 Penyusunan Laporan Triwulan 4 Penyusunan Laporan bulanan
Juni September Desember Januari - Desember
1) Menyusun LAKIP 2015 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Januari - Februari
1.280.000
1) Menyiapkan bahan rapat dengan KPU Provinsi
Februari
3.740.000
1) 2) 3) 4)
Mei - Juni September - November
Pemutakhiran data pemilih dengan Sidalih semester 1 Pemutakhiran data pemilih dengan Sidalih semester 2 Koordinasi dengan Dindukcapil setempat Mengikuti rapat koordinasi dengan KPU Provinsi
1) Menghadiri Bimtek penggunaan aplikasi Pemilu di KPU Provinsi
19.945.000
2.160.000 1.330.000
1) Mengumpulkan data calon peserta yang akan mengikuti Sumpah Janji PNS
740.000
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
590.000
Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Diklat Bidang Keuangan, Umum dan Logistik Diklat Bidang Program, data, Organisasi dan SDM Diklat Bidang Hukum, Teknis dan Hupmas Diklat kepemimpinan Diklat prajabatan Menyusun laporan kegiatan
405.797.000 1) Mengikuti pelatihan pengelolaan SIMAK BMN 2) Rekonsiliasi SAI ke KPKNL
Page 3
9.772.000 Januari, Juli
AKUN
PROGRAM
KEGIATAN / SUB-SUB KEGIATAN
1
2
3
RINCIAN KEGIATAN
WAKTU PELAKSANAAN
JUMLAH BIAYA
4
5
6
3) Mengikuti pelatihan SIMAK-BMN
3360.009
3360.015
3360.994 001
b) Penghapusan Barang Milik Negara
1) 2) 3) 4)
c) Tuntutan Ganti Rugi
1) Penghapusan BMN yang telah dihentikan dari penggunaan/ rusak berat 2) Tindak lanjut dari Tuntutan Ganti Rugi atas BMN yang hilang
Penataan Pendataan dan Penilain Arsip 011 Pengelolaan Barang Milik Negara
Penataan Pendataan dan Penilian Arsip 011 Penataan, pendataan dan peniliaian arsip
Layanan Perkantoran Pelayanan Ketatausahaan, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan Sekretariat KPU 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran a) Kebutuhan sehari - hari perkantoran
Inventarisasi atas BMN yang rusak berat Pembentukan tim penghapusan BMN Pengajuan Usulan penghapusan kepada KPKNL setempat Pelaksanaan lelang/penjualan oleh KPKNL setempat
1) Melakukan stock opname 2) Menyusun laporan persediaan
1) 2) 3) 4)
2.322.000
2.327.000
Desember
Pembentukan tim tata kelola kearsipan Membentuk tim penilai arsip Koordinasi dengan pihak eksternal terkait dengan kearsipan Menyusun laporan hasil tata kelola kearsipan dan penilaian arsip tahun 2016
1.535.000
10.136.000
1) Satpam (non PNS) 2) Tenaga Pramubakti (non PNS) 3) ATK, Alat Rumah Tangga, Barang Cetak, langganan Koran/Majalah, dan Air Minum Pegawai
Januari - Desember
154.800.000
b) Langganan Daya dan Jasa
1) 2) 3) 4)
Januari - Desember
64.340.000
c) Pemeliharaan Kantor
1) Perawatan Gedung dan Bangunan 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Perawatan Kendaraan Roda 4 - Perawatan kendaraan Roda 2 - Service PC/Notebook - Service AC - Service Printer
Januari - Desember
87.235.000
Pengiriman surat - surat dinas Listrik Telepon Air
Page 4
AKUN
PROGRAM
KEGIATAN / SUB-SUB KEGIATAN
1
2
3
RINCIAN KEGIATAN
WAKTU PELAKSANAAN
JUMLAH BIAYA
4
5
6
- Inventaris Kantor
3361 3361.004 001
3361.005 001
e) Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor
1) Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya - Pengadaan Pakaian Satpam - Pengadaan Pakaian Pramubakti - Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 2) Pembayaran Honor Output Kegiatan - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa - Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3) Pembayaran Belanja Perjalanan Biasa - Perjalanan Dinas ke KPPN - Perjalanan Dinas ke Kanwil
Oktober
10.450.000
h) Honor Operasional Satuan Kerja
1) Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja - Kuasa Pengguna Anggaran - Pejabat Pembuat Komitmen - Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM - Bendahara Pengeluaran - Staf Pengelola
Januari - Desember
62.880.000
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Evaluasi terhadap LAKIP KPU Kab/Kota 011 Evaluasi LAKIP
7.552.000
1) Koordinasi dengan KPU Provinsi
Juni
2.957.000
Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Laporan Hasil Reviu LK KPU 011 Laporan Hasil Reviu Laporan Keungan & Implementasi SPIP di KPU Provinsi
1) Pencocokan data aplikasi : SAIBA, BMN, Persediaan
Januari. Juli
4.595.000
2) Pencocokan dan penelaahan neraca, LO, perubahan ekuitas, CALK dan CALBMN
076.01.06 Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 3363
3363.010
32.442.000
Penyiapan Penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa & Penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelengaraan pemilu
10.340.000
Advokasi dan Sengketa Hukum
Page 5
AKUN
PROGRAM
1
2
001
3363.011 001
3363.013 001
3364
3364.004 001
3364.030 001
KEGIATAN / SUB-SUB KEGIATAN
RINCIAN KEGIATAN
WAKTU PELAKSANAAN
JUMLAH BIAYA
3
4
5
6
Advokasi dan Bantuan Hukum 011 Advokasi dan Bantuan Hukum
Layanan Administrasi Kepemiluan Pelayanan Administrasi Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu terkait Administrasi Kepemiluan 011 Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu terkait Administrasi Kepemiluan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pilkada Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pilkada 011 Workshop/Penyuluhan/evaluasi/Kajian Peraturan KPU
1) 2) 3) 4) 5)
Identifikasi rumusan masalah pemilu Rakor dengan instansi terkait dan stakeholder Penyusunan rancangan peraturan advokasi dan penyelesaiaan sengketa Penyusunan bahan advokasi penyelesaian sengketa Hukum Menyusun laporan kegiatan
Menunggu dari KPU Pusat
1) Rapat internal Informasi Hukum 2) Dokumentasi pembaharuan bidang Hukum
1) Menghadiri kegiatan yang diadakan oleh KPU Provinsi dalam rangka pembekalan Peraturan KPU dan Keputusan KPU 2) Menyusun Laporan Kegiatan
2.780.000
Menunggu dari KPU Pusat
Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis / supervisi / publikasi / sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih Penggantian Antar Waktu Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Koordinasi dan Pelaporan PAW 011 Koordinasi dan Evaluasi Pelaporan PAW anggota DPRD Prov/ Kabupaten/ Kota
Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pilkada Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pilkada 011 Pengelolaan Data dan Dokumentasi Pemilu dan Pilkada a) Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah Terkait Masalah Teknis Pilkada b) Pengembangan instrumen pengelolaan data dan dokumen tahapan teknis Pilkada
4.780.000
2.780.000
22.102.000
1) Rakord PAW anggota DPRD Kab/Kota ke Provinsi 2) Bimtek PAW anggota DPRD Kab/Kota ke Provinsi 3) Penyusunan Laporan Evaluasi Anggota DPRD Kab/Kota ke Provinsi
Menunggu dari KPU Pusat
2.750.000
1) Melaksanakan FGD Evaluasi Tahapan Pilkada tahun 2015
Maret
3.340.000
1) Membuat tanggapan dan masukan dalam rangka pengembangan SITAP 2) Mengumpulkan data dan dokumen tahapan teknis Pilkada tahun 2015 3) Mengelola data dan dokumen tahapan teknis Pilkada tahun 2015 menjadi informasi yang dapat tersampaikan kepada publik 4) Menyusun buku deskripsi Pemilu sepanjang masa 5) Menyusun buu Pemilu dalam angka Tahun 204 dan Pilkada 2015
September November November
3.312.000
Page 6
Maret - April Mei - Juni
AKUN
PROGRAM
1
2
3364.032 001
3364.033 001
KEGIATAN / SUB-SUB KEGIATAN
RINCIAN KEGIATAN
WAKTU PELAKSANAAN
JUMLAH BIAYA
3
4
5
6
Pusat Pendidikan Pemilih Pusat Pendidikan Pemilih 012 Pendidikan Pemilih
1) 2) 3) 4)
Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pilkada Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pilkada 011 Informasi dan Publikasi serta Sosialiasi Pemilu dan Pilkada
Riset & Pemetaan Tk. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu oleh KPU Prov Dilaksanakan KPU Prov Pendidikan pemilih/ politik kepada pemilih pemula kerjsasama dengan MGMPSeptember - Desember Pendidikan pemilih kepada ormas-ormas Mei - Desember Pendidikan pemilih kepada masyarakat kecil Mei - Desember
1) Menyiapkan bahan untuk pelayanan pers dan media di KPU Kabupaten November 2) Menginventarisir kegiatan untuk bahan pertemuan dengan pers dan media November
JUMLAH DIPA
10.600.000
2.100.000
2.054.851.000 Mengetahui KPU Kabupaten Purbalingga KETUA
Purbalingga, Januari 2016
SRI WAHYUNI, A.KS
TAFRIKAN, SE NIP. 19590709 198503 1 009
SEKRETARIS
Page 7
