PEMANTAUAN DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA PADA DITJEN TANAMAN PANGAN TRIWULAN III 2016
KEMENTERIAN PERTANIAN-RI DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
Laporan IKK Triwulan III 2016
BAB I PENDAHULUAN
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi: (1) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama di bidang tanaman pangan; (2) Melaksanakan
pengelolaan
urusan
keuangan
dan
perlengkapan; (3) Melakukan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; (4) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan; dan (5) Melaksanakan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Tanaman pangan. Pada tahun 2016, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan membina kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya yang merupakan salah satu kegiatan dalam program pembangunan dilaksanakan
tanaman di
pusat
pangan. dan
di
Kegiatan
tersebut
daerah/Satker
Dana
Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Pengukuran
kinerja
merupakan
bagian
dari
komponen
penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Instrumen dari pengukuran kinerja tersebut adalah
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
1
Laporan IKK Triwulan III 2016 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Kegiatan tersebut tertuang didalam Perjanjian Kinerja (PK). Mengacu pada hal tersebut, maka disusunlah laporan Triwulan III tahun 2016 sebagai pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada tahun berjalan.
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
2
Laporan IKK Triwulan III 2016
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1. Visi Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada tahun 20152019, Sekretariat memiliki
visi
Direktorat
Jenderal Tanaman
“terwujudnya
pelayanan
Pangan
prima
dalam
pengelolaan sumber daya manusia, material, uang (man, material, money management)”. 2.2. Misi Menjabarkan dari visi yang ditetapkan, Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan akan mengemban misi: 1. Mewujudkan
birokrasi
Direktorat
Jenderal
Tanaman
Pangan yang profesional dan berintegritas; 2. Menyusun rencana pembangunan tanaman pangan; 3. Melaksanakan
penataan
dan
penguatan
organisasi,
tatalaksana, dan pengelolaan SDM aparatur; 4. Melaksanakan hubungan masyarakat; 5. Membentuk dan menata peraturan perundang-undangan, penyusunan perjanjian dan bantuan hukum di bidang tanaman pangan; 6. Melaksanakan
pengeluaran
dan
pelaporan
urusan
keuangan dan barang milik negara; 7. Melaksanakan
pengumpulan,
penyajian
data,
dan
informasi publik; 8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta tindak lanjut hasil pengawasan. Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
3
Laporan IKK Triwulan III 2016 2.3. Sasaran Strategis Sasaran strategis dari kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis
Lainnya.
Administrasi Profesional
adalah
dan dan
“Terselenggaranya
Pelayanan Berintegrasi
Teknis di
Pelayanan
Lainnya
Lingkungan
Secara
Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan”. 2.4. Perjanjian Kinerja Perjanjian
Kinerja
(PK)
adalah
lembar/dokumen
yang
berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pimpinan
melaksanakan
instansi
yang
program/kegiatan
lebih yang
rendah disertai
untuk dengan
indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan
yang
akan
pemerintah/unit
dicapai
kerja
antara
yang
pimpinan
menenerima
instansi amanah
/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Untuk
mencapai
sasaran
strategis
kegiatan
Dukungan
Manajemen dan Teknis Lainnya, disusun Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Jenderal Tanaman Pangan dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dengan indikator kinerja sebagai berikut: 1. Dokumen manajemen perencanaan, keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan dengan target terdiri dari 20 dokumen. Secara rinci Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2016 pada Tabel 1.
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
4
Laporan IKK Triwulan III 2016 Tabel 1. Perjanjian Kinerja Unit Organisasi -Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016 No 1
Program/Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)
Indikator Kinerja
Dukungan Manajemen dan Terselenggaranya pelayanan Jumlah Dokumen Teknis Lainnya pada Ditjen administrasi dan pelayanan Manajemen Tanaman Tanaman Pangan teknis lainnya secara Pangan (Jenis Dokumen) profesional dan berintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Target 20
5
Laporan IKK Triwulan III 2016
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan diperoleh dari hasil pengukuran terhadap indikator kinerja
yang
telah
ditetapkan,
dan
keberhasilannya
dipengaruhi oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang dikelola dengan baik dan ditunjang dengan pelaksanaan kegiatan yang kondusif. Capaian kinerja pada triwulan III Tahun 2016 adalah 15 dokumen atau 75% dari target PK untuk kegiatan Dukungan Manajemen
dan
Teknis Lainnya
pada
Ditjen
Tanaman
Pangan. Tabel 2. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016 No
Program/Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)
Indikator Kinerja
1 Dukungan Manajemen dan Terselenggaranya pelayanan Jumlah Dokumen Teknis Lainnya Pada Ditjen administrasi dan pelayanan Manajemen Tanaman Tanaman Pangan teknis lainnya secara Pangan (Jenis Dokumen) profesional dan berintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Target 20
TW I 3
Realisasi TW II TW III 8 14
Capaian TW I TW II 15% 40%
TW III
70%
3.2. Analisis Capaian Kinerja Capaian kinerja kegiatan diukur dengan membandingkan realisasi kegiatan terhadap target/jumlah kegiatan yang dikelola
di masing-masing bidang.
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Keberhasilan
kinerja 6
Laporan IKK Triwulan III 2016 Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dipengaruhi oleh proses pelaksanaan pogram dan kegiatan yang dikelola dengan baik dan
didukung pihak terkait serta lingkungan
kerja yang kondusif. Pencapaian sasaran dalam rangka meningkatkan kinerja perencanaan, keuangan, umum, serta evaluasi dan pelaporan adalah presentase realisasi kegiatan yang dilaksanakan terhadap target kegiatan yang telah ditetapkan baik fisik maupun keuangan yang dicerminkan dalam bentuk dokumen rancangan, pedoman dan laporan yang dapat diselesaikan sampai akhir tahun anggaran. Dokumen
yang
menjadi
output
Sekretariat
Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan terdiri dari: 1. Rancangan Dokumen Rancangan adalah sebagai berikut: - Renstra Ditjen TP 2015-2019 - Renstra Setditjen TP 2015-2019 - RKP 2016 - Renja 2017 - PK 2016 - IKU 2015-2019 - ADIK 2017 - Dokumen Pemantapan Perencanaan - Dokumen Evaluasi RB - Dokumen Penyempurnaan Uraian Tugas dan Pekerjaan Eselon IV lingkup Ditjen TP - Dokumen Penilaian Unit Kerja Pelayanan Publik pada 3 UPT
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
7
Laporan IKK Triwulan III 2016 2. Pedoman Dokumen pedoman adalah sebagai berikut: - Pedoman Penganggaran Ditjen TP - Buku Standar Biaya Masukan - Buku Matrik Kegiatan dan Anggaran - Buku Statistik Tanaman Pangan - Pedoman Layanan Rekomendasi 3. Laporan Laporan terdiri dari 4 jenis laporan terdiri dari Laporan Bagian Perencanaan, Laporan Bagian Umum, Laporan Keuangan dan Perlengkapan serta Laporan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi. - Laporan bagian perencanaan meliputi: Bahan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN), Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Ditjen Tanaman Pangan, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Dokumen revisi anggaran, Laporan MP3EI/SIPP/Kawasan
Perbatasan/Daerah
Tertinggal
dan Bahan usulan kegiatan dan anggaran pusat dan daerah. - Laporan Bagian Keuangan dan Perlengkapan meliputi: Dokumen
Peraturan
Keuangan,
Dokumen
Laporan
Keuangan Tahun 2015, Dokumen Laporan Keuangan Triwulan I, II, III, IV, Semester I dan II Tahun 2016, Laporan SIMAK BMN, Laporan Realisasi, Pedoman/ Juknis/SOP Akuntansi, Laporan Triwulan I, II, III, IV, Semester I, dan II SIMAK BMN Ditjen Tanaman Pangan dan Laporan Penyusunan Laporan SAK. - Laporan Bagian Umum meliputi: Laporan Implementasi Peraturan Perundangan dan Keterbukaan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
8
Laporan IKK Triwulan III 2016 Publik,
SK
Penunjang
Pengelolaan
Anggaran
dan
Kegiatan, Laporan pameran publikasi dan peliputan bidang tanaman pangan, Laporan temu koordinasi kehumasan,
Penghargaan
kelompok
mantri/tani
berprestasi bidang TP, Dokumen Penyelesaian Kasus Disiplin
Pegawai,
Laporan
Pelatihan
SDM
Dalam
Menunjang Penataan Arsip Aktif Inaktif dan Laporan Sosialisasi Tata Naskah Dinas. - Laporan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi meliputi: Bahan Rapat Pimpinan, Laporan Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015, Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015, Laporan Bulanan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Laporan Triwulan Evaluasi Kinerja Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan Direktorat Jenderal
Tanaman
Pangan
2016,
Laporan
Kinerja
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015, Laporan
Kinerja
Sekretariat
Direktorat
Jenderal
Tanaman Pangan Tahun 2015, Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2016, Laporan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern lingkup Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2016, Dokumen perkembangan kerugian Negara, Buku Data Angka Produksi Tanaman Pangan (ASEM, ARAM I, ARAM II), Laporan Pengumpulan Data Statistik Pertanian Tanaman Pangan (Lombok Barat, Banjar).
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
9
Laporan IKK Triwulan III 2016 3.2. Kegiatan Pendukung Kegiatan
pendukung
tercapainya
indikator
kinerja
di
Sekeretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya antara lain
penyusunan
dokumen
perencanaan,
penyusunan
dokumen keuangan dan perlengkapan, penyusunan dokumen kepegawaian, humas, dan organisasi dan tata laksana serta penyusunan dokumen evaluasi pelaporan dan data informasi. Dari keempat kegiatan pendukung tersebut, pada triwulan III sudah
10.5
perencanaan,
dari 0,5
12 dari
target 1
target
penyusunan penyusunan
dokumen dokumen
keuangan dan perlengkapan, 2,5 dari 4 target penyusunan dokumen kepegawaian, humas, organisasi dan tata laksana, serta 0,5 dari target 3 dokumen evaluasi, pelaporan, dan data informasi yang sudah selesai. Dokumen perencanaan tersebut adalah IKU 2015-2019, ADIK 2017, Renstra Ditjen TP 2015-2019, Renstra Setditjen TP 2015-2019, RKP 2016, Renja 2017, Perjanjian Kinerja 2016, Buku Standar Biaya Masukan, Buku Matrik Kegiatan dan Anggaran, Pedoman Penganggaran Ditjen TP, dan Laporan Bagian Perencanaan (DIPA, POK, Bahan Usulan kegiatan dan anggaran pusat dan daerah dan dokumen pemantapan perencanaan). Dokumen
keuangan
dan
perlengkapan
yang
sudah
terselesaikan di triwulan 3 adalah laporan-laporan keuangan seperti laporan keuangan Tahun 2015, laporan keuangan triwulan I,II,III, Semester I Tahun 2016, laporan SIMAK BMN triwulan I,II,III, Semester I Tahun 2016, dan laporan realisasi mingguan sampai triwulan III. Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
10
Laporan IKK Triwulan III 2016 Dokumen kepegawaian, humas, organisasi dan tata laksana adalah
dokumen
Penyempurnaan
Uraian
Tugas
dan
Pekerjaan Eselon IV, dokumen Penilaian Unit Kerja Pelayanan Publik pada 3 UPT dan laporan bagian umum (laporan penghargaan,
laporan
koordinasi
tim
penilai
jabatan
fungsional, laporan diklat dasar ahli PBT, laporan fasilitasi sekretariat tim penilai jabatan fungsional PBT/POPT, SK Penunjang pengelolaan anggaran dan kegiatan, dll). Sementara dokumen evaluasi, pelaporan dan data informasi yang sudah terselesaikan di triwulan III antara lain laporanlaporan bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi antara lain bahan rampat pimpinan, laporan tahunan dan kinerja Sekretariat
Direktorat
Jenderal Tanaman
Pangan 2015,
laporan tahunan dan kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015, laporan bulanan, laporan kegiatan strategis (KSP, Bappenas), ASEM 2015, ATAP 2015, ARAM I 2016. Realisasi fisik dan keuangan setiap kegiatan pendukung dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya INDIKATOR KINERJA: JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN TANAMAN PANGAN 20 (JENIS DOKUMEN) Fisik No
Kegiatan Pendukung
Anggaran (Rp.)
Realisasi
Target
%
Pagu
Realisasi
%
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan
12
TW III 10,5
87,50
7.458.572.000
TW III 5.008.782.855
2 Penyusunan Dokumen Keuangan dan Perlengkapan 3 Penyusunan Dokumen Kepegawaian, Humas dan Organisasi dan Tata Laksana 4 Penyusunan Dokumen Evaluasi Pelaporan dan Data Informasi Jumlah
1
0,5
50,00
53.609.754.000
39.043.741.602
72,83
4
2,5
62,50
24.588.758.000
14.060.462.537
57,18
3
0,5
16,67
6.297.957.000
3.494.972.295
55,49
20
14
70,00
91.955.041.000
61.607.959.289
67,00
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
67,15
11
Laporan IKK Triwulan III 2016
BAB IV PENUTUP
Laporan ini disusun dalam rangka pemantauan dan evaluasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) triwulan III di Sekeretariat Direktorat
Jenderal
Tanaman
Pangan
untuk
Kegiatan
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya. Pada prinsipnya evaluasi
indikator
kinerja
ini disusun
berdasarkan
PK
Sekertaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Capaian kinerja pada triwulan III Tahun 2016 adalah 14 dokumen atau 70% dari target PK untuk kegiatan Dukungan Manajemen
dan
Teknis Lainnya
pada
Ditjen
Tanaman
Pangan.
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
12
Laporan IKK Triwulan III 2016 Lampiran 1. Pemantauan Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016 Triwulan III No
Sasaran Kegiatan
1 Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Indikator Kinerja Jumlah dokumen manajemen tanaman pangan (dokumen)
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Realisasi Triwulan II III IV Dok % Dok % Dok % Dok % 20 3 15 8 40 14 70
Target
I
13
Laporan IKK Triwulan III 2016
Lampiran 2. Indikator Kinerja: Jumlah Dokumen Manajemen Tanaman Pangan (20 Jenis Dokumen) No
Kegiatan Pendukung
Target
Fisik Realisasi Triwulan II III Dok % Dok %
I Dok
%
IV Dok
%
Pagu (Rp.)
I Rp
%
Anggaran Realisasi Triwulan II Rp %
III Rp
IV %
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 2 Penyusunan Dokumen Keuangan dan Perlengkapan 3 Penyusunan Dokumen Kepegawaian , Humas, dan Organisasi Tata Laksana
12
3
25,00
6
50,00
11
87,50
-
-
7.458.572.000
1.571.386.217
21,07
2.891.998.439
38,77
5.008.782.855
67,15
1
-
-
-
-
1
50,00
-
-
53.609.754.000
15.427.271.346
28,78
27.942.548.951
52,12
39.043.741.602
72,83
4
-
-
1
25,00
3
62,50
-
-
24.588.758.000
3.504.835.898
14,25
8.389.926.142
34,12
14.060.462.537
57,18
3 20
3
15,00
1 8
33,33 40,00
1 14
16,67 70,00
-
-
6.297.957.000 91.955.041.000
1.008.072.109 21.511.565.570
16,01 23,39
2.291.802.588 41.516.276.120
36,39 45,15
3.494.972.295 61.607.959.289
55,49 67,00
4 Penyusunan Dokumen Evaluasi Pelaporan dan Data Informasi Jumlah
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
14
Rp
%
