*ZE9C48C23CC*
Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr. .
Aan de Raad
No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare Ruimte) Aanleiding De gemeente Vlagtwedde heeft een zeer groot areaal aan openbaar gebied. In de afgelopen jaren is dit areaal beheerd zonder duidelijk vastgesteld beleidskader. Het uitgangspunt hierbij was om het beheer ‘sober en doelmatig’ uit te voeren. Echter door de behoefte aan verdere professionalisering van het beheer, transparantie in de financiën en het verminderen van de kwetsbaarheid, is het nodig om de gemeentelijke ambities voor het beheer van de openbare ruimte door uw raad vast te laten stellen. Hiermee worden de opgave, het resultaat en bijbehorende budgetten geborgd. De gewenste resultaten zijn afgewogen met behulp van de risico’s, de effecten en de kosten die een bepaald onderhoudsniveau met zich meebrengt. Doel van de Nota De Nota OOR (Onderhoud Openbare Ruimte) is bedoeld als beleidskader, dat richting moet geven aan het niveau van onderhoud en beheer van de openbare ruimte en de daaraan verbonden kosten. Er zijn op hoofdlijnen drie scenario’s in de nota OOR beschreven. Het doel is dat uw raad aangeeft welk scenario (niveau van onderhoud) er verder uitgewerkt dient te worden en welk maximale budget hiervoor t.b.v. jaarlijkse onderhoud en beheer beschikbaar is. Daarnaast speelt nog mee dat er tot op heden geen sprake is van een budget ten behoeve van cyclische vervanging. Deze cyclische of planmatige vervanging werd gefinancierd vanuit de reguliere budgetten of - bij grotere vervangingen - via een beroep gedaan op de Algemene Reserve. Op basis van de inventarisatie en de resultaten van de quickscan waarbij de staat van onderhoud op hoofdlijnen is onderzocht, is een 3-tal scenario’s opgesteld. Deze zijn financieel onderbouwd op basis van kengetallen. De werkelijkheid kan afwijken van deze kengetallen. Dit wordt in de nadere uitwerkingen, in de vorm van (beheer)plannen, in een vervolgstap aan uw raad voorgelegd. Wat is er gebeurd Vlagtwedde werkt met het beheersysteem GBI van Antea Group. Alle objecten in de openbare ruimte zijn in dit systeem vastgelegd. Deze beheerdata kunnen op allerlei niveaus ingezet worden om adviezen en strategieën te onderbouwen.
-2-
• • • •
In GBI zijn eenheidsprijzen/kengetallen voor alle onderdelen van de scope van deze notitie vastgelegd en geijkt aan de huidige situatie. Deze eenheidsprijzen/kengetallen zijn opgebouwd op basis van de landelijke gemeentelijke ervaringen en hebben zich in de praktijk bewezen. In GBI zijn standaard maatregelpakketten per kwaliteitsniveau opgenomen en geijkt aan de huidige situatie. Er is daarbij rekening gehouden met een marktconform uurtarief en productiviteitsfactor. Ieder maatregelpakket omvat de jaarlijks uit te voeren maatregelen voor zowel het cyclische beheer (regulier onderhoud) als de cyclische vervanging (planmatig onderhoud).
Met het hanteren van GBI ontstaat ten aanzien van onderhoudsstrategie en benodigd berekend budget een realistische weergave van de toekomstige werkelijkheid (het gewenste onderhoudsniveau in de gemeente).Ten aanzien van bruggen en oevers is er een forse achterstand geconstateerd. Hier zijn aanzienlijke investeringen nodig om de kwaliteit weer op een acceptabel niveau te krijgen. Bij de wegen is dit in beperkte mate ook aan de orde. Voor het wegwerken van achterstanden zijn budgetten berekend. Informatieve Raad Tijdens de informatieve raadsbijeenkomst in juni 2014 bent u geïnformeerd over de mogelijkheid om de bestaande reserves in te zetten, waarmee de achterstanden grotendeels weggewerkt kunnen worden. Het is van belang om deze budgetten zo efficiënt mogelijk in te zetten om tot een doelmatige invulling en uitvoering te komen voor het wegwerken van de achterstand. Nu de eerste stappen zijn gezet, liggen vervolgstappen in de uitwerking van het kader voor de hand. Met deze vervolgstappen geeft de gemeente verder invulling aan professioneel beheer. Het is van belang om de organisatie hierbij (ten aanzien van rollen, taken en verantwoordelijkheden) mee te nemen. Het college zal uw raad op de hoogte houden omtrent de voortgang van de vervolgstappen. De besluitvorming rondom de vervolgstappen rondom de professionalisering van het beheer ligt bij het college. De kwaliteit gemeten Om een bepaalde kwaliteit in de openbare ruimte te realiseren zijn verschillende ambitieniveaus te onderscheiden. Elk kwaliteitsniveau bevat omschrijvingen en criteria met meetbare en toetsbare normen. Daarmee zijn de kwaliteitsniveaus meetbaar, zodat de kwaliteitskeuzes in het beleid ook op de werkvloer gerealiseerd, bijgestuurd en getoetst kunnen worden. Deze zijn beschreven in de nota OOR (blz. 10). Drie scenario’s Met deze nota is er breed inzicht verkregen in de toestand van de openbare ruimte. Op basis van deze nota kan ook een afweging worden gemaakt voor de keuze van een kwaliteitsscenario. In de bijlage zijn de drie varianten kort weergegeven. Voorstel Als we uitgaan van een reële tussenvariant is het uitgangspunt dat dit binnen de bestaande reguliere budgetten gehaald kan worden. Ook de achterstand van het beheer van de wegen kan vanuit de begroting cyclisch worden opgepakt. Daar waar nodig wordt voorgesteld de reserve wegen aan te spreken. Er is inzicht in de omvang en de kwaliteit van het areaal van de bruggen. Deze worden momenteel ad hoc onderhouden. Op basis van een inspectie is een meerjarenplan opgesteld voor het onderhoud van de bruggen in de komende jaren. Door de aanwezige achterstanden zijn voor het onderhoud investeringen noodzakelijk. Deze investeringen kunnen gedekt worden uit de reserve bruggen en oevers. Overigens moet worden opgemerkt dat wat betreft de oevers op
-3-
dit moment gekeken wordt naar een andere manier van beschotting. De verwachting is dat dit hierdoor financieel een stuk gunstiger uit zal vallen. Gevraagd wordt aan uw raad om als kader voor verdere uitwerking het niveau van gewenst onderhoud en een bijbehorend budget vast te stellen. Het advies is om te kiezen voor de reële variant met een bijbehorend budget van € 2.806.000,- (de financiële kaders van 2014). We realiseren ons dat dit minder is dan de kengetallen voor cyclisch beheer aangeven, maar we verwachten dat binnen de reële variant voldoende ruimte is om dit op te vangen. In de nadere uitwerking zal dit naar voren moeten komen. Op basis van de keuze die door uw raad wordt gemaakt, zal deze verdere uitwerking van de diverse begrotingsactiviteiten plaats vinden. Verschillende plannen van aanpak worden integraal aan uw raad aangeboden, waarbij aangegeven dient te worden of en op welke wijze de verschillende reserves aangesproken moeten worden om de achterstanden kunnen worden weggewerkt. Saldi reserves Naar verwachting bedragen de saldi per 1 januari 2015: • BR bruggen/oevers globaal € 7,5 mln; • BR wegen globaal € 1 mln. Ombuigingsplan 2014 - 2017 In de begroting 2014 is een bezuiniging van € 100.000 voorgesteld als ombuigingsvoorstel 4e tranche. Daarbij wordt de BR bruggen en oevers met € 1.000.000 afgeroomd om zodoende gedurende 10 jaar een bedrag van € 100.000 te gebruiken ter dekking van het jaarlijks onderhoud. Vervolg nota OOR Zodra uw raad het voorliggende beleidskader vastgesteld heeft, worden verdere stappen genomen om te komen tot planvorming voor het werkwerken van de geconstateerde achterstanden en de professionalisering van het beheer. De plannen voor het wegwerken van de achterstanden zullen aan uw raad worden voorgelegd. Daarmee ligt ook de besluitvorming rondom de inzet van de reserves ‘Wegen’ en ‘Bruggen en Oevers’, bij uw raad. Offerte opstellen sectorale beheerplannen Op uw verzoek is er naar aanleiding van de uitkomsten van de informatieve raad van 7 oktober jl., een informatieve offerte opgevraagd voor het opstellen van sectorale beheerplannen (bijlage 2). Dit betreft het integraal uitwerken van het kwaliteitsscenario waar uw raad een keuze voor maakt. Sectoraal betekent het opstellen van een 5-tal beheerplannen, te weten: wegen, bruggen, oevers, groen en bebording. Integraal betekent dat zij tegelijk en met elkaar in verband worden opgesteld. Ook zal er rekening worden gehouden met de planning van andere civieltechnische werken, zoals bijvoorbeeld die uit het vGRP. De kosten voor het opstellen van beheerplannen voor één kwaliteitsscenario zijn € 39.000,--. Voor het opstellen van twee extra beheerplannen wordt een extra bedrag gevraagd van € 6.000,-- per beheerplan gevraagd. Dit alles exclusief BTW. Voorstel 1. de nota OOR vast te stellen als kader voor het onderhoud en beheer van de openbare ruimte en daarbij te kiezen voor een nadere uitwerking van de drie varianten. 2. het huidige onderhoud en beheer vooralsnog te realiseren binnen de huidige financiële kaders.
-4-
3. ten behoeve van het opstellen van beheerplannen voor de drie varianten, een voorbereidingskrediet van € 60.000,-- (incl. onvoorzien) beschikbaar te stellen en te dekken uit de Bestemmingsreserve ‘Bruggen en Oevers’.
Burgemeester en wethouders van Vlagtwedde, L.A.M. Kompier, burgemeester J.M. de Vos, secretaris
-5-
No.
.
De raad van de gemeente Vlagtwedde; op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 december 2014, no.ZA.1426406/DV.14-396, afdeling Ruimte; besluit: 1. de nota OOR vast te stellen als kader voor het onderhoud en beheer van de openbare ruimte en daarbij te kiezen voor een nadere uitwerking van de drie varianten. 2. het huidige onderhoud en beheer vooralsnog te realiseren binnen de huidige financiële kaders. 3. ten behoeve van het opstellen van beheerplannen voor de drie varianten, een voorbereidingskrediet van € 60.000,-- (incl. onvoorzien) beschikbaar te stellen en te dekken uit de Bestemmingsreserve ‘Bruggen en Oevers’.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 16 december 2014. De raad voornoemd,
mevrouw L.A.M. Kompier, voorzitter
de heer H.R. Kastermans, griffier
