11-12-2015
WELKOM BASIS PRESENTATIE Algemene Ledenvergadering 2015
Opening Peter Brussel, Algemeen Voorzitter, opent de vergadering
Dinsdag 8 december - Amsterdam
Ingekomen stukken en mededelingen
Nieuwe voorzitter commissie HYG
Agendapunt 2
Bas Nederpelt Koninklijke De Vries Scheepbouw sales & marketing directeur
1
11-12-2015
• • • • • • •
Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 9 juni 2015
Update Strategisch Plan 2015-2017
Agendapunt 3
Nu, één jaar verder, blikken we terug op de resultaten van de inzet van de besturen, commissies en medewerkers. Tevens een vooruitblik naar 2016.
Bestuursagenda 2014
Bestuursagenda 2015
Ledenonderzoek Nieuwe bestuursstructuur Strategiesessies met leden Opstellen Strategische visie 2015–2017 Op weg naar zwarte cijfers Reorganisatie kantoororganisatie Vaststellen Strategisch Plan en Actieplannen
Agendapunt 4
• • • • • • • •
3 besturen en 5 regiocommissies Werken in lijn van Strategisch Plan Optimaliseren ledencommunicatie Directiewissel Onderzoek samenvoeging beurzen Inzet op meer marketing en promotie Aanzet voor “Welkom op het water” op verzoek leden Stabiliteit organisatie en financiën
2
11-12-2015
HISWA missie
Bestuursagenda 2016 • • • • •
Opstart “Welkom op het water” Verder laden en promoten van het merk HISWA Leden verbinden en betrokkenheid verhogen Plan van Aanpak versterking Eigen Vermogen Nieuwe verdienmodellen
HISWA is hét Nederlandse kwaliteitsmerk in de watersport en waterrecreatie. HISWA ondersteunt, verbindt en promoot haar leden en behartigt als ondernemersorganisatie de (collectieve) belangen van de aangesloten watersportbedrijven in binnen- en buitenland.
HISWA is een Matrix Organisatie
Matrixorganisatie met 3 focuspunten
thema’s, specialismen, diensten, producten ten behoeve van afdelingen
Netwerk van ondernemers: ondersteunen en verbinden + groot netwerk, goede informatie en u bepaalt agenda
Marketing en Kwaliteit: ondersteunen en promoten + samen marketing en promotie met uw HISWA-merk + kwaliteit en onderscheidend vermogen
Belangenbehartiging & Lobby: collectieve belangen + invloed op beleid / regels, demping risico, daling bedrijfskosten
THEMA'S
JACHTBOUW
HANDEL
RECREATIE
REGIO
DIENSTEN HELPDESK / LEDENSERVICE
EXPORT
PRODUCTEN
SOCIAAL BELEID
TRAININGEN
MILIEU
BUSINESS CLUB
VEILIGHEID
COMMUNICATIE
ONDERZOEK
MARKETING
VOORWAARDEN
KWALITEIT
3
11-12-2015
Netwerk van ondernemers
Marketing & Kwaliteit Algemeen
• Bestuurdersdagen • Maatwerk leden- en themabijeenkomsten • Discussie en dialoog • Agenda bepalend • Invloed op beleid
Organisatie Communicatie Producten & Diensten (financiële) Middelen
• • • • • • •
Exportcampagnes Marketing sectoren Marktonderzoek Welkom op het water Voorwaarden/Garantie Laden HISWA-merk Vakbekwaam
Communicatie Algemeen 2015 • • • • • •
Belangenbehartiging & Lobby • Focus aanbrengen i.s.m. bestuur / leden • Gericht op watersportindustrie • Betrokkenheid leden • Invloed publieke opinie • Samenwerking partners
Focuspunten HISWA algemeen
Communicatie 2015
Activiteiten / lobby algemeen 2015
onderzoek: tevredenheid leden gestegen 2015
2014
-
leest magazine vindt magazine (zeer) goed
95% 78%
79% 76%
-
gebruikt InfoMail / nieuwsbrief vindt InfoMail / nieuwsbrief (zeer) goed
100% *) 82%
67% 66%
-
bezoekt ledenbijeenkomst vindt ledenbijeenkomst (zeer) goed
75% 83%
62% 74%
-
gebruikt hiswa.nl vindt hiswa.nl (zeer) goed
93% 67%
60% 70%
*) vragenlijst is digitaal afgenomen
Restyling HISWA Magazine en digitale leden nieuwsbrief Verbouwing hiswa.nl: consumentenportal Uitgave Best Practices 2014 Meer gerichte persberichten, beter persbereik ‘HISWA erkend bedrijf’ uitingen Opvoeren online / social media
• • • • • • •
Recreatietoervaartnet Sloopboten Natuurwet Pensioenfonds Jachtbouw HISWA cao BTW almanak watersport Onderzoek / statistiek
borging regie 200 beheerders in 2013 ruim 72 duizend stuks behouden watersport in natuur nieuwe eisen eis vakbonden 3% onduidelijkheid over fiscaliteit export, conjunctuur, consument en arbeidsmarkt
4
11-12-2015
Netwerk van Ondernemers 2015
Netwerk van Ondernemers 2015 Analyse van 80 bijeenkomsten
Bijna 100 bijeenkomsten voor leden en bestuursleden • • • •
Vak-trainingen en infocafés Ledenbijeenkomsten, symposia Beurspresentaties, events, tours Bestuur / commissie / werkgroepen
17 37 10 35
Netwerk van Ondernemers 2015
•
Totaal 1.670 bezoeken aan 80 bijeenkomsten
•
Op ledenbijeenkomsten gemiddeld 27 leden aanwezig – 25% van de leden niet geweest – 25% komt 1 keer – 50% komt gem. 3 keer
•
83% van de ledenbezoekers oordeelt uitstekend of goed
•
Bijna 70 bestuursleden in afdelingen, commissies en regio’s
(incl. bestuur/commissie)
Marketing 2015
inkoopkracht & (watersport) expertise met nieuwe partners
Shark Sales
www.hiswaenergie.nl
• • • • • • • • •
www.welkomophetwater.nl www.nlyachts.com www.vakantievaren.nl www.yachtsholland.com www.zeilschoolvaarschool.nl www.hiswa.nl www.hiswa/duiksport www.weekvandewatersport.nl www.hollandyachtinggroup.com
kick off campagne lancering aanbod HISWA & NBMS agentschap www.bootverhuur.nl naar Cannes Yachting Festival krijgt online boekingsmodule is nu meer een consumentenportal naar Duikvaker beurs met HISWA nationale zeildag op TEFAF, METS, Monaco etc.
5
11-12-2015
Holland Yachting Group
BASIS PRESENTATIE
MONACO YACHT SHOW
AMACING BEIJING
YACHTING SHANGHAI
METS AMSTERDAM
6
11-12-2015
STORYTELLING
Orange Yachting Group in Cannes
BASIS PRESENTATIE
7
11-12-2015
NL Yachts: > 4000 boten te koop
Vakantievaren
BASIS PRESENTATIE
Zeilschoolvaarschool Kwaliteit 2015
BASIS PRESENTATIE
• • • • •
Start herziening alle sets Algemene Voorwaarden Model Boat Share & Service overeenkomst Onderzoek garantieregeling vooruitbetaalde gelden Procedureherziening 3de geldrekening Makelaars HISWA checklists: tuigage, gasveilig, elektra, vuilwater, brandveilig & foldermateriaal • Project ICT jachtbouw: 800 K subsidie voor 20 bedrijven • 350 studenten en 200 cursisten afgeleverd
8
11-12-2015
Belangenbehartiging & Lobby 2015 in de afdelingen
Gekwalificeerd all round jachtservicebedrijf: vaktrainingen, controlelijsten en certificaten, promotiemateriaal
• • • • • •
Belangenbehartiging & Lobby 2015 in de afdelingen
• • • • •
NOx emissie (super)jachten Recycling (super)jachten Onderhandeling antifouling-regels & kassacheck Green Deal “Onkruidbestrijding Recreatie” Verklaring van Amersfoort “Schoon Water”
Concurrentieverstoring jachthavens BTW verhoging toerisme / recreatie BTW verklaring gebruikte schepen BTW 6% rechtszaak voor verhuur zeil- / roeiboten Nieuwe Wet Pleziervaartuigen 2015 Nieuwe Brandveiligheidswet
Regionale issues • • • • • • • •
Regionale ledenbijeenkomsten Verkiezingsdebatten & manifesten provincies Windmolenparken Afsluitdijk / IJsselmeer Snelvaren en kitesurfen behouden (randmeren) Waterplantproblematiek Marketing regionaal (Maasplassen, Veerse Meer) Nautische knelpunten Ondernemers hulp / advies op locatie
9
11-12-2015
HISWA werkt niet alleen
Samenwerking T&R • • • • • • • •
Samenwerking Watersport • • • • • • • •
Watersportbeleid en lobby Landelijk recreatietoervaartnet Regionale vaarwegen en infra Bereikbaarheid (waterplanten, bagger) Duurzaamheid Veiligheid, “Varen doe je samen” Netwerk van watersport stakeholders CWO praktijk vaaropleidingen
Toerisme- en Recreatiebeleid Natuurwet Omgevingswet Reductie Regelgeving Duurzaamheid Regionale belangen Brandveiligheid Gezamenlijke contributieregeling
Samenwerking Maritiem • • • • •
Maritiem beleid en strategie Innovatie en duurzaamheid Arbeidsmarkt en Human Capital Onderzoek Exportbeleid en promotie
10
11-12-2015
Samenwerking Consument
Samenwerking Natuur en Water • • • •
Omgevingswet Natuurwetgeving (165) Natuurbeheersplannen PAS / stikstofbeleid
• • • • • •
Samenwerking MKB / Industrie algemeen • • • • •
Concurrentieverstoring Ruimtelijke Ordening Sociaal Beleid Fiscaliteit Wetgeving algemeen
Leveringsvoorwaarden Garantieregelingen Geschillenregeling Bemiddeling en ondersteuning Communicatie en voorlichting Media en marketing
Samenwerking Sociaal Beleid • • • •
Pensioenfonds HISWA cao Opleidingen Trainingen
11
11-12-2015
Samenwerking Regionaal • • • • • • •
Organisatie sector regionaal Ruimtelijke ordening Vaarwegen en water Watersportbeleid Onderzoek Marketing Heffingen en regels
Samenwerking Internationaal • • • • • • • •
Milieu en duurzaamheid ISO normen / techniek Jachthavens / marina’s Statistiek internationaal Grow Boating Superyachts / refit Beurzen Handel
Bestuursagenda 2016 • • • • •
Opstart “Welkom op het water” Verder laden en promoten van het merk HISWA Leden verbinden en betrokkenheid verhogen Plan van Aanpak versterking Eigen Vermogen Nieuwe verdienmodellen Vertaald naar Strategisch Plan afdelingen / regio’s
Agenda 2016 Netwerk van ondernemers • • • • •
Kwaliteitsverbetering bijeenkomsten Meer ledenvoordelen Stimulering participatie (bestuurs)leden in dossiers Groei trainingen / HISWA Academy World Marina Conference 2016
12
11-12-2015
Agenda 2016 Kwaliteit • Introductie nieuwe sets Algemene Voorwaarden • Lancering Derdengeld rekening voor leden • Lancering garantieverzekering vooruitbetaalde gelden • Promotie HISWA-certificaten • Kwaliteitseisen Duikscholen • CAYman EU innovatieproject Jachtbouw • Innovatie project Friesland en Noord Holland
Agenda 2016 Marketing • Campagne “Welkom op het water” • Campagne “HISWA Zorgeloos Varen” (merk HISWA) • Maatwerk exportpakketten (super)jachtbouw • Lancering online boekingssysteem zeilscholen • Review van klanten op vakantievaren • HISWA Duiksport naar Vakantiebeurs
Agenda 2016 Belangenbehartiging • Omgevingsbesluiten en effect watersportbedrijf • Afronding Brandveiligheidswetgeving • Reductie van regeldruk voor watersportbedrijven • Fiscale status Superjachten • Kabinetsbrede aanpak maritieme en gastvrijheidssector • 12 provinciale convenanten routenetwerk
13
11-12-2015
Voorbeeld: Omgevingswet Enkele pijnpunten omgevingswet / AMvB’s één omgevingswet natuur, water, ruimte, bouwen, milieu, energie, veiligheid etc. 26 wetten & 60 besluiten 10.000 pagina’s
• • • •
Normen opslag pyrotechnische reddingsmiddelen Normen afval van zeegaande jachten in havens Eisen werkzaamheden vaartuig > 25 meter Activiteiten: slijpen, lassen, lijmen / polyester etc.
• Opslag gevaarlijke stoffen en lucht / gasflessen • Brandveiligheid gebouwen (en overige plaatsen) • Verantwoordelijkheden vaarwegen 200 beheerders
Agenda 2016 (vervolg) Belangenbehartiging • Omgevingsbesluiten en effect watersportbedrijf • Afronding Brandveiligheidswetgeving • Reductie van regeldruk voor watersportbedrijven • Fiscale status Superjachten • Kabinetsbrede aanpak maritieme en gastvrijheidssector • 12 provinciale convenanten routenetwerk
Bestuurszaken Agendapunt 5 Te nemen besluiten: • Benoeming Bernard Menken tot lid van het Algemeen Bestuur, portefeuille Regio’s; • Benoeming Paul Boomsma tot Erelid; • Benoeming Carlo Ortelee tot Lid van Verdienste.
14
11-12-2015
HISWA CAO •
AVV voor leden en niet-leden
•
Werkingssfeer: - Bouw / Afbouw / Verbouw / Onderhoud hout en/of kunststof - Watersport Dienstverlening en Service
•
Ongeveer 250 bedrijven
•
Voordeel: veel afspraken geregeld, bijvoorbeeld: - Werktijden - Vakantie - Salaris - Functiegroepen - Pensioen - Scholing
Wie zijn betrokken? • Sociale partners: - HISWA - FNV - CNV • Ministerie Sociale Zaken • Sociaal Fonds HISWA • Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw
Hoe verloopt CAO onderhandeling? •
•
HISWA ledeninvloed via HISWA CAO commissie: - Jan Muller - Bart Kempers - Carlo Ortelee - Herbert van Oord
Carlo bedankt!
Procedure: - HISWA CAO commissie stelt mandaat - HISWA, FNV en CNV onderhandelen - HISWA, FNV en CNV stellen voorlopig akkoord vast - HISWA CAO commissie keurt goed / af - HISWA raadpleegt alle HISWA CAO bedrijven - HISWA Bestuur stemt in / stemt niet in
15
11-12-2015
Proces 2014- 20.nu
Campagne “Welkom op het water” Agendapunt 6 Te nemen besluit: • Het instellen van een extra bijdrage voor alle leden voor 2016, 2017 en 2018. – De grondslag is de totale door het lid verschuldigde contributie over het jaar. – De bijdrage bedraagt 10% van deze grondslag, bedoeld voor de campagne “Welkom op het water”.
ALV febr 2014
In 2014
ALV sept & dec 2014
• Presentatie ledenonderzoek • “HISWA: meer promotie maken” • Brainstormsessies leden • “HISWA: nieuwe watersporters vinden” • Vaststelling Strategisch Plan • “HISWA: start Welkom op het water”
ALV 2015 go of no go “Welkom op het water”
30% van de kajuitjachteigenaren is minstens 68 jaar
Trends • • • • • • • • •
Veranderd koopgedrag consumenten Diversiteit levensstijl consumenten: van bezit naar gebruik Vergrijzing watersporter door demografische ontwikkelingen Daling jeugdparticipatie traditionele watersport Daling gebruik door eigenaren vaartuigen Versnelde daling verkoop vaartuigen door economische crisis Daling omzet & marges watersportbedrijven Explosieve concurrentie met andere sectoren Overcapaciteit aanbod
16
11-12-2015
Genoeg potentie 15-49 jaar Meer potentie dan huidige gebruikers
49% van de kajuitjachten is ouder dan 37 jaar over 15 jaar zijn er ruim 72 duizend sloopboten elk jaar verdwijnen honderden gebruikte jachten uit Nederland
ik vaar al
ik wil varen
ik zeil al
ik wil zeilen
Bron: Q&A: Visie op Watersportdetailhandel, 2012
Aantal
Cyclus vloot pleziervaartuigen
‘75 ‘85
‘95
‘05
‘15
www.hiswa.nl www.hiswatewater.nl www.hiswarai.nl Wat doen de bedrijfsgroepen nu al ? www.zeilschoolvaarschool.nl www.vakantievaren.nl www.yachtsholland.com www.hollandyachtinggroup.com www.hiswamakelaar.nl www.hiswa-experts.nl www.hiswa.nl/duiksport
17
11-12-2015
HISWA: merk hoe sterk
HISWA Strategisch Plan 2015–2017: focus op niet watersporters start met corporate marketing en promotie Awareness Campagne: watersport bekend maken, voordelen belichten en mensen betrekken bij watersport. • • • • •
-98% bekendheid bij watersporters -88% bekendheid bij algemeen publiek -60% spontane associatie met kwaliteit en betrouwbaarheid
Uitslag online peiling (N=110) Het concept WohW
totaal
• Focus op (jong) volwassenen (80%) • Gericht op alle watersportactiviteiten (82%) • Onthaasten / rust / natuur (65%) • • • •
Nationale campagne Meteen groot uitpakken Doel is 10% groei watersporters Verplichte bijdrage
(72%) (63%) (76%) (89%)
Marketing Denktank Marketingplan HISWA Doelgroep Baby Boomers, Jongeren en Export Financieringsplan Partnerships
Resultaat t/m november 2015 Doel 2015: draagvlak bewerkstelligen bij HISWA-leden • Watersport promotiefilm • Logo • Persaandacht • Social media • Toolkit leden
18
11-12-2015
conversie naar HISWA-leden
welkomophetwater.nl
Doelgroepen • •
•
Jongeren op een aantrekkelijke manier kennis laten maken met de watersport Jong volwassenen met gezin, die eerder al met watersport in aanraking zijn geweest, hernieuwd motiveren om weer actief in watersporten te worden Ouderen die hun hele leven actief hebben gevaren in aanraking brengen met andere vormen van watersport, zodat zij voor de sector behouden blijven
19
11-12-2015
Uitgangspunten campagne
Welkom op het water funnel
- Awareness: bewustwording, bekendheid, betrokkenheid, bereidheid tot actie of aankoop - Meerjarig en nationaal - Bereiken van niet-watersporters - Zoveel mogelijk conversie naar HISWA-leden - Funding leidt tot extra bijdragen van partners
hiswa.nl websites
Wat krijgen leden terug? • Deelnemer aan promotie in nieuwe markten • Investering wordt verdubbeld door partners • Meer kans op conversie, nieuwe klanten
• •
7,5 miljoen dollar/ jaar = 2 cent / inwoner Groei participatie watersport in USA
• • • • •
5,3 M bezoekers website, 2,9 M naar ledenportal ‘Boat Selector Tool’ en ‘Stories’ beste score 170 M media impressies 350 M media impressies via Jake Owen (zanger) > 88% doelgroep positief over watersport
van 25% naar 28% in 3 jaar naar 33% in 9 jaar
• Toegang tot nieuwe events met partners • Marketingsymposium met workshops • Helpdesk Marketing en Promotie
20
11-12-2015
Partners al interesse om aan te sluiten
Aanzet tot “Welkom op het water” campagne Denktank “Welkom op het water” i.s.m. Havana Blue Boot Akkrum Contest Group Den Daas Recreatie Jachtwerf van Dusseldorp Leisure Lands Menken Maritiem BV Nautiek Vaaropleidingen Pedro Jachtservice Rake Rigging Vetus Wajer & Wajer Yachts Whisper Power Winner Yachts Zeilschool Pean
Welkom op het water Het is op úw verzoek: voor, door en met leden dit hadden we gisteren al moeten doen er moet snel iets veranderen de sector moet eens gaan samenwerken
• • • • •
Opdracht in Strategische Plan 2015-2017 De bestuursleden hebben het opgepakt Op 30 bijeenkomsten zijn leden betrokken Denktank van leden / experts is opgericht 40 leden werden Founding Father
Romkje Groothedde Annick Conijn Nanke den Daas Rianne van Dusseldorp Erik Droogh Bernard Menken Rob van Zanten Miranda de Veen Pieter Kok Babette van Waes Dries Wajer Roel ter Heide Jan Willem Verkade Christophe Meijer
Bijdrage en toezicht • • • •
Wij vragen een bijdrage aan de leden Het is een geoormerkte bijdrage voor 3 jaar Bijdrage gerelateerd aan omvang bedrijf Bijdrage is voor de marketingcampagne
• • • •
Denktank wordt een AB-commissie AB accordeert plannen en begroting commissie DB houdt toezicht op de financiën en voortgang Jaarlijks evaluatie / verantwoording aan leden
21
11-12-2015
35 jaar actief…
Waar gaan we het over hebben…
WELKOM OP HET WATER
Doelgroep…
Eerdere campagnes…
22
11-12-2015
Anders denken…
ANDEREN LATEN VERTELLEN…
NAAR BINNEN GEKEERD…
ZONDER TRANSPORT…
23
11-12-2015
ER GAAT NIETS BOVEN…
JONG, GEZIN, OUD
Samen werken…
Personas…
24
11-12-2015
Personas…
ALL OF THE ABOVE…
Personas…
Hoe gaan we dat organiseren…
25
11-12-2015
Online platform…
Achterban en partners motiveren…
Ondersteuning leveren…
Promotieteam op stap…
26
11-12-2015
Promotieteam op stap…
Promotieteam op stap…
In de zomer…
Creatieve ideeën…
27
11-12-2015
Grote beurs bezoeken…
Nu doorpakken…
Planning…
Eerste kwartaal 2016 • Uitwerken concept/materialen. • Investering in online platform. • Communicatie met achterban. • Campagnestart Hiswa RAI. Tweede Kwartaal 2016 • Internet en sociale media campagne. • Week van de watersport. • Nationale meevaardag. • Bezoek kleine evenementen.
Financiën Agendapunt 7 Te nemen besluiten: • Vaststelling van de contributieregeling 2016; • Vaststelling van de begroting 2016.
Derde kwartaal 2016 • Bezoek regionaal evenement. • Bezoek groot evenement. • Creatieve ideeën uitwerken.
28
11-12-2015
Jaarrekening 2014
Verwachting 2015
• Positief resultaat van € 20 K • Besproken en vastgesteld op de ALV van 9 juni 2015
• Verwachting voor 2015: positief resultaat in lijn met de begroting (€ 12 K) • Baten: contributies € 10 K lager dan begroot • Lasten: € 16 K lager o.a. door lagere personeelskosten • Rentekosten lager o.a. door strakker debiteurenbeheer • Positieve bijdrage uit HISWA te water
Verwachting 2015 versus begroting 2015 x €’000 (incl. HYG) Contributies Projecten
Personeelskosten
Verwachting ‘15
Concept begroting 2016
Begroting ‘15
1.836
1.852
-16
228
239
-11
1.411
1.458
-47
Kantoorkosten
176
160
16
Promotiekosten
148
133
15
Algemene kosten
144
124
21
• Sluitende begroting voor 2016 met positief resultaat (€ 12 K) • HYG nieuwe ‘all-in’ bijdragestructuur • Kantoorkosten fors (48 % - € 52 K ) verlaagd door gebruik te maken van nieuwe cloud techniek (Office 365) • Op basis van huidige personeelsbezetting
29
11-12-2015
Concept begroting 2016
Concept begroting 2016 (vervolg)
x €’000 (incl. HYG)
• • • • •
Uitgangspunt begroting is 825 leden Indexatie 1% (op basis van index medio 2015) Verwacht resultaat 2016 HMM € 40 K Dekking uit projecten HV € 200 K HISWA Magazine neutraal begroot (advertenties dekken de kosten) • Begroten op zekerheden
Begroting ‘15
Verwachting ‘15 1.635
1.623
1.565
217
213
455
Royalty Htw
10
10
15
112
116
111
50
50
50
239
228
200
15
17
15
Projecten Overige
2.277
2.257
2.411
Lasten
2.232
2.206
2.377
45
51
34
Financieel resultaat
31
39
18
Resultaat
14
12
16
Personeelskosten
Bijdrage HYG
Doorber. kosten 3e
2.277
2.257
2.411
Begroting ‘15
Verwachting ‘15
Begroting ‘16
1.458
1.411
1.445
42
44
45
Huisvestingskosten
102
94
89
Kantoorkosten
161
176
115
Autokosten
103
98
96
Promotiekosten
133
148
135
Marketingkosten HYG
37
32
243
Vergaderkosten
31
27
25
124
144
142
Afschrijvingen
Algemene kosten
Totaal baten
Concept begroting ‘16
Baten
€ ‘000 (incl. HYG)
Begroting ‘16
Contributies
Sponsors
Verwachting ‘15
Concept begroting 2016 - lasten
Concept begroting 2016 - baten
X €’000 (incl. HYG)
Begroting ‘15
Overige Totaal lasten
41
33
42
2.232
2.207
2.377
30
11-12-2015
Projecten 2016 (€ 200 K dekking):
Financiën – thema’s 2016
• • • • • •
• Doorlopend strakke kostenmonitoring • Debiteurenbeheer en verlaging voorziening dubieuze debiteuren • Verbetering liquiditeit • Verbetering eigen vermogen (nu negatief)
NML secretaris Innovation Council HISWA Academy HISWA-scholing en CAO Arbeidsmarktmonitor Cayman Nieuwe projecten
Rondvraag Agendapunt 8
Sluiting Aansluitend wordt u een drankje aangeboden
31
