PEMANTAUAN DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA PADA DITJEN TANAMAN PANGAN TRIWULAN I 2016
KEMENTERIAN PERTANIAN-RI DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
Laporan IKK Triwulan I 2016
BAB I PENDAHULUAN
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagai salah
satu
unit
memberikan
kerja
pelayanan
Eselon
II,
teknis dan
mempunyai
tugas
administrasi kepada
seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat fungsi:
Jenderal Tanaman
(1)
Melaksanakan
Pangan
koordinasi
menyelenggarakan dan
penyusunan
rencana, program, anggaran, dan kerja sama di bidang tanaman pangan; (2) Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; (3) Melakukan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian
dan
penyusunan
perundang-undangan,
serta
rancangan pelaksanaan
peraturan hubungan
masyarakat dan informasi publik; (4) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan; dan (5) Melaksanakan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Tanaman pangan. Pada tahun 2016, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan membina kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya yang merupakan salah satu kegiatan dalam program pembangunan dilaksanakan Dekonsentrasi
tanaman di
pusat
dan
Dana
pangan. dan
di
Tugas
Kegiatan
tersebut
daerah/Satker Pembantuan.
Dana Alokasi
anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya tahun 2016 sebesar
Rp.244.071.810.000, terdiri dari Rp.
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
1
Laporan IKK Triwulan I 2016 74.354.896.000 pada Satker Pusat/Ditjen Tanaman Pangan, Rp.74.354.896.000
pada
Satker
Dekonsentrasi/Dinas
Pertanian Provinsi, dan Rp.63.671.690.000 pada Satker Dana Tugas Pembantuan/Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Pengukuran kinerja merupakan bagian dari Komponen Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Instrumen dari pengukuran kinerja tersebut adalah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Kegiatan tersebut tertuang didalam Perjanjian Kinerja. Mengacu pada hal tersebut, maka disusunlah laporan Triwulan I tahun 2016 sebagai pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada tahun yang sedang berjalan.
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
2
Laporan IKK Triwulan I 2016
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1. Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagai unit kerja yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan
administrasi
kepada
seluruh
unit
organisasi
di
Lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki visi
2015-2019
“terwujudnya
pelayanan
prima
dalam
pengelolaan sumber daya manusia, material, uang (man, material, money management)”. 2.2. Misi Menjabarkan dari visi yang ditetapkan, Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan akan mengemban misi: 1. Mewujudkan
birokrasi
Direktorat
Jenderal
Tanaman
Pangan yang profesional dan berintegritas; 2. Menyusun rencana pembangunan tanaman pangan; 3. Melaksanakan penataan dan penguatan tatalaksana, dan pengelolaan SDM aparatur;
organisasi,
4. Melaksanakan hubungan masyarakat; 5. Membentuk dan menata peraturan perundang-undangan, penyusunan perjanjian dan bantuan hukum di bidang tanaman pangan; 6. Melaksanakan pengeluaran dan keuangan dan barang milik negara;
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
pelaporan
urusan
3
Laporan IKK Triwulan I 2016 7. Melaksanakan pengumpulan, informasi publik;
penyajian
data,
dan
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta tindak lanjut hasil pengawasan. 2.3. Sasaran Strategis Sasaran strategis dari kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis
Lainnya.
Administrasi Profesional
adalah
dan dan
“Terselenggaranya
Pelayanan Berintegrasi
Teknis di
Pelayanan
Lainnya
Lingkungan
Secara
Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan”. 2.4. Perjanjian Kinerja Perjanjian
Kinerja
(PK)
adalah
lembar/dokumen
yang
berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pimpinan
melaksanakan
instansi
yang
program/kegiatan
lebih yang
rendah disertai
untuk dengan
indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan
yang
akan
pemerintah/unit
dicapai
kerja
antara
yang
pimpinan
menenerima
instansi amanah
/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Untuk
mencapai
sasaran
strategis
kegiatan
Dukungan
Manajemen dan Teknis Lainnya, disusun Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Jenderal Tanaman Pangan dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
4
Laporan IKK Triwulan I 2016 1. Dokumen manajemen perencanaan, keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan dengan target terdiri dari 20 dokumen. Secara rinci Perjanjian KinerjaSekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2016 pada Tabel 1. Tabel 1. Perjanjian Kinerja Unit Organisasi -Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015 No
Program/ Kegiatan
1
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan
Sasaran Program (Outcome)
Indikator Kinerja
Target
Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Jumlah Dokumen Manajemen Tanaman Pangan (Jenis Dokumen)
20
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
5
Laporan IKK Triwulan I 2016
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan diperoleh dari hasil pengukuran terhadap indikator kinerja
yang
telah
ditetapkan,
dan
keberhasilannya
dipengaruhi oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang dikelola dengan baik dan ditunjang dengan pelaksanaan kegiatan yang kondusif. Capaian kinerja pada triwulan I Tahun 2016 adalah 2 dokumen atau 10% dari target PK untuk kegiatan Dukungan Manajemen
dan
Teknis Lainnya
Pada
Ditjen
Tanaman
Pangan. Dua dokumen tersebut adalah Renstra Setditjen TP 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja 2016. Tabel 2. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016 No
Program/ Kegiatan
1
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan
Sasaran Program (Outcome)
Indikator Kinerja
Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Jumlah Dokumen Manajemen Tanaman Pangan (Jenis Dokumen)
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Target Realisasi Capaian 20
2
10%
6
Laporan IKK Triwulan I 2016 3.2. Analisis Capaian Kinerja Capaian kinerja kegiatan diukur dengan membandingkan realisasi kegiatan terhadap target/jumlah kegiatan yang dikelola
di masing-masing bidang.
Keberhasilan
kinerja
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dipengaruhi oleh proses pelaksanaan pogram dan kegiatan yang dikelola dengan baik dan
didukung pihak terkait serta lingkungan
kerja yang kondusif. Pencapaian sasaran dalam rangka meningkatkan kinerja perencanaan, keuangan, umum, serta evaluasi dan pelaporan adalah presentase realisasi kegiatan yang dilaksanakan terhadap target kegiatan yang telah ditetapkan baik fisik maupun keuangan yang dicerminkan dalam bentuk dokumen rancangan, pedoman dan laporan yang dapat diselesaikan sampai akhir tahun anggaran. Dokumen
yang
menjadi
output
Sekretariat
Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan terdiri dari: 1. Rancangan Dokumen Rancangan adalah sebagai berikut : - Renstra Ditjen TP 2015-2019 - Renstra Setditjen TP 2015-2019 - RKP - Renja Ditjen TP - PK - Rencana Aksi - Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2016 - Dokumen Evaluasi RB Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
7
Laporan IKK Triwulan I 2016 - Dokumen Penyempurnaan Uraian Tugas dan Pekerjaan Eselon IV lingkup Ditjen TP - Dokumen Penilaian Unit Kerja Pelayanan Publik pada 3 UPT - Dokumen Formasi Pegawai 2. Pedoman Dokumen pedoman adalah sebagai berikut : - Pedoman Penganggaran Ditjen TP - Pedoman Pengumpulan Data Statistik Pertanian TP 3. Laporan Laporan terdiri dari 4 jenis laporan terdiri dari Laporan Bagian Perencanaan, Laporan Bagian Umum, Laporan Keuangan dan Perlengkapan serta Laporan Bagian Evaluasi dan Pelaporan. - Laporan bagian perencanaan meliputi : Bahan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN), Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Ditjen Tanaman Pangan, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Dokumen revisi anggaran dan Laporan MP3EI/SIPP/Kawasan Perbatasan/Daerah Tertinggal. - Laporan Bagian Keuangan dan Perlengkapan meliputi : Dokumen
Peraturan
Keuangan,
Dokumen
Laporan
Semester I dan II Tahun 2016, Semester II Tahun 2015 dan Tahunan Th 2015, Laporan SIMAK BMN, Laporan Realisasi, Pedoman/Juknis/SOP Akuntansi, Laporan Triwulan I, II, III, IV, Semester I, dan II SIMAK BMN Ditjen Tanaman Pangan dan Laporan Penyusunan Laporan SAK. - Laporan Bagian Umum meliputi: Dokumen Monitoring Dan
Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
8
Laporan IKK Triwulan I 2016 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2016, Dokumen Evaluasi PMPRB, Dokumen Penyempurnaan
Uraian
Tugas dan Pekerjaan Eselon IV lingkup Ditjen TP, Dokumen Penilaian Unit Kerja Pelayanan Publik pada 3 UPT, Dokumen Penyusunan SK Inpasing, Dokumen Formasi
Pegawai,
Laporan
Implementasi
Peraturan
Perundangan dan Keterbukaan Informasi Publik, SK Penunjang Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan, Laporan pameran
publikasi dan
pangan,
Laporan
peliputan
temu
bidang tanaman
koordinasi
kehumasan,
Penghargaan kelompok mantri/tani berprestasi bidang TP, Dokumen Penyelesaian Kasus Disiplin Pegawai, Laporan Pelatihan SDM Dalam Menunjang Penataan Arsip Aktif Inaktif dan Laporan Sosialisasi Tata Naskah Dinas. - Laporan Bagian Evaluasi dan Pelaporan meliputi : Bahan Rapat Pimpinan, Laporan Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015, Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015, Laporan
Bulanan
Sekretariat
Direktorat
Jenderal
Tanaman Pangan, Laporan Kegiatan Strategis Direktorat Jenderal
Tanaman
Pangan
2016,
Laporan
Kinerja
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015, Laporan
Kinerja
Sekretariat
Direktorat
Jenderal
Tanaman Pangan Tahun 2015, Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2016, Laporan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern lingkup Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2016, Dokumen perkembangan kerugian Negara, Buku Data Angka Produksi Tanaman Pangan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
9
Laporan IKK Triwulan I 2016 (ASEM, ARAM I, ARAM II), Laporan Pengumpulan Data Statistik Pertanian Tanaman Pangan (Karawang, Klaten) dan Laporan Uji coba pengumpulan luas tanam dan luas panen padi dengan metode Grid Square). 3.2. Kegiatan Pendukung Kegiatan
pendukung
tercapainya
indikator
kinerja
di
Sekeretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya antara lain
penyusunan
dokumen
perencanaan,
penyusunan
dokumen keuangan dan perlengkapan, penyusunan dokumen kepegawaian, humas, dan organisasi dan tata laksana serta penyusunan dokumen evaluasi pelaporan dan data informasi. Dari keempat kegiatan pendukung tersebut, pada triwulan I baru
2 dari target
8
dokumen
penyusunan
dokumen
perencanaan yang sudah selesai. Dua dokumen tersebut adalah Renstra Setditjen TP 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja 2016.
Realisasi
fisik
dan
keuangan
setiap
kegiatan
pendukung dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya No
Kegiatan Pendukung
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 2 Penyusunan Dokumen Keuangan dan Perlengkapan 3 Penyusunan Dokumen Kepegawaian, Humas dan Organisasi dan Tata Laksana 4 Penyusunan Dokumen Evaluasi Pelaporan dan Data Informasi
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Fisik Realisasi Target TW I 8 2
Anggaran (Rp.) Realisasi Pagu TW I 8.573.815.000 1.571.386.217
1
57.995.411.000 15.427.271.346
7
29.104.455.000
3.504.835.898
4
10.371.543.000
1.008.072.109
10
Laporan IKK Triwulan I 2016 BAB IV PENUTUP
Laporan ini disusun dalam rangka pemantauan dan evaluasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) triwulan I di Sekeretariat Direktorat
Jenderal
Tanaman
Pangan
untuk
Kegiatan
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya. Pada prinsipnya evaluasi
indikator
kinerja
ini disusun
berdasarkan
PK
(Perjanjian Kinerja) Sekertaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Capaian kinerja pada triwulan I Tahun 2016 adalah 2 dokumen atau 10% dari target PK untuk kegiatan Dukungan Manajemen
dan
Teknis Lainnya
Pada
Ditjen
Tanaman
Pangan. Dua dokumen tersebut adalah Renstra Setditjen TP 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja 2016.
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
11
Lampiran 1.
PEMANTAUAN PERKEMBANGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN TAHUN 2016 TRIWULAN I Realisasi Triwulan No
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja
1 Terselenggaranya pelayanan Jumlah dokumen manajemen administrasi dan pelayanan teknis tanaman pangan (Jenis Dokumen) lainnya secara profesional dan berintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
Target 20
TW I
TW II 2
TW III
TW IV
Kemajuan Pelaksanaan *) (%) 10,00
Keterangan **)
Permasalahan
Lampiran 2.
INDIKATOR KINERJA: JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN TANAMAN PANGAN 20 (JENIS DOKUMEN) Fisik No Kegiatan Pendukung Realisasi Target TW I TW II TW III TW IV 1 Penyusunan dokumen perencanaan 8 2 2 Penyusunan dokumen keuangan dan perlengkapan 3 Penyusunan dokumen kepegawaian, humas, dan organisasi dan tata laksana 4 Penyusunan dokumen evaluasi pelaporan dan data informasi
Pagu 8.573.815.000
Anggaran (Rp.) Realisasi TW I TW II TW III 1.571.386.217
1
57.995.411.000 15.427.271.346
7
29.104.455.000
3.504.835.898
4
10.371.543.000
1.008.072.109
TW IV
